személyi juttatások és a munkaadókat terhel ő …...veszprém megye személyi juttatások és a...

Veszprém Megyei Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok Gyermekvédelmi Központ előirányzata éS teljesítése

EFP050/02 (munkaanyag) 02 ŰRLAP

Készült:

2015.05.05. 15:03

1. Oldal

PIR törzsszám szektor fejezet megye /település típus

cím, alcím szakágazat űrlap

02

év

2011

időszak

időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31

Megnevezés Sorszám Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

Alapilletmények

Illetménykiegészítések

Nyelvpótlék

Egyéb kötelező illetménypótlékok

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

Egyéb juttatás

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi Juttatások (07+08)

Jutalom (normatív)

Jutalom (teljesítményhez kötött)

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó Juttatásai összesen

Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)

Keresetkiegészítés fedezete

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Napidíj

Biztosítási díjak

Egyéb sajátos juttatások

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+.....'f'22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai roglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

Üdülési hozzájárulás

Közlekedési költségtérítés

Étkezési hozzájárulás

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Teyes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 29

30

31

32

33

34

229 263 000

0

0

4 564 000

2 895 000

0

236722 000

2 997 000

239719 000

0

0 0

11 450 000

11450 000

160 000

11610 000

0 0

0 0

2 370 000

2370000

160 000

2Ö30 000

0

0

3 500 000

0

166 000

3666 000

0

3666 000

229 342 000

0

0

4 564 000

2 895 000

0

236 801 000

2 997 000

239 798 000

0

3 655 000

20 521 000

15 686 000

39862 000

160 000

40022 000

6 866 000

270 000

0

0

2 370 000

9S06 0Ö0

160 000

9666000

0

0 3 500 000

2 277 000

166 000

5043 000

0

5943 000

0

232 702 083

0

0

5 803 126

452 455

0

238 957 664

1 249 915

240207 679

248 000

3 986 000

17 090 109

12 554 243

33 878 3S2

27 673

33 906 025

^ H l l H I H i 4 429 210

1 799 100

0 0

2 662 736

8 891046

0

8 891 046

0

0

3 483 905

4 523 050

0 8 006 955

172 614

8179 569

0

Veszprém Megyei Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok Gyermekvédelmi Központ előirányzata éS teljesítése


PIR törzsszám szektor fejezet megye cím, alcím szakágazat /település típus

űrlap

02

Készült:

2015.05.05. 15:03

2. oldal

év időszak

2011 2

Időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31


Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális 35 0 0 0 jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (344-35) 36 I I I I I I I I I I M l l l l i l l l l i B ^ IIIIIIIIIIIB^^^ Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle 37 0 0 nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle 38 0 0 0 nem rendszeres juttatásai Ktíiönréié néin rëiid^â^êr ^ juttatá^öR 0' 0 0 (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem 40 17486 000 55 311 000 50 776 353 rendszeres Juttatásai (14+23+31+34+37)

41 320 000 320000 200-287 rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 42 17 806 000 55 631 000 50 976 640

Állományba nem tartozók juttatásai 43 700 000 19164 000 22 915 054

Tartalékos állományúak juttatásai 44 0 0 0

Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók 45 0 0 0 juttatásai Egyéb sajátos juttatások 46 0 0 0

47 • I l i l l l l H I l l l i l l l l i l i l l l l l i l IIIIIIH^^ állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) 48 700 000 19 164 000 22915 054

Személyi juttatások összesen (09+42+48) 49 258 225 000 314 593 000 314 099 273

Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási 50 68 457 000 83 166 000 80 158 734 járulék, egészségbiztosítási járulék és munaerő-piaci járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék 51 0 0 0

Egészségügyi hozzájárulás 52 0 0 1 340 067

Táppénz hozzájárulás 53 0 0 718 067

Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson 54 0 0 0 kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 55 0 0 0

Munkaadókat terhelő Járulékok (50+...+S5) 56 68 457000 83 166 000 82 216 868

Cafétéria rendszer keretében adott juttatások 57 0 0 0 (tájékoztató adat)

Veszprém Megyei Dolooi kiadások és egvéb folyó kiadások előirányzata és Gyermekvédelmi Központ « teljeSÍtéSG




03

Készült:

2012.01.12.15:05

1. Oldal

év időszak

2011 2

Időszak: 2011.01,01 - 201112.31

TER.GYERMEKVEDELEM Tervezési alapegység: Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ


Élelmiszer beszerzés 1 0 0 0

Gyógyszerbeszerzés 2 0 0 0

Vegyszerbeszerzés 3 0 0 0

irodaszer, nyomtatvány beszerzése 4 500 000 500 000 698 089

Könyv beszerzése 5 30 000 30 000 13 286

Folyóirat beszerzése 6 15 000 15 000 3 286

Egyéb információhordozó beszerzése 7 10 000 10 000 142 442

Tüzelőanyagok beszerzése 8 0 0 0

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 9 3 500 000 3 300 000 3 832 012

Szakmai anyagok beszerzése 10 15 000 15 000 0

Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek 11 1 000 000 1 030 000 514 577 beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 12 0 0 11 672

Egyéb anyagbeszerzés 13 590 000 630 000 575 586

(01+..+13) . ••'""14 5 660 000 5 630 000 l l i l i^^

Nem adatátviteli célú távközlési dijak 15 2 500 000 2 500 000 i 616591

Adatátviteli célú távközlési díjak 16 38Ü ÜÖO 380 000 334 145

Egyéb kommunikációs szolgáitatások 17 0 0 12 428

KomfííMníkációs szolgáltatások (15+16+17) 18 ,,::::: '":!JSPooo , l i i l í B I i i l i i i Vásárolt élelmezés 19 0 0 2 020

Bérleti és lízing díjak 20 3 800 000 3 010 000 2 420 653

Ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó 21 0 0 0 szolgáltatási díj fizetés - központi költségvetési szervek kincstári 22 0 0 0 ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szolgáltatás díja 23 400 000 50 000 42 560

Gázenergia-szolgáltatás díja 24 7 500 000 8 130 000 9 452 611

Villamosenergia-szolgáltatás díja 25 3 300 000 3 991 000 3 838 819

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 26 0 0 0

Víz- és csatornadíjak 27 3 000 000 2 800 000 3 176 156

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 28 2 000 000 2 344 000 1 544 109

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási 29 8 480 000 7 211 000 7 181 894 kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások 30 0 0 0 kiadásai államháztartáson belülre

C739 987 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások 31 400 000 400 000 C739 987 kiadásai államháztartáson kívülre

C739 987

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 32 230 000 230 000 (j92 891

Szolgáltatási kiadások {19+20+23+..+32) 33 29 110 000 28166 000* 28 591 700 Vásárolt közszolgáltatások 34 9 000 000 8 830 000 9 346 000

Veszprém Megyei Dologi kíadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és Gyermekvedelmi Központ ® teljesítése


cím, alcím szakágazat PIR törzsszám szektor fejezet megye /település típus

űrlap

03

Készült:

2012.01.12.15:05

2. oldal

év időszak

2011 2

Időszak: 201101.01 - 2011.12.31

TER.GYERMEKVÉDELEM Tervezési alapegység: Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ

Megnevezés S o r s z á m Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános 35 7 252 000 6 281 000 7 690 994 forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások 36 0 0 0 általános forgalmi adó befizetése Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 37 0 0 0

Értékes.tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA 38 0 0 0 befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) Működési célú általános forgalmi adó összesen 39 7 252 000 6 281 000 7690994 (35+36+37+38) Belföldi kiküldetés 40 3 000 000 3 000 000 2 470 562

Külföldi kiküldetés 41 0 0 3 680

Reprezentáció 42 100 000 100 000 0

Reklám és propagandakiadások 43 0 0 0

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+... 44 3 100 000 3 100 000 (^2474 242 +43) Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó 45 0 0 0 kifizetés

C l 283 052 Egyéb dologi kiadások 46 1 200 000 1 421 000 C l 283 052

Dologi kíadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 47 58 202 000 56 208 000 57140 102

Előző évi maradvány visszafizetése (irányító 48 0 0 0 szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés 49 0 0 0

Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 50 0 0 0

Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel 51 0 0 0 befizetése Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52 0 0 0

Egyéb befizetési kötelezettség 53 0 0 0

Különféle költségvetési befizetések (48+...+53) 54

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 55 0 726 000 939 250

Nemzetközi tagsági díjak 56 0 0 0

Rehabilitációs hozzájárulás 57 0 2 100 000 2160 000

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű 58 0 300 000 548 000 befizetések Díjak, egyéb befizetések 59 3 468 000 1 068 000 1212 918

Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59) 3 468000 4194 000

Működési célú kamatkiadások államháztartáson 61 0 0 0 belülre Felhalmozási célú kamatkiadások 62 0 0 0 államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson 63 15 000 15 000 123 467 kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások 64 0 0 311 államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen (61+..+64) 65 15 000 15 000 L123 778

Roaiizárt árfofyamvoszteségek 66

Veszprém Megyei Dologi kíadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és Gyermekvedelm. Kozpont « teljesítése




03

Készült:

2012.01.12.15:05

3. oldal

év időszak

2011 2

Időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31

TER.GYERMEKVÉDELEM Tervezési alapegység: Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ


Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 67 I I I I I I M • i l l l l l H ^ ^ ^ C 573 909

Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67) 68 3483000 4 200000 5557 855

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68) 69 61 685 000 60 417 000 62 607 057

Veszprém Megyei Gyermei^védelmi Központ

Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak

előirányzata és teljesítése


PIR töiTsszám szektor fejezet megye /település típus


04

év

Készüit:

2015.05.06. 9:52

1. Oldal

időszak

2011

Időszak: 2011,01.01 - 2011,12.31


Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 1 folyósított működési támogatás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek 2 folyósított felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása öss2esen (61+02) 3

Támogatásértékű működési kiadás központi 4 költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti 5 kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű működési kiadás fejezeti 6 kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű 7 működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás 8 társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített 9 állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi 10 önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékű működési kiadás többcélú 11 kistérségi társulásnak Támogatásértékű működési kiadás országos 12 kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékő működési kiadás (04+..+12) 13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból 14 származó kifizetés államháztartáson belülre Támo^atásértékű működési kiadások összesen 15 (13+14^ Támogatásértékű beruházási kiadás központi 16 költségvetési szervnek Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti 17 kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti 18 kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű 19 beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű beruházási kiadás 20 társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített 21 állami pénzalapnak Támogatásértékű beruházási kiadás helyi 22 önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú 23 kistérségi társulásnak Támogatásértékű beruházási kiadás országos 24 kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékő beruházási kiadás {16+...+24) 25

Támogatásértékű felújítási kiadás központi 26 költségvetési szervnek Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti 27 kezelésű előirányzatnak hazai programokra Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti 28 kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű 29 felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ






04

év

Készült:

2015.05.06. 9:52

2. oldal

időszak

2011

Időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31

Megnevezés S o r s z á m Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felújítási kiadás {26+...-»-34)

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (25+35)

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és koltsécivetési szerveinek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+... •46) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-

, központi

ijíőiőévi

Eiőző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Előző évi felhalmozási i célú előirányzat-maradvány, pénzmai'advány átadás többcélú kistérségi társulásnak

30

31

32

33

34

35 36

37

38

39

40

41

42

43

45

46

47

48

50

51

62

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

.J

,J

0

0


PIR törzsszám




cím, alcím szakágazat

Készült:

2015.05.06. 9:52

3. oldal

szektor fejezet megye /település típus

űrlap

04

év

2011

időszak

2

Időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31


Előző évi felhalmozási céiú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen í48+.„-i-54) ; Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (47+55) Államháztartáson belűti támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56) Működési céiú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési céiú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési cetú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (58+..+64) Működési célú garancia* és kezességvállalásból származó kiffóetés államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+..+74) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Fefújításií célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+„+82)

54 I I I I I I H I I i l i H I ^ • I I I I I I I I I I I I B I I l l l l l l l l l l l l

55 l l l l l l l p l l l ^ I I I I I I I I I H • • l l l l i l l

56 I I I I I I I M l l l i l i l i l i H ^ ^ IIIIIIIIB^^^^

57 I I I I I I I B I I I I I I H H i l l l l l i l l i i l i l l l l l l l l l l l l

58 0 0 0

59 0 0 0

60 0 0 0

61 0 0 0

62 0 0 0

63 0 0 0

64 0 0 0

66 i i l l i l l H I I I I ^ ^ l g l l l l l l l l l l l M i l l i l l l l l l

66 ^ H i l S I I S I I H I 0 ^ H H I I B

67 0 0 0

68 0 0 0

69 0 0 0

70 0 0 0

71 0 0 0

72 0 0 0

73 0 0 0

74 0 0 0

75 • • • I l i l l l H I l i i l l l l l l l i H I H I I I I I B

76 0 0 0

77 0 0 0

78 0 0 0

79 0 0 0

80 0 0 0

81 0 0 0

82 0 0 0

83 i l l l i l H I I i l l ^ 0







04

Készült:

2015.05.06. 9:52

4 . Oldal

év időszak

2011

Időszak: 2011.01,01 - 2011,12.31


Lakásért fizetett pénzbeli térítés 84 0 0 0

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges 85 0 0 0 jelleggel Fethalmozásf célú pénzeszközátadások 86 ( • I l i l M i l l l l l B i l l l l B I I I I B I I I I I H államháztartáson kívülre (75- 83'i'844-85) F P h I l P o » ! " « « gémm^U 'm' 0 ö kezességváfialásból származó kifizetés államháztartáson kfvOire Felhalmozási célú pénzeszközátadások 88 államháztartáson kívülre összesen (86+87) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások 89 I I I I I I I I I I I I I I M I I I i l l l l l l l l H l i l l l l l l l l i B ^ ^ ^ összesen (67+88) Családi támogatások 90 0 0 0

Központi költségvetésből folyósított egyéb 91 0 0 0 ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások 92 0 0 0

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 93 0 0 0

Társadalom-és szociálpolitikai és egyéb juttatás, 94 • • • I ^ H B B i l • • • • • • • • l l • • • H H i l l ^ H I támogatás (90+,.+93) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 95 216 743 000 227 444 000 231 947 035

Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli 96 58 400 000 59 246 000 55 523 898 juttatásai Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli 97 0 0 0 juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 98 0 0 0

Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 99 2 200 000 5 334 000 3 057 920

Ellátottak pénzbeli juttatásai (95».+99) 100 277 343 000 292 024000 290 528 853

EGyéb működési célú kiadások összesen 101 i i l B l B l B l ^ l i i S I H I B i l l l ^ ^ B l B l í l l l i í B B (01+15+47+67+94) Egyéb felhalmozási kiadások összesen 102 • • l l l H I l l i B I ö l i i i i i H i m i ^ ^ ^ • l i m i i i (02+38+55+88)

Veszprém Megyei Gyermelívédelmi Központ

Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és

teljesítése


PIR töi^sszám szektor fejezet megye /település típus


07

Készüit:

2015.05.05. 15:07

1. Oldal

ev

2011

időszak

2

Időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31

Megnevezés Sorszám Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés Teljesítésből háztartások

Eredeti előirányzat


befizetése

Igazgatási szolgáltatási díj 1 0 0 0 0

Felügyeleti jellegű tevékenység díja 2 0 0 0 0

Bírság bevétele 3 0 0 0 0

Közhatalmi bevételek (01+02+03) l i l l l l l l l l l l l l i l l i i l i l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l H

Áru- és készletértékesítés ellenértéke 5 0 0 0 0

Szolgáltatások ellenértéke 6 0 0 0 0

Egyéb sajátos bevétel 7 2 040 000 2 040 000 1 960 034 0

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások 8 460 000 460 000 750 628 0

értéke Bérleti és lízingdíjbevételek 9 0 0 32 900 0

intézményi ellátási díjak 10 7 968 000 7 968 000 5 626 637 5 626 637

Alkalmazottak térítése 11 0 0 229 644 229 644

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 12 0 0 21 410 0

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és 13 0 0 63 727 63 727

egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel {05+...+13) 14 10 468 000 10 468000 8 684 980 5 920068

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA 15 0 0 0 0

visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 16 0 0 0 0

Fordíott ÁFA miatti bevétel 17 0 0 0 0

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ÍÜ

18 0 0 0 0

Működési cétú ÁFA-bevételek, -visszatérülések 19 p i ^ H l B I I ^ B I H I I i 0

Í15+...+18) Működési célú kamatbevételek államháztartáson 20 0 0 0 0 belülről Működési céiú kamatbevételek államháztartáson 21 0 0 55 0

kívülről Működési célú realizált árfolyamnyereség 22 0 0 0 0

bevétele Működési céfú hozam- és kamatbevételek 23 l i i l l B i i l l ^ 55

összesen (20+21+22) intézményi működési bevételek összesen 24 10 468 000 10 468 000 8 685 035 5920 008

(14+10+23) : i i i i i i i i i i ir Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit 25 0 0 0 0

szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 26 0 0 0 0

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 27 0 0 0 0

Működési céiú pénzeszközátvétel 28 0 0 0 0

vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel Európai Unió 29 0 0 0 0

költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétei kormányoktól 30 0 0 0 0

és nemzetközi szervezetektől Működési céiú pénzeszközátvétel egyéb külföldi 31 0 0 0 0

forrásból Működést céfú pénzeszközátvéteiek 32 i i i i i i i i i i i • i i i i i m i i l l l l l l l l l l 0

államháztartáson kívülről (25+...+31)


PIR törzsszám

Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és

teljesítése


cím, alcím szakágazat szektor fejezet megye /település típus

űrlap

07

Készült:

2015.05.05.15:07

2. oldal

év időszak

2011 2

Időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31

Megnevezés Sorszám Eredeti előirányzat


Teljesítés Teljesítésből háztartások

Eredeti előirányzat


befizetése

Működési célú garancia- és kezességvállalásból 33 származó megtérülések államliáztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel 34 államháztartáson klvOlről összesen (32-I-33)

Veszprém Megyei Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Gyermekvedeimi Központ előirányzata éS teljesítése


cím, alcím szakágazat

Készült:

2015.05.05. 15:03

1. Oldal


űrlap

09

ev

2011

időszak

2

Időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31


Működési költségvetés támogatása

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)

Önkormányzatok költségvetési támogatása 6

Támogatásértékű működési bevétel központi 7 költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti 8 kezelésű előirányzattói hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti 9 kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű 10 működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel 11 társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű működési bevétel elkülönített 12 állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi 13 önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű működési bevétel többcélú 14 kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos 15 kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű műkddésf bevételek (07+...+15} 16

Működési célú garancia- és kezességvállalásból 17 származó megtérülések államháztartáson belüirői Támogatásértékű működési bevételek összesen 18 Í16+17> Támogatásértékű beruházási bevétel központi 19 költségvetési szervtől Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti 20 kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti 21 kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű 22 beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattói Támogatásértékű beruházási bevétel 23 társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített 24 állami pénzalaptói Támogatásértékű beruházási bevétel helyi 25 önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú 26 kistérségi társulástól Támogatásértékű beruházási bevétel országos 27 kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű beruházást bevételek (19+...+27) 28

Támogatásértékű felújítási bevétel központi 29 költségvetési szervtői Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti 30 kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti 31 kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok

655 242 000

0

0

0

655242 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

739 198 000

170 000

0

0

739 368 000

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

740 694 682

0

0

0

740 694 682

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Veszprém Megyei Támogatások, támogatáséitékű bevételek, kiegészítések Gyermekvedelmi Központ előirányzata és teljesítése


cím, alcím szakágazat PIR törzsszám szektor fejezet megye /település típus

űrlap

09

Készült:

2015.05.05. 15:06

2. oldal

év időszak

2011 2

Időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31


hazai társfinanszírozására

A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzaüól Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felújításii bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felújítási bevételek (294'...+37)

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatáséftékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól

Előző évi felhülmozáKÍ célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

Veszprém M egyei Támogatások, támogatáséitékű bevételek, kiegészítések Gyermekvedelm. Központ előirLyzata éS teljesítése




09

Készült:

2015.05.05. 15:03

3. oldal

év

2011

időszak

Időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31


Előző évi felhalmozási céiú előirányzat- 57 maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól Előző évi felhalmozási céiú előirányzat- 58 maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Előző évi felhalmozási célú előirányzat- 59 maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól Előző évi felhalmozási célú előirányzat- 60 maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Ernő évi felhaímozási célú előirányzat- 61 maradvány, pénzmaradvány átvétet Összesen

Előző évi etőlrányzat^aradvány, pénzmaradvány 62 átvétel összesen 53-1 61) Támogatások, támogatásértékíl bevételek, 63 kiegeszítesék összesen

655 242 000 739 368 000 740 094682

személyi juttatások és a munkaadókat terhel ő …...veszprém megye személyi juttatások és a...

Documents