szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság - szgyf.gov.hu · 6) vagyongazdálkodás, az...

1

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2013. évi költségvetési beszámolójának

szöveges indoklása

Budapest, 2014. április 25.

Kárpáti Tamás Kerekiné Barta Éva

gazdasági főigazgató-helyettes főosztályvezető-helyettes

2

Tartalomjegyzék

Preambulum ................................................................................................................................ 4

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása) .................................................. 5 1) Az Intézmény feladatkörének, 2013. évi tevékenységének ismertetése:..................................................... 5

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések

okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával. .................................................. 7 1)b) Vállalkozási tevékenység végzése .................................................................................................... 9 1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási

tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid

ismertetés........................................................................................................................................................ 9 1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok,

közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről. ................................................................................... 10 1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a

társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és

összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről,

eredményességéről. ...................................................................................................................................... 10 1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsönben részesítettek

száma. 10 1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása. ................... 10 1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszeréről, a kincstári

információ-szolgáltatás (pl. KIR) tapasztalatairól. ....................................................................................... 10 1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól. ........... 11

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása: ................................................ 12 2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az

eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még

nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre. ..................................................... 12 2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása. ............................................................... 13 2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások

bemutatása. ................................................................................................................................................... 17 2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló

fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása. ................................................................................................. 17 II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása) ............................................................................... 20

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: ................................................................ 20 2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: ....................................... 21

2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása

(kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások). .............................. 21 2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középirányító szervtől, illetve a más fejezettől

kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai. ....................................... 26 2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt

előirányzatonként. ........................................................................................................................................ 27 3) Az intézményi bevételek alakulása: .......................................................................................................... 37

3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy

lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek

keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították. .............. 38 3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a

behajthatatlan követelések állománya. ......................................................................................................... 39 3)c) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele. ..................................................................................... 39

4) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: ...................................................... 39 4)a) Az előirányzat-maradvány alakulása, a 2012. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási

jogcímei. ....................................................................................................................................................... 40 4)b) a 2013. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladatelmaradás, áthúzódó

kötelezettségek, bevételi többlet, stb.). ......................................................................................................... 40 5) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása: ............................................................. 41 6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: ........................ 41

6)a) Gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás)

összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése. ................... 42 6)b) A 2013. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a

költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása. .............................. 44

3

7) Tulajdonosi részesedés: ............................................................................................................................ 45 8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: ...................................................................... 45 9) A letéti számla pénzforgalma: .................................................................................................................. 47 10) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: ......................................................................................... 47 11) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ .................................................................. 47

4

Preambulum

Kormányzati szándéknak megfelelően – az önkormányzati rendszer átfogó megújítása

és a közigazgatás állami szerveinek átalakításával összefüggésben - a szociális és

gyermekvédelmi szakellátást folytató intézmények állami átvétele 2012. január 1-től a

megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi

Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény

rendelkezése szerint a Megyei Intézményfenntartó Központok állami átvételével és a

Közigazgatási Minisztérium fejezetébe integrálással megkezdődött. Az

intézményrendszer átalakításának folytatásaként az egyes szakosított szociális és

gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról

szóló 2012. évi CXCII. törvény (továbbiakban Áát.) alapján 2013. január 1-től a települési

önkormányzatok és társulásaik 47 szociális és gyermekvédelmi szakellátást végző

intézménye állami fenntartásba, vagyonuk központi vagyoni körbe került. A Kormány

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot (továbbiakban SZGYF) jelölte ki arra,

hogy az átvett intézmények fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellássa, és

meghatározta az állami szociális és gyermekvédelmi feladatellátást szolgáló

intézmények átadás-átvételi eljárásának részletszabályait és a megállapodás tartalmi

elemeit az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami

átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról rendelkező

349/2012. (XII.12.) Korm.rendeletben.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, gyermekvédelmi

intézmények átvételéről szóló 1496/2012. (XI. 13.) Korm.határozat nyomán a Szociális és

Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13) Korm.rendelet alapján 2012.

december 10-én alakult meg költségvetési szervünk.

A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményrendszer átalakítása

érdekében a megyei intézményfenntartó központok működésével összefüggő egyes

kormányrendeletek módosításáról szóló 419/2012. (XII. 29.) Korm.rendelet szerint döntés

született arról, hogy a Megyei Intézményfenntartó Központok feladatainak

profiltisztása mellett – a köznevelési, oktatási, kulturális, valamint szociális és

gyermekvédelmi feladatok új szervezetekbe történő szétválasztásával - a szakmai

irányítást végző Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe kerülnek át, majd 2013.

március 31-ével az SZGYF-be történő beolvadással a Megyei Intézményfenntartó

Központok (továbbiakban MIK-ek) megszűnnek.

Az SZGYF Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok:

Az Alapító Okiratának kelte, száma:

Alapító Okirat száma: 50427-1/2012.

Hatálya: 2012. december 10.

Kiadta: emberi erőforrások miniszter

5

Fontosabb azonosító adatok:

Név: Szociális és Gyermekvédelmi

Főigazgatóság

Cím: 1132. Budapest, Visegrádi utca 49

Intézményi bankszámla száma: MÁK 10032000-0032990520

Adóigazgatási azonosító száma: 15802107-2-41

Államháztartási azonosító száma: 335884

PIR-törzsszám 802101

Szektor 1051

Fejezet: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Cím: 25.

Szakágazat: 841215 – Szociális és jóléti

szolgáltatások igazgatása

Szakfeladat:

Statisztikai számjel:

8441218 – Szociális szolgáltatások

központi igazgatása és szabályozása

15802107-8412-312-01

Funkcionális besorolás: 8412

Tevékenység (TEÁOR): Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb

szociális szolgáltatás igazgatása

KEF (közbeszerzési) azonosító 20369

Közbeszerzési Hatóság ajánlatkérői

azonosító

AK17756

Az SZGYF feladat- és működési köre országos. Intézményünk gazdálkodási besorolás

szempontjából 2013. december 31-ig önállóan működő és gazdálkodó központi

költségvetési szerv volt.

Az SZGYF 2013. évi költségvetési beszámolóját – a 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet

157-161. §, valamint a 249/2000. (XII.24) Korm.rendelet 40-44. § rendelkezések

figyelembevételével – jelen szöveges indoklással egészítjük ki.

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2013. évi tevékenységének ismertetése:

A tevékenység rövid ismertetése:

Az SZGYF látja el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

(a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti fenntartói feladatokat az 1. számú

6

melléklet szerinti szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szakellátást végző 169

állami intézmény tekintetében. Fenntartói hatáskörében főbb feladatai:

felterjeszti miniszteri döntésre a szociális, gyermekvédelmi szakellátást végző

intézmény létrehozását, átszervezését, megszüntetését, illetőleg a szolgáltatás

nyújtásának átvállalásáról szóló megállapodásokat, illetve ellátási

szerződéskötéseket,

eljár a működési engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben,

egységesen meghatározza és honlapján közzéteszi a szociális ellátások igénybe

vételéhez kapcsolódó közérdekű információkat a fenntartott szociális

intézményekre vonatkozóan,

ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)-h) pontjában és a Gyvt. 104. § (1) bekezdés

c)-l) pontjában meghatározott fenntartói feladatokat,

ellátja az Szt. 122/A-122/C. §-a szerinti fenntartói feladatokat,

az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A-

100/B. §-a szerinti esetben intézkedik a jogszabálysértés megszüntetéséről,

szervezi, irányítja és ellenőrzi a fenntartott intézmények szakmai feladatainak

végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket,

javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére,

meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét,

megállapítja az intézményi térítési díjat,

összegyűjti, ellenőrzi a fenntartott intézmények gazdálkodására vonatkozó

kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat továbbítja az

irányító szerv részére.

Az SZGYF országos szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi módszertani

feladatokat lát el szolgáltatók, intézmények, illetve szakmai szervezetek bevonásával,

melynek keretében

összesíti, kiértékeli és elemzi a szolgáltatók és intézmények által szolgáltatott és

más, az ellátórendszerrel kapcsolatos adatokat, javaslatokat, azokat megküldi a

miniszternek és a honlapján folyamatosan közzéteszi,

javaslatot tesz az országos ellátórendszer fejlesztésére, részt vesz az

ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges források tervezésében,

módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti a

szolgáltatók és intézmények szakmai feladatainak teljesítését, az aktív

szociálpolitikai eszközök alkalmazását,

új szolgáltatási formák és szakmai módszerek bevezetése érdekében

modellkísérleteket szervez,

részt vesz a minőségfejlesztési stratégia, a standardok, a szolgáltatási

protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének

kidolgozásában,

figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka

eredményeit, elősegíti azok elterjesztését és gyakorlati alkalmazását,

működteti az országos gyermekvédelmi szakértői bizottságot.

7

Az SZGYF által fenntartott 169 intézményben 2013. december 31-én 46.316 fő ellátását

biztosították, az ellátottak 68,4 %-a szociális ellátásban, 31,6 %-a gyermekvédelmi,

gyermekjóléti ellátásban részesült, a főbb adatokat a következő táblázat mutatja:

Engedélye

zett

férőhely-

szám

Ellátotti

létszám

összesen

Engedélye

zett

férőhely-

szám

Ellátotti

létszám

összesen

Engedélye

zett

férőhelysz

ám

mindössze

sen

Ellátotti

létszám

mindössze

sen

Ellátottak összesen (fő) 32 175 31 680 17 056 14 636 49 231 46 316

Megoszlás % 65,4% 68,4% 34,6% 31,6% 100,0% 100,0%

Ápolást gondozást igénylő ellátás 29 178 28 671 29 178 28 671

Rehabilitációs intézmény 1 251 1 058 1 251 1 058

Lakóotthonok 1 142 1 105 1 142 1 105

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 156 138 156 138

Nappali ellátátás, támogató szolgálat,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

egyéb nappali ellátás

448 708 448 708

Otthont nyújtó gyermekotthoni ellátás 4 895 7 174 4 895

Utógondozói ellátás 878 0 878

Javítóintézeti nevelés 358 0 358

Hagyományos és hivatásos nevelőszülő

és külső férőhely 9 882 8 505 9 882 8 505

7 174

Megnevezés

Szociális szakellátásGyermekvédelmi

szakellátásÁgazat összesen

Ellátás-típusonként összesített adatokat a 2/a és 2/b. számú mellékletek tartalmaznak.

Az SZGYF fenntartásában lévő szociális és gyermekvédelmi intézmények 2013. évben

88.931.200 ezer Ft költségvetéssel, éves átlagban 20.923 fő szakmai létszámmal

gazdálkodtak.

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési,

takarékossági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért

eredmények bemutatásával.

Az SZGYF Szervezeti és Működési Szabályzattal nem rendelkezik1, szervezeti

felépítését 2013. július 1-től bemutató organogram a 3. számú mellékletben található.

A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről

szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm.határozat 6. pontja beszerzési tilalmat rendelt el az

intézményi beruházás keretében történő bútor, személygépjármű, informatikai eszköz

és telefon beszerzése vonatkozásában, ami az épülő szervezetünknél a technikai

1 Az SZMSZ javaslata 2013. szeptember 30-án VI-20188/2013. számon került megküldésre az irányító szerv

részére.

8

felszereltség növelésének lehetőségét csökkentette és az országos ellátórendszer

különböző intézményeit eltérő mértékben érintette. Egyes intézményeinknél az

eszközberuházások évek óta történő halasztása, cserepótlások elmaradása az ellátási

színvonal szinten tartását megakadályozta.

A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V.

13.) Korm.határozat alapján az SZGYF költségvetéséből 410.417 ezer Ft költségvetési

támogatás zárolásra, továbbá 85.000 ezer Ft bevétel elvonásra került.2 Az ágazat

évközi gazdálkodási helyzetét, a fenntartott intézmények egy milliárd Ft feletti

tartozásállományát figyelembe véve az év végén a zárolás feloldásra került.

Az államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról szóló 1007/2013. (I. 10.)

Korm.határozat elrendelte a funkcionális létszámok csökkentését. Az SZGYF a

fenntartott intézmények működőképességének fenntartását tekintette elsődleges

célkitűzésének, ezért az évközi szervezeti változások során létszámleépítésre nem

került sor. A Megyei Intézményfenntartó Központok beolvadásával három megyében

intézményi feladatokat ellátó – konyhai dolgozók, mosodai alkalmazottak,

karbantartók, takarítók, gépkocsivezetők3 – kerültek az SZGYF állományába, ezért

2013. december 31-én a funkcionális létszám aránya az összlétszámon belül 39,4 %-ot

tett ki.

Az évközi gazdálkodás során végrehajtott főbb intézkedések:

Az SZGYF 2013. év során közbeszerzési eljárást folytatott le a gázenergia beszerzésére

a teljes intézményrendszer nagyfogyasztóinak (20m3/h névleges teljesítményű

fogyasztási helyek) bevonásával. A szerződés alapján 2013. szeptember 1-től a

fenntartott intézményhálózatot érintően 186 db fogyasztási helyen kezdődött meg a

gázenergia vételezése a korábbiaknál kedvezőbb 122,5 Ft/m3-es átlagos áron, mely a

szerződés 2014. június 30-ig tartó hatálya alatt összességében 150-200 millió forint

becsült megtakarítást eredményez a fenntartott intézményeknél.4

2013. év során az SZGYF Központja szerződést kötött a központosított közbeszerzés

keretein belül mobil kommunikációs szolgáltatásra a Magyar Telekom Nyrt-vel. A

központi flottába az év végéig négy kirendeltség került bevonásra, mellyel az

előfizetők száma a kezdeti 50-ről 150-re nőtt. A flottán belüli ingyenes beszélgetések

révén a költségek nem növekedtek. A további előfizetések bevonására a meglévő –

jogutódlással az SZGYF-hez került – szerződések lejárati határideje, hűségideje és a

központosított közbeszerzési szerződés korlátozásai miatt nem kerülhetett sor.

2 A szociális és gyermekvédelmi ágazatban 104.583 ezer Ft zárolás érvényesült a Budapest Főváros

Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezeténél. 3 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében 2014. január 1-től 162 fő, Nógrád Megyében 69 fő és Csongrád Megyei

Kirendeltségtől 28 fő került át a fenntartott intézményekhez. 4 Hasonlóan kedvező díjakkal számolunk a 2014-2015-ös gázévre a már 2013-ban megindított eljárás során.

Szintén 2013-ban kezdődött meg és 2014. első félévében lezajlik – a teljes intézményrendszer bevonásával –

másfél éves szerződéses időtartamra és 36 GWh energia vételezésére vonatkozóan a villamos energia

közbeszerzési eljárása, mellyel további 200 millió forint megtakarítás realizálható.

9

2013. év elején a MOL Nyrt-vel a központosított közbeszerzés keretein belül a

gépjármű üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzésére szerződést

kötöttünk, melynek keretében az SZGYF üzemeltetésében lévő gépjárművek

egységesen – mind a központ, mind pedig a kirendeltségek esetében – kedvező áron,

ellenőrzött keretek között juthattak üzemanyaghoz.

A MIK-ek beolvadásával egyidejűleg Gazdálkodási Szabályzat5 került kiadásra, mely

egyrészt a célszerűség és takarékosság követelményeinek érvényesülését, másrészt az

átláthatóságot és folyamatba épített ellenőrzések megteremtését szolgálta.

A takarékossági intézkedések érekében több olyan ingatlan tekintetében

kezdeményeztük az SZGYF vagyonkezelői jogának megszüntetését, amely nem

kapcsolódik jogszabályban meghatározott szociális és gyermekvédelmi közfeladataink

ellátáshoz. Az SZGYF közfeladataihoz semmilyen módon nem kapcsolódó, más

központi költségvetési szerv által közfeladatai ellátáshoz használt ingatlanok

vagyonkezelői jogának megszüntetése egyrészt szerves része az SZGYF kiterjedt

ingatlan portfólió tisztítási folyamatának, másrészt egyes ingatlanokhoz jelentős

fizetési kötelezettséggel járó szerződéses jogviszonyok is kapcsolódtak. A

vagyonkezelői jog megszűnésével ezen, jogszabályban meghatározott szociális és

gyermekvédelmi közfeladatainkhoz nem kapcsolódó fizetési kötelezettségek,

felújítási, karbantartási kötelezettségek megszűnnek, amely az SZGYF érdekeit

szolgálja. (A vagyonmozgások egy részét jogszabályok rendelték el, de nem vagy nem

teljes körűen bonyolították le a jogelőd MIK-ek a jogutódlás bekövetkezése előtt.) Ezen

felül olyan egyedi vagyonkezelői jog megszüntetésekre is sor került, amely jelentős

kiadást generált vagy generált volna az SZGYF-nek.

2013. március 25-én a SZGYF Központjában bevezetésre került a Poszeidon Ügyviteli-

és Iktatási rendszer, mely az ügyiratkezelés egyszerűsítését, korszerűsítését

eredményezte.6

1)b) Vállalkozási tevékenység végzése

NÉ

1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és

vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az

alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.

NÉ

5 13/2013. (IV.4), majd 23/2013. (IX.2) főigazgatói utasítások 6 2013-ban 28.381 darab irat keletkezett.

10

1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok,

alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.

NÉ

1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való

részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által

igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény

tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről,

eredményességéről.

Az SZGYF gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezik. A

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (7) bekezdése figyelembevételével a

korábban az állam tulajdonába és a MIK-ek vagyonkezelésébe került tulajdonosi

részesedések tekintetében még a MIK-ek beolvadását megelőzően felbontásra kerültek

a vagyonkezelési szerződések. Az SZGYF a mai napig nem kötött állami tulajdonban

lévő társasági részesedéshez kapcsolódó tulajdonosi jogok egészének vagy

meghatározott részének gyakorlására szóló megbízási szerződést.

A Heves Megyei Intézményfenntartó Központ által „örököltünk” a Fejlesztéséért

Közalapítványban lévő 100 %-os tulajdoni részt, 7.000 ezer Ft-ot.

1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a

kölcsönben részesítettek száma.

2013. évben új lakásépítési és lakásvásárlási támogatás folyósítására nem került sor. A

MIK-ek beolvadásával átvételre került 21.950 ezer Ft követelés a Komárom, Nógrád és

Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központoktól. 107 fő a 2013. év során 4.463

ezer Ft befizetést teljesített, így 2013. december 31-én még fennálló tartozás összege

17.487 ezer Ft volt. Az SZGYF Magyar Államkincstárnál vezetett Lakásépítés és

vásárlás munkáltatói támogatása számláján 2013. december 31-én 19.054 ezer Ft állt

rendelkezésre.

1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom

alakulása.

NÉ

1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási

rendszeréről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIR) tapasztalatairól.

Az SZGYF az év során az Áát. alapján átvételre került intézmények gazdálkodása

feltételrendszerének kialakításával, a MIK-ek beolvadásával összefüggésben sokrétű

kapcsolatot épített ki a Magyar Államkincstár központi és megyei szerveivel.

11

Az Áát. 2013. január 1-től a megyei intézményfenntartó központok működésével összefüggő

egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 419/2012. (XII. 29.) Korm.rendelet, 2013. április

1-től az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami

átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról rendelkező

349/2012. (XII.12.) Korm.rendelet és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló

316/2012 (XI.13) Korm.rendelet 2013. július 1-től hatályba lépett rendelkezései

végrehajtása úgy az irányító, mind a középirányító szerv, továbbá a gazdálkodási

besorolás módosítása miatt az intézmények Alapító Okiratának módosításával járt. A

változások törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésére a Kincstár illetékes

szakterületének segítőkész együttműködése mellett került sor.

Sikeresnek ítéljük meg a dolgozók munkáltatói „átforgatását” a központosított

illetmény-számfejtési rendszerben.

Az év során gondot okozott a KGR K11 rendszerhez való hozzáférési jogosultságok

ügyintézése, mert a MIK-ek beolvadását követően nem rendelkeztünk megfelelő

információval úgy a MIK-ek, mint a korábban fenntartásukban álló oktatási és

kulturális intézmények beszámolóinak és ágazati összegzéseinek elkészítésére

felhatalmazottak köréről, és áthelyezésük akadályozta a jogosultságok változtatását, a

negyedéves és éves beszámolás teljesítése a megszűnt intézményeknél problémát

okozott.

Megkönnyítette munkánkat, hogy év közben egyszerűsítésre került a bankszámlák

feletti rendelkezési jog irányító szerv részéről történő „hitelesítése”, bár nehézséget

okozott, hogy az egyes megyei kincstári fiókokban eltérő gyakorlatot folytattak.

A MÁK Illetmény-számfejtési szakterülete a pedagógus életpálya-modell

bevezetéshez kapcsolódó KIR adatszolgáltatással, a gyors és pontos információ

biztosításával jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az SZGYF fenntartásában álló

gyermekvédelmi intézményeknél dolgozó több, mint 2000 közalkalmazott a

jogszabályban előírt béremelésben részesüljön.

1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak

hatásairól.

Az SZGYF vezetőjét az emberi erőforrások minisztere nevezi ki, menti fel és

gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat. Intézményünket 2012. december 10.

és 2013. december 31. közötti időszakban Pintér Judit főigazgató vezette, 2014. január

1-től a beszámoló készítés időszakában Dr. Thuma Róbert a főigazgató. A főigazgató-

váltás a 2013. évi gazdálkodást nem érintette, a beszámolásra érdemleges hatással nem

volt.

12

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a

pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására

hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek,

illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.rendelet 26. §-a alapján

2013. január 1-től kezdődően a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot

vizsgálatáról szóló szakvélemény elkészítésére, valamint a 28. § (1) bekezdés szerinti

felülvizsgálatra az SZGYF-et jelöli meg eljáró szervként. A Főigazgatóság

megalakulása óta a Főigazgatóság központi szerve látta el ezen eljárással kapcsolatos

szakértői feladatok koordinálását, azonban a szervezeti átalakulás lehetővé tette, hogy

2013. május 1-jét követően a gyorsabb ügyintézés érdekében a megyei

kirendeltségeken történjen a feladat koordinálása. Az eljárás során a jogszabályban

foglaltaknak megfelelően, szakértők igénybevételével látja el az SZGYF a feladatot. Az

eljárás határideje jelentősen lerövidült a megyei kirendeltségek koordináló

tevékenységével, az eltelt idő alatt elmondható, hogy tartani lehet a kirendelő

végzésekben megszabottakat.

Az eljáráshoz kapcsolódó számlázás a Főigazgatóság központjában történik, ezen

gyakorlat alapján a Központ Módszertani Főosztálynak is van rálátása az

ügycsoportra, tekintettel arra, hogy a szakértők által kiállított számlák

teljesítésigazolása is a központban történik a megyei kirendeltségek adatszolgáltatása

alapján.

A módszertani feladatok új eleme a személyes gondoskodást nyújtó szociális

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.)

SzCsM rendelet 110/B. § (1) pontja alapján támogatott lakhatás komplex

szükségletfelmérés, amely eredménye megalapozza a szolgáltatás igénybevételét. A

komplex szükségletfelmérést a jövőben a SZGYF és az intézményvezető által kijelölt

egy-egy munkatárs végzi.

Az intézmények fenntartói feladatainak átvételével egyidejűleg szükséges volt az

intézményekhez kapcsolódó szociális foglalkoztatás feladatellátás finanszírozásának

helyzethez igazodó megoldása. Így az év elején négyoldalú – EMMI, Nemzeti

Rehabilitációs és Szociális Hivatal, SZGYF, MIK – 67 darab támogatási szerződés

került aláírásra. Mindezen túl 3 támogató szolgáltatás és egy jelzőrendszeres házi

segítségnyújtás szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződés is megkötésre került, összesen

2.566.032 ezer Ft forrást biztosítva e feladatokhoz rendelten intézményeink

költségvetésében.

13

A 2013. évi XXVII. törvénynek az Szt. 65. § (7) bekezdését érintő módosítása alapján

2013. július 1-jével a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátás kötelezettje az

SZGYF.

A gyermekvédelmi ágazatban a nevelőszülői hálózat fejlesztése és a nevelőszülők

feladatainak támogatása kiemelt feladatunk volt, fejezeti kezelésű előirányzatból

mintegy 1300 nevelőszülő részére háztartási kisgép beszerzését kellett biztosítanunk.

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

A Főigazgatóság szervezete személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésének,

valamint működési feltételeinek kialakításának időszakában egy igen jelentős

többletfeladattal volt terhelt azáltal, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma

döntése alapján hozzárendelte a megyei intézményfenntartó központok

beolvadásának koordinálását és ezen folyamat operatív segítését is. Mindezen feladat

kiterjedt többek között az ágazati új középirányítói szervek, azaz a Klebelsberg

Intézményfenntartó Központ (KIK) és a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi

Intézet (NKKI) feladatainak megkönnyítésére, így a Főigazgatóság által a

humánerőforrás, az ingó-ingatlan vagyon, a pályázatok átadás-átvételének

megállapodás szintű elkészítésére, egyeztetésére, aláírására/aláíratására. Mindezen túl

a MIK-ek megszűnésének, beolvadásának egyéb járulékos feladatai is a szervezet

többletfeladataként jelentkeztek.

A 2013. március 31-ig a MIK-ek és fenntartásukban lévő oktatási, kulturális valamint

szociális és gyermekvédelmi intézmények a gazdálkodással összefüggő rendszeres és

eseti adatszolgáltatások teljesítésében központi szerepet kapott. Szervezetünk

formalizálta az elemi költségvetés indoklásának dokumentumai elkészítését, gyűjtötte

és formailag ellenőrizte, majd az irányító szerv részére megküldte a több, mint 150

oktatási és kulturális intézmény elemi költségvetését. Adatszolgáltatásokat az SZGYF

összesítette és teljesítette úgy az új középirányító szervek, mint a minisztérium

illetékes államtitkárságai részére, így: devizaprognózis, adósságállomány havi

adatszolgáltatásai, továbbá a likviditási problémák kezelése érdekében a keret-

előrehozási kérelmek intézésében is részt vettünk.

Az Áát. alapján 2013. január 1-től átvett önállóan működő, illetve az önállóan működő

és gazdálkodó, de gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények gazdálkodási

feladatainak ellátására az SZGYF még megfelelő feltételrendszerrel nem rendelkezett,

ezért a 7322/2013. SZCSIAT ikt. számú Miniszteri rendelkezés alapján a területileg

illetékes megyei intézményfenntartó központok (MIK) kerültek kijelölésre, az érintett

intézmények közötti munkamegosztási megállapodások elkészítése többletfeladatként

jelentkezett, azok az SZGYF egyetértésével kerültek továbbításra Minisztériumba.

A MIK-ek feladatainak profiltisztítása az év elején a vártnál lassabban haladt előre,

ezért a MIK-ek feladata marad 2013. március hónapban is az átadása nem került

oktatási intézmények fenntartása, az SZGYF néhány kulturális intézmény fenntartását

is „megörökölte”. Az SZGYF áprilisban megelőlegezte a MIK-ek más ágazathoz került

14

foglalkoztatottainak juttatásait, illetőleg az év első felében a MIK-ek fennálló

jogviszonya alapján finanszírozott nem szociális és gyermekvédelmi feladat-ellátást.

Év végig a „keresztfinanszírozás” rendezésére a MIK-ek az oktatási és kulturális – a

XX. 4. és 18. címekben tervezett – feladatai ellátása miatt nem került sor, bár a XX. 2.3

alcímen a szociális és gyermekvédelmi, -jóléti kiadásokra tervezett előirányzatból

történtek a kifizetések. Az SZGYF is „megelőlegezett” kiadásokat a KLIK és az NMI

helyett.

Az év során többletfeladatként látta el az SZGYF az alábbi nem szociális és

gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmények fenntartását, költségvetési és

vagyongazdálkodási feladatait:

Fejér Megyei Művelődési Központ

Bajai Csillagvizsgáló Intézet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Arborétum

Bujtosi Szabadidő Csarnok és Megyei Sportintézet

A 2012-ben történt intézmény átvétel alkalmával a MIK által a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Önkormányzattól átvételre került a Bujtosi Szabadidő Csarnok intézmény,

2013. év végén az intézményi ingatlan és ingó vagyon átadásra került Nyíregyháza

Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, aki az intézményt nem vette át, ezért az

intézmény 2013. december 31-én megszüntetésre került.

A költségvetési és vagyongazdálkodási területen ellátott többletfeladatként

jelentkezett a kormányhivatalok által használt vagyon rendezése, és a MIK-ek és

Kormányhivatalok között 2013 decemberében aláírt költségvetés és vagyonátadás

végrehajtása. (A megállapodásban létszámátadás is érintett volt.)

Kormányhivatalok által használt vagyon rendezése

A 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) és a 258/2011. (XII. 7.)

Korm.rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján a Kormány az átvett

intézmények tekintetében – a közoktatási intézmények kivételével – a megyei

intézményfenntartó központot jelölte ki a MÖK tv. 3. § (1) bekezdése és 9. § (1)

bekezdése szerinti feladat (intézményfenntartás és az átvett vagyon tekintetében

vagyonkezelői jogok gyakorlása) ellátására. A Kormányrendelet többszöri változást

követően akként rendelkezett, hogy a megyei önkormányzat hivatala által feladatai

ellátásához használt, állami tulajdonba tartozó ingatlanok, ingatlanrészek, illetve az

ezen ingatlanokhoz, ingatlanrészekhez kapcsolódó ingó vagyon tekintetében a

vagyonkezelői jogok gyakorlására kijelölt szerv a megyei kormányhivatal. A nemzeti

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nvt.) 11. § (5) és (7)

bekezdésében foglaltak alapján ezen kijelölés nem tekinthető az Nvt. szabályainak

megfelelő kijelölésnek, illetve az érintett vagyonelemek kapcsán vagyonkezelési

szerződés megkötésére nem került sor a MIK-ek fennállása alatt, így az érintett

vagyon kapcsán továbbra is a MIK volt a vagyonkezelő, amelynek jogutódja lett az

SZGYF.

15

Az SZGYF 2013-ban a kormányhivatalok tekintetében hosszas egyeztetéseket

folytatott a jogszabályi rendelkezés végrehajtása érdekében. Az egyeztetés során

figyelmet fordított az SZGYF a nyilvántartási kérdésekre, a pályázati érintettség által

indukált feladatokra, kötelezettségek átszállására, átadással érintett ingatlanok

használati viszonyaira. A rendezési folyamat 2013-ban volt, azonban a szerződések

aláírása és hatálybalépése áthúzódott 2014-re.

Levéltári vagyon rendezése

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló

1995. évi LXVI. törvény rendelkezett arról, hogy a 2012. január 1. napjával állami

tulajdonba került, a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) tagintézményeinek

elhelyezéséül szolgáló ingatlanok, ingatlanrészek térítésmentesen a Magyar Nemzeti

Levéltár vagyonkezelésébe kerülnek. A MIK-ek és az MNL 2012 szeptemberében

átadás-átvételi megállapodást kötöttek a levéltári feladathoz köthető tárgyi, dologi,

pénzügyi feltételekről. A fenti jogszabály az MNL részére az ingatlanok tekintetében

vagyonkezelői jogot nem eredményezett, így háromoldalú vagyonkezelési

szerződéssel oldható meg a vagyonkezelői jog rendezése. A MIK-ek időszakában a

vagyonkezelési szerződés módosítására nem került sor, azonban az SZGYF az MNL

állami feladataihoz köthető ingatlanok kapcsán országos átvilágítást végzett, és a

vagyonkezelési szerződés-módosítást teljes körűen előkészítette. Ezzel egy újabb

vagyoncsoport vagyonkezelői jogi és ingatlan-nyilvántartási szempontból rendezetté

válik. Az MNV Zrt. döntése szükséges a szerződés aláírásához, tehát bár az átvilágítás

megtörtént 2013-ban, a vagyonkezelési szerződés módosítása jelen esetben is

áthúzódik 2014-re.

Az intézmények a jogszabály előírásainak megfelelően átadásra kerültek az MNL-nek,

illetve az MNL az érintett vagyont birtokban is tartja, fenntartási költségeit viseli.

Kizárólag a vagyonkezelési szerződést szükséges még módosítani.

Múzeumok, könyvtárak vagyonátadása

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.

évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény (továbbiakban: Mód. tv)

rendelkezett arról, hogy a MIK-ekhez került múzeumok és könyvtárak mely

önkormányzat fenntartásába kerülnek. A MIK-ek helyébe az átvett vagyonnal,

illetőleg intézményekkel kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2013. január 1-jét

követően általános és egyetemleges jogutódként az új fenntartók léptek.

A MIK-ek és az önkormányzatok közötti átadás-átvételi megállapodások

megszülettek, tehát az intézmények és az azokhoz kapcsolódó vagyon a

jogszabályban meghatározott fenntartókhoz került, hiszen a törvény értelmében a

fenntartók be is léptek a jogelőd MIK-ek vagyonkezelési szerződésébe az érintett

vagyon kapcsán. Ezen vagyoni kör tekintetében kizárólag az ingatlan-nyilvántartási

rendezés jelentkezett még feladatként az SZGYF-nél, amelynek intézése szintén

folyamatban van.

16

Tiszakürti Arborétum

A TMF/189/10/2012. számú megállapodás tartalmazta a tiszakürti Arborétum

Hortobágyi Nemzeti Parkba történő beolvadással megvalósuló megszüntetésére

vonatkozó alapelveket. A költségvetési szerv átalakulásának végrehajtására

vonatkozó megállapodás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Arborétum, az SZGYF, a

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a

Vidékfejlesztési Minisztérium által aláírásra került, amellyel a feladathoz kapcsolódó

vagyont a Hortobágyi Nemzeti Park haszonkölcsönbe kapta. Az SZGYF

vagyonkezelői jogának megszüntetése és az érintett vagyon Hortobágyi Nemzeti Park

Igazgatóság részére általi vagyonkezelésbe vétele folyamatban van, a vagyonkezelési

szerződés aláírása áthúzódott 2014-re.

A szervezeti átalakulás a kapcsolódó pályázatokkal összefüggésben is jelentős kihívást

jelentett. A MIK-ek beolvadásával 31 darab olyan pályázat vonatkozásában került

kedvezményezetti pozícióba az SZGYF, amely nem a szociális és gyermekvédelmi

ágazgat fejlesztését szolgálja. Ezek átadása a közfeladat ellátására kijelölt szervezetnek

(kormányhivatal, települési önkormányzat) szintén többletmunkát igényelt, hiszen az

SZGYF mint egyetemleges jogutód, olyan pályázatokat is kénytelen volt átvenni a

MIK-ektől, amelyek ellátására az SZGYF-nek nincs jogszabályi felhatalmazása. (Így

például turisztikai projektek, területfejlesztési projektek, megyeházára vonatkozó

energetikai fejlesztések). Ezen pályázatok vonatkozásában a MIK-ek megszüntetését

követően új kedvezményezetteket kellett kijelölni. A turisztikai fejlesztések átadás-

átvételével kapcsolatban többek között a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási

és Szolgáltatási Központtal kerültünk kapcsolatba, az oktatást érintően a KLIK-hez

tartozó köznevelési pályázatok átadása bár formálisan megtörtént, fizikai átadása elhúzódott.

A települési önkormányzatoktól át nem vett, „integrált” intézmények, az azokkal

kapcsolatos teljesített feladatok

Az Áát tv. értelmében az eddig a települési önkormányzatok fenntartásában működő

fogyatékos, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek szakosított

szociális ellátást nyújtó intézmények, valamint a gyermekvédelmi szakellátást

biztosító intézmények 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerültek át. A törvény

végrehajtását akadályozó tényezőként egyes intézmények esetében felmerült, hogy az

intézmény integrált formában, önkormányzati alapfeladat ellátásával együtt látja el

tevékenységét, ugyanazon a telephelyen, amelyen az intézmény szakosított ellátását is

végzi. Az ilyen típusú intézmények esetében az EMMI illetékes főosztályai

bevonásával az a döntés született, hogy a feladat ellátása kapcsán, a feladat ellátásra

kijelölt SZGYF és a feladatot eddig is ellátó fenntartó önkormányzat között született

feladat-ellátási megállapodás keretében kerüljön sor a finanszírozásra. Szociális

szakellátás területén 15 fenntartóval 1034 férőhelyre, míg gyermekvédelmi szakellátás

területén 2 fenntartóval 334 férőhelyre kerültek megkötésre az ellátási

szerződések/megállapodások.

17

2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és

előirányzat mozgások bemutatása.

Az SZGYF feladatai 2013. év során bővültek, feladatátadásra nem került sor.

A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményrendszer átalakítása érdekében a

megyei intézményfenntartó központok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek

módosításáról szóló 419/2012. (XII. 29.) Korm.rendelet értelmében 2013. március 31-ével a

MIK-ek az SZGYF-be történő beolvadással megszűntek, 2013. április 1-jén 1035 fő

létszám átvételére került sor. A beolvadás 3.377.159 ezer Ft pénzeszköz átvételével

valósult meg, melyet az SZGYF saját hatáskörben előirányzatosított.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális,

gyermekvédelmi intézmények átvételéről szóló 1496/2012. (XI. 13.) Korm.határozatnak

megfelelően a Főigazgatóság az Emberi Erőforrások Minisztériumának irányítása alatt

álló központi hivatali szervek – Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal,

Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet –

bázisaiból építkezve alakította ki a működéséhez szükséges személyi és tárgyi,

technikai feltételeket. A foglalkoztatottak átvételére az SZGYF megalakulását

követően 2012. évben sor került, 2013. év első félévében kerültek megkötésre az

érintett intézményekkel a költségvetési előirányzatok rendezéséről szóló

megállapodások. Összesen 74 fő átvétele kapcsán 314.179 ezer Ft átcsoportosítására

került sor irányítószervi hatáskörben az SZGYF költségvetésébe.

2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése,

a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.

Az SZGYF 2012. év végi megalakulását követő első évét a jelentős feladatbővülés által

determinált folyamatos alakulás jellemezte, hiszen az Áát. 2013. január 1-től, a

szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményrendszer átalakítása érdekében

a megyei intézményfenntartó központok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek

módosításáról szóló 419/2012. (XII. 29.) Korm.rendelet 2013. április 1-től, az egyes szakosított

szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és

egyes kormányrendeletek módosításáról rendelkező 349/2012. (XII.12.) Korm.rendelet és a

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI.13) Korm.rendelet 2013.

július 1-től történő komoly erőfeszítéseket követelt. Az SZGYF 2013. évi működése

költségvetési gazdálkodás szempontjából kiegyensúlyozott volt.

Racionális és költséghatékony gazdálkodás követelményének érvényre juttatása

mellett a fenntartott intézmények működtetésének felelősségével végezte az SZGYF

feladatellátását a 2013. évben. Az SZGYF működési feltételei a kívánt színvonalat

nem tudták elérni részben a személyi feltételek hiánya, de nagyobb mértékben a

technikai, infrastrukturális (informatikai, kommunikációs, elhelyezési, irodatechnikai)

feltételek hiányosságai miatt, melyek javítására van szükség.

18

Az SZGYF költségvetéssel és létszámgazdálkodással kapcsolatos középirányító

munkáját nehezítette, hogy a fenntartott intézmények többségének költségvetési

gazdálkodási feladatait 2013. március 31-ig a MIK-ek eltérő feltételrendszerekkel

látták el, 2013. április 1. és június 30. között a még önállóan gazdálkodó intézmények

és az önállóan működő intézmények „vegyes” rendszere működött, 2013. július 1-től

az év végéig rendelkezésre álló időszak szűkös lehetőséget biztosított a további

átalakításra. A Kirendeltségek között és a fenntartott intézmények között egyaránt

komoly működési különbségek voltak, melynek „kiegyenlítésre” és az ellátórendszer

szakmailag és gazdálkodásában is egységes működtetésére a kezdeti lépéseket az

SZGYF megtette. Az év során az intézményhálózatban – főként a korábbi időszak

felhalmozódott problémái miatt – jelentős tartozásállománnyal rendelkező

intézményeink voltak. Az intézmények év végén számottevő pótelőirányzatban

részesültek, melynek felhasználása – beruházások, felújítások tekintetében – jórészt a

2014. évre húzódik át, de nagymértékben segítette a működőképesség fenntartását.

Lényegesnek tartjuk, az intézményi dolgozók anyagi és erkölcsi elismerését, melyhez

hozzájárult, hogy az ágazatban a Köztisztviselők Napja és a Szociális Munka Napja

méltó megünneplésére sor került és év végén a dolgozók Erzsébet utalványban

részesültek.

Az év során a költségvetési és financiális problémák ellenére a fenntartott

intézményekben a gondozottak ellátásában fennakadás nem volt.

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény szerint a

XX. fejezet 2.3. alcímének intézményei költségvetése beruházási és felújítási

előirányzatot nem tartalmazott. A MIK-ek és intézményeik több, mint 200 – a

megvalósítás különféle fázisában lévő – projekt megvalósításban voltak érintettek. Az

átalakulások során a megyei önkormányzatok, illetve a MIK-ek által többszörös

jogutódlása révén lett az SZGYF a pályázatok kedvezményezettje. Valamennyi

projekt a fenntartott intézmények fejlesztését szolgálja. Európai Uniós támogatási

programjaink közül megvalósítási szakaszban, tényleges pénzforgalommal 2013-ban

36 pályázati projekt rendelkezett összesen 12.880.277 ezer Ft támogatási összeggel. A

támogatási szerződések módosítása, az érintett ingatlanok jogi helyzetének rendezése

jelentősen megnehezítette a tényleges megvalósítást. A 2013. évben kapott 1.202.148

ezer Ft forrás 43,6 %-a került felhasználásra.

Szociális és gyermekvédelmi módszertani feladatok végrehajtására 76.288 ezer Ft

támogatás került átadásra intézményünk részére a XX.18 és XX.16. fejezeti kezelésű

előirányzatokból, előbbiből 3.800 ezer Ft, utóbbiból 72.488 ezer Ft összegben. A

támogatás célja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről,

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.)

Korm.rendelet 15. § (1) bekezdésében, illetőleg a szociális szolgáltatók és intézmények

működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm.rendelet 5. §

(5) és 11. § (5)-(6) bekezdéseiben előírt szakértői részvétel biztosítása a szakmai

19

programok véleményezése és a hatósági ellenőrzések végrehajtása során. Az SZGYF a

szakértői tevékenységek végrehajtásába külső szakértőket, szervezeteket von be,

melyekkel jogviszonyt létesít, a feladat-ellátás jelentős része az év végén, illetőleg

2014. év első negyedévében realizálódott.

A gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése céljából – a XX.18. címről – a

nevelőszülői hálózat fejlesztésének kiemelt szerepére figyelemmel mintegy 1.300 fő

nevelőszülőt érintően a neveléshez szükséges tárgyi feltételek javítása, háztartási

kisgépek cseréje, pótlása megvalósítására 89.000 ezer Ft támogatásban részesült az

SZGYF. A beszerzésre kerülő eszközök két lépcsős közbeszerzési eljárás

eredményeként kerülnek a nevelőszülői hálózat 35 %-át kitevő kedvezményezetti

körhöz.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és az EMMI között – a 2013. október 31-ig

megvalósítást nyert digitális átállás kapcsán – létrejött együttműködési megállapodás

alapján a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer 49 intézményében a

médiaszolgáltatásokhoz történő hozzáférés biztosítására 21.898 ezer Ft került

felhasználásra. Ezen összeg 92,3 %-a 46 fenntartott intézményünkben, 1.676 ezer Ft

pedig az SZGYF költségvetésében került felhasználásra.

20

II.

RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az SZGYF 2013. évi eredeti előirányzatát Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről

szóló 2012. évi CCIV. törvény keretei között, a XX.2.3. alcímén belül 7.295.214 ezer Ft

költségvetési főösszeggel hagyta jóvá az EMMI.

A 2013. évi költségvetés előirányzat-teljesítése a következők szerint alakult.

Eredeti Módosított

%

Személyi juttatások 3 141 923 3 338 069 2 538 204 76,0% 25,0%

Munkaadókat terhelő járulékok 2 076 460 901 498 667 266 74,0% 6,6%

Dologi kiadások 1 996 494 3 515 328 2 354 525 67,0% 23,2%

Ellátottak pénzbeli juttatása 3 684 295 0,0%

Pénzeszközátadás, működési támogatás 76 653 4 296 244 3 693 613 86,0% 36,4%

Pénzeszközátadás, felhalmozási támogatás 310 647

Egyéb pénzeszköz átadás

Felújítás 619 058 408 616 66,0% 4,0%

Felhalmozási kiadások 847 144 480 221 56,7% 4,7%

Hitelek, kölcsönök visszafizetése 1 365 0,0%

Költségvetési kiadások összesen 7 295 214 13 827 988 10 144 105 73,4% 100,0%

Közhatalmi bevételek

Intézményi működési bevételek 127 506 1 027 506 1 217 499 118,5% 8,4%

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 074 0,0%

Felügyeleti szervtől kapott támogatás 7 167 708 7 564 309 7 564 309 100,0% 51,9%

Pénzmaradvány igénybevétele 145 848 120 783 82,8% 0,8%

Előző évi pénzmaradvány átvétele

Átvett pénzeszközök működésre önkorm. 9 978 0,1%

Átvett pénzeszközök felhalmozásra önkorm.

Átvett pénzeszközök működésre EU 192 882 190 442 98,7% 1,3%

Átvett pénzeszköz felhalmozásra EU 925 032 653 389 70,6% 4,5%

Egyéb átvett pénzeszközök 3 972 411 4 819 450 121,3% 33,1%

Hitelek, kölcsönök

Költségvetési bevételek összesen 7 295 214 13 827 988 14 577 924 105,4% 100,0%

Bevétel-kiadás+igénybe nem vett maradvány 4 458 884

Megnevezés

adatok ezer Ft-ban

Teljesítés

a mód. ei.

%-ában

2013. Év

ElőirányzatTeljesítés

2013.12.31

Teljesítés

megoszl

ása

Az SZGYF 2013. évi gazdálkodását a költségvetési kiadások teljesítésének 3,4 %-át

kitevő átfutó és a költségvetési bevételek teljesítésének 0,1 %-át kitevő átfutó bevétellel

zárta. Az átfutó kiadások döntő többségét elszámolatlan előlegek alkotják.

A költségvetési kiadások és bevételek havonkénti alakulását 4/a és 4/b számú

mellékletek tartalmazzák.

21

2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:

A beszámoló előirányzati adatai a Magyar Államkincstárral egyezőek. A teljesítési

adatok eltérése a 83-84-es űrlapon levezetésre kerültek, ezzel egyezően a kiadások és

bevételek nem rendszerbeli eltérésének oka, hogy az elszámolt kiadások és bevételek

rendezése, javítása nem zárult le a kincstári helyesbítésre rendelkezésre álló határidőn

belül. A pénzforgalom nélküli rendezések nem kerültek benyújtásra a Kincstárhoz. Az

eltérés nagyságrendjébe belejátszik a MIK-ek vagyonátvétele is.

2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása,

annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt

előirányzat módosítások).

Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti

részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

Kormányzati hatáskörű módosítások:

A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló

1259/2013. (V. 13.) Korm határozat alapján az SZGYF költségvetéséből 410.417

ezer Ft költségvetési támogatás zárolásra – 304.590 ezer járulék és 105.827

ezer Ft dologi kiadás, - továbbá 85.000 ezer Ft bevétel elvonásra került.7 Az

ágazat évközi gazdálkodási helyzetét, a fenntartott intézmények egy

milliárd Ft feletti tartozásállományát figyelembe véve az év végén a zárolás

feloldásra került.

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató

intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII.

28.) Korm.rendelet az SZGYF 80.820 ezer Ft pótlólagos támogatásban

részesült – 63.638 ezer Ft személyi juttatás és 17.182 ezer járulék fedezetének

biztosításra –.

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló

2004. évi CXXII. törvény, a Kvtv. 5. § (2) b) pontja és a prémiumévek

programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos

egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási

szabályairól a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet figyelembevételével 31.731 ezer Ft-

tal nőtt az SZGYF költségvetése, melyből 24.696 ezer személyi juttatás 6.907

ezer járulék és dologi kiadás 128 ezer Ft.

A megyei önkormányzat hivatala által feladatai ellátásához használt,

jelenleg állami tulajdonba tartozó ingatlanok üzemeltetésében bekövetkezett

szervezeti változáshoz kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti

előirányzat-átcsoportosításról szóló 1794/2013. (XI. 7.) Korm.határozat

7 A szociális és gyermekvédelmi ágazatban 104.583 ezer Ft zárolás érvényesült a Budapest Főváros

Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezeténél.

22

alapján a korábbi MIK-ek üzemeltetésében lévő hivatali ingatlanok

kormányhivatalok részére történő átadásával összefüggésben 581.336 ezer

Ft-tal csökkent az SZGYF költségvetése, mely személyi juttatások 277.136

ezer Ft-os, a járulékok és szociális hozzájárulási adó 72.474 ezer Ft-os, a

dologi kiadás 231.726 ezer Ft-os mérséklését jelentette.

Ezen változások az SZGYF költségvetését 468.765 ezer Ft-tal csökkentették.

Irányítószervi intézkedések:


gyermekvédelmi intézmények átvételéről szóló 1496/2012. (XI. 13.)

Korm.határozatnak megfelelően a Főigazgatóság az Emberi Erőforrások

Minisztériumának irányítása alatt álló központi hivatali szervek - Nemzeti

Rehabilitációs és Szociális Hivatal, Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ,

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet - bázisaiból építkezve alakította

ki a működéséhez szükséges személyi és tárgyi, technikai feltételeket. Az

SZGYF a kormányhatározat alapján megállapodásokat kötött az érintett

intézményekkel – a létszámok átadása tekintetében még 2012. évben – a

költségvetési előirányzatok rendezés főbb adatai a következők:

Az Szt. 65. § (7) bekezdése értelmében 2013. július 1-től a jelzőrendszeres

házi segítségnyújtás biztosítása állami feladatként az SZGYF-hez került. A

2013. II. félévi kiadások finanszírozására 371.274 ezer Ft támogatás mellett a

dologi kiadások előirányzata növekedett.

23

gyermekvédelmi módszertani feladatok végrehajtására a XX.18 fejezeti

kezelésű előirányzatból 3.800 ezer Ft összegben dologi kiadásokra kapott

pótlólagos támogatást az SZGYF. A támogatás célja a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti

és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm.rendelet

15. § (1) bekezdésében előírt szakértői részvétel biztosítása a szakmai

programok véleményezése és a hatósági ellenőrzések végrehajtása során.

Szociális és gyermekvédelmi módszertani feladatok végrehajtására 72.488

ezer Ft támogatás került átadásra intézményünk részére a XX.16. fejezeti

kezelésű előirányzatokból. A támogatás célja a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti

és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.)

Korm.rendeletben, illetőleg a szociális szolgáltatók és intézmények működésének

engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm.rendelet 5. § (5)

és 11. § (5)-(6) bekezdéseiben előírt szakértői, módszertani tevékenység

dologi kiadásainak finanszírozása.

A gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése céljából – XX.18. címről - a

nevelőszülői hálózat fejlesztésének célkitűzésével összhangban mintegy

1.300 fő nevelőszülőt érintően a neveléshez szükséges tárgyi feltételek

javítása, háztartási kisgépek cseréje, pótlása megvalósítására 89.000 ezer Ft-

tal növekedett a dologi kiadási előirányzat a támogatás egyidejű

emelkedésével.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dobó Katalin Gimnáziumától a

jogelőd Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ részére

22569/2013/KTF miniszteri engedély alapján történt előirányzat átadásra

került sor, mely az SZGYF személyi juttatások előirányzatának 39.368 ezer

Ft, a szociális hozzájárulási adó előirányzatának 10.678 ezer Ft, a dologi

kiadások és a pénzeszközátadások előirányzatának 84.946 ezer Ft, illetőleg

6.500 ezer Ft-tal történő megemelését eredményezte, így a költségvetési

támogatás 141.492 ezer Ft-tal nőtt.

Irányító szervi hatáskörben az év során több alkalommal került sor az

SZGYF és fenntartott intézmények közötti előirányzat-módosításra. Ezen

alcímen belüli átcsoportosítások forrása nagyrészt a Fővárosi

Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (GESZ) terhére 33081-

1/2013/KTF miniszteri engedély alapján az SZGYF-hez átcsoportosított

2.592.052 ezer Ft-ból valósult meg.8 A fenntartott intézményekhez történő

előirányzat-átcsoportosítás a GESZ-től átvett előirányzaton túl 126.847 ezer

8 Ez az átcsoportosítás a személyi juttatások 2.017.417 ezer Ft-tal történő növekedését, a járulékok 161.583 ezer Ft, a

dologi kiadások 322.265 ezer Ft-tal az ellátottak pénzbeli juttatási előirányzatának 90.787 ezer Ft-tal történő

megemelésével járt, miközben az engedélyezett létszám 1048 fővel nőtt.

24

Ft-tal csökkentette az SZGYF költségvetését. Ezen módosítások a kiemelt

előirányzatok közötti átrendezést is figyelembe véve a személyi juttatások

2.110 ezer Ft a járulékok és szociális hozzájárulási adó 337.484 ezer Ft, az

ellátottak pénzbeli juttatásainak 85.088 ezer Ft és a beruházások

előirányzatának 10.819 ezer Ft összegű csökkentését okozta, miközben a

dologi kiadások előirányzatának 308.654 ezer Ft-tal való növekedésével járt.

Az SZGYF 2013. évben keletkezett többletbevételei - az államháztartásról

szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 35. §-a

figyelembevételével - NGM engedélyezését követően év végén az EMMI

2543/2014/KTF számú intézkedése alapján 900.000 ezer Ft összegben

előirányzatosításra kerültek. Kiemelt előirányzatonkénti megoszlása a

következő volt: 53.439 ezer Ft személyi juttatás 14.429 ezer Ft a járulékok és

szociális hozzájárulási adó 562.132 ezer Ft dologi kiadás és 270.000 ezer Ft

intézményi beruházás.

Az EMMI irányítószervi intézkedései nyomán az SZGYF előirányzatai 1.765.386 ezer

Ft-tal növekedtek.

Saját hatáskörű előirányzat-módosítások


gyermekvédelmi intézmények átvételéről szóló 1496/2012. (XI. 13.) Korm.határozat9

5. pontja alapján - az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló

368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 36. §-a figyelembevételével -

Főigazgatóságunk megalakulásával összefüggő kiadásaira biztosított

támogatás 2012. évi maradványa 145.848 ezer Ft volt. Ezen összegből a

1026/2013. (I.25.) Korm.határozat 3. pontja figyelembevételével személyi

juttatások és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 1.500 ezer Ft,

illetőleg 400 ezer Ft összegű, a dologi kiadások és beruházások

előirányzatának 8.500 ezer Ft és 135.448 ezer Ft összegű emelését hajtottuk

végre.

Az átvett pénzeszközök előirányzatának megemelésével - az államháztartásról szóló

törvény végrehatásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 34/A. §-a

figyelembevételével - összességében 5.090.325 ezer Ft-tal nőtt költségvetési

előirányzatunk.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és az EMMI között létrejött

együttműködési megállapodás alapján a digitális átállás következtében a

9 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Szociális és Gyermekvédelmi

Főigazgatóság létrehozása érdekében 150,0 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el

elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi

Erőforrások Minisztériuma fejezet, 25. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság cím javára, a Kvtv. 1. melléklet

XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.

25

médiaszolgáltatásokhoz történő hozzáférés biztosítására 1.676 ezer Ft dologi

kiadást előirányzatosítottunk az SZGYF költségvetésében. Az ágazat részére

átadott 26.010 ezer Ft forrásból továbbadási célú pénzforgalom mellett

20.222 ezer Ft került intézményeinknél felhasználásra, 4.112 ezer Ft

visszafizetéséről 2013. november 25-i értéknappal a Nemzeti Média és

Hírközlési Hatóság felé gondoskodtunk.

1.344.320 ezer Ft összegű módosításra került sor az uniós projektekkel

összefüggésben, melyből 216.683 ezer Ft folyamatos működésre, 640.375

ezer Ft felhalmozási kiadásokra, 487.262 ezer Ft pénzeszközátadásokra

került előirányzatosításra, kiemelt előirányzatonkénti megoszlását az 5. és

10. számú mellékletek tartalmazzák.

3.377.159 ezer Ft-ot vettük át a MIK-ek-től a megyei intézményfenntartó

központok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

419/2012. (XII. 29.) Korm.rendelet szerinti beolvadás során. Ezen összeg a

személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó előirányzatait 411.265, és

69.757 ezer Ft-tal, a dologi kiadásokat 1.035.225 ezer Ft-tal, a

pénzeszközátadások és beruházások előirányzatait 1.687.990, illetőleg

172.922 ezer Ft-tal növelte.

Az átvett pénzeszközök 367.170 ezer Ft további megemelésével egyidejűleg

a pénzeszközátadások azonos összegű módosítására került sor.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az év során több alkalommal saját

hatáskörben került sor.

A folyamatos működési kiadások terhére emeltük meg a

pénzeszközátadások és felhalmozási kiadások előirányzatát oly módon,

hogy a személyi juttatások 351.096 ezer Ft, a szociális hozzájárulási adó

947.178 ezer Ft, a dologi kiadások 651.028 ezer Ft csökkentése mellett az

ellátottak pénzbeli juttatásait 81.404 ezer Ft-tal a pénzeszközátadásokat

1.977.212 ezer Ft, a felújítások 176.112 ezer Ft és az intézményi beruházások

81.744 ezer Ft-tal növeltük.

Fentiek figyelembevételével az SZGYF 2013. évi elemi költségvetésben meghatározott

költségvetésének főösszege több mint másfélszeresére 7.295.214 ezer Ft-ról 13.827.988

ezer Ft-ra emelkedett.

26

2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középirányító szervtől, illetve

a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok

nagysága és okai.

adatok ezer Ft-ban

FeladatMódosított

előirányzatTeljesítés Maradvány

Kötelezetts

ég-

vállalással

terhelt

Feladat-

ellátás

végrehajtás

ának

határideje

33792/2013/KTF Jelzőrendszeres

házi segítségnyújtás371 274 10 292 360 982 360 982 -

718-15/2013/KTF Gyermekvédelmi

módszertani feladatok ellátása3 800 1 800 2 000 2 000 2013.12.31

10245-2/2013/SZOCSZOLG

megállapodás (7116-6/2013/KTF)

módszertani feladatokra

72 488 0 72 488 72 488 2014.05.31

(7108-9/2013/KTF) 26093-6/2013.

Nevelőszülői hálózatban a

neveléshez szükséges tárgyi

feltételek javítása, háztartási

kisgépek cseréja, pótlása

89 000 4 178 84 822 84 822 2013.12.31

PK/2792-11/2013

Digitális átállás1 676 1 676 0 0 2013.11.18

Európai Uniós projektek 1 344 320 524 385 819 935 819 935

külön

melléklet

szerint

Összesen 1 882 558 542 331 1 340 227 1 340 227

Az Szt. 65. § (7) alapján 2013. július 1-ével a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

feladatellátás kötelezettsége a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól az

SZGYF-hez került. Az ellátórendszer átalakítására a 2013. évben nem került sor, a

korábbi szolgáltatókkal az SZGYF új jogviszonyt létesített. A feladatellátással

összefüggő kifizetések teljesítése 360.982 ezer Ft értékben 2014. évre áthúzódik.

A szociális és gyermekvédelmi módszertani feladatok ellátására a XX.18. és XX.16.

címről kapott támogatásokkal összefüggésben 74.488 ezer Ft kötelezettséggel

számolunk.

A nevelőszülők részére vásárlásra kerülő háztartási kisgépek közbeszerzési

engedélyeztetése és az eljárások lebonyolítása a vártnál hosszabb időt vett igénybe,

ezért az e célra biztosított támogatás felhasználásával összefüggésben 84.822 ezer Ft

összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal számolunk.

27

2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb

tényezők kiemelt előirányzatonként.

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása

Az Alapító Okirat szerint az SZGYF foglalkoztatottait a közszolgálati tisztviselőkről szóló

2011. évi CXCIX törvény alapján kormánytisztviselők, a munka törvénykönyvéről szóló

2012. évi I. törvény alapján munkaviszonyban állók és a Polgári Törvénykönyvről szóló

1959. évi IV. törvény alapján megbízási szerződéssel foglalkoztatottak alkotják. 2013.

december 31-én a foglalkoztatottak 1.148 fős állományából 839 fő kormányzati

szolgálati jogviszonyban, 309 fő pedig munkaviszonyban állt.

A foglalkoztatottak javadalmazása ezen jogviszonyokra vonatkozó törvények,

továbbá a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról

szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm.rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően

történik.

Az SZGYF engedélyezett létszáma – 2.084 fő – a szociális és gyermekvédelmi

intézményrendszerben foglalkoztatottak létszámának 8,2 %-át teszi ki, 2013. évben az

átlagos statisztikai állományi létszám tekintetében az SZGYF létszámaránya 5,2 % volt.

Az SZGYF által 2013. december 31-én foglalkoztatott dolgozók vezető-beosztott

aránya 7 % -93 % volt. A beosztottak 46 % felsőfokú, 47 %-a középfokú végzettséggel

rendelkezett. A MIK-ek beolvadásával három megyében az intézményi feladatokat

ellátó funkcionális dolgozók – konyhások, mosodai alkalmazottak, karbantartók,

gépkocsivezetők, takarítók – átvételére került sor. Ezen dolgozók intézményekhez

történő visszaszervezésére 2014. január 1-től került sor.

Az SZGYF létszámának központ-kirendeltségi szervezeti egységek közötti

megoszlását 2013. december 31-i állapot szerint a 6. számú melléklet mutatja.

Költségvetési előirányzatok és teljesítésük

Személyi juttatások:

Eredeti előirányzat 3.141.923 ezer Ft

Előirányzat változás kormány hatáskörben -188.802 ezer Ft

Előirányzat változás Irányítószervi hatáskörben 303.492 ezer Ft

Előirányzat változás Intézményi hatáskörben 81.456 ezer Ft

Előirányzat változás összesen 196.146 ezer Ft

Módosított előirányzat összesen 3.338.069 ezer Ft

Teljesítés 2.538.204 ezer Ft

28

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


Előirányzat változás kormány hatáskörben -48.385 ezer Ft

Előirányzat változás Irányítószervi hatáskörben -254.809 ezer Ft

Előirányzat változás Intézményi hatáskörben -871.768 ezer Ft

Előirányzat változás összesen -1.174.962 ezer Ft

Módosított előirányzat összesen 901.498 ezer Ft

Teljesítés 667.266 ezer Ft

ezer Ft-ban

Megnevezés Eredeti

Előirányzat Módosított Előirányzat Teljesítés

Módosított és

Teljesítés %

Teljes munkaidőben

foglalkoztatottak rendszeres

személyi juttatásai

2.764.134 1.666.592 1.666.590 100%

Részmunkaidőben

foglalkoztatottak rendszeres

személyi juttatásai

3.701. 26.771 26.770 100%

Teljes munkaidőben

foglalkoztatottak

munkavégzéshez kapcsolódó

juttatásai

87.940 215.828 122.254 56,6%

Részmunkaidőben

foglalkoztatottak

munkavégzéshez kapcsolódó

juttatásai

52 1.928 1.927 99,9%

Teljes munkaidőben

foglalkoztatottak sajátos juttatásai 27.594 64.580 60.945 94,4%

Részmunkaidőben

foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 273 272 99,6%

Teljes munkaidőben

foglalkoztatottak személyhez

kapcsolódó költségtérítései

176.920 596.439 153.614 25,8%

Részmunkaidőben

foglalkoztatottak személyhez

kapcsolódó költségtérítései

400 2.290 2.290 100%

Szociális jellegű juttatások 19.380 19.380 1.331 6,9%

Állományba nem tartozók

juttatásai 61.802 88.886 54.386 61,2%

Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó 2.076.460 901.498 667.266 74,0%

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § és a közszolgálati

tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012.(VIII. 31.)

Korm.rendelet, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi

CCIV. törvény 53. § (2) pontja figyelembevételével az SZGYF kormánytisztviselői 200

ezer Ft/fő/év bruttó cafetéria juttatásban részesültek. A cafetéria rendszer keretében

adott juttatások teljesítése 155.682 ezer Ft volt.

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél

foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról 408/2012. (XII. 28.) Korm.rendelet a központi

költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjához a személyi

juttatás 107.053 ezer Ft és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

29

adó 28.907 ezer Ft évközi előirányzat növekedést jelentett. Ez az összeg került

jóváírásra a SZGYF részére, mely tartalmazta a jogelőd (MIK) által lekért összegeket is.

A KLIK-be átkerült munkavállalókkal kapcsolatos lekérések miatt a novemberi

elszámoláskor 55.140 ezer Ft visszafizetésre került. 80.581 ezer Ft volt a teljesítés,

melynek havonkénti alakulását a 7. számú melléklet mutatja. Kompenzációban 503 fő

volt érintve, mely az átlagos statisztikai állományi létszám 43,8 %-a.

2014. évben a fel nem használt 239 ezer Ft a maradvány-elszámolás keretében

visszafizetendő.

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.

törvény alapján az SZGYF állományából 7 fő vett részt a prémiumév programban. Az

NGM/869/19/2013 intézkedése alapján a Prémium éves program keretében

foglalkoztatottak részére kifizetett díjazás megtérítésére 3 részben történt előirányzat

módosítás, mely a személyi juttatás 24.696 ezer Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó 6.907 ezer Ft, a dologi kiadások 128 ezer Ft növekedését

jelentette. Ebből az összegből az alábbi táblázat szerinti kifizetés megtörtént. A

különbözet - 126.726 Ft - téves lekérésből adódik, mely a 2014. évben kerül rendezésre.

Szerv. Neve

Kiadásnem,

fogl.jelleg

Illetmény

összesen CAFETERIA SZOC.HÓ ADÓ Dologi Mindösszesen:

SZGYF BARANYA MEGYEI KIRENDELTSÉG522 360 3 313 200 35 200 894 564 10 560 4 253 524

SZGYF BARANYA MEGYEI KIRENDELTSÉG522 360 3 974 400 44 160 1 073 088 13 248 5 104 896

SZGYF BARANYA MEGYEI KIRENDELTSÉG522 360 2 737 200 44 208 739 044 13 262 3 533 714

SZGYF HEVES MEGYEI KIRENDELTSÉG522 360 1 589 040 44 000 429 041 13 200 2 075 281


SZGYF HEVES MEGYEI KIRENDELTSÉG522 360 5 398 400 44 160 1 457 568 13 248 6 913 376


SZGYF HEVES MEGYEI KIRENDELTSÉG522 360 871 511 18 291 235 308 5 487 1 130 597


24 547 735 330 211 6 627 888 99 063 31 604 898

2013. évben Prémiumévek Programban résztvevők

Az SZGYF 2013. évi költségvetésének személyi juttatás-teljesítése 2.538.204 ezer Ft

volt, melynek 97,8 %-a az állományban lévők részére került kifizetésre. Az összkiadás

84,2 %-át a rendszeres személyi juttatások tették ki, a munkavégzéshez kapcsolódó

juttatások aránya 4,9 % volt. A foglalkoztatottak sajátos juttatásaira 61.217 ezer Ft-ot

fordítottunk, melynek 37 %-a jubileumi jutalom, 16,5 %-a végkielégítés címén került

kifizetésre. A költségtérítések a személyi juttatásokból 6,2 %-ot képviseltek, mely

tartalmazta a munkába járás jogszabály alapján járó munkáltatói költségtérítését, a

cafetéria rendszer keretében kifizetésre került étkezési utalványok, üdülés és egyéb

költségtérítések kiadásait. Az SZGYF a rászoruló foglalkoztatottaknak segélyt is

fizetett, szociális juttatásokra csekély összeget, 1.331 ezer Ft-ot fordítottunk, így ezen

jogcímen a személyi juttatások 0,1 %-a került felhasználásra. A külső személyi

juttatások 54.386 ezer Ft-os összegének 17 %-a a felmentési időre járó kifizetésekre, 83

%-a pedig fele-fele arányban megbízási díjra és a prémiumévek programban

résztvevők kifizetéseire fordítódott.

30

Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetések 350 főt érintően 10.904 ezer Ft

összegben teljesültek. Egyéb tájékoztató adatok a következők:

Munkáltató által levont és átutalt:

személyi jövedelemadó összege 507.813 ezer Ft

nyugdíjbiztosítási járulék összege 358.341 ezer Ft

egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék összege 175.542 ezer Ft

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely

által folyósított:

táppénz összege 9.953 ezer Ft

egyéb társadalombiztosítási ellátás összege 40.447 ezer Ft

Dologi kiadások alakulása

Költségvetési előirányzatok és teljesítésük


Előirányzat változás kormány hatáskörben 231.598 ezer Ft

Előirányzat változás Irányítószervi hatáskörben 1.164.416 ezer Ft


Előirányzat változás összesen 1.518.834 ezer Ft



Az SZGYF 2013. évi költségvetésének teljesítésében a dologi kiadások aránya 23,2 %

volt. A dologi kiadások előirányzatának 67 %-a került felhasználásra.

A dologi kiadások előirányzatának 17.946 ezer Ft összegű felhasználása a

célfeladatokra a tárcától, illetve más fejezettől kapott támogatásokhoz kapcsolódik. Az

uniós projektek megvalósításával összefüggésben előirányzatosított 191.643 ezer Ft

terhére 66.681 ezer Ft kifizetés teljesült. A célfeladatok maradványa 645.254 ezer Ft

összegben képezi a kötelezettségvállalással terhelt maradványt.

Az SZGYF költségvetéséből készletbeszerzésekre általános forgalmi adó nélkül a

dologi kiadások előirányzatának 11,2 %-át, 263.258 ezer Ft-ot költöttünk. Ezen összeg

63 %-át élelmiszer beszerzés tette ki, mely Csongrád, Nógrád és Szabolcs-Szatmár

Bereg megyékben az intézményi ellátottak étkeztetését biztosító konyhák

felhasználása. Csongrád Megyében a 9 fővel működtetett 200 adagszámmal

engedélyezett konyha 44.081 éves adagszámot teljesített. Csongrád Megyében a 9

fővel működtetett 200 adagszámmal engedélyezett konyha 44.081 éves adagszámot

teljesített. Nógrád Megye 2100 fő/nap kapacitású konyháiban 68 fő 6 intézmény

ellátottainak étkeztetését biztosította 71,4 %-os kihasználás mellett. Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megye 6 intézményében 28 konyhai dolgozó mintegy 1.300 ellátott

étkeztetésének lehetőségét teremtette meg.

2013. év elején a MOL Nyrt.-vel a központosított közbeszerzés keretein belül a

gépjármű üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzésére szerződést

31

kötöttünk, hajtó- kenőanyag vásárlására 26.889 ezer Ft-ot, a készletbeszerzések 10,2 %-

át fordítottuk.

2013. év során az SZGYF Központja szerződést kötött a központosított közbeszerzés

keretein belül mobil kommunikációs szolgáltatásra a Magyar Telekom Nyrt-vel. A

központi flottába az év végéig négy kirendeltség került bevonásra. A flottán belüli

ingyenes beszélgetések révén a költségek nem növekedtek. A mobil

kommunikációban további előfizetések bevonására a meglévő – jogutódlással az

SZGYF-hez került – szerződések lejárati határideje, hűségideje, és a központosított

közbeszerzési szerződés korlátozásai miatt nem kerülhetett sor. Kommunikációs

szolgáltatásokra általános forgalmi adó nélkül 66.665 ezer Ft került felhasználásra,

mely tartalmazza úgy a mobil, mint a kirendeltségek vezetékes kommunikációjának

költségeit.

Szolgáltatások vásárlására általános forgalmi adó nélkül a dologi kiadások

előirányzatának 41,8 %-át, 984.446 ezer Ft-ot használtunk fel. Az SZGYF a 2013. év

során közbeszerzési eljárást folytatott le a gázenergia beszerzésére a teljes

intézményrendszer nagyfogyasztóinak (20m3/h névleges teljesítményű fogyasztási

helyek) bevonásával. A szerződés alapján 2013. szeptember 1-től 2014. június 30-ig

tartó időszakra a fenntartott intézményhálózatot érintően 186 db fogyasztási helyen

kezdődött meg a gázenergia vételezése a korábbiaknál kedvezőbb 122,5 Ft/m3-es

átlagos áron. Gázszolgáltatás kiadásainak fedezete az intézmények költségvetéséből

az SZGYF-hez átcsoportosításra került. 2013. december 31-ig gázenergia díjára nettó

357.994 ezer Ft-ot fordítottunk, mely a dologi kiadások teljesítésének 15,2 %-a.

A Bezerédj Kastélyterápia Alapítványnak speciális gyermekotthoni ellátásra összesen

39.367 ezer Ft, az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványának 10.543 ezer Ft

került kifizetésre az SZGYF költségvetéséből.

A vásárlásokhoz kapcsolódó működési célú általános forgalmi adó kiadás 529.729 ezer

Ft értékben a dologi kiadások 22,5 %-a volt.

Reprezentációs kiadásaink 5.252 ezer Ft értékben a dologi kiadások 0,2 %-át tették ki.

A dologi kiadások főbb adatait a 8. számú mellékletben szerepeltetjük.

Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Eredeti előirányzat 3.684 ezer Ft

Előirányzat változás Irányítószervi hatáskörben - 85.088 ezer Ft


Előirányzat változás összesen - 3.684 ezer Ft

Módosított előirányzat összesen 0 ezer Ft

Teljesítés 295 ezer Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 225 ezer Ft-ot fordított az SZGYF.

32

Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás.

Eredeti előirányzat 0 ezer Ft




Korábbi fenntartói döntés alapján egyházi feladatellátással kapcsolatos követelés

rendezéseként 6.000 ezer Ft kifizetést, működési célú pénzeszközátadással teljesített az

SZGYF.

Felhalmozási célú pénzeszközátadásra önkormányzat részére, hitelek, kölcsönök

visszafizetése címén 1.365 ezer Ft kifizetés történt „megörökölt” jogviszony alapján.

Kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek

megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések).

Az SZGYF költségvetéséből 17 ezer Ft kamatkiadás került teljesítésre.

Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások.

Eredeti előirányzat 76.653 ezer Ft


Előirányzat változás Intézményi hatáskörben 4.141.672 ezer Ft

Előirányzat változás összesen 4.519.446 ezer Ft



Az SZGYF az Szt. 91. § (2) bekezdés b) és a Gyvt. 97. § (1) bekezdésében foglaltak

alapján ellátási megállapodásokat, szerződéseket kötött egyrészt önkormányzati,

másrészt egyházi és civil szervezettekkel.

E jogviszonnyal a szociális szakellátás területén 15 db államháztartáson belüli és 13 db

államháztartáson kívüli szervezet éves átlagban 3.749 fő ellátását biztosította. A

megállapodások egy része – mivel az egyházi intézmények részére normatív állami

támogatás kerül folyósításra – az SZGYF részéről pénzügyi következményekkel nem

jár. Az integrált intézmények fenntartói az ellátás biztosításának ellenértékeként

964.593 ezer Ft támogatást kaptak működési célú pénzeszközátadással.

A gyermekvédelmi, gyermekjóléti szakellátást megállapodás alapján éves átlagban

4.240 fő részére 3 államháztartáson belüli és 18 államháztartáson kívüli szervezet

biztosította. A gyermekvédelmi intézmények fenntartói részére 306.827 ezer Ft kiadást

teljesítettünk.

Az ellátási megállapodások finanszírozása a pénzeszközátadások 34,4 %-át adták. Az

elszámolások alapján a 2013. évben nyújtott ellátásokhoz kapcsolódó

kötelezettségvállalások pénzügyi rendezéseként 2014. évre 526.919 ezer Ft húzódik át.

33

Jelentős működési és felhalmozási pénzeszközátadásra került sor a MIK-ek

beolvadásával összefüggő vagyonátadásokhoz kapcsolódóan. Központi költségvetési

szervnek összesen 620.821 ezer Ft, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 1.678.014

ezer Ft értékben.

Az uniós projektek megvalósításához kapcsolódóan 76.272 ezer Ft

pénzeszközátadásra került sor.

Beruházási és felújítási kiadások (be kell mutatni az eredeti előirányzatokhoz

viszonyítva a változásokat, illetve forrásait (Kivéve: PPP, EU-s programok)).

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény szerint a

XX. fejezet 2.3. alcímének intézményei költségvetése beruházási és felújítási

előirányzatot nem tartalmazott. Ez a tény akadályozta a szükséges ügyviteli,

informatikai, telekommunikációs eszközök fejlesztését, kirendeltségeinknél az elavult

eszközök cserepótlását, továbbá a szociális és gyermekvédelmi ágazat fenntartói

feladatellátását figyelemmel arra is, hogy az állami ingatlanvagyon kezelője a

jogutódlások eredményeként az SZGYF lett. A fenntartott intézmények egy részénél

az ingatlanok állapota elengedhetetlenné tette a megvalósítandó beruházások,

felújítások kigazdálkodását.

Intézményi beruházások módosított előirányzata – uniós projektek nélkül – 649.715

ezer Ft volt, melyből 394.249 ezer Ft került felhasználásra, ez a 2013. évi költségvetési

kiadások 3,9 %-a. Felújításra a rendelkezésre álló 176.112 ezer Ft előirányzatból

114.118 ezer Ft teljesült a költségvetési kiadások 1,1 %-át adva. A tárgyi eszközök

állománya 2013. december 31-én 36.050.718 ezer Ft értéket képviselt.

Beruházási kiadások:




Előirányzat változás összesen 649.715 ezer Ft



Felújítási kiadások





Az SZGYF 2013. évben intézményi forrásból a Fejér Megyei Integrált Szociális

Intézmény telephelyeként működő Csókakői Autista Otthon megvásárlására került

sor, összesen: 79.795 ezer Ft értékben.

34

Az SZGYF jogelődje, a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ és a telektulajdonos

(ifj. Végh Alajos) között 2012. augusztus 31. napján határozott időre szóló

haszonkölcsön szerződés jött létre a Csókakő 057/10 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában,

ameddig az ingatlanon autista ellátást biztosító intézmény működik. Tekintettel arra,

hogy az Autisztikus Gyermekek Szüleinek Egyesülete vonatkozásában a

Székesfehérvári Törvényszék 1.Fpk.07-12-001061/7. számú végzésével elrendelte a

felszámolást, szükséges volt dönteni az ellátottak elhelyezését biztosító ingatlanok

sorsáról, amelyek földhasználati joggal létrejött egyéb önálló ingatlanként 057/10/A és

057/10/B helyrajzi számokon kerültek kialakításra, illetve még beruházási szakaszban

lévő, önállóan még ki nem alakított felépítmények. A lehetőségeket megvizsgálva az a

döntés született, hogy az ellátottaknak otthont adó ingatlanok kerüljenek

megvásárlására a Magyar Állam javára, majd az ingatlanok kerüljenek az SZGYF

vagyonkezelésébe. Az állami vagyon gyarapodását, a vagyon állami vagyoni körbe

kerülését az SZGYF irányító szerve, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) III-

17568-8/2013. számon jóváhagyta, az állami vagyon felett a Vtv. 3. § (1) bekezdés a)

pontja alapján tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. 915/2013. (XII.16.) IG

határozatával előzetes egyetértését és meghatalmazását adta a meghatározott vagyon

állami tulajdonba kerüléséhez, illetve az adásvételi szerződés megkötéséhez.

Az ingatlanok az MNV Zrt. által megrendelt és jóváhagyott ingatlanforgalmi

értékbecslés szerint összességében 151.200 ezer Ft piaci értéket képviselnek. A

felszámolási eljárásban az ingatlanokat 79.795 ezer Ft-ért sikerült megvásárolni, mely a

Magyar Állam számára igen kedvező vételár volt.

Az ingatlanok vonatkozásában a Magyar Állam tulajdonjogának és az MNV Zrt.

tulajdonosi joggyakorlókénti bejegyzése megtörtént.

Az SZGYF 2013. évben intézményi forrásból az alábbi helyszíneken végzett fontosabb

felújítási és beruházási munkálatokat:

Mónosbéli Gyermekotthonnak helyet adó Szabó-Kúria rekonstrukció

Az intézményt a Fővárosi Önkormányzattól vettük át 2013. január 1-jén. Az

épület műemlékileg védett, ezért különös odafigyeléssel kellett lebonyolítani a

beruházást. Az épületben alakították ki a közösségi helyiségeket,

foglalkoztatókat, kreatív műhelyeket, valamint a szülő-gyermek kapcsolattartó

helyiségeket. A beruházást Budapest Főváros Önkormányzatától megkezdett,

szerződéskötés utáni állapotban vette át az SZGYF Központ. Az épületen

megkezdett beruházás szerkezetkész állapotban volt. A felújítás során a teljes

gépészeti rendszer (fűtés, víz, csatorna, elektromos hálózat) megújításra került,

továbbá megtörtént a burkolatok cseréje, tisztasági festés, valamint a külső

homlokzat rekonstrukciója, elkészült mindemellett a csapadékvíz elvezető

rendszer kiépítése, valamint az épület környezetének tereprendezése,

térburkolása. A befejező munkákat nem lehetett elhalasztani vagy el nem

végezni, mivel az az addig elvégzett munkálatok megsemmisülésével járt

35

volna. Továbbá az intézménynek égető szüksége volt a közösségi épület újra

használatba vételére a gyermekek nevelése, foglalkoztatása érdekében.

A Mónosbéli Gyermekotthon felújítása mindösszesen: nettó 70.669.289,- Ft-ba

került.

Bicske Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola, Batthyány-kastély

tetőrekonstrukció

Az intézményt a Fővárosi Önkormányzattól vettük át 2013. január 1-jén. A

beruházás célja az intézmény főépületének állagmegóvása, melynek keretében

tetőfelújításra került sor, amelyet szintén a Fővárosi Önkormányzat kezdett

meg, és ennek lefolytatását 3 ütemben tervezte. Az első ütemet korábban

elvégeztették, a beruházás ezen szakaszát lezárták. Az intézmény átvételekor a

II. és III. ütem kivitelezési munkái voltak hátra. Az SZGYF az előkészített,

szerződéssel elkötelezett beruházást vette át. Tekintve, hogy az épület

jelentősen beázott és emiatt károsodott, a munkálatokat szükséges volt

folytatni, befejezni. Az épület műemlék, ezért az értékmegőrzés elsődleges

szempont volt, együttműködve az Örökségvédelmi Hivatallal. Meghatározott,

műemléki jelleggel rokon anyagfelhasználások voltak engedélyezve. Különös

figyelemmel lett előkészítve a Főváros részéről a tervezés, és a kivitelező

kiválasztása, valamint a műszaki felügyelet. Az épület a gyermekek

elhelyezését, és a közösségi tereket tartalmazza, az iskolaépület és a tornaterem

külön épületben található, amelyet jelen felújítás nem érintett.

Bicske, Kossuth Zsuzsanna Gyermekotthon felújítása összesen: nettó 28.435 ezer

Ft-ba került.

Vác, Naszály u. 31. szám alatti ingatlan felújítása

A Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2013. augusztus 1-

jével az SZGYF-et jelölte ki a működésképtelenné vált Benefícium

Szeretetszolgálat Duna és Panoráma Otthonaiban ellátott mintegy 70

fogyatékos, pszichiátriai beteg és idős személyről történő gondoskodásra.

Tekintettel a Pest Megyei Intézmények zsúfoltságára, az ellátásra csak új

helyszínen volt lehetőség, így az SZGYF vagyonkezelésében lévő, részben

kihasználatlan, oktatási célokra kialakított Vác, Naszály u. 31. sz. alatti ingatlan

került átalakításra és felújításra az intézményi célokra. Az átalakítás és a

felújítás során új vizesblokkok, étkező, betegszoba és orvosi szoba került

kialakítására, valamint a korábbi tantermek felosztásával, új válaszfalak

beépítésével 70 férőhelyet alakítottak ki. Az átalakítás együtt járt a burkolatok

szükség szerinti cseréjével, valamint a gépészeti és elektromos hálózatok

átalakításával is. A felújítás eredményeként a működésképtelenné vált

intézmény ellátottainak méltó elhelyezést tudott az SZGYF biztosítani.

A Vác, Naszály u. 31. szám alatti ingatlan felújítása összesen: nettó 13.619 ezer

Ft-ba került.

36

Békés Megyében az AB EXPO kiszolgáló épület kivitelezési munkálatai

Békés Megyében az AB EXPO kiszolgáló épület kivitelezési munkálataira 42.900

ezer Ft-ot költöttünk, amelynek fedezetét a Békés MIK maradványa biztosította.

A BAZ Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Tokaji Szervezeti

Egységének víz- és szennyvízhálózat rekonstrukciója

A BAZ Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Tokaji Szervezeti

Egységének víz- és szennyvízhálózat rekonstrukciójára nettó 2.286 ezer Ft

került jóváhagyásra. A kötelezettségvállalás 2013. évben megtörtént, az

intézmény műemlék jellege miatt szakhatósági engedélyek bekérésre kerültek,

emiatt a kivitelezés a 2014. évre húzódott át.

Acsádi leégett pavilon helyreállítási munkálatai

Az acsádi intézmény leégett pavilonépületére a Főigazgatóság 33.000 ezer Ft-ot

költött. A kivitelezés, illetve a közbeszerzési határidők miatt a pavilonépület

átadására 2014. évben került sor. Ennek a beruházásnak a keretében teljesen

megújult a pavilonépület külső és belső állapota.

Uniós projekttel együtt a felhalmozási kiadások az alábbi összetételben realizálódtak:

KirendeltségImmateriális

javak

Ingatlanok

és

kapcsolódó

vagyoni

értékű jogok

Gépek,

berendezése

k és

felszerelések

Járművek ÖsszesenMegoszlás

%

Bács-Kiskun megyei kirendeltség 385 3 096 3 481 0,4%

Békés megyei kirendeltség 42 900 170 43 070 4,8%

Csongrád megyei Kirendeltsége 38 000 38 000 4,3%

Fejér megyei kirendeltség 14 508 14 508 1,6%

Hajdú-Bihar megyei

kirendeltség 7 176 1 278 8 454 1,0%

Heves megyei kirendeltség 580 580 0,1%

Nógrád megyei kirendeltség 287 287 0,0%

Pest megyei kirendeltség 3 112 3 112 0,4%

Somogy megyei kirendeltség 12 600 461 13 061 1,5%

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

kirendeltség 284 300 222 75 259 1 391 377 156 42,4%

Tolna megyei kirendeltség 219 219 0,0%

Vas megyei kirendeltség 30 432 30 432 3,4%

Zala megyei kirendeltség 6 452 6 452 0,7%

SZGYF Központ 71 556 223 154 29 244 26 071 350 025 39,4%

Összesen 75 171 676 696 109 508 27 462 888 837 100,0%

Kirendeltségi beruházások aránya 4,81% 67,02% 73,30% 5,07% 60,62% 60,62%

Központi beruházások aránya 95,19% 32,98% 26,70% 94,93% 39,38% 39,38%

Összesen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

adatok e Ft-ban

Tárgyévi pénzforgalmi növekedések (38. űrlap 05. sor)

37

PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás

bemutatása.

NÉ

3) Az intézményi bevételek alakulása:

38

3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők

ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet

gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének

okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására

fordították.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján a fenntartó az

SZGYF részére 2014. január 1-től a szociális szolgáltatók, intézmények szakmai

programjának jogszabály alapján, szakértőként végzett véleményezéséért szakértői

díjat fizet, amelynek összege működési engedélyenként szociális szolgáltató esetén

16.000 Ft, szociális intézmény, továbbá a szociális szolgáltató és szociális intézmény

egy telephelyen történő működése esetén 24.000 Ft. A befizetések alapján 84.863 ezer

Ft szakértői díj került elszámolásra.

A Gyermekvédelmi törvény alapján az SZGYF-hez rendelt gondozási díj

nyilvántartási és beszedési kötelezettség érdekében kidolgozásra került a gondozási

díjfizetésre kötelezettek nyilvántartási rendszere, amelyben nyilvántartjuk az esetleges

díjhátralékot is. A csekkek kiküldése folyamatosan történik. Gondozási díjbevétel

56.700 ezer Ft összegben realizálódott.

A fenti két tényező – az alkalmazottak térítéseit is figyelembe véve - az eredeti

költségvetésben tervezett előirányzatok teljesítését biztosították.

A MIK-ek beolvadása megsokszorozta az SZGYF saját bevételeit.

Nyújtott szolgáltatások ellenértékeként általános forgalmi adó nélkül 454.867 ezer Ft

bevétel keletkezett, melynek majdnem 90 %-át a konyhák üzemeltetéséhez kapcsolódó

bevételek adták.

Továbbszámlázott szolgáltatások általános forgalmi adó nélküli bevétele 188.054 ezer

Ft-ot tett ki.

Ingatlanok hasznosításból származó bérleti díjbevételünk 160.381 ezer Ft volt.

Tevékenységünkhöz kapcsolódó ÁFA bevételek és visszatérülések összege 271.043

ezer Ft.

Az ismertetett főbb összetevők hozzájárultak ahhoz, hogy az SZGYF eredeti

előirányzatát majdnem 10-szeresen teljesítette.

Az SZGYF a 2013. évben keletkezett többletbevételei felhasználásának engedélyezését

kezdeményezte az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Korm.rendelet 35. §-a figyelembevételével. Az év végén az NGM engedélyezését

követően az EMMI 2543/2014/KTF számú intézkedése alapján 900.000 ezer Ft

összegben előirányzatosításra került az intézményi működési többletbevétel. Ez a

kiadások kiemelt előirányzatait a következőképpen befolyásolta: 53.439 ezer Ft

személyi juttatás, 14.429 ezer Ft a járulékok és szociális hozzájárulási adó, 562.132 ezer

Ft dologi kiadás és 270.000 ezer Ft intézményi beruházás előirányzat képzésére került

sor.

39

Az előirányzat-módosítás engedélyezett mértékén túl év végén a bevételek

beazonosításának következtében 189.993 ezer Ft-tal, 18,5 %-kal túlteljesültek az

intézményi működési bevételek, a keletkezett felhalmozási bevétel pedig ezt az

összeget 2.074 ezer Ft-tal növelte. Ennek alapján a többletbevételek meghatározott

körére vonatkozó befizetési kötelezettségként 192.067 ezer Ft-tal számolunk.

Az év közepén a túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről

szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm.határozat alapján az SZGYF költségvetéséből 85.000 ezer

Ft bevétel elvonásra került.

Az átvett pénzeszközök legnagyobb tétele a MIK-ek beolvadásához kapcsolódóan

átvételre került 3.377.159 ezer Ft volt.

Az uniós projektek megvalósításához kapcsolódóan 1.202.148 ezer Ft pénzeszköz-

átvétellel számolhattunk.

Az átvett pénzeszközök előirányzatának megemelését az államháztartásról szóló törvény

végrehatásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 34/A. §-a figyelembevételével

végeztük, összességében 5.090.325 ezer Ft értékben, azonban 5.673.259 ezer Ft nőtt

költségvetési előirányzatunk, így ebben a körben 582.934 ezer Ft-tal teljesültek túl az

SZGYF bevételei.

3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében

tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.

Az SZGYF jelentős követelésállományt „örökölt” a MIK-ek beolvadásával. 2013.

december 31-én 8 végrehajtási és 7 felszámolási ügy volt folyamatban összesen 53.706

ezer Ft értékben.

3)c) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele.

NÉ

4) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az SZGYF 2013. évi költségvetési előirányzat-maradványa 4.458.884 ezer Ft, melyből

az alap-előirányzat maradványa 2.277.315 ezer Ft. A célfeladatokra rendelkezésre

bocsátott források maradványát a II. 2.) b) pontban szereplő táblázat mutatja.

A maradvány részeként a 239 ezer Ft 2013. évi bérkompenzáció elszámolásából

keletkező (pótlólagos) befizetési kötelezettséggel és 126 ezer Ft összegben a

Prémiumévek programhoz kapcsolódó központi költségvetést megillető befizetéssel

számolunk.

40

4)a) Az előirányzat-maradvány alakulása, a 2012. évi előirányzat-maradvány főbb

felhasználási jogcímei.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, gyermekvédelmi

intézmények átvételéről szóló 1496/2012. (XI. 13.) Korm.határozat 5. pontja alapján

Főigazgatóságunk megalakulásával összefüggő kiadásokra biztosított támogatás 2012.

évi maradványa 145.848 ezer Ft volt. Ezen összegből 120.783 ezer Ft felhasználásra

került: személyi juttatások kifizetésére 1.500 ezer Ft, szociális hozzájárulási adó címén

400 ezer Ft, dologi kiadásokra 8.500 ezer Ft és beruházásokra – melyet a 1026/2013. (I.

25.) Korm.határozat 3. pontja megerősített – 110.383 ezer Ft összegben. A 2012. évi

költségvetés maradványa 25.065 ezer Ft összegben került kimutatásra – az EcoStat

integrált ügyviteli rendszer bevezetésével összefüggésben – a beruházási előirányzat

kötelezettségvállalással terhelt maradványaként.

4)b) a 2013. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele

(feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.).

A 2013. évi költségvetési előirányzat-maradvány kiemelt előirányzatonkénti

összetétele a következő:

41

Az intézmény pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére

fedezet nyújt. Az SZGYF 2013. december 31-én összesen 4.152.214 ezer Ft

pénzeszközzel rendelkezett. Ennek 96,9 % a Kincstárban forintszámlákon, 2,6 %-a

Kincstári deviza célelszámolási számlán, 0,5 %-a kincstári lakásépítési számlán áll

rendelkezésre.

5) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása:

Európai Uniós támogatási programjaink közül megvalósítási szakaszban, tényleges

pénzforgalommal 2013-ban 36 pályázati projekt rendelkezett. A projektek teljes

támogatási összege 12.880.277 ezer Ft. Az önerő-támogatások révén az önerőt

minimalizálni lehetett, így az önerő mértéke 997.966 ezer Ft volt, ez a teljes támogatás

nagyságának 7,7 %-a. Az átalakulások során a megyei önkormányzatok, illetve a

Megyei Intézményfenntartó Központok többszörös jogutódlása révén lett az SZGYF

a pályázatok kedvezményezettje. A támogatási szerződések módosítása, az érintett

ingatlanok jogi helyzetének rendezése jelentősen megnehezítette a tényleges

megvalósítást, az előirányzatok teljesítését.

A teljes

támogatás

összege

Önerő

mértéke

2013. évi

bevételek

2013. évi

felhasz-

nálás

HURO 8 1 661 752 238 538 77 418 3 282

TÁMOP 9 2 288 711 0 53 423 48 447

TIOP 10 4 483 477 0 453 812 74 527

ÉMOP 1 1 522 987 223 415 112 587 63 474

HUSK 1 152 319 0 25 990 0

KEOP 2 170 657 47 726 116 305 88 455

ÉÁOP 2 2 503 716 487 247 317 717 244 654

SI-HU 1 29 916 1 040 6 107 1 169

B-TEAM-INTERREG 2 66 742 0 38 789 377

Mindösszesen 36 12 880 277 997 966 1 202 148 524 385

(ezer Ft-ban)

Projektek

számaProjekt azonosító

A 36 projekt részletezése a 9. számú mellékletben kerül bemutatásra.

Az SZGYF költségvetésén belül a projektek előirányzat-teljesítését a 10. számú

melléklet mutatja.

6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának

alakulása:

A befektetett eszközök állományváltozásainak alakulását a számszaki beszámoló 38.

űrlap adatai alapján a 11. számú melléklet tartalmazza. A pénzforgalmi

vagyonnövekedések a II. 2) b) pontban került ismertetésre.

42

6)a) Gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás,

felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon

állományváltozásának értékelése.

A jogutódlással megörökölt az SZGYF egy rendkívül heterogén vagyon- és

szerződésállományt. A Kormány döntései alapján a MIK-ek vagyonának több

csoportja különböző, a jogszabályokban meghatározott központi költségvetési

szervekhez, önkormányzatokhoz került. A vagyonrendezési folyamat számos ponton

nem zárult le a MIK-ek SZGYF-be történő beolvadásakor, így a korábbi vagyonátadási

folyamatok országos szintű összefogása (ld. többletfeladatok bemutatása I.2.a)

pontban), lezárása, illetve az újabb vagyonátvételek lebonyolítása az SZGYF-re hárult.

Köznevelési vagyon

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm.rendelet a

KLIK-et jelölte ki az átvett közoktatási intézmények tekintetében a fenntartói és

vagyonkezelői feladatok ellátására. A MIK-ek (Békés megye kivételével), a KLIK és az

MNV Zrt. közötti, az ingatlanok vagyonkezelői jogi sorsát rendező szerződést a MIK-

ek és a KLIK még a MIK-ek SZGYF-be történő beolvadását megelőzően aláírta, a

minisztériumi záradékolás 2013. május 23. napján megtörtént. Békés megye esetében

külön szerződéssel történik meg a rendezés, amelynek előkészítése a beszámolás

időszakában folyamatban van az SZGYF-nél.

Települési önkormányzatoktól átvett vagyon

Az Áát. értelmében 2013. január 1-jével a törvény erejénél fogva az államra száll át a

települési önkormányzat tulajdonában lévő, átvett feladatot ellátó szociális,

gyermekvédelmi intézmény, az ezekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség,

továbbá az intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és vagyoni értékű jog,

kivéve az önkormányzati tulajdonban lévő szellemi (szerzői és iparjogvédelmi)

tulajdonjogokat, az átvett feladat ellátását végző vagy az átvett feladat ellátásában

közreműködő, a települési önkormányzat vagy az átvett intézmény által alapított, az

átvett feladat végzésében közreműködő közalapítvány, alapítvány alapítói joga (a

települési önkormányzat által más alapítóval közösen alapított alapítvány,

közalapítvány esetében az önkormányzatot megillető alapítói jogok), és azon

gazdasági társaságokban és egyéb gazdálkodó szervezetekben fennálló

önkormányzati tulajdoni részesedés, amelyek az átvett feladat ellátásában

közreműködnek és részben vagy egészben a települési önkormányzat tulajdonában

állnak. Az Áát. 2. § (4) bekezdése alapján az állam tulajdonába e törvénnyel került

vagyonelemek vonatkozásában létesített kötelmi jogi jogviszonyokba – a projektek

kivételével – jogutódként a vagyonkezelőként e törvény erejénél fogva kijelölt szerv

lép. Az Áát. 9. § (1) bekezdése alapján az e törvény alapján állami tulajdonba kerülő

vagyon az állami tulajdon keletkezésével egyidejűleg e törvény erejénél fogva

ingyenesen a kijelölt szerv vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelői jogviszonyra a

továbbiakban az MNV Zrt. által kötött vagyonkezelési szerződésekre vonatkozó

43

jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. A Szociális és Gyermekvédelmi

Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm.rendelet 4. § (1) bekezdésének b) pontjával a

Kormány az SZGYF-et jelölte ki az Áát. 2. § (3) bekezdése szerinti feladatok ellátására.

Az intézmények átvétele megtörtént, a vagyont az SZGYF birtokba vette, fenntartási

költségeit viseli a jogszabály előírásainak megfelelően. A vagyonkezelési szerződés

véglegesítése is folyamatban van, így teljes körűen rendezetté válik a vagyontömeg

vagyonkezelési és ingatlan-nyilvántartási szempontból is.

Egyedi vagyonkezelési szerződés-módosítások

Fentieken túl több ingatlan tekintetében megszüntetésre került az SZGYF

vagyonkezelői joga, illetve egy ingatlan (Berzence 281/15. hrsz.) a közfeladat

eredményes ellátása érdekében az SZGYF vagyonkezelésébe került 2013-ban (a

birtokbavételi jegyzőkönyv felvételére 2014. január 16. napján került sor, így a

számviteli rendezés is 2014-ben vált szükségessé).

Az SZGYF vagyonkezelői joga megszüntetésre, így az MNV Zrt. részére

térítésmentesen átadásra kerültek például az alábbi – a feladatellátáshoz nem

kapcsolódó – ingatlanok:

a kecskeméti 484. hrsz. alatt felvett, a természetben Kecskemét, Katona József

tér 8. szám alatti ingatlan, amely 480/3878 hányadban a KLIK vagyonkezelésébe

került, az SZGYF vagyonkezelésében lévő 3398/3878 hányadot pedig több

központi költségvetési szerv (pl.: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Magyar

Államkincstár, Nemzeti Adó-és Vámhivatal), illetve egyéb szervezet használta,

a kecskeméti 3434/1 hrsz. alatt felvett, a természetben Kecskemét, Zimai L. u. 5-

2. szám alatti, szintén használattal terhelt ingatlan, amely 331/599 hányadban

állt az SZGYF vagyonkezelésében,

Tata, 3426/107. és 3426/108. hrsz. alatti ingatlanok (Diófa u. 6., volt Dobi István

Szakmunkásképző Iskola földterülete, telke, valamint iskolaépület és hozzá

tartozó épületek és építmények),

Várgesztes, 096/2. hrsz. alatti kivett vár megnevezésű, jelentős felújítási igényt

generáló ingatlan (a vár keleti fala leomlott, balesetveszélyes állapot alakult ki,

ami természetesen nem az SZGYF rövid vagyonkezelési időszaka alatt állt elő)

nyilvántartott tárgyi eszközei,

Tatabánya, 5780/4. hrsz. alatt felvett, a természetben Tatabánya, Dózsakert u.

64. szám alatti ÁNTSZ székház és kapcsolódó épületek telekkel, építményekkel

együtt, amely szintén jelentős ráfordítást igényelt volna.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200316.KOR#lbj1param

44

fonyódi 10232/9., 14-18. hrsz. alatti ingatlanok és az azokhoz tartozó ingóságok

(a vagyonkezelési szerződés aláírására még a jogelőd MIK időszakában került

sor, a minisztériumi záradékolás 2013. április 11. napján történt).

A befektetett eszközök – pénzügyi eszközök nélkül számítva – nettó értéke 2013.

december 31-én 48.671.939 ezer Ft volt. Az eszközök 70,4 % az SZGYF-nél, míg 29,6 %-

a üzemeltetésre, kezelésre más intézmény részére átadásra került. Az eszközállomány

mintegy 70 %-át az ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok, megközelítőleg

egyaránt 0,5 %-át az immateriális javak és járművek 29 %-át gépek, berendezések,

felszerelések teszik ki. Az eszközök használtsági foka átlagosan 77 %-os.

2013. január 1-jén az SZGYF nem rendelkezett gépjárművel. A 2013. év során 27.462

ezer Ft-ért vásároltunk gépkocsit. Az SZGYF központja és kirendeltségei

használatában 2013. december 31-én 78 darab, összesen 666.738 ezer Ft bruttó értékű

gépjármű volt, melyek 56.196 ezer Ft értéket képviseltek. A teljesen „0”-ra íródott

gépjárművek értéke a bruttó értéken belül 85,2 %. A gépjárművek a szakmai

alapfeladat ellátását megfelelően támogatják. A gépjárművek gyártmányát, típusát és

2013. évi havi átlagos futásteljesítményét a 12. számú mellékletben mutatjuk be.

6)b) A 2013. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel

felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó

eljárási szabályok betartása.

Az SZGYF a jogelőd megyei önkormányzatok, illetve MIK-ek hasznosítási

szerződéseit folyamatosan felülvizsgálja, szükséges esetben újraszabályozza, illetve a

jogszabályi feltételek fennállása esetén bérleti szerződéseket kötött. Az esetleges

késedelmes bérleti díjfizetések esetén a kirendeltségek útján az SZGYF intézkedik a

bérleti díjak beszedéséről és az esetlegesen szükséges további intézkedések (fizetési

felszólítás, egyenlegközlő megküldése, fizetési meghagyásos eljárás, bérleti szerződés

felmondása, stb.) megtételéről, amelynek eredményeként a kinnlevőségek egy része

eredményesen rendeződött is. A bérleti díjbevételek az SZGYF vagyonkezelésében

lévő ingatlanok, helyiségek bérbeadásából származnak. 2013-ban az SZGYF bevétel

realizálása érdekében bérleti szerződést kötött például az állami tulajdonban lévő

Szerencsejáték Zrt-vel, illetve szociális foglalkoztatás céljából a szintén állami

tulajdonban lévő KÉZMŰ Nkft-vel több ingatlan tekintetében. Ezen felül több

szolgálati lakás bérbeadására is sor került az SZGYF fenntartásában lévő intézmények

dolgozóinak elhelyezése érdekében.

A hasznosítás közé sorolandó az olyan térítésmentes használatba adás is, amely

közfeladat ellátásához szükséges, így a Szeged-Csanád Egyházmegyével és a Görög

Katolikus Miskolci Apostoli Exarchátussal kötött ellátási szerződések mellékletét

képező Használati megállapodás szerinti ingatlan és ingó vagyon tekintetében.

45

7) Tulajdonosi részesedés:

A részesedések és részesedések utáni osztalékok címén 7.000 ezer Ft szerepel

nyilvántartásainkban Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítvány 100%-os tulajdonlása

miatt.

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

Az SZGYF 2012. december 31-én követelésállománnyal nem, kötelezettség-

állománnyal 10.096 ezer Ft összegben rendelkezett, 2013. december 31-én a

követelésállomány 614.047 ezer Ft volt, melyet 69.686 ezer Ft összegben kiegészített a

tartósan adott kölcsönök állománya, továbbá 273 ezer Ft összegben egyéb hosszú

lejáratú követelés. A kötelezettségek 2013. december 31-i állománya 480.749 ezer Ft-ot

tett ki, melyből 12.975 ezer Ft a hosszú lejáratú kötelezettségek összege.

adatok: ezer Ft

összeg db összeg db összeg db összeg db

Határidőn belüli 1 525 9 84 606 110 72 551 21 158 682 140

1-30 nap lejárt 0 0 11 973 134 24 845 109 36 818 243

31-60 nap lejárt 0 0 6 991 134 17 534 146 24 525 280

61-90 nap lejárt 0 0 3 921 28 16 059 553 19 980 581

91-180 nap lejárt 0 0 15 268 92 41 150 1 447 56 418 1 539

181- 0 0 154 977 549 232 606 68 387 583 617

Összesen 1 525 9 277 736 1 047 404 745 2 344 684 006 3 400

Követelések megoszlása lejárat és vevők, adósok szerint

Fizetési határidőFoglalkoztatottak ÁHT-n kívüli ÁHT-n belüli Összesen

adatok: ezer Ft

összeg db összeg db összeg db

Határidőn belüli 144 811 301 220 474 54 365 285 355

1-30 nap lejárt 79 614 113 1 851 10 81 465 123

31-60 nap lejárt 3 052 7 492 2 3 544 9

61-90 nap lejárt 2 720 2 2 228 1 4 948 3

91-180 nap lejárt 8 360 11 0 0 8 360 11

181- 16 314 8 833 1 17 147 9

Összesen 254 871 442 225 878 68 480 749 510

Fizetési határidőÁHT-n kívüli ÁHT-n belüli Összesen

Kötelezettségek megoszlása lejárat és partnerek szerint

A követelések 42,1 % áruszállítás és szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik.

46

Az egyéb követelés néhány jellemző tétele:

A követelések állománya Vas Megyei kirendeltségünknél 2013. december 31–én 25 797

ezer Ft volt. Ennek nagy része 10 547 ezer Ft a Savaria Megyei Hatókörű Városi

Múzeummal szemben fennálló követelés, amely még a Vas Megyei

Intézményfenntartó Központtól mint jogelődtől átvett követelés.

Tagi kölcsön miatti követelés állománya 48.027 ezer Ft, mely a jogelőd Vas Megyei

Önkormányzat által 100 % tulajdonában álló Vas Megyei Önkormányzat

Vagyonkezelő Kft-nek adott tagi kölcsönt tartalmazza. Az önkormányzattól a tagi

kölcsön a 2011. évi CLIV tv. értelmében átkerült a Vas Megyei Intézményfenntartó

Központ követelésállományába. Hivatkozott tagi kölcsön szerződésében 2016. évig

moratóriumot kapott a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelő Kft-je a

visszafizetésre. Abban az esetben, ha 100 %-os tulajdonrészt szerez a Kemenesaljai

Kistelepülésekért Nonprofit Kft-ben, 2016-ig nem is kell visszafizetést teljesítenie. A

Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelő Kft. a 2014. évi CLIV évi törvény alapján

szintén állami tulajdonba, a Vas MIK vagyonkezelésébe került, majd 2013

márciusában a vagyonkezelői jog visszakerült az MNV Zrt-hez. Mivel 2012-től

tevékenységi változás következett be a Kft-ben, a bérbeadási jog visszaszállt a Vas

MIK-re és a temetkezési feladat maradt a Kft. ellátandó feladatai között, ezért a

Vagyonkezelő Kft. a 2012. év során Vas Megyei Temetkezési Kft-re változtatta a nevét.

A Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltség illetékességi körébe tartozóan év végén a

követelés-állomány 39.011 ezer Ft, melyből előző évekbeli követelés 26.566 ezer Ft.

Nógrád Megyei Kirendeltségünk területén a követelések állománya évközben

jelentősen csökkent a behajtási tevékenység eredményeként (pl. Szent Lázár Megyei

Kórház tartozása rendeződött közel 50 millió Ft-tal). Az évek óta húzódó,

„megörökölt” lakbér-tartozások esetében a behajtás érdekében a fizetési meghagyások

kibocsátására az intézkedéseket megtettük a feladattal megbízott ügyvédünk felé.

A kötelezettségek közül jelentős tételt – 39,4 %-ot – képvisel az uniós projektekhez

kapcsolódóan a közreműködő hatóság által 2013. december 31-én nyilvántartott

összesen 203.743 ezer Ft elszámolatlan előleg.

A kötelezettségek 48,1 %-át a szállítók adják 248.823 ezer Ft értékben.

Az egyéb kötelezettség egyik jellemző tétele: A kötelezettségek állománya Komárom-

Esztergom Megyében 2013. december 31-én 10.050 ezer Ft volt, melyből hosszú

lejáratú kötelezettség (gázkölcsön tartozás visszafizetendő összege) 3.637 ezer Ft,

rövid lejáratú kötelezettség (szállítói számlák) 6.413 ezer Ft. A szállítói számlák

részben a kincstári zárást követően 2013. december hónapban, részben 2014. év elején

érkeztek be, de a 2013. évet terhelik.

Bérfizetéshez kapcsolódó követeléseket és kötelezettségeket a 13. számú melléklet

részletezi.

47

9) A letéti számla pénzforgalma:

Az SZGYF Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00329905-20000002 számú

intézményi letéti számlának év végi záró egyenlege 6.041 ezer Ft volt. A Tolna Megyei

Intézményfenntartó Központ letéti számlájának átvétele keletkeztette letéti

számlánkat, melyet az intézményi ellátottak befizetéseinek és egyéb letétek (kaució, jó

teljesítési garancia) kezelésére létesítettek. A letéti számláról a Montana Kft-nek

jótállási biztosíték visszafizetése és Hődör Jánosné részére az Sztv. egyszeri

hozzájárulás időarányos részének visszafizetése jogcímeken volt teljesítés.

10) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Az év közepén a túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről

szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm.határozat alapján az SZGYF költségvetéséből 85.000 ezer

Ft bevétel került elvonásra, a befizetést intézményünk teljesítette.

11) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

Az SZGYF-nél könyvvizsgálat nem kötelező, a költségvetést könyvvizsgáló nem

vizsgálta. Az SZGYF számviteli politikáját év közben nem változtatta meg. Az

intézmény nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével. A Számvitelről szóló

2000. évi C. törvény 90.§ (3) bekezdés c) pontja alapján megjelenítendő mérlegen kívüli

tétel nincs a költségvetési szervünknél.

Az SZGYF-nél a 2013. évben külső ellenőrzés nem volt.

Az SZGYF-nél kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel.

Közvetlenül környezetvédelemhez kapcsolódó eszközbeszerzés nem történt, veszélyes

hulladék nem található az intézménynél.

Az SZGYF kincstári és költségvetési beszámolója egymástól eltér, az eltérés oka, hogy

intézményünkben 2013. év során került bevezetésre a költségvetési elszámolás és

beszámolás feladatainak támogatására integrált ügyviteli rendszer, melyen belül a

kirendeltségek elkülönített nyilvántartást vezettek – az intézményi összesítések

zökkenőkkel voltak végrehajthatók –, az új szoftver alkalmazásának elsajátítása

hosszabb időt vesz igénybe, így a Kincstár felé a KTK-rendezésekre nyitva álló

határidőn belül intézkedésre nem került sor.

48

1. sz.

melléklet

Sor-

szám

Sor-

szám

feladat

sorsz.

Törzskönyvi

azonosító

szám

(PIR)

Kirendeltség Intézmény megnevezése Cím

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

(ÁHTI)

Köz-

oktatási

OM

azonosító

feladat

-- -- -- 802101 KÖZPONTSZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI

FŐIGAZGATÓSÁG1132. BUDAPEST, VISEGRÁDI U. 49. 336139 KÖZPONT

I. k1 802101 BÁCS-KISKUN Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség 6000. Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 336139 kirend

1 1 sz1 336444 BÁCS-KISKUN Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szocális Intézmény 6454. Bácsborsód, Dózsa Gy.u.9. 747756 szoc

2 2 sz2 341673 BÁCS-KISKUN "Harmónia" Integrált Szociális Intézmény 6211. Kaskantyú, III. kerület 1. 747800 szoc

3 3 gy1 542232 BÁCS-KISKUN Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 6000. Kecskemét, Kiskert tér 6. 747921 gyvéd

4 4 sz3 766690önk.körből

BÁCS-KISKUNFogyatékos Személyek Otthona 6098. Tass, Egecsei krt.48. 339511 szoc

5 5 sz4 492973ÖMG

BÁCS-KISKUN Pszichiátriai Betegek Otthona (Tompa) 6422. Tompa, Szabadföld utca 47. 338895 szoc

II. k2 802101 BARANYA Baranya Megyei Kirendeltség 7621. Pécs, Széchenyi tér 9. 336139 kirend

6 1 sz5 330068 BARANYA Baranya Megyei Fogyatékos Személyek Otthona 7754. Bóly, Hősök tere 5. 747547 szoc

7 2 sz6 330079 BARANYA Baranya Megyei Kastélypark Időskorúak Otthona 7833. Görcsöny, Hársfa utca 6. 747558 szoc

8 3 sz7 330080 BARANYA Baranya Megyei Boróka Otthon 7683. Helesfa, Nádassy telep 747569 szoc

9 4 sz8 332325 BARANYABaranya Megyei Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Intézmény7900. Szigetvár, Turbékpuszta hrsz: 0275/3 . 747624 szoc

10 5 gy2 587064 BARANYA Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 7626. Pécs, Egyetem u. 2. 747668 gyvéd

III. k3 802101 BÉKÉS Békés Megyei Kirendeltség 5600. Békéscsaba, Derkovits sor 2. 336139 kirend

11 1 sz9 343226 BÉKÉS Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum 5630. Békés, Farkas Gyula u. 2. 748061 szoc

12 2 gy3 342340 BÉKÉS Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ 5600. Békéscsaba, Degré u. 59. 748027 gyvéd

13 3 sz10 343347 BÉKÉS Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum 5540. Szarvas, Rákóczi u. 25. 748072 szoc


BÉKÉSPszichiátriai Betegek Otthona 5742. Elek, Béke u. 4.sz. 339006 szoc


BÉKÉSKörösladányi Pszichiátriai Betegek Otthona 5516. Körösladány, Nagy Márton u. 2. 339017 szoc

IV. k4 802101BORSOD-ABAÚJ-

ZEMPLÉNBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség 3527. Miskolc, Selyemrét u. 1. 336139 kirend

16 1 gy4 791232BORSOD-ABAÚJ-

ZEMPLÉNB.-A.-Z. Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ 3532. Miskolc, Károly u. 12. 748335 201642 gyvéd

17 2 sz13 472119

önk.körből

BORSOD-ABAÚJ-

ZEMPLÉN

Férfiak Mentálhigiénés Otthona 3508. Miskolc, Mésztelep út 1. 339522 szoc

V. k5 802101 CSONGRÁD Csongrád Megyei Kirendeltség 6722. Szeged, Rákóczi tér 1. 336139 kirend

18 1 sz14 791418 CSONGRÁD Csongrád Megyei Vakok Otthona 6726. Szeged, Torontál tér 1. 748511 szoc

19 2 gy5 355915 CSONGRÁDCsongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

és Gyermekotthonok Igazgatósága6726. Szeged, Bal fasor 6. 748379 gyvéd

20 3 sz15 357942 CSONGRÁD Aranysziget Otthon 6640. Csongrád, Gyöngyvirág utca 7-9. 748401 szoc

21 4 sz16 761684 CSONGRÁD Napsugár Otthon 6760. Kistelek, Kossuth utca 41. 748489 szoc

22 5 sz17 761673 CSONGRÁD Maros Menti Szociális Intézmény 6900. Makó, Batthyány utca 23. 748478 szoc

23 6 sz18 484084ÖMG

CSONGRÁDSzegedi Dr. Waltner Károly Otthon 6723. Szeged, Agyagos u. 45. 339555 szoc

VI. k6 802101 FEJÉR Fejér Megyei Kirendeltség8000. Székesfehérvár, III. Béla király

tér 1.336139 kirend

24 1 gy6 360199 FEJÉR Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ 8000. Székesfehérvár, Tüzér u. 6. 748544 gyvéd

25 2 sz19 363750 FEJÉR Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény 8154. Polgárdi-Tekerespuszta 748610 200286 szoc

26 3 sz20 492984ÖMG

FEJÉRÉrtelmi Fogyatékosok És Pszihiátriai Betegek Otthona Tordas 2463. Tordas Gesztenyés út 1. 338940 szoc

27 4 gy7 492797ÖMG

FEJÉR Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola 2060. Bicske, Kossuth u. 42. 339062 gyvéd

VII. k7 802101GYŐR-MOSON-

SOPRONGyőr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltség 9021. Győr, Árpád út 32. 336139 kirend

28 1 sz21 643076GYŐR-MOSON-

SOPRON"Gondoskodás" Rábaközi Szociális Központ 9311. Pásztori, Alsó u. 39-41. 748940 szoc


SOPRONIdőskorúak Otthona, Nagylózs 9482. Nagylózs, Zrínyi u. 2. 748829 szoc


SOPRONDr. Piróth Endre Szociális Központ 9086. Töltéstava, Táplánypuszta 748863 szoc

31 4 gy8 369697GYŐR-MOSON-

SOPRONFogyatékos Gyermekek Otthona 9400. Sopron, Tómalom u. 23. 748841 gyvéd


SOPRONGyőr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ 9024. Győr, Vasvári Pál út 1. 748896 gyvéd


SOPRON

Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Gyermekvédelmi

Szakszolgálat 9024. Győr, Vasvári Pál út 1. 748951 gyvéd

34 7 gy11 676076

önk.körből

GYŐR-MOSON-

SOPRON

Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon, Győr 9024. Győr, Nagy Imre út 9. 339295 gyvéd

35 8 sz24 643065

önk.körből

GYŐR-MOSON-

SOPRON

Flandorffer Ignác Szociális Intézmény Sopron Pszichiátriai

Betegek Otthona Ágfalva

9423. Ágfalva, Ágfalva-Liget

Levelezési cím: 9401 Sopron, Pf.: 275.339500 szoc

36 9 sz25 493002

ÖMG

GYŐR-MOSON-

SOPRON

Fogyatékosok Otthona Zsira 9476. Zsira, Rákóczi F. u. 12 338928 szoc

Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer intézményeinek kimutatása

49

Sor-

szám

Sor-

szám

feladat

sorsz.

Törzskönyvi

azonosító

szám

(PIR)


Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

(ÁHTI)

Köz-

oktatási

OM

azonosító

feladat

VIII. k8 802101 HAJDÚ-BIHAR Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség 4024. Debrecen, Piac u. 54. 336139 kirend

37 1 gy12 372185 HAJDÚ-BIHAR Arany János Gyermekotthon 4100. Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. 747426 gyvéd

38 2 gy13 372217 HAJDÚ-BIHAR Komádi Gyermekotthon 4138. Komádi, Köztársaság u. 31. 747437 gyvéd

39 3 gy14 372240 HAJDÚ-BIHARHajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi

Szakszolgálat4024. Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 747448 gyvéd

40 4 gy15 675310önk.körből

HAJDÚ-BIHARDebreceni Reménysugár Gyermekotthon 4027. Debrecen, Ibolya u. 22 339284 gyvéd


HAJDÚ-BIHARDebreceni Terápiás Ház 4031. Debrecen, Kishegyesi út 88. 338973 szoc

IX. k9 802101 HEVES Heves Megyei Kirendeltség 3300. Eger, Kossuth Lajos út 9. 336139 kirend

42 1 sz27 645201 HEVES Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona 3300. Eger, Szalapart utca 84. 746177 szoc

43 2 gy16 761859 HEVES Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ 3300. Eger, Dobó tér 6/A. 746319 gyvéd

44 3 sz28 378693 HEVES Vámosgyörki Idősek Otthon 3291. Vámosgyörk, István király út 1. 746188 szoc

45 4 sz29 645322 HEVES Hatvani Idősek Otthona 3000. Hatvan, Kórház u. 3-5. 746276 szoc

46 5 sz30 645333 HEVES Csányi Idősek Otthona 3015. Csány, Csillag út 27. 746265 szoc

47 6 sz31 379018 HEVES Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete 3399. Andornaktálya, Rákóczi út 289. 746199 szoc

48 7 sz32 382320 HEVES Egri Idősek Otthona 3300. Eger, Petőfi S. u. 26/b. 746209 szoc

49 8 sz33 648125 HEVESBélapátfalvi Idősek Fogyatékosok Otthona és Módszertani

Intézete3346. Bélapátfalva, Petőfi Sándor út 25. 746287 szoc

50 9 sz34 382485 HEVES Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona 3390. Füzesabony, Tábor út 52 746210 szoc

51 10 sz35 648136 HEVES Parádi Idősek Otthona 3240. Parád, Toldi út 14. 746221 szoc

52 11 gy17 492829ÖMG

HEVESMónosbéli Gyermekotthon 3345. Mónosbél, Dózsa György út 12. 339039 gyvéd

X. k10 802101JÁSZ-NAGYKUN-

SZOLNOKJász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség 5000. Szolnok, Kossuth L. út 2. 336139 kirend

53 1 gy18 576349JÁSZ-NAGYKUN-

SZOLNOK

JNSZ M-i Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon

Szolnok5000. Szolnok, Gyermekváros út 1. 749970 gyvéd

54 2 sz36 576437JÁSZ-NAGYKUN-

SZOLNOKFenyves Otthon JNSZ M-i Fogyatékosok Otthona Bánhalma 5349. Kenderes-Bánhalma, Tanya út 34. 750024 szoc


SZOLNOKSzőke Tisza JNSZ M-i Fogyatékosok Otthona Tiszaug 6064. Tiszaug, Ságvári út 6. 750035 szoc


SZOLNOKFehér Akác JNSZ Megyei Idősek Otthona Jászapáti 5130. Jászapáti, Juhász Máté út 2-4. 750046 szoc


SZOLNOKGólyafészek Otthon JNSZ M-i Fogyatékosok Otthona Karcag 5300. Karcag, Zöldfa út 48. 749992 200393 szoc


SZOLNOK

Tóparti Otthon JNSZ M-i Fogyatékosok Otthona és Rehab.

Intézménye Pusztataskony 5235. Tiszabura-Pusztataskony, Ságvári út 1. 750057 szoc


SZOLNOK

Kastély Otthon JNSZ M-i Pszichiátriai és Szenvedélybetegek

Otthona és Rehab. Intézménye Újszász 5052. Újszász, Abonyi út 1. 750068 szoc


SZOLNOK

JNSZ M-i Angolkert Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek

Otthona és Rehab. Intézménye Törökszentmiklós5200. Törökszentmiklós, Deák Ferenc út 100. 750123 szoc

61 9 sz43 576152

önk.körből

JÁSZ-NAGYKUN-

SZOLNOK

Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó otthona 5000. Szolnok, Liget utca 27. 338984 szoc

XI. k11 802101KOMÁROM-

ESZTERGOMKomárom-Esztergom Megyei Kirendeltség 2800. Tatabánya, Fő tér 4. 336139 kirend

62 1 sz44 388047KOMÁROM-

ESZTERGOMKomárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

2509. Esztergom-Kertváros Dr. Niedermann

Gyula u. 1.749112 szoc

63 2 sz45 387765KOMÁROM-

ESZTERGOM

Komárom-Esztergom Megyei Mentalhygienes és Rehabilitációs

Intézmény2800. Tatabánya-Síkvölgy Pf. 1245 749101 szoc

64 3 gy19 492841

ÖMG

KOMÁROM-

ESZTERGOM

Oroszlányi Gyermekotthon és Általános Iskolája 2840. Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 53. 339073 gyvéd

XII. k12 802101 NÓGRÁD Nógrád Megyei Kirendeltség 3100. Salgótarján, Rákóczi út 36. 336139 kirend

65 1 sz46 450108 NÓGRÁD Ezüstfenyő Idősek Otthona 3070. Bátonyterenye, Makarenkó út 24. 749233 szoc

66 2 sz47 762560 NÓGRÁD Baglyaskő Idősek Otthona 3100. Salgótarján, Petőfi út 92-94. 749431 szoc

67 3 sz48 450119 NÓGRÁD Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehab.Intézet 3188. Ludányhalászi, Rákóczi út 71/73 749244 szoc

68 4 sz49 450087 NÓGRÁD Reménysugár Otthon 2660. Balassagyarmat, Szontágh P. út 44 749222 szoc

69 5 sz50 453154 NÓGRÁD Dr. Göllesz V. Rehab.Intézet és Ápoló Gond. Otthon 2643. Diósjenő, Kastély 749332 szoc

70 6 sz51 453165 NÓGRÁD Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gond. Otthon 2687. Bercel Petőfi út 2. 749343 szoc

71 7 gy20 452795 NÓGRÁD Megyei Gyermekvédelmi Központ 3100. Salgótarján, Ruhagyári út. 9. 749309 gyvéd

XIII. k13 802101 PEST Pest Megyei Kirendeltség 1053. Budapest, Városház u.7 336139 kirend

72 1 sz52 566797 PEST Borostyán Otthon Tápiószentmárton 2711. Tápiószentmárton, Ady E. u. 35. 749871 szoc

73 2 sz53 391052 PEST Integrált Szociális Otthon 2365. Inárcs, Tanács u. 2. 749464 szoc

74 3 sz54 798231 PEST Fehér Hattyú Idősek Otthona Szentlőrinckáta 2255. Szentlőrinckáta, Kossuth l.u.20. 751702 szoc

75 4 sz55 393397 PEST Idősek Otthona Kiskunlacháza 2340. Kiskunlacháza, Külső Ráckevei u. 194 749486 szoc

76 5 sz56 441069 PEST Idősek Otthona Pécel 2119. Pécel, Ady E. u. 8. 749794 szoc

77 6 sz57 395193 PEST Kőris Otthon Nagykőrös 2750. Nagykőrös, Ady E. u. 16. 749552 szoc

78 7 sz58 798220 PEST Margita Idősek Otthona Szada 2111. Szada, Kisfaludy u. 4. 751713 szoc

79 8 sz59 395049 PEST Őszirózsa Idősek Otthona Tura 2194. Tura, Szent István út 79. 749530 szoc

80 9 sz60 392817 PEST Pszichiátriai Betegek Otthona Tápiógyörgye 2767. Tápiógyörgye, Táncsics Mihály út 1. 749475 szoc

81 10 sz61 394691 PEST Speciális Otthon Abony 2740. Abony, Nagykőrösi u. 10. 749497 szoc

82 11 sz62 390330 PEST Speciális Otthon Pilisvörösvár 2085. Pilisvörösvár, Fő u. 147. 749453 szoc

83 12 sz63 798242 PEST Törődés Pszichiátriai Betegek Otthona Domony 2182. Domony, Fő u. 93. 751692 szoc

84 13 sz64 395863 PEST Topház Speciális Otthon Göd 2132. Göd, Munkácsy u. 2. 749606 szoc

85 14 sz65 395478 PEST Viktor Speciális Otthon Sződliget 2133. Sződliget, Külterület 749574 szoc

86 15 sz66 441070 PEST Válaszút Szenvedélybetegek Otthona Tóalmás 2252. Tóalmás, Alsóboldogkáta 749804 szoc

87 16 gy21 395973 PESTPest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és

Intézményei1148. Budapest, Fogarasi úrt 22 749639 gyvéd

88 17 gy22 492786ÖMG

PEST

Pilisi Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola és Előkészítő

Szakiskola2721. Pilis, Kossuth L. u. 31. 339240 gyvéd

50

Sor-

szám

Sor-

szám

feladat

sorsz.

Törzskönyvi

azonosító

szám

(PIR)


Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

(ÁHTI)

Köz-

oktatási

OM

azonosító

feladat

XIV. k14 802101 SOMOGY Somogy Megyei Kirendeltség 7400. Kaposvár, Csokonai u.3. 336139 - kirend

89 1 gy23 761815 SOMOGY Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 8700. Marcali, Berzsenyi u. 114. 747349 201237 gyvéd

90 2 sz67 399607 SOMOGY Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 7516. Berzence, Szabadság Tér 17. 747239 201463 szoc

91 3 sz68 399630 SOMOGY Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon 7562. Segesd, Kossuth Lajos u.1. 747240 - szoc

92 4 sz69 399641 SOMOGY Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon 8660. Tab, Kossuth L. u. 107. 747251 - szoc

93 5 sz70 492939ÖMG

SOMOGYKéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona 8713. Kéthely, Magyari u. 35. 338951 szoc

94 6 gy24 492885ÖMG

SOMOGYII. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon 8642. Fonyód-Alsóbélatelep, Báthory u. 14 339040 gyvéd

95 7 gy25 493408ÖMG

SOMOGYKikötő Gyermekotthon 8630. Balatonboglár, Kikötő sétány 5. 339051 gyvéd

XV. k15 802101

SZABOLCS-

SZATMÁR-

BEREG

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség 4400. Nyíregyháza Hősök tere 5. 336139 kirend

96 1 sz71 793083SZABOLCS-

SZATMÁR-BEREGÁ.G. O. Fülpösdaróc 4754. Fülpösdaróc, Fő u. 66. 746650 szoc


SZATMÁR-BEREGÁ.G.O. Győrtelek 4752. Győrtelek, Kossuth u. 41. 746418 szoc


SZATMÁR-BEREGÁ.G.O. Kisléta 4325. Kisléta, Pócsi u. 52. 746364 szoc


SZATMÁR-BEREGÁ.G.O.Nyírbéltek 4372. Nyírbéltek, Vasút u. 43. 746430 szoc

100 5 sz75 402987SZABOLCS-

SZATMÁR-BEREGÁ.G.O. Mérk 4351. Mérk, Hunyadi u.183. 746441 szoc

101 6 sz76 402965SZABOLCS-

SZATMÁR-BEREGÁ.G.O. Gacsály 4972. Gacsály, Ady E. u. 27. 746429 szoc

102 7 sz77 407739SZABOLCS-

SZATMÁR-BEREGÁ.G.O. Tiborszállás 4353. Tiborszállás, Vadaskert u. 1. 746573 szoc

103 8 sz78 403016SZABOLCS-

SZATMÁR-BEREGÁ.G.O. Tarpa 4931. Tarpa, Baksatanya 746452 szoc

104 9 sz79 402921SZABOLCS-

SZATMÁR-BEREGÁ.G. O. Mándok 4644. Mándok, Ady E. u. 73. 746407 szoc

105 10 sz80 407520SZABOLCS-

SZATMÁR-BEREGÁ.G.O. Hodász 4334. Hodász, Tarnai tag 746562 szoc

106 11 gy26 403599SZABOLCS-

SZATMÁR-BEREGGyermekvédelmi Központ Nyírbátor 4300. Nyírbátor, Vasvári Pál u. 17. 746539 gyvéd

107 12 gy27 403126SZABOLCS-

SZATMÁR-BEREGTerületi Gyermekvédelmi Központ Nyíregyháza 4400. Nyírgyháza, Vasvári P. u. 3. 746496 gyvéd

108 13 gy28 403115SZABOLCS-

SZATMÁR-BEREGGyermekvédelmi Központ Tiszadob 4456. Tiszadob, Táncsics u. 12. 746485 gyvéd

109 14 gy29 403193SZABOLCS-

SZATMÁR-BEREGGyermekvédelmi Központ Baktalórántháza 4561. Baktalórántháza, Vasút u. 2. 746506 gyvéd

110 15 gy30 442495SZABOLCS-

SZATMÁR-BEREGGyermekvédelmi Központ Mátészalka 4700. Mátészalka, Képes G. u. 2.sz 746605 gyvéd

111 16 sz81 670326

önk.körből

SZABOLCS-

SZATMÁR-BEREG

Nyíregyháza"Kék Szirom"Lakóotthon 4400. Nyíregyháza, Vécsey Köz.2. 339533 szoc

XVI. k16 802101 TOLNA Tolna Megyei Kirendeltség 7100. Szekszárd, Augusz I. u. 7. 336139 kirend

112 1 sz82 768650 TOLNA Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény 7100. Szekszárd, Szentmiklósi út 9 750310 szoc

113 2 gy31 418982 TOLNA Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 7100. Szekszárd, Széchenyi u. 48-52. 750266 gyvéd

XVII. k17 802101 VAS Vas Megyei Kirendeltség 9700. Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. 336139 kirend

114 1 sz83 420143 VAS Vas Megyei Időskoruúak Szociális Intézete Acsád 9746. Acsád, Semmelweis tér 1. 750332 szoc

115 2 sz84 574268 VAS Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu 9631. Hegyfalu, Kossuth L. u. 2. 750574 szoc

116 3 sz85 420154 VAS Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc 9931. Ivánc, Kossuth L. u. 1-3 750343 szoc

117 4 sz86 420176 VAS Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál 9632. Sajtoskál, Rákóczi F. u. 1. 750354 szoc

118 5 sz87 420132 VAS Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt 9761. Táplánszentkereszt, Táncsics M. u. 22. 750321 szoc

119 6 sz88 423001 VAS Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely 9700. Szombathely, Gagarin u. 5. 750475 szoc

120 7 sz89 574444 VAS Vas Megyei Idősek Otthona és Gondozóháza 9800. Vasvár, Petőfi S. u. 14. 750585 szoc

121 8 gy32 420264 VASVas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat,

Gyermekotthon és Általános Iskola9700. Szombathely, Vörösmarty M. u. 11. 750398 201559 gyvéd

122 9 gy33 420231 VAS Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény 9721. Gencsapáti, Bem J. u. 9. 750387 gyvéd

123 10 sz90 492962ÖMG

VASPszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd 9970. Szentgotthárd, Hunyadi János utca 29. 338917 szoc

124 11 sz91 493310ÖMG

VASÉrtelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló 9919. Csákánydoroszló, Fő utca 11. 338939 szoc

51

Sor-

szám

Sor-

szám

feladat

sorsz.

Törzskönyvi

azonosító

szám

(PIR)


Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

(ÁHTI)

Köz-

oktatási

OM

azonosító

feladat

XVIII. k18 802101 VESZPRÉM Veszprém Megyei Kirendeltség 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. 336139 kirend

125 1 gy34 568153 VESZPRÉM Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ 8200. Veszprém, Kossuth u.10 747086 gyvéd

126 2 sz92 426255 VESZPRÉMVeszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és

Szenvedélybetegek Integrált Intézménye8592. Dáka, Dózsa Gy. u. 80. 746957 szoc

127 3 sz93 426277 VESZPRÉMVeszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális

Intézménye8596. Pápakovácsi, Attyapuszta 4. 746968 szoc


VESZPRÉMVeszprém Megyei Fogyatékos Személyek Gondozóháza 8200. Veszprém, Ördögárok u. 5. 338995 szoc

129 5 gy35 492874ÖMG

VESZPRÉM

Eszterházy György Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális

Szakiskola (Bakonyoszlop)8418. Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. 339028 gyvéd

130 6 sz95 493277ÖMG

VESZPRÉMFoglalkoztató Intézet Darvastó 8474. Csabrendek, Darvastó 338906 szoc

XIX. k19 802101 ZALA Zala Megyei Kirendeltség 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. 336139 kirend

131 1 sz96 433488 ZALAZala Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs

Intézete8887. Bázakerettye Virág u. 4. 746748 szoc

132 2 sz97 559344 ZALA Zala Megyei Szocioterápiás Intézmény 8784. Kehidakustány, Kúria u. 7. 746847 szoc

133 3 sz98 433499 ZALA Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény 8900. Zalaegerszeg Külsőkórház u. 2. 746759 szoc

134 4 sz99 432821 ZALA Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona 8776. Magyarszerdahely, Újnéppuszta 9. 746672 szoc

135 5 sz100 435349 ZALA Zala Megyei Idősek Otthona Zalakomár 8751. Zalakomár, Péczely köz 1. 746782 szoc

136 6 gy36 435361 ZALA Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ 8900. Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 35. 746793 gyvéd

137 7 sz101 492906ÖMG

ZALAFogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló 8925. Búcsúszentlászló, Arany János út 17. 338962 szoc

XX. k19 802101 FŐVÁROS Fővárosi Kirendeltség 1081. Budapest, Alföldi u. 9-13. 336139 kirend

138 1 gy37 490319ÖMG

FŐVÁROSFővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1081. Budapest, Alföldi u. 9-13. 339084 gyvéd

139 2 sz102 309963Emberi Erőforrások Minisztériuma Reménysugár Habilitációs

Intézet (RHI)1223. Budapest, Kápolna u. 3. 035071 szoc

140 3 sz103 324030 Emberi Erőforrások Minisztériuma Vakok Állami Intézete (VÁI) 1146. Budapest, Hermina u. 21. 035224 szoc

141 4 sz104 318442Emberi Erőforrások Minisztériuma ÉletFa Rehabilitációs Intézet

(ÉFRI)2120. Dunakeszi, Fóti u. 75. 035169 szoc

142 5 sz105 324041Emberi Erőforrások Minisztériuma Mozgássérült Emberek

Rehabilitációs Központja (MEREK)1022. Budapest, Marcibányi tér 3. 035235 szoc

143 6 gy38 308647Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános

Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola2170. Aszód, Baross Gábor tér 2. 034832 gyvéd

144 7 gy39 308692 Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete 4032. Debrecen, Böszörményi út 173. 034887 gyvéd

145 8 gy40 308670

Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi Szolgáltató

Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és

Szakiskola

2500. Esztergom, Budai Nagy Antal u. 28. 034865 gyvéd

146 9 gy41 308681Emberi Erőforrások Minisztériuma Kalocsai Gyermekotthon,

Általános Iskola és Szakiskola

6300. Kalocsa, Szent István király út 16-

22.034876 gyvéd

147 10 gy42 308614 Károlyi István Gyermekközpont 2153. Fót, Vörösmarty tér 2. 034810 gyvéd

148 11 gy43 308669Emberi Erőforrások Minisztériuma Rákospalotai Javítóintézet és

Speciális Gyermekotthon1151. Budapest, Pozsony utca 36. 034854 gyvéd

149 12 gy44 308636 Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete 1032. Budapest, Szőlő utca 60. 034821 gyvéd

150 13 gy45 308658Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi

Gyermekotthona8900. Zalaegerszeg, Posta u. 144. 034843 gyvéd

151 14 gy39 494351 GESZFővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési

Szervezete1087. Budapest, Kerepesi út 33. 339273 gyvéd

152 15 gy46 490243 GESZ Béke Gyermekotthon és Általános Iskola 1021. Budapest, Hárshegyi út 9. 339206 gyvéd

153 16 gy47 490386 GESZ Fővárosi Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola 1112. Budapest, Menyecske u. 16. 339262 gyvéd

154 17 gy48 490429 GESZ Cseppkő Gyermekotthon 1025. Budapest, Cseppkő utca 74. 339217 gyvéd

155 18 gy49 494362 GESZ FővárosiUtógondozó Otthon 1103. Budapest, Kőér u. 26. 339306 gyvéd

156 19 gy50 677172 GESZ Bólyai Gyermekotthon 1023. Budapest, Bolyai u. 11. 339117 gyvéd

157 20 gy51 677183 GESZ Hűvösvölgyi Gyermekotthon 1021. Budapest, Hűvösvölgyi út 165. 339239 gyvéd

158 21 gy52 677194 GESZ Fővárosi Kornis Klára Gyermekotthon 1042. Budapest, Árpád u. 199. 339251 gyvéd

159 22 gy53 677204 GESZFővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat

Befogadó Otthonok1121. Budapest, Budakeszi út 48. 339140 gyvéd

160 23 gy54 677215 GESZ Pestújhelyi Gyermekotthon (Pestújhelyi u.) 1158. Budapest, Pestújhelyi út 66. 339195 gyvéd

161 24 gy55 677226 GESZ Fővárosi Esze Tamás Gyermekotthon 1125. Budapest, Diósárok út 40. 339173 gyvéd

162 25 gy56 677237 GESZ Bokréta Lakásotthonok 1103. Budapest, Szlávy u. 40. 339139 gyvéd

163 26 gy57 677248 GESZ Sziget Gyermekotthon (Templom u.) 1211. Budapest, Templom u. 13. 339228 gyvéd

164 27 gy58 677259 GESZ Fővárosi Zirzen Janka Gyermekotthon 1021. Budapest, Heinrich István u. 2. 339095 gyvéd

165 28 gy59 677271 GESZ Fővárosi Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon 1038. Budapest, Dózsa György út 44. 339106 gyvéd

166 29 gy60 677293 GESZ Aga Gyermekotthon 1186. Budapest, Tövishát u. 2/a 339184 gyvéd

167 30 gy61 677314 GESZ Fővárosi József Attila Gyermekotthon 1191. Budapest, József Attila u. 65-69. 339128 gyvéd

168 31 gy62 677336 GESZ Fővárosi Kaffka Margit Gyermekotthon 1122. Budapest, Acsády Ignác u. 3. 339151 gyvéd

169 32 gy63 677347 GESZ Gyöngyvirág Gyermekotthon (Gyöngyvirág u.) 1184. Budapest, Gyöngyvirág u. 28. 339162 gyvéd

2013.06.30-ig önállóan működő és gazdálkodó (ÖMG) intézmény, melynek gazdálkodási feladatai ellátására a 7322/2013/SZCSIAT ikt.számú intézkedés kijelöl MIK-et

2013.06.30-ig önállóan működő és gazdálkodó (ÖMG) intézmény, a 349/2012. (XII.12.) Korm.rendelet 7. § (1) bekezdés alapján 2013.07.01-től önállóan működő (ÖM)

önállóan működő (ÖM) intézmény, gazdasági feladatait az SZGYF [megyei kirendeltsége] látja el a 349/2012. (XII.12.) Korm.rendelet 7. § (1) bekezdés értelmében

Bp. Főv. Önk. Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete - gazdálkodással összefüggő - feladatait 349/2012. (XII.12.) Korm.r. 7. § (2) bekezdése alapján 2013.07.01-ig látja el

eredetileg közvetlenül az EMMI alá tartozó intézmények, a Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásába kerültek (316/2012. (XI.13.) Korm.r. 4. § (2) bek.) - Fővárosi Kirend-hez sorolva

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (megyei TEGYESZ)

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság központ és megyei kirendeltségei;

az SZGYF szervezeti egységei: 2013.04.01-től megyei kirendeltségek a 258/2011. (XII.7.) Korm.rendelet értelmében (előtte Megyei Intézményfenntartó Központok)

Piros félkövér

betűvel:

52

2/a. számú melléklet

Összesen

(fő)

32 175

31 680

959

194

314

Idősek otthona (normál ellátás) 7 947

Idősek otthona (demens ellátás) 1 638

Idősek otthona (emelt szintű ellátás) 77

pszichiátriai betegek otthona 7 192

Szenvedélybetegek otthona 1 399

fogyatékos személyek otthona 10 418

Ápolást gondozást igénylő ellátásban a férőhelyek száma 29 178

Ápolást gondozást igénylő ellátásban az ellátottak száma összesen 28 671

Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye 75

Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye 222

Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye 761

Rehabilitációs intézményben a férőhelyek száma összesen 1 251

Rehabilitációs intézményben az ellátottak száma összesen 1 058

Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona 171

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona 728

Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona 177

Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona 29

Lakóotthonokban a férőhelyek száma összesen 1 142

Lakóotthonokban az ellátottak száma összesen 1 105

Időskorúak gondozóháza 59

Fogyatékos személyek gondozóháza 18

Pszichiátriai betegek átmeneti otthona 51

Szenvedélybetegek átmeneti otthona 10

Átmeneti elhelyezést nyújtó int-ben a férőhelyek száma összesen 156

Átmeneti elhelyezést nyújtó int-ben az ellátottak száma összesen 138

nappali ellátátás, támogató szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egyéb

nappali ellátás férőhely 448

nappali ellátátás, támogató szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egyéb

nappali ellátás ellátott 708

9 721

12 096

566

7 495

1 660

0

31 680

ÁTMENETI

ELHELYEZÉST NYÚJTÓ

INTÉZMÉNYEKBEN

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában álló intézményhálózat ellátotti létszáma a szociális ágazatban

és ellátotti formánként 2013. december 31.-i adatok alapján

Szociális ellátottak száma az ellátás típusa szerint

MEGNEVEZÉS

ENGEDÉLYEZETT FÉRŐHELYEK SZÁMA (a hatályos alapító okirat alapján)

ELLÁTOTTAK SZÁMA ÖSSZESEN

ÜRES FÉRŐHELYEK SZÁMA

ENGEDÉLYEZETT FÉRŐHELYEK FELETT ELHELYEZETTEK SZÁMA

Ellátási területen kívüli ellátottak száma 9/1999 ( XI.24. SzCsM rendelet 3/A szakasz 2.bek.alapján)

ÁPOLÁST,

GONDOZÁST IGÉNYLŐ

ELLÁTÁSBAN

REHABILITÁCIÓS

INTÉZMÉNYBEN

LAKÓOTTHONOKBAN

Szenvedélybetegek ellátásban részesülők ellátotti számából a 18 év alattiak száma

Szociális ellátottak száma

Egyéb

Idős ellátásban részesülők ellátottak száma összesen (idősek otthona normál ell., demens ell., emelt sz.,

Fogyatékos ellásban részesülők ellátottak száma összesen (fogy.szem otthona, rehab.int., rehab.c.lakóotthona,

Fogyatékos ellátásban részesülők ellátotti számából a 18 év alattiak száma

Pszich.ellátásban részesülők ellátottak száma összesen (pszich.bet.otthona, rehab.int., rehab c.lakóotthona,

Szenvedélybetegek az ellátásban részesülők összesen (szenv.bet.otthona, rehab.int., rehab c.lakóotthona,

53

Összesen

(fő)

Összesen

(fő)

Gyermekvédelmi ellátottak az ellátások típusa szerint Nevelőszülői ellátottak az ellátások típusa szerint

MEGNEVEZÉS MEGNEVEZÉS

Gyermekvédelmi intézmények

a megyék, a főváros területén

összesen és a javítóintézetek

összesen (fő)

Hagyományos nevelőszülők

száma

2/b. számú melléklet

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő intézményhálózat ellátotti létszáma a gyermekvédelmi ágazatban ellátotti formánként 2013. december 31.-i adatok a alapján

ENGEDÉLYEZETT FÉRŐHELYEK SZÁMA 7 174 3 314




összesen (fő)


száma

Engedélyezett férőhelyszámÜRES FÉRŐHELYEK SZÁMA 1 222 8 364Gyermekvédelmi intézmények



összesen (fő)

Hagyományos nevelőszülők Engedélyezett férőhelyszám

Ellátottak számaELHELYEZHETŐ GYERMEKEK SZÁMA A FOGYATÉKOS

GYERMEKEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 5 065 7 146




összesen (fő)


Ellátottak száma

Hivatásos nevelőszülők

számaENGEDÉLYEZETT FÉRŐHELYSZÁM FELETT ELHELYEZETTEK

SZÁMA 177238




összesen (fő)


száma

ELLÁTOTTAK SZÁMA ÖSSZESEN Engedélyezett férőhelyszám6 131 1 463Hivatásos nevelőszülők

ELLÁTOTTAK SZÁMA ÖSSZESEN Engedélyezett férőhelyszám

OTTHONT NYÚJTÓ

ELLÁTÁS

Ellátottak számaGyermekotthonban biztosított otthont ny.ellátás 1 631 1 326

Lakásotthonban biztosított otthont ny.ellátás 1 418 9 827

Különleges gyermekotthonban biztosított gyermekvédelmi különleges 496 8 472

Különleges lakásotthoban, lakásotthonban bizt. gyvéd-i kül. ellátás 485 4 031

Szoc. tv hatálya alá tartozó intézményben biztosított gyvéd-i kül. ellátás109

2 251

Speciáis gyermekotthonban, gyermekottonban biztosított

gyermekvédelmi speciális ellátás 45226

Speciáis lakásotthonban,lakásotthonban biztosított gyvéd.i spec ellátás122

A Gyvt. 93§ (1) bek. b., vagy c., pontjában meghatározott ok

miatt789

Szociális törvény hatálya alá tartozó intézményben biztosított

gyermekvédelmi speciális ellátás 27 A Gyvt. 93§ (1) bek. a., pontjában meghatározott ok miatt46

Egyéb 155 720

OTTHONT NYÚJTÓ GYERMEKOTTHONI ELLÁTÁSBAN

ÖSSZESEN ELLÁTOTTAK SZÁMA 4 895458

Gyvt.93§ (1) bek. b., vagy c., pontja alapján utógondozó otthonban

biztosított utógondozói ellátás 2564

Gyvt.93§ (1) bek.b., vagy c., pontja alapján gyermekotthonban

lakásotthonban biztosított utógondozói ellátás 345

A Gyvt. 93§ (1) bek. b., vagy c., pontjában meghatározott ok

miatt139

Gyvt.93§ (1) bek.b., vagy c., pontja alapján különleges és speciális

gyermekotthonban/lakásotthonban biztosított utógondozói ellátás 81 A Gyvt. 93§ (1) bek. a., pontjában meghatározott ok miatt8

Gyvt.93§ (1) bek.b., vagy c., pontja alapján külső férőhelyen biztosított

utógondozói ellátás 12855

Gyvt.93§ (1) bek.a., pontja alapján biztosított utógondozói ellátás

gyermekotthonban, lakásotthonban, utógondozó otthonban, külső

férőhelyen 68 33

UTÓGONDOZÓI ELLÁTOTTAK ÖSSZESEN

878

9 882

BV intézetben van 93 8 505


OTTHONT NYÚJTÓ

ELLÁTÁS

Ellátottak száma

Hagyományos és hivatásos nevelőszülők engedélyezett férőhelyszáma összesen

Engedélyezett férőhelyszám összesen /hagyományos, hivatásos, és külső férőhelyen /

AZ ELLÁTOTTAK

KÖZÜL

Ellátottak száma összesen /hagyományos, hivatásos és külső férőhelyen /

Az ellátottak

száma

összesen, ill.

ellátási típus

szerint

részletezve

Ellátottak száma összesen (hagyományos és hivatásos nevelőszülőnél együtt)

AZ ELLÁTOTTAK

SZÁMA AZ

ELLÁTÁS TÍPUSA

SZERINT

HAGYOMÁNYOS

NEVELŐSZÜLŐN

ÉL

otthont nyújtó ellátások száma

különleges ellátások száma

speciális ellátások száma

Utógondozói

ellátás esetén

AZ ELLÁTOTTAK

SZÁMA AZ

ELLÁTÁS TÍPUSA

SZERINT

HIVATÁSOS

NEVELŐSZÜLŐN

ÉL

otthont nyújtó ellátások száma

különleges ellátások száma

AZ ELLÁTOTTAK KÖZÜL

(hagyományos és hivatásos

nevelőszülőnél együtt)

BV intézetben van

UTÓGONDOZÓI

ELLÁTÁS

speciális ellátások száma

Utógondozói

ellátás esetén

külső

férőhelyek

Engedélyezett külső férőhelyek száma

Külső férőhelyen ellátottak száma

mindösszesen

hagyományos,

hivatásos,

külső fhely

Engedély nélkül távol van 544 6

AZ ELLÁTOTTAK

KÖZÜL




BV intézetben van

Engedély nélkül távol van 12 éven aluli 1 231 17AZ ELLÁTOTTAK

KÖZÜL




Engedély nélkül távol van

12 éven aluli Ezévben nagykorúvá válik 128 4 950

AZ ELLÁTOTTAK

KÖZÜL



nevelőszülőnél együtt)12 éven aluli

Gyerekotthon összesen Ezévben nagykorúvá válik 5 773 102

358

Gyermekvédelmi ellátottak száma 6 131 Nevelőszülői ellátottak száma 8 505

javítóintézeti nevelés összesen



nevelőszülőnél együtt)Gyerekotthon összesen Ezévben nagykorúvá válik

54

3. számú melléklet

55

4/a. számú melléklet

56

4/b. számú melléklet

57

Intézmény megnevezése: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 5. sz. melléklet

PIR szám: 802101

1259/2013.

(V.13.)

korm.hat.

Zárolás

408/2012.

(XII.28.)

Korm. re

ndelet, a

központi

költségvet

ési

NGM/896

9/19/2013

intézkedés

prémium

évek

1794/201

3 (XI.07.)

Korm.hat

.

Zárolás

visszavoná

sa

Kormány-

zati

összesen

33792/2013

/KTF Jelző

rendszeres

házi

segítségnyú

jtás

7108-

15/2013/KT

F

módszertan

i

feladatokra

7116-

6/2013/KTF

módszertan

i

feladatokra

7108-

9/2013/KTF

Nevelőszül

ői

hálózatban,

a

gyermekek

1496/2012.(

XI.13.)

korm.h. 2.b

NCSSZI -

16 fő

1496/2012.(

XI.13.)

korm.h. 2.c

NRSZH- 25

fő

1496/2012.(

XI.13.)

korm.h. 2.d

Életfa,

MEREK,

Reménysu

gár- 6-6 fő

1496/2012.(

XI.13.)

korm.h. 2.d

VÁI - 10 fő

1496/2012.(

XI.13.)

korm.h.

2.ea

GYSZKI -

5 fő

22569/2013

/KTF KIK

átcsoportosí

tás

Intézmény

ek közötti

átcsoportosí

tások

2543/2014/

KTF

Bevételi

többlet

Irányító-

szervi

összesen

Intézmény i

működés

Előző évek

előirányzat-

maradványa

összesen

EU

projektek

Digitális

átállás

MIK-ektől

átvett pe

Egyéb

saját

hatáskörű

ei.

Módosítás

Tárgyévi

forrás

összesen

Saját hatás-

körű mind-

összesen

Személy i juttatások 3 141 923 63 638 24 696 -277 136 -188 802 53 738 90 961 39 875 17 152 11 069 39 368 -2 110 53 439 303 492 1 500 1 500 19 787 411 265 -351 096 79 956 81 456 3 338 069

Munkaadókat terhelő járulékok 2 076 460 -304 590 17 182 6 907 -72 474 304 590 -48 385 14 714 24 880 10 485 4 631 2 858 10 678 -337 484 14 429 -254 809 400 400 5 253 69 757 -947 178 -872 168 -871 768 901 498

Dologi kiadások 1 996 494 -105 827 128 -231 726 105 827 -231 598 3 800 72 488 89 000 20 562 14 098 6 262 2 474 84 946 308 654 562 132 1 164 416 8 500 8 500 191 643 1 676 1 035 225 -651 028 577 516 586 016 3 515 328

Ellátottak pénzbeli juttatása 3 684 -85 088 -85 088 81 404 81 404 81 404

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 76 653 371 274 6 500 377 774 176 615 1 687 990 1 977 212 3 841 817 3 841 817 4 296 244

Felúj ítás 442 946 176 112 619 058 619 058 619 058

Felhalmozási kiadások 351 69 -10 819 270 000 259 601 135 448 135 448 197 429 172 922 81 744 452 095 587 543 847 144

Egyéb felhalmozási kiadás 310 647 310 647 310 647 310 647

Előző évi működési előir. maradvány

Hitelek, kölcsönök nyújtása

Költségvetési kiadások összesen: 7 295 214 -410 417 80 820 31 731 -581 336 410 417 -468 785 371 274 3 800 72 488 89 000 89 365 129 939 56 691 24 257 13 927 141 492 -126 847 900 000 1 765 386 145 848 145 848 1 344 320 1 676 3 377 159 367 170 5 090 325 5 236 173 13 827 988

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek 127 506 900 000 900 000 1 027 506

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Felügyeleti szervtől kapott támogatás 7 167 708 -410 417 80 820 31 731 -581 336 410 417 -468 785 371 274 3 800 72 488 89 000 89 365 129 939 56 691 24 257 13 927 141 492 -126 847 865 386 7 564 309

Pénzmaradvány igénybevétele 145 848 145 848 145 848 145 848

Előző évi működési c. előir. maradvány átv.

Átvett pénzeszközök Tb. alapoktól műk.

Átvett pénzeszközök Tb. alapoktól felh.

Átvett pénzeszközök működésre EU 399 652 399 652 399 652 399 652

Átvett pénzeszköz felhalmozásra EU 925 032 925 032 925 032 925 032

Egyéb átvett pénzeszközök 19 636 1 676 3 377 159 367 170 3 765 641 3 765 641 3 765 641

Hitelek, kölcsönök visszatérülése

Költségvetési bevételek összesen: 7 295 214 -410 417 80 820 31 731 -581 336 410 417 -468 785 371 274 3 800 72 488 89 000 89 365 129 939 56 691 24 257 13 927 141 492 -126 847 900 000 1 765 386 145 848 145 848 1 344 320 1 676 3 377 159 367 170 5 090 325 5 236 173 13 827 988

Tárgy évi módosításokMegnevezés

Kiemelt

előirányzat/módosítások

témánként

Eredeti elő-

irányzat

2013. évi költségvetés előirányzatainak alakulása 2013. december 31-én.

(adatok ezer Ft-ban)

Kormányzati hatáskörű előirányzat-

módosításIrányító szervi hatáskörű módosítás

Saját hatáskörű előirányzat-módosítás

Módosított

előirányzat

Előző évek

maradványa

58


59


MEGYE jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Össz Mindössz FŐ

Bács 157 700 180 500 203 000 180 100 168 100 179 500 179 800 179 800 179 800 177 000 176 500 145 670 2 107 470 569 017 2 676 487 19

Baranya 0 64 600 32 300 32 300 32 300 32 300 23 800 23 800 23 800 27 000 27 000 27 000 346 200 93 474 439 674 4

Békés 213 500 227 000 214 500 211 500 211 500 206 500 206 500 206 500 202 800 190 100 190 100 187 100 2 467 600 666 252 3 133 852 20

BAZ 423 900 421 000 422 300 421 300 420 600 419 200 417 700 414 600 402 700 402 000 401 400 396 300 4 963 000 1 340 010 6 303 010 35

Csongrád 434 700 462 600 448 800 450 000 450 000 407 400 399 600 399 100 397 600 397 700 397 700 381 600 5 026 800 1 357 236 6 384 036 43

Fejér 137 300 160 100 148 700 148 700 137 300 137 300 137 300 125 300 137 500 137 500 137 500 130 800 1 675 300 452 331 2 127 631 15

GY-M-S 161 500 221 600 185 100 183 700 178 000 178 000 178 000 177 900 170 600 171 600 147 700 147 500 2 101 200 567 324 2 668 524 17

Hajdú 133 500 133 700 117 600 141 900 141 900 166 200 141 900 140 000 140 000 139 500 128 100 128 100 1 652 400 446 148 2 098 548 14

Heves 26 000 267 200 140 000 168 200 154 100 140 500 140 500 140 500 143 300 129 200 128 400 128 400 1 706 300 460 701 2 167 001 13

J-N-SZ 113 400 113 400 113 400 113 400 113 400 113 400 113 400 113 400 108 300 100 400 91 000 97 800 1 304 700 352 269 1 656 969 12

KEM 72 000 59 300 59 300 59 100 59 100 59 100 59 100 59 100 59 100 46 400 46 400 45 700 683 700 184 599 868 299 5

Nógrád 908 700 917 700 920 200 918 200 915 300 915 300 889 600 863 400 850 100 862 000 859 400 859 400 10 679 300 2 883 411 13 562 711 74

Pest 119 300 108 800 111 500 113 200 103 000 110 700 99 000 97 800 98 200 87 300 86 400 64 400 1 199 600 323 892 1 523 492 13

Somogy 199 800 199 200 127 100 127 100 126 300 126 300 114 300 111 700 111 700 111 700 111 500 111 500 1 578 200 426 114 2 004 314 19

SZ-SZ-B 0 3 370 400 1 859 200 1 730 800 1 730 800 1 767 400 1 742 500 1 704 300 1 696 400 1 681 700 1 651 500 1 634 800 20 569 800 5 553 846 26 123 646 155

SZGYF 33 700 45 100 37 300 42 500 29 300 27 900 27 900 33 500 33 500 33 500 18 400 7 000 369 600 99 792 469 392 5

Tolna 177 000 177 000 177 000 178 400 178 400 177 000 177 000 177 000 176 900 178 300 177 000 166 900 2 117 900 571 833 2 689 733 17

Vas 156 900 180 000 166 700 166 700 166 700 158 200 155 300 154 700 154 700 154 700 140 000 140 000 1 894 600 511 542 2 406 142 14

Veszprém 48 800 48 800 48 800 37 000 36 400 48 700 41 300 37 300 37 300 37 300 37 300 37 300 496 300 134 001 630 301 5

Zala 43 100 43 100 42 500 42 500 42 500 42 500 42 500 42 500 42 500 41 900 41 900 41 900 509 400 137 538 646 938 4

MIndössz: 3 560 800 7 401 100 5 575 300 5 466 600 5 395 000 5 413 400 5 287 000 5 202 200 5 166 800 5 106 800 4 995 200 4 879 170 63 449 370 17 131 330 80 580 700 503

2013. évben kifizetett kompenzáció megyénként havi bontásban

60


61


63


2013. december 31-i állapot szerint

PIR szám 802101adatok ezer Ft-ban

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Személyi juttatások 3 117 3 576 4 151 1 560

Munkaadókat terhelő járulékok 841 869 1 120 422

Dologi kiadások 1 261 864 4 236 215 49 113 1 983 222 4 938 35 773 13 140 560 11 000 240

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 2 484 66 655 63 474 63 474 2 678 1 169 1 169 241 314

Felújítás 88 455 88 455 308 128 202 576 27 850 15 046

Felhalmozási kiadások 23 312 118 314 31 287 38 000 38 000 12 600 12 600


Költségvetési kiadások összesen: 3 745 864 74 849 215 112 587 63 474 25 990 0 88 455 88 455 428 425 233 863 222 0 27 850 0 6 107 1 169 4 445 0 79 044 51 140 241 314 560 40 628 12 840

Támogatásértékű működési bevétel

fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s

programokra

3 745 3 745 8 194 8 194 112 587 112 587 25 990 25 990 1 983 222 222 6 107 6 107 4 445 4 445 41 044 27 904 12 982 12 982

Támogatásértékű felhalmozási

bevétel fejezeti kezelésű

előirányzattól EU-s programokra

66 655 66 655 88 455 88 455 426 442 299 969 27 850 27 850 38 000 38 000 241 314 241 314 27 646 27 646

Működési célú pénzeszköz átvétele

ÁHT-n kívülről

Előirányzat-maradvány igénybe

vétele

Hitelek, kölcsönök igénybe vétele

Költségvetési bevételek összesen: 3 745 3 745 74 849 74 849 112 587 112 587 25 990 25 990 88 455 88 455 428 425 299 969 222 222 27 850 27 850 6 107 6 107 4 445 4 445 79 044 65 904 241 314 241 314 40 628 40 628

2013. évi előirányzat-maradvány 2 881 74 634 49 113 25 990 0 66 106 222 27 850 4 938 4 445 14 764 240 754 27 788

Bankszámlaegyenleg 2 881 74 634 0 25 990 69 155 305 222 27 850 4 938 4 445 27 904 240 754 27 788

Közreműködő/támogató hatóság

egyenlegközlője szerinti

kötelezettség 2013.12.31-én

1 991 74 849 0 0 0 0 0 0 0 0 50 697 40 628

Projekt költségvetésének összege 15 142 299 394 1 522 987 152 319 114 606 1 817 231 300 000 56 051 29 916 299 573 999 871 998 292 1 000 000

2013. évi bevétel a projekt

költségvetésének %-ában24,7% 25,0% 7,4% 17,1% 77,2% 16,5% 0,1% 49,7% 20,4% 1,5% 6,6% 24,2% 4,1%

2013. évi kiadás a projekt


Kimutatás a projektek költségvetési elszámolásáról

TIOP-3.4.1./B-11/1-

2012-0014 Projekt

2013. évi

Módosított

előirányzat

KEOP-5.3.0/A/09-2010-

0026 Projekt

2013. évi

Módosított

előirányzat

TIOP-3.4.1/B-11/1-

2012-0011 Projekt

TIOP-3.4.1/A-11-1-

2012-0002 Projekt

TIOP-3.4.1/A-11/1-

2012-0001 Projekt

TIOP-3.4.1/A-11/1-

2012-0004 Projekt

HUSK/901/1.3.1/0007

Projekt

2013. évi

Módosított

előirányzat

KEOP-5.3.0/A/09-2010-

0467 Projekt

ÉÁOP-211/E-2008-

0004 Projekt

2013. évi

Módosított

előirányzat

Megnevezés

(Kiemelt előirányzat/Projekt neve és

száma)

HURO /0802/139_AF

Projekt

2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat

SI-HU-1-1-007 Projekt

2013. évi

Módosított

előirányzat

TIOP-3.4.1./B-11-1-

2012-0010 Projekt

2013. évi

Módosított

előirányzat

EMOP-2.1.1/A-09-2f-

2011-0001 Projekt

64



2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Személyi juttatások 757 757 1 854 140 4 632

Munkaadókat terhelő járulékok 205 205 500 46 1 250

Dologi kiadások 3 388 98 3 641 155 6 855 2 479 2 497 974 1 005 1 511 134 13 754 124 253

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 304 17 748 10 791 62 396 273 6 134 5 100 14 053

Felújítás 3 467 3 467

Felhalmozási kiadások 1 118 4 085 4 085


Költségvetési kiadások összesen: 7 817 4 527 4 759 155 9 209 0 2 479 0 2 497 0 5 245 5 090 1 304 0 17 748 10 791 62 396 1 784 6 0 134 134 24 736 124 14 053 253



programokra

4 350 4 350 3 641 3 641 9 209 9 209 2 479 2 479 2 497 2 497 1 160 580 1 304 1 304 17 748 17 748 62 396 62 396 6 6 134 138 24 736 5 100 14 053 14 053




3 467 3 467 1 118 1 118 4 085 4 085 19 636


ÁHT-n kívülről


vétele

Hitelek, kölcsönök igénybe vétele

Költségvetési bevételek összesen: 7 817 7 817 4 759 4 759 9 209 9 209 2 479 2 479 2 497 2 497 5 245 4 665 1 304 1 304 17 748 17 748 62 396 62 396 6 6 134 138 24 736 24 736 14 053 14 053

2013. évi előirányzat-maradvány 3 290 4 604 9 209 2 479 2 497 -425 1 304 6 957 60 612 6 4 24 612 13 800

Bankszámlaegyenleg 3 290 4 604 9 209 2 479 2 497 155 1 304 6 957 60 612 6 4 24 612 13 800




2 305 4 759 9 209 2 479 2 497 4 664 1 300 0 0 176 0 1 584 4 111

Projekt költségvetésének összege 180 000 69 034 36 837 9 914 9 986 299 476 8 649 686 485 71 709 6 376 6 376 33 661 33 081





2013. évi

Módosított

előirányzat


HURO/0801/101

Projekt

HURO/0802/023_AF

Projekt

TIOP-3.4.2-11/1-2012-

0267 Projekt

TÁMOP-6.1.2-11/1-

2012-1163 Projekt

B-TEAM-INTERREG

0523 Projekt

B-TEAM-INTERREG

0575 Projekt

TIOP-3.4.2-11/1-2012-

0120 Projekt

TIOP-3.4.2-11/1-2012-

0152 Projekt

TÁMOP-6.1.2-11/1-

2012-1311 Projekt

TIOP-3.4.1/B-11-1-

2012-0002 Projekt

HURO/802/087_AF

Projekt

ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-

0007 Projekt

HURO/0801/155

Projekt

2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat

Megnevezés


száma) 2013. évi

Módosított

előirányzat

65



2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

2013. évi

teljesítések

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Tárgyévi

kiadások /

bevételek

Személyi juttatások 19 787 757 19 030

Munkaadókat terhelő járulékok 5 253 205 5 048

Dologi kiadások 6 61 948 2 9 613 9 613 9 613 9 613 3 771 3 771 3 771 3 771 5 334 5 334 5 334 5 334 11 011 11 011 191 643 66 681 124 962

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 256 250 8 625 181 487 262 76 272 410 990

Felújítás 442 946 294 498 148 448

Felhalmozási kiadások 197 429 85 972 111 457

Hitelek, kölcsönök nyújtása 0 0 0

Költségvetési kiadások összesen: 256 256 8 625 242 948 2 9 613 9 613 9 613 9 613 3 771 3 771 3 771 3 771 5 334 5 334 5 334 5 334 11 011 11 011 1 344 320 524 385 819 935



programokra

256 256 8 625 8 625 948 948 9 613 9 613 9 613 9 613 3 771 3 771 3 771 3 771 5 334 5 334 5 334 5 334 11 011 11 011 419 288 383 953 35 335




925 032 818 195 106 837


ÁHT-n kívülről0 0 0


vétele0 0 0

Hitelek, kölcsönök igénybe vétele 0 0 0

Költségvetési bevételek összesen: 256 256 8 625 8 625 948 948 9 613 9 613 9 613 9 613 3 771 3 771 3 771 3 771 5 334 5 334 5 334 5 334 11 011 11 011 1 344 320 1 202 148 142 172

2013. évi előirányzat-maradvány 0 8 383 946 0 0 0 0 0 0 0

Bankszámlaegyenleg 0 8 383 941 0 0 0 0 0 0 0




0 2 496 0 0 0 0 0 0 0 0

Projekt költségvetésének összege 2 439 33 510 941 0 0 0 0 0 0 0


költségvetésének %-ában10,5% 25,7% 100,7% nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat


költségvetésének %-ában10,5% 0,7% 0,2% nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat

677 763

731 633

203 745

9 093 856

TÁMOP-3.1.3-11/2-

2012/0012 Projekt

2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat


2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat

Projektek összesen

Maradvány

5,8%

13,2%

TÁMOP-3.1.3-11/1-

2012/0013 Projekt

TÁMOP-3.1.3-11/1-

2012/0012 Projekt

TÁMOP-3.1.3-11/2-

2012/0051 Projekt

TÁMOP-3.1.3-11/2-

2012/0058 Projekt

2013. évi

Módosított

előirányzat

2013. évi

Módosított

előirányzat

HURO-901/024 Projekt HURO-801/113 ProjektHURO-0901/022-2.1.3.

Projekt

TÁMOP-3.1.3-11/2-

2012/0047 Projekt

TÁMOP-3.1.3-11/2-

2012/0038 Projekt

Megnevezés


száma)

67


69


2013 évi dolgozói tartozások (követelés) Forintban

Megye Összeg Megjegyzés

Bács-Kiskun megye 621 762

A munkavállaló GYED igénye a számfejtés zárását követően érkezett a

MÁK-ba, ezért 3 havi munkabér teljes összege számfejtésre került.

Mielőtt a munkavállaló visszafizette volna tartozását a NAV inkasszózta

az összeget egyéb tartozás miatt.

Békés megye 149 567

A munkavállaló TGYÁS igénye a havi számfejtészárását követően

érkezett a MÁK-ba, ezért a teljes havi minkabér került számfejtésre.

Komárom-Esztergom megye 40 302

A munkavállaló jogviszonya hóközben megszűnt, az elszámoló lap a

számfejtés zárását követően érkezett a MÁK-ba, ezért a teljes havi

munkabér számfejtésre került.

Békés megye 6 836




SZGYF 251 863

A munkavállaló táppénzen volt, az erről szóló igazollás a havi

számfejtés zárását követően érkezett be, ezért adott hónapra munkabér

tartozása keletkezett.

Bács-Kiskun megye 14 997

A munkavállaló munkaviszonya 2013.11.30-án megszűnt. 2013. nov.

hónapban táppénzen volt, az erről szóló igazollás a havi számfejtés

zárását követően érkezett be, az utólagos térítményezés miatt nem volt

lehetőség a munkabér tartozás rendezésére.

Győr-Moson-Sopron megye 397 127




Szabolcs-Szatmár Bereg megye 17 684 jogalap nélkül kifizetett kompenzáció

SZGYF 24 733

A munkavállaló gyermekápolási táppénzen volt, az erről szóló igazollás

a havi számfejtés zárását követően érkezett be, ezért adott hónapra

munkabér tartozása keletkezett.

1 524 871

70

2013 évi dolgozókkal kapcsolatos áthúzódó kifizetések (kötelezettség)

Jog cím Bruttó összeg Nettó összegMunkaadói

járulék

2013. évi megbízási díj 100 000 70 300 24 300

2013. dec. havi illetmények 525 237 344 030 141 814

2013. évi cafeteria 714 557 714 557 255 097

2013.évi helyettesítési díj 53 879 35 291 14 547



2013. évi önkéntes pénztár 20 419 20 419 7 290

2013. dec. havi illetmények 1 406 850 1 406 850 379 850


2013. évi helyi bérlet 85 748 85 748 30 612

MT-s dolgozók szab.megváltása 703 768 460 968 190 017

dec. havi munkábajárás 2 663 190 2 663 190 0

MT-s dolgozók szab.megváltása 3 965 947 2 597 695 1 070 806

MT-s dolgozók szab.megváltása 2 249 144 1 473 189 607 269




dec. havi munkábajárás 761 880 761 880 0

2013. dec. havi megbízási díjak, egyéb kifizetés 2 605 400 1 751 678 519 687

előző évi megbízási díjak 1 185 080 874 088 287 974


szabadidő pénzbeni megváltása 9 469 102 6 202 262 2 556 658


előző évi szabadságmegváltás 14 156 9 272 3 822



28 619 870 20 869 740 6 655 531

szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság - szgyf.gov.hu · 6) vagyongazdálkodás, az...

Documents