strategi dan program kerja unggulan calon...
TRANSCRIPT
3
Outline
Visi dan Arah Pengembangan Unpad
Progress danTantangan
Unpad 2019
Program Kerja Unggulandan Quick Wins
1
2
4
3
4
Visi dan Arah Pengembangan Unpad(Paparan Rektor, 5 Januari 2015)
Terwujudnya atmosfir tridharma mendukung kegiatan pembelajaran unggul dan riset unggulan
Tridharma
Peningkatan value terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berdampak untuk universitas termasuk civitas akademika dan masyarakat Indonesia
Value
Peningkatan luaran hasil riset menjadi produk yang siap komersialisasi
Riset
Implementasi sistem pelayanan dan manajemen internal yang terintegrasi, efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi
Pelayanan
Peningkatan kualitas tridharma menuju standar regional minimal Asia
Kualitas
5
Posisi dan Kemajuan Unpad 2014
Akreditasi
Akreditasi institusi ‘A’ awal
tahun 2014
PTN-BH
Penilaian Dikti bahwa ranking
Unpad masuk 10 besar
universitas terbaik dari
perkembangan kinerja
akademik sehingga diberikan
mandat menjadi PTN BH
A
6
WTP
Akuntabilitas keuangan: opini
WTP dari auditor eksternal
tahun 2011, 2012, 2013
Nilai BLU ‘A’
Pelaksanaan BLU dinilai ‘A’
dari Kementerian Keuangan
Tingkat Keketatan
Pendaftar S1 terbanyak dan
tingkat keketatan yang tinggi
Pendapatan PNBP
Terjaganya pendapatan PNBP
pasca peraturan pemerintah
tentang UKT
A
7
Peningkatan Belanja Pegawai
Peningkatan belanja pegawai
sumber Rupiah Murni + PNBP
Infrastruktur
Pelengkapan infrastruktur
pendukung pendidikan 3
tahun terakhir: gedung
rektorat jatinangor, gedung
training center dago 4, bale
motekar (kreatif) jalan Banda,
asrama mahasiswa di
jatinangor, masjid raya di
Jatinangor dan fasilitas
kegiatan mahasiswa
8
Progress dan Tantangan
UNPAD PTN - BH
Penelitian dan Pengabdian
Perlu peningkatan jumlah dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat
RemunerasiSejak 2014 diimplementasikan Remunerasi parsial khusus tenaga kependidikan dan di tahun 2015 untuk dosen. Semua pegawai mendapat tambahan gaji dan bagi yang berkinerja dibayarkan insentif.
Unpad di AsiaTuntutan semakin berkiprah di dunia khususnya Asia
Jumlah ProfesorKebutuhan penambahan jumlah profesor dengan proporsi 10% (saat ini 7,4%) dan jumlah lektor kepala dengan proporsi 35% (saat ini 26,6%). Sebagian besar dosen lektor mengalami kesulitan naik jabatan akademik terkendalamelakukan kegiatan riset dan publikasi
PP Penetapan Unpad sebagai PTN BH telah terbit pada Oktober 2014. Statuta PTN BH Unpad sedang proses. Tantangan dan peluang Unpad lebih maju.
9
Tingkat Keketatan masuk Unpad untuk jenjang S-1 cenderung meningkat setiap tahun
Tingkat Keketatan
15:1
19:1
31:1 31:1
2011 2012 2013 2014
10
Dalam Milyar Rupiah
Peningkatan Belanja Pegawai
0
100
200
300
400
500
600
2011 2012 2013 2014
Belanja Pegawai RM
Belanja Pegawai PNBP
Total Belanja Pegawai
Pendapatan PNBP
11
Perkembangan Jabatan Akademik Dosen
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Profesor Lektor Kepala Lektor Asisten Ahli
12
Penerimaan PNBP
Penerimaan Kerjasama PPM (non APBN)
Usaha BLU
2014 (65,1 M)
2013 (56,8 M)
2014 (21 M)
2013 (17,5 M)
14,6% 20%
13
Program Strategis Yang Sedang Berjalan
Transisi PTN-BHTahun 2015 proses penerbitan PP statuta Unpad PTN-BH dan
persiapan implementasi.
SDMTahun 2015 mengefektifkan implementasi remunerasi bagi
seluruh pegawai dan pejabat pengelola dengan legalisasi
KMK nomor 512/KMK.05/2014.
InfrastrukturTahun 2015-2016, pendanaan IDB pembangunan
gedung pendidikan Rp. 130,2 M dan peralatan
laboratorium dan furniture sebesar Rp. 91,7 M.
Finance & Budgets2015-2016 praktek transisi PTN BH utamanya
perubahan pengelolaan keuangan dan praktek
penguatan sistem tata kelola didukung pelengkapan
peraturan otonomi akademik dan non akademik.
01
02
0304
14
Budaya kinerja sejak 2014 sudah dimulai melalui cascading target IKU/IKK
Prinsip pengelolaan efisien, efektif, transparan dan akuntabel
Internasionalisasi meluas di kalangan civitas
Kelengkapan bidang ilmu di Unpad
Infrastruktur tersedia lengkap
Kebersamaan telah terbangun
Strategic Enabler
Leadership
15
Unpad terkemuka di Asia 2019
Lulusan semua fakultas dapat bersaing di dunia kerja dalam negeri dan Asia
Karya Unpad mampu berkontribusi pada kemajuan pembangunan negeri khususnya Jawa Barat
Kolaborasi pendidikan dan penelitian oleh semua fakultas dengan universitas dan lembaga di Asia
Kualitas Unpad dari berbagai kriteria dinilai semakin membaik oleh lembaga internasional
16Perbedaan Kondisi 2019 dan 2015
ProduktivitasRiset
Mutu Lulusan
Pembelajaran
ProduktifitasDosen
0
1
2
3
4
2019
2015
Otonomi Non Akademik
OtonomiAkademik
InteraksiDengan Masyarakat
Struktur danKemandirian KeuanganKinerja Tenaga
Kependidikan
17
Strategi Mencapai Kemajuan 2019
Kualitas dan produktivitas SDM
Remunerasi instrumen kesejahteraan
Lulusan mampu berkompetisi
Riset strategis dan inovatif
Layanan prima dan SIAT (Sistem Informasi Administrasi Terintegrasi)
Unpad berkiprah memajukan negeri khususnya Jawa Barat
Struktur dan kemandirian keuangan
18Dampak Program Kerja Mewujudkan Kemajuan Unpad Di Tahun 2019
REPUTASI
KESEJAHTERAANMASYARAKAT
KUALITAS DOSENDAN TENAGA
KEPENDIDIDKAN
TATA KELOLAYANG BAIK
KEGIATANPEMBELAJARAN
KESEJAHTERAANDOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
KEGIATANPENGABDIAN
KUALITASMAHASISWA
KUALITASLULUSAN
KINERJA DUNIAUSAHA DAN
PEMERINTAHAN
KESEJAHTERAANLULUSAN
KEGIATAN SOFT &LIFE SKILLS
MAHASISWA
KEGIATANRISET
KEMAMPUANKERJA PRODUKTIF
MITRA KERJAPENDANAANUNIVERSITAS
KEMAJUANNEGERI
19
Penjabaran program kerja unggulan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan, dirinci dalam:
Program Kerja Unggulan
Program Quick WinsSifat: urgent, konkrit dan manfaatnya dirasakan
setelah 1 tahun pertama
Efek program kerja menjamin kemajuan Unpad dan memiliki relasi dengan ketercapaian target IKU/IKK yang telah ditetapkan setiap tahunnya
Program kerja lanjutan (Follow up) hingga 2019
20
MASALAH UTAMA QUICK WINS DANA IMPACT
1. Tuntutan tata
kelola yang baik di
masa transisi
menuju Unpad PTN
BH
2. Tuntutan
peningkatan
produktifitas
sejalan dengan
implementasi
Sistem Remunerasi
RELASI FOLLOW UP
1. 80 pimpinan fakultas dan
universitas mengikuti
pelatihan series manajemen
pendidikan dan leadership
2. 40 kabiro, kabag dan kasubag
mengikuti tes administrasi
pendidikan dan leadership
untuk rekomendasi pelatihan
selanjutnya
3. 50 staf tendik mengikuti
pelatihan management and
skills
PNBP/BOPTN 1. Manajemen
efektif dan
efisien
2. budaya tata
kelola yang baik
3. budaya kerja tim
4. Berprestasi dan
berkinerja
5. Meningkatkan
penghasilan
pegawai berbasis
produktivitas
Akreditasi prodi,
lulusan tepat waktu,
jumlah tenaga
kependidikan
bersertifikasi, layanan
SIAT, penyelesaian
peraturan PTN-BH,
peningkatan dana
kerjasama PPM, dan
opini laporan
keuangan
1. Perbanyakan SDM
dengan keahlian
manajerial dan
leadership
2. Penguatan kemampuan
pimpinan mendorong
SDM bekerja produktif
3. Perbanyakan staf tendik
memiliki keterampilan
manajerial dan keahlian
tertentu
PK-1 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM
Training SDM
21
MASALAH UTAMA QUICK WINS DANA IMPACT
Dosen yang sedang
studi lanjut S3
sudah melewati
batas masa studi
RELASI FOLLOW UP
1. Monev percepatan
kelulusan dosen yang studi
lanjut dan sudah melewati
batas masa studi agar lulus
di tahun 2015
2. Bantuan biaya studi bagi
yang tidak menerima
beasiswa
PNBP Jumlah Dosen
berpendidikan S3
meningkat
Proporsi dosen
berpendidikan S3,
akreditasi prodi
1. Pemetaan bidang ilmu
yang dibutuhkan untuk
penugasan dosen studi
lanjut S3
2. Perluasan akses sumber
dan jaminan
pembiayaan studi lanjut
dosen
PK-1 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM
Peningkatan jumlah dosen berpendidikan S3
22
1. Tuntutan sistem
kompensasi yang
mempunyai
kekuatan hukum
2. Tuntutan
kepastian
penghasilan
disertai
penerapan reward
and punishment
1. Pembayaran besaran
tambahan gaji (fixed) pada
grade tertentu diberlakukan
sama untuk semua fakultas
2. Familiarisasi budaya bekerja
produktif dengan target
kinerja terukur
3. Implementasi sistem
remunerasi, reward and
punishment berbasis TIK
PNBP/BOPTN 1. Meningkatna
kesejahteraan
10 fakultas
2. Menguatkan
motivasi
berprestasi
dan berkinerja
3. Reward and
pushishment
Lulusan tepat
waktu, layanan SIAT,
proporsi PNBP dari
kerjasama PPM, dan
kinerja penelitian
dosen
1. Penyempurnaan
SIAT terintegrasi
dengan remunerasi
2. Pengelolaan
produktivitas dosen
PK-2 Efektivitas Remunerasi sebagai instrumen Kesejahteraan
Implementasi remunerasi sesuai KMK nomor 512/KMK.05/2014
MASALAH UTAMA QUICK WINS DANA IMPACT RELASI FOLLOW UP
23
MASALAH UTAMA QUICK WINS DANA IMPACT
Kebutuhan
peningkatan PNBP
beberapa Fakultas
untuk penerapan
standar remunerasi
RELASI FOLLOW UP
1. Optimalisasi
pembiayaan pegawai
honorer atau kontrak
menggunakan BOPTN
2. Optimalisasi
penganggaran PNBP
dan BOPTN menjamin
ketersediaan
anggaran remunerasi
PNBP/BOPTN Menjaga proporsi
anggaran remunerasi
dari PNBP sekitar 40%
Lulusan tepat
waktu, layanan SIAT,
proporsi PNBP dari
kerjasama PPM, dan
kinerja PPM dosen
Fasilitasi kantor pusat
untuk meningkatkan
PNBP non tuition semua
fakultas agar kesejahteran
meningkat
Cross budget kegiatan operasional sumber PNBP dan BOPTN
PK-2 Efektivitas Remunerasi sebagai instrumen Kesejahteraan
24
MASALAH UTAMA QUICK WINS DANA IMPACT
1. Sebanyak 40%
prodi belum
terakreditasi 'A'
2. Tuntutan
lulusan segera
mendapatkan
pekerjaan yang
baik
RELASI FOLLOW UP
1. Evaluasi atas akreditasi
prodi yang belum "A"
2. Pengumpulan berkala
umpan balik dunia
kerja atas kinerja
lulusan
3. Integrasi SIAT
termasuk data karir
alumni
PNBP/BOPTN 1. Kualitas baik
pada semua
prodi
2. Daya saing
lulusan
meningkat
3. Data base
tentang karir
alumni
Lulusan tepat
waktu, masa tunggu
lulusan layanan
SIAT, akreditasi
1. Penjaminan akreditasi
prodi 'A' dan
diantaranya
diprogramkan
terakreditasi
internasional
2. Pendirian 'alumni
relation' yang
mengumpulkan data
dengan insentif
3. Penyempurnaan SIAT
terintegrasi dengan
data karir alumni
Penguatan akreditasi dan pengembangan kurikulum disesuaikan kebutuhan dunia kerja dalam negeri dan Asia
PK-3 Peningkatan Kemampuan Lulusan Berkompetisi
25
MASALAH UTAMA QUICK WINS DANA IMPACT
Tuntutan lulusan
berdaya saing di dalam
negeri dan di Asia serta
menghadapi MEA
RELASI FOLLOW UP
1. Kondusivitas Iklim belajar
disertai pengasahan soft
skill, imtaq dan penguasaan
bahasa Inggris
2. Pelatihan dan workshop
leadership
3. Pembekalan dan pelatihan
entrepreneurship
PNBP/BOPTN 1. Lulusan
terserap di DN
dan LN (Asia)
2. Lulusan
mempunyai
karir yang baik
3. Rata-rata
penghasilan
lulusan
meningkat
Lulusan tepat
waktu, masa tunggu
lulusan dan layanan
SIAT
1. Pendirian 'student
service'
2. Beasiswa untuk
mahasiswa unggul
miskin
3. Pemanfaatan Bale
Motekar untuk latihan
entreprenuership
mahasiswa dan alumni
Pembentukan skills lulusan (akademik, soft skills, leadership, entrepreneur, imtaq)
PK-3 Peningkatan Kemampuan Lulusan Berkompetisi
26
MASALAH UTAMA QUICK WINS DANA IMPACT
1. Penurunan
jumlah profesor
dan lektor kepala
2. Tuntutan
menghasilkan
produk riset
untuk
pembangunan
negeri
RELASI FOLLOW UP
1. Penguatan budaya
riset yang strategis dan
inovatif
2. Perbanyakan skema
riset terintegrasi
dengan pembelajaran
3. Penguatan kelompok
pilar riset yang sudah
berjalan
PNBP/BOPTN 1. Meningkatkan
jumlah profesor
dan lektor kepala
2. Meningkatkan
publikasi riset
3. Meningkatnya
reputasi Unpad
di DN dan Asia
Publikasi hasil
penelitian,
HaKI/paten,
komersialisasi produk
riset, peningkatan
jumlah dosen
melakukan kegiatan
PPM, proporsi PNBP
dari kerjasama PPM
1. Pelatihan penulisan
proposal penelitian
strategis dan inovatif
2. Hibah riset terintegrasi
dengan pembelajaran
melibatkan mahasiswa
3. Perluasan networking
untuk penguatan pilar
riset Unpad
Pengembangan IPTEKS melalui riset strategis dan inovatif dilakukan olehtim dosen dan mahasiswa secara multidisipliner
PK-4 Peningkatan Produktivitas Riset Strategisdan Inovatif serta Kepakaran Dosen
27
MASALAH UTAMA QUICK WINS DANA IMPACT
1. Kebutuhan
peningkatan PNBP
dari kerjasama
PPM sumber DN
dan LN
2. Tuntutan
komersialisasi
hasil dan produk
riset Unpad
RELASI FOLLOW UP
1. Peningkatan dana
kerjasama PPM dan
diversifikasi sumber dana
dari DN dan LN
2. Perluasan networking di
dalam dan luar negeri
khususnya Asia
3. Komersialisasi hasil riset
4. Manajemen pemasaran
kepakaran dosen
PNBP/BOPTN 1. Menguatkan
struktur
keuangan Unpad
2. Kontribusi ide
dan gagasan
untuk negeri
berbasis hasil
riset dan
kepakaran
Publikasi PPM,
gagasan/pemikiran
yang didiseminasikan,
proporsi PNBP dari
kerjasama PPM,
komersialisasi hasil
riset, peningkatan
jumlah dosen
melakukan kegiatan
PPM
1. Realisasi kerjasama
dalam penguatan
kegiatan PPM
2. Mengundang
pemerintah,
swasta/industri dan
entrepreneur untuk
komersialisasi
hasil/produk riset
dan memperkuat
kepakaran dosen
Penguatan kegiatan riset dan pemasaran kepakaran dosen serta dampaknya untuk kemajuan Unpad
PK-4 Peningkatan Produktivitas Riset Strategisdan Inovatif serta Kepakaran Dosen
28
MASALAH UTAMA QUICK WINS DANA IMPACT
1. Tuntutan
menerapkan
sistem tata kelola
di masa transisi
PTN BH
2. Tuntutan
menghasilkan
produk riset untuk
pengembangan
IPTEKS
RELASI FOLLOW UP
1. Penyelesaian kesempurnaan
perangkat SIAT (saat ini 71%)
dengan menambahkan
dimensi layanan, PPM,
kepegawaian, keuangan dan
manajemen aset
2. Monev implementasi SIAT
dan penyempurnaannya
PNBP/BOPTN 1. Efisiensi dan
efektivitas kerja
2. Layanan
berbasis
elektronik
3. Peningkatan
skill kerja
tenaga
kependidikan
4. Reputasi Unpad
sebagai PTN BH
berkelas
lulusan tepat waktu,
layanan SIAT,
kinerja dosen dalam
PPM, kinerja tenaga
kependidikan, dan
ranking Unpad
sebagai PT
terkemuka
1. Pelengkapan SIAT office
automation, business
intelligent system dan
knowledge system
2. Efektivitas SIAT sebagai
instrumen evaluasi dan
pengambilan keputusan
manajemen
Pembangunan dan penerapan SIAT sesuai dengan kebutuhan tata kelola PTN BH
PK-5 Penguatan Tata Kelola Yang Baik di Masa Transisi PTN BH
29
MASALAH UTAMA QUICK WINS DANA IMPACT
Kebutuhan peraturan,
pedoman, SOP/POB
mendukung jalannya
otonomi akademik
dan non akademik
RELASI FOLLOW UP
1. Pembuatan perangkat
peraturan Unpad PTN-BH
dan SOP/POB
2. Pembuatan sistem tata kelola
yang mengintegrasikan
otonomi akademik dan non
akademik
3. Budaya dan praktek tata
kelola yang baik
PNBP/BOPTN Efektivitas
operasional Unpad
sebagai PTN-BH
dengan transisi yang
lancar
Jumlah peraturan
mendukung
pelaksanaan PTN-BH,
Ranking Unpad
sebagai PT terkemuka
1. Sosialisasi peraturan
dan efektivitas
pelaksanaan oleh
semua civitas dan
pejabat pengelola
2. Budaya kerja
bertanggung jawab
dan akuntabel karena
sudah otonom
Pembuatan peraturan mendukung implementasi tata kelola yang baik
PK-5 Penguatan Tata Kelola Yang Baik di Masa Transisi PTN BH
30
1. Tuntutan kontribusi
karya Unpad untuk
negeri khususnya
Jawa Barat
2. Peluang MEA yang
harus direalisasikan
menjadi
kemaslahatan
1. Program magang mahasiswa yang
dibimbing oleh dosen untuk
mengetahui dunia praktek dan
perkembangannya
2. Pembentukan tim ad hoc
mengkaji rumusan strategi dunia
usaha dan masyarakat Jawa Barat
dengan memanfaatkan peluang
MEA
PNBP/BOPTN Karya Unpad
digunakan untuk
solusi masalah dan
memajukan negeri
khususnya Jawa Barat
Masa tunggu lulusan,
Jumlah dosen terlibat
dalam PPM,
diseminasi paper
hasil PPM, ranking
Unpad
1. Penguatan networking
dengan pemerintahan,
swasta, dan industri
untuk kegiatan
tridharma
2. Produksi dan diseminasi
hasil kajian, rekomendasi
kebijakan, dan rencana
taktis dunia usaha dan
masyarakat
memanfaatkan peluang
MEA
PK-6 Peningkatan Interaksi Dengan Pemerintahan, Swasta/Industri, dan Masyarakat
Kontribusi Unpad untuk pembangunan negeri khususnya Jawa Barat dengan kearifan lokal
MASALAH UTAMA QUICK WINS DANA IMPACT RELASI FOLLOW UP
31
Kebutuhan
peningkatan PNBP
beberapa fakultas
untuk penerapan
standar remunerasi
Co-creation program
pemberdayaan masyarakat yang
melibatkan dosen, mahasiswa,
pemerintah, swasta, industri, dan
masyarakat dengan sharing
sumberdaya
PNBP/BOPTN 1. Reputasi Unpad
2. Peningkatan
kesejahteraan
dosen dan tenaga
kependidikan
Publikasi PPM,
peningkatan jumlah
dosen melakukan
kegiatan PPM,
peningkatan PNBP
kerjasama PPM
Data base potensi
kegiatan kolaborasi
dalam pemberdayaan
masyarakat oleh semua
fakultas
PK-6 Peningkatan Interaksi Dengan Pemerintahan, Swasta/Industri, dan Masyarakat
Peningkatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat win-win colaboration
MASALAH UTAMA QUICK WINS DANA IMPACT RELASI FOLLOW UP
32
MASALAH UTAMA QUICK WINS DANA IMPACT
1. Tantangan atas
belum stabilnya
regulasi keuangan
dan kepegawaian
PTN-BH
2. Tuntutan pegawai
produktif yang
berdampak pada
peningkatan PNBP
non-tuition
RELASI FOLLOW UP
1. Penyediaan sistem keuangan
dan akuntansi yang
mendukung peningkatan PNBP
kerjasama PPM dari DN dan LN
yang dapat digunakan saat
PTN-BH
2. Insentif untuk pihak yang
berkontribusi pada
peningkatan PNBP kerjasama
PPM , hibah, dan usaha BLU
3. Efektivitas penggunaan BOPTN
yang dapat menggantikan
anggaran PNBP
PNBP/BOPTN 1. Meningkatkan
pendapatan
bersumber dari
usaha BLU
2. Meningkatnya
kesejahteraan
3. Daya serap
BOPTN maksimal
Proporsi PNBP
terhadap anggaran
meningkat
1. Implementasi sistem
keuangan dan akuntansi
PTN-BH dengan efektif
2. Peningkatan kemampuan
dana sendiri untuk
peningkatan
kesejahteraan
3. Model Co-budget
optimalisasi PNBP dan
BOPTN
Penguatan struktur PNBP agar semakin mandiri
PK-7 Penguatan Struktur dan Kemandirian Keuangan
33
MASALAH UTAMA QUICK WINS DANA IMPACT
Tuntutan
pemanfaatan aset
yang kurang produktif
menjadi sumber
pendapatan PNBP
RELASI FOLLOW UP
Implementasi sistem operasional
training center, pusat kreativitas
Bale Motekar dan fasilitas lainnya
yang transparan dan akuntabel
sesuai peraturan per-UU serta
menghasilkan PNBP
PNBP 1. Meningkatkan
pendapatan
bersumber dari
usaha BLU
2. Meningkatnya
kesejahteraan
Proporsi PNBP
terhadap anggaran
meningkat
Efektivitas usaha atas
pemanfaatan aset dengan
target peningkatan
pendapatan
Optimalisasi pemanfaatan aset untuk mendukung pendidikan
PK-7 Penguatan Struktur dan Kemandirian Keuangan