subdirecciÓn general de familia, infancia y voluntariado Área de gobierno de familia, servicios...

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO

Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana

SESIONES INFORMATIVAS SOBRE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

DE SUBVENCIONES 2013A ENTIDADES E INSTITUCIONES

DE CARÁCTER SOCIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN

PROYECTOS DE FAMILIA E INFANCIA

EN EL MUNICIPIO DE MADRID. 10 Y 11 de julio de 2013


LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES“EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES.

PAGO POR RESULTADOS”

Oficina de Innovación Social ABRIL 2013

Eficacia en el cumplimiento

de los objetivos fijadospor la Administración

otorgante

PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LA LEY DE SUBVENCIONES

Publicidad,transparencia,concurrencia,objetividad,

igualdad y no discriminación

Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos

públicos


PLAN DE AJUSTE 2012-2022

El Plan de Ajuste 2012-2022 del Ayuntamiento de Madrid para garantizar la estabilidad presupuestaria, límites de deuda y los plazos de pago a proveedores, de 28 de marzo de 2012.Plantea

Haciendo depender el pago, de la evaluación de los resultados (*)

Determinar con precisión los objetivos a lograr con las subvenciones


ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID POR EL QUE SE APRUEBAN DIRECTRICES PARA LA TRAMITACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE

MADRID, de 17 de enero de 2013

EXIGE UNA MEMORIA • Identificación de los objetivos y los

efectos que se pretendan conseguir.

• Los procedimientos y los Indicadores para evaluar los resultados.

MEJORAR• La eficacia en el

cumplimiento de los objetivos

• La eficiencia en la asignación de los recursos.

ESTABLECE1. El importe de la subvención o del reintegro que proceda, dependerá del

grado de consecución de los resultados inicialmente previstos

2. El procedimiento para la evaluación de resultados y los criterios para la graduación de las cantidades que deban percibirse en función de los resultados obtenidos se establecerá de manera expresa en la correspondiente subvención


EFICIENCIA. Resultados vs. Medios La eficacia en función de los recursos aplicados (horas de trabajo, costes, pagos…) Coste por alumno, por alumno aprobado, por inserción, por empleo creado, por mejora de competencias… usuarios por hora, actuaciones por hora…)

EFICACIA. ResultadosProductos, Cambios… (alumnos aprobados, jóvenes insertados, empleos, empleabilidad, menores atendidos…)


CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES

DE FAMILIA E INFANCIA 2013 1


PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA 2013

320.000,00 €

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Del 5 al 19 de julio


DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Documentación Técnica, según modelos publicados :1. Solicitud 2. Anexo I - Memoria de la Entidad Solicitante y 3. Anexo II - Memoria Explicativa del Proyecto. Que incorpora, como

novedad, OBJETIVOS OPERATIVOS E INDICADORES

2. Documentación administrativa a que se refiere el art. 5.2 de la Convocatoria:

1. En el caso de haberse presentado en los 5 años anteriores: Certificado de la entidad de haber presentado dicha documentación, especificando fecha de presentación anterior y dependencia donde se entregaron y Declaración responsable de que los documentos, hechos y circunstancias que constan en los mismos se mantienen vigentes y no han sufrido modificación.

2. Si no se ha presentado la documentación, hace más de 5 años de su presentación o ésta ha sufrido modificaciones, deberán presentar fotocopias de la documentación señalada en el art. 5.2. puntos 2.1., 2.2., 2.3. y 2.4.

3. Para el resto de declaraciones señaladas en el art. 5.2, bastará señalar las casillas correspondientes que figuran en el punto 7 de la Solicitud de subvención.

4. Copia de la documentación acreditativa de los sistemas de evaluación y calidad de la atención, en el caso de que se hayan señalado estos en el punto 6 del Anexo I.


FASES DEL PROCESO

• Proyecto presentado a la convocatoria.

• Aceptación / Modificación presupuestaria / REFORMULACIÓN de acuerdo a la subvención concedida, que requiere la presentación de nueva planificación de OBJETIVOS OPERATIVOS E INDICADORES.

• Memoria Final justificativa que deberá tener una correspondencia exacta con la Reformulación.

• En su caso, Reintegro más intereses de demora.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA• Mantener la proporcionalidad en los criterios establecidos en la solicitud y

especialmente la financiación propia.• No comprometer el presupuesto de otros financiadores o la financiación

propia.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN. Señalar solamente una opción Los proyectos han de encuadrarse en las siguientes líneas de actuación:1. Atención a familias con menores en situación de riesgo o dificultad social.2. Inserción sociolaboral de jóvenes entre 16 y 18 años en situación de riesgo

o conflicto social.3. Apoyo socioeducativo, ocio y tiempo libre en horario extraescolar, periodos

no lectivos y vacacionales, dirigido a menores en riesgo social a través de Centros de día infantiles y servicios de prevención.


NOVEDADES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

DE FAMILIA E INFANCIA - 2013

2

PRESUPUESTACIÓN, GESTIÓN, MONITOREO (SEGUIMIENTO) Y EVALUACION POR

RESULTADOS


GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS. 1. FASES

1. Programación, que consiste respuesta a diez preguntas básicas sobre el proyecto:

• QUÉ se quiere hacer: descripción del proyecto • POR QUÉ se quiere hacer: fundamentación • PARA QUÉ se quiere hacer: objetivos • CUÁNTO se quiere hacer: metas • DÓNDE se quiere hacer: localización física,. • CÓMO se va a hacer: actividades y tareas, metodología y organización. • CUÁNDO se va a hacer: calendario de actividades o cronograma. • A QUIÉNES/A CUÁNTOS va dirigido: destinatarios o beneficiarios

cobertura poblacional• QUIÉNES lo van a hacer: entidad que lo desarrollará y organización. • CON QUÉ se va a hacer: recursos humanos, materiales, técnicos y

económicos, y forma de financiación. Presupuesto.

2. El proyecto reformulado exige un seguimiento continuo de las actividades y de los indicadores empleados, que requiere de un sistema de documentación que facilite la redacción de la Memoria Final.

3. Tras la finalización del proyecto, se realizará la evaluación, que debe analizar hasta qué punto se han alcanzado los objetivos y resultados propuestos y que se volcarán en la Memoria Final.


GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS. 2. Objetivos

1. El objetivo general expresa el propósito central que se persigue con el proyecto. No señalan resultados concretos ni indicadores.

• Apoyar a las familias extranjeras en los procesos de integración y de reagrupamiento familiar.

• Potenciar las actividades recreativas dirigidas a la familia con menores en riesgo que propicien una utilización saludable del ocio y el tiempo libre

2. Los objetivos específicos se derivan del objetivo general y los concretan, señalando el camino que hay que seguir para conseguirlos. Tampoco apuntan a resultados concretos ni indicadores.

• Promover acciones dirigidas a la información y formación de las familias, con especial atención a la crianza y educación de los hijos.

• Promover la participación infantil en riesgo, favoreciendo entornos medioambientales y sociales apropiados que permitan el desarrollo adecuado de sus capacidades, defendiendo el derecho al juego, al ocio, al tiempo libre en igualdad de oportunidades

• Desarrollar instrumentos de participación ajustados a las necesidades de los jóvenes3. Los objetivos operativos concretan los objetivos específicos. Son siempre cuantificables

y medibles a través de indicadores. • Desarrollar actividades para dotar a las familias inmigrantes de las habilidades

necesarias para afrontar dificultades ligadas al hecho migratorio• Desarrollar actividades compartidas y formativas de padres de menores en riesgo• Promover la adquisición de habilidades sociales en los jóvenes


GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS. 3. Ponderación de Indicadores

Se deberán incluir indicadores de actividad y de resultados.

Destacar que los indicadores de resultados son más relevantes que los de actividad

RELEVANCIA DE INDICADORES / TIPOLOGÍA

• Indicadores de Actividad - Nº talleres - Nº usuarios que inician actividad

• Indicadores de Resultado - Nº de usuarios que finalizan actividad

- Valoración de los participantes - Porcentaje de cobertura de las plazas


GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS. 4. Indicadores de Actividad

1.- Indicadores de actividad: Miden Acciones y Operaciones que se desarrollan en el proyecto y los bienes y servicios (productos) realizados en las actividades.

Para evaluar estos indicadores, se consideran los procesos y productos que se han alcanzado con respecto a los previstos en las metas.

Los indicadores de actividad referidos a metas, informan de la eficacia operativa del proyecto.

2.- Indicadores de resultados: Miden los logros alcanzados al finalizar la intervención.

Los resultados del proyecto y sus metas pueden ir referidos a: • La eficacia de las actuaciones • La eficiencia de las mismas • La calidad en la provisión de bienes y servicios

desarrollados • La satisfacción de los grupos de interés del proyecto


LÍNEA DE ACTUACIÓN 1. Atención a familias con menores en situación de riesgo o dificultad social

Objetivo 1. Facilitar la convivencia familiar, la asunción de las funciones parentales y el desarrollo integral de los menores.

INDICADORES DE ACTIVIDAD:Número de familias que han recibido atención. Número de menores beneficiarios.Número de actividades realizadas.INDICADORES DE RESULTADO:Grado de satisfacción de los participantes.Porcentaje de familias que han completado las actividades.

Objetivo 2. Prevenir la exclusión social de las familias con menores en dificultad social.

INDICADORES DE ACTIVIDAD:Número de familias participantes. Número de menores beneficiarios.Número de actividades realizadas.INDICADORES DE RESULTADO:Grado de satisfacción de los participantes.Porcentaje de familias que han completado las actividades


LÍNEA DE ACTUACIÓN 2. Inserción sociolaboral de jóvenes entre 16 y 18 años en situación de riesgo o conflicto social

Objetivo 1. Promover la adquisición de habilidades sociales en los jóvenes.

INDICADORES DE ACTIVIDAD:Número de jóvenes participantes en las actividades. Número de actividades realizadas.Número de horas mensuales dedicadas a la atención directa a los jóvenes.INDICADORES DE RESULTADO:Grado de satisfacción de los participantes.Porcentaje de jóvenes que han completado las actividades

Objetivo 2. Facilitar la capacitación laboral de los jóvenes.INDICADORES DE ACTIVIDAD:Número de jóvenes participantes en las actividades. Número de actividades realizadas.Número de horas mensuales dedicadas a la atención directa a los jóvenes.INDICADORES DE RESULTADO:Grado de satisfacción de los participantes.Porcentaje de jóvenes que han completado las actividades


LÍNEA DE ACTUACIÓN 3. Apoyo socioeducativo, ocio y tiempo libre en horario extraescolar, periodos no lectivos y vacacionales, dirigido a menores en riesgo social a través de Centros de día infantiles y servicios de prevención

INDICADORES DE ACTIVIDADNúmero de menores en actividadesNúmero de plazas en centros de día y servicios de prevenciónNúmero de horas mensuales dedicadas a la atención directa a los menores

Objetivo 1. Ofrecer cuidado y atención a menores a través de centros de día y otros servicios de prevención

INDICADORES DE RESULTADOGrado de satisfacción de los menores y sus familiasPorcentaje de menores que han completado las actividadesPorcentaje de ocupación de plazas


LÍNEA DE ACTUACIÓN 3. Apoyo socioeducativo, ocio y tiempo libre en horario extraescolar, periodos no lectivos y vacacionales, dirigido a menores en riesgo social a través de Centros de día infantiles y servicios de prevención

INDICADORES DE ACTIVIDADNúmero de menores participantes en cada actividadNúmero de beneficiarios directos en cada actividadNúmero de beneficiarios indirectos en cada actividadNúmero de actividades realizadas

Objetivo 2. Ofrecer actividades de ocio saludable y tiempo libre para menores

INDICADORES DE RESULTADOGrado de satisfacción de los participantesPorcentaje de menores que han completado las actividadesPorcentaje de ocupación de plazas ofertadas

Objetivo 3. Aumentar los recursos dirigidos a tareas de apoyo y refuerzo escolar de los menores

INDICADORES DE ACTIVIDADNúmero de menores que han recibido apoyo o refuerzo escolar.Número de horas mensuales dedicadas al apoyo o refuerzo escolar

INDICADORES DE RESULTADOPorcentaje de menores que mejoran su rendimiento escolarPorcentaje de alumnos que acuden con regularidad a las actividadesGrado de satisfacción de los menores que reciben apoyo o refuerzo escolar y de sus familias


GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS. 5. Las Fuentes de Información/ Verificación. Medición de Indicadores

Fuentes de información que demuestran que los indicadores se han alcanzado o no.

Un indicador sin fuente de verificación no tiene validez, porque no es verificable

Permiten medir indicadores para acreditar la realización de las actividades y el logro de resultados.

1. Se deben utilizar fuentes claras, actualizadas, fiables, frecuentes, desagregadas.

2. Las fuentes no deben resultar costosas. Si no, habría que definir otro indicador

• Memoria• Listados de participantes / Listados de asistencia• BD / Informes mensuales• Estadillos • Libros de Registro / Acreditaciones efectivas• Encuestas• Diarios de Campo• Fotografías / Folletos• Cualquier otra que permita medir los resultados obtenidos

Las Fuentes de Información deberán conservarse pasados 4 años desde la última notificación referida a la subvención concedida (Aprobación o Resolución de Reintegro)


GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS. Modelo Planificación

Nombre del Proyecto Fecha de Ejecución (Inicio – finalización)

DESCRIPCIÓN INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN

Objetivo General

Objetivo Específico

Objetivo Operativo 1 1.11.2

Objetivo Operativo 2 2.12.22.3

Objetivo Operativo 3 3.13.2

ACTIVIDADES Para el logro del Resultado 1: 1.1 1.2 1.3

ACTIVIDADES Para el logro del Resultado 2: 2.1 2.2

ACTIVIDADES Para el logro del Resultado 3: 3.1 3.2 3.3


GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS. Planificación

OBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVO 1

ACTIVIDAD 1

Indicador 1

Indicador 2

Indicador 3

ACTIVIDAD 2

Indicador 4

Indicador 5

Indicador 6

ACTIVIDAD 3

Indicador 7

Indicador 8

Indicador 9


GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS. Ficha de Indicadores Proyecto

OBJETIVO GENERAL Apoyar la inserción laboral a jóvenes en riesgo de exclusión

OBJETIVO ESPECÍFICO Fomentar la empleabilidad de jóvenes en riesgo de exclusión del distrito de Usera

OBJETIVO OPERATIVO Mejorar las habilidades sociales de los jóvenes requeridas para enfrentarse a la búsqueda de empleo

INDICADORES UNIDAD MEDIDA

FÓRMULA CÁLCULO META PONDERACIÓN

FFVV

Talleres de habilidades sociales puestos en marcha

Número talleres

Sumatorio 5 15 % Convocat

Usuarios que finalizan los talleres de habilidades sociales

Porcentaje usuarios

(Jóvenes q finalizan / jóvenes q participan) * 100

90% 15 % Listados Asistentes

Valoración media de la mejora en habilidades sociales por parte de los participantes

Escala 0 a 10

Media aritmética valoraciones

8 20 % Encuestas

Valoración media de la mejora en habilidades sociales por parte de las familias

Escala 0 a 10


7 25 % Encuestas

Valoración media de la mejora en habilidades sociales por parte agentes externos (profesores, empleadores, etc.)

Escala 0 a 10


7 25 % Encuestas



OBJETIVOS OPERATIVOS

OBJETIVO 1Mejorar las habilidades sociales de los jóvenes requeridas para enfrentarse a la búsqueda de empleo

ACTIVIDAD 1 Impartición de Talleres de habilidades sociales

Indicador 1 Talleres de habilidades sociales puestos en marcha

Indicador 2 Usuarios que finalizan los talleres de habilidades sociales

Indicador 3 Valoración media de la mejora en habilidades sociales por parte de los participantes

Indicador 4 Valoración media de la mejora en habilidades sociales por parte de las familias

Indicador 5Valoración media de la mejora en habilidades sociales por parte agentes externos (profesores, empleadores, etc.)

ACTIVIDAD 2

Indicador 6

ACTIVIDAD 3

Indicador 7

Indicador 8



FICHA DESCRIPTIVA DE LOS INDICADORES OPERATIVOS

N.º indicad

or

Unidad demedida(1)

Fórmulade cálculo(2) Meta

Ponderación (3) Periodicidad

Fuente deInformación

(4)

Cargoresponsable

1Número talleres

Sumatorio 5 15% Anual Convocat Coordinadora

2Porcentaje usuarios

(Jóvenes q finalizan / jóvenes q

participan) * 100

90% 15 % TrimestralListados

ParticipantesCoordinadora

3Escala0 a 10


8 20 % Trimestral Encuestas Educador

4Escala 0 a 10



5Escala 0 a 10



6

7

8


OBJETIVO GENERAL Apoyar la inserción laboral a jóvenes en riesgo de exclusión

OBJETIVO ESPECÍFICO Fomentar la empleabilidad de jóvenes en riesgo de exclusión del distrito de Usera

OBJETIVO OPERATIVO Mejorar las habilidades sociales de los jóvenes requeridas para enfrentarse a la búsqueda de empleo

INDICADOR UNIDAD MEDIDA

META

RESULTADO ALCANZADO

GRADO CUMPLIMIENTO

(*)

PONDERACIÓN

%CUMPLIM

PONDERADO

% DESV

Talleres de habilidades sociales puestos en marcha

Número talleres

5 5 100% 15 % 15% 0%

Usuarios que finalizan los talleres

Porcentaje usuarios

90%

85% 94% 15 % 14,2% 0,8%

Valoración media de la mejora en habilidades sociales por parte de los participantes

Escala0 a 10

8 7,5 94% 20 % 18,7% 1,3%

Valoración media de la mejora en habilidades sociales por parte de las familias

Escala 0 a 10

7 7 100% 25 % 25% 0 %

Valoración media de mejora en habilidades sociales por parte agentes externos (profesores, educadores,etc.)

Escala 0 a 10

7 6 86% 25 % 21,4% 3,6%

RESULTADO ALCANZADO EN EL OBJETIVO 100 % 94,3% 5,70

PARA UNA SUBVENCIÓN DEFINITIVAMENTE CONCEDIDA DE 10.000.-€. HABRÍA QUE REINTEGRAR 570,00.-€

REINTEGRO POR RESULTADOS. Indicadores y Justificación


PAGO POR RESULTADOS. Indicadores. Justificación y Reintegro

INDICADORES Meta Resultado Ponderación%

Cumplimiento % Desv

Nº menores q acuden en 1ª quincena 25 25 15 % 15 % 0%

Nº menores q acuden en 2ª quincena 30 25 15 % 12,50 % 2,5%

Nº Familias q acuden en 1ª quincena 40 30 20 % 15 % 5%

Nº Familias q acuden en 2ª quincena 45 40 20 % 17,78 % 2,22%

Grado de satisfacción de los menores 8 7 10 % 8,75 % 1,25%

Grado de satisfacción de las familias 7 7 20 % 20,00 % 0%

100% 89,03 % 10,97%

PARA UNA SUBVENCIÓN DEFINITIVAMENTE CONCEDIDA DE 10.000.-€. HABRÍA QUE REINTEGRAR 1.097,22.-€

NOTA: EL RESULTADO TOTAL ALCANZADO POR EL PROYECTO SE CALCULARÁ COMO LA MEDIA DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN TODOS LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. ESTE DATO SE UTILIZARÁ COMO CRITERIO PARA LA REALIZACIÓN DEL PAGO O REINTEGRO POR RESULTADOS


FÓRMULAS a aplicar para obtener:

% DE CUMPLIMIENTO PONDERADO:

% de cumplimiento ponderado = (resultado alcanzado / meta) x (ponderación)

% de desviación = (ponderación) – (% de cumplimiento ponderado)

% DE DESVIACIÓN:

REINTEGRO:

importe a reintegrar = [(cantidad subvencionada) x (% de desviación)] / 100

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