studium wykonalnoŚci - university of...

UNIWERSYTET GDAŃSKI

STUDIUM WYKONALNOŚCI

„Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego – I ETAP”

Wykonawca: Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Piwna 36/39, 80-831 Gdańsk

GDAŃSK, CZERWIEC 2007

Spis treści

1 Wnioskodawca.......................................................................................................................1

2 Przedmiot studium................................................................................................................4

3 Opis projektu.........................................................................................................................5

3.1 Cele projektu...................................................................................................................9 3.1.1 Produkty................................................................................................................10 3.1.2 Rezultaty ...............................................................................................................10 3.1.3 Oddziaływanie ......................................................................................................10 3.1.4 Powiązania z innymi programami, działaniami lub projektami ...........................11

3.2 Lokalizacja realizacji projektu......................................................................................12 4 Opis istniejącego systemu...................................................................................................14

4.1 Organizacyjna wykonalność inwestycji........................................................................14 4.2 Prawna wykonalność inwestycji ...................................................................................17 4.3 Doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych ...............................................18 4.4 Zidentyfikowane problemy...........................................................................................19 4.5 Zgodność z politykami i prawem wspólnotowym........................................................20

5 Analiza popytu ....................................................................................................................25

5.1 Określenie obszaru objętego analizą, potrzeby edukacyjne .........................................25 5.2 Określenie popytu na rezultaty przedsięwzięcia...........................................................26

6 Definiowanie ostatecznego zakresu przedsięwzięcia........................................................32

6.1 Określenie potrzeb inwestycyjnych ..............................................................................32 6.2 Określenie możliwych opcji technicznych ...................................................................33 6.3 Sformułowanie Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia...............................................38

7 Analiza oddziaływania na środowisko ..............................................................................50

8 Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu .....................................................................53

8.1 Harmonogram realizacji projektu .................................................................................53 8.2 Plan finansowania przedsięwzięcia...............................................................................56 8.3 Ocena długoterminowej trwałości finansowo-instytucjonalnej przedsięwzięcia .........57

9 Analiza finansowa ...............................................................................................................59

9.1 Ocena finansowa projektu.............................................................................................59 10 Analiza społeczno-ekonomiczna ........................................................................................77

11 Analiza wrażliwości i ryzyka..............................................................................................83

12 Promocja projektu..............................................................................................................90

13 Załączniki.............................................................................................................................91

STUDIUM WYKONALNOŚCI „WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO – I ETAP”.

1

1 Wnioskodawca Wnioskodawca projektu Tabela 1 Dane wnioskodawcy

DANE WNIOSKODAWCY

Pełna nazwa Uniwersytet Gdański

Adres 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

Telefon (058) 523 20 41, (058) 523 20 08

Faks (058) 523 24 37, (058) 523 23 07

NIP 584-020-32-39

REGON 000001330

Status prawny Państwowa Szkoła Wyższa

Koordynator projektu prof. dr hab. Bernard Lammek – Prorektor UG ds. Nauki

Kierownik projektu mgr inż. Marek Tłok - Z-ca Kanclerza ds. Technicznych

E-mail [email protected], [email protected]

Charakterystyka działalności naukowo-dydaktycznej

Uniwersytet Gdański powstał w 1970 roku z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej

w Sopocie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Uniwersytet Gdański jest

największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim, która oferuje możliwość kształcenia na

niemal trzydziestu kierunkach studiów w zakresie ponad stu specjalności. Na dziewięciu

wydziałach oraz w Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych studiuje prawie

trzydzieści trzy tysiące studentów, którymi opiekuje się tysiąc siedmiuset pracowników

naukowych. Na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2006/2007 kształci się 16 549

studentów studiów stacjonarnych, 12 370 studentów studiów niestacjonarnych, 928 studentów

studiów doktoranckich oraz 2 500 słuchaczy studiów podyplomowych. Takie kierunki, jak

biologia, biotechnologia, chemia, psychologia czy pedagogika zaliczane są do krajowej

czołówki. Uniwersytet Gdański w pełni realizuje postulaty Strategii Lizbońskiej w zakresie

dydaktyki. Strategia Lizbońska to między innymi kształcenia ustawiczne, którego najlepszym

przykładem jest stale rozwijający się Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku, na którym w roku

bieżącym kształci się niemal 900 osób.


2

STRUKTURA STUDENTÓW

Studia doktoranckie

3%

Studia podyplomowe

8%

Studenci trzeciego wieku

3%

Studia stacjonarne

49%

Studia niestacjonarne

37%

STRUKTURA STUDENTÓW

Studia doktoranckie

3%

Studia podyplomowe

8%

Studenci trzeciego wieku

3%

Studia stacjonarne

49%

Studia niestacjonarne

37%

Od kilku lat rokrocznie Uniwersytet Gdański poszerza swoją ofertę dydaktyczną. Spośród

kierunków, jakie zostały wprowadzone w ostatnich latach należy wymienić:

- Archeologię,

- Kulturoznawstwo,

- Dziennikarstwo i Komunikacja

Społeczna.

W kolejnych latach planuje się

kształcenie na kierunkach:

- Logopedia,

- Gospodarka Przestrzenna,

- Geologia i Praca Socjalna.

Stale poszerza się też oferta makrokierunków i studiów międzykierunkowych. Wychodząc

naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na wiedzę Uniwersytet Gdański proponuje ponad

siedemdziesiąt rodzajów studiów podyplomowych, które dają szanse kariery zawodowej w

Polsce i Europie, a także studia doktoranckie.

Zupełnie oczywiste dla władz uczelni jest kształcenie oparte na tworzeniu kadr dla

gospodarki, już nie tylko krajowej, ale również unijnej. W tym celu, w najbliższej przyszłości,

uczelnia zamierza otworzyć makrokierunki w języku angielskim takie jak: Law, International

Business, Computer Science czy Master Studies in Biotechnology.

Kadra naukowa Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi badania naukowe na światowym

poziomie służąc wiedzą i doświadczeniem całemu regionowi pomorskiemu oraz pomaga w jego

dynamicznym, nowoczesnym rozwoju. Dzięki rozwojowi i działaniom kadry naukowej UG

uczelnia ma szanse stać się inkubatorem przedsiębiorczości w takich dziedzinach, jak

biotechnologia, biologia czy chemia. Obecnie Uniwersytet Gdański współpracuje z wieloma

uczelniami zagranicznymi. Wspólne badania i przedsięwzięcia prowadzone są w ramach niemal

stu międzynarodowych umów z zagranicznymi partnerami. Kolejne instytuty, katedry i zakłady

zdobywają prestiżowy status Centrum Doskonałości, który jest europejskim certyfikatem

jakości. Na Uniwersytecie Gdańskim działają trzy centra doskonałości: Research and Education

Centre for Urban Socio-Economic Development (RECOURSE), Centre of Excellence for Baltic

Development, Education and Research (BALTDER), Centre of Excellence in Bio-safety and

Molecular Biomedicine (BioMoBil). Uczelnia jest też wykonawcą lub współwykonawcą

kilkudziesięciu międzynarodowych projektów, a badacze Uniwersytetu Gdańskiego skutecznie

pozyskują granty międzynarodowe, takie jak np. NATO, EMBO czy Welcome Trust. Istotnym

Rysunek 1 Struktura studentów


3

elementem współpracy międzynarodowej jest wspólne organizowanie przez Uniwersytet

Gdański wraz z innymi ośrodkami naukowymi konferencji, sympozjów, a także uczestnictwo w

konsorcjach przy realizacji dużych programów badawczych. Współpracę zagraniczną uczelnia

rozwija na podstawie ponad stu pięćdziesięciu dwustronnych umów podpisanych z uczelniami

europejskimi w ramach Programu Socrates/Erasmus oraz Leonardo da Vinci.

Atutem Uniwersytetu Gdańskiego jest zwrócenie się ku morzu. Morski autorytet uczelni budują

znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak Stacja Morska Instytutu

Oceanografii na Helu czy Stacja Badania Wędrówek Ptaków w Przebendowie.


4

2 Przedmiot studium Tytuł projektu: „Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego – I ETAP”

Celem niniejszego studium wykonalności jest wykazanie zasadności realizacji projektu

polegającego na budowie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach

opracowania uzasadniono zgodność przedsięwzięcia z celami programu operacyjnego, strategii

na poziomie krajowym oraz regionalnym. W szczególności opracowanie studium miało na celu

udowodnienie, że przyjęte rozwiązania w zakresie:

• wykonalności projektu pod względem finansowym, technicznym, organizacyjnym, prawnym,

• trwałości projektu,

• racjonalności finansowej oraz społecznej,

• potrzeb rynku,

• ochrony środowiska,

są najlepsze z możliwych oraz najbardziej optymalne pod względem ekonomicznym.

W ramach studium określone zostały również oczekiwane rezultaty projektu.


5

3 Opis projektu Geneza projektu

Plan rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zakłada, że do roku 2013 będzie on jednym

z najsilniejszych ośrodków akademickich i naukowych w regionie Morza Bałtyckiego.

Głównym elementem realizacji strategii jest stworzenie nowoczesnego „Kampusu Bałtyckiego”.

Planowana inwestycja jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć rozwoju bazy naukowo-

dydaktycznej w Polsce realizującym jeden z głównych celów wynikających z przyjętego przez

Radę Ministrów RP 1 sierpnia 2006 roku dokumentu: "Narodowe strategiczne ramy odniesienia

2007-2013”.

Bałtycki Kampus, zlokalizowany w Gdańsku Oliwie, będzie pełnił rolę centrum naukowo-

dydaktycznego i studenckiego całego Trójmiasta. Obok już istniejących budynków rektoratu

oraz wydziałów: Prawa i Administracji, Filologiczno-Historycznego, Matematyki, Fizyki

i Informatyki, Gmachu Biblioteki Głównej, swoje miejsce znajdą tu: Wydział Neofilologii,

budynek Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Biologii, Wydziału Chemii oraz

Uniwersyteckie Centrum Sportu i Rekreacji.

Opis przedmiotu projektu

Przedsięwzięcie polegające na budowie gmachu Wydziału Nauk Społecznych zakłada

powstanie nowoczesnego obiektu dydaktyczno-naukowego na terenie obecnego Kampusu w

Gdańsku Oliwie. Projekt stanowi pierwszą część całości budynku Wydziału Nauk Społecznych

składającego się z budynku centralnego połączonego z trzema skrzydłami. Ze względu na

rozmiar inwestycji, realizację projektu podzielono na fazy. W ramach I etapu pod nazwą

„Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego – I ETAP” przewiduje się budowę

pięciokondygnacyjnego Budynku Centralnego pełniącego funkcję ogólno-wydziałową.

W kolejnych etapach realizacji projektu przewiduje się budowę 3 skrzydeł, w których mieścić

się będą: Instytut Politologii, Instytut Pedagogiki, Instytut Filozofii i Socjologii oraz Instytut

Psychologii. Do budynku centralnego WNS przylegać będzie obecnie budowane skrzydło

przeznaczone dla Instytutu Geografii.

W części centralnej obiektu zaplanowano pomieszczenia ogólnowydziałowe w tym siedem auli,

pracownie socjologiczne, obserwacyjne, terapeutyczne, plastyczne, muzyczne, fotograficzne,

studio radiowe, sale dziennikarstwa oraz pracownię TV on-line. Duża powierzchnia hallu

umożliwi organizację wystaw, konferencji i kongresów międzynarodowych.


6

Budynek będzie wyposażony w podstawowe instalacje elektryczne, sanitarne, c.o., p.poż., a

także system klimatyzacji i wentylacji, nowoczesne systemy audiowizualne, system kontroli

dostępu i monitoringu, sieci informatyczne i teletechniczne.

Rysunek 2 Budynek Wydziału Nauk Społecznych

Docelowo z budynku Wydziału Nauk Społecznych będzie korzystać około 5000-5500 studentów

oraz 350 pracowników dydaktycznych. Obiekt charakteryzować się będzie następującymi

parametrami technicznymi:

- powierzchnia zabudowy: 6 987 m²,

- powierzchnia netto: 28 498 m²,

- powierzchnia użytkowa: 14 218 m².


7

Uzasadnienie zgodności projektu z celami XIV osi priorytetowej PO IiŚ

Projekt budowy Wydziału Nauk Społecznych UG etap I, będący częścią Programu

„Budowa Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego”, stanowiącego kluczowe

przedsięwzięcie rozwoju bazy naukowo-dydaktycznej w Polsce północnej, wpisuje się swoim

zakresem w Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” Oś Priorytetową XIV

„Infrastruktura szkolnictwa wyższego”. W ramach projektu powstanie nowoczesna, spełniająca

standardy europejskie baza naukowo – dydaktyczna, składająca się z nowopowstałej

infrastruktury, z której korzystać docelowo będzie około 5000-5500 studentów oraz 350

pracowników dydaktyczno – naukowych. Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych w

nowoczesne technologie informatyczne pozwoli na rozszerzenie dostępu studentów do

najnowszych narzędzi i technik informacyjnych, w tym zwłaszcza do Internetu

szerokopasmowego. W efekcie Wydział Nauk Społecznych kształcić będzie w ramach studiów

II i III stopnia wysokiej klasy specjalistów, którzy posiadane kwalifikacje i umiejętności będą

mogli dostosować do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Nowoczesna baza naukowo –

dydaktyczna sprzyjać będzie wdrażaniu kolejnych programów nauczania wykorzystujących e-

learning. Realizacja projektu przyczyni się do unowocześnienia i zwiększenia efektywności

kształcenia oraz stworzy należyte warunki dla realizacji modelu szkolnictwa zgodnego z

założeniami Deklaracji Bolońskiej i Strategii Lizbońskiej. Profesjonalne laboratoria naukowe

sprzyjać będą włączaniu się kadry naukowej w międzynarodowe projekty badawcze.

Nowoczesny obiekt stanie się naturalnym zapleczem intelektualnym oraz naukowo-badawczym

Europejskiego Centrum Solidarności powstającego w Gdańsku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Największym ośrodkiem akademickim w Województwie Pomorskim jest Uniwersytet

Gdański, w którym kształci się obecnie ponad 33 tys. studentów. Niestety, znacznemu

wzrostowi populacji studentów nie towarzyszy dostatecznie szybki rozwój infrastruktury

uczelnianej, zwłaszcza dydaktycznej. Głównym czynnikiem uniemożliwiającym rozwój

Uniwersytetu Gdańskiego jest sytuacja lokalowa. Bariery lokalowe nie tylko ograniczają plany

rozwoju uczelni, ale uniemożliwiają poszerzenie i unowocześnienie efektywności procesu

kształcenia. Obiekty dydaktyczno-naukowe liczące nierzadko ponad 100 lat, nie tylko nie

spełniają jakichkolwiek standardów dydaktycznych ale również sanitarnych oraz BHP. Bardzo


8

negatywny wpływ na możliwości rozwoju uczelni ma fakt jej olbrzymiego rozproszenia, co

stanowi barierę m.in. dla:

• tworzenia studiów interdyscyplinarnych,

• współpracy pomiędzy zespołami naukowymi oraz,

• integracji środowiska naukowego.

Budowa Wydziału Nauk Społecznych ma na celu, stworzenie, nowoczesnej bazy

dydaktyczno-naukowej, która umożliwi dostosowanie uczelni do wymogów i oczekiwań wobec

tego typu jednostek w europejskiej przestrzeni naukowej. Realizacja projektu przyczyni się do

rozszerzenia oferty edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego. Nowoczesne budynki wyposażone w

specjalistyczne pomoce dydaktyczne pozwolą zapewnić absolwentom nabycie kluczowych

kompetencji w zakresie ICT, języków obcych i kwalifikacji zawodowych, a także prowadzenie

badań na poziomie odpowiadającym najwyższym standardom światowym. Realizacja inwestycji

przyczyni się również do wzmocnienia roli Uniwersytetu Gdańskiego poprzez odegranie

kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej, a także wpłynie na

rozwój funkcji metropolitalnej ośrodka trójmiejskiego

Grupy docelowe do których kierowany jest projekt

Adresatami oferty edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego winni stać się młodzi ludzie,

dla których zdobycie wykształcenia przynajmniej na poziomie licencjatu stworzy bardzo duże

możliwości dalszego rozwoju. W szczególności chodzi o osoby z małych miejscowości oraz wsi,

dla których obecnie dostęp do edukacji na poziomie wyższym jest znacznie ograniczony. Na

podstawie obecnych doświadczeń można stwierdzić, że oferta uczelni będzie skierowana

głównie do osób zamieszkujących tereny Polski północnej. Wysoki poziom kształcenia uczelni

przy stosunkowo konkurencyjnych opłatach z pewnością stanie się okazją do pozyskania

większej liczby studentów obcokrajowców, polonusów w tym także z krajów Europy

Wschodniej. W związku z dynamicznym rozwojem rynku pracy oferta uczelni będzie również

skierowana do osób starszych chcących poszerzać swoją wiedzę oraz zdobywać nowe

kwalifikacje.


9

3.1 Cele projektu Matryca logiczna

Tytuł programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 14.1

Data opracowania: 06/2007 Matryca logiczna dla projektu: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego I Etap.

Podpisanie kontraktu przed: 31/12/2007 Ostatnia płatność przed: 31/12/2008 Numer projektu: PL000000000

Logika interwencji Mierzalne wskaźniki osiągnięcia Jak, kiedy oraz przez kogo wskaźniki będą weryfikowane

Założenia oraz czynniki ryzyka:

Cele ogólne:

- wzmocnienie roli Uniwersytetu Gdańskiego poprzez stworzenie prężnego ośrodka naukowo-dydaktycznego w zakresie nauk społecznych o zasięgu europejskim stanowiącego zaplecze intelektualne oraz naukowo-badawcze dla Europejskiego Centrum Solidarności

---

--- ---

Cele natychmiastowe:

- rozszerzenie dostępu studentów do nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w tym ICT - poprawa warunków kształcenia

- liczba studentów korzystających z nowoczesnej infrastruktury – 5500 - liczba sal wykorzystujących technologie multimedialne i ICT - 7

Jak: raporty oraz sprawozdania Kiedy: 1 rok po zakończeniu projektu Przez kogo: Beneficjent

- wzrost kosztów operacyjnych - konkurencja uczelni niepublicznych

Produkty: - nowoczesna infrastruktura dydaktyczna

- liczba nowych obiektów dydaktycznych – 1 - powierzchnia całkowita – 18 304 m2 - powierzchnia użytkowa – 6 503 m2

Jak: pomiary powykonawcze, protokół odbioru Kiedy: bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu Przez kogo: Beneficjent

- wzrost kosztów budowy - brak dofinansowania projektu z EFRR.

Działania: Budowa pięciokondygnacyjnego budynku centralnego Wydziału Nauk Społecznych.

Nakłady: - kontrakt z generalnym wykonawcą na prace budowlane

Koszty: - ogółem - 68 172 860 zł - kwalifikowane - 64 090 260 zł - własne 30 172 860 zł

- nie stwierdzono

Założenie wstępne: - decyzja Beneficjenta o realizacji projektu


10

3.1.1 Produkty W ramach realizacji projektu powstanie pięciokondygnacyjny budynek centralny Wydziału

Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach realizacji I etapu budowy planuje się

osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

- liczba nowych obiektów dydaktycznych – 1 szt,

- powierzchnia netto budynku - 18304 m²,

- powierzchnia użytkowa wybudowanych obiektów dydaktycznych - 6503 m².

3.1.2 Rezultaty W ramach realizacji I etapu budowy planuje się osiągnięcie następujących wskaźników

rezultatu:

- liczba studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej – 5500,

- liczba sal wykładowych wykorzystujących technologie multimedialne oraz ICT – 7.

3.1.3 Oddziaływanie Celem głównym projektu jest wzmocnienie roli Uniwersytetu Gdańskiego poprzez

stworzenie w województwie pomorskim prężnego ośrodka naukowo-dydaktycznego w zakresie

nauk społecznych o zasiągu europejskim, stanowiącego zaplecze intelektualne oraz naukowo-

badawcze dla Europejskiego Centrum Solidarności.

W ramach realizacji I etapu budowy planuje się osiągnięcie następujących celów

szczegółowych:

• wprowadzenie nowej oferty studiów dostosowanej do potrzeb innowacyjnej gospodarki,

• współpraca euroregionalna i międzynarodowa w zakresie krzewienia demokracji,

wolności, przestrzegania praw człowieka,

• realizacja projektów naukowych i dydaktycznych dotyczących rozwoju społeczeństwa

obywatelskiego i europejskiego,

• podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i

komunikacyjnych,

• zwiększenie elastyczności i otwartości na współprace z podmiotami gospodarczymi,

małymi i średnimi przedsiębiorstwami,

• interdyscyplinarność i propagowanie najlepiej pojętej konkurencyjności,


11

• zwiększenie efektywności procesu kształcenia,

• zwiększenie udziału Uniwersytetu w projektach międzynarodowych.

3.1.4 Powiązania z innymi programami, działaniami lub projektami

Powstanie gmachu Wydziału Nauk Społecznych jest ściśle związane z projektem

budowy „Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego", który stanowi jedno z

najważniejszych przedsięwzięć rozwoju bazy naukowo-dydaktycznej w Polsce północnej.

Bałtycki Kampus, zlokalizowany w Gdańsku Oliwie, będzie pełnił rolę centrum naukowo-

dydaktycznego i studenckiego całego Trójmiasta i ma szansę stać się jednym z najsilniejszych

ośrodków akademickich i naukowych w regionie Morza Bałtyckiego. Planowane inwestycje

w ramach Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2007 -2013 zakładają, że

obok już funkcjonujących obiektów naukowo-dydaktycznych powstaną:

• Wydział Neofilologii o powierzchni 20 000 m2,

• obiekt dydaktyczno-naukowy Wydziału Biologii o powierzchni 20 000 m2,

• dwa obiekty dydaktyczno-naukowe Wydziału Chemii o łącznej powierzchni 30 000 m2

• budynek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o powierzchni 10 000 m2,

• Uniwersyteckie Centrum Sportu i Rekreacji.

Rysunek 3 Projekt koncepcyjny "Kampusu Bałtyckiego"


12

3.2 Lokalizacja realizacji projektu Lokalizacja projektu Województwo: pomorskie

Powiat: m. Gdańsk

Gmina: m. Gdańsk

Miasto: Gdańsk

Budynek Wydziału Nauk Społecznych zlokalizowany jest na terenie obecnego Kampusu

Oliwa obok istniejących już budynków rektoratu oraz wydziałów: Prawa i Administracji,

Filologiczno-Historycznego, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz gmachu Biblioteki Głównej.

Komunikacja

Projekt zlokalizowany jest w bardzo dobrze skomunikowanym obszarze aglomeracji

trójmiejskiej tuż przy Alei Grunwaldzkiej, która stanowi główną arterię łączącą Gdynię, Sopot

oraz Gdańsk. W pobliżu znajdują się m.in. stacja Szybkiej Kolej Miejskiej „Gdańsk Przymorze”,

trzy linie tramwajowe oraz linia autobusowa. Odległość Kampusu od Portu Lotniczego im. L.

Wałęsy wynosi około 12 km, od obwodnicy Trójmiasta 7 km oraz przystani promowej w

Gdańsku 7 km.

Dojście główne do zespołu WNS prowadzi od ulicy Bażyńskiego pomiędzy skrzydłami

Instytutów Psychologii i Politologii. Wejście główne umieszczono w północno- wschodniej

fasadzie budynku centralnego, natomiast wejście boczne od strony budynku Wydziału Prawa po

stronie zachodniej. Dojazd do budynku WNS odbywać się będzie od ulicy Bażyńskiego, z

pasem zjazdowym dla lewego skrętu i wjazdem usytuowanym w północnym narożniku działki.

Jest to jednocześnie dojazd do garażu podziemnego, a także do zaplecza technicznego.

Infrastruktura

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach uzbrojonych. Budynek Wydziału Nauk

Społecznych zostanie przyłączony do następujących sieci:

• miejska sieć wodociągowa - dostawca Saur Neptun Gdańsk,

• kanalizacja sanitarna – Saur Neptun Gdańsk,

• odprowadzenie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej – Gdańskie Melioracje,


13

• instalacja elektroenergetyczna nn z istniejącej sieci miejskiej – „Energa” S.A.,

• instalacja ciepłownicza – miejska sieć ciepłownicza - GPEC Gdańsk.

Rysunek 4 Lokalizacja projektu Przewidywany obszar oddziaływania.

Realizacja projektu budowy Wydziału Nauk Społecznych ze względu na obszar

oddziaływania będzie miała charakter regionalny. W szczególności bezpośrednimi

beneficjentami projektu będą osoby zamieszkujące województwa Polski północnej.

W sposób pośredni oddziaływanie projektu będzie miało charakter ponadregionalny.

Wysoki poziom kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego oraz powstająca nowoczesna

infrastruktura dydaktyczna z pewnością staną się okazją do pozyskania większej liczby

studentów z pozostałych części kraju, obcokrajowców, polonusów w tym, także z krajów

Europy Wschodniej. Na międzynarodowy charakter oddziaływania projektu będzie miał również

fakt, współpracy Uniwersytetu Gdańskie ze szkołami wyższymi oraz instytucjami naukowo-

badawczymi ze wszystkich niemal krajów świata.


14

4 Opis istniejącego systemu

4.1 Organizacyjna wykonalność inwestycji

Instytucja odpowiedzialną za realizację projektu jest Uniwersytet Gdański, który posiada

odpowiednią zdolność prawną, organizacyjną oraz merytoryczną do wdrożenia projektu.

. Zespół zarządzający projektem

Prace związane z wdrożeniem projektu będą prowadzone w dużej mierze przez pracowników

Uniwersytetu Gdańskiego. Dysponują oni bogatym doświadczeniem uzyskanym w trakcie

realizacji inwestycji budowlanych o podobnych charakterze. W fazie inwestycyjnej projekt

będzie realizował zespół wyłoniony spośród pracowników Uniwersytetu Gdańskiego oraz

komórek funkcjonalnych. Nie przewiduje się zmiany struktury organizacyjnej i zwiększenia

zatrudnienia w związku z realizacją projektu. W skład zespołu zarządzającego powołano

następujące osoby:

• Koordynator projektu, prof. dr hab. Bernard Lammek (Prorektor ds. Nauki),

• Kierownik projektu, mgr inż. Marek Tłok (Z-ca Kanclerza ds. Technicznych),

• mgr inż. Krystyna Czerwińska (Kierownik Sekcji Inwestycyjnej),

• mgr inż. Krzysztof Gołąb (Sekcja inwestycyjna),

• mgr Bartosz Kurcwald (Sekcja inwestycyjna),

• mgr Katarzyna Niemierko (Kwestor),

• mgr Małgorzata Łęczyńska (Kierownik Biura Analiz Ekonomicznych i Controllingu),

• mgr Ewa Weronis (Biuro Programów Europejskich),

• mgr Ewa Kogut (Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Ewidencji Proj. Zagranicznych),

• mgr Jacek Jętczak (Kierownik Działu Zamówień Publicznych).

Do obowiązków zespołu zarządzającego projektem, należeć będzie:

1. Organizacja finansowania

ustalenie optymalnej struktury finansowania,

przygotowanie dokumentów techniczno-ekonomicznych wymaganych przez Instytucje

Pośredniczące i Zarządzające Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko,

negocjacje dotyczące wysokości środków przeznaczonych na realizację inwestycji i

doprowadzenie do podpisania umowy dotacji,


15

opracowanie harmonogramów wykonywania prac inwestycyjnych oraz składanie

dokumentów potwierdzających prawidłowe wykorzystanie środków.

2. Procedury przetargowe

przygotowanie dokumentacji przetargowej,

przeprowadzenie przetargów na wykonanie robót i dostaw.

3. Wykonanie prac przygotowawczych

sprawdzenie jakości i kompletności dokumentacji,

sprawdzenie dokumentów pozwalających na rozpoczęcie budowy,

ustalenie zakresu dokumentacji powykonawczej,

ustalenie zakresu dokumentacji przebiegu procesu inwestycyjnego,

wprowadzenie wykonawcy na plac budowy i przekazanie dokumentacji technicznej i

formalnej.

4. Nadzór nad budową i odbiór końcowy

prowadzenie budowlanego nadzoru inwestycyjnego,

kompletacja wyposażenia,

współpraca z organami nadzoru budowlanego,

koordynacja robót i dostaw,

nadzór i udział w odbiorze końcowym.

5. Nadzór nad okresem gwarancyjnym

nadzór nad usuwaniem wad i usterek.

6. Raportowanie i sprawozdawczość

analiza zgodności przebiegu robót i finansowania z harmonogramami,

sporządzanie raportów, okresowych i końcowego,

rozliczenie końcowe inwestycji.

Przygotowanie projektu do realizacji jest bardzo zaawansowane. Inwestor opracował niezbędne

dokumenty, uzyskał wszystkie pozwolenia i uzgodnienia. Wyłoniono zgodnie z procedurą

zamówień publicznych generalnego wykonawcę projektu.

W ramach realizacji projektu nie planuje się powołania inwestora zastępczego.

Po zakończeniu inwestycji za eksploatację obiektu odpowiedzialny będzie Uniwersytet Gdański.

Poniżej przedstawiono schemat organizacyjny Uniwersytetu Gdańskiego wraz z zaznaczonymi

stanowiskami odpowiedzialnymi za realizację projektu.


16

REKTOR

Prorektor ds. Studenckich

Sekretariat Prorektora

Prorektor ds. Kształcenia

Dział Kształcenia

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów

Prorektor ds. Nauki

Biuro Rekrutacji

Akademickie Centrum Kultury

Biuro Parlamentu Studentów


Ośrodek Alliance Francaise

Biuro Karier

Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów

Akademicka Telewizja

Edukacyjna

Studium Języków Obcych

Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Studium WFiS

Centrum J.G. Herdera

Wydawnictwo UG

Biuro Współpracy z Zagranicą

Biuro Rozwoju Kadr i Badań Naukowych

Biblioteka Główna

Pomorskie Centrum Badań i Technologii

Środowiska


Biuro Programów

Europejskich

Biuro Analiz Ekonomicznych i

Controllingu

Ośrodek Informatyczny

Samodzielne Stanowisko Pracy

ds. Komputeryzacji UG


Centrum Europejskie

Dział Organizacyjny

Biuro Prawne

Dział Kadr

Samodzielna Sekcja ds. Kontroli

Wewnętrznej


ds. Obronnych


ds. Ochrony Informacji

Niejawnych


ds. Audytu Wewnętrznego

R 091

Biuro Promocji

Gazeta Uniwersytecka

Sekretariat Rektora R 081

Archiwum UG

KANCLERZ

Z-ca Kanclerza ds.

Technicznych

Z-ca Kanclerza ds.

Gospodarczych

Kwestor

Dział Zamówień Publicznych

Ośrodek Konferencyjno Szkoleniowy UG w Leźnie

Samodzielna Sekcja ds. Inwentaryzacji

Samodzielna Sekcja ds. Transportu

Dział ds. Socjalnych

Dział Gospodarczy (wraz z Administracją Obiektów)

Sekcja Inwestycji

Inspektorat BHP

Stanowisko Pracy ds. Ochrony

Przeciwpożarowej

Z-ca Kwestora

Dział Księgowości Finansowej

Dział Obsługi Kasowej

Samodzielna Sekcja Ewidencji

Składników Majątkowych

Stanowisko Pracy ds. Informatycznych

Systemów Finansowo Księgowych

Samodzielna Sekcja ds. Ewidencji

Projektów Zagranicznych

Dział Obliczeń Płac

Wydziały UG

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Wydział Chemii

Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków

Obcych

Międzyuczelniany Wydział

Biotechnologii

Wydział Zarządzania

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Matematyki, Fizyki i

Informatyki

Wydział Filologiczno Historyczny

Wydział Ekonomiczny

Sekretariat Kanclerza

Ośrodek Badań Kultury Amerykańskiej Amerykańskie

Centrum Informacji i Kultury

„American Corner”

Pomorskie Centrum Informatyki Stosowanej i

Matematyki Przemysłowej

Centrum Danych Makroekonomicznych i

Finansowych UG

Samodzielna Sekcja ds. Ubezpieczeń

Akademicki Związek Sportowy

Samodzielne Stanowisko Pracy ds.

Rozliczeń

Dział Finansowy

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Gospodarki Gruntami

Straż Uniwersytecka

Centrum Azji Wschodniej UG

Ośrodek Współpracy Regionalnej UG

Legenda Stanowisko odpowiedzialne za realizację projektu


17

4.2 Prawna wykonalność inwestycji

Stan prawny własności gruntów na obszarze projektu jest uregulowany. Budowa Wydziału

Nauk Społecznych zostanie zrealizowana na działkach nr 239/6, 224/2, 219/5 (KW 50540) oraz

229/3 (KW 63366) zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego, których właścicielem jest

Uniwersytet Gdański.

Inwestycja jest realizowana w oparciu o:

- decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUAiOZ-I-7331 z dnia 01.11.2005

- pozwolenie na budowę nr WUAiOZ-I-7353/1486/06/2-JWK72 z dnia 13.07.2006 wydane

przez Urząd Miejski w Gdańsku.

Pozwolenie na budowę obejmuje wszystkie etapy projektu oraz budowę przyłączy wodnych,

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przełożenie fragmentu wodociągu, sieci:

energetyczną, oświetleniową, telekomunikacyjną oraz układ komunikacyjny.

Beneficjentem końcowym projektu będzie Uniwersytet Gdański uprawniony do składania

aplikacji o dotacje inwestycyjne w ramach PO IiS Dziłanie 14.1 „Infrastruktura szkolnictwa

wyższego”. Można zatem stwierdzić, że z prawnego punktu widzenia nie ma przeszkód oraz

zagrożeń związanych z realizacją projektu.

Rysunek 5 Teren inwestycji.


18

4.3 Doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych

Uniwersytet Gdański posiada bogate doświadczenie oraz potencjał organizacyjny w

zakresie realizacji projektów inwestycyjnych. W okresie ostatnich kilku lat zostały zrealizowane

następujące duże projekty:

Tabela 2 Wykaz zrealizowanych projektów

Lp Tytuł Opis Wartość projektu

Data realizacji

Źródło finansowania

1 Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego

Budynek Biblioteki Głównej wzniesiony został na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Celem projektu było scalenie rozproszonych dotąd na poszczególnych wydziałach uniwersyteckich księgozbiorów.

51 672 573,51 02.10.2006 MNiSZW 39 800 000,00 Środki własne UG 11 872 573,51

2 Rozbudowa Instytutu Oceanografii

Wybudowano 7-kondygnacyjny budynek laboratoryjno-biurowy o przeznaczeniu naukowo-badawczym z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym w Gdyni, ul. Piłsudskiego 46. Celem projektu było stworzenie nowoczesnego kompleksu naukowo-dydaktycznego dla potrzeb rejonu Morza Bałtyckiego. Powierzchnia użytkowa 7205 m²; Kubatura 36557 m³.

23 948 621,34 19.05.2006 Komitet Badań Naukowych 23 036 764,94 Środki własne UG 911 856,40

3 Ośrodek Dydaktyczno-Konferencyjny w Sopocie

Przedmiotem inwestycji była realizacja dwukondygnacyjnego budynku dydaktyczno-administracyjnego z aulą z częściowym podpiwniczeniem oraz zagospodarowaniem terenu w Sopocie ul. Piaskowa 9. Powierzchnia użytkowa 2922 m² ; kubatura 14843 m³.

11 582 925,92 29.09.2006 MNiSZW 10 100 000,00 Środki własne UG 1 482 925,92

4 Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji UG

Przedmiotem realizacji był budynek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowany na terenie Kampusu w Gdańsku ul. Bażyńskiego 6. Obiekt zawiera funkcje dydaktyczno-naukowe, administracyjne, zespół audytoriów i auli oraz dwupoziomowy parking zewnętrzny. Powierzchnia użytkowa 18432 m² ; kubatura 84757 m³.

75 267 561,10 Etap I 10.09.2001 Etap II 05.11.2001 Etap III 31.12.2001 Etap IV 22.05.2002

MNiSZW 42 750 000,00 Środki własne UG 29 406 561,04 KBN 3 111 000,06

5 Rozbudowa Pawilonu 200 dla potrzeb badań naukowych w zakresie ochrony środowiska

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa istniejącego pawilonu 200 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego z przeznaczeniem na bloki laboratoriów badawczych z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz aulą do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Gdańsku przy ul. Sobieskiego 13. Powierzchnia użytkowa 761 m²; kubatura 4480 m³.

3 764 011,36 11.12.2002 KBN 3 474 645,64 Środki własne UG 289 365,72


19

Lp Tytuł Opis Wartość projektu

Data realizacji

Źródło finansowania

6 Budowa Stacji Oceanograficznej Hel

Przedmiotem inwestycji była realizacja zespołu basenów hodowlanych dla hodowli foki szarej i akwarium hodowlanego wraz z ujęciem wody powierzchniowej i jej odprowadzeniem do Zatoki Puckiej oraz budynek laboratoryjno-dydaktycznym zwanym „Fokarium” Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Powierzchnia użytkowa 259m² ; kubatura 1148 m³

6 625 986,82 17.01.2000 KBN 2 695 694,09 Środki własne UG 259 511,42 NFOŚ 1 580 483,23 WFOŚ 1 233 259,10 Ekofundusz 676 003,93 FNP 180 999,05

7 Rozbudowa BGiO ul. Kładki

Budynek dydaktyczno-laboratoryjny wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym i drogą dojazdową w Gdańsku ul. Kładki 24. Budynek przeznaczony dla Wydziału Biotechnologii ; Powierzchnia użytkowa 2598 m² ; kubatura 11914 m³

12 233 910,84 21.12.1998 KBN 11 514 169,61 Środki własne UG 404 743,93 FNP 314 997,30

4.4 Zidentyfikowane problemy

Efektem ogólnej poprawy dostępu do edukacji na poziomie wyższym jest dynamiczny

wzrost liczby studentów. Niestety, znacznemu wzrostowi populacji studentów nie towarzyszy

dostatecznie szybki rozwój infrastruktury uczelnianej, zwłaszcza dydaktycznej. Niezbędne

zatem staje się zapewnienie odpowiedniej jakości infrastruktury dydaktycznej oraz naukowej w

szkołach wyższych, sprzyjającej poprawie jakości kształcenia.

Największym ośrodkiem akademickim w Województwie Pomorskim jest Uniwersytet

Gdański, w którym kształci się ponad 33 tys. studentów. Głównym czynnikiem

uniemożliwiającym rozwój Uniwersytetu Gdańskiego jest sytuacja lokalowa. Większość

budynków dydaktycznych Uniwersytetu jest stara, zdekapitalizowana jedynie adaptowana do

potrzeb badań i kształcenia na poziomie wyższym. W obecnym stanie infrastrukturalnym wręcz

niemożliwe staje się utworzenie jednej dodatkowej grupy seminaryjnej, nie mówiąc już o

nowych kierunkach studiów. Bariery lokalowe nie tylko ograniczają plany rozwoju uczelni, ale

uniemożliwiają poszerzenie i unowocześnienie efektywności procesu kształcenia. Obiekty

dydaktyczno-naukowe liczące nierzadko ponad 100 lat, nie tylko nie spełniają jakichkolwiek

standardów, ale wręcz stanowią zagrożenie dla ich użytkowników. Kolejnym problemem są

wysokie nakłady na remonty oraz koszty eksploatacyjne, jakie musi ponosić uczelnia w związku

z utrzymaniem przestarzałej infrastruktury technicznej. Szczególnie, jeżeli uwzględni się fakt, że

ponoszone wydatki nie tworzą wartości dodanej a jedynie rozwiązują doraźne problemy.


20

„Młodsze” budynki, liczące ponad 30 i więcej lat, są zupełnie nieprzystosowane do obsługi

ciągle zwiększającej się liczby studentów Wydziału Nauk Społecznych. Spośród negatywnych

czynników wpływających na jakość kształcenia oraz możliwości rozwojowe uczelni a w

szczególności Wydziału Nauk Społecznych należy wymienić olbrzymie rozproszenie obiektów

dydaktycznych. Powyższa sytuacja stanowi m.in. barierę organizacyjną dla tworzenia studiów

interdyscyplinarnych oraz utrudnia współpracę pomiędzy zespołami naukowymi.

Uniwersytet Gdański jako pierwszy w północnej Polski przedstawia kompleksowy

program rozbudowy i rozwoju. W okresie swojego istnienia uczelnia nie otrzymała środków

pozwalających w znaczący sposób unowocześnić posiadaną bazę czy narzędzia pracy. W ciągu

pierwszych 30 lat wybudowano jeden nowy budynek, a do roku 2005 drugi. Dopiero w roku

2006 uczelnia wzbogaciła się o trzy nowe budynki m.in.: Gmach Biblioteki UG, Instytut

Oceanografii oraz Ośrodek Dydaktyczno-Konferencyjny.

Realizacja projektu umożliwi rozszerzenie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego.

Nowoczesne budynki wyposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne pozwolą zapewnić

absolwentom nabycie kluczowych kompetencji w zakresie ICT, języków obcych i kwalifikacji

zawodowych, a także prowadzenie badań na poziomie odpowiadającym najwyższym

standardom światowym. Inwestycja przyczyni się do wzmocnienia roli Uniwersytetu

Gdańskiego poprzez odegranie kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki

regionalnej, a także wpłynie na rozwój funkcji metropolitalnej ośrodka trójmiejskiego.

4.5 Zgodność z politykami i prawem wspólnotowym

Powiązanie projektu z celami, strategii rozwoju regionalnego.

Realizacja projektu jest zgodna z założeniami polityki Unii Europejskiej oraz rządowej i

regionalnej zawartymi w dokumentach przyjętych do realizacji przez Komisje UE, Rząd

Rzeczpospolitej Polskiej oraz Sejmik Województwa Pomorskiego. Dokumenty te obejmują:

- Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015,

- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013,

- Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020,

- Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-

2013.


21

Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015

Przyjęta przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 roku jest nadrzędnym dokumentem

stanowiącym bazę odniesienia dla innych strategii i programów rządowych i samorządowych. W

Strategii Rozwoju Kraju wyznaczono priorytetowe cele oraz zidentyfikowano najważniejsze

obszary, w których koncentrowane będą działania państwa. Uwzględnia ona jednocześnie

najważniejsze trendy rozwoju światowej gospodarki oraz cele, jakie stawia Unia Europejska w

Strategii Lizbońskiej. Strategia Rozwoju Kraju jako cel główny zakłada podniesienie poziomu i

jakości życia mieszkańców Polski. Przez podniesienie poziomu życia rozumie się m.in.,

ułatwienie dostępu do edukacji i szkolenia, co prowadzi do podwyższenia poziomu

wykształcenia społeczeństwa i podnoszenia kwalifikacji obywateli.

Realizacja projektu jest spójna ze Strategią Rozwoju Kraju w następujących działaniach:

PRIORYTET 1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

„Jednym z głównych źródeł innowacji są uczelnie wobec czego przewiduje się zwiększenie

finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, tak aby osiągnąć przynajmniej średni poziom Unii

Europejskiej. Polska potrzebuje kilku uczelni kształcących na najwyższym światowym

poziomie.”

PRIORYTET 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej.

„Dla zapewnienia dobrej jakości edukacji konieczna jest kompetentna kadra, skuteczne

zarządzanie, system ewaluacji oraz odpowiednia baza materialna na wszystkich poziomach

kształcenia, zarówno w odniesieniu do podmiotów publicznych, jak i niepublicznych placówek

edukacyjnych.”

PRIORYTET 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości.

„Poprawie wykształcenia i kwalifikacji osób pracujących i wchodzących na rynek pracy

sprzyjać będzie m.in. podniesienie jakości edukacji w szkołach na wszystkich szczeblach oraz

zwiększenie udziału osób dorosłych dokształcających się. Podejmowane będą działania

zmierzające do tego, by szkoły lepiej przygotowywały do pracy we współczesnej gospodarce

poprzez naukę języków obcych, uczenie przedsiębiorczości i innowacyjności, upowszechnianie

umiejętności informatycznych, naukę zarządzania własną karierą. Podejmowane będą więc

działania na rzecz rozwoju uczenia się przez całe życie, zarówno w systemie edukacji (oświaty i

szkolnictwa wyższego), jak i poza nim. Działania te dotyczyć będą zarówno zwiększenia

dostępności i wzbogacenia oferty programowej szkół i instytucji edukacyjnych.”


22

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Zakładanym efektem strategii proponowanej w NSRO jest znaczące podniesienie jakości

życia mieszkańców Polski i osiągnięcie spójności gospodarczej z innymi krajami UE. W

kontekście polityki spójności, w ciągu najbliższych lat jednym z zasadniczych zadań

prowadzonej strategii, przedstawionej w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia

2007-2013, będzie wdrażanie działań mających na celu poprawę jakości kapitału ludzkiego.

Cel 2 NSRO zakłada zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i poprawę

kwalifikacji. W ciągu najbliższych lat będą realizowane działania przyczyniające się do

zwiększenia dostępności edukacji na wszystkich poziomach kształcenia, powiązania kształcenia

z wymogami rynku pracy, podniesienia jakości oferowanych usług edukacyjnych i efektywności

kształcenia. Istotnym elementem zwiększenia liczby osób posiadających odpowiednie

kwalifikacje zawodowe będzie zapewnienie warunków do edukacji na dalszych poziomach

kształcenia, tj. średniego i wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i studentów

pochodzących z obszarów wiejskich, środowisk miejskich dotkniętych ubóstwem, rodzin

dotkniętych dysfunkcjami społecznymi i wychowawczymi oraz osób niepełnosprawnych.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

Projekt jest zgodny z założeniami przedstawionymi w Strategii Rozwoju Województwa

Pomorskiego, przyjętej przez Sejmik Województwa Pomorskiego dnia 18 lipca 2005r.

W Priorytecie I Konkurencyjność mającym na celu oddziaływanie na silną i trwałą pozycję

regionu w skali europejskiej autorzy strategii wskazują, na konieczność poprawy w zakresie:

przedsiębiorczości, innowacji i nowych technologii, budowy aktywnego społeczeństwa opartego

na wiedzy.

Rozbudowa bazy dydaktyczno-naukowej Uniwersytetu Gdańskiego w całej rozciągłości wpisuje

się w Cel strategiczny 2 „Wysoki poziom edukacji i nauki”. Zakłada on, że poprawa poziomu

wykształcenia mieszkańców regionu będzie możliwa poprzez takie działania jak:

1) podnoszenie poziomu kształcenia w instytucjach edukacyjnych, zwłaszcza na poziomie

wyższym;

2) zwiększenie różnorodności kierunków kształcenia, wspieranie innowacyjnych form

kształcenia (np. e-edukacja) oraz kształcenia ustawicznego;

3) wspieranie regionalnych specjalności edukacyjnych i naukowo-badawczych oraz

specjalności obejmujących nową technikę i technologię;

4) eksport usług edukacyjnych do innych regionów i za granicę;


23

5) wzrost współpracy międzyuczelnianej, a także rozwijanie wspólnych inicjatyw instytucji

edukacyjnych oraz naukowych;

6) tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju kariery naukowej, w tym przyciąganie

naukowców spoza regionu;

7) wspieranie rozwoju zaplecza informatycznego, usług i aplikacji dla nauki (e-nauka);

8) wzrost uczestnictwa regionu w międzynarodowej kooperacji naukowej;

9) tworzenie warunków dla efektywnej współpracy środowiska naukowo-akademickiego z

administracją publiczną i środowiskiem gospodarczym.

Regionalny Program Operacyjny

Realizacja budowy Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego jest zgodna z

założeniami Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

lata 2007-2013 przyjętego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 1 marca 2007 roku.

Inwestycja jest spójna z założeniami przedstawionymi w niniejszym dokumencie w Osi

Priorytetowej 2 „Społeczeństwo wiedzy”.

W ramach osi zdefiniowany został cel główny: „Tworzenie warunków sprzyjających budowaniu

społeczeństwa wiedzy”. Jako cele szczegółowe wyznaczone zostały:

- poprawa jakości i dostępności infrastruktury dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej szkół

wyższych;

- tworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

2007-2013 przyjęto, że wsparcie w zakresie infrastruktury edukacyjnej i naukowo-dydaktycznej

dotyczyć będzie przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy dostępności oraz jakości usług

edukacyjnych na poziomie wyższym. Realizowane projekty powinny odzwierciedlać potrzeby

regionu wynikające z tendencji na rynku pracy, jak też z wyzwań stojących przed sferą

naukowo-dydaktyczną w województwie. Wspierane będą projekty polegające na budowie,

rozbudowie i modernizacji obiektów dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych. Możliwa będzie

także realizacja inwestycji związanych z rozwojem zaplecza społeczno-edukacyjnego (campusy)

w szkołach wyższych, jednak wyłącznie w przypadku, gdy inwestycje te stanowić będą element

szerszego projektu dotyczącego rozwoju infrastruktury dydaktycznej lub naukowo-

dydaktycznej.


24

Wpływ projektu na równouprawnienie kobiet i mężczyzn

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na zasadę równouprawnienia kobiet i mężczyzn

zgodnie z Art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006.

Zgodnie z polityką uczelni w zakresie procesu rekrutacji na studia, na Wydziale Nauk

Społecznych nie będą stosowane żadne ograniczenia ze względu na płeć, rasę, pochodzenie

etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

W projekcie technicznym budynku założono szereg udogodnień mających na celu

udostępnienie całego obiektu osobom niepełnosprawnym w tym poruszających się na wózkach

inwalidzkich. Na drodze do wejścia głównego nie ma schodów. Drzwi wejściowe do hallu są

dwuskrzydłowe o szerokości 200 cm i otwierane są automatycznie. Korytarze oraz wszystkie

pozostałe drzwi na poziomych drogach komunikacji wewnętrznej, a także do wszystkich

pomieszczeń, posiadają odpowiednią szerokość wymaganą przepisami. W cały zespole WNS

przewidziano sześć wind osobowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Toalety dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych znajdują się w budynku centralnym na

czterech głównych kondygnacjach i są dostępne z galerii hallu centralnego. Projekt parkingu

naziemnego przewiduje wydzielenie 7 miejsc postojowych dla inwalidów.


25

5 Analiza popytu

5.1 Określenie obszaru objętego analizą, potrzeby edukacyjne

Beneficjentami końcowymi projektu będą osoby w wieku 20-24 rozpoczynające oraz

kontynuujące naukę na poziomie szkolnictwa wyższego pochodzące z województw

pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz

podlaskiego. Adresatami oferty

edukacyjnej uczelni w jeszcze

większym stopniu niż dotychczas staną

się młodzi ludzie zamieszkujący tereny

wiejskie i małe miasta. Dla nich

zdobycie wykształcenia przynajmniej

na poziomie licencjatu stworzy duże

możliwości dalszego rozwoju. Wysoki

poziom kształcenia na Uniwersytecie

Gdańskim przy konkurencyjnych

kosztach z pewnością stanie się okazją

do pozyskania większej liczby

studentów pochodzących z innych

krajów.

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego jest w sposób ciągły dostosowywana do aktualnych

potrzeb rynku, oczekiwań społecznych i gospodarczych regionu. Analizując potrzeby

edukacyjne odbiorców projektu należy stwierdzić, że największy popyt występuje obecnie na

następujących kierunkach studiów (w nawiasach podano liczbę kandydatów na jedno miejsce w

roku akademickim 2006/2007):

• dziennikarstwo i komunikacja społeczna – (13,10),

• socjologia – (13,09),

• kulturoznawstwo – (11,04),

• skandynawistyka – (10,95),

• pedagogika resocjalizacyjna – (10,92),

• pedagogika – wczesna edukacja z językiem angielskim – (10,56),

• biotechnologia – (10,18),

Rysunek 6 Obszar oddziaływania projektu


26

• filologia angielska – (9,89),

• psychologia – (8,84),

• nauczanie języka angielskiego – (8,12),

• politologia – (8,01),

• pedagogika – (6,94),

• pedagogika społeczna – praca opiekuńcza i socjalna – (6,91),

• prawo – (5,69),

• finanse i bankowość – (5,67).

Jednym z istotnych wyzwań stojących przed Uniwersytetem jest zdecydowane zwiększenie

kształcenia w zakresie języków obcych, ukierunkowanie na kształcenie umiejętności

innowacyjnych, zwiększenie elastyczności i otwartości na współpracę z podmiotami

gospodarczymi i samorządowymi. Kształcenie w ramach procesu bolońskiego zakłada

potrojenie w latach 2007-2010 liczby uczestników studiów doktoranckich. Określając potrzeby

edukacyjne beneficjentów zakłada się, że oferta uczelni powinna wychodzić naprzeciw

oczekiwaniom społecznym i gospodarczym regionu. W związku z powyższym planuje się

dostosowywanie programów studiów oraz kursów do mobilności jego mieszkańców na rynku

pracy, zwiększenie ilości studiów podyplomowych czy stworzenie konkurencyjnych i

interesujących programów nauczania na odległość.

5.2 Określenie popytu na rezultaty przedsięwzięcia

Analiza planów rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz określenie potencjału rynku na

usługi dydaktyczne oferowane przez projekt została przeprowadzona w oparciu o następujące

kryteria:

• prognozy demograficzne

• stopień skolaryzacji

• jakość kształcenia.


27

Kryterium demograficzne

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski

W 2006 roku po raz ósmy z kolei odnotowano w Polsce ubytek rzeczywisty ludności.

Jednocześnie, po raz pierwszy od 2002 roku liczba urodzeń była wyższa niż liczba zgonów, co

oznacza dodatni przyrost naturalny. Szacuje się, że w końcu 2006 roku liczba ludności Polski

wynosiła 38 122 tys. osób, tj. o ok. 35 tys. mniej niż w końcu 2005 r.

Prognoza ludności dla obszaru objętego projektem do 2030 roku

Prognoza została opracowana w 2003 roku na bazie wyników spisu ludności 2002 oraz przewidywanych trendów w zakresie dzietności, umieralności, migracji wewnętrznych i zagranicznych. Założenia do prognozy ludności są wynikiem ustaleń ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego, Rządowej Rady Ludnościowej i Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Na podstawie długookresowej prognozy dla województwa pomorskiego należy stwierdzić, że

liczba ludności w okresie najbliższych 25 lat pozostanie na stałym poziomie. W przypadku

pozostałych województw znajdujących się w zakresie oddziaływania projektu należy założyć,

że liczba ludności w okresie od 2005 do 2030 ulegnie obniżeniu o około 6,6%. Tabela 3 Prognoza liczby ludności Źródło: na podstawie danych GUS WOJEWÓDZTWA 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Pomorskie 2 184 2 196 2 211 2 219 2 217 2 198 2 159Kujawsko-pomorskie 2 069 2 066 2 060 2 049 2 030 1 998 1 949Podlaskie 1 208 1 201 1 190 1 179 1 166 1 146 1 118Warmińsko-mazurskie 1 428 1 427 1 423 1 415 1 402 1 378 1 344Zachodniopomorskie 1 698 1 696 1 688 1 676 1 656 1 625 1 580OGÓŁEM 8 586 8 587 8 571 8 538 8 471 8 345 8 151

Liczba urodzeń

Z punktu widzenia prognozy liczby studentów w kolejnych latach bardzo istotne znaczenie

ma wskaźnik liczby urodzeń. W latach 1984-2003 z roku na rok rodziło się coraz mniej dzieci.

Rok 2006 jest już trzecim z kolei, w którym odnotowano większą liczbę urodzeń w stosunku do

roku 2003 - najbardziej niekorzystnego dla rozwoju demograficznego. Szacuje się, że w 2006 r.

urodziło się w Polsce ok. 374 tys. dzieci, tj. o ponad 10 tys. więcej niż w 2005 r., ale o ok. 1/3

mniej niż w 1990 r. i blisko połowę mniej niż w 1983 r., który był szczytowym rokiem ostatniego

wyżu demograficznego (723 tys. urodzeń).

Rezultatem przemian w procesach demograficznych jest gwałtowne zmniejszanie się liczby

dzieci i młodzieży (0-17 lat), wstępne dane wskazują, że w 2006 roku ich udział w ogólnej

liczbie ludności obniżył się do ok. 20% z 29% w 1990 r. (w 2000 r. odsetek ten wynosił ok.


28

24,5%). Na rysunku 7 przedstawiono liczbę urodzeń w latach 1987-2006 dla województwa

pomorskiego. Na podstawie danych można stwierdzić, ze w okresie ostatnich 20 lat liczba

urodzeń zmniejszyła się o około 30%.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Liczba urodzeń - woj. pomorskie

Rysunek 7 Liczba urodzeń w woj. pomorskim Podsumowując należy stwierdzić, że czynnik demograficzny nie będzie w sposób stymulujący

wpływał na popyt ze strony beneficjentów końcowych projektu.

Kryterium skolaryzacji

Jednym z istotnych czynników mających wpływ na potencjał rynku usług dydaktycznych

jest współczynnik skolaryzacji. Począwszy od lat dziewięćdziesiątych, szkolnictwo wyższe

podlega istotnym przemianom. W ostatnich kilkunastu latach w sposób bardzo dynamiczny

powstały i rozwinęły się szkoły wyższe niepaństwowe. Zróżnicowany został magisterski

system studiów, poprzez wprowadzanie dwustopniowego systemu kształcenia. W większości

uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych funkcjonują 3-letnie nauczycielskie, zawodowe

studia języków obcych. Studenci mają również możliwość wyboru indywidualnego toku

studiów. W roku akademickim 2005/2006 w szkołach wyższych wszystkich typów szkół

kształciło się 1953,8 tys. studentów tj. o 1,4% więcej niż w roku poprzednim, a w porównaniu z

rokiem akademickim 1990/1991 liczba studentów wzrosła o 1 550 tys. osób (384%).

Miarą powszechności kształcenia jest współczynniki skolaryzacji. Współczynnik skolaryzacji

wyraża stosunek liczby studentów w nominalnym wieku kształcenia na danym poziomie do

całej populacji osób będących w wieku nominalnie przypisanych temu poziomowi kształcenia.

Liczniejsze generacje absolwentów szkół średnich oraz zwiększony wśród nich odsetek osób


29

kontynuujących naukę w szkołach wyższych, znajdują swój wyraz w rosnących

wartościach współczynników skolaryzacji w latach 1990/1991 - 2005/2006 (tabela 4).

Tabela 4 Współczynnik skolaryzacji Współczynniki

skolaryzacji 1990/ 1991

1995/ 1996

2000/ 2001

2001/ 2002

2002/ 2003

2003/ 2004

2004/ 2005

2005/ 2006

Brutto % 12,9 22,3 40,7 43,6 45,6 46,4 47,8 48,9

Netto % 9,8 17,2 30,6 32,7 34,5 35,3 36,8 38

Współczynnik skolaryzacji

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1990/1991

1995/1996

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

Wsp. skolaryzacji brutto Wsp. skolaryzacji netto

Rysunek 8 Współczynnik skolaryzacji

W okresie ostatnich piętnastu lat współczynniki skolaryzacji w szkolnictwie wyższym

wzrosły blisko czterokrotnie do poziomu 48,9% brutto oraz 38% netto.

Obecny poziom skolaryzacji należy do najwyższych w Europie dlatego też należy

przyjąć, za mało prawdopodobne aby ulegał on dalszemu istotnemu wzrostowi. Dla przykładu

liczba absolwentów szkół wyższych w 2001 roku na tysiąc osób w wieku 20-29 lat wynosiła w

Polsce 74,3, czyli więcej niż w jakimkolwiek kraju "starej" UE. Średnia dla UE wynosiła 40,4.

Najbliżej poziomu Polski znajduje się Irlandia - 70,3. W Niemczech jest to zaledwie 33,7, a we

Włoszech (zamykających tabelę) - 25,81. Uwzględniając jednak fakt, że obecnie około 65%

uczniów po ukończeniu gimnazjum kontynuuje naukę w szkołach, w których kończy się ona

egzaminem maturalnym należy stwierdzić, że istniej jeszcze pewien potencjał do wzrostu

współczynnika skolaryzacji.

1 Main Science and Technology Indicators in Poland in 2000-2003


30

Kryterium jakościowe

Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią w Polsce północnej. Obecnie studiuje na

nim ponad 30 tys. studentów, co stanowi około 30% wszystkich studiujących w województwie

pomorskim (rys. 9).

Uczelnie wyższe - pomorskie 2005

Wyższe Szkoły Zawodowe; 12149;

12%Akademia Muzyczna w Gdańsku; 529; 1%

Akademia Wychowania

Fizycznego; 4106; 4%

Akademia Morska w Gdyni; 7607; 8%

Akademia Medyczna w Gdańsku; 4192; 4%

Pomorska Akademia Pedagogiczna w

Słupsku; 8129; 8%

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku;

943; 1%Wyższe Szkoły

Niepubliczne; 13261; 14%

Politechnika Gdańska; 17634;

18%

Uniwersytet Gdański; 29311; 30%

Rysunek 9 Uczelnie wyższe w woj. pomorskim

Ze względu na bardzo wysoki poziom kształcenia, szeroką ofertę kierunków studiów,

bazę techniczną oraz naukową, jaką dysponuje Uniwersytet Gdański należy stwierdzić, że pod

względem jakościowym jest on jedną z najlepszych uczelni w Polsce. Potwierdzeniem tego

faktu jest wysoka pozycja uczelni w różnych rankingach oraz wysokie zainteresowanie ze strony

potencjalnych studentów. Średnio na wszystkich kierunkach stacjonarnych w roku akademickim

2006/2007 przypadło ponad 4 kandydatów na jedno miejsce. Łącznie w systemie Internetowej

Rejestracji Kandydatów zarejestrowano prawie 23 tys. kandydatów.

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że kryterium jakościowe będzie

miało w najbliższych latach największy wpływ na wzrost popytu ze strony beneficjentów

końcowych.

Prognoza popytu w latach 2008-2025

Jednym z najistotniejszych elementów przygotowywania planów rozwoju Uniwersytetu

Gdańskiego było odniesienie się do prognoz demograficznych, skolaryzacji oraz czynnika

jakościowego.


31

Na podstawie danych GUS dotyczących liczby urodzeń dla woj. pomorskiego określona została

liczba osób w wieku 19 lat w latach 2008-2025. Do określenia potencjalnej liczby osób

podejmujących studia na pierwszym roku przyjęto współczynnik skolaryzacji 50%. Na

podstawie danych dotyczących miejsca zamieszkania studentów można przyjąć, że kandydaci z

województw ościennych stanowią około 50% kandydatów z woj. pomorskiego. Na podstawie

powyższych danych opracowana została prognoza dotycząca potencjału rynku. W oparciu o

strukturę studentów według rodzajów uczelni (rys. 9) należy przyjąć, że potencjalnie około 60%

z nich będzie zainteresowanych studiami na Uniwersytecie Gdańskim.

Tabela 5 Prognoza popytu

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 A Liczba osób w wieku 19 lat pomorskie 33 933 33 223 32 684 32 374 30 899 29 156 27 967 26 808 25 973

B Współczynnik skolaryzacji 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

C

Liczba studentów z woj. pomorskiego rozpoczynająca studia na pierwszym roku (A*B) 16 967 16 612 16 342 16 187 15 450 14 578 13 984 13 404 12 987

D

Studenci rozpoczynający studia na pierwszym roku pochodzący z województw ościennych (C*50%) 6 787 6 645 6 537 6 475 6 180 5 831 5 593 5 362 5 195

E Razem potencjalna liczba studentów (C+D) 23 753 23 256 22 879 22 662 21 629 20 409 19 577 18 766 18 181

F Liczba zainteresowanych studiami na UG E*60% 14 252 13 954 13 727 13 597 12 978 12 246 11 746 11 259 10 909

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 A Liczba osób w wieku 19 lat pomorskie 25 370 24 584 23 817 23 407 23 207 22 713 22 403 22 660 23 129

B Współczynnik skolaryzacji 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

C

Liczba studentów z woj. pomorskiego rozpoczynająca studia na pierwszym roku (A*B) 12 685 12 292 11 909 11 704 11 604 11 357 11 202 11 330 11 565

D

Studenci rozpoczynający studia na pierwszym roku pochodzący z województw ościennych (C*50%) 5 074 4 917 4 763 4 681 4 641 4 543 4 481 4 532 4 626

E Razem potencjalna liczba studentów (C+D) 17 759 17 209 16 672 16 385 16 245 15 899 15 682 15 862 16 190

F Liczba zainteresowanych studiami na UG E*60% 10 655 10 325 10 003 9 831 9 747 9 539 9 409 9 517 9 714

Z powyższych danych wynika, że w ciągu najbliższych 15 lat zainteresowanych kształceniem na

Uniwersytecie Gdańskim będzie znacznie przewyższało możliwości uczelni.


32

6 Definiowanie ostatecznego zakresu przedsięwzięcia

6.1 Określenie potrzeb inwestycyjnych

Obecnie Wydział Nauk

Społecznych Uniwersytetu

Gdańskiego, na którym studiuje

około 5000 studentów rozproszony

jest w pięciu lokalizacjach na

terenie Gdańska oraz Sopotu.

Większość budynków dyda-

ktycznych Wydziału jest stara,

zdekapitalizowana jedynie

adaptowana do potrzeb badań

i kształcenia na poziomie wyższym.

Zgodnie z planem rozwoju

uczelni realizacja projektu budowy

Wydziału Nauk Społecznych na

terenie Kampusu Bałtyckiego ma na celu skomasowanie w jednym miejscu całego Wydziału w

skład, którego wchodzą:

• Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa,

• Instytut Pedagogiki,

• Instytut Politologii,

• Instytut Psychologii,

• Katedra Badań Rynku.

Projekt pod nazwą „Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego” przewiduje

wybudowanie nowoczesnego budynku dydaktyczno-naukowego, w którym mogłoby się

kształcić około 5500 studentów. Ze względu na wielkość przedsięwzięcia realizacja projektu

została podzielona na etapy. Etap I zakłada wybudowanie:

• pięciokondygnacyjnego Budynku Centralnego pełniącego funkcję ogólno wydziałową,

• garażu podziemnego,

• dróg dojazdowych wraz z zagospodarowaniem terenu.

Rysunek 10 Obecne lokalizacje Wydziału Nauk Społecznych


33

6.2 Określenie możliwych opcji technicznych Analiza możliwych opcji technicznych obejmuje następujące warianty:

• Wariant I – bezinwestycyjny,

• Wariant II – minimalizacja

nakładów,

• Wariant III - inwestycyjny.

Wariant I (bezinwestycyjny)

Wariant bezinwestycyjny zakłada

brak jakichkolwiek inwestycji

związanych z modernizacją

budynków Wydziału Nauk

Społecznych.

Efektem zaniechania

jakichkolwiek działań będzie:

• konieczność zamknięcia ze względów technicznych oraz sanitarnych budynku Instytutu

Pedagogiki,

• stopniowa degradacja pozostałych budynków co doprowadzi w perspektywie najbliższych

kilku lat do ich zamknięcia,

• niska efektywność w zakresie edukacji wynikająca z rozproszenia kadry naukowej oraz

zasobów wydziału,

• brak możliwości poprawy systemu zarządzania (różne lokalizacje),

• brak możliwości rozwoju oferty edukacyjnej,

• konieczność ograniczenia naboru na studia w kolejnych latach

• wysokie koszty eksploatacji budynków.

Wariant II (minimalizacja nakładów) Wariant inwestycyjny minimum zakłada ponoszenie corocznych nakładów związanych z

remontami budynków w celu utrzymania ich niezbędnego stanu technicznego. Efektem

powyższych działań będzie:

• ponoszenie wysokich kosztów związanych z konserwacją oraz remontami budynków bez

jakiejkolwiek wartości dodanej,

• brak możliwości rozwoju oferty edukacyjnej,

Rysunek 11 Obecny budynek Instytutu Pedagogiki


34

• niska efektywność w zakresie edukacji wynikająca z rozproszenia kadry naukowej oraz

zasobów wydziału,

• brak możliwości poprawy systemu zarządzania (różne lokalizacje),

• konieczność ograniczenia naboru na studia w kolejnych latach,

• wysokie koszty eksploatacji budynków,

• stopniowa degradacja budynków.

Wariant III (inwestycyjny)

Wariant inwestycyjny zakłada wybudowanie nowoczesnego budynku o charakterze

dydaktyczno-naukowym, na terenie, którego miałyby swoją siedzibę wszystkie instytuty

wydziału oraz, na którym mogłoby się kształcić około 5000-5500 studentów.

W ramach możliwych wariantów realizacji budowy Wydziału Nauk Społecznych analizie

poddano trzy koncepcje architektoniczne. Ocenie poddane zostały m.in. następujące kryteria:

• funkcjonalność budynku,

• koszty budowy,

• koncepcja architektoniczna,

• możliwość etapowania inwestycji,

• wykorzystanie warunków terenowych.

Na podstawie przyjętych kryteriów komisja konkursowa wybrała projekt Pracowni Projektowej

Studio-M z Gdańska. (koncepcja III).

Na rysunkach poniżej przedstawiono wizualizacje poszczególnych koncepcji

architektonicznych.


35

Koncepcja I


36

Koncepcja II


37

Koncepcja III

Rysunek 12 Wizualizacja Wydziału Nauk Społecznych Alternatywne rozwiązania lokalizacyjne

Lokalizacja projektu wynika z planu rozwoju Uniwersytetu, który zakłada konsolidację

poszczególnych Instytutów wchodzących w skład Wydziału Nauk Społecznych na terenie

przyszłego Kampusu Bałtyckiego. Dodatkowymi argumentami przemawiającymi za wyborem

obecnej lokalizacji są:

- kwestie prawne związane z dostępnością terenów inwestycyjnych (własność

Uniwersytetu Gdańskiego),

- dobra infrastruktura techniczna (niskie koszty uzbrojenia terenu),

- bardzo dobra lokalizacja pod względem komunikacyjnym.

Alternatywne rozwiązania prowadzenia inwestycji

Realizacja inwestycji prowadzona będzie w oparciu o umowę z generalnym wykonawcą

wyłonionym w przetargu w oparciu o prawo zamówień publicznych. Powyższy sposób

prowadzenia inwestycji jest najbardziej optymalny pod względem kosztowym, czasowym,

organizacyjnym oraz daje możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń gwarancyjnych.

Proces realizacji inwestycji będzie nadzorowany przez pracowników Uniwersytet Gdański

posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.


38

6.3 Sformułowanie Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia Przeznaczenie i program użytkowy

Gmach Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego jest budynkiem o funkcji

usług publicznych. Docelowo składać się będzie z pięciu połączonych ze sobą budynków. Na

terenie obiektu centralnego znajdować się będzie: wejście główne, centralne piony komunikacji,

hall centralny, „Centrum Kongresowe”. W pozostałych czterokondygnacyjnych budynkach

mieścić się będą poszczególne instytuty wydziału oraz instytut geografii. Pod dwoma

północnymi skrzydłami zagłębiono garaż podziemny.

Zakres inwestycji W ramach projektu planowane są następujące działania:

• przygotowanie terenu pod budowę wraz z likwidacja istniejących obiektów i elementów

zagospodarowania terenu,

• wycinka i przesadzenie istniejącej zieleni,

• przebudowa zewnętrznych elementów infrastruktury technicznej,

• budowa przyłączy instalacyjnych budynku – na terenie inwestora,

• budowa budynku wraz z kompletnym wyposażeniem technicznym i technologicznym

zgodnie z założonym etapowaniem inwestycji,

• wykonanie prac drogowych,

• wykonanie zewnętrznych elementów zagospodarowania terenu, małej architektury i zieleni.

Etapowanie Harmonogram budowy Wydziału Nauk Społecznych zakłada podział inwestycji na etapy:

• Etap I - budynek centralny wraz z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu,

• Etap II - pozostałe 3 skrzydła budynku.

Rysunek 13 Etapy realizacji inwestycji


39

Zestawienie powierzchni

W ramach inwestycji powstanie obiekt o łącznej powierzchni 28 498 m2. Etap I budowy

przewiduje wykonanie Budynku Centralnego o powierzchni netto 18 304 m2, co stanowi 64%

całości projektu.

Tabela 6 Zestawienie powierzchni

Wyszczególnienie I etap II etap Razem

Powierzchnia zabudowy 3 981 m2 3 006 m2 6 987 m2

Powierzchnia netto 18 304 m2 10194 m2 28 498 m2

Powierzchnia użytkowa 6 503 m2 7 715 m2 14 218 m2

W tabeli 7 przedstawiono szczegółowy wykaz powierzchni wchodzących w skład budynku

centralnego.

Na rysunkach 14-19 przedstawiono rzuty poszczególnych pięter budynku oraz rzuty elewacji.

Tabela 7 Zestawienie powierzchni - budynek centralny

Pow. użytkowa m2 Ilość miejsc Numer pomieszczenia Określenie pomieszczenia Liczba

pomieszczeń Pow. lokalu Suma Lokal Suma

0 PRZYZIEMIE

0/1 PARKING PODZIEMNY 1 3000 106 STAN.

0/2 PRZEDSIONEK 2 16 32

0/3 DOZÓR PARKINGU 1 29,5 29,5

0/4 PARKING ROWERÓW Z SANITARIATAMI 1 216,2 216,2

0/5 SZATNIA 1 357 357

0/6 POMIESZCZENIE SOCJALNE SZATNI 1 83 83

0/7 ZESPÓŁ SANITARIATÓW 1 24,3 24,3

0/8, 0/9, 0/10, 0/11 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4 481 481

0/12 HALL CENTRALNY 1 876 876

0/15 DUŻA SALA AUDYTORYJNA - AULA 1 430 430 400 400

0/16 KAWIARNIA 1 84 84

0/17 ZAPLECZE GASTRONOMII 1 62 62

0/18, 0/19 ZESPÓŁ SANITARIATÓW 2 175 175

0/20 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 1 26,2 26,2

0/S1 KLATKA SCHODOWA 1 25,5 25,5

1 PARTER 1/12 HALL CENTRALNY 1 1074 1074

1/16 BAR 1 120 120

1/17 ZAPLECZE BARU 1 41 41

1/26 ZESPÓŁ SANITARIATÓW 1 37 37


40

Pow. użytkowa m2 Ilość miejsc Numer pomieszczenia Określenie pomieszczenia Liczba

pomieszczeń Pow. lokalu Suma Lokal Suma

1/27 WIATROŁAP 1 37 37

1/28 PORTIERNIA Z ZAPLECZEM 1 66 66

1/29 KSEROGRAF 1 66 66

1/30 KSIĘGARNIA 1 117 117


2 I PIĘTRO 2/12 HALL CENTRALNY 1 668 668

2/16 BAR 1 120 120

2/17 ZAPLECZE BARU 1 41 41

2/40A ZESPÓŁ SANITARIATÓW 1 22,9 22,9

2/41 DZIEKANAT 1

2/41a SALA KONFERENCYJNA 1 41,2 41,2

2/41b GABINET DZIEKANA 1 32 32

2/41c GABINET PRODZIEKANA 3 21 63

2/41d SEKRETARIAT Z KOMUNIKACJĄ 1 102 102

2/41e GABINET KIEROWNIKA DZIEKANATU 1 19 19

2/41f SZATNIA 1 6 6

2/41g ANEKS KUCHENNY 1 6 6

2/42 SALA KONFERENCYJNA Z ZAPLECZEM 1 77 77

2/43

POKÓJ BIUROWY ADMINISTRACJI WYDZIAŁU 4 16,2 64,8

3 II PIĘTRO 3/12 HALL CENTRALNY 1 562 562

3/41

DZIEKANAT – POMIESZCZENIA BIUROWE

3/41a POKÓJ BIUROWY 6 28,6 171,6

3/42b KOMUNIKACJA 1 60 60

3/42c ARCHIWUM 1 30 30

3/42d POMIESZCZENIE TECHNICZNE 1 3,2 3,2

3/42e ANEKS KUCHENNY 1 8,9 8,9

3/42f SZATNIA 1 6,8 6,8

3/42g SANITARIATY 1 15,1 15,1

3/44 SALA RADY WYDZIAŁU Z ZAPLECZEM 1 161 161

3/45 POMIESZCZENIA KÓŁ NAUKOWYCH 4 23 92

3/46 BIURO PARLAMENTU STUDENCKIEGO 1 64 64



41

Rysunek 14 Rzut przyziemia

Rysunek 15 Rzut parteru

Rysunek 16 Rzut I piętra


42

Rysunek 17 Rzut II piętra

Rysunek 18 Rzut III piętra

Rysunek 19 Rzuty elewacji


43

Forma architektoniczna Dostosowano skalę i wysokość poszczególnych części gmachu do gabarytów większości

obiektów campusu Uniwersytetu Gdańskiego. Przyjęto wysokość 4-5 kondygnacji naziemnych

użytkowych dla wszystkich obiektów zespołu Wydziału Nauk Społecznych. Przyjęto jednolity

charakter elewacji skrzydeł budynku oraz wyraźne wyróżnienie budynku centralnego,

mieszczącego części wspólne wydziału oraz największe pomieszczenia poszczególnych

Instytutów. Trzy skrzydła zespołu, mieszczące poszczególne Instytuty zaprojektowano w

klasycznym układzie trójtraktowym, opartym na jednolitej siatce konstrukcyjnej.

Rozmieszczenie funkcji w poszczególnych obiektach Budynek centralny:

Kondygnacja „0” zawierająca pomieszczenia techniczne umieszczona została pod holem

centralnym bębna na poziomie minus 7,30. Dwie dolne kondygnacje tj. „1” i „2” przeznaczono

na usytuowanie stref wejściowych oraz siedmiu sal audytoryjnych rozmieszczonych

koncentrycznie, które zajmują wysokość obu kondygnacji. Łączna ilość miejsc w audytoriach

wynosi 1480 osób, stąd istnieje konieczność zapewnienia dużej powierzchni hallu dla słuchaczy

jednocześnie gromadzących się przed nimi. Z tego też powodu przyjęto zasadniczą powierzchnię

hallów ponad 700 m2 (koło o średnicy 15m). Duża powierzchnia hallów umożliwia organizację

wystaw, konferencji, kongresów. Górne kondygnacje budynku centralnego przeznaczone są

głownie dla obsługi administracji WNS, w tym Dziekanatu oraz organizacji studenckich, jak

również dla pracowni plastycznej, muzycznej, fotograficznej, studia radiowego, telewizyjnego i

sal dziennikarstwa.

Budynki Instytutów

W każdym z wydzielonych skrzydeł Instytutów przyjęto ogólną zasadę: dwie najniższe

kondygnacje maja charakter dydaktyczny – tj. mieszczą głównie mniejsze sale wykładowe,

seminaryjne sale ćwiczeń itp., natomiast dwie najwyższe kondygnacje przeznaczone są dla

pracowników naukowo-dydaktycznych.

Komunikacja wewnętrzna w skrzydłach zespołu WNS

Komunikacja pozioma – oparta na korytarzu środkowego traktu, o zmiennej szerokości (3, 2.2,

2m) zależnie od przewidywanego natężenia ruchu studentów i pracowników. Komunikacja

pionowa – każdy z instytutów ma po dwie klatki schodowe i po jednej windzie osobowej,


44

przebiegającej przez wszystkie kondygnacje użytkowe, schodzące na kondygnację „1” parkingu

podziemnego.

Komunikacja wewnętrzna w budynku centralnym

Budynek centralny zaopatrzono w dwie osobowe windy panoramiczne, umieszczone na

obwodzie galerii obiegających przestrzeń wielopoziomowego hallu głównego; stanowić one

mają główne piony komunikacyjne, dostosowane również do ruchu osób niepełnosprawnych.

Uzupełnieniem wind są dwa ciągi reprezentacyjnych schodów wachlarzowych, otwartych na

hall centralny. Odrębną wydzieloną klatkę schodową usytuowano od strony wschodniej;

wspomaga ona dwa największe łączone audytoria na 200 i 400 osób, zapewniając im

prawidłową ewakuację. W budynku centralnym przewidziano ponadto w strefie gastronomicznej

lokalne schody i dwa dźwigi towarowe łączące trzy poziomy gastronomiczne zlokalizowane na

kondygnacjach „1”, „2”, „3”. Ponadto w obrębie Dziekanatu znajdują się wewnętrzne schody

łączące oba jego poziomy na kondygnacjach „3” i „4”.

Opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych • Fundamenty:

Posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych, żelbetowych.

• Ściany

Ściany kondygnacji podziemnych żelbetowe, monolityczne grubości 15 cm.

Ściany kondygnacji nadziemnych również żelbetowe, monolityczne 15 i 20 cm.

Ściany osłonowe wypełnione bloczkami gazobetonowymi grubości 24 cm.

Ścianki działowe z cegieł i bloczków silikatowych.

• Stropy między kondygnacyjne

Przyjęto stropy gęstożebrowe typu Filigran.

• Szkielet żelbetowy

Przyjęto ramy żelbetowego, monolitycznego szkieletu z betonu C-30/37 zbrojonego prętami

zbrojeniowymi ze stali gat. 18G2.

• Klatki schodowe

Zaprojektowano biegi schodowe i spoczniki jako płytowe, żelbetowe, monolityczne. Również

szyby dźwigów osobowych przyjęto jako żelbetowe, monolityczne.

• Stropodach

Część konstrukcyjną nie wentylowanego stropodachu budynku stanowi strop Filigran.


45

• Kanały wentylacyjne

W części podziemnej budynku zlokalizowano kanały wentylacyjne odprowadzające i

doprowadzające powietrze do klimatyzacji oraz zbiornik chłodu. Elementy te również przyjęto

jako żelbetowe, monolityczne. Pomieszczenia nie wentylowane mechanicznie wyposażono w

typowe prefabrykaty kanałów wentylacji grawitacyjnej.

• Elewacje

o Konstrukcja ścian: żelbetowe z ociepleniem wełną mineralną.

o Przeszklenia: dolne kondygnacje + elewacje szczytowe - szklenie pojedyncze

szkłem emaliowanym lub barwionym w masie na kolor popielato-niebieski.

o Szklenie systemowe fasadowe: przeszklenie klatek schodowych i doświetlenia

głównych korytarzy szklenie szkłem komorowym – szkło zewnętrzne

emaliowane lub barwione; od strony wewnętrznej – szkło bezpieczne (min. P4),

ślusarka aluminiowa – profile tzw. ciepłe podwójne z przekładką neoprenową.

o Ślusarka otworowa – klasyczna otworowa ślusarka aluminiowa o normatywnych

parametrach cieplnych, zakłada się, że w każdym pomieszczeniu jest minimum 1

okno rozwiano-uchylne.

o Elementy stalowe – balkony – aplikacje elewacyjne; płyty balkonów wsparte na

słupach zewnętrznych stalowych w rozstawie modułowym, balustrady z

akcentowanymi elementami poziomymi zewnętrznymi, zabezpieczone od strony

wewnętrznej polem szyby bezpiecznej – zbrojonej.

o Inne elementy strukturalne: świetliki i pochyłe ściany szklane – rozwiązania

systemowe aluminiowo-stalowe.

o Cokoły – przewiduje się okładziny klinkierowe – płytki elewacyjne w kolorze

ceglastym.

• Pokrycia i odwodnienie dachu

o Dachy – zasadniczo płaskie – systemowe na płycie żelbetowej gr 25 cm.

o System szklenia – szklenie systemowe pakietami szkła komorowego.

• Urządzenia dźwigowe

Dwie osobowe windy hydrauliczne z kabiną okrągłą o udźwigu 630 kg (8 osób) dostosowane do

przewozu osób niepełnosprawnych.

Cztery windy hydrauliczne przy wejściach do instytutów o udźwigu 1000 kg (13 osób)

dostosowane do ruchu osób niepełnosprawnych.

Dwa dźwigi towarowe o udźwigu 300 kg i 100 kg (kelnerski) do obsługi gastronomii.


46

• Instalacje wewnętrzne

Rozprowadzenie poziome instalacji odbywać się będzie w przestrzeniach technicznych

pomiędzy stropami a sufitami podwieszonymi. Przejścia pionowe przez poszczególne

kondygnacje szlachtami instalacyjnymi.

o Instalacja wodociągowa – woda zimna, ciepła i hydrantowa. Ciepła woda

użytkowa dostarczana z węzła w budynku centralnym. Hydranty wewnętrzne φ25

zamontowane w szafkach hydrantowych.

o Kanalizacja sanitarna i deszczowa. Instalacja kanalizacyjna stanowi integralną i

niezależną cześć każdego etapu. Wody opadowe z dachu odprowadzone będą

systemem podciśnieniowym.

o Instalacja elektroenergetyczna – oświetleniowa i gniazd wtyczkowych.

o Centralne ogrzewanie. System ogrzewania przewiduje się jako zasilany z GPEC z

jednym centralnym węzłem cieplnym usytuowanym z poziomie „1” budynku

centralnego.

o Instalacja wentylacji i klimatyzacji. Projektuje się wentylację mechaniczną

nawiewno – wywiewną ze schładzaniem powietrza nawiewnego dla pomieszczeń

takich jak: aule, sale dydaktyczne, dziekanat, sala konferencyjna, studio

telewizyjne, przestrzeń hallu centralnego, szatnia, gastronomia, księgarnia. Dla

serwerowi zaprojektowano oddzielną klimatyzację chłodzącą. Sanitariaty

wyposażono w instalację mechanicznego wyciągu powietrza. Garaż podziemny

posiada wentylację mechaniczną wyciągową. Wentylacja grawitacyjna – we

wszystkich pozostałych pomieszczeniach.

Zapotrzebowanie na media

Zapotrzebowanie na wodę ustalone zostało w oparciu o normy zużycia (tabela 8). Tabela 8 Normy zużycia wody

Rodzaj zużycia Norma l/s Ilość przyborów Zużycie w l/s

Umywalka/zlew/bidet 0,14 300 42

WC 01,3 210 27,3

pisuar 0,3 76 22,8

Zzw 15 0,15 35 5,25

zmywarka 0,15 2 0,3

Natrysk (zw + cw) 0,3 4 1,2

Razem 98,85


47

Na podstawie założeń projektowych przyjęto następujące zapotrzebowanie na wodę:

- do celów socjalnych – 18,9 m3/h

- do hydrantów przeciwpożarowych 22 m3/h.

Zapotrzebowanie na ciepło - kompaktowy węzeł cieplny trzyfunkcyjny z wymiennikami

płytowymi APV o łącznej mocy 1910 kW.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną - transformator 1250kVA 15/0,4 kW.

Zastosowanie technologii multimedialnych oraz ICT.

Projekt Wydziału Nauk Społecznych przewiduje wykorzystanie technologii multimedialnych

oraz ICT. Na terenie obiektu

zaplanowano powstanie centrali

reżyserskiej oraz wyposażenie 7 auli

w systemy wizyjne, systemy

foniczne oraz systemy sterowania.

Centrala reżyserska wyposażona

zostanie m.in. w: matrycę wizyjną,

scaner wideo, zestaw montażowy,

nadajnik cyfrowej transmisji

sygnału wizyjnego, matryce audio, jednostkę centralnego systemu sterowania, dotykowy panel

sterujący, codec telekonferencyjny.

Aule wyposażone zostaną m.in. w: projektor wizyjny, wizualizer, ekran projekcyjny, tablice

akademicką, matrycę audio, panel dotykowy Creston. Ponadto reżyserka I/2/27 zostanie

wyposażona dodatkowo w nadajnik tłumaczeń symultanicznych oraz pulpity tłumaczy.

W ramach Wydziału Nauk Społecznych planuje się wykorzystanie systemów

teleinformatycznych a w szczególności Internetu. Pod względem technicznym projekt będzie

spełniać wszelkie niezbędne wymagania w zakresie bezpieczeństwa, przetwarzania, oraz

przechowywania danych. W tabeli 9 zestawiono procedury dotyczące bezpieczeństwa systemów

informatycznych.

Rysunek 20 Aula Wydziału Nauk Społecznych


48

Tabela 9 Procedury bezpieczeństwa Lp. Nazwa wymogu Proponowane rozwiązania

1

Opracowanie polityki bezpieczeństwa

1) Polityka bezpieczeństwa, zawierać będzie w szczególności: • wykaz budynków, pomieszczeń lub części

pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe;

• wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych;

• opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pol informacyjnych i powiązania między nimi;

• sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami;

• określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.

2

Opracowanie instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

W instrukcji, zostaną wskazane systemy informatyczne, których ona dotyczy, ich lokalizacje, stosowane metody dostępu. W szczególności instrukcja obejmować będzie: • procedury nadawania uprawnień do przetwarzania

danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności;

• stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem;

• procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu;

• procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania;

• sposób, miejsce i okres przechowywania: elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe, kopii zapasowych;

• sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego;

• procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych.

3 Kontrola dostępu do obiektów i pomieszczeń, w których zainstalowane serwery przetwarzające dane osobowe

Rejestr wejść i wyjść prowadzony będzie w formie papierowej. Dostęp do serwerowni będą mieć tylko osoby upoważnione. Upoważnienie będzie wydawane w formie papierowej. Wzmocnione drzwi wejściowe do serwerowi.

4 Sprzętowy moduł bezpieczeństwa HSM (Hardware Security Module)

Podpisanie umowy z zewnętrzną firmą posiadającą HSM, która będzie świadczyć usługę na zasadzie outsourcingu.

5 Wyposażenie w instalację alarmową klasy SA3

Wyposażenie serwerowni w wymaganą instalację alarmową klasy SA3.

6 Ochrona przed awariami zasilania

Zasilacz awaryjny (UPS) o mocy właściwie dobranej do zasilanego serwera. Zabezpieczenie tylko poprawnego wyłączenia serwera.

7 Ochrona przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego

Wykluczenie niekontrolowanych źródeł w/w oprogramowania przez: • zablokowanie dostępu do napędów optycznych i

magnetycznych dla wszystkich pracowników;


49

Lp. Nazwa wymogu Proponowane rozwiązania • zablokowanie możliwości instalacji i korzystania z

pamięci USB (PenDrive); • ograniczenie dostępu do Internetu i poczty

internetowej tylko do osób które muszą taki dostęp posiadać;

• kontrola antywirusowa poczty elektronicznej na serwerze;

• oprogramowanie antywirusowe na stacjach roboczych i serwerach mających dostęp do Internetu.

8

Kopie zapasowe Kopie zapasowe zapisywane na nośnikach DVD i przechowywane w innym pomieszczeniu w sejfie (zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem) lub tworzone poprzez odosobnioną sieć na serwer w innym bezpiecznym (zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem) pomieszczeniu.

9 Ochrona przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej

Odpowiednio skonfigurowany router/firewall.

10 Ochrona kryptograficzna dla danych wykorzystywanych do uwierzytelniania przy przesyłaniu danych w sieci publicznej

Połączenie z serwerem z sieci publicznej szyfrowane HTTPS (SSL).

Zgodność projektu z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi zachowania neutralności technologicznej.

Rozwiązani techniczne projektu nie narzucają żadnych ograniczeń w zakresie „otwartego

dostępu” oraz neutralności technologicznej. Projekt nie faworyzuje żadnej konkretnej

technologii oraz nie ogranicza możliwości technologicznego wyboru. Wybór dostawców sprzętu

komputerowego, oprogramowania oraz łączy teleinformatycznych odbywać się będzie w oparciu

o procedury zamówień publicznych.


50

7 Analiza oddziaływania na środowisko

Projekt budowy Wydziału Nauk Społecznych nie jest bezpośrednio związany z kwestiami

ochrony środowiska, a jego realizacja nie wpłynie bezpośrednio na jego stan - oddziaływanie

projektu na środowisko przyrodnicze będzie miało charakter neutralny.

Opracowanie polityki bezpieczeństwa

Dla analizowanego obszaru brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowani ładu przestrzennego w zakresie rodzaju

zabudowy wskazują na jej usługowy charakter2. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest

w rejonie silnie zurbanizowanym, w którym dominują elementy infrastruktury handlowo-

usługowej oraz komunikacyjnej. Warunki aerosanitarne, akustyczne oraz promieniowania

elektromagnetycznego okolicy determinowane są istniejącym zagospodarowaniem – bliskie

sąsiedztwo ważnych arterii komunikacyjnych.

Na obszarze objętym projektem i w jego otoczeniu nie występują naturalne zbiorowiska

roślinne. W pobliżu lokalizacji nie ma: parków narodowych, rezerwatów przyrody, pomników

przyrody, Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków i Siedlisk NATURA 2000, innych obiektów

prawnie chronionej przyrody ani też zabytków wpisanych na listę dziedzictwa światowego.

Wpływ na otoczenie w fazie budowy

Oddziaływanie emisji zanieczyszczeń związanych z realizowanymi pracami

budowlanymi będzie nieistotne dla stanu środowiska. Zanieczyszczenie powietrza powstające w

trakcie prac budowanych to głównie gazy spalinowe pracujących maszyn budowanych.

Charakter tych emisji będzie czasowy, niezorganizowany a większość prac budowlanych

dokonywana będzie w otwartym terenie. W fazie budowy wystąpią nieistotne dla środowiska

czasowe uciążliwości akustyczne. Źródłem hałasu będą głównie maszyny i urządzenia

budowlane. Wpływ na środowisko ścieków sanitarnych w trakcie realizacji prac budowlanych

nie będzie występował. W czasie przebudowy powstawać będą typowe odpady budowlane.

Odpowiednia organizacja placu budowy umożliwi znaczne ograniczenie powstawania

nadmiernej ilości odpadów. W fazie realizacji inwestycji wpływ prowadzonych robót na wody 2 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego WUAiOZ-I-7331


51

powierzchniowe będzie pomijalnie mały ze względu na fakt, że w tym rejonie nie występują

wody powierzchniowe, a spływ ścieków deszczowych następuje do miejskiej kanalizacji

deszczowej.

Na obszarze pod zabudowę nie występuje zadrzewienie, jedynie w obrębie ulicy Bażyńskiego

przewiduje się przesadzenie drzew kolidujących z projektowana przebudową jezdni oraz

wjazdem na działkę i parking.

Wpływ na otoczenie w fazie eksploatacji

W trakcie eksploatacji obiektu nie przewiduje się jego istotnego wpływu na środowisko

naturalne. Zakres funkcjonalny budynku zakłada, że na jego terenie prowadzona będzie głównie

działalność dydaktyczno-naukowa, która nie będzie wpływać negatywnie na środowisko

naturalne a wszelkie potencjalne oddziaływania będą zgodne z obowiązującym prawem.

W obiekcie nie będą występować źródła emisji, które mogłyby w sposób istotny wpływać na

jakość powietrza. Nie planuje się lokalizacji źródeł (np. kotłownie), które wymagać będą

pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza. Z garażu podziemnego wentylacją

mechaniczna nawiewo-wyciągową usuwane będzie powietrze ponad dach obiektu. Przyjęto min.

6 m3/h z 1 m2 powierzchni garażu. W projektowanym przedsięwzięciu nie przewiduje się

umieszczenia istotnych źródeł hałasu. W związku z powyższym w trakcie funkcjonowania

Wydziału Nauk Społecznych nie wystąpi istotny wpływ na klimat akustyczny otoczenia. Nie

przewiduje się wpływu funkcjonowania obiektu na środowisko gruntowo-wodne, gdyż w

projektowanym programie nie występują elementy mogące wywoływać skażenia gruntów i wód

podziemnych. Oddziaływanie ścieków na środowisko nie będzie występować. Ścieki bytowe

powstające w trakcie użytkowania obiektu będą odprowadzane poprzez istniejącą sieć

kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni miejskiej.

Odprowadzanie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej odbywać się będzie

zgodnie z warunkami Gdańskich Melioracji ograniczającym maksymalny zrzut wód. Projektuje

się system retencji i rozsączania wody deszczowej do gruntu. Wody deszczowe z parkingów

zostaną podczyszczone na separatorach substancji ropopochodnych.

W czasie normalnej eksploatacji przewiduje się powstawanie odpadów w postaci opakowań

papierowych, tekturowych, szklanych, z tworzyw sztucznych oraz zużytego sprzętu biurowego.

Powstające w wyniku działalności odpady będą segregowane a następnie odbierane i

utylizowane przez specjalistyczne firmy.


52

Podsumowanie

Analiza programu funkcjonalnego Wydziału Nauk Społecznych pozwala na

stwierdzenie, że jego funkcjonowanie nie będzie miało ujemnego wpływu na jakość środowiska

w rejonie najbliższej zabudowy mieszkalnej. Działalność obiektu nie spowoduje istotnego

wpływu na jakość powietrza atmosferycznego ani też na klimat akustyczny okolicy. Podkreślić

wypada, że w najbliższym otoczeniu zanieczyszczenia komunikacyjne i hałas komunikacyjny w

znacznym stopniu determinują warunki życia mieszkańców. Zagospodarowanie projektowanego

przedsięwzięcia nie wpłynie na krajobraz okolicy, który od lat jest zmieniony i w którym

dominują elementy infrastruktury miejskiej, komunikacja oraz handel.

Należy stwierdzić, że realizacja projektu nie będzie w sposób istotny oddziaływała na

środowisko naturalne zarówno w trakcie prowadzenia prac budowlanych jak również podczas

normalnej eksploatacji obiektu. Projektowany obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na

zdrowie ludzi oraz inne obiekty: inwestycja nie wymaga specjalnych rozwiązań ochronnych dla

środowiska i nie wpływa na zmianę istniejących warunków.


53

8 Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu

8.1 Harmonogram realizacji projektu

Realizacja projektu budowy Wydziału Nauk Społecznych jest znacznie zaawansowana.

Do chwili obecnej została wykonana dokumentacja techniczna, otrzymano pozwolenie na

budowę, wyłoniono w drodze przetargu generalnego wykonawcę. Harmonogram realizacji

inwestycji zakłada rozpoczęcie budowy w styczniu 2007 oraz jej zakończenie w IV kwartale

2008 (tabela 10). Na rysunku 21 przedstawiono szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji.

Na podstawie:

• rzeczywistych kosztów dokumentacji technicznej,

• kosztorysów wykonawczych firmy Budimex Dromex S.A.,

• planowanych kosztów promocji i informacji projektu,

sporządzony został szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy (tabela 11).

Tabela 10 Harmonogram realizacji inwestycji

Wyszczególnienie Data rozpoczęcia(A) Data zakończenia(B)

1. Studium wykonalności 26/03/2007 25/05/2007

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową): 26/03/2007 25/05/2007

3. Ocena wpływu na środowisko naturalne 26/03/2007 25/05/2007

4. Studium projektowe: 26/09/2005 10/09/2006

5. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy 09/05/2006 13/07/2006

6. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/09/2006 26/09/2006

7. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 27/09/2006

8. Nabycie gruntów: Nie dotyczy Nie dotyczy

9. Etap budowy/umowa budowlana: 08/01/2007 31/12/2008

10. Etap operacyjny 03/2009


54

Rysunek 21 Harmonogram realziacji projektu


55

Tabela 11 Harmonogram rzeczowo-finansowy Wartośćnetto (zł) IV/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 I/08 II/08 III/08 IV/08

A. Dokumentacja techniczna 1 330 000 1 330 000B. Studium Wykonalności 24 000 24 000C. Nazdór nad budową 520 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000D. Promocja i informacja projektu 20 000 16 000 4 000E. Koszty budowy (E1+E2+E3) 51 969 000 0 4 446 000 9 725 000 9 361 000 4 972 000 6 047 000 7 939 000 8 819 000 660 000

przygotowanie placu budowy 90 000 90 000 0 0 0 0 0 0 0przyłącze wodociągowe 60 000 27 000 24 000 9 000 0 0 0 0 0przyłącze kanalizacji sanitarnej 242 000 109 000 97 000 36 000 0 0 0 0 0przyłącze kanalizacji deszczowej 1 065 000 0 810 000 255 000 0 0 0 0 0przyłącze energetyczne 495 000 0 433 000 62 000 0 0 0 0 0oświetlenie 208 000 0 0 0 0 0 0 208 000 0drogi 985 000 0 0 197 000 0 0 0 788 000 0zagospodarowanie terenu 229 000 0 0 0 0 0 0 195 000 34 000

roboty ziemne 1 585 000 710 000 710 000 165 000 0 0 0 0 0fundamnety i ściany żelbetowe 11 175 000 3 017 000 5 141 000 3 017 000 0 0 0 0 0stropy 4 189 000 419 000 2 220 000 1 550 000 0 0 0 0 0posadzki na gruncie 1 178 000 0 0 1 049 000 129 000 0 0 0 0posadzki na stropie 1 976 000 0 0 1 047 000 929 000 0 0 0 0wykończenie posadzek 2 571 000 0 0 0 0 0 2 057 000 514 000 0sufity podwieszone 1 352 000 0 0 0 0 0 1 082 000 270 000 0tynki i malowanie, glazury 1 819 000 0 0 0 637 000 928 000 254 000 0 0dach 747 000 0 0 448 000 299 000 0 0 0 0schody zewnętrzne 15 000 0 0 0 0 15 000 0 0 0ściany zewnętrzne podziemne 182 000 0 182 000 0 0 0 0 0 0ściany zewnętrzne naziemne 1 082 000 0 108 000 974 000 0 0 0 0 0ściany wewnętrzne 796 000 0 0 159 000 478 000 159 000 0 0 0fasady 2 950 000 0 0 0 0 1 032 000 1 918 000 0 0stolarka zewnętrzna 326 000 0 0 0 326 000 0 0 0 0świetliki dachowe i klapy dymowe 507 000 0 0 0 507 000 0 0 0 0drzwi wewnętrzne drewniane i stalowe 1 031 000 0 0 0 0 1 031 000 0 0 0ścianki wewnętrzne z drzwiami alumin. 661 000 0 0 0 165 000 496 000 0 0 0okna wewnętrzne 185 000 0 0 0 0 185 000 0 0 0drzwi i bramy zewnętrzne 94 000 0 0 0 63 000 31 000 0 0 0wyposażenie i elementy drobne 1 111 000 0 0 0 111 000 0 0 888 000 112 000windy 826 000 0 0 0 0 0 249 000 577 000 0

kanalizacja wewnętrzna 677 000 74 000 0 0 0 217 000 108 000 278 000 0instalacja wodociagowa 712 000 0 0 0 0 142 000 285 000 285 000 0kanalizacja deszczowa 88 000 0 0 0 26 000 49 000 13 000 0 0koryta wodne 22 000 0 0 0 0 0 11 000 11 000 0wentylacja i klimatyzacja 2 918 000 0 0 0 0 613 000 963 000 1 342 000 0węzeł cieplny 173 000 0 0 0 165 000 0 0 8 000 0instalacja grzewcza 1 029 000 0 0 0 82 000 278 000 350 000 319 000 0instalacja chłodu 1 509 000 0 0 45 000 0 166 000 649 000 649 000 0instalacje elektroenergetyczne 2 830 000 0 0 281 000 852 000 570 000 0 1 127 000 0instalacje niskoprądowe 676 000 0 0 67 000 203 000 135 000 0 271 000 0system audiowizulany i centr. sterowania 1 344 000 0 0 0 0 0 0 1 089 000 255 000serwis i konserwacja instalacji urządzeń 259 000 0 0 0 0 0 0 0 259 000F. Koszty finansowe 2 460 000 660 000 450 000 450 000 450 000 450 000

Razem koszty netto (zł) (A+B+C+D+E+F) 56 323 000 1 330 000 4 535 000 9 790 000 9 442 000 5 697 000 6 562 000 8 454 000 9 334 000 1 179 000Razem koszty brutto (zł) 68 172 860 1 622 600 5 532 700 11 943 800 11 519 240 6 805 140 7 906 640 10 214 880 11 288 480 1 339 380Koszty brutto narastająco (zł) 1 622 600 7 155 300 19 099 100 30 618 340 37 423 480 45 330 120 55 545 000 66 833 480 68 172 860

Opis

E1. Roboty zewnętrzne

E2. Roboty budowlane

E3. Instalacje wewnętrzne

Okres

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

IV/06 I/07 II/07 III/07 IV/07 I/08 II/08 III/08 IV/08

Harmonogram wydatków

Rysunek 22 Harmonogram wydatków


56

8.2 Plan finansowania przedsięwzięcia

Plan finansowania przedsięwzięcia został sporządzony na podstawie harmonogramu

rzeczowo-finansowego. W tabeli 12 zestawiono nakłady inwestycyjne według grup

rodzajowych. Ze względu na status podatkowy Uniwersytetu (brak możliwości odliczenia

podatku VAT) podatek VAT został ujęty w analizie finansowej jako koszt kwalifikowany.

Wydatki na dokumentację techniczną poniesione przed 01.01.2007 (poz. Opłaty za planowanie

/projekt) oraz koszty odsetek od kredytu (poz. Budynki i budowa) zostały ujęte w analizie jako

koszty niekwalifikowane.

Tabela 12 Koszty projektu wg kategorii wydatków

Wyszczególnienie Całkowite koszty

projektu (a)

Koszty niekwalifikowalne

(b)

Koszty kwalifikowane

(c)=(a)-(b)

1. Opłaty za planowanie/projekt 1 354 000 1 330 000 24 0002. Zakup gruntów 0 0 03. Budynki i budowa 54 429 000 2 460 000 51 969 0004. Zakłady i maszyny (nie dotyczy) (nie dotyczy) (nie dotyczy) 5. Nieprzewidziane wydatki 0 0 06. Dostosowanie cen 0 0 07. Pomoc techniczna (nie dotyczy) (nie dotyczy) (nie dotyczy) 8. Podanie do wiadomości 20 000 0 20 0009. Nadzór podczas realizacji budowy 520 000 0 520 00010. Suma cząstkowa 56 323 000 3 790 000 52 533 00011. (VAT) 11 849 860 292 600 11 557 26012. RAZEM 68 172 860 4 082 600 64 090 260

Plan finansowania projektu zakłada pozyskanie środków z następujących źródeł:

- środki własne Uniwersytetu Gdańskiego,

- dotacja z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 14.1.

W tabeli 13 zestawiono strukturę źródeł finansowania projektu.

Tabela 13 Źródła finansowania projektu

Wartość ogółem

Koszty kwalifikowane

Koszty niekwalifikowane Źródło finansowania

PLN % PLN % PLN % 1. Uniwersytet Gdański 30 172 860 44,26% 26 090 260 40,71% 4 082 600 100,00%2. Dotacja POIiŚ Działanie 14.1 38 000 000 55,74% 38 000 000 59,29% 0 0,00%w tym: - EFRR (85% wartości dotacji) 32 300 000 32 300 000 - Budżet Państwa(15% wartości dotacji) 5 700 000 5 700 000 3. Inne Razem (1+2+3) 68 172 860 100% 64 090 260 100% 4 082 600 100%


57

-15 000 000

-10 000 000

-5 000 000

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

2006 I/07 II/07 III/07 IV/07 I/08 II/08 III/08 IV/08

Źródła finansowania projektu

Środki własne UG Kredyt inwestycyjny Dotacja POIiŚ Działanie 14.1

W planie finansowania projektu założono, że:

- do chwili uruchomienia kredytu inwestycyjnego realizacja projektu będzie finansowana w

oparciu o środki własne Uniwersytetu Gdańskiego pochodzące z działalności biezącej,

- docelowo na sfinansowanie wkładu własnego zostanie zaciągnięty w III kwartale 2007 kredyt

inwestycyjny w wysokości 30 mln zł (Uchwała nr 32/07 Senatu Uniwersytetu z dnia 24 maja),

- wypłata środków z dotacji nastąpi w roku 2008 w okresach kwartalnych. Wysokość wpłat w

poszczególnych transzach założono na poziomie 58% poniesionych wydatków

kwalifikowanych.

Tabela 14 Plan finansowania projektu

2006 I/07 II/07 III/07 IV/07 I/08 II/08 III/08 IV/08Środki własne UG 1 622 600 5 532 700 11 943 800 -11 675 620 -5 800 880 1 622 600Kredyt inwestycyjny 30 000 000 30 000 000Dotacja POIiŚ Działanie 14.1 20 764 510 4 585 851 5 924 630 6 725 008 38 000 000Wydatki 1 622 600 5 532 700 11 943 800 11 519 240 6 805 140 7 906 640 10 214 880 11 288 480 1 339 380 68 172 860Saldo gotówki 0 0 0 6 805 140 0 12 857 870 7 228 842 1 864 992 1 449 740

Źródło finansowaniaOkres

Razem

Rysunek 23 Plan finansowania inwestycji.

8.3 Ocena długoterminowej trwałości finansowo-instytucjonalnej przedsięwzięcia

Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie projektem po zakończeniu inwestycji będzie

Uniwersytet Gdański. Uczelnia posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w zakresie

eksploatacji obiektów dydaktyczno-naukowych. Uniwersytet dysponuje odpowiednim

potencjałem organizacyjnym oraz technicznym, które zapewnią prawidłowe utrzymanie obiektu.

Projekty architektoniczno-budowlane „Wydziału Nauk Społecznych” wykonane zostały zgodnie

kryteriami i normami obowiązującymi dla tego typu inwestycji w Polsce i tym samym spełniają

normy traktatowe z Unią Europejską.


58

Wnioskodawca znajduje się w dobrej kondycji finansowej, która nie zagraża realizacji

projektu. Trwałość finansowa projektu zostanie zagwarantowana m.in. poprzez zapewnienie

odpowiednich źródeł finansowania pochodzących m.in. z budżetu państwa oraz środków

własnych uczelni. Prognoza przychodów oraz kosztów związanych z utrzymaniem obiektu

wykazała, że będzie on w stanie się samofinansować. Skumulowane przepływy z działalności

operacyjnej kształtują się na dodatnim poziomie. Prognozowane wskaźniki ekonomiczne

projektu dają możliwość uzyskania stabilizacji finansowej w długiej perspektywie czasowej.

Z punktu widzenia prawnego należy podkreślić, że Uniwersytet Gdański jako właściciel

oraz podmiot zarządzający Wydziałem Nauk Społecznych posiada prawo do dysponowania

nieruchomością gruntową, na której będzie realizowany projekt.

Po zakończeniu realizacji projektu nie przewiduje się żadnych zmian organizacyjnych i

prawnych, które by mogły mieć wpływ na zmianę własności projektu, bądź zmianę

zarządzającego projektem.

W związku z powyższym można stwierdzić, że cele projektu oraz trwałość jego efektów

zostaną zachowane w okresie minimum 5 lat od jego zakończenia.


59

9 Analiza finansowa

9.1 Ocena finansowa projektu.

Niniejszy projekt stanowi jeden z etapów inwestycji polegającej na budowie budynku

Wydziału Nauk Społecznych. Koncepcja funkcjonalna budynku Wydziału Nauk Społecznych

stanowi spójną całość, dlatego też, nie jest możliwa osobna ocena finansowa poszczególnych

etapów inwestycji. W związku z powyższym prognoza rachunku wyników w zakresie

przychodów oraz kosztów operacyjnych została sporządzona przy założeniu realizacji całego

projektu a następnie skorygowana o wskaźnik odpowiadający stosunkowi powierzchni

całkowitej budynku centralnego do powierzchni całkowitej budynku Wydziału Nauk

Społecznych. Ocenę finansową projektu dokonano w oparciu o prognozę: rachunku wyników,

bilansu oraz przepływu środków pieniężnych. Prognoza finansowa została sporządzona dla

okresu odniesienia wynoszącego 15 lat. W analizie finansowej zastosowano pięcioprocentową

finansową stopę dyskontową w wartościach rzeczywistych3.

Założenia do rachunku wyników

Prognoza przychodów

Środki na działalność Wydziału Nauk Społecznych pochodzić będą z następujących

źródeł:

• dotacja z budżetu państwa,

• opłaty za studia,

• przychody z działalności badawczej.

Prognoza przychodów z tytułu dotacji z budżetu państwa została sporządzona w oparciu o:

- Zasady podziału planu dotacji przedmiotowej na działalność dydaktyczną dla uczelni

Ministerstwa Edukacji i Nauki,

- Zasady gospodarki finansowej Uniwersytetu Gdańskiego.

Wartość dotacji budżetowej na kształcenie studentów i doktorantów na studiach stacjonarnych

przypadająca na Wydział Nauk Społecznych wyniosła w roku akademickim 2006/2007 - 3 Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Okres programowania 2007-2013.

Dokument roboczy nr 4.


60

9 687,80 tys. zł. Liczba studentów i doktorantów na dzień 30 XI 2006 wyniosła – 2935. W

związku z powyższym przyjęto jako średnią wartość dotacji z budżetu państwa na jednego

studenta Wydziału Nauk Społecznych kwotę 3 301 zł.

Prognoza przychodów z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne została sporządzona na podstawie

zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Podstawę prawną zarządzenia stanowią:

• ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych

zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz.U. Nr 246, poz. 1796),

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w

sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców.

W tabeli 15 zestawiono obowiązujące stawki za studia niestacjonarne obowiązujące na Wydziale

Nauk Społecznych. Tabela 16 przedstawia strukturę studentów Wydziału Nauk Społecznych.

Tabela 15 Opłaty za studia niestacjonarne

Kierunek Opłata ratalna Opłata semestralna Opłata roczna

- filozofia (jednolite studia mgr) 400 zł 1.500 zł 2.850 zł - filozofia (I stopień) 400 zł 1.500 zł 2.850 zł - pedagogika (jednolite studia mgr) 340 zł 1.300 zł 2.470 zł - pedagogika (I stopień) 340 zł 1.300 zł 2.470 zł - pedagogika (II stopień) 340 zł 1.300 zł 2.470 zł - politologia (jednolite studia mgr) 550 zł 2.100 zł 3.990 zł - politologia (jednolite studia mgr -V rok) 420 zł 1.600 zł 3.040 zł - politologia (I stopień) 550 zł 2.100 zł 3.990 zł - politologia (II stopień) 550 zł 2.100 zł 3.990 zł - psychologia (jednolite studia mgr) 640 zł 2.450 zł 4.660 zł

Tabela 16 Struktura studentów Wydziału Nauk Społecznych

Nazwa kierunku Liczba studentów

studiów niestacjonarnych

Opłata roczna za studia niestacjonarne

(zł)

Roczne przychody z tytułu opłat za studia

(zł)

Dziennikarstwo 0 0 0 Filozofia 143 2 850 407 550 Pedagogika 708 2 470 1 748 760 Politologia 763 3 990 3 044 370 Psychologia 527 4 660 2 455 820 Socjologia 0 0 0 Razem 2 141 7 656 500 Średnia wartość przychodów na 1 studenta studiów niestacjonarnych (zł) 3 576


61

W roku akademickim 2006/2007 studenci studiów niestacjonarnych stanowili około 44% ogółu

studentów Wydziału Nauk Społecznych. Na podstawie planu funkcjonalnego budynku Wydziału

Nauk Społecznych zakłada się, że będzie na nim studiowało docelowo około 5500 studentów. W

związku z powyższym w prognozie przychodów przyjęto:

- liczba studentów studiów stacjonarnych – 3080,

- liczba studentów studiów niestacjonarnych – 2420.

Przychody z działalności badawczej przyjęto wskaźnikowo na poziomie 10% wartości

przychodów z działalności dydaktycznej.

Tabela 17 Wydział Nauk Społecznych – prognoza przychodów

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A Liczab studentów ogółem 1 200 2750 4300 5500 5500 5500 5500

B Liczba studentów studiów stacjonarnych 672 1540 2408 3080 3080 3080 3080

C Liczb studentów studiów niestacjonarnych 528 1210 1892 2420 2420 2420 2420

D Przychód na 1 studenta studiów stacjonarnych 3 301 3301 3301 3301 3301 3301 3301

E Przychód na 1 studenta studiów niestacjonarnych 3 576 3576 3576 3576 3576 3576 3576

F Dotacja z budżetu (B*D) 2 218 272 5 083 540 7 948 808 10 167 080 10 167 080 10 167 080 10 167 080

G Wpływy z opłat za zajęcia dydaktyczne (C*E) 1 888 128 4 326 960 6 765 792 8 653 920 8 653 920 8 653 920 8 653 920

H Razem wpływy z działalności dydaktycznej (F+G) 4 106 400 9 410 500 14 714 600 18 821 000 18 821 000 18 821 000 18 821 000

I Wpływy z działaności naukowej H*10% 410 640 941 050 1 471 460 1 882 100 1 882 100 1 882 100 1 882 100

J Razem przychody 4 517 040 10 351 550 16 186 060 20 703 100 20 703 100 20 703 100 20 703 100

K Wsp. Powierzchni 88% 74% 65% 59% 59% 59% 59%

L Przychody po korekcie J*K 3 974 995 7 660 147 10 520 939 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829

Wyszczególnienie

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A Liczab studentów ogółem 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500

B Liczba studentów studiów stacjonarnych 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080

C Liczb studentów studiów niestacjonarnych 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420

D Przychód na 1 studenta studiów stacjonarnych 3301 3301 3301 3301 3301 3301 3301

E Przychód na 1 studenta studiów niestacjonarnych 3576 3576 3576 3576 3576 3576 3576

F Dotacja z budżetu (B*D) 10 167 080 10 167 080 10 167 080 10 167 080 10 167 080 10 167 080 10 167 080

G Wpływy z opłat za zajęcia dydaktyczne (C*E) 8 653 920 8 653 920 8 653 920 8 653 920 8 653 920 8 653 920 8 653 920

H Razem wpływy z działalności dydaktycznej (F+G) 18 821 000 18 821 000 18 821 000 18 821 000 18 821 000 18 821 000 18 821 000

I Wpływy z działaności naukowej H*10% 1 882 100 1 882 100 1 882 100 1 882 100 1 882 100 1 882 100 1 882 100

J Razem przychody 20 703 100 20 703 100 20 703 100 20 703 100 20 703 100 20 703 100 20 703 100

K Wsp. Powierzchni 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59%

L Przychody po korekcie J*K 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829

Wyszczególnienie

Ze względu na źródła pochodzenia prognozę przychodów projektu zestawiono w tabeli 18.

Tabela 18 Źródła przychodów projektu Prognoza przychodów Wartość

1. Dotacje z budżetu 5 998 577 2. Opłaty za zajęcia dydaktyczne 5 105 813 3. Przychody z działalności badawczej 1 110 439

Razem przychody 12 214 829


62

Prognoza kosztów operacyjnych

Prognoza kosztów operacyjnych została sporządzona wskaźnikowo w oparciu o rzeczywiste

dane dotyczące kosztów związanych z procesem dydaktycznym w tym: koszty materiałów,

energii, usług obcych oraz wynagrodzeń.

1. Amortyzacja

Koszty amortyzacji budynku ze względu na art. 102 Ustawy o szkolnictwie wyższym nie zostały

wykazane w rachunku wyników. Zgodnie z w/w ustawą budynki, lokale oraz obiekty inżynierii

lądowej oraz wodnej są umarzane.

2. Koszty materiałów i energii oraz usług obcych

Koszty materiałów oraz energii oraz usług obcych oszacowano metodą wskaźnikową na

podstawie obecnie ponoszonych wydatków w pozostałych obiektach dydaktycznych. W tabelach

19 oraz 20 zestawiono kalkulację kosztów.

Tabela 19 Koszty materiałów i energii

Stawka 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A powierzchnia m2 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304B Koszty ogrzewania zł/m2 13,23 242 162 242 162 242 162 242 162 242 162 242 162 242 162 242 162C Energia elektryczna zł/m2 16,86 308 605 308 605 308 605 308 605 308 605 308 605 308 605 308 605D Woda zł/m2 1,55 28 371 28 371 28 371 28 371 28 371 28 371 28 371 28 371E Razem koszty materiałów i energii (B+C+D) 579 139 579 139 579 139 579 139 579 139 579 139 579 139 579 139

Koszty materiałów i energii

Stawka 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A powierzchnia m2 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304B Koszty ogrzewania zł/m2 13,23 242 162 242 162 242 162 242 162 242 162 242 162 242 162C Energia elektryczna zł/m2 16,86 308 605 308 605 308 605 308 605 308 605 308 605 308 605D Woda zł/m2 1,55 28 371 28 371 28 371 28 371 28 371 28 371 28 371E Razem koszty materiałów i energii (B+C+D) 579 139 579 139 579 139 579 139 579 139 579 139 579 139

Koszty materiałów i energii

Tabela 20 Koszty usług obcych

Stawka 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A powierzchnia m2 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304B Administracja i dozór zł/m2 16,37 299 636 299 636 299 636 299 636 299 636 299 636 299 636 299 636C Sprzątanie zł/m2 14,01 256 439 256 439 256 439 256 439 256 439 256 439 256 439 256 439D Wywóż śmieci zł/m2 1,05 19 219 19 219 19 219 19 219 19 219 19 219 19 219 19 219E 575 295 575 295 575 295 575 295 575 295 575 295 575 295 575 295Razem koszty usług obcych (B+C+D)

Koszty usługi obce

Stawka 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A powierzchnia m2 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304 18 304B Administracja i dozór zł/m2 16,37 299 636 299 636 299 636 299 636 299 636 299 636 299 636C Sprzątanie zł/m2 14,01 256 439 256 439 256 439 256 439 256 439 256 439 256 439D Wywóż śmieci zł/m2 1,05 19 219 19 219 19 219 19 219 19 219 19 219 19 219E 575 295 575 295 575 295 575 295 575 295 575 295 575 295Razem koszty usług obcych (B+C+D)

Koszty usługi obce

3. Podatki i opłaty

Na podstawie art. 91 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 7 ustawy o podatkach i

opłatach lokalnych działalność uczelni jest zwolniona z opłat z tytułu podatku od nieruchomości.


63

4.Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne

Koszty wynagrodzeń obliczono metodą wskaźnikową. Średnie wynagrodzenie brutto obliczono

na podstawie kosztów wynagrodzeń osobowych w 2006, które wyniosły 126 042 400 zł. W roku

2006 zatrudnionych było 3032 pracowników, co daje średnio roczne koszty wynagrodzeń na

jednego zatrudnionego na poziomie 41 570 zł. W tabeli 21 zestawiono prognozę kosztów

wynagrodzeń. Koszty ubezpieczeń społecznych oraz wynikające z tego faktu dotacje z budżetu

państwa jako transfery niepieniężne zostały w rachunku wyników pominięte. Tabela 21 Koszty wynagrodzeń

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A Liczba pracowników 80 175 270 350 350 350 350B Średnie wynagrodzenie 41 570 41 570 41 570 41 570 41 570 41 570 41 570C Wsp. powierzchni 88% 74% 65% 59% 59% 59% 59%D Koszty wynagrodzeń (A*B*C) 2 926 600 5 383 400 7 295 600 8 584 300 8 584 300 8 584 300 8 584 300

Wynagrodzenia

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A Liczba pracowników 350 350 350 350 350 350 350B Średnie wynagrodzenie 41 570 41 570 41 570 41 570 41 570 41 570 41 570C Wsp. powierzchni 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59%D Koszty wynagrodzeń (A*B*C) 8 584 300 8 584 300 8 584 300 8 584 300 8 584 300 8 584 300 8 584 300

Wynagrodzenia

5. Pozostałe koszty rodzajowe.

Pozostałe koszty rodzajowe przyjęto metodą wskaźnikową na poziomie około 5% wartości

przychodów.

6. Podatek dochodowy.

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 4 (Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) dochody

podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, oświatowa w tym również

polegająca na kształceniu studentów jest zwolniona od podatku dochodowego.

7. Koszty finansowe

W celu sfinansowania wkładu własnego planowane jest zaciągnięcie w III kwartale 2007

kredytu inwestycyjnego w wysokości 30 000 000, 00 zł. Parametry kredytu przyjęte do

szacunków kosztów finansowych:

− waluta: PLN,

− okres kredytowania: 15 lat,

− oprocentowanie: 6%,

− prowizja za udzielenie kredytu: 0,7%,

− rodzaj spłaty: równe raty kapitałowe, karencja w spłacie do 31.12.2008.


64

Zgodnie z zasadami rachunkowości koszty finansowe (prowizja od kredytu oraz odsetki)

poniesione w okresie realizacji inwestycji powiększyły nakłady na wytworzenie wartość środka

trwałego. Szacunkowy koszt odsetek finansowych oraz prowizji w okresie realizacji projektu

wyniesie 2 460 000 zł.

Założenia do prognozy bilansu

Aktywa

Należności krótkoterminowe

Rotację należności krótkoterminowych założono na poziomie 14 dni.

Pasywa

Kapitały

Na podstawie art. 101 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w oparciu o Rozporządzenie

Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

finansowej uczelni publicznych przyjęto, że fundusz zasadniczy:

• zwiększa się o:

- odpisy z zysku netto,

- równowartość sfinansowanych dotacji i środków innych źródeł, zakończonych i

oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych,

• zmniejsza się o:

- pokrycie straty netto,

- umorzenie budynków i lokali.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Pozycja obejmuje zobowiązania z tytułu usług obcych oraz dostaw materiałów i energii.

Założono, że okres spłaty zobowiązań wynosi 30 dni.

Zobowiązania wobec budżetu

Pozycja obejmuje zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek

z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Fundusze specjalne

Pozycja fundusze specjalne obejmuje:

- fundusz socjalny,

- fundusz pomocy materialnej dla studentów.

Wartość pozycji oszacowano wskaźnikowo na podstawie danych finansowych za roku 2006.


65

Rozliczenia międzyokresowe bierne

Pozycja rozliczenia międzyokresowe bierne obejmuje rozliczenie przyszłych przychodów w

tym:

a) dotacja MNiSW na działalność dydaktyczną

b) dotacja MNiSW na działalność naukowo-badawczą.

Założenia do analizy finansowej

Wartość rezydualna

Wartość rezydualna została obliczona w oparciu o następującą formułę:

iFCFR =

gdzie:

R – Wartość rezydualna po zakończeniu okresu referencyjnego

i – stopa dyskontowa

FCF – poziom wolnych przepływów pieniężnych obliczony jako suma przychodów

operacyjnych z ostatniego roku okresu referencyjnego pomniejszony o sumę odpowiadających

im kosztów operacyjnych oraz skorygowany o zmianę kapitału obrotowego.

Wartość rezydualna dla projektu wynosi 37 308 986 zł.

Określenie poziomu dofinansowania projektu z EFRR

W tabeli 22 została określona luka w finansowaniu. Tabela 22 Określenie wielkości luki w finansowaniu

Lp Główne elementy i parametry Wartość niezdyskontowana

Wartość zdyskontowana

1 Okres odniesienia (lata) 15 2 Finansowa stopa dyskontowa (%) 5

A B

3 Łączny koszt inwestycji (zł) 68 172 860 66 708 604 4 Wartość rezydualna (zł) 37 308 986 17 091 676 5 Dochody (zł) 97 476 888 6 Koszty operacyjne (zł) 84 827 540

7 Dochód netto = dochody – koszty operacyjne + wartość rezydualna (zł) = (5B) – (6B) + (4B)

29 741 024

8 Wydatki kwalifikowalne (art. 55 ust. 2) = koszt inwestycji – dochód netto (zł) = (4A) – (9B)

38 431 836

9 Luka w finansowaniu (%) = (8B) / (3B) 57,6%

.


66

Tabela 23 Prognoza rachunku wyników

TREŚĆ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 0 0 0 3 974 995 7 660 147 10 520 939 12 214 829 12 214 829 12 214 829

I. Przychody netto z działalności dydaktycznej 3 613 632 6 963 770 9 564 490 11 104 390 11 104 390 11 104 390

- dotacje z budżetu 1 952 079 3 761 820 5 166 725 5 998 577 5 998 577 5 998 577

- opłaty za zajęcia dydaktyczne 1 661 553 3 201 950 4 397 765 5 105 813 5 105 813 5 105 813

II. Przychody z działalności naukowo-badawczej 361 363 696 377 956 449 1 110 439 1 110 439 1 110 439

III. Pozostałe przychody

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 0 0 1 154 433 4 279 711 6 920 756 8 976 015 10 349 380 10 349 380 10 349 380 I. Amortyzacja

II Zużycie materiałów i energii 579 139 579 139 579 139 579 139 579 139 579 139 579 139

III. Usługi obce 575 295 575 295 575 295 575 295 575 295 575 295 575 295

IV. Podatki i opłaty

V. Wynagrodzenia 2 926 600 5 383 400 7 295 600 8 584 300 8 584 300 8 584 300

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 198 678 382 923 525 982 610 647 610 647 610 647

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAZY (A-B) 0 0 -1 154 433 -304 716 739 391 1 544 924 1 865 449 1 865 449 1 865 449

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. Zysk ze zbycia niefinan. aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjne

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. OPERACYJNEJ (C + D - E)

0 0 -1 154 433 -304 716 739 391 1 544 924 1 865 449 1 865 449 1 865 449

G. PRZYCHODY FINANSOWE

H. KOSZTY FINANSOWE 1 740 000 1 620 000 1 500 000 1 380 000 1 260 000 1 140 000 1 020 000

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F + G - H)

0 0 -2 894 433 -1 924 716 -760 609 164 924 605 449 725 449 845 449

J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J) 0 0 -2 894 433 -1 924 716 -760 609 164 924 605 449 725 449 845 449 L. PODATEK DOCHODOWY M. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L) 0 0 -2 894 433 -1 924 716 -760 609 164 924 605 449 725 449 845 449


67

Tabela 23 Prognoza rachunku wyników

TREŚĆ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829

I. Przychody netto z działalności dydaktycznej 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829

- dotacje z budżetu 5 998 577 5 998 577 5 998 577 5 998 577 5 998 577 5 998 577 5 998 577 5 998 577

- opłaty za zajęcia dydaktyczne 5 105 813 5 105 813 5 105 813 5 105 813 5 105 813 5 105 813 5 105 813 5 105 813

II. Przychody z działalności naukowo-badawczej 1 110 439 1 110 439 1 110 439 1 110 439 1 110 439 1 110 439 1 110 439 1 110 439

III. Pozostałe przychody

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 10 349 380 10 349 380 10 349 380 10 349 380 10 349 380 10 349 380 10 349 380 10 349 380 I. Amortyzacja

II Zużycie materiałów i energii 987 041 987 041 987 041 987 041 987 041 987 041 987 041 987 041

III. Usługi obce 980 490 980 490 980 490 980 490 980 490 980 490 980 490 980 490

IV. Podatki i opłaty

V. Wynagrodzenia 7 923 900 7 923 900 7 923 900 7 923 900 7 923 900 7 923 900 7 923 900 7 923 900

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 457 948 457 948 457 948 457 948 457 948 457 948 457 948 457 948

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAZY (A-B) 1 865 449 1 865 449 1 865 449 1 865 449 1 865 449 1 865 449 1 865 449 1 865 449

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 0 0 0 0 0 0 0 0 I. Zysk ze zbycia niefinan. aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjne

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. OPERACYJNEJ (C + D - E)

1 865 449 1 865 449 1 865 449 1 865 449 1 865 449 1 865 449 1 865 449 1 865 449

G. PRZYCHODY FINANSOWE

H. KOSZTY FINANSOWE 900 000 780 000 660 000 540 000 420 000 300 000 180 000 60 000

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F + G - H)

965 449 1 085 449 1 205 449 1 325 449 1 445 449 1 565 449 1 685 449 1 805 449

J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J) 965 449 1 085 449 1 205 449 1 325 449 1 445 449 1 565 449 1 685 449 1 805 449 L. PODATEK DOCHODOWY M. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L) 965 449 1 085 449 1 205 449 1 325 449 1 445 449 1 565 449 1 685 449 1 805 449


68

Tabela 24 Prognoza bilansu (aktywa)

AKTYWA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A. AKTYWA TRWAŁE 1 622 600 37 423 480 68 172 860 66 468 539 64 764 217 63 059 896 61 355 574 59 651 253 57 946 931 56 242 610 54 538 288I. Wartości niematerialne i prawneII. Rzeczowe aktywa trwałe 1 622 600 37 423 480 68 172 860 66 468 539 64 764 217 63 059 896 61 355 574 59 651 253 57 946 931 56 242 610 54 538 288

1. Środki trwałe 68 172 860 66 468 539 64 764 217 63 059 896 61 355 574 59 651 253 57 946 931 56 242 610 54 538 288

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej 68 172 860 66 468 539 64 764 217 63 059 896 61 355 574 59 651 253 57 946 931 56 242 610 54 538 288 c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 1 622 600 37 423 480 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

VI. Pozostałe aktywa trwałe

B. AKTYWA OBROTOWE 0 0 1 449 740 1 651 607 2 365 791 2 193 482 2 814 606 2 692 455 2 417 904 2 263 353 2 228 802

I. Zapasy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawyII. Należności krótkoterminowe 0 0 0 0 153 000 294 000 404 000 469 000 469 000 469 000 469 000

1. Należności od jednostek powiązanych 2. Należności od pozostałych jedostek: 0 0 0 0 153 000 294 000 404 000 469 000 469 000 469 000 469 000 a) z tytułu dostaw i usług 0 153 000 294 000 404 000 469 000 469 000 469 000 469 000 b) budżetowe c) inne

d) dochodzone na drodze sądowejIII. Inwestycje krótkoterminowe 0 0 1 449 740 1 651 607 2 212 791 1 899 482 2 410 606 2 223 455 1 948 904 1 794 353 1 759 802

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 1 449 740 1 651 607 2 212 791 1 899 482 2 410 606 2 223 455 1 948 904 1 794 353 1 759 802

a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0 0 1 449 740 1 651 607 2 212 791 1 899 482 2 410 606 2 223 455 1 948 904 1 794 353 1 759 802 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 0 0 1 449 740 1 651 607 2 212 791 1 899 482 2 410 606 2 223 455 1 948 904 1 794 353 1 759 802 2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA RAZEM 1 622 600 37 423 480 69 622 600 68 120 145 67 130 008 65 253 377 64 170 180 62 343 707 60 364 835 58 505 962 56 767 090


69

Tabela 24 Prognoza bilansu (aktywa)

AKTYWA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A. AKTYWA TRWAŁE 52 833 967 51 129 645 49 425 324 47 721 002 46 016 681 44 312 359 42 608 038I. Wartości niematerialne i prawneII. Rzeczowe aktywa trwałe 52 833 967 51 129 645 49 425 324 47 721 002 46 016 681 44 312 359 42 608 038

1. Środki trwałe 52 833 967 51 129 645 49 425 324 47 721 002 46 016 681 44 312 359 42 608 038

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej 52 833 967 51 129 645 49 425 324 47 721 002 46 016 681 44 312 359 42 608 038 c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

VI. Pozostałe aktywa trwałe

B. AKTYWA OBROTOWE 2 314 251 2 519 700 2 845 149 3 290 598 2 856 047 2 541 496 2 346 945

I. Zapasy 0 0 0 0 0 0 0

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawyII. Należności krótkoterminowe 469 000 469 000 469 000 469 000 469 000 469 000 469 000

1. Należności od jednostek powiązanych 2. Należności od pozostałych jedostek: 469 000 469 000 469 000 469 000 469 000 469 000 469 000 a) z tytułu dostaw i usług 469 000 469 000 469 000 469 000 469 000 469 000 469 000 b) budżetowe c) inne

d) dochodzone na drodze sądowejIII. Inwestycje krótkoterminowe 1 845 251 2 050 700 2 376 149 2 821 598 2 387 047 2 072 496 1 877 945

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 845 251 2 050 700 2 376 149 2 821 598 2 387 047 2 072 496 1 877 945

a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 845 251 2 050 700 2 376 149 2 821 598 2 387 047 2 072 496 1 877 945 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 845 251 2 050 700 2 376 149 2 821 598 2 387 047 2 072 496 1 877 945 2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA RAZEM 55 148 217 53 649 345 52 270 472 51 011 600 48 872 727 46 853 855 44 954 982


70

Tabela 25 Prognoza bilansu (pasywa)

PASYWA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 622 600 1 622 600 39 622 600 35 023 845 31 394 808 28 929 877 27 390 480 26 291 607 25 312 735 24 453 862 23 714 990I. Fundusz zasadniczy 1 622 600 1 622 600 39 622 600 37 918 279 36 213 957 34 509 636 32 805 314 31 100 993 29 396 671 27 692 350 25 988 028II. Należne wpłaty na kapitał podstawowyIII. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)IV. Kapitał (fundusz) zapasowyV. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wycenyVI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwoweVII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 894 433 -4 819 149 -5 579 758 -5 414 834 -4 809 385 -4 083 936 -3 238 487 VIII. Zysk (strata) netto 0 0 -2 894 433 -1 924 716 -760 609 164 924 605 449 725 449 845 449 965 449IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0 35 800 880 30 000 000 33 096 300 35 735 200 36 323 500 36 779 700 36 052 100 35 052 100 34 052 100 33 052 100

I. Rezerwy na zobowiązaniaII. Zobowiązania długoterminowe 30 000 000 28 000 000 31 000 000 33 000 000 33 000 000 33 000 000 32 000 000 31 000 000 30 000 000 29 000 000 1. Wobec jednostek powiązanych 5 000 000 9 000 000 11 000 000 13 000 000 14 000 000 15 000 000 16 000 000 17 000 000 2. Wobec pozostałych jednostek 30 000 000 28 000 000 26 000 000 24 000 000 22 000 000 20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 a) kredyty i pożyczki 30 000 000 28 000 000 26 000 000 24 000 000 22 000 000 20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansoweIII. Zobowiązania krótkoterminowe 0 5 800 880 2 000 000 2 096 300 2 159 200 2 213 500 2 255 700 2 283 100 2 283 100 2 283 100 2 283 100

1. Wobec jednostek powiązanych 5 800 880 0 2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 2 000 000 2 096 300 2 159 200 2 213 500 2 255 700 2 283 100 2 283 100 2 283 100 2 283 100 a) kredyty i pożyczki 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 0 96 300 112 800 128 200 140 100 147 100 147 100 147 100 147 100 - do 12 miesięcy 96 300 112 800 128 200 140 100 147 100 147 100 147 100 147 100 - powyżej 12 miesięcy c) zaliczki otrzymane na dostawy d) zobowiązania budżetowe 0 46 400 85 300 115 600 136 000 136 000 136 000 136 000

e) z tytułu wynagrodzeń f) inne 3. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe 576 000 1 110 000 1 524 000 1 769 000 1 769 000 1 769 000 1 769 000

PASYWA RAZEM 1 622 600 37 423 480 69 622 600 68 120 145 67 130 008 65 253 377 64 170 180 62 343 707 60 364 835 58 505 962 56 767 090


71

Tabela 25 Prognoza bilansu (pasywa)

PASYWA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 23 096 117 22 597 245 22 218 372 21 959 500 21 820 627 21 801 755 21 902 882I. Fundusz zasadniczy 24 283 707 22 579 385 20 875 064 19 170 742 17 466 421 15 762 099 14 057 778II. Należne wpłaty na kapitał podstawowyIII. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)IV. Kapitał (fundusz) zapasowyV. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wycenyVI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwoweVII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 273 038 -1 187 589 17 860 1 343 309 2 788 758 4 354 207 6 039 656VIII. Zysk (strata) netto 1 085 449 1 205 449 1 325 449 1 445 449 1 565 449 1 685 449 1 805 449IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 32 052 100 31 052 100 30 052 100 29 052 100 27 052 100 25 052 100 23 052 100

I. Rezerwy na zobowiązaniaII. Zobowiązania długoterminowe 28 000 000 27 000 000 26 000 000 25 000 000 23 000 000 21 000 000 21 000 000 1. Wobec jednostek powiązanych 18 000 000 19 000 000 20 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000 2. Wobec pozostałych jednostek 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 0 a) kredyty i pożyczki 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 0 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansoweIII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 283 100 2 283 100 2 283 100 2 283 100 2 283 100 2 283 100 283 100

1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek 2 283 100 2 283 100 2 283 100 2 283 100 2 283 100 2 283 100 283 100 a) kredyty i pożyczki 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 147 100 147 100 147 100 147 100 147 100 147 100 147 100 - do 12 miesięcy 147 100 147 100 147 100 147 100 147 100 147 100 147 100 - powyżej 12 miesięcy c) zaliczki otrzymane na dostawy d) zobowiązania budżetowe 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000 136 000

e) z tytułu wynagrodzeń f) inne 3. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 769 000 1 769 000 1 769 000 1 769 000 1 769 000 1 769 000 1 769 000

PASYWA RAZEM 55 148 217 53 649 345 52 270 472 51 011 600 48 872 727 46 853 855 44 954 982


72

Tabela 26 Prognoza przepływów pieniężnych

TREŚĆ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓ PIENIEŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJI. Zysk (strata) netto 0 0 -2 894 433 -1 924 716 -760 609 164 924 605 449 725 449II . Korekty razem1. Amortyzacja 0 0 0 0 0 02. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej5. Zmiana stanu rezerw6. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 07. Zmiana stanu należności 0 -153 000 -141 000 -110 000 -65 000 08. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 96 300 62 900 54 300 42 200 27 400 09. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0 576 000 534 000 414 000 245 000 010. Inne korektyIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) 0 0 0 -2 798 133 -1 438 816 -313 309 511 124 812 849 725 449B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓ PIENIEŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJI. Wpływy 0 0 0 0 0 0 0 0 01. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2. Zbycie inwestycji w nier. oraz wartości niematerialne i prawne3. Z aktywów fianasowych4. Inne wpływy z inwestycyjneII. Wydatki 1 622 600 35 800 880 30 749 380 0 0 0 0 0 01.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 622 600 35 800 880 30 749 3802. Inwestycje w nieruchomości oraz war. niematerialne i prawne3. Na aktywa finansowe4. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 622 600 -35 800 880 -30 749 380 0 0 0 0 0 0C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓ PIENIEŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJI. Wpływy 1 622 600 35 800 880 32 199 120 5 000 000 4 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 0001. Wkład własny Uniwersytet Gdanski 1 622 600 5 800 880 -5 800 880 5 000 000 4 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 0002. Dotacja z Min. Nauki i Szkoln. Wyższego 03. Dotacja z EFRR 0 38 000 0004. Kredyty i pożyczki 0 30 000 000II. Wydatki 0 0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 0001. Nabycie udziałów (akcji) własnych2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włascicieli

3. Inne niż wypłaty na rzecz włascicieli, wydatki z tytułu podziału zysku4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 0005. Wykup dłużnych papierów wartościowych6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego8. Odsetki9. Inne wydatki finansoweIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 622 600 35 800 880 32 199 120 3 000 000 2 000 000 0 0 -1 000 000 -1 000 000D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) 0 0 1 449 740 201 867 561 184 -313 309 511 124 -187 151 -274 551E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCHF. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 0 0 0 1 449 740 1 651 607 2 212 791 1 899 482 2 410 606 2 223 455G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D) 0 0 1 449 740 1 651 607 2 212 791 1 899 482 2 410 606 2 223 455 1 948 904


73

Tabela 26 Prognoza przepływów pieniężnych TREŚĆ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓ PIENIEŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJI. Zysk (strata) netto 845 449 965 449 1 085 449 1 205 449 1 325 449 1 445 449 1 565 449 1 685 449 1 805 449II . Korekty razem1. Amortyzacja 0 0 0 0 0 0 0 0 02. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej5. Zmiana stanu rezerw6. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0 0 07. Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0 0 0 0 08. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 0 0 0 0 0 0 0 0 09. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0 0 0 0 0 0 0 0 010. Inne korektyIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) 845 449 965 449 1 085 449 1 205 449 1 325 449 1 445 449 1 565 449 1 685 449 1 805 449B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓ PIENIEŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJI. Wpływy 0 0 0 0 0 0 0 0 01. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2. Zbycie inwestycji w nier. oraz wartości niematerialne i prawne3. Z aktywów fianasowych4. Inne wpływy z inwestycyjneII. Wydatki 0 0 0 0 0 0 0 0 01.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2. Inwestycje w nieruchomości oraz war. niematerialne i prawne3. Na aktywa finansowe4. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 0 0 0 0 0 0 0 0C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓ PIENIEŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJI. Wpływy 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 01. Wkład własny Uniwersytet Gdanski 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 0002. Dotacja z Min. Nauki i Szkoln. Wyższego3. Dotacja z EFRR4. Kredyty i pożyczkiII. Wydatki 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 0001. Nabycie udziałów (akcji) własnych2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włascicieli

3. Inne niż wypłaty na rzecz włascicieli, wydatki z tytułu podziału zysku4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 0005. Wykup dłużnych papierów wartościowych6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego8. Odsetki9. Inne wydatki finansoweIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) -154 551 -34 551 85 449 205 449 325 449 445 449 -434 551 -314 551 -194 551E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCHF. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 948 904 1 794 353 1 759 802 1 845 251 2 050 700 2 376 149 2 821 598 2 387 047 2 072 496G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D) 1 794 353 1 759 802 1 845 251 2 050 700 2 376 149 2 821 598 2 387 047 2 072 496 1 877 945


74

Tabela 27 Wskaźniki FRR/C i FNPV/C (całość nakładów inwestycyjnych) Okres WYSZCZEGÓLNIENIE

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A Wpływ pieniężne (A1+A2) 0 0 0 3 974 995 7 660 147 10 520 939 12 214 829 12 214 829 12 214 829A1 Wpływy pieniężne 0 0 0 3 974 995 7 660 147 10 520 939 12 214 829 12 214 829 12 214 829A2 Wartość rezydualna

B Wydatki pieniężne (B1+B2+B3) 37 423 480 30 749 380 1 058 133 4 369 811 7 007 456 9 043 815 10 386 980 10 349 380 10 349 380B1 Nakłady inwestycyjne 37 423 480 30 749 380 B2 Zmiana środków obrotowych netto -96 300 90 100 86 700 67 800 37 600 0 0

B3 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) 0 0 1 154 433 4 279 711 6 920 756 8 976 015 10 349 380 10 349 380 10 349 380

C Przepływy pieniężne netto (A-B) -37 423 480 -30 749 380 -1 058 133 -394 816 652 692 1 477 124 1 827 849 1 865 449 1 865 449D Wartość dyskonta 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677E Wartość FNPV (C*D) -37 423 480 -29 285 124 -959 758 -341 057 536 971 1 157 365 1 363 969 1 325 740 1 262 610

F Wartość skumulowana FNPV -37 423 480 -66 708 604 -67 668 362 -68 009 419 -67 472 448 -66 315 082 -64 951 113 -63 625 373 -62 362 764G Stopa dyskonta 5%

H FNPV zdyskontowna wartość netto -38 026 797

I FIRR wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji -1,363%

Okres WYSZCZEGÓLNIENIE

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A Wpływ pieniężne (A1+A2) 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 49 523 815A1 Wpływy pieniężne 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829A2 Wartość rezydualna 37 308 986

B Wydatki pieniężne (B1+B2+B3) 10 349 380 10 349 380 10 349 380 10 349 380 10 349 380 10 349 380 10 349 380 12 349 380B1 Nakłady inwestycyjne B2 Zmiana środków obrotowych netto 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000

B3 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) 10 349 380 10 349 380 10 349 380 10 349 380 10 349 380 10 349 380 10 349 380 10 349 380

C Przepływy pieniężne netto (A-B) 1 865 449 1 865 449 1 865 449 1 865 449 1 865 449 1 865 449 1 865 449 37 174 435D Wartość dyskonta 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,458E Wartość FNPV (C*D) 1 202 485 1 145 224 1 090 690 1 038 752 989 288 942 179 897 313 17 030 037

F Wartość skumulowana FNPV -61 160 278 -60 015 054 -58 924 365 -57 885 613 -56 896 325 -55 954 147 -55 056 834 -38 026 797


75

Tabela 28 Wskaźniki FRR/K i FNPV/K (kapitał własny) Okres WYSZCZEGÓLNIENIE

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A Wpływ pieniężne (A1+A2) 0 0 0 3 974 995 7 660 147 10 520 939 12 214 829 12 214 829 12 214 829A1 Wpływy pieniężne 0 0 0 3 974 995 7 660 147 10 520 939 12 214 829 12 214 829 12 214 829A2 Wartość rezydualna 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B Wydatki pieniężne (B1+B2+B3) 30 172 860 0 2 798 133 5 989 811 8 507 456 10 423 815 11 646 980 11 489 380 11 369 380B1 Nakłady inwestycyjne 30 172 860 0 0 0 0 0 0 0 0B2 Zmiana środków obrotowych netto 0 0 -96 300 90 100 86 700 67 800 37 600 0 0

B3 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) 0 0 1 154 433 4 279 711 6 920 756 8 976 015 10 349 380 10 349 380 10 349 380B4 Odsetki finansowe kredytu 0 0 1 740 000 1 620 000 1 500 000 1 380 000 1 260 000 1 140 000 1 020 000

C Przepływy pieniężne netto (A-B) -30 172 860 0 -2 798 133 -2 014 816 -847 309 97 124 567 849 725 449 845 449D Wartość dyskonta 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677E Wartość FNPV (C*D) -30 172 860 0 -2 537 989 -1 740 474 -697 083 76 099 423 738 515 563 572 233

F Wartość skumulowana FNPV -30 172 860 -30 172 860 -32 710 849 -34 451 323 -35 148 406 -35 072 307 -34 648 569 -34 133 005 -33 560 772G Stopa dyskonta 5%

H FNPV zdyskontowna wartość netto -11 458 711

I FIRR wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji 2,140%

Okres WYSZCZEGÓLNIENIE

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A Wpływ pieniężne (A1+A2) 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 49 523 815A1 Wpływy pieniężne 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829 12 214 829A2 Wartość rezydualna 0 0 0 0 0 0 0 37 308 986

B Wydatki pieniężne (B1+B2+B3) 11 249 380 11 129 380 11 009 380 10 889 380 10 769 380 10 649 380 10 529 380 12 409 380B1 Nakłady inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0B2 Zmiana środków obrotowych netto 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000

B3 Koszty operacyjne (bez amortyzacji) 10 349 380 10 349 380 10 349 380 10 349 380 10 349 380 10 349 380 10 349 380 10 349 380B4 Odsetki finansowe kredytu 900 000 780 000 660 000 540 000 420 000 300 000 180 000 60 000

C Przepływy pieniężne netto (A-B) 965 449 1 085 449 1 205 449 1 325 449 1 445 449 1 565 449 1 685 449 37 114 435D Wartość dyskonta 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,458E Wartość FNPV (C*D) 622 337 666 372 704 801 738 060 766 553 790 658 810 730 17 002 550

F Wartość skumulowana FNPV -32 938 435 -32 272 063 -31 567 262 -30 829 202 -30 062 650 -29 271 991 -28 461 261 -11 458 711


76

Wnioski z analizy finansowej projektu

Projekt w całym okresie projekcji wykazuje dodatnie saldo środków pieniężnych.

Przepływy pieniężne netto w badanych okresach są wystarczające by pokryć zarówno spłatę rat

kredytowych wraz z odsetkami, jak i pozostałe zobowiązania bieżące wynikające z planowanej

działalności w ramach projektu. Łączna wartość środków pieniężnych na koniec okresu

prognozy wyniesie 1 877 948 zł. Oznacza to, że spełnione zostało kryterium trwałości

finansowej.

Ocena rentowności została oparta o finansową zdyskontowaną wartość przepływów

pieniężnych (FNPV/C) dla inwestycji oraz kapitałów własnych (FNPV/K). W obu przypadkach

otrzymano wartość ujemną. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (FRR) zarówno dla całości

nakładów inwestycyjnych jak również dla kapitałów własnych osiągnęła wartości poniżej

finansowej stopy dyskontowej przyjętej na poziomie 5%.

Wyniki analizy finansowej wskazują na nieopłacalność projektu z finansowego punktu

widzenia. Otrzymany wynik jest typowy dla projektów o charakterze nie komercyjnym. W

związku, z powyższym należy uznać, że projekt potencjalnie kwalifikuje się do wsparcia z

funduszy UE.

Tabela 29 Wskaźniki analizy finansowej

Wskaźniki analizy finansowej Całkowite koszty inwestycyjne Z kapitału własnego

Finansowa stopa zwrotu (%) -1,36% FRR/C 2,14% FRR/K

Zaktualizowana wartość netto (zł) -38 026 797 FNPV/C -11 458 711 FNPV/K


77

10 Analiza społeczno-ekonomiczna Korzyści społeczne projektu

Rola edukacji w stymulowaniu wzrostu gospodarczego jest znana od dawna. W licznych

opracowaniach podkreśla się, że inwestowanie w edukację prowadzi do konkretnych korzyści

osiąganych przez osoby (korzyści prywatne) i przez całe społeczeństwa (korzyści społeczne).

W raporcie De la Fuente i Ciccone, „Kapitał ludzki w gospodarce globalnej i opartej na wiedzy”,

opracowanym dla Komisji Europejskiej stwierdzono, że inwestowanie w „kapitał ludzki” w

znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu produktywności, oraz że jest atrakcyjną formą

inwestowania, zarówno na poziomie mikroekonomicznym, jak i społecznym. Dla krajów OECD

szacuje się, że jeden dodatkowy rok nauki w szkole z przeciętnymi osiągnięciami zwiększa

tempo wzrostu gospodarczego bezpośrednio o około 5%, i o dodatkowe 2,5% w dalszej

perspektywie. Z badań OECD wynika także, iż poprawa kondycji zasobów ludzkich

przyczyniała się do rocznego tempa wzrostu, o co najmniej pół punktu procentowego, co

stwierdzono w kilku krajach UE w latach 90, w porównaniu do wartości zanotowanych w

poprzednim dziesięcioleciu.

Wnioski z najnowszych badań edukacyjnych wskazują na to, że inwestowanie w zasoby

ludzkie jest zarówno czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy, elementem aktywizacji

społecznej, wpływa pozytywnie na obniżenie kosztów związanych z pomocą publiczną, ochroną

zdrowia, bezpieczeństwem (niższy wskaźnik przestępczości wśród osób w wyższym

wykształceniem).

Na podstawie danych statystycznych (tabela 30) można również stwierdzić, że istnieje

bezpośredni związek pomiędzy poziomem wykształcenia, a poziomem bezrobocia.

Tabela 30 Wykształcenie a bezrobocie

Kraj Poziom wykształcenia Wskaźnik zatrudnienia %

Wskaźnik bezrobocia %

Zawodowe 38 13,9 Średnie 62 13,8 Polska

Wyższe 84 5,7 Zawodowe 57 5,6 Średnie 75 4,5

Średnia dla krajów UE

Wyższe 83 3,1


78

Założenia do analizy ekonomicznej

Określenie społecznej stopy dyskontowej

W oparciu o wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści”

jako punkt odniesienia dla społecznej stopy dyskontowej przyjęto poziom - 5,5 %4.

Korzyści ekonomiczne wynikające ze wzrostu wykształcenia W najnowszych badaniach wykazano, że w całej Europie jeden dodatkowy rok nauki

przyczynia się do wzrostu zarobków o około 6,5%, a nawet do 9% w krajach o mniej

restrykcyjnej polityce płacowej. Jeśli chodzi o pozytywny związek pomiędzy wykształceniem a

poziomem zarobków, okazało się, że wykształcenie na poziomie średnim (maturalnym) stanowi

punkt krytyczny, po przekroczeniu, którego kolejne etapy kształcenia znacząco odbijają się na

poziomie wysokości zarobków.

Na podstawie danych statystycznych można stwierdzić, że osoby z wykształceniem

wyższym generują znacznie wyższy dochód niż osoby z wykształceniem średni i niższym. W

tabeli zestawiono przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników pełnozatrudnionych w podziale

na wykształcenie (dane GUS 2005).

Tabela 31 Wynagrodzenia według wykształcenia Źródło: dane GUS Wynagrodzenie według poziomu wykształcenia A – w złotych ogółem mężczyźni kobiety B - OGÓŁEM = 100,0 Ogółem A 2368,52 2571,64 2150,44 B 100,0 100,0 100,0 wyższe ze stopniem naukowym co najmniej A 3649,08 4564,47 3072,83 doktora oraz tytułem magistra, lekarza B 154,1 177,5 142,9 wyższe z tytułem inżyniera, licencjata, A 3262,85 3971,62 2586,74 dyplomowanego ekonomisty lub równorzędnym B 137,8 154,4 120,3 Policealne A 2145,36 2546,37 2004,87 B 90,6 99,0 93,2 średnie zawodowe A 2144,06 2360,89 1916,54 B 90,5 91,8 89,1 średnie ogólnokształcące A 2133,41 2351,93 2006,36 B 90,1 91,5 93,3 zasadnicze zawodowe A 1708,41 1865,59 1337,81 B 72,1 72,5 62,2 gimnazjalne A 1923,96 2090,53 1588,52 B 81,2 81,3 73,9 podstawowe i niepełne podstawowe A 1638,32 1828,64 1349,65 B 69,2 71,1 62,8

4 Komisja Europejska - „Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści”. Dokument roboczy nr 4. Okres

programowania 2007-2013


79

Jak wynika z tabeli średnie wynagrodzenie osób z wyższym wykształceniem wynosi 3649,08 zł

podczas gdy osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 2133,41 zł.

Jako skwantyfikowane korzyści społeczne przyjęto różnicę w wysokości

odprowadzanego do budżetu podatku dochodowego przez osoby z wyższym oraz średnim

wykształceniem. Na podstawie danych GUS można stwierdzić, że różnica w dochodach

pomiędzy osobami z wyższym oraz średnim wykształceniem wynosi 1515zł. Przyjmując jako

podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych 19% można założyć, że

osoba z wyższym wykształceniem będzie odprowadzała miesięcznie podatek o 288 zł wyższy

niż ze średnim wykształceniem. Docelowo w budynku Wydziału Nauk Społecznych będzie

studiowało 5500 studentów, co oznacza, że średnioroczna liczba absolwentów będzie wynosić

1100. Wartość uzyskanych korzyści została skorygowana o współczynnik powierzchni

całkowitej budynku centralnego do powierzchni całkowitej budynku WNS. W tabeli 40

zestawiono wpływy projektu z tytułu korzyści społecznych.

Tabela 32 Korzyści społeczne projektu Lp. Korzyści społeczne 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 Liczba absolwentów 0 240 550 860 1 100 1 100 1 100

2 Liczba absolwentów narastająco 0 240 790 1 650 2 750 3 850 4 950

3 Różnica w dochodach (miesięcznie) 1 515 1 515 1 515 1 515 1 515 1 515 1 515

4 Różnica w dochodach (rocznie) 18 180 18 180 18 180 18 180 18 180 18 180 18 180

5 Wpływy do budżetu z tyt. podatku dochodowego (19%) (2*4*0,19) 0 829 008 2 728 818 5 699 430 9 499 050 13 298 670 17 098 290

6 Wskaźnik korygujący 0,88 0,74 0,65 0,59 0,59 0,59 0,59

7 Korzyści społeczne 0 613 466 1 773 732 3 362 664 5 604 440 7 846 215 10 087 991

Lp. Korzyści społeczne 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Liczba absolwentów 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 1002 Liczba absolwentów narastająco 6 050 7 150 8 250 9 350 10 450 11 550 12 6503 Różnica w dochodach (miesięcznie) 1 515 1 515 1 515 1 515 1 515 1 515 1 5154 Różnica w dochodach (rocznie) 18 180 18 180 18 180 18 180 18 180 18 180 18 180

5 Wpływy do budżetu z tyt. podatku dochodowego (19%) (2*4*0,19) 20 897 910 24 697 530 28 497 150 32 296 770 36 096 390 39 896 010 43 695 630

6 Wskaźnik korygujący 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,597 Korzyści społeczne 12 329 767 14 571 543 16 813 319 19 055 094 21 296 870 23 538 646 25 780 422

Korzyści podatkowe

Korzyści z tytułu odprowadzonego podatku dochodowego przez firmy realizujące inwestycję.

Jako założenie przyjęto zysk brutto firm realizujących inwestycję na poziomie 15% wartości

projektu. Przy założeniu 19% stawki podatku dochodowego szacuje się, że dochody budżetu

państwa wyniosą 1 592 563 zł (wartość zdyskontowana 1 555 115 zł).


80

Korekty fiskalne

Przepływy pieniężne netto w analizie ekonomicznej zostały skorygowane o podatek VAT

zapłacony w trakcie realizacji inwestycji. Wartość podatku VAT wyniosie 11 849 860 zł

(wartość zdyskontowana 11 577 708 zł). W analizowanym przypadku składki ZUS mają

charakter transferu bezpieniężnego w związku, z czym nie zostały one uwzględnione jako koszt

w analizie finansowej oraz jako korekta fiskalna w analizie ekonomicznej.

Koszty społeczne

Jako koszty społeczne uwzględniono utraconą wartość gruntów, na których realizowana jest

inwestycja. Przyjęto następujące założenia:

- powierzchnia zabudowy 3981 m2,

- średnia cena 1 m2 – 1000 zł/m2,

Wartość kosztów społecznych – 3 981 000 zł.

Główne policzalne oraz niepoliczalne korzyści oraz koszty projektu

Realizacja projektu przyniesie następujące korzyści:

- zwiększenie jakości kształcenia,

- wzrost dochodów budżetu państwa z tytułu wzrostu podatku dochodowego od osób

posiadających wyższe wykształcenie,

- wpływ z tytułu podatku dochodowego od firm realizujących inwestycję,

- wpływy do budżetu z tytułu podatku VAT,

- powstanie nowych wysokospecjalistycznych miejsc pracy,

- wzrost popytu na usługi (gastronomia, handel itp.) w rejonie objętym projektem,

- wzrost PKB regionu.

Realizacja projektu przyniesie następujące koszty:

- wartość gruntów przeznaczonych na inwestycję,

- zwiększone natężenie ruchu w rejonie objętym inwestycją.


81

Tabela 33 Wskaźniki ENPV/C, ERR/C

Okres WYSZCZEGÓLNIENIE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A Przepływy pieniężne netto z inwestycji -37 423 480 -30 749 380 -1 058 133 -394 816 652 692 1 477 124 1 827 849 1 865 449 1 865 449B Wpływy z tytułu korzyści społecznych 7 503 717 5 938 706 0 0 613 466 1 773 732 3 362 664 5 604 440 7 846 215B1 Korzyści społeczne (podatek dochodowy) 874 237 718 326 0 0 613 466 1 773 732 3 362 664 5 604 440 7 846 215

B2 Korekty fiskalne: podatek VAT 6 629 480 5 220 380 0 0 0 0 0 0 0

C Wydatki z tytułu kosztów społecznych 3 981 000

D Ekonomiczny Cash Flow -33 900 763 -24 810 674 -1 058 133 -394 816 1 266 157 3 250 856 5 190 513 7 469 889 9 711 665E Wartość dyskonta 1,0000 0,9479 0,8985 0,8516 0,8072 0,7651 0,7252 0,6874 0,6516

F Wartość ENPV -33 900 763 -23 517 227 -950 682 -336 231 1 022 063 2 487 341 3 764 398 5 135 077 6 328 110

G Wartość skumulowana ENPV -33 900 763 -57 417 990 -58 368 672 -58 704 903 -57 682 839 -55 195 498 -51 431 100 -46 296 023 -39 967 914

H Stopa dyskonta 5,5%

I ENPV zdyskontowana wartość netto 54 155 679J EIRR wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji 11,7%

Okres WYSZCZEGÓLNIENIE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A Przepływy pieniężne netto z inwestycji 1 865 449 1 865 449 1 865 449 1 865 449 1 865 449 1 865 449 1 865 449 37 174 435B Wpływy z tytułu korzyści społecznych 10 087 991 12 329 767 14 571 543 16 813 319 19 055 094 21 296 870 23 538 646 25 780 422B1 Korzyści społeczne 10 087 991 12 329 767 14 571 543 16 813 319 19 055 094 21 296 870 23 538 646 25 780 422

B2 Korekty fiskalne podatek VAT 0 0 0 0 0 0 0 0

C Wydatki z tytułu kosztów społecznych

D Ekonomiczny Cash Flow 11 953 440 14 195 216 16 436 992 18 678 768 20 920 544 23 162 319 25 404 095 62 954 857E Wartość dyskonta 0,6176 0,5854 0,5549 0,5260 0,4986 0,4726 0,4479 0,4246

F Wartość ENPV 7 382 795 8 310 314 9 121 059 9 824 687 10 430 160 10 945 803 11 379 334 26 729 442

G Wartość skumulowana ENPV -32 585 119 -24 274 806 -15 153 746 -5 329 060 5 101 101 16 046 903 27 426 237 54 155 679


82

Wskaźnik korzyści/koszty

Dla obliczenia wskaźnika przyjęto:

- społeczną stopę dyskontową na poziomie 5,5%,

- okres 2007-2023.

W tabeli zestawiono wartości kosztów oraz korzyści w poszczególnych okresach. Tabela 34 Wskaźnik K/K

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Koszty 41 404 480 30 749 380 1 058 133 4 369 811 7 007 456 9 043 815 10 386 980 10 349 380 10 349 380

Koszty zdyskontowane 41 404 480 29 146 332 950 682 3 721 391 5 656 535 6 919 733 7 533 114 7 114 545 6 743 644

Korzyści 7 503 717 5 938 706 0 3 974 995 8 273 613 12 294 671 15 577 493 17 819 269 20 061 044

Korzyści zdyskontowane 7 503 717 5 629 105 0 3 385 160 6 678 599 9 407 075 11 297 512 12 249 621 13 071 754

Suma korzyści PV (I) 206 913 356

Suma kosztów PV (O) 152 757 677

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Koszty 10 349 380 10 349 380 10 349 380 10 349 380 10 349 380 10 349 380 10 349 380 12 349 380

Koszty zdyskontowane 6 392 080 6 058 843 5 742 979 5 443 582 5 159 794 4 890 800 4 635 829 5 243 313

Korzyści 22 302 820 24 544 596 26 786 372 29 028 148 31 269 923 33 511 699 35 753 475 75 304 236

Korzyści zdyskontowane 13 774 874 14 369 157 14 864 039 15 268 269 15 589 954 15 836 602 16 015 163 31 972 755

K/K= PV (I)/PV (O) = 206 913 356 / 152 757 677 = 1,35

Wnioski

Wyniki z przeprowadzonej analizy ekonomicznej wykazują, że projekt jest uzasadniony z

punktu widzenia ekonomicznego (społecznego). Skwantyfikowana wartość korzyści

społecznych projektu ENPV jest dodatnia i wynosi 54.155.679 zł. Ekonomiczna wewnętrzna

stopa zwrotu EIRR osiągnęła wartość 11,7% i jest wyższa od społecznej stopy dyskontowej

(5,5%). Wartość wskaźnika korzyści/kosztów jest większa od 1 i wynosi 1,35.


83

11 Analiza wrażliwości i ryzyka

Analiza potencjalnych czynników ryzyka została przeprowadzona w oparciu o typowe

zjawiska mogące wystąpić podczas realizacji inwestycji o charakterze infrastrukturalnym. W

wyniku oceny potencjalnych zagrożeń wyodrębniono szeroką listę negatywnych czynników

mogących mieć wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Uniwersytetu

Gdańskiego. W analizie przedstawiono tylko te Czynniki Ryzyka, które uznano za istotne, co

oczywiście nie oznacza, że są to jedyne, na jakie narażony jest inwestor.

1. Ryzyko związane ze zmianą kosztów budowy

W związku z faktem, że realizacja projektu zakłada jego etapowość a proces budowy jest

rozciągnięty w czasie należy założyć wystąpienie ryzyka związanego ze wzrostem nakładów na

realizację inwestycji. Elementem minimalizującym wystąpienie ryzyka wzrostu kosztów

budowy jest podpisana umowa z generalnym wykonawcą, która gwarantuje zakładany koszt

budowy I etapu Wydziału Nauk Społecznych. Niemniej jednak mogą wystąpić nieprzewidziane

czynniki, które mogą mieć wpływ na wzrost kosztów inwestycji takie jak:

− zmiana zakresu projektu oraz zmiany w projekcie architektonicznym;

− niewykonanie prac przez wykonawców w uzgodnionych terminach i w uzgodnionym

standardzie;

− nie zaakceptowanie części wydatków inwestycyjnych jako kosztów kwalifikowanych do

objęcia wsparciem z funduszy strukturalnych.

2. Ryzyko związane z brakiem zależności inwestora od wykonawców robót budowlanych

Inwestor powierzył Generalnemu Wykonawcy, wykonanie większości robót budowlanych w

ramach projektu. W związku z powyższym inwestor ma ograniczone możliwości kontroli prac

oraz terminowości ich wykonania przez podwykonawców działających na zlecenie Generalnego

Wykonawcy. Opóźnienia robót i nieprawidłowości w ich wykonaniu mogą spowodować

opóźnienie zakończenia poszczególnych etapów projektu, a w konsekwencji przyczynić się do

wzrostu kosztów ich realizacji. Szczególnym rodzajem ryzyka jest utrata płynności finansowej

przez podwykonawców robót budowlanych, która może wpłynąć na jakość i terminowość

zleconych prac. Utrata płynności finansowej może, w skrajnych przypadkach, doprowadzić do

całkowitego zaprzestania prac przez wykonawcę robót budowlanych i spowodować konieczność


84

jego zmiany. W konsekwencji wszystkie opóźnienia i koszty związane ze zmianą wykonawcy

mogą negatywnie wpłynąć na wynik finansowy projektu.

3. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych i innych kosztów

Koszty operacyjne i inne koszty projektu mogą wzrosnąć przy równoczesnym braku

odpowiedniego wzrostu obrotów. Do czynników, które mogą powodować wzrost kosztów

operacyjnych i innych kosztów, zaliczyć można:

− inflację;

− wzrost podatków i innych opłat publicznoprawnych

− wzrost kosztów mediów (ogrzewanie, woda itp.)

− wzrost kosztów wynagrodzeń.

4. Ryzyka towarzyszące realizacji projektu

Projekt budowy Wydziału Nauk Społecznych realizowany przez Uniwersytet Gdański wymaga

znacznych nakładów w fazie budowy, a dodatnie przepływy finansowe z projektu możliwe będą

dopiero po zakończeniu inwestycji. Z uwagi na wysokie zapotrzebowanie kapitałowe takie

projekty są ze swej istoty obarczone wieloma istotnymi ryzykami. Takie ryzyka to w

szczególności:

- opóźnienia w zakończeniu budowy,

- nakłady przewyższające koszty założone w budżecie,

- niewypłacalność wykonawców lub podwykonawców,

- spory pracownicze u wykonawców lub podwykonawców,

- niedobór materiałów lub sprzętu budowlanego,

- nieszczęśliwe wypadki lub nieprzewidziane trudności techniczne.

Wystąpienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może spowodować opóźnienia w

zakończeniu projektu, wzrost kosztów lub utratę przychodów.

5. Ryzyko związane z konkurencją

Uniwersytet może napotkać znaczącą konkurencję ze strony innych uczelni. Konkurencja może

także spowodować nadpodaż usług związanych z kształcenie studentów, co może mieć istotny

negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową lub wyniki uczelni.


85

6. Ryzyko związane z roszczeniami wobec wykonawców

Pomimo że wykonawcy robót budowlanych udzielają gwarancji dobrego wykonania, to jednak

ewentualne roszczenia ze strony Inwestora mogą doprowadzić do opóźnień w realizacji projektu

lub do przekroczenia kosztów. Nierzetelny wykonawca może również nie być w stanie

całkowicie zaspokoić ewentualnych roszczeń.

7. Ryzyko związane z zastosowaniem nieprawidłowej technologii budowlanej

Koszty budowy obiektu mogą się znacznie różnić w zależności od przyjętej technologii

budowlanej. Na rynku usług budowlanych dostępnych jest wiele różnych technologii budowy i

często są wprowadzane nowe technologie. Dobór nieprawidłowej technologii na wstępnym

etapie realizacji projektu może skutkować przede wszystkim przekroczeniem zakładanych

kosztów budowy lub opóźnieniami w realizacji projektu.

8. Ryzyko związane z niekorzystnymi warunkami gruntowymi

Przystępując do realizacji projektu, inwestor przeprowadził analizę techniczną gruntu

przeznaczonego pod budowę budynku. Niemniej jednak, z uwagi na ograniczenia takiej analizy,

nie można wykluczyć, iż w trakcie realizacji projektu wystąpią nieprzewidziane czynniki, które

mogą spowodować opóźnienie lub zwiększenie kosztów budowy.

9. Ryzyko związane z infrastrukturą

Projekt może być realizowany wyłącznie przy zapewnieniu wymaganej prawem infrastruktury.

Pomimo pozytywnych wyników analizy prawnej i technicznej, brak koniecznej infrastruktury

powodować może, iż realizacja projektu budowlanego będzie niemożliwa lub zbyt kosztowna.

Istnieje ryzyko, iż ze względu na opóźnienia w przygotowaniu dostępu do infrastruktury, w

szczególności wynikających z czynników niezależnych od inwestora, nastąpi opóźnienie w

oddaniu danego projektu do użytkowania lub nieprzewidziany wzrost kosztów

zapewnienia/doprowadzenia infrastruktury. Zdarzenia takie mogą mieć wpływ na opłacalność

projektu.

10. Ryzyko związane z istotnymi szkodami przewyższającymi wypłaty z tytułu ubezpieczenia

Polityką inwestora jest, aby jego obiekty były odpowiednio ubezpieczone. Jednakże obiekty

budowane w ramach planowanego projektu mogą ulec fizycznemu zniszczeniu wskutek pożaru

lub z innych przyczyn, czego wynikiem będą szkody, których może nie pokryć w całości

odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia. Ponadto istnieją pewne rodzaje ryzyk, które nie są


86

ubezpieczane. W przypadku wystąpienia nieubezpieczonej szkody lub szkody przewyższającej

limit wypłaty z ubezpieczenia, Uniwersytet może utracić swój kapitał zainwestowany w projekt

dotknięty szkodą, a także przewidywane przychody z tytułu tego projektu. Dodatkowo inwestor

może być zobowiązany do naprawienia szkody spowodowanej ryzykiem, które nie jest objęte

ubezpieczeniem.

11. Ryzyko związane z pozyskiwaniem środków finansowych

W związku z planowaną strukturą finansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych (budżet

państwa, dotacje z funduszy strukturalnych), w przyszłości okazać się może, że struktura ta

ulegnie zmianie ze względu na brak pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych lub

zmniejszeniu poziomu dofinansowania z budżetu państwa. W związku z tym konieczne może

okazać się pozyskanie przez Uniwersytet dalszych środków lub szukanie alternatywnych źródeł

finansowania inwestycji, przy jednoczesnym wzroście kosztów pozyskania tegoż kapitału.

Realizacja projektu może ulec ograniczeniu, jeśli pozyskiwanie środków finansowych będzie

nieskuteczne lub, jeśli środki finansowe będą pozyskiwane na niekorzystnych warunkach.

12. Ryzyko związane z podatkami

Zmiany w przepisach podatkowych mogą mieć wpływ na działalność Uniwersytetu. Ryzyko

podatkowe w Polsce jest wyższe niż w krajach rozwiniętych, w których systemy podatkowe są

bardziej stabilne. System podatkowy w Polsce ulega ciągłym zmianom zmierzającym do

dostosowania go zarówno do dynamicznego wzrostu gospodarczego, jak i do wymogów prawa

Unii Europejskiej. Zakres zmian, ich treść oraz trudności interpretacyjne w stosowaniu nowych

regulacji stanowią utrudnienie w planowaniu pod kątem podatkowym.


87

Analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości została wykonana w oparciu o identyfikację zmiennych mających wpływ

na wyniki finansowe projektu. W oparciu o analizę jakościową dokonano wyboru zmiennych

mogących w sposób istotny oddziaływać na rezultaty projektu. Jako zmienne krytyczne zostały

wybrane te, których zmiana o 1% powoduje zmianę wskaźników FNPV, ENPV, FRR, ERR o

5%. Wyniki analizy wrażliwości zostały przedstawione w tabeli 35. Tabela 35 Analiza wrażliwości – identyfikacja zmiennych krytycznych

Analiza finansowa Analiza ekonomiczna Scenariusz NPV IRR ENPV ERR

Wartości zmiennych Scenariusz bazowy -38 026 797 -1,36% 54 155 679 11,70%

Procentowa zmiana do scenariusza bazowego Przychody +1% 5,2% 52,0% 3,3% 1,4% Koszty wynagrodzeń +1% 3,9% 21,0% 2,5% 1,1% Koszt inwestycji +1% 1,8% 5,0% 2,5% 1,9% Korzyści społeczne +1% - - 3,0% 1,3% Koszty eksploatacyjne +1% 0,6% 3,6% 0,4% 0,2%

Jako zmienne krytyczne zostały wybrane: przychody, koszty wynagrodzeń, koszty inwestycji.

Przyjęto zakres zmiany parametrów krytycznych od -20% do 20%.

Wyniki wrażliwości finansowej i ekonomicznej projektu dla poszczególnych zmiennych

przedstawiono w poniższych tabelach oraz rysunkach.

Tabela 36 Analiza wrażliwości – zmiana przychodów

Zmiana poziomu wartości przychodów

Wartość FRR

Wartość FNPV

Wartość ERR

Wartość ENPV

-20,00% - -79 828 476 7,6% 14 835 915

-10,00% -9,26% -58 927 676 9,8% 34 495 755

0,00% -1,36% -38 026 797 11,7% 54 155 678

10,00% 2,64% -17 125 957 13,3% 73 815 561

20,00% 5,45% 3 774 885 14,7% 93 475 445

Tabela 37 Analiza wrażliwości – zmiana kosztów wynagrodzeń

Zmiana kosztów wynagrodzeń

Wartość FRR

Wartość FNPV

Wartość ERR

Wartość ENPV

-20,00% 3,57% -10 852 816 13,7% 79 718 678

-10,00% 1,43% -24 439 806 12,8% 66 937 178

0,00% -1,36% -38 026 797 11,7% 54 155 678

10,00% -5,53% -51 613 787 10,5% 41 374 179

20,00% - -65 200 778 9,2% 28 592 680


88

Ekonomiczna wartość projektu NPVzmiana parametru od -20% do 20%

-90 000 -80 000 -70 000 -60 000 -50 000 -40 000 -30 000 -20 000 -10 000 0 10 000

Zmiana przychodów

Zmina kosztówwynagrodzeń

Zmian kosztówinwestycji

Tysiące

±20% 0% ±20%

Ekonomiczna wartość projektu ENPVzmiana parametru od -20% do 20%

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000

Zmiana przychodów

Zmina kosztówwynagrodzeń

Zmian kosztówinwestycji

Tysiące

±20% 0% ±20%

Tabela 38 Analiza wrażliwości – zmiana kosztów inwestycji Zmiana kosztów

inwestycji Wartość

FRR Wartość FNPV

Wartość ERR

Wartość ENPV

-20,00% 0,26% -24 685 076 17,0% 77 560 970

-10,00% -0,60% -31 355 936 14,1% 66 508 471

0,00% -1,36% -38 026 797 11,7% 54 155 678

10,00% -2,04% -44 697 657 9,6% 40 502 592

20,00% -2,65% -51 368 517 7,8% 25 549 212

±

Rysunek 24 ENPV - analiza wrażliwości.

Rysunek 25 NPV – analiza wrażliwości.


89

Analiza wrażliwości - FRR

-10,00%-8,00%

-6,00%-4,00%

-2,00%0,00%

2,00%4,00%

6,00%8,00%

-20,00% -10,00% 0 10,00% 20,00%

Zmiana parametru %

FRR

Zmiana przychodów Zmiana wynagrodzeń Zmiana kosztów inwestycji

Analiza wrażliwości - ERR

0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%

10,0%12,0%14,0%16,0%18,0%

-20,00% -10,00% 0 10,00% 20,00%

Zmiana parametru %

FRR

Zmiana przychodów Zmiana wynagrodzeń Zmiana kosztów inwestycji

Analiza wrażliwości wykazała, że największy wpływ na wskaźniki efektywności finansowej

oraz ekonomicznej ma zmiana wielkości przychodów. Negatywna zmiana parametrów

krytycznych o 20% nie spowodowała zmiany wskaźnika ERR poniżej ekonomicznej stopy

dyskontowej (5,5%) co oznacza, że realizacja projektu charakteryzuje się stosunkowo niskim

ryzykiem związanym z osiągnięciem zakładanych celów.

Rysunek 26 ERR - analiza wrażliwości.

Rysunek 27 FRR – analiza wrażliwości.


90

12 Promocja projektu

Promocja projektu zrealizowana zostanie zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej

nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Celem planowanych działań informacyjnych oraz promocyjnych będzie zwiększenie

świadomości społecznej na temat roli, jaką odgrywa Unia Europejska w zakresie udzielania

wsparcia w ramach programów pomocowych oraz efektów, jakie te programy przynoszą.

W ramach realizacji projektu planuje się następujące działania informacyjne oraz promocyjne:

• tablice informacyjne/billboardy ustawione na trenie inwestycji w trakcie prac

budowlanych

• stałe tablice pamiątkowe dostępnych dla ogółu społeczeństwa, które zostaną

zamontowane na budynku WNS po zakończeniu inwestycji

• informacja o projekcie na stronie Uniwersytetu Gdańskiego www.ug.gda.pl.

Zakłada się, że grupą docelowa działań informacyjnych oraz promocyjnych będą:

• społeczeństwo

• beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci projektu (przyszli studenci, studenci,

pracownicy naukowi)

• regionalne oraz lokalne władze

• media.

Na działania promocyjne oraz informacyjne zaplanowano budżet w wysokości 24 400 zł.

Tabela 39 Koszty działań promocyjnych i informacyjnych Planowane działania reklamowe oraz informacyjne Liczba

szt. Kwota netto Razem netto Kwota

brutto Tablica reklamowa dwustronna (4x3m) na dwóch nogach wykonana z brytów z krawędziowanej blachy ocynkowanej z grafiką reklamową, fundament użebrowany wkopany w podłoże.

2 8 000

16 000 19 520

Tablice pamiątkowe 4 1 000 4 000 4 880 Razem koszty promocji 20 000 24 400


91

13 Załączniki • pozwolenie na budowę • oświadczenie o kwalifikowalności VAT


92

Spis tabel Tabela 1 Dane wnioskodawcy ........................................................................................................1 Tabela 2 Wykaz zrealizowanych projektów.................................................................................18 Tabela 3 Prognoza liczby ludności ...............................................................................................27 Tabela 4 Współczynnik skolaryzacji ............................................................................................29 Tabela 5 Prognoza popytu ............................................................................................................31 Tabela 6 Zestawienie powierzchni................................................................................................39 Tabela 7 Zestawienie powierzchni - budynek centralny...............................................................39 Tabela 8 Normy zużycia wody .....................................................................................................46 Tabela 9 Procedury bezpieczeństwa .............................................................................................48 Tabela 10 Harmonogram realizacji inwestycji .............................................................................53 Tabela 11 Harmonogram rzeczowo-finansowy ...........................................................................55 Tabela 12 Koszty projektu wg kategorii wydatków .....................................................................56 Tabela 13 Źródła finansowania projektu ......................................................................................56 Tabela 14 Plan finansowania projektu..........................................................................................57 Tabela 15 Opłaty za studia niestacjonarne....................................................................................60 Tabela 16 Struktura studentów Wydziału Nauk Społecznych......................................................60 Tabela 17 Wydział Nauk Społecznych – prognoza przychodów .................................................61 Tabela 18 Źródła przychodów projektu........................................................................................61 Tabela 19 Koszty materiałów i energii .........................................................................................62 Tabela 20 Koszty usług obcych ....................................................................................................62 Tabela 21 Koszty wynagrodzeń....................................................................................................63 Tabela 22 Określenie wielkości luki w finansowaniu ..................................................................65 Tabela 23 Prognoza rachunku wyników.......................................................................................66 Tabela 24 Prognoza bilansu (aktywa)..........................................................................................68 Tabela 25 Prognoza bilansu (pasywa) ..........................................................................................70 Tabela 26 Prognoza przepływów pieniężnych .............................................................................72 Tabela 27 Wskaźniki FRR/C i FNPV/C (całość nakładów inwestycyjnych)...............................74 Tabela 28 Wskaźniki FRR/K i FNPV/K (kapitał własny)...........................................................75 Tabela 29 Wskaźniki analizy finansowej .....................................................................................76 Tabela 30 Wykształcenie a bezrobocie.........................................................................................77 Tabela 31 Wynagrodzenia według wykształcenia Źródło: dane GUS .........................................78 Tabela 36 Korzyści społeczne projektu ........................................................................................79 Tabela 33 Wskaźniki ENPV/C, ERR/C........................................................................................81 Tabela 34 Wskaźnik K/K..............................................................................................................82 Tabela 35 Analiza wrażliwości – identyfikacja zmiennych krytycznych.....................................87 Tabela 36 Analiza wrażliwości – zmiana przychodów.................................................................87 Tabela 37 Analiza wrażliwości – zmiana kosztów wynagrodzeń ................................................87 Tabela 38 Analiza wrażliwości – zmiana kosztów inwestycji......................................................88 Tabela 39 Koszty działań promocyjnych i informacyjnych .........................................................90

studium wykonalnoŚci - university of...

Documents