sp - são paulo - prf_pru_cju_eagu_sad_eacgau - avaliação 2015
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com
qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Relatório de Avaliação
Instalação
SP – São Paulo – PRF_PRU_CJU_ SAD _EAGU_EACGAU
Endereço da Instalação Rua da Consolação, 1875
Cerqueira Cesar São Paulo/SP – CEP 01301-100
Unidade: Procuradoria Regional Federal da 3ª Região Procuradoria Regional da União da 3ª Região Consultoria Jurídica da União no Estado de São Paulo Superintendência de Administração no Estado de São Paulo Representação da Escola da Advocacia-Geral da União no Estado de São Paulo Escritório Avançado da Corregedoria-Geral da Advocacia da União na 3ª Região
2015
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2
SUMÁRIO
SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2
METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3
MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4
QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO .................................................................................. 5
RELATÓRIO DE CUSTOS - INSTALAÇÃO ..................................................................................... 6
MAPEAMENTO DA UNIDADE - PRF ........................................................................................... 7
QUADRO DE AVALIAÇÃO – PRF ................................................................................................. 8
RELATÓRIO DE CUSTOS – PRF ................................................................................................... 9
MAPEAMENTO DA UNIDADE – PRU ........................................................................................ 10
RELATÓRIO DE CUSTOS - PRU ................................................................................................. 12
MAPEAMENTO DA UNIDADE – CJU ......................................................................................... 13
QUADRO DE AVALIAÇÃO – CJU ............................................................................................... 14
RELATÓRIO DE CUSTOS – CJU ................................................................................................. 15
MAPEAMENTO DA UNIDADE – SAD ........................................................................................ 16
QUADRO DE AVALIAÇÃO – SAD .............................................................................................. 17
RELATÓRIO DE CUSTOS – SAD ................................................................................................. 18
QUADRO DE AVALIAÇÃO – EAGU ............................................................................................ 20
RELATÓRIO DE CUSTOS - EAGU ............................................................................................... 21
MAPEAMENTO DA UNIDADE – EACGAU ................................................................................. 22
QUADRO DE AVALIAÇÃO – EACGAU ....................................................................................... 23
RELATÓRIO DE CUSTOS – EACGAU.......................................................................................... 24
FOTOS ...................................................................................................................................... 25
CHECK LIST – PRF ..................................................................................................................... 94
CHECK LIST - PRU ................................................................................................................... 101
CHECK LIST – CJU ................................................................................................................... 109
CHECK LIST – SAD .................................................................................................................. 116
CHECK LIST – EAGU ............................................................................................................... 123
CHECK LIST – EACGAU ........................................................................................................... 130
ANEXO II – PLANTA BAIXA ..................................................................................................... 137
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 3
METODOLOGIA
Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da
União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.
A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.
O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.
A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.
Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.
Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.
Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.
Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.
O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.
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MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO
Instalação:
SP - São Paulo - PRF_PRU_CJU_ SAD _EAGU_EACGAU Código do Centro de Custo da Instalação: 260700
Endereço da Instalação:
Rua da Consolação, 1875 - Cerqueira Cesar - São Paulo-SP – CEP 01301-100
Código RIP do prédio no SPIUnet: 7107.01634.500-4 – 7107.01635.500-0
Situação do Imóvel: Locado
.Contrato de Locação: 008/2008
Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 16 andares com 03 subsolos
Área total do prédio (m²): 23.273,53
Unidade Gestora (UG): 110099 - SAD/SP CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23
*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.
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QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO
NOTA DA UNIDADE - 2012 70,94% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2013 78,74% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2014 80,34% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2015 79,78% BOM
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5,00 4,67 93,33% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 5,00 3,17 63,33% BOM
1.3 Áreas Comuns 4,83 4,50 93,10% ÓTIMO
1.4 Estacionamento 3,00 3,00 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2,00 1,83 91,67% ÓTIMO
1.6 Acessibilidade 3,83 3,67 95,65% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 23,67 20,83 88,03% ÓTIMO
2.1 Instalações Hidráulicas 4,00 0,83 20,83% RUIM
2.2 Instalações Elétricas 8,00 6,00 75,00% BOM
2.3 Ar Condicionado 5,00 2,67 53,33% REGULAR
2.4 Elevadores 3,00 2,67 88,89% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 20,00 12,17 60,83% BOM
3.1 Mobiliário 4,00 3,67 91,67% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3,00 2,50 83,33% ÓTIMO
3.3 Veículos 6,17 5,83 94,59% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5,00 4,67 93,33% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 5,83 4,83 82,86% ÓTIMO
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6,00 5,00 83,33% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 30,00 26,50 88,33% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 9,00 7,67 85,19% ÓTIMO
5 Gestão da Documentação e Informação 3,00 1,67 55,56% REGULAR
6 Gestão Administrativa 5,00 3,50 70,00% BOM
AVALIAÇÃO FINAL 90,67 72,33 79,78% BOM
Quadro de Avaliação
Instalação: SP - São Paulo - PRF_PRU_CJU_SAD_EAGU_CGAU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
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RELATÓRIO DE CUSTOS - INSTALAÇÃO
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL
AGU0004 SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO R$ 2.100,00 R$ 2.100,00
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 53.038,75 R$ 53.038,75
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 889.739,44 R$ 922.804,73 R$ 788.505,87 R$ 877.073,56 R$ 947.302,53 R$ 802.777,23 R$ 854.433,33 R$ 874.771,13 R$ 874.771,13 R$ 72.531,40 R$ 7.904.710,35
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 48.566,86 R$ 47.979,22 R$ 46.218,62 R$ 34.655,08 R$ 55.789,88 R$ 54.661,35 R$ 60.863,48 R$ 4.508,25 R$ 353.242,74
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 62.302,52 R$ 62.302,52 R$ 63.301,02 R$ 63.301,02 R$ 63.291,19 R$ 63.267,73 R$ 63.267,73 R$ 441.033,73
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 23.811,74 R$ 20.791,18 R$ 22.564,71 R$ 46.289,20 R$ 20.104,47 R$ 22.005,54 R$ 23.810,70 R$ 25.163,10 R$ 204.540,64
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 6.211,50 R$ 15.902,26 R$ 7.631,52 R$ 7.551,60 R$ 7.631,23 R$ 54,75 R$ 44.982,86
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 24.526,76 R$ 65.961,09 R$ 68.107,40 R$ 68.387,80 R$ 69.778,94 R$ 296.761,99
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 1.028,74 R$ 6.497,78 R$ 7.129,55 R$ 1.143,05 R$ 1.107,16 R$ 1.137,60 R$ 987,14 R$ 861,60 R$ 889,00 R$ 20.781,62
AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 11.475,42 R$ 6.110,12 R$ 6.110,12 R$ 6.110,12 R$ 6.110,12 R$ 6.119,36 R$ 6.100,88 R$ 48.136,14
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 26.460,51 R$ 26.173,77 R$ 26.556,73 R$ 26.556,73 R$ 26.173,76 R$ 26.556,73 R$ 7.256,16 R$ 165.734,39
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 179.401,54 R$ 194.651,90 R$ 215.488,94 R$ 247.319,30 R$ 258.335,07 R$ 442.194,62 R$ 295.119,55 R$ 274.826,89 R$ 2.107.337,81
AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 21.064,21 R$ 21.064,21
AGU0060 SERVICOS DE BRIGADAS DE INCENDIO R$ 64.117,77 R$ 64.143,06 R$ 64.143,06 R$ 64.143,06 R$ 64.143,06 R$ 64.142,86 R$ 64.143,04 R$ 448.975,91
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 69.879,88 R$ 73.265,42 R$ 63.788,90 R$ 64.035,09 R$ 67.210,72 R$ 66.146,80 R$ 65.574,43 R$ 469.901,24
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 8.792,80 R$ 8.792,80 R$ 8.792,80 R$ 13.838,22 R$ 9.370,15 R$ 49.586,77
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 7.207,29 R$ 12.334,77 R$ 7.207,29 R$ 5.127,48 R$ 5.127,48 R$ 37.004,31
R$ 1.396.248,48 R$ 1.452.435,32 R$ 1.342.985,07 R$ 1.506.587,40 R$ 1.613.591,32 R$ 1.611.969,52 R$ 1.270.730,58 R$ 1.197.885,30 R$ 1.174.297,72 R$ 102.202,75 R$ 12.668.933,46
Posição em: 29 de outubro de 2015
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 7
MAPEAMENTO DA UNIDADE - PRF
Nome da unidade Instalada: Procuradoria Regional Federal da 3ª Região Código do Centro de Custo da Unidade: 260701
Endereço da unidade: Rua da Consolação, 1875 - 11º Andar - Cerqueira Cesar - São Paulo-SP – CEP 01301-100 Telefone: (11) 3506-2200
Fax: (11) 3506-22009
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 07 Andares com 167 salas Área Operacional da unidade (m²): 5.600,00
CNPJ da unidade: 26.994.558/0006-38
Titular: Rodrigo de Barros Godoy E-mail: [email protected]
Substituto: André Eduardo Santos Zacari E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo: Tiago Lima da Silva Fioravante E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 179
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 65
Quantidade de Estagiários: 98 sendo 43 NS/AGU, 09 NM/AGU; 41 NS/INSS e 5 NM/INSS
Quantidade de Terceirizados: 13sendo: 03 recepcionistas, 09 auxiliares de serviços diversos e 01 garçom
Outros Colaboradores:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 8
QUADRO DE AVALIAÇÃO – PRF
NOTA DA UNIDADE - 2012 70,94% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2013 68,22% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2014 76,27% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2015 71,43% BOM
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 5 3 60,00% REGULAR
1.3 Áreas Comuns 5 4 80,00% BOM
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 24 21 87,50% ÓTIMO
2.1 Instalações Hidráulicas 4 0 0,00% PÉSSIMO
2.2 Instalações Elétricas 8 5 62,50% BOM
2.3 Ar Condicionado 5 1 20,00% PÉSSIMO
2.4 Elevadores 3 2 66,67% BOM
TOTAL DO ITEM 20 8 40,00% RUIM
3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM
3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM
3.3 Veículos 6 5 83,33% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 4 66,67% BOM
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 4 66,67% BOM
TOTAL DO ITEM 30 23 76,67% BOM
4 Tecnologia da Informação 9 7 77,78% BOM
5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM
6 Gestão Administrativa 5 5 100,00% ÓTIMO
AVALIAÇÃO FINAL 91 65 71,43% BOM
Quadro de Avaliação
Instalação: SP - São Paulo - PRF_PRU_CJU_SAD_EAGU_CGAU | Unidade: PRF
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 9
RELATÓRIO DE CUSTOS – PRF
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL
AGU0004 SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO R$ 1.162,06 R$ 1.162,06
AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 124,17 R$ 124,17
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 53.038,75 R$ 53.038,75
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 492.345,94 R$ 510.642,93 R$ 436.327,36 R$ 485.337,15 R$ 524.199,03 R$ 444.224,55 R$ 472.808,96 R$ 484.063,08 R$ 484.063,08 R$ 40.135,95 R$ 4.374.148,02
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 26.874,94 R$ 26.549,77 R$ 25.575,52 R$ 19.176,72 R$ 30.871,87 R$ 30.247,39 R$ 33.679,40 R$ 2.494,68 R$ 195.470,29
AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 812,80 R$ 960,00 R$ 371,00 R$ 460,04 R$ 764,26 R$ 89,04 R$ 1.205,75 R$ 4.662,89
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 34.475,70 R$ 34.475,70 R$ 35.028,23 R$ 35.028,23 R$ 35.022,79 R$ 35.009,81 R$ 35.009,81 R$ 244.050,29
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 14.433,83 R$ 12.602,87 R$ 13.677,92 R$ 28.058,86 R$ 12.186,61 R$ 13.338,97 R$ 14.433,20 R$ 15.252,98 R$ 123.985,25
AGU0037 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO R$ 127,74 R$ 491,41 R$ 619,15
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 3.437,19 R$ 8.799,67 R$ 4.222,98 R$ 4.178,75 R$ 4.222,82 R$ 30,30 R$ 24.891,70
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 13.572,12 R$ 36.500,21 R$ 37.687,89 R$ 37.843,05 R$ 38.612,85 R$ 164.216,12
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 623,59 R$ 3.938,72 R$ 4.321,68 R$ 692,88 R$ 671,12 R$ 689,57 R$ 598,37 R$ 522,27 R$ 538,88 R$ 12.597,08
AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 6.955,99 R$ 3.703,74 R$ 3.703,74 R$ 3.703,74 R$ 3.703,74 R$ 3.709,34 R$ 3.698,14 R$ 29.178,41
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 16.039,42 R$ 15.865,61 R$ 16.097,74 R$ 16.097,74 R$ 15.865,60 R$ 16.097,74 R$ 4.398,43 R$ 100.462,28
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 108.746,82 R$ 117.991,05 R$ 130.621,72 R$ 149.916,15 R$ 156.593,52 R$ 268.042,63 R$ 178.890,96 R$ 166.590,27 R$ 1.277.393,12
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 20.904,66 R$ 20.904,66 R$ 20.904,66 R$ 20.130,40 R$ 20.688,21 R$ 20.904,66 R$ 20.656,55 R$ 145.093,80
AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 11.656,08 R$ 11.656,08
AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 63,75 R$ 191,25 R$ 255,00
AGU0060 SERVICOS DE BRIGADAS DE INCENDIO R$ 35.480,19 R$ 35.494,18 R$ 35.494,18 R$ 35.494,18 R$ 35.494,18 R$ 35.494,07 R$ 35.494,17 R$ 248.445,17
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 42.358,69 R$ 44.410,89 R$ 38.666,56 R$ 38.815,79 R$ 40.740,74 R$ 40.095,83 R$ 39.748,88 R$ 284.837,40
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 5.329,88 R$ 5.329,88 R$ 5.329,88 R$ 8.388,24 R$ 5.679,85 R$ 30.057,73
AGU0075 AQUISICAO DE PAPEL R$ 13.822,50 R$ 13.822,50
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 3.988,22 R$ 6.825,56 R$ 3.988,22 R$ 2.837,34 R$ 2.837,34 R$ 20.476,69
R$ 809.217,33 R$ 843.353,43 R$ 783.681,16 R$ 874.398,42 R$ 949.264,97 R$ 942.790,99 R$ 753.379,00 R$ 680.858,37 R$ 665.816,68 R$ 57.883,61 R$ 7.360.643,96
Posição em: 29 de outubro de 2015
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 10
MAPEAMENTO DA UNIDADE – PRU
Nome da unidade Instalada: Procuradoria Regional da União da 3ª Região Código do Centro de Custo da Unidade: 260702
Endereço da unidade: Rua da Consolação, 1875 – Cerqueira Cesar – São Paulo/SP Telefone: (11) 3506-2800
Fax: (11) 3506-2800
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 03 andares com 46 salas e 23 antessalas Área Operacional da unidade (m²): 2.000,00
CNPJ da unidade: 26.994.558/0006-38
Titular: Tercio Issami Tokano E-mail: [email protected]
Substituto: Homero Andretta Júnior E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo: Maria Martha Regiani do Canto Pesce E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 60
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 46sendo: 12 do quadro da AGU, 29 requisitados e 5 sem vínculo
Quantidade de Estagiários: 22sendo: 20 AGU/NS e 02 AGU/NM (39 vagas no total, sendo: 35 AGU/NS e 4 AGU/NM)
Quantidade de Terceirizados: 11sendo: 04 recepcionistas, 05 auxiliar de serviços diversos, 01 garçom (compartilhado), 01 copeira e 02 máquinas de café
Outros Colaboradores:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 11
QUADRO DE AVALIAÇÃO – PRU
NOTA DA UNIDADE - 2012 70,94% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2013 77,65% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2014 82,93% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2015 79,12% BOM
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 5 3 60,00% REGULAR
1.3 Áreas Comuns 5 5 100,00% ÓTIMO
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 1 50,00% REGULAR
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 24 21 87,50% ÓTIMO
2.1 Instalações Hidráulicas 4 0 0,00% PÉSSIMO
2.2 Instalações Elétricas 8 6 75,00% BOM
2.3 Ar Condicionado 5 1 20,00% PÉSSIMO
2.4 Elevadores 3 2 66,67% BOM
TOTAL DO ITEM 20 9 45,00% REGULAR
3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO
3.3 Veículos 6 5 83,33% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5 4 80,00% BOM
3.5 Serviços Terceirizados 6 4 66,67% BOM
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 30 26 86,67% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 9 9 100,00% ÓTIMO
5 Gestão da Documentação e Informação 3 3 100,00% ÓTIMO
6 Gestão Administrativa 5 4 80,00% BOM
AVALIAÇÃO FINAL 91 72 79,12% BOM
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
Quadro de Avaliação
Instalação: SP - São Paulo - PRF_PRU_CJU_SAD_EAGU_CGAU | Unidade: PRU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 12
RELATÓRIO DE CUSTOS - PRU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL
AGU0004 SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO R$ 415,02 R$ 415,02
AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 275,58 R$ 275,58
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 53.038,75 R$ 53.038,75
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 175.837,83 R$ 182.372,48 R$ 155.831,20 R$ 173.334,70 R$ 187.213,94 R$ 158.651,63 R$ 168.860,34 R$ 172.879,67 R$ 172.879,67 R$ 14.334,27 R$ 1.562.195,72
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 9.598,19 R$ 9.482,06 R$ 9.134,11 R$ 6.848,83 R$ 11.025,67 R$ 10.802,64 R$ 12.028,36 R$ 890,96 R$ 69.810,82
AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 633,60 R$ 569,60 R$ 259,70 R$ 341,32 R$ 434,07 R$ 437,78 R$ 2.676,07
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 12.312,75 R$ 12.312,75 R$ 12.510,08 R$ 12.510,08 R$ 12.508,14 R$ 12.503,50 R$ 12.503,50 R$ 87.160,82
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 5.667,52 R$ 4.948,59 R$ 5.370,71 R$ 11.017,46 R$ 4.785,14 R$ 5.237,62 R$ 5.667,27 R$ 5.989,16 R$ 48.683,47
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 1.227,57 R$ 3.142,74 R$ 1.508,21 R$ 1.492,41 R$ 1.508,15 R$ 10,82 R$ 8.889,89
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 4.847,19 R$ 13.035,79 R$ 13.459,96 R$ 13.515,38 R$ 13.790,30 R$ 58.648,61
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 244,85 R$ 1.546,56 R$ 1.696,93 R$ 272,06 R$ 263,52 R$ 270,76 R$ 234,95 R$ 205,07 R$ 211,59 R$ 4.946,31
AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 2.731,31 R$ 1.454,29 R$ 1.454,29 R$ 1.454,29 R$ 1.454,29 R$ 1.456,49 R$ 1.452,09 R$ 11.457,06
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 6.297,96 R$ 6.229,72 R$ 6.320,87 R$ 6.320,87 R$ 6.229,71 R$ 6.320,87 R$ 1.727,07 R$ 39.447,06
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 42.700,02 R$ 46.329,82 R$ 51.289,32 R$ 58.865,38 R$ 61.487,29 R$ 105.248,38 R$ 70.242,50 R$ 65.412,56 R$ 501.575,27
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 11.613,70 R$ 11.613,70 R$ 11.613,70 R$ 11.613,70 R$ 11.536,27 R$ 11.613,70 R$ 11.613,70 R$ 11.613,70 R$ 92.832,17
AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 4.162,89 R$ 4.162,89
AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 113,91 R$ 63,75 R$ 127,50 R$ 841,50 R$ 1.146,66
AGU005H DESPESAS PROCESSUAIS - HONORARIOS R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
AGU0060 SERVICOS DE BRIGADAS DE INCENDIO R$ 12.671,50 R$ 12.676,49 R$ 12.676,49 R$ 12.676,49 R$ 12.676,49 R$ 12.676,45 R$ 12.676,49 R$ 88.730,42
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 16.632,37 R$ 17.438,17 R$ 15.182,63 R$ 15.241,23 R$ 15.997,07 R$ 15.743,84 R$ 15.607,61 R$ 111.842,93
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.092,81 R$ 2.092,81 R$ 2.092,81 R$ 3.293,69 R$ 2.230,22 R$ 11.802,33
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 1.424,37 R$ 2.437,70 R$ 1.424,37 R$ 1.013,34 R$ 1.013,34 R$ 7.313,10
R$ 299.548,12 R$ 312.992,71 R$ 292.065,51 R$ 325.027,63 R$ 347.198,06 R$ 352.892,30 R$ 313.342,47 R$ 261.629,67 R$ 244.298,60 R$ 22.055,89 R$ 2.771.050,95
Posição em: 29 de outubro de 2015
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 13
MAPEAMENTO DA UNIDADE – CJU
Nome da unidade Instalada: Consultoria Jurídica da União no Estado de São Paulo Código do Centro de Custo da Unidade: 260703
Endereço da unidade: Rua da Consolação, 1875 - 14º Andar - Cerqueira Cesar - São Paulo - SP - CEP 01301-100 Telefone: (11) 3506-2100
Fax: (11) 3506-2100
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 01 Andar com 29 salas Área Operacional da unidade (m²): 800,00
CNPJ da unidade:
Titular: Adriano Dutra Carrijo E-mail: [email protected]
Substituto: E-mail:
Coordenador Administrativo: E-mail:
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 22
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 5
Quantidade de Estagiários: 6sendo 05 NS e 01 NM
Quantidade de Terceirizados: 5sendo: 02 recepcionistas, 02 auxiliares de serviços diversos e 01 na limpeza compartilhada
Outros Colaboradores:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 14
QUADRO DE AVALIAÇÃO – CJU
NOTA DA UNIDADE - 2012 70,94% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2013 86,55% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2014 66,67% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2015 70,00% BOM
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 4 80,00% BOM
1.2 Área da Unidade 5 3 60,00% REGULAR
1.3 Áreas Comuns 4 4 100,00% ÓTIMO
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 23 20 86,96% ÓTIMO
2.1 Instalações Hidráulicas 4 0 0,00% PÉSSIMO
2.2 Instalações Elétricas 8 5 62,50% BOM
2.3 Ar Condicionado 5 2 40,00% RUIM
2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 20 10 50,00% REGULAR
3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3 1 33,33% RUIM
3.3 Veículos 6 6 100,00% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5 4 80,00% BOM
3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 2 33,33% RUIM
TOTAL DO ITEM 30 23 76,67% BOM
4 Tecnologia da Informação 9 6 66,67% BOM
5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM
6 Gestão Administrativa 5 3 60,00% REGULAR
AVALIAÇÃO FINAL 90 63 70,00% BOM
Quadro de Avaliação
Instalação: SP - São Paulo - PRF_PRU_CJU_SAD_EAGU_CGAU | Unidade: CJU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 15
RELATÓRIO DE CUSTOS – CJU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL
AGU0004 SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO R$ 166,01 R$ 166,01
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 53.038,75 R$ 53.038,75
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 70.335,13 R$ 72.948,99 R$ 62.332,48 R$ 69.333,88 R$ 74.885,58 R$ 63.460,65 R$ 67.544,14 R$ 69.151,87 R$ 69.151,87 R$ 5.733,71 R$ 624.878,29
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 3.839,28 R$ 3.792,82 R$ 3.653,65 R$ 2.739,53 R$ 4.410,27 R$ 4.321,06 R$ 4.811,34 R$ 356,38 R$ 27.924,33
AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 140,80 R$ 128,00 R$ 55,65 R$ 70,49 R$ 129,85 R$ 89,04 R$ 613,83
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 4.925,10 R$ 4.925,10 R$ 5.004,03 R$ 5.004,03 R$ 5.003,26 R$ 5.001,40 R$ 5.001,40 R$ 34.864,33
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 1.549,39 R$ 1.352,85 R$ 1.468,25 R$ 3.011,97 R$ 1.308,17 R$ 1.431,87 R$ 1.549,33 R$ 1.637,33 R$ 13.309,15
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 491,03 R$ 1.257,10 R$ 603,28 R$ 596,96 R$ 603,26 R$ 4,33 R$ 3.555,96
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 1.938,87 R$ 5.214,32 R$ 5.383,98 R$ 5.406,15 R$ 5.516,12 R$ 23.459,45
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 66,94 R$ 422,80 R$ 463,91 R$ 74,38 R$ 72,04 R$ 74,02 R$ 64,23 R$ 56,06 R$ 57,85 R$ 1.352,23
AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 746,69 R$ 397,58 R$ 397,58 R$ 397,58 R$ 397,58 R$ 398,18 R$ 396,98 R$ 3.132,15
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 1.721,75 R$ 1.703,09 R$ 1.728,01 R$ 1.728,01 R$ 1.703,09 R$ 1.728,01 R$ 472,15 R$ 10.784,09
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 11.673,39 R$ 12.665,71 R$ 14.021,54 R$ 16.092,69 R$ 16.809,47 R$ 28.772,94 R$ 19.202,98 R$ 17.882,57 R$ 137.121,30
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 4.645,48 R$ 4.645,48 R$ 4.645,48 R$ 4.645,48 R$ 4.645,48 R$ 4.645,48 R$ 4.645,48 R$ 32.518,36
AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 1.665,15 R$ 1.665,15
AGU0060 SERVICOS DE BRIGADAS DE INCENDIO R$ 5.068,60 R$ 5.070,60 R$ 5.070,60 R$ 5.070,60 R$ 5.070,60 R$ 5.070,58 R$ 5.070,60 R$ 35.492,17
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 4.546,98 R$ 4.767,27 R$ 4.150,65 R$ 4.166,67 R$ 4.373,30 R$ 4.304,07 R$ 4.266,83 R$ 30.575,77
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 572,13 R$ 572,13 R$ 572,13 R$ 900,43 R$ 609,70 R$ 3.226,54
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 569,75 R$ 975,08 R$ 569,75 R$ 405,33 R$ 405,33 R$ 2.925,24
R$ 110.867,39 R$ 114.858,86 R$ 106.063,06 R$ 118.463,54 R$ 126.606,36 R$ 124.491,83 R$ 152.545,84 R$ 90.337,16 R$ 88.641,61 R$ 7.727,42 R$ 1.040.603,07
Posição em: 29 de outubro de 2015
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 16
MAPEAMENTO DA UNIDADE – SAD
Nome da unidade Instalada: Superintendência de Administração no Estado de São Paulo Código do Centro de Custo da Unidade: 260705
Endereço da unidade: Rua da Consolação, 1875 - 15º Andar - Cerqueira Cesar - São Paulo-SP – CEP 01301-100 Telefone: (11) 3506-2000
Fax: (11) 3506-2002
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 01 andar e 15 salas Área Operacional da unidade (m²): 860,00
CNPJ da unidade: 03.770.979/0001-23
Titular: Denise de Moraes Petroni E-mail: [email protected]
Substituto: Ivone Satiyo Fuzimoto da Silva E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo: Ivone Satiyo Fuzimoto da Silva E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 0
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 27
Quantidade de Estagiários: 5 - 03 AGU/NS e 02 AGU/NM
Quantidade de Terceirizados: 7 - 02 recepcionistas, 03 auxiliar de serviços diversos e 02 de suporte técnico em informática
Outros Colaboradores:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 17
QUADRO DE AVALIAÇÃO – SAD
NOTA DA UNIDADE - 2012 70,94% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2013 81,42% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2014 90,98% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2015 87,91% ÓTIMO
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 5 3 60,00% REGULAR
1.3 Áreas Comuns 5 5 100,00% ÓTIMO
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 24 22 91,67% ÓTIMO
2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM
2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM
2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 20 15 75,00% BOM
3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO
3.3 Veículos 6 6 100,00% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 4 66,67% BOM
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 30 28 93,33% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 9 8 88,89% ÓTIMO
5 Gestão da Documentação e Informação 3 3 100,00% ÓTIMO
6 Gestão Administrativa 5 4 80,00% BOM
AVALIAÇÃO FINAL 91 80 87,91% ÓTIMO
Quadro de Avaliação
Instalação: SP - São Paulo - PRF_PRU_CJU_SAD_EAGU_CGAU | Unidade: SAD
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 18
RELATÓRIO DE CUSTOS – SAD
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL
AGU0004 SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO R$ 153,56 R$ 153,56
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 67.267,05 R$ 67.267,05
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 65.060,00 R$ 67.477,82 R$ 57.657,54 R$ 64.133,84 R$ 69.269,16 R$ 58.701,10 R$ 62.478,33 R$ 63.965,48 R$ 63.965,48 R$ 5.303,68 R$ 578.012,42
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 3.551,33 R$ 3.508,36 R$ 3.379,62 R$ 2.534,07 R$ 4.079,50 R$ 3.996,98 R$ 4.450,49 R$ 329,65 R$ 25.830,00
AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 339,20 R$ 403,20 R$ 85,33 R$ 192,92 R$ 237,44 R$ 311,64 R$ 1.569,73
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 4.555,72 R$ 4.555,72 R$ 4.628,73 R$ 4.628,73 R$ 4.628,01 R$ 4.626,30 R$ 4.626,30 R$ 32.249,50
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 1.590,17 R$ 1.388,45 R$ 1.506,89 R$ 3.091,23 R$ 1.342,59 R$ 1.469,55 R$ 1.590,10 R$ 1.680,41 R$ 13.659,39
AGU0037 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO R$ 19.720,83 R$ 19.720,83
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 454,20 R$ 1.162,81 R$ 558,04 R$ 552,19 R$ 558,01 R$ 8.007,58 R$ 11.292,84
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 1.793,46 R$ 4.823,24 R$ 4.980,19 R$ 5.000,69 R$ 5.102,41 R$ 21.699,99
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 68,70 R$ 433,93 R$ 476,12 R$ 76,33 R$ 73,94 R$ 75,97 R$ 65,92 R$ 57,54 R$ 59,37 R$ 1.387,81
AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 766,34 R$ 408,04 R$ 408,04 R$ 408,04 R$ 408,04 R$ 408,66 R$ 407,42 R$ 3.214,57
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 1.767,05 R$ 1.747,91 R$ 1.773,48 R$ 1.773,48 R$ 1.747,91 R$ 1.773,48 R$ 484,57 R$ 11.067,88
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 11.980,58 R$ 12.999,01 R$ 14.390,53 R$ 16.516,19 R$ 17.251,83 R$ 29.530,12 R$ 19.708,33 R$ 18.353,17 R$ 140.729,75
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 9.290,96 R$ 8.953,92 R$ 12.326,35 R$ 13.950,43 R$ 13.878,27 R$ 13.878,27 R$ 15.773,52 R$ 88.051,72
AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 1.540,27 R$ 1.540,27
AGU0060 SERVICOS DE BRIGADAS DE INCENDIO R$ 4.688,45 R$ 4.690,30 R$ 4.690,30 R$ 4.690,30 R$ 4.690,30 R$ 4.690,29 R$ 4.690,30 R$ 32.830,25
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 4.666,64 R$ 4.892,72 R$ 4.259,88 R$ 4.276,32 R$ 4.488,39 R$ 4.417,34 R$ 4.379,11 R$ 31.380,39
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 587,19 R$ 587,19 R$ 587,19 R$ 924,13 R$ 625,75 R$ 3.311,45
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 527,02 R$ 901,95 R$ 5.654,50 R$ 374,93 R$ 374,93 R$ 7.833,33
R$ 109.504,45 R$ 113.347,10 R$ 108.720,93 R$ 121.781,45 R$ 129.491,24 R$ 133.616,87 R$ 179.450,54 R$ 85.887,46 R$ 103.688,94 R$ 7.313,75 R$ 1.092.802,73
Posição em: 29 de outubro de 2015
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 19
MAPEAMENTO DA UNIDADE – EAGU
Nome da unidade Instalada: Representação da Escola da AGU no Estado de São Paulo Código do Centro de Custo da Unidade: 260704
Endereço da unidade: Rua da Consolação, 1875 – 2º Andar - Cerqueira Cesar – São Paulo-SP – CEP 01301-100 Telefone: (11) 3506-2544
Fax: Não possui
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 01 andar com 07 salas Área Operacional da unidade (m²): 860,00
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: Fabio Victor da Fonte Monnerat E-mail: [email protected]
Substituto: Marco Antonio Perez de Oliveira E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo: Damaris Rodrigues Zago Carreira E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 2 sendo 01 Advogado da União e 01 Procurador Federal
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 1
Quantidade de Estagiários: 0
Quantidade de Terceirizados: 4sendo 02 recepcionistas, 01 auxiliar de serviços diversos e 01 na limpeza
Outros Colaboradores:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 20
QUADRO DE AVALIAÇÃO – EAGU
NOTA DA UNIDADE - 2012 70,94% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2013 78,57% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2014 81,36% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2015 84,62% ÓTIMO
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 4 80,00% BOM
1.2 Área da Unidade 5 4 80,00% BOM
1.3 Áreas Comuns 5 4 80,00% BOM
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO
1.6 Acessibilidade 3 2 66,67% BOM
TOTAL DO ITEM 23 19 82,61% ÓTIMO
2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR
2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 5 5 100,00% ÓTIMO
2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 20 17 85,00% ÓTIMO
3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM
3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO
3.3 Veículos 7 7 100,00% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 31 30 96,77% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 9 8 88,89% ÓTIMO
5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM
6 Gestão Administrativa 5 2 40,00% RUIM
AVALIAÇÃO FINAL 91 77 84,62% ÓTIMO
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
Quadro de Avaliação
Instalação: SP - São Paulo - PRF_PRU_CJU_SAD_EAGU_CGAU | Unidade: EAGU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 21
RELATÓRIO DE CUSTOS - EAGU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL
AGU0003 CAPACITACAO RECURSOS HUMANOS - JURIDICA R$ 5.086,91 R$ 14.246,83 R$ 9.757,36 R$ 2.215,29 R$ 4.336,60 R$ 691,44 R$ 36.334,43
AGU0004 SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO R$ 178,46 R$ 178,46
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 53.038,75 R$ 53.038,75
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 75.610,27 R$ 78.420,16 R$ 67.007,42 R$ 74.533,92 R$ 80.501,99 R$ 68.220,20 R$ 72.609,95 R$ 74.338,26 R$ 74.338,26 R$ 6.163,74 R$ 671.744,16
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 4.127,22 R$ 4.077,29 R$ 3.927,67 R$ 2.945,00 R$ 4.741,04 R$ 4.645,13 R$ 5.172,19 R$ 383,11 R$ 30.018,65
AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 51,20 R$ 44,80 R$ 51,94 R$ 74,20 R$ 37,10 R$ 259,24
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 5.294,48 R$ 5.294,48 R$ 5.379,34 R$ 5.379,34 R$ 5.378,50 R$ 5.376,51 R$ 5.376,51 R$ 37.479,15
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 285,41 R$ 249,21 R$ 270,47 R$ 554,84 R$ 240,98 R$ 263,77 R$ 285,40 R$ 301,61 R$ 2.451,69
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 527,85 R$ 1.351,38 R$ 648,53 R$ 641,74 R$ 648,50 R$ 4,65 R$ 3.822,65
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 2.084,29 R$ 5.605,39 R$ 5.787,78 R$ 5.811,61 R$ 5.929,83 R$ 25.218,90
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 12,33 R$ 77,88 R$ 85,46 R$ 13,70 R$ 13,27 R$ 13,64 R$ 11,83 R$ 10,33 R$ 10,66 R$ 249,09
AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 137,55 R$ 73,24 R$ 73,24 R$ 73,24 R$ 73,24 R$ 73,35 R$ 73,13 R$ 576,97
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 317,16 R$ 313,73 R$ 318,32 R$ 318,32 R$ 313,73 R$ 318,32 R$ 86,97 R$ 1.986,54
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 2.150,36 R$ 2.333,16 R$ 2.582,92 R$ 2.964,44 R$ 3.096,48 R$ 5.300,28 R$ 3.537,39 R$ 3.294,16 R$ 25.259,19
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.322,74 R$ 2.322,74 R$ 2.322,74 R$ 2.322,74 R$ 2.322,74 R$ 2.322,74 R$ 2.322,74 R$ 2.322,74 R$ 18.581,92
AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 1.790,04 R$ 1.790,04
AGU0060 SERVICOS DE BRIGADAS DE INCENDIO R$ 5.448,74 R$ 5.450,89 R$ 5.450,89 R$ 5.450,89 R$ 5.450,89 R$ 5.450,88 R$ 5.450,89 R$ 38.154,08
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 837,60 R$ 878,18 R$ 764,59 R$ 767,54 R$ 805,61 R$ 792,86 R$ 785,99 R$ 5.632,38
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 105,39 R$ 105,39 R$ 105,39 R$ 165,87 R$ 112,31 R$ 594,36
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 612,48 R$ 1.048,21 R$ 612,48 R$ 435,73 R$ 435,73 R$ 3.144,64
R$ 99.294,23 R$ 101.035,14 R$ 91.044,79 R$ 107.587,71 R$ 124.165,84 R$ 108.881,85 R$ 153.755,44 R$ 85.281,92 R$ 78.619,91 R$ 6.848,46 R$ 956.515,30
Posição em: 29 de outubro de 2015
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 22
MAPEAMENTO DA UNIDADE – EACGAU
Nome da unidade Instalada: Escritório Avançado da Corregedoria-Geral da Advocacia da União na 3ª Região Código do Centro de Custo da Unidade: 260706
Endereço da unidade: Rua da Consolação, 1875 – 15º andar – Cerqueira Cesar – São Paulo - SP – CEP 01301-100 Telefone: (11) 3506-2032
Fax: Não possui
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 15º andar com 04 salas e 01 sala de reunião compartilhada com a SAD
Área Operacional da unidade (m²): 120,00
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: André Cardoso Magagnin E-mail: [email protected]
Substituto: E-mail:
Coordenador Administrativo: E-mail:
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 7 sendo 03 Advogados da União e 04 Procuradores da Fazenda Nacional
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 0
Quantidade de Estagiários: 0
Quantidade de Terceirizados: 0Recepção e limpeza compartilhado
Outros Colaboradores:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 23
QUADRO DE AVALIAÇÃO – EACGAU
NOTA DA UNIDADE - 2012
NOTA DA UNIDADE - 2013
NOTA DA UNIDADE - 2014 83,33% ÓTIMO
NOTA DA UNIDADE - 2015 85,56% ÓTIMO
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 5 3 60,00% REGULAR
1.3 Áreas Comuns 5 5 100,00% ÓTIMO
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 24 22 91,67% ÓTIMO
2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR
2.2 Instalações Elétricas 8 6 75,00% BOM
2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR
2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 20 14 70,00% BOM
3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO
3.3 Veículos 6 6 100,00% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 5 5 100,00% ÓTIMO
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 29 29 100,00% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 9 8 88,89% ÓTIMO
5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM
6 Gestão Administrativa 5 3 60,00% REGULAR
AVALIAÇÃO FINAL 90 77 85,56% ÓTIMO
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
Quadro de Avaliação
Instalação: SP - São Paulo - PRF_PRU_CJU_SAD_EAGU_EACGAU | Unidade: EACGAU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 24
RELATÓRIO DE CUSTOS – EACGAU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL
AGU0003 CAPACITACAO RECURSOS HUMANOS - JURIDICA R$ 738,43 R$ 738,43 R$ 1.476,86
AGU0004 SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO R$ 24,90 R$ 24,90
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 53.038,75 R$ 53.038,75
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 10.550,27 R$ 10.942,35 R$ 9.349,87 R$ 10.400,08 R$ 11.232,84 R$ 9.519,10 R$ 10.131,62 R$ 10.372,78 R$ 10.372,78 R$ 860,06 R$ 93.731,74
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 575,89 R$ 568,92 R$ 548,05 R$ 410,93 R$ 661,54 R$ 648,16 R$ 721,70 R$ 53,46 R$ 4.188,65
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 738,77 R$ 738,77 R$ 750,60 R$ 750,60 R$ 750,49 R$ 750,21 R$ 750,21 R$ 5.229,65
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 285,41 R$ 249,21 R$ 270,47 R$ 554,84 R$ 240,98 R$ 263,77 R$ 285,40 R$ 301,61 R$ 2.451,69
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 73,65 R$ 188,56 R$ 90,49 R$ 89,54 R$ 90,49 R$ 0,65 R$ 533,39
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 290,83 R$ 782,15 R$ 807,60 R$ 810,92 R$ 827,42 R$ 3.518,92
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 12,33 R$ 77,88 R$ 85,46 R$ 13,70 R$ 13,27 R$ 13,64 R$ 11,83 R$ 10,33 R$ 10,66 R$ 249,09
AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 137,55 R$ 73,24 R$ 73,24 R$ 73,24 R$ 73,24 R$ 73,35 R$ 73,13 R$ 576,97
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 317,16 R$ 313,73 R$ 318,32 R$ 318,32 R$ 313,73 R$ 318,32 R$ 86,97 R$ 1.986,54
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 2.150,36 R$ 2.333,16 R$ 2.582,92 R$ 2.964,44 R$ 3.096,48 R$ 5.300,28 R$ 3.537,39 R$ 3.294,16 R$ 25.259,19
AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 249,77 R$ 249,77
AGU0060 SERVICOS DE BRIGADAS DE INCENDIO R$ 760,29 R$ 760,59 R$ 760,59 R$ 760,59 R$ 760,59 R$ 760,59 R$ 760,59 R$ 5.323,83
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 837,60 R$ 878,18 R$ 764,59 R$ 767,54 R$ 805,61 R$ 792,86 R$ 785,99 R$ 5.632,38
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 105,39 R$ 105,39 R$ 105,39 R$ 165,87 R$ 112,31 R$ 594,36
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 85,46 R$ 146,26 R$ 85,46 R$ 60,80 R$ 60,80 R$ 438,79
R$ 16.594,50 R$ 17.266,19 R$ 15.969,56 R$ 17.913,74 R$ 19.185,60 R$ 19.923,62 R$ 67.490,65 R$ 14.983,49 R$ 13.963,00 R$ 1.215,13 R$ 204.505,47
Posição em: 29 de outubro de 2015
Mês
TOTAL GERAL
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FOTOS
Fachada
Placa de identificação na entrada do prédio
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PRF
Hall de entrada PRF
Recepção
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Corredor de acesso
Assessoria gabinete
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Sala do chefe de gabinete
Recepção do gabinete
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Gabinete do Procurador-Chefe
Gabinete do Procurador Adjunto
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Sala de procurador
Sala com 01 procurador e 01 estagiário
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Sala de procurador
Sala de procuradores
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Sala de procuradores – processos no parapeito
Apoio administrativo
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Gestor SICAU
Apoio a digitalização
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Tramitação arquivo
Planejamento, logística e gestão
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Coordenador Administrativo
Coordenação de cobrança de crédito
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Núcleo de expedição fiscal
Estagiários
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Perícia – auditores fiscais
Sala de TI
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Equipamentos de TI
Sala de inscrição, parcelamento e protestos
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Depósito
Estantes da sala de expedição trabalhista
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Estantes não suportam o peso dos processos
Expedição precatórios
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Sala de precatórios
Distribuição TRT
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Sala de apoio aos processos do INSS
Apoio administrativo – distribuição
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Expedição TRF
Máquina de café e reprografia no corredor
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Coleta seletiva
Divulgação da A3P
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Copa
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PRU
Recepção da PRU da 3º Região no 5º andar
Sala do Procurador-Regional
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Sala de Advogado da União
Sala de Advogado da União
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Sala de Advogado da União
Sala do apoio ao gabinete
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Sala de apoio aos Advogados da União
Secretaria Judiciária
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Reprografia
Protocolo no andar
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Sala de Reunião
Sala de reunião utilizada para grupo de trabalho
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Máquina de café ao lado da recepção no 3º andar
Corredor de acesso as salas no 3º andar
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Mural no 5º andar
Mural no 4º andar
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Campanha do agasalho no andar
Arquivo no 2º subsolo
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Arquivo no 2º subsolo
Arquivo no 2º subsolo
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Vazamento no arquivo no 2º subsolo
Almoxarifado no 2º subsolo
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CJU
Recepção do gabinete do Coordenador-Geral
Gabinete do Coordenador-Geral
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Sala de reunião
Coordenador de área
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Sala de convivência
Sala dos estagiários
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Refeitório
Depósito
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Reprografia
Sala de reunião II
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Sala de advogado
Mural
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Apoio administrativo
Protocolo
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Informática
Corredor de acesso as salas e impressora multifuncional
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SAD
Recepção SAD
Sala de espera SAD
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Gabinete SAD
Acesso ao Gabinete do Ministro
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Gabinete do Ministro
Gabinete do Ministro
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Gestão de contratos
Licitação
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Engenharia
CEOFI
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Controle patrimônio
Conformidade documental
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Apoio administrativo
Controle almoxarifado
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Informática
Recursos Humanos
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Sala de reunião compartilhada com a CGAU
Mural
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Almoxarifado
Almoxarifado
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Infiltrações no almoxarifado
Almoxarifado – material molhado
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EAGU
Placa de identificação
Recepção
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Sala de visitas
Gabinete do diretor
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Laboratório
Sala de aula
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Biblioteca
Auditório
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Cabine de som
Tomadas auditório
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Divisórias reversíveis
Copa
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Identificação dos banheiros
Saída de emergência
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Entrada no andar
Corredor de acesso às salas
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Sala do responsável pelo EACGAU/SP
Sala do responsável pelo EACGAU/SP – outra vista
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Sala das secretárias
Sala de Advogados
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Utilização de ventilador devido aos problemas no ar condicionado
Entrada da Sala da Comissão de Processo
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Armários utilizados como almoxarifado
Sala do apoio administrativo (utilizado pela SAD/SP)
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ÁREAS COMUNS
Banheiro masculino
Banheiro feminino
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Banheiro interditado no 3º andar
Banheiro interditado no 3º andar
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Biblioteca comunitária no 2º subsolo
Refeitório no 2º subsolo
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Quadro elétrico
Sala de informática – subsolo
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Sala de informática – subsolo – Nobreaks
Sala de informática /depósito – 15º andar
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Sala de informática – subsolo – Switchs de rede
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institucional. 94
CHECK LIST – PRF
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM NÃO SE APLICA
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
NÃO Faltam 02 Datashows
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
SIM No 3º Andar
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?
SIM
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institucional. 95
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO Mesmo espaço, mas cada unidade gerencia o seu
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM 29 vagas para a PRF
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM Não atende algumas demandas
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM 01 elavador
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação?
NÃO Vazamentos e entupimentos
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO
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institucional. 96
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? NÃO
Somente nos banheiros e copa
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
Pretas estabilizadas; vermelhas não estabilizadas
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Central
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
NÃO
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
NÃO
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institucional. 97
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?
NÃO Manutenção pelo condomínio que não atende as necessidades
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?
NÃO
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM Pelo condomínio
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO Tem um sempre em manutenção
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM Faltam substituir as estantes que estão tortas
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? NÃO
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM Carla de Moraes Prado
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO
Alguns itens são inutilizáveis: caneta, cola, fita adesiva, corretivo
3.3. Veículos:
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institucional. 98
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
Central de Transporte administrada pela SAD – 10 veículos: 06 Doblo, 03 S10 e 01 Ducato
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
NÃO
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM No andar do Banco Safra
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
Reclamação de furto nos andares. A câmera de vigilância está desligada
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM Com problemas pontuais
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institucional. 99
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO Faltam 05 Auxiliares de Serviços Gerais
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO
Precisa de mais vigilantes e recepcionistas
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM 20 impressoras
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO Faltam scanners e 06 impressoras
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?
SIM
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO Mesmo depois do novo contrato não houve percepção de diferença
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institucional. 100
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
NÃO Faltam 30
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
SIM
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?
NÃO
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)
SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
SIM
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institucional. 101
CHECK LIST - PRU
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM Necessita mais espaço para a área administrativa
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM NÃO SE APLICA
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
NÃO Falta 1 datashow
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?
SIM
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1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM
Todo o arquivo está localizado no 2º subsolo, mas cada unidade administra o seu pedaço. A PRU da 3º região ainda tem parte do seu arquivo localizado em parte do 3º andar do prédio do Ministério da Saúde da Av. Nove de Julho 611.
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM Somente 8 vagas
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO Com a redução de custos passou a não atender de forma satisfatória
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação?
NÃO
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? NÃO
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM Rede estabilizada
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Ar condicionado central
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institucional. 104
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
NÃO
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
NÃO
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?
NÃO
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?
NÃO
Os ar condicionados estão sendo substituídos pelo condomínio
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM Pelo condomínio
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO Paradas frequentes dos elevadores
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
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institucional. 105
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
NÃO
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? NÃO
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM
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institucional. 106
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM Os visitante não são identificados na portaria do prédio
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
Há problemas nos banheiros
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM 1 copeira para 3 andares
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO Necessita de mais 3 auxiliares de serviços gerais (atualmente tem 5)
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?
SIM
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institucional. 107
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
SIM Administrativos não
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
SIM
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
SIM
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?
SIM
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)
SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 108
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 109
CHECK LIST – CJU
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM Mas a pintura está em mau estado. Alguns buracos no Drywall
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? NÃO
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM NÃO
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
NÃO Falta 01 datashow
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO SE APLICA
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?
SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 110
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM 6 vagas
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação?
NÃO
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 111
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? NÃO
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Central
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
NÃO
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
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institucional. 112
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?
NÃO
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?
NÃO
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM Pelo condomínio
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? NÃO
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO
3.3. Veículos:
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 113
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 114
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO Necessita de mais 02
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?
SIM
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
NÃO Computadores ligam sozinhos; não desligam quando sem uso; necessário teclado e mouse sem fio para a sala de reunião
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 115
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO Faltam mais opções para remanejamentos
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
NÃO
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
SIM
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?
NÃO
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)
SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 116
CHECK LIST – SAD
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
NÃO
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
SIM
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?
SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 117
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM 3 vagas
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação?
SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO
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institucional. 118
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Central
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
NÃO
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
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institucional. 119
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?
SIM
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?
SIM
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM Zenóbio
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM
3.3. Veículos:
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institucional. 120
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
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institucional. 121
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO
Necessita de 02 auxiliares de serviços gerais
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?
SIM
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 122
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
NÃO
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
SIM
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
SIM
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?
SIM
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)
SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
SIM
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institucional. 123
CHECK LIST – EAGU
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
NÃO A copa não possui pia nem azulejos
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
SIM
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?
SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 124
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
NÃO Somente em outros andares
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
NÃO SE APLICA
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação?
SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 125
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Central
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 126
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?
SIM Via condomínio
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?
SIM
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
NÃO Feito pela SAD
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM
3.3. Veículos:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 127
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 128
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?
SIM
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 129
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
NÃO
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
SIM
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?
NÃO
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
NÃO
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
NÃO
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)
SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 130
CHECK LIST – EACGAU
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO Não há espaço para servidores administrativos e estagiários. O ideal é uma readequação das divisórias (drywall)
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO Desejável otimização do espaço
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM Uma sala compartilhada com a SAD
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
SIM Computador fixo e Datashow instalado por demanda
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM No andar compartilhado com a SAD
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 131
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM Não para todos
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM Menos o ar condicionado
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação?
SIM A conservação poderia ser melhor (modernização)
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 132
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? NÃO
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Central
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
NÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 133
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?
SIM Pelo condomínio
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?
NÃO
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM Pelo condomínio
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM Com paradas frequentes para reparos
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM O próprio chefe da unidade
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão
institucional. 134
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM No prédio
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
Um por mesa
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
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institucional. 135
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
Excelente qualidade
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM Copa compartilhada e máquina de café
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO SE APLICA
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?
SIM
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO Muitas vezes é lento. Impossível realizar reuniões pelo Linc
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institucional. 136
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
SIM
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
SIM
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?
NÃO
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)
SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO
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ANEXO II – PLANTA BAIXA
Layout – 11º Andar
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Layout – 5º Andar
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institucional. 139
Layout – 14º Andar
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Layout – 15º Andar
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institucional. 141
Layout – 2º Andar
Anotações
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Anotações
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Ministro Luís Inácio Lucena Adams
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Patrícia Carneiro Leão de Amorim
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Júnia Cristina França Santos Egídio
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL
Abelardo Scalco Isquierdo
Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor
José Carlos Carreira dos Santos
Keily Cristiny Saúde Rodrigues
Leandro Luciano