store ledergruppe - budget og strategi
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
LEDERDAGDen 4. april 2014
Introduktion, v/Claus Thykjær
Udfordringerne
Langsom genopretning af dansk økonomi
1
2 Danmarks konkurrenceevne er svækket, og produktiviteten vokser for lidt
3 Demografisk medvind er vendt til modvind
4 Stram offentlig økonomi
Ingen hjælp fra onkel
Bjarne
- TVÆRTIMOD!
Befo
lkn
ingst
al
2014 2016 2018 2020 2022
2024 2026 2028 2030
60 t
59 t
58 t
57 t
61 t
62 t
63 t
Borgernes forventningHvad der tales ud fra politisk
Statistisk fremskrivningScenarie, hvis vi aktivt påvirker udv.Proaktiv kap. tilpasningAfventende kap. tilpasning
Årstal
mio. kr.
100
200
300
400
Nye klasser - 2014
Et eksemp
el
Nye klasser - 2020
Et eksemp
el
? ???
Driftsoverførsler fra 2013Økonomiud
valgetSocial- og SundhedsudvalgetSeniorudvalget
Børne- og Undervisningsudvalg
etKultur- og
FritidsudvalgetTeknik & miljøudvalgetArbejdsmarkedsu
dvalget
9,9 mio. kr.
2,4 mio. kr.
7,4 mio. kr.
9,7 mio. kr.
- 1,5 mio. kr.3,7 mio. kr.
0,7 mio. kr.
2,5 mio. kr.Erhvervs- og Turismeudvalget
Budget 2015-18
2015201620172018
Besparelser
Demografi
70
55
55
55
31,2
24,2
22,6
19,1
mio. kr. mio. kr.
1,5%
Fordeling på udvalg
- udgangspunkt
2015
2016
2017
2018
Øko
nom
iudv
alg
10,6
Han
dica
p &
psyk
iatri
Folkes
undh
ed &
omso
rg
Børn,
fam
ilie
&
unde
rv.
Kultu
r, tu
rism
e &
bosæ
tn.
Tekn
ik &
milj
ø
Arbej
dsm
arke
d
19,3
27,5
35,5
6,3
11,3
16,4
21,1
15,9 28,9 2,7 4,0 33,3
28,2
38,3
48,4
50,1
73,6
93,8
4,9
7,0
9,0 13,3 113,6
86,8
60,67,2
10,3
Budgetprocessen
Mar. Apr. Maj Aug. Sept. Okt.
Vedtagelse af
budgetproces i ØKUdarbejdelse af
prioriteringskatalog
Høring
Drøftelser i
fagudvalg
Beslutning om
prioritering i
fagudvalgByrådets budgetse
minar
1. behandli
ng af budgette
tBudget-vedtagel
se
En hårfin balancegang
Vision
Fælles indsats
Nødvendige besparelser
Krise -erkendelse
TP L
VPR
Nødvendige besparelser
Krise -erkendelse
Vision
Fælles indsats
Vision
Fælles indsats
Nødvendige besparelser
Krise -erkendelse
Den har jeg vist førLedelsesgrundlag
Ny HR-strategi
Opgøret med detadm. paradigme
Guldborgsundmodellen
Nøgletals-analysen
Ændret adm.organisering
Nyt Byråd
Organisations-eftersynet
StrategiskMasterplan ?
”Rostock 2”
STATSFÆNGSEL
STORSTRØMSBROFEMERN-FORBINDELSE
Strategiarbejdet… målsætninger
Vi går nye veje for at levere mest mulig service og kvalitet i samspil med borgerne og virksomhederne
Vi optimerer løbende vores organisation samt prioriterer og styrer på tværs
Vi vil fastholde og udvikle gode ledere og medarbejdere, der skaber attraktive arbejdspladser til gavn for borgere og brugere
Vi ønsker at gøre Guldborgsund Kommune attraktiv i forhold til uddannelse, arbejdspladser og bosætning
Strategiarbejdet… de næste skridt
Udvalgsstrategier
Centeraftaler - målstyringsarbejdet
Den politiske ledestjerne
Flerårsperspektiver
Bare vi ikke glemmerhvem vi er her for!
!… og hvor kommer inspirationen fra
Ikke her !
Roller
… spørger deres ledere i jagten på løsninger
… som igen går videre til chefen
… og så ender beslutningerne ofte med at blive truffet længst muligt fra borgerne
… ved at sætte de rigtige hold
Vi vil bare meget hellere bringe fagligheden og nærværet i spil
… samt lytte og udfordre hinanden på tværs af ledelseshierarki og centerstruktur
Ledere
Medarbejdere
Chefgruppe
Direktion
… og hvordan gør vi så lige det? nogle af
nøgleordene Kommunikation
Styring
Vores største udfordring pt.- kræver at vi er bevidste om
behovet, træner vores evner og tænker i nye kanaler.
Det tværgående samarbejde- vi er nødt til at kende butikken og
kunne styre i fællesskab på andet end budgetoverholdelse.
Næste del af lederuddannelsen