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SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO
FISCAL 2018GOBERNADORA REGIONAL: Abog. Yamila Johanny Osorio Delgado
VISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Arequipa es una región competitiva con empleo pleno, digno y ciudades seguras, es un territorio articulado,
culturalmente rico y diverso, ambientalmente sustentable, con economía sostenible, prioriza la agroindustria,
manufactura, turismo y minería, sus hombres y mujeres son cultos, educados y saludables.
EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO PDRC *
* PDRC Actualizado
EJE ESTRATÉGICO 1 Derechos
fundamentales y dignidad de las
personas
EJE ESTRATÉGICO 2 Oportunidades y
acceso a los servicios
EJE ESTRATÉGICO 3 Estado y
gobernabilidad
EJE ESTRATÉGICO 4 Economía,
competitividad y empleo
EJE ESTRATÉGICO 5 Desarrollo regional e
infraestructura
EJE ESTRATÉGICO 6 Recursos naturales y
ambiente
Derechos humanos e
Inclusión Social
Oportunidades y acceso a los
servicios
Estado y gobernabilidad
Economía diversificada,
competitividad y empleo
Desarrollo territorial e
infraestructura productiva
Ambiente, recursos naturales y gestión
del riesgo ante desastres
P L A N B I C E N T E N A R I O
PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PDRC
ESTADÍSTICAS REGIONALES
DEMOGRAFÍA
Fuente: Boletines Especiales de Estimaciones y Proyecciones de Población N°17 al 20 - INEI
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
DEPARTAMENTO / PROVINCIASPOBLACION ESTIMADA INEI
DENSIDAD POBLACIONAL
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO
2011 2016 2016%
AREQUIPA 1,231,553 1,301,298 100 5.7%
Arequipa 925,667 979,894 75.3 5.9%
Caylloma 84,112 95,251 7.3 13.2%
Camaná 56,605 59,597 4.6 5.3%
Islay 53,180 53,205 4.1 0.0%
Caravelí 38,797 41,353 3.2 6.6%
Castilla 39,093 39,095 3.0 0.0%
Condesuyos 18,744 18,140 1.4 -3.2%
La Unión 15,355 14,763 1.1 -3.9%
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 2017*(puesto entre 24 regiones)
Fuente: IPE
(puesto entre 24 regiones) Índice de Competitividad Regional 2017*
*Debido al cambio de la metodología, los resultados del INCORE 2017 no son comparables con las versiones anteriores del mismo. Para facilitar el análisis, los Retratos
Regionales incluyen la comparación actualizada del índice general y los resultados por pilares para las tres últimas ediciones.
ENTORNO ECONÓMICOPuesto N°3
(mantiene)
Indicadores:
* Crecimiento del PBI. (en millones de soles 2017: S/. 23,665.00; 2016: S/. 22,884.00)
* Disponibilidad de servicios financieros (puntos de atención por cada 100,000 habitantes. 2017: 1,115; 2016: 922) y mayor acceso al crédito (2017: 44.1% 2016: 42.1%).
INFRAESTRUCTURAPuesto N°2
(mantiene)
Indicadores:
* Cobertura de Agua (2017:93.4;2016:93.%4%).
* Mayor cobertura de hogares con servicio de internet (2017:35.2%;2016:31%).
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL – AREQUIPA 2016-2017
EDUCACIÓNPuesto N°2
(sube 2 puestos)
Indicadores:
* Incremento en el nivel de asistencia escolar (Inicial: 2017: 91.6%; 2016: 89.3%; Primaria y Secundaria: 2017: 94.0%; 2016: 90.2%)
* Colegios con acceso a internet( 2017: 65.3%; 2016: 61.4%).
LABORALPuesto N°5
(mantiene)
Indicadores:
* Nivel de ingresos por trabajo (2017: S/. 1,512; 2016: S/. 1,445).
* Empleo adecuado (2017: 64.2%; 2016: 64.9%).
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL – AREQUIPA 2016 - 2017
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
TRANSFERENCIAS 2008-2018 (CANON MINERO)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RUBRO 18 122 141 126 210 225 134 108 106 70 99 91
CANON MINERO 114 133 87 166 195 111 96 89 5 65 56
RECURSOSAÑOS(En millones de soles)
122
141
126
210225
134
108 106
70
9991114
133
87
166
195
11196
89
5
6556
0
50
100
150
200
250
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RUBRO 18 CANON MINERO
ENDEUDAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
AÑOCIPRL (Puente
Chilina)
BONOS
SOBERANOS
(Majes Siguas)
DEUDA BANCO
CONTINENTAL
(Carretera Atico
- Caravelí)
DEUDA TOTAL
2014 5,894,557 5,894,557
2015 63,130,750 11,249,690 74,380,440
2016 21,010,643 10,811,785 1,719,450 33,541,878
2017 24,959,755 4,374,645 1,719,450 31,053,850
2018 25,685,298 1,719,449 27,404,747
2019 25,685,298 25,685,298
2020 25,685,298 25,685,298
2021 25,685,298 25,685,298
2022 25,685,298 25,685,298
2023 22,734,847 22,734,847
TOTAL 260,262,484 32,330,677 5,158,348 297,751,509
PAGADO 109,786,559 32,330,677 3,438,899 145,556,136
SALDO POR PAGAR 150,475,925 0 1,719,449 152,195,374
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
2014 - 2018• Centralización presupuestaria creciente. Casi 3/4 partes del presupuesto es
ejecutado por el Gobierno Nacional.
• Tendencia constante y decreciente en Gobiernos Regionales y Locales
respectivamente.
• El presupuesto del Gobierno Regional de Arequipa representa menos del 1%
del presupuesto del Sector Publico. Se precisa que el PBI de Arequipa representa
el 5% del PBI nacional.
PIA % PIA % PIA % PIA % PIA %
83,195,553,964 70 95,372,737,023 73 104,303,961,188 75 105,113,439,451 74 116,541,103,552 74
18,795,075,027 16 19,437,560,867 15 19,327,967,950 14 22,218,924,639 16 24,591,851,893 16
16,943,624,922 14 15,810,993,083 12 14,858,582,106 11 15,139,154,455 11 16,025,792,206 10
118,934,253,913 100 130,621,290,973 100 138,490,511,244 100 142,471,518,545 100 157,158,747,651 100
10% 10% 6% 3% 10%
1,084,801,354 0.91 1,139,169,455 0.87 1,185,497,483 0.86 1,455,812,141 1.02 1,458,441,151 0.93
2018
GOBIERNO NACIONAL
NIVEL DE GOBIERNO2014 2015 2016 2017
GOBIERNO LOCAL
TOTAL
GOBIERNO REGIONAL
VARIACIÓN ANUAL
GORE AREQUIPA
PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO 2015 - 2018
•La ejecución de los proyectos de inversión esta
centralizado en el Gobierno Nacional y muestra una
tendencia creciente. Lo contrario sucede con los
Gobiernos Regionales y Locales.
PIA % PIA % PIA % PIA %
13,618,199,317 57 16,548,592,775 67 15,856,670,162 65 18,152,644,568 66
4,427,571,017 19 3,354,034,286 14 4,321,863,765 18 4,264,481,995 16
5,848,473,983 24 4,616,851,931 19 4,321,863,765 18 5,045,369,242 18
23,894,244,317 100 24,519,478,992 100 24,500,397,692 100 27,462,495,805 100
28% 3% 0% 12%
311,718,296 1.30 282,140,704 1.15 438,221,120 1.79 349,998,400 1.27
GOBIERNO LOCAL
TOTAL
VARIACIÓN ANUAL
GORE AREQUIPA
2015 2016 2017 2018NIVEL DE GOBIERNO
GOBIERNO NACIONAL
GOBIERNO REGIONAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GRA 2012-2017
•Anualmente la ejecucion
presupuestal se incrementa
de manera sostenida. El
2016 mostró un
crecimiento de 180
millones en relación al
2015.
•Trimestralmente el
Gobierno Regional ejecuta
en promedio 459 millones.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2016
PIA PIM% CAT.
GEN.
EJECUCIÓN
DEVENGADO
% EJEC.
PIM
5 GASTOS CORRIENTES 875,614,093 1,154,966,092 64 1,119,056,017 97
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 574,911,439 657,580,738 37 655,703,184 100
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 162,788,000 173,692,395 10 173,368,611 100
2.3 BIENES Y SERVICIOS 130,644,173 268,771,075 15 236,962,726 88
2.5 OTROS GASTOS 7,270,481 54,921,884 3 53,021,496 97
6 GASTOS DE CAPITAL 285,163,909 603,720,052 34 457,706,502 76
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 10,727,349 1 10,727,342 100
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 285,163,909 592,992,703 33 446,979,160 75
7 SERVICIO DE LA DEUDA 24,719,481 33,541,883 2 31,129,357 93
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 24,719,481 33,541,883 2 31,129,357 93
1,185,497,483 1,792,228,027 100 1,607,891,876 90
CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO
TOTAL
•El presupuesto del Gobierno Regional de
Arequipa se distribuye en Gasto Corriente con
el 64%, Gasto de Capital con el 34% y
Servicio de la Deuda con el 2%.
•Se logró un nivel de ejecución presupuestal
del 90%.
PRESUPUESTO EJECUTADO POR SECTORESAÑO 2016
FUNCION
Presupuesto
Institucional
Modificado
Devengado Pliego %
22 EDUCACION 515,266,479 488,091,747.91 30.36
20 SALUD 491,545,231 423,078,361.05 26.31
10 AGROPECUARIA 267,027,490 258,729,609.39 16.09
24 PREVISION SOCIAL 169,913,715 169,590,258.37 10.55
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE
CONTINGENCIA
113,433,965 108,252,888.98 6.73
15 TRANSPORTE 121,713,600 81,071,041.07 5.04
25 DEUDA PUBLICA 33,541,883 31,129,357.11 1.94
18 SANEAMIENTO 39,595,637 24,653,300.17 1.53
07 TRABAJO 5,340,424 5,088,607.24 0.32
09 TURISMO 5,608,738 4,401,064.33 0.27
23 PROTECCION SOCIAL 4,183,716 4,026,434.92 0.25
17 AMBIENTE 16,338,070 2,577,693.35 0.16
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3,207,439 2,237,076.85 0.14
11 PESCA 2,103,495 1,905,680.58 0.12
12 ENERGIA 837,885 704,731.82 0.04
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 578,532 565,722.22 0.04
16 COMUNICACIONES 692,551 526,742.29 0.03
06 JUSTICIA 508,924 494,523.69 0.03
08 COMERCIO 356,180 343,545.30 0.02
21 CULTURA Y DEPORTE 248,353 248,348.61 0.02
14 INDUSTRIA 185,720 175,140.43 0.01
T O T A L 1,792,228,027 1,607,891,875.68 100.00
0.01
0.02
0.02
0.03
0.03
0.04
0.04
0.12
0.14
0.16
0.25
0.27
0.32
1.53
1.94
5.04
6.73
10.55
16.09
26.31
30.36
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
INDUSTRIA
CULTURA Y DEPORTE
COMERCIO
JUSTICIA
COMUNICACIONES
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
ENERGIA
PESCA
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
AMBIENTE
PROTECCION SOCIAL
TURISMO
TRABAJO
SANEAMIENTO
DEUDA PUBLICA
TRANSPORTE
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE…
PREVISION SOCIAL
AGROPECUARIA
SALUD
EDUCACION
PRINCIPALES RESULTADOS EN INVERSIONES
Estudios de Pre Inversión
Según el reporte de la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio deEconomía y Finanzas, el GRA lidera el ránking 2016 de viabilidad a nivel deGobiernos Regionales, con una inversión declarada viable de S/. 1,277 millones en63 proyectos de inversión.Disponer de una cartera de proyectos, no solo facilita la ejecución de los mismos,sino principalmente la obtención de financiamiento a través de los diferentesministerios.
Expedientes TécnicosFormulación de 93 expedientes técnicos por un monto de S/. 1,388 millones, de loscuales 74 expedientes técnicos se culminaron y fueron aprobados medianteresolución.
Proyectos de Inversión
Ejecución de 154 obras por toda modalidad (por Administración Directa, porTransferencia de Recursos y/o Convenio y por Contrata) por un monto de S/. 343millones
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2017
•El presupuesto del Gobierno Regional de
Arequipa se distribuye en Gasto Corriente con
el 55%, Gasto de Capital con el 43% y
Servicio de la Deuda con el 2%.
•Al mes de septiembre se logra un nivel de
ejecución presupuestal del 64%.
PIA PIM% CAT.
GEN.
EJECUCIÓN
DEVENGADO
% EJEC.
PIM
5 GASTOS CORRIENTES 984,234,971 1,188,063,441 55 819,289,468 69
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 646,065,723 709,823,790 33 521,291,518 73
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 171,772,179 177,004,765 8 129,387,155 73
2.3 BIENES Y SERVICIOS 154,224,730 259,842,347 12 132,542,818 51
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 276,465 0 276,465 100
2.5 OTROS GASTOS 12,172,339 41,116,074 2 35,791,512 87
6 GASTOS DE CAPITAL 440,523,317 930,717,855 43 523,633,425 56
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 16,194,955 1 16,094,939 99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 440,523,317 914,522,900 42 507,538,486 55
7 SERVICIO DE LA DEUDA 31,053,853 37,492,180 2 34,151,781 91
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 31,053,853 37,492,180 2 34,151,781 91
1,455,812,141 2,156,273,476 100 1,377,074,674 64
CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO
TOTAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD EJECUTORA AÑO 2017
El Gobierno Regional como Pliego al 2017 está
conformado por 26 Unidades Ejecutoras, entre las
cuales se distribuye el presupuesto asignado.
Las Unidades Ejecutoras que concentran el mayor
porcentaje del presupuesto son la Sede Central ,
Proyecto Especial Majes Siguas, Sector de
Educación y Sector Salud.
PIM% CAT.
GEN.
EJECUCIÓN
DEVENGADO
% EJEC.
PIM
1 SEDE CENTRAL 759,460,603 35 411,112,500 54
2 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS 282,994,006 13 208,433,164 74
3 EDUCACION AREQUIPA SUR 209,926,056 10 152,799,733 73
4 EDUCACION AREQUIPA NORTE 180,993,814 8 132,681,898 73
5 SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 110,771,806 5 80,065,631 72
6 HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 108,936,399 5 71,391,597 66
7 EDUCACION 98,634,117 5 72,565,389 74
8 HOSPITAL GOYENECHE 52,050,267 2.4 33,952,835 65
9 SALUD 47,966,594 2.2 26,965,441 56
10 TRANSPORTES 35,248,623 1.6 14,179,963 40
11 UGEL LA JOYA 32,327,361 1.5 18,711,584 58
12 SALUD CAMANA 31,203,247 1.4 23,614,931 76
13 SALUD APLAO 27,829,565 1.3 20,306,703 73
14 IREN SUR 23,039,730 1.1 11,820,286 51
15 UGEL CAMANA 21,123,245 1.0 15,052,200 71
16 UGEL ISLAY 20,760,877 1.0 13,419,935 65
17 UGEL CASTILLA 18,795,465 0.9 13,268,085 71
18 AGRICULTURA 17,786,163 0.8 11,922,828 67
19 UGEL CAYLLOMA 17,406,603 0.8 11,730,431 67
20 UGEL CARAVELI 16,594,575 0.8 9,880,660 60
21 COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI 11,039,488 0.5 8,655,169 78
22 UGEL CONDESUYOS 10,526,097 0.5 7,287,213 69
23 HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS 8,883,246 0.4 4,203,807 47
24 TRABAJO 6,722,262 0.3 2,532,750 38
25 UGEL LA UNION 4,453,267 0.2
26 PROYECTO ESPECIAL COPASA 800,000 0.0 519,943 65
2,156,273,476 100 1,377,074,674 64
UNIDAD EJECUTORA
TOTAL
PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR UNIDAD EJECUTORA AÑO 2017
El presupuesto de inversiones del Gobierno Regional
está distribuido en 06 Unidades Ejecutoras, de las
cuales la Sede Central y el Proyecto Especial Majes
Siguas concentran prácticamente la totalidad del
presupuesto de inversiones.
PIM% CAT.
GEN.
EJECUCIÓN
DEVENGADO
% EJEC.
PIM
1 SEDE CENTRAL 614,467,941 68 294,858,637 48
2 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS 282,994,006 31 208,433,164 74
3 AGRICULTURA 1,787,352 0.2 716,962 40
4 PROYECTO ESPECIAL COPASA 800,000 0.1 519,943 65
5 HOSPITAL GOYENECHE 70,086 0.0
6 TRABAJO 10,000 0.0
900,129,385 100 504,528,706 56
UNIDAD EJECUTORA
TOTAL
PRESUPUESTO ASIGNADO POR FUNCIONESAÑO 2017
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.1%
0.2%
0.2%
0.3%
0.4%
0.6%
0.7%
1.0%
1.7%
4.5%
8.1%
13.9%
18.3%
24.6%
25.2%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
COMERCIO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
COMUNICACIONES
ENERGIA
INDUSTRIA
PESCA
PROTECCION SOCIAL
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
TRABAJO
JUSTICIA
TURISMO
AMBIENTE
SANEAMIENTO
DEUDA PUBLICA
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PREVISION SOCIAL
AGROPECUARIA
TRANSPORTE
SALUD
EDUCACION Presupuesto
Institucional
Modificado
Devengado % Ejec.
22 EDUCACION 543,391,934 379,950,583.23 25.2%
20 SALUD 529,752,016 321,228,750.39 24.6%
15 TRANSPORTE 394,906,716 184,719,088.86 18.3%
10 AGROPECUARIA 298,785,206 216,391,388.38 13.9%
24 PREVISION SOCIAL 175,009,847 127,876,026.96 8.1%
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 97,073,213 78,262,466.34 4.5%
25 DEUDA PUBLICA 37,492,180 34,151,781.40 1.7%
18 SANEAMIENTO 21,513,171 12,462,191.78 1.0%
17 AMBIENTE 15,032,893 12,936,720.70 0.7%
09 TURISMO 13,565,074 2,060,811.73 0.6%
06 JUSTICIA 9,521,270 106,652.91 0.4%
07 TRABAJO 5,922,691 2,062,719.71 0.3%
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 4,757,200 1,668,274.81 0.2%
23 PROTECCION SOCIAL 4,297,161 2,748,672.33 0.2%
11 PESCA 1,924,745 1,391,451.07 0.1%
14 INDUSTRIA 912,142 308,285.57 0.0%
12 ENERGIA 786,003 466,879.47 0.0%
16 COMUNICACIONES 674,123 111,273.39 0.0%
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 609,535 431,537.85 0.0%
08 COMERCIO 346,356 211,168.68 0.0%
T O T A L 2,156,273,476 1,379,546,725.56 100%
FUNCIÓN
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2018
Del presupuesto para el año 2018, el 74% corresponde a Gasto
Corriente, el 24% a Gasto de Capital y el restante 2% al Servicio
de la Deuda.
El monto destinado a Gasto de Capital (Inversiones y Activos
Fijos) asciende a S/. 355 millones.
PIA% CAT.
GEN.
5 GASTOS CORRIENTES 1,074,150,658 74
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 722,390,654 50
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 177,216,766 12
2.3 BIENES Y SERVICIOS 165,821,687 11
2.5 OTROS GASTOS 8,721,551 1
6 GASTOS DE CAPITAL 355,237,445 24
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 355,237,445 24
7 SERVICIO DE LA DEUDA 29,053,048 2
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 29,053,048 2
1,458,441,151 100
CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO
TOTAL
PROYECTOS AÑO 2018PROPUESTA
GRA
PROPUESTA
MEFVARIACIÓN
1MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO,
DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA0 82,900,984 82,900,984
2MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION PUBLICO JORGE
BASADRE DEL DISTRITO DE MOLLENDO - ISLAY- REGION AREQUIPA5,000,000 21,712,625 16,712,625
3MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL
LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA- AREQUIPA1,500,000 11,500,000 10,000,000
4MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO
DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA3,000,000 9,236,814 6,236,814
5 MAJES SIGUAS - II ETAPA 281,081,966 115,145,320 -165,936,646
6MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) -
SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA13,521,982 7,829,094 -5,692,888
7MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA I.E. N 40227 EDUARDO PORTUGAL -
CAMANA, DISTRITO DE CAMANA - AREQUIPA - AREQUIPA4,474,567 0 -4,474,567
8
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN
COMUNICACION Y MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE I. E. PUBLICAS DE NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTES AL
AMBITO DE INTERVENCION DE LA UGEL NORTE REGION AREQUIPA
4,000,000 0 -4,000,000
9MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 41037 JOSE GALVEZ DEL DISTRITO
DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA3,752,403 0 -3,752,403
10MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 40024 MANUEL GONZALES PRADA,
DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA.3,705,881 0 -3,705,881
11MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION SOCIAL EN LA SUB GERENCIA DE LA MUJER Y
POBLACIONES VULNERABLES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA3,271,091 0 -3,271,091
12AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS PEÑAS, DISTRITO DE
APLAO, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA3,162,317 0 -3,162,317
13 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 22,099,992 22,099,992 0
14MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO
DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA.15,992,227 15,992,227 0
15 OPERACION Y MANTENIMIENTO 15,250,000 15,250,000 0
PIA
N° PROYECTO
PROYECTOS AÑO 2018PROPUESTA
GRA
PROPUESTA
MEFVARIACIÓN
16MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PEDRO
P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA15,204,513 15,204,513 0
17 GESTION DE PROYECTOS 8,117,376 8,117,376 0
18MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN JOSE DE CALASANZ, EN EL DISTRITO CAYMA, PROVINCIA
AREQUIPA, REGION AREQUIPA5,549,997 5,549,997 0
19 APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL 4,926,778 4,926,778 0
20CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL HACIA LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA DE
LA UNION, AREQUIPA1,686,351 1,686,351 0
21MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL EN EL ANEXO LOCRAHUANCA, DISTRITO DE
TOMEPAMPA, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA1,500,000 1,500,000 0
22MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE ÑAGHUI, DISTRITO DE ALCA Y PUYCA,
PROVINCIA DE LA UNION, REGION AREQUIPA1,500,000 1,500,000 0
23MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI - PROVINCIA DE AREQUIPA -
AREQUIPA1,293,427 1,293,427 0
24
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR DE NUEVO CHIGUAY EN LA
MARGEN IZQUIERDA (KM 1+710 KM 2+600) EN EL RIO OCOÑA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION
AREQUIPA
1,066,882 1,066,882 0
25 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA 1,000,000 1,000,000 0
26MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. PINTO TALAVERA, CODIGO MODULAR N 1343490 DEL
A.H. VILLA CONFRATERNIDAD DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA-AREQUIPA926,905 926,905 0
27 APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL 800,000 800,000 0
28AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA
PLANCHADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA717,047 717,047 0
29MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE
SALUD CASTILLA CONDESUYOS LA UNION, PROVINCIA CASTILLA, CONDESUYOS Y LA UNION- REGION AREQUIPA697,414 697,414 0
30MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL BAUTISTA Y LATERALES LA REVUELTA Y LA
PAMPA DISTRITO DE MOLLEBAYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA624,794 624,794 0
PIA
N° PROYECTO
PROYECTOS AÑO 2018
PROPUESTA
GRA
PROPUESTA
MEFVARIACIÓN
31MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL Y RESERVORIO HUAYTAPAMPA DISTRITO DE
CHARCANA, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA590,140 590,140 0
32MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO BOCATOMA EL BRAZO, EN LA LOCALIDAD DE PAMPATA, DISTRITO
DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA500,000 500,000 0
33MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL AYAHUASI, DEL ANEXO AYAHUASI, DISTRITO DE ALCA,
PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA500,000 500,000 0
34MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DE LOS SECTORES DE ACEQUIA ALTA, ACEQUIA BAJA Y PUNQUE GRANDE DEL
DISTRITO DE QUEQUEÑA, PROVINCIA AREQUIPA-REGION AREQUIPA407,789 407,789 0
35 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO ACOBAMBA, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA 404,048 404,048 0
36 LIQUIDACION DE OBRAS 300,000 300,000 0
37MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE, AREA DE ARTE, EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS IDENTIFICADAS DE LA REGION AREQUIPA17,883 17,883 0
428,143,770 349,998,400 -78,145,370
PROPUESTA
GRA
PROPUESTA
MEFVARIACIÓN
RECURSOS ORDINARIOS 90,723,192 178,514,468 87,791,276
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 11,976,560 8,394,154 -3,582,406
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 252,799,560 90,445,320 -162,354,240
RECURSOS DETERMINADOS 72,644,458 72,644,458 0
428,143,770 349,998,400 -78,145,370
PIA
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL S/
PIA
TOTAL S/
N° PROYECTO
PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVOINCLUIDOS EN EL PROYECTO PIA 2018
De los proyectos del Presupuesto Participativo, 5 proyectos han sido considerados en el PIA 2018, que ascienden a S/. 25 millones.
Los siguientes proyectos fueron priorizados en el presupuesto participativo, fueron considerados en la formulación efectuada por el GRA., sin
embargo, no fueron considerados en la propuesta del MEF.
1. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN COMUNICACION Y MATEMATICA EN
ESTUDIANTES DE I. E. PUBLICAS DE NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTES AL AMBITO DE INTERVENCION DE LA UGEL NORTE REGION AREQUIPA
2. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 40024 MANUEL GONZALES PRADA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE -
PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA.3. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS PEÑAS, DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA DE CASTILLA,
REGION AREQUIPA
PROYECTOAÑO
2018
1 2231718MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN JOSE DE CALASANZ, EN EL DISTRITO CAYMA, PROVINCIA
AREQUIPA, REGION AREQUIPA5,549,997
2 2337917MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE
SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA.15,992,227
3 2335947MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL EN EL ANEXO LOCRAHUANCA, DISTRITO DE
TOMEPAMPA, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA1,500,000
4 2336319MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE ÑAGHUI, DISTRITO DE ALCA Y PUYCA, PROVINCIA
DE LA UNION, REGION AREQUIPA1,500,000
5 2335039MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL AYAHUASI, DEL ANEXO AYAHUASI, DISTRITO DE ALCA,
PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA500,000
TOTAL S/ 25,042,224
DEUDA SOCIAL
La Deuda Social corresponde
principalmente al Sector Educación por
preparación de clases, bonificaciones
especiales, beneficios laborales, entre
otros.
Existe una tendencia creciente de la
deuda social.
Los mismos que datan desde el año
1995.
UNIDAD EJECUTORA 2017 2018
303 EDUCACION AREQUIPA SUR 234,900,742.88 247,275,691.48
302 EDUCACION AREQUIPA NORTE 166,745,126.92 186,526,565.13
300 EDUCACION - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION 109,361,316.86 111,361,316.00
200 TRANSPORTES 17,029,313.07 18,059,313.00
001 SEDE CENTRAL 7,776,598.24 9,916,570.24
301 COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI 5,623,267.10 5,940,267.00
401 HOSPITAL GOYENECHE 3,087,608.79 3,287,608.81
402 HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 3,079,205.40 4,179,205.48
400 SALUD 1,994,384.28 2,203,725.95
404 SALUD APLAO 590,031.17 560,031.27
405 SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 187,705.53 197,705.73
100 AGRICULTURA 185,600.00 190,700.00
403 SALUD CAMANA 148,041.69 128,041.79
304 UGEL CAMANA 0.00 67,705.53
305 UGEL CARAVELI 0.00 80,070.00
306 UGEL CASTILLA 0.00 50,705.00
307 UGEL CONDESUYOS 0.00 57,705.00
308 UGEL ISLAY 0.00 45,705.00
309 LA UNIÓN 0.00 75,000.00
310 UGEL CAYLLOMA 0.00 53,000.00
311 UGEL LA JOYA 0.00 61,250.22
409 HOSPITAL CENTRAL DE MAJES 0.00 20,102.00
TOTAL 550,708,941.93 590,337,984.63
PRINCIPALES PROYECTOS 2016 - 2017
SECTOR SALUD
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANÁ DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANÁ - REGION AREQUIPA
PRINCIPALES PROYECTOS AÑO 2016 Y 2017
Monto de Inversión : S/ 81.7 millones Monto Asignado : S/ 56.5 millones Monto por Asignar 2018 : S/ 25.2 millones
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA
PRINCIPALES PROYECTOS AÑO 2016 Y 2017
Monto de Inversión : S/ 47 millones Monto Asignado : S/ 32.7 millones Monto por Asignar 2018 : S/ 14.3 millones
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI - REGION AREQUIPA
Monto de Inversión : S/ 47.7 millones Monto Asignado : S/ 40.3 millones Monto por Asignar 2018 : S/ 7.4 millones
PRINCIPALES PROYECTOS AÑO 2016 Y 2017
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DÍAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA,
AREQUIPA
PRINCIPALES PROYECTOS AÑO 2016 Y 2017
Monto de Inversión : S/ 161 millones Monto Asignado : S/ 6.9 millones Monto por Asignar : S/ 154.1 millones
Monto Asignar 2018 : S/ 85.3 millones
Monto Asignar 2019 : S/ 68.8 millones
SECTOR TRANSPORTE
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GOYENECHE, NIVEL III -1, DEL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA
PRINCIPALES PROYECTOS AÑO 2016 Y 2017
Monto de Inversión: S/ 520 millones Monto Asignado: S/ 11.4 millones Monto por Asignar : S/ 508.6 millones
Monto por Asignar 2018 : S/ 90.6 millonesMonto por Asignar 2019 : S/ 188 millonesMonto por Asignar 2020 : S/ 230 millones
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE
AREQUIPA-REGION AREQUIPA
PRINCIPALES PROYECTOS AÑO 2016 Y 2017
TRAMO MONTO EJECUTADO
TRAMO I (Culminado) 80,437,858.30 80,437,858.30
TRAMO II 268,570,433.00 93,163,897.62
TRAMO III 143,965,416.88 122,840,066.12
TOTAL 492,973,708.18 296,441,822.04
ESTADO
CULMINADO
CULMINACIÓN 2018
CULMINACIÓN
DICIEMBRE 2017
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA
PRINCIPALES PROYECTOS AÑO 2016 Y 2017
Monto de Inversión: S/ 253.9 millones Monto Asignado: S/ 53.5 millones Monto por Asignar: S/ 200.4 millones
ETAPA I Monto de Inversión : S/ 28.9 millones Monto Asignado al 2017 : S/ 20.5 millones Monto por Asignar 2018 : S/ 8.4 millones
ETAPA II Monto de Inversión : S/ 127 millones Monto Asignado 2017 : S/ 33 millones Monto por Asignar 2018 : S/ 94 millones
ETAPA III Monto de Inversión : S/ 98 millones Monto por Asignar 2018 : S/ 49.7
millones Monto por Asignar 2019 : S/ 48.3
millones
CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA, EN LAS PROGRESIVAS KM 0+00 AL KM 24+540, DISTRITOS DE CERRO COLORADO - LA JOYA
Componente: PUENTE ARCO
PRINCIPALES PROYECTOS AÑO 2016 Y 2017
Monto de Inversión : S/ 120.5 millones Monto Asignado : S/ 45 millones Monto por Asignar 2018 : S/ 75.5 millones
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118:
DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA
PRINCIPALES PROYECTOS AÑO 2016 Y 2017
Monto de Inversión : S/ 56.9 millones Monto Asignado : S/ 8 millones Monto por Asignar 2018 : S/ 48.9 millones
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACIÓN VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LAS TORRES - VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA AV. ITALIA - AV. AVIACIÓN, DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA
PRINCIPALES PROYECTOS AÑO 2016 Y 2017
Monto de Inversión: S/ 178.5 millones (Tramos I, II y III) Monto Asignado: S/ 1.8 millones Monto por Asignar: S/ 176.7 millones
SECTOR AGROPECUARIO
MAJES SIGUAS - II ETAPA
PRINCIPALES PROYECTOS AÑO 2016 Y 2017
o ASOCIACIÓN PUBLICO- PRIVADA
o COFINANCIAMIENTO:
- ESTADO PERUANO US$ 282 millones
- CONCESIONARIO US$ 268 millones
TOTAL US$ 550 millones
Ejecutado US$ 103 millones
SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN EN LA LEY DE PRESUPUESTO 2018
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA SUBCUENCA DEL RIO ARMA, CONDESUYOS – AREQUIPA
*Declarado de Interés Nacional Mediante Ley N° 30576
Monto de Inversión: S/ 302.3 millones Monto Asignado: S/ 3.8 millones Monto por Asignar: S/ 298.6 millones
ETAPA I con Expediente Técnico Monto de Inversión : S/ 54.1
millones Monto por Asignar 2018 : S/ 54.1 millones
ETAPA II En formulación de Expediente Técnico Monto de Inversión : S/ 248.2
millones
PROPUESTAS LEGISLATIVAS
PROPUESTAS LEGISLATIVAS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018.
Artículo 12 : Medida en gastos de inversión
o En el segundo párrafo dice:
“En el caso de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, los créditospresupuestarios materia de anulación deberán orientarse a financiar inversiones que contribuyan alcierre de la misma brecha, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Nacional de ProgramaciónMultianual y Gestión de Inversiones”
o Propuesta:
No debe considerarse este párrafo puesto que limita la flexibilidad de modificaciones presupuestalesa nivel funcional programático en materia de inversiones.
PROPUESTAS LEGISLATIVAS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018.
Artículo 15 : Transferencias financieras permitidas entre entidades públicas durante el año fiscal 2018
o En el inciso e) dice:
“(…) Las transferencias de recursos que se efectúen en el marco del presente literal solo se autorizanhasta el segundo trimestre del año 2018, debiéndose emitir el Acuerdo de Consejo Regional oConcejo Municipal, según corresponda, dentro del plazo antesmencionado”
o En el inciso e) debe decir:
“(…) Las transferencias de recursos que se efectúen en el marco del presente literal solo se autorizanhasta el primer trimestre del año 2018, debiéndose emitir el Acuerdo de Consejo Regional o ConcejoMunicipal, según corresponda, dentro del plazo antesmencionado”
PROPUESTAS LEGISLATIVAS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES (Continuidad de Proyectos de Inversión)DÉCIMA SEXTA
o En el tercer párrafo dice:
“La incorporación de los créditos presupuestarios se realiza hasta el 31 de marzo de 2018, mediantedecreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del sectorcorrespondiente, y para el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales solo con el refrendodel Ministro de Economía y Finanzas.”
o En el tercer párrafo debe decir:
“La incorporación de los créditos presupuestarios se realiza hasta el 31 de enero de 2018, mediantedecreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del sectorcorrespondiente, y para el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales solo con el refrendodel Ministro de Economía y Finanzas.”
PROPUESTAS LEGISLATIVAS
PROYECTO DE LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICOPARA EL AÑO FISCAL 2018DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALESCUARTA
“Dispóngase que con la finalidad de asegurar el adecuado financiamiento de la ejecución del Presupuesto del SectorPúblico para el Año Fiscal 2018, constituyen recursos del Tesoro Público los saldos de balance de la fuente definanciamiento Recursos Directamente Recaudados que mantienen las entidades del Poder Ejecutivo, excepto lasuniversidades públicas y entidades que atienden emergencias sanitarias o fitosanitarias, al 31 de diciembre del 2017, yque no se encuentren comprometidos por mandato legal expreso o se destinen para la ejecución de proyectos deinversión registrados conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión deInversiones – Invierte.pe.”
o Incluir párrafo:Con la finalidad de asegurar el adecuado financiamiento de la ejecución del Presupuesto del Sector publico del año fiscal2018, constituyen recursos de la Sede Central de los Gobiernos Regionales, los Saldos de Balance de la Fuente deFinanciamiento Recursos Directamente Recaudados que mantienen sus Unidades Ejecutoras, al 31 de diciembre del 2017y, que no se encuentren comprometidos por mandato legal expreso o se destinen para la ejecución de proyectos deinversión, registrados conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión deInversiones – Invierte.pe.
PROPUESTAS LEGISLATIVAS
Propuesta de Modificación de la Ley Nº 30137, Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales (Deuda Social)
o Mediante Acuerdo Regional Nº 005-2017-GRA/CR-AREQUIPA de fecha 18/07/2017 se ha aprobado lapropuesta legislativa – la misma que ha sido remitido al Congreso – que modifica el artículo 2 numeral 2.2 dela Ley Nº 30137 Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales.
o La propuesta legislativa busca incluir en el primer orden de prioridades a las personas adultas mayores cuyasdeudas que tengan la calidad de cosa juzgada que asciendan hasta el equivalente de 20 UITs puedan recibirpagos a cuenta de hasta 5 UITs conforme a disponibilidad presupuestal del Tesoro Público
PROPUESTAS LEGISLATIVAS oSOLICITUD DE INCORPORACION DE PROYECTO DE INVERSION EN LA
LEY DE PRESUPUESTO 2018
o Incluir en la Ley de Presupuesto 2018 el financiamiento de S/54,100,000.00 para el proyecto con códigounificado Nº 2148430 “Mejoramiento y Ampliación de la Frontera Agrícola Optimizando los RecursosHídricos de la Subcuenca del Rio Arma, provincia de Condesuyos departamento de Arequipa”
o Dicho proyecto mediante Ley Nº 30576 de fecha 06/06/2017 ha sido declarado de necesidad e interésnacional.
12/10/2017 54
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GRACIAS