strategi pengendalian internal kppn surabaya i
TRANSCRIPT
Strategi Pengendalian
Intern Upaya Meningkatkan
Kepuasan Pengguna Layanan
KPPN Surabaya 1, 23 Mei 2014
Bagian Integral dari Reformasi Manajemen Keuangan
Masih banyak penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara
LATAR BELAKANG
LAYANAN PRIMA
GOOD GOVERNANCE
CLEAN GOVERNMENT
Hakekat Reformasi Birokrasi
UU Keuangan Negara Nomor 1
Tahun 2004 pasal 58 ayat 1
dan 2
Peraturan Pemerintah
nomor 60 Tahun 2008 tentang
Standar Pengendalian
Intern
KMK-435/KMK.09/2012
tentang Peningkatan Pengendalian
Intern Pemerintah
KMK-32/KMK.09/2013
tentang Kerangka Kerja
Penerapan Pengemdalian
Intern dan Pedoman Teknis
Pemantauan Pengendalian Intern di Lingk
kemenkeu
DASAR HUKUM
REFORMASI
BIROKRASI
KREATIFITAS DAN INOVASI
BAGAIMANA
MEMENUHI
TUNTUTAN
SATKER
STANDARD
OPERATIONAL
PROCEDURE
(SOP)
STANDAR PENGENDALIA
N INTERN
HARAPAN
SATKER
Cepat dilayaniUrusan cepat
selesaiProsedur tidak berbelit
Respon pengaduan
cepat
Ruangan nyaman
Akses informasi mudah
SDM
SARANA & PRASARANA
PELAYANAN
Kepuasan Pengguna Layanan
Pelatihan petugas FOPelatihan petugas FL
GKM & Capacity Building atau Outbond
Upaya Mewujudkan
Service Exelent
• Ruangan ber AC• Free Wifi• Air Minum Gratis• Tersedianya majalah &
Surat kabar• Pesawat Televisi• Fasilitas Charger• Rest Area untuk pegawai
Tersedianya fasilitas layanan
Upaya Pemenuhan terhadap Sarpras
Penetapan “Manajer Front Office” untuk menjaga tetap terlaksananya pelayanan
terhadap pengguna layanan
Adanya “Jadwal Jaga Jam Istirahat” sehingga layanan tetap terlaksana
Penetapan “Satker Prioritas” setiap bulan
Pelayanan Bimtek / Workshop kepada satker yang membutuhkan
Merespon Pengaduan dengan cepat
Strategi pemenuhan layanan
EVALUASI HASIL
QUETIONARY
EVALUASI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN
EVALUASI KOTAK SARAN
GATHERING DENGAN SATKER
EVALUASI KINERJA
KPPN (ANNUAL REPORT)
DAMPAK & EVALUASI SPI
TERIMA KASIH