særskilt...uforbrugte bevillinger 2014 bilag til note 3 i årsberetning drift og...

Takstinstitutioner

Statsfinansierede puljemidler med

særskilt revisionspåtegning Øvrige

Overførsel til 2015 i alt I alt

Drift inkl. indkomstovf. 4.220.629 1.397.824 -687.145 4.931.308 30.446.558 32.736.538 68.114.404Miljø-, Klima- og Trafikudvalget 0 -694.283 0 -694.283 1.393.234 4.184.676 4.883.626Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 0 73.685 0 73.685 2.330.361 21.194.801 23.598.847Udvalget for Børn og Unge 809.756 -1.326.982 -687.145 -1.204.371 33.288.185 8.696.981 40.780.794Social og Sundhedsudvalget 3.410.873 3.545.750 0 6.956.623 -1.362.524 -2.229.029 3.365.070Økonomiudvalget 0 -200.346 0 -200.346 -5.202.697 889.109 -4.513.934

Konto 7 og 8 -15.697.067 -15.697.067 2.300.372 -13.396.695Renter og kursreguleringer, og finansering 37.004.997 37.004.997 2.300.372 39.305.369Lån og deponering -52.702.064 -52.702.064 0 -52.702.064

Anlæg 51.890.798 51.890.798 2.469.440 54.360.238Køb og Salg -29.618.985 -29.618.985 -31.968 -29.650.953Nybygning, Renovering og Energiforbedring 81.018.029 81.018.029 2.501.212 83.519.240Veje og Trafiksikkerhed -230.355 -230.355 196 -230.158Havn og Færge 722.109 722.109 0 722.109

Brugerfinansieret område -3.149.809 -3.149.809Svendborg Affald A/S -3.149.809 -3.149.809

Total ekskl. konto. 7 og 8 og det brugerfin. 52.601.477 41.125.038 30.446.558 34.356.541 105.928.138

Total inkl. konto. 7 og 8, ekskl. det brugerfinansierede område 36.904.410 41.125.038 30.446.558 37.506.350 109.077.947

Regnskab 2014 - Uforbrugte bevillinger

Rest

Bilag til note 3 i årsberetning

Oversigt

Overføres til budget 2016

Overførsel til 2015

Politikområde Stednr. og eller Tekst Nettobeløb Politikområde

funktion gruppering i alt

Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)001.00.01 Natur og Klima00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

050112 Vand/Vandløbsprojekter støttet af staten -165.438050114 Danmarks Friluftskommune 2012 -137.033050400 BNBO 0

00.38.51 Natura 2000051150 Hydrologiprojekter - Natura 2000 0

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger651412 Projekt Grøn Teknologi -391.812

Netto for Natur og Klima -694.283

-694.283 -694.283

Overførsel til 2015 i alt -694.283 -694.283

Øvrige overførsler til Budget 2016 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)001.00.01 Natur og Klima00.25.15 Byfornyelse

015040 Tilskud til energilandsby 5762 jf. byfornyelsesloven 45.650

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter050110 Naturforvaltningsprojekter -8.401

00.38.51 Natura 2000051110 Natura 2000 -200

00.48.70 Fælles formålFælles formål 0

00.48.71 Vedligeholdelse af vandløbgr. 252 Vedligeholdelse og regulering af vandløb -16.900

00.52.80 Fælles formålFælles formål 607.210

00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder087005 Miljøtilsyn - Landbrug -193.940

00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.089009 Natur og Vand -517.815089010 Diverse foranstaltn/økonomisk udregning (Natur og Erhverv) 52.563

00.55.90 FÆLLES FORMÅL090239 Klima- og Energipolitik -16.361090240 Klima og Energi 224.670

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger651401 Fælles administrativ konto - Svendborgvej 135 51.603651425 Natur og Klima 34.433

Netto for Natur og Klima 262.512

Overførsel til 2015:

Overførsel til Budget 2016:

Uforbrugte bevillinger 2014Bilag til note 3 i årsberetning

Drift og overførselsindkomstMiljø-, Klima- og Trafikudvalget

Statsfinansierede puljemidler i alt





001.00.02.000 CETS - Beredskab og Indsatsledelse00.58.95 Redninsberedskab

095001 Kommunalt redningsberedskab 302.457

095002 Statsligt redningsberedskab 122.722

095003 Brandskole 634.957

095004 Sydfyns Intranet - Areal på Poul Smeds Vej 24.597

095006 Telenor - Antennemast 28.982

1.113.714

001.00.02.001 CETS - Trafik og Infrastruktur00.22.05 Jordforsyning - ubestemte formål

Ubestemte formål 34.16400.25.10 Faste ejendomme

010092 Offentlige toiletter 67.82600.28.20 Grønne områder og naturpladser

020200 Grønne områder og naturpladser 33.26000.38.53 Skove

053200 Skove -63.64200.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

089003 Badevandsundersøgelser -51.45100.55.90 Fælles formål

090200 Standardopgaver for andre områder -101.17802.22.01 Transport og infrastruktur

Fælles formål med flere 414.29402.22.07 Parkering

207001 Afgifter m.m. -330.57402.22.11 Vejvedligeholdelse

211114 Vejvedligeholdelse m.m. -226.31802.32.30/31 Kollektiv trafik

230001 Etablering af nyt kørselskontor -569.377231001 Busdrift øvrigt -159.467231001 Busdrift Trafikselskab -391.988

02.32.34 Lufthavne234005 Sydfyns Flyveplads 124.602

02.35.42 KystbeskyttelseKystbeskyttelse 318.323

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger651202 CETS - Trafik og Infrastruktur 294.908

06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Stadepladser 128.003

Netto for Trafik og Infrastruktur -478.615

001.00.03 Havn og Færger

Netto for havn og færger 495.622

1.393.234 1.393.234

Overførsel til Budget 2016 i alt 1.393.234 1.393.234

Øvrige overførsler til Budget 2016 i alt





001.00.02.001 CETS - Trafik og Infrastruktur

02.22.07 Parkering

207010 Betalings parkering - Balanceordning 1.377.491

02.28.14 Vintertjeneste214114 Vintertjeneste 2.802.764

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger651410 Cykler uden grænser (EU-midler) 4.421

Netto for Trafik og Infrastruktur 4.184.676

I alt 4.184.676 4.184.676

Områder der ikke overføres til 2015 / Budget 2016:



Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)

06.45.53 415 Projekt fleksjobambassadører -1.349.557416 Projekt fleksjobværksteder -730.933418 Projekt Empowerment 141.509

06.45.51 651550 Det Lokale Beskæftigelsesråd 250.785

364 085 Sports Study Svendborg 726.459364 092 Idrætsskoler, forskning og Team Danmark Elitekommune 100.000

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse, rotteudryddelse 935.422

73.685 73.685

Overførsel til 2015 i alt 73.685 73.685

Øvrige overførsler til Budget 2016 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)002.00.0206.45.51/53 653001 Jobcenter 58.510

002.00.03 Kultur, fritid og sekretariat00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

031 297 Gymnasiehallen 31.762031 301 Gudmehallerne 97.364031 302 Vejstrup Ungdomsskole 15.343031 303 Idrætsskolerne i Oure -21.692031 304 Gymnastikhæjskolen i Ollerup -46.859031 305 Den frie lærerskole 4.864031 306 Ulbølle efterskole 3.498031 307 Øster Åby friskole 9.939031 001 Stadion og idrætsanlæg 27.330031 272 Stenstruphallen 27.441

03.35.64 Andre kulturelle opgaver364 092 Idrætsskoler, forskning og Team Danmark Elitekommune 433.400

370 005 Færgegården 17.046

372001 Fælles udgifter og indtægter -1.755.291

651301 Administrationgr. 022 Personale 791.089gr. 131 Feriepengeforpligtelse 450.023

002.00.04 Insitutioner03.32.50 Folkebiblioteker

350 001 Svendborg Bibliotek 26.96203.35.64 Andre kulturelle opgaver

362040 Baggårdsteatret -514.251362041 Teaterforeningen for Svendborg og Omegn 8.068362045 Børneteater og opsøgende teater 10.207





Drift og overførselsindkomstErhvervs-, beskæftigelses- og Kulturudvalget





364051 De frie kulturmidler 58.695364060 Dansens Dage 219.156364061 Kulturkalenderen -8.740364066 Borgerforeningen -23.452364068 Svendborg Børnebilledskole 3.069364072 Brechts hus -70364080 Kulturelt samråd -1.183364081 Ungdomsråd 81.163364082 Ribers gård 7.019364086 Den fynske kulturaftale 62.542364089 Egebjerg Tegnestue 2.063364095 Lokalhistorisk arkiv 36.919364099 Billedkunstrådet 23.885364136 Kulturstrategi 2030 4.000364137 Projektudvikling "Trykkeriet" 8.000

370007 Skallen 12.123370009 Seniorværkstedet -263.094

372001 Fælles udgifter og indtægter 1.924.403

373002 Svendborgordningen 10.425373025 Halliwick 392

374002 Lokaler til oplysningsforbund 109.971374003 Lokaler til foreninger/klubber mv. 157.663

375001 Fælles udgifter og Indtægter 34.266375004 Drifstilskud SIS, BUS og samråd 286375005 Sommerferieaktiviteter 32.646375007 Folkeoplysningsudvalgets rådighedspulje 115.653375008 Ældre og idræt -171.571375010 Aktiverende ældrearbejde 345.813

651301 Personale -2.148

002.00.04.003 Musikskole363 Svendborg Musikskole 86.219

002.00.04.004 Ungdomsskole373 Ungdomsskolen 157.522

002.00.04.005 Fremtidsfabrikken667105 Fremtidsfabrikken -140.803667105 Fremtidsfabrikken -400.000

002.00.05 Byg, plan og erhverv

Plan, byggesagsbehandling og virksomhedsmiljø015031 Møllergade 68 -18.000

651302 Plan og Geodatagr. 022 Personale 257.177gr. 411 Lokalplaner 58.268

651010 Udgifter til IT og EDB 196.447

gr. 480 Gebyrer for byggesagsbehandling -489.056





Erhverv og Turisme651156 Transformer 167.940

2.330.361 2.330.361


05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 645.94905.68.96 Servicejob 51.849

Indkomstoverførsler 20.408.789

651155 PR-udvalget 166.951666001 Forskerparken -78.737

I alt 21.194.801 21.194.801



Politikområde Stednr.

og eller Tekst Nettobeløb Politikområdefunktion gruppering i alt

Takstinstitutioner:

03.00.01.006 Rammeinst. Skoleområdet03.22.08 308320 Tåsingeskolens Centerafdeling, overført fra ØKU (CETS) 604.469

320 Tåsingeskolens Centerafdeling - overfør til inst. 516.983Overhead -3.098

03.00.03.006 Rammeinst. B og U med særligebehov03.22.08 308004 Byhaveskolen, overført fra ØKU (CETS) 138.772

384 Byhaveskolen - overfør til inst. -460.768Overhead -33.280

03.22.17 317327/419 CSV, VSU uddannelse / FVU, overført fra ØKU (CETS) 154.895317327 CSV, VSU uddannelse, 65.151

317338 CSV, Bykollegie, 549.020317356 CSV, Cafe Tryk -75.706

03.30.46 346327 CSV, STU uddannelse , overført fra ØKU (CETS) 289.122346327 CSV, STU uddannelse , institutionen -266.344346327 CSV, STU uddannelse , overhead -31.661

05.25.17 517004 Kolibrien, overført fra ØKU (CETS) 539.877594 Kolibrien - overfør til inst. -576.578

Overhead 15.067

05.28.23 523205 Børnehuset, overført fra ØKU (CETS) -32.731Børnehuset, institutionen -249.375Børnehuset, overhead 30.214

523206 Hus 53, overført fra ØKU (CETS) 76.047Hus 53, institutionen -454.144Hus 53, overhead 13.824

809.756 809.756

Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)03-22-01 468-301568-90 LOMA Wales, Nymarkskolen 25.82303-22-01 477-301577-90 Værestedet Hømarken ekstern del, Ørkildskolen/Svb.Juniorklub 49.66603-22-09 001 Kursusudgift lærere/pædagoger (UVM) -187.01703-22-09 309018 Praksisvidencenter Svendborg (Mærsk) -849.165

52510 510023 Projekt TAG -282.42203.00.03.007 635501 505 Ungekontakten Pulje til etablering -83.867

-1.326.982 -1.326.982

Øvrige overførsler til 2015 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét)003.00.01 302008 Skolebio - overgår til foreningsdrift april 2015 -33.223

300063 Lærerarbejdspladser CETS, skal konverteres til anlæg -480.384003.00.03

06 45 51 6.511.001 Fordelingspulje -173.538

-687.145 -687.145

-1.204.371 -1.204.371


Takstinsitutioner i alt


Drift og overførselsindkomstUdvalget for Børn og unge


Øvrige overførsler til 2015 i alt

Overførsel til 2015 i alt





Takstinstitutioner: Takstregulering beløb over +/- 5 %

03.22.17317327 CSV, VSU uddannelse, 748.959

05.28.23 523206 Hus 53 -778.137523205 Børnehuset -251.596

-280.774 -280.774

Øvrige overførsler til Budget 2016 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)003.00.01.001 SKOLEOMRÅDET

03-22-01300001-022 Konsulentkonto 645.268300001-033 Kursuskonto 465.434300001-402 Støtte 12 lektioner og derover 216.972300001-429 Praktikordning 155.807

300017 Undervisningsmidler 64.049

300046 Sejlads (Thurø Skole) 51.017324- Færdselsskolen (Ørkildskolen) 58.418328- Naturskolen (Skårup Skole) 8.697

03-22-01 467-301567 Issø-skolen -310.906468-301568 Nymarkskolen (excl. statsfin.projekter) 1.416.814469-301569 Rantzausminde Skole 1.438.016470-301570 Skårup Skole -1.286.990471-301571 Stokkebækskolen -74.368472-301572 Thurø Skole 19.235473-301573 Tved Skole 354.120474-301574 Tåsingeskolen 1.476.788475-301575 Vestermarkskolen 534.083476-301576 Vestre Skole -130.466471-301571 Ørkildskolen (excl. statsfin.projekter) og excl. Værestedet, komm. 710.866471-301571 Ørkildskolen, Værestedet komm.del - til Svb.Juniorklub 15.629

03-22-02 302002 Vindebyøre Lejrskole (Tåsingeskolen) 234.148

03-22-05 467-305567 Issø-skolens SFO 18.211469-305569 Rantzausminde Skoles SFO 120.562470-305570 Skårup Skoles SFO -18.858471-305571 Stokkebækskolens SFO -31.402471-305572 Thurø Skoles SFO 83.016473-305573 Tved Skoles SFO 71.448474-305574 Tåsingeskolens SFO 73.421475-305575 Vestermarkskolens SFO -272.243476-305576 Vestre Skole SFO -472.432477-305577 Ørkildskolens SFO 0

03-22-06 300016 mv. Befordring skole og PPR 2.158.287

03-22-08 002 Mellemkommunal - spec.uv. 3.477.024

05-25-16 516002-01Svendborg Juniorklub, Holbøllsminde 751.785

06-45-51 Adm. af idrætsskoler 48.715







003.00.01.002 PPR03-22-04 304001 Personale og drift PPR 553.834

304002 PPR takst andre kommuner 1.893.264

03-22-16 060 CRS 30.750316010 Småbørnsudredningen 48.665

05-25-17 021-001 Køb af pladser - Kolibrien 54.49205-25-28 521015 Ergo/Fys-ordningen 162.597

Skoleområdet i alt 14.813.767

003.00.02 Dagtilbud

05 25 10 Fælles formål

510 032 Barnet i centrum -166.823510.008 Pædagogisk assistentuddannelse -135.858510.015 Pædagogisk udviklingsarbejde 176.810gr. 083 Drift af busser 226.783510.019 To-sprogede småbørn (IKT) 19.557510.024 Ressourcepædagoger 69.632

05 25 12 Vuggestuer512.021 Vuggestuen Byparken 83.804

05 25 13 Børnehaver513.022 Rantzausminde Børnehave 46.526

05 25 14 Integrerede institutioner514.032 Østerdalen 743.566514.038 Børnebyøster 521.492514.621 Sundet -194.992514.630 Vesterlunden 1.711.936514.770 Egebjerg 579.570514.021 Børnegården Byparken -93.550514.558 Mariasøstrenes Børnehus 46.777

Dagtilbud i alt 3.635.230

003.00.03 Børn og Unge med særlige behov003.00.03.001 Familieafdelingen

05 25 17 Særlige dag- og klubtilbud -342.39905 28 20 Plejefamilier og opholdssteder 4.240.81005 28 21 Forebyggende foranstaltninger 1.434.16105 28 23 Døgninstitutioner 1.228.32005 28 24 Sikrede institutioner 1.458.61205 32 32 Tilbud til ældre og handicappede 1.14005 32 35 Rådgivning -138.33305 38 53 Kontaktperson og ledsageordning -570

Familieområdet i alt 7.881.741

003.00.03.002 Special Undervisning for voksne03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

gr. 087 Betaling til andre kommuner 355.20803.30.46 STU

gr. 087 Betaling til andre kommuner (minus FVU lukket i 2014) 2.382.538Specialundervisning for voksne i alt 2.737.745

003.00.03.005 Specialinstitutioner03.22.08 385-308005 Den Nye Heldagsskole 1.013.62305 38 75 375.002 SSP 71.62905 28 21 521.010 Familiecentret 546.242

521.011 Babyprojektet -5.081





05 28 23 523.019 Døgninstitutioner Skovsbovej og Ungekollegiet 26.89005 35 40 540.001 Ungdomsrådgivningen 66.00205 35 40 540.000 Rådgivningshuset forpligtende samarbejde 33.143

06 45 50 650.400 Fællesudgifter og adm. Møllergade 8 134.25906 45 51 651.600 Sekretariat og forvaltning tolkebistand -6.274

Specialinstitutioner i alt 1.880.433

003.00.03.006 Rammeinstitutioner651.501 Afd. For special. - uddannelse 537.588

450 Tilsyn 262.164799.752

003.00.03.007 Administrationgr. 046 Integrationsråd 28.181

635 Ungekontakten 288.247658.100 Det Specialiserede børneområde - Familieafdelingen 811.979

1.128.407

003.00.04 UU-Center03 22 14 314.050 UU-Center Sydfyn 425.414

314.051 Tilskud til UU-Center 238.000314.052 Sygetransport 52.617

03 30 44 Ungdomsuddannelser - produktionsskoler bidr. til Staten 54.439Grundtilskud til produktionsskoler -78.586

691.884

33.568.959 33.568.959


003.00.01.001 Skoleområdet 728.84603-22-10 001-087 Bidrag private skoler og frie grundskoler 580.88303-22-12 001-087 Bidrag efterskoler 147.963

003.00.01.002 PPR 644.97803-22-07 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 427.78203-22-16 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 217.196

003.00.02 Dagtilbud 5.238.693510.001 Demografi - til kassen 5.238.693

003.01.01 Familieafdelingen 2.049.86205 22 07 Den Centrale refusionsordning 318.69005 57 72 Kontante ydelser 1.731.172

003.01.04 03 30 45 UU-Center EGU 34.602 34.602

I alt 8.696.981 8.696.981




Takstinstitutioner:

05.38.42 900 Forsorgscenter Sydfyn, overført fra ØKU (CETS) 288.154 288.154900 Forsorgscenter Sydfyn 188.383 188.383

05.38.44 905 ABC - Alkoholbehandlingscenter, fra ØKU (CETS) 23.738 23.738905 Alkoholbehandlingscentret 161.065 161.065

05.38.45 906 Behandlingscenter - Unge, overført fra ØKU (CETS) 17.135 17.135906 Behandlingscenter Unge 156.365 156.365907 Behandlingscenter - Voksen, overført fra ØKU (CETS) 159.661 159.661907 Behandlingscenter Voksen 286.781 286.781

05.38.50 902 Vestereng, overført fra ØKU (CETS) 27.424 27.424Vestereng 317.846 317.846

912 Ryttervej, overført fra ØKU (CETS) 46.267 46.267Ryttervej -242.865 -242.865

914 Skovsbovej, overført fra ØKU (CETS) 97.440 97.44005.38.52 914 Skovsbovej - Høje Bøgevej, overført fra ØKU (CETS) -27.242 -27.242

Skovsbovej og Høje Bøgevej 670.359 670.359661 Stubbevangen, overført fra ØKU (CETS) 53.114 53.114

Stubbevangen -130.626 -130.626663 § 107 Vest, overført fra ØKU (CETS) -141.373 -141.373

§107 Vest 191.278 191.278664 § 107 Øst, overført fra ØKU (CETS) -96.263 -96.263

§107 Øst 317.397 317.397670 Skovbrynet, overført fra ØKU (CETS) -11.934 -11.934670 Fruerlunden, overført fra ØKU (CETS) 13.285 13.285

Skovbrynet og Fruerlunden 83.192 83.19205.38.58 903 Cafe Aroma, overført fra ØKU (CETS) -6.198 -6.198

Cafe Aroma 165.304 165.304

05.38.59 904 Grønnemoseværkstederne, overført fra ØKU (CETS) -141.717 -141.717

Grønnemoseværkstederne 807.434 807.4340

05.38.50 Afvigelse i overhead 144.157 144.1570

550002 Centerledelse bus Lynet -6.688 -6.68800

3.410.873 3.410.873

Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)05.00.02.004 533100 Unge Bostøtte 235.569 235.56905.00.02.002 599108 Mestringskurser udviklingshæmning 5.623 5.623

005.00.01.005 532412 Foden under eget køkkenbord 8.400 8.400

005.00.02.005 545025 Metodeprogram 186.823 186.82305.00.02.002 599034 Alkoholforebyggelse i kommunen 199.445 199.44505.00.02.005 545015 Sundhedstilbud til udsatte 54.141 54.14105.00.02.002 599042 Gratis prævention 22.541 22.54105.00.02.002 599105 Bostøtteforløb til hjemløse 46.282 46.282

004.62.82 Styrket genoptræning - hjerneskadede -279.859 -279.859

004.62.85 Opsøgende tandpleje - sociale udsatte 139.823 139.823


Drift og overførselsindkomstSocial- og Sundhedsudvalget







004.62.88 Statsfinansierede sundhedsprojekter: 0

Sund i Hømarken 202.837 202.837Rusk 56.159 56.159SUS 119.505 119.505Kronikerindsats 484.996 484.996Styrket indsats for sårbare gravide 1.649.625 1.649.625Fremme af ligestilling af køn 230.494 230.494Go start (afsluttet - overføres til sundhedspuljen) 183.346 183.346

3.545.750 3.545.750

Overførsel til 2015 i alt 6.956.623 6.956.623

Takstinstitutioner:05.00.02.006 Samlet beløb til takstregulering - se bilag 1.434.969 1.434.969

1.434.969 1.434.969

Øvrige overførsler til Budget 2016 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)5.01.01 Ældreområdet (exl. statsligt projekt): -9.331.370 -9.331.370

Heraf:Selvejende:Strandlyst -237.307 -237.307Hesselager 63.769 63.769Sygekassens Hjem 8.523 8.523

0Ældrerådet 74.865 74.865

Ældreområdet restbeløb - fælles pulje -9.241.220 -9.241.220

05.00.02.002 599.041 Tilskud til Handicaprådet 8.210 8.210

05.00.02.002 599046 Rådet for social udsatte 26.281 26.281

05.01.02 Socialområdet 4.054.835 4.054.835

05.02.02Sundhedsområdet: (ekskl. Kommunale + statsfinansierede projekter) 550.435 550.435

04.62.88 Pulje + kommunale projekter (00+01) -8.819 -8.819

Sundhedsløftet (02) 1.902.935 1.902.935

Sundhedsområdet i alt 2.444.551 2.444.551

-2.797.493 -2.797.493

Overførsel til Budget 2016 i alt -1.362.524 -1.362.524









5.01 Indkomstoverførsler - socialområdet -696.771 -696.771Indkomstoverførsler - sundhedsområdet -942.860 -942.860Indkomstoverførsler - ældreområdet -15.764 -15.764

05 00 03 Fuldtfinansierede - sundhedsområdet: (afregnes med Kassen) -573.634 -573.634

04 62 82 Heraf specialiseret genoptræning 55.871 55.87104 62 84 Heraf vederlagsfri fysioterapi: -377.672 -377.67204 62 90 Heraf hospice og færdigbehandlede patienter -251.833 -251.833

I alt -2.229.029 -2.229.029




Takstinstitutioner:

03.22.08 308320 Tåsingeskolens Centerafdeling 604.469 604.469308004 Byhaveskolen 138.772 138.772

03.22.17 317327/419 CSV, VSU uddannelse / FVU 154.895 154.89503.30.46 346327 CSV, STU uddannelse 289.122 289.12205.25.17 517004 Kolibrien 539.877 539.87705.28.23 523205 Børnehuset -32.731 -32.731

523206 Hus 53 76.047 76.047

1.770.451 1.770.451

05.38.42 900 Forsorgscenter Sydfyn 288.153 288.15305.38.44 905 ABC - Alkoholbehandlingscenter 23.738 23.73805.38.45 906 Behandlingscenter - Unge 17.135 17.135

907 Behandlingscenter - Voksne 159.661 159.66105.38.50 902 Vestereng 27.424 27.424

912 Ryttervej 46.266 46.266914 Skovsbovej 97.441 97.441

05.38.52 914 Skovsbovej - Høje Bøgevej -27.242 -27.242661 Stubbevangen 53.113 53.113663 § 107 Vest -141.373 -141.373664 § 107 Øst -96.263 -96.263670 Skovbrynet -11.934 -11.934670 Fruerlunden 13.285 13.285

05.38.58 903 Cafe Aroma -6.198 -6.19805.38.59 904 Grønnemoseværkstederne -141.717 -141.717

301.489 301.489

2.071.940 2.071.940

Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)

006.00.03.002 EJENDOMSSERVICE03.22.17 506-317338 Bykollegier og klub -242.345 -242.345

0 506-317356 Cafe Tryk 41.999 41.999

-200.346 -200.346

Overførsel til 2015 (ekskl. overført takstinst. til fagudvalg) i alt -200.346 -200.346

Øvrige overførsler til Budget 2016 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)006.00.01 ADMINISTRATION06.42.40 Digitalisering mv. 1.017.994

Etablering af ny LAG 2014 -128.979Direktionens prioriteringspulje 489.166Direktionens prioriteringspulje, desktopstrategi 3.065.419Omstillings- og udviklingspulje 2.388.666Omstillings- og udviklingspulje 415.222




Drift og overførselsindkomstØkonomiudvalget



Overførsel til Udvalget for Børn og Unge

Overførsel til Udvalget for Børn og Unge i alt

Overførsel til Social- og Sundhedsudvalget

Overførsel til Social- og Sundhedsudvalget i alt





Råderumspulje Rest 3.475.137 10.722.625

06.45.51 651007 Pulje 3-partsmidler, kompetenceudvikling -342.922651008 Kompensation til HovedMED 16.603651010 Hjemmeside 141.195651023 Uddannelse:

do Efteruddannelse -47.562do Uddannelses- og udviklingsaktiviteter 182.276do Diplomuddannelse i ledelse 4.139do Interne Kurser 739.402do Akut-midler 69.643

651051 HR-afdelingen, løn 429.894651650 Økonomi og Indkøb 70.120651029 Projekt funktionsudbud 795.611651635 Kommunikationsafd. -13.454651637 Grafisk afdeling -3.522 2.041.423

06.52.76 Overførsel mellem årene -20.000.000 -20.000.000

I alt -7.235.952

006.00.02 IT06.45.52 652.010 Desktopstrategi 3.193.477

KMD 215.000I alt 3.408.477

I alt 3.408.477

006.00.03.001 EJENDOMSADMINISTRATION

00.22.01 Fælles formål 151.58500.22.05 Ubestemte formål -10.75500.25.10 Fælles formål 489.92200.25.11 Beboelse -717.97500.25.12 Erhvervsejendomme -77.19500.25.13 Andre faste ejendomme 234.85000.32.31 Stadion og idrætsanlæg 196.70402.22.01 Fælles formål -90903.22.01 Folkeskoler -96.46903.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 4.66803.22.08 Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5 218.76703.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 261.17003.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 253.37803.32.50 Folkebiblioteker -12.28803.35.60 Museer -6203.35.63 Musikarrangementer -2.66503.35.64 Andre kulturelle opgaver -27503.38.70 Fælles formål -41.69303.38.76 Ungdomsskolevirksomhed -19.34204.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 7.05004.62.85 Kommunal tandpleje -8.80404.62.89 Kommunal sundhedstjeneste -1.04805.25.10 Fælles formål -6005.25.11 Dagpleje -40505.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) -78.22605.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud -24005.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 25.73305.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 65.77005.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 29.00205.32.30 Ældreboliger 4.025





05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede -46.84705.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede -25.41805.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 323.61405.35.40 Rådgivning og rådgivnings institutioner 12.47505.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107) 13.46905.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104) -90.71405.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -1.26405.72.99 Øvrige sociale formål -228.45006.42.40 Fælles formål -2.011.40006.42.42 Kommissioner, råd og nævn -12.67906.45.50 Administrationsbygninger 319.32906.45.51 Sekretariat og forvaltninger - lønudgifter -965.27306.45.53 Jobcentre -26.66606.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet -350.89806.52.74 Interne forsikringspuljer -1.184.090

I alt -3.400.599

006.00.03.002 EJENDOMSSERVICE002.00

00.25.10 502-010092 Offentelige toiletter -724 -724

00.25.12 502-012006 Rutebilstationen Jessens Mole 11 -9.393503-012024 Bodøvej 18 97.213506-012010 Troensevej 1A kiosk 344 88.164

00.25.13 502-013055 Christians Møllen 14.096502-013060 Bygninger Christiansminde 2.988502-013099 Andre og uforudsete rep. Arb. 38.362502-013021 Odensevej 135 A+B -1.848 53.598

00.32.31 507-031001 Stadion og Idrætsanlæg 27.742507-031205 Badstue og svømmehal -7.247507-031210 Svendborg Svømmeland 106.190507-031219 Midtbyhallen -13.133507-031220 Rantzautsmindehallen -6.949507-031225 Lundbyhallen 22.965507-031230 Nymarkhallen -22.416 107.152

Selvejende /private507-031190 SG-huset 47.025507-031191 Foyeren (SG-huset) 123.275507-031235 Svendborg Tennishal 103.735507-031240 Svendborg Idrætshal 65.458507-031245 Svendborg Badmintonhal 178.972507-031255 Thurø-hallen 317.325507-031260 Tåsinge-hallen -130.703507-031265 Tvedhallen 70.520507-031270 Skårup kultur og Idrætscenter -29.753507-031275 Svendborg Ridehus 104.343507-031280 Haludvalgets disposition 285.428 1.135.625

002.0303.22.01 777 Overhead 336.169

501-300060 Drift af lukkede bygninger -572501-301019 Naturskolen 50.974501-301570 Skårup skolen 354.965501-301571 Stokkebækskolen 743.395502-301004 Færdselsskolen (Porthusvej 149) 29.879502-301577 Ørkildskolen 1.055.157503-300060 Drift af lukkede bygninger -329.505





503-301568 Nymarkskolen 10.539503-301572 Thurø skole 209.135503-301573 Tved skole 423.124504-301567 Issø skole 144.263504-301575 Vestermarkskolen 282.341505-301569 Rantzautsminde skole -32.870505-301576 Vestre skole 257.336506-301574 Tåsingeskolen 263.969 3.798.299

03.22.02 506-302002 Vindebyøre lejrskole 41.232 41.232

03.22.08 506-308005 Den Ny Heldagskole -115.361 -115.361

03.32.50 501-350120 Skårup Bibliotek 2.810501-350121 Gudme Bibliotek -29.045502-350001 Svendborg Bibliotek 140.008503-350321 Thurø Bibliotek -8.048504-350421 Stenstrup Bibliotek -800504-350422 Vester Skerninge Bibliotek -23.705506-350621 Landet Bibliotek -25.153 56.067

03.35.60 502-360003 Johannes Jørgensens Hus -7.414 -7.414

03.35.63 502-363010 Svendborg Musikskole 27.495 27.495

03.38.70 502-370007 Skallen - Møllergade 99 29.958507-370005 Færgegår Færgevej 13 A 3.704507-370006 Bagergade 67 -45.609507-370008 Udlejning af mobilscene og telte -5.722507-370015 Østre Havnevej 15 24.876507-370016 Multihuset Gl. Skårupvej 3 -95.084507-370017 Egebjerggården 145.279507-370020 Hundstrup Fritidshus 115.857507-370021 Nyborgvej 70 -62.842507-370025 Kirkegade 26 -62.465507-370030 Lunde Kursuscenter 489507-370036 Brændeskovvej -15.262 33.179

03.38.76 503-376002 Ungdomsskolen 3.564 3.564

002.0404.62.82 508-482050 Kommunal genoptræning og vedlige-holdelstræning -27.096 -27.096

04.62.85 508-485001 Tandpleje Børn og Unge -161.936 -161.936

04.62.89 508-489001 Kommunal Sundhedspleje -62.892 -62.892

002.0505.25.10 501-510004 Vejstrup Forbrugsafgifter 81.014

501-510005 Kilen forbrugsafgifter 2.377502-510007 Børnely områdekontro Bagergade 28 -88.368505-510006 Kastanjen 54.792 49.815

05.25.11 502-511104 Gæstedagplejehus -7.746505-511002 Fællesudgifter dagpleje 8.959 1.213

05.25.14 777 Overhead 83.604501-514032 Østerdalen -52.274503-514038 Børnebyøster -169.142504-514770 Egebjerg -91.677505-514630 Vesterlunden 34.215





506-514621 Sundet -416.789 -612.063

05.25.16 502-516002 Svendborg Juniorklub - Centrum 45.222503-516002 Svendborg Juniorklub - Holbøllsminde -30.342 14.880

05.25.18 505-518001 Askelæ - Drift -790 -790

05.28.21 503-521010 Familiecentret -160.658503-521015 Fysio- og Ergoterapiordning -20.814 -181.472

05.28.23 502-523019 BUC (Skovsbovej 101) -9.753503-523525 Bygningsudgifter Hjortøhus -105.802505- 523019 BUC Ungekollegiet Møllergade 87 -137.898 -253.453

05.32.30 508-530100 3 pårørende boliger - Aldersro 8.252 8.252

05.32.32 508-532015 Tingmarken, Landet 23.433508-532045 Det Gode Madhus -22.199508-532201 Vikarkorps m.m. 35.303508-532205 Hjemmepleje Øst -139.619508-532405 Driftsudgifter vedr. hjemmehjælp -293.016508-532630 Personaleudgifter integreret pleje -49.265508-532635 Hjemmepleje Vest Driftsudg. Vedr. hjem -84.168508-532673 Køkken - Ollerup plejecenter -30.848508-532806 Bryghus plejecenter, Bryghus Demens -148.430 -708.809

05.32.33 508-533000 Team STV/Enghavevej - Socialpædagoger (norm) -52.072508-533212 Hjemmepleje Øst - Lyøvej - Hjælpemidler/omsorgsarbejde 18.675508-533243 Aktivitetscenter Demens 13.491508-533250 Aktivitetscenter Caroline Amalie -3.938508-533251 Cafe - Caroline Amalie -19.753508-533440 Aktvitetscenter Damgården 90.530508-533445 Aktvitetscenter Munkevænget 78.733508-533450 Aktvitetscenter Tåsinge 43.577508-533670 Aktvitetscenter Stenstrup 70.918508-533841 Aktvitetscenter Bryghuset -233.049508-533850 Aktvitetscenter Aldersro -86.346508-533865 Aktvitetscenter Thurøhus -35.635508-533870 Aldersroklubben 4.008 -110.861

05.32.34 508-534205 Beskyttede boliger, Byparken 18.629 18.629

05.35.40 502-540000 Rådgivningshuset -17.000502-540001 Ungdomsrådgivning -5.119508-540001 Hjælpemiddeldepotet Abildvej 6 -17.232 -39.351

05.38.52 508-552008 Bøfællesskab - Cafe Møllen 57.083508-552016 Dagligstuen 9.798 66.881

05.38.59 508-559000 På Hjørnet -51.777508-559040 IMPULS - Holbølls minde Centret 37.999508-559101 Hovedværket - Hjørnet- Nyt dagtilbud -8.105508-559103 Den Blå Lagune og skurvognen Doggen -9.610508-559104 Værestedet 7'eren (Havnepladsen 7) -480508-559105 Værestedet for socialt udstødte "Stenbruddet" (kommunens eget projekt)32.999 1.026

002.0606.45.50 501-650011 Gudme Rådhus 82.093

502-650002 Rådhuset 326.077502-650003 Svinget 14 483.174502-650004 Centrumpladsen y - Lejemål. Nr. 11-384-1003-2 41.470502-650005 Samlet lejemål i Nordea Ejendom Centrumpladsen 7-9 -39.284502-650006 Svinget 12 -98.047502-650009 Jobcenter/Ramsherred 10 - Lejemål 11-213-15-4/11-213-16 -37.615





502-650014 Ungekontakten 10.834502-650016 Grubbemøllevej -129.637502-650400 Møllergade 88 -10.103504-650012 Svendborgvej 135, Vester Skerninge 261.193508-650020 Administrationsbygninger - Hjemmepleje Øst -71.425508-650025 Administrationsbygninger - Plejecenter Øst -20.595508-650030 Administrationsbygninger - Hjemmepleje Vest -51.511508-650035 Administrationsbygninger - Plejecenter Vest -29.925508-650508 Indkøb tl fælles lager på Bodøvej 14 -201.373508-650509 Bodøvej 14 -172.499508-650510 Bodøvej 14 - nyttejob -26.039 316.788

06.45.51 651203 CETS Ejendomsservice -656.569501-651501 Ejendomsservice - fælles distrikt 1 -48.680502-651502 Ejendomsservice - fælles distrikt 2 -23.538503-651503 Ejendomsservice - fælles distrikt 3 -48.487504-651504 Ejendomsservice - fælles distrikt 4 -21.687505-651505 Ejendomsservice - fælles distrikt 5 -46.502506-651506 Ejendomsservice - fælles distrikt 6 -76.332508-651508 Ejendomsservice - fælles distrikt 8 -276.236508-651521 Administration 25.000 -1.173.031

06.45.53 503-653001 Jobcenter Ghettoen (Byparken 40) -23.847 -23.847

I alt 2.342.759

006.00.03.003 RÅDGIVNING OG RENOVERING00.25.10 Fælles formål

010092 Offentlige toiletter 129.366

00.25.12 ErhvervsejendommeErhvervsejendomme -6.947

00.25.13 Andre faste ejendommeAndre faste ejendomme 124.828

03.22.01 Folkeskoler300001 Fælles udgifter og - indtægter 75.227

03.22.08 Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5308005 Den nye heldagsskole -87.385

05.72.99 Øvrige sociale formål599035 Pulje vedr. alle ældreområderne 278

06.45.50 Administrationsbygninger

650014 Ungekontakten 0

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger651204 CETS - Rådgivning og Renovering -561.805651404 Energispareprojekt diverse 9.054





06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet651204 CETS - Rådgivning og Renovering 0

Netto for Rådgivning og Renovering -317.382

-5.202.697 -5.202.697

Overførsel til Budget 2016 i alt -5.202.697 -5.202.697

006 01 Indkomstoverførsler

006 01 01 Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv. 1.760.353

006 01 03 05.32.30 Ældreboliger -871.244 889.109

006 00 Balanceforskydninger CETS 1.828.760

(Finansforskydning - medregnes ikke som serviceudgift )

I alt 889.109 889.109





Konto 7 - Renter og kursreguleringer

008.01 Renteindtægter07.22.05-10 Renter af likvide aktiver -2.486.211

-2.486.211008.02 Renter vedr. langfristet gæld

07.55.70/71 Renter af låneramme lån 1.078.9271.078.927

008.03 Kurstab og kursgevinster07.58.78 Pulje til imødegåelse af rente- og valutarisiko 38.412.281

38.412.281

37.004.997 37.004.997

Konto 8 - Lån og deponering

010.03 Indskud og Deponering08.32.24 Grundkapitalindskud Tankefuld, etape 1 og 2 499.28008.32.27 Deponering Pavilloner -1.516.382

-1.017.102

010.07 Låneoptagelse08.55.70 Stenstrup Plejecenter, rest Voldgiftssag -3.869.96208.55.70 Energibesparende foranstaltninger -1.798.00008.55.70 Byfornyelse -7.193.00008.55.70 Innovativt Energispareprojekt -19.384.00008.55.70 Lystbådehavnen -6.300.00008.55.70 Restlåneramme 2013 (brand og nødkald) -10.140.00008.55.70 Havnens bygninger - Frederiksøen -3.000.000

-51.684.962

-52.702.064 -52.702.064

Overførsel til 2015 i alt -15.697.067 -15.697.067

Konto 7 i alt


Konto 7 og 8Økonomiudvalget

Konto 8 i alt


Stednr.

Funktion eller Tekst Udgifter Indtægter Netto gruppering

00.22.01 Fælles formål001111 Vedligeholdelse af tomme byggegrunde 83.647 0 83.647

00.22.02 Boligformål

002432Salg af byggegrunde, Bøgeløkken 40 (Overføres til Jordforsyningsrammen) 36.338 142.041 178.379

002040Salg af byggegrunde ved Skolevængeti Oure (Overføres til Jordforsyningsrammen) 0 -207.700 -207.700

002510 Salg Etape I -55.100 -10.266.948 -10.322.048002515 Salgsfremme -167.093 0 -167.093

002054Byggemodning Vestervangen 5.Etape (Overføres til Jordforsyningsrammen) 0 220.095 220.095

029Traverskiftet Skårup (Overføres til Jordforsyningsrammen) -2.285 348.641 346.356

00.22.03 Erhvervsformål

003230Salg Af Christiansmindevej 16-18 (Overføres til Jordforsyningsrammen) -144.335 0 -144.335

003113Salg Af Grund, Erhvervsområde Nv Og Ø, Etape 4-7 (Overføres til Jordforsyningsrammen) -236.557 1.711.000 1.474.443

00.22.05 Ubestemte formål005001 Fællesudgifter 0 -5.457.705 -5.457.705005002 Jordforsyning I Landdistrikter 18.460.000 0

- - 0 -15.000.000 3.460.000

005148Diverse køb og salg (Max. Grænse 50.000 Kr.) (Overføres til Jordforsyningsrammen) -493.568 356.400 -137.168

005149Diverse køb / salg (Momsregistreret) (Overføres til Jordforsyningsrammen) -95.394 100.546 5.152

005155 Salg Af Ejendomme (Forlig 2007) -329.001 -5.282.652 -5.611.653

03.22.01 Folkeskoler300098 Salg af skolebygninger 0 -11.242.368 -11.242.368

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge523015 Hjortøhus -10.000 -2.519.455 -2.529.455

06.42.40 Fælles formål640158 Rådighedspulje Økonomiudvalget 432.467 0 432.467

Overførsel til 2015 i alt 17.479.120 -47.098.105 -29.618.985



AnlægKøb og Salg

Stednr.



AnlægKøb og Salg

00.22.05 Ubestemte formål005157 Ejendomme under afvikling - løbende udgifter 0 0 0005160 Risikopulje, reserveret manglende salgsindtægt 0 0 0

02.35.40 Havne012145 Køb af bygninger på lejet grund Frederiksø 2 og 13 -115.960 0 -115.960

00.38.53 Skove

053110Køb af Rødme Svinehaver og tilstødende skovarealer, del af matr.nr. 1A, Rødme By, Rødme 0 0 0

053120 Salg af del af matr.nr. 34, Vindeby By, Bregninge -17.308 101.300 83.992

04.62.85 Kommunal tandpleje485085 Salg af Sundhøj klinik 0 0 0

06.42.40 Fælles formål

640161Anlægspulje P-Hus, Brandsikring, Børnehuset, Nedrivning Gudme Rådhus, Frederiksøen 0 0 0

Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til 2015 -133.268 101.300 -31.968

Projekter og rammebeløb der afsluttes i 2014 og ikke overføres til 2015:

Stednr.


00.22.02 Boligformål002500 Rådgivning 1.646.187 0 1.646.187

00.22.03 Erhvervsformål003330 Nedrivning Af Odensevej 135- 137, Pejsestuen 204.788 0 204.788

00.22.05 Ubestemte formål005001 Fællesudgifter 0 0 0

00.25.10 Fælles formål010005 Vedligeholdelse af ejendomme 0 0 0010092 Offentlige toiletter 631.619 0 631.619

010001Rådighedsbeløb til istandsættelse af udlejningsejendomme 0 0 0

00.25.12 Erhvervsejendomme012005 Vedligeholdelse af ejendomme 1.963.165 0 1.963.165012015 Nedrivning af Bygning 2 - Gudme Rådhus 596.105 0 596.105

00.25.13 Andre faste ejendomme013056 Renovering af Christiansmøllen 715.661 0 715.661

00.25.15 Byfornyelse015 000 Rådighedsbeløb 13.511.000 0 13.511.000

015 117Områdefornyelse for overgangszone mellem bymidte og havn -104.698 0 -104.698

- - -180.323 0 -180.323015 122 Bygningsforbedringsudvalg 296.569 0

- - 0 -150.000 146.569015 123 Landsbypuljen 2.801.073 0

- - 0 -1.657.555 1.143.518

00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri018080 Stenstrup Plejehjem, Servicearealer -678.053 0 -678.053018100 Mærskgårdens Udbygning - Renovering 80.643 0 80.643018105 Ryttervej -1.052.640 0 -1.052.640018115 Ådalen Plejecenter, Renovering 208.529 0 208.529

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

031150Etablering af omklædningsfaciliteter til handicappede, Svendborg Svømmeland 1.308.175 0 1.308.175

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter050120 Naturprojekter 365.615 0 365.615

00.38.51 Natura 2000051110 Natura 2000 758.790 0 758.790

00.48.70 Fælles formål070100 Vandløbsregulativ 618.295 0 618.295070200 Sørup Sø 500.000 0 500.000

02.22.07 Parkering207006 P-Hus ombygning 4.358.792 0 4.358.792

02.32.30 Fælles formål231100 Ny Terminalbygning 11.481.291 0

- - 0 -17.831.260 -6.349.969


AnlægNybygning, renovering og energiforbedring


Stednr.




03.22.01 Folkeskoler300077 Samlet rådighedsramme 0 0 0300110 Lærerarbejdspladser 480.383 0 480.383301012 Thurø Skole 2.109.070 0 2.109.070301573 Tved Skole - Parkeringsforhold 176.670 0 176.670

300 Skolestruktur (Ny) 7.922.139 50.152 7.972.290390 Vedligeholdelsesaftale M&T 78.183 920.705 998.888

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge031099 Samlet rådighedsramme 0 0 0031105 Renovering af klubhuse 324.879 0 324.879031740 Sg-Huset -4.172.730 173.250 -3.999.480031760 Skårup Kultur & Idrætscenter -196.377 308.500 112.123318160 Tilskud/Lånegaranti Sg-Huset 304.088 0 304.088

116 Renovering af idrætshaller 3.803.268 0 3.803.268

03.35.60 Museer360220 Naturama, vedligeholdelse -81.944 0 -81.944

03.35.64 Andre kulturelle opgaver364 135 Pulje til lokale lnitiativer 1.670.817 1.670.817

05.25.10 Fælles formål510060 Fællespulje til indsatsområder 562.766 0 562.766510071 Pavilloner -326.480 0 -326.480

05.25.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)510077 Sikkerhedsmæssige tiltag 1.928.631 0 1.928.631510100 Tilpasning af fysiske rammer -1.906.200 0 -1.906.200514308 Udvidelse af Humlebien 2.665.622 0 2.665.622514315 4-Kløveren/Sundet 2.071.469 0 2.071.469514325 Gudme Børnehave/Østerdalen 1.036.529 0 1.036.529514335 Kirkeby Børnehus/Egebjerg 1.246.796 0 1.246.796514340 Skovlinden/Vesterlunden 4.841.199 0 4.841.199

500 Vedligeholdelsesaftale M & T -425.642 0 -425.642

05.32.30 Ældreboliger530080 Stenstrup Plejehjem, Boliger 3.539.439 0 3.539.439

05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede532120 Nyt nøglesystem i hjemmeplejen 1.176.080 0 1.176.080532125 Brand og kaldeanlæg 10.140.000 0 10.140.000

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)550105 Udvidelse af Ryttervej 1.347.146 0 1.347.146550110 Tage Grønnemoseværkstedet 1.995.350 0 1.995.350

05.72.99 Øvrige sociale formål599200 Rådigsbeløb - Myndighedskrav på det sociale område 730.032 0 730.032599201 Renoveringsudgifter - Ejendomme m.v. under dsu's område 810.302 0 810.302

06.42.40 Fælles formål640 131 Minitransportcenter 306.550 306.550

06.45.50 Administrationsbygninger650333 Tagarbejde - Svinget 1.295.923 0 1.295.923

Stednr.




06.45.51 Sekretariat og forvaltninger651912 Arkiv 1.629.715 0 1.629.715651912 Innovativt energispareprojekt - Fremrykkede projekter 272.490 0 272.490

102 Innovativt energispareprojekt 10.670.241 0 10.670.241

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri667105 Fremtidsfabrikken - Huset 1.147.251 0 1.147.251

Overførsel til 2015 i alt 99.204.237 -18.186.208 81.018.029

00.22.02 Boligformål002401 Byggemodning Tankefuld 2.355.176 0 2.355.176002402 Kloakbidrag Tankefuld 0 0 0002403 Byggemodning Tankefuld Torv 0 0 0002502 Jorderhvervelse - Arkæologi langs Hellegårdsvej 0 0 0

00.25.10 Fælles formål010010 Toiletfaciliteter ved Svendborg trafikterminal 31.327 0 31.327

00.25.15 Byfornyelse015110 Byfornyelse Svendborg Havn 0 0 0015116 Bygningsforbedringsudvalg 2011 0 0 0015119 Bygningsforbedringsudvalg 2012 0 0 0015121 Bygningsforbedringsudvalg 2013 0 0 0

015126Indfrielse af kommunal regaranti forpligtelse vedr. Korsgade 3A 0 0 0

015130 Egense Forsamlingshus 0 0 0

00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri018101 Tvedvej 0 0 0018117 Ollerup Plejecenter - Renovering 21.843 0 21.843

00.28.20 Grønne områder og naturpladser020020 Christiansminde - Renovering og lejeaftale -23.681 0 -23.681

00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.089100 Spildevandsplan 35.919 0 35.919

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser205210 Ny Salthal 0 0 0

03.22.01 Folkeskoler301567 Issø Skolen - Parkeringsforhold 24.266 0 24.266301075 It I Folkeskolen 41.326 0 41.326

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge031118 Kunstgræsbane i Rantzausminde 0 0 0

03.32.50 Folkebiblioteker350 150 Etablering af biblioteksfilial i Skårup 8.281 0 8.281

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge210 Brandsikring Børnehuset og Hus 53 1 0 1

05.72.99 Øvrige sociale formål599250 Anlæg - Ekstraarbejder 0 0 0

06.42.40 Fælles formål640130 Digital Kommuneplan 0 0 0


Stednr.




06.45.50 Administrationsbygninger650114 Ungekontakten - Ombygning og indretning af kontorer 4.184 0 4.184

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 0 0 0651130 Save-Registrering

06.45.56 Byggesagsbehandling656 470 Digitalisering af byggesagsarkivet 2.569 0 2.569

Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til 2015 2.501.212 0 2.501.212

Stednr.


02.22.01 Fælles formål201401 Mobil elektronisk færdselstavle 150.000 0 150.000

02.28.22 Vejanlæg222005 Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhed og cykelfremme 0 0 0222006 Rådighedsbeløb - Små trafiksikkerhedsprojekter 0 0 0222008 Innovationsprojekter - Statslige puljer (rådighedsbeløb) 0 0 0222010 Rådighedsbeløb 0 0 0222250 Tankefuld - overordnet vejnet 753.807 0 753.807222253 Johannes Jørgensens Vej 749.417 0 749.417

02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer223030 Veje - funktionsudbud og partnering 125.549 10.277 135.826223053 Trafiksikkerhedsprojekter 2014 1.935.700 0 1.935.700223082 Cykelhandlingsplan 2015 - 2019 350.000 0 350.000223085 Cykelfaciliteter i landdistrikter 4.134.444 0

- - 0 -3.151.313 983.131223090 Hyperprojekter 257.709 0

- - 0 -451.232- - 700.000 0- - 0 -700.000 -193.522

223112 Trafiksikkerhedsbyer 2012 1.119.956 0- - 0 -6.263.879 -5.143.923

223113 Rødeledsvej mellemvej 178.931 0 178.931223115 Trafiksikkerhedsprojekter på landet 2013 81.244 0 81.244223128 Elmaster 0 0 0

06.42.40 Fælles formål640150 Omdannelse af torvet og tilgrænsende byrum 22.795.785 0

- - 0 -21.800.000 995.785640 154 Kyst stier på Skarø og Drejø 528.313

- - -758.000 -229.687640 155 Cykelstrategi for småøerne i Svendborg -176.753

- - 60.000- - 280.000- - -223.558- - 275.125- - -101.876- - 21.000- - -1.111.000 -977.062

Overførsel til 2015 i alt 33.236.793 -33.467.147 -230.355

02.28.22 Vejanlæg

222009Stiplan til fastlæggelse af udbygningen af kommunens stinet 0 0 0

222050 Ny vejadgang til Fakta og posthus 16.862 0 16.862222111 Ansøgning til cykelpulje - 2013 1 0 1222114 Ansøgning til cykelpulje - 2014 37.054 0 37.054222273 Cykelsti mellem Vejstrup og Øster Åby -1.143.011 1.143.011 0222289 Garageleje - Arriva -64.290 0 -64.290



AnlægVeje og Trafiksikkerhed


Stednr.



AnlægVeje og Trafiksikkerhed

02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer223059 Små Trafiksikkerhedsprojekter 2014 -27.396 0 -27.396223061 Trafiksikkerhedskampagner 2013 0 0 0223062 Modulvogntog - Rundkørsler -1 0 -1223063 Trafiksikkerhedskampagner 2014 39.553 0 39.553223070 Cykelsti A.P. Møllersvej 0 0 0223080 Trafiksikkerhedskampagne "Unge på cykel i Svendborg" 1.185 -1.185 0223130 Renovering af signalanlæg 2014 -1.587 0 -1.587

02.32.30 Fælles formål231110 Nyt billetkontor (Fynbus) 0 0 0

Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til 2015 -1.141.630 1.141.826 196

Stednr.


02.35.40 Havne240 130 Havnen - Frederiksøen 3.000.000 3.000.000

02.35.41 Lystbådehavne241 801 Skarø, facilitetsbygning -3.108.514 -3.108.514241 802 Drejø, ventesal -704.097 -704.097241 803 Gæstehavnen, skaterbane -94.253 -94.253241 805 /241 100 Samlet rådighedsramme / Lystbådehavne -148.293 -148.293

06.42.40 Fælles formål640 134 Havneudvikling 1.948.354 1.948.354640 135 Svendborg Havn, analyser mv. -221.841 -221.841640 136 Aktiverende arkitektur på havnen 50.753 50.753

Overførsel til 2015 i alt 722.109 0 722.109


AnlægHavn og Færge


særskilt...uforbrugte bevillinger 2014 bilag til note 3 i årsberetning drift og...

Documents