strategia rozwoju gminy dopiewo na lata 2016 - 2025 · 2016-02-02 · km sieci kolejowej 12 12 12...

1

STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOPIEWO

NA LATA 2016 - 2025

2

Zleceniodawca:

Gmina Dopiewo

ul. Leśna 1

62-070 Dopiewo

Opracowanie Strategii:

I & D STUDIO 2

ul. Świerszcza 23 Skórzewo

60 -185 Poznań

tel. +48 602 215 169

e-mail: [email protected]

3

Spis treści

1. Wstęp ......................................................................................................................... 4

2. Metodologia .............................................................................................................. 5

3. Dane i trendy demograficzne ................................................................................... 7

4. Infrastruktura techniczna ........................................................................................12

5. Oświata i wychowanie .............................................................................................16

6. Sektor Gospodarczy na terenie gminy Dopiewo ...................................................19

7. Analiza finansowa budżetu Gminy Dopiewo i wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Dopiewo w kontekście finansowania inwestycji. .................................................30

8. Diagnoza mieszkańców Gminy Dopiewo ...............................................................51

9. Analiza SWOT ..........................................................................................................68

10. Misja, Wizja i strategiczne Priorytety rozwoju Gminy Dopiewo ............................76

11. Zestawienie zidentyfikowanych problemów dla poszczególnych osi

priorytetowych ....................................................................................................................79

12. Cele szczegółowe Strategii Rozwoju Gminy Dopiewo ..........................................82

13. Kluczowe zadania do realizacji w ramach Strategii rozwoju Gminy Dopiewo na

lata 2016 – 2025 ..................................................................................................................87

14. Monitoring Strategii .................................................................................................91

Spis Tabel ......................................................................................................................... 101

Spis wykresów .................................................................................................................. 104

4

1. Wstęp

Strategia Rozwoju Gminy Dopiewo na lata 2016 – 2025 stanowi dokument

wyznaczający Wizję, Misję oraz główne osie priorytetowe i cele, których realizacja jest

niezbędna dla zapewnienia równomiernego rozwoju gminy. Strategia ułatwi efektywne

zarządzanie gminą, wyznaczy priorytety zadań oraz umożliwi skuteczne ubieganie

się o zewnętrzne źródła finansowania, w tym zwłaszcza środki z funduszy

strukturalnych w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego

Funduszu Społecznego. Zapisy Strategii stanowią podstawę do prowadzenia przez

władze gminy długookresowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Ponadto

Strategia wskazuje najważniejsze problemy społeczne, gospodarcze i

infrastrukturalne Gminy Dopiewo w przyjętym horyzoncie czasowym do roku 2025.

Strategia została przygotowana przy uwzględnieniu dotychczas przygotowanych

podstawowych dokumentów z obszaru strategiczno-planistycznego.

5

2. Metodologia

Punktem wyjścia do przygotowania zaktualizowanej wersji Strategii Rozwoju Gminy

Dopiewo były zapisy umieszczone w dokumencie Strategia Rozwoju Gminy Dopiewo

w wersji przygotowanej w roku 2013 i nie zatwierdzonym przez Radę Gminy.

Aktualizacja była oparta o następujące przesłanki:

- weryfikacja danych statystycznych

- weryfikacja podstawowych danych związanych z rozwojem infrastruktury i sektora

gospodarczego na terenie gminy

- diagnoza sytuacji społecznej na terenie gminy

- badania przeprowadzone w populacji mieszkańców gminy

- aktualizacja analizy SWOT

- analiza budżetu gminy w kontekście zdolności do pozyskania finansowania

zewnętrznego

- aktualizacja misji, wizji, kierunków rozwoju - osi priorytetowych oraz celów i zadań

szczegółowych

- przygotowanie systemu monitorowania realizacji zadań

Głównym celem badań poprzedzających przygotowanie aktualizacji Strategii Rozwoju

Gminy Dopiewo na lata 2016 - 2025 było zebranie i analiza informacji ze źródeł

zewnętrznych, opisanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń stojących

przed Gminą Dopiewo w kontekście realizacji zadań własnych gminy. W tym celu

przeanalizowano dostępne dane statystyczne dotyczące problemów

6

demograficznych, dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz gminne statystyki,

budżety i plany od 2010 – 2015 roku.

Szczegółowej analizie poddano również zrealizowane w latach 2010 - 2014 budżety

Gminy Dopiewo, a także budżet na rok 2015 i Wieloletnią Prognozę Finansową.

Analiza budżetu pozwoliła na oszacowanie możliwości podejmowania przez Gminę

Dopiewo dalszych nakładów inwestycyjnych, możliwości zaciągania długu w celu

finansowania nakładów inwestycyjnych.

Analiza danych zebranych w trakcie przygotowania aktualizacji strategii miała na celu

dopasowanie przyjętych w niej założeń i planowanych zadań do realiów środowiska

społecznego i gospodarczego gminy. Wyodrębnione kierunki rozwoju i kluczowe

problemy posłużyły w kolejnym etapie do przygotowania pogłębionych wywiadów z

przedstawicielami społeczności gminy Dopiewo, a także do przygotowania badań

jakościowych i ilościowych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie

mieszkańców gminy.

Po przeprowadzonych badaniach jakościowych i ilościowych wykonana została

analiza SWOT oraz zaktualizowane zostały Wizja, Misja i podstawowe cele

strategiczne w ramach wyodrębnionych osi priorytetowych. Następnie sformułowano

cele operacyjne, zadania oraz wskaźniki, a także zasady ewaluacji wdrażania Strategii

Rozwoju Gminy Dopiewo w latach 2016 -2025.

7

3. Dane i trendy demograficzne

Liczba ludności Gminy Dopiewo według stanu na koniec grudnia 2014r. wyniosła

ogółem 21 388 osób i w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego

roku wzrosła o prawie 1000 osób. W ogólnej liczbie mieszkańców gminy,

występowała przewaga kobiet w stosunku do liczby mężczyzn. Na koniec 2014 roku

w gminie Dopiewo mieszkało 10 967 kobiet i 10 421 mężczyzn.

W okresie od 2010 do 2014 roku na terenie gminy Dopiewo zauważalna jest wyraźna

tendencja do wzrostu liczby ludności. W bilansie rocznym na obszarze Gminy Dopiewo

przybywa około tysiąca nowych mieszkańców.

Tabela nr 1, Liczba ludności Gminy Dopiewo w latach 2010- 2014.

DANE DEMOGRAFICZNE rok rok rok rok rok

kategoria danych 2010 2011 2012 2013 2014

Stan ludności ogółem 17 245 18 354 19 289 20 377 21 388

mężczyźni 8438

8959 9406 9921 10 421

kobiety 8808 7385 9883 10 456 10 967

Źródło: Dane Urzędu Gminy Dopiewo

W okresie od roku 2010 do roku 2014 liczba nowych mieszkańców wzrosła o ponad

cztery tysiące osób. Sytuacja ta związana jest z rozwojem infrastruktury mieszkaniowej

i generuje dla Gminy Dopiewo wzrost kosztów związanych z infrastrukturą techniczną

oraz oświatą i wychowaniem. Gmina Dopiewo znajduje się w ścisłym sąsiedztwie

miasta Poznania i chętnie wybierana jest przez mieszkańców Wielkopolski jako

optymalne miejsce zamieszkania.

8

Większość mieszkańców Gminy Dopiewo to osoby znajdujące się w wieku

produkcyjnym. Od roku 2013 liczba przeważa na terenie gminy liczba kobiet w wieku

produkcyjnym. W okresie od 2010 do 2013 roku przewagę stanowili mężczyźni w

wieku produkcyjnym.

Tabela nr 2, Liczba mieszkańców Gminy Dopiewo w wieku produkcyjnym w latach

2010 – 2014



Liczba ludności w wieku

produkcyjnym 11 233 11 866 112 272 12 855 13 331

Mężczyźni 5671

5979 6162 6426 6656

kobiety 5562 5887 6110 6429 6675


Liczba osób zamieszkujących Gminę Dopiewo, które znajdują się w wieku

przedprodukcyjnym wyniosła ogółem w roku 2014 – 5905 osób. Liczba ta wzrosła w

porównaniu z rokiem 2010 o 1500 osób. Tendencja ta może być związana z faktem,

iż na terenie gminy Dopiewo częściej osiedlają się osoby posiadające dzieci. Sytuacja

taka zakłada konieczność przewidzenia w budżecie gminy zwiększonych kosztów

związanych ze sferą oświaty i wychowania.

9

Tabela nr 3, Liczba mieszkańców Gminy Dopiewo w wieku przedprodukcyjnym w

latach 2010 – 2014




przedprodukcyjnym 4399 4768 5145 5533 5905

mężczyźni 2269

2460 2670 2879 3095

kobiety 2130 2308 2475 2654 2810


Liczba osób zamieszkujących Gminę Dopiewo w wieku poprodukcyjnym wyniosła

ogółem w 2014 roku – 2152. Liczba ta wzrosła o 560 osób w stosunku do roku 2010.

Ogólna tendencja dotycząca osób w wieku poprodukcyjnym na obszarze gminy

sytuuje się na poziomie równomiernego wzrostu wynoszącego średnio 100 osób w

stosunku rocznym. Jednocześnie tendencja ta implikuje założenie konieczności

poniesienia większych kosztów w przyszłości związanych z funkcjami socjalnymi oraz

opiekuńczymi skierowanymi do grupy seniorów.

Tabela nr 4, Liczba mieszkańców Gminy Dopiewo w wieku poprodukcyjnym w latach

2010 – 2014




poprodukcyjnym 4399 4768 5145 5533 5905

mężczyźni 2269

2460 2670 2879 3095

kobiety 2130 2308 2475 2654 2810


10

Na terenie Gminy Dopiewo liczba urodzeń przewyższa liczę zgonów, zatem możemy

zaobserwować dodatni przyrost naturalny. Wskaźnik przyrostu naturalnego sytuuje się

na poziomie około 1% w stosunku do liczby mieszkańców.

Tabel nr 5, Liczba urodzeń na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

Urodzenia

ogółem

288 305 308 291 307

Mężczyźni

143 168 165 150 163

Kobiety

145 137 143 141 144


W okresie od 2010 roku do 2014 roku na obszarze Gminy Dopiewo odnotowano

łącznie 477 zgonów. Średnio w tym okresie umierało około 110 osób w stosunku

rocznym.

Tabela nr 6, Liczba zgonów na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

Zgony

ogółem

112 100 118 130 117

Mężczyźni

57 57 76 72 62

Kobiety

55 43 42 58 55


11

Podsumowując dane demograficzne można Gminę Dopiewo określić jako gminę o

raczej młodym charakterze, z przewagą ludności w wieku produkcyjnym, jednak z

minimalnym przyrostem naturalnym na poziomie 1 %. Analizując statystyki z zakresu

demografii niezwykle istotnym czynnikiem wydaje się być fakt dużej, rocznej migracji

ludności na tereny gminy wynoszącej średnio 1000 osób.

12

4. Infrastruktura techniczna

Transport i komunikacja

Na terenie gminy Dopiewo znajdują się drogi publiczne; gminne, powiatowe oraz

wojewódzkie. Ogółem przez obszar gminy przebiega 289,16 kilometrów dróg.

W tym drogi gminne to - 235 kilometra, drogi powiatowe – 50,74 kilometra zaś drogi

wojewódzkie - 3,42 kilometra.

Tabela nr 7, Infrastruktura komunikacyjna na terenie Gminy Dopiewo

Rodzaje dróg 2010 2011 2012 2013 2014

typ

liczba

km

liczba

km

liczba

km

liczba

km

liczba

km

drogi gminne(publiczne) 181 181 181 181 181

drogi gminne(pozostałe) bd bd bd bd 54

drogi powiatowe 50,74 50,74 50,74 50,74 50,74

drogi wojewódzkie 3,665 3,42 3,42 3,42 3,42

Źródło: Dane Urzędu Gminy Dopiewo.

Analiza przyrostu dróg znajdujących się na terenie gminy wskazuje na niewielkie

wahania w tym zakresie w latach 2010-2014. Przy czym zauważyć trzeba, iż pewnemu

powiększeniu w latach 2010-2014 uległa jedynie ilość dróg gminnych.

Na terenie gminy Dopiewo funkcjonują obecnie 4 linie autobusowe do i z Poznania

oraz linie autobusowe wewnętrzne, które obejmują łącznie 105 kilometrów tras. Liczba

13

połączeń kolejowych zamyka się w liczbie 15. Komunikacja kolejowa obejmuje na

obszarze Gminy Dopiewo 12 kilometrów tras.

W latach 2010-2014 zwiększeniu uległa ilość kilometrów tras autobusowych oraz

kolejowych, w 2010 roku wynosiła ona 66,6 km, zaś w roku 2014 – 105 kilometrów.

Na terenie gminy zwiększyła się także ilość linii kolejowych z 12 w roku 2010 do 15 –

w roku 2014. Zmianie nie uległa ilość kilometrów połączeń kolejowych.

Tabela nr 8, Transport publiczny na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010-2014.

komunikacja autobusowa -

liczba linii czynnych 2010 2011 2012 2013 2014

komunikacja autobusowa -

liczba km tras 66,6 97,6 97,6 97,6 105

komunikacja kolejowa - liczba

połączeń 13 13 13 14 15

komunikacja kolejowa - liczba

km sieci kolejowej 12 12 12 12 12


Zaopatrzenie w wodę

Pomiędzy rokiem 2010 a 2014 długość sieci wodociągowej na terenie gminy

powiększyła się o 16,1 km. Wzrosła także ilość przyłączy wodociągowych do

budynków z 3472 w 2010 roku do 6506 w 2014 roku ( wzrost o 3034 przyłączy). W

analogicznym okresie powiększyła się także liczba mieszkańców gminy

korzystających z sieci wodociągowej. Liczba ta wynosiła w 2010 roku – 17407 zaś w

roku 2014 – 22268, przyrost o 4861 osób.

14

Tabela nr 9, Sieć wodociągowa na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010-2014

Rok

długość sieci

wodociągowej

w km

przyłącza

do

budynków

woda

doprowadzona

do

gospodarstw

domowych w

dm3

ludność

korzystająca z

sieci

wodociągowej

2010 149,7 3472 670,4 17407

2011 151,4 4506 747,5 18610

2012 152,1 6325 744,3 19785

2013 157,6 6461 849,2 20937

2014 165,5 6506 901,4 22268


Kanalizacja

Według danych pochodzących z Urzędu Gminy Dopiewo długość sieci kanalizacyjnej

znajdującej się na terenie gminy wyniosła w 2014 roku – 94,4 km. Liczba ta wzrosła

w porównaniu do roku 2010 o 20,4 km.

Ponad 60% mieszkańców gminy korzysta z kanalizacji sanitarnej. Pozostała część

ludności korzysta ze zbiorników bezodpływowych, do których odprowadzane są ścieki.

Liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków wyniosła w 2014 roku – 4294 i wzrosła

w stosunku do roku 2010- o 1575 przyłączy.

15

Tabela nr 10, Infrastruktura kanalizacyjna na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010-

2014.

Rok

długość sieci

kanalizacyjnej

w km

przyłącza

do

budynków

ścieki

odprowadzone

w dm 3

ludność

korzystająca z

sieci

kanalizacyjnej

2010 70,8 2719 329 9061

2011 76 2919 311 10361

2012 88,6 4029 525 12863

2013 88,6 4129 601 13737

2014 94,4 4294 658 19026


Wzrostowi uległa także liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej na terenie

gminy. W roku 2010 – 9061 osób korzystało z tej sieci, a w roku 2014 – 19026, przyrost

o 9965 osób. Podwojeniu uległa także, w analogicznym okresie, ilość

odprowadzanych ścieków.

16

5. Oświata i wychowanie

Na terenie gminy Dopiewo znajduje się ogółem osiem szkół podstawowych, w tym

jedna szkoła podstawowa niepubliczna, dwa gimnazja oraz 16 przedszkoli, w tym 11

przedszkoli niepublicznych. Na terenie Gminy Dopiewo działa także jeden żłobek.

Systematycznemu zwiększeniu w okresie od 2010- 2015 uległa na obszarze gminy

liczba placówek przedszkolnych, która liczyła w roku 2010 - pięć oddziałów, w roku

2014 – 16 oddziałów. Liczba dzieci uczęszczających do wszystkich przedszkoli na

terenie gminy wynosiła w 2014 roku – 1179, zaś w roku 2010 – 334 ( przyrost liczby

dzieci o 845). Na obszarze Gminy Dopiewo funkcjonuje od roku 2011 jeden żłobek.

Korzystało z niego w roku 2010 roku – 20 dzieci, w roku 2014 liczba ta zwiększyła się

o pięcioro dzieci.

Tabela nr 11, Publiczne oraz niepubliczne jednostki oświatowe i wychowawcze

znajdujące się na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010 – 2014.

liczba jednostek 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Przedszkola 5 11 11 15 15 16

szkoły podstawowe 7 7 8 8 8 8

Gimnazja 2 2 2 2 2 2

Żłobki 0 1 1 1 1 1

liczba dzieci i młodzieży 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Przedszkola 334 582 662 932 1033 1179


Gimnazja 485 513 557 591 589 621

Żłobki 0 20 24 24 25

17

25

liczba dziewcząt 2010 2011 2012 2013 2014 2015

przedszkola 146 272 324 445 503 582


gimnazja 226 228 240 273 230 291

Żłobki 0 7 10 9 6 10

liczba chłopców 2010 2011 2012 2013 2014 2015

przedszkola 188 310 338 487 530 597


gimnazja 259 285 317 318 359 330

Żłobki 0 13 14 15 19 15


Do wszystkich szkól podstawowych znajdujących się w Gminie Dopiewo uczęszczało

w roku 2014 – 2098 dzieci, w roku 2010 – 1162 dzieci. Przyrost w tym przypadku

wynosi – 936 dzieci. Ze wszystkich szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie

Gminy Dopiewo korzystało w analogicznym okresie, w roku 2010 – 485 osób, zaś w

roku 2014 – 621 osób, przyrost o 136 osób.

Tabela nr 12, Publiczne jednostki oświatowe oraz wychowawcze działające na terenie

Gminy Dopiewo w latach 2010-2014.

liczba jednostek 2010 2011 2012 2013 2014 2015

przedszkola 3 5 5 5 5 5


gimnazja 2 2 2 2 2 2

Żłobki 0 1 1 1 1 1

liczba dzieci i młodzieży 2010 2011 2012 2013 2014 2015

przedszkola 216 382 428 409 410 397


gimnazja 485 513 557 591 589 621

18

Żłobki 0 20 24 24 25 25

liczba dziewcząt 2010 2011 2012 2013 2014 2015

przedszkola 98 189 205 204 202 177


gimnazja 226 228 240 273 230 291

Żłobki 0 7 10 9 6 10

liczba chłopców 2010 2011 2012 2013 2014 2015

przedszkola 118 193 223 205 208 220


gimnazja 259 285 317 318 359 330

Żłobki 0 13 14 15 19 15


19

6. Sektor Gospodarczy na terenie gminy Dopiewo

Na terenie Dopiewo według danych GUS na koniec 2014 roku funkcjonowało ogółem

3622 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru Regon. W porównaniu

do roku 2010 przybyło 1036 podmiotów. Najwięcej zarejestrowanych w 2014 roku było

firm z sektora prywatnego – ogółem 3594 podmiotów, w sektorze publicznym

zarejestrowanych było 26 podmiotów.

Tabela nr 13, Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon.

Ta

Jednostka

miary

2010 2011 2012 2013 2014

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON

Podmioty wg sektorów własnościowych

podmioty gospodarki narodowej

ogółem

Jednostka

zarejestrowana

2586 2847 3128 3372 3622

sektor publiczny - ogółem Jednostka

zarejestrowana

23 26 27 26 26

sektor publiczny - państwowe i

samorządowe jednostki prawa

budżetowego

Jednostka

zarejestrowana

20 23 24 22 22

sektor publiczny - spółki handlowe Jednostka

zarejestrowana

1 1 1 1 1

sektor prywatny - ogółem Jednostka

zarejestrowana

2563 2821 3101 3346 3594

20

sektor prywatny - osoby fizyczne

prowadzące działalność

gospodarczą

Jednostka

zarejestrowana

2190 2399 2601 2786 2965

sektor prywatny - spółki handlowe Jednostka

zarejestrowana

194 226 255 292 334

sektor prywatny - spółki handlowe

z udziałem kapitału zagranicznego

Jednostka

zarejestrowana

43 48 49 55 55

sektor prywatny - spółdzielnie Jednostka

zarejestrowana

5 5 5 5 5

sektor prywatny - fundacje Jednostka

zarejestrowana

3 4 7 12 16

sektor prywatny - stowarzyszenia i

organizacje społeczne

Jednostka

zarejestrowana

29 32 34 39 41

Źródło: dane GUS (www.stat.gov.pl)

Według danych GUS z 2014 roku na terenie gminy Dopiewo zarejestrowanych było w

podziale zbioru rodzajów działalności społeczno- gospodarczej (PKD), najwięcej - 858

podmiotów prywatnych, w sekcji G ( Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów

samochodowych włączając motocykle), następnie w sekcji M – 546 podmiotów

(Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna) , kolejno, w sekcji F – 394

podmiotów ( Budownictwo), w sekcji C – 327 podmiotów ( Przetwórstwo przemysłowe)

w sekcji Q – 276 podmiotów (Opieka zdrowotna i pomoc społeczna) oraz w sekcji H–

236 podmiotów ( Transport i gospodarka magazynowa), oraz w sekcji S i T – 200

podmiotów ( S- pozostała działalność usługowa, T – gospodarstwa domowe

zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące

usługi na własne potrzeby). Najmniej podmiotów – 3, zostało zaś zarejestrowanych w

sekcji D ( Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych) oraz w sekcji O – 4 podmioty (

Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne)

a także w sekcji B – 9 podmiotów ( Górnictwo i wydobywanie) i sekcji E – 11

podmiotów ( Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność

związana z rekultywacją).

http://www.stat.gov.pl/

21

Tabela nr 14, Podmioty działające na terenie gminy Dopiewo, w latach 2010-2014, wg

sekcji i działów PKD.

Podmioty wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych

Rok 2010 2011 2012 2013 2014

ogółem - 2586 2847 3128 3372 3622

Sekcja A - 37 38 42 39 30

Sekcja A dział 01 - 30 33 37 35 25

Sekcja A dział 02 - 7 5 5 4 5

Sekcja B - 9 8 8 8 9

Sekcja B dział 08 - 9 8 8 7 8

Sekcja B dział 09 - 0 0 0 1 1

Sekcja C - 259 276 293 306 327

Sekcja C dział 10 - 19 20 19 23 26

Sekcja C dział 11 - 3 3 3 3 3


Sekcja C dział 14 - 17 18 20 21 23


Sekcja C dział 16 - 18 18 20 20 21


Sekcja C dział 18 - 23 21 27 27 32


22

Sekcja C dział 20 - 7 10 8 10 9

Sekcja C dział 22 - 15 17 22 22 19

Sekcja C dział 23 - 10 11 12 13 13


Sekcja C dział 25 - 41 43 46 46 51






Sekcja C dział 31 - 25 25 31 30 34

Sekcja C dział 32 - 11 12 12 11 13

Sekcja C dział 33 - 32 35 34 37 41

Sekcja D - 3 3 3 2 3

Sekcja E - 5 7 7 10 11

Sekcja E dział 36 - 2 2 2 2 2




Sekcja F - 327 345 352 373 394

Sekcja F dział 41 - 68 83 83 96 105

Sekcja F dział 42 - 21 22 24 26 28

Sekcja F dział 43 - 238 240 245 251 261

23

Sekcja G - 614 654 719 808 859

Sekcja G dział 45 - 102 104 110 117 134

Sekcja G dział 46 - 198 215 255 294 318

Sekcja G dział 47 - 314 335 354 397 407

Sekcja H - 207 221 221 230 236

Sekcja H dział 49 - 192 202 203 208 211

Sekcja H dział 52 - 14 15 14 17 19

Sekcja H dział 53 - 1 4 4 5 6

Sekcja I - 54 60 58 52 52

Sekcja I dział 55 - 7 9 7 6 6

Sekcja I dział 56 - 47 51 51 46 46

Sekcja J - 88 119 146 173 173

Sekcja J dział 58 - 17 24 26 28 25

Sekcja J dział 59 - 4 8 8 4 4

Sekcja J dział 61 - 2 5 9 9 8

Sekcja J dział 62 - 48 61 82 105 111

Sekcja J dział 63 - 17 21 21 27 25

Sekcja K - 91 86 96 105 106

Sekcja K dział 64 - 17 16 20 19 23

Sekcja K dział 66 - 74 70 76 86 83

Sekcja L - 57 71 104 104 115

Sekcja M - 349 398 442 491 546

Sekcja M dział 69 - 76 90 98 116 117

24

Sekcja M dział 70 - 72 82 95 105 125

Sekcja M dział 71 - 74 81 92 104 116

Sekcja M dział 72 - 2 3 4 6 5

Sekcja M dział 73 - 57 71 80 76 88

Sekcja M dział 74 - 64 66 67 78 87

Sekcja M dział 75 - 4 5 6 6 8

Sekcja N - 69 86 99 97 113

Sekcja N dział 77 - 8 9 10 11 14

Sekcja N dział 78 - 1 3 4 4 4

Sekcja N dział 79 - 7 6 13 12 12

Sekcja N dział 80 - 2 3 2 4 3

Sekcja N dział 81 - 24 34 37 32 38

Sekcja N dział 82 - 27 31 33 34 42

Sekcja O - 4 4 4 4 4

Sekcja P - 75 94 115 125 130

Sekcja Q - 178 207 224 238 276

Sekcja Q dział 86 - 167 194 211 227 263

Sekcja Q dział 87 - 2 2 2 2 2

Sekcja Q dział 88 - 9 11 11 9 11

Sekcja R - 33 32 36 35 38

Sekcja R dział 90 - 7 7 9 8 8



25

Sekcja R dział 93 - 24 23 25 26 28

Sekcje S i T - 127 138 159 172 200

Sekcja S dział 94 - 41 43 49 58 79

Sekcja S dział 95 - 18 20 26 26 25

Sekcja S dział 96 i Sekcja T dział 97 i 98 - 68 75 84 88 96


W sektorze publicznym najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w sektorze P – (

Edukacja), następnie w sektorze R – ( Działalność związana z kulturą, rozrywką i

rekreacją), w sektorze -Q (Opieka zdrowotna i pomoc społeczna) po jednym

podmiocie.

Tabela nr 15, Gminne i powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne wg PKD

Rok 2010 2011 2012 2013 2014

Gminne i powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne wg PKD 2007

gminne samorządowe jednostki organizacyjne

ogółem - 19 22 7 6 6

w sekcji M - 1 1 1 0 0

w sekcji O - 1 1 1 1 1

w sekcji P - 14 16 1 1 1

w sekcji Q - 1 2 2 2 2

w sekcji R - 2 2 2 2 2

powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne

ogółem - 1 1 1 1 1

w sekcji Q - 1 1 1 1 1


http://www.stat.gov.pl/

26

Na terenie gminy Dopiewo w 2014 funkcjonowało najwięcej małych podmiotów

gospodarczych o strukturze do 9 pracowników – 3485. Przyrost ich liczby w stosunki

do roku 2010 wynosi – 1037 podmiotów. W przedziale od 10-49 pracowników

zarejestrowanych było w 2014 roku 117 podmiotów, zaś firm posiadających od 50- 249

pracowników – 19. Na terenie gminy w 2014 roku zarejestrowany był jeden podmiot

zatrudniający od 250-999 pracowników.

Tabela nr 16, Podmioty zarejestrowane na terenie gminy Dopiewo wg klas wielkości,

w latach 2010-2014.

Rok - 2010 2011 2012 2013 2014

Podmioty wg klas wielkości

ogółem - 2586 2847 3128 3372 3622

0 – 9 - 2448 2711 2997 3243 3485

10 - 49 - 120 118 111 110 117

50 - 249 - 17 17 19 18 19

250 - 999 - 1 1 1 1 1

0 - 249 - 2585 2846 3127 3371 3621


Na obszarze gminy Dopiewo w latach 2010-2014 systematycznie rośnie liczba

podmiotów zarejestrowanych w rejestrze Regon. W roku 2010 liczba nowo

zarejestrowanych podmiotów prywatnych wyniosła 299, analogicznie w roku 2014 –

330 podmiotów. W tym, większość stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność

gospodarczą, w roku 2010- ich liczba wyniosła 257 podmiotów, w roku 2014- 264

podmioty.

Na terenie gminy w latach 2010- 2014 zarejestrowano 15 nowych spółek handlowych

z udziałem kapitału zagranicznego, 13 fundacji, oraz 17 stowarzyszeń i organizacji

społecznych. W analogicznym okresie na terenie gminy Dopiewo zarejestrowano

27

ogółem 153 spółek handlowych. W latach 2010- 2014 na obszarze gminy

zarejestrowane zostały cztery nowe podmioty w kategorii podmiotów publicznych.

Jednocześnie zauważyć należy, iż na terenie gminy przeważa liczba podmiotów nowo

rejestrowanych w stosunku do podmiotów wyrejestrowywanych. Sytuację tę obrazują

Tabele nr 17 oraz 18.

Tabela nr 17, Podmioty nowo zarejestrowane na terenie gminy Dopiewo w latach

2010-2014.

Rok 2010 2011 2012 2013 2014

NOWO ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON PODMIOTY

GOSPODARKI NARODOWEJ

Podmioty nowo zarejestrowane wg sektorów własnościowych

podmioty gospodarki

narodowej ogółem

Jednostka

zarejestrowana

299 328 332 336 332

spółki handlowe z udziałem

kapitału zagranicznego

ogółem

Jednostka

zarejestrowana

2 2 3 6 2


zarejestrowana

0 3 1 0 0

sektor publiczny - państwowe

i samorządowe jednostki

prawa budżetowego

Jednostka

zarejestrowana

0 3 1 0 0


zarejestrowana

299 325 331 336 330

sektor prywatny - osoby

fizyczne prowadzące

działalność gospodarczą

Jednostka

zarejestrowana

257 276 257 264 264

sektor prywatny - spółki

handlowe

Jednostka

zarejestrowana

27 28 20 45 33

28


handlowe z udziałem kapitału

zagranicznego

Jednostka

zarejestrowana

2 2 3 6 2

sektor prywatny - fundacje Jednostka

zarejestrowana

0 1 3 5 4

sektor prywatny -

stowarzyszenia i organizacje

społeczne

Jednostka

zarejestrowana

4 4 2 4 3

Źródło: dane GUS (www.stat.gov.pl

Tabela nr 18, Podmioty wyrejestrowane z rejestru Regon na obszarze gminy Dopiewo

w latach 201-2014.

Rok 2010 2011 2012 2013 2014

WYREJESTROWANE Z REJESTRU REGON PODMIOTY GOSPODARKI

NARODOWEJ

Podmioty wyrejestrowane wg sektorów własnościowych

podmioty gospodarki

narodowej ogółem

Jednostka

wyrejestrowan

a

119 178 167 199 185


wyrejestrowan

a

0 0 0 1 0

sektor publiczny - państwowe

i samorządowe jednostki

prawa budżetowego

Jednostka

wyrejestrowan

a

0 0 0 1 0


wyrejestrowan

a

119 178 167 198 185

29

sektor prywatny - osoby

fizyczne prowadzące

działalność gospodarczą

Jednostka

wyrejestrowan

a

110 174 157 189 179


handlowe

Jednostka

wyrejestrowan

a

2 1 3 5 0


handlowe z udziałem kapitału

zagranicznego

Jednostka

wyrejestrowan

a

0 0 2 2 0

sektor prywatny -

stowarzyszenia i organizacje

społeczne

Jednostka

wyrejestrowan

a

0 1 0 0 1


W okresie 2010-2014 na obszarze Gminy Dopiewo wyrejestrowano ogółem 847

podmiotów działających w obszarze prywatnym, w analogicznym czasie

zarejestrowano ogółem – 1621 podmiotów działających w tym obszarze, co oznacza,

iż liczba nowo zarejestrowanych podmiotów przeważyła liczbę podmiotów

wyrejestrowanych o 774.

Rynek pracy

Na obszarze gminy Dopiewo na koniec 2015 roku pozostawało bezrobotnych 224

osób, w tym 133 kobiety oraz 91 mężczyzn. W analogicznym okresie bez pracy

pozostało 15 osób w wieku do 25 lat oraz 70 osób w wieku powyżej 50 roku życia.

Pod koniec 2015 roku na terenie gminy Dopiewo zarejestrowanych było 72 osób

długotrwale bezrobotnych, a także 10 osób pozostających bez pracy posiadających

status osób niepełnosprawnych. Jednocześnie w analogicznym okresie zasiłki

pobierały 53 osoby.

30

7. Analiza finansowa budżetu Gminy Dopiewo i wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo w kontekście finansowania inwestycji.

W latach 2010 – 2015 zaplanowano w budżetach Gminy Dopiewo rosnące wartości

przypadające na wydatki inwestycyjne (tabela nr 13). Dynamika wzrostu nakładów na

wydatki majątkowe była największa w latach 2011 (dynamika 151% w stosunku do

wydatków majątkowych w roku poprzednim) oraz w roku 2015 (dynamika 183% w

stosunku do wydatków majątkowych w roku poprzednim). W latach 2012 i 2013

nastąpił regres w wydatkach na inwestycje (spadek wydatków majątkowych r/r sięgnął

niemal 40%). Sytuacja taka nastąpiła mimo, iż w latach 2012 i 2013 na terenie

województwa wielkopolskiego nastąpiła kumulacja wydatkowania środków unijnych w

perspektywie 2007 – 2013.

Tabela nr 19

Wydatki majątkowe Gminy Dopiewo w latach 20110-2015

rok wydatki

majątkowe w danym roku

dynamika zmian r/r

2010* 22363102,47 rok bazowy

2011 33934775,06 151,74%

2012 22050050,46 64,98%

2013 14838195,08 67,29%

2014 17696791,00 119,27%

2015** 32407341,00 183,13%

* w latach 2010 - 2014 - dane wg wykonania budżetu ** dane planowane wg zatwierdzonego budżetu Źródło: Opracowanie własne wg danych BIP Gmina Dopiewo

31

Wykres nr 1

Wydatki majątkowe w Gminie Dopiewo w latach 2010-2015

Źródło: opracowanie własne

Sytuacja spadku nakładów inwestycyjnych miała miejsce mimo rosnących dochodów

Gminy Dopiewo, przy jednoczesnym zmniejszeniu się wydatków. Oszczędności

dokonywano jednak kosztem inwestycji ponieważ w każdym kolejnym roku rosły

wydatki bieżące:

W roku 2010 – wydatki bieżące wyniosły 48.884.591,59 PLN

W roku 2011 – wydatki bieżące wyniosły 56 374 687,12 PLN




32

Tendencja taka prowadziła do wzrostu wydatków bieżących bez możliwości

inwestowania w rozwiązania, które w przyszłości mogłyby zwiększyć dochody gminy.

Wykres 2

Relacja wydatków, dochodów i wydatków majątkowych

Źródło: Opracowanie własne wg danych BIP Gmina Dopiewo

W latach 2011 – 2014 wydatki w budżecie Gminy Dopiewo rosną dynamicznie

od roku 2010. W rekordowych latach 2011 i 2015 dynamika wzrostu wydatków

budżetowych wyniosła 125,02% r/r w roku 2011 i 125,53% r/r w roku 2015.

33

Tabela nr 20 Analiza dochodów i wydatków budżetowych w latach 2010 - 2015

Dynamika wzrostu wydatków budżetowych w Gminie Dopiewo liczona w roku 2015 do

roku 2010 wyniosła łącznie 164,01%. W tym samym okresie dynamika wzrostu

dochodów wyniosła 142,55%. Wskazuje to na pewną dysproporcję pomiędzy

wzrostem wydatków (rosnących szybciej) i dochodów (rosnących wolniej). 1

1 Przytoczone dane pochodzą z rocznych sprawozdań Wójta Gminy Dopiewo z wykonania budżetu za poprzedni

roku. W przypadku roku 2015 dane pochodzą z przyjętego przez Radę Gminy budżetu.

Rok

wydatki

budżetowe w

danym roku

dynamika

zmian r/r

dochody

budżetowe w

danym roku

dynamika

zmian r/r

2010* 59812116,63 rok bazowy 55139087,57 rok bazowy

2011 74777450,00 125,02% 57006744,92 103,39%

2012 70934642,05 94,86% 63277253,86 111,00%

2013 71212882,20 100,39% 73180826,47 115,65%

2014 78147385,76 109,74% 77699961,73 106,18%

2015** 98098817,00 125,53% 78599149,00 101,16%

* w latach 2010 - 2014 - dane wg wykonania budżetu

** dane planowane wg zatwierdzonego budżetu


34

Tabela nr 21 Dynamika wzrostu wydatków i dochodów w latach 2010 -2015

Rok

dynamika wzrostu

wydatków w ujęciu

narastającym

dynamika wzrostu

dochodów w ujęciu

narastającym

2010* rok bazowy rok bazowy

2011 125,02% 103,39%

2012 118,60% 114,76%

2013 119,06% 132,72%

2014 130,65% 140,92%

2015** 164,01% 142,55%


** dane planowane wg zatwierdzonego budżetu

Źródło: Opracowanie własne wg danych BIP

Gmina Dopiewo

W analizowanych latach 2010 – 2015 zarówno dochody jak i wydatki Gminy Dopiewo

wykazują trend wzrostowy, przy czym dynamika wzrostu wydatków jest silniejsza niż

dynamika wzrostu dochodów. Trend ten został zilustrowany na Wykresie nr 3. Linie

obrazujące wzrost wydatków i dochodów mają tendencję do rozchodzenia się, co

może prowadzić w dłuższej perspektywie do wyraźnego wzrostu zadłużenia Gminy

Dopiewo.

35

Wykres nr 3

Wydatki i dochody budżetowe Gminy Dopiewo w latach 2010-2015


Równowaga sytuacji budżetowej Gminy Dopiewo występuje jedynie w latach 2013-

2014, kiedy to dynamika wzrostu dochodów przewyższa nieznacznie dynamikę

wydatków i redukcji ulega deficyt budżetowy w danym roku (Wykres nr 4). Głębsza

analiza wskazuje jednak, iż sytuacja taka wynika z konieczności zachowania

zadłużenia gminy poniżej ustawowego progu 60% i wynika z zaleceń RIO. Regionalna

Izba Obrachunkowa w uchwale z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia

opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za rok

2012 stwierdziła, iż w roku 2012 zadłużenie Gminy Dopiewo w stosunku do dochodów

36

budżetowych przekroczyło poziom 58% zbliżając się do ówczesnego ustawowego

progu bezpieczeństwa.

Wykres nr 4

Deficyt i nadwyżka budżetowa w latach 2010 - 2015


W Tabeli nr 22 prezentowany jest w wartościach bezwzględnych poziom deficytu

budżetowego w poszczególnych latach oraz zadłużenie łączne na koniec

poszczególnych lat wraz ze wskaźnikiem procentowym (obrazującym relacje

-4673029,06

-17770705,08

-7657388,19

1967944,27

-447424,03

-19499668,00

2010* 2011 2012 2013 2014 2015**

deficyt / nadyżka w danym roku budżetowym

37

zadłużenie na koniec roku do dochodu za dany rok). Obok przedstawiono dynamiki

zmian w/w wskaźników liczone r/r oraz narastająco w stosunku do roku bazowego.

Tabela nr 22

Deficyt budżetowy i zadłużenie Gminy Dopiewo w latach

2010 - 2015

rok

deficyt

budżetowy w

kolejnych latach

procent

do

dochodu

zadłużenie na

koniec roku

budżetowego

procent do

dochodu

dynamika

wzrostu /

spadku

zadłużenia r/r

dynamika

wzrostu

/spadku

zadłużenia

r/2010

2010* -4673029,06 8,47% 22363102,5 40,56% rok bazowy 100%

2011 -17770705,10 31,17% 32321951,00 56,70% 144,53% 144,53%

2012 -7657388,19 12,10% 37223315,11 58,83% 115,16% 166,45%

2013 1967944,27 -2,69% 34829268,11 47,59% 93,57% 155,74%

2014 -447424,03 0,58% 39561399,00 50,92% 113,59% 176,90%

2015** -19499668,00 24,81% 59061067,00 75,14% 149,29% 264,10%


** dane planowane wg zatwierdzonego budżetu i WPF


Wzrost zadłużenia w latach 2010 – 2015 charakteryzuje się silną dynamiką sięgającą

w roku 2015 poziomu 264% w stosunku do roku 2010 (przyjętego na potrzeby tego

pomiaru jako rok bazowy).

Tendencja ta jest wyraźna szczególnie w ujęciu narastającym - pomiędzy rokiem 2010

i 2014 skumulowany przyrost zadłużenia wyniósł 176,9% (wykres nr 5), skokowo

według przyjętego budżetu Gminy Dopiewo zadłużenie rośnie również w roku 2015.

38

Wykres nr 5

Dynamiki wzrostu zadłużenia w latach 2010 -2015


Wraz ze wzrostem zadłużenia zwiększeniu ulegają środki przeznaczone na obsługę

długu, dlatego parametry te mogą w dłuższym okresie czasu rzutować niekorzystnie

na wartości Indywidualnego Wskaźnika Zadłużenia (IWZ) Gminy Dopiewo 2 ,co w

efekcie może doprowadzić do zablokowania możliwości zwiększenia zadłużenia

kosztem zaniechania planowanych i nowych inwestycji infrastrukturalnych.

W długoletniej prognozie finansowej przyjęto następujące wartości dla długu (Tabela

nr 23).

2 Wątek ten zostanie szczegółowo omówiony w dalszej części rozdziału

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

300,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

dynamiki wzrostu zadłużeniaw latach 2010 - 2014

dynamika wzorstu /spadku zadłużenia r/r dynamika wzorstu /spadku zadłużenia r/2010

39

Tabela nr 23 Prognozowana kwota długu Gminy Dopiewo w latach 2015 - 2018

Rok

prognozowana kwota

długu w kolejnych

latach

dynamika zmian

r/r

dynamika zmian

r/do r 2015

2015 59061067,00 rok bazowy 100,00%

2016 68127271,00 115,35% 115,35%

2017 77638855,00 113,96% 131,46%

2018 81788855,00 105,35% 138,48%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 13.01.2015

W latach 2015 – 2018 planowana jest stosunkowo duża dynamika wzrostu zadłużenia

gminy o 138,48%, liczone wg wartości długu planowanej w roku 2018 do roku 2015.

Jednocześnie warto odnieść te wartości do planowanych dochodów ogółem wg

planowanego budżetu Gminy Dopiewo (tabela nr 24).

Tabela nr 24 Prognozowana kwota dochodów GD ogółem w latach 2015 -2018

Rok

Prognozowana

kwota dochodów

ogółem w kolejnych

latach

dynamika zmian

r/r

dynamika zmian

r/do r 2015

2015 78599149,00 rok bazowy 100,00%

2016 81800000,00 104,07% 104,07%

2017 89100000,00 108,92% 113,36%

2018 95500000,00 107,18% 121,50%


W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dopiewo zauważalna jest zatem

tendencja do szybszego wzrostu dynamiki zadłużenia w latach 2015 – 18 (dynamika

138,48%) niż dynamiki dochodu ogółem (121,5%).

40

Analiza relacji pomiędzy dynamiką wzrostu dochodu ogółem, a dynamiką wzrostu

wydatków na obsługę długu3 w latach 2015 – 2018 (tabela nr 25) wskazuje również na

tendencję wzrostową. Wzrostowi dynamiki dochodu ogółem (121,5%) towarzyszy

także wzrost dynamiki wydatków na obsługę zadłużenia (119% liczone stosunkiem

kwot koniecznych do obsługi zadłużenia w roku 2018 do kwot niezbędnych w roku

2015).

Tabela nr 25 Prognozowane przepływy finansowe związane z obsługą zadłużenia

Rok raty kapitałowe Odsetki

prognozowana

kwota wydatków

na obsługę długu

w kolejnych

latach

dynamika

zmian r/r

dynamika

zmian

r/do r

2015

2015 5 500 332,00 zł 1 600 000,00 zł 7 100 332,00 zł rok

bazowy 100,00%

2016 5 893 796,00 zł 2 100 000,00 zł 7 993 796,00 zł 112,58% 112,58%

2017 5 528 416,00 zł 2 400 000,00 zł 7 928 416,00 zł 99,18% 111,66%

2018 5 850 000,00 zł 2 600 000,00 zł 8 450 000,00 zł 106,58% 119,01%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 13.01.2015

Omawiane relacje wzrostu dynamik dla poszczególnych parametrów można

zobrazować na wykresie pokazującym tendencje wzrostu kwoty długu w kolejnych

latach do wzrostu dochodów (wykres nr 6).

3 Liczonych jako suma rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych i kwot wykupu obligacji powiększonych o

wydatki bieżące na obsługę długu i spłatę odsetek

41

Wykres 6

Zmiany relacji długu do dochodu Gminy Dopiewo w latach 2015-2018


Reguły budżetowe

W przypadku zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego występują

ustawowe warunki formalne i limity ilościowe (wg Ustawy o finansach Publicznych),

które ograniczają możliwość zaciągania długu oraz jego spłaty przez JST. Procesem

tym kierują dwie podstawowe zasady :

1. część operacyjna budżetu musi być zrównoważona czyli planowane wydatki

bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o

nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (tzw. złota reguła)

2. Indywidualny Wskaźnik Zadłużenie (IWZ) dla danego podmiotu (jednostki

samorządu terytorialnego) - określający relacje pomiędzy kwotą na obsługę

długu, a środkami, które w ocenie ustawodawcy można przeznaczyć na jego

spłatę, nie może być ujemny.

0,00

20000000,00

40000000,00

60000000,00

80000000,00

100000000,00

120000000,00

2015 2016 2017 2018

zmiany relacji długu do dochodu

prognozowana dochodów ogółem w kolejnych latach

prognozowana kwota długu w kolejnych latach

prognozowana kwota wydatków na obsługe długu w kolejnych latach

42

Tabela nr 26 Analiza tzw. złotej reguły budżetowej w przypadku Gminy Dopiewo lata

2012-2018

Rok wydatki bieżące dochody bieżące

Wskaźnik - relacji

wydatków bieżących

do dochodów

bieżących

2012 48 884 591,59 zł 59 040 495,38 zł 0,827984103

2013 56 374 687,12 zł 66 005 459,83 zł 0,854091272

2014 60 450 594,59 zł 73 407 904,00 zł 0,823488906

2015 65 691 476,00 zł 74 949 486,00 zł 0,876476671

2016 68 700 000,00 zł 79 400 000,00 zł 0,865239295

2017 73 300 000,00 zł 86 700 000,00 zł 0,845444060

2018 77 900 000,00 zł 93 100 000,00 zł 0,836734694

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Wójta Gminy Dopiewo z

wykonania budżetu w latach 2012-2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej z

dnia 13.01.2015

Zgodnie z przyjętą przez ustawodawcę metodologią wyliczenia, jeżeli podstawowy

wskaźnik relacji wydatków bieżących do dochodów bieżących (pokazany w kolumnie

4) nie przekracza wartości 1, należy przyjąć, iż reguła jest zachowana. Ponieważ

wartość wskaźnika na przestrzeni ostatnich kilku lat zwiększa się z wartości 0,83 w

roku 2012 do wartości 0,88 w roku 2015, należy szczególnie monitorować w latach

następnych jego wartość, tak aby nie zbliżyła się do progu 1.

Wartości szacowanego wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w

następnych latach proponowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie odbiegają w

swych założeniach od dynamiki wzrostu w/w parametrów w latach poprzednich

(Tabela 27 i 28).

43

Tabela nr 27 Dochody bieżące Gminy Dopiewo w latach 2012 - 2018

Rok dochody bieżące dynamika r.r

2012 59 040 495,38 zł 100%

2013 66 005 459,83 zł 112%

2014 73 407 904,00 zł 111%

2015 74 949 486,00 zł 102%

2016 79 400 000,00 zł 106%

2017 86 700 000,00 zł 109%

2018 93 100 000,00 zł 107%



dnia 13.01.2015

Tabela nr 28 Wydatki bieżące Gminy Dopiewo w latach 2012 - 2018

Rok wydatki bieżące dynamika r.r

2012 48 884 591,59 zł 100%

2013 56 374 687,12 zł 115%

2014 60 450 594,59 zł 107%

2015 65 691 476,00 zł 109%

2016 68 700 000,00 zł 105%

2017 73 300 000,00 zł 107%

2018 77 900 000,00 zł 106%



dnia 13.01.2015

Jeżeli założone w Wieloletniej Perspektywie Finansowej wskaźniki potwierdzą się w

rzeczywistości, to Gmina Dopiewo dysponuje możliwym do wykorzystania

marginesem w ramach zachowania złotej reguły finansowej (margines

bezpieczeństwa w poszczególnych latach budżetowych przestawiamy w Tabeli nr 29).

44

Tabela nr 29 Margines bezpieczeństwa dla tzw. złotej reguły budżetowej

Rok wydatki bieżące dochody bieżące margines

bezpieczeństwa

2012 48 884 591,59 zł 59 040 495,38 zł 10 155 903,79 zł

2013 56 374 687,12 zł 66 005 459,83 zł 9 630 772,71 zł

2014 60 450 594,59 zł 73 407 904,00 zł 12 957 309,41 zł

2015 65 691 476,00 zł 74 949 486,00 zł 9 258 010,00 zł

2016 68 700 000,00 zł 79 400 000,00 zł 10 700 000,00 zł

2017 73 300 000,00 zł 86 700 000,00 zł 13 400 000,00 zł

2018 77 900 000,00 zł 93 100 000,00 zł 15 200 000,00 zł



dnia 13.01.2015

Drugim elementem bezpieczeństwa finansowego jednostek samorządu terytorialnego

według Ustawy o Finansach Publicznych jest Indywidualny Wskaźnik Zadłużenia

(IWZ). Wskaźnik ten od 1 stycznia 2014 wyznacza granice zadłużenia samorządów.

O dopuszczalnym poziomie zadłużenia decyduje kształtowanie się relacji pomiędzy

kwotą na obsługę zadłużenia, a środkami które można przeznaczyć na jego spłatę.

Według tej reguły w danym roku budżetowym wartość spłaty zobowiązań wraz z

kosztami ich obsługi w relacji do dochodów ogółem nie może być wyższa niż średnia

arytmetyczna z trzech ostatnich lat liczona z relacji dochodów bieżących

powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki

bieżące w stosunku do dochodów ogółem budżetu. Aby warunek ten był spełniony IWZ

musi być wartością nieujemną.

W obecnej sytuacji budżetowej Gminy Dopiewo, na podstawie danych ujętych w

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dopiewo, można zauważyć tendencję do

przyjmowania przez wskaźnik IWZ coraz mniejszych wartości. W niesprzyjających

okolicznościach (np. związanych z niedoszacowaniem wydatków bieżących) może

45

zatem wystąpić ryzyko przekroczenia progów ostrożnościowych zapisanych w Ustawie

o Finansach Publicznych.

Definicję indywidualnego wskaźnika zadłużenia podaje art.243 Ustawy o Finansach

Publicznych.4 Wskaźnik ten określany jest wzorem, w którym stosunek spłaty długu i

odsetek w danym roku (rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu

obligacji powiększonych o wydatki bieżące na obsługę długu) do dochodów ogółem

tego roku nie może przekroczyć średniej arytmetycznej obliczanej odrębnie dla

każdego roku z kolejnych trzech lat poprzedzających dany rok w następujący sposób:

dla każdego roku z tych 3 lat obliczamy sumy dochodów bieżących

powiększone o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszone o kwotę

wydatków bieżących

obliczamy stosunek tej sumy do dochodów ogółem odpowiedniego roku

wyliczamy średnią z tych trzech lat

4 Art. 243.

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego

realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku

budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z

należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1

i art. 90,

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-

4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych

emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych

dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze

sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2009/1240.htm

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2009/1240.htm

46

Wzór przedstawia się następująco5:

W przypadku Gminy Dopiewo w tabeli nr 30 przedstawione zostały główne wskaźniki

oraz wartości bazowe do obliczania wskaźników związanych ze spełnieniem założeń

Art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych. Dane przyjęto w oparciu o uchwalony

budżet Gminy Dopiewo na rok 2015 oraz w oparciu o Wieloletnią Perspektywę

Finansową na lata 2015 – 2018.

5 źródło: Art. 243 ustawy o Finansach Publicznych

http://skarbnikgminy.pl/wp-content/uploads/2010/10/art.243-wzor.JPG

47

Tabela nr 30

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych w latach 2012-2018

wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

dochody bieżące (Db)

59 040 495,38

66 005 459,83

73 407 904,43

74 949 486,00

79 400 000,00

86 700 000,00

93 100 000,00

dochody ze sprzedaży majątku (Sm)

4 236 758,48

7 175 366,64

4 292 057,30

1 500 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

dochody ogółem (D)

63 277 253,86

75 652 307,98

77 699 961,73

78 599 149,00

81 800 000,00

89 100 000,00

95 500 000,00

wydatki bieżące (Wb)

48 884 591,59

56 374 687,12

60 450 594,59

65 691 476,00

68 700 000,00

73 300 000,00

77 900 000,00

koszt obsługi zadłużenia (O)

1 639 000,00

1 903 603,94

1 342 233,47

1 600 000,00

2 100 000,00

2 400 000,00

2 600 000,00

spłata rat kapitałowych (R)

3 195 488,00

4 894 047,00

5 147 869,11

5 500 322,00

5 893 796,00

5 528 416,00

5 850 000,00

zadłużenie na koniec roku (Z)

37 223 315,11

34 829 268,11

39 561 399,00

59 061 067,00

68 167 271,00

77 638 855,00

81 788 855,00

Z / D 58,83% 46,04% 50,92% 75,14% 83,33% 87,14% 85,64%

(R +O) / D 7,64% 8,99% 8,35% 9,03% 9,77% 8,90% 8,85%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)

14 392 662

16 806 139

17 249 367

10 758 010

12 700 000

15 400 000

17 200 000

(Db+Sm-Wb) do dochodów ogółem (D)

0,227454 0,222150 0,222000 0,136872 0,155257 0,172840 0,180105

w % 22,75% 22,21% 22,20% 13,69% 15,53% 17,28% 18,01%

Średnia z 3 lat poprzednich lat

xxx xxx xxx 0,223868 0,193674 0,171376 0,154989

w % xxx xxx xxx 22,39% 19,37% 17,14% 15,50%

różnica pomiędzy (R +O) / D a (Db+Sm-Wb) do dochodów ogółem (D)

15,11% 13,23% 13,85% 4,65% 5,75% 8,39% 9,16%

spełnienie warunku IWZ

xxx xxx xxx 13,35% 9,60% 8,24% 6,65%


Analiza danych wskazuje na kilka tendencji. Pierwsza z nich wiąże się ze wzrostem

wskaźnika obrazującego relację zadłużenia do dochodu na koniec poszczególnych lat.

48

Wskaźnik ten z poziomu 46,04% w roku 2013 rośnie w roku 2015 do poziomu 75,14%

a w latach następnych utrzymuje silną dynamikę wzrostu, aby w roku 2017 wg

Wieloletniej Prognozy Finansowej osiągnąć poziom 87,14%. Drugi wskaźnik (IWZ)

zbliżać się będzie według Wieloletniej Prognozy Finansowej również na przestrzeni

najbliższych lat do poziomu 0, czyli progu bezpieczeństwa. Tendencję tę obrazuje

wykres nr 7.

Wykres nr 7

Prognozowana zmiana wskaźnika IWZ dla Gminy Dopiewo w latach 2015 - 2018


49

Ocena możliwości inwestycyjnych gminy

Ocena możliwości inwestycyjnych Gminy Dopiewo polega na określeniu możliwej do

sfinansowania kwoty wydatków inwestycyjnych wraz ze wskazaniem źródeł

pozyskania środków. W ramach oceny dokonano również analizy wpływu środków

unijnych na wielkość inwestycji i strukturę wydatków publicznych.

Indywidualny Wskaźnik Zadłużenia (IWZ) w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej

dla Gminy Dopiewo przyjmuje wartości dodatnie, co umożliwia Gminie Dopiewo

absorbcję środków unijnych i krajowych zwłaszcza na cele inwestycyjne, przy

utrzymaniu założeń konstruowania budżetów na lata następne zgodnie z Wieloletnia

Prognozą Finansową.

W celu wyliczenia limitów generowania nowego długu przeznaczonego na inwestycje

należy uwzględnić, iż łączna kwota spłaty kapitału i odsetek od wszystkich form długu

nie może przekroczyć w kolejnych latach następujących wartości:

Tabela nr 31

Wartości limitów dla IWZ w latach 2015 - 2018

2015 2016 2017 2018

16 149 389,59 zł 14 937 838,83

zł 13 569 125,71 zł 12 952 670,00 zł


W tabeli 32 przedstawiono wartości brzegowe, zatem należy założyć odpowiednią

rezerwę na wypadek wystąpienia mało przewidywalnych ryzyk (np. ryzyka związanego

z gwałtownym wzrostem stóp procentowych).

Obecnie założone wartości dla obsługi zadłużenia Gminy Dopiewo w poszczególnych

latach przedstawiają się następująco:

50

Tabela nr 32

Wartości kwot niezbędnych do obsługi zadłużenia Gminy Dopiewo

2015 2016 2017 2018

7 100 322,00 7 993 796,00 7 928 416,00 8 450 000,00


Występuje zatem nadwyżka stanowiąca zapas do zaciągania długu na nowe

inwestycje.6

6 Wymaga to jednak szczegółowego przeliczenia wpływu zmian stóp procentowych na wysokość obsługi

zadłużenia

51

8. Diagnoza mieszkańców Gminy Dopiewo

Założenie badania:

Badanie i konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy

Dopiewo na lata 2016 - 2025 zostały przeprowadzone w okresie od 15.12.2015 roku

do 15.01.2016 roku. Respondenci badania zostali dobrani w ten sposób, aby próba

była reprezentatywna do ogółu populacji gminy Dopiewo. Badanie obejmowało łącznie

ok 1% populacji zamieszkałej na terenie gminy.

Statystyki przeprowadzonego badania

W badaniu wzięło udział 206 respondentów. Wszyscy z nich udzielili odpowiedzi

na pytanie o płeć, wiek oraz wykształcenie. W przypadku kategorii takich jak

aktywność zawodowa oraz związek z terenem gminy 3 osoby nie udzieliły

odpowiedzi.

Tabela 33. Liczba osób poddanych badaniu

Płeć wiek wykształcenie aktywność

zawodowa

związek z

terenem gminy

N Ważne 206 206 206 203 203

Braki danych 0 0 0 3 3

W badaniu brało udział 103 mężczyzn i 103 kobiety.

Tabela 34. Kategoria płci badanych

Płeć

Częstość Procent Procent ważnych Procent

skumulowany

Ważne

Kobieta 103 50,0 50,0 50,0

Mężczyzna 103 50,0 50,0 100,0

Ogółem 206 100,0 100,0

52

Respondenci w podziale na wiek przedstawiają się następująco:

wiek 18-24 – 10,2 % badanych

wiek 25-34 – 18,4% badanych

wiek 35-44 - 30,6% badanych



wiek powyżej 64 – 5,8% badanych

Tabela 35. Kategoria wieku badanych

Częstość Procent Procent

ważnych

Procent

skumulowany

Ważne

wiek 18-24 21 10,2 10,2 10,2

wiek 25-34 38 18,4 18,4 28,6

wiek 35-44 63 30,6 30,6 59,2

wiek 45-54 36 17,5 17,5 76,7

wiek 55-64 36 17,5 17,5 94,2

wiek powyżej 64 12 5,8 5,8 100,0

Ogółem 206 100,0 100,0

Wśród badanych 2,4% miało wykształcenie podstawowe, 7,3% zawodowe, 35,9%

zadeklarowało wykształcenie średnie a 54,4% wyższe.

53

Tabela 36. Kategoria wykształcenia badanych

Wykształcenie

kategoria Częstość Procent Procent

ważnych

Procent

skumulowany

Ważne

Podstawowe 5 2,4 2,4 2,4

Zawodowe 15 7,3 7,3 9,7

Średnie 74 35,9 35,9 45,6

Wyższe 112 54,4 54,4 100,0

Ogółem 206 100,0 100,0

Badane osoby miały również zróżnicowane aktywności zawodowe. Osoby nieaktywne

zawodowo stanowiły 10,2% badanej próby, osoby bezrobotne 3,4%, osoby uczące się

4,4% osoby prowadzące gospodarstwo rolne 8,7% . Najliczniej reprezentowane były

dwie grupy respondentów: 45,6% - stanowiły osoby świadczące pracę najemną a

26,2% stanowiły osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Tabela 37. Kategoria aktywności zawodowej badanych

aktywność zawodowa

Częstoś

ć

Procent Procent

ważnych

Procent

skumulowa

ny

Ważne

własna działalność

gospodarcza 54 26,2 26,6 26,6

gospodarstwo rolne 18 8,7 8,9 35,5

praca najemna 94 45,6 46,3 81,8

osoba ucząca się 9 4,4 4,4 86,2

osoba bezrobotna 7 3,4 3,4 89,7

54

osoba nieaktywna

zawodowo 21 10,2 10,3 100,0

Ogółem 203 98,5 100,0

Braki

danych 111,00 3 1,5

Ogółem 206 100,0

Wśród osób uczestniczących w badaniu 89,3% stanowiły osoby zamieszkałe na

terenie Gminy Dopiewo, 7,8% osoby pracujące na terenie gminy, nie będące

mieszkańcami i 1,5% przedsiębiorcy prowadzący na terenie gminy działalność

gospodarczą.

Tabela 38. Kategoria związku z terenem gminy

związek z terenem gminy

zmienne Częstoś

ć

Procent Procent

ważnych

Procent

skumulowan

y

Ważne

mieszkaniec 184 89,3 90,6 90,6

osoba pracująca na

terenie gminy 16 7,8 7,9 98,5

osoba prowadząca

działalność

gospodarczą na

terenie gminy

3 1,5 1,5 100,0

Ogółem 203 98,5 100,0

Braki

danych 111,00 3 1,5

Ogółem 206 100,0

55

Opis wyników badania

W pierwszej części badania osoby ankietowane zostały poproszone o dokonanie

oceny poszczególnych parametrów określających jakość życia na terenie Gminy

Dopiewo. Skala ocen dostępna w badaniu miała zakres od 1 (inwestycja zbędna w

ocenie osoby badanej) do 5 (inwestycja bardzo ważna – priorytetowa).

Tabela 39. Badanie dotyczące aspektu społecznego na terenie gminy Dopiewo

statystyki opisowe - zagadnienia społęczne

liczba odpowiedzi

(N)

Minimum Maksimum Średnia Odchylenie standardowe

oferta sportowo - rekreacyjna

204 2,00 5,00 3,9902 ,87093

działanie opieki społecznej

199 2,00 5,00 3,9397 ,74290

funkcjonowanie szkół

podstawowych

202 2,00 5,00 3,9109 ,65562

dostępność opieki

przedszkolnej

198 1,00 5,00 3,7525 ,82127

warunki mieszkaniowe

na terenie gminy

202 1,00 5,00 3,7426 ,74851

funkcjonowanie gimnazjów

201 1,00 5,00 3,7413 ,81409

procedury obsługi

mieszkańców gminy w

Urzędzie Gminy Dopiewo

203 1,00 5,00 3,6552 ,88402

bezpieczeństwo mieszkańców

gminy

200 1,00 5,00 3,5650 ,81800

oferta kulturalna

203 1,00 5,00 3,5468 1,00569

dostępność opieki

zdrowotnej

202 1,00 5,00 3,5297 ,93127

56

organizacja miejsc

wspólnych przestrzeni

publicznej -np. parki, skwery, plaże, miejsca

na ogniska, place zabaw

dla dzieci

206 1,00 5,00 3,4951 ,89305

dbałość mieszkańców o

czystość i estetykę posesji

206 1,00 5,00 3,4903 ,69661

warunki materialne

mieszkańców gminy

204 1,00 5,00 3,3824 ,68112

dostępność lekarzy

specjalistów

204 1,00 5,00 3,1471 ,95615

zabezpieczenie opieki nad

dziećmi do lat 3

197 1,00 5,00 3,0863 1,01904

świadomość ekologiczna

mieszkańców gminy

202 1,00 5,00 3,0792 ,91622

stopień integracji

społeczności lokalnej

206 1,00 5,00 3,0340 ,78635

W obszarze społecznym respondenci najwyżej ocenili następujące parametry Gminy

Dopiewo: ofertę sportowo – rekreacyjną (średnia ocen 3,99), działanie opieki

społecznej (3,93), funkcjonowanie szkół podstawowych (3,91), dostępność opieki

przedszkolnej (3,75), warunki mieszkaniowe na terenie gminy (3,74), funkcjonowanie

gimnazjów (3,74). Za mankamenty Gminy Dopiewo w obszarze społecznym badani

uznali dostępność lekarzy specjalistów (3,15), zabezpieczenie opieki nad dziećmi do

lat trzech (3,09), świadomość ekologiczną mieszkańców gminy (3,08), stopień

integracji społeczności lokalnej (3,03).

57

Tabela 40. Badanie dotyczące aspektu infrastruktury komunalnej na terenie gminy

Dopiewo.

zagadnienia związane z infrastrukturą techniczną na terenie gminy

Minimum Maksimum Średnia Odchylenie

standardowe

rozwój sieci elektrycznej

203 1,00 5,00 3,8916 ,69516

rozwój sieci wodociągowej

203 1,00 5,00 3,8571 ,76707

stopień zgazyfikowania

gminy 203 1,00 5,00 3,7094 ,66694

dostępność obiektów

sportowych 205 1,00 5,00 3,6634 ,86822

dostęp do Internetu

203 1,00 5,00 3,6305 ,94211

jakość transportu publicznego

203 1,00 5,00 3,4877 ,88082

dostęp do e-administracji

201 1,00 5,00 3,4328 ,83470

sieć oświetlenia ulicznego

203 1,00 5,00 3,3251 ,88592

stopień skanalizowania

gminy 203 1,00 5,00 3,2512 ,86227

stan nawierzchni dróg

204 1,00 5,00 2,7941 ,78581

rozwój sieci ścieżek i dróg rowerowych

205 1,00 5,00 2,6878 ,76061

W obszarze infrastruktury komunalnej oferowanej przez Gminę Dopiewo respondenci

najwyżej ocenili następujące parametry Gminy Dopiewo: rozwój sieci elektrycznej

(średnia ocen 3,89), rozwój sieci wodociągowej (3,86), stopień zgazyfikowania gminy

(3,71) oraz dostępność obiektów sportowych (3,66) i dostęp do Internetu (3,63). Za

najsłabsze w kontekście infrastrukturalnym uznano jakość transportu publicznego

(3,49), dostęp do e-administracji (3,43), sieć oświetlenia ulicznego (3,33), stopień

skanalizowania gminy (3,25), stan nawierzchni dróg (2,79), rozwój sieci ścieżek i dróg

rowerowych (2,69).

58

Tabela 41. Badanie dotyczące aspektu rozwoju gospodarczego na terenie gminy

Dopiewo.

zagadnienia związane z kierunkami rozwoju gospodarczego gminy

kategoria N Minimum Maksimum Średnia Odchylenie

standardowe

dostępność usług na terenie

gminy 201 1,00 5,00 3,3881 ,85361

dostęp do wykwalifikowanej

kadry pracowników

198 1,00 5,00 3,1869 ,83722

dostęp do informacji o pozyskaniu środków na

rozpoczęcie lub rozwój

działalności gospodarczej

196 1,00 5,00 3,1327 ,90738

możliwości rozwoju

działalności produkcyjnej

195 1,00 5,00 3,0974 ,80318

promocja gospodarcza

gminy 198 1,00 5,00 3,0859 ,94933

warunki do prowadzenia działalności

gospodarczej (ulgi dla

przedsiębiorców, preferencje, zwolnienia)

197 1,00 5,00 3,0102 ,86301

oferta terenów inwestycyjnych

na terenie gminy 198 1,00 5,00 2,9949 ,86967

infrastruktura IT służąca

rozwojowi działalności

gospodarczej

193 1,00 5,00 2,9896 ,82279

możliwość znalezienia

pracy na terenie gminy

198 1,00 5,00 2,8939 ,72927

59

uzbrojenie terenów pod

aktywację gospodarczą

195 1,00 5,00 2,8462 ,81666

oferta miejsc pracy dla kobiet

198 1,00 5,00 2,7121 ,82656

W obszarze diagnozy potencjału rozwoju gospodarczego na terenie Gminy Dopiewo

badani najwyżej ocenili następujące parametry: dostępność usług na terenie gminy

(średnia ocen 3,39), dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowników (3,19), dostęp do

informacji o pozyskaniu środków na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej

(3,13). Za bariery blokujące rozwój uznano natomiast: słabą ofertę terenów

inwestycyjnych na terenie gminy(2,99), infrastrukturę IT służącą rozwojowi działalności

gospodarczej (2,99), możliwość znalezienia pracy na terenie gminy (2,89), stan

uzbrojenie terenów pod aktywację gospodarczą (2,84) oraz ofertę miejsc pracy dla

kobiet (2,71).

Respondenci uczestniczący w badaniu ocenili ogólnie w podsumowaniu warunki życia

na terenie gminy średnio na 3,58 punktów biorąc pod uwagę, iż dysponowali ocenami

od 1 do 5, gdzie 1 oznacza złe, 3 średnie a 5 bardzo dobre.

W drugiej części badania osoby ankietowane zostały poproszone o dokonanie oceny

ważności realizacji różnych przedsięwzięć możliwych do zrealizowania na terenie

Gminy Dopiewo. Skala ocen dostępna w badaniu miała zakres od 1 (inwestycja

zbędna w ocenie osoby badanej) do 5 (inwestycja bardzo ważna – priorytetowa).

60

Tabela 42, Priorytety realizacji zadań na terenie Gminy Dopiewo

N Minimum Maksimum Średnia Odchylenie standardowe

pozyskiwanie środków z funduszy europejskich

204 2,00 5,00 4,5784 ,60272

budowa i remonty dróg

206 2,00 5,00 4,5388 ,60562

rozbudowa sieci kanalizacyjnej

204 2,00 5,00 4,3676 ,70685

wspieranie inwestycji na terenie gminy tworzących nowe miejsca pracy

204 1,00 5,00 4,2402 ,75342

poszukiwanie inwestorów zewnętrznych

201 2,00 5,00 4,1443 ,77723

budowa magistrali wodociągowej Joanka - Dopiewiec

204 1,00 5,00 4,0490 ,67870

programy dla dzieci i młodzieży związane z wyrównywaniem szans edukacyjnych

206 1,00 5,00 4,0485 ,78247

poprawa bezpieczeństwa publicznego

206 2,00 5,00 4,0485 ,63827

rozwój gminnego transportu publicznego

204 1,00 5,00 4,0098 ,73605

zwiększenie pomocy dla osób niepełnosprawnych

203 1,00 5,00 3,9360 ,79031

pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą

202 2,00 5,00 3,8960 ,85465

poprawa estetyki gminy

206 2,00 5,00 3,8835 ,70953

zwiększenie pomocy socjalnej dla najuboższych

206 1,00 5,00 3,8447 ,85263

61

wsparcie programów związanych z uzyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł (np. ogniwa fotowoltaniczne)

202 1,00 5,00 3,8416 ,87795

uzbrojenie terenów inwestycyjnych

201 1,00 5,00 3,7761 ,82136

tworzenie domów dziennego pobytu dla seniorów

206 1,00 5,00 3,7621 ,88164

budowa i modernizacja świetlic wiejskich i środowiskowych

205 2,00 5,00 3,7220 ,83769

szersze wspieranie działań, kulturalnych i artystycznych

206 1,00 5,00 3,6893 ,67033

tworzenie wspólnych miejsc w przestrzeni publicznej

204 1,00 5,00 3,6618 ,91958

tworzenie i wspieranie Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) - instytucji koordynującej na terenie Gminy Dopiewo rozwój przedsiębiorczości

191 1,00 5,00 3,5654 ,81735

budowa obiektów sportowo - rekreacyjnych

206 1,00 5,00 3,5534 ,70161

budowa obiektów edukacyjnych (szkoły, przedszkola)

206 1,00 5,00 3,4029 1,24461

tworzenie warunków do dalszego rozwoju budownictwa mieszkalnego

204 1,00 5,00 3,1176 1,19765

62

Za zadania priorytetowe badani uznali:

pozyskiwanie środków z funduszy europejskich

budowę i remonty dróg

rozbudowę sieci kanalizacyjnej

wspieranie inwestycji na terenie gminy tworzących nowe miejsca pracy

poszukiwanie inwestorów zewnętrznych

Badani wskazali również te zadania, które z ich perspektywy nie są priorytetowe:

tworzenie i wspieranie Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) - instytucji

koordynującej na terenie Gminy Dopiewo rozwój przedsiębiorczości

budowa obiektów sportowo - rekreacyjnych

budowa obiektów edukacyjnych (szkoły, przedszkola)

tworzenie warunków do dalszego rozwoju budownictwa mieszkalnego

W trzeciej części badania osoby ankietowane zostały poproszone o opisanie Gminy

Dopiewo. Skala ocen dostępna w badaniu miała zakres od -1 (cecha niepasująca do

gminy) do 1 (cecha pasująca do gminy).

Tabela 43. Charakterystyka Gminy Dopiewo

N Minimum Maksimum Średnia Odchylenie

standardowe

Gmina o

korzystnym

położeniu

206 -1,00 1,00 ,8738 ,39950

Gmina atrakcyjna

dla mieszkańców

206 -1,00 5,00 ,7136 ,74605

Gmina dobrze

zarządzana

201 -1,00 1,00 ,5423 ,64765

Gmina rozwijająca

się w sposób

zrównoważony

201 -1,00 1,00 ,4129 ,65087

63

gmina dbająca o

środowisko

naturalne

200 -1,00 1,00 ,3950 ,67174

gmina bezpieczna 202 -1,00 1,00 ,3812 ,73859

gmina posiadająca

dobrze

funkcjonującą

infrastrukturę

społeczną

(oświata, sport,

kultura, opieka

zdrowotna)

206 -1,00 1,00 ,3689 ,68418

Gmina posiadająca

dobrą sytuację

finansową

201 -1,00 5,00 ,2537 ,92212

Gmina

zapewniająca

dobrą

infrastrukturę

techniczną dla

mieszkańców (sieć

drogowa,

wodociągowa,

kanalizacyjna,

telekomunikacyjna)

204 -1,00 1,00 ,2451 ,74194

gmina atrakcyjna

dla ludzi młodych

204 -1,00 1,00 ,1275 ,82057

gmina z ciekawą

ofertą spędzania

czasu wolnego

206 -1,00 1,00 ,0825 ,85994

Gmina atrakcyjna

dla

przedsiębiorców

202 -1,00 1,00 ,0743 ,77230

64

Gmina atrakcyjna

dla turystów

204 -1,00 1,00 ,0686 ,86827

Gmina bardziej

atrakcyjna od gmin

sąsiednich

204 -1,00 1,00 ,0637 ,82501

gmina dobrze

zintegrowana

społecznie

203 -1,00 1,00 -,1823 ,69744

Według badanych respondentów najtrafniej charakteryzują gminę Dopiewo

następujące cechy:

gmina o korzystnym położeniu

gmina atrakcyjna dla mieszkańców

gmina dobrze zarządzana

gmina rozwijająca się w sposób zrównoważony

gmina dbająca o środowisko naturalne

gmina bezpieczna

gmina posiadająca dobrze funkcjonującą infrastrukturę społeczną (oświata,

sport, kultura, opieka zdrowotna)

Jednocześnie respondenci uznali, że gmina najsłabiej spełnia następujące warunki:

gmina atrakcyjna dla przedsiębiorców

gmina atrakcyjna dla turystów

gmina bardziej atrakcyjna od gmin sąsiednich

gmina dobrze zintegrowana społecznie

W czwartej części badali mieli za zadanie wskazać podstawowe kanały

przekazywania informacji w ramach gminnej społeczności.

65

Tabela 44, Kanały informacyjne na terenie gminy


standardowe

z gminnej prasy lokalnej

206 0,00 1,00 ,7670 ,42378

z gminnej strony internetowej

206 -1,00 1,00 ,7524 ,44379

od znajomych, sąsiadów itp….

206 0,00 1,00 ,3155 ,46586

uczestnicząc w zebraniach społeczności lokalnej

206 0,00 1,00 ,2767 ,44846

od innych instytucji społeczno - kulturalnych takich jak biblioteka, OSP itp….

206 0,00 1,00 ,2476 ,43265

od pracowników Urzędu Gminy

206 0,00 1,00 ,2476 ,43265

z innych stron internetowych

206 0,00 1,00 ,2476 ,43265

z tablic i słupów ogłoszeniowych

206 0,00 1,00 ,1796 ,38480

Respondenci za najistotniejsze kanały przekazywania informacji uznali:

gminną prasę lokalną

gminne strony internetowe

znajomych, sąsiadów itp….

Za mniej istotne kanały informacyjne uznano w badaniu:

pracowników Urzędu Gminy

strony internetowe nie związane z gminą

tablice i słupy ogłoszeniowe

66

W piątej części ankiety badani mieli za zadanie wskazać najistotniejsze problemy

społeczne występujące na terenie Gminy Dopiewo.

Tabela 45. Problemy społeczne.


standardowe

zbyt mała liczba

miejsc pracy

206 0,00 1,00 ,6117 ,48856

niski poziom

integracji

społecznej na

terenie gminy

206 0,00 1,00 ,5388 ,49970

napięcia pomiędzy

starymi i nowymi

mieszkańcami

gminy

206 0,00 1,00 ,4806 ,50084

niski poziom

świadomości

ekologicznej

206 0,00 1,00 ,4612 ,49970

niski poziom

edukacji w

szkołach

206 0,00 1,00 ,3738 ,48499

alkoholizm 206 0,00 1,00 ,3252 ,46961

bezrobocie 206 0,00 1,00 ,3010 ,45980

mała liczba

czynnych

organizacji

pozarządowych

206 0,00 1,00 ,2718 ,44599

bieda 206 0,00 1,00 ,2670 ,44346

izolacja społeczna

ludzi starszych

206 0,00 1,00 ,2427 ,42977

67

izolacja społeczna

osób

niepełnosprawnych

206 0,00 1,00 ,1942 ,39653

przestępczość 206 0,00 1,00 ,1699 ,37646

przemoc w

rodzinie

206 0,00 1,00 ,1359 ,34354

narkomania 206 0,00 1,00 ,0388 ,19367

Za najistotniejsze aktualne problemy społeczne występujące na terenie Gminy

Dopiewo badani uznali:

zbyt mała liczba miejsc pracy

niski poziom integracji społecznej na terenie gminy

napięcia pomiędzy starymi i nowymi mieszkańcami gminy

niski poziom świadomości ekologicznej

Za mniej istotne uznano w badaniu zjawiska takie jak:

izolacja społeczna ludzi starszych

izolacja społeczna osób niepełnosprawnych

przestępczość

przemoc w rodzinie

narkomania

W ramach konsultacji przeprowadzona została również analiza SWOT dotycząca

zagadnień związanych z rozwojem Gminy Dopiewo.

68

9. Analiza SWOT

W ramach przygotowania aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy analiza SWOT

przeprowadzona w ramach konsultacji społecznych stała się podstawą do

zidentyfikowania i sformułowania podstawowych problemów i zagadnień

strategicznych oraz bazą wyjściową do wyznaczenia osi priorytetowych i celów.

Nazwa SWOT pochodzi od angielskich słów Strengths (mocne strony – wymiar

wewnętrzny), Weaknesses (słabe strony – wymiar wewnętrzny), Opportunities

(szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu). SWOT jest to analityczna

metoda identyfikacji słabych i silnych stron badanego podmiotu w oparciu o jego

zasoby wewnętrzne oraz badania szans i zagrożeń jakie stoją przed podmiotem w

kontekście uwzględniającym warunki zewnętrzne. Informacje, które nie znajdą się w

żadnej z tych grup już na wstępie można zakwalifikować jako mniej istotne i nie brać

ich pod uwagę w dalszych rozważaniach. Rzeczywista funkcjonalność techniki SWOT

ujawnia się w pełni, gdy cztery pozornie niezależne grupy czynników zostaną poddane

analizie wzajemnych relacji i powiązań. W praktyce ćwiczenie to sprowad za się do

uzyskania odpowiedzi na następujące pytania:

Czy dana mocna strona pozwoli nam wykorzystać daną szansę?

Czy dana mocna strona pozwoli nam zniwelować dane zagrożenie?

Czy dana słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy?

Czy dana słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem?

Jak łatwo wywnioskować powyższą analizę można też przeprowadzić w odwrotnym

kierunku, tzn. od zewnątrz do wewnątrz:

Czy dana szansa wzmacnia daną silną stronę?

Czy dana szansa pozwala zniwelować daną słabość?

Czy dane zagrożenie niweluje daną silną stronę?

69

Czy dane zagrożenie uwypukla daną słabość?

Ostatnim etapem analizy jest wybór optymalnej dla danego przedsięwzięcia strategii

w oparciu o odczytanie najsilniejszej – wskazującej najwięcej powiązań ćwiartki

Tabela 46, Macierz SWOT

Analiza SWOT to bardzo istotne narzędzie budowania strategii rozwoju gminy. Dzięki

niej uzyskać można wstępną weryfikację planów i pomysłów. Ujawniają się przy tym

również ewentualne wady i braki projektowanych koncepcji – dając tym samym szansę

na szybką reakcję i zaplanowanie działań wzmacniających potencjalne projekty i

eliminujących ryzyka.

W dłuższej perspektywie analiza SWOT daje też szansę na wyrażenie wizji rozwoju

gminy czyli umożliwia odpowiedź na podstawowe pytanie: „Jak ma wyglądać Gmina

Dopiewo za 10 lat?”. Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron

oraz szans i zagrożeń stanowi syntezę poszczególnych obszarów życia

społeczno-gospodarczego Gminy Dopiewo.

Szanse Zagrożenia

Siły Strategia agresywna Strategia konserwatywna

Słabości Strategia konkurencyjna Strategia defensywna

70

Tabela 47 SWOT – mocne i słabe strony

mocne strony

procent

wskazań słabe strony

procent

wskazań

Odległość od Poznania 99% Brak pracy dla młodych ludzi 38%

Dobra komunikacja 37% Brak integracji społecznej 37%

Dobrze rozwinięta baza

oświatowa 31% Brak inwestorów 36%

Dobrze rozwinięta infrastruktura

rekreacyjna i sportowa 30%

Słabo rozwinięta komunikacja

zbiorowa 22%

Niskie bezrobocie 15% Słabo rozwinięta infrastruktura

drogowa i techniczna 19%

Dobrze zorganizowany system

podstawowej opieki zdrowotnej 15% Brak estetyki przestrzennej 16%

Atrakcyjne tereny inwestycyjne 10% Słaba promocja gospodarcza

gminy 12%

Duże zasoby siły roboczej 6% Brak terenów pod inwestycje 11%


techniczna 5% Mało innowacyjna społeczność 8%

Atrakcyjne położenie 4%

Niewystarczająca oferta

edukacyjna dla młodzieży i osób

dorosłych

6%

Bliskość ważnych węzłów

komunikacyjnych 3% Brak dostępu do kanalizacji 6%

Instytucje publiczne otwarte na

kontakt 2% Brak pracy 5%

Młodzi mieszkańcy 2% Słabo zorganizowany system

opieki zdrowotnej 4%

Zintegrowana społeczność

lokalna 2%

Brak infrastruktury komunalnej/

ograniczone środki 3%

Kapitał ludzki – duża liczba ludzi

z wartościowymi kompetencjami 2% Brak ścieżek rowerowych 3%

71

Otwartość wobec nowych

mieszkańców 1%

Brak domu dziennego pobytu dla

seniorów 2%

Dobrze zorganizowana pomoc

dla dużej rodziny 1%

Brak ciągów pieszych wzdłuż

jezdni 2%

Dobre warunki dla rozwoju

przedsiębiorczości 1% Brak oferty kulturalnej 2%

Agrokultura 1% Mała oferta spędzania wolnego

czasu dla młodzieży 2%

Nocna opieka doraźna 1% Brak ZPCH 1%

Znaczne dochody budżetowe

gminy 1%

Niewystarczająco rozwinięta

infrastruktura rekreacyjna 1%

Atrakcyjność turystyczna gminy 1% Oświetlenie 1%

Wysoki poziom świadomości

ekologicznej mieszkańców 1% Brak żłobków 1%

Rozwinięte handel i usługi 1% Bezpieczeństwo 1%

Dobre warunki dla rozwoju 1% Niedostosowanie infrastruktury

drogowej dla rowerzystów 1%


drogowa 1%

Wewnętrzna infrastruktura

drogowa ( mało wiaduktów nad

trasami kolejowymi)

1%

Brak aktualnego planu

zagospodarowania 1%

Brak jednoznacznej wizji

zrównoważonego rozwoju 1%

Analiza zebranych w wyniku przeprowadzonych badań danych wskazuje, iż

mieszkańcy Gminy Dopiewo za największy atut uznali położenie gminy w aglomeracji

poznańskiej – odległość od Poznania jako mocną stronę wskazało 99% badanych.

37% respondentów uważa również, iż mocną stroną jest obecnie dobra komunikacja

(sieć dróg) gminy z sąsiednimi miejscowościami w tym z Poznaniem. Za zdecydowany

plus badani uznali także dobrze rozwiniętą infrastrukturę rekreacyjną i sportową – 30%

wskazań. Jako atut gminy uznano także niskie bezrobocie i dobrze zorganizowany

system podstawowej opieki zdrowotnej – w obu przypadkach po 15% wskazań.

72

Ostatnim istotnym atutem Gminy Dopiewo wskazanym przez 10% badanych są

atrakcyjne tereny inwestycyjne.

W przypadku analizy słabych stron badani mieszkańcy gminy wskazują przede

wszystkim na problem braku miejsc pracy na terenie gminy Dopiewo dla ludzi młodych

38% oraz brak integracji społecznej mieszkańców (37%), co powoduje w dłuższej

perspektywie wzrost niepięć, konflikty lokalne i przekłada się na niski wskaźnik

zaufania społecznego we wspólnocie gminy. Kolejną słabością wskazaną przez 22%

badanych jest słabo rozwinięta komunikacja zbiorowa, w tym w szczególności

transport publiczny (miejski z Poznaniem oraz transport wewnątrzgminny). Inne słabe

strony wskazane przez badanych to: zły stan infrastruktury drogowej i technicznej

(dotyczy w szczególności dróg gminnych i powiatowych) – 19% wskazań, brak

należytej dbałości o estetykę przestrzenną 16% oraz słaba promocja gospodarcza

gminy 12% i brak terenów pod inwestycje 11%.

Tabela 48 SWOT – szanse i zagrożenia

szanse

procent

wskaza

ń zagrożenia

procent

wskaza

ń

Fundusze zewnętrze w tym

środki unijne 57%

Gwałtowny wzrost liczby

mieszkańców 58%

Nowe inwestycje na terenie

gminy 37%

Niestabilna polityka państwa

na szczeblu centralnym 34%

Rozwój przedsiębiorczości 33% Spadek tempa rozwoju

gospodarczego 25%

Wzrost świadomości

mieszkańców i integracji

społecznej

26% Brak terenów pod inwestycje

należących do gminy 19%

Promocja terenów

rekreacyjnych 15%

Konieczność finansowania

nowych zadań samorządu

lokalnego

14%

Partnerstwo publiczno-

prywatne 14%

Trudności w dostępie do

finansowania nowych zadań 14%

73

Współpraca z samorządem

powiatu i województwa 13%

Spadki z wpływów z podatków

PIT,CIT 13%

Rozwój innowacyjności 11%

Trudności w pozyskaniu

środków na rozwój gminy,

małe wpływy z funduszy

3%

Wzrost aktywności społecznej 11% Słaba infrastruktura drogowa 2%

Poprawa funkcjonowania

komunikacji zbiorowej 10%

Problemy komunikacyjne –

zatłoczenie dróg 2%

Lokalizacja/ położenie 4% Zaniedbanie zrównoważonego

rozwoju 1%

Nowe inwestycje dla

młodzieży na terenie gminy 2%

Niewystarczająca oferta

edukacyjna 1%

Nowe miejsca pracy 2%

Brak miejsc, w których można

aktywnie spędzić czas wolny

np. parków

1%

Promocja gminy w mediach 2% Spadek finansowania

zewnętrznego 1%

Wzrost atrakcyjności gruntów 1%

Brak zgodności wśród „

zarządzających” gminą

Dopiewo w sprawie inwestycji i

funduszy

1%

Rozwinięty transport publiczny 1% Obsadzanie gminnych

stanowisk nieuczciwymi ludźmi 1%

Brak nowych inwestycji 1% Wzrastający ruch pojazdów

kołowych 1%

Inwestycje drogowe 1%

Rosnące koszty inwestycji w

zakresie infrastruktury

technicznej

1%

Wzrost estetyki 1% Zbyt zwarta zabudowa

mieszkaniowa 1%

Wzrost świadomości

ekologicznej mieszkańców 1%

Rosnące koszty utrzymania

bazy oświatowej 1%

Pozyskanie nowych

inwestorów 1%

Brak komunikacji społecznej –

władza – zwykli ludzie 1%

74

Wydzielenie obszarów pod

aktywizację 1% Brak dbałości o środowisko 1%

Patriotyzm polski i lokalny w

powiązaniu z edukacją 1%

Ślepe uleganie destrukcyjnym

trendom zachodnim 1%

Zbudowanie strategii gminy w

tym strategii marketingowej 1%

Słabe zaangażowanie kapitału

ludzkiego 1%

Słaby rozwój

przedsiębiorczości 1%

Pominięcie głosu lokalnej

społeczności 1%

Za największe szanse, które w najbliższych latach może wykorzystać Gmina Dopiewo

badani uznali pozyskanie funduszy zewnętrznych w tym środków unijnych (57%

wskazań). Badani ocenili również, iż szansą jest przeprowadzenie nowych inwestycji

na terenie gminy z udziałem inwestorów zewnętrznych - 37%. Za bardzo ważny

czynnik prorozwojowy dla gminy respondenci uznali rozwój przedsiębiorczości -33% a

także wzrost świadomości mieszkańców i integracji wewnętrznej poprzez działania

edukacyjne i gospodarcze - 26% wskazań. Jako szanse dotąd nie w pełni

wykorzystane mieszkańcy gminy Dopiewo wskazali – promocję terenów rekreacyjnych

- 15%, realizowanie niektórych inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

- 14%, zwiększenie współpracy z samorządem powiatu i województwa -13% a także

rozwój innowacyjności w firmach działających na terenie gminy -11%.

Badani mieszkańcy dostrzegają również liczne zagrożenia dla dalszego rozwoju gminy

Dopiewo, wśród których za najbardziej istotny wskazano gwałtowny wzrost liczby

mieszkańców gminy - 58% wskazań. Inne istotne zagrożenia to: niestabilna polityka

państwa na szczeblu centralnym – 34%, możliwy w przyszłości spadek tempa rozwoju

gospodarczego, rzutujący na obniżenie szans rozwojowych gminy - 25%. Za istotną

barierę rozwoju uznano także brak terenów inwestycyjnych będących w posiadaniu

gminy co znacznie utrudnia prowadzenie polityki związanej z przyciąganiem

inwestorów zewnętrznych -19% wskazań. Kolejne zagrożenia mogące pojawić się w

75

przyszłości to konieczność finansowania nowych zadań samorządu lokalnego - 14%,

trudności gminy w dostępie do finansowania nowych zadań – 14%, oraz spadki

wpływów z podatków CIT i PIT -13%.

76

10. Misja, Wizja i strategiczne Priorytety rozwoju Gminy Dopiewo

Przy tworzeniu Strategii Rozwoju dla Gminy Dopiewo na lata 2016 -2025 przyjęto

następujące założenia:

Gmina Dopiewo daje szansę na dynamiczny rozwoju społeczno –

gospodarczego poprzez przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych i

wzmocnienie sektora gospodarczego

Gmina Dopiewo stwarza możliwości rozwoju działalności gospodarczej,

przedsiębiorczości, kultury, sportu, rekreacji, wypoczynku, usług socjalnych

i zdrowotnych.

Gmina Dopiewo tworzy optymalne warunki podejmowania decyzji

strategicznych dla rozwoju gminy i zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców

poprzez prowadzenie monitoringu rodzących się zjawisk społecznych oraz

poszerzanie platformy konsultacji społecznych.

Gmina Dopiewo stawia na zrównoważony rozwój, tak aby wszyscy mieszkańcy

gminy mieli porównywalne szanse w kwestii dostępu do infrastruktury

technicznej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej i

wypoczynkowej.

Rozwój społeczno – gospodarczy gminy Dopiewo uzależniony jest także od

uwarunkowań subregionalnych w tym planów związanych z obszarem

metropolii poznańskiej, w szczególności planów powiatu poznańskiego i planów

gospodarki niskoemisyjnej7 oraz rozwiązania problemów komunikacji lokalnej w

aglomeracji poznańskiej.

7 W ramach metropolii poznańskiej powstał dokument: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii

Poznania” stanowiący wyznacznik dla polityki związanej z ograniczeniem zanieczyszczenia środowiska w

regionie.

77

Prezentowane poniżej Wizja i Misja Gminy Dopiewo odnoszące się do niniejszej

Strategii Rozwoju stanowią kontynuację założeń przyjętych w poprzedniej strategii

opracowanej w 2013 roku i wynikają z aktualnych badań i konsultacji społecznych.

Priorytety określone w tej Strategii, jak i cele szczegółowe są zgodne z zapisami

Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020.

Wizja

Gmina Dopiewo wykorzystując swoje położenie w aglomeracji poznańskiej

skutecznie dba o potrzeby mieszkańców poprzez tworzenie warunków do

rozwoju gospodarczego, stwarzanie szans edukacyjnych, zachowanie walorów

środowiskowych oraz budowanie relacji międzyludzkich składających się na

lokalny kapitał społeczny.

Powyższa wizja wskazuje, że docelowo Gmina Dopiewo ma być przede

wszystkim miejscem o wysokiej jakości życia, czego warunkiem jest czyste

środowisko naturalne, przyjazna administracja oraz szybki rozwój społeczno-

gospodarczy, a także skuteczne zagospodarowanie istniejącego w gminie kapitału

społecznego.

Misja

Gmina Dopiewo realizuje politykę zrównoważonego rozwoju dbając, aby postęp

cywilizacyjny i wzrost gospodarczy przekładały się na poprawę jakości życia

mieszkańców oraz prowadziły do wzmocnienia integracji społecznej.

Cel Nadrzędny

Stały wzrost jakości życia mieszkańców gminy osiągnięty poprzez stabilny

rozwój społeczno - gospodarczy.

78

Dla zbudowania dalszej części Strategii Rozwoju konieczne jest sformułowanie

priorytetów oraz przypisanych do nich celów szczegółowych wraz z konkretnym

inwentarzem zadań do realizacji.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji ustalone zostały następujące priorytety:

1. Priorytet: Integracja społeczna szansą na pełne wykorzystanie

kapitały społecznego gminy Dopiewo

2. Priorytet: Zrównoważony rozwój infrastrukturalny Gminy Dopiewo

3. Priorytet: Zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego Gminy

Dopiewo

79

11. Zestawienie zidentyfikowanych problemów dla poszczególnych osi priorytetowych


kapitały społecznego gminy Dopiewo

Inwentarz problemów kluczowych w ramach I osi priorytetowej:

niski poziom integracji społecznej na terenie gminy

napięcia pomiędzy starymi i nowymi mieszkańcami gminy

zbyt mała liczba miejsc pracy na terenie gminy

trudności w zatrudnieniu kobiet wychowujących dzieci w wieku 1- 3 lat

niedostateczna liczba miejsc opieki nad dziećmi w wieku 1- 3 lat

zbyt mała liczba miejsc wspólnych przestrzeni publicznej -np. parki, skwery,

plaże, miejsca na ogniska, place zabaw dla dzieci

niedostateczna dbałość mieszkańców o czystość i estetykę posesji

niewystarczająca dostępność lekarzy specjalistów

niska świadomość ekologiczna mieszkańców gminy

niewystarczająca liczba programów dla dzieci i młodzieży związanych z

wyrównywaniem szans edukacyjnych

konieczność poprawy bezpieczeństwa publicznego

gwałtowny napływ ludności na teren gminy (szczególnie w ostatnich 10 latach)

80


Inwentarz problemów kluczowych w ramach II osi priorytetowej:

konieczność poprawy gminnej infrastruktury drogowej, w tym w szczególności

konieczność poprawy stanu nawierzchni dróg lokalnych

zbyt słaba sieć gminnego transportu publicznego, który nie dociera do

wszystkich miejscowości

niewystarczająco rozwinięta sieć ścieżek pieszo-rowerowych

niewystarczająca sieć oświetlenia ulicznego

niedostateczny stopień skanalizowania gminy

konieczność pilnej budowy magistrali wodociągowej Joanka – Dopiewiec

niski poziom estetyki przestrzennej na terenie gminy (kontekst architektury

krajobrazu)

konieczność ponoszenia nakładów na gospodarkę niskoemisyjną

konieczność ponoszenia nakładów na rozbudowę bazy oświatowej ze względu

na duże dodatnie saldo migracji mieszkańców na teren gminy

81


Dopiewo

Inwentarz problemów kluczowych w ramach III osi priorytetowej:

brak terenów inwestycyjnych w posiadaniu Gminy Dopiewo

niedostateczna liczba terenów uzbrojonych pod inwestycje i aktywizację

gospodarczą

niechęć właścicieli do sprzedaży terenów pod inwestycje gospodarcze

(wygórowane oczekiwania cenowe na tle gruntów w gminach sąsiednich)

niewystarczająca promocja gminy adresowana do przedsiębiorców i

potencjalnych inwestorów

brak zdefiniowanych form wsparcia dla inwestorów zamierzających

rozpocząć działalność gospodarczą

niewystarczająca liczba miejsc pracy na terenie gminy (szczególnie problem

z zatrudnieniem kobiet blisko miejsca zamieszkania)

niski stopień innowacyjności podmiotów gospodarczych działających na

terenie gminy

mała liczba inwestorów zewnętrznych zainteresowanych ponoszeniem

nakładów inwestycyjnych na terenie gminy

82

12. Cele szczegółowe Strategii Rozwoju Gminy Dopiewo

Cele szczegółowe zostały sformułowane w korelacji ze zdefiniowanymi problemami i

przypisano je do poszczególnych osi priorytetowych.


kapitału społecznego gminy Dopiewo

Cel szczegółowy 1

Zwiększenie szans rodziców wychowujących dzieci na aktywność zawodową poprzez

przygotowanie lokalnego systemu opieki nad dziećmi w wieku lat 1- 3 przy współpracy z

partnerami społecznymi i niepublicznymi.

Cel szczegółowy 2

Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego na terenie gminy poprzez realizację

projektów aktywizacji społecznej i zawodowej osób z grup zagrożonych wykluczeniem

społecznym (przy współpracy OPS , lokalnych NGO i podmiotów zewnętrznych).

Cel szczegółowy 3

Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Dopiewo poprzez prowadzenie akcji

informacyjnej, wspieranie inicjatyw społecznych o kierunku proekologicznym, współpracę z

organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego i promocją

obszarów zielonych.

83

Cel szczegółowy 4

Integracja środowisk lokalnych poprzez wzrost udziału organizacji społecznych i mieszkańców

w realizacji zadań własnych gminy, w tym w szczególności zadań z dziedziny edukacji,

rekreacji, opieki nad osobami starszymi i integracji osób niepełnosprawnych.

Cel szczegółowy 5

Zwiększenie szans rozwojowych i zawodowych dzieci oraz młodzieży z terenów gminy

Dopiewo poprzez wsparcie uczniów w rozwijaniu kluczowych kompetencji na rynku pracy w

zakresie matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych, przedsiębiorczości oraz języków

obcych, a także zajęć z doradztwa zawodowego.

Cel szczegółowy 6

Tworzenie wspólnych miejsc przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej

mieszkańców oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez opracowanie ramowych

zasad ładu przestrzennego oraz spójnych zasad związanych z kształtowaniem architektury

krajobrazu na terenie gminy Dopiewo.

Cel szczegółowy 7

Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy poprzez opracowanie strategii

bezpieczeństwa gminy, w której zostaną sformułowane zasady współpracy Straży Gminnej,

Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz przedstawiona zostanie

struktura działań prewencyjnych i interwencyjnych.

84


Cel szczegółowy 1

Poprawa stanu dróg lokalnych poprzez budowę nowych i remonty starych dróg gminnych i

powiatowych, a także zwiększenie o 50% długości ścieżek rowerowych.

Cel szczegółowy 2

Poprawa komunikacji lokalnej i dostępu mieszkańców do transportu publicznego poprzez

powiększenie sieci transportu publicznego na terenie Gminy Dopiewo oraz budowę węzłów

przesiadkowych.

Cel szczegółowy 3

Wdrożenie w praktyce zasady zrównoważonego rozwoju Gminy Dopiewo poprzez

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r. oraz o 30% do 2040 r. w

porównaniu z poziomem z 2010 r. oraz podniesienie efektywności energetycznej w

porównaniu do 2013 r. o 10% do roku 2020 r. oraz o 15% do roku 2040 r. (wykorzystanie

innowacyjnych rozwiązań technologicznych umożliwiających zwiększenie efektywności

energetycznej i produkcję energii ze źródeł odnawialnych).

Cel szczegółowy 4

Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dopiewo poprzez dostosowanie tempa rozbudowy

i modernizacji infrastruktury edukacyjnej do rozwoju potrzeb związanych z napływem nowych

mieszkańców na teren gminy.

Cel szczegółowy 5

Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie

Gminy Dopiewo oraz budowę magistrali wodociągowej Joanka – Dopiewiec.

85


Dopiewo

Cel szczegółowy 1

Poprawa wizerunku Gminy Dopiewo jako miejsca sprzyjającego prowadzeniu inwestycji

poprzez promocję terenów inwestycyjnych oraz realizację programów wsparcia dla

przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Dopiewo.

Cel szczegółowy 2

Podniesienie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez tworzenie warunków

regulacyjnych i koordynowanie finansowania zewnętrznego w celu uzbrojenia terenów

prywatnych przeznaczonych pod inwestycje związane z aktywizacją gospodarczą.

Cel szczegółowy 3

Promocja przedsiębiorczości na terenie Gminy Dopiewo poprzez wsparcie szkoleniowe dla

osób zakładających firmy na terenie gminy oraz prowadzenie stałych konsultacji władz gminy

z przedsiębiorcami w ramach Gminnej Rady Przedsiębiorczości.

Cel szczegółowy 4

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań o charakterze produktowym, usługowym lub

procesowym na terenie gminy Dopiewo poprzez wsparcie konsultacyjne, merytoryczne i

finansowe (ulgi podatkowe) na etapie inwestycyjnym przedsiębiorstw o charakterze

proinnowacyjnym wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje wyznaczone dla

Wielkopolski.

86

Cel szczegółowy 5

Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy dla kobiet zamieszkałych na terenie gminy Dopiewo

poprzez koordynowanie projektów finansowanych z funduszy strukturalnych dla

przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem kobiet z terenu gminy Dopiewo.

87

13. Kluczowe zadania do realizacji w ramach Strategii rozwoju Gminy Dopiewo na lata 2016 – 2025

Priorytet I

Zadania do realizacji w ramach priorytetu - Integracja społeczna szansą na

pełne wykorzystanie kapitały społecznego gminy Dopiewo

1. Utworzenie na terenie Gminy Dopiewo nowych miejsc w żłobkach lub miejsc

opieki nad dziećmi w wieku 1- 3 lat przy współpracy z podmiotami

niepublicznymi lub NGO ( Priorytet I cel 1).

2. Aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet powracających na rynek pracy -

projekty realizowane we współpracy z podmiotami niepublicznymi lub NGO (

Priorytet I cel 1).

3. Realizacja projektów zapewniających rozwój oferty szkoleń, kursów, staży dla

osób pozostających poza rynkiem pracy - w partnerstwie z podmiotami NGO

lub podmiotami niepublicznymi ( Priorytet I cel 2).

4. Przeprowadzenie akcji informacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną

mieszkańców gminy Dopiewo, w tym projektów adresowanych do młodzieży /

dzieci z terenu Gminy Dopiewo. ( Priorytet I cel 3).

5. Powołanie stałej Gminnej Rady Organizacji Pozarządowych i Ruchów

Obywatelskich, która prowadziłaby spójną politykę społeczną na rzecz integracji

i zagospodarowania lokalnego kapitału społecznego ( Priorytet I cel 4).

6. Realizacja projektów zapewniających wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z

terenu gminy poprzez rozwijanie oferty zajęć pozalekcyjnych (w tym w

szczególności w zakresie języków obcych, przedmiotów ścisłych oraz zajęć z

zakresu doradztwa zawodowego przygotowujących do wyboru zawodu lub

88

ścieżki edukacyjno-zawodowej) - w partnerstwie z podmiotami NGO lub

podmiotami niepublicznymi (Priorytet I cel 5).

7. Opracowanie dokumentu opisującego ramowe zasady ładu przestrzennego

oraz spójne zasady związane z kształtowaniem architektury krajobrazu na

terenie gminy Dopiewo (Priorytet I cel 6).

8. Przygotowanie nowych wspólnych miejsc przestrzeni publicznej. (Priorytet I cel

6).

9. Opracowanie dokumentu Strategii bezpieczeństwa gminy przy współpracy ze

Strażą Gminną, Policją, OSP oraz Gminną Radą Organizacji Pozarządowych i

Ruchów Obywatelskich (Priorytet I cel 7) .

89

Priorytet II

Zadania do realizacji w ramach priorytetu II - Zrównoważony rozwój

infrastrukturalny Gminy Dopiewo

1. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej – budowa lub remont dróg gminnych

(priorytet II cel 1).

2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Dopiewo


3. Budowa budynku szkoły w Dopiewie - gimnazjum i rozbudowa szkoły

podstawowej w Dąbrówce (priorytet II cel 4).

4. Budowa parkingów przy dworcach PKP w Dopiewie i Palędziu (priorytet II cel

3).

5. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Dopiewo (priorytet II cel

1).

6. Oświetlenie dróg lokalnych (priorytet II cel 1).

7. Budowa magistrali wodociągowej Joanka – Dopiewiec (priorytet II cel 5),

8. Termomodernizacja budynków komunalnych i/lub użyteczności publicznej


90

Priorytet III

Zadania do realizacji w ramach priorytetu III - Zwiększenie dynamiki rozwoju

gospodarczego Gminy Dopiewo

1. Przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnych prezentujących Gminę

Dopiewo jako miejsce sprzyjające prowadzeniu inwestycji (priorytet III cel 1)

2. Przygotowanie projektów o dofinansowanie uzbrojenia terenów pod inwestycje

w partnerstwie z podmiotami prywatnymi dysponującymi terenami

inwestycyjnymi (priorytet III cel 2)

3. Prowadzenie stałych konsultacji dla przedsiębiorców w ramach Gminnej Rady

Przedsiębiorczości oraz szkoleń dla osób zakładających firmy lub

zamierzających inwestować na terenie Gminy Dopiewo (priorytet III cel 3)

4. Opracowanie i wprowadzenie systemu ulg podatkowych dla przedsiębiorców

inwestujących w branże innowacyjne i tworzących nowe miejsca pracy na

terenie Gminy Dopiewo (priorytet III cel 4)

5. Przygotowanie w partnerstwie z przedsiębiorcami projektów unijnych

wspomagających zatrudnienie kobiet i ludzi młodych do 29 roku życia

zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo (priorytet III cel 5)

91

14. Monitoring Strategii

Założenia do procesu monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Dopiewo na lata 2016 -2025

1. W celu ewaluacji strategii należy przyjąć, trzystopniowy pomiar wskaźników:

-przed rozpoczęciem realizacji Strategii (ex-ante),

- minimum 3 razy w okresie realizacji Strategii (mid-term) - w latach 2018, 2021, 2023

-po zakończeniu realizacji (ex-post) w roku 2026

2. Ocena cząstkowa celów i zadań wyznaczonych w Strategii Rozwoju Gminy Dopiewo na

lata 2016 -2025 w metodologii mid-term powinna każdorazowo brać pod uwagę aktualizacje

Wieloletniej Prognozy Finansowej .

3. Ewaluacja zakłada pomiar i ocenę wskaźników celów i produktów.

4. Zaleca się, aby strategia monitorowana była na poziomie wewnętrznym przez

pracowników Urzędu Gminy Dopiewo jak i na poziomie zewnętrznym (minimum dwa

razy w trakcie realizacji strategii) przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną.

5. Źródłami pozyskiwania danych do oceny realizacji Strategii:

• dokumenty z przeprowadzonych projektów i inwestycji

•badania ankietowe za pomocą kwestionariusza - z wykorzystaniem Internetu

lub w formie papierowej

• spotkania Rady Gminy, komisji oraz grup eksperckich i innych podmiotów

działających w różnych obszarach społecznych i gospodarczych gminy

• statystyki, w tym Urzędu Statystycznego oraz innych jednostek i instytucji,

• raporty i analizy zewnętrzne

92

Priorytet 1. Integracja społeczna szansą na pełne wykorzystanie kapitału

społecznego Gminy Dopiewo

Cel lp. wskaźniki pomiaru wskaźni

k

ilościowy

1.1 Zwiększenie szans

rodziców

wychowujących dzieci

na aktywność

zawodową poprzez

przygotowanie

lokalnego systemu

opieki nad dziećmi w

wieku lat 1- 3 przy

współpracy z

partnerami społecznymi

i niepublicznymi.

1 Liczba nowych miejsc w żłobkach

klubach dziecięcych dla dzieci do lat 3

z terenu Gminy Dopiewo

40

2 Liczba projektów aktywizacyjnych

adresowanych do kobiet z terenu

Gminy Dopiewo powracających na

rynek pracy

2

3 liczba nowych miejsc pracy powstałych

w wyniku projektów

20

1.2 Zmniejszenie

obszarów wykluczenia

społecznego na terenie

gminy poprzez

realizację projektów

aktywizacji społecznej i

zawodowej osób z grup

zagrożonych

wykluczeniem

społecznym (przy

współpracy OPS ,

lokalnych NGO i

podmiotów

zewnętrznych).

1 liczba zrealizowanych projektów

aktywizacyjnych

2

2 liczba NGO działających w partnerstwie

z gminą

2

3 liczba osób, które otrzymały wsparcie w

projektach

40

4 liczba osób zaktywizowanych

zawodowo

10

93

1.3 Poprawa

świadomości

ekologicznej

mieszkańców Gminy

Dopiewo poprzez

prowadzenie akcji

informacyjnej,

wspieranie inicjatyw

społecznych o kierunku

proekologicznym,

współpracę z

organizacjami

pozarządowymi

zajmującymi się

ochroną środowiska

naturalnego i promocją

obszarów zielonych

1 liczba akcji informacyjnych 4

2 liczba NGO działających w partnerstwie

z gminą w dziedzinie promocji ekologii

2

1.4 Integracja środowisk

lokalnych poprzez

wzrost udziału

organizacji społecznych

i mieszkańców w

realizacji zadań

własnych gminy, w tym

w szczególności zadań

z dziedziny edukacji,

rekreacji, opieki nad

osobami starszymi i

integracji osób

niepełnosprawnych.

1 powołanie Rady Organizacji

Pozarządowych i Ruchów

Obywatelskich na terenie gminy

Dopiewo

1

2 liczba projektów zrealizowanych przez

organizacje pozarządowe na terenie

gminy Dopiewo

50

3 liczba projektów edukacyjnych 10

1.5 Zwiększenie szans

rozwojowych i

1 liczba projektów edukacyjnych

adresowanych do dzieci i młodzieży

6

94

zawodowych dzieci oraz

młodzieży z terenów

gminy Dopiewo poprzez

wsparcie uczniów w

rozwijaniu kluczowych

kompetencji na rynku

pracy w zakresie

matematyki,

informatyki, nauk

przyrodniczych,

przedsiębiorczości oraz

języków obcych, a także

zajęć z doradztwa

zawodowego.

2 liczba dzieci i młodzieży, które

skorzystały ze wsparcia doradcy

zawodowego

600

3 poprawa wyników testów z matematyki-

liczba procent poprawy wyniku

15%

1.6 Tworzenie

wspólnych miejsc

przestrzeni publicznej

służącej integracji

społecznej

mieszkańców oraz

poprawa estetyki

przestrzeni publicznej

poprzez opracowanie

ramowych zasad ładu

przestrzennego oraz

spójnych zasad

związanych z

kształtowaniem

architektury krajobrazu

na terenie gminy

Dopiewo

1 liczba miejsc wspólnej przestrzeni

publicznej utworzonych na terenie

gminy

5

2 opracowanie zasad ładu

przestrzennego dla Gminy Dopiewo -

liczba opracowań

1

3 opracowanie zasad kształtowania

architektury krajobrazu dla Gminy

Dopiewo - liczba opracowań

1

1.7 Poprawa

bezpieczeństwa

1 opracowanie Strategii bezpieczeństwa

Gminy Dopiewo

1

95

publicznego na terenie

gminy poprzez

opracowanie strategii

bezpieczeństwa gminy,

w której zostaną

sformułowane zasady

współpracy Straży

Gminnej, Policji,

Ochotniczej Straży

Pożarnej, Pogotowia

Ratunkowego oraz

przedstawiona zostanie

struktura działań

prewencyjnych i

interwencyjnych

2 liczba konsultacji społecznych Strategii

Bezpieczeństwa

5

3 liczba akcji informacyjnych i

prewencyjnych podnoszących poziom

bezpieczeństwa na terenie Gminy

Dopiewo

5

96

Priorytet 2. Zrównoważony rozwój infrastrukturalny Gminy Dopiewo

Cel lp. wskaźniki pomiaru wskaźnik

ilościowy

2.1 Poprawa stanu dróg

lokalnych poprzez budowę

nowych i remonty starych

dróg gminnych, a także

zwiększenie o długości

ścieżek pieszo-rowerowych.

1 liczba kilometrów zbudowanych

dróg

27

2 liczba kilometrów remontowanych

dróg

5

3 liczba kilometrów nowych ścieżek

pieszo-rowerowych

10

2.2 Poprawa komunikacji

lokalnej i dostępu

mieszkańców do transportu

publicznego poprzez

powiększenie sieci transportu

publicznego na terenie Gminy

Dopiewo oraz budowę

węzłów przesiadkowych.

1 Budowa parkingów "park & ride"

przy dworcu PKP w Dopiewie

1

2 Budowa parkingów "park & ride"

przy dworcu PKP w Palędziu

1

3 Liczba kilometrów nowych linii

autobusowych

4

4 Liczba nowych linii

autobusowych

1

2.3 Wdrożenie w praktyce

zasady zrównoważonego

rozwoju Gminy Dopiewo

poprzez ograniczenie emisji

gazów cieplarnianych o 20%

do 2020 r. oraz o 30% do

2040 r. w porównaniu z

poziomem z 2010 r. oraz

podniesienie efektywności

energetycznej w porównaniu

do 2013 r. o 10% do roku

2020 r. oraz o 15% do roku

1 Liczba wdrożonych programów

pomiaru efektywności

energetycznej

1

2 Liczba wdrożonych technologii

umożliwiających zwiększenie

efektywności energetycznej

1

3 Liczba budynków komunalnych

i/lub użyteczności publicznej

poddanych termomodernizacji

3

97

2040 r. (wykorzystanie

innowacyjnych rozwiązań

technologicznych

umożliwiających zwiększenie

efektywności energetycznej i

produkcję energii ze źródeł

odnawialnych)

2.4 Poprawa jakości życia

mieszkańców Gminy Dopiewo

poprzez dostosowanie tempa

rozbudowy i modernizacji

infrastruktury edukacyjnej do

rozwoju potrzeb związanych z

napływem nowych

mieszkańców na teren gminy.

1 budowa gimnazjum w Dopiewie 1

2 rozbudowa szkoły podstawowej w

Dąbrówce

1

2.5 Poprawa warunków życia

mieszkańców poprzez

rozbudowę sieci

kanalizacyjnej na terenie

Gminy Dopiewo oraz budowę

magistrali wodociągowej

Joanka – Dopiewiec

1 liczba kilometrów nowej sieci

kanalizacyjnej (budowanej przez

Gminę oraz ZUK)

30

2 liczba kilometrów nowej sieci

wodociągowej (budowanej tylko

przez ZUK)

30

3 liczba zbudowanych magistrali

wodociągowych (budowa w

dwóch etapach)

1

98

Priorytet 3. Zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego Gminy Dopiewo

Cel lp. wskaźniki pomiaru wskaźnik

ilościowy

3.1 Poprawa wizerunku

Gminy Dopiewo jako

miejsca sprzyjającego

prowadzeniu inwestycji

poprzez promocję

terenów inwestycyjnych

oraz realizację

programów wsparcia dla

przedsiębiorców

inwestujących na terenie

Gminy Dopiewo

1 Liczba konferencji dla

przedsiębiorców zainteresowanych

inwestycjami na terenie Gminy

Dopiewo

5

2 Liczba akcji informacyjno

promocyjnych

5

3 Liczba indywidualnych konsultacji

z przedsiębiorcami

zainteresowanymi inwestowaniem

na terenie Gminy Dopiewo

50

3.2 Podniesienie

konkurencyjności


poprzez tworzenie

warunków regulacyjnych

i koordynowanie

finansowania

zewnętrznego w celu

uzbrojenia terenów

prywatnych

przeznaczonych pod

inwestycje związane z

1 Liczba przygotowanych projektów

o dofinansowanie uzbrojenia


5

2 Liczba zrealizowanych projektów o

dofinansowanie uzbrojenia


2

3 Liczba zawiązanych partnerstw w

celu przygotowania terenów

inwestycyjnych

5

4 Liczba przedsiębiorców, którzy

rozpoczęli inwestycje na terenie

Gminy Dopiewo

5

99

aktywizacją

gospodarczą

3.3 Promocja

przedsiębiorczości na

terenie Gminy Dopiewo

poprzez wsparcie

szkoleniowe dla osób

zakładających firmy na

terenie gminy oraz

prowadzenie stałych

konsultacji władz gminy

z przedsiębiorcami w

ramach Gminnej Rady

Przedsiębiorczości

1 Liczba projektów szkoleniowych

adresowanych do przedsiębiorców

4

2 Liczba godzin konsultacji dla

przedsiębiorców działających na

terenie gminy w kwestii

pozyskiwania dofinansowania

zewnętrznego w tym ze środków

UE.

200

3 Powołanie Gminnej Rady

przedsiębiorczości

1

3.4 Wprowadzenie

innowacyjnych

rozwiązań o charakterze

produktowym,

usługowym lub

procesowym na terenie

gminy Dopiewo poprzez

wsparcie konsultacyjne,

merytoryczne i

finansowe (ulgi

podatkowe) na etapie

inwestycyjnym

przedsiębiorstw o

charakterze

proinnowacyjnym

wpisujących się w

Regionalne Inteligentne

1 Liczba zawiązanych partnerstw

JST i przedsiębiorstw

5

2 Liczba wspólnych z

przedsiębiorcami projektów B+R,

których wnioski o dofinansowanie

zostały złożone do Instytucji

Pośredniczących lub

Zarządzających

5

100

Specjalizacje

wyznaczone dla

Wielkopolski

3.5 Wsparcie tworzenia

nowych miejsc pracy dla

kobiet zamieszkałych na

terenie gminy Dopiewo

poprzez koordynowanie

projektów

finansowanych z

funduszy strukturalnych

dla przedsiębiorców

zainteresowanych

zatrudnieniem kobiet z

terenu gminy Dopiewo

1 Liczba zawiązanych partnerstw

JST i przedsiębiorstw

5

2 Liczba utworzonych nowych

miejsc pracy dla kobiet

50

3 Liczba przyznanych dotacji dla

osób fizycznych (kobiet)

rozpoczynających działalność

gospodarczą pozyskane z

programów unijnych

10

101

Spis Tabel

Tabela nr 1, Liczba ludności Gminy Dopiewo w latach 2010- 2014.

Tabela nr 2, Liczba mieszkańców Gminy Dopiewo w wieku produkcyjnym w latach

2010 – 2014

Tabela nr 3, Liczba mieszkańców Gminy Dopiewo w wieku przedprodukcyjnym w

latach 2010 – 2014

Tabela nr 4, Liczba mieszkańców Gminy Dopiewo w wieku poprodukcyjnym w latach

2010 – 2014

Tabel nr 5, Liczba urodzeń na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010-2014

Tabela nr 6, Liczba zgonów na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010-2014

Tabela nr 7, Infrastruktura komunikacyjna na terenie Gminy Dopiewo

Tabela nr 8, Transport publiczny na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010-2014

Tabela nr 9, Sieć wodociągowa na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010-2014

Tabela nr 10, Infrastruktura kanalizacyjna na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010-

2014.

Tabela nr 11, Publiczne oraz niepubliczne jednostki oświatowe i wychowawcze

znajdujące się na terenie Gminy Dopiewo w latach 2010 – 2014

Tabela nr 12, Publiczne jednostki oświatowe oraz wychowawcze działające na terenie

Gminy Dopiewo w latach 2010-2014

Tabela nr 13, Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon

Tabela nr 14, Podmioty działające na terenie gminy Dopiewo, w latach 2010-2014, wg

sekcji i działów PKD

Tabela nr 15, Gminne i powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne wg PKD

Tabela nr 16, Podmioty zarejestrowane na terenie gminy Dopiewo wg klas wielkości,

w latach 2010-2014.

Tabela nr 17, Podmioty nowo zarejestrowane na terenie gminy Dopiewo w latach

2010-2014

102

Tabela nr 18, Podmioty wyrejestrowane z rejestru Regon na obszarze gminy Dopiewo

w latach 201-2014.

Tabela nr 19, Wydatki majątkowe Gminy Dopiewo w latach 20110-2015

Tabela nr 20, Analiza dochodów i wydatków budżetowych w latach 2010 - 2015

Tabela nr 21, Dynamika wzrostu wydatków i dochodów w latach 2010 -2015

Tabela nr 22, Deficyt budżetowy i zadłużenie Gminy Dopiewo w latach 2010 - 2015

Tabela nr 23, Prognozowana kwota długu Gminy Dopiewo w latach 2015 - 2018

Tabela nr 24, Prognozowana kwota dochodów GD ogółem w latach 2015 -2018

Tabela nr 25, Prognozowane przepływy finansowe związane z obsługą zadłużenia

Tabela nr 26, Analiza tzw. złotej reguły budżetowej w przypadku Gminy Dopiewo lata

2012-2018

Tabela nr 27, Dochody bieżące Gminy Dopiewo w latach 2012 - 2018

Tabela nr 28, Wydatki bieżące Gminy Dopiewo w latach 2012 - 2018

Tabela nr 29, Margines bezpieczeństwa dla tzw. złotej reguły budżetowej

Tabela nr 30, Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2018

Tabela nr 31, Wartości limitów dla IWZ w latach 2015 - 2018

Tabela nr 32, Wartości kwot niezbędnych do obsługi zadłużenia Gminy Dopiewo

Tabela 33, Liczba osób poddanych badaniu

Tabela 34, Kategoria płci badanych

Tabela 35, Kategoria wieku badanych

Tabela 36, Kategoria wykształcenia badanych

Tabela 37, Kategoria aktywności zawodowej badanych

Tabela 38, Kategoria związku z terenem gminy

Tabela 39, Badanie dotyczące aspektu społecznego na terenie gminy Dopiewo

Tabela 40, Badanie dotyczące aspektu infrastruktury komunalnej na terenie gminy

Dopiewo

103

Tabela 41, Badanie dotyczące aspektu rozwoju gospodarczego na terenie gminy

Dopiewo

Tabela 42, Priorytety realizacji zadań na terenie Gminy Dopiewo

Tabela 43, Charakterystyka Gminy Dopiewo

Tabela 44, Kanały informacyjne na terenie gminy

Tabela 45, Problemy społeczne

Tabela 46, Macierz SWOT

Tabela 47, SWOT – mocne i słabe strony

Tabela 48 SWOT – szanse i zagrożenia

104

Spis wykresów

Wykres nr 1 Wydatki majątkowe w Gminie Dopiewo w latach 2010-2015

Wykres nr 2 Relacja wydatków, dochodów i wydatków majątkowych

Wykres nr 3 Wydatki i dochody budżetowe Gminy Dopiewo w latach 2010-2015

Wykres nr 4 Deficyt i nadwyżka budżetowa w latach 2010 – 2015

Wykres nr 5 Dynamiki wzrostu zadłużenia w latach 2010 -2015

Wykres nr 6 Zmiany relacji długu do dochodu Gminy Dopiewo w latach 2015-2018

Wykres nr 7 Prognozowana zmiana wskaźnika IWZ dla Gminy Dopiewo w latach 2015

- 2018

strategia rozwoju gminy dopiewo na lata 2016 - 2025 · 2016-02-02 · km sieci kolejowej 12 12 12...

Documents