Statsbudsjettet 2011

Virkning for kommunene i Nord-Trøndelag

Direktør Roald HusethFylkesmannen i Nord-TrøndelagStortingsbenken 18.10.2010 1

Status

• Netto driftsresultat 2009 2,5% mot landsgjennomsnitt 2,7%

• En kommune i ROBEK (47 totalt)

• Lånegjeld 47000 pr innbygger, landsgjennomsnitt 39000

• De fleste kommunene har god kontroll på økonomien

Hovedinntrykk (1)

• Veksten er stor nok til å videreføre aktiviteten fra 2010

• Veksttallene som brukes av KRD er nominell vekst og skal dekke økte demografikostnader

• Noen kommuner får negativ negativ vekst– Målt til å ha lavere behov? (ny utgiftsnøkkel)– Nedgang i satser distriktstilskudd

• Namdalstillegg og småkommunetilskudd

– Nedtrapping av skjønn• Spesielt Flatanger og Grong - som lå ekstraordinært høyt i

2010

3

Hovedinntrykk (2)

• Endringer i utgiftsutjevningen• Både ny utjevningsmodell og oppdaterte kriterier • Endringer i modellen – effekt omtrent som i kom.prop

– Nord-Trøndelag «taper» på oppvekting levekårskriterier

• Noen bedre/dårligere i fht kom.prop illustrasjons-beregning pga oppdaterte kriterieverdier

– Befolkningsendringer mv

• Store tillegg på INGAR og skjønn 400 mill– Levanger, Verdal, Verran, Grong

• INGAR - vanskelig å anslå tall utover første året• 400 mill i ekstra skjønn – avhengig av politisk vilje til

videreføring

4

5

Veksten i Nord-Trøndelag i fht andre fylker

Sammenligning vekst fra 2010 til 2011 Nominell vekst

Realvekst Nominell vekst pr innb

Systemvirkning av nye kostnadsnøkler

jf kom.prop 2011Regnet på anslag regnskap 2010 % % Kr pr innb Kr pr innb

Østfold 3,9 1,1 1 518 261Akershus 4,0 1,1 1 597 110Oslo 5,0 2,2 2 023 238Hedmark 3,4 0,5 1 394 -24Oppland 3,6 0,8 1 505 14Buskerud 3,8 0,9 1 509 58Vestfold 3,9 1,0 1 537 3Telemark 3,7 0,8 1 493 105Aust-Agder 4,3 1,5 1 756 365Vest-Agder 4,2 1,3 1 677 42Rogaland 3,6 0,7 1 457 9Hordaland 3,4 0,6 1 395 -86Sogn og Fjordane 3,9 1,1 1 778 338Møre og Romsdal 3,5 0,7 1 494 -84Sør-Trøndelag 3,4 0,6 1 358 -23Nord-Trøndelag 3,3 0,5 1 457 -80Nordland 3,4 0,6 1 523 192Troms 3,4 0,5 1 514 110Finnmark 3,4 0,6 1 791 524Landet 3,7 0,9 1 586 83

Lav vekst i fht andre fylker – det så vi allerede under kom.prop

6

Hvor stor er veksten fra 2010 til 2011 pr innbygger i Nord-Trøndelag?

Landet 1 586 kr pr innb

Vekst fra2010 til 2011

Veksten er ikke korrigert for økte demografi-kostnader

Frie inntekter er summen av skatt og rammetilskudd.

Utjevning av skatt er inkludert i tallene

Deflator er lønns- og prisstigning vektet sammen til et gjennomsnitt

Tall f ra tabell 3k

Anslag på oppgave-

korrigerte frie inntekter

Anslag på frie inntekter

Realvekst Nominell vekst

Realvekst

2010 2011 2010-2011 2010-2011 2010-2011

Justert til sammenlignbar

med 2011

Skatt + rammetilskudd

Nominell vekst minus deflator

2.8%(1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (i %) (i %) (i %) (i %)

Steinkjer 853 894 880 446 26 552 3,1 % 0,3 % 3,4 % 0,6 %Namsos 539 875 558 913 19 038 3,5 % 0,7 % 3,8 % 1,0 %Meråker 120 983 123 973 2 990 2,5 % -0,3 % 2,7 % -0,1 %Stjørdal 856 972 890 647 33 675 3,9 % 1,1 % 4,3 % 1,5 %Frosta 122 408 125 820 3 412 2,8 % 0,0 % 3,0 % 0,2 %Leksvik 175 667 180 950 5 283 3,0 % 0,2 % 3,3 % 0,5 %Levanger 741 540 769 461 27 921 3,8 % 1,0 % 4,1 % 1,3 %Verdal 596 024 613 867 17 843 3,0 % 0,2 % 3,3 % 0,5 %Mosvik 51 625 53 388 1 763 3,4 % 0,6 % 3,6 % 0,8 %Verran 134 062 137 888 3 826 2,9 % 0,1 % 3,1 % 0,3 %Namdalseid 93 889 96 647 2 758 2,9 % 0,1 % 3,2 % 0,4 %Inderøy 250 837 259 674 8 837 3,5 % 0,7 % 3,8 % 1,0 %Snåsa 115 762 119 313 3 551 3,1 % 0,3 % 3,3 % 0,5 %Lierne 87 347 89 383 2 036 2,3 % -0,5 % 2,5 % -0,3 %Røyrvik 37 526 38 996 1 470 3,9 % 1,1 % 4,1 % 1,3 %Namsskogan 62 493 63 764 1 271 2,0 % -0,8 % 2,2 % -0,6 %Grong 127 203 129 741 2 538 2,0 % -0,8 % 2,2 % -0,6 %Høylandet 80 252 81 742 1 490 1,9 % -0,9 % 2,1 % -0,7 %Overhalla 159 059 166 948 7 889 5,0 % 2,2 % 5,3 % 2,5 %Fosnes 45 462 46 370 908 2,0 % -0,8 % 2,2 % -0,6 %Flatanger 67 839 68 582 743 1,1 % -1,7 % 1,3 % -1,5 %Vikna 190 180 196 046 5 866 3,1 % 0,3 % 3,4 % 0,6 %Nærøy 232 042 241 000 8 958 3,9 % 1,1 % 4,1 % 1,3 %Leka 40 300 41 361 1 061 2,6 % -0,2 % 2,8 % 0,0 %Tilbakeholdte midler 15 500 15 500 0

Nord-Trøndelag 5 798 741 5 990 420 191 679 3,3 % 0,5 % 3,6 % 0,8 %

Landet 3,7 % 0,9 % 4,0 % 1,2 %

2010-2011

800 mill kr i skattevekst 2010 inngår i denne veksten

Vekst regnet av anslag regnskap 2010 Vekst regnet fra RNB

Kommuner Nominell vekst

Vekst uten korrigering for lønns- og prisstigning

7

8

2011

Tall i 1000 kr

Innbygger tilskudd

Utgifts utjevning

INGAR (Inntekts-garanti)

Saker med særskilt fordeling

Namdals tilskudd

Rest distrikts-tilskudd og vekst-

tilskudd

Skønn FM Skjønn KRD som

tapskomp IS

Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 1K Kol 3 1K Kol 2+4,5,6 1K kol 7 1K kol 8 1K kol 9 Beregnet diff 1K kol 3

Steinkjer 402 852 14 797 -775 5 234 - 9 076 4 400 2 500 438 085 442 361 880 446 142 626

Namsos 243 978 23 863 -1 884 3 079 18 591 - 2 400 - 290 027 268 886 558 913 93 017

Meråker 47 161 18 658 -307 979 - 4 839 500 100 71 931 52 042 123 973 14 817

Stjørdal 409 348 20 999 -3 162 6 359 - - 3 900 3 200 440 644 450 003 890 647 178 086

Frosta 48 418 15 845 -374 898 - 4 839 4 100 - 73 726 52 094 125 820 17 094

Leksvik 67 180 29 372 -519 1 328 - 4 651 5 000 - 107 012 73 938 180 950 25 660

Levanger 354 491 -3 563 10 553 4 810 - - 5 600 7 100 378 991 390 470 769 461 156 715

Verdal 272 054 17 298 10 570 4 086 - 6 620 2 900 2 300 315 828 298 039 613 867 114 964

Mosvik 15 486 12 592 1 150 236 - 4 839 1 600 500 36 402 16 986 53 388 6 111

Verran 50 209 12 399 4 418 889 - 6 556 1 100 1 300 76 872 61 016 137 888 15 818

Namdalseid 32 057 18 691 1 362 519 2 466 4 839 500 800 61 234 35 413 96 647 10 791

Inderøy 111 923 20 974 -864 1 261 - - 3 000 - 136 294 123 380 259 674 41 307

Snåsa 41 257 18 880 2 728 495 3 144 4 839 1 900 800 74 044 45 269 119 313 14 588

Lierne 26 781 23 159 -207 421 2 085 4 839 2 200 - 59 278 30 105 89 383 7 525

Røyrvik 9 467 11 343 -73 105 719 4 839 1 000 - 27 399 11 597 38 996 4 375

Namsskogan 17 524 17 582 -135 258 1 348 4 839 500 100 42 016 21 748 63 764 5 742

Grong 44 876 19 728 3 229 701 3 431 4 839 1 900 1 100 79 804 49 937 129 741 14 771

Høylandet 24 171 22 384 811 437 1 845 4 839 300 400 55 188 26 554 81 742 10 009

Overhalla 68 837 17 004 -532 790 5 197 - 500 - 91 797 75 151 166 948 27 046

Fosnes 12 628 11 696 -98 253 974 4 839 2 100 - 32 393 13 977 46 370 3 276

Flatanger 21 162 14 632 1 285 311 1 604 4 839 1 600 100 45 532 23 050 68 582 4 965

Vikna 78 951 22 705 -610 1 196 5 989 - 600 500 109 332 86 714 196 046 33 859

Nærøy 95 123 31 380 -735 1 220 7 250 - 2 200 - 136 438 104 562 241 000 30 011

Leka 11 371 9 009 -88 274 862 4 839 2 500 200 28 968 12 393 41 361 3 106

Summer 2 507 304 421 429 36 138 55 505 89 810 52 300 21 000 3 209 232 2 765 688 5 974 920 976 279

Tilbakeholdt skjønnsmidler omstilling og krisepott 15 500 15 500 -

Total inkl tilbakeholdte midler 3 224 732 5 990 420 976 279

År 2011 PROGNOSE FRIE

INNTEKTER.

Nominell vekst frie inntekter - uten

oppgave-korrigering

Samlet innbyggertilskudd Skjønnsmidler

Sum ramme tilskudd

Frie inntekter

Skatt og inntekts

utjevning

Distrikts tilskudd og vekst tilskudd

9

Innbygger tilskudd

Utgifts utjevning

INGAR (Inntekts-garanti)

Saker med særskilt fordeling

Namdals tilskudd

Rest distrikts-

tilskudd og vekst-

tilskudd

Skønn FM Skjønn KRD som

tapskomp IS

Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 1K Kol 3

1K Kol 2+4,5,6

1K kol 7 1K kol 8 1K kol 9 Beregnet

diff 1K kol 3

Steinkjer 188 843 -21 808 -255 1 948 - 327 700 2 500 172 254 -29 628 142 626 Namsos 113 435 -520 -1 568 647 -1 384 - 500 - 111 111 -18 094 93 017 Meråker 21 933 -2 953 -246 248 - -868 100 100 18 315 -3 498 14 817 Stjørdal 193 550 11 601 -2 638 2 431 - - 400 3 200 208 544 -30 458 178 086 Frosta 23 007 -2 311 -312 411 - -868 600 - 20 526 -3 432 17 094 Leksvik 31 095 -800 -431 597 - 132 - - 30 592 -4 932 25 660 Levanger 165 137 -1 211 11 012 855 - - 100 7 100 182 993 -26 278 156 715 Verdal 126 987 -6 058 10 922 1 281 - 206 -800 2 300 134 839 -19 875 114 964 Mosvik 7 029 -754 698 139 - -868 500 500 7 243 -1 132 6 111 Verran 20 242 -5 766 4 491 378 - -882 100 1 300 19 863 -4 045 15 818 Namdalseid 14 530 -2 651 1 405 37 -234 -868 100 800 13 120 -2 329 10 791 Inderøy 52 478 -1 932 -720 -153 - - -100 - 49 572 -8 265 41 307 Snåsa 19 072 -4 653 2 782 224 -272 -868 500 800 17 586 -2 998 14 588 Lierne 11 960 -1 618 -171 237 -209 -868 200 - 9 531 -2 006 7 525 Røyrvik 4 319 2 001 -61 30 -64 -868 -250 - 5 108 -733 4 375 Namsskogan 8 086 -226 -112 160 -103 -868 - 100 7 037 -1 295 5 742 Grong 21 016 -5 483 3 287 282 -259 -868 -900 1 100 18 176 -3 405 14 771 Høylandet 11 108 279 843 259 -155 -868 -100 400 11 766 -1 757 10 009 Overhalla 32 384 60 -443 493 -395 - - - 32 099 -5 053 27 046 Fosnes 5 755 -546 -81 29 -94 -868 - - 4 195 -919 3 276 Flatanger 9 702 -2 787 1 312 -100 -176 -868 -700 100 6 483 -1 518 4 965 Vikna 37 044 2 897 -508 228 -448 - - 500 39 714 -5 855 33 859 Nærøy 44 054 -6 386 -611 306 -581 - 200 - 36 982 -6 971 30 011 Leka 5 468 -723 -74 23 -52 -868 -50 200 3 925 -819 3 106 Summer 1 168 234 -52 347 10 992 -4 426 -11 501 1 100 21 000 1 161 573 -185 294 976 279

Tilbakeholdt skjønnsmidler omstilling og krisepott - - Total inkl tilbakeholdte midler 1 161 573 976 279

Frie inntekter

År 2011 Differanseanalyse

frie inntekter

Samlet innbyggertilskudd Distrikts tilskudd og vekst tilskudd

Skjønnsmidler

Sum ramme

tilskudd

Skatt og inntekts

utjevning

Differanseanalyse 2011 i fht 2010 Tall i 1000 krTallene er ikke oppgavekorrigert

10

Fordeling av skjønn 2011 2010 2009

Bundet skjønn

Tap av lav arbeidsgiveravg 6 714 6 487 6 253 Frosta og Leksvik

Fritt skjønn

Rus og psykiatri 13 000 13 000 12 000 Skalering byer og regionsentra

Barnevern 8 400 8 400 7 000 Kriterier og faglig skjønn

Flerårige tapskomp - lang befolkningsnedgang 4 000 4 000 4 000 Indikatorbasert modell

Flerårige tapskomp - mikrokommune 2 250 2 250 2 250 Fosnes, Leka, Mosvik

Flerårige tapskomp - Endringer inntektssyst 4 000 3 000 3 000 Inderøy, Levanger, Stjørdal

Ettårig tapskomp - Avvikling tapskompensasjoner 2 500 4 051 6 000 Tapskomp på 19.7 mill. Avvikles over tid

Ettårig tapskomp - Ekstrakostn tospråk 300 300 300 Snåsa

Miljø, rovdyr, nasjonalpark 4 400 4 400 4 000 Etter forslag miljøvernavd

Geografi 6 500 5 400 5 398 Øytillegg, ekstremt spredtbygd og naturgitt risiko

Stabilitetsgaranti 0 217 0 Høylandet og Overhalla - (50% fjorårsnivå)

Saldering siste rest 236 -305 -701

Skjønn fordelt under statsbudsjett 52 300 51 200 49 500

Tilbakeholdt for tildeling i budsjettåret 15 500 15 500 16 000

Totalt fordelt skjønn 67 800 66 700 65 500

Fordeling av skjønnsmidler Tall i 1000 kr

Nytt utvalg nedsettes i 2011 for å revidere lokale retningslinjer for skjønnMer erfaring med nye kostnadsnøkler og utvikling prosjektskjønnKvalitet på prosjektskjønn!

Innlemming av øremerkede tilskudd

• Barnehagetilskuddene ca. 28 mrd.• Kvalifiseringsprogrammet ca. 1,2 mrd. • Krisesentre ca. 238 mill.

11 11

Beregninger i forbindelse med kommuneprp. i vår viste at Nord-Trøndelag tapte på innlemming av barnehagetilskudd sammenlignet med andre fylker

Det kommunale barnevernet

• Nytt øremerket tilskudd på 240 mill. kr over BLDs budsjett• Nye stillinger har hovedprioritet, men kommuner som har

nok stillinger, kan søke om midler til enkelte andre tiltak som styrker barnevernet

• Midlene fordeles av fylkesmannen etter søknad fra kommunene

• Herav 6 mill til barnevernet i Nord-Trøndelag• Dialog med kommunene i NTR om gjennomføring• Barnevern NTR. Foreløpig observasjon er at ingen i NTR

har høy nok bemanning pr i dag i fht nasjonalt nivå• Bruk av midler til andre formål enn stillinger må vurderes

opp mot dette, og i fht tilgangen på nye ansatte med riktig kompetanse

12 12

Barnevern: Krav til kommunenes søknad

Søknad fra kommunen til fylkesmannen skal være politisk behandlet og forankret.

Plan for bærekraft utover satsingsperioden må følge søknaden

Plan for å styrke tjenesten gjennom egen innsats skal telle positivt

Barnevern: Videre fremdrift

• 11. oktober 2010 – orientere fylkesmennene på fagområdet barnvern – møte i BLD

• 12. oktober 2010 – orientering om satsingen på FADs møte med landets fylkesmenn

• Rundskriv om satsingen med tilhørende søknadsskjema sendes embeter og kommuner senest uke 43

• Søknadsfrist for kommunene 31. desember 2010

• Belastningsfullmakt tidlig i januar 2011