JTM

1.0 OBJ

Protindsec

2.0 SKO

Protind

3.0 DOK

3.1

3.2

3.3

3.4

M-PK-S06

EKTIF

osedur ini dakan pencara berkes

OP

osedur ini dakan penc

KUMEN RU

Manual K

JTM-PK-S

JTM-PK-JTM-PK-S

TIN

6

disediakanncegahan san dan be

akan digcegahan te

UJUKAN

Kualiti : Sek

S01 : Kajia

-S05 : PenS07 : Peng

PROSED

NDAKANDAN PE

n bertujuake atas Serterusan.

gunapakai erhadap Si

ksyen 7.5.1,

n Semula P

ngurusan Agendalian A

DUR KUA

PEMBETENCEGAH

an untuk mSistem Pen

untuk mistem Peng

, 8.1, 8.2.3,Pengurusan

Aduan danAudit Dalam

ALITI

TULAN HAN

memastikanngurusan

mengambil gurusan K

, 8.4, 8.5.1,n

n Maklumbman

PINDAAN

MUKA SURA

n tindakanKualiti da

tindakan Kualiti

, 8.5.2 dan

alas Pelan

: 2

AT : 2

n pembetuapat dilaks

pembetul

8.5.3

nggan

2 dari 10

lan dan sanakan

an dan

JTM 4.0 TE

P

T

T

K

K

K

B

W

TW

M-PK-S06

RMINOLO

TERM

embetulan

indakan Pe

indakan Pe

etidakpatuh

egagalan P

ualiti

KP

WP

WP

TIN

6

GI DAN DE

INOLOGI

n

embetulan

encegahan

han

Pencapaian

PROSED

NDAKANDAN PE

EFINISI

Tindatelah

n Tindamenytelah Kualitberlakdisias

n Tindamenyyang ketidaKualit

Perlan

prosed

Sistem

berula

n Tidak

telah d

Bahag

Wakil

Timba

DUR KUA

PEMBETENCEGAH

akan untukdikesan

akan yaningkirkan

dikesan ti dan mku semulasat, diteliti

akan yaningkirkan berpotens

akpatuhanti.

nggaran se

dur yang m

m Penguru

ang-ulang.

mencapai

ditetapkan

gian Khidm

Pengurusa

alan Wakil P

ALITI

TULAN HAN

DEFI

k singkirka

ng perlupunca terhadap

mencegah a setelah dan diken

ng perlupunca-p

si untuk terhadap

esuatu ke

membawa

usan Kualit

tahap ku

dalam obje

at Penguru

an

Pengurusan

PINDAAN

MUKA SURA

NISI

n ketidakp

u dilakuketidakpa Sistem

ketidakppunca ketalpasti.

u dilakupunca ket

mencegahp Sistem

eperluan p

kesan lang

ti. Ketidakp

aliti sebag

ektif kualiti J

usan

n

: 2

AT : 3

patuhan ya

ukan unttuhan yaPengurus

patuhan dtidakpatuh

ukan unttidakpatuh

h berlakunPengurus

iawaian a

gsung ke a

patuhan ya

gaimana ya

JTM.

3 dari 10

ang

tuk ang san dari han

tuk han nya san

atau

atas

ang

ang

JTM 1.0 PRO

Tanggun

Penguru

M-PK-S06

OSEDUR T

ngjawab

us Kualiti

TIN

6

TERPERINC

1.0 TIN1.1 Te

Ku

se

1.

1.

1.

1.

1.2 T

1.3 A

1.4 P

jid

1.5 Spe

PROSED

NDAKANDAN PE

CI

NDAKAN PEerima lapo

ualiti untuk

eperti beriku

1.1 Ma

1.2 Lap

ket

1.3 Lap

1.4 CadmaPem

entukan pu

Analisis mak

Putuskan pka tindakaan arahka

Sediakan laerkara berik

DUR KUA

PEMBETENCEGAH

T

EMBETULAran ketidak

k tindakan

ut:

klumbalas

poran-lapor

idakpatuha

poran Audit

dangan pemna pihak dambetulan / P

unca-punca

klumat atau

pembetulanan tersebun pelaksan

poran ketidkut:

ALITI

TULAN HAN

Tindakan

AN kpatuhan t

n pembetu

Pelanggan

ran pe

an;

t Dalaman;

mbetulan yan daripadaPencegaha

a berlakunya

u data yang

n yang peut adalah dnaan.

dakpatuhan

PINDAAN

MUKA SURA

terhadap S

ulan melalu

;

emantauan

yang diterima Borang Caan (BK-S06

a ketidakpa

telah dikum

rlukan peldi bawah

n yang men

: 2

AT : 4

Sistem Pen

ui sumber

punc

ma daripadaadangan T-01).

atuhan.

mpul.

laksanaan bidang ku

ngandungi p

4 dari 10

gurusan

-sumber

ca-punca

a mana- Tindakan

segera uasanya

perkara-

JTM

Tanggu

TWP

Penguru

M-PK-S06

ungjawab

P / WP

us Kualiti

TIN

6

1

1.6

1.7

PROSED

NDAKANDAN PE

1.5.1 Keti. Keii P

1.5.2 Pe

be

i. Ca

ii. Ca

be

iii. Ju

iv. Sy

Teliti lapo

diambil.

Laksanaka

DUR KUA

PEMBETENCEGAH

T

tidakpatuhaetidakpatuhunca-punca

enilaian ke

erdasarkan

adangan tin

adangan u

erulang sele

stifikasi ter

yor-syor kae

oran dan

an arahan

ALITI

TULAN HAN

Tindakan

an; han yang dia ketidakpa

eperluan u

perkara be

ndakan pem

ntuk mema

epas tindak

rhadap cada

edah pelaks

buat kepu

tindakan p

PINDAAN

MUKA SURA

kenalpasti;atuhan.

untuk tind

erikut:

mbetulan;

astikan ke

kan pembet

angan-cada

sanaan cad

utusan tind

pembetula

: 2

AT : 5

dakan pem

tidakpatuha

ulan;

angan terse

dangan.

dakan yan

n.

5 dari 10

mbetulan

an tidak

ebut;

ng perlu

JTM Tanggu

W

Penguru

WP/

Penguru

M-PK-S06

ungjawab

WP

us Kualiti

/TWP

us Kualiti

TIN

6

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

PROSED

NDAKANDAN PE

Kemukaka

dasar ke

sama lapo

diambil sem

Laksanaka

dalam Mes

Memantau

Merekod h

Mengkaji yang dilak

Kemukakayang telahdatang.

DUR KUA

PEMBETENCEGAH

T

n cadanga

Mesyuarat

oran berka

masa KSP

an tindakan

syuarat KSP

tindakan p

asil tindaka

semula kksanakan.

an laporanh diambil

ALITI

TULAN HAN

Tindakan

an tindakan

KSP JTM

aitan tinda

ILJTM.

n pembetu

P.

pembetulan

an yang dila

keberkesa

n keberkesdi dalam

PINDAAN

MUKA SURA

n pembetul

M untuk ke

kan pemb

ulan yang

yang telah

aksanakan.

anan tinda

sanan tindMesyuara

: 2

AT : 6

an yang b

eputusan b

etulan yan

telah dip

h diputuska

.

akan pem

dakan pemt KSP yan

6 dari 10

berkaitan

ersama-

ng telah

putuskan

n.

mbetulan

mbetulan ng akan

JTM

Tanggu

Penguru

M-PK-S06

ungjawab

us Kualiti

TIN

6

2.0 T

2.1

2.2

2.3

PROSED

NDAKANDAN PE

TINDAKAN

Terima lap

dan punca

sumber-su

i. Rekod

ii. Maklu

iii. Audit

iv. Perba

v. Meng

yang

vi. Cada

daripa

Cada

S06-0

Analisa ma

Sediakan

yang meng

DUR KUA

PEMBETENCEGAH

T

PENCEGA

poran kem

a - puncan

mber sepe

d-rekod ket

umbalas pe

dalaman;

andingan pr

gadakan la

lebih baik;

ngan penc

ada mana

ngan Tind

01).

aklumat yan

laporan k

gandungi pe

ALITI

TULAN HAN

Tindakan

AHAN

ungkinan a

ya untuk t

rti berikut:

tidakpatuha

elanggan;

restasi di a

awatan pe

cegahan ke

a-mana pi

akan Pem

ng dikumpu

kemungkina

erkara-perk

PINDAAN

MUKA SURA

akan berla

tindakan pe

an berulang

ntara ILJTM

enandaaras

etidakpatuh

hak dan

mbetulan /

ul.

an ketidak

kara berikut

: 2

AT : 7

aku ketidak

encegahan

g;

M;

san ke or

han yang

daripada

Pencegaha

kpatuhan b

t:

7 dari 10

kpatuhan

melalui

rganisasi

diterima

Borang

an (BK-

berlaku

JTM

Tanggu

WP

Penguru

M-PK-S06

ungjawab

/TWP

us Kualiti

TIN

6

2.4

2.5

2.6

PROSED

NDAKANDAN PE

2.3.1 Ke

i. Jebe

ii. Pube

2.3.2 Pe

be

i. Pe

ii. Ju

iii. Sy

Teliti lapodiambil. Skeperluansistem sed

Laksanakadalam KSP

Memantaudilaksana

DUR KUA

PEMBETENCEGAH

T

etidakpatu

enis ketierlaku;

unca-puncerlakunya

enilaian k

erlakunya k

erkara yang

ustifikasi ter

yor-syor kae

ran tersebSekiranya m tenaga dia ada, di

an tindakaP JTM.

u dan merekan.

ALITI

TULAN HAN

Tindakan

han :

idakpatuha

ca yang ketidakpat

keperluan

etidakpatuh

g dicadangk

rhadap cad

edah pelak

but serta pumelibatkanmanusia, putuskan

an pencega

ekod hasil

PINDAAN

MUKA SURA

an yang

berpottuhan terse

tindakan

han yang m

kan;

angan;

ksanaan tind

utuskan tinn dasar, superubaha

dalam KSP

ahan yang

tindakan

: 2

AT : 8

berpote

tensi unebut.

mencega

mengandun

dakan

ndakan yanumber kewn proseduP JTM.

g telah dipu

pencegaha

8 dari 10

ensi

ntuk

ah dari

gi:

ng akan wangan, ur atau

utuskan

an yang

JTM

Tanggu

Penguru

M-PK-S06

ungjawab

us Kualiti

TIN

6

2.7

2.8

PROSED

NDAKANDAN PE

Mengkaji yang dilak

Kemukakayang teladatang.

DUR KUA

PEMBETENCEGAH

T

semula kksanakan.

an laporanah diambil

ALITI

TULAN HAN

Tindakan

keberkesa

n keberkesl dalam M

PINDAAN

MUKA SURA

nan tinda

sanan tindMesyuarat

: 2

AT : 9

akan penc

akan pencKSP yan

9 dari 10

cegahan

cegahan ng akan

JTM

6.0 REK

Bil

1.

2.

3.

4.

5

6

7

Min Lap LapPen Lap Lap BorPem Min

M-PK-S06

KOD KUAL

R

nit mesyuar

poran Ketid

poran Cadanambahba

poran Tinda

poran Tind

rang cadanmbetulan /

nit Mesyuar

TIN

6

LITI

Rekod

rat QMT

dakpatuha

angan ikan (OFI)

akan Pemb

dakan Penc

ngan Tinda/ Pencegah

rat KSP

PROSED

NDAKANDAN PE

an

etulan

cegahan

akan han

DUR KUA

PEMBETENCEGAH

Lo

JTM : PentILJTM: Pen JTM : PentILJTM: Pen JTM : PentILJTM: Pen JTM : PentILJTM: Pen JTM : PenILJTM: Pe JTM : PentILJTM: Pen JTM : PentILJTM: Pen

ALITI

TULAN HAN

kasi

tadbiran ntadbiran

tadbiran ntadbiran

tadbiran ntadbiran

tadbiran ntadbiran

tadbiran ntadbiran

tadbiran ntadbiran

tadbiran ntadbiran

PINDAAN

MUKA SURA

TempSimpa

5 Tah

5 Tah

5 Tah

5 Tah

5 Tah

5 Tah

5 Tah

: 2

AT : 1

poh anan La

hun

hun

hun

hun

hun

hun

hun

BK

10 dari 10

ampiran

- - - - -

K-S06-01 -

Loka Peme Punc Tinda(Sila Tari Dised

Disem

BORAN

asi :

erhatian :

ca :

akan Pembsertakan b

ikh Pelaksa

diakan Oleh

mak Oleh :

NG CADANG

etulan / Tinukti tindaka

anaan :

h :

BK-S06-0

GAN TINDA

dakan Pencan)

01 Pindaa

AKAN PEMB

cegahan :

Tarikh

Tarikh

an : 2 T

BETULAN / P

Tar

h :

h :

Tarikh Pindaa

PENCEGAH

rikh :

an : 01-11-2011

HAN

1