surat keputusan keputusan hasil penilikan vlk … filemendasar pada struktur atau manajemen pemegang...

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, KotaBekasi - 17144 Telp.021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414

email: [email protected] ; website: www.intimultimasertifikasi.com

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 013/IMSertifikasi-SK/II/2017

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

KELOMPOK IUIPHHK KARYA TANI MANDIRI

Berdasarkan : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu

KELOMPOK IUIPHHK KARYA TANI MANDIRI yang merupakan

kelompok Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Karya Tani

Mandiri No. 001/I/KTM-K/2014 tanggal 30 Desember 2014, yang

berlokasi di Kabupaten Lebak, Provinsi Jawa Barat.

3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu KELOMPOK IUIPHHK

KARYA TANI MANDIRI.

4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 01 Februari 2017.

maka,

Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor

terhadap KELOMPOK IUIPHHK KARYA TANI MANDIRI dengan

predikat kinerja MEMENUHI.

2. Sertifikat Legalitas Kayu KELOMPOK IUIPHHK KARYA TANI

MANDIRI dinyatakan TERPELIHARA.

3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT.

INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang

sertifikat yang tercantum dalam lampiran sertifikat nomor

IMS-SLK-047 REV.1 untuk tujuan publikasi dan promosi di media

cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang

ada.

4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/

sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat

melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap KELOMPOK IUIPHHK KARYA

TANI MANDIRI maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .

2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.

3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua)

tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh

empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk

Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai

kesepakatan.

Bekasi, 01 Februari 2017

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila

diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang

sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-

kondisi berikut:

a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat

b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak

memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.

c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan

mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat

d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap

pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya

6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak

bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan

atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan

tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus

atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam

surat perjanjian yang telah ditandatangani.

7. Sertifikat dapat dicabut apabila:

a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan

setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain

pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau

menjual kayu illegal.

c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan

usahanya atau izin usahanya dicabut;

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat

perjanjian yang ditandatangani

8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana

mestinya.

NAMA AUDITEE :

KELOMPOK IUIPHHK KARYA TANI MANDIRI

LAMPIRAN SERTIFIKAT NOMOR :

IMS-SLK-047 REV.1

Alamat : Jl. Sukamaju Malinping KM – 04, Kandangsapi Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak Tanggal Sertifikat

Masa Berlaku

:

:

24 Oktober 2015

24 Oktober 2015 s.d. 23 Oktober 2021

Telp. : -

No.

Nama Anggota Nomor Izin Kapasitas

Izin (m3/thn) Alamat

1. CV. BERDIKARI JAYA PUTRA 522/199.6/KPTS/IUIPHHK/2009 2.100 Jl. Raya Sukamaju, Malimping KM. 4 Kp. Kandang

Sapi, Desa Kandangsapi, Kec. Cikaju, Kab. Lebak.

2. PT. NILA BATU PERTAMA 522/199.10/KPTS/IUIPHHK/2009 2.100 Jl. Maulana Hasanudin No. 12 Rancagawe, Desa Aweh, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak.

3. CV. BANGUN BANGSA 522/109.4/KPTS/IUIPHHK/2009 2.000 Kp. Duraen Binuangeun RT.20 RW.05 Desa Muara, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak.

4. CV. SUMBER ALAM 522/255/KPTS/IUIPHHK/2010 2.000 Kp. Warungbanten RT.02 RW.01 Desa Warungbanten, Kec. Cebeber, Kab. Lebak.

Disetujui Oleh LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono Direktur

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

RESUME

HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

KELOMPOK KARYA TANI MANDIRI

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN

c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota

Bekasi 17144

d. Nomor Telpon/ Faks/ E-

mail

: 021-8844934

e-mail : [email protected] ;

[email protected]

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1

Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada

Hutan Hak

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29

April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran

2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000

m3/tahun dan IUI dengan Investasi ≤ Rp.

500.000.000,00

g. Tim Auditor : Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor)

Mujahidin, A.Md (Auditor)

h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : KELOMPOK KARYA TANI MANDIRI

▪ Akta Pendirian Perusahaan : Berita Acara Pembentukan Kelompok (Karya Tani

Mandiri) Nomor : 001/I/KTM-K/2014 tanggal 30

Desember 2014, ditandatangani oleh seluruh

anggota di atas kertas bermaterai.

▪ Alamat : Jl. Sukamaju Malingping KM-04, Kandangsapi Kec.

Cijaku Kabupaten Lebak

mailto:[email protected]

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

▪ Ketua Kelompok : H. Amin Nasrudin

b. Anggota Kelompok : 4 (empat) anggota, terdiri dari :

No. Nama Anggota Nomor IUIPHHK Tanggal

IUIPHHK Kapasitas

1. CV. BERDIKARI JAYA PUTRA 522/199.6/KPTS/IUIPHHK/2009 26-08-2009 2.100 m3

2. PT. NILA BATU PERTAMA 522/199.10/KPTS/IUIPHHK/2009 26-08-2009 2.100 m3

3. CV. BANGUN BANGSA 522/199.4/KPTS/IUIPHHK/2009 26-8-2009 2.100 m3

4. CV. SUMBER ALAM 522/255/KPTS/IUIPHHK/2010 24-6-2010 1.800 m3

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Hari Senin, Tanggal 9

Januari 2017,

bertempat di Kantor

CV Berdikari Jaya

putra

- Perkenalan Auditor dan Auditee

- Memberikan penjelasan mengenai

dasar hukum pelaksanaan

Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu

(S-VLK)

- Memberikan penjelasan mengenai

tujuan, ruang lingkup, jadwal,

metodologi dan prosedur

verifikasi, serta meminta surat

kuasa dan/atau surat tugas

Manajemen Representatif/

Pendamping

- Membuat notulensi pertemuan

- Menandatangani daftar hadir

- Menandatangani Berita Acara

pelaksanaan pertemuan

pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Hari Senin - Rabu,

Tanggal 9 Januari – 11

Januari 2017,

bertempat di kantor

dan industri anggota

kelompok Karya Tani

Mandiri di Kabupaten

Lebak, Banten.

- Melakukan verifikasi dokumen

dan observasi lapangan

menggunakan standar prinsip,

kriteria, indikator dan verifier

yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan.

Pertemuan Penutupan Hari Rabu, Tanggal 11

Januari 2017,

bertempat di Kantor

CV Berdikari Jaya

putra.

- Memaparkan hasil verifikasi

- Melakukan konfirmasi hasil dan

temuan lapangan

- Menyampaikan kesimpulan

- Menjelaskan tata waktu Verifikasi

Legalitas Kayu

- Menandatangani bersama lembar

verifikasi

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

- Membuat notulensi pertemuan

- Menandatangani daftar hadir

- Menandatangani Berita Acara

pelaksanaan pertemuan

pembukaan

Pengambilan Keputusan Hari Rabu, Tanggal 1

Februari 2017, di

Kantor LVLK PT Inti

Multima Sertifikasi,

Bekasi

- Pengambilan keputusan oleh

Pengambil Keputusan PT Inti

Multima Sertifikasi berdasarkan

hasil laporan Auditor.

- Diputuskan kepada Kelompok

Pemegang IUIPHHK atas nama

Kelompok Karya Tani Mandiri

sebagai pemegang Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK) untuk

dipertahankan/dilanjutkan.

4. Resume Hasil Penilaian :

KRITERIA/INDIKATO

R/VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Prinsip 1. PEMEGANG IZIN USAHA MENDUKUNG TERSELENGGARANYA PERDAGANGAN

KAYU YANG SAH.

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :

(a) Industri memiliki izin yang sah, dan

(b) (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier 1.1.1.a.

Akte pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir untuk

perusahaan yang

berbadan hukum atau

KTP bagi usaha

perorangan.

Memenuhi Tersedia Akte Pendirian seluruh anggota kelompok Karya Tani

Mandiri dan telah telah didaftarkan ke instansi yang

berwenang.

Verifier 1.1.1.b.

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri.

Memenuhi Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

seluruh anggota Kelompok Karya Tani Mandiri yang

diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dengan data

sebagai berikut :

1. CV. Berdikari Jaya Putra nomor 503/10 –

SIUP/BPMPPT/2013 tanggal 20 Mei 2013

2. PT. Nila Batu Pertama nomor 503/671-SIUP/KPPT/2011

tanggal 22 Oktober 2011

3. CV. Sumber Alam nomor 503/502-SIUP/ BPMPPT/2015

tanggal 13 November 2015

4. CV. Bangun Bangsa nomor 503/177–SIUP/KPPT/2012

tanggal 26 Maret 2012

Seluruh dokumen tersebut masih berlaku dan telah sesuai

dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini

Verifier 1.1.1.c.

Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar

Memenuhi Tersedia dokumen izin HO/Surat Ijin Gangguan(SIGA)/Surat

Ijin Tempat Usaha (SITU) seluruh anggota Kelompok Tani

Mandiri yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang,

dengan data sebagai berikut :

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

industri). 1. CV. Berdikari Jaya Putra nomor 503/08–

SITU/BPMPPT/2013 tanggal 20 Mei 2013

2. PT. Nila Batu Pertama nomor 503/73-SIGA/KPPT/2015

tanggal 13 Januari 2015

3. CV. Sumber Alam nomor 503/143-SIGA/BPMPPT/2015


4. CV. Bangun Bangsa nomor 503/191–SITU/KPPT/2012


Dokumen tersebut sah, masih berlaku dan telah sesuai dengan

ruang lingkup usahanya.

Verifier 1.1.1.d.

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

Memenuhi Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) seluruh

anggota kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri yang

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dengan data

sebgaai berikut :

1. CV. Berdikari Jaya Putra nomor 503/08–

SITU/BPMPPT/2013 tanggal 20 Mei 2013

2. PT. Nila Batu Pertama nomor 503/73-SIGA/KPPT/2015

tanggal 13 Januari 2015

3. CV. Sumber Alam nomor 503/143-SIGA/BPMPPT/2015


4. CV. Bangun Bangsa nomor 503/191–SITU/KPPT/2012


Seluruh dokumen tersebut sah dan masih berlaku serta sesuai

dengan kegiatan usahanya

Verifier 1.1.1.e.

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

Memenuhi Seluruh anggota kelompok Karya Tani Mandiri telah memiliki

kartu NPWP, SKT dan atau SPPKP, dengan data sebagai berikut

:

1. CV. Berdikari Jaya Putra

NPWP 02.024.212.9-419.000

SPPKKP nomor : PEM-00292/WPJ.08/KP.0503/2012 tanggal

13 Juni 2012

2. PT. Nila Batu Pertama

NPWP 01.149.207.1-419.000

SKT nomor : PEM-361/WPJ.03/KP.0103/2008 tanggal 28

Januari 2008

3. CV. Sumber Alam

NPWP 02.249.474.4-419.000

SPPKP nomor : S-392PKP/WPJ.08/KP.0503/2016 tanggal 21

November 2016

4. CV. Bangun Bangsa

NPWP 02.657.564.7-419.000

SKT nomor : PEM-735/WPJ.08/KP.0503/2008 tanggal 28

Januari 2009

Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT serta

dengan nomor 9 digit awal pada dokumen lainnya terdapat

kesesuaian

Verifier 1.1.1.f.

Dokumen lingkungan

hidup (UKL –UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/dokume

n lingkungan hidup lain

yang setara)

Memenuhi Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dibuat dan

ditandatangi oleh masing-masing pemilik perusahaan di atas

kertas bermaterai dan telah disahkan oleh instansi yang

berwenang yaitu Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Banten tanggal 9 November 2015.

Verifier 1.1.1.g.

IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi Tersedia dokumen IUIPHHK seluruh anggota kelompok Karya

Tani Mandiri yang diterbitkan oleh kepala dinas Kehutanan dan

Perkebunan Provinsi Banten, dengan data sebagai berikut :

1. CV. Berdikari Jaya Putra nomor :

522/199.6/KPTS/IUIPHHK/2009 tanggal 26 Agustus 2009;

Kayu Gergajian 2100 m3/tahun.


nomor : 522/199.10/KPTS/IUIPHHK/2009 tanggal 26

Agustus 2009; Kayu Gergajian 2100 m3/tahun.

3. CV. Sumber Alam nomor : 522/ 255 /KPTS /IUIPHHK/2010

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

tanggal 24 Juni 2010; Kayu Gergajian 1.800 m3/tahun.

4. CV. Bangun Bangsa nomor :

522/199.4/KPTS/IUIPHHK/2009 tanggal 26 Agustus 2009;

Kayu Gergajian 2100 m3/tahun.

Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis

usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUIPHHK, yaitu

Industri dengan jenis produk kayu gergajian

Verifier 1.1.1.h.

Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi Seluruh Anggota Kelompok Karya Tani Mandiri telah membuat

RPBBI tahun 2016 secara manual dan tersedia tanda terima

RPBBI dari Dinas Kehutanan Kabupaten Lebak dengan data

sebagi berikut :

1. CV. Berdikari Jaya Putra Nomor : 522.2/89-Hutbun/2016

tanggal 11 Februari 2016


Nomor : 522.2/90-Hutbun/2016 tanggal 12 Februari 2016

3. CV. Sumber Alam Nomor : 522.2/102-Hutbun/2016 tanggal

20 Februari 2016.

4. CV. Bangun Bangsa Nomor : 522.2/89-Hutbun/2016

tanggal 11 Februari 2016

Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir

(tahun berjalan) yang telah dilaporkan

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier

Dokumen identitas

importir

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)

Kelompok Karya Tani Mandiri tidak melakukan kegiatan impor

dalam memenuhi bahan baku kayu

Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier

Panduan/pedoman/pros

edur pelaksanaan dan

bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas

(due diligence) importir.

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)

Kelompok Karya Tani Mandiri tidak melakukan kegiatan impor

dalam memenuhi bahan baku kayu

Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn.

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

Verifier

Akte notaris


atau dokumen


Memenuhi Tersedia Berita Acara Pembentukan Kelompok (Karya Tani

Mandiri) tertanggal 31 Desember 2015 yang telah

ditandatangani oleh pengurus kelompok diatas materai dan

bercap basah. Dengan anggota kelompok sebanyak 7 anggota

(CV. Berdikari Jaya Putra, CV. Bangun Bangsa, PT. Nila Batu

Pertama, CV. Sumber Alam, PD. Hijrah Indah Pratama Mandiri,

PD. Agung Mulia, PD. Sumber Arta Sejahtera).

Pada kegiatan penilikan ke-1 ini terdapat 3 (tiga) anggota yang

menyatakan mengundurkan diri

dari anggota Kelompok Karya Tani Mandiri yaitu PD. Hijrah

Indah Pratama Mandiri, PD. Agung Mulia dan PD. Sumber Arta

Sejahtera.

Tersedia dokumen

kesepakatan kelompok yang menyetujui

pengunduran diri 3 (tiga) anggota tersebut yang

ditandatangani oleh ketua anggota.

Verifier

Internal audit anggota

kelompok

Memenuhi Tersedia bukti kegiatan Internal Audit Verifikasi Legalitas Kayu

yang dilakukan oleh Ketua Kelompok pada tanggal 20

Desember 2016 s/d 24 Desember 2016

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

Prinsip 2. UNIT USAHA MEMPUNYAI DAN MENERAPKAN SYSTEM PENELUSURAN KAYU

YANG MENJAMIN KETERLACAKAN KAYU DARI ASALNYA

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu

impor) dan hasil olahannya

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari

sumber yang sudah sah

Verifier 2.1.1.a.

Dokumen jual beli/ nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

bukti pembelian

Memenuhi Kelompok Karya Tani Mandiri selama periode audit 12 (dua

belas) bulan terakhir (Januari 2016 s/d Desember 2016)

menerima bahan baku kayu bulat dengan jenis rimba

campuran yang seluruhnya berasal dari hutan hak. Seluruh

penerimaan bahan baku kayu tersebut telah dilengkapi

dengan dokumen kontrak suplai bahan baku yang dibuat dan

ditandatangani oleh masing-masing pimpinan perusahaan

dengan pemasok.

Verifier 2.1.1.b.

Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB).

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Nota pembelian

(kwitansi pembayaran), Nota Angkutan, Tallysheet/catatan

penerimaan bahan baku dan Laporan Mutasi Kayu Bulat

(LMKB) kelompok pemegang IUIPHHK an. KARYA TANI

MANDIRI pada periode audit 12 bulan terakhir (Januari 2016

s/d Desember 2016) tidak terdapat penerimaan bahan baku

kayu bulat yang berasal dari hutan negara, seluruh bahan

baku kayu bulat berasal dari hutan hak.

Verifier 2.1.1.c.

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah.

Memenuhi Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari

2016 s/d Desember 2016) anggota kelompok IUIPHHK Karya

Tani Mandiri telah menerima bahan baku kayu bulat yang

berasal dari hutan hak dan telah dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan

lampirannya (DKB) serta terdapat tanda bukti serah terima

kayu dalam kolom dokumen Nota Angkutan

Verifier 2.1.1.d.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari

2016 s/d Desember 2016) anggota Kelompok IUIPHHK Karya

Tani Mandiri telah menerima bahan baku kayu bulat yang

berasal dari hutan hak yang telah dilengkapi dengan

dokumen Nota Angkutan. Hasil uji petik stok bahan baku

dilapangan telah sesuai dengan dokumen. Jumlah

batang/keping dan volume di dalam dokumen Nota Angkutan

telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada

periode yang sama. Tidak terdapat penggunaan bahan baku

yang berasal dari kayu lelang, maka tidak memerlukan

verifikasi dokumen SAL.

Verifier 2.1.1.e.

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal

usul untuk kayu

bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bukan dari kayu lelang,

serta DKP.

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)

Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016 Kelompok

Karya Tani Mandiri tidak menerima dan mengolah kayu

bekas/hasil bongkaran.

Verifier 2.1.1.f.

Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

Tidak

diverifikasi

/ Not

Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016 Kelompok

Karya Tani Mandiri tidak menerima dan mengolah kayu

limbah industri.

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

limbah industri. Aplicable

(NA)

Verifier 2.1.1.g.

Dokumen S-LK/ S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat anggota

kelompok Karya Tani Mandiri telah dilengkapi dengan

dokumen Nota Angkutan yang berlaku dan melekat sebagai

DKP, tersedia dokumen prosedur pemeriksaan pemasok yang

menerbitkan DKP dan telah di sahkan oleh masing-masing

pemilik dan personel yang ditunjuk sebagai Penanggung

Jawab Penerima dan Pemeriksa Keabsahan DKP.

Verifier 2.1.1.h.

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki SLK/S-

PHPL/DKP

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)

Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan hak telah

menerbitkan dokumen Nota Angkutan yang berlaku dan

melekat sebagai DKP.

Verifier 2.1.1.h.

Dokumen Pendukung

RPBBI.

Memenuhi Tersedia dokumen Tanda Terima Penyampaian Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2016 Industri

Primer Hasil Hutan Kayu anggota kelompok IUIPHHK Karya

Tani Mandiri yang telah dilengkapi dengan dokumen Kontrak

suplai bahan baku.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber

yang sah.

Verifier 2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)

Kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri tidak melakukan

kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.

Verifier 2.1.2.b.

Bill of Lading (B/L)

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)



Verifier 2.1.2.c.

Packing List (P/L)

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)



Verifier 2.1.2.d.

Invoice

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)



Verifier 2.1.2.e.

Deklarasi

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)



Verifier 2.1.2.f.

Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)



LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

Verifier 2.1.2.g.

Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)



Verifier 2.1.2.h.

Bukti Penggunaan Kayu

dan produk turunannya

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)



Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier 2.1.3.a.

Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi.

Memenuhi Kelompok Karya Tani Mandiri telah memiliki catatan

penerimaan bahan baku disertai hasil pengecekan ukuran log

dan catatan hasil produksi harian (laporan awal produksi)

yang dapat menjelaskan ketelusuran asal-usul bahan baku

sesuai dengan asal tumpukannya.

Verifier 2.1.3.b.

Laporan produksi hasil

olahan

Memenuhi Tersedia dokumen Rekapitulasi hasil produksi yang telah

sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan

Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) pada periode yang

sama. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan

rendemen.

Verifier 2.1.3.c.

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

Memenuhi Jenis produk KELOMPOK KARYA TANI MANDIRI sesuai

dengan izin yang diperoleh yaitu berupa produksi kayu

gergajian dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan. Selama periode 12 (dua

belas) bulan terakhir (September 2015 s/d Agustus 2016)

produk kayu gergajian yang dihasilkan tidak melebihi dari

kapasitas yang diijinkan

Verifier 2.1.3.d.

Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)

Kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri tidak menggunakan

bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu lelang

Verifier 2.1.3.e.

Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu.

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh anggota kelompok Karya

Tani Mandiri telah menyusun dokumen Laporan Mutasi Kayu

Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan

(LMHHKO) selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir

(Januari 2016 s/d Desember 2016) dengan data-data yang

sesuai dengan dokumen pendukungnya (dokumen

angkutan/Nota Angkutan, catatan penerimaan bahan baku,

laporan produksi dan laporan penjualan).

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier 2.1.4.a.

Dokumen S-LK atau DKP

Verifier tidak berlaku

bila penyedia jasa

bukan industri

pengolahan kayu

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)


penjasaan produksi pada proses produksinya

Verifier 2.1.4.b.

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

Tidak

diverifikasi

/ Not



LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

jasa (pihak lain) Aplicable

(NA)

Verifier 2.1.4.c.

Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan.

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)



Verifier 2.1.4.d.

Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)



Verifier 2.1.4.e.

Adanya pendoku-

mentasian bahan baku,

proses produksi, dan

ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui

industri penyedia jasa

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)



Prinsip 3. KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN HASIL PRODUKSI.

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk

perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Verifier

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi KELOMPOK KARYA TANI MANDIRI pada periode 12 (dua

belas) bulan terakhir (Januari 2016 s/d Desember 2016) telah

melakukan penjualan kayu gergajian yang seluruhnya

ditujukan untuk penjualan lokal. Penjualan tersebut telah

dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah beruap Nota

Angkutan dan lampirannya (DKO).

Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1.a.

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)

Seluruh produksi kayu gergajian Kelompok IUIPHHK Karya

Tani Mandiri ditujukan untuk penjualan domestik/lokal.

Verifier 3.2.1.b.

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)



Verifier 3.2.1.c.

Packing list (P/L)

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)



Verifier 3.2.1.d.

Invoice

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)



LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

Verifier 3.2.1.e.

Bill of Lading (B/L)

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)



Verifier 3.2.1.f.

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V- Legal

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)



Verifier 3.2.1.g.

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)



Verifier 3.2.1.h.

Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)



Verifier 3.2.1.i.

Dokumen lain yang

relevan untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)



Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Verifier 3.3.1.a

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

Memenuhi Kelompok Karya Tani Mandiri telah menggunakan tanda V-

Legal sesuai dengan ketentuan yaitu pada dokumen Nota

Angkutan Kayu Olahan berupa cap yang dibubuhkan bertanda

V-Legal dengan disertai nomor SLK Kelompok Karya Tani

Mandiri yaitu : 047-LVLK-019-IDN

Prinsip 4. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industry Pengolahan

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3

Verifier 4.1.1.a.

Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi Tersedia dokumen Standar Operasional Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3) seluruh anggota KELOMPOK KARYA

TANI MANDIRI yang telah ditandatangani oleh Pimpinan serta

tersedia surat penunjukan oleh pimpinan perusahaan sebagai

personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 di

lapangan

Verifier 4.1.1.b.

Implementasi K3

Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan

dan Kesehatan (K3) KELOMPOK KARYA TANI MANDIRI dan

berfungsi baik. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi

menuju titik kumpul.

Verifier 4.1.1.c.

Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja Kelompok IUIPHHK Karya

Tani Mandiri untuk periode Januari 2016 s/d Desember 2016

dengan informasi tidak ada kejadian kecelakaan kerja pada

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

periode tersebut, selain itu terdapat upaya menekan tingkat

kecelakaan kerja dalam bentuk program K3

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

Memenuhi Terdapat Surat Pernyataan tertulis masing-masing anggota

Kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri mengenai kebebasan

berserikat bagi karyawannya yang dibuat dan ditandatangani

oleh pimpinan serta disaksikan dan ditandatangani oleh

perwakilan karyawan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa

terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang

mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan

karyawan > 10 orang.

Verifier

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP yang

mengatur hak-hak

pekerja

Tidak

diverifikasi

/ Not

Aplicable

(NA)

Kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri tidak berkewajiban

membuat PP karena jumlah karyawan tetap perusahaan tidak

lebih dari 10 orang dan sebagian lainnya adalah karyawan

borongan/harian yang hanya dipekerjakan pada saat

perusahaan akan menjalankan produksi.

Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Verifier

Pekerja yang masih di

bawah umur

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen daftar karyawan anggota

kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri yang ditandatangi oleh

masing-masing pimpinan perusahaan menunjukkan bahwa

tidak terdapat karyawan di bawah umur.

surat keputusan keputusan hasil penilikan vlk … filemendasar pada struktur atau manajemen pemegang...

Documents