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Descripción de Casos de UsoDescripción de Casos de Uso

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO

Nombre de Caso de Uso: Ver EstadísticasBreve descripción: Muestra estadísticas por un periodo determinado en diferentes gráficosActor Principal: EncargadoPrecondiciones:

o Artículos existentes (Administración de Artículos)o Ventas existentes (Administración de Ventas)o Gastos existentes (Administración de Gastos)o Pagos existentes (Administración de Pagos)

Garantías de Éxito (poscondiciones): o Encargado informado sobre las estadísticas de la empresa

Escenario principal de éxito (o flujo básico):

ACTOR SISTEMA1. Se muestran los tipos de información de estadísticas, por artículo, facturación o ingresos, gastos y ganancias totales.

2. El actor elije la información de la estadística.

3. Se muestran un calendario para seleccionar el periodo de tiempo.

4. Selecciona el periodo de tiempo de la estadística.

5. Se muestran las opciones de graficar la estadística (gráficos de torta o barra).

6. Selecciona el tipo de gráfico.7. Genero el gráfico de acuerdo a las características seleccionadas.

Alumno: Página Página 11 de de 3939 KKUJAWSKIUJAWSKI K KEVINEVIN S SEBASTIÁNEBASTIÁN

6° I 6° INFORMÁTICANFORMÁTICA “C”“C”


Nombre de Caso de Uso: Administración de ProveedoresBreve descripción: Alta, Baja y Modificación de los ProveedoresActor Principal: EncargadoPrecondiciones: NingunaGarantías de Éxito (poscondiciones):

o Lista de Proveedores actualizadosEscenario principal de éxito (o flujo básico):

Agregar:

ACTOR SISTEMA1. Se muestran todos los proveedores registrados con sus nombres en una lista y se permite una búsqueda incremental

2. Completa los datos (nombre CUIT, teléfono, dirección) con el proveedor a agregar y luego oprime en el botón “Agregar”.

3. Se verifica que no este repetido, luego guarda el proveedor y actualiza la lista.

Modificar:


2. El actor selecciona el proveedor a modificar.

3. Muestra los datos del proveedor (nombre CUIT, teléfono, dirección) en los campos específicos.

4. Modifica los datos y/o agrega y luego oprime el botón “Modificar”

5. Guarda los datos modificados del proveedor

Borrar:

ACTOR SISTEMA




1. Se muestran todos los proveedores registrados con sus nombres en una lista y se permite una búsqueda incremental

2. El actor selecciona el proveedor a eliminar.

3. Muestra los datos del proveedor (nombre CUIT, teléfono, dirección) en los campos específicos.

4. Oprime el botón “Eliminar” para eliminarlo.

5. Elimina el proveedor y actualiza la lista




Nombre de Caso de Uso: Administración de ArtículosBreve descripción: Alta, Baja y Modificación de ArtículosActor Principal: EncargadoPrecondiciones:

o Pedidos cumplidoso Artículos existentes (Administración de Artículos)

Garantías de Éxito (poscondiciones):o Stock Actualizadoo Artículos Actualizados


Agregar:

ACTOR SISTEMA1. Se muestran todos los artículos registrados con sus nombres en una lista y se permite una búsqueda incremental

2. Completa los datos (tipo, nombre, rubro, color, tamaño) y luego oprime en el botón “Agregar”.El paso 2. se repite 3. Se verifica que no este

repetido y que los datos sean correctos, luego guarda el artículo y actualiza la tabla.

Modificar:


2. El actor selecciona el artículo a modificar.

3. Muestra los datos (tipo, nombre, rubro, color, tamaño) en los campos específicos.

4. Modifica los datos y luego oprime el botón “Modificar”

5. Verifica que los datos sean correctos, guarda los datos modificados del artículo y




actualiza la tabla

Borrar:


2. El actor selecciona el artículo a eliminar.

3. Muestra los datos (tipo, nombre, rubro, color, tamaño) en los campos específicos.


5. Elimina el artículo y actualiza la lista




Nombre de Caso de Uso: Movimientos de artículosBreve descripción: Movimiento de artículos dentro de una misma sucursal con fecha, motivo, etc.Actor Principal: Encargado y Empleado Precondiciones:

o Artículos existentes (Administración de Artículos) Garantías de Éxito (poscondiciones):

o Informe de los movimientos de los artículos actualizadoso Movimientos de stock actualizadoso Actualiza el saldo de los artículos movidos


ACTOR SISTEMA1. Propone fecha de hoy

2. Define fecha del movimiento3. Se muestran todos los artículos con sus nombres4. Propone lista de tipo de movimientos

5. Elije el tipo de movimiento6. El actor selecciona el artículo que sufrió algún movimiento

7. Muestra los datos del artículo 8. Agrega la cantidad 9. Repite de 2 a 8

10. Ofrece confirmación11. Confirma

12. Guarda el movimiento y modifica el stock de los artículos




Nombre de Caso de Uso : Administración de Pedidos a ProveedoresBreve descripción: Alta, Baja y Modificación de los Pedidos ProveedoresActor Principal: EncargadoPrecondiciones:

o Artículos existentes (Administración de Artículos)o Proveedores existentes (Administración de Proveedores)

Garantías de Éxito (poscondiciones):o Lista de Pedidos de Proveedores actualizados


Agregar:


2. El actor selecciona el proveedor.

3. Abre una nueva ventana con dos tablas, una con todos los artículos y su stock, y otra vacía para llenar con los artículos del pedido.

4. Selecciona el artículo de la tabla y la cantidad pedida oprime en el botón “Guardar”.

5. La tabla se llena con el articulo y la cantidad

6. El paso 4 y 5 se repite8. Confirma fin del pedido

9. Verifica que todo este correcto y actualiza la base de datos de los pedidos.

Modificar:






3. Se muestran todos los pedidos registrados del proveedor seleccionado con su numero en una lista y se permite una búsqueda incremental

4. El actor selecciona el pedido a modificar o lo busca con el buscador.

5. Abre una nueva ventana y carga los artículos del pedido en una tabla y muestra el nombre del proveedor

6. Modifica los datos y luego oprime el botón “Modificar”

8. Guarda los datos modificados del pedido y actualiza la lista.

Borrar:



3. Se muestran todos los pedidos registrados del proveedor seleccionado con su numero en una lista y se permite una búsqueda incremental

4. El actor selecciona el pedido a eliminar

5. Abre una nueva ventana y carga los artículos del pedido en una tabla y muestra el nombre del proveedor


7. Elimina el pedido y la tabla.




Nombre de Caso de Uso: Administración de Stock Mínimo por ArtículoBreve descripción: Se indica un stock mínimo para cada artículo para que el sistema avise en caso de estar por abajo o por llegar al mínimo.Actor Principal: EncargadoPrecondiciones:

o Administración de Artículos Garantías de Éxito (poscondiciones):

o Stock mínimo de artículos actualizadoEscenario principal de éxito (o flujo básico):


2. El actor se posiciona sobre el artículo

3. Se carga en el campo específico vacío el nombre del artículo con la cantidad de stock y stock mínimo.

4. Modifica el stock mínimo, y luego aprieta en “Guardar”

5. Se verifica que la cantidad sea correcta, luego guarda el stock mínimo y actualiza la tabla




Nombre de Caso de Uso: Administración de Tipos de Movimientos de artículosBreve descripción: Alta, Baja y Modificación de los tipos de movimientos que pueden sufrir los artículos Actor Principal: EncargadoPrecondiciones: NingunaGarantías de Éxito (poscondiciones):

o Tipos de movimientos actualizadosEscenario principal de éxito (o flujo básico):

Agregar:

ACTOR SISTEMA1. Se muestran todos los tipos de movimientos registrados en una lista y un campo vacío abajo

2. El actor completa el campo vacío con los datos (nombre, si suma o resta, información adicional) del tipo de movimiento y hace click en el botón “Agregar”.

3. Verifica que los datos sean correctos, y actualiza la lista y la base de datos

Modificar:


2. El actor selecciona el tipo de movimiento que desea modificar de la lista.

3. Muestra los datos del movimiento (nombre, si suma o resta, información adicional)

4. Modifica los datos y hace click en el botón “Modificar”.


Borrar:





2. El actor selecciona el tipo de movimiento que desea eliminar de la lista.


4. Revisa los datos y hace click en el botón “Borrar”.





Nombre de Caso de Uso: Administración de Tipos de Gastos Breve descripción: Alta, Baja y Modificación de los tipos de gastos Actor Principal: EncargadoPrecondiciones: NingunaGarantías de Éxito (poscondiciones):

o Tipos de gastos actualizadosEscenario principal de éxito (o flujo básico):

Agregar:

ACTOR SISTEMA1. Se muestran todos los tipos de gastos registrados en una lista y un campo vacío

2. El actor completa el campo vacío con los datos (nombre, información adicional) del tipo de gasto y hace click en el botón “Agregar”.

3. Actualiza la lista y la base de datos

Modificar:


2. El actor selecciona el tipo de gasto que desea modificar de la lista.

3. Muestra los datos del tipo de gasto (nombre, información adicional)



Borrar:





2. El actor selecciona el tipo de gasto que desea borrar de la lista.

3. Muestra los datos del tipo de gasto (nombre, información adicional)






Nombre de Caso de Uso: Administración de Formas de Pago Breve descripción: Alta, Baja y Modificación de las formas de pago (tarjetas de crédito/debito, contado, cheque a proveedores, etc.)Actor Principal: EncargadoPrecondiciones: NingunaGarantías de Éxito (poscondiciones):

o Formas de pago actualizadasEscenario principal de éxito (o flujo básico):

Agregar:

ACTOR SISTEMA1. Se muestran todas las formas de pago registradas en una lista y un campo vacío abajo

2. El actor completa el campo vacío con los datos (nombre, información adicional) de la forma de pago y hace click en el botón “Agregar”.


Modificar:

ACTOR SISTEMA1. Se muestran todas las formas de pago registradas en una lista y un campo vacío abajo

2. El actor selecciona la forma de pago que desea modificar de la lista.

3. Muestra los datos de la forma de pago (nombre, información adicional)



Borrar:

ACTOR SISTEMA1. Se muestran todas las formas de pago registradas en una lista y




un campo vacío abajo2. El actor selecciona la forma de pago que desea eliminar de la lista.

3. Muestra los datos de la forma de pago (nombre, información adicional)

4. Modifica los datos y hace click en el botón “Borrar”.





Nombre de Caso de Uso: Administración de los Empleados Breve descripción: Alta, Baja y Modificación de los empleadosActor Principal: EncargadoPrecondiciones: NingunaGarantías de Éxito (poscondiciones):

o Empleados actualizadosEscenario principal de éxito (o flujo básico):

Agregar:

ACTOR SISTEMA1. Se muestran todas los empleados registrados en una lista y un campo vacío abajo

2. El actor completa el campo vacío con los datos (nombre, DNI, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, fecha de ingreso, sueldo, horas laborales, información adicional) del empleado y hace click en el botón “Agregar”.


Modificar:

ACTOR SISTEMA1. Se muestran todos los empleados registrados en una lista y un campo vacío abajo

2. El actor selecciona el empleado que desea modificar de la lista.

3. Muestra los datos(nombre, DNI, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, fecha de ingreso, sueldo, horas laborales, información adicional) del empleado

4. Modifica los datos (nombre, DNI, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, fecha de ingreso, sueldo, horas laborales, información adicional) del empleado y hace click en el




botón “Modificar”.5. Verifica que los datos sean correctos, y actualiza la lista y la base de datos

Borrar:

ACTOR SISTEMA1. Se muestran todos los empleados registrados en una lista y un campo vacío abajo

2. El actor selecciona el empleado que desea eliminar de la lista.

3. Muestra los datos(nombre, DNI, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, fecha de ingreso, sueldo, horas laborales, información adicional) del empleado

4. Revisa los datos (nombre, DNI, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, fecha de ingreso, sueldo, horas laborales, información adicional) del empleado y hace click en el botón “Borrar”.





Nombre de Caso de Uso: Administración de CajaBreve descripción: Administra el dinero en caja, las extracciones y los depósitos en ellaActor Principal: EncargadoPrecondiciones: NingunaGarantías de Éxito (poscondiciones):

o Dinero en caja actualizadoEscenario principal de éxito (o flujo básico):

ACTOR SISTEMADefine fecha de movimiento 0.1 mostrar

1. Se muestra el saldo en efectivo en la caja y los tipos de movimientos de la caja

2. Selecciona un tipo de movimiento

3. Se muestran todos los movimientos registrados ordenados por fecha

4. Ingresa el monto del movimiento a realizar en el campo específico.

4. Verifica que sea correcto, actualiza el dinero en caja y genera movimiento de caja




Nombre de Caso de Uso: Administración de IVABreve descripción: Establece el porcentaje de IVA que se aplicaráActor Principal: EncargadoPrecondiciones: NingunaGarantías de Éxito (poscondiciones):

o IVA actualizadoEscenario principal de éxito (o flujo básico):

ACTOR SISTEMA1. Se muestran el porcentaje de IVA

2. El actor modifica con la cantidad correspondiente y hace click en el botón “Guardar”

3. Verifica que sea correcto y actualiza




Nombre de Caso de Uso: Registro de VentasBreve descripción: Se registra la venta de uno o más artículos.Actor Principal:

o Encargadoo Empleado

Precondiciones: o Artículos cargadoso Tipo de Ventas cargados

Garantías de Éxito (poscondiciones):o Stock actualizadoo Se registra facturao Se registra eventual cobranza con tarjeta


ACTOR SISTEMA1. Se muestra una lista con los artículos

2. El actor selecciona un articulo de la lista

3. Se agrega el articulo4. Ingresa la cantidad del articulo

5. Acumula total6. Repite el paso 2 a 5. Muestra tipos de pago7. Selecciona el tipo de pago y oprime el botón “Imprimir Factura”8. Si es tarjeta, ingresar nombre tarjeta, numero de tarjeta

9. Se actualiza el stock y la facturación; y se imprime la factura correspondiente. Además se actualizan las bases correspondientes dependiendo la forma de pago




Nombre de Caso de Uso: Registro de compra de mercaderíaBreve descripción: Se registran las compras de mercadería a proveedores de los pedidos preexistentesActor Principal:

o EncargadoPrecondiciones:

o Proveedores cargadoso Artículos cargadoso Pedidos cargados

Garantías de Éxito (poscondiciones):o Pedidos cumplidos actualizadoso Pedidos a Proveedores actualizadoso Cuenta corriente actualizada


ACTOR SISTEMA1. Coloca fecha factura compra

2. Lista de proveedores3. Coloca numero de factura del proveedor4. El actor selecciona un proveedor.

5. Muestra lista de pedidos no cerrados para dicho proveedor

6. Elijo pedido7. Aparecen todos los artículos pedidos y sus cantidades YA entregadas y SU SALDO

8. Selecciona un articulo, ingresa la cantidad, eventualmente modifica el precio y oprime el botón “Actualizar”

9. Actualiza saldo del articulo10.Repite pasos 8 a 9

11. Ofrece actualización12. Actualiza

13. Ofrece “¿pedido cumplido?14. Finaliza carga

15. Actualiza el pedido con cumplido o no, genera movimientos de stock, actualiza saldo, actualiza precio de costo.Genera factura por compra a




cuenta corriente proveedores,




Nombre de Caso de Uso: Administración de Pedidos CumplidosBreve descripción: Declara que los artículos de un pedido o todo el pedido fue satisfactorioActor Principal: EncargadoPrecondiciones:

o Administración de pedidos a proveedoresGarantías de Éxito (poscondiciones):

o Pedidos cumplidos actualizadosEscenario principal de éxito (o flujo básico):


2. El actor selecciona el proveedor

3. Aparece otra lista con todos los numero de pedidos del proveedor

4. Selecciona el pedido5. Muestra en una tabla todos los artículos del pedido, y al lado de cada uno hay un campo vacío donde se deberá completar la cantidad entregada, y un check box para confirmar que fue satisfactorio. Si todo el pedido es satisfactorio hay un check box arriba para marcar

6. Acepta dar por cumplido7. Actualiza la base de datos




Nombre de Caso de Uso: LoguearseBreve descripción: Permite el logueo al sistema del actorActor Principal:

o Encargadoo Empleado

Precondiciones: o Usuarios del sistema

Garantías de Éxito (poscondiciones):o Aplicados los derechos sobre los módulos dependiendo el

usuarioEscenario principal de éxito (o flujo básico):

ACTOR SISTEMA1. Se muestra dos campos para completar con el usuario y contraseña

2. Completa los datos pedidos3. Verifica los datos, guarda la fecha de logueo e ingresa al sistema




Nombre de Caso de Uso: Administrar UsuariosBreve descripción: Administra los usuarios del sistemaActor Principal:


o Usuarios del sistema cargadosGarantías de Éxito (poscondiciones):

o Usuarios actualizadosEscenario principal de éxito (o flujo básico):

Agregar:

ACTOR SISTEMA1. Muestra los usuarios del sistema en una lista y un campo vacío abajo

2. Completa los datos del usuario (nombre, contraseña, prioridades) y hace click en “Agregar”

3. Verifica los datos y actualiza la base

Modificar:


2. Selecciona el usuario3. Muestra los datos del usuario (nombre, contraseña, prioridades) en el campo especifico

4. Modifica los datos del usuario y hace click en “Modificar”


Borrar:


2. Selecciona el usuario




3. Muestra los datos del usuario (nombre, contraseña, prioridades) en el campo especifico

4. Corrobora los datos del usuario y hace click en “Eliminar”





Nombre de Caso de Uso: Back UpBreve descripción: Guarda una copia de seguridad de todo el sistema para luego poder recuperarloActor Principal:

o EncargadoPrecondiciones: NingunaGarantías de Éxito (poscondiciones):

o Copia de seguridad realizadaEscenario principal de éxito (o flujo básico):

ACTOR SISTEMA1. Muestra información con la ultima copia de seguridad realizada

2. Hace click en “Back Up” y selecciona el directorio a guardar.

3. Realiza la copia de seguridad




Nombre de Caso de Uso: RestoreBreve descripción: Restaura un Back UpActor Principal:


o Sistema restauradoEscenario principal de éxito (o flujo básico):

ACTOR SISTEMA1. Muestra información con la ultima copia de seguridad realizada

2. Hace click en el botón “Restaurar” y selecciona el archivo de Back Up

3. Restaura el sistema




Nombre de Caso de Uso: Administración de Distribución de mercaderíaBreve descripción: Administra la distribución de la mercadería de una sucursal a las demásActor Principal:


o Artículos cargados (Administración de Artículos)o Sucursales cargadas (Administración de Sucursales)

Garantías de Éxito (poscondiciones):o Mercadería distribuida


ACTOR SISTEMA1. Se muestran todas las sucursales registradas en una lista.

2. Selecciona la sucursal de destino y origen

3. Se muestran todos los artículos registrados con sus nombres en una lista y se permite una búsqueda incremental

4. Selecciona un articulo y hace click en el botón “Enviar”4.5 pone cantidad y precio de ventaRepite paso 4.

5. Agrega el articulo a la tabla de artículos para enviar

6. Hace click en “Finalizar envío”7. Propone fecha de hoy de envío

8. Define fecha9. Finaliza el envío




Nombre de Caso de Uso: Administración de PagosBreve descripción: Administra los pagos realizadosActor Principal:


o Pedidos cargadoso Empleados cargadoso Tipos de Pagos cargados

Garantías de Éxito (poscondiciones):o Pagos realizadoso Adelantos a empleados


ACTOR SISTEMA1. Ingresar fecha y numero de recibo

2. Muestra todos los proveedores registrados en una lista

3. Selecciona el destinatario e ingresa el monto a pagar por cada tipo de pago

4. Se muestran todas las facturas registradas ordenadas por fecha en una lista y se permite una búsqueda incremental

5. Selecciona la factura y se imputa6. Repetir 2 hasta agotar importe a pagar

7. Pide confirmación8. Confirma 9. Verifica los datos y actualiza

las bases de datos




Nombre de Caso de Uso: Administración de Cuenta Corriente con proveedoresBreve descripción: Administra la cuenta corriente de la empresa con cada proveedorActor Principal:


o Proveedores cargadoso Pedidos cargadoso Pagos cargados

Garantías de Éxito (poscondiciones):o Cuenta Corriente con los proveedores actualizada



2. Selecciona el proveedor3. Muestra la cuenta corriente con el proveedor seleccionado




Nombre de Caso de Uso: Administración de StockBreve descripción: Controla el stock de cada articuloActor Principal:


o Artículos cargadoso Movimientos cargados

Garantías de Éxito (poscondiciones):o Stock controlado



2. Selecciona el articulo3. Muestra el stock del articulo seleccionado




Nombre de Caso de Uso: Administración de SucursalesBreve descripción: Alta, Baja y Modificación de SucursalesActor Principal:


o Sucursales actualizadasEscenario principal de éxito (o flujo básico):

Agregar:

ACTOR SISTEMA1. Se muestran todas las sucursales registradas con su dirección en una lista y se permite una búsqueda incremental

2. Completa los datos de la sucursal (dirección, teléfono)

3. Verifica los datos, actualiza la base de datos y la lista

Modificar:

ACTOR SISTEMA1. Se muestran todas las sucursales registradas con su dirección en una lista y se permite una búsqueda incremental

2. Selecciona la sucursal a modificar

3. Muestra los datos de la sucursal (dirección, teléfono) en un campo específico

4. Modifica los datos y hace click en el botón “Modificar”


Modificar:

ACTOR SISTEMA1. Se muestran todas las sucursales registradas con su dirección en una lista y se




permite una búsqueda incremental

2. Selecciona la sucursal a modificar

3. Muestra los datos de la sucursal (dirección, teléfono) en un campo específico

4. Corrobora los datos y hace click en el botón “Eliminar”





Nombre de Caso de Uso: Administración de GastosBreve descripción: Administra los gastos externos de la empresaActor Principal:


o Proveedores cargadoso Pedidos cargadoso Pagos cargados

Garantías de Éxito (poscondiciones):o Cuenta Corriente con los proveedores actualizada


ACTOR SISTEMA1. Se muestran todos los gastos registrados con sus nombres en una lista ordenada por fecha y se permite una búsqueda incremental

2. Selecciona el gasto3. Muestra información sobre el gasto (usuario, fecha, tipo, costo, destinatario, motivo) en los campos específicos




Nombre de Caso de Uso: Liquidar tarjetas de créditoBreve descripción: Liquida las ventas realizadas por los clientes con tarjeta de créditoActor Principal:


o Ventas cargadasGarantías de Éxito (poscondiciones):

o Resumen de tarjetas de crédito verificadoEscenario principal de éxito (o flujo básico):

ACTOR SISTEMA1. Se muestran todas las tarjetas

2. Selecciona la tarjeta3. Ingreso numero de liquidaciónSe pide fecha desde hasta que forma el periodo de liquidación

4. Se muestran todas las ventas con esa tarjeta de crédito registradas ordenadas por fecha para las fechas pedidas y todas las anteriores pendientes

5. Tilda la venta liquidada6. Acumula importe marcado neto de descuento

7. Repite 4 a 68. Verificar totales y coincidencia

9. Autorizar actualización10. Actualiza la base de datos con numero de liquidación y fecha de liquidación para todas las facturas canceladas




Nombre de Caso de Uso: Administración de FacturaciónBreve descripción: Administra las facturas realizadasActor Principal:


o Ventas cargadasGarantías de Éxito (poscondiciones):

o Facturas controladasEscenario principal de éxito (o flujo básico):

ACTOR SISTEMA1. Se muestran todas las facturas registradas con sus importes en una lista ordenada por fecha y se permite una búsqueda incremental

2. Selecciona la factura3. Muestra la factura correspondiente con su información (fecha, artículos, precio por articulo, precio total por articulo, forma de pago, precio total de la compra)




Nombre de Caso de Uso: Administración de Tipos de Movimientos de CajaBreve descripción: Alta, Baja y Modificación de los tipos de movimientos que pueden sufrir la caja Actor Principal: EncargadoPrecondiciones: NingunaGarantías de Éxito (poscondiciones):

o Tipos de movimientos actualizadosEscenario principal de éxito (o flujo básico):

Agregar:


2. El actor completa el campo vacío con los datos (nombre, si suma o resta, información adicional) del tipo de movimiento y hace click en el botón “Agregar”.


Modificar:


2. El actor selecciona el tipo de movimiento que desea modificar de la lista.




Borrar:





2. El actor selecciona el tipo de movimiento que desea eliminar de la lista.






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