Statsbudsjettet 2008Landsstyret 18.oktober 2007

KS

Norsk økonomi på høygir!

• Inne i det fjerde året med klar konjunkturoppgang

• Sterkeste vekst på 40 år for privat sektor utenom oljevirksomheten

• Sterkeste sysselsettingsvekst på minst 75 år – eller kanskje 130!

• Ikke lavere arbeidsledighet siden 1987

• Mangel på arbeidskraft, trass i økt yrkesdeltaking og stor arbeidsinnvandring

BNP Fastlands-NorgeVekst fra året før, prosent

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1991 1995 1999 2003 2007

SSB 6.9.07 NBa 27.6.07

FIN 5.10.07 Regnskap

Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå

KS

Bør man stramme til for kommunene for å gi plass til økt aktivitet i privat

sektor?Privat og offentlig konsum

Volumindekser, 2003=100

100

110

120

130

140

2003 2005 2007 2009

SSB 6.9.07 NBa 27.6.07

FIN 5.10.07 RegnskapKilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå

Offentligkonsum

Privat konsum

Kommunaltkonsum (stiplet)

Investeringer, bolig og offentligVolumindekser, 2003=100

80

100

120

140

160

2003 2005 2007 2009

SSB 6.9.07 NBa 27.6.07

FIN 5.10.07 Regnskap

Kilde: Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå

Offentlige investeringer

Bolig-investeringer

Kommunale investeringer (stiplet)

KS

Kraftig økt yrkesdeltakelse,særlig for kvinner

Yrkesfrekvenser etter alderPst. poeng endring 2. kv. 2006 - 2. kv. 2007

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

15-74 år 15-24 år 25-54 år 55-74 år

Menn

Kvinner

• Økt kommunal aktivitet i kommene er nå viktig for økt yrkesdeltakelse fra kvinner– barnehager– pleie og omsorg

• Virker både på tilbuds- og etterspørselssiden

• Bidrar trolig netto til økt arbeidskraft til andre sektorer i økonomien

Kilde: SSB (NB 2008, figur 2.15)

KS

Arbeidsinnvandring krever økt kommunal innsats

Gyldige arbeidstillatelserfra nye EU-land

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2003 2004 2005 2006 2007

Andel utstedte arbeidstillatelseretter varighet

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0-3 mnd 4-6 mnd 7-11 mnd 12 mnd 13-60 mnd

Jan-jul 06

Jan-jul 07

Kilde: Utlendingsdirektoratet (NB 2008, figur 2.14)

KS

Demografikostnadene i kommunene undervurdert med 1,6 mrd kr siste tre

år

Årlige merutgifter på grunn av demografiMill. kr., samme priser og standard/dekningsgrad som året før

0

500

1 000

1 500

2 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Antatte merutgifter (TBU-anslag) Faktiske merutgifter

KS

Kraftig undervurdering av pris- og lønns-veksten for kommunene de

siste åreneKommunal deflator

Vekst fra året før, prosent

SSBsep

SSBsep

SSBsep

NB06

RNB06

NB07 NB07RNB07 RNB07

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2006 2007 2008

NB06 RNB06 NB07

RNB07 NB08 SSBsep

Kilde: Finansdepartementet, Statistisk sentralbyrå

KS

Merskattevekst og merkostnader drives av de samme faktorene

– men behandles ulikt

Økte skatte-inntekter

Kommune-økonomien

Økt arbeids-tilbud og

sysselsetting

Økte utgiftertil velferds-tjenester

Økt pris- oglønnsvekst

DemografiYrkesdeltaking

Arbeidsinnvandring

KS

Statsbudsjettet 2008

• Regjeringens opplegg– realvekst i frie inntekter på 1,5 mrd kroner og

samlet realvekst på 6,2 mrd kr (ift RNB)– styrke finansieringsordningen for ressurskrevende

tjenester med om lag 500 mill.; ”frigjør” et tilsvarende beløp av de frie inntektene

– legge til rette for flere barnehageplasser– legge til rette for et styrket pleie- og omsorgstilbud

i kommunene

• Men det er enda et stykke igjen– til å innfri de høye ambisjonene som er flagget – og ta igjen vedlikeholdsetterslepet

KS

Sterk økning på de områder som staten prioriterer

Frie inntekter1,5

24 %

Økt timetall i grunnskolen (IS)

0,35 %

Gebyrinntekter0

0 %

Øremerkede beløp4,4

71 %

Samlet reell økning på 6,2 mrd kr

Mrd kr

Realvekst i samlet inntekt 6,2

Realvekst i frie inntekter 1,5

Økt timetall i grunnskolen 0,3

Øremerkede beløp 4,4

KS

Øremerkede inntekter skal dekke

Mrd kr

Øremerkede beløp 4,40

Barnehager (2,7 mrd ift saldert budsjett 2007) 2,40

Ressurskrevende tjenester 0,65

Psykiatri 0,40

Rentekompensasjon skole/kirke 0,25

Rentekompensasjon inv.tilsk. sykehjem/omsorgsbol. 0,25

NAV – Kvalifiseringsprogrammet 0,18

Diverse 0,27

KS

Økte frie inntekter skal dekkeMrd kroner

Flere eldre og skoleelever (demografi ifølge TBU) 1,54

Del av 2000 nye årsverk i pleie og omsorg 0,40

NAV oppstartkostnader 0,10

Råd for funksjonshemmede 0,05

- Frigitte midler, ressurskrevende tjenester -0,50

Sum 1,59

Realvekst frie inntekter – Nto.spesifiserte utgiftsbehov +/- 0

KS mener det i tillegg må tas hensyn til (anslagsvise beløp)

For lavt løpende vedlikehold 1

Behov for å ta igjen vedlikeholdsetterslep på 40 mrd 2

KS

Et skippertak hjelper, men er ikke til å leve på i

lengden• De to kurvene viser anslag

på regnskap i RNB07 og i NB08, der skatteanslaget for 2007 er oppjustert

• Ser vi oss tilbake: Veksten i frie inntekter kom i 2006, ingen vekst etter det

• Slo ut i sterk forbedring av netto driftsresultat i fjor

• Aktivitetsvekst etter 2006 går på bekostning av driftsresultatet

Frie inntekter for kommunesektoren

Pris- og oppgavekorrigert, 2005 = 100

100

101

102

103

104

105

106

107

2005 2006 2007 2008

Ind

ek

s

RNB07 NB08

KS

Netto driftsresultat er godt, men vil falle framover

Netto driftsresultat kommunesektoren 1996 - 2006I pst av driftsinntekter. Foreløpig KOSTRA-tall for 2006

0

1

2

3

4

5

6

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

• 2005 og 2006 dekker opp for svake 2003 og 2004• Men hva med etterslepet fra tidligere år?

KS

Nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger

• Fylkesmennene skal prioritere hvilke kommuner som får tilskudd - innen hver av de 5 husbankregionene

• Kommunal egenandel blir på gjennomsnittlig på 75 pst av investeringskostnadene

• Kommunene får økte driftskostnader på sikt - og det må følges opp av en realvekst i de frie inntektene

KS

Full barnehagedekning i 2008?

• Investeringstilskuddet videreføres uendret– KS mener det er uheldig at tilskuddet ikke har

økt siden innføringen i 2003– stor kostnadsvariasjon mellom kommunene

• Redusert foreldreandel– dagens maksimalpris på 2 330 kr pr mnd

videreføres nominelt i 2008– manglende prisjustering kompenseres via det

øremerkede driftstilskuddet • Rett til barnehageplass og rammefinansiering av

barnehagene kommer når målet om full dekning er nådd

KS

Gratis læremidler i videregående

• Gratis læremidler i Vg3 i 2008 og Vg1 i 2009

– dekkes gjennom 211 mill. kr i fylkeskommunenes rammetilskudd

• Alle voksne gis rett til videregående opplæring

– finansieres ved 20 mill. kr i fylkeskommunenes rammer

KS

Grunnskolen: Flere timer og frukt

• Timetallet på barnetrinnet (1.- 4.årstrinn)– KS anslår at dette kan bety omlag

1000 nye årsverk i grunnskolen • Frukt og grønt for alle

ungdomsskoleelever og alle elever i kombinerte skoler (1.-10.årstrinn) videreføres – vil neppe dekke administrasjon av

ordningen• Strategi for kompetanseutvikling 2005-

2008 videreføres flatt med 375 mill. kr

KS

• Integreringstilskuddet prisjusteres fra kr 476 000 til 496 000

– Det er enighet i beregningsutvalget om at dette tilskuddet ikke dekker de kostnadene kommunene har

– Integreringstilskuddet er ca 40 000 for lavt

• Nytt basistilskudd på kr 325 000 til alle kommuner med 4-150 deltakere til norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Per capita-tilskuddet prisjusteres

– KS mener det fortsatt vil bli store utfordringer for å tilrettelegge norskundervisning i mange kommuner, fordi

• basistilskuddet er for lavt for mange kommuner• per capita tilskuddet er for lavt• tilskuddet fordeles ennå over 5, ikke 3 år, slik KS

har krevd

Flyktninger

KS

Oppsummering

• Sterk vekst i norsk økonomi, men ikke i kommunene

• Kommunesektoren 2008– Sterk økning i statlige prioriterte områder – særlig

barnehagene– Økning i frie inntekter i 2008 i forhold til RNB, men i

nedre halvdel av det varslede intervallet– Nedgang i frie inntekter i forhold til regnskap 2007

• 2009 må gi en sterkere vekst i de frie inntektene om:– Etterslepet på vedlikehold skal tas igjen– Forventningene i Soria-Moria erklæringen skal innfris