suplemen pob percepatan penanganan kumuh komunita
TRANSCRIPT
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
1/28
SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK
LANJUTAN
1
SUPLEMEN POB
PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH
DILOKASI PLPBK LANJUTAN
TAHUN 2015
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
2/282 SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH
1. SELEKSI LOKASI SASARAN
Seleksi Desa/Kelurahan Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK
Lanjutan)
1.1 Pelaksana
Pemerintah Pusat melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.
1.2 Lokasi
1.2.1 Dipilih 220 Desa/Kelurahan di 28 Provinsi;
1.2.2 Lokasi ditetapkan oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman
Kementerian PU-PERA berdasarkan hasil seleksi lokasi.
1.3 Kriteria
1.3.1 Kelurahan terpilih adalah lokasi Penetapan PLPBK Tahun 2012 s/d 2014;
1.3.2 Diprioritasikan pada Lokasi penanganan kumuh tahun 2015-2019;
1.3.3 Hasil audit keuangan BKM/LKM Tahun buku 2013, dengan opini Wajar Tanpa
Pengecualian;
1.3.4 Pembukuan sekretariat BKM/LKM minimal Memadai, untuk bulan Maret,
April, Mei 2015;
1.3.5 Tidak ada indikasi penyalahgunaan dana yang belum terselesaikan.
1.4 Proses Seleksi
Proses seleksi Desa/Kelurahan Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas
(PLPBK Lanjutan) dilakukan berdasarkan kriteria tersebut diatas dan ditetapkan oleh
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PU-PERA.
2 BLM KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH KOMUNITAS
(PLPBK LANJUTAN)Dana BLM kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan) bersifat
stimulan sebagai pendorong dalam mewujudkan hasil perencanaan partisipatif masyarakat
dan prioritas penanganan kegiatan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dana stimulan ini
diharapkan mampu menggerakan komitmen pemerintah, masyarakat dan swasta termasuk
sumber pendanaan lainya melalui APBD, Swasta maupun swadaya masyarakat.
2.1 Alokasi dana BLM
Alokasi Stimulan BLM Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK
Lanjutan)
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
3/28
SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK
LANJUTAN
3
Besarnya alokasi dana BLM per Desa/Kelurahan Kegiatan Percepatan Penanganan
Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan) maksimal Rp. 1.000.000.000,00 per
Desa/Kelurahan.
2.2 Ketentuan dana BLM
Alokasi BLM Desa/Kelurahan Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas
(PLPBK Lanjutan)
2.2.1 Penyusunan DED setiap Desa/Kelurahan maksimal Rp. 10.000.000,00;
2.2.2 BOP BKM setiap Desa/Kelurahan maksimal Rp. 10.000.000,00;
2.2.3 Pembangunan Infrastruktur (Fisik) sesuai pagu alokasi setiap Desa/Kelurahan
setelah dikurangi biaya DED dan BOP.
2.3 Pencairan dan Pemanfaatan BLM
Proses pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan Percepatan
Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan) dilakukan melalui DIPA Satker
PKP2B Provinsi dengan proses penerbitan SP2D oleh KPPN dan disalurkan kepada
rekening masyarakat (BKM/LKM). Pemanfaatan BLM untuk pembangunan
Infrastuktur kepada KSM, BOP dan pembuatan DED dilakukan melalui penerbitan
Bukti Kas Keluar yang dibuat oleh Sekretaris BKM.
Sebagai acuan bersama, dibawah ini dijelaskan dalam tabel tentang persyaratan
pencairan dan pemanfaatan BLM.
Jenis BLM Tahap
Pencairan
Persyaratan
Pencairan
Persyaratan
Pemanfaatan
Stimulan
BLM
Desa/Kelura
han
Kegiatan
Percepatan
Penanganan
Kumuh
Komunitas
(PLPBK
Lanjutan)
1 Milyar
1 (satu) Tahap
Pencairan (100%)
Alokasi peruntukan
:
- BOP maks Rp. 10
Juta
-DED maks Rp. 10
Juta
- Pelaksanaan fisik
Review program
investasi RPLP/RTPLP
yang berorientasi
percepatan
penanganan kumuh
Dokumen DED yang
fokus pada
pencapaian
percepatan
penanganan kumuh
Rencana Penggunaan
Dana (RPD) yang telah
diverifikasi oleh
pendamping dan
diketahui oleh Tim
Teknis
Pembukuan
sekretariat BKM/LKMminimal Memadai
KSM yang dinilai layak
oleh pendamping.
Proposal KSM yang
dinilai layak oleh
pendamping dan
disahkan oleh Tim
Teknis.
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
4/284 SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH
2.4 Ketentuan pemanfaatan BOP
BOP digunakan untuk mendukung operasional BKM/LKM, diantaranya :
2.4.1 Biaya audit BKM/LKM;
2.4.2 Biaya insentif sekretaris/pengelola kesekretariatan;
2.4.3 Biaya transportasi
2.4.4 Biaya konsumsi rapat;
2.4.5 Biaya administrasi BKM/LKM.
2.5 Mekanisme Penyaluran, Pemanfaatan dan Pelaporan dana BLM
Setelah dana BLM masuk kerekening BKM/LKM maka dana tersebut dapat
dimanfaatkan masyarakat melalui rekening bank KSM. BKM/LKM menyalurkan dana
BLM kepada KSM sesuai RPD yang telah diverifikasi dan diberikan secara bertahap
sebagai berikut :
2.5.1 Tahap 1: sebesar 30 % dari nilai dana kegiatan KSM,
Setelah menandatangani SPPD-L, KSM dapat mengajukan pembayaran uang
muka kepada BKM/LKM sebagai pembayaran tahap pertama sebesar 30%
dari nilai SPPDL atau nilai dana kegiatan KSM.
Persyaratan untuk penarikan tahap 1, yaitu :
a. Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L)
b. Rekening Buku Tabungan KSM (untuk kegiatan yang nilai BLM lebih
besar Rp. 30 juta)
c. Berita Acara Penarikan Tahap pertama.
d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap Pertama.
2.5.2 Tahap 2: sebesar 60 % dari nilai dana kegiatan KSM,
KSM/Panitia dapat mengajukan pembayaran tahap kedua sebesar 60% dari
nilai SPPD-L (nilai dana kegiatan KSM), setelah pekerjaan fisik mencapai
BLM PLPBK (Reguler)
tahap II telah
dimanfaatkan minimal
70%
Melengkapi berkas
pencairan BLM 1 (PP
BLM, SPPB, BAPPD,
Kuitansi, Fotocopy
rekening BKM/ LKM,
Lembar pengukuran
kinerja pembukuan
sektetariat)
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
5/28
SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK
LANJUTAN
5
kemajuan fisik sekurang-kurangnya sebesar 25% dan pemanfaatan dana
tahap pertama sekurang-kurangnya telah dimanfaatkan 90%.
Persyaratan untuk penarikan tahap 2, yaitu :
a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan kepada BKM/UPL minimal
25% dan telah dipertanggungjawabkan serta telah diperiksa oleh Tim
fasilitator dan Korkot
b. Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap pertama
c. Berita Acara Penarikan Tahap kedua.
d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap kedua dan diverifikasi
fastek/askot infrastruktur.
2.5.3 Tahap 3: sebesar 10 % dari nilai dana kegiatan KSM,
Pembayaran tahap ketiga sebesar 10% dari nilai SPPD-L (nilai dana kegiatan
KSM), diajukan setelah prestasi fisik pekarjaan mencapai minimal 85% dan
pemanfaatan dana tahap kedua sekurang-kurangnya telah dimanfaatkan
90%.
Persyaratan untuk penarikan tahap 3, yaitu :
a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan kepada BKM/UPL minimal
85% dan telah dipertanggungjawabkan serta telah diperiksa oleh Tim
fasilitator dan Korkotb. Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap kedua
c. Berita Acara Penarikan Tahap ketiga.
d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap ketiga dan diverifikasi
fastek/askot infrastruktur.
e. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Seluruh Kegiatan Fisik.
Setelah kegiatan selesai, KSM menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban
(LPJ) pelaksanaan kegiatan termasuk didalamnya Laporan Penggunaan Dana
(LPD).
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
6/286 SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH
2.6 Alur pencairan BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan)
Gambar 2
Alur pencairan BLM (Desa/Kelurahan) PLPBK
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
7/28
SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK
LANJUTAN
7
3 TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN
KUMUH LOKASI PENETAPAN 2015
Dalam tahapan pelaksanaan di tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kabupaten/Kota, dimana
diantara tahapan pelaksanaan yang dilakukan ditingkat basis maupun Kota memiliki tema
atau topik yang sama dan dilakukan secara sinergi dan harmonis. Penyusunan Indikasi
kegiatanya menggunakan hasil review program investasi RPLP/RTPLP yang ada di BKM/LKM
Terpilih.
Adapun Tahapan Pelaksanaan ditingkat Kabupaten/Kota dan ditingkat Desa/Kelurahan
Percepatan Penanganan Kumuh adalah sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan;
2. Tahap Review Program Investasi;
3. Tahap Pelaksanaan;
4. Tahap Pengendalian;
5. Tahap Keberlanjutan.
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
8/288 SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH
Desa/KelurahanKabupaten/Kota
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
9/28
SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK
LANJUTAN
9
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
10/2810 SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
11/28
SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK
LANJUTAN
11
NO!
TAHAPAN!KEGIATAN!
PELAKU!
HASIL!KEGIAAN!
3.1!
Penilaian!dan!Penetapan!proposal!
dari!BKM/KSM!
!
Penanggung!Jawab!:!Pokja!PKP!
Pelaksana:!Tim!eknis!
Pendamping:!Konsultan!pendamping!tingkat!
Kabupaten/Kota!
!
1)Rumusan!indikato
r!prioritas!usulan!yang!akan!dibiayai!
program!!!
2)Penetapan!dan!Pe
ngumuman!proposal!usulan!terpilih!
3.2!
Penguatan!!Manajemen!pelaksanaan!
Penanggung!Jawab!:!Pokja!PKP!
Pelaksana:!Tim!eknis!
Pendamping:!Konsultan!pendamping!tingkat!
Kabupaten/Kota!
Peserta;!BKM/KSM!
1)BKM/Panitia!mem
ahami!prosedur!pengajuan!dana!!
Program!yang!bersumber!dari!APBN!baik!persyaratan!
pencairan!maupu
n!persyaratan!pemanfaatan!
2)BKM/Panitia!mem
ahami!prosedur!pelaksanaan!
keiatan!dan!pela
poran!
3)BKM/Panitia!mem
ahami!prosedur!pertanggungjawaban
!!
pekerjaan!
!
3.3!
Pelaksanaan!
a)
Pencairan!BLM!
b)
Pelaksanaan!Kegiatan!
c)
Pertanggung!jawaban!
pelaksanaan!proyek!oleh!
BKM/Panitia!&!pelaksanaan!
d)
Audit!hasil!pekerjaan!
Penanggung!Jawab!:!Lurah/Kepala!De
sa!dan!
BKM/LKM!
Pelaksana:!KSM!
Pendamping:!TIPP,!BKM/LKM!
1)Berkas!Pencairan!
2)Dana!BLM!cair!ke!rekening!BKM!
3)Warga!mengetahui!dana!sudah!masuk!rekening!BKM!
4)Dana!masuk!ke!Rekening!KSM!
5)Pelaksanaan!kegiatan!BKM/Panitia!!!menggunakan!
sumber!dana!APB
N!
6)Progres!pncairan
!dan!prestasi!fisik!pkerjaan!
terlaporkan!
7)LPJ!BKM/Panitia!t
ersusun!dengan!benar!
8)LPJ!BKM/Panitia!t
ersampaikan!ke!im!eknis!
9)Hasil!audit.!Minim
al!denan!opini!wajar!tanpa!
pengecualian!
!
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
12/2812 SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH
NO!
AHAPAN!KEGIATAN!
PELAKU!
HASIL!KEGIAAN!
4!
TAHAPAN!PENG
ENDALIAN!
4.1!P
engendalian!(monitoring!dan!
evaluasi)!Kabupaten/Kota!
P
enanggung!Jawab!:!Pokja!PKP!
P
elaksana:!im!eknis!
P
endamping:!Konsultan!pendamping!tingkat!
K
abupaten/Kota!
P
eserta;!BKM,!KSM,!Masyarakat,!Pmda,!dll!
Laporan!monitoring!dan!evaluasi!sebagai!bahan!
perbaikan.!
4.2!P
engendalian!(monitoring!dan!
evaluasi)!D
sa/Kelurahan!
P
enanggung!Jawab!:!Pokja!PKP!
P
elaksana:!im!eknis!
P
endamping:!Konsultan!pendamping!tingkat!
K
abupaten/Kota!!
P
eserta;!KSM,!Masyarakat!
!
1)Semua!kegiatan!dari!tahap!perencanaan,!pembentukan!
Panitia,!penyusunan!proposal,!pencairan,!pemanfaatan!
dana,pelaksanaan!sa
mpai!hasil!kegiatan.berjalan!sesuai!
tujuan;!
2)Catatan!klebihan!dan!kekurangan!hasil!monev!
trmasuk!idalam!nya!evaluasi!capaian!100!0!100!srta!
rekomendasi!hasil!M
onev.;!
5!
TAHAPAN!KEBERLANJUTAN!
5.1!K
eberlanjutan!Kegiatan!ingkat!
K
abupaten/Kota!
P
enanggung!Jawab!:!Pokja!PKP!
P
elaksana:!im!eknis!
P
endamping:!Konsultan!pendamping!tingkat!
K
abupaten/Kota!!
P
eserta;!KSM/Panitia/Masyarakat!penerima!manfaat!
1)Perkembangan!Kawasan!Permukiman!terkendali;!
2)Stakeholder!Kabupaten/Kota!mendukun!pencegahan!
dan!penanganan!kaw
asan!permukiman!kumuh!
!
5.2!K
eberlanjutan!Kegiatan!ingkat!
D
esa/Klurahan!
a)Pembentukan/!Penguatan!O&P;!
b)Edukasi!pencegahan!dan!
penanganan!kawasan!
permukiman!kumuh.!
!
P
elaksana;!BKM/Lurah/Kades!
P
eserta;!KSM,!Masyarakat!
P
endamping:!im!Koorkot!im!FK!Pokja!
K
abupaten/Kota!
1)Berungsinya!lmbag
a!operasional!dan!pemeliharaan;!
2)Masyarakat!menduk
ung!pencegahan!dan!penanganan!
kawasan!prmukima
n!kumuh;!
3)Memiliki!agnda!kerja!yang!terkendali!
4)Memiliki!mekanisme
!pengndalian!yang!baik!dan!tepat!
guna!
5)Adanya!kas!untuk!pe
meliharaan!dan!perbaikan!
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
13/28
SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK
LANJUTAN
13
DAFTAR PANDUAN
PANDUAN 1 : BERKAS PENCAIRAN DANA
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
14/2814 SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH
PANDUAN 1
FORMAT PENCAIRAN DANA
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
15/28
SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK
LANJUTAN
15
LEMBAR VERIFIKASI
DOKUMEN PENCAIRAN DANA BLM DESA/KELURAHAN PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH
KOMUNITAS (PLPBK LANJUTAN)
BKM : .............................................................
Desa/Kelurahan : .............................................................
Kecamatan : .............................................................
Kota/ Kabupaten : .............................................................
A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen
No. Jenis Dokumen TahapKelengkapan
Kebenaran Pengisian
Data
Ada Tidak Benar Salah
1. SPPB 1
2. PP-DANA BLM 1
3. BAPPD 1
4. RPD 1
5. KUITANSI 1
6. Fotocopy Rekening BKM/LKM 1
7. Lembar pengukuran kinerja pembukuan
sekretariat 1
B. Rekomendasi Verifikator
No. Tingkat Nama dan NIP
Tanda Tangan &
Cap
Lembaga/Instansi
TanggalKeterangan/
Catatan
1. Korkot/Askot
Mandiri........
2. Tim Teknis/Pokja
Kabupaten/Kota
3. TEAM LEADER
Prov........ OSP.....
4. SATKER PKP2BPROVINSI.....
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
16/2816 SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH
Nomor : ...................................................................
BKM/ LKM : .........................................
Kelurahan : .........................................
Kecamatan : .........................................
Kabupaten/Kota : .........................................
Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pengembangan Kawasan
Permukiman dan Penataan Bangunan, Nomor: ....................................., tanggal
.......................................
A. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : .......................................................
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen PPK Satker PKP Provinsi ..........
Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor .................., Tanggal
.................... Bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, selanjutnya
disebut Pihak Pertama.
2. Nama : ........................................................
Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)................... Kelurahan
......................... Kecamatan ............................Kabupaten/Kota
....................... Provinsi .................... Berdasarkan musyawarah masyarakat
kelurahan dan disahkan/dicatatkan di Notaris ................... . No. ......,
tanggal ..................
Alamat : ................................ Kelurahan ..................
Selanjutnya disebutPihak Kedua
B. Kedua belah pihak sepakat :
1. Pihak kedua berwewenang dan bertanggungjawab untuk menerima serta menyalurkan dana
BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan) dari pemerintah kepada
masyarakat melalui BKM. Dana tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan tahapan kegiatan
dan penggunaan dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan)
serta memenuhi seluruh persyaratan umum perjanjian.
2. Pihak kedua akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan alokasi peruntukan dana yang
diatur dalam POB Percepatan Penanganan Kumuh dan/ ketentuan lain yang berlaku.
SURAT PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN (SPPB)
BLM PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH KOMUNITAS (PLPBK LANJUTAN)
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
17/28SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH 17
3. Pihak kedua bersedia mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku Pada kegiatan BLM
Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan), sebagaimana disebutkan
dalam POB Percepatan Penanganan Kumuh dan ketentuan-ketentuan lainnya, sertamemenuhi persyaratan umum perjanjian.
4. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak setelah Pihak
Kedua menyerahkan hasil verifikasi Pendamping OC/OSP/Korkot/Askot Mandiri
Kabupaten/Kota........... terhadap Dokumen Proposal kegiatan dan Rencana Penggunaan
Dana (RPD).
5. Likuidasi. Apabila berdasarkan penilaian OC/OSP/Korkot/Askot Mandiri
Kabupaten/Kota......................., pihak kedua dinilai tidak mampu mengelola dana sesuai POB
Percepatan Penanganan Kumuh dan terindikasi terjadi kecurangan serta belum
menunjukkan potensi keberlanjutannya, maka pembayaran dana tahap selanjutnya
ditangguhkan dan diberlakukan ketentuan likuidasi, hingga pihak kedua telah memenuhi
syarat yang menjamin keberlangsungan kegiatan BLM Percepatan Penanganan Kumuh
Komunitas (PLPBK Lanjutan) di kelurahan dimaksud.
6. Pembatalan Pembayaran Dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK
Lanjutan). Pihak kedua menyerahkan hak otorisasi kepada OC/OSP/Koorkot/Askot
Mandiri.................... dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota untuk membatalkan pembayaran
dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan), sebagian atau
seluruhnya, jika, menurut penelitian OC/OSP/Korkot /Askot Mandiri ................... dan Tim
Koordinasi Kabupaten/Kota, menyimpulkan bahwa: BKM di Kelurahan itu, tidak
membutuhkan dana dimaksud, dan/atau gagal mencapai target kegiatan dan/atau gagalmemenuhi prinsip dan nilai serta ketentuan indikator-indikator yang tertuang dalam POB
Percepatan Penanganan Kumuh.
7. Dalam kondisi salah satu atau lebih pertanda di atas terpenuhi, maka SPPB dana BLM
Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan) ini berlaku sebagai Surat Kuasa
Otorisasi dari BKM kepada OSP/Koorkot/Askot Mandiri ........... dan Tim Koordinasi
Kabupaten/Kota. Keduanya akan memberitahukan masyarakat kelurahan bersangkutan
melaluiSurat Pemberitahuan Pembatalan Bantuan Kelurahan
8. Dalam Keadaan Kahar Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan
secepatnya kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya empat belas (14) hari sejak terjadinya
keadaan Kahar tersebut, menyampaikan fakta dan menjelaskan sifat dari kejadian tersebut,
demikian pula secepat mungkin memberitahukan jika keadaan telah normal kembali. Kedua
belah Pihak harus melakukan segala tindakan yang wajar agar Konsekuensi dari kejadian
Keadaan Kahar tersebut menjadi sekecil mungkin.
9. Jika ada perselisihan yang timbul diantara para pihak dalam SPPB ini yang tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah diterima
oleh satu pihak dari pihak yang lain, permintaan penyelesaian masalah dapat dimintakan
oleh salah satu pihak untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
18/2818 SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH
C. Tahapan Pencairan dana Percepatan Penenganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan)
Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) tahap Rp. .................................................
Dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan) ini disalurkan melalui
rekening Bankpihak kedua, sebagai berikut :
Rekening atas nama: BKM ....................................................................
Nama bank : Bank ......................................................................
Alamat bank : ...............................................................................
Nomor Rekening : ...............................................................................
..................., .....................................20..
Pihak Pertama Pihak Kedua,
PPK PKP Koordinator
Satker PKP2B Provinsi ...................... BKM/LKM..................
( ................................ ) ( .................................. )
NIP ...................
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
19/28SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH 19
Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengembangan Kawasan Permukiman
Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan
Provinsi .............................................
Di -
Tempat
Pada Hari ini ............. tanggal ............. bulan ........... tahun .................................... kami yang
bertandatangan di bawah ini:
Nama : .........................................................
Jabatan : Koordinator LKM/BKM .................................. Kelurahan .................................
Kecamatan ............................ Kabupaten/Kota ................................ Provinsi
.................... Berdasarkan musyawarah masyarakat kelurahan dan
disahkan/dicatatkan di Notaris ................... . No. ......, tanggal .................. Alamat
: ................................ Kelurahan .................., bertindak untuk dan
atas nama masyarakat Desa/Kelurahan ....................... Kecamatan ...................Kabupaten/Kota................... Provinsi..............
Berdasarkan hasil verifikasi bersama Korkot dan Tim OSP Provinsi ................. terhadap kesiapan
pelaksanaan kegiatan BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan),
kelengkapan dan kebenaran dokumen pencairan, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan
Pembayaran Dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan) untuk:
BKM : ................................................................................
Kelurahan : ................................................................................
Kecamatan : ...............................................................................
Kabupaten/Kota : ...............................................................................
Provinsi : ...............................................................................
Yang Membuka Rekening di Bank : Bank ......................................................................
Alamat Bank : ...............................................................................
Rekening Atas Nama : BKM ......................................................................
No. Rekening : ...............................................................................
Jumlah Dana yang Diajukan : Rp..............................................,-
Terbilang : ...............................................................................
PERMOHONAN PEMBAYARAN (PP)
DANA STIMULAN BLM PERCEPATAN PENANGANANKUMUH KOMUNITAS (PLPBK LANJUTAN
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
20/2820 SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH
Demikian Permohonan Pembayaran Dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK
Lanjutan) ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya.
Koordinator BKM/LKM .......
...........................
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
21/28SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH 21
BKM/LKM : ...................
Desa/Kelurahan : ...................
Kecamatan : ...................
Kabupaten/Kota : ...................
Pada Hari ini ................. tanggal ............ bulan .......... tahun............., kami yang bertandatangan
dibawah ini:
1. Nama : .
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP)
Provinsi...................................., bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Republik Indonesia, selanjutnya disebutPihak Pertama.
2. Nama : .
Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ................. di
Kelurahan.........., Berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan
disahkan/dicatatkan di Notaris .. No. .., tanggal
......Selanjutnya disebutPihak Kedua
Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa:
KSM di Kelurahan dimaksud telah siap melaksanakan kegiatan yang diusulkan dan disetujui oleh
BKM.
BKM berhak menerima pencairan dana BLM BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas
(PLPBK Lanjutan), Tahun..... dan telah memenuhi persyaratan seperti dalam tabel berikut:
No Syarat Pencairan Ya Tidak
1. Review program investasi RPLP/RTPLP dengan mengakomodasikan
indikator percepatan penanganan kumuh
2. Dokumen DED Pelaksanaan pembangunan yang fokus pada kegiatan
yang mendukung pencapaian percepatan penanganan kumuh
3. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) antara BKM/LKM dengan
PPK PKP2B Provinsi.
4. Melengkapi berkas pencairan lainnya (PP, BAPPD, Kuitansi dll).
Catatan : Persyaratan dinilai terpenuhi jika seluruh persyaratan dijawab Ya
BERITAACARA PENARIKAN/ PENGGUNAAN DANA (BAPPD)
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
22/2822 SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH
Dengan disepakatinya pencairan dana tahap ini, maka BKM bertanggungjawab untukmenyalurkannya kepada KSM di Desa/Kelurahan dimaksud sesuai dengan persyaratan, jadwal dan
sasaran yang telah disepakati.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pihak Pertama Pihak Kedua,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BKM/LKM ...........................
( ................................................... ) ( ............................................)
NIP ..................... Koordinator
Pernyataan
OC/OSP dan Korkot/Askot Mandiri,
Kami telah meneliti Surat Pernyataan di atas dan bertanggung
awab atas kebenaran isinya, serta menyanggupi untuk turut
mengawasi pelaksanaannya
Korkot/Askot Mandiri Kabupaten/Kota. ............
( ............................................ )
Team Leader Provinsi .......... OC/OSP ......
( .............................................. )
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
23/28SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH 23
Nama BKM/LKM : _______________________
Kelurahan : _______________________
Kecamatan : _______________________
Kabupaten/Kota : _______________________
Provinsi/OSP/OC : _______________________
Sesuai hasil kesepakatan Rapat Anggota BKM/LKM, tanggal ..., bertempat di ,
maka usulan kegiatan perencanaan dan BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK
Lanjutan) dan mempertimbangkan kesiapan KSM melalui proposal yang layak dan direkomendasi
Korkot/Askot Mandiri dan OSP/OC serta disesuaikan dengan alokasi dana BLM Percepatan
Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan) yang tersedia, telah dipilih sejumlah usulan
kegiatan untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut:
No Nama KSM Jenis Usulan
Kegiatan
Lokasi dan
Volume
Nilai Usulan
Kegiatan
(Rp)
Sumber Pendanaan
BLM
Percepata
n
Penangana
n Kumuh
Komunitas
(PLPBK
Lanjutan)
(Rp)
Swadaya
(Rp)
APBD
(Rp.)
12345 Biaya Penyusunan DED
6 Biaya Operasional BKM/LKM
dst Total
Demikian kesepakatan ini diambil untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab dan kesadaran penuh.
RENCANA PENGGUNAAN DANA
BLM PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH (PLPBK LANJUTAN)
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
24/2824 SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH
..,..20..
Pihak-pihak yang membuat kesepakatan *):
Wakil KSM: Pengurus BKM/LKM :
1. _________________ 1. _____________
2. _________________ 2. _____________
3. _________________ 3. _____________
4. _________________ 4. _____________
5.dst
Mengetahui,
Kepala Desa/Kelurahan
_______________
*) Diisi oleh Wakil KSM dan Pengurus BKM/LKM yang hadir
dalam pertemuan dan memenuhi qurum. Ditulis nama dan
Tanda Tangan
Pernyataan OC/OSP dan Korkot
Kami telah memverifikasi sesuai
kewenangan, dan menyatakan
bahwa proses serta hasil penilaian
usulan-usulan kegiatan di atas telah
memenuhi prinsip, dan nilai serta
ketentuan yang ada.
Korkot/Askot Mandiri
Kabupaten/Kota. ............
( ...................................... )
Team Leader Provinsi ..........
OC/ OSP ......
( ...................................... )
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
25/28SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH 25
Tahun Anggaran : ................................
Nomor Bukti : ................................
MAK : ................................
Nomor :
Sudah Terima Dari : Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan
Pengeluaran Anggaran Belanja Satker PKP2B Provinsi ................
Jumlah Uang : Rp. ...............................................
Terbilang : ........................................................
Untuk Pembayaran : Pencairan Dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas
(PLPBK Lanjutan)
Kepada BKM/LKM .....................................
.,....
KUITANSI BUKTI PEMBAYARAN
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
26/2826 SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH
LEMBAR PENGUKURAN KINERJA PEMBUKUAN
SEKRETARIAT LKM/BKM
Bulan : ........................
: ....................... : .......................
: ....................... : .......................
No Nilai/Skor Catatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Catatan * : Coret salah satu
(.............................)
Mengetahui,
Senior Fasilitator
(..................................)
................., ..................2015
Fasilitator
(.....................................)
Laporan bulanan dipasang di papan informasi di lima
tempat stategis selambat-lambatnya tanggal 5 bulan
berikutn a
Total Skor
Kategori Kinerja Sangat Baik /Memadai /TidakMemadai*
Koordinator
LKM/BKM..................
Saldo buku kas sama dengan jumlah dana tunai
PELAPORAN DAN MONITORING
Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dan
diarsipkan sesuai tanggal transaksi
Pencatatan dilakukan tepat waktu dan laporan disajikan
sebelum tanggal 5 bulan berikutnya
Rekening bank menggunakan nama lembaga bukan nama
pribadi
Rekening bank ditandatangani 3 orang anggota BKMDana operasional tunai tidak lebih dari Rp. 1.500.000,-
Saldo buku bank sama dengan saldo rekening bank
KEBIJAKAN KEUANGAN
Semua kebijakan disusun BKM berdasarkan AD/ART
BKM Menyusun dan menetapkan RAPB tahunan
Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui
oleh BKM
SISTEM AKUNTANSI
Nama LKM/BKM Kecamatan
Kelurahan Kota/Kab
Aspek Pengukuran
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
27/28SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH 27
RESUME PROPOSAL LAYAK
PENCAIRAN DANA
Nama BKM/LKM :........................................
Desa/Kelurahan :........................................
Kecamatan :........................................
Kabupaten/Kota :........................................
Provinsi :...................................
..20..
Mengetahui, Penilai Kelayakan,
Wakil KSM Wakil Anggota BKM/LKM
1. ()
2. ()
3. ()
4. ()
5. ()
UPL
1. ()
2. ()
3. ()
-
7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita
28/28
Pernyataan Korkot/kab,
Mengetahui,
Kepala Desa/Kelurahan
_____________________
Kami telah memverifikasi sesuai
kewenangan, dan menyatakan bahwa
Resume Proposal Layak diatas telah sesuai
dengan RTPLP/PJM dan telah dinilai
kelayakan teknis oleh UPL.