subag tu kppd gkidul
TRANSCRIPT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkaitKeterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan
kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
1. Penyusunan program /kegiatan
Rencana program/ kegiatan
1. Mengumpulkan dan inventarisasi rencana program/kegiatan dari masing-masing bagian
Daftar rencana program/kegiatan
- Penyusun Program dan laporan
-
2. Menyusun draft rencana program/kegiatan
Skala prioritas program/kegiatan
- Ka Subbag TU- Penyusun Program
-
3. Rapat Koordinasi internal penentuan skala prioritas program/kegiatan
kesepakatan - Kepala Kantor
4. Menyusun rencana program/kegiatan dalam RKT
R K T - Penyusun Program dan laporan
BAPPEDA Koordinasi dan konsultasi
5. Menyusun RKA sesuai KUA/PPAS berdasarkan masukan dari bagian-bagian
Draf R K A - Ka Sub Bag TU- Penyusun Program
dan laporan
BAPPEDADPPKA
Penetapan DPA
6. Menyiapkan DPA Draf DPA - Ka Sub Bag TU- Penyusun Program
dan laporan
1
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung JawabKeterangan
Pengadministrasi Umum
Penyusun program dan
Laporan
Ka Sub Bag Tata Usaha Kepala Kantor
1 2 3 4 5 6 7 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan
kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Penyusunan program /kegiatan
Rencana program/ kegiatan
1. Mengumpulkan dan inventarisir rencana program/kegiatan dari masing-masing bagian
2. Menyusun draft rencana program/kegiatan
3. Rapat Koordinasi internal penentuan skala prioritas program/kegiatan
4. Menyusun rencana program/kegiatan dalam RKT
5. Menyusun draft RKA sesuai KUA/PPAS berdasarkan masukan dari bagian-bagian
6. Menyiapkan DPA
2
7. Penetapan Program Kegiatan
3
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkaitKeterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor
;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan
kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan
kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
2. Penyusunan rencana strategi instansi
Rencana Strategis
1. Mempelajari RPJMD, tugas fungsi unit kerja
Pemahaman tentang RPJMD, tugas fungsi unit kerja
- Ka subbag TU- Penyusun Program…..
2. Inventarisir isu isu strategis (Analisis SWOT) sesuai tugas dan fungsi
Analisa SWOT - Ka Subbag TU - Penyusun Program
3. Menyiapkan draf visi, misi, sasaran dan tujuan
Draf visi, misi, sasaran dan tujuan
- Ka Subbag TU - Penyusun Program
4. Rapat koordinasi internal membahas draf visi, misi, tujuan, sasaran dan program/ kegiatan organisasi
Kesepakatan Kepala Kantor
5. Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program/ kegiatan organisasi
SK Penetapan Kepala Kantor
6. Mensosialisasikan Renstra pada semua personil
Dipahaminya Renstra oleh semua personil
Ka subbag TU
4
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung JawabKeterangan
Pengadministrasi Umum
Penyusun program
Ka Sub Bag Tata Usaha Kepala Kantor
1 2 3 4 5 6 7 9 10Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan
kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Penyusunan rencana strategi instansi
Rencana Strategis 1. Mempelajari RPJMD, tugas fungsi unit kerja
2. Inventarisir isu isu strategis (Analisis SWOT)
3. Menyiapkan draf visi, misi, sasaran dan tujuan
4. Rapat koordinasi internal membahas draf visi, misi, tujuan, sasaran dan program/ kegiatan organisasi
5. Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program/ kegiatan organisasi
6. Mensosialisasikan Renstra pada semua personil
5
6
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap
tahapan Penanggung jawabHubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
3. Menyusun rencana operasional pelaksanaan kegiatan
ROPK 1. Mengumpulkan data dan bahan penyusunan ROPK
Kumpulan data Penyusun Program dan Laporan
2. Menyusun rencana pelaksanaan program /kegiatan
Time Schedule rencana pelaksanaan fisik dan penyerapan progres keuangan
- Kepala Sub Bagian TU
- Penyusun Program dan Laporan
3. Rapat koordinasi Kesepakatan Kepala Kantor
4. Finalisasi ROPK Legalisasi ROPK Kepala Kantor
5. Pendistribusian ROPK ROPK Penyusun Program dan Laporan
7
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung JawabKeterangan
Pengadministrasi Umum
Penyusun program
Ka Sub Bag Tata Usaha Kepala Kantor
1 2 3 4 5 6 7 9 10Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Menyusun rencana operasional pelaksanaan kegiatan
ROPK 1. Mengumpulkan data dan bahan penyusunan ROPK
2. Menyusun rencana pelaksanaan program /kegiatan
3. Rapat koordinasi
4. Finalisasi ROPK
5. Pendistribusian ROPK
8
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkaitKeterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
4. Pengelolaan naskah dinas
Naskah dinas terkelola dengan tertib dan baik
1. Mengentry naskah dinas masuk
Entri data Pengadministrasi Umum
2. Menyampaikan naskah dinas masuk pada pimpinan
Naskah dinas masuk diterima pimpinan
Pengadministrasi UmumKasubag TU
3. Mendistribusikan naskah dinas yang telah mendapat disposisi
Terdistribusinya naskah dinas
Pengadministrasi UmumPenata Usaha Pimpinan
4. Mencatat naskah dinas keluar
Catatan naskah dinas keluar
Pengadministrasi Umum
5. Mengelompokan naskah dinas sesuai klasifikasinya
Klasifikasi naskah dinas
Pengadministrasi Umum
6. Menyimpan naskah dinas sesuai ketentuan /pengelompokan
Naskah dinas tersimpan dengan baik
Pengadministrasi Umum
9
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung JawabKeterangan
Pengadministrasi Umum
Piñata usaha pimpinan
Ka Sub Bag Tata Usaha Kepala Kantor
1 2 3 4 5 6 7 9 10Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Pengelolaan naskah dinas
Naskah dinas terkelola dengan tertib dan baik
1. Mengentry naskah dinas masuk
2. Menyampaikan naskah dinas masuk pada pimpinan
3. Mendistribusikan naskah dinas yang telah mendapat disposisi
4. Mencatat naskah dinas keluar
5. Mengelompokan naskah dinas sesuai klasifikasinya
6. Menyimpan naskah dinas sesuai ketentuan/ pengelompokan
10
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkaitKeterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
5. Pengelolaan kearsipan
Arsip teratur 1. Mengumpulan Arsip Kumpulan Arsip Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka
2. Pemilahan materi yang berupa arsip dan non arsip
Arsip Terpilah Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka
3. Pemberkasan arsip Berkas arsip Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka
4. Pendiskripsian arsip ke dalam kartu
Kartu deskripsi Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka
5. Manouver kartu Kumpulan kartu Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka
6. Manouver berkas Kumpulan berkas Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka
7. Penyusunan Daftar Pertelaan Arsip (DPA)
Daftar Pertelaan Arsip Pe ngelola Arsip dan Bahan Pustaka
8. Menyimpan arsip sesuai ketentuan
Arsip aktif in aktif Pengadministrasi Umum
11
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
KeteranganPengadministrasi
Umum
Pengelola Arsip dan Bahan
Pustaka
Ka Sub Bag Tata Usaha Kepala Kantor
1 2 3 4 5 6 7 9 10Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan
kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Pengelolaan kearsipan
Arsip teratur 1. Mengumpulkan Arsip
2. Menyiapkan sarana prasarana kearsipan
3. Pemilahan materi yang berupa arsip dan non arsip
4. Pemberkasan arsip
5. Pendiskripsian arsip ke dalam kartu
6. Manuver kartu
7. Manuver berkas
8. Penyusunan Daftar Pertelaan Arsip (DPA)
12
9. Manyimpan arsip sesuai ketentuan
13
BAGAN ALUR (FLOW CHART) PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatanKeluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkaitKeterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
6. Penyiapan SPP SPP UP/GU/TU/LS Gaji dan LS Barang dan dan Jasa
1. Penyerahan SPD oleh Pengguna Anggaran kepada Bendahara / PPTK dan PPK SKPD
Rencana usulan Pengajuan SPP
Pengelola keuangan (Penyiap SPP)
2. Membuat usulan SPP UP/GU/TU/LS per program dan kegiatan kepada PPK SKPD berdasarkan SPD
SPP UP/GU/TU/LS dengan lampirannya
Pengelola keuangan (Bendahara dan PPTK)
3. Meneliti kelengkapan dokumen SPP UP/GU/TU/LS dan kesesuaiannya dengan SPD dan DPA-SKPD
Dokumen SPP UP/GU/TU/LS
Kepala Sub Bagian TU selaku PPK
4. Membuat rancangan SPM setelah Dokumen SPP UP/GU/TU/LS SPP dinyatakan lengkap dan sesuai dalam jangka waktu maksimal 2 hari kerja sejak SPP diterima
Rancangan SPM Pengelola keuangan (Penyiap SPP)
5. Menyampaikan Rancangan SPM kepada Pengguna Anggaran SKPD untuk mendapatkan otorisasi
SPM UP/GU/TU/LS Kepala Kantor
6. Menyampaikan SPM disertai dokumen-dokumen yang diperlukan yang telah ditandatangani/otorisasi Pengguna Anggaran SKPD disampaikan kepada Kuasa BUD
SPM UP/GU/TU/LS Pengelola keuangan Dinas PPKA Penerbitan SPM UP/GU/TU/LS
14
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung JawabKeterangan
Pengadministrasi Umum
Pengelola Keuangan
Ka Sub Bag Tata Usaha Kepala
Kantor
1 2 3 4 5 6 7 9 10Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan
kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
Penyiapan SPP SPP UP/GU/TU/LS Gaji dan LS Barang dan dan Jasa
1. Penyerahan SPD oleh Pengguna Anggaran kepada Bendahara / PPTK dan PPK SKPD
2. Membuat usulan SPP UP/GU/TU/LS per program dan kegiatan kepada PPK SKPD berdasarkan SPD
3. Meneliti kelengkapan dokumen SPP UP/GU/TU/LS dan kesesuaiannya dengan SPD dan DPA-SKPD
4. Membuat rancangan SPM setelah Dokumen SPP UP/GU/TU/LS SPP dinyatakan lengkap dan sesuai dalam jangka waktu maksimal 2 hari kerja sejak SPP diterima
15
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
5. Menyampaikan Rancangan SPM kepada Pengguna Anggaran SKPD untuk mendapatkan otorisasi
6. Menyampaikan SPM disertai dokumen-dokumen yang diperlukan yang telah ditandatangani/otorisasi Pengguna Anggaran SKPD disampaikan kepada Kuasa BUD
16
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatanKeluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkaitKeterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
7. Pelaporan pengeluaran dan atau pendapatan keuangan
Laporan PAD 1. Menyelenggarakan penerimaan dan penyetoran atas penerimaan dari pihak ketiga
Penerimaan Daerah Pengelola keuangan (bendahara penerima)
2. Mencatat penerimaan ke : BKU, Buku Pembantu per rincian obyek penerimaan, Buku Rekapitulasi penerimaan harian
Tertib administrasi pengelolaan uang
Pengelola keuangan (bendahara penerima)
3. Menyusun kelengkapan dokumen terdiri dari : Surat Keterangan Pajak Daerah, Surat Keterangan Retribusi, Surat Tanda Setoran, Surat Tanda Bukti Pembayaran dan bukti penerimaan lainnya yang sah
Kelengkapan dokumen Pengelola keuangan (bendahara penerima)
4. Menyusun Draf Laporan Draf Laporan Kepala Sub Bagian TU
5. Legalisasi Laporan Laporan Final Kepala Kantor
6. Pengarsipan Arsip Pengadministrasi umum - -
17
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung JawabKeterangan
Pengadministrasi
Umum
Pengelola Keuangan
Ka Sub Bag Tata Usaha Kepala
Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Pelaporan pengeluaran dan atau pendapatan keuangan
Laporan PAD 1. Menyelenggarakan penerimaan dan penyetoran atas penerimaan dari pihak ketiga
2. Mencatat penerimaan ke : BKU, Buku Pembantu per rincian obyek penerimaan, Buku Rekapitulasi penerimaan harian
3. Menyusun kelengkapan dokumen terdiri dari : Surat Keterangan Pajak Daerah, Surat Keterangan Retribusi, Surat Tanda Setoran, Surat Tanda Bukti Pembayaran dan bukti penerimaan lainnya yang sah
4. Menyusun Draf Laporan
5. Finalisasi Laporan
18
6. Pengarsipan
19
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkaitKeterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
8. Pelaksanaan verifikasi SPJ
Buku Kas Umum, Buku Pajak PPN/PPh, Bukti Pengeluaran yang sah
1. Meneliti kelengkapan dokumen SPJ dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan
SPJ lengkap Pengelola Keuangan (Bendahara Pengeluaran Pembantu)
2. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek
Kecocokan SPJ dengan DPA
Pengelola Keuangan (Bendahara Pengeluaran Pembantu)
3. Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran perrincian obyek
Kebenaran penghitungan pajak
Pengelola Keuangan (Bendahara Pengeluaran Pembantu)
4. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya
Ketersediaan dana Kasubbag TU,
20
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung JawabKeterangan
Pengadministrasi Umum
Pengelola Keuangan
Ka Sub Bag Tata Usaha Kepala
Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Pelaksanaan verifikasi SPJ
Buku Kas Umum, Buku Pajak PPN/PPh, Bukti Pengeluaran yang sah
1. Meneliti kelengkapan dokumen SPJ dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan
2. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek
3. Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran perrincian obyek
4. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya
21
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkaitKeterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
9. Penyusunan laporan bulanan, triwulanan, semesteran, prognosis dan laporan akhir keuangan
Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 6 bulan berikutnya
1. Penyusunan laporan realisasi pelaksanaan anggaran semester pertama
Laporan realisasi semester pertama APBD
Kepala Sub Bagian TU
2. Menyusun capaian realisasi anggaran dari masing masing bagian
Draf laporan realisasi anggaran
Pengelola Keuangan
3. Penyusunan prognosis untuk 6 bulan berikutnya
Prognosis untuk 6 bulan berikutnya
Kepala Sub Bagian TU
4. Finalisasi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis
Legalisasi laporan realisasi APBD dan prognosis
Kepala Kantor
5. Penyampaian laporan realisasi semester pertama APBD serta prognosis untuk 6 bulan berikutnya
Kumpulan laporan Caraka DPPKA Pelaksana pengelolaan APBD dan selaku BUD/PPKD
22
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Keterangancaraka Pengelola keuangan
Ka Sub BagT U
Kepala Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Penyusunan laporan bulanan, triwulanan, semesteran, prognosis dan laporan akhir keuangan
Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 6 bulan berikutnya
1. Menyusun draf laporan bulanan, triwulan, semesteran realisasi pelaksanaan anggaran semester pertama
2. Menyusun capaian realisasi anggaran dari masing masing bagian
3. Menyusun draf prognosis untuk 6 bulan berikutnya
4. Finalisasi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis
5. Menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD serta prognosis untuk 6 bulan berikutnya
23
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkaitKeterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
10. Penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran
Laporan Pertanggungjawaban Anggaran
1. Pengumpulan data dan bahan penyusunan laporan
Kumpulan data Penyusun Program dan Laporan
2. Menyusun LRA, Neraca, CALK
Laporan LRA, Neraca dan CALK
Kepala Sub Bagian TUPenyusun Program dan Laporan
3. Finalisasi laporan keuangan Legalisasi laporan keuangan
Kepala Kantor
4. Menyampaikan Laporan keuangan kepada Kepala Daerah melalui PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah
Kumpulan laporan keuangan
Caraka DPPKA Laporan
24
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Keterangancaraka Pengelola keuangan
Ka Sub BagT U
Kepala Kantor
1 2 3 4 5 6 7 9 10Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran
Laporan Pertanggungjawaban Anggaran
1. Pengumpulan data dan bahan penyusunan laporan
2. Menyusun LRA, Neraca, CALK
3. Finalisasi laporan keuangan
4. Menyampaikan Laporan keuangan kepada Kepala Daerah melalui PPKD sebagai dasar penyusunan laporan
25
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatanKeluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkaitKeterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan
kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan
kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data,
pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
11. Pengelolaan barang
Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
1. Menyusun rencana kebutuhan barang
Rencana kerja kebutuhan barang - Pengelola barang- Kepala Sub Bagian
TU
2. Pengadaan barang Tersedianya barang - Pengelola barang- Kepala Sub Bagian
TU
3. Menerima, barang hasil pengadaan/pembelian yang berada pada kuasa pengguna anggaran/barang
Daftar hasil pengadaan barang dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD)
Pengelola barang
4. Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan BMD (Barang Milik Daerah)
- Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)
- Keputusan Gubernur tentang status pengguna BMD
Pengelola barang
5. Melaksanakan penyaluran barang sesuai kebutuhan
Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang
Kepala Sub Bagian TU
6. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya
Penatausahaan BMD berupa : Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Kartu Inventaris Barang (KIB), dan Buku Inventais (BI)
Pengelola barang
7. Mengurus, mengamankan dan memelihara penggunaan BMD yang dalam pemakaian pada masing-masing Bagian dan atau Sub Bagian
- Daftar Pemeliharaan BMD (DPBMD)
- Berita Acara Stock Opname Barang persediaan
Pengelola barang
8. Menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan
Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT)
Pengelola Barang, Kepala Sub Bag TUKepala Kantor
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
26
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Keterangancaraka Pengelola Barang
Ka Sub BagT U Kepala Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan
kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Pengelolaan barangTertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
1. Menyusun rencana kebutuhan barang
2. Pengadaan barang
3. Menerima, barang hasil pengadaan/pembelian yang berada pada kuasa pengguna anggaran/barang
4. Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan BMD (Barang Milik Daerah)
5. Melaksanakan penyaluran barang sesuai kebutuhan
6. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya
27
7. Mengurus, mengamankan dan memelihara penggunaan BMD yang dalam pemakaian pada masing-masing Bagian dan atau Sub Bagian
8. Menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan
28
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkaitKeterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
12. Penyiapan bahan penilaian dan penghapusan barang
Penghapusan BMD yang ada dalam penguasaannya dan pencoretan status BMD dari Daftar Kuasa Pengguna
1. Menyusun dan mengkompilasi data BMD yang ada dalam penguasaannya
Kompilasi data BMD Pengelola Barang
2. Menginventarisir BMD yang akan dinilai
Data BMD yang akan dinilai
Pengelola Barang
3. Mengklasifikasikan dan menilai barang yang rusak berat dan tidak dapat dipergunakan atau barang yang berlebih untuk dihapuskan
Hasil klasifikasi dan penilaian BMD
Pengelola Barang
4. Membuat draf usulan penghapusan BMD berdasarkan hasil penilaian kepada Pengelola Barang lewat Kepala DPPKA selaku pembantu pengelola barang
Draf Usulan penghapusan BMD
- Pengelola Barang- Ka Sub Bag TU
5. Finalisasi usulan penghapusan BMD
Usulan penghapusan BMD
Kepala Kantor
29
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Keterangancaraka Pengelola Barang
Ka Sub BagT U Kepala Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Penyiapan bahan penilaian dan penghapusan barang
Penghapusan BMD yang ada dalam penguasaannya dan pencoretan status BMD dari Daftar Kuasa Pengguna
1. Menyusun dan mengkompilasi data BMD yang ada dalam penguasaannya
2. Menginventarisir BMD yang akan dinilai
3. Mengklasifikasikan dan menilai barang yang rusak berat dan tidak dapat dipergunakan atau barang yang berlebih untuk dihapuskan
4. Membuat draf usulan penghapusan BMD berdasarkan hasil penilaian kepada Pengelola Barang lewat Kepala DPPKA selaku pembantu pengelola barang
5. Finalisasi usulan penghapusan BMD
30
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawabHubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
13. Penyusunan laporan bulanan, semesteran, dan tahunan
Laporan Barang Semesteran dan Laporan Barang Tahunan
1. Menyusun draf Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT)
Draf Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT)
Pengelola Barang, DPPKA Koordinasi dan Konsultasi
2. mencermati Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan
Kebenaran Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT)
Kepala Sub BagTU Kepala Kantor
3. mengkompilasikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan
Kebenaran Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT)
Pengelola Barang
4. Finalisasi Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan
Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT)
Kepala Kantor
5. Menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan
Terkirimnya Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT
Caraka DPPKA
31
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Keterangancaraka Pengelola Barang
Ka Sub BagT U
Kepala Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Penyusunan laporan bulanan, semesteran, dan tahunan
Laporan Barang Semesteran dan Laporan Barang Tahunan
1. Menyusun draf Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT)
2. mencermati Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan
3. mengkompilasikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan
4. Finalisasi Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan
5. Menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan
32
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawabHubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
14. Penyusunan neraca aset
Neraca aset 1. Menyusun daftar aset yang akan dinilai
Daftar aset yang dinilai - Pengelola barang DPPKA Koordinasi dan Konsultasi
2. Melakukan penilaian asset berdasarkan :-Tahun Pembelian-Keadaan Barang-Harga pasar
Dafatr nilai barang - TIM- Pengelola barang
DPPKA Koordinasi dan Konsultasi
3. Memasukkan nilai aset kedalam neraca beserta harganya
Neraca aset Pengelola barang DPPKA Koordinasi dan Konsultasi
4. Finalisasi laporan neraca asset Laporan final neraca aset
Kepala Kantor
5. Menyampaikan laporan neraca aset
Terkirimnya laporan neraca aset
caraka DPPKA Pengiriman laporan
33
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Keterangancaraka Pengelola
BarangKa Sub Bag
T U Kepala Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Penyusunan neraca aset
Neraca aset 1. Menyusun daftar aset yang akan dinilai
2. Melakukan penilaian asset berdasarkan :- Tahun Pembelian- Keadaan Barang- Harga pasar
3. Memasukkan nilai aset kedalam neraca beserta harganya
4. Finalisasi laporan neraca asset
5. Menyampaikan laporan neraca asset
34
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawabHubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan
kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
15. Pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor
Kantor terpelihara dengan baik
1. Mengatur dan menata sarana dan prasarana tempat kerja dengan baik
Sarana dan prasarana kerja tertata dengan baik
Pramu kantor
2. Membersihkan sarana dan prasarana kerja
Kebersihan sarana dan prasarana tempat kerja
Pramu kantor
3. Memelihara dan merawat sarana dan prasarana kerja
Sarana dan Prasarana Kerja terpelihara dengan baik
Pramu kantor
4. Mengadakan perbaikan sarana kerja yang rusak
Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja
- Pramu kantor- Pengelola barang
5. Memperbaiki sarana kerja yang rusak
Sarana kerja tetap baik rusak
- Pramu kantor- Pengelola barang
35
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
KeteranganPramu Kantor Pengelola barang
Ka Sub BagT U
Kepala Kantor
1 2 3 4 5 6 7 9 10Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor
Kantor terpelihara dengan baik
6. Mengatur dan menata sarana dan prasarana tempat kerja dengan baik
7. Membersihkan sarana dan prasarana kerja
8. Memelihara dan merawat sarana dan prasarana kerja
9. Melaporkan sarana kerja yang rusak
10.Memperbaiki sarana kerja yang rusak
36
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawabHubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
16. Pelayanan kendaraan dinas
Kendaraan dinas siap pakai
1. Membersihkan kendaraan dinas sebelum operasional
Kendaraan siap pakai pengemudi
2. Mengecek kondisi kendaraan
Kondisi kendaraan siap pakai
pengemudi
3. Mengadakan service kendaraan
Keadaan terpelihara dengan baik
Pengelola barangpengemudi
Umum Konsultasi
4. Memperbaiki kendaraan yang rusak
Kendaraan dalam keadaan baik
Pengelola barang Biro umum Konsultasi
5. Menuiapkan administrasi surat surat kendaraan dinas
Tertib administrasi Pengelola barang
37
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
KeteranganPramu Kantor Pengelola barang
Ka Sub BagT U
Kepala Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Pelayanan kendaraan dinas
Kendaraan dinas siap pakai
1. Membersihkan kendaraan dinas sebelum operasional
2. Mengecek kondisi kendaraan
3. Mengadakan service kendaraan
4. Memperbaiki kendaraan yang rusak
5. Menyiapkan administrasi surat surat kendaraan dinas
38
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg
Instansi terkaitKeterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
17. Pelayanan akomodasi pertemuan internal
Kelancaran pertemuan
1. Mencatat hari, tanggal pelaksanaan rapat/pertemuan, tempat, acara, peserta rapat yang diundang
Data pelaksanaan Pengadministrasi umum
2. Menyiapkan tempat dan fasilitas lainnya
Kepastian tempat dan akomodasi lainnya
Pramu kantor
3. Menyiapkan undangan, daftar hadir dan administrasi lainnya
Kesiapan administrasi Pengadministrasi umum
4. Menyiapkan hidangan hadir Tersedianya hidangan Pengadministrasi umum
5. Membuat notulen rapat/pertemuan
Notulen rapat Pengadministrasi umum
39
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
KeteranganPramu Kantor Pengadministrasi Umum
Ka Sub BagT U Kepala Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Pelayanan akomodasi pertemuan internal
Kelancaran pertemuan
1. Mencatat hari, tanggal pelaksanaan rapat/pertemuan, tempat, acara, peserta rapat yang diundang
2. Menyiapkan tempat dan fasilitas lainnya
3. Menyiapkan undangan, daftar hadir dan administrasi lainnya
4. Menyiapkan hidangan hadir
5. Membuat notulen rapat/pertemuan
40
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawabHubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
18. Pelayanan tamu nternal
Terlaksananya pelayanan tamu
1. Menerima dan mencatat hari, tanggal pelaksanaan kunjungan tamu, maksud dan tujuan kunjungan
Catatan kedatangan tamu
Penata usaha pimpinan
2. Menyampaikan informasi kunjungan tamu kepada pimpinan
Terinformasikannya kunjungan tamu
Penata usaha pimpinan
3. Menyiapkan akomodasi tamu Kesiapan penyambutan tamu
Pengadministrasi umum
4. Menerima kedatangan/kunjungan tamu
Tamu diterima Kepala Kantor
41
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
KeteranganPengadministrasi
Umum
Penatajusaha pimpinan
Ka Sub BagT U Kepala
Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Pelayanan tamu nternal
Terlaksananya pelayanan tamu
1. Menerima dan mencatat hari, tanggal pelaksanaan kunjungan tamu, maksud dan tujuan kunjungan
2. Menyampaikan informasi kunjungan tamu kepada pimpinan
3. Menyiapkan akomodasi tamu
4. Menerima kedatangan/kunjungan tamu
42
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap
tahapan Penanggung jawabHubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
19. Pengelolaan data kepegawaian
( Buku Penjagaan kenaikan pangkat,data nominatif, DUK)Penyimpanan Hard Copy pengiriman dokumen
1. Menyiapkan file pegawai sebagai bahan untuk entry data ke SIMPEG
Data pegawai yang belum masuk ke Data SIMPEG
Pengadministrasi Kepegawaian
BKD Provinsi DIY
Fasilitasi program SIMPEG
2. Entry data pegawai ke dalam program SIMPEG apabila terjadi perubahan data pegawai (Kenaikan pangkat, KGB, Mutasi, Daftar Riwayat Hidup, dsb)
Entry data kepegawaian
Pengadministrasi Kepegawaian
BKD Provinsi DIY
Fasilitasi program SIMPEG
3. Menyusun penjagaan-Pensiun-Kenaikan pangkat-Gaji berkala-Usulan Satya Lencana
Buku Penjagaan - Pengadminsi trasi Kepegawaian
BKD Koordinasi dan konsultasi
43
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
KeteranganPenyiap fasilitasi pengembangan kinerja pegawai
Pengadministrasi kepegawaian
Ka Sub BagT U Kepala
Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Pengelolaan data kepegawaian
( Buku Penjagaan kenaikan pangkat,data nominatif, DUK)Penyimpanan Hard Copy pengiriman dokumen
1. Menyiapkan file pegawai sebagai bahan untuk entry data ke SIMPEG
2. Entry data pegawai ke dalam program SIMPEG apabila terjadi perubahan data pegawai (Kenaikan pangkat, KGB, Mutasi, Daftar Riwayat Hidup, dsb)
3. Menyusun penjagaan- Pensiun- Kenaikan pangkat- Gaji berkala- Usulan Satya Lencana
44
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawabHubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
20.Penyiapan bahan perencanaan kebutuhan pegawai
Formasi pegawai untuk
1. Mengumpulkan data formasi pegawai
Formasi pegawai Pengadministrasi Kepegawaian
2. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
Rencana kebutuhan pegawai
- Penyiap fasilitasi pengembangan kinerja pegawai
- Ka subbag tata Usaha
3. Membuat draft surat usulan kebutuhan pegawai
Draft surat usulan kebutuhan pegawai
Pengadministrasi Kepegawaian
4. Memintakan persetujuan kepada Sekretaris DPRD
Surat usulan kebutuhan pegawai
Kepala Kantor
5. Mengirim surat usulan kebutuhan formasi pegawai
Terkirimnya surat usulan kebutuhan pegawai
Pengadministrasi Umum
BKD Koordinasi
6. Menyimpan data usulan kebutuhan pegawai
Arsip usulan kebutuhan pegawai
Pengadministrasi Kepegawaian
45
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
KeteranganPenyiap fasilitasi pengembangan kinerja pegawai
Pengadministrasi kepegawaian
Ka Sub BagT U Kepala
Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Penyiapan bahan perencanaan kebutuhan pegawai
Formasi pegawai untuk
Mengumpulkan data formasi pegawai
Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
Membuat konsep surat usulan kebutuhan pegawai
persetujuan surat oleh Pimpinan
Mengirim surat usulan kebutuhan formasi pegawai
Menyimpan data usulan kebutuhan pegawai
46
47
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkaitKeterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
21. Penyiapan gaji berkala
SK Kenaikan gaji berkala
1. Membuat penjagaan kenaikan gaji berkala
Data penjagaan kenaikan gaji berkala
Pengadministrasi kepegawaian
2. Membuat, meneliti dan menghitung masa kerja untuk pembuatan SK Gaji Berkala sesuai skala gaji yang berlaku
Data Kenaikan gaji Berkala
Pengadministrasi kepegawaian
3. Menyiapkan konsep SK Gaji Berkala
Konsep SK Kenaikan Gaji Berkala
Pengadministrasi kepegawaian
4. Finalisasi SK Gaji Berkala SK Kenaikan Gaji Berkala
Kepala Kantor
5. Membuat peremajaan gaji berkala untuk diajukan ke DPPKA Provinsi DIY
Tersampaikannya data peremajaan pegawai
Pengelola keuangan DPPKA Provinsi DIY
Peremajaan gaji
6. Menyampaikan salinan SK Kenaikan Gaji Berkala ke Bendahara Gaji untuk lampiran gaji
Terkirimnya Salinan SK Kenaikan Gaji Berkala
caraka Bendahara Gaji
48
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Keterangancaraka Pengadministrasi kepegawaian
Pengelola keuangan
Ka Sub BagT U Kepala
Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan
kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Penyiapan gaji berkala
SK Kenaikan gaji berkala
1. Membuat penjagaan kenaikan gaji berkala
2. Membuat, meneliti dan menghitung masa kerja untuk pembuatan SK Gaji Berkala sesuai skala gaji yang berlaku
3. Menyiapkan konsep SK Gaji Berkala
4. Finalisasi SK Gaji Berkala
5. Membuat peremajaan gaji berkala untuk diajukan ke DPPKA Provinsi DIY
49
6. Menyampaikan salinan SK Kenaikan Gaji Berkala ke Bendahara Gaji untuk lampiran gaji
50
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkaitKeterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
22. Penyiapan bahan usulan mutasi promosi jabatan
Usulan mutasi promosi jabatan
1. Menyiapkan data PNS yang telah memenuhi syarat untuk mutasi, promosi
Data pegawai untuk usulan promosi jabatan
Pengadministrasi kepegawaian
2. Menyusun draf usulan mutasi, promosi
Draf usulan mutasi, promosi
- Pengadministrasi kepegawaian
- Kasubbag tata Usaha
3. Memintakan persetujuan pimpinan
Persetujuan usulan promosi
Kepala Kantor
4. Mengirimkan surat usulan mutasi promosi ke BKD
terkirimnya surat usulan promosi ke BKD
Caraka BKD Proses tindak lanjut
51
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Keterangancaraka Pengadministrasi kepegawaian
Ka Sub BagT U Kepala Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Penyiapan bahan usulan mutasi promosi jabatan
Usulan mutasi promosi jabatan
1. Menyiapkan data PNS yang telah memenuhi syarat untuk mutasi, promosi
2. Menyusun draf usulan mutasi, promosi
3. Memintakan persetujuan pimpinan
4. Mengirimkan surat usulan mutasi promosi ke BKD
52
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawabHubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan
kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
23. Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat
SK Kenaikan Pangkat
1. Membuat penjagaan Kenaikan Pangkat
Data penjagaan Kenaikan Pangkat
Pengadministrasi kepegawaian
2. Meneliti dan menyiapkan berkas-berkas sebagai syarat kenaikan pangkat
Kumpulan bahan Pengadministrasi kepegawaian
3. Membuat draf surat usulan kenaikan pangkat
Draf Surat usulan Pengadministrasi kepegawaian
Ka Sub Bag TU
4. Mengajukan surat usulan kenaikan pangkat dan lampirannya ke Kepala Kantor
Surat usulan Kepala Kantor
5. Menyusun kelengkapan usulan kenaikan pangkat
Susunan usulan kenaikan pangkat
Pengadministrasi kepegawaian
6. Mengirimkan surat usulan kenaikan pangkat dan lampirannya
Terkirimnya usulan kenaikan pangkat
Caraka BKD
53
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Keterangancaraka Pengadministrasi kepegawaian
Ka Sub BagT U
Kepala Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat
SK Kenaikan Pangkat
Membuat penjagaan Kenaikan Pangkat
Meneliti dan menyiapkan berkas-berkas sebagai syarat kenaikan pangkat
Membuat draf surat usulan kenaikan pangkat
Mengajukan surat usulan kenaikan pangkat dan lampirannya ke Pimpinan
Menyusun kelengkapan usulan kenaikan pangkat
54
Mengirimkan surat usulan kenaikan pangkat dan lampirannya
55
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatanKeluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkaitKeterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan
kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
24. Penyiapan bahan pensiun dan atau pemberhentian pegawai
Usulan pensiun dan atau pemberhentian
1. Membuat penjagaan calon pension Data penjagaan calon pensiun
Pengadministrasi kepegawaian
2. Mengikuti rapat yang diselenggarakan BKD Provinsi DIY tentang PNS yang pensiun untuk periode tertentu (Januari s.d. Juni, Juli s.d. Desember)
Blk isian Daftar Calon Pensiun
Pengadministrasi kepegawaian
BKD Provinsi DIY
Cross cek data
3. Membuat data nominatif calon pensiun
Data nominatif calon pensiun
Pengadministrasi kepegawaian
4. Menyampaikan data nominatif calon pensiun ke BKD Provinsi DIY
Usulan Calon Pensiun Caraka BKD Provinsi DIY
Proses tindak lanjut
5. Rapat dalam rangka cross cek data calon pensiun dan menerima blangko Data Pengisian Calon Pensiun (DPCP)
Kepastian yang akan pensiun untuk periode tertentu
Pengadministrasi kepegawaian
BKD Provinsi DIY
Cros cek terakhir
6. Menyampaikan DPCP kepada PNS calon pensiun untuk mengisi dan melengkapi persyaratan untuk pension
Blk. yang harus diisi oleh calon pensiun
Pengadministrasi kepegawaian
7. Meneliti kelengkapan persyaratan calon pensiun
Kelengkapan persyaratan calon pensiun
Pengadministrasi kepegawaian
8. Membuat pengantar pengiriman kelengkapan data PNS calon pensiun ke BKD
Surat pengantar pengiriman kelengkapan data PNS calon pensiun
Ka sub Bag TU BKD Provinsi DIY
Proses tindak lanjut
56
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Keterangancaraka Pengadministrasi kepegawaian
Ka Sub BagT U Kepala
Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan
kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Penyiapan bahan pensiun dan atau pemberhentian pegawai
Usulan pensiun dan atau pemberhentian
Membuat penjagaan calon pension
Mengikuti rapat yang diselenggarakan BKD Provinsi DIY tentang PNS yang pensiun untuk periode tertentu (Januari s.d. Juni, Juli s.d. Desember)
Membuat data nominatif calon pensiun
Menyampaikan data nominatif calon pensiun ke BKD Provinsi DIY
57
Rapat dalam rangka cross cek data calon pensiun dan menerima blangko Data Pengisian Calon Pensiun (DPCP)
Menyampaikan DPCP kepada PNS calon pensiun untuk mengisi dan melengkapi persyaratan untuk pension
Meneliti kelengkapan persyaratan calon pensiun
Membuat pengantar pengiriman kelengkapan data PNS calon pensiun ke BKD
58
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkaitKeterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
25. Penyiapan bahan pemberian tanda kehormatan dan atau penghargaan
Usulan tanda kehormatan dan atau penghargaan
1. Menginventarisir/menyiapkan nama PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/penghargaan dengan mempertimbangkan masa kerja dan prestasi kerja
Kumpulan data/bahan Pengadministrasi kepegawaian
2. Menyusun daftar usulan nama PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/penghargaan
Daftar usulan nama PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/penghargaan
- Pengadministrasi kepegawaian
- Ka Subbag TU
3. Memintakan persetujuan kepada pimpinan
Persetujuan usulan nama PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/penghargaan
Kepala Kantor
4. Menyiapkan dan meneliti kelengkapan untuk persyaratan memperoleh tanda kehormatan/penghargaan
Kelengkapan persyaratan
- Pengadministrasi kepegawaian
- Ka Subbag TU
5. Menyampaikan usulan PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/ penghargaan
Usulan PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/ penghargaan
Caraka BKD Provinsi DIY
Proses tindak lanjut
59
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung JawabKeterangan
caraka Pengadministrasi kepegawaian
Ka Sub BagT U Kepala
Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Penyiapan bahan pemberian tanda kehormatan dan atau penghargaan
Usulan tanda kehormatan dan atau penghargaan
1. Menginventarisir/menyiapkan nama PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/penghargaan dengan mempertimbangkan masa kerja dan prestasi kerja
2. Menyusun daftar usulan nama PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/penghargaan
3. Memintakan persetujuan kepada pimpinan
4. Menyiapkan dan meneliti kelengkapan untuk persyaratan memperoleh tanda kehormatan/ penghargaan
60
5. Menyampaikan usulan PNS yang berhak untuk menerima tanda kehormatan/ penghargaan
61
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab Hubungan kerja dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan
kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
26. Penyiapan bahan usulan pengurusan Taperum, Askes, Taspen
Kartu ASKES, TAPERUM dan TASPEN
1. Mengambil blanko ke PT ASKES / PT TASPEN untuk disampaikan kepada PNS yang belum memiliki KARTU
Blangko isian Pengadministrasi kepegawaian
PT ASKES Tempat pengambilan blangko
2. Mengumpulkan berkas usulan
Blangko yang sudah diisi, data kepegawaian
Pengadministrasi kepegawaian
3. Meneliti data yang mengajukan permohonan yang sudah diisi untuk diteliti kebenaran pengisiannya
Kevalidtan data isian Pengadministrasi kepegawaian
4. Mengajukan/mengirimkan permohonan ke PT ASKES/PT TASPEN
Usulan Kartu ASKES/TASPEN
Pengadministrasi kepegawaian
PT ASKES / PT TASPEN
Penerbitan Kartu ASKES / TASPEN
62
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Keterangancaraka Pengadministrasi kepegawaian
Ka Sub BagT U Kepala
Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Penyiapan bahan usulan pengurusan Taperum, Askes, Taspen
Kartu ASKES, TAPERUM dan TASPEN
1. Mengambil blanko ke PT ASKES / PT TASPEN untuk disampaikan kepada PNS yang belum memiliki KARTU
2. Mengumpulkan berkas usulan
3. Meneliti data yang mengajukan permohonan yang sudah diisi untuk diteliti kebenaran pengisiannya
4. Mengajukan/mengirimkan permohonan ke PT ASKES/PT TASPEN
63
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkaitKeterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
27. Penyiapan bahan usulan pengurusan Kartu Pegawai, Kartu Suami, Istri dan bentuk kesejahteraan lainnya
KARPEG, KARSU, KARIS
1. Menyiapkan usul dan persyaratan kelengkapan untuk memperoleh KARPEG, KARSU, KARIS
Kelengkapan persyaratan
Pengadministrasi kepegawaian
2. Membuat surat usulan permohonan
Draf surat permohonan Pengadministrasi kepegawaian
3. Meneliti kelengkapan persyaratan
Kelengkapan persyaratan
Ka Subbag TU
4. Persetujuan usulan permohonan KARPEG, KARSU, KARIS ke BKD Provinsi DIY
Surat permohonan Kepala Kantor
5. Mengirimkan berkas permohonan ke BKD
Terkirimnya berkas caraka BKD Proses tindak lanjut
64
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
Keterangancaraka Pengadministrasi kepegawaian
Ka Sub BagT U Kepala
Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Penyiapan bahan usulan pengurusan Taperum, Askes, Taspen
Kartu ASKES, TAPERUM dan TASPEN
Menyiapkan usul dan persyaratan kelengkapan untuk memperoleh KARPEG, KARSU, KARIS
Membuat surat usulan permohonan
Meneliti kelengkapan persyaratan
Persetujuan usulan permohonan KARPEG, KARSU, KARIS
Mengirimkan berkas permohonan ke BKD
65
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkaitKeterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
28. Penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kinerja pegawai
Hasil penilaian kinerja pegawai
1. Menyampaikan format isian penilaian kinerja pegawai kepada para pejabat struktural
Format yang telah diisi Penyiap fasilitasi pengembangan kinerja pegawai
2. Mengkompilasi, mengentry dan meneliti hasil isian penilaian kinerja pegawai dengan data presensi
Data penilaian kinerja pegawai
Penyiap fasilitasi pengembangan kinerja pegawai
3. Rekapitulasi Hasil Penilaian Kinerja Pegawai
Data rekapitulasi Penyiap fasilitasi pengembangan kinerja pegawai
4. Finalisasi hasil penilaian kinerja pegawai
Legalisasi hasil penilaian
Kepala Kantor
5. Menyampaikan Hasil Penilaian Kinerja ke BKD Provinsi DIY
Data Hasil Penilaian Kinerja
Caraka BKD Provinsi DIY
Proses tindak lanjut
66
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung JawabKeterangan
caraka Penyiap fasilitasi pengembangan kinerja pegawai
Ka Sub BagT U Kepala
Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kinerja pegawai
Hasil penilaian kinerja pegawai
Menyampaikan format isian penilaian kinerja pegawai kepada para pejabat struktural
Mengkompilasi, mengentry dan meneliti hasil isian penilaian kinerja pegawai dengan data presensi
Rekapitulasi Hasil Penilaian Kinerja Pegawai
Finalisasi hasil penilaian kinerja pegawai
Menyampaikan Hasil Penilaian Kinerja ke BKD Provinsi DIY
67
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawabHubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
29. Penilaian kinerja DP3, usulan pegembangan dan pembinaan SDM
Hasil penilaian kinerja DP3
1. Menyampaikan bahan penilaian (DP3 tahun yang lalu dan blangko isian) untuk pertimbangan bahan penilaian
Konsep penilaian Pengadministrasi kepegawaian
2. Mengentry hasil penilaian DP3 ke format yang telah ditentukan
Kumpulan Data penilaian
Pengadministrasi kepegawaian
3. Menyampaikan DP3 kepada atasan langsungnya untuk ditandatangani
DP3 telah ditandatangani
Pengadministrasi kepegawaian
4. Menyampaikan DP3 kepada masing-masing PNS untuk disetujui dan ditandatangani
Persetujuan PNS Pengadministrasi kepegawaian
5. Menyampaikan DP3 kepada atasan Pejabat Penilai untuk dimintakan tanda tangah
DP3 telah ditandatangani
Pengadministrasi kepegawaian
68
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung JawabKeterangan
caraka Penyiap fasilitasi pengembangan kinerja pegawai
Ka Sub BagT U
Kepala Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan
kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Penilaian kinerja DP3, usulan pegembangan dan pembinaan SDM
Hasil penilaian kinerja DP3
Menyampaikan bahan penilaian (DP3 tahun yang lalu dan blangko isian) untuk pertimbangan bahan penilaian
Mengentry hasil penilaian DP3 ke format yang telah ditentukan
Menyampaikan DP3 kepada atasan langsungnya untuk ditandatangani
Menyampaikan DP3 kepada masing-masing PNS untuk disetujui dan ditandatangani
Menyampaikan DP3 kepada atasan Pejabat Penilai untuk dimintakan tanda tangan
69
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkaitKeterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;
b. penyusunan program Kantor ;
c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan
kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan
kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
30. Penyiapan bahan pemberian sanksi pegawai
1. Hukuman disiplin ringan
1. Tegoran lesan Hasil tegoran lesan dibuat secara tertulis
Pejabat Eselon II, III, IV BKD Provinsi DIY
Penyampaian tembusan
2. Tegoran tertulis Surat tegoran secara tertulis Pejabat Eselon II, III, IV BKD Provinsi DIY
Penyampaian tembusan
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis
Surat Pernyataan tidak puas secara tertulis
Pejabat Eselon II, III, IV BKD Provinsi DIY
Penyampaian tembusan
2. Hukuman disiplin sedang
1. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 tahun
Surat keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 tahun
Pejabat Eselon III, II BKD Provinsi DIY
Penyampaian tembusan
2. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun
Surat Keputusan Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun
Pejabat Eselon II BKD Provinsi DIY
Penyampaian tembusan
3. Penundaan Kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun
Surat Penundaan Kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun
Pejabat Eselon II BKD Provinsi DIY
Penyampaian tembusan
3. Hukuman disiplin berat
1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun
Usulan Penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun
Kepala Kantor BKD Provinsi DIY
Proses tindak lanjut
2. Pembebasan dari jabatan Usulan Pembebasan dari jabatan
Kepala Kantor BKD Provinsi DIY
Proses tindak lanjut
3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
Usulan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
Pejabat yang berwenang menghukum (Inspektorat Provinsi DIY)
BKD Provinsi DIY
Proses tindak lanjut
4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
Usulan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
Pejabat yang berwenang menghukum (Inspektorat Provinsi DIY)
BKD Provinsi DIY
Proses tindak lanjut
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
70
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap tahapan Penanggung jawab
Hubungan kerja dg Instansi
terkaitKeterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan
kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
31. Pegelolaan kepustakaan
Perpustakaan terkelola dengan baik
1. Menginventarisasi kebutuhan buku dari masing-masing Sub Bagian
Data kebutuhan buku Pengelola perpustakaan
2. Pengadaan buku-buku dengan melihat kecukupan dana yang tersedia
Buku-buku Pengelola perpustakaan
3. Mengklasifikasi buku sesuai dengan judulnya
Klasifikasi buku Pengelola perpustakaan
4. Memberikan nomor kode pada buku
Buku perpustakaan terkode
Pengelola perpustakaan
5. Menata buku-buku sesuai dengan klasifikasinya
Buku-buku tertata dengan rapi
Pengelola perpustakaan
6. Melayani peminjaman buku PNS yang terlayani Pengelola perpustakaan
7. Mencatat peminjam buku dengan mencantumkan tanggal peminjaman dan nama peminjam
Kartu pinjaman Pengelola perpustakaan
8. Perawatan buku kepustakaan
Keawetan buku Pengelola perpustakaan
71
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
KeteranganPengadministrasi umum
Pengelola Arsip dan bahan
pustaka
Ka Sub BagT U Kepala
Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Pegelolaan kepustakaan
Perpustakaan terkelola dengan baik
1. Menginventarisasi kebutuhan buku dari masing-masing Sub Bagian
2. Pengadaan buku-buku dengan melihat kecukupan dana yang tersedia
3. Mengklasifikasi buku sesuai dengan judulnya
4. Memberikan nomor kode pada buku
5. Menata buku-buku sesuai dengan klasifikasinya
6. Melayani peminjaman buku
7. Mencatat peminjam buku dengan mencantumkan tanggal peminjaman dan nama peminjam
72
8. Merawat buku kepustakaan
73
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan
Keluaran setiap tahapan Penanggung jawabHubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
32. Pelayanan informasi
Pelayanan Informasi yang valid
1. Mengumpulkan dan inventarisir data dan informasi yang diperlukan
data dan informasi tentang
Pengadministrasi umum
2. Mengolah data dan informasi
Data siap saji Pengadministrasi umum
3. Memberikan pelayanan informasi kepada pihak pihak yang memerlukan
Pelayanan informasi Pengadministrasi umum
4. mendokumentasikan data dan informasi
Dokumentasi data dan informasi
Pengadministrasi umum
74
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
KeteranganPengadministrasi
umum
Pengelola Arsip dan bahan
pustaka
Ka Sub BagT U Kepala
Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Pelayanan informasi Pelayanan Informasi yang valid
1. Mengumpulkan dan inventarisir data dan informasi yang diperlukan
2. Mengolah data dan informasi
3. Memberikan pelayanan informasi kepada pihak pihak yang memerlukan
4. mendokumentasikan data dan informasi
75
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan
Proses/tahapan pelaksanaan kegiatan Keluaran setiap
tahapan Penanggung jawabHubungan kerja
dg Instansi terkait
Keterkaitan dalam hal
1 2 3 4 5 6 7 8Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program
Subbagian Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan
kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
33. Penyusunan LAKIP
LAKIP 1. Pengumpulan data-data pendukung (RKT tahun ybs, laporan realisasi keuangan dan fisik/monev, peraturan perundang-undangan)
Data-data pendukung Penyusun program dan laporan
Organisasi Pendampingan penyusunan LAKIP
2. Menyusun PKK (Pengukuran kinerja kegiatan) dan PPS
PKK, PPS Penyusun program dan laporan
3. Menganalisa data dari pengukuran kinerja kegiatan
Analisa data Penyusun program dan laporan
4. Klarifikasi data dengan masing-masing Sub Bagian/PPTK untuk penyusunan draft LAKIP
Draf LAKIP - Kepala Sub Bag.TU - Penyusun program
dan laporan
5. Menyusun laporan AKIP Draf Laporan AKIP Penyusun program dan laporan
6. Finalisasi Laporan AKIP Legalisasi Laporan AKIP
Kepala Kantor
7. Menyampaikan Laporan AKIP Terkirimnya LAKIP caraka - Organisasi- Inspektorat- BAPPEDA
Lakip
BAGAN ALUR (FLOW CHART) STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN 76
Instansi : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetUPTD : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di Kabupaten Gunung KidulSub Bagian/ Seksi : Sub Bagian Tata Usaha
Tugas pokok dan Fungsi Kegiatan Target keluaran kegiatan Proses / tahapan pelaksanaan kegiatan
Pejabat Yang Bertanggung Jawab
KeteranganCaraka Penyusun Program
Ka Sub BagT U Kepala
Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9Tugas:Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja
Fungsi:a. penyusunan program Subbagian
Tata Usaha;b. penyusunan program Kantor ;c. pengelolaan kearsipan;d. pengelolaan keuangan;e. penyelenggaraan kepegawaian;f. penyelenggaraan kegiatan
kerumahtanggaan;g. penyelenggaraan kehumasan;h. pengelolaan barang;i. pengelolaan kepustakaan;j. pengelolaan data, pelayanan
informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Kantor ;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.
Penyusunan LAKIP
LAKIP 1. Pengumpulan data-data pendukung (RKT tahun ybs, laporan realisasi keuangan dan fisik/monev, peraturan perundang-undangan)
2. Menyusun PKK (Pengukuran kinerja kegiatan) dan PPS
3. Menganalisa data dari pengukuran kinerja kegiatan
4. Klarifikasi data dengan masing-masing Sub Bagian/PPTK untuk penyusunan draft LAKIP
5. Menyusun laporan AKIP
6. Finalisasi Laporan AKIP
77
7. Menyampaikan Laporan AKIP
78