~ MESTNA OBCINA KRANJ

SVET MESTNE OSCINE KRANJ

Stevilka: 032-25/2015-25 Datum: 4.9.2018

3.H) Zupan

510venski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 2373 101 F: 04 2373 106 E: lalnl~tvO.lupana@kranI.s l 5: wIYw.kranl.s l

Zadeva: Odprtje novega ))NRP energetske sanacije - tehnoloski ukrepi« in uskladitev NRPjev

Skladno z 10. odstavkom 5. elena Odloka 0 proraeunu Mestne obeine Kranj za leto 2018,0 prerazporeditvah, ki presegajo pravice zupana odloca Svet MO Kranj . Odprtje NRP energetske sanacije - tehnoloski ukrepi je povezan 5 projektom energetskih sanacij obeinskih objektov, za katere smo dne 19.6.2018 prejeli odlocbo 0 sofinanciranju s strani kohezijskega sklada in je bila izdana s strani Ministrstva za infrastrukturo (MZI) . Iz vsebine odlocbe izhaja, da je bila vloga MO Kranj v celoti ocenjena kot ustrezna in so nam bila odobrena sredstva v visini 40% vrednosti celovitih energetskih sanacij . Na podlagi vsebine odlocbe 0 sofinanciranju, smo na junijski seji Sveta MO Kranj, uskladili NRPje energetskih sanacij obeinskih objektov, glede na dejansko odobreno visino sredstev kohezije in na delez sredstev, ki se bode sofinancirala iz obeinskega proracuna. S potrditvijo prerazporeditev so bili izpolnjeni pogoji, da nadaljujemo z aktivnostmi za izvedbo energetskih prenov. Celovite energetske prenove se trenutno izvajajo v podruznicni soli Trstenik, Vrtcu Janina, Presernovem gledaliscu Kranj in Vrtcu Najdihojca. Do obravnave tega gradiva na mestnem svetu bomo priceli z aktivnostmi za energetske prenove na OS Stane Zagar, OS Jakoba Aljaza 5 sportno dvorano in podruznieni soli Kokrica . Energetski sanaciji OS Helene Puhar in OS Matije topa se bosta priceli v pricetku leta 2019, takoj ko bodo vremenske razmere ustrezne. Koncna vrednost celovitih energetskih sanacij bo znasala 5.627.715 €, od tega pricakujemo do 2.251.086 € nepovratnih sredstev. Na junijski seji mestnega sveta so bili sprejeti sklepi 0 uskladitvi NRPjev energetskih sanacij skladno z odlocbo MZI, zaradi pravilnega knjizenja virov financiranja celovitih energetskih sanacij pa predlagamo sprejem dopolnilnih sklepov, ki bode prerazporejene zneske razmejili na sredstva koncesionarja in preostala sredstva (Iastna, drzavna in EU sredstva). V gradivu junijske seje je bila svetu zaradi preglednosti posredovana naslednja tabela, kjer so zneski navedeni viri financiranja in so podlaga tudi za dopolnilne sklepe na septembrski seji.

Okvirna Ponudb

Proracun Investicija v 2018 VIR sredstev za Proracun

NRP Opis projekta in viri ena 2019 vrednost

vrednost 2018 2018 RAZLiKA prerazporeditev

(veljavni)

Energetska sanacija 40700114 Presernovega gledalisca 271.002 341.189 248.173 314.360 -66.187 26.829

Kranj

I<cncesional 135.772 168.932 OS France P.

Lastna sredstva 4.000 10.553 -6.553 energetska zasnova

26.829

Driavna .""'",,, .a 16.260 20.231 -3.971 OS France P.

Evropsh:a sredstva 92.141 114.644 -22.503 OS France P.

40700116 Energetska sanacija OS

363.301 519.313 331 .334 483.346 -152.012 35.967 France Preseren - Kokrica

I(' "'1CI'lSi"'1ar 182.014 258.172 OS France P.

Lastna sredstva 4.000 19.049 -15.049 energetska zasnova

35.967

Driavna sredstva 21 .798 30.919 -9.121 OS France P.

Evropsh:a sredstva 123.522 175.206 -51 .684 OS France P.

40700117 Energetska sanacija vrtca

285.485 372.645 261 .222 344.382 -83.180 28.263 Janina

KOnl"clSivnar 143.028 184.691~ aS F","~ p _

Lastna sredstva 4.000 12.233 -8.233 energetska 28.263 zasnova

1

40700118

40718032

40718033

Driavna sredstva

Energetska sanacija 0$ Simon Jenko - Trstenik

Lastna sredstva

Energetska sanacija Vrtca Najdihojca

Lastna sredstva

17.129 22.119 -4.990 0$ France P.

533.104 646.988 52.777

52.777

200.095 220.477 19.809

19.809

184.465 306.239 18.262

18.262

Mestnemu svetu posredujemo V sprejem sklepe, ki bode rdece obarvane zneske projektov razmejili na sredstva koncesionarja (modra barva) in javna sredstva (zelena barva, drzavna in EU sredstva) .

V nadaljevanju grad iva posredujemo pojasnilo glede odprtja NRP energetske sanacije - tehnoloski ukrepi. Skladno z Odlokom 0 javno zasebnem partnerstvu z namenom izvedbe energetskih sanacij obcinskih objektov na nacin energetskega pogodbenistva (v nadaljevanju besedila Odlok), ki ga je Svet MO Kranj sprejel dne 1.6.2017, je projekt energetskih sanacij razdeljen v dva dela in sicer celovite energetske sanacije, ki jih sofinancira drzava, obcina in zasebnik ter tehnoloske ukrepe, ki jih pa sofinancira obcina in zasebnik. Slednji ukrepi so glede na predinvesticijsko dokumentacijo in Odlok potrebni saj z dosezenimi prihranki ustvarimo pogoje za izvedbo celovitih energetskih sanacij. Za izvedbo tehnoloskih sanacij v OS Orehek in Vrtcu ZivZav imamo zagotovljena lastna sredstva v veljavnem proracunu v letu 2019. Za izvedbo tehnoloskih ukrepov v podruznicni soli Simon Jenko - Primskovo, Vrtcu Mojca, Pokritem olimpijskem bazenu, Podruznicni soli Zabnica, Mestni knjiznici, Khislsteinu, OS Predoslje, podruznicni soli Gorice, soli Mavcice in podruznicni soli v Besnici, predlagamo odprtje skupnega NRP energetske sanacije - tehnoloski ukrepi, s katerim bomo v letosnjem proracunu zagotovili potrebna sredstva za izvedbo ukrepov. Poleg sistema energetskega upravljanja v vseh objektih, bomo celovito prenovili kotlovnico in namestili novo razsvetljavo v podruznicni soli Primskovo, rekonstruirali toplotno podpostajo v vrtcu Mojca, nadgradili sistem ogrevanja v pokritem olimpijskem bazenu na obnovljive vire energije in preuredili ogrevanje v podruznicni soli Zabnica na zemeljski plin. Ukrepe bomo priceli izvajati po potrditvi predlaganih sklepov in jih bomo izvedli do konca leta 2018. Vrednost tehnoloskih sanacij in vgradnje sistemov energetskega upravljanja znasa skupaj 357.650 EUR, od tega predstavlja 179.170 EUR sredstev koncesionarja, 178.480 EUR pa lastna sredstva MOK.

Potrebna lastna sredstva za izvedbo prej navedenih ukrepov bomo zagotovili iz naslednjih virov:

NRP 40600093 Energetska zasnova Kranja, proracunska postavka 231001 energetska zasnova Kranja , konto 402199 drugi posebni material in storitve : dellastnih sredstev, ki so bila nacrtovana za pripravo projektov energetskih sanacij se lahko prerazporedi saj bode porabljena za isti namen, to je uvedba sistema energetskega upravljanja v objektih v lasti MO Kranj. Proracunska postavka 230202 avtobusni prevozi, konto 402399 drugi prevozni in transportni stroski: del sredstev, ki so bila nacrtovana za sofinanciranje avtobusnih prevozov se lahko prerazporedi saj zaradi visjih subvencij drzave ne bode porabljena. Proracunska postavka 170402 socialno podjetnistvo, konto 410299 druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom: del sredstev, ki so bila namenjena za sofinanciranje upravicenih stroskov obstojecih in potencialnih socialnih podjetij ne bo porabljen saj je razpis zakljucen. Proracunska postavka 231023 pogrebna in pokopaliska dejavnost, konto 402199 drugi posebn i material in storitve: del sredstev, ki so bila namenjena za ureditev podrocja pogrebne in pokopaliske dejavnosti ne bo porabljen in se lahko prerazporedi.

2

NRP 40700119 as Strazisce - telovadnica, proracunska postavka 111001 investicije in investicijski transfer - izobrazevanje, konto 420802 Investicijski inzeniring: glede na to, da se investicija bliza zakljucni fazi in da ni predvidenih dodatnih stroskov, se del sredstev lahko ustrezno prerazporedi. NRP 40700044 Prizidek telovadnice na as Staneta Lagarja, proracunska postavka 111001 investicije in investicijski transfer - izobrazevanje, konto 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav in konto 402099 Drugi splosni material in storitve: glede na to, da je izbor izvajalca del se v teku, se bo pricetek izvedbe del nekoliko zamaknil, se del sredstev lahko ustrezno prerazporedi. NRP 40718046 Investicije in investicijsko vzdrtevanje na podrocju as izobrazevanja, proracunska postavka 111001 investicije in investicijski transfer - izobrazevanje, konto 420500 I nvesticijsko vzdrtevanje in izboljsave: del lastnih sredstev, ki so bila nacrtovana za sanacije sol se lahko prerazporedi saj bode porabljena za isti namen, Ie v sklopu drugega NRPja. NRP 40700114 Energetska sanacija Presernovega gledalisca Kranj, proracunska postavka 141002 obnovljivi viri energije, konto 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav: sredstva se lahko prerazporedijo ker ne bode porabljena. NRP 40700113 Energetska sanacija as Jakoba Aljaza s sportno dvorano, proracunska postavka 141002 obnovljivi viri energije, konto 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav: sredstva se lahko prerazporedijo ker se investicija zamika tudi v naslednje leto. NRP 40700116 Energetska sanacija as France Preseren pas Kokrica, proracunska postavka 141002 obnovljivi viri energije, konto 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav: sredstva se lahko prerazporedijo saj ne bode porabljena. NRP 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina, proracunska postavka 141002 obnovljivi viri energije, konto 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav: sredstva se lahko prerazporedijo saj ne bode porabljena. Prenova je v zakljucni fazi. NRP 40700118 Energetska sanacija as Helene Puhar, proracunska postavka 141002 obnovljivi viri energije, konto 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav: sredstva se lahko prerazporedijo saj ne bode porabljena. Prenova se bo izvedla naslednje leto. NRP 4071 8032 Energetska sanacija as Simon Jenko - PS Trstenik, proracunska postavka 141002 obnovljivi viri energije, konto 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav: sredstva se lahko prerazporedijo saj ne bode porabljena. Prenova je v zakljucni fazi. NRP 40718033 Energetska sanacija Vrtca Najdihojca, proracunska postavka 141002 obnovljivi viri energije, konto 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav: sredstva se lahko prerazporedijo saj ne bode porabljena. Prenova se ze izvaja in bo zakljucena v drugi polovici meseca novembra 2018. NRP 40718043 Energetska sanacija as Staneta Lagarja, proracunska postavka 141002 obnovlj ivi viri energije, konto 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav: sredstva se lahko prerazporedijo saj ne bode porabljena. NRP 40718044 Energetska sanacija as Matije Copa, proracunska postavka 141002 obnovljivi viri energije, konto 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav: sredstva se lahko prerazporedijo saj se bo sanacija izvajala v naslednjem letu. NRP 40718045 Energetska sanacija as Orehek, proracunska postavka 141002 obnovljivi viri energije, konto 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav: sredstva se lahko prerazporedijo saj ne bode porabljena. NRP 40718047 Energetska sanacija vrtca Liv Lav, proracunska postavka 141002 obnovljivi viri energije, konto 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav: sredstva se lahko prerazporedijo saj ne bode porabljena. NRP 40718048 Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Cenca, proracunska postavka 141002 obnovljivi viri energije, konto 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav: sredstva se lahko prerazporedijo saj ne bode porabljena. Energetska sanacija se zamika v naslednja proracunska obdobja.

Svetu Mestne obcine Kranj predlagamo, da sprejme naslednje:

SKLEPE:

V proracun Mestne obcine Kranj se na NRP Energetske sanacije - tehnoloski ukrepi, na proracunsko postavko 141002 obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrievanje in izboljsave, prerazporedijo sredstva v skupni visini 178.480 EUR kot sledi:

16.500 EUR iz NRP 40600093 Energetska zasnova Kranja, proracunske postavke 231001 energetska zasnova Kranja, konta 402199 drugi posebni material in storitve,

3

70.000 EUR iz proracunske postavke 230202 avtobusni prevozi, konta 402399 drugi prevozni in transportni stroski,

15.000 EUR iz proracunske postavke 170402 socialno podjetnistvo, konta 410299 druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom,

5.000 EUR iz proracunske postavke 231023 pogrebna in pokopaliska dejavnost, konta 402199 drugi posebni material in storitve,

10.000 EUR iz NRP 40700119 oS Strazisce - telovadnica, proracunske postavke 111001 investicije in investicijski transfer - izobrazevanje, konta 420802 Investicijski inzeniring,

4.000 EUR iz NRP 40700044 Prizidek telovadnice na oS Staneta Zagarja, proracunske postavke 111001 investicije in investicijski transfer - izobrazevanje, konta 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav,

6.000 EUR iz NRP 40700044 Prizidek telovadnice na oS Staneta Zagarja, proracunske postavke 111001 investicije in investicijski transfer - izobrazevanje, konta 402099 Drugi splosni material in storitve,

14.000 EUR NRP 40718046 Investicije in investicijsko vzdrzevanje na podrocju oS izobrazevanja, proracunske postavke 111001 investicije in investicijski transfer - izobrazevanje, konta 420500 Investicijsko vzdrievanje in izboljsave,

4.000 EUR iz NRP 40700114 Energetska sanacija Presernovega gledalisca Kranj, proracunske postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav,

4.000 EUR iz NRP 40700113 Energetska sanacija oS Jakoba Aljaza s sportno dvorano, proracunske postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav,

4.000 EUR iz NRP 40700116 Energetska sanacija oS France Preseren poS Kokrica, proracunske postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav,

4.000 EUR iz NRP 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina, proracunske postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav,

4.000 EUR iz NRP 40700118 Energetska sanacija oS Helene Puhar, proracunske postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav,

4.000 EUR iz NRP 40718032 Energetska sanacija oS Simon Jenko - pS Trstenik, proracunske postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav,

4.000 EUR iz NRP 40718033 Energetska sanacija Vrtca Najdihojca, proracunske postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav,

4.000 EUR iz NRP 40718043 Energetska sanacija oS Staneta Zagarja, proracunske postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav,

4.000 EUR iz NRP 40718044 Energetska sanacija oS Matije Copa, proracunske postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav,

1.000 EUR iz NRP 40718045 Energetska sanacija oS Orehek, proracunske postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav,

500 EUR iz NRP 40718047 Energetska sanacija vrtca Ziv Zav, proracunske postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav,

480 EUR iz NRP 40718048 Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Cenca, proracunske postavke 141002 obnovljivi viri energije, konta 402006 Stroski oglasevalskih storitev in stroski objav.

4

Na 36. seji Mestnega sveta MO Kranj se sprejeti sklepi, povezani z uskladitvijo projektov celovitih energetskih sanacij, dopolnijo z naslednjimi sklepi:

Pripravil

na NRP 40718033 Energetska sanacija vrtca Najdihojca, proracunsko postavko 141002 obnovljivi viri energije, konto 420500 I nvesticijsko vzdrzevanje in izboljsave, prerazporejena sredstva v visini 106.114 se razmeji tako, da 59.005 EUR predstavlja sredstva koncesionarja, preostanek pa predstavlja javna sredstva.

na NRP 40718032 Energetska sanacija OS Simon Jenko PS Trstenik, proracunsko postavko 141002 obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrzevanje in izboljsave, prerazporejena sredstva v visini 14.760 EUR se razmeji tako, da 8.207 EUR predstavlja sredstva koncesionarja, preostanek pa predstavlja javna sredstva.

na NRP 40700118 Energetska sanacija OS Helene Puhar, proracunsko postavko 141002 obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrzevanje in izboljsave, prerazporejena sredstva v visini 99.005 EUR se razmeji tako, da 55.052 EUR predstavlja sredstva koncesionarja, preostanek pa predstavlja javna sredstva.

na NRP 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina, proracunsko postavko 141002 obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrzevanje in izboljsave, prerazporejena sredstva v visini 74.927 EUR se razmeji tako, da 41 .663 EUR predstavlja sredstva koncesionarja, preostanek pa predstavlja javna sredstva .

na NRP 40700116 Energetska sanacija OS France Preseren POS Kokrica, proracunsko postavko 141002 obnovljivi viri energije, konto 420500 I nvesticijsko vzdr.zevanje in izboljsave, prerazporejena sredstva v visini 136.963 EUR se razmeji tako, da 76.158 EUR predstavlja sredstva koncesionarja, preostanek pa predstavlja javna sredstva.

na NRP 40700114 Energetska sanacija Presernovega gledalisca, proracunsko postavko 141002 obnovljivi viri energije, konto 420500 Investicijsko vzdrzevanje in izboljsave, prerazporejena sredstva v visini 59.634 se razmeji tako, da 33.160 EUR predstavlja sredstva koncesionarja, preostanek pa predstavlja javna sredstva.

Marko Hoceva

d Ta a Hrovat Vodja P ktJ sarne

Poslano: Svet Mestne obcine Kranj Arhiv - tu

Bostjan Trilar Z pan Mestne obCine Kranj

5