t. c. elaziĞ beledİyesİ - elazig.bel.tr · f) toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz...

2011 PERFORMANS

PROGRAMI

T. C.ELAZIĞ BELEDİYESİ

2011 PERFORMANS PROGRAMI

T. C.ELAZIĞ BELEDİYESİ

İçindekiler

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

T.C.ELAZIĞ BELEDİYESİ

2011PERFORMANS

PROGRAMI

Genel Yayın Yönetmeni

Namık ÖCALAN

Mali Hizmetler Müd. V.

Teknik Hazırlık

Mesut BAL

Grafik - Tasarım

Muammer EKMEKÇİ

Baskı

GrafikKENT

Dijital Baskı Merkezi

Tel: 0424 236 74 95

(A.Paşa Minibüs Durağı Yani)

ÖNSÖZ ......................................................................

I- GENEL BİLGİLER ...................................................

A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR .............

1. ELAZIĞ BELEDİYESİNİN TARİHÇESİ ............

B. TEŞKİLAT YAPISI ................................................

C. FİZİKİ KAYNAKLAR ...........................................

BİLİŞİM SİSTEMİ .........................................................

ELAZIĞ BELEDİYESİNİN VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI

OTOMASYON SİSTEMİ İŞLEM EKRANI ...................

D. İNSAN KAYNAKLARI ........................................

II- PERFORMANS BİLGİLERİ ..............................

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER ..........

B. AMAÇ VE HEDEFLER .................................

MİSYON .....................................................................

VİZYON .....................................................................

C. PERFORMANS HEDEF VE

GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER ..........................

1) ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ...........................

2) YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ...............................

3) HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .........................

4) BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ..

5) FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ...............................

6) İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ..............................

7) İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ .....................................

8) KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ .....

9) PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ...............

10) TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ....................

11) VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ .................

12) ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ...................................

13) ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ..........................

14) İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ .......

15) ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ............

16) MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ .................

17) MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ .......................

18) DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ...........

19) ÇEVRE KORUMA VE KONTROL

MÜDÜRLÜĞÜ .................................................

20) YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ .....................

1

3

3

12

13

14

26

26

26

28

28

29

29

29

30

30

34

38

42

56

98

114

122

140

166

204

212

222

274

296

312

324

338

356

386

Bir insanın hakkı, diğer bir insan için vazife olur ve yine bir insanın

vazifesi de diğer insanın hakkı demektir. Hak, salâhiyet dediğimiz zaman

hemen aynı şeyleri anladığımız gibi vazife, mecburiyet, yükümlülük,

vecibe, borç da birbirinden ayrılmayan şeylerdir. Anlıyoruz ki, hakkın

bulunduğu yerde vazife ve vazifenin bulunduğu yerde hak vardır. Yani

her insan aynı zamanda hem kendine ait birtakım haklara sahiptir, hem

de başkalarına ait hakların kendine yüklediği birtakım vazifelere sahiptir.

Abdullah GÜL

T. C. Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip ERDOĞAN

T.C. Başbakanı

Süleyman SELMANOĞLU

Elazığ İli Belediye Başkanı

M. Süleyman SELMANOĞLUBelediye Başkanı

Önsöz

Önsöz

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

1

5018 Sayılı '' Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu '' ile Bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek şekilde hazırlanan Performans Programı, Maliye Bakanlığının hazırladığı ''Kamu idarelerince hazırlanacak Performans programları hakkında yönetmelik'' uyarınca hazırlanmıştır.

Hedeflediğimiz doğrultuda 2011 Yılı Performans Programında arzulanan sonuç; Belediyemizin, yaşanabilir bir kent, kaliteli hizmet , yenilikçi, yatırımcı, insan merkezli, ilkeli kararlı, hoşgörülü, sosyal ve kültürel çalışmalara duyarlı, genci, yaşlısı, yetişkin, yoksulu, herkesin mutlu olmasını sağlayan çalışmalar yapılmıştır.

Ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerin hızı toplumda yeni ihtiyaçları beraberinde getirmektir. Mevcut hizmetleri sunarken, yeni ihtiyaçlarını da karşılamada sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmanın bilinciyle çalıştık. Bu çalışmalar esnasında; Elazığ halkının mutluluğunu, sosyal yapımının güçlenmesini, kültürel faaliyetlerin artmasını, imkanlar nispetinde yasalarının elverdiği çerçevede halkımızın bütün sorunlarıyla ilgilenmesini amaçladık.

Performans Plan doğrultusunda geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturarak, stratejik amaçlarımızı hedeflere uyumlu ve performans esasına dayalı olarak düzenlenmiştir. Çalışmalarımızda şehrimizin tüm kurum ve kuruluşların ayrıca tüm sivil toplum kuruluşların görüş ve önerilerini dikkate alarak, katılımcı ve evrimli sonuçlara ulaşmayı hedefledik.

Kalkınmakta ve gelişmekte olan şehrimiz için, geleceği parlak şehircilik anlayışı ile göreve geldiğimizin günden itibaren birçok projeyi hayata geçirdik. Çalışmalarımız bölge ve çevre illerde takdirle karşılanmış destek bulmuştur. Alt yapısıyla, çevre düzeniyle su şebekesinin yenilenmesiyle yaşanabilir bir Elazığ için çalıştık.

Saygıdeğer Meclis üyesi arkadaşlarım;Sizlerin desteği ve onayı ile yürürlüğe konacak olan yeni dönem Performans Programımız yoğun bir ekip çalışması ile tamamlanmıştır. 2011 Bütçe yılı Performans programının Elazığ, halkına hayırlı olmasını diler, Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.Saygılarımla…

M. Süleyman SELMANOĞLU Elazığ Belediye Başkanı

Genel Bilgiler

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

3

1

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Madde 2 - Bu Kanun belediyeleri kapsar.

Madde 3 - Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,

b) Belediyenin organları: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye başkanını,

c) Belde: Belediyesi bulunan yerleşim yerini,

d) Mahalle: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idarî birimi, ifade eder.

BELEDİYENİN KURULUŞU

Madde 4 - Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur.

İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve meskûn sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına 5.000 metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz.

Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek belediye kurabilmeleri için meskûn sahalarının, merkez kabul edilecek yerleşim yerinin meskûn sahasına azami 5.000 metre mesafede bulunması ve nüfusları toplamının 5.000 ve üzerinde olması gerekir.

Bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararı veya seçmenlerinin en az yarısından bir fazlasının mahallin en büyük mülkî idare amirine yazılı başvurusu ya da valinin kendiliğinden buna gerek görmesi durumunda, valinin bildirimi üzerine, mahallî seçim kurulları, onbeş gün içinde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenlerin oylarını alır ve sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir.

İşlem dosyası valinin görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir. Danışmayın görüşü alınarak müşterek kararname ile o yerde belediye kurulur.

Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararnameyle belediye kurulabilir.

-GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

Genel BilgilerE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

4

BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

MADDE 14 - Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

MADDE 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç

Genel Bilgiler

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

5

dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

Genel BilgilerE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

6

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

MECLİSİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 18 - Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

ENCÜMENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 34 - Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

Genel Bilgiler

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

7

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

BELEDİYE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 38 - Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Genel BilgilerE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

8

STRATEJİK PLÂN VE PERFORMANS PROGRAMI

Madde 41 - Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir

Genel Bilgiler

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

9

DENETİMİN AMACI

Madde 54 - Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.

FAALİYET RAPORU

Madde 56 - Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.

Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

BELEDİYE BÜTÇESİ

Madde 61 - Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.

Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU

MADDE 3 - Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında;

Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı.

MADDE 9 - Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri,

KAYNAK RESMİ GAZETE TARİHİ RESMİ GAZETE NOSU

5393 sayılı Belediye Kanunu

13.07.2005

25874

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

24.12.2003

25326

Kamu İdarelerinde Stratejik

Planlamaya İlişkin

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

26.05.2006

26179

Kamu İdarelerince

Hazırlanacak Performans

Programları hakkında Yönetmelik

05.07.2008

26927

Kamu İdarelerince

Hazırlanacak Performans

Programları hakkında

Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.07.2009

27289

Genel BilgilerE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

10

Genel Bilgiler

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

11

kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

MADDE 11 - Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Milli Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır.

Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi, mali kontrol yetkilisi ve iç denetçiler ile muhasebe yetkilisi aracılığıyla yerine getirirler.

MADDE 13 - Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelere uyulur:

c) Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir

d) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir.

Faaliyet raporları

MADDE 41 - Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları çerçevesinde her yıl faaliyet raporları düzenlenir. Bu raporlar, stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak şekilde hazırlanır.

Harcama yetkilisi, birim faaliyet raporunu üst yöneticiye verir. Üst yönetici, birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu hazırlar.

İdare faaliyet raporu, Sayıştay'a verilir ve üst yönetici tarafından kamuoyuna açıklanır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının bir örneğini Maliye Bakanlığına, mahalli idareler ise İçişleri Bakanlığına gönderir.

Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet sonuçları, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak Genel Faaliyet Raporunda gösterilir. İdare faaliyet raporları da dikkate alınarak hazırlanacak bu Raporda;

Genel BilgilerE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

12

f) İdarelerin stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürüttükleri faaliyetler ile belirlenmiş performans kriterlerine göre hedef ve gerçekleşme durumları hakkında genel değerlendirmeler.

MADDE 60 - Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, mali hizmetler birimi tarafından yürütülür:

a) Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.

b) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.

f) Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

MADDE 64 - Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.

d) İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

Dış denetim

MADDE 68 - Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.

b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi

ELAZIĞ BELEDİYESİNİN TARİHÇESİİlimizde ikamet eden hemşerilerimizin mahallî müşterek nitelikteki

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişiliği olan Elazığ Belediyesi, kentsel gelişimi sürekli kılmak, eğitim, kültür, sağlık, spor, ticaret ve sürdürülebilir çevre için etkin çözümler üreterek yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

1920'de kurulan ve ilk belediye başkanı Çötelizade Mehmet Bey olan Elazığ Belediyesinde bugüne kadar seçilmiş ve atanmışlardan oluşan 22 Başkan görev yapmıştır.

Önceleri bugünkü PTT binasının doğusunda tek katlı bir binada hizmet veren Elazığ Belediyesi, daha sonra Gazi Caddesi'nde iki katlı bir binada hizmet vermiş sonraları bir kat daha artırılarak binasını üç kata çıkarmıştır. Uzun yıllar bu binada hizmet veren Elazığ Belediyesi, 2007 yılında bu alanı iş merkezi olarak düzenlemiş ve hizmet binasını Hürriyet Caddesine taşımıştır. 2010 yılında ise tamamlanacak olan modern belediye sarayına taşınacaktır.

Genel Bilgiler

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

13

B- TEŞKİLAT YAPISI

T.C.

ELAZIĞ BELEDİYESİ

YÖNETİM ŞEMASI

BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE MECLİSİ

BELEDİYE ENCÜMENİ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCILARI

Şükrü KÖSE

Mehmet KUTLU

HalukÇAKIR

NecmettinARSLAN

CemilÇİFTÇİ

MasarAYAS

Basın ve Halklaİlişkiler Müd.

Fen İşleriMüd.

İmar ve Şehircilik Müd.

Park ve Bahçeler Müd.

Zabıta Müd.

UlaşımHizmetleri Müd.

Kültür ve Sosyalİşler Müd.

Yazı İşleriMüd.

Etüd ProjeMüd.

Çevre Korumave Kontrol Müd.

Yapı KontrolMüd.

Destek Hizm. Müd.

Mali HizmetlerMüd.

İşletme ve İştirakler Müd.

Veteriner İşleriMüd.

MezarlıklarMüd.

İtfaiyeMüd.

Temizlik İşleriMüd.

Genel BilgilerE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

14

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde;

Merkez hizmet binasıTemizlik garajı ve binasıİtfaiye müdürlüğü binası ve garajıMakine ikmal bakım ve onarım müdürlüğü binası ve atölyesiKızılay Mahallesi ve asfalt şantiyesiAsri mezarlık kömür deposu ve kantar binasıBeton ve tratuvar döküm atölyesiMolla Kendi beldesi pis su arıtma tesisleriİşletme ve iştirakler müdürlüğü hizmet binasıHan pınarı asfalt şantiyesiKanalizasyon şantiyesiPark ve bahçeler müdürlüğü serasıZabıta BinasıElazığ halkına hizmet vermektedir.

BELEDİYEMİZE AİT LOJMANLAR

İzzet Paşa Mahallesinde 25 adet

Harput Mahallesinde 5 adet

Kesik Köprü 4 adet

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİ ve BİNEK ARAÇLAR

CİNSİ ADEDİ Şahin 1

Isuzu 2

Cargo 1

Fatih 3

Ford 1

Iveco 1

Mercedes 1

Genel Bilgiler

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

15

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİ ve BİNEK ARAÇLAR

CİNSİ ADEDİ Damperli kamyon

18

Kepçe

5

Asfalt tankeri

3

Tuzlama aracı

1

Çekici (tır)

2

Treyler

1

Greyder

5

Kamyonet

6

Traktör

9

Ekskavatör

3

Yükleyici (forklift)

1

Silindir

4

Dozer

2

Binek

1

Vidanjör

2

Kompresör

4

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİve BİNEK ARAÇLAR

CİNSİ ADEDİ Binek Araç 2

Genel BilgilerE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

16

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİ ve BİNEK ARAÇLAR

CİNSİ ADEDİ Belediye Otobüsü 14

Kamyon

1

Kazıcı beko kepçe

3

Çift kabinli pikap

4

Traktör

1

Vinç

1

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİ ve BİNEK

ARAÇLAR

CİNSİ ADEDİ

Binek Araç

1

Motosiklet 1

MEZARLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİ ve BİNEK ARAÇLAR

CİNSİ ADEDİ Cenaze aracı 3

Traktör

1

Kompresör

1

Sepetli motosiklet

2

Genel Bilgiler

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

17

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİ ve BİNEK ARAÇLAR

CİNSİ ADEDİ Kamyonet 2

Minübüs

1

Traktör

1

Fiat Doblo Kamyonet

1

Yakıt Tankeri Kamyonet

1

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİ ve BİNEK ARAÇLAR

CİNSİ ADEDİ

Kamyon 6

Traktör 8

Kepçe 1

Traktör Kepçe 1

Kompresör 1

Çim Biçme Traktörü 2

Çim Biçme Makinesi 16

Çapa Makinesi 2

Çim ekme makinesi 2

Ağaç sökme makinesi 1

Genel BilgilerE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

18

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİ ve BİNEK ARAÇLAR

CİNSİ ADEDİ Sıkıştırmalı Hidrolikli Çöp Kamyonu

18

Vidanjör Kamyon

1

Zincirli Kamyon

2

Kasalı Kamyon

1

Römorklu Traktör

4

Traktör Kepçe

1

Vakumlu Yol Süpürme Aracı (Büyük)

3

Kaldırım Süpürme Aracı

1

Ambalaj Atıkları Toplama Aracı

2

Kontrol Aracı

1

Kompaktör

1

Katı Atık Nakil Aracı (Treyler)

2

Makam Aracı (Renault SW)

1

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİ ve BİNEK ARAÇLAR

CİNSİ ADEDİ Binek Araç 1

Motosiklet

4

Mobil Karavan

1

Genel Bilgiler

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

19

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İŞ MAKİNESİ ve BİNEK ARAÇLAR

CİNSİ ADEDİ Panelvan ( Minibüs )

1

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ

CİNSİ ADEDİ Bilgisayar 3

Baca Gazı Ölçüm Cihazı 1

Gürültü Ölçüm Cihazı 1

Yazıcı 1

Yazıcı/Fax 1

Telsiz 3

Telefon 2

Kamera 1

VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ

CİNSİ ADEDİ

Bilgisayar 3

Yazıcı 1

EKG Cihazı 1

Tansiyon Aleti 1

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ

CİNSİ ADEDİ

Bilgisayar 6

Yazıcı 3

Telefon 7

Genel BilgilerE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

20

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ

CİNSİ ADEDİ Bilgisayar 5

Fotokopi Makinesi 1

Yazıcı 2

Faks Makinesi 1

İhbar Telefonu 3

Dahili Telefon 8

Harici Telefon 3

Telsiz 20

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ

CİNSİ ADEDİ Bilgisayar

28

Yazıcı

11

Faks Makinesi

1

Fotokopi Makinesi

1

Hak ediş Yazılım Programı

2

İDE Yazılım Programı

1

Plotter

1

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ

CİNSİ ADEDİ

Bilgisayar 7

Yazıcı 5

Genel Bilgiler

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

21

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ


20

Yazıcı

10

Faks Makinesi

2

Telsiz

15

Telefon

39

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ


9

Yazıcı

5

Faks Makinesi

1

Fotokopi Makinesi

1

Telsiz

45

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ

CİNSİ ADEDİ

Bilgisayar 24

Yazıcı 12

Santral 1

Fotokopi Makinesi 2

Genel BilgilerE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

22

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ

CİNSİ ADEDİ

Bilgisayar 3

Yazıcı 2

Telefon 5

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ


56

Yazıcı

21

Faks Makinesi

1

Para Sayma Cihazı

1

Telefon

32

Telsiz

4

Fotokopi Makinesi

4

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ


6

Bilgisayar ( Laptop )

2

Fotokopi Makinesi

1

Yazıcı

4

Kamera

2

Fotoğraf Makinesi 2

Video

2

Genel Bilgiler

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

23

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ


12

Yazıcı

6

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ


3

Yazıcı

2

Daktilo

1

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ


2

Yazıcı

1

Telsiz

6

Telefon

8

Mezar Bilgi Sistemi

1

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ


12

Yazıcı

8

Telefon

8

Genel BilgilerE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

24

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ


13

Bilgisayar ( Laptop )

2

Yazıcı

10

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRBAŞ LİSTESİ


400

Yazıcı(Laser yazıcı 123 adet-

Dotmatrix 32 adet)

185

Faks Makinesi

2

El Bilgisayarı

27

GHDSL hattı

12

Metro Ethernet 1

Bilgisayarlı Kantar

1

Genel Bilgiler

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

25

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM SİSTEM ODASINDA BULUNAN MALZEMER

CİNSİ ADEDİ Server

6

Sistem Kabini

7

ADSLModem 8

GSHDSL Modem 12

Router

1

48’li Switch

9

24’lü Switch

4

Fiber Converter

2

Firewall

1

Kamera

5

Kayıt Bilgisayarı

1

İŞLETME VE İŞTİRAKLER

MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM SİSTEM

ODASINDAKİ YEDEK MALZEMELER

CİNSİ

ADEDİ

AR410 Router

8

STU-160 Base Band Modem

2

STU S8110 Base Band

Modem

6

AR750S Ruter için SYN

Card

2

48’li Switch

8

24’lü Switch

8

Tarayıcı

14

Fiber Converter

2

Genel BilgilerE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

26

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM AĞI DOMAIN’E BAGLI PC MİKTARI DOMAIN HARİÇİ PC

CİNSİ ADEDİ CİNSİ ADEDİ Bilgi İşlem 40 Kantar 1

İşletme 67 Arıtma 2 M.İkmal 68 P1 2 Merkez 83 P2 1 İller B.K 2 P3 4 A.Paşa 1 Sebze hali 4 D.Kent 1 Fen İşleri Asfalt şantiyesi 1 Terminal 8 Fen İşleri Kesrik şantiyesi 1 İmar 38 İtfaiye 4 Düşkünler Yurdu 5 Zabıta 10 Valilik ( Yeşil Kart ) 1 TOPLAM 328 TOPLAM 16 GENEL TOPLAM

D- İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemizde 259 Memur ve 509 işçi personelimiz görev

yapmaktadır.

Belediyemizin 2010 yılı itibariyle 23 kadın , 745 erkek personelimiz

bulunmaktadır.

Genel Bilgiler

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

27

Belediyemiz 2010 yılı itibariyle hizmet süresi 0-2 yıl arası 5 personel , 3-8 yıl arası 148 personel, 9-12 yıl arası 125 personel, 13-20 yıl arası 318 personel, 21-25 yıl arası 98 personel, 26-30 yıl arası 59 personel, 31 ve daha yukarısı 15 personelimiz bulunmaktadır.

Belediyemiz 2010 yılı itibariyle 23 -35 yaş arası 62 personel, 35-45 yaş arası 403 personel,

45-55 yaş arası 215 personel,55 yaş ve üstü 88 personel çalışmaktadır.

Belediyemiz 2010 yılı itibariyle memur personelin eğitim durumunu gösteren grafik aşağıda gösterilmiştir.

Belediyemiz 2010 yılı itibariyle işçi personelin eğitim durumunu gösteren grafik aşağıda gösterilmiştir.

Genel BilgilerE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

28

II- PERFORMANS BİLGİLERİA- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER5393 sayılı Belediye Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile

bu yaklaşım doğrultusunda, mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. Bu kanunlarla yerel yönetimlerin yetkileri artırılmaya başlanmıştır. Bundan sonra beklenen adım yerel yönetimlerin mali ve teknik donanım açısından güçlendirilmesi olacaktır. 9. Kalkınma Planı Stratejisinde; ,İnsan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi, toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ilkeleri esas alınmıştır. Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentlerimizde arazi kullanım ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulması temel amaçlar arasında sayılmıştır. Çevresel altyapı basta olmak üzere, kentsel altyapının is ve yasam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde bütüncül olarak tamamlanmasının sağlanması da yer almıştır. Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitesinin artırılacağı, mali imkânlarının güçlendirileceği belirtilmektedir. Yerelde; uzmanlaşma düzeyi, proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme ve koordinasyon kapasitesinin artırılacağı, beşeri kaynakların geliştirileceği ifade edilmiştir. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı yapılacağı buna paralel olarak da yerel yönetimlerin idari ve mali açıdan güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZElazığ Belediyesi olarak; vatandaşlarımıza yüksek yasam kalitesi

sunmak parolasıyla,çalışanlarımızı arkamızdaki bir güç görerek, üst yönetimin liderliğinde vizyonumuza ulaşmak için;

Belediyecilik hizmetlerinde değişen dünya koşullarını takip etmek,Bilimsel gelişmeler ve toplumsal gereksinimler çerçevesinde hizmet

etiğini korumak,Mevcut durumu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli

gelişmeyi ve iyileşmeyi temel felsefe olarak belirlemek,

Genel Bilgiler

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

29

Şeffaf, katılımcı, etkin, verimli ve dürüst yönetim ve çözümlerle vatandaşlarımıza ulaşmak,

Hizmetlerin kalitesinden ödün vermemek,Geçmişin deneyimlerinden yararlanarak ve çalışanların katılımıyla

akılcı kararlar alarak yeni hedefler belirlemeyi ilke edinmek,Belirlenen hedeflere zamanında ve uygun şekilde ulaşmak için etkin

çözümler üretmek,Kalite, çevre ve is güvenliği konularında sürekli geliştirme ve

iyileştirme sağlamak,Çevreye ve kamu haklarına saygılı olarak faaliyetlerimizin olumsuz

çevresel etkilerini,kirlenmeyi ve kaza risklerini önlemek,Gelenek ve göreneklere saygıyı, dürüstlüğü ve ahlakı en yüce erdem

olarak benimsemek,Vatandaşlarımızın menfaatini kendi menfaatimiz gibi korumak,Çalışanlarının sosyal haklarını gözetmek ve eğitimlerine önem

vermek kalite politikamızdır.

B- AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYONElazığ'ın sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel zenginlikleri ve çevreyi

koruyarak, halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve kardeşlik duyguları içerisinde kent bilincini geliştirmek için kaynakları etkin ve verimli kullanarak belediye hizmetlerini sunmak.

VİZYON Elazığ Belediyesi kentsel anlamda temel ihtiyaçlarını karşılamış, ulaşım sorunlarını çözmüş, yeşil alanlarını maksimum seviyeye getirmiş, fuar, ulaşım sağlık, alanlarında şehrimizi cazibe merkezi yapmak.

PERFORMANS

HEDEF ve GÖSTERGELERİ

İLE FAALİYETLER

Özel Kalem MüdürlüğüE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

30

2009 2010 2011

1 100% 100% 100%

2 100% 100% 100%

3

4

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00 0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Amaç

Başkanın organizasyonlarını tam ve eksiksiz olarak takip etmek.

Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar

başkanın tüm randevularını ve görüşmelerini tam ve eksiksiz olarak takip etmek,halkın şikayet ve önerilerini almak ve uygulamak.

İdare Adı

Gelen ziyaretçilerin ve kişilerin memnuniyet düzeyini yükseltecek çalşmalarda bulunarak günlük,ayluk ve yıllık iş akışını düzenlemek

Performans Hedefi

Genel Toplam

Açıklama

Açıklama

Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)Faaliyetler

Başkanın faaliyetlerini takip etmek

HedefBelediye hizmetlerinin takibi ve düzenlenmesini sağlamak

Performans Göstergeleri

bedensel engelliler dayanışma derneği ve belediyemizin ortak çalışmasıyla engelli vatandaşlarımıza ücretsiz tekerlekli sandalye temini

Açıklama

Başkanın günlük programı dahilinde ağırlama, kutlama ,temsil ve tören giderleri için gerekli organizasyonları yapmak.

tekerlekli sandalye dağıtımı

Açıklama

Belediye Başkanının randevu ve programlarını takip ederek diğer kurum ve kuruluşlarla görüşmelerini yürütmek.


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

31

Açıklamalar

01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Toplam Kaynak İhtiyacı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi

Bü

tçe

Dış

ı K

ayn

ak

İdare Adı Elazığ Belediyesi

Başkanın günlük programı dahilinde ağırlama, kutlama ,temsil ve tören

giderleri için gerekli organizasyonları yapmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Faaliyet Adı Başkanın günlük programlarını takip etmek


2011Ekonomik Kod

Başkanın tüm randevularını ve görüşmelerini tam ve eksiksiz olaraktakip etmek,halkın şikayet ve önerilerinialmak ve uygulamak.

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Özel Kalem MüdürlüğüE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

32

TLPAY

(%)TL

PAY

(%)TL

PAY

(%)

1 1Başkanın günlük programlarını takip etmek ve

faaliyetlerini eksiksiz olarak takip etmek.

2.129.890,00 2.129.890,00

2.129.890,00 2.129.890,00

Faali

yet

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı

İdare Adı

Genel Yönetim Giderleri

Genel Toplam

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı

İDARE PERFORMANS TABLOSUP

erfo

rm

an

s H

ed

efi

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

33

(TL)

01Personel

Giderleri

02SGK Devlet

Primi Giderleri

03Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05Cari

Transferler

06Sermaye

Giderleri

07Sermaye

Transferleri

08 Borç verme

09 Yedek Ödenek

Toplam Bütçe Dışı

Kaynak İhtiyacı0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 2.129.890,00 0,00 2.129.890,00

0,00

Yurt Dışı 0,00

Bü

tçe

Dış

ı K

ayn

ak Döner Sermaye 0,00

Diğer Yurt İçi

0,00

Toplam Bütçe

Kaynak İhtiyacı0,00 2.129.890,00 0,00 2.129.890,00

0,00

0,00

123.000,00 123.000,00

5.250,00 0,00

1.075.800,00 1.075.800,00

0,00

853.700,00 853.700,00

72.140,00 72.140,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı

Bü

tçe

Kayn

ak

İh

tiyacı

Ekonomik Kod Faaliyet

Toplamı

Genel

Yönetim

Giderleri

Toplamı

Diğer İdarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar

Toplamı

Genel Toplam

Yazı İşleri MüdürlüğüE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

34

2009 2010 2011


1 25.000,00 25.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

25.000,00 0,00 25.000,00Genel Toplam

4

Açıklama

Faaliyetler

Personelin hizmet kalitesini yükseltmek

2011 (TL)

3

Açıklama

İdare Adı

Hedef -1

Performans Hedefi -1

Amacımıza uygun olarak personelimizi sürekli değişime uğrayan dünyada güncel sorunlara ve konulara daha duyarlı hale

getirerek eğitmek ,ve yapılan harcamalarda kurumun faydasını gözetecek şekilde harcama yapmak

Açıklama


Amaç -1

Elazığ Belediyesi

Açıklamalar

Personelin politikasını etkinleştirmek ve harcamalarda tasarruf sağlamak


Açıklama

seminerlere gönderilmesi

Belediyemiz Meclis toplantı salonunda personele mevzuat konusunda eğitim vermek

Yıl içinde Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve gerektiğinde ilgili personellerin il dışında

Personellerin bilgi kalite ve beceri düzeylerinin en üst seviyeye çıkarılması için seminerlerin düzenli olarak yapılması

1Personelin bilgi kalite beceri düzeyinin sağlanması

2

Yazı İşleri Müdürlüğü

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

35




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak


Performans Hedefi

İdare Adı

Açıklamalar

Elazığ Belediyesi

Toplam Kaynak İhtiyacı 25.000,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

yönetim yapısını oluşturmak yazı iletişim alt yapısını sağlamak ile özlük dosyaları ile ilgili tüm işlemleri gerçekleştirmek


Ekonomik Kod

25.000,00

Belediyemiz Meclis toplantı salonunda personele mevzuat konusunda eğitim

vermek


Faaliyet Adı Personelin hizmet kalitesini yükseltmek

2011

Kaynak yönetiminde ve hizmet sunumunda bilgi ve veriye dayalı teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan


25.000,00

Yazı İşleri MüdürlüğüE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

36

TLPAY

(%)TL

PAY

(%)TL

PAY

(%)

1- 1-Personel hizmet kalitesini yükeltmek25.000.00 100 25.000.00 100

25.000,00 25.000,00

1.829.350,00 1.829.350,00

1.854.350,00 1.854.350,00


erfo

rm

an

s H

ed

efi


Faali

yet


İdare Adı


Genel Toplam



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

37

(TL)

01Personel

Giderleri

02SGK Devlet

Primi Giderleri

03Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05Cari

Transferler

06Sermaye

Giderleri

07Sermaye

Transferleri

08 Borç verme

09 Yedek Ödenek


Kaynak İhtiyacı0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 25.000,00 1.849.350,00 0,00 1.874.350,00

Yurt Dışı

Bü

tçe

Dış

ı K

ayn

ak Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Toplam Bütçe

Kaynak İhtiyacı25.000,00 1.849.350,00 1.874.350,00

31.500,00 31.500,00

17.850,00 17.850,00

25.000,00 440.000,00 465.000,00

300.000,00 300.000,00

1.060.000,00 1.060.000,00


İdare Adı

Bü

tçe

Kayn

ak İ

hti

yacı


Toplamı

Genel

Yönetim

Giderleri

Toplamı

Diğer İdarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar

Toplamı

Genel Toplam

Hukuk İşleri MüdürlüğüE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

38

Stratejik Hedef bilgilerle kamu yararını gözeterek kurumun menfaatleri doğrultusunda iş ve

2009 2010 20111 415 500 500


1 670.000,00 670.000,00

2

3

4

5

670.000,00 670.000,00

İş ve işlemlerimizde hukukun üstünlüğünü esas alarak, yasalara uygun, şeffaf


İdarenin Adı Elazığ Belediyesi

Stratejik Amaç Kurumumuz ilgili hukuki işlemlerin lehimize sonuçlanmasını sağlamak.

işlemleri personelimizle birlikte en hızlı biçimde yürütmektir.

Performans Hedefi Bütün iş ve işlemlerin mevzuata uygun olmasını sağlayıp, adli işlemleri azaltmak.

Açıklamalar :

Kurumumuzun bütün iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olmasını sağlayıp adli mercilere intikal

eden konuların lehimize sonuçlanmasını sağlayarak, kurumun menfaatleri doğrultusunda bütün işleri ivedi bir şekilde

yürümesini sağlamak.

Performans Göstergeleriİşlem gören dosya sayısı

Genel Toplam

Açıklama:

Kurumumuz Lehine Açtığımız Dosyalar: Kurum alacaklarının tahsili, kurumumuz lehine ihtilaflı konuların adli

mercilere intikal ettirilmesi sonucu çözüm sağlayarak belediyemizin işlerini kolaylaştırmak ve belediyemiz bütçesine

katkı sağlamak.

Kurumumuz Aleyhine Açılan Dosyalar: Şahıs veya kurumların belediyemiz aleyhine açmış olduğu davaları lehimize

sonuçlandırmak suretiyle azami gayreti gösterip, kurum menfaatlerinin korunmasını esas almak.

İşlem gören dosyaların harç ve giderleri dava konusuna göre ve değerine göre değişim göstermektedir. bu harcama

konuları genelde sürelidir. geçmiş dönemlerde işlem gören dosyaların bazılarının harç ve giderleri 10,00-15,00 TL

tutabilirken, bazılarıda dava değerinin yüksekliği, taraf saysının çokluğu vs. hususlardan dolayı 50.000,00.TL.' yi

aşabilmektedir. Bu nedenle ortalama 669.900,00.TL. olarak tahmin edilmektedir.

FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2011) (TL)

Adli mercilere intikal eden dosya işlemlerinin yapılması

Hukuk İşleri Müdürlüğü

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

39



03Mal ve Hizmet Alım

Giderleri04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Toplam Kaynak İhtiyacı 670.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Ka

yn

ak

670.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak


Faaliyet Adı Adli mercilere intikal eden dosya işlemlerinin yapılması.

Açıklama:

Kurumumuz Lehine Açtığımız Dosyalar: Kurum alacaklarının tahsili, kurumumuz lehine ihtilaflı konuların adli mercilere

Kurumumuz Aleyhine Açılan Dosyalar: Şahıs veya kurumların belediyemiz aleyhine açmış olduğu davaları lehimize

sonuçlandırmak suretiyle azami gayreti gösterip, kurum menfaatlerinin korunmasını esas almak.

İşlem gören dosyaların harç ve giderleri dava konusuna göre ve değerine göre değişim göstermektedir. bu harcama konuları

genelde sürelidir. geçmiş dönemlerde işlem gören dosyaların bazılarının harç ve giderleri 10,00-15,00 TL tutabilirken,

bazılarıda dava değerinin yüksekliği, taraf saysının çokluğu vs. hususlardan dolayı 50.000,00.TL.' yi aşabilmektedir. Bu nedenle

ortalama 669.900,00.TL. olarak tahmin edilmektedir.

Sorumlu Harcama Birimi veya

Birimleri Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2011

670.000,00



Performans Hedefi Bütün iş ve işlemlerin mevzuata uygun olmasını sağlayıp, adli işlemleri azaltmak.

intikal ettirilmesi sonucu çözüm sağlayarak belediyemizin işlerini kolaylaştırmak ve belediyemiz bütçesine katkı sağlamak.

Hukuk İşleri MüdürlüğüE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

40

TLPAY

(%)TL

PAY

(%)TL

PAY

(%)

1 1670.000,00 90,40 670.000,00 90,40

670.000,00 670.000,00

70.850,00 70.850,00

740.850,00 740.850,00

Performans Hedefleri

Maliyetleri Toplamı


Diğer İdarelere Transfer

Edilecek Kaynaklar Toplamı

Genel Toplam

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı

Per

form

an

s

Hed

efi

Faali

yet


Adli mercilere

intikal eden

dosyalar



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

41

(TL)

01Personel

Giderleri

02SGK Devlet

Primi Giderleri

03Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05Cari

Transferler

06Sermaye

Giderleri

07Sermaye

Transferleri

08 Borç verme

09 Yedek Ödenek


Kaynak İhtiyacı

Toplam Kaynak İhtiyacı 670.000,00 70.850,00 740.850,00

Yurt Dışı

Bü

tçe

Dış

ı K

ayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Toplam Bütçe

Kaynak İhtiyacı670.000,00 70.850,00 740.850,00

12.600,00 12.600,00

5.250,00 5.250,00

670.000,00 670.000,00

38.800,00 38.800,00

14.200,00 14.200,00


İdare Adı

Bü

tçe

Kay

nak

İh

tiya

cı


Toplamı

Genel

Yönetim

Giderleri

Toplamı

Diğer İdarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar

Toplamı

Genel Toplam

Basın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

42

2009 2010 2011


1 90.000,00 90.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

90.000,00 0,00 90.000,00Genel Toplam

4

2011 (TL)

Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. görsel materyaller

hazırlatılması

Faaliyetler


Açıklama

Açıklama

3

Açıklama

Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan

yeniliklerden halkımızı haberdar etmek.


Açıklama

80%

Belediyemiz hizmetleri ile ilgili Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. görsel materyaller hazırlanarak halkımızı

bilinçlendirmek

5393 sayılı Belediye kanununun 13 Maddesi “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye

faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır.“ gereği Belediyemiz çalışmalarını halkımızın beğenisine

sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkını haberdar etmek amacıyla görsel materyaller hazırlatılarak

Halkımızın bilgisine sunmak

Halkımızın Belediyemiz Hizmetlerine Katılımını sağlanması

ve Bilinçlendirilmesindeki oranı


Amaç -1

Elazığ Belediyesi

Açıklamalar

İlimizin Tanıtım ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak

İdare Adı

Hedef -1

2

1 70% 75%

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

43

2009 2010 2011


1 55.000,00 55.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

55.000,00 0,00 55.000,00

Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı filmler hazırlatılması ve TV

kanallarında yayınlatılmas

Genel Toplam

4

Faaliyetler2011 (TL)

Açıklama

Açıklama

Açıklama

2

Açıklama

90%90%

Performans Hedefi-2

Açıklamalar

Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı filmler hazırlatılması ve TV

kanallarında yayınlatılması(%)


1 90%



Amaç -1

Hedef -2

3

Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve ilimizn tanıtımı ile ilgili filmler hazırlatılarak TV kanallarında

yayınlatılması sağlanacak

5393 sayılı Belediye kanununun 13 Maddesi “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye


sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak, Belediyemiz tarafından organize edilen etkinlikleri halkımıza duyurmak, Belediyemiz diğer birim ve

müdürlükleriyle irtibat halinde olunarak her türlü hizmetlerden halkımız bilinçlendirmek ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkını haberdar etmek

amacıyla uyarıcı, bilinçlendirici ve ilimizn tanıtımı ile ilgilie tanıcı filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması planlanmaktadır.


yeniliklerden halkımızı haberdar



lazı

ğ B

eled

iyes

i

44

2009 2010 2011


1 60.000,00 60.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

60.000,00 0,00 60.000,00Genel Toplam


Uuyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak

gazete ve dergilerde yayınlatılması

Açıklama

Amaç -1

Açıklama

4




Performans Hedefi-3

Hedef -3

80% 85%

Açıklamalar


1 75%

Açıklama

2


yeniliklerden halkımızı haberdar etmek.

Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlatılması

sağlanacak.

5393 sayılı Belediye kanununun 13 Maddesi “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye


sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak, Belediyemiz tarafından organize edilen etkinlikleri halkımıza duyurmak, Belediyemiz diğer birim ve

müdürlükleriyle irtibat halinde olunarak her türlü hizmetlerden halkımız bilinçlendirmek ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkını haberdar etmek

amacıyla uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlatılması sağlanacak.

Uuyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak

gazete ve dergilerde yayınlatılması oranı (%)

Açıklama

3


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

45

2009 2010 2011


1 45.000,00 45.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

45.000,00 0,00 45.000,00Genel Toplam


İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlatılması

Açıklama

4

Açıklama

Açıklama

3

2Kaçak girişlerin ve satışların önlenmesi

Açıklama

80%

Performans Hedefi-4

Açıklamalar

1 70% 75%


İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yer altı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve

gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput’umuz Türkiye’mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine

katkıda bulunması planlanmaktadır.

5393 sayılı Belediye kanununun MADDE 14.- “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt

yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve

mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri

kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve

çocuklar için koruma evleri açar” Hükmü uyarınca İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlanarak illimizi ziyaret eden vatandaşlarımıza ve il

dışı kurum ve kuruluşlara göndererek şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmak.

Amaç -1 İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlanarak illimizi ziyaret eden vatandaşlarımıza ve il dışı kurum ve

kuruluşlara göndererek şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmak

Hedef -4

İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlanarak illimizi ziyaret eden vatandaşlarımıza ve il dışı kurum ve

kuruluşlara göndererek şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmak



İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlatılarak

ilimizin tanıtımına katkıda bulunulması planlanmaktadır. (%)


lazı

ğ B

eled

iyes

i

46

2009 2010 2011


1 55.000,00 55.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

55.000,00 0,00 55.000,00


Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve

gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput’umuz ile ilgili tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv kanalları ile gazetelerde

yayınlanması sağlamak.

İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve


katkıda bulunması planlanmaktadır





çocuklar için koruma evleri açar” Hükmü uyarınca İlimizi tanıtıcı Filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv Kanalları ile gazetelerde yayınlatılarak

halkımızın ilimizle ile ilgili daha iyi bilgilere sahip olması çabası gösterilmektedir.

İlimizi, tarihi doğa zengini Harput’umuz ile ilgili tanıtıcı

filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv kanalları ile

gazetelerde yayınlanması sağlamak..

zengin bir tarihi geçmişi olan Elazığ’ın, tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını ve doğal zenginliklerini dünyaya tanıtmak ve halkımızın geçmiş

değerlerine sahip çıkma kültürünün geliştirtmesine katkıda bulunulması.

Açıklama

Genel Toplam

Açıklama


İlimizi tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv

kanalları ile gazetelerde yayınlanması sağlamak.

4

3

Açıklama

80%

Açıklama

2

Performans Hedefi-5

Açıklamalar

1 80% 80%


Amaç -1

Hedef -5




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

47

2009 2010 2011

Bütçe Bütçe Dışı Toplam1 55.000,00 55.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

55.000,00 0,00 55.000,00

İlimiz ile ilgili farklı yayınlardan 20000 adet Alınması.

Genel Toplam

Açıklama


Açıklama

4

Açıklama

3

Açıklama

2





çocuklar için koruma evleri açar” Hükmü uyarınca , İlimiz ile ilgili yayınlardan satın alınarak bu tür yayınların çıkarılmasına teşvikte bulunmak ve ayrıca

bunların il dışındaki halkımıza dağıtımı sağlanarak ilimiz tanıtımı sağlamak.


1İlimiz ile ilgili yayınlardan satın alınarak bu tür yayınların

çıkarılmasına teşvikte bulunmak ve ayrıca bunların il

dışındaki halkımıza dağıtımı sağlanarak ilimiz daha iyi bir

80% 80% 85%

Amaç -1 İlimizin Tanıtım ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak

Performans Hedefi-6 İlimiz ile ilgili farklı yayınlardan 20000 adet Alınması.

Açıklamalar

Hedef -6

İlimizin tarihi ve kültürel değerlerinden bahseden yayınlar hazırlatmak, İlimiz ile ilgili yayınlardan satın alınarak bu tür

yayınların çıkarılmasına teşvikte bulunmak ve ayrıca bunların il dışındaki halkımıza dağıtımı sağlanarak ilimiz tanıtımı sağlamak.




lazı

ğ B

eled

iyes

i

48




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Elazığ Belediyesi

Belediyemiz hizmetleri ile ilgili Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb.

görsel materyaller hazırlanarak halkımızı bilinçlendirmek



0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı


Performans Hedefi

İdare Adı

Açıklamalar

Faaliyet Adı Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. görsel materyaller hazırlatılması

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Bü

tçe D

ışı

Ka

yn

ak


90.000,00

Ekonomik Kod

90.000,00

5393 sayılı Belediye kanununun 13 Maddesi “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar

ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları

vardır.“ gereği Belediyemiz çalışmalarını halkımızın beğenisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve

uygulamaya konan yeniliklerden belde halkını haberdar etmek amacıyla görsel materyaller hazırlatılarak Halkımızın bilgisine

sunmak

2011


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

49




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe D

ışı

Kay

nak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 55.000,00

Ekonomik Kod 2011

55.000,00

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar

5393 sayılı Belediye kanununun 13 Maddesi “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve

hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları

vardır.“ gereği Belediyemiz çalışmalarını halkımızın beğenisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak, Belediyemiz

tarafından organize edilen etkinlikleri halkımıza duyurmak, Belediyemiz diğer birim ve müdürlükleriyle irtibat halinde

olunarak her türlü hizmetlerden halkımız bilinçlendirmek ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkını haberdar etmek

amacıyla uyarıcı, bilinçlendirici ve ilimizn tanıtımı ile ilgilie tanıcı filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması

planlanmaktadır.



Performans HedefiBelediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın

katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkımızı haberdar

Faaliyet AdıBelediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve ilimizn tanıtımı ile

ilgili filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması sağlanacak


lazı

ğ B

eled

iyes

i

50




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Bü

tçe D

ışı

Ka

yn

ak

60.000,00

Ekonomik Kod 2011

Açıklamalar


yeniliklerden belde halkını haberdar etmek, çevre sağlığı, yeşil alanların korunması, toplu ulaşım araçlarında uyulması

gereken kurallar ve insani ödevler ile gerçekleştirilen hizmetlerin korunması yönünde uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber

metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlatılması planlanmaktadır.



Faaliyet AdıBelediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri

hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlatılması sağlanacak.


Performans Hedefi

Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın

katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkımızı haberdar

etmek.


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

51




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



45.000,00


Ekonomik Kod 2011

Bü

tçe D

ışı

Ka

yn

ak

45.000,00

Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik

yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput’umuz Türkiye’mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin

gelişmesine katkı sağlamak

Faaliyet Adı İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlatılması


Açıklamalar



Performans Hedefi

İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yer altı kaynaklarını, doğal

zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi

doğa zengini Harput’umuz Türkiye’mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari

faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunması planlanmaktadır.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

52




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak


Ekonomik Kod 2011

55.000,00

55.000,00

Faaliyet Adıİlimizi tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv kanalları ile gazetelerde

yayınlanması sağlamak.




katkı sağlamak

Açıklamalar



Performans Hedefi

Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal

zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi

doğa zengini Harput’umuz ile ilgili tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak

ulusal Tv kanalları ile gazetelerde yayınlanması sağlamak.


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

53




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Bü

tçe D

ışı

Kay

nak

55.000,00

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı İlimiz ile ilgili farklı yayınlardan 20000 adet Alınması.


Açıklamalar



katkı sağlamak.



Performans Hedefi

İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini,

ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini

Harput’umuz Türkiye’mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin

gelişmesine katkıda bulunması planlanmaktadır.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

54

TLPAY

(%)TL

PAY

(%)TL

PAY

(%)

1-Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. görsel

materyaller hazırlatılması90.000,00 90.000,00

2-

Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici

ve ilimizn tanıtımı ile ilgili filmler hazırlatılarak TV

kanallarında yayınlatılması sağlanacak

55.000,00 55.000,00

3-

Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici

ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve

dergilerde yayınlatılması sağlanacak.

60.000,00 60.000,00

4-İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar

hazırlatılması45.000,00 45.000,00

5-İlimizi tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv

kanalları ile gazetelerde yayınlanması sağlamak.55.000,00 55.000,00

6- İlimiz ile ilgili farklı yayınlardan 20000 adet Alınması. 55.000,00 55.000,00

360.000,00 360.000,00

926.000,00 926.000,00

1.286.000,00 1.286.000,00

Fa

ali

yet


İdare Adı


Genel Toplam



erfo

rman

s H

edef

i



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

55

(TL)

01Personel

Giderleri

02SGK Devlet

Primi Giderleri

03Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05Cari

Transferler

06Sermaye

Giderleri

07Sermaye

Transferleri

08 Borç verme

09 Yedek Ödenek


İdare Adı

Bü

tçe

Kayn

ak

İh

tiyacı


Toplamı

Genel Yönetim

Giderleri

Toplamı

Diğer İdarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar

Toplamı

Genel Toplam

90.000,00 90.000,00

20.000,00 20.000,00

360.000,00 696.000,00 1.056.000,00

20.000,00 20.000,00

100.000,00 100.000,00

0,00

Toplam Bütçe

Kaynak İhtiyacı360.000,00 926.000,00 0,00 1.286.000,00

Diğer Yurt İçi

Bü

tçe

Dış

ı K

ayn

ak Döner Sermaye

Yurt Dışı

Toplam Kaynak İhtiyacı 360.000,00 926.000,00 0,00 1.286.000,00



Ela

zığ

Bel

ediy

esi

Fen İşleri Müdürlüğü

56

2009 2010 2011

1 100%

2 100%

3

4


1 1.200.000,00 1.200.000,00

2 0,00

30,00

4 0,00

5 0,00

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

Hedefimiz, üst geçit projemiz ile hem trafiğin hem de yayaların güvenliğini sağlamaktır

Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)

İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması

Amacımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve gelecek nesillere düzenli bir şehir bırakmaktır.

Genel Toplam

Açıklama

Açıklama


AmaçÇağdaş ve standart normlarda kent ulaşımının güvenli, düzenli ve akıcı hale getirtilmesi

Trafiğin yoğun olduğu noktalarda üst geçit projesi uygulanması

Elazığ Belediyesi

Açıklamalar

Üst geçit projeleri; çevre yollarımızda yaya geçişlerinin yoğun olduğu noktalarda hem trafik akışını rahatlatmak hem de yayaların güvenliğini sağlamak

amacıyla yapılacaktır. Bu projelerimiz; Malatya Caddesi, Stadyum Altı ve Karşıyaka Kavşağı civarında yapılması uygun görülmüştür.

İdare Adı

HedefÜst geçit projeleri (Malatya Caddesi, Stadyum Altı ve Karşıyaka Kavşağı Civarında yapılacaktır.)


Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük

hizmetlerinin yapılması

Faaliyetler

Projelerin hazırlanması ve yapılması

Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde üst geçit projesi uygulanması

Açıklama

Açıklama

Performans Hedefi Yaya geçişlerinin yoğun olduğu Malatya Caddesinde üst geçit yapılacaktır


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

57

2009 2010 2011

1 100%

2

3

4


1 95.000,00 95.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

95.000,00 0,00 95.000,00


Şehir içinde vatandaşlarımızın rahat ve ferah bir ortam sağlamak.

Açıklama

HedefYeni Cami zemin altı otopark, üst yapı ve meydan düzenlemesi projesi

Performans Hedefi 2011 yılında Yeni Cami zemin altı otopark, üst yapı ve meydan düzenlemesi Projesinin çizilmesi

Açıklamalar

Kent meydanı olarak ilimize kazandırmak için bu projenin hazırlanması hedeflenmiştir.




Genel Toplam

Şehir içinde vatandaşlarımızın rahat bir ortam sağlamak

Açıklama

FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2011

Açıklama


Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin


Açıklama

Fen İşleri MüdürlüğüE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

58

2009 2010 2011

1 100%

2 100%

3

4


1 400.000,00 400.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

400.000,00 0,00 400.000,00Genel Toplam

Faaliyetler

Açıklama



AmaçKapalı çarşının alt yapı ve zemin çalışmalarının yapılması

Kaynak İhtiyacı 2011




Açıklama

HedefAlt yapı ve zemin çalışması

Performans Hedefi

Açıklama

Açıklamalar

Belediyemiz tarafından çatısı yapılmış olup, alt yapı ve zemin çalışmalarını yaparak hijyenik bir ortam oluşturulması hedeflenmiştir


Çatı tabakasının değiştirilmesi

Açıklama

Kötü hava şartlarına dayanıklı olması ve tarihi görüntüsünün korunması

Kapalı çarşının alt yapı ve zemin çalışmalarının yapılması

Kapalı çarşıdaki dükkanların dış cephelerinin projelendirilmesi Kapalı çarşının alt yapı ve zeminin yetersiz kaldığından bu çalışmanın yapılması hedeflenmiştir.

Kapalı çarşının alt yapı ve zemin çalışmalarının yapılması (Kapalı çarşıdaki dükkanların dış cephelerinin projelendirilmesi)


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

59

2009 2010 2011

1 100%

2

3

4


1 1.800.000,00 1.800.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

1.800.000,00 0,00 1.800.000,00

HedefAraç iş gücünü arttırılması ve araç kiralanmasının yapılması

Performans Hedefi3 adet çift kabin pikap, 1 adet 4×4 çift kabin pikap, 5 adet binek oto, 1 adet kazıcı kepçe,5 adet kamyon 4 adet römorklu traktör kiralama ihalelerinin her yıl yapılması hedeflenmiştir.

Açıklamalar

Hedefimiz; Kiralanacak olan araçlarla vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunmaktır



AmaçBelediye hizmetlerini hızlı ve verimli yapmak

Açıklama

Açıklama


İş gücünü arttırmak için araç kiralanması

Açıklama

Günden güne gelişen ve genişleyen şehrimize daha iyi bir hizmet sunulmasıdır.

Açıklama

FaaliyetlerKaynak İhtiyacı2011


Genel Toplam




lazı

ğ B

eled

iyes

i

60

2009 2010 2011

1 100%

2 100%

3

4


1 2.000.000,00 2.000.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00



Faaliyetler2011


Genel Toplam

Şehrin ulaşım alt yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak ve ulaşım hizmeti ile kalitesini arttırmak için 10 km kanalizasyon ve 9 km. yağmur suyu şebekesini yapmak.

Açıklamalar

Şehrin Muhtelif Mahallelerinde yeni yapılan yapıların alt yapı ve yağmur suyu şebekelerinin yapılması

Açıklama

Açıklama

Merkez Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmur suyu Şebekesi Yapımı Performans Yüzdesi

Açıklama

yaptığımız kanalizasyon ve yağmur suyu döşemesinde verimliliğin yüzde % 100 olmasını hedefliyoruz.

AmaçŞehrin ulaşım alt yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak ulaşım hizmeti ve kalitesini arttırmak.

HedefMuhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmur suyu Şebekelerinin yapılması




Merkez Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmur suyu Şebekesi Yapımı

Açıklama

Şehrin Muhtelif Mahallelerinde yeni yapılan yapıların alt yapı ve yağmur suyu şebekesinin yapımı ve yeni bağlantılarının yapılması hedeflenmiştir

Performans Hedefi


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

61

2009 2010 2011

1 80% 20%

2

3

4


1

2 20.000,00 20.000,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

20.000,00 0,00 20.000,00


Apart otel restorasyon işi

Açıklama



Genel Toplam




Açıklama

AmaçŞehrin tarihsel yapılarını yeniden gün yüzüne çıkararak insanların kullanımana sunmak.

HedefRestorasyon

Açıklama

Açıklama

Faaliyetler2011

Performans Hedefi Şehrin koruma amaçlı imar planına uygun tarihsel yapılarını gün yüzüne çıkarmak.

Açıklamalar

Harput mahallesinde bulunan tarihi evlerin koruma amaçlı imar planına uygun yeniden yapılandırılması ve halkın hizmetine sunulması

Koruma amaçlı imar planına uygun olarak hazırlanan röleve restitüsyon ve restorasyon projelerine uygun olarak restorasyonun yapılması.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

62

2009 2010 2011

1 100%

2 100%

3

4


1 28.000,00 28.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

28.000,00 0,00 28.000,00Genel Toplam



Faaliyetler2011


Ortalama yıllık olarak 100 ton tuz, 200 ton üst temel malzemenin zamanında temin edilmesi.

Performans Hedefi Buzlanmaya karşı mücadele hedeflenmektedir.

Açıklamalar

Yağan yoğun kar yağısına karşı ekiplerimiz tarafınca önlemler alınarak kazaların önlenmesi amaç edinmiştir.

Açıklama

Açıklama

İş makinesi ve personeli hazır bulundurmak.

Açıklama

İlgili müdürlüklerle koordinasyonu sağlayarak yeterli sayıda iş makinesi ve personelin hazır bulundurulması.

HedefYeterli miktarda tuz ve üst temel malzemesinin zamanında temin edilmesi.




Yeterli miktarda tuz ve üst temel malzeme alımı.

Açıklama

AmaçZamanında müdahale ile il sınırları içerisinde kış aylarında kar ve buzla etkin mücadele etmek


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

63

2009 2010 2011

1 100%

2

3

4


1 120.000.00 120.000.00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

120.000.00 0,00 120.000.00

HedefYeni terminal binası projesi

Performans Hedefi Yeni terminal binasının proje çiziminin yapılması

Açıklamalar

Yeni Terminal Binası Projesi; 2011 yılında hizmete açılması beklenen yeni güney çevre yolu üzerinde 183 dönüm bir alan üzerinde taban alanı 6.000 m² toplam

kapalı alanı 12.000 m² bir alan üzerinde çağdaş ve modern bir terminal binası inşa edilmesi ve yapılacak olan yeni terminal binasının güney kısmında şehirlerarası

toplu tasıma araçları için servis, bakım, otopark ve akaryakıt istasyonu da yapılması hedeflenmiştir.



AmaçŞehrin ticari hayatına ve istihdama katkıda bulunmak

Açıklama

Açıklama


Yeni terminal binasının yapılması

Açıklama

Proje çiziminin hazırlıklarının yapılması ve çevre yolunun tamamlanmasından sonra proje çizimine başlanması hedeflenmektedir

Açıklama

Faaliyetler2011


Genel Toplam




lazı

ğ B

eled

iyes

i

64

2009 2010 2011

1 50%

2

3

4


1 800.000,00 800.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

800.000,00 0,00 800.000,00

Faaliyetler2011


Genel Toplam

Açıklama

Açıklama



İş makinesi alınması

Açıklama

Yol yapımı, kanalizasyon ve alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere, ayrıca araç parkının yenilenmesi için iş makinesi alımı hedeflenmiştir.

Performans Hedefi 2 adet kazıcı kepçe alınması

Açıklamalar

Daha iyi bir hizmet sunulması ve işlerimizi en aza indirgemek için makine alınması

Açıklama

AmaçBelediye hizmetlerini hızlı ve verimli yapmak

HedefAraçların alınması için Meclis kararı beklenecek, kararın olumlu çıkması durumunda İller Bankasından kredi kullanma suretiyle alınacak makine parkının yenilenmesi, olan araçların yerine yenilerinin alınması





20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

65

2009 2010 2011

1 100%

2

3

4


1

2

3 300.000,00 300.000,00

4 400.000,00 400.000,00

5700.000,00 0,00 700.000,00

Açıklama

Açıklama

Genel Toplam


Bazalt ve mozaik alımı

Çimento alımı

Faaliyetler2011



Malzeme üretimi için gerekli olan malların zamanında temin edilmesi

Açıklama

Üretilen malların yapılacak olan işlerde kullanılması için malzemenin zamanında alınması gerekir.

Performans Hedefi 9000 ton bazalt, 3.000 ton mozaik , 9.000ton Pç 32,5 siyah çimento ve 300 ton BPç 42,5 beyaz porlant çimento alımı.

Açıklamalar

Belediyemiz bütçesine katkıda bulunmak için Kızılay Şantiyesinde üretimi yapılan malzeme için mal alınması

Açıklama

AmaçBelediye bünyemizde malzeme üretimi için mal alımı yapılması

HedefHer yıl Kızılay şantiyesinde beton prefabrik parke, bordür, boru, konik ve bilezik üretimi için gerekli olan malzemenin temini




lazı

ğ B

eled

iyes

i

66

2009 2010 2011

1 100%

2

3

4


1 30.000,00 30.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

30.000,00 0,00 30.000,00

Hedef2 adet Ada içi otopark yapılması

Performans Hedefi 2010 yılı içerisinde ihalesinin yapılması ve 2011 yılı içerisinde tamamlanması planlanmıştır.

Açıklamalar

2 adet Ada içi otopark yapımı; 2010 yılı içerisinde ihalesi, parke ve bordür yapılması işi kapsamında yaptırılması planlanmış ve 2011 yılı içerisinde

tamamlanması hedeflenmiştir.




Açıklama

Açıklama


Ada içi otopark yapımı projesi ile araç park sıkıntısını gidermektir.

Açıklama

Trafik akışını aksatmamak ve kazalara sebebiyet vermemek için ada içi otoparkları yapılmaktadır.

Açıklama

Faaliyetler2011


Genel Toplam




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

67

2009 2010 2011

1 100%

2

3

4


1 500.000.00 500.000.00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

500.000.00 0,00 500.000.00

Faaliyetler2011


Açıklama

Açıklama

Genel Toplam



Açıklama

Balıkçı hali projesinin hazırlanması ve tamamlanması

Açıklamalar

Yeni Sebze Hali yanında inşa edilecek ve ilimizde bir ilk olacak Balıkçı Hali’nde 12 işyeri yapılacak olup Balıkçı Hali’nde deniz ve göl ürünleri servisi yapılan 3

adet balık lokantası inşa edilecektir. Bahse konulu projenin uygulanabilmesi için 2009 yılı içerisinde Etüt Proje Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu kamulaştırma

çalışmasını müteakiben, 2010 yılında tamamlanması hedeflenmiştir.

Amaç


Balıkçıların tek bir çatı altında toplanması.

Açıklama

Balıkçıların tek bir çatı altında toplanarak vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet verilmesi hedeflenmektedir.



Performans Hedefi

Şehrin ticari hayatına ve istihdama katkıda bulunmak, çeşitli meslek gruplarını şehrin dışında bir yere toplamak.

HedefBalıkçı hali projesinin yapılması


lazı

ğ B

eled

iyes

i

68

2009 2010 2011

1 100%

2

3

4


1 12.000.000,00 12.000.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00


Açıklama



AmaçŞehrin ulaşım üst yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak, ulaşım hizmeti ve kalitesini arttırmak.


Faaliyetler2011

2011 yılında kazılan ve tahrip olan yolların yenilenmesi

Açıklama

2010 yılında şehrimize giriş yapan doğalgaz çalışmalarından dolayı kazılan ve tahrip olan yolların bakım ve onarımların yaptırılması hedeflenmiştir.


HedefAsfalt yol yapımı(ocaktan alt temel malzemesinin temin edilmesi, Kırmataş temel malzemesinin temin edilmesi, bitümlü sıcak karışım yapılması) yeni açılan bulvar, cadde, sokak ve çeşitli nedenlerden tahrip olan asfalt yapımını ve onarımını

Şehrimde ulaşımın akıcı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için yeni yerleşim yerlerine hizmet götürülmesi için asfalt yol yapımı

Performans Hedefi 2011 Yılı içerisinde 700.000m² asfalt yol yapılması hedeflenmiştir.

Açıklamalar

Genel Toplam

Açıklama


Açıklama


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

69

2009 2010 2011

1 100%

2

3

4


1

2 75.000,00 75.000,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

75.000,00 0,00 75.000,00


Protokol yapıldıktan sonra imar tadilatı yapılacak

Açıklama

Şehir içinde vatandaşlarımızın rahat bir ortam sağlamak.

Açıklama

Açıklamalar

Bu alanda kent meydanı ve çevre düzenlenmesi yapılarak ilimize Yeni Cami, Şehit ilhanlar, PTT Meydanı projesi ile birlikte 4. kent meydanı olarak

ilimize kazandırmak ve şehir görüntüsüne katkıda bulunmak.


Şehir içinde vatandaşlarımızın rahat ve ferah bir ortam sağlamak



AmaçŞehrin ticari hayatına katkıda bulunmak.

HedefMehmet Akif Ersoy Lisesi yerine meydan ve çevre düzenlemesi projesi

Performans HedefiBu alanda kent meydanı ve çevre düzenlenmesi yapılarak ilimize Yeni Cami, Şehit ilhanlar, PTT Meydanı projesi ile birlikte 4. kent meydanı olarak ilimize kazandırmak.

Açıklama

Faaliyetler2011

Açıklama

Genel Toplam


lazı

ğ B

eled

iyes

i

70

2009 2010 2011

1 100%

2

3

4


1 100.000.00 100.000.00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

100.000.00 0,00 100.000.00



Faaliyetler2011


Açıklama

Açıklama

Genel Toplam

Açıklama


Şehir içinde vatandaşlarımızın rahat ve ferah bir ortam sağlamak.

Açıklama

Şehir içinde vatandaşlarımızın rahat bir ortam sağlamak

Performans Hedefi 2011 yılında PTT Meydan Projesinin çizilmesi

Açıklamalar



HedefPTT Meydanı yeraltı çarşısı, zemin altı otopark ve meydan düzenlemesi projesi




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

71

2009 2010 2011

1 100%

2

3

4


1 750.000,00 750.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

750.000,00 0,00 750.000,00Genel Toplam




Şehir trafiğinin aksamaması için 2 adet semt pazarı yapılması

Açıklama

Açık semt pazarlarının trafiği aksatması ve çevre kirliliğine neden olmasını önlenmesi hedeflenmiştir.

Faaliyetler2011


Açıklama

Açıklama

Bu projenin yapılması kapsamında; şehrimizin değişik noktalarında (Ulukent, Salıbaba, Kırklar, Karşıyaka, Doğukent, Sürsürü, Abdullahpaşa Ve Hilalkent)

kapalı semt pazarları, imar planında uygun yeri olan tüm mahallelerimizde yapılacaktır.

AmaçŞehrin ticari hayatına ve istihdama katkıda bulunmak

HedefKapalı semt pazarları projesinin yapılması

Açıklama


Performans Hedefi 2 adet kapalı semt pazarı yapılması hedeflenmektedir.

Açıklamalar



lazı

ğ B

eled

iyes

i

72

2009 2010 2011

1 100%

2

3

4


1

2 15.000.000 ,00 15.000.000,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

15.000.000 ,00 0,00 15.000.000,00

Açıklama

Açıklama


Genel Toplam


Yeterli sayıda personel alımının yapılması

Açıklama

Amacımız; alınacak olan personellerle hem işleri kolaylaştırmak hem de vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmektir.

Faaliyetler2011

Açıklamalar

Alınacak olan personellerle işlerin daha hızlı ve sistemli bir şekilde yürümesi için gereklidir.

AmaçÇalışmaları hızlı ve zamanında bitirebilmek, insan gücünden yararlanmak için personel hizmet alımı yapmak

HedefMüdürlüğümüzün ihtiyacı olan personel hizmet alımını yapmak

Açıklama



Performans Hedefi Mühendis, tekniker, operatör, şoför, vasıflı işçi,ve düz işçi olarak personel alımı yapılacaktır.


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

73

2009 2010 2011

1 100%

2

3

4


1 6.000.000,00 6.000.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00Genel Toplam



AmaçŞehrin ulaşım üst yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak, ulaşım hizmeti ve kalitesini arttırmak.

Hedefİlimiz sınırları içerisinde yeni açılan ve asfaltlanan bulvarlar, yollar, cadde ve sokaklar ile yıpranan tretuvarların yerine parke ve bordür yapılması

Performans Hedefi


Şehrin çevre düzenleme kalitesini arttırmak

Açıklama




Açıklama

Faaliyetler2011

2011 yılı içerisinde 120.000m² parke,75.000mt bordür yapılması hedeflenmiştir.

Açıklamalar

Muhtelif mahallelerde çeşitli nedenlerden dolayı bozulmuş olan parke ve tretuvar onarımının yapılması ve yeni yapıların, açılan bulvarların,

yürüyüş alanlarına parke ve tretuvar yapılması hedeflenmiştir.

Açıklama

Kaldırım ve tretuvar yapımı sırasında engelli rampaları, otopark girişleri, ağaçlandırma için boşluklar ve gerekli yerlere mantar taşlar koyularak düzenli bir şehir

Açıklama


lazı

ğ B

eled

iyes

i

74

2009 2010 2011

1 100%

2

3

4


1 300.000,00 300.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

300.000,00 0,00 300.000,00Genel Toplam

Faaliyetler2011



Açıklama

Açıklama

Açıklama




Muhtelif yerlerde muhtar ofislerinin yapılması.

Açıklama

AmaçHalkımıza hizmeti daha iyi ve etkili sunabilmek.

HedefMuhtar ofisi yapımı


Performans Hedefi 2010-2011 yılı içerisinde şehrin muhtelif yerlerinde muhtar ofisi yapılması

Açıklamalar

2010-2011 yılı içerisinde halkımıza hizmeti daha etkili ve kaliteli sunabilmek amacıyla şehrin muhtelif yerlerinde muhtar ofislerinin yapılması.


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

75

2009 2010 2011

1 100%

2

3

4


1 2.500.000,00 2.500.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00Genel Toplam

Faaliyetler2011

Açıklama

Harputta kaldırım,yolve alt yapı yapılması

Açıklama


HedefHarputta kaldırım, yol ve alt yapı çalışması




Harput mahallesinde koruma amaçlı imar planına uygun olarak kentsel dönüşüm kapsamı içerisinde tarihi dokusunu koruyarak ve ortaya çıkararak

kaliteli ve özgün hizmet sunmak amacıyla kaldırım ,yol ve alt yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlamak.

AmaçKentsel dönüşüm kapsamında harputta kaldırım, yol ve alt yapıu çalışmaları

2011 yılında Harputta kentsel dönüşüm projesi çercevesinde kaldırım, yol ve alt yapı yapımıPerformans Hedefi

Açıklama


Açıklama


Açıklamalar


lazı

ğ B

eled

iyes

i

76




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Açıklamalar


Performans Hedefi

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak



1.200.000,00

1.200.000,00

Yaya geçişlerinin yoğun olduğu Malatya Caddesinde üst geçit yapılması.


Faaliyet Adı Üst geçit yapılması

2011


Ekonomik Kod

Üst geçit projeleri; çevre yollarımızda yaya geçişlerinin yoğun olduğu noktalarda hem trafik akışını rahatlatmak

hem de yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılacaktır. Bu projelerimiz; Malatya Caddesi, Stadyum Altı ve

Karşıyaka Kavşağı civarında yapılması uygun görülmüştür.


1.200.000,00



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

77

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0



Performans Hedefi2011yılında Yeni Cami zemin altı otopark, üst yapı ve meydan

düzenlemesi Projesinin çizilmesi

Kent meydanı olarak ilimize kazandırmak için bu projenin hazırlanması hedeflenmiştir

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı Yeni Cami zemin altı otopark, üst yapı ve meydan düzenlemesi projesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Fen İşleri Müdürlüğü

95.000,00

95.000,00


lazı

ğ B

eled

iyes

i

78

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


400.000,00Toplam Kaynak İhtiyacı

Belediyemiz tarafından çatısı yapılmış olup, alt yapı ve zemin çalışmalarını yaparak hijyenik bir ortam

oluşturulması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod 2011

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

400.000,00


Faaliyet Adı Alt yapı ve zemin çalışması




Performans Hedefi Kapalı çarşının alt yapı ve zemin çalışmalarının yapılması


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

79

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.800.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.800.000,00

1.800.000,00


Hedefimiz; Kiralanacak olan araçlarla vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunmaktır.

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı Araç kiralanması




Performans Hedefi

3 adet çift kabin pikap, 1 adet 4×4 çift kabin pikap, 5 adet binek oto, 1

adet kazıcı kepçe,5 adet kamyon 4 adet römorklu traktör kiralama

ihalelerinin her yıl yapılması hedeflenmiştir.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

80

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Performans Hedefi

Şehrin ulaşım alt yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak

ve ulaşım hizmeti ile kalitesini arttırmak için 10 km kanalizasyon ve 9

km. yağmur suyu şebekesini yapmak.

Faaliyet Adı Kanalizasyon ve Yağmur suyu Şebekelerinin yapılması

2.000.000,00


Şehrin Muhtelif Mahallelerinde yeni yapılan yapıların alt yapı ve yağmur suyu şebekelerinin yapılması

Ekonomik Kod 2011




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

81

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Şehrin tarihi dokusunu yansıtan harput mahallesinde bulunan tarihi evlerin restorasyon ve onarım çlşmaları

yapılarak şehre daha güzel tarihi bir görüntü sağlanması

Ekonomik Kod 2011

Performans Hedefi Harput Mahallesinde Restorasyon İşi

Faaliyet Adı Restorasyon


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


20.000,00

20.000,00




lazı

ğ B

eled

iyes

i

82

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı







Performans Hedefi Buzlanmaya karşı mücadele hedeflenmektedir.

Faaliyet Adı Tuz ve üst temel malzeme alımı.


28.000,00

Yağan yoğun kar yağısına karşı ekiplerimiz tarafınca önlemler alınarak kazaların önlenmesi amaç edinmiştir.

Ekonomik Kod 2011

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

83

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 120.000.00


120.000.00

Yeni Terminal Binası Projesi;2009 yılında hizmete açılması beklenen yeni güney çevre yolu üzerinde 183 dönüm

bir alan üzerinde taban alanı 6.000 m² toplam kapalı alanı 12.000 m² bir alan üzerinde çağdaş ve modern bir

terminal binası inşa edilmesi ve yapılacak olan yeni terminal binasının güney kısmında şehirlerarası toplu tasıma

araçları için servis, bakım, otopark ve akaryakıt istasyonu da yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod 2011

120.000.00

Faaliyet Adı Yeni terminal binası projesi




Performans Hedefi Şehrin ticari hayatına ve istihdama katkıda bulunmak


lazı

ğ B

eled

iyes

i

84

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



800.000,00

Daha iyi bir hizmet sunulması ve işlerimizi en aza indirgemek için makine alınması

Ekonomik Kod 2011

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


Faaliyet Adı Makine parkının yenilenmesi




Performans Hedefi 2 adet kazıcı kepçe alınması


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

85

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


700.000,00


Belediyemiz bütçesine katkıda bulunmak için Kızılay Şantiyesinde üretimi yapılan malzeme için mal alınması

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı Malzeme üretimi için mal alımı




Performans Hedefi9000 ton bazalt, 3.000 ton mozaik ,ı 9.000ton Pç 32,5 siyah çimento

ve 300 ton BPç 42,5 beyaz porlant çimento alımı.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

86

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



2 adet Ada içi otopark yapımı; 2009 yılı içerisinde ihalesi, parke ve bordür yapılması işi kapsamında yaptırılması

planlanmış ve 2010 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod 2011

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

30.000,00


Faaliyet Adı 2 adet Ada içi otopark yapılması




Performans Hedefi2010 yılı içerisinde ihalesinin yapılması ve 2011 yılı içerisinde

tamamlanması planlanmıştır.


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

87

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak



500.000.00

Yeni Sebze Hali yanında inşa edilecek ve ilimizde bir ilk olacak Balıkçı Hali’nde 12 işyeri yapılacak olup Balıkçı

Hali’nde deniz ve göl ürünleri servisi yapılan 3 adet balık lokantası inşa edilecektir. Bahse konulu projenin

uygulanabilmesi için 2009 yılı içerisinde Etüt Proje Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu kamulaştırma çalışmasını

müteakiben, 2010 yılında tamamlanması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı Balıkçı hali projesinin yapılması


500.000.00



Performans Hedefi Balıkçı hali projesinin hazırlanması ve tamamlanması


lazı

ğ B

eled

iyes

i

88

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Asfalt yol yapımı(ocaktan alt temel malzemesinin temin edilmesi, Kırmataş temel malzemesinin temin edilmesi,

bitümlü sıcak karışım yapılması) yeni açılan bulvar, cadde, sokak ve çeşitli nedenlerden tahrip olan asfalt

yollarının yapımını ve onarımının yapılması ve şehrimde ulaşımın akıcı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için yeni

yerleşim yerlerine hizmet götürülmesi için asfalt yol yapımı.

Ekonomik Kod 2011

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

12.000.000,00


Faaliyet Adı Asfalt yol yapımı




Performans Hedefi 2011 Yılı içerisinde 700.000m² asfalt yol yapılması hedeflenmiştir


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

89

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak



Bu alanda kent meydanı ve çevre düzenlenmesi yapılarak ilimize Yeni Cami, Şehit ilhanlar, PTT Meydanı projesi

ile birlikte 4. kent meydanı olarak ilimize kazandırmak ve şehir görüntüsüne katkıda bulunmak.

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı Meydan ve çevre düzenlemesi projesi çizimi


75.000,00



Performans Hedefi M.Akif Ersoy lisesi meydan ve çevre düzenlenmesi


lazı

ğ B

eled

iyes

i

90

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000.00


Ekonomik Kod 2011

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

100.000.00


Faaliyet AdıPTT Meydanı yeraltı çarşısı, zemin altı otopark ve meydan

düzenlemesi projesi




Performans Hedefi 2011 yılında PTT Meydan Projesinin çizilmesi


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

91

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak



750.000,00

Bu projenin yapılması kapsamında; şehrimizin değişik noktalarında (Ulukent, Salıbaba, Kırklar, Karşıyaka,

Doğukent, Sürsürü, Abdullahpaşa Ve Hilalkent) kapalı semt pazarları, imar planında uygun yeri olan tüm

mahallelerimizde yapılacaktır.

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı Kapalı semt pazarları projesinin yapılması


750.000,00



Performans Hedefi Şehrin ticari hayatına ve istihdama katkıda bulunmak


lazı

ğ B

eled

iyes

i

92

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


15.000.000,00Toplam Kaynak İhtiyacı

Alınacak olan personellerle işlerin daha hızlı ve sistemli bir şekilde yürümesi için gereklidir.

Ekonomik Kod 2011

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

15.000.000,00


Faaliyet Adı Personel alımı




Performans HedefiMühendis, tekniker, operatör, şoför, vasıflı işçi ve düz işçi olarak

personel alımı yapılacaktır


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

93

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak



Muhtelif mahallelerde çeşitli nedenlerden dolayı bozulmuş olan parke ve tretuvar onarımının yapılması ve yeni

yapıların, açılan bulvarların, yürüyüş alanlarına parke ve tretuvar yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı Parke ve tretuvar onarımı ve yapımı


6.000.000,00



Performans Hedefi2011 yılı içerisinde 120.000m² parke,75.000mt bordür yapılması

hedeflenmiştir.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

94

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Performans Hedefi Şehrin muhtelif mahallerinde muhtar ofisi yapımı

300.000,00

Faaliyet Adı Muhtar ofisi yapımı


Halka daha kaliteli ve daha etkin hizmet sunmak amacıyla şehrin muhtelif mahallerinde muhtar ofisi yapılması.

Ekonomik Kod 2011




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

95

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Harput mahallesinde koruma amaçlı imar planına uygun olarak kentsel dönüşüm kapsamı içerisinde tarihi

dokusunu koruyarak ve ortaya çıkararak kaliteli ve özgün hizmet sunmak amacıyla kaldırım ,yol ve alt yapı

çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlamak.

Ekonomik Kod 2011

Performans HedefiKentsel dönüşüm kapsamında Harput mahallesinde kaldırım, yol

ve alt yapı çalışmaları

Faaliyet Adı Harput mahallesinde kaldırım, yol, ve alt yapı çalışmaları


Toplam Kaynak İhtiyacı 2,500.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


2,500.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2,500.000,00


lazı

ğ B

eled

iyes

i

96

TLPAY

(%)TL

PAY

(%)TL

PAY

(%)

1 1 Üst geçit yapımı1.200.000,00 1.200.000,00

2 1Yeni Cami zemin altı otopark, üst yapı ve meydan

düzenlemesi projesi 95.000,00 95.000,00

3 1 Alt yapı ve zemin çalışması400.000,00 400.000,00

4 1 Araç kiralanması 1.800.000,00 1.800.000,00

5 1 Kanalizasyon ve Yağmur suyu Şebekelerinin yapılması2.000.000,00 2.000.000,00

6 1 Restorasyon20.000,00 20.000,00

7 1 Tuz ve üst temel malzeme alımı.28.000,00 28.000,00

8 1 Yeni terminal binası projesi120.000.00 120.000.00

9 1 Makine parkının yenilenmesi800.000,00 800.000,00

10 1 Malzeme üretimi için mal alımı700.000,00 700.000,00

11 1 2 adet Ada içi otopark yapılması30.000,00 30.000,00

12 1 Balıkçı hali projesinin yapılması500.000.00 500.000.00

13 1 Asfalt yol yapımı12.000.000,00 12.000.000,00

14 1 Meydan ve çevre düzenlemesi projesi çizimi 75.000,00 75.000,00

15 1PTT Meydanı yeraltı çarşısı, zemin altı otopark ve

meydan düzenlemesi 100.000.00 100.000.00

16 1 Kapalı semt pazarları projesinin yapılması750.000,00 750.000,00

17 1 Personel alımı15.000.000,00 15.000.000,00

18 1 Parke ve tretuvar onarımı ve yapımı6.000.000,00 6.000.000,00

19 1 Muhtar ofisi300.000,00 300.000,00

20 1 Harput mahallesinde kaldırım, yol, ve alt yapı çalışmaları2,500.000,00 2,500.000,00

44.418.000,00 44.418.000,00

7.328.000,00 7.328.000,00

51.746.000,00 51.746.000,00



Genel Toplam


Perfo

rm

an

s

Hed

efi

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM F

aali

yet



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

97

(TL)

01Personel

Giderleri

02SGK Devlet

Primi Giderleri

03Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05Cari

Transferler

06Sermaye

Giderleri

07Sermaye

Transferleri

08 Borç verme

09 Yedek Ödenek



Toplam Kaynak İhtiyacı 44,418,000,00 7.328.000,00 0,00 51.746.000,00

0,00

Yurt Dışı 0,00

Bü

tçe

Dış

ı K

ayn


Diğer Yurt İçi

0,00

Toplam Bütçe

Kaynak İhtiyacı44,418,000,00 7.328.000,00 0,00 51.746.000,00

0,00

0,00

47.000,00 47.000,00

26.090.000,00 26.090.000,00

18.328.000,00 18.328.000,00

0,00

6.001.000,00 6.001.000,00

1.280.000,00 1.280.000,00


İdare Adı

Bü

tçe

Kayn

ak

İh

tiyacı


Toplamı

Genel

Yönetim

Giderleri

Toplamı

Diğer İdarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar

Toplamı

Genel Toplam

İmar ve Şehircilik MüdürlüğüE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

98

2009 2010 2011

1 ---- --- %25

2

3

4


1 200.000,00 200.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

200.000,00 0,00 200.000,00



Amaç

Yerel Ve Sosyal İhtiyaçlara Uygun Olarak Atıl Konumdaki Mülkiyetlere İşlerlik Kazandırmak Kentte Farklı Cazibe Noktaları

Yaratılarak Kentsel Mekan Düzenlemeleri Gerçekleştirmek.

Hedef

Kentin Kültürel Mirası Olan Tarihi Ve Tescilli Binaların Kente Kazandırılması İçin Projeler Hayata Geçirilecektir..

Performans Hedefi Kültür Tabiat Varlıklarından Uygun Görüş Alınarak Restorasyon, Restitüsyon Projelerinini Hazırlanması

Açıklamalar

Harita ve Plan Yapımı



Açıklama

Açıklama

Faaliyetler


Açıklama

Açıklama

Kaynak İhtiyacı (2011) (TL)

Genel Toplam

Harita Ve Plan Yapım Giderleri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

99

2009 2010 2011

1 ---- --- %25

2

3

4


1 50.000,00 50.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

50.000,00 0,00 50.000,00


Açıklama

Açıklama



Hedef

Kentsel Sit Alanı İçinde Cephe İyileştirme Çalışmalarının 4. Etabı %100 Tamamlanacaktır.

Performans Hedefi Kültür Tabiat Varlıklarından Uygun Görüş Alınarak Restorasyon, Restitüsyon Projelerinini Uygulanması

Amaç

Yerel Ve Sosyal İhtiyaçlara Uygun Olarak Atıl Konumdaki Mülkiyetlere İşlerlik Kazandırmak Kentte Farklı Cazibe Noktaları

Yaratılarak Kentsel Mekan Düzenlemeleri Gerçekleştirmek

.

Genel Toplam

Açıklamalar

Projelerin Yapımı


Projelerin Yapımı

Açıklama

Projelerin Yapımı

Açıklama

Proje Yapım Giderleri


lazı

ğ B

eled

iyes

i

100

2009 2010 2011

1 ---- --- %25

2

3

4


1 50.000,00 50.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

50.000,00 0,00 50.000,00


Açıklama

Açıklama

Performans Hedefi Konut Yapılacak Alan Üzerinde Gerekli Olan Plan Tadilati, Şuyulandırma , Tevhit- İfras İşlemlerinin Yapılması

Açıklamalar

Konut Yapılacak Alan Üzerinde Gerekli Olan Plan Tadilati, Şuyulandırma , Tevhit-İfras İşlemlerinin Yapılması

Açıklama


Projelerin Yapılması

Açıklama

Projelerin Yapılması



Amaç

Kentte Farklı Cazibe Noktaları Yaratılarak Kentsel Mekan Düzenlemeleri Gerçekleştirmek.

Hedef

Konut Üretimine Yönelik Projelerin Devam Etmesi Sağlanacak Ve Yeni Toplu Konut Alanları Projelendirilecektir.

Harita Yapım Giderleri

Genel Toplam


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

101

2009 2010 2011

1 ---- --- %25

2

3

4


1 750.000,00 750.000,00

2 0,00

30,00

4 0,00

5 0,00

750.000,00 0,00 750.000,00

Açıklama

Amaç

Mevcut Kent Planı Üzerinde Gerekli Analizler Yapılarak; Tarihsel Kesitte İhtiyaçlara Çözüm Üretmeyen Noktaları Tespit Etmek

Kent Planlarının İşlerliğini Kente Yön Verecek Şekilde Arttırmak

İmar Planları Üzerinde Kent Kaynakları Yönetiminin Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamak

Hedef

Nufus Projeksiyonu Ve Kentsel Gelişme Doğrultusunda 1/1000 Uygulama İmar Planlarına Esas Teşkil Eden Arazi Ve Etüt Çalışmaları

Yapılacak, Haritalar Sayısal Ortama Aktarılacak Ve Mevcutlar Revize Edilecektir. (Ö.T.L) Geçici Depolama Alanı Belirlenecektir

Açıklama

Program ve Aletlerin Alınması

Açıklama

Genel Toplam

Performans Hedefi Gelişen Teknolojiyi Takip Ederek Haritaların Sayılaştırılması İçin Gerekli Olan Program Ve Aletleri Almak.

Açıklamalar

Gelişen Teknolojiyi Takip Ederek Haritaların Sayılaştırılması İçin Gerekli Olan Program Ve Aletleri Almak.




Program ve Aletlerin Alınması

Açıklama

Techizat, Donanım Ve Yazılımların Alımı



lazı

ğ B

eled

iyes

i

102

2009 2010 2011

1 ---- --- %25

2

3

4


1 150.000,00 150.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

150.000,00 0,00 150.000,00

Açıklamalar


Gerekli İmar Planları İle Diğer Etüd Ve Projelerin Hazırlanması

Açıklama

Açıklama

Açıklama

Açıklama

Harita Yapım Ve alım Giderleri


Hedef

Bu amaçla imara açılacak alanlarda yaşanabilir ve kentin ihtiyacını karşılayacak kadar konut üretebilmek.

Performans Hedefi


Amaç

Şehrimizin muhtelif mahallelerinde 1000 hektarlık alnın imara açılması

Hızla Büyüyen Şehrimizde Vatandaşlarımızın İhtiyacını Karşılayacak Alanları İmara Açıp Ferah İçinde Yaşayabilmelerini Sağlamak


İmara Açılacak Yerlerde Etüd Proje Müdürlüğü İle Koordineli Çalışarak Kamulaştırma Yapılması . Bulunan Alan Üzerinde

Kentsel Dönüşüm Projesi Hazırlanarak Şehre Modern Bir Görünüm Kazandırmak.

Genel Toplam


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

103

2009 2010 2011

1 ---- --- %25

2 ---- --- %25

3

4


1 50.000,00 50.000,00

2 100.000,00 100.000,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

150.000,00 0,00 150.000,00

Açıklama

Gerekliplanların Hazırlanması

Açıklama

Hedef

Şehrimizin rüzgar haritalarını çıkarılarak şehrimizde yapılaşmanın olmadığı alanlarda gerekli düzenlemeleri yaparak

(şuyulandırma plan tadilatları vs ) yaşanabilir konut üretebilmek




Diğer Etüd Ve Projelerin Hazırlanması

Açıklama

Amaç

TOKİ Ortaklığı ile kentsel Dönüşüm Projesi içerisinde konut üretmek

Açıklamalar

Hızla Büyüyen Şehrimizde İmara Açılmış Ve Planlaması Yapılmış Alanlarda Toki Ortaklığı İle Vatandaşlarımızın İhtiyacını Karşılayacak Modern

Örnek Yaşanabilir Konutlar Üretmek

Performans Hedefi Fizibilite Çalışmaları Yapılarak Belediyemize Yük Getirmeyecek Şekilde En Uygun Maliyeti Çıkarıp Gerekli Projeleri Hazırlatmak

.

Harita Yapım Ve Alım Giderleri

Proje Giderleri

Açıklama


Genel Toplam


lazı

ğ B

eled

iyes

i

104

2009 2010 2011

1 ---- --- %25

2

3

4


1 150.000,00 150.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

150.000,00 0,00 150.000,00

Amaç

Harput’ta “Kentsel Tasarım Bölgesi” İlan edilen yerin hayata geçirilmesi.

Hedef

Şehrimizin Tabii Tarihi Ve Kültürel Güzelliklerini Koruyup Turizme Kazandırmak.




Etüd Ve Projelerin Hazırlanması

Açıklama

Performans Hedefi

Gerekli Olan Restorasyan , Restitüsyon Ve Tesisat Projelerinin Hazırlatılması.

Bu Sayede Şehrimizin Turizmine Katkıda Bulunmak.

Açıklamalar

Açıklama

Açıklama

Açıklama

Genel Toplam


Proje Giderleri


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

105

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Elazığ Belediyesi

Yerel ve Sosyal İhtiyaçlara Uygun Olarak Atıl Konumdaki Mülkiyetlere

İşlerlik Kazandırmak Kentte Farklı Cazibe Noktaları Yaratılarak

Kentsel Mekan Düzenlemeleri Gerçekleştirmek .




Faaliyet Adı Harita ve Plan Yapımı

2011


Performans Hedefi

0,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

0,00

0,00

İdare Adı

2.000,00

200.000,00

0,00

15.000,00


Ekonomik Kod

0,00

100.000,00

3.000,00

80.000,00

0,00




lazı

ğ B

eled

iyes

i

106

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Faaliyet Adı Projelerin Yapımı



Performans Hedefi

Yerel ve Sosyal İhtiyaçlara Uygun Olarak Atıl Konumdaki Mülkiyetlere

İşlerlik KazandırmakKentte Farklı Cazibe Noktaları Yaratılarak

Kentsel Mekan Düzenlemeleri Gerçekleştirmek .


Ekonomik Kod 2011

10.000,00

3.000,00

25.000,00

0,00

2.000,00

10.000,00

0,00

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Projelerin Yapımı

0,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

0,00

0,00

0,00




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

107

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Faaliyet Adı Projelerin Yapılması


Performans HedefiKentte Farklı Cazibe Noktaları Yaratılarak Kentsel Mekan

Düzenlemeleri Gerçekleştirmek.

Projelerinin Yapılması

10.000,00

0,00

10.000,00

Ekonomik Kod 2011

3.000,00

25.000,00

0,00

2.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

0,00


0,00

50.000,00

0,00

0,00


lazı

ğ B

eled

iyes

i

108

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00

0,00



Bü

tçe

Dış

ı

Ka

yna

k 0,00

0,00

0,00

60.000,00

18.000,00

300.000,00

0,00

12.000,00

360.000,00

Faaliyet Adı Program, Yazılım, Hizmet Ve Aletlerin Alınması


Program yazılım ve aletlerin alınması.

Ekonomik Kod 2011



Performans Hedefi

Mevcut Kent Planı Üzerinde Gerekli Analizler Yapılarak; Tarihsel

Kesitte İhtiyaçlara Çözüm Üretmeyen Noktaları Tespit Etmek

Kent Planlarının İşlerliğini Kente Yön Verecek Şekilde Arttırmak

İmar Planları Üzerinde Kent Kaynakları Yönetiminin Sürdürülebilir

Gelişimini Sağlamak Haritaların Sayısal Ortama Aktarılması


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

109

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



0,00

0,00


Bü

tçe

Dış

ı

Ka

yna

k 0,00

0,00

0,00

30.000,00

9.000,00

75.000,00

0,00

6.000,00

30.000,00

Faaliyet Adı Gerekli İmar Planları İle Diğer Etüd Ve Projelerin Hazırlanması


Gerekli İmar Planları İle Diğer Etüd Ve Projelerin Hazırlanması

Ekonomik Kod 2011



Performans Hedefi Şehrimizin muhtelif mahallelerinde 1000 hektarlık alnın imara açılması


lazı

ğ B

eled

iyes

i

110

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe

Dış

ı

Ka

yna

k 0,00

0,00

0,00


0,00

6.000,00

30.000,00

0,00

0,00


Gerekli Planlamaların Hazırlanması

Ekonomik Kod 2011

30.000,00

9.000,00

75.000,00

Performans Hedefi Toki Ortaklığı ile kentsel Dönüşüm Projesi içerisinde konut üretmek

Faaliyet Adı Gerekli Planlaların Hazırlanması





20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

111

Açıklamalar

Etüd ve Projelerin Hazırlanması




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



0,00

0,00


Bü

tçe

Dış

ı

Ka

yna

k 0,00

0,00

0,00

30.000,00

9.000,00

75.000,00

0,00

6.000,00

30.000,00

Faaliyet Adı Etüd ve Projelerin Hazırlanması


Ekonomik Kod 2011



Performans HedefiHarput’ta “Kentsel Tasarım Bölgesi” İlan edilen yerin hayata

geçirilmesi.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

112

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

TLPAY

(%)TL

PAY

(%)TL

PAY

(%)

1 1 Harita Ve Plan Yapımı 200.000,00 13,33% 200.000,00 13,33%

2 2 Projelerin Yapımı 50.000,00 3,33% 50.000,00 3,33%

3 1 Projelerin Yapılması 50.000,00 3,33% 50.000,00 3,33%

4 1 Program, Yazılım Ve Aletlerin Alınması 750.000,00 50,00% 750.000,00 50,00%

5 1

Gerekli İmar Planları İle Diğer Etüd Ve Projelerin

Hazırlanması 150.000,00 10,00% 150.000,00 10,00%

6 1 Gerekli Planların Hazırlanması 150.000,00 10,00% 150.000,00 10,00%

7 1 Etüd Ve Projelerin Hazırlanması 150.000,00 10,00% 150.000,00 10,00%

1.500.000,00 100,00% 1.500.000,00 100,00%

1.500.000,00 1.500.000,00Genel Toplam




İdare Adı

Perfo

rm

an

s

Hed

efi


Fa

ali

yet BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

113

(TL)

01Personel

Giderleri

02SGK Devlet

Primi Giderleri

03Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05Cari

Transferler

06Sermaye

Giderleri

07Sermaye

Transferleri

08 Borç verme

09 Yedek Ödenek



Toplam Kaynak İhtiyacı 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

0,00

Yurt Dışı 0,00

Bü

tçe

Dış

ı K

ayn


Diğer Yurt İçi

0,00 0,00

Toplam Bütçe

Kaynak İhtiyacı1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

36.000,00 36.000,00

570.000,00 570.000,00

655.000,00 655.000,00

0,00 0,00

185.000,00

54.000,00 54.000,00


İdare Adı

Bü

tçe

Kayn

ak

İh

tiyacı


Toplamı

Genel

Yönetim

Giderleri

Toplamı

Diğer İdarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar

Toplamı

Genel Toplam

185.000,00

İtfaiye MüdürlüğüE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

114

2009 2010 2011


1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00 0,00

2

Genel Toplam

Yangın ve afetler dikkat ve uzmanlık gerektiren olaylar olduğundan bu derslerin alınması oluşabilecek iş kazalarını en aza indirecektir.

1Eğitim alan kişi sayısı

25 kişi 30 kişi40 kişi


Açıklama


Amaç -1

Elazığ Belediyesi

Açıklamalar

Doğal afet ve yangınlara müdahale etmek.

Açıklama

4

İdare Adı

Hedef -1


Personelimize ilk yardım ve kurtarma ile ilgili dersler verilmesi.

Personelimize dersler vermek.

2011 (TL)

3

Açıklama

Açıklama

Faaliyetler

Personelimize eğitim ve dersler vermek.

İtfaiye Müdürlüğü

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

115

2009 2010 2011


10,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00 0,00

3

Açıklama

Yangına ulaşım süresini azaltmak.



Amaç -1Doğal afet ve yangınlara müdahale etmek.

Hedef -2Doğal afet ve yangınlarla mücadelenin verimliliğini artırmak.


Performans Hedefi-2Şehir planlamasını en iyi şekilde yaparak yangına ulaşım süresini en aza indirmek.

Açıklamalar

Yangına ortalama ulaşım süresini en aza indirmek.5,5-6 dk

5 dk5-5,5 dk

2

1

Açıklama


Açıklama

Açıklama

4

Genel Toplam


lazı

ğ B

eled

iyes

i

116

2009 2010 2011


1 1.400.000,00 1.400.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

1.400.000,00 0,00 1.400.000,00

Açıklama

3


2

Açıklama

1Mevcut araç filomuzun güçlendirilmesi

4 araç

Daha iyi hizmet verebilmek için 2011 yılında 3 araç almayı hedefliyoruz.

3 araç

Performans Hedefi-3 Yangın ve doğal afetlerle mücadelenin verimliliğni artırmak için 3 yeni İtfaiye aracı almayı hedefliyoruz.

Açıklamalar

Hedef -32014 yılı sonuna kadar araç filomuzu güçlendirmek.

Doğal afet ve yangınlara müdahale etmek.

4



Amaç -1

Araç alımı

Açıklama

Genel Toplam

Açıklama



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

117

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Faaliyet Adı Personelimize eğitim ve dersler vermek.

2011


Ekonomik Kod


Performans Hedefi


Personelimize ilk yardım ve kurtarma ile ilgili dersler verilmesi.


Yangın ve doğal afetlerle mücadelegücümüzü artırmak için personelimize çeşitli eğitim ve dersler verilecek.



Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


lazı

ğ B

eled

iyes

i

118

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Performans HedefiŞehir planlamasını en iyi şekilde yaparak yangına ulaşım süresini

en aza indirmek

Faaliyet Adı Yangına ulaşım süresini azaltmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü

Yangın ve Doğal afetlerde meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek için yangına ulaşım

indirmeyi hedefliyoruz.

Ekonomik Kod 2011

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak





20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

119

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Performans HedefiYangın ve doğal afetlerle mücadelenin verimliliğni artırmak için 3

yeni İtfaiye aracı almayı hedefliyoruz

Faaliyet Adı Araç alımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İtfaiye Müdürlüğü

İtfaiye Müdürlüğümüz büyüyen sınırlarımız sonucu artan yangın ve doğal afetlerle mücadele gücünü artırmak için 3 yeni itfaiye aracı almayı planlamaktadır. Bunun için ortalama 1 Milyon 400 Bin TL harcama yapılacağı hesaplanmıştır.

Ekonomik Kod 2011

1,400.000.00



Toplam Kaynak İhtiyacı 1,400.000.00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

1,400.000.00

ELAZIĞ BELEDİYESİ İtfaiye Müdürlüğü

TLPAY

(%)TL

PAY

(%)TL

PAY

(%)

1- Personelimize eğitim ve dersler vermek.0,00 0,00

2- Yangına ulaşım süresini azaltmak0,00 0,00

3- Araç alımı1.400.000,00 1.400.000,00

1.400.000,00 1.400.000,00

5.311.400,00 5.311.400,00

6.711.400,00 6.711.400,00


erfo

rman

s

Hed

efi


Faali

yet


İdare Adı


Genel Toplam



lazı

ğ B

eled

iyes

i

120


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

121

(TL)

01Personel

Giderleri

02SGK Devlet

Primi Giderleri

03Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05Cari

Transferler

06Sermaye

Giderleri

07Sermaye

Transferleri

08 Borç verme

09 Yedek Ödenek



Toplam Kaynak İhtiyacı 1.400.000.00 5.311.400,00 6,711.400.00

Yurt Dışı

Bü

tçe

Dış

ı K

ayn

ak Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Toplam Bütçe

Kaynak İhtiyacı1.400.000.00 5.311.400,00 6,711.400.00

304.500,00 304.500,00

1,400.000.00 1,400.000.00

1,319.000.00 1,319.000.00

3,151.600.00 3,151.600.00

536.300,00 536.300,00


İdare Adı

Bü

tçe

Kayn

ak

İh

tiyacı


Toplamı

Genel Yönetim

Giderleri

Toplamı

Diğer İdarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar

Toplamı

Genel Toplam

Kültür ve Sosyal İşler MüdürlüğüE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

122

2009 2010 2011

1 %50 %55 %60


1 320.000.00 320.000.00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

320.000.00 0,00 320.000.00

İdare Adı


ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ


Yardıma muhtaç ailelere Gıda malzemesi alımı.

Genel Toplam

Açıklamalar

2011 yılında-6500 kişiye


Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı oranı.

Açıklama

Amaç

Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardını yükseltmek.

Hedef

Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı yaparak maddi yönden rahatlatmak.

Performans Hedefi 1 Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

123

2009 2010 2011

1 %40 %50 %55


1 900.000.00 900.000.00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

900.000.00 0,00 900.000.00


İdare Adı ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ


Yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı alımı.

Genel Toplam

Açıklamalar

2011yılında-8500 kişiye


Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı oranı.

Açıklama

Amaç


Hedef

Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı yaparak maddi yönden rahatlatmak.

Performans Hedefi 2 Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

124

2009 2010 2011

1 %40 %45 %50


165.000.00 65.000.00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

65.000.00 0,00 65.000.00

İdare Adı



Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve üniforma

yardımı.

Genel Toplam

Açıklamalar



Açıklama


Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve

üniforma yardımı oranı.

Amaç


Hedef

Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve üniforma yardımı yaparak maddi yönden

rahatlatmak.

Performans Hedefi 3 Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve üniforma yardımı.


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

125

2009 2010 2011

1 %40 %45 %50


1300.000.00 300.000.00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

300.000.00 0,00 300.000.00Genel Toplam



Açıklama


Ramazan ayı boyunca ramazan iftar çadırında sıcak yemek verilmek.

Ramazan Çadırında sıcak yemek dağıtımı oranı.

Hedef

Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç kişilere ramazan ayı boyunca ramazan iftar çadırında sıcak yemek vermek.

Performans Hedefi 4 Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç kişilere ramazan ayı boyunca ramazan iftar çadırında sıcak yemek verilmesi.

Açıklamalar


Amaç



İdare Adı


lazı

ğ B

eled

iyes

i

126

2009 2010 2011

1 %40 %45 %50


1 900.000.00 900.000.00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

900.000.00 0,00 900.000.00

Kültür ve folklorik alt yapıya önem. Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak.

Performans Hedefi 5

Festival,Şölen,Şenlik vb etkinlikler.

İlimizin kült,sanat,turizm ve sossal alandaki ihtiyçlarna cevap verme.

Açıklamalar

Hedef

Kültürel etkinlikler yapmak(Festival,Şölen,Şenlik vs.)




Amaç

Genel Toplam

Açıklama


Festival,Şölen,Şenlik vb etkinlikler.


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

127

2009 2010 2011

1 %40 %45 %50


1

55.000.00 55.000.00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

55.000.00 0,00 55.000.00

Elazığ’ımızı kültürel olarak halk oyunları ve musiki korosuyla yurt içinde ve yurtdışında tanıtmak

Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak.

Performans Hedefi 6

Hedef



Amaç

İlimiz kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.

Açıklama

İl içinde,il dışında ve yurt dışında musikimizi ve folklörümüzü tanıtmak.


Açıklamalar

Gerçekleştirilen görev sayısı her yıl değişmektedir.


İl içinde,il dışında ve yurt dışında musikimizi ve folklörümüzü tanıtma.

Genel Toplam


lazı

ğ B

eled

iyes

i

128

2009 2010 2011

1 %40 %45 %50


165.000.00 65.000.00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

65.000.00 0,00 65.000.00

Müdürlüğümüze ait olan Mehteran takımıyla çeşitli kültürel etkinliklere katılma.

Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak. Sosyal ve kültürel dokunun kazanmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak.

Hedef

Performans Hedefi 7

Mehteran takımıyla çeşitli kültürel etkinliklere katılma oranı.

Açıklama

Amaç




Açıklamalar

Gerçekleştirilen görev sayısı her yıl değişmektedir.

İlimiz kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.


Genel Toplam

İlimize ait Mehteran takımının olduğunun bilinmesi ve çeşitli

kültürel etkinliklere katılarak tanıtma.


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

129

Hedef

Performans Hedefi 8

2009 2010 2011

1 %40 %45 %50

bastırılması oranı.


1

150.000.00 150.000.00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

150.000.00 0,00 150.000.00

Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer alma ve (kitap,broşür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çıkartma.

Toplumu bilinçlendirme.


Açıklama

Açıklamalar


Genel Toplam


İdare Adı

Amaç İlimiz kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.


Her yıl ortalama 30.000 adet kitap,broşür,cd,dergi vb.

Elazığ okuyor kampanyasına destek ve toplumun bilinçlenmesine

katkıda bulunmak (kitap,broşür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve

görsel olarak seyredilebilir malzemeler çıkartmak.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

130




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Ekonomik Kod


320.000.00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

na

k

320.000.00



2011

Açıklamalar



Performans Hedefi


Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı.


Faaliyet Adı 1-1 Yardıma muhtaç ailelere Gıda malzemesi alımı.

Yardıma muhtaç insanlarımızı incitmeden en güzel şekilde maddi yönden desteklemek.


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

131




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

na

k

900.000.00

Ekonomik Kod 2011

Açıklamalar

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü



Performans HedefiFakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı yaparak

maddi yönden rahatlatmak.

Faaliyet Adı 2-1 Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı.

İhtiyaç sahibi insanlarımıza kış ayında yakacak yardımı yaparak evlerinde sıcak bir ortam sağlamak.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

132




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

na

k

Ekonomik Kod 2011

65.000.00


yardımı yaparak maddi yönden rahatlatmak.


yardımı.



Elazığ Belediyesi

İlkelerimizden olan öğrencilerin öğrenim seviyelerini yükseltmek,onları geleceğe en güzel şekilde hazırlamak.

Açıklamalar

Performans Hedefi

Faaliyet Adı 3-1

İdare Adı


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

133




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Ekonomik Kod 2011

300.000.00


Bü

tçe

Dış

ı

Ka

yn

ak



Açıklamalar




Performans Hedefi

Faaliyet Adı 4-1

Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç kişilere ramazan ayı boyunca

ramazan iftar çadırında sıcak yemek vermek.

Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç kişilere ramazan ayı boyunca

ramazan iftar çadırında sıcak yemek verilmesi.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

134




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Ekonomik Kod 2011

900.000.00


Bü

tçe

Dış

ı

Ka

yn

ak



Açıklamalar



Performans Hedefi

Faaliyet Adı 5-1İlimizin Kültür,Sanat,Turizm ve Sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap

verme.


İlimiz kültürünü,tarihi yerlerini yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlere tanıtmak,yoksulluk sınırları

içerisinde yaşayan ilimiz vatandaşlarına kültürel etkinlikler

Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem

vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak.Sosyal

ve Kültürel dokunun korunmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri

müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

135




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Ekonomik Kod 2011

55.000.00


Bü

tçe

Dış

ı

Ka

yn

ak



Açıklamalar



Performans Hedefi

Faaliyet Adı 6-1Elazığ’ımızı kültürel olarak halk oyunları ve musiki korosuyla yurt içinde

ve yurt dışında tanıtmak.





müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak.

İl içinde,il dışında ve yurt dışında musikimizi ve folklörümüzü tanıtmak.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

136




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Ekonomik Kod 2011

65.000.00


Bü

tçe

Dış

ı

Ka

yn

ak



Açıklamalar



Performans Hedefi

Faaliyet Adı 7-1Müdürlüğümüze ait olan Mehteran takımıyla çeşitli kültürel etkinliklere

katılma.






İlimize ait Mehteran takımının olduğunun bilinmesi ve çeşitli kültürel etkinliklere katılarak tanıtma.


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

137




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Ekonomik Kod 2011

150.000.00


Bü

tçe

Dış

ı

Ka

yn

ak



Açıklamalar

Okumayı sevdirmek,bilgilendrmek daha bilinçli bir toplum oluşturmak için eğitime destek vermek.




Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer alma ve

(kitap,broşür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir

malzemeler çıkartma.

Performans Hedefi

Faaliyet Adı 8-1 Toplumu bilinçlendirme.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

138

TLPAY

(%)TL

PAY

(%)TL

PAY

(%)

1- 1- Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı.320.000,00 100,00 320.000,00 100,00




5- 1- Kültürel etkinlikler yapmak(Festival,Şölen,Şenlik vs.)900.000,00 100,00 900.000,00 100,00

6- 1-Elazığ’ımızı kültürel olarak halk oyunları ve musiki

korosuyla yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak. 55.000,00 100,00 55.000,00 100,00

7- 1-Müdürlüğümüze ait olan Mehteran takımıyla çeşitli

kültürel etkinliklere katılma. 65.000,00 100,00 65.000,00 100,00

8- 1-Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer

alma ve (kitap,broşür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve

görsel olarak seyredilebilir malzemeler çıkartma.150.000,00 100,00 150.000,00 100,00

2.755.000,00 100,00 2.755.000,00 100,00

614.000,00 614.000,00

3.369.000,00 3.369.000,00



Genel Toplam


İdare Adı

Perfo

rm

an

s

Hed

efi

Faali

yet




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

139

(TL)

01Personel

Giderleri

02SGK Devlet

Primi Giderleri

03Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05Cari

Transferler

06Sermaye

Giderleri

07Sermaye

Transferleri

08 Borç verme

09 Yedek Ödenek



Toplam Kaynak İhtiyacı 2.755.000.00 614.000.00 0,00 3.369.000.00

0,00

Yurt Dışı 0,00

Bü

tçe

Dış

ı K

ayn


Diğer Yurt İçi

0,00

Toplam Bütçe

Kaynak İhtiyacı2.755.000.00 614.000.00 0,00 3.369.000.00

0,00

0,00

119.000.00 119.000.00

74.000.00 74.000.00

2.755.000.00 2.755.000.00

0,00

339.000.00 339.000.00

82.000.00 82.000.00


İdare Adı

Bü

tçe

Kayn

ak

İh

tiyacı


Toplamı

Genel Yönetim

Giderleri

Toplamı

Diğer İdarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar

Toplamı

Genel Toplam

Park ve Bahçeler MüdürlüğüE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

140

2009 2010 2011


1 250.000,00 250.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

250.000,00 0,00 250.000,00

Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve

modern bir kent oluşturmak,

Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent

oluşturmak

Malatya yolu 3. etap çevre düzenleme işi

Genel Toplam

2011 (TL)

3

Açıklama

Açıklama



Amaç -1

1

İdare Adı

Hedef -1

Park-Bahçeler Müdürlüğü

Açıklamalar

10.000 m2 yeşil alanın düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek

yaşaması hedeflenmiştir.



Açıklama

10.000 m2

2

Açıklama

Faaliyetler

4


Park ve Bahçeler Müdürlüğü

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

141

2009 2010 2011


1 5.000.000,00 5.000.000,00

2

3

4

5

5.000.000,00 5.000.000,00


modern bir kent oluşturmak,

Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent

oluşturmak

Genel Toplam

Açıklama

Faaliyetler

2011 (TL)

Orman işletme fidanlık alanında kültür park yapım işi

Açıklama

4

Açıklama

3

Açıklama

2

Açıklamalar 60.000 m2'lik alan düzenlenerek halkımızın sağlıklı,huzurlu yaşaması

hedeflenmiştir.


1orman işletme fidanlık alanına kültür park

60.000 m2%yapım işi


Elazığ Belediyesi

Hedef -2 Orman işletme fidanlık alanında kültür park yapım işi


İdare Adı

Amaç -2


lazı

ğ B

eled

iyes

i

142

2009 2010 2011


1 200.000,00 200.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

200.000,00 0,00 200.000,00


modern bir kent oluşturmak



Amaç -3

Hedef -3 Şehir geneli park yapım işi

30.000 m2'lik alanı düzenleyerek halkın içiçe sağlıklı,huzurlu yaşaması hedeflenmiştir.Açıklamalar

Performans Hedefi -3 Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent

oluşturmak

Açıklama


30.000 m2%Şehir geneli park yapım işi1

Açıklama

2


3

4

Açıklama

Açıklama

şehir geneli park yapım işi

Genel Toplam


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

143

2009 2010 2011


1 565.000,00 565.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

565.000,00 0,00 565.000,00

Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern

bir kent oluşturmak,


Açıklama

Açıklama

3

Açıklamalar

15.000 m2 yeşil alanın düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması

15.000 m2%Doğu çevre yolu düzenleme işi

Açıklama



Amaç -4

Genel Toplam

Doğu çevre yolu düzenleme işi

Doğu çevre yolu çevre düzenleme işi


Açıklama

4

Performans Hedefi -4Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak

Hedef -4

1

2


lazı

ğ B

eled

iyes

i

144

2009 2010 2011


1 407.000,00 407.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

407.000,00 0,00 407.000,00

Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir

kent oluşturmak



Amaç -5

Açıklamalar

1

Hedef -5Şehir geneline bitki ve ağaç alımı


37.000 Adet bitki ve ağacın ekilerek halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.


37.000 adet%Şehir geneline bitki ağaç alım işi

2

Açıklama

Açıklama

3

Açıklama

Açıklama

4

Genel Toplam


Şehir geneline bitki ağaç alım işi


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

145

2009 2010 2011


1 50.000,00 50.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

50.000,00 0,00 50.000,00


kent oluşturmak,

80.000 m2 alanın hazırlanarak çimlendirilmesinin yapılması halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek

yaşaması hedeflenmiştir.

Açıklamalar

Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak




Amaç -6

Hedef -6Çim ekimi yapılması


80.000 M2%Çim ekimi yapılması1

2

Açıklama

Açıklama

3

4

Açıklama

Genel Toplam

Açıklama


Çim ekimi yapılması


lazı

ğ B

eled

iyes

i

146

2009 2010 2011


1 102.850,00 102.850,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

102.850,00 0,00 102.850,00

Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern

bir kent oluşturmak,

Şehrimizde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkileri daha verimli hale getirip halkımızın doğayla iç içe dinlenerek –

eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.



Amaç -7

Açıklamalar

1

Hedef -7Torf ve çiftlik gübresi alımı



60.000 litre%Torf ve çiftlik gübresi alımı

2

Açıklama

Açıklama

3

Açıklama


4

Genel Toplam

Torf ve çiftlik gübresi alımı

Açıklama


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

147

2009 2010 2011


1 100.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

100.000,00 0,00 100.000,00

Açıklama

Açıklama

4



Amaç -8


kent oluşturmak,

Hedef -8Makine alımı


Açıklamalar

Açıklamalar:10 Adet makine alınıp, şehrimizde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkilerin periyodik bakımlarının

yapılarak halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.


1Makine alımı

10 ADET

2

Açıklama

3

Açıklama


Makine alımı

Genel Toplam

100.000,00


lazı

ğ B

eled

iyes

i

148

2009 2010 2011


1 2.200.000,00 2.200.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

Açıklama

Açıklamalar


1


Sulama sisteminin yapılması

Açıklama

Amaç -9




kent oluşturmak,

Hedef -9Sulama sistemi yapımı


Şehrimizde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkileri daha verimli hale getirip halkımızın doğayla iç içe dinlenerek –

eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir

Sulama sistemi yapımı55.000 m%

55.000 m%

2

Açıklama

3

Açıklama

4

Genel Toplam


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

149

2009 2010 2011


1 190.000,00 190.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

190.000,00 0,00 190.000,00

2

Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak

hedeflenmiştir.

Açıklama

3

Açıklama

4



Amaç -10


kent oluşturmak,

Hedef -10


Açıklamalar

Şehir geneli bozulan ve kırılan parke-bordürlerin tadilatının yapılarak halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe

Parke ve bordür tadilat işleri


1Parke ve bordür tadilat işleri

20.000 m2%

Açıklama


Açıklama

Parke ve bordür tadilat işleri

Genel Toplam


lazı

ğ B

eled

iyes

i

150

2009 2010 2011


1 25.000,00 25.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

25.000,00 0,00 25.000,00

Açıklama

3

Hedef -11Yazlık ve kışlık çiçek dikimi



Amaç -11Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir

kent oluşturmak,


Açıklamalar

800.000 Adet çiçeğin dikilerek halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.


1Yazlık ve kışlık çiçek dikimi

800.000 adet%

Açıklama

2

Açıklama

4

Açıklama


Yazlık ve kışlık çiçek dikimi

Genel Toplam


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

151

2009 2010 2011


1 50.000,00 50.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

50.000,00 0,00 50.000,00


Açıklama


Açıklamalar

Açıklama

Açıklama

3


Amaç -12


kent oluşturmak,

Hedef -12Ağaç-bitki ve çiçeklerin ilaçlanması

1.500 lt. ilaçla Şehrimizde bulunan ağaç, bitki ve çiçeklerin zararlı haşerelerden korumak ve daha verimli hale

getirip eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.


1Ağaç-bitki ve çiçeklerin ilaçlanması

1.500 litre%

Açıklama

2

4

Genel Toplam


Ağaç-bitki ve çiçeklerin ilaçlanması


lazı

ğ B

eled

iyes

i

152

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

10.000 m2'lik yeşil alan düzenlenerekhalkımızın daha sağlıklı doğayla iç içe dinlenerek eğlenerek yaşaması

hedeflenmiştir.

Elazığ Belediyesi

Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir çevre

sağlıklı bir kent oluşturmak.





Performans Hedefi-1

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

İdare Adı

250.000,00

Faaliyet Adı Malatya yolu 3.etap çalışması

2011


Ekonomik Kod


250.000,00


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

153

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Faaliyet Adı Orman işletme fidanlık alanında kültür parkı yapım işi


Performans Hedefi-2Park-yeşil alan kalitesini yükselterek,yaşanılabilir modern bir

yaşam sunmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü

60.000 m2'lik alan düzenlenerk halkımızın sağlık ve huzur çerçevesinde yaşaması hedeflenmiştir.

5.000.000,00

Ekonomik Kod 2011



Bü

tçe

Dış

ı

Ka

ynak



lazı

ğ B

eled

iyes

i

154

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


İdare Adı-3 Elazığ Belediyesi

Performans HedefiParlarımızın,yeşil alanlarımızın arttırılıp sağlıklı,yaşanılabilir

bir yaşam kenti oluşturmak.

Faaliyet Adı Şehir geneli park yapım işi


30.000 m2'lik alan düzenlenerek halkın hep beraber sağlıklı,huzurlu yaşanması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod 2011


200.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Ka

ynak



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

155

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

15.000 m2 yeşil alanın düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması

hedeflenmiştir.

Faaliyet Adı Doğu çevre yolu çevre düzenleme işi



Performans Hedefi-4Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,

sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak



Ekonomik Kod 2011

565.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

na

k




lazı

ğ B

eled

iyes

i

156

37.000 Adet bitki ve ağacın ekilerek halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

80.000 m2'lik alanı çimlendirip halkımızın huzurlu,sağlıklı yaşaması hedeflenmiştir.




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Performans Hedefi-5Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir

çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak



Faaliyet Adı Şehir geneline bitki ve ağaç alımı



Ekonomik Kod 2011

407.000,00

407.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

na

k




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

157

80.000 m2 alanın hazırlanarak çimlendirilmesinin yapılması halkımızın doğayla iç içe

dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Faaliyet Adı Çim ekimi yapılması






sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,

Ekonomik Kod 2011

50.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Ka

ynak





lazı

ğ B

eled

iyes

i

158

Şehrimizde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkileri daha verimli hale getirip halkımızın




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Faaliyet Adı Torf ve çiftlik gübresi alımı


doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod 2011

Bü

tçe

Dış

ı

Ka

ynak

102.850,00





20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

159

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Faaliyet Adı Makine alımı

halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.





Ekonomik Kod 2011

Bü

tçe

Dış

ı

Ka

ynak



10 Adet makine alınıp, şehrimizde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkilerin periyodik bakımlarının yapılarak


100.000,00


lazı

ğ B

eled

iyes

i

160

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

na

k



2.200.000,00

Ekonomik Kod 2011

Şehrimizde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkileri daha verimli hale getirip halkımızın doğayla iç

içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir





Faaliyet Adı Sulama sistemi yapımı



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

161

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

na

k



190.000,00

Ekonomik Kod 2011

Şehir geneli bozulan ve kırılan parke-bordürlerin tadilatının yapılarak halkımızın daha sağlıklı, doğayla

iç içe dinlenerek. Eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.





Faaliyet Adı Parke ve bordür tadilat işleri



lazı

ğ B

eled

iyes

i

162

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe

Dış

ı

Ka

ynak



25.000,00

Ekonomik Kod 2011

800.000 Adet çiçeğin dikilerek halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.





Faaliyet Adı Yazlık ve kışlık çiçek dikimi



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

163

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

na

k

50.000,00

Ekonomik Kod 2011

1.500 lt. ilaçla Şehrimizde bulunan ağaç, bitki ve çiçeklerin zararlı haşerelerden korumak ve daha verimli

hale getirip halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

Faaliyet Adı Ağaç-bitki ve çiçeklerin ilaçlanması







lazı

ğ B

eled

iyes

i

164

TLPAY

(%)TL

PAY

(%)TL

PAY

(%)

1- Malatya yolu 3. etap çevre düzenleme işi250.000,00 100,00 250.000,00 100,00

2-Orman işletme fidanlık alanında kültür park

yapım işi 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 100,00

3- Şehir geneli park yapım işi200.000,00 100,00 200.000,00 100,00

4- Doğu çevre yolu çevre düzenleme işi565.000,00 100,00 565.000,00 100,00

5- Şehir geneline bitki ve ağaç alımı407.000,00 100,00 407.000,00 100,00

6- Çim ekimi yapılması50.000,00 100,00 50.000,00 100,00

7- Torf ve çiftlik gübresi alımı102.850,00 100,00 102.850,00 100,00

8-Makine alımı 100.000,00 100,00 100.000,00 100,00

9- Sulama sistemi yapımı2.200.000,00 100,00 2.200.000,00 100,00

10- Yazlık ve kışlık çiçek dikimi25.000,00 100,00 25.000,00 100,00

11- Ağaç-bitki ve çiçeklerin ilaçlanması50.000,00 100,00 50.000,00 100,00

12- Parke ve bordür tadilat işleri190.000,00 100,00 190.000,00 100,00

9.139.850,00 100,00 9.139.850,00 100,00

2.500.611,00 2.500.611,00

11.640.461,00 11.640.461,00


erfo

rman

s

Hed

efi

Faali

yet


İdare Adı

Genel Toplam





20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

165

(TL)

01Personel

Giderleri

02SGK Devlet

Primi Giderleri

03Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05Cari

Transferler

06Sermaye

Giderleri

07Sermaye

Transferleri

08 Borç verme

09 Yedek Ödenek


Kaynak İhtiyacı

Toplam Kaynak İhtiyacı 9.139.850,00 2.500.611,00 11.640.461,00

Yurt Dışı

Bü

tçe

Dış

ı K

ayn

ak Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Toplam Bütçe

Kaynak İhtiyacı9.139.850,00 2.500.611,00 11.640.461,00

42.000,00 42.000,00

5.640.000,00 5.640.000,00

3.499.850,00 3.499.850,00

2.034.500,00 2.034.500,00

424.111,00 424.111,00


İdare Adı

Bü

tçe

Kayn

ak

İh

tiyacı


Toplamı

Genel Yönetim

Giderleri

Toplamı

Diğer İdarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar

Toplamı

Genel Toplam

Temizlik İşleri MüdürlüğüE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

166

2009 2010 2011


10,00 0,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00 0,00

Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi

İş Sağlığı ve güvenliği,ilk yardımve İş Kanunu hakkındaeğitici

faaliyetlerin düzenlenmesi

Genel Toplam

2011 (TL)Faaliyetler

İş Sağlığıve güvenliği,ilk yardımve İş Kanunu hakkındaeğitici


Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi10 saat

Atıkların toplanması,taşınması,nihaibertarafıile işletme sonrasısüreçlerinde meydanagelebilecek çevresel sorunların

tespiti ve alınacak tedbirler hakkında personelin eğitimi çalışmalarıdır.

İş kazalarının önlenmesi için düzenlenmektedir.

Faaliyetin türüne göre her personele hizmetiçi eğitiminin verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

10 saat

Açıklama

Açıklama

Açıklama


Amaç -1

Elazığ Belediyesi

Açıklamalar

İdare Adı

Hedef -1


Belediyemiz temizlik hizmetlerini geleceğe taşıyabilecek yetkinlikte insan kaynağı oluşturmak,

Her yıl personellerin kurum bünyesindeve/veya kurum dışındafaaliyetin türüne göre Hizmetiçi

Eğitime tabi tutulması,

1 - 10 saat

Açıklama

4

3

2 10 saat-

Temizlik hizmetlerinin uzun vadede daha etkin ve verimli hale getirilmesi için görevlendirilen personellerin eğitilmesi

çalışmalarıdır.


Temizlik İşleri Müdürlüğü

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

167

2009 2010 2011


1

950.000,00 0,00 950.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

950.000,00 0,00 950.000,00


Temizlik hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli donanımı sağlamak,


Amaç -2

Genel Toplam


İş makinesi alımı

Açıklama

4

Açıklama

Açıklama

3

2

Temizlik hizmetlerinin etkin ve sürdürülebilirliliği sağlanacaktır.


1 - 100% 100%

Açıklama

Performans Hedefi -1Beko-Loader (KazıcılıYükleyicili) Kepçe, 5,5 m3 Vakumlu Yol Süpürme Aracı, İlaçlama

Makinesi (ULV), Treyler ve Arazöz alımı

Hedef -1 Faaliyetlerin etkin ve sürdürülebilirliliğine yönelik araç parkının tamamlanması

Şehrimizin sürekli göç alması ve sorumluluk alanının genişlemesi nedeniyle ihtiyaç duyulan iş makinelerinin teminini

kapsamaktadır

1 adet Beko-Loader (KazıcılıYükleyicili)Kepçe, 1 adet 5,5 m3

VakumluYol Süpürme Aracı, 2 adet İlaçlamaMakinesi(ULV),

1 adet Treyler, 1 adet Arazöz alımı

Açıklamalar


lazı

ğ B

eled

iyes

i

168

2009 2010 2011


1 680.000,00 0,00 680.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

680.000,00 0,00 680.000,00


Müdürlüğümüzce tespit edilen haşere üreme alanlarında kullanılacaktır.

2Uçkun mücadele ilacı alımı

1000 lt 2300 lt 3000 lt

1000 lt

Açıklama

Performans Hedefi -1Larva mücadele ilacıalımı,Uçkun mücadele ilacıalımı,Kışlak mücadele ilacıalımıve Rezidüel

mücadele ilacı alımı

Genel Toplam

İnsektisit Alımı

4Rezidüel mücadele ilacı alımı

500 lt

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde ve Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılacaktır.


1000 lt 500 lt

Açıklama

Müdürlüğümüzce tespit edilen kışlak alanlarında kullanılacaktır

Açıklama

Açıklama

Belediyemiz mücavir alanı içindeki mahallelerde açık alan ilaçlamasında kullanılacaktır.

3Kışlak mücadele ilacı alımı

500 lt 800 lt 500 lt

Halk sağlığı alanında İlaçlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde vektör mücadelesindeki

çalışmalarımızda kullanmak üzere insektisit alımı işidir.


1 Larva mücadele ilacı alımı 1500 lt 2000 lt

Açıklamalar

Amaç -3 Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması,

Hedef -1


Haşere Mücadele Çalışmalarında Kullanmak Üzere İnsektisit Alımı


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

169

2009 2010 2011


1 30.000,00 0,00 30.000,00

2

3

4

5

30.000,00 0,00 30.000,00


Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması,

İlaçlama makinelerinden optimum verimi alınabilmesi için yıllık bakım ve onarım çalışmalarını kapsamaktadır.

2Hizmet içi eğitimi verilmesi

3 saat 5saat 5saat


Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması, ilaçlama makinelerinin yıllık bakımlarının yaptırılması,

Fiziksel mücadele, konteyner temizliği ve ilaçlaması çalışmaları ile uçkun ve larva mücadele

çalışmaları kapsamaktadır.

Açıklamalar

Hizmet İçi Eğitimin Verilmesi

Konteyner Temizliği ve İlaçlanması

Fiziksel mücadele

Genel Toplam

İlaçlama Makinesinin bakım ve onarımı yapılması

4Fiziksel mücadele

70%

Haşere üreme yeri olarak tespit edilen alanlardaki fiziksel çalışmaları kapsamaktadır.


80% 85%

Açıklama

Konteynerlerin temizliği ve ilaçlanması yapılarak haşere oluşumunun önlenmesi amaçlanmaktadır.

Açıklama

Açıklama

Halk Sağlığı Alanında İlaçlama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde Personellerin eğitimi çalışmalarını

kapsamaktadır.

3Konteyner Temizliği ve İlaçlanması

2000 adet 3000 adet 3200 adet

3 defa

Açıklama

Yürütülen bu çalışmalarımızla insektisit kullanımının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.


1 İlaçlama Makinelerinin bakım ve onarımı yapılması 1 defa 2 defa

Hedef -2 İlaçlama çalışmalarının kalite düzeyini arttırmak.


Amaç -3


lazı

ğ B

eled

iyes

i

170

2009 2010 2011


10,00 0,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00 0,00



Açıklama

en az 3 defa

Atık üreticilerive Belediyemizarasındatıbbi atıkların toplanması,

taşınması ve nihai bertarafı konusunda tıbbi atık sözleşmesi

yapılacaktır.100% 100% 100%

Belediyemiz ile Elazığ Valiliğine bağlı birimlerce ortak olarak yürütülmesi planlanmaktadır.Bu sayede ilgili yönetmelik

çerçevesinde tıbbi atıkların evsel nitelikli katı atıklardan ayrı depolanması ve toplanması sağlanacaktır.

2

Açıklama


Elazığ Belediyesi

Sağlık Kuruluşlarının Denetlenmesi ve atık üreticileri ile

tıbbi atık sözleşmesi yapılması

Genel Toplam

4

Açıklama

Tıbbi atıkların toplanması,taşınması ve nihaibertarafıkonusundaatık üreticileri ile toplayıcılarının görev ve sorumluluklarını

belirten tıbbi atık sözleşmeleri yapılacaktır.

3

Açıklama

Açıklamalar

Tıbbi atıkları ilgili yönetmelik çerçevesinde evsel niteliklerden ayrı olarak toplanması sağlanacaktır.


1 Şehrimizdeki tüm sağlık kuruluşlarını denetlenecektir. - en az 3 defa

Performans Hedefi -1 Şehrimizdeki sağlık kuruluşlarını denetlemek

Hedef -3 Tıbbi atıkları evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak.

İdare Adı


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

171

2009 2010 2011


1 0,00 0,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00 0,00


Açıklama

Genel Toplam

Açıklama

Özellikle alışveriş merkezleri,elektronikeşya satıcıları,akü satış ve kullanım merkezleri (SanayiSitesivb. ) ve fotoğrafçılıkla

uğraşan işyerlerinin tespiti ve atık pil toplama sözleşmelerinin yapılması ayrıca yıl içinde denetlenmesi çalışmalarını kapsar.

2

10% 60%

Performans Hedefi -1 Atık pil ve akümülatör üreticilerini denetlemek ve denetim mekanizmasının kurulması,

Atık pil ve akümülatör üreticilerinin denetlenmesi

Faaliyetler

Açıklama

2011 (TL)

4

Açıklama

3

Hedef -4Atıkpilve akümülatörüreten işletmelerin, kamu kurumve kuruluşlarının denetlenmesi ve denetim

mekanizmasının kurulması,

1 Atık pil ve akümülatör üreticilerini denetlemek -

Açıklamalar

Atık pil üreten işletmelerin tespiti, İlgili paydaşlar ile sistemingelişmesineyönelik işbirliğinin sağlanması ve

protokollerin düzenlenmesi çalışmalarını kapsamaktadır.


Amaç -3 Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması

Elazığ Belediyesiİdare Adı


lazı

ğ B

eled

iyes

i

172

2009 2010 2011


1 0,00 0,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00 0,00


Genel Toplam

3

30 adet

Açıklama

Atık pil biriktirme kapları Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğinden temin edilecektir.

Açıklama

1 Atık pil kutusu temini -


İdare Adı


Elazığ Belediyesi

20 adet

Açıklama


Atık pil kutusu temini

Açıklama

4

Performans Hedefi -1 Atık pillerin katı atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak

Açıklamalar

Atık pillerin daha sağlıklı bir ortamda toplanması amaçlanmıştır.

2

Hedef -5 Atık pil ve akümülatör biriktirme kaplarının temini


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

173

2009 2010 2011


1 300.000,00 0,00 300.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

300.000,00 0,00 300.000,00


Genel Toplam

Hizmet alımı ihalesi yapılması

3

Açıklama

Hizmetalımıyoluyla yüklenici firmayayaptırılacak bu çalışmalarımızda düzensiz depo alanının çevresel

etkilerinin en aza indirilmesi amaç edinilmektedir.

Açıklama

12. etap rehabilite çalışmalarına ait hizmet alımı ihalesinin yapılması

-

İdare Adı


Elazığ Belediyesi

40%

2

100%

Açıklama

4

Açıklama

Açıklamalar

Mevcut vahşi çöp döküm alanının çevresel etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef -6 Mevcut Vahşi Çöp Alanının Rehabilitasyonu


Meryemdağı mevkiinde bulunanEski çöp depolama alanının etrafınıntel çitle çevrilmesi,depo

alanının tamamının toprakla kapatılması,gazdrenaj borularının teşkilive yeşillendirilmesive diğer

işlemleri kapsamaktadır.




lazı

ğ B

eled

iyes

i

174

2009 2010 2011


1 0,00 35.000.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 35.000.000,00


Genel Toplam

3

Açıklama

1 Temizlik ve Atık Toplama Hizmeti Alımı 100%

2

100%

Açıklama

Temizlik ve atık toplama hizmet alımı yapılarak şehrimizdeki tüm mahallelere hizmetlerineşit oranda götürülmesi

planlanmaktadır.

İdare Adı

Amaç -3 Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması ,

Elazığ Belediyesi

100%

Açıklama


Temizlik ve Atık Toplama Hizmeti Alımı

Açıklama

4

Performans Hedefi -1 Temizlik ve atık toplama hizmetlerinin tüm mahallelerimizde yaygınlaştırılması,

Açıklamalar

600 adet vasıfsız işçi,90 adet şoför, 3 adet iş makinesi operatörü, 10 adet bilgisayar işletmeni,10 adet mühendis,10 adet

usta, 6 adet tekniker, 15 adet (7+1m3) hidrolikli sıkıştırmalı çöp aracı, 7 adet (8+1 m3) hidrolikli sıkıştırmalı çöp aracı, 5 adet

(15+1,5 m3) hidrolikli sıkıştırmalı çöp aracı,2 adet 70 m3 hidrolikli sıkıştırmalıtransfertreyleri,1 adet çöp konteynırı yıkama

aracı, 2 adet vakumlu yol süpürme aracı (4 m3), 6 adet pikap (çift kabinli),1 adet dozer, 2 adet kazıcı yükleyici kepçe, 2

adet damperlikamyon(çiftdingilli),1 adet tıbbiatık toplamaaracı (5 m3), 4 adet binekoto, 1 adet 4+1 camlı kamyonet,2

adet binicili akülü yer yıkama makinesi, 10 adet elektrik süpürgesi, 60 adet telsiz hizmet alımı.


Hedef -7 Temizlik ve Katı Atık Toplama Hizmet alımının yapılması,

35.000.000,00

35.000.000,00


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

175

2009 2010 2011


1 0,00 0,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00 0,00


Genel Toplam

Katı Atık Toplama

Katı Atıkların ilgili 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde düzenli depolama tesisinde

depolanması faaliyetidir.

3

Açıklama

37 Mahallemizin tamamında günlük olarak toplanması sağlanacaktır.

Açıklama

1 Katı Atık Toplama 100%

100% 100% 100%

İdare Adı


Elazığ Belediyesi

100%

2Katı Atıkların Düzenli Depolanması

100%

Açıklama

4

Açıklama

Açıklamalar

Kent temizliği ve katı atık yönetimi Müdürlüğümüzüngörevleri içinde büyük yer tutmaktadır.Özellikle son yıllarda şehrimizin

önemlimiktarda göç alması ve yeni yerleşim alanlarının açılması katı atık yönetiminin öneminiarttırmakta ve yapılmasını

zorlaştırmaktadır. İnsan sağlığını ve kentsel yaşamı yakından ilgilendirdiği için katı atıkların toplanarak bertaraf edilmesikonusu

Müdürlüğümüz için performans hedefleri arasındadır.

Hedef -8 Katı atıkların toplanması ve düzenli depolanmasını sağlamak

Performans Hedefi -1Şehrimizdeki yerleşim yerlerinde üretilen katı atıkların günlük olarak toplanması ve ilgili

mevzuatlar çerçevesinde düzenli depolanmasını sağlamak.


Katı atıkların düzenli depolanması



lazı

ğ B

eled

iyes

i

176

2009 2010 2011


1498.500,00 0,00 498.500,00

2

3

4

5

498.500,00 0,00 498.500,00


Genel Toplam

50 adet

Ambalaj atıklarının geridönüşümü kapsamında okullara, konutlara ve iş merkezlerine verilmesi planlanmaktadır.

3 Çöp Kutusu Alımı 250 adet 500 adet 500 adet

Geri Dönüşüm Konteyneri alımı

1500 adet

Açıklama

Temizlik hizmetlerinde kullanılan deforme olmuş veya ekonomik ömrünü tamamlamış konteynerler yerine kullanılacaktır.

Açıklama

1 Konteyner ve çöp kutuları temini 550 adet

-

İdare Adı


Elazığ Belediyesi

800a adet

Açıklama

Temizlik iççilerimiz tarafındansokak süprüntüleri,yaprak, sigara izmariti ve toz gibi atıkların süpürülerek

toplanması için sadece temizlik işçilerine verilmektedir.


Konteyner ve çöp kutuları ve elle çekilebilir çöp arabası temini

Açıklama

Özellikle ana arterler ile cadde ve sokaklarda kullanılacaktır.

4 Elle çekilebilir çöp arabası alımı 50 adet 60 adet 70 adet

Performans Hedefi -1Hizmet alımı ihaleleri ve işlemlerininyapılması ve Temizlik hizmetlerinde kullanılan çöp

konteynerleri, geridönüşüm konteynerleri, çöp kutularının kentliye sunumu.

Açıklamalar

Katı atıkların ilgili yönetmelikler çerçevesinde sağlık kurallarına uygun bir şekilde toplanması için temin edilmektedir.


100 adet2

Hedef -9Temiz bir çevre oluşturmak ve sağlıklı katı atık toplamak için temizlik ekipmanlarının

ihale yolu satın alınması,


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

177

2009 2010 2011


10,00 1.500.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 1.500.000,00


Genel Toplam

İş makineleri araç park yeri ve idari bina yapımına ilişkin

ihalenin yapılması ve inşaası

3

100%

Açıklama

Açıklama

1İş makineleri araç park yeri ve idari bina yapımına ilişkin

ihalenin yapılması ve inşaası-

İdare Adı


Elazığ Belediyesi

-

Hedef -10Belediyemizin Kalite politikası ve kalite hedefleri çerçevesinde temizlik hizmetlerinde

kaliteyi yakalamak


4

Açıklama

Açıklamalar

Müdürlüğümüz bünyesindeki personellerin daha uygun koşullarda çalışması temizlik hizmetlerindeki verimi arttıracaktır.

Açıklama


2

Performans Hedefi -1 Temizlik İşleri Müdürlüğüne iş makineleri için araç park yeri ve idari bina yapımı

1.500.000,00

1.500.000,00


lazı

ğ B

eled

iyes

i

178

2009 2010 2011


1 0,00 0,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00 0,00


Genel Toplam

Endüstriyel atıksu üreten işyerlerinin denetlenmesi

3

4

En az 10

işletmeEn az 10 işletme

Açıklamalar

Yürütülen bu çalışmalarımızla Atıksu arıtma tesisinin yükünün azaltılması amaçlanmaktadır


İdare Adı

Amaç -4 Atıksuların Arıtılmasını Sağlamak

Elazığ Belediyesi

Açıklama


Açıklama

Açıklama

Şehrimizdeki işletmelerin ve fabrikaların denetlenmesi çalışmalarının yapılması.

Açıklama

Atıksu üreticilerinin tespiti ile Atıksu üreten mezbahaneve fabrikaların kontrol edilmesi ve ilgili yönetmeliklere

uymayanlara cezai işlemlerin yapılması çalışmalarını kapsar.

2

1 Endüstriyel atıksu üreten işyerlerinin denetlenmesi -


Hedef -1 Endüstriyel atıksu üreten işyerlerinin denetlenmesi


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

179

2009 2010 2011


1 100.000,00 0,00 100.000,00

2 0,00 0,00 0,00

350.000,00 0,00 50.000,00

4 0,00 0,00 0,00

5 0,00

150.000,00 0,00 150.000,00Genel Toplam

Tesisin Genel Bakımı,

BOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık deneylerinin yapılması

İhtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile iş

makinelerin temin edilmesi,

Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması, kalite planı

Tesisin verimli olarak işletilmesi için personellerin eğitilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.


Yönetmelik gereğince atıksu kirlilik parametrelerinin düzenli olarak analizinin yapılması çalışmalarını kapsamaktadır.

3İhtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile iş

makinelerin temin edilmesi,- 100% 100%

3 defa

Açıklama

Her yıl 2 defa genel bakım yapılması için hizmet alımı ihalesi yapılacaktır.

Açıklamalar

Tesisteki ünitelerin bakımı ve onarımı, atıksudeneylerinin yapılması ve personelin hizmetiçi eğitime tabi

tutulması vb. çalışmaları kapsamaktadır.


İdare Adı

Amaç -4 Atıksuların Arıtılmasını Sağlamak

Elazığ Belediyesi


yılda 2 defa

Açıklama

Açıklama

Hizmetlerin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile iş makinelerin temin edilmesi

4Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması, kalite planı

oluşturulması ve çeşitli anketlerin düzenlenmesiyılda 2 defa yılda 2 defa

hergün

Açıklama

1 Tesisin genel bakımına yönelik iş ve işlemlerinin yapılması - 2 defa

2BOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık deneylerinin yapılması

üç günde bir her gün

Performans Hedefi -1 Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlanması

Hedef -2 Atıksu Arıtma Tesisinin genel bakımının yapılması ve tesisin düzenli olarak hizmet vermesi,


lazı

ğ B

eled

iyes

i

180

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Elazığ Belediyesi

Faaliyetlerimizin türüne göre her personele hizmetiçi eğitiminin

verilmesi sağlanacaktır.




Faaliyet Adı 1İş Sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve İş Kanunu hakkında eğitici


2011


Performans Hedefi 1

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

İdare Adı


Ekonomik Kod


İşin yapılması sırasında işyerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerinmaruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki

risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması amacıyla yapılacak eğitim çalışmaları kapsamaktadır. Her personele

yılda 10 saat eğitim verilmesi planlanmaktadır.


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

181

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesiFaaliyet Adı 2

Sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Bir ilişkiler sistemi olan çevrenin

bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkmasını önlemek için Çevre bilincinin her bireyde uyandırılası

gerekmektedir. Bu amaçla Müdürlüğümüzde görevlendirilen tüm personellerimize yılda 10 saat olmak üzere;

atıkların toplanması, taşınması, nihai bertarafı ile işletme sonrası süreçlerinde meydana gelebilecek çevresel

sorunların tespiti ve alınacak tedbirler konusunda eğitim verilecektir.

2011Ekonomik Kod

Temizlik İşleri MüdürlüğüSorumlu Harcama Birimi veya Birimleri



Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


Performans Hedefi 1Faaliyetin türüne göre her personele yılda 10 saat hizmetiçi eğitiminin

verilmesi sağlanacaktır.



lazı

ğ B

eled

iyes

i

182

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


Ekonomik Kod 2011

Şehrimizin sürekli göç alması ve Belediye sorumluluk alanının genişlemesi ve yatırım programı sonucu donanım

ihtiyacının oluşması nedeniyle ihtiyaç duyulan iş makinelerinin teminini kapsamaktadır.

Beko-Loader (Kazıcılı Yükleyicili) Kepçe = 1 adet x 250.000,00 TL= 250.000,00 TL

5,5 m3 Vakumlu Yol Süpürme Aracı= 1 adet x 300.000,00 TL = 300.000,00 TL

İlaçlama Makinesi (ULV)= 2 adet x 15.000 TL = 30.000,00 TL

Treyler= 1 adet x 250.000,00 TL = 250.000,00 TL

Arazöz = 1 adet x 120.000,00 TL = 120.000,00 TL

GENEL TOPLAM: 950.000,00 TL

950.000,00

Faaliyet Adı 1 İş makinesi alımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Temizlik İşleri Müdürlüğü


Performans Hedefi 2Beko-Loader (Kazıcılı Yükleyicili) Kepçe, 5,5 m3 Vakumlu Yol

Süpürme Aracı, İlaçlama Makinesi (ULV), Treyler ve Arazöz alımı


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

183

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Toplam Kaynak İhtiyacı 680.000,00 TL


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

680.000,00

Faaliyet Adı 1 İnsektisit alımı


Ekonomik Kod 2011

Halk sağlığı alanında İlaçlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde vektör mücadelesindeki

çalışmalarımızda kullanmak üzere insektisit alımı işidir.

Ödenek tahsisi ile Alım ihaleleri ve işlemlerinin yapılması= - TL

Larva mücadele ilacı alımı: 1000 lt x 120,00 TL/lt =120.000,00 TL

Uçkun mücadele ilacı alımı: 3000 lt x 116,70 TL/lt =350.000,00 TL

Kışlak mücadele ilacı alımı: 500 lt x 120,00 TL/lt = 60.000,00 TL

Rezidüel mücadele ilacı alımı:500 lt x 300,00 TL/lt = 150.000,00 TL

GENEL TOPLAM: 680.000,00 TL


Performans Hedefi 3Larva mücadele ilacı alımı, Uçkun mücadele ilacı alımı, Kışlak mücadele

ilacı alımı ve Rezidüel mücadele ilacı alımı


lazı

ğ B

eled

iyes

i

184

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


Ekonomik Kod 2011

İlaçlama makinelerinden optimum verimin alınabilmesi için yıllık bakım ve onarım çalışmalarını kapsamaktadır.

İlaçlama Makinelerinin bakım ve onarımı yapılması: 30.000,00 TL

30.000,00

Faaliyet Adı 1 İlaçlama Makinesinin bakım ve onarımı yapılması



Performans Hedefi 4

Personellerinhizmetiçieğitimetabi tutulması,ilaçlamamakinelerinin yıllık

bakımlarının yaptırılması, Fiziksel mücadele, konteyner temizliği ve

ilaçlaması çalışmalarını kapsamaktadır


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

185

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


Ekonomik Kod 2011

Halk Sağlığı Alanında İlaçlama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde Personellerin eğitimi

çalışmalarını kapsamaktadır. İlaçlama çalışmalarında görevlendirilen personellerimize 2011 yılında 5 saatlik

hizmetiçi eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Hizmet içi eğitimi verilmesi.

Faaliyet Adı 2 Hizmet İçi Eğitimin Verilmesi



Performans Hedefi 4





lazı

ğ B

eled

iyes

i

186

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Konteynerlerin temizliği ve ilaçlanması yapılarak haşere oluşumunun önlenmesi amaçlanmaktadır.

Konteyner Temizliği ve İlaçlanması.

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı 3 Konteyner Temizliği ve İlaçlanması



Performans Hedefi 4



ilaçlaması çalışmalarını kapsamaktadır.


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

187

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


Ekonomik Kod 2011


Faaliyet Adı 4 Fiziksel mücadele


Haşere üreme yeri olarak tespit edilen alanlardaki fiziksel çalışmaları kapsamaktadır.

Fiziksel mücadele.


Performans Hedefi 4





lazı

ğ B

eled

iyes

i

188

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


Ekonomik Kod 2011

Belediyemiz ile Elazığ Valiliğine bağlı birimlerce ortak olarak yürütülmesi planlanmaktadır. Bu sayede ilgili

yönetmelik çerçevesinde tıbbi atıkların evsel nitelikli katı atıklardan ayrı depolanması ve toplanması sağlanacaktır.

Ayrıca tıbbi atık sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarla tıbbi atık sözleşmesi yapılacaktır.

Faaliyet Adı 1 Sağlık Kuruluşlarının Denetlenmesi ve Tıbbi Atık Sözleşmesi yapılması



Performans Hedefi 5 Şehrimizdeki sağlık kuruluşlarını denetlemek


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

189

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Ekonomik Kod 2011

Atık pil üreten işletmelerin tespiti, İlgili paydaşlar ile sistemin gelişmesine yönelik işbirliğinin sağlanması ve

protokollerin düzenlenmesi ayrıca atık pil ve akümülatörlerin diğer katı atıklardan ayrı toplanması için yürütülecek

çalışmaları kapsamaktadır.

Atık pil ve akümülatör üreticilerinin denetlenmesi.

Faaliyet Adı 1 Atık pil ve akümülatör üreticilerinin denetlenmesi



Performans Hedefi 6Atık pil ve akümülatörüreticilerini denetlemekve denetim mekanizmasının

kurulması,


lazı

ğ B

eled

iyes

i

190

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Ekonomik Kod 2011

Atık pillerin daha sağlıklı bir ortamda toplanması amaçlanmıştır. İhtiyaç duyulan atık pil biriktirme kutuları

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğinden temin edilecektir.

Atık pil kutusu temini.

Faaliyet Adı 1 Atık Pil Biriktirme Kapları Temini



Performans Hedefi 7 Atık pillerin katı atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

191

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

300.000,00

Ekonomik Kod 2011

Vahşi çöp döküm alanının çevresel etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Hizmet alımı yoluyla yüklenici

firmaya yaptırılacak bu çalışmalarımızda 2011 yılında mevcut alanın geri kalan %60 lık kısmı rehabilite çalışmaları

tamamlanacaktır.

Hizmet alımı ihalesi:300.000,00 TL

Faaliyet Adı 1 Hizmet alımı ihalesinin yapılması



Performans Hedefi 8

Meryem dağı mevkiinde bulunan eski çöp depolama alanının etrafının tel

çitle çevrilmesi,depo alanının tamamının toprakla kapatılması, gaz drenaj

borularının teşkili ve yeşillendirilmesi ve diğer işlemleri kapsamaktadır.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

192

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

35.000.000,00

Ekonomik Kod 2011

Temizlik ve atık toplama hizmet alımı yapılarak şehrimizdeki tüm mahallelere hizmetlerin eşit oranda götürülmesi

planlanmaktadır.

YAKLAŞIK MALİYET: 35.000.000,00 TL

Faaliyet Adı 1 Temizlik ve atık toplama hizmeti alımı



Performans Hedefi 9Temizlik ve atık toplama hizmetlerinin tüm mahallelerimizde

yaygınlaştırılması,


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

193

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Ekonomik Kod 2011

37 Mahallemizin tamamında günlük olarak toplanması sağlanacaktır.

Faaliyet Adı 1 Katı Atık Toplama



Performans Hedefi 10

Şehrimizdeki yerleşim yerlerinde üretilen katı atıkların günlük olarak

toplanması ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde düzenli depolanmasını

sağlamak.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

194

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Ekonomik Kod 2011

Katı Atıkların ilgili 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde düzenli depolama tesisinde

depolanması faaliyetidir.

Faaliyet Adı 2 Katı atıkların düzenli depolanması




Şehrimizdeki yerleşim yerlerinde üretilen katı atıkların günlük olarak

toplanması ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde düzenli depolanmasını

sağlamak.


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

195

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

498.500,00

Ekonomik Kod 2011

Katı atıkların ilgili yönetmelikler çerçevesinde sağlık kurallarına uygun bir şekilde toplanması için temin

edilmektedir.

Çöp konteynerleri, geridönüşüm konteynerleri, çöp kutularının kentliye sunumu. : 498.500,00 TL

Faaliyet Adı 1 Konteyner ve çöp kutuları ve elle çekilebilir çöp arabası temini




Hizmet alımıihaleleri ve işlemlerinin yapılması ve Temizlik hizmetlerinde

kullanılan çöp konteynerleri, geri dönüşüm konteynerleri, çöp kutularının

kentliye sunumu.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

196

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

1.500.000,00

Ekonomik Kod 2011

Müdürlüğümüz bünyesindeki personellerin daha uygun koşullarda çalışması sağlanacaktır.

Yaklaşık maliyet: 1.500.000,00 TL

Faaliyet Adı 1İş makineleri araç park yeri ve idari bina yapımına ilişkin ihalenin

yapılması ve inşaası



Performans Hedefi 12Temizlik İşleri Müdürlüğüne iş makineleri için araç park yeri ve idari

bina yapımı


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

197

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Atıksu üreticilerinin tespiti ile Atıksu üreten mezbahane ve fabrikaların kontrol edilmesi ve ilgili yönetmeliklere

uymayanlara cezai işlemlerin yapılması çalışmalarını kapsar.

Performans Hedefi 13Şehrimizdeki işletmelerin ve fabrikaların denetlenmesi çalışmalarının

yapılması.

Faaliyet Adı 1 Endüstriyel atıksu üreten işyerlerinin denetlenmesi



2011Ekonomik Kod




lazı

ğ B

eled

iyes

i

198

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde tesisin genel bakımına yönelik iş ve işlemlerinin yapılması

çalışmalarıdır.

Yaklaşık Maliyet: 100.000,00 TL


Faaliyet Adı 1 Tesisin Genel Bakımı

Performans Hedefi 14 Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlaması


Ekonomik Kod 2011

100.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

199

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Yönetmelik gereğince atıksu kirlilik parametrelerinin düzenli olarak yapılması ve kontrolü çalışmalarını

kapsamaktadır.

BOİ5, KOİ, Oİ, AKM Bulanıklık deneylerinin yapılması:



Faaliyet Adı 2 BOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık deneylerinin yapılması


Ekonomik Kod 2011


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak




lazı

ğ B

eled

iyes

i

200

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


Alet, Makine Temini: 15.000,00 TL

Laboratuvar malzemesi ve kimyasal madde satın alınması:10.000,00 TL

İş Makinesi kiralanması: 25.000.00 TL

Yaklaşık Maliyet: 50.000,00 TL



İhtiyaç duyulan alet, makineve kimyasal maddeler ile iş makinelerin temin

edilmesi,


Faaliyet Adı 3

50.000,00

Ekonomik Kod 2011


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

201

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Ekonomik Kod 2011

Tesisin verimli olarak işletilmesi için personellerin eğitilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

Faaliyet Adı 4 Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması





lazı

ğ B

eled

iyes

i

202

TLPAY

(%)TL

PAY

(%)TL

PAY

(%)

1 1 İş Sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve İş Kanunu

hakkında eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi

1 2 Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi

2 1 İş makinesi alımı

3 1 İnsektisit alımı

4 1 İlaçlama Makinelerinin bakım ve onarımı yapılması

4 2 Hizmet içi eğitimi verilmesi

4 3 Konteyner Temizliği ve İlaçlanması

4 4 Fiziksel mücadele

5 1 Şehrimizdeki tüm sağlık kuruluşlarını denetlenmesi ve

tıbbi atık sözleşmesi yapılması.

6 1 Atık pil ve akümülatör üreticilerini denetlenmesi

7 1 Atık pil biriktirme kapları temini

8 1 Hizmet alımı ihalesinin yapılması

9 1 Temizlik ve Atık Toplama Hizmeti Alımı

10 1 Katı Atık Toplama

10 2 Katı Atıkların Düzenli Depolanması

11 1 Konteyner, geri dönüşüm konteyneri, çöp kutusu ve

elle çekilebilir çöp arabası alımı

12 1 İş makineleri araç park yeri ve idari bina yapımına

ilişkin ihalenin yapılması ve inşaası

13 1 Endüstriyel atıksu üreten işyerlerinin denetlenmesi

14 1 Tesisin genel bakımı yapılması

14 2 BOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık deneylerinin

yapılması

14 3 İhtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile

iş makinelerin temin edilmesi,

14 4 Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması

0,00

0,00

950.000,00

680.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

35.000.000,00

0,00

0,00

498.500,00

1.500.000,00

0,00

100.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,000

0,000

2,429

1,739

0,077

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,767

89,495

0,000

0,000

1,275

3,835

0,000

0,256

0,000

0,128

0,000

0,00

0,00

950.000,00

680.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

35.000.000,00

0,00

0,00

498.500,00

1.500.000,00

0,00

100.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,000

0,000

2,429

1,739

0,077

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,767

89,495

0,000

0,000

1,275

3,835

0,000

0,256

0,000

0,128

0,000

39.108.500,00 0,000 39.108.500,00 0,000

11.465.562,00 11.465.562,00 0,000

0,00 0,00 0,000

50.574.062,00 0,000 50.574.062,00 0,000


erfo

rman

s

Hed

efi


Fa

ali

yet

İdare Adı




Genel Toplam


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

203

(TL)

01Personel

Giderleri

02SGK Devlet

Primi Giderleri

03Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05Cari

Transferler

06Sermaye

Giderleri

07Sermaye

Transferleri

08 Borç verme

09 Yedek Ödenek


Kaynak İhtiyacı

Toplam Kaynak İhtiyacı 39.108.500,00 11.465.562,00 0,00 50.574.062,00

Yurt Dışı

Bü

tçe

Dış

ı K

ayn

ak Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Toplam Bütçe

Kaynak İhtiyacı39.108.500,00 11.465.562,00 0,00 50.574.062,00

170.000,00 170.000,00

2.450.000,00 2.450.000,00

36.658.500,00 2.996.750,00 39.655.250,00

6.898.771,00 6.898.771,00

1.400.041,00 1.400.041,00


İdare Adı

Bü

tçe

Kayn

ak

İh

tiyacı


Toplamı

Genel Yönetim

Giderleri

Toplamı

Diğer İdarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar

Toplamı

Genel Toplam

Veteriner İşleri MüdürlüğüE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

204

2009 2010 2011

1 150 200 210

2 90 95 98

3 100 100 100

4


1 21.000,00 21.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

21.000,00 0,00 21.000,00

Açıklama

Fırat Üniversitesi.Tarım İl Müd.İl Çevre Müdürlüğü

Teknolojik ve modern gereçlerden yararlanmak



Amaç-1Çevre ve insan sağlığını korumak etkin önlemler almak.

Sokak hayvanlarının toplanması

Elazığ Belediyesi

Açıklamalar

Başıboş hayvanlarla mücadele, bulaşıcı hayvan hastalıklarından korunma çerçevesinde halkın

bilinçlenmesi ve altına alınmasını sağlamak.

eğitilmesi amacıyla sahipsiz hayvanların sağlıklarının korunması ile üremelerinin kontrol

İdare Adı

Hedef-1Elazığ Belediyesi Mahalle ve sokaklarındaki başı boş sokak hayvanlarının

kısırlaştırılmalarını ve kuduz aşılarını yapmak

Genel Toplam

Kamu kuruluşları ile kordineli çalışmak(%)

Açıklama

Açıklama

Faaliyetler

210 sokak hayvanının kısırlaştırılmasını yapmak.


Performans Hedefi-1 210 adet sokak hayvanının kısırlaştırmasını yapmak.

Sokak hayvanlarının toplanmasında daha başarılı olmak(%)

Açıklama

Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmaları daha etkin hale getirerek, bulaşıcı hayvan hastalıklarını önlemek.

Veteriner İşleri Müdürlüğü

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

205

2009 2010 2011

1 130 200 210

2 130 200 210

3

4


14.000,00 4.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

4.000,00 0,00 4.000,00



Amaç-1 Çevre ve insan sağlığını korumak etkin önlemler almak.

Hedef-2 Sokak Hayvanlarının çevre ve insana zarar vermesini önleyici tedbirler almak.

Performans Hedefi-2 Hayvanların kısırlaştırılması her türlü aşılarının yapılması tekrar doğal ortama bırakılması

Açıklamalar

Hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerini kontrol altına almak maksadıyla

kısırlaştırmak,aşılamak,sahiplendirmek veya işaretlendirerek alındığı ortama bırakmak.


Aşılanan Hayvan sayısı

Açıklama

Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmaları daha etkin hale getirerek, bulaşıcı hayvan hastalıklarını önlemek. Kısırlaştırılan Hayvan sayısı

Açıklama

Açıklama

Açıklama

FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2011 (TL)

Sokak hayvanının kısırlaştırılması ve aşılarının yapılması için

gerekli malzemelerin alınması. yapmak.

Genel Toplam


lazı

ğ B

eled

iyes

i

206

2009 2010 2011

1 70 80 90

2

3

4


1 15.000,00 15.000,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

15.000,00 0,00 15.000,00



Amaç-1 Çevre ve insan sağlığını korumak etkin önlemler almak.

Hedef-3 Sokak Hayvan barınaklarını ve rahabilite merkezini yeterli hale getirmek.

Performans Hedefi-3 Sokak Hayvan barınaklarının iyileştirilmesini sağlamak.

Açıklamalar

Sokak Hayvan barınaklarının büyütülmesi ve gerekli olan revizyonun yapılması.


Rehabilite merkezinin kapasitesi(%)

Açıklama

Hayvan barınağının gerekli olan revizyon çalışmalarını yapmak.Modern hale getirmek.

Açıklama

Açıklama

Açıklama


Hayvan Barınaklarının her türlü revizyonunu sağlamak.

Genel Toplam


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

207

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Performans Hedefi

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


Sokak Hayvanlarının kısırlaştırılıp alındığı ortama tekrar

bırakılmasını sağlamak


Faaliyet Adı 210 sokak hayvanının kısırlaştırılmasını yapmak.

2011


Ekonomik Kod

Sokak hayvanlarının tedavi ve bakımı için hayvan başına 100 TL

210 Hayvan için 100x210=21,000.00 TL


21.000,00

21.000,00




lazı

ğ B

eled

iyes

i

208

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Performans Hedefi Sokak Hayvanlarının kısırlaştırılması için gerekli malzemelerin alınması.

Faaliyet AdıSokak hayvanının kısırlaştırılması ve aşılarının yapılması için

gerekli malzemelerin alınması. yapmak..

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Veteriner İşleri Müdürlüğü

Ateşleme enjektörü:Enjektörlerin barut düzeneğinin bozuk olması,yanlış nişan alma ve enjektörlerin içindeki

ilaçların sıcak ile etkisinin geçmiş olduğundan dolayı 10 enjektörden 1 adet'in Hayvana tesir edeceği

düşünülmektedir.

Ekonomik Kod 2011

4.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

209

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Performans Hedefi Hayvan Barınaklarının geliştirilmesini sağlamak.

Faaliyet Adı Hayvan Barınaklarının her türlü revizyonunu sağlamak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Veteriner İşleri Müdürlüğü

Elazığ Belediyesi Arıtma tesisleri içerisinde bulunan Hayvan Barınaklarının yıl içerisinde genişletilmesi tamir ve

revizyonunu yapmak.

Ekonomik Kod 2011

15.000,00




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


lazı

ğ B

eled

iyes

i

210

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TLPAY

(%)TL

PAY

(%)TL

PAY

(%)

1 210 Sokak Hayvanının kısırlaştırılması21.000,00 100 21.000,00 100

2Sokak Hayvanlarının çevre ve insana zarar vermesini

önleyici tedbirler almak. 4.000,00 100 4.000,00 100

3Sokak Hayvan barınaklarını ve rahabilite merkezini

yeterli hale getirmek 15.000,00 100 15.000,00 100

40.000,00 40.000,00

896.00.00 896.000.00

936.000.00 936.000.00


erfo

rman

s

Hed

efi


Faa

liye

t


İdare Adı


Genel Toplam



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

211

(TL)

01Personel

Giderleri

02SGK Devlet

Primi Giderleri

03Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05Cari

Transferler

06Sermaye

Giderleri

07Sermaye

Transferleri

08 Borç verme

09 Yedek Ödenek



Toplam Kaynak İhtiyacı 40.000.00 896.000,00 0,00 936.000.00

0

Yurt Dışı 0

Bü

tçe

Dış

ı K

ayn

ak Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi

0,00

Toplam Bütçe

Kaynak İhtiyacı40.000.00 896.000,00 0,00 936.000.00

0,00

0,00

11.000,00 11.000,00

100.000,00 100.000,00

40.000.00 510.000,00 550.000.00

0,00

240.000,00 240.000,00

35.000,00 35.000,00


İdare Adı

Bü

tçe

Kayn

ak

İh

tiyacı


Toplamı

Genel Yönetim

Giderleri

Toplamı

Diğer İdarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar

Toplamı

Genel Toplam

Zabıta MüdürlüğüE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

212

2009 2010 2011


1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00 0,00

2011 (TL)

3

Dilencilik Yapan Şahıslarla Etkili Mücadele

İdare Adı

Hedef -1


Tam Gün

Açıklama

Açıklama

Faaliyetler


Amaç -1

Elazığ Belediyesi

Açıklamalar

Dilencilik Yapan Şahıslarla Etkili Mücadele

Genel Toplam

İlimiz genelinde dilenciliği yok denecek seviyeye getirmek.


Açıklama

Halkın duygularını suistimal eden dilenciliği bitirmek.

İlimiz genelinde dilencilik yapan şahıslara karşı müdahalede bulunarak olumsuzlukları gidermek.

Dilencilik yapan şahıslarla alakalı gerekli cezai işlemlerin yapılması.

1Dilencilik Yapan Şahıslarla Etkili Mücadele

Tam Gün Tam Gün

Açıklama

4

2

Zabıta Müdürlüğü

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

213

2009 2010 2011


10,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00 0,00Genel Toplam


Seyyar Satıcı Şahıslarla Etkili Mücadele

4

Açıklama

Açıklama

2

Açıklama

İlimiz genelinde seyyar satıcılıkla alakalı daha önleyici ve caydırıcı tedbirler alınması, düzenin sağlanmasında daha verimli olacaktır.


1Seyyar Satıcı Şahıslarla Etkili Mücadele

Tam Gün Tam GünTam Gün

Performans Hedefi-2Seyyar satıcılara etkili müdahaleler yapılarak düzenin sağlanması.

Açıklamalar

Hedef -2İlimizde seyyar satıcılığı en düzenli seviyeye getirmek.



Amaç -1Seyyar Satıcı Şahıslarla Etkili Mücadele

Açıklama

Seyyar satıcı şahıslara müdahale edilerek gerekli işlemlerin yapılması.

3


lazı

ğ B

eled

iyes

i

214

2009 2010 2011


1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00 0,00

Kaldırım işgali yapan yerlere gerekli cezai işlemler

Genel Toplam

Açıklama


Açıklama

4



Amaç -1Kaldırım İşgallerinin Önlenmesi

İlimiz genelinde kaldırım işgallerine karşı gerekli müdahalelerin yapılması.

İlimiz genelinde kaldırım işgallerine karşı gerekli müdahalelerin yapılarak işgallerin önlenmesi.

Hedef -3

Açıklamalar

Mevcut Zabıta Ekipleri kendi sorumluluk bölgelerinde oluşabilecek kaldırım işgallerine yerinde müdahale ederek önlem almaktadırlar.

Performans Hedefi-3

1Kaldırım İşgallerinin Önlenmesi

Tam Gün Tam Gün

Kaldırım işgali yapan yerlere gerekli cezai işlemler yapılmaktadır.

Tam Gün


2

Açıklama

Açıklama

3


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

215

2009 2010 2011


10,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00 0,00

Hizmet içi Etimi Programlarının Yapılması.

Genel Toplam

Açıklama


Açıklama

4

Açıklama

3

Açıklama

Belirli zamanlarda Hizmet İçi Eğitimlerin yapılması.

2

Yapılacak olan eğitimlerle, değişen usul ve esasların güncel olarak personelle paylaşılarak daha bilinçli personelin yetişmesinde fayda sağlayacaktır.


1Hizmet içi Etimi Programlarının Yapılması.

Yılda Bir Yılda BirYılda En Az Bir Defa

Performans Hedefi-1Her yıl düzenli Hizmet İçi Eğitim programları düzenleyerek personel gelişiminin sağlanması.

Açıklamalar

Hedef -1Müdürlük Zabıta Personeline gerekli eğitimlerin verilmesi.



Amaç -2Hizmet içi Etimi Programlarının Yapılması.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

216

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Elazığ Belediyesi

Halkın duygularını suiistimal eden dilenciliği bitirmek.





Performans Hedefi

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

İdare Adı

Faaliyet Adı Dilencilik Yapan Şahıslarla Etkili Mücadele

2011


Ekonomik Kod


İlimiz genelinde dilencilik yaparak halkın duygularını suiistimal eden şahıslarla yeterli ve yerinde yapılacak

müdahalelerle yok edilebilecek seviyeye getirmek için Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan ekiple sürekli olarak

kontrol ve denetimler yapılmaktadır.Tesbiti yapılan şahıslara gerekli cezai işlemler yapılır.


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

217

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak



Ekonomik Kod 2011

İlimiz genelinde seyyar satıcılık yapan şahısların gelişi güzel yerlerde durarak yayaların ve araçların geliş

gidişlerini engelleyecek şekilde,cadde ve sokakalarda durmalarını engelleyerek, uymayanlar hakkında gerekli yasal

işlemlerin yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Zabıta Müdürlüğü



Performans Hedefi Seyyar satıcılara etkili müdahaleler yapılarak düzenin sağlanması.

Faaliyet Adı Seyyar satıcılara etkili müdahaleler yapılarak gerekli işlemlerin yapılması.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

218

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Ekonomik Kod 2011

İlimiz genelinde satışa arz ettikleri mallarını kaldırım ve caddelere koymak suretiyle yayaların geliş gidişlerini

engelleyen esnaflara,tüm ekipler sorumlu oldukları bölgelerinde sözkonusu olumsuzluklara sebebiyet verenlere

gerekli cezai işlemleri yaparlar.

Faaliyet Adı Kaldırım işgali yapanlara gerekli cezai işlemler yapılır.




Performans Hedefiİlimiz genelinde kadırım işgallerine karşı gerekli müdahalelerin

yapılarak işgallerin önlenmesi.


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

219

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Ekonomik Kod 2011

Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan Zabıta personeline yıllık olarak değişen usul ve esaslarla alakalı olarak

gerekli eğitim programlarının yapılarak bilgi açısından güncellenmelerini sağlamak.

Performans HedefiHer yıl düzenli olarak Hizmet İçi Eğitim Programları düzenleyerek

personelin gelişiminin sağlanması.

Faaliyet Adı Hizmet içi Etimi Programlarının Yapılması.





lazı

ğ B

eled

iyes

i

220

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

TLPAY

(%)TL

PAY

(%)TL

PAY

(%)

1- Dilencilik Yapan Şahıslarla Mücadele

2- Seyyar Satıcı Şahıslarla Mücadele

3- Kaldırım İşgallerinin Önlenmesi

4- Hizmet İçi Eğitim Programlarının Yapılması

2.933.020,00 2.933.020,00

2.933.020,00 2.933.020,00

Faali

yet


İdare Adı


Genel Toplam



erfo

rman

s

Hed

efi



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

221

(TL)

01Personel

Giderleri

02SGK Devlet

Primi Giderleri

03Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05Cari

Transferler

06Sermaye

Giderleri

07Sermaye

Transferleri

08 Borç verme

09 Yedek Ödenek


Kaynak İhtiyacı

Toplam Kaynak İhtiyacı 2.933.020,00 2.933.020,00

Yurt Dışı

Bü

tçe

Dış

ı K

ayn

ak Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Toplam Bütçe

Kaynak İhtiyacı2.933.020,00 2.933.020,00

429.300,00 429.300,00

24.340,00 24.340,00

489.680,00 489.680,00

1.642.480,00 1.642.480,00

347.220,00 347.220,00


İdare Adı

Bü

tçe

Kayn

ak

İh

tiyacı


Toplamı

Genel Yönetim

Giderleri

Toplamı

Diğer İdarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar

Toplamı

Genel Toplam

Etüt Proje MüdürlüğüE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

222

2009 2010 2011

1 % 90 % 100 % 100

2

3

4


1 0,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00Genel Toplam

Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; katılımcı yönetim anlayışının gerçekleştirlmesi için performans hedefinde belirtilen

sayı kadar toplantı yapılarak varılan % 100 hedefini korumak olacaktır.

Açıklama

Performans

Hedefi - 1

Açıklamalar : İlimizdeki kamu ve özel kuruluşlararası karar ve uygulamalara katılımcı anlayışının gerçekleştirilmesi

amacıyla müdürlüğümüzce kamu kurumu, kuruluşları ve diğer özel kuruluşlar ile gerekli iletişim sağlanarak bu hedefimizdir.

gerçekleştirilecektir. Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.


Bu projeye 2009 yılında başlanmış olup,%90 başarı

yakalanmıştır.

Açıklama: Bu başarı oranına ek olarak 2010 yılında başarımızın çıtasını yükselterek % 100 başarı oranına varılmıştır.


Stratejik

Amaç -1

Şehrimiz ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katılım için gerekli mekanizmaların oluşturulması

Stratejik

Hedef -1.1

Kamu ve Özel Kuruluşlararası Koordinasyon ve İşbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.


Katılımcı yönetim anlayışının gerçekleştirilmesi için Koordinasyon İşbirliğinin Sağlanması

Açıklama


Etüt Proje Müdürlüğü

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

223

2009 2010 2011

1 % 75 % 95 % 100

2

3

4


10,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00

Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup, % 75

başarı yakalanmıştır.

Açıklama: 2010 yılında ise; bir önceki mali yılda yakalanan % 75 başarı düzeyine ek olarak çıta yükselterek başarı

performasımızın en üst düzeyi olan % 100 başarı seviyesine ulaşılmıştır.

Bu hususta her ayda bir toplant olmak üzere, yılda en az

12 toplantı yapılacaktır

Genel Toplam


İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi için gerekli mekanizmalar

oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç-2 Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı

Stratejik Hedef

2.1

Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi


Açıklama: 2011 Yılındaki hedefimiz; İnsan Kaynaklarından bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla amaç ve hedeflerimize

taşıyabilecek niteliklere haiz personel yetiştirilmesi için Müdürlüğümüzce gerekli gayret sarf edilerek ulaşılan en üst başarı düzeyini

korumak olacaktır.

Açıklama

Açıklama

Performans

Hedefi 2

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi için Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesine

çalışılacaktır.

Açıklamalar: İnsan Kaynaklarından bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine

taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yetiştirilmesi hususunda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada aynı hassasiyet

gösterilecektir. Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.




lazı

ğ B

eled

iyes

i

224

2009 2010 2011

1 % 85 % 100 % 100

2

3

4


10,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00


Performans

Hedefi 3



Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup, % 85 başarı

yakalanmıştır.

Faaliyetler

Stratejik Amaç 3Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı

Stratejik Hedef 2.2Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi

Açıklama: 2010 Mali Yılında yakalanan % 85 başarı performansımızın en üst düzeye çıkılması hususunda gösterilen azami gayret

neticesinde; arzulanan hedefe varılarak % 100 başarı yakalanmıştır.

Çalışan personelimizin takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi için iş başında Eğitim ve Yaşam

Boyu eğitim ilkesinden yola çıkarak,çağın değişen koşulları ve gelişen teknolojik gelişmeler

doğrultusunda çalışanlarımızda sürekli eğitim imkanları sağlanarak amaçlanan hedefimize % 100

ulaşmak olacaktır.

Açıklamalar: Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinlilere sahip personel yapısı oluşturulması amacıyla takım

ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi için azami gayret sarf edilecektir.


Takım Ruhu ile Çalışma Kültürünün Geliştirilmesi Eğitim

imkanları sağlanacaktır.

Genel Toplam

Açıklama: 2011 Yılındaki hedefimiz; İnsan Kaynaklarından takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi amacıyla amaç ve

hedeflerimize taşıyabilecek niteliklere haiz perseonel yetiriştirilmesi için,gerekli gayret sarf edilerek yakalanan % 100 başarı oranını

aynı seviyede kalmasını sağlamak olacaktır.

Açıklama

Açıklama


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

225

2009 2010 2011

1 % 90 % 100 % 100

2

3

4


10,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00




Performans

Hedefi-4

Çalışan personelimizin kurumsal kültürünün geliştirilmesi için gerekli çalışma yapılacaktır

Açıklamalar:Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturulması amacıyla Kurumsal

Kültürünün geliştirilmesi için bu hedefimize % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir.Bu hususta kaynak ihtiyacına

gerek yoktur.


Stratejik Amaç-2 Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı

Stratejik

Hedef-2-3

Kurumsal Kültürünün geliştirilmesi

Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup,% 90 başarı

yakalanmıştır.

Açıklama:2010 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst düzeyine çıkılması için gösterilen

azami gayret sonucunda;arzulanan % 100 başarı oranına varılmıştır.

İhtiyaç durumuna göre yılda en az bir toplantı yapılacaktır.

Açıklama 2011 yılındaki hedefimiz; İnsan kaynaklarından kurumsal kültürünün geliştirilmesi amacıyla amaç ve hedeflerimize

taşıyabilecek niteliklere haiz personel yetiştirilmesi için, Müdürlüğümüzce gerekli gayret sarf edilerek yakalanan yüksek başarı

oranının en üst seviyede kalmasını sağlamak olacaktır.

Açıklama

Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi için gerekli mekanizmalar

oluşturulacaktır.

Açıklama



lazı

ğ B

eled

iyes

i

226

2009 2010 2011

1 % 90 % 100 % 100

2

3

4


1 0,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00



Hizmet İçi Eğitimi Yapılacaktır.

Açıklama

Açıklama



Stratejik Amaç-2Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı

Stratejik

Hedef-2-4

Hizmet içi Eğitim

Performans

Hedefi-5 Çalışan personelimize hizmet içi eğitimine devam edilecektir.

Açıklamalar : Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturulması

amacıyla hizmet içi eğitim yapılarak persoenel performasının devamlı yüksek tutulması sağlanacaktır.



yakalanmıştır.

2010 yılında arzulanan % 100 başarı oranına varılmıştır.

Personelin ihtiyaç durumuna göre hizmet içi eğitim yapmak.

Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz ; İnsan kaynaklarından hizmet içi eğitim yapılması amacıyla amaç ve hedeflerimize taşıyabilecek

niteliklere haiz personel yetiştirilmesi için bu hususta yakalanan % 100 başarı oranının aynı seviyede kalması noktasında azami

gayret sarf edilecektir..


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

227

2009 2010 2011

1 % 90 % 100 % 100

2

3

4


1

0,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00


Motivasyon Düzeyinin Geliştirilmesi için persoenelimizin

sorunlarının ortadan kaldırılması noktasında gerekli

mekanizmalar oluşturulacaktır.

Açıklama


Stratejik Amaç-2Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip perseonel yapısı

Ayda bir toplantı , yılda en az 12 toplantı yapmak.

Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; İnsan Kaynaklarından motivasyon düzeyinin yüksek kalması hususunda amaç ve

hedeflerimize taşıyabilecek niteliklere haiz personel yetiştirilmesi için, gerekli gayret sarf edilerek ulaşılan % 100 başarı

oranının aynı yüksek seviyede kalması noktasında azami gayret sarf edilecektir.

Açıklama

Açıklamalar : Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturulmak üzere,

motivasyon düzeyinin yükseltilmesi için çalışma yapılacaktır. Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.


Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup,% 90


Açıklama: 2010 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst seviyeye çıkılması için yapılan

çalışma netşcesinde; arzulanan % 100 başarı oranı yakalanmıştır.



Stratejik

Hedef-2-5

Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi.

Performans

Hedefi-6

Çalışan personelimizin motivasyon düzeyinin devamlı yüksek kalmasına çalışılacaktır


lazı

ğ B

eled

iyes

i

228

2009 2010 2011

1 % 70 % 80 % 85

2

3

4


10,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00



Altyapı çalışmaları ile ilgili örnek proje çalışmaları yapılacaktır

Açıklama

Açıklama


yakalanmıştır.

Açıklama: Yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın düzeyini yükselterek % 80 oranında başarı sağlanmıştır.

Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; Altyapı çalışmaları ile ilgili sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması hususunda;

Altyapının uluslar arası standartlarda tamamlamak üzere, yapılacak kamulaştırmalar ile ilgili bürokrasi çalışmaları için amaçlanan

hedefimize en az % 85 başarı oranına ulaşılmaya çalışılacaktır.

Performans

Hedefi-7

Altyapı çalışmaları ile ilgili sağlıklı kentleşmenin sağlanması hususunda gerekli çalışma yapılacaktır.

Açıklamalar: Müdürlüğümüzce Altyapı çalışmaları ile ilgili sağlıklı sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması hususunda; Altyapının

uluslar arası standartlarda tamamlamak üzere,yapılacak kamulaştırma çalışmları ile ilgili bürokrasi çalışmları için amaçlanan

hedefimize en az % 85 başarı oranına ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir. Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.


Stratejik Amaç-3Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin sağlanması

Stratejik Hedef-3-1Altyapının uluslar arası standartlarda tamamlanması amacıyla bu alanda yapılacak kamulaştırmalar ile

ilgili bürokrasi iş ve işlemlerinin tamamlanması




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

229

2009 2010 2011

1 % 70 % 80 % 85

2

3

4


10,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00


Altyapı çalışmaları ile ilgili örnek proje çalışmaları yapılacaktır.

Açıklama


Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; Altyapı çalışmaları ile ilgili sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması hususunda; kişi başı

aktif yeşil alanının artırılması fonksiyonel kullanımının temini,geliştirilmesi ve korunması amacı ile yeşil alan üzerinde kalan

vatandaşa,kamu kurum ve kuruluşlara ait taşınmazların kamulaştırmaları ile ilgili yapılacak bürokrası çalışmaları için amaçlanan

hedefimize en % 85 başarı düzeyine ulaşmak olacaktır.

Açıklama

Açıklamalar :Müdürlüğümüzce Altyapı çalışmaları ile ilgili sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması hususunda; kişi başı aktif

yeşil alanının artırılması fonksiyonel kullanımının temini,geliştirilmesi ve korunması amacı ile yeşil alan üzerinde kalan vatandaşa,kamu

kurum ve kuruluşlara ait taşınmazların kamulaştırmalar ile ilgili yapılacak bürokrasi çalışmaları için amaçlanan hedefimize en az % 85

oranına ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir.Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.



yakalanmıştır.

Açıklama: 2010 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst düzeyine çıkılması için azami gayret sarf

edilerek % 80 başarıya ulaşılmıştır.

Stratejik

Hedef-3-2

Kişi başı aktif yeşil alanının artırılması,fonksiyonel kullanımının temini, geliştirilmesi ve korunması amacı

ile yeşil alan üzerinde kalan vatandaşa,kamu kurum ve kuruluşlara ait taşınmazların kamulaştırılması

çalışmaları.

Performans

Hedefi-8

Altyapı çalışmaları ile ilgili sağlıklı kentleşmenin sağlanması hususunda gerekli çalışma yapılarak bu

hedefimize en az % 85 başarı ile ulaşmaktır.



Stratejik Amaç-3Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin sağlanması.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

230

2009 2010 2011

1 % 90 % 100 % 100

2

3

4


10,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00



Sosyal Belediyecilik ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile

işbirliği sağlanacaktır.

Açıklama

Açıklama


yakalanmıştır.

Açıklama: 2010 yılında peryodik çalışmalar sonucunda; % 100 başarı düzeyine varılmıştır.

Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; Sosyal belediyecilik ile ilgili sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile sivil

toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması için Müdürlüğümüzce amaçlanan hedefimizi küçültmeden aynı şekilde azami gayret sarf

edilecektir.

Performans

Hedefi-9

Sosyal belediyecilik ile ilgili sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla

Müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemler kapsamında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği

yapılarak bu hedefimizi % 100 başarı ile tamamlamak olacaktır.

Açıklamalar : Müdürlüğümüzce Sosyal belediyecilik ile ilgili sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı

ile sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması için azami gayret sarf edilecektir.


Stratejik Amaç-4

Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve

işlemlerin süratle ve harfiyen yapılması

Stratejik Hedef-4-1Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

231

2009 2010 2011

1 % 90 % 100 % 100

2

3

4


1 0,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00



Stratejik Amaç-4Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve


Stratejik

Hedef-4-2

Sosyal faaliyetlerde entegrasyon sağlanması.

Performans

Hedefi-10

Sosyal belediyecilik ile ilgili sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi hususunda

müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin Sosyal faaliyetlerde Entegrasyonun sağlanması

projesine devam edilecektir.

Açıklamalar : Müdürlüğümüzce Sosyal Belediyecilik ile ilgili Sosyal faaliyetlerde entegrasyonun sağlanması için amaçlanan hedefimizi

küçültmeden aynı azim ve gayretle çalışılacaktır.Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.


Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup,% 90 oranında


2010 yılında ; yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst düzeye çıkılması için yapılan yoğun çalışma sonucunda;

% 100 başarı oranına ulaşılmıştır.

2011 yılındaki hedefimiz; Sosyal faaliyetlerde Entegrasyonun sağlanması için Müdürlüğümüzce amaçlanan hedefimizi küçültmeden

aynı azami gayret sarf edilerek ulaşılan % 100 başarı düzeyini korumak olacaktır.

Açıklama

Açıklama


Genel Toplam


lazı

ğ B

eled

iyes

i

232

2009 2010 2011

1 % 90 % 100 % 100

2

3

4


1

0,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00



Stratejik Amaç-5

Etkin,verimli,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve

geliştirilmesini teminen yapılması.

müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin süratle ve harfiyen

Performans

Hedefi-11

Kurumsal yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili Performans yönetiminin üst seviyeye ulaşması için

müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin yapılarak bu hedefimizi % 100 başarı oranı ile

sürdürmektir.

Açıklamalar :Müdürlüğümüzce kurumsal yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili etkin,verimli,kaliteli şeffaf bir yönetimin katılımcı

mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesi hususunda hedeflerle yönetim düzeyinin üst düzeye ulaşması için amaçlanan hedefimize

varılmak üzere,azami gayret sarf edilecektir. Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.

Açıklama


Genel Toplam

Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi için Personel yönetimininen üst

seviyeye ulaşması için gerekli mekanizmalar oluşturulacaktır.

Stratejik

Hedef-5-1

Performans Yönetimi


yakalanmıştır.

Açıklama: 2010 yılında büyük bir özveriyle çalışılarak % 100 başarı oranına ulaşılmıştır.

Açıklama


İhtiyaç durumuna göre yılda en az bir toplantı

yapılacaktır.

Açıklama: 2011 Yılındaki hedefimiz; kurumsal yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili,etkin,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı

mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla çalışılarak yakalanan yönetim düzeyi ile ilgili en üst seviye başarı

oranının aynı seviyede kalması için azami gayret sarf edilecektir.


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

233

2009 2010 2011

1 % 90 % 100 % 100

2

4


1

0,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00



Stratejik Amaç-5

Etkin,verimli,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanma sı ve

geliştirilmesini teminen yapılması.

müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin süratle ve harfiyen

Performans

Hedefi-12

Kurumsal Yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili hedeflerle yönetimin üst seviye'ye ulaşması için

müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin yapılarak bu hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır.

Stratejik

Hedef-5-2

Hedeflerle Yönetim

Açıklamalar : Müdürlüğümüzce kurumsal yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili etkin,verimli,kaliteli ,şeffaf bir yönetimin katılımcı

mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesi hususunda hedeflerle yönetim düzeyinin üst seviye'ye ulaşması için amaçlanan hedefimize

% 100 varılması noktasında azami gayret sarf edilecektir.


Açıklama



yakalanmıştır.

Açıklama: 2010 yılında % 100 başarı oranına varılmıştır.


yapılacaktır.

Genel Toplam

Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi projesi kapsamında hedeflerle

yönetimin en üst seviyeye çıkması için gerekli mekanizmalar

oluşturulacaktır.

Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; Kurumsal Yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili etkin,verimli, kaliteli,şeffaf,bir yönetimin katılımcı

mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla çalışarak başarı ile hedeflerle Yönetim düzeyi en üst seviye'ye çıkarılmış olup,bu

başarının devamı için hedef küçültmeden aynı azimle aynı gayretle çalışılacaktır.

Açıklama


lazı

ğ B

eled

iyes

i

234

2009 2010 2011

1

2

3

4


1

0,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00


yakalanmıştır.

Açıklama: 2010 yılında yakalanan % 100 başarı düzeyi performansımızın en üst seviyede kalması için azami gayret sarf wedilecektir.

Açıklama

Faaliyetler


yapılacaktır.

Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; Kent markasının oluşturulması ile ilgili ilimizi ulusal ve uluslararası cazibe merkezi haline gelmesi

amacı ile kent vizyon projelerinin üretlimesi için 2010 yılında yakalanan % 100 başarı oranını aynı şekilde devam ettirmek olacaktır.

Açıklama

Stratejik

Hedef-6-1

Kent vizyonunun oluşturulması.


Kent Markasının Geliştirilmesi projesi kapsamında kent

vizyonunun oluşturulması için gerekli mekanizmalar

oluşturulacaktır.

Genel Toplam


Stratejik Amaç-6İlimizin ulusal ve uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüzle ilgili iş ve

işlemlerin süratle ve harfiyen yapılamsı

Performans

Hedefi-13

Kent markasının oluşturulması ile ilgili kent vizyonun oluşturulması için müdürlüğümüz nezdinde

yapılacak iş ve işlemlerin tamamlanması

Açıklamalar: Müdürlüğümüzce kent markasının oluşturulması ile ilgili ilimizi ulusal ve uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı

ile kent vizyonun oluşturulması için amaçlanan hedefimize en az % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir.Bu hususta

kaynak ihtiyacına gerek yoktur.




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

235

2009 2010 2011

1 % 90 % 100 % 100

2

3

4


10,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00

Açıklama

Açıklama:2011 yılındaki hedefimiz; Kent markasının oluşturulması ile ilgili ilimizi ulusal ve uluslararası cazibe merkezi haline gelmesi

amacı ile kent vizyon projelerinin üretlimesi için 2010 yılında yakalanan % 100 başarı oranını aynı şekilde devam ettirmek olacaktır.


yakalanmıştır.

Açıklama: 2010 yılında yakalanan % 100 başarı düzeyi performansımızın en üst seviyede kalması için azami gayret sarf edilecektir.


yapılacaktır.

Stratejik

Hedef-6-2

Vizyon projelerinin geliştirilmesi

Kent Markasının Geliştirilmesi projesi kapsamında

vizyon projeleri oluşturulacaktır.


Genel Toplam



Stratejik Amaç-6İlimizin ulusal ve uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüzle ilgili iş ve


Açıklamalar:Müdürlüğümüzce kent markasının oluşturulması ile ilgili ilimizi ulusal ve uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı

ile kent vizyonun oluşturulması için amaçlanan hedefimize en az % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir.Bu hususta

kaynak ihtiyacına gerek yoktur.

Performans

Hedefi-14

Kent markasının oluşturulması ile ilgili kent vizyon projelerinin oluşturulması için müdürlüğümüz

nezdinde yapılacak işlerin tamamlanması


Açıklama


lazı

ğ B

eled

iyes

i

236

2009 2010 2011

1 % 90 % 100 % 100

2

3

4


1

0,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00



Açıklama: 2010 yılında yakalanan % 100 başarı düzeyi performansımızın en üst seviyede kalması için azami gayret sarf edilecektir.

Bilişim Altyapısının geliştirilmesi projesi kapsamında

personelimizin eğitilmesi için gerekli çalışma yapılacaktır.

Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; bilişim teknolojileri ile ilgili bilişim alt yapısının daha geliştirilmesi için 2010 yılında

yakalanan % 100 başarı düzeyinin aynı seviyede kalması hususunda hedef küçültmeden bütün gücümüzle çalışmak olacaktır.


yakalanmıştır.

Stratejik

Hedef 7-1

Bilişim alt yapısının geliştirilmesi


Açıklama

Stratejik Amaç-7Etüd Proje Müdürlüğü olarak Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli

yararlanma

Performans

Hedefi-15

Bilişim Teknolojileri ile ilgili bilişim alt yapısının geliştirilmesi için Müdürlüğümüz nezdinde

yapılacak iş ve işlemlerin yapılarak bu hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır.


Açıklamalar : Müdürlüğümüzce Bilişim Teknolojileri ile ilgili bilişim alt yapısının geliştirilmesi hususunda amaçlanan

hedefimize en az % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir.Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.


Açıklama


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

237

2009 2010 2011

1 % 90 % 100 % 100

2

3

4


1

0,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00

Stratejik Amaç-7Etüd Proje Müdürlüğü olarak Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli

yararlanma

Performans

Hedefi-16

Bilişim Teknolojileri ile ilgili bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi için Müdürlüğümüz

nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin yapılarak bu hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır.


Açıklama

Bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi



2010 yılında yakalanan % 100 başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst seviyede kalması için çalışılacaktır.


yakalanmıştır.

Stratejik

Hedef-7-2

Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; bilişim teknolojileri ile ilgili bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi için 2010 yılında

yakalanan başarı düzeyinin aynı seviyede kalması hususunda hedef küçültmeden aynı azim ve gayretle çalışmak olacaktır.

Açıklamalar: Müdürlüğümüzce bilişim teknolojileri ile ilgili bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi hususunda amaçlanan

hedefimize % 100 ulaşılması için azami gayret sarf edilecektir.Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.


Genel Toplam

Açıklama

Bilişim Teknolojileri ile ilgili Bilişim Yönetiminin

Etkinleştirilmesi için gerekli iş ve işlemler yapılacaktır.

Faaliyetler


lazı

ğ B

eled

iyes

i

238

2009 2010 2011

1 % 90 % 100 % 100

2

3

4


1

0,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00


Açıklama


Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; bilişim teknolojileri ile ilgili çalışan personelin eğitilmesi için 2010 yılında yakalanan

% 100 başarı düzeyinin aynı seviyede kalması hususunda hedef küçültmeden aynı azim ve gayretle çalışılacaktır.


yakalanmıştır.

2010 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst seviyede kalması için çalışılacaktır.

Açıklama

Bilişim Teknolojileri ile ilgili tecrübeli personelimiz tarafından

bünyemize yeni katılan personelin eğitilmesi projesi kapsamında

personel eğitimi yapılacaktır.

Stratejik

Hedef 7-3

Personelin Eğitimi

Stratejik Amaç-7Etüd Proje Müdürlüğü olarak belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli

yararlanma



Açıklamalar : Bilişim Teknolojileri ile ilgili Müdürlüğümüz nezdinde çalışan personelin eğitilmesi hususunda amaçlanan

hedefimize % 100 ulaşılması için azami gayret sarf edilecektir.


Performans

Hedefi-17

Bilişim Teknolojileri ile ilgili müdürlüğümüz nezdinde çalışan personelin eğitimi için müdürlüğümüz

nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin yapılarak bu hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır.


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

239

2009 2010 2011

1 % 90 % 100 % 100

2

3

4


10,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00



Açıklama


Bilişim Teknolojileri İle İlgili Diğer Kurumlarla Entegrasyon

İletişimi Yapılacaktır.



Stratejik Amaç-7Etüd Proje Müdürlüğü olarak belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli

yararlanma

Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanmak amacıyla diğer

kurumlarla entegrasyon ve iletişimin sağlanması hususunda 2010 yılında yakalanan başarı düzeyinin aynı seviyede kalması

hususunda hedef küçültmeden aynı azim ve gayretle çalışılacaktır.

2010 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst seviyede kalması için çalışılacaktır.

Stratejik

Hedef-7-4

Açıklamalar : Müdürlüğümüzce bilişim teknolojileri ile ilgili diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişim sağlanması hususunda

amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılması için azami gayret sarf edilecektir.


yakalanmıştır.

Açıklama

Diğer kurumlarla Entegrasyon ve iletişim

Performans

Hedefi-18

Bilişim Teknolojileri ile ilgili diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişimin sağlanması hususunda

amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılması için azami gayret sarf edilecektir.Kaynak ihtiyacına gerek

yoktur.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

240

2009 2010 2011

1 80% % 100

2

3

4


1250.000,00 250.000,00

2

0,00

3

0,00

40,00

5 0,00

250.000,00 250.000,00

Açıklama

Açıklama


Yapılacak kamulaştırmalarla ilgili Encümen kararı

alınması


Performans hedefinde belirtilen kamulaştırmaların

tamamlanması

Açıklama:2010 Mali yılı performans programımızda da belirtildiği üzere amaçlanan projenin en az % 80 oranının tamamlanması

hedeflenmiştir.

Açıklama:2011 yılındaki hedefimiz; 2010 mali yılında tamamlanmayan kısmını tamamlayarak % 100 başarı sağlamaktır.

Stratejik Amaç-8Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlemesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak yapılacak

kamulaştırmaların süratle gerçekleştirilmesi.

Stratejik

Hedef-8-1

Belediyemiz tarafından tasarlanan sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenleme projesinin 3.etabıda

başlatılarak Tofaş kavşağından Teknik Site bitimine kadar olan kısmın güney şeridinde bu kısımdan

itibaren yolun her iki yönünden Hilalkent mahallesi dahil Baskil yolu kavşağına kadar olan alanda

sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenleme projesinin hayata geçirilmesi için bu alan üzerinde bulunan

taşınmaz ve müştemilatların kamulaştırılması.

Performans

Hedefi-19

Belediyemiz tarafından tasarlanan yapılan sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenleme projesinin

3.etabıda başlatılarak Tofaş kavşağından Teknik Site bitimine kadar olan kısmın güney şeridinde bu

kısımdan itibaren yolun her iki yönünden Hilalkent mahallesi dahil Baskil yolu kavşağına kadar olan

alanda sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenleme projesinin hayata geçirilmesi için bu alan üzerinde

bulunan taşınmaz ve müştemilatların kamulaştırılması.için hedeflenen projemizi en az % 100 oranında

başarı sağlamaktır.



Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir

Komisyonunca kamulaştırılacak taşınmaz ve

takdir edilen bedel üzerinden uzlaşmamaya varılmaması

halinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması

Uzlaşma sağlandıktan sonra alınacak Encümen

kararının uygulanması

Genel Toplam


Komisyonunca kamulaştırılacak taşınmaz ve

müştemilatlara bedel takdir edilmesi

Açıklamalar : Müdürlüğümüzce stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılması

hususunda azami gayret sarf edilecektir.Kaynak ihtiyacına gerek vardır.


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

241

2009 2010 2011

1 % 80 % 85

2

3

4


1300.000,00 300.000,00

2

0,00

3

0,00

40,00

5 0,00

300.000,00 300.000,00Genel Toplam

Açıklama

Faaliyetler



Komisyonunca kamulaştırılacak taşınmazve müştemilatlara






alınması


Komisyonunca kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara

bedel takdir edilmesi




Performans

Hedefi-20

Şehrimizin zenginliklerini ve ürettiklerini pazarlayacak ve dışa açılan kapısı olacak Doğukent

mahallesinde yapımı tasarlanan fuar alanında bulunan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin

tamamlanması için projenin en az % 85 oranında tamamlanması hedeflenmiştir..

Şehrimizin zenginliklerini ve ürettiklerini pazarlayacak ve dışa açılan kapısı olacak Doğukent

mahallesinde yapımı tasarlanan fuar alanında bulunan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin

tamamlanması hedeflenmiştir.

Açıklamalar : Müdürlüğümüzce stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda amaçlanan hedefimize en az 85

düzeyine ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir.Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek vardır.


Stratejik Hedef-8-2

Açıklama:2011 yılındaki hedefimiz amaçlanan başarı düzeyine ek olarak projenin en az % 85 düzeyini tamamlamak olacaktır.

Açıklama


tamamlanması

Açıklama: 2010 Mali yılı performans programımızda da belirtildiği üzere,projenin en az % 80 düzeyini tamamlamak olacaktır.



lazı

ğ B

eled

iyes

i

242

2009 2010 2011

1 % 60 % 70 % 75

2

3

4


12.000.000,00 2.000.000,00

2

0,00

3

0,00

40,00

5 0,00

2.000.000,00 2.000.000,00



Genel Toplam


tamamlanması

Açıklama:2010 Mali performans programımızda da belirtildiği üzere,projenin en az %70 düzeyini tamamlamaktır.

Açıklama:2011 yılındaki hedefimiz amaçlanan başarı düzeyine ek olarak projenin en az % 75 düzeyini tamamlamak olacaktır.

Açıklama



Stratejik

Hedef-8-3

Yerel ve Sosyal ihtiyaçlara uygun şekilde şehir imar planında kamu yararına ayrılan şehrimizin

muhtelif yerlerinde yol,yeşil alan,park ve otopark olarak gösterilen 17000 m2'lik alanın

kamulaştırma işlemi hedeflenmiştir.

bitirilerek şehrimize modern yeni bir görünüm kazandırma projesi

Stratejik Amaç 8Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlemesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak yapılacak

kamulaştırmaların süratle gerçekleştirilmesi



Komisyonunca kamulaştırılacak taşınmazve müştemilatlara



Performans

Hedefi-21

Yerel ve Sosyal ihtiyaçlara uygun şekilde şehir imar planında kamu yararına ayrılan şehrimizin muhtelif

yerlerinde yol,yeşil alan,park ve otopark olarak gösterilen 17000 m2'lik alanın kamulaştırma işlemi

bitirilerek şehrimize modern yeni bir görünüm kazandırma projesinin en az % 75 oranında bitirilmesi

hedeflenmektedir.

Açıklamalar : Müdürlüğümüzce stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda amaçlanan hedefimize % 75 ulaşılması

hususunda azami gayret sarf edilecektir.Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek vardır.



alınması




Açıklama

Faaliyetler


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

243

2009 2010 2011

1 % 90 % 100

3

4


1 0,00 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00


Açıklama




tamamlanması

Açıklama:2011 Mali yılındaki hedefimiz; yukarıda anılan projeyi bu dönem içerisinde tamamlayarak % 100 başarı elde ederek

hayata geçirilmesini sağlamaktır.

Açıklama

Açıklama:2010 Mali yılı performans programımızda hernekadar anılan projenin hayata geçirilmesi için Maliye Hazinesine ait olan

taşınmazın belediyemize devrinin gerçekleştirileceğine dair belirtilmişsede; ancak yapılan bir karar değişikliğiyle Elazığ Valiliği Milli

Emlak Müdürlüğü ile belediyemiz müşterek olarak mevcut projenin gerçekleştirilmesi ihususunda uzlaşmaya varıldığından projeye

başlanacaktır.



Stratejik Amaç-9Şehrimizin yoğun trafik sirkülasyonunu hafifletmek ve mevcut iş merkezlerine yeni iş merkezi katmak

amacı ile otopark,yer altı çarşısı ve kapalı otopark alanı yapılması.

Stratejik

Hedef-9-1

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan PTT meydanının yer altı çarşısı yer altı otoparkı yapılması

amacıyla bu taşınmazın belediyemize devri hususunda başlatılan proje çalışmalarının tamamlanması

hedeflenmiş ise de; daha sonra Projenin Milli Emlak Müdürlüğü ile ortak gerçekleştirilmesine karar

verilmiştir

Performans

Hedefi-22

Çarpık kentleşmenin önlenmesi amacıyla belediyemizce tasarlanan stratejik hedefte yazılı projenin

hayata geçirilmesi için yapılacak kamulaştırmaların tamamlanması hedeflenmektedir.

Açıklamalar : Müdürlüğümüzce stratejik hedefte yazılı ortak projenin hayata geçirilmesi hususunda amaçlanan hedefimizi % 100

başarı ile tamamlamak olacaktır..Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek vardır.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

244

2009 2010 2011

1 % 75 % 80

2

3

4


1250.000,00 250.000,00

2

0,00

3

0,00

40,00

5 0,00

250.000,00 250.000,00

Açıklama


Performans

Hedefi-23

Şehrimizin eşit oranda her yönde gelişimini sağlamak için Safran mahallesinde 1020 dönüm bir alan

üzerinde "Kentsel Dönüşüm Uygulaması" gerçekleştirilerek yaşam standartları yüksek "Uydu Kent"

kurulmak üzere,belediyemizce tasarlanan projenin hayata geçirilmesi hususunda İmar ve Şehircilik

Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışarak Müdürlüğümüzce yapılması gereken iş ve

işlemlerin tamamlanarak en az % 80 oranında başarı sağlamaktır.

Açıklamalar :Müdürlüğümüzce stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda amaçlanan hedefimize % 80

düzeyinde ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir.Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek vardır.

Açıklama: 2011 Mali yılındaki hedefimiz; yukarıda anılan projeyi bu dönem içerisinde yaklaşık % 80 oranında tamamlamak olacaktır.

Açıklama:



tamamlanması



Şehrimizin eşit oranda her yönde gelişimini sağlamak için Safran mahallesinde 1020 dönüm bir alan


kurulmak üzere,belediyemizce tasarlanan projenin hayata geçirilmesi

Stratejik

Hedef-10-1

Şehrimizin eşit oranda her yönde gelişimini sağlamak için Safran mahallesinde1020 dönüm bir alan


kurulmak üzere,belediyemizce tasarlanan projenin hayata geçirilmesi hususunda İmar ve Şehircilik

Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışarak Müdürlüğümüzce yapılması gereken iş ve

işlemlerin tamamlanması.

Stratejik Amaç-10

Açıklama











alınması

Genel Toplam


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

245

2009 2010 2011

1 % 50 % 80

2

3

4


1700.000,00 700.000,00

2

0,00

3

0,00

40,00

50,00

700.000,00 700.000,00




Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara takdir edilen bedel üzerinden uzlaşmamaya varılmaması halinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması



Genel Toplam


alınması

Açıklama:Stratejik hedefte yazılı projeye 2010 mali yılında başlanılmış olup,bu yıl içerisinde en az % 50 düzeyinde bitirilmesi

hedeflenmiştir.

Stratejik

Amaç-12

Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlemesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak yapılacak


Kesrik Mahallesinde dar olan yolların çarpık kentleşmenin önlenmesi projesi kapsamında 25

Metre genişliğinde 2 Km. uzunluğunda İmar yolunun yapılması hususunda yapılacak

kamulaştırmaların en az % 80 oranında bitirilmesi hedeflenmiştir.

Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; 2010 Mali yılından kalan kısmın tamamını tamamlamak olup,% 100 bitirilmese dahi

projenin en az % 80 oranında hayata geçirilmesini sağlamak olacaktır.

Açıklama

Faaliyetler

Elazığ Belediyesi

Açıklamalar :Şehrimizin gün geçtikçe çoğalan nüfusuna paralel olarak ilimize daha çağdaş bir görünüm modern bir kent hüriyeti

kazandırmak için 2010 Mali Yılı Performans programında yer almayan daha sonra tasarlanan bu projemize bu yıl içerisinde

kamulaştırma çalışmalarına başlanılmış, en az 50 oranında tamamlanması hedeflenmiş olup,geriye kalan kısımı ise bitirilmesi

hedeflenmektedir.



İdare Adı


Stratejik

Hedef-11-1

Kesrik Mahallesinde dar olan yolların çarpık kentleşmenin önlenmesi projesi kapsamında 25

Metre genişliğinde 2 Km. uzunluğunda İmar yolunun yapılması

Performans

Hedefi- 24


tamamlanması

Açıklama


lazı

ğ B

eled

iyes

i

246

2009 2010 2011

1 % 80 % 100

2

3

4


1

200.000,00 200.000,00

2

0,00

3

0,00

4

0,00

5 0,00

200.000,00 200.000,00

Açıklama

Genel Toplam



alınması











tamamlanması

Açıklama:Stratejik hedefte yazılı projeye 2010 mali yılında başlanılmış olup,bu yıl içerisinde en % 80 düzeyinde bitirilmesi

hedeflenmektedir.

Açıklama: 2011 yılındaki hedefimiz; 2010 Mali yılından kalan kısmın tamamını tamamlayarak projenin % 100 gerçekleşmesini

sağlamaktır.

Açıklama

Stratejik

Hedef-11-2

Salıbaba Mahallesinde devam eden bulvarın bitirilmesi projesi kapsamında kalan kısmın

tamamlanması için gerekli iş ve işlemlerin süratle yapılması

Performans

Hedefi- 25

Salıbaba Mahallesinde devam eden bulvarın geriye kalan kısmının bitirilmesi projesi

kapsamında bu alan üzerinde yapılacak kamulaştırmaların % 100 başarı ile bitirilmesi

Açıklamalar :Şehrimizin gün geçtikçe çoğalan nüfusuna paralel olarak ilimize daha çağdaş bir görünüm modern bir kent hüriyeti

kazandırmak için 2010 Mali Yılı Performans programında yer almayan daha sonra tasarlanan bu projemize bu yıl içerisinde

kamulaştırma çalışmalarına başlanılmış, en az %50 oranında tamamlanması hedeflenmiş olup,geriye kalan kısmın ise 2011 yılında

bitirilmesi planlanmaktadır.







20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

247




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00

0,00




Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüd Proje Müdürlüğü

Şehrimiz ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katılım için gerekli mekanizmaların oluşturulması.amacıyla Kamu ve

Özel kuruluşlar arası koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması.

Ekonomik Kod

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Açıklamalar:


Faaliyet Adı-1

Performans Hedefi-1

0,00

Katılımcı Yönetim anlayışının gerçekleştirilmesi için 2011 yılında rutin

olarak her üç ayda bir ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile toplantı yapılacaktır.

Koordinasyon ve İşbirliğinin Sağlanması

2011


lazı

ğ B

eled

iyes

i

248




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

0,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


Elazığ Belediyesi


Ekonomik Kod 2011

Performans Hedefi-2 İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi hedefine % 100 ulaşmak


İdare Adı

0,00


0,00

Faaliyet Adı-2 Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi

Açıklamalar:

Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturulması amacıyla


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

249




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


0,00

0,00

2011Ekonomik Kod

Açıklamalar: Çalışan personelimizin takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi için Eğitim ve yaşam boyu

Eğitim ilkesinden yola çıkarak çağın değişen koşulları ve gelişen teknolojik gelişmeleri doğrultusunda

çalışanlarımızla sürekli Eğitim imkanlarının sağlanması.



Performans Hedefi-3

Çalışan personelimizin takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi için iş

başında Eğitim ve Yaşam Boyu Eğitim ilkesiden yola çıkarak,çağın değişen

koşulları ve gelişen teknolojik gelişmeler doğrultusunda çalışanlarımıza

sürekli eğitim imkanları sağlanarak amaçlanan hedefimize % 100 ulaşmak

olacaktır.



Faaliyet Adı-3 Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi

0,00


lazı

ğ B

eled

iyes

i

250




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak



0,00

0,00



Performans Hedefi-4Çalışan personelimizin kurumsal kültürünün geliştirilmesi için gerekli

çalışma yapılacaktır

Açıklamalar: Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısının oluşturulması

amacıyla kurumsal kültürü geliştirilecektir.

Faaliyet Adı--4 Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi

Etüd Proje MüdürlüğüSorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ekonomik Kod 2011

0,00


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

251




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


2011


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak




Performans Hedefi-5 Çalışan personelimize hizmet içi Eğitimine devam edilecektir.

Açıklamalar: Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturmak

amacıyla

Faaliyet Adı-5 Hizmet İçi Eğitim


0,00

0,00

0,00

Ekonomik Kod


lazı

ğ B

eled

iyes

i

252




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


0,00



Performans Hedefi-6Çalışan personelimizin motivasyon düzeyinin devamlı yüksek

kalmasına çalışılacaktır.


2011

0,00

0,00

Motivasyon Düzeyinin Geliştirilmesi

Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar: Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturmak

amacıyla

Ekonomik Kod

Faaliyet Adı-6



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

253




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Performans Hedefi-7Altyapı çalışmaları ile ilgili sağlıklı kentleşmenin sağlanması

hususunda gerekli çalışma yapılacaktır.

Açıklamalar: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması amacıyla altyapının uluslar arası standartlarda

tamamlamak üzere,bu alanda yapılacak kamulaştırmalarla ilgili iş ve işlemlerin tamamlanması.

0,00

0,00

0,00Toplam Kaynak İhtiyacı

2011


Ekonomik Kod



Faaliyet Adı-7 Sağlıklı Kentleşmenin Sağlanması



lazı

ğ B

eled

iyes

i

254

Açıklamalar: Sağlıklı ve Sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması amacıyla kişi başı aktif yeşil alanının artırılması

fonksiyonel kullanımının temini,geliştirilmesi ve korunmak üzere,yeşil alan üzerinde kalan vatandaşa,kurum ve

kuruluşlara ait taşınmazların kamulaştırmaları ile ilgili iş ve işlemlerin tamamlanması.

Faaliyet Adı-8 Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması



Performans Hedefi-8Alt yapı çalışmaları ile ilgili sağlıklı kentleşmenin sağlanması hususunda

gerekli çalışma yapılarak bu hedefimize en az % 85 başarı sağlamaktır.





04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak



0,00

0,00

0,00

Ekonomik Kod 2011


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

255




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak



0,00

Açıklamalar: Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile müdürlüğümüzce yapılacak iş ve

işlemler ile ilgili olarak sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin yapılması.

Faaliyet Adı-9 Sosyal Refah ve Dayanışmanın Sağlanması


Ekonomik Kod 2011

0,00

0,00



Performans Hedefi-9

Sosyal Belediyecilik ile ilgili sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın

geliştirilmesi amacıyla müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemler

kapsamında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak bu hedefimizi %

100 başarı ile tamamlamak olacaktır.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

256




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak



0,00


Performans Hedefi-10

Sosyal Belediyecilik ile ilgili sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın

geliştirilmesi hususunda müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin

Sosyal faaliyetlerde Entegrasyonun sağlanması projesine devam edilecektir.

Açıklamalar: Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile müdürlüğümüzce yapılacak iş ve

işlemler ile ilgili olarak Sosyal faaliyetlerde Entegrasyonun sağlanması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması.

Faaliyet Adı-10 Sosyal Faaliyetlerde Entegrasyonun Sağlanması


0,00

0,00

Ekonomik Kod 2011



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

257




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak




Kurumsal yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili performans yönetiminin üst

seviyeye ulaşması için müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemelrin

yapılarak bu hedefimizi % 100 başarı oranı ile sürdürmektir.

Açıklamalar: Etkin,verimli,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini

teminen müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması.

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı-11 Performans Yönetiminin Geliştirilmesi



0,00

0,00

0,00



lazı

ğ B

eled

iyes

i

258




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


Hedeflerle Yönetim Düzeyinin Geliştirilmesi


teminen müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması.

Ekonomik Kod 2011


Kurumsal Yönetiminin Geliştirilmesi ile ilgili hedeflerle yönetim

düzeyinin üst seviye'ye ulaşması için müdürlüğümüz nezdinde

yapılacak iş ve % 100 ulaşmakişlemlerin yapılarak bu hedefimize

olacaktır.



0,00

0,00

0,00



Faaliyet Adı-12


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

259




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

0,00



Performans Hedefi-13Kent markasının oluşturulması ile ilgili kent vizyonunun luşturulması için

müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin tamamlanması



teminen Kent vizyonunun oluşturulması için müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması.

Ekonomik Kod 2011


Faaliyet Adı-13 Kent Vizyonun Geliştirilmesi


lazı

ğ B

eled

iyes

i

260




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak



Ekonomik Kod 2011

0,00


İdare Adı

0,00

Elazığ Belediyesi



Kent markasının oluşturulması ile ilgili kent vizyonunun oluşturulması için

müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin tamamlanması

Faaliyet Adı-14 Vizyon Projelerinin Oluşturulması



teminen vizyon projelerinin geliştirilmesi için müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması.


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

261




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak




0,00

Faaliyet Adı-15 Bilişim Teknolojileri ile ilgili Altyapının Geliştirilmesi


Ekonomik Kod



Bilişim Teknolojileri ile ilgili bilişim alt yapısının geliştirilmesi için

müdürlüğümüz nezdin de yapılacak iş ve işlemlerin yapılarak bu hedefimize

% 100 ulaşmak olacaktır.

2011

Açıklamalar: Etüd Proje Müdürlüğü olarak belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli

yararlanmak amacıyla bilişim alt yapısının geliştirilmesi için gerekli çalışma yapılacaktır.



lazı

ğ B

eled

iyes

i

262




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak



Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0,00

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı-16 Bilişim Yönetiminin Etkinleştirilmesi



yararlanmak amacıyla çalışan personele eğitim verilecektir.



Bilişim Teknolojileri ile ilgili bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi

için müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin yapılarak bu

hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır.



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

263




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Faaliyet Adı-17 Bilişim Teknolojileri ile ilgili Personel Eğitimi

0,00

Performans Hedefi-17Bilişim Teknolojileri ile ilgili müdürlüğümüz nezdinde çalışan

personelin eğitilmesi






yararlanmak amacıyla çalışan personele eğitim verilecektir.

Ekonomik Kod 2011

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


0,00Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı



lazı

ğ B

eled

iyes

i

264




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Performans Hedefi-18Bilişim Teknolojileri ile ilgili diğer kurumlarla entegrasyon ve iletişimin sağlanması hususunda amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılması için azami gayret sarf edilecektir.

0,00

0,00




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak



yararlanmak amacıyla diğer kurumlarla Entegrasyon ve iletişim sağlanacaktır.


Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı-18 Bilişim Teknolojileri ile İlgili Entegrasyon Ve İletişim


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

265




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Faaliyet Adı-19 Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi


250.000.00


250.000.00

250.000.00

2011



Belediyemiz tarafından tasarlanan sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenleme

projesinin 3.etabı da başlatıılarak Tofaş kavşağından Teknik Site bitimine

kadar olan kısmın güney şeridinden itibaren yolun her iki yönünden

Hilalkent Mahallesi dahil Baskil yolu kavşağına kadar olan alanda sosyal ve

sportif amaçlı çevre düzenleme projesinin hayata geçirilmesi için bu alan

üzerinde bulunan taşınmaz ve müştemilatların kamulaştırılarak

% 100 hedefe başarı ile ulaşmaktır.


Ekonomik Kod


Açıklamalar: Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata

geçirilmesi için yapılacak kamulaştırmaların tamamlanması.

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak



lazı

ğ B

eled

iyes

i

266




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

300.000.00


Şehrimizin zenginliklerini ve ürettiklerini pazarlayacak ve dışa açılacak

kapısı olacak Doğukent mahallesinde yapımı tasarlanan fuar alanında

bulunan taşınmazların kamulaştırılarak bu hedefimize en % 85 oranında

başarı sağlamak olacaktır.

İdare Adı



Ekonomik Kod


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

0,00

300.000.00

2011

Elazığ Belediyesi


Faaliyet Adı-20 Çarpık kentleşmenin önlenmesi



300.000.00




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

267




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Ekonomik Kod





2.000.000.00

2011


0,00


Yerel ve Sosyal ihtiyaçlara uygun şekilde şehir imar planında kamu yararına

ayrılan şehrimizin muhtelif yerlerinde yol,yeşil alan,park ve otopark alanında

gösterilen 17000 M2'lik alanın kamulaştırmaları tamamlanarak şehrimize

modern yeni bir görünüm kazandırmak için tasarlanan projemizin en az

% 75 oranında gerçekleşmesini sağlamaktır.

Faaliyet Adı-21


2.000.000.00

Çarpık kentleşmenin önlenmesi

2.000.000.00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


lazı

ğ B

eled

iyes

i

268




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Elazığ Belediyesi

Faaliyet Adı-22 Çarpık kentleşmenin önlenmesi

İdare Adı



Çarpık kentleşmenin önlenmesi amacıyla belediyemizce tasarlanan

stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi için yapılacak

kamulaştırmaların tamamlanması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod 2011

Müdürlüğümüzce stratejik hedefte yazılı ortak projenin hayata geçirilmesi hususunda amaçlanan hedefimizi % 100

başarı ile tamamlamak olacaktır..Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek vardır.



Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

269




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Faaliyet Adı-23




Şehrimizi eşit oranda her yönde gelişimini sağlamak için Safran

Mahallesinde 1020 dönüm bir alan üzerinde kentsel dönüşüm uygulaması

gerçekleştirilerek yaşam standartları yüksek "Uydu Kent" kurulmak

üzere,belediyemizce tasarlananprojenin hayata geçirilmesi hususunda İmar

ve Şehircilik Müdürlüğü,Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışarak

Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin tamamlanması



Kentsel Dönüşüm (Uydu Kent)

250.000.00

250.000.00

250.000.00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Ekonomik Kod 2011


Açıklamalar: Safran Mahallesinin cazibe merkezi haline getirmek amacıyla belediyemizce tasarlanan Kentsel

Dönüşüm (Uydu Kent) projesinin hayata geçirmek üzere,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile

koordineli çalışılacaktır.



lazı

ğ B

eled

iyes

i

270




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


700.000.00

700.000.00


Kesrik Mahallesinde dar olan yolların çarpık kentleşmenin önlenmesi

projesi kapsamında 25 metre genişliğinde 2 km uzunluğunda imar yolu

projesinin hayata geçirilmesi

Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi


700.000.00

0,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Faaliyet Adı-24

Açıklamalar: Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlemesi için performans hedefinde belirtilen projenin hayata

geçirilmesi hususunda yapılacak olan kamulaştırmaların süratle gerçekleştirilmesi

Ekonomik Kod 2011





20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

271




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


200.000.00

Ekonomik Kod


200.000.00

Faaliyet Adı-25



Performans Hedefi-25Salıbaba Mahallesinde devam eden bulvarın bitirlmesi projesi kapsamında

kalan kısmın tamamlanması için gerekli kamulaştırmaların bitirilmesi.

Açıklamalar: Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlemesi için performans hedefinde belirtilen projenin hayata

geçirilmesi hususunda yapılacak olan kamulaştırmaların süratle gerçekleştirilmesi

2011



Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi



lazı

ğ B

eled

iyes

i

272

ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

TLPAY

(%)TL

PAY

(%)TL

PAY

(%)

1- 1-1 Koordinasyon ve İşbirliğinin Sağlanması 0,00 0,00

2- 2.1 Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi 0,00 0,00

3- 2.2- Takım Ruhu ile Çalışma Kültürünün geliştirilmesi 0,00 0,00

4- 2.3 Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi 0,00 0,00

5- 2.4 Hizmet İçi Eğitim 0,00 0,00

6- 2.5 Motivasyon Düzeyinin Geliştirilmesi 0,00 0,00

7- 3.1 Sağlıklı Kentleşmenin Sağlanması 0,00 0,00

8- 3.2 Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması 0,00 0,00

9 4.1 Sosyal Refah ve Dayanışmanın Sağlanması 0,00 0,00

10- 4.2 Sosyal Faaliyetlerde Entegrasyonun Sağlanması 0,00 0,00

11- 5.1 Performans Yönetiminin Geliştirilmesi 0,00 0,00

12- 5.2 Hedeflerle Yönetim Düzeyinin Geliştirilmesi 0,00 0,00

13- 6.1 Kent Vizyonun Geliştirilmesi 0,00 0,00

14- 6.2 Vizyon Projelerinin Oluşturulması 0,00 0,00

15- 7.1 Bilişim Teknolojileri ile ilgili Altyapının Geliştirilmesi 0,00 0,00

16- 7.2 Bilişim Yönetiminin Etkinleştirilmesi 0,00 0,00

17- 7.3 Bilişim Teknolojileri ile ilgili Personel Eğitimi 0,00 0,00

18- 7.4 Bilişim Teknolojileri ile İlgili Entegrasyon Ve İletişim 0,00 0,00

19- 8.1 Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi 250.000,00 250.000,00


21- 8.3 Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi 2.000.000,00 2.000.000,00

22- 9.1 Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi 0,00 0,00

23- 10.1 Kentsel Dönüşüm (Uydu Kent) 250.000,00 250.000,00



3.700.000,00 3.700.000,00

320.000,00 320.000,00

4.020.000,00 4.020.000,00


erfo

rm

an

s

Hed

efi


Fa

ali

yet


İdare Adı


Genel Toplam



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

273

(TL)

01Personel

Giderleri

02SGK Devlet

Primi Giderleri

03Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05Cari

Transferler

06Sermaye

Giderleri

07Sermaye

Transferleri

08 Borç verme

09 Yedek Ödenek


Kaynak İhtiyacı

Toplam Kaynak İhtiyacı 3.700.000,00 320.000,00 0,00 4.020.000,00

Yurt Dışı

Bü

tçe

Dış

ı K

ayn

ak Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Toplam Bütçe

Kaynak İhtiyacı3.700.000,00 320.000,00 0,00 4.020.000,00

20.000,00

3.700.000,00 5.000,00 3.705.000,00

121.000,00 121.000,00

150.000,00 150.000,00

24.000,00 24.000,00


İdare Adı

Bü

tçe

Kayn

ak

İh

tiyacı


Toplamı

Genel Yönetim

Giderleri

Toplamı

Diğer İdarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar

Toplamı

Genel Toplam

İşletme ve İştirakler MüdürlüğüE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

274

2009 2010 2011

1 40 km 40 km

2

Bütçe Bütçe

DışıToplam

1 1.600.000,00 _ 1.600.000,00

2 _ 0,00

3 _ _ 0,00

4 _ 0,00

1.600.000,00 0,00 1.600.000,00


İdare Adı

Hedef-12011 yılı içerinde mevcut şehir şebekesinde bulunan asbest ve pik borularının yıllık 40 km’lik

bölümünün HDPE PVC borularla yenilenmesi

Açıklama

Açıklama

Yenileme çalışmalarında halkın sağlığı ve TSE standartları göz önünde bulundurulacaktır


Amaç-1Şehrimizde tüketime sunulan içme ve kullanma suyunun daha sağlıklı bir şekilde taşınması

Yenilenmesi gereken şehir şebeke hattında %20 oranında bir

Çalışma yapılması

Elazığ Belediyesi

Açıklamalar


Performans Hedefi 1-1 2011 yılında 40 km’lik alanın yapılması

Genel Toplam

Faaliyetler

Mevcut şehir şebekesinde bulunan asbest ve pik borularının HDPE PVC borularla

yenilenmesi

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

275

2009 2010 2011

1 15% 20% 25%

2

Bütçe Bütçe

DışıToplam

1 80.000,00 _ 80.000,00

80.000,00 0,00 80.000,00

Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyusu açtırılarak şehre verilen su miktarını artırmak

Performans Hedefi 2-1 2011 yılında 5 kuyunun açtırılması


Açıklama


İçme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan derin su kuyu

ları sayısının %25 oranında artırılması


Amaç-2Artan şehir nüfusuna paralel olarak su deposu ve kuyularının kapasitelerinin artırılması

hedef-2

Açıklamalar

Artan şehir nüfusu göz önünde bulundurularak yeni su kuyuları açmak gerekmektedir

Faaliyetler


Artan şehir nüfusuna paralel olarak su deposu ve kuyularının kapasitelerinin artırılması

Genel Toplam

Arttırılması düşünülen derin su kuyularının periyodik olarak yıl içerisinde kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılacaktır

Açıklama


lazı

ğ B

eled

iyes

i

276

2009 2010 2011

1 15% 20% 20%

2

Bütçe Bütçe

DışıToplam

1 400.000,00 _ 400.000,00

2 _ _ 0,00

3 _ 0,00

400.000,00 0,00 400.000,00



Toplam depo hacminin 40.000 m3’den 50.000 m3 çıkartılmas

Faaliyetler

Oluşturulacak su depolarının yerleri nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurularak yapılacaktır

2011 yılında %20’si gerçekleştirmek

Açıklamalar

İlimizin su ihtiyacının karşılanmasında sıkıntı oluşmaması için depo kapasitelerinin artırılması

Performans Hedefi-3-1

Elazığ Belediyesi

Amaç-2Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyusu açtırılarak şehre verilen su miktarını artırmak

Hedef-3

Toplam depo hacminin 40.000 m3 den 50.000 m3 çıkartılması

Açıklama


Mevcut su depolarının kapasitelerinin artırılması

Açıklama

İdare Adı

Genel Toplam


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

277

2009 2010 2011

1 _ 50% 100%

Bütçe Bütçe

DışıToplam

1 1.500.000,00 1.500.000,00

2 _ _ 0,00

3 _ _ 0,00

4 _ 0,00

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00


Hedef-4


Açıklamalar

Coğrafik bilgi sistemi ile halkımızın belediye hizmetlerinden daha hızlı faydalanması sağlanacaktır

Kent bilgi sisteminin hayata geçirilmesi

2011 sonuna kadar %100 oranında gerçekleştirmek


Açıklama

Coğrafik bilgi sistemi hayata geçirilecek daha modern ve çağdaş bir hizmet anlayışı sağlanacaktır

Genel Toplam


2011 yılında gerçekleşme oranı

Faaliyetler

Kent bilgi sisteminin hayata geçirilmesi

Amaç-3

Coğrafik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi

Performans Hedefi-4-1


lazı

ğ B

eled

iyes

i

278

2009 2010 2011

1 _ 50% 100%

2 _

Bütçe Bütçe

DışıToplam

1 50.000,00 _ 50.000,00

2 _ _ 0,00

3 _ _ 0,00

50.000,00 0,00 50.000,00



Amaç-4Bilişim teknolojilerini kullanarak hizmetleri daha etkin ve verimli kullanmak

Hedef-5

Harput mezarlık alanının sayısal haritasının çıkarılması ve ölü bilgilerinin işlenmesi

Performans Hedefi-5-1 2011 yılında %100 oranında gerçekleştirmek

Açıklamalar


Faaliyetler



Harput mezarlık alanının sayısal haritasının çıkarılması ve işlenmesi %100 oranında

gerçekleştirilecektir


Açıklama

Oluşturulacak sayısal harita ile halka kolaylık,ilimize çağdaş bir yapı kazandırılacaktır

Açıklama

Genel Toplam


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

279

2009 2010 2011

1 _ 40% 30%

2

Bütçe Bütçe

DışıToplam

1 30.000,00 _ 30.000,00

2 _ 0,00

3 _ _ 0,00

4 _ 0,00

30.000,00 0,00 30.000,00


Açıklama

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde kamera yerleştirilme çalışması



Hedef-6

Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameraların yerleştirilerek hem belediye hem de internet üzerinden

üzerin den vatandaşların izlemesine olanak sağlamak ve bu kameralar yardımıyla şehir trafiğinin

yönlendirilmesi

Performans Hedefi-6-1 2011 yılında hedeflenen işin %30’nun tamamlanması

Açıklamalar

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde kameralar yardımıyla şehir trafiğinin yönlendirilmesi işleminin alt yapısının oluşturulması


Açıklama

Faaliyetler


Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameraların yerleştirilerek hem belediye hem de internet

üzerinden üzerin den vatandaşların izlemesine olanak sağlamak ve bu kameralar

yardımıyla şehir trafiğinin yönlendirilmesi

Genel Toplam


lazı

ğ B

eled

iyes

i

280

2009 2010 2011

1 50%

Bütçe Bütçe

DışıToplam

1 25.000,00 _ 25.000,00

25.000,00 0,00 25.000,00



Açıklama


Hedef-7

Şehrin yoğun bölgelerine kiosk cihazları yerleştirerek belediye hizmetlerinin elektronik ortamda

tanıtılması vatandaşların borç ve ödeme konusunda bilgilendirmek

Performans Hedefi-7-1 2011 yılında hedeflenen işi %50 oranında gerçekleştirmek

Açıklamalar

Teknolojik gelişme kullanılarak verimlilik ve zamandan tasarruf sağlanacaktır


2011 yılında hedeflenen işi %50 oranında gerçekleştirmek

Şehrin yoğun bölgelerine kiosk cihazları yerleştirerek belediye hizmetlerinin elektronik

ortamda tanıtılması vatandaşların borç ve ödeme konusunda bilgilendirme

Genel Toplam

Faaliyetler



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

281

2009 2010 2011

1 50%

2

Bütçe Bütçe

DışıToplam

1 75.000,00 _ 75.000,00

2 _ 0,00

3 _ _ 0,00

4 _ 0,00

75.000,00 0,00 75.000,00


Elazığ belediyesi hizmet araçlarının (otobüs,temizlik araçlarının vs.)GPS modülleri ve GSM

şebekeleri kullanılarak sayısal harita üzerinden izlenmesi





Açıklama


Açıklamalar

Hedef-8

Elazığ belediyesi hizmet araçlarının (otobüs,temizlik araçlarının vs.)GPS

modülleri ve GSM şebekeleri kullanılarak sayısal harita üzerinden izlenmesi

Genel Toplam

Açıklama

Faaliyetler



lazı

ğ B

eled

iyes

i

282

2009 2010 2011

1 _ 60% 40%

2 _ _

Bütçe Bütçe

DışıToplam

1 40.000,00 _ 40.000,00

2 _ 0,00

3 _ _ 0,00

4 _ 0,00

40.000,00 0,00 40.000,00



Hedef-9Bilgi işlem servisi sistem odasındaki ana makineler ve aktif ağ cihazlarının teknolojiye ve

ihtiyaca bağlı yenilenmesi ve kapasitelerinin artırılması

Amaç-4


Bilişim teknolojilerini kullanarak hizmetleri daha etkin ve verimli kullanmak

Bilgi işlem servisi sistem odasındaki ana makineler ve aktif ağ cihazlarının

teknolojiye ve ihtiyaca bağlı yenilenmesi ve kapasitelerinin artırılmas

Açıklamalar



Açıklama

Açıklama

Faaliyetler


Genel Toplam


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

283

2009 2010 2011

1 _ 4 kuyu 5 kuyu

2

Bütçe Bütçe

DışıToplam

1 18.000,00 _ 18.000,00

2 _ 0,00

3 _ _ 0,00

4 _ 0,00

18.000,00 0,00 18.000,00


2011 yılında 5 kuyu

Açıklamalar

Hedef-10Derin su kuyularının tamamının kontrolünün merkezi sistemle (SCADA) sağlanması

Açıklama


Performans Hedefi-10-1 2011 yılında 5 kuyuya scada bağlanması


Amaç-2Artan şehir nüfusuna paralel olarak su deposu ve kuyularının kapasitelerinin artırılması

Su depolarının ihtiyaca göre kapasitelerinin artırılması günümüz teknolojisine göre dizayn edilmesi


Açıklama

Faaliyetler

Genel Toplam

Derin su kuyularının tamamının kontrolünün merkezi sistemle (SCADA) sağlanması


lazı

ğ B

eled

iyes

i

284

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Performans Hedefi-1

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak


2011


Ekonomik Kod

Yeni yerleşim yerlerindeki asbest ve pik boruları HDPE PVC borularla yenilenip halkımızın daha temiz ve sağlıklı

bir şekilde tüketimi sağlanacaktır

2011 Yılında 40 km’lik alanın yapılması


Faaliyet Adı:1Mevcut şehir şebekesinde bulunan asbest ve pik borularının HDPE PVC

borularla yenilenmesi

1.600.000,00




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

285

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak


80.000,00


Faaliyet Adı:2Artan şehir nüfusuna paralel olarak su deposu ve kuyularının

kapasitelerinin artırılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Artan şehir nüfusu göz önünde bulundurularak yeni su kuyuları açmak gerekmektedir

Ekonomik Kod 2011

Performans Hedefi-2 2011 yılında 5 kuyu açtırılması




lazı

ğ B

eled

iyes

i

286

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Performans Hedefi-3 2011 yılında %20’sini gerçekleştirmek

Faaliyet Adı: Toplam depo hacminin 40.000 m3’den 50.000 m3 çıkartılması


Büyüyen şehir nüfusu ve su kullanım ihtiyacına istinaden halkımızın su kullanımında sıkıntı çekmemesi için

depolarımızın kapasitelerinin artırılması ve bunun yanında yeni depların yapılması

Ekonomik Kod 2011

400.000,00



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

287

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Performans Hedefi-4 2011 yılında % 100 gerçekleştirmek

Faaliyet Adı: Kent bilgi sisteminin hayata geçirilmesi


Coğrafik bilgi sisteminin hayta geçirilmesi ile belediyemizin daha çağdaş ve modern bir yapıya kavuşturulması

sağlanacaktır.

Ekonomik Kod 2011

1.500.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak




lazı

ğ B

eled

iyes

i

288

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Performans Hedefi-5 2011 yılının sonuna kadar %100 oranında gerçekleştirmek


50.000,00

Faaliyet Adı:Harput mezarlık alanının sayısal haritasının çıkarılması ve ölü bilgilerinin

işlenmesi


Ekonomik Kod 2011

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak





20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

289

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Performans Hedefi-6 2011 yılında hedeflenen işin %30’nun tamamlanması

Faaliyet Adı:

Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameraların yerleştirilerek hem belediye

hem de internet üzerinden üzerin den vatandaşların izlemesine olanak

sağlamak ve bu kameralar yardımıyla şehir trafiğinin yönlendirilmesi


Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameraların yerleştirilerek hem belediye hem de internet üzerinden vatandaşların

izlemesine olanak sağlamak ve bu kameralar yardımıyla şehir trafiğinin yönlendirilmesi

Ekonomik Kod 2011

0,00


30.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak



lazı

ğ B

eled

iyes

i

290

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Şehrin yoğun bölgelerine kiosk cihazları yerleştirerek belediye

hizmetlerinin elektronik ortamda tanıtılması vatandaşların borç ve

ödeme konusunda bilgilendirmek


Performans Hedefi-7 2011 yılında hedeflenen işi %50 oranında gerçekleştirmek


25.000,00

Faaliyet Adı:


Teknolojik gelişme kullanılarak verimlilik ve zamandan tasarruf sağlanacaktır

Ekonomik Kod 2011

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

291

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


İdare Adı


75.000,00

Elazığ Belediyesi


Faaliyet Adı:

Elazığ belediyesi hizmet araçlarının (otobüs,temizlik araçlarının vs.)

GPS modülleri ve GSM şebekeleri kullanılarak sayısal harita

üzerinden izlenmesi



Ekonomik Kod 2011

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak



lazı

ğ B

eled

iyes

i

292

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


servis odasındaki cihazların gelişen teknolojiye göre yenilenmesi ve bakımlarını periyodik olarak yapılması

Ekonomik Kod 2011

40.000,00



Faaliyet Adı:Bilgi işlem servisi sistem odasındaki ana makineler ve aktif ağ

cihazlarının kapasitelerinin artırılması

teknolojiye ve ihtiyaca bağlı yenilenmesi ve



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

293

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Elazığ Belediyesi

Performans Hedefi-10 2011 yılında 5 kuyuya scada bağlanması

2011


İdare Adı

Faaliyet Adı:Derin su kuyularının tamamının kontrolünün merkezi sistemle

(SCADA) sağlanması


Su depolarının ihtiyaca göre kapasitelerinin artırılması günümüz teknolojisine göre dizayn edilmesi

Ekonomik Kod



18.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak


lazı

ğ B

eled

iyes

i

294

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

TLPAY

(%)TL

PAY

(%)TL

PAY

(%)

1 1-1Mevcut şehir şebekesinde bulunan asbest ve pik

borularının HDPE PVC borularla yenilenmesi1.600.000,00 100,00 1.600.000,00 100,00

2 2-1Artan şehir nüfusuna paralel olarak su deposu ve

kuyularının kapasitelerinin artırılmas80.000,00 25,00 80.000,00 25,00

3 3-1Toplam depo hacminin 40.000 m3’den 50.000 m3

çıkartılması400.000,00 20,00 400.000,00 20,00

4 4-1 Kent bilgi sisteminin hayata geçirilmesi1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00

5 5-1Harput mezarlık alanının sayısal haritasının çıkarılması

ve ölü bilgilerinin işlenmesi50.000,00 100,00 50.000,00 100,00

6 6-1

Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameraların

yerleştirilerek hem belediye hem de internet üzerinden

üzerinden vatandaşların izlemesine olanak sağlamak

ve bu kameralar yardımıyla şehir trafiğinin yönlendirilmesi30.000,00 30,00 30.000,00 30,00

7 7-1

Şehrin yoğun bölgelerine kiosk cihazları yerleştirerek

belediye hizmetlerinin elektronik ortamda tanıtılması

vatandaşların borç ve ödeme konusunda bilgilendirmek

25.000,00 50,00 25.000,00 50,00

8 8-1

Elazığ belediyesi hizmet araçlarının (otobüs,temizlik

araçlarının vs.)GPS modülleri ve GSM şebekeleri

kullanılarak sayısal harita üzerinden izlenmesi 75.000.00 50,00 75.000.00 50,00

9 9-1

Bilgi işlem servisi sistem odasındaki ana makineler ve

aktif ağ cihazlarının teknolojiye ve ihtiyaca bağlı

yenilenmesi ve kapasitelerinin artırılması 40.000,00 40,00 40.000,00 40,00

10 10-1Derin su kuyularının tamamının kontrolünün merkezi

sistemle (SCADA) sağlanması 18.000,00 25,00 18.000,00 25,00

3.818.000,00 3.818.000,00

26.582.000,00 26.582.000,00

30.400.000,00 30.400.000,00


erfo

rman

s

Hed

efi


Faa

liye

t


İdare Adı


Genel Toplam



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

295

(TL)

01Personel

Giderleri

02SGK Devlet

Primi Giderleri

03Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05Cari

Transferler

06Sermaye

Giderleri

07Sermaye

Transferleri

08 Borç verme

09 Yedek Ödenek




0

Yurt Dışı 0

Bü

tçe

Dış

ı K

ayn

ak Döner Sermaye 0

Diğer Yurt İçi

0,00

Toplam Bütçe

Kaynak İhtiyacı3.818.000,00 26.582.000,00 0,00 30.400.000,00

0,00

0,00

200.000,00 200.000,00

6.080.000,00 6.080.000,00

3.818.000,00 9.942.000,00 13.760.000,00

0,00

7.920.000,00 7.920.000,00

2.440.000,00 2.440.000,00


İdare Adı

Bü

tçe

Kayn

ak

İh

tiyacı


Toplamı

Genel Yönetim

Giderleri

Toplamı

Diğer İdarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar

Toplamı

Genel Toplam

Ulaşım Hizmetleri MüdürlüğüE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

296

2009 2010 2011

1 % 30 % 20 % 50

2 % 70 % 70 % 80

3 % 30 % 30 % 40

4 % 30 % 30 % 40

5 % 30 % 30 % 40


1 200.000,00 200.000,00

2 50.000,00 50.000,00

3 60.000,00 60.000,00

4 60.000,00 60.000,00

5 50.000,00 50.000,00

420.000,00 420.000,00

Açıklama :

Yol Çizgilerini belirgin yapmak ve yol kenarlarını belirtmek için

Yeni Yapılan ve yapılacak Bulvar ve Kavşaklarda Sinyalizasyon

Sistemi Kurulması


Açıklama : Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin bakımını ve onarımını sağlayarak verimli bir

şekilde sağlamak.


Elazığ Belediyesi

Çağdaş ve Standart Normlarda Ulaşım Kalitesini Yükseltmek ve Şehir

İçi Trafiğini rahatlatmak.

Trafik Akışının,Yaya ve Araç Güvenliğini en üst seviyede

tutarak kent tarfiğinde %80 başarı sağlamak

Açıklama :

Mevcut Şehir içi yollarda levha uygulaması ile Trafik ve yaya akışına yönvermek.

Açıklama :

Mevcut Şehir içi yollarda gerekli önlemleri almak için.

Muhtelif Bulvar ve Kavşak Sinyalizasyon Sistemlerinin

bakım ve onarımı

Trafik İşaretleme ve Bilgi Levhaları yapımı ve Montajı

İdare Adı

Amaç 1

Hedef 1-2-3-4-5


Açıklama : Bulvar ve Kavşaklarda yaya ve araç güveniliği ve trafik akışını sağlamak için

Sinyalizasyon sistemi kurulması

Performans HedefiTrafik Akışının,Yaya ve Araç Güvenliğini en üst seviyede tutarak kent

tarfiğinde %80 başarı sağlamak

Açıklamalar :

Trafik Komisyonunca uygun görülen Fen İşleri Müdürlüğümüzün yol çalışmaları ile

ortaya çıkan kavşak ve bulvarlara sinyalizasyon sistemi kurulması.



Genel Toplam







Kavşak ve Bulvarlara Sinyalizasyon sistemi

Kurulması

Trafikte Yaya, Araç, Güvenliği için gerekli malzeme

alımı.(Huni, Buton, Emniyet Şeridi…)

Yol ve Bordör Taşı Boya Malzmesi Alımı.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

297

2009 2010 2011

1 Tam gün Tam gün Tam gün


1 110.000,00

110.000,00Genel Toplam


Belediye Hizmetlerini daha verimli bir şekilde yapmak.

Açıklama : Tam gün 24 saat esasına göre hizmet vermek.


Araç Kiralama Hizmetinin yapılması

Performans Hedefi Belediye Hizmetlerini daha verimli bir şekilde yapmak.

Açıklamalar :

Tam Gün 24 Saat esasına göre hizmet vermek.

Faaliyetler

Amaç 2 Belediye Trafik Hizmetlerini hızlı ve verimli bir şekilde sürdürmek.

Hedef 1 Araç Kiralanmasının yapılması.



110.000,00

110.000,00


lazı

ğ B

eled

iyes

i

298

2009 2010 2011

1 %30 %30 %40


1 30.000,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00Genel Toplam


Şehir içinde bulunan mevcut Trafo binalarının sanatsal

figürlerinin bakım ve onarımı.


Çevre düzenine katkı sağlamak.

Açıklama : Muhtelif yerlerde bulunan trafo vs. gibi yerelerin kötü görünümünü engellemek

ve sanatsal figürlerle donatmak.

Performans Hedefi

Amaç 3Şehrin görünümüne renk katmak için sanatsal figürler yapılması ve ve

yapılan figürlerin bakım onarımı.

Hedef 1 Sanatsal Figürler yapılması ve bakımı.

Elazığ Belediyesi


İdare Adı

Çevre düzenine katkı sağlamak.

Açıklamalar :

Muhtelif yerlerde bulunan trafo vs. gibi yerelerin kötü görünümünü engellemek ve

sanatsal figürlerle donatmak.


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

299

2009 2010 2011

1 %30 %30 %40


1 30.000,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00



Amaç 4 Şehirde yaşayanların daha rahat bir şekilde hareket etmesi.

Hedef 1 Tüm kentin Bilgisayar ortamında kayıt altına alınması

Performans Hedefi 2011 Yılı içersinde %80 başarı sağlamak.

Açıklamalar :

Mucavir alan içerisinde bulunan işyeri, konut, bina, arsa numaralarını yenilemek ve iyi

veriler elde etmek.


2011 Yılı içersinde %80 başarı sağlamak.

Açıklama : Mucavir alan içerisinde bulunan işyeri, konut, bina, arsa numaralarını yenilemek

ve iyi veriler elde etmek.


Mahalle ve Sokak Tanıtım Levhalarının bastırılması ve

monte edilmesi

Genel Toplam


lazı

ğ B

eled

iyes

i

300

2009 2010 2011

1 %30 %30 %40


1 200.000,00

200.000,00



Amaç 5Kentte yaşayanların şehirler arası gidiş ve gelişlerinde gereken rahatlık

ve hassasiyeti sağlamak.

Hedef 1 Şehirler arası Otobüs Terminalinin bakımını, Kontrolünü sağlamak.

Performans Hedefi 2011 Yılı içersinde halkın memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak.

Açıklamalar :

Yeni Terminal Hizmet Binasının yapımına kadar mevcut Terminal hizmet Binasından en

iyi verimi alamak.


Şehirler Arası Otobüs Terminali Bakım ve Onarımı.


2011 Yılı içersinde halkın memnuniyetini üst seviyeye

Binasından en iyi çıkarmak.

Açıklama : Yeni Terminal Hizmet Binasının yapımına kadar mevcut Terminal hizmet

verimi alamak.

Genel Toplam

Faaliyetler

200.000,00

200.000,00


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

301

Ekonomik Kod 2011


02 SGK Devlet Pirimi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 200.000,00

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç Verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Açıklamalar :

Trafik Komisyonunca uygun görülen Fen İşleri Müdürlüğümüzün Yol Çalışmaları ile

ortaya çıkan kavşak ve bulvarlara sinyalizasyon sistemi kurulması.

Trafik Akışının,Yaya ve Araç Güvenliğini en üst

seviyede tutarak kent tarfiğinde %80 başarı

sağlamak

İdare Adı

Performans Hedefi

Büt

çe D

ışı

Kay

nak

Faaliyet AdıKavşak ve Bulvarlara Sinyalizasyon sistemi

Kurulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü


Elazığ Belediyesi


lazı

ğ B

eled

iyes

i

302

Ekonomik Kod 2011




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç Verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Açıklamalar :

Mevcut Sinyaliasyon sistemlerinin bakımını ve onarımını sağlayarak daha iyi verim almak.

Büt

çe D

ışı

Kay

nak

Faaliyet AdıMuhtelif kavşak ve Bulvar sinyalizasyon

sistemlerinin bakım ve onarımı.




Performans Hedefi



sağlamak


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

303

Ekonomik Kod 2011




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç Verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Açıklamalar :

Mevcut Şehir içi yollarda levha uygulaması ile Trafik ve yaya akışına yönvermek.

Büt

çe D

ışı

Kay

nak

Faaliyet AdıTrafik İşaretleme ve Bilgi Levhalarının yapımı ve

Montajı



Performans Hedefi



sağlamak



lazı

ğ B

eled

iyes

i

304

Ekonomik Kod 2011




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç Verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Açıklamalar :

Mevcut Şehir içi yollarda gerekli önlemleri almak için.

Büt

çe D

ışı

Kay

nak

Faaliyet AdıTrafik, Yaya, Araç güvenliği için gerekli malzeme

alımı. (Huni,Buton, Emniyet Şeridi..)



Performans Hedefi



sağlamak



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

305

Ekonomik Kod 2011




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç Verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Açıklamalar :

Yol Çizgilerini belirgin yapmak ve yol kenarlarını belirtmek için

Büt

çe D

ışı

Kay

nak

Faaliyet Adı Yol Bordör Taşı Boya Malzemesi alımı.



Performans Hedefi



sağlamak



lazı

ğ B

eled

iyes

i

306

Ekonomik Kod 2011




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç Verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Açıklamalar :

Tam Gün 24 Saat esasına göre hizmet vermek

Büt

çe D

ışı

Kay

nak

Faaliyet Adı Araç Kiralanmasının yapılması.



Performans HedefiBelediye Hizmetlerini daha verimli bir şekilde

yapmak.



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

307

Ekonomik Kod 2011




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç Verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Açıklamalar :

Muhtelif yerlerde bulunan trafo vs. gibi yerelerin kötü görünümünü engellemek ve sanatsal

figürlerle donatmak.

Büt

çe D

ışı

Kay

nak

Faaliyet AdıŞehir içinde bulunan mevcut Trafo binalarının

sanatsal figürlerinin bakım ve onarımı.



Performans Hedefi Çevre düzenine katkı sağlamak.



lazı

ğ B

eled

iyes

i

308

Ekonomik Kod 2011




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç Verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Açıklamalar :

Mucavir alan içerisinde bulunan işyeri, konut, bina, arsa numaralarını yenilemek ve iyi

veriler elde etmek.

Büt

çe D

ışı

Kay

nak

Faaliyet AdıMahalle ve Sokak Tanıtım Levhalarının

bastırılması ve monte edlimesi



Performans Hedefi 2011 Yılı içersinde %80 başarı sağlamak.



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

309

Ekonomik Kod 2011




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç Verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Büt

çe D

ışı

Kay

nak


Performans Hedefi2011 Yılı içersinde halkın memnuniyetini üst

seviyeye çıkarmak.

Faaliyet AdıŞehirler arası otobüs terminalinin bakımını,

kontrolünü sağlamak.


Açıklamalar :

Yeni Terminal Hizmet Binasının yapımına kadar mevcut Terminal hizmet Binasından

en iyi verimi alamak.



lazı

ğ B

eled

iyes

i

310

TLPAY

%TL

PAY

%TL

PAY

%

1 1 Yeni Sinyalizasyon sis. Kurulması 200.000,00 200.000,00

1 2 Mevcut Sin. Sis. Bakım ve Onarımı 50.000,00 50.000,00

1 3 Tafik Bilgi Levhası yapımı ve Mon. 60.000,00 60.000,00

1 4 Karayalu Trafik Malz. Alımı 60.000,00 60.000,00

1 5 Yol ve Bordör taşı Boyası Alımı. 50.000,00 50.000,00

2 1 Araç Kiralama Himeti. 110.000,00 110.000,00

3 1 Trafo Bin. Sanatsal Fig. Yapımı ve bak. 30.000,00 30.000,00

4 1 Numaratj Levha Alımı 30.000,00 30.000,00

5 1 Terminal Hizmet Binası Bak. Onarım 200.000,00 200.000,00

790.000,00 790.000,00

411.000,00 411.000,00

1.201.000,00 1.201.000,00


BÜTÇE DIŞI TOPLAM


Genel Toplam

İdare Adı

BÜTÇE İÇİ



Per

form

an

s

Hed

efi

Faali

yet


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

311

(TL)

01Personel

Giderleri

02SGK Devlet

Primi Giderleri

03Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05Cari

Transferler

06Sermaye

Giderleri

07Sermaye

Transferleri

08 Borç verme

09 Yedek Ödenek


Kaynak İhtiyacı

Toplam Kaynak İhtiyacı 790.000,00 411,000,00 0,00 1.201.000,00

Yurt Dışı

Bü

tçe

Dış

ı K

ayn

ak Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Toplam Bütçe

Kaynak İhtiyacı790.000,00 411.000,00 0,00 1.201.000,00

37.000,00 37.000,00

32.000,00 32.000,00

790.000,00 790.000,00

266.000,00 266.000,00

76.000,00 76.000,00


İdare Adı

Bü

tçe

Kayn

ak

İh

tiyacı


Toplamı

Genel Yönetim

Giderleri

Toplamı

Diğer İdarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar

Toplamı

Genel Toplam

Mali Hizmetler MüdürlüğüE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

312

2009 2010 2011


1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00 0,00

2

Açıklama

4

1Öz kaynak payının artırılması

10% 10%


Açıklama

Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payını her yıl % 10 artırmak.

Yerel yönetimlerin hizmet etmek için iller bankası payı ve kendi öz kaynak gelirleri olmak üzere iki kaynağı

bulunmaktadır.İller bankasından gelen gelir sınırlı olduğundan belediyeler, daha çok ve kaliteli hizmet etmek için öz

gelirlerini artırmak zorundadırlar.

Genel Toplam

Bütçe Gelirleri İçerisinde Öz Gelirlerin Payının Artırılmasını Sağlamak


Amaç -1

Elazığ Belediyesi

Açıklamalar

Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Devamlılığını Sağlamak

İdare Adı

Hedef -1


10%

Açıklama

Açıklama


3

Öz gelirlerin payını artırmak

Mali Hizmetler Müdürlüğü

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

313

2009 2010 2011


10,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00 0,00

Bütçenin temelini, stratejik planla bütçe arasında köprü görevi gören performans programları oluştur. Bu nedenle

iyi bir bütçelemenin yapılabilmesi için iyi bir performans programı dolayısıyla iyi bir stratejik planın yapılması

gerekir. Stratejik plan yapıldığında gelir – gider kalemleri, yapılacak hizmetler göz önünde bulundurulup

faaliyetler ve projeler iyi hesaplanıp maliyetleri çıkarılır.

3

Açıklama

Bütçe gerçekleşme oranının yükselmesi için iyi bir stratejik planlama ve performans yönetimi yapılacak.



Amaç -1Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Devamlılığını Sağlamak

Hedef -2Tahmini Bütçe İle Kesin Hesap Arasındaki Farkı minimum düzeye indirmek

Performans Hedefi-2Tahmini bütçe ile gerçek bütçe arasındaki farkı 2011 yılında % 85

gerçekleştirmek

Açıklamalar


1Bütçenin gerçekleşme yüzdesi

73%85%

85%

2

Açıklama

Açıklama

4

Açıklama


Bütçenin gerçekleşme oranındaki açığı asgari seviyeye indirmek.

Genel Toplam


lazı

ğ B

eled

iyes

i

314

2009 2010 2011


1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00 0,00

Gelir tahsilât oranını her yıl % 5 oranında artırarak belediye bütçesine katkıda bulunmak.

Belediyelerin en büyük sorunlarından biri de tahakkuk eden gelirini tahsil edememesidir. Gelirin tahsil

edilebilmesi için borcu tahakkuk etmiş vatandaşların veya diğer tüzel kişilerin borçlarını zamanında ödenmesi

sağlanmaya çalışılacak. Zamanında ödenmeyen borçlar için gereken ihtarlar ve tebligatlar yapılarak gelirdeki

tahsil oranı üst seviyeye çıkarılmaya çalışılacak.

Açıklama

3


2

Açıklama

1Tahsilat oranını artırma oranı

2% 2%5%

Açıklamalar

Performans Hedefi-3

Hedef -3Gelir Tahsilat Oranını maksimum düzeye çıkarmak

Amaç -1Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Devamlılığını Sağlamak



Açıklama

4

Açıklama


Gelir Tahsilatını Artırmak

Genel Toplam


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

315

2009 2010 2011


10,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00 0,00

Köylerden ve illerden gelen pek çok sebze ve meyvenin kaçak olarak satılmasını önleyerek belediye bütçesine

katkı sağlanmak hedeflenmektedir.

Kaçak giriş ve satışları önlemek amacıyla müdürlüğümüz tarafından kiralık bir araçla zabıta müdürlüğü ile

koordineli bir şekilde çalışılarak kaçakları önlemek suretiyle hal gelirlerinde artış yapılmak hedeflenmektedir.

Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; yaş sebze ve meyve toptancı halini çağdaş

koşularda hizmet veren, iç yeterliliğini dinamik bir şekilde sağlayan, halkımızın

esenlik, huzur, sağlık ve

birim haline getirmek.

düzenini temin eden dünya standartlarında hizmet veren

Kentimizin ana girişlerinde kaçak yoldan giren sebze ve meyveleri toptancı haline

sokarak gelirleri artırmak, kaçak oranını azaltmak.

Sebze ve meyvelerin kaçak satılmasını önleyerek belediye bütçesine katkı sağlamak.



Amaç -2

Hedef -1

Performans Hedefi-1

Açıklamalar


1Hal servisi içerisinde ve şehrin muhtelif yerlerinde

denetimlerin yapılması

Açıklama

Günlük denetimler yapılarak, sağlıklı, güvenilir ve modern bir alış-veriş ortamı sağlanmaya çalışılır.

2Kaçak girişlerin ve satışların önlenmesi

Açıklama

3

Açıklama

4

Açıklama


Kaçak giriş ve satışların önlenmesi

Genel Toplam


lazı

ğ B

eled

iyes

i

316

2009 2010 2011


10,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

0,00 0,00 0,00

Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; yaş sebze ve meyve toptancı halini çağdaş

koşularda hizmet veren, iç yeterliliğini dinamik bir şekilde sağlayan, halkımızın

esenlik, huzur, sağlık ve

birim haline getirmek.

düzenini temin eden dünya standartlarında hizmet veren

Yaş sebze ve meyve ticaretini kalite ve sağlık kurallarına uygun olarak geliştirmek.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu bilincinde olan belediyemiz, işletilen hal servisimizde satılan ürünlerin

insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek her türlü olumsuz durumlardan korumaya çalışarak, sebze halinin alt

ve üst yapısını çağdaş ve modern hale getirilmesini sağlar.



Amaç -2

Hedef -2

Performans Hedefi-2 Denetimler yapılarak daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak.

Açıklamalar


1Hal servisi içerisinde denetimlerin yapılması

Açıklama

2

Açıklama

3

Açıklama

4

Açıklama


Denetimlerin yapılması

Genel Toplam


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

317

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Yerel yönetimlerin hizmet etmek için iller bankası payı ve kendi öz kaynak gelirleri olmak üzere iki kaynağı

bulunmaktadır. İller bankasından gelen gelir sınırlı olduğundan belediyeler, daha çok ve kaliteli hizmet etmek

için öz gelirlerini artırmak zorundadırlar.


Faaliyet Adı Öz gelirlerin payını artırmak

2011


Ekonomik Kod


Performans Hedefi

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

na

kİdare Adı Elazığ Belediyesi

Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payını her yıl % 10 artırmak.





lazı

ğ B

eled

iyes

i

318

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Mali hizmetler müdürlüğü olarak iyi bir planlama yapmak ve işleri bu planlama çerçevesinde yapmak

düsturumuzdur. Bütçenin gerçekleşme oranının artırmak ebetteki iyi bir planlamanın neticesine bağlıdır.gelir

ve gider kaynaklarının analizi iyi bir şekilde yapılarak her yıl bütçedeki gerçekleşmenin daha da yükseltilmesi

hedeflenmektedir.



Performans HedefiTahmini bütçe ile kesin hesap arasındaki farkı 2011 yılında % 85

gerçekleştirmek

Faaliyet Adı Bütçenin gerçekleşme oranındaki açığı asgari seviyeye indirmek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2011


Bü

tçe

Dış

ı

Ka

ynak




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

319

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Belediyelerin en büyük sorunlarından biri de tahakkuk eden gelirini tahsil edememesidir. Gelirin tahsil

edilebilmesi için borcu tahakkuk etmiş vatandaşların veya diğer tüzel kişilerin borçlarını zamanında ödenmesi

sağlanmaya çalışılacak. Zamanında ödenmeyen borçlar için gereken ihtarlar ve tebligatlar yapılarak gelirdeki

tahsil oranı üst seviyeye çıkarılmaya çalışılacak.



Performans HedefiGelir tahsilât oranını her yıl % 5 oranında artırarak belediye

bütçesine katkıda bulunmak.

Faaliyet Adı Gelir Tahsilatını Artırmak


Ekonomik Kod 2011


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak




lazı

ğ B

eled

iyes

i

320

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Köylerden ve illerden gelen pek çok sebze ve meyvenin kaçak olarak satılmasını önleyerek belediye bütçesine

katkı sağlanmak hedeflenmektedir. Ayrıca kaçak giriş ve satışları önlemek amacıyla müdürlüğümüz tarafından

kiralık bir araçla zabıta müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışılarak kaçakları önlemek suretiyle hal

gelirlerinde artış yapılmak hedeflenmektedir.



Performans HedefiSebze ve meyvelerin kaçak satılmasını önleyerek belediye

bütçesine katkı sağlamak.

Faaliyet Adı Kaçak giriş ve satışların önlenmesi


Ekonomik Kod 2011


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

na

k




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

321

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu bilincinde olan belediyemiz, işletilen hal servisimizde satılan

ürünlerin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek her türlü olumsuz durumlardan korumaya çalışarak, sebze

halinin alt ve üst yapısını çağdaş ve modern hale getirilmesini sağlar.



Performans Hedefi Denetimler yapılarak daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunulmasını

sağlamak.

Faaliyet Adı Denetimlerin yapılması


Ekonomik Kod 2011




Bü

tçe

Dış

ı

Ka

ynak


lazı

ğ B

eled

iyes

i

322

TLPAY

(%)TL

PAY

(%)TL

PAY

(%)

1- 1- Öz gelirlerin payını artırmak0,00 0,00

2 2-Bütçenin gerçekleşme oranındaki açığı asgari seviyeye

indirmek. 0,00 0,00

3 3- Gelir Tahsilatını Artırmak 0,00 0,00

4 1- Kaçak giriş ve satışların önlenmesi0,00 0,00

5 2- Denetimlerin yapılması0,00 0,00

0,00 0,00

17.715.000,00 17.715.000,00

17.715.000,00 17.715.000,00


erfo

rman

s

Hed

efi


Faa

liye

t


İdare Adı


Genel Toplam



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

323

(TL)

01Personel

Giderleri

02SGK Devlet

Primi Giderleri

03Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05Cari

Transferler

06Sermaye

Giderleri

07Sermaye

Transferleri

08 Borç verme

09 Yedek Ödenek



Toplam Kaynak İhtiyacı 0,00 17.715.000,00 0,00 17.715.000,00

Yurt Dışı

Bü

tçe

Dış

ı K

ayn

ak Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

13.000.000,00 13.000.000,00

Toplam Bütçe

Kaynak İhtiyacı0,00 17.715.000,00 0,00 17.715.000,00

275.000,00 275.000,00

2.950.000,00 2.950.000,00

30.000,00 30.000,00

400.000,00 400.000,00

860.000,00 860.000,00

200.000,00 200.000,00


İdare Adı

Bü

tçe

Kayn

ak

İh

tiyacı


Toplamı

Genel Yönetim

Giderleri

Toplamı

Diğer İdarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar

Toplamı

Genel Toplam

Mezarlıklar MüdürlüğüE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

324

2009 2010 2011

1 100% 100% 100%

2 100% 100% 100%


1 25.000,00 _ 25.000,00

2 0,00 _ 0,00

3 0,00 _ 0,00

4 _

25.000,00 0,00 25.000,00


Fakir, kimsesiz ve Şehit cenazelerinin definleri

Cenaze defin işlemlerinde Doktor raporunun istenmesi.

Cenaze defin kayıtlarının tutulması

Evde ölümlerde cenazeyi evden alınıp (cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, cenazenin nâkili, ,cenazenin

defini) Mezara defini gerçekleşene kadar tüm işlemlerin en üst seviyede yapılması.


İdare Adı

Hedef-1Fakir, kimsesiz ve Şehit cenazelerinin definleri.

Açıklama

cenaze defini

Açıklama

Fakir, kimsesiz ve şehit cenazelerinin definleri Müdürlüğümüz tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Performans Hedefi-1.1Müdürlüğümüze bağlı mezarlık alanlarına parsel içi veya tek mezarlara

yapılacak defin işlemlerini yapmak.

Müdürlüğümüze bağlı mezarlık alanlarına parsel içi veya tek mezarlara yapılacak defin işlemlerinde

hizmet yapmaktır.

kalitesini arttırıp vatandaş memnuniyetini ön planda tutup haftanın 7 günü defin işlemleri


Amaç-1Cenaze defin işlemleri

Fakir, kimsesiz ve Şehit cenazelerinin definleri.

Elazığ Belediyesi

Açıklamalar

Genel Toplam

Mezarlıklar Müdürlüğü

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

325

2009 2010 2011

1 _ 80% 90%

2 _ 90% 95%


1 30.000,00 _ 30.000,00

30.000,00 0,00 30.000,00


Performans Hedefi-1.2 Cenaze nakil işlemleri


Amaç-1Müdürlüğümüze müracaat edilen Cenaze nakil işlemlerini en hızlı ve sağlıklı bir

yapabilmek ve halkımıza cenaze nakil konusunda yardımcı olmak.

Hedef-1İlimizin sınırları içerisindeki Cenaze nakil işlemlerinin en hızlı ve sağlıklı bir

şekilde yapabilmek.

Müdürlüğümüze müracaat edilen Cenaze nakil işlemlerini en

hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapabilmek ve halkımıza cenaze

nakil konusunda yardımcı olmak.

Genel Toplam

Açıklamalar

Müdürlüğümüze müracaat edilen Cenaze nakil işlemlerini en hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapabilmek ve

halkımıza cenaze nakil konusunda yardımcı olmak.


Adli vakalara (Kaza,İntihar,Cinayet ve şüpheli ölümler)

ulaşma.

Cenaze Nakili

Açıklama

Açıklama

Mevcut sınırlarımız içerisindeki talep anından itibaren olay yerine ulaşma süresini olabildiğince asgariye indirmek.

ölüm anından itibaren cenaze alınıp (cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, cenazenin nâkili, ,cenazenin

defini) Mezara defini gerçekleşene kadar tüm işlemlerin en üst seviyede yapılması



lazı

ğ B

eled

iyes

i

326

2009 2010 2011

1 50% 700% 80%

2 50% 60% 70%


1 40.000,00 _ 40.000,00

2 5.000,00 _ 5.000,00

3 20.000,00 _ 20.000,00

65.000,00 0,00 65.000,00


Mezarlık alanlarının bakım ve onarımı

İdare Adı

Açıklama

Açıklamalar

Belediyemiz mücavir alanı içerisindeki Mezarlıkların yollarının yapılması, etrafının çit duvar ile çevrilip

bakım ve onarımını yapmak.

Elazığ Belediyesi

Amaç-2Belediyemiz mücavir alanları içerisindeki tüm mezarlık alanlarının bakım

onarım ve restorasyon işlerinin %60’ını yapmak

Performans Hedefi-2.1

Hedef-2Belediyemiz mücavir alanları içerisindeki tüm mezarlık alanlarını çit duvar ile çevirmek.

Belediyemiz mücavir alanları içerisindeki mezarlık alanlarını, Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturmuş

olduğumuz temizlik ekibi, her ay rutin bir şekilde bir mezarlık alanımızın temizliğini yapmaktadır.



Mezarlık alanı içerisinde restorasyon çalışması ile birlikte

ağaçlandırma çalışmasının yapılması.

Açıklama

Belediyemiz mücavir alanları içerisindeki tüm mezarlık alanlarının demir çit duvar ile çevirip dışarıdan

gelecek tehlikeye karşı koruyup,alanı ağaçlar ve çiçeklerle yeşillendirmek. Mezarlık alanlarının temizliği

2011 yılı sonuna kadar Belediyemiz mücavir alanları

içerisindeki tüm mezarlık alanlarının bakım onarım ve

restorasyon işlerinin %60’ını yapmak

Mezarlık alanlarının rutin bir şekilde temizliğinin yapılması

Mezarlık içerisine ağaç ve çiçek dikiminin yapılması

Genel Toplam


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

327

2011 yılı sonuna kadar 24 Saat sistemine%60 oranında geçmek

2009 2010 2011

1 _ 60% 70%


1 50.000,00 _ 50.000,00

2 _ _ 0,00

3 _ 0,00

4 _

50.000,00 0,00 50.000,00


24 Saat sistemine geçmek

Açıklamalar

Alo 188 hattına gelen talepleri değerlendirip günün 24 saatinde cenaze araçlarımızla ve personelimizle

İlimize hizmet vermek


Gelen yazılı, sözlü talep ve şikayetleri değerlendirip ivedi bir şekilde cevap vermek.



Hizmet kalitesini yükseltmek.

Açıklama

24 saat sistemi programı içerisinde gerekli teçhizat ve personel ihtiyaçlarını gidermek


Amaç-3Müdürlüğümüz personeliyle günün 24 saati İlimize hizmet vermek.

Hedef-3

Müdürlüğümüz personeliyle günün 24 saati İlimize

hizmet vermek.

Genel Toplam


lazı

ğ B

eled

iyes

i

328

2009 2010 2011

1 _ 50% 70%

2 _ 50% 60%

Aile Mezarlık alanı (parselasyon) işleri


1 5.000,00 _ 5.000,00

2 10.000,00 _ 10.000,00

3

15.000,00 15.000,00


Elazığ Belediyesi

Amaç-42011 yılı sonuna kadar mevcut mezarlık alanlarımızda etüt çalışması yapılarak

yeni parseller oluşturmak.


Mezarlık alanı içerisindeki Aile parselinin çevrilmesi

Hedef-4Dere yatakları ve dağlık bölgeler düzeltilerek parselleştirilip vatandaşa satışını yapmak.

Performans Hedefi-4.1 Aile Mezarlık alanı (parselasyon) işleri

Açıklamalar

Mevcut mezarlık alanı içerisinde yeni parseller oluşturup, yol sorunlarını giderip asfaltını yapmak. 2011

yılı sonuna kadar mevcut Mezarlık alanlarımızda 100 adet yeni parsel oluşturmak

İdare Adı

Açıklama

Aile mezarlık alanlarını çit duvarla çevirmek isteyen vatandaşlarımızın parsellerini ölçüp, kazıklarını

çakarak yapım ruhsatı vermek.

Aile parsel içi yapılan defin

Açıklama

Tahsisi yapılmış parsellerin, tahsis sahibinin izini olmadan cenaze defin işlemi gerçekleştirmemek.


2011 yılı sonuna kadar mevcut Mezarlık alanlarımızda


Mezarlık alanlarının yol sorunlarını giderip asfaltlamak

Mevcut mazarlık içerisinde yeni parseller oluşturmak.

Genel Toplam


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

329

2009 2010 2011

1 _ 70% 80%

2 _ 90% 100%


1

25.000,002 25.000,00

3

25.000,00 0,00 25.000,00


Mezarlık alanlarının güvenliğini sağlamak

Açıklama

Mevcut Mezarlık alanlarımızın etraflarını jiletli tel veya çit duvarla çevirmek.


Amaç-5Gelen yazılı, sözlü talep ve şikâyetler değerlendirilerek gerekli tedbir ve önlemi

güvenlik görevlileri tarafından almak

Hedef-5

Performans Hedefi-5.1 Güvenlik ve koruma

Açıklamalar

Mezarlık alanlarını 24 saat koruma altına alıp dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı güvenlik görevlileri

tarafından yardımcı olmak.

korumak. Gelen cenazelere kabir alanına kadar eskortluk yapmak cenaze yakınlarına


Mezarlık alanlarının etrafını yapıp tehlikelerden korumak

Cenazenin güvenliği

Açıklama

Cenaze defin işlerinde doğabilecek olumsuzluklara güvenlik görevlilerimiz tarfından anında müdahale etmek.


Genel Toplam

Gelen yazılı, sözlü talep ve şikâyetler değerlendirilerek

gerekli tedbir ve önlemi güvenlik görevlileri tarafından almak

Mevcut mezarlık alanlarının etrafını çit duvar ile çevirmek.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

330

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

2011


25.000,00

Ekonomik Kod

Müdürlüğümüze bağlı mezarlık alanlarına parsel içi veya tek mezarlara yapılacak defin işlemlerinde hizmet

kalitesini arttırıp vatandaş memnuniyetini ön planda tutup haftanın 7 günü defin işlemleri yapmaktır.

25.000,00


Müdürlüğümüze bağlı mezarlık alanlarına parsel içi veya tek

mezarlara yapılacak defin işlemlerini yapmak.


Faaliyet Adı:1.1.1 Fakir, kimsesiz ve Şehit cenazelerinin definleri

25.000,00



0,00



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

331

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

2011

30.000,00

Cenaze nakil işlemleri.



30.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak


İdare Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mezarlıklar Müdürlüğü

Elazığ Belediyesi sınırları içerisindeki Cenaze nakil işlerini yapmak.

Faaliyet Adı:1.1.2


Elazığ Belediyesi

Ekonomik Kod

Müdürlüğümüze müracaat edilen Cenaze nakil işlemlerini en hızlı ve

sağlıklı bir şekilde yapabilmek ve halkımıza cenaze nakil konusunda

yardımcı olmak.



lazı

ğ B

eled

iyes

i

332

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Ekonomik Kod

Faaliyet Adı:1.1.3

2011 yılı sonuna kadar Belediyemiz mücavir alanları içerisindeki tüm

mezarlık alanlarının bakım onarım ve restorasyon işlerinin %60’ını

yapmak


Belediyemiz mücavir alanı içerisindeki Mezarlıkların yollarının yapılması, etrafının çit duvar ile çevrilip bakım

ve onarımını yapmak.


Performans Hedefi-1.1 Mezarlık alanlarının bakım ve onarımı


65.000,00

2011

65.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

333

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Performans Hedefi-1.1 24 Saat sistemine geçmek

Faaliyet Adı:1.1.4 Müdürlüğümüz personeliyle günün 24 saati İlimize hizmet vermek.


Alo 188 hattına gelen talepleri değerlendirip günün 24 saatinde cenaze araçlarımızla ve personelimizle İlimize

hizmet vermek

Ekonomik Kod 2011

50.000,00

50.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak





lazı

ğ B

eled

iyes

i

334

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Performans Hedefi-1.2 Aile Mezarlık alanı (parselasyon) işleri

Faaliyet Adı:1.2.12011 yılı sonuna kadar mevcut Mezarlık alanlarımızda yeni

parseller oluşturmak.


Mevcut mezarlık alanı içerisinde yeni parseller oluşturup, yol sorunlarını giderip asfaltını yapmak. 2011 yılı

sonuna kadar mevcut Mezarlık alanlarımızda 100 adet yeni parsel oluşturmak

Ekonomik Kod 2011


15.000,00

15.000,00

15.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

335

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak


Faaliyet Adı:2.1.1


Performans Hedefi-2.1 Güvenlik ve koruma

Gelen yazılı, sözlü talep ve şikâyetler değerlendirilerek gerekli

tedbir ve önlemi güvenlik görevlileri tarafından almak

Mezarlık alanlarını 24 saat koruma altına alıp dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı güvenlik görevlileri

tarafından korumak. Gelen cenazelere kabir alanına kadar eskortluk yapmak cenaze yakınlarına yardımcı

olmak.

Ekonomik Kod 2011

25.000,00


0,00

25.000,00Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı


lazı

ğ B

eled

iyes

i

336


TLPAY

(%)TL

PAY

(%)TL

PAY

(%)

1.1 1.1.1 Fakir, kimsesiz ve Şehit cenazelerinin definleri 25.000,00 25.000,00

1.1 1.1.2 Müdürlüğümüze müracaat edilen Cenaze nakil işlemlerini

en hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapabilmek ve halkımıza

cenaze nakil konusunda yardımcı olmak. 30.000,00 30.000,00

1.1 1.1.3 2011 yılı sonuna kadar Belediyemiz mücavir alanları

içerisindeki tüm mezarlık alanlarının bakım onarım ve

restorasyon işlerinin %60’ını yapmak 65.000,00 65.000,00

1.1 1.1.4 Müdürlüğümüz personeliyle günün 24 saati İlimize

hizmet vermek.50.000,00 50.000,00

1.2 1.2.1 2011 yılı sonuna kadar mevcut Mezarlık alanlarımızda

yeni parseller oluşturmak. 15.000,00 15.000,00

2.1 2.1.1 2011 yılı sonuna kadar mevcut Mezarlık alanlarımızda


25.000,00 25.000,00

210.000,00 210.000,00

874.227,00 874.227,00

1.084.227,00 1.084.227.00

Fa

aliy

et


İdare Adı


Genel Toplam



erfo

rma

ns

Hed

efi



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

337

(TL)

01Personel

Giderleri

02SGK Devlet

Primi Giderleri

03Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05Cari

Transferler

06Sermaye

Giderleri

07Sermaye

Transferleri

08 Borç verme

09 Yedek Ödenek



Toplam Kaynak İhtiyacı 210.000,00 874.227,00 0,00 1.084.227,00

0,00

Yurt Dışı 0,00

Bü

tçe

Dış

ı K

ayn


Diğer Yurt İçi

0,00

Toplam Bütçe

Kaynak İhtiyacı210.000,00 874.227,00 0,00 1.084.227,00

0,00

0,00

31.500,00 31.500,00

119.700,00 119.700,00

210.000,00 45.000,00 255.000,00

576.200,00 576.200,00

101.827,00 101.827,00


İdare Adı

Bü

tçe

Kayn

ak

İh

tiyacı


Toplamı

Genel Yönetim

Giderleri

Toplamı

Diğer İdarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar

Toplamı

Genel Toplam

Destek Hizmetleri MüdürlüğüE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

338

2009 2010 2011

1 15% 20% 40%

2


1 3.000,00 _ 3.000,00

2

3.000,00 0,00 3.000,00


Personel hizmet kalitesini artırmak için: Kurslara katılma ve eğitim seminerlerine sunularak; İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliğine

Önem Verilerek iş verimi artırılıp personele alanlarıyla ilgili yeni bilgiler verilecektir. Bu sayede; personelden daha fazla

verim sağlanılacaktır.

İdare Adı

Hedef-12011 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Atölye Personeline 20 Saat Uygulamalı Teknik

Eğitim Verilmesi

Açıklama

2011 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz 15 Personeli Çeşitli Teknik Kurslara Göndererek Teknolojik Gelişmelerden En Üst

Sevitede Faydanılması.


Amaç-1 Personelin Hizmet Kalitesini Artırmak

2011 Yılı Sonuna Kadar 20 Saat Uygulamalı Teknik Eğitim Verilmesi

Elazığ Belediyesi

Açıklamalar


Performans Hedefi-1.1 2011 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz 15 Personeline Kurs Verilmesi

Genel Toplam

Faaliyetler

Personelin Hizmet Kalitesini Artırmak

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

339

2009 2010 2011

1 60% 70% 90%

2


1 24.000,00 _ 24.000,00

24.000,00 0,00 24.000,00



Amaç-2AB Kriterleri Doğrultusunda Temizlik ve Katı Atık Hizmetlerini İhleştirmek.

Hedef-2

2011 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Temizlik Hizmetlerinin İyileştirilmesi İçin Hidrolik

Vakumlu Çöp Kamyonlarının Bakım, Onarım ve Revizyon Edilerek Çöp Toplama Araçları

Modernize Edilecektir.

Performans Hedefi-2.12011 Yılı Sonuna Kadar 2 Adet Hidrolik Vakumlu Çöp Kamyonlarının Bakım, Onarım ve

Revizyon Edilecek

Açıklamalar

2011 Yılı İçerisinde 2 Adet Hidrolik Vakumlu Çöp Kamyonlarının Bakım, Onarım ve Revizyon Edilmesi Aşamasında

Verimlilik ve Kaliteden Ödün Vermeden Çöp Toplama Araçlarının Bakım ve Onarımları Yapılarak Modernize Edilmesi.


Temizlik Araçlarının İyileşme Oranı

Açıklama

Yaz ve Kış Aylarında Temizlik Hizmetlerinin En Üst Seviyede Olmasını Sağlamak Amaçıyla Temizlik Araçlarının

Reviz İşlemlerinin Sağlanması

Açıklama

Ar


AB Kriterleri Doğrultusunda Temizlik ve Katı Atık Hizmetlerini

İyleştirmek

Genel Toplam


lazı

ğ B

eled

iyes

i

340

2009 2010 2011

1 60% 70% 90%


1 40.000,00 _ 40.000,00

2

40.000,00 0,00 40.000,00


2011 Yılı Sonuna Kadar Belediyemiz İtfaiye Araçlarının Gerekli Bakım, Onarım İşlemleri

Yapılarak 2 Adet Öncü Arasöz ve Takviye Aracının Revizyonu Yapılarak Verimlilik

Artırılaçak.

Açıklamalar

2011 Yılı İçerisinde Belediyemiz İtfaiye Araçlarının Gerekli Bakım, Onarımlarının Yapılması Sağlanaçak ve 2 Adet Öncü

Arasöz ve Takviye Araçlarının Revizyonu Yapılarak Verimliliği Sağlanılacaktır.


İtfaiye Araçlarını İhleştirme Oranı

Açıklama

Özellikle Yaz Aylarında Oluşabileçek Yangınların İlgili Ekiplerce Kontrol Altında Tutulacaktır.


Amaç-2AB Kriterleri Doğrultusunda İtfaiye Hizmetleri Standardını Yükseltmek.

Hedef-2

İtfaiye, Acil Yardım ve Kurtarma Hizmet Kalitesini Artırmak Can ve Mal Kaybını Asgari

Seviyeye İndirmek İçin Bakım-Onarım ve Revizyon Desteği Sağlamak



İtfaiye, Acil Yardım ve Kurtarma Hizmet Kalitesini Artırmak Can ve

Mal Kaybını Asgari Seviyeye İndirmek İçin Bakım-Onarım ve

Revizyon Desteği Sağlamak

Genel Toplam


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

341

2009 2010 2011

1 40% 60% 80%


1 _ _ 0,00

2 _ _ 0,00

0,00 0,00 0,00



Amaç-3Teknik Şartnameler Hazırlanmasında Sözleşmeye Uygunlukları Ön Plana Alınarak Teknik

Destek Sunulması Verimliliği Artırmak ve Zamandan Tasarruf Sağlanması

Hedef-3Belediyemiz Müdürlüklerinin Araç Gereç ve İş Makinelerinin Teknik Şartnamelerinin

Hazırlanıp, Teknik Şartname ve Sözleşmeye Uygunluklarının Denetlenmesi


2011 Yılı İçerisinde Belediyemizizn Verimliliğini Artırabilmek Amacıyla Müdürlüklerin

Talep Edebileçekleri Araç-Gereç ve İş Makineleri Hakkında Müdürlüğümüzce Teknik

Şartnameler

Sunulması

Hazırlanarak Sözleşmeye Uygunlukları Ön Plana Alınarak Teknik Destek

Açıklamalar

Belediyemiz Müdürlüklerine Araç-Gereç ve İş Makineleri Alımlarında Teknik Şartname ve Sözleşme Hazırlanılması

Konularında Teknik Destek Sunulması.


Açıklama

2009 Yılı İçerisinde Belediyemizin İlgili Müdürlükleriyle Koordinasyon Sağlandı


Teknik Destek Sunulması Oranları

Genel Toplam

Belediyemiz Müdürlükleriyle Sağlanan Koordinasyon Neticesinde

Müdürlüğümüzden Talep Ettikleri Araç Gereç ve İş Makinelerinin

Teknik Şartname ve Sözleşme Hazırlanması Konularında Teknik

Destek Sağlanması


lazı

ğ B

eled

iyes

i

342

2009 2010 2011

1 100% 100%

2 100% 100%

3 100% 100%


1 25.000,00 _ 25.000,00

2 30.000,00 _ 30.000,00

3 45.000,00 _ 45.000,00

100.000,00 0,00 100.000,00


1 Adet Çift Kabinli Uzun Şaseli Pikap

Açıklama

2011 Yılında Araç Kiralanarak Hizmet Kalitesi Artırılması ve Tasarruf Sağlanacaktır


1 Adet Hizmet Otomobili


Amaç-4 Hizmet Kalitesini Artırmak ve Tasarruf Sağlanması Amaçıyla Araç Kiralanması

Hedef-4

2011 Yılında Taşıt Kiralama Hizmeti Yoluyla; Sunulacak Hizmetlerin Daha Hızlı, Daha Verimli

Bir Şekilde Sürdürülerek Mevcut Yapılandırılan İşlerin Sistemli Bir Şekilde Denetlenmesi

Olumsuzlukların Giderilmesi ve Hizmet Kalitesini Artırarak Ekonomik Açıdan Tasarruf

Sağlanması. Hedeflenmiştir.

Performans Hedefi-4.12011 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Araç Kiralama İşine Gidilerek; Hizmetlerin Daha Hızlı ve

Daha Verimli Bir Şekilde Sürdürülmesi, Hizmet Kalitesini Artırmak ve Tasarruf Sağlamak.

Açıklamalar

Müdürlüğümüz İlgili Mevzuat Gereği Araç Kiralanması İçin İlgili Teknik Şartname ve Sözleşme Hazırlanarak Hizmet

Kalitesini Artırarak Ekonomik Açıdan Tasarruf Sağlanması.


1 Adet Hizmet Otomobili

Açıklama


1Adet Çift Kabinli Pikap

Açıklama


1 Adet Çift Kabinli Pikap

1 Adet Çift Kabinli Uzun Şaseli Pikap

Genel Toplam


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

343

2009 2010 2011

1 100%

2 100%

3 100%


1 3.000.000,00 _ 3.000.000,00

2 900.000,00 _ 900.000,00

3 100.000,00 _ 100.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00


2011 Yılında 35.000 Litre K. Benzin 95 Oktan Alımı

Açıklama




2011 Yılında 1.250.000 Litre Kırsal Motorin Alımı

Açıklama

2011 Yılında 400.000 Litre Motorin ''Euro Dizel Alımı''

Açıklama

Amaç-5Toplu Alımlar Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanacaktır.

Hedef-5

Belediyemizde Hizmet Gören Araç ve İş Makinelerinin Akaryakıt İhtiyacının Birimler Bazında

Değil Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması Hedeflenmiş

Olup Hizmet Kalitesinin Standardını Yükseltmek.

Performans Hedefi-5.12011 Yılı Sonuna Kadar; Kırsal Motorin, Kurşunsuz Benzin (95) Oktan ve Motorin Euro Dizel

Akaryakıt Alımları

Açıklamalar

2011 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Mevcut İhtiyacını Karşılamak ve Toplu

Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması

2011 Yılı Sonuna Kadar Kırsal Motorin Alımı

2011 Yılı Sonuna Kadar Motorin ''Euro Dizel'' Alımı

2011 Yılı Sonuna Kadar Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Alımı

Genel Toplam


lazı

ğ B

eled

iyes

i

344

2009 2010 2011

1 100%

2 100%

3 100%

4 100%

5 100%

6 100%

7 100%

8 100%

9 100%


1 60.000,00 _ 60.000,00

2 60.000,00 _ 60.000,00

3 50.000,00 _ 50.000,00

4 4.000,00 _ 4.000,00

5 6.000,00 _ 6.000,00

6 3.000,00 _ 3.000,00

7 5.000,00 _ 5.000,00

8 5.000,00 _ 5.000,00

9 500,00 _ 500,00

193.500,00 0,00 193.500,00


Motor Kayıcı Yağ

Genel Toplam

Süper Şarj 30 Numara

46 Numara Hidrolik Yağı

68 Numara Hidrolik Yağı

Hidrolik Fren Yağı

Çok Dereceli 15-40 Turbo Dizel Motor Yağı

Çok Dereceli 20-50 Turbo Dizel Motor Yağı

Hidrolik Sistem Yağı 32 Numara

ATF Yağı

15 Koli Motor Kayıcı Yağ

Açıklama

Açıklama

100 Koli Hidrolik Fren Yağı

90 Teneke 68 Numara Hidrolik Yağı

Açıklama

120 Teneke Süper Şarj 30 Numara

Açıklama


Açıklama

60 Teneke 46 Numara Hidrolik Yağı

900 Teneke Çok Dereceli 20-50 Turbo Dizel Motor Yağı

Açıklama

1000 Teneke Hidrolik Sistem Yağı 32 Numara

Açıklama

60 Koli ATF Yağı

Açıklamalar

2011 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Madeni Yağ İhtiyacını Karşılamak ve Toplu

Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması


900 Teneke Çok Dereceli 15-40 Turbo Dizel Motor Yağı

Açıklama

Açıklama


Amaç-5Toplu Alımlar Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanacaktır..

Hedef-5

Belediyemizde Hizmet Gören Araç ve İş Makinelerinin Madeni Yağ İhtiyacının Birimler Bazında

Değil Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması Hedeflenmiş

Olup Hizmet Kalitesinin Standardını Yükseltmek.


2011 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüzde Hizmet Gören Araç ve İş Makinelerinin Madeni

Yağ İhtiyacı Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hızlı, Kaliteli, Verimli

Çalışmasını Sağlamak ve Tasarrufu Artırmak


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

345

2009 2010 2011

1 100%

2 -


1 300.000,00 _ 300.000,00

2 _

300.000,00 300.000,00


Genel Toplam -


Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik Alımları

Açıklama

-

Açıklama

Açıklamalar

2011 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik Alımları

İhtiyacını Karşılamak ve Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması


Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik Alımları

Hedef-5

Belediyemizde Hizmet Gören Araç ve İş Makinelerinin Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik İhtiyacının

Birimler Bazında Değil Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik

Sağlanması Hedeflenmiş Olup Hizmet Kalitesinin Standardını Yükseltmek.


2011 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüzde Hizmet Gören Araç ve İş Makinelerin Çeşitli Cins

ve Ebatta Lastik İhtiyacı Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hızlı, Kaliteli,

Verimli Çalışmasını Sağlamak ve Tasarrufu Artırmak


Amaç-5Toplu Alımlar Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanacaktır..


lazı

ğ B

eled

iyes

i

346

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

akİdare Adı Elazığ Belediyesi

2011 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz 15 Personeline Kurs Verilmesi


Faaliyet Adı:1.1.1 Personelin Hizmet Kalitesini Artırmak

2011


Ekonomik Kod

Personel hizmet kalitesini artırmak için: Kurslara katılma ve eğitim seminerlerine sunularak; İşçi Sağlığı ve

İşçi Güvenliğine Önem Verilerek iş verimi artırılıp personele alanlarıyla ilgili yeni bilgiler verilecektir. Bu

sayede; personelden daha fazla verim sağlanılacaktır.


3.000,00

3.000,00


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

347

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak



24.000,00

2011 Yılı İçerisinde 2 Adet Hidrolik Vakumlu Çöp Kamyonlarının Bakım, Onarım ve Revizyon Edilmesi

Aşamasında Verimlilik ve Kaliteden Ödün Vermeden Çöp Toplama Araçlarının Bakım ve Onarımları Yapılarak

Modernize Edilmesi.

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı:2.1.1AB Kriterleri Doğrultusunda Temizlik ve Katı Atık Hizmetlerini

İyleştirmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü



2011 Yılı Sonuna Kadar Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü

Hizmetlerinin İyleştirilmesi için 2 Adet Hidrolik Vakumlu Çöp

Kamyonlarının Bakım, Onarım ve Revizyon Edilerek Çöp Toplama

Araçları Modernize Edilecektir.



lazı

ğ B

eled

iyes

i

348

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




2011 Yılı Sonuna Kadar Belediyemiz İtfaiye Araçlarının Gerekli

Bakım, Onarım İşlemleri Yapılarak 2 Adet Öncü Arasöz ve Takviye

Aracının Revizyonu Yapılarak Verimlilik Artırılaçak.

Faaliyet Adı:2.1.2

İtfaiye, Acil Yardım ve Kurtarma Hizmet Kalitesini Artırmak Can ve

Mal Kaybını Asgari Seviyeye İndirmek İçin Bakım-Onarım ve

Revizyon Desteği Sağlamak


2011 Yılı İçerisinde Belediyemiz İtfaiye Araçlarının Gerekli Bakım, Onarımlarının Yapılması Sağlanaçak ve 2

Adet Öncü Arasöz ve Takviye Araçlarının Revizyonu Yapılarak Verimliliği Sağlanılacaktır.

Ekonomik Kod 2011

40.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

349

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




2011 Yılı İçerisinde Belediyemizin Verimliliğini Artırabilmek

Amacıyla Müdürlüklerin Talep Edebileçekleri Araç-Gereç ve İş

Makineleri Hakkında Müdürlüğümüzce Teknik Şartname ve

Sözleşme Hazırlanarak Teknik Destek Sunulması

Faaliyet Adı:3.1.1

Belediyemiz Müdürlükleriyle Sağlanan Koordinasyon Neticesinde

Müdürlüğümüzden Talep Ettikleri Araç Gereç ve İş Makinelerinin

Teknik Şartname ve Sözleşme Hazırlanması Konularında Teknik

Destek Sağlanması


Belediyemiz Müdürlüklerine Araç-Gereç ve İş Makineleri Alımlarında Teknik Şartname ve Sözleşme

Hazırlanılması Konularında Teknik Destek Sunulması.

Ekonomik Kod 2011


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak




lazı

ğ B

eled

iyes

i

350

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




2011 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Araç Kiralama İşine Gidilerek;

Hizmetlerin Daha Hızlı ve Daha Verimli Bir Şekilde Sürdürülmesi,

Hizmet Kalitesini Artırmak ve Tasarruf Sağlamak.

Faaliyet Adı:4.1.1Müdürlüğümüz Hizmet Kalitesini Artırmak ve Tasarruf Sağlanması

Amaçıyla Araç Kiralanması


Müdürlüğümüz İlgili Mevzuat Gereği Araç Kiralanması İçin İlgili Teknik Şartname ve Sözleşme Hazırlanarak

Hizmet Kalitesini Artırarak Ekonomik Açıdan Tasarruf Sağlanması.

Ekonomik Kod 2011

100.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

351

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Performans Hedefi-5.12011 Yılı Sonuna Kadar; Kırsal Motorin, Kurşunsuz Benzin (95)

Oktan ve Motorin Euro Dizel Akaryakıt Alımları

Faaliyet Adı:5.1.1Toplu Alımlar Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik

Sağlanacaktır.


2011 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Mevcut İhtiyacını Karşılamak ve

Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması

Ekonomik Kod 2011

4.000.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak




lazı

ğ B

eled

iyes

i

352

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




2011 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüzde Hizmet Gören Araç ve İş

Makinelerinin Madeni Yağ İhtiyacı Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek;

Belediye Hizmetlerinin Hızlı, Kaliteli, Verimli Çalışmasını Sağlamak

ve Tasarrufu Artırmak


Sağlanacaktır.


2011 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Madeni Yağ İhtiyacını

Karşılamak ve Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması

Ekonomik Kod 2011

193.500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

353

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




2011 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüzde Hizmet Gören Araç ve İş

Makinelerin Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik İhtiyacı Toplu Alımlar

Yoluna Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hızlı, Kaliteli, Verimli



Sağlanacaktır.


2011 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik

Alımları İhtiyacını Karşılamak ve Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması

Ekonomik Kod 2011

300.000,00



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak



lazı

ğ B

eled

iyes

i

354


TLPAY

(%)TL

PAY

(%)TL

PAY

(%)

1.1 1.1.12011 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz 15 Personeline

Kurs Verilmesi

3.000,00 40,00 3.000,00 40,00

2.1 2.1.1

2011 Yılı Sonuna Kadar Belediyemiz Temizlik İşleri

Müdürlüğü Hizmetlerinin İyleştirilmesi için 2 Adet

Hidrolik Vakumlu Çöp Kamyonlarının Bakım, Onarım

ve Revizyon Modernize Edilecektir.

Edilerek Çöp Toplama Araçları

24.000,00 90,00 24.000,00 90,00

2.1.2

2011 Yılı Sonuna Kadar Belediyemiz İtfaiye

Araçlarının Gerekli Bakım, Onarım İşlemleri Yapılarak

2 Adet Öncü Arasöz ve Takviye Aracının Revizyonu

Yapılarak Verimlilik Artırılaçak.

40.000,00 90,00 40.000,00 90,00

3.1 3.1.1

2011 Yılı İçerisinde Belediyemizin Verimliliğini

Artırabilmek Amacıyla Müdürlüklerin Talep

Edebilecekleri Araç ve Gereçler Hakkında

Müdürlüğümüzce Teknik Şartnameler Hazırlanarak

Sözleşmeye Uygunlukları Ön Destek Sunulması

Plana Alınarak Teknik

0,00 100,00 0,00 100,00

4.1 4.1.1

2011 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Araç Kiralama İşine

Gidilerek; Hizmetlerin Daha Hızlı ve Daha Verimli Bir

Şekilde Sürdürülmesi, Hizmet Kalitesini Artırmak ve

Tasarruf Sağlamak.

100.000,00 100,00 100.000,00 100,00

5.1 5.1.1

2011 Yılı Sonuna Kadar; Kırsal Motorin, Kurşunsuz

Benzin (95) Oktan ve Motorin Euro Dizel Akaryakıt

Alımları

4.000.000,00 100,00 4.000.000,00 100,00

5.1.2

2011 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüzde Hizmet

Gören Araç ve İş Makinelerinin Madeni Yağ İhtiyacı

Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek; Belediye

Hizmetlerinin Hızlı, Kaliteli, Verimli Çalışmasını

Sağlamak ve Tasarrufu Artırmak

193.500,00 100,00 193.500,00 100,00

5.1.3

2011 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüzde Hizmet

Gören Araç ve İş Makinelerin Çeşitli Cins ve Ebatta

Lastik İhtiyacı Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek;

Belediye Hizmetlerinin Hızlı, Kaliteli, Verimli


300.000,00 100,00 300.000,00 100,00

4.660.500,00 4.665.500,00

3.334.500,00 3.334.500,00

7.995.000,00 7.995.000,00


erfo

rman

s

Hed

efi


Faa

liye

t


İdare Adı


Genel Toplam



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

355

(TL)

01Personel

Giderleri

02SGK Devlet

Primi Giderleri

03Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05Cari

Transferler

06Sermaye

Giderleri

07Sermaye

Transferleri

08 Borç verme

09 Yedek Ödenek




0,00

Yurt Dışı 0,00

Bü

tçe

Dış

ı K

ayn


Diğer Yurt İçi

0,00

Toplam Bütçe

Kaynak İhtiyacı4.660.500,00 3.334.500,00 0,00 7.995.000,00

0,00

0,00

36.750,00 36.750,00

105.000,00 105.000,00

4.660.500,00 4.660.500,00

0,00

2.670.830,00 2.670.830,00

521.920,00 521.920,00


İdare Adı

Bü

tçe

Kayn

ak

İh

tiyacı


Toplamı

Genel Yönetim

Giderleri

Toplamı

Diğer İdarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar

Toplamı

Genel Toplam

Çevre Koruma ve Kontrol MüdürlüğüE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

356

2009 2010 2011

1 15% 20% 40%

2 30% 40% 50%


1 11.000,00 11.000,00

2 10.000,00 10.000,00

3

4 10.000,00 10.000,00

31.000,00 0,00 31.000,00

Kalorifer yakıcılarının sertifika kontrolünün yapılması

Şehir giriş, çıkış güzergâhları denetim altında tutularak şehre kaçak ve kalitesiz yakıt girişi önlenecektir.


İlimizdeki öncelikli çevre sorunlarından biri hava kirliliğidir. “Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği

Kontrolü Yönetmeliği” yetki alanımıza esas teşkil etmektedir.

İdare Adı

Hedef-1

Kış sezonunda Hava Kirliliği konusunda Elazığ Belediyesi mücavir alan

sınırları azaltmak.

içerisinde planlı ya da plansız denetimler yaparak hava kirliliğini

Açıklama

Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle

ilgili toplumun bilinçlendirilmesi

Genel Toplam

Katı Yakıt Satış İzin Belgesi denetimlerinin yapılması

Faaliyetler

Hava kirliliği ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi,

programlı ve programsız denetimlerin yapılması


Amaç-1Hava kalitesini arttırarak yaşanabilir bir çevre oluşturmak.

Hava kirliliği ile ilgili ölçüm sonuçlarındaki iyileşme oranı

Elazığ Belediyesi

Açıklamalar


Performans Hedefi-1.12011 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesi %40 oranında

önlenecektir.

Kaçak yakıt kullanım oranının azaltılması

Açıklama

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından saatlik, ve günlük yapılan ölçüm sonuçları dikkate alınacaktır.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

357

2009 2010 2011

1 _ 30% 50%

2 _ 30% 50%


1 20.000,00 _ 20.000,00

20.000,00 0,00 20.000,00



Amaç-1Hava kalitesini arttırarak yaşanabilir bir çevre oluşturmak.

Açıklamalar

İlimizde 2009 yılı içerisinde doğalgaz hatları döşenmeye başlamıştır. Doğalgaz kullanımının

yaygınlaşmasıyla hava kirliliğinde önemli azalmalar meydana gelecektir.


Hava kirliliği ile ilgili ölçüm sonuçlarındaki iyileşme oranı

Hedef-1

Kış sezonunda Hava Kirliliği konusunda Elazığ Belediyesi mücavir alan

sınırları azaltmak.

içerisinde planlı ya da plansız denetimler yaparak hava kirliliğini

Performans Hedefi-1.22011 yılı sonuna kadar şehir genelinde doğalgaz kullanım oranının %50’ye

çıkarılması

Genel Toplam

Açıklama


Doğalgaz kullanan abone sayısındaki artış oranı

Açıklama



Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle

ilgili toplumun bilinçlendirilmesi


lazı

ğ B

eled

iyes

i

358

2009 2010 2011

1 30% 40% 50%

2 20% 30% 50%


1 20.000,00 _ 20.000,00

2 _ _ 0,00

3 10.000,00 _ 10.000,00

30.000,00 0,00 30.000,00


2011 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde

gürültü kirliliği kaynağında önlenerek şikayetler %50 oranında azaltılacaktır.

Açıklamalar

Açık alanlarda yapılan düğün ve eğlence yerlerinden kaynaklanan müzik gürültüsü mevcuttur.

“Çevresel Gürültü Kontrolü Yönetimi Yönetmeliği” çerçevesinde işlemler yapılmaktadır.


Amaç-2Gürültü kirliliğini önleyerek insanların yaşam standardını yükseltmek.

Hedef-2

Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde; şikâyet, planlı ya da

plansız denetimler neticesinde gürültü kirliliği oluşturan özel ya da tüzel

kuruluşu denetleyerek gürültü kirliliğini azaltmak.



Gürültü oluşturan müzik-eğlence ve işyerlerinin kontrol

altında tutulması

Açıklama

Özellikle yaz aylarında gürültü oluşturan müzik-eğlence ve işyerleri gezici ekip tarafından

Kontrol altında tutulacaktır.

Gelen yazılı ve sözlü şikâyetler değerlendirilerek çevreye

rahatsızlık veren yerlerin gezici ekip tarafından gürültü

kirliliğinin önlenmesi,

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Yönetmeliği Ek VII Liste B’de yer alan faaliyet sahiplerine

“Gürültü Kontrol İzin Belgesi”nin verilmesi,

Basın ve yayın yoluyla gürültü kirliliğinin önlenmesi

konusunda toplumun bilinçlendirilmesi.

Genel Toplam

Gürültü ile ilgili şikâyetlerdeki azalma oranı

Açıklama




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

359

2009 2010 2011

1 _ 30% 50%


1 _ _ 0,00

2 _ _ 0,00

3 _ _ 0,00

4 10.000,00 _ 10.000,00

10.000,00 0,00 10.000,00


Amaç-3Bitkisel atık yağların çevreye vereceği zararın önlemek.

Hedef-3

Bitkisel Atık Yağlar konusunda Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde

iş yeri ve bina denetimleri ile bitkisel atık yağları toplamak, depolamak ve

bertarafı konusunda bakanlıktan yeterlilik almış lisanslı firmalara teslim etmek.


Açıklama

2009 yılı içerisinde Lisanslı firma ile sözleşme imzalandı ve Bitkisel Atık Yağların toplanmasına başlandı.

Performans Hedefi-3.12011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan bitkisel atık yağların %50 sinin

toplanmasını ve bertarafını sağlamak.

Açıklamalar

Çevre ve Orman Bakanlığından Bitkisel atık yağların toplaması ve bertarafı konusunda yeterlilik almış lisanlı bir

firma ile sözleşme imzalanarak şehir genelinde oluşan bitkisel atık yağların toplanması ve bertarafı sağlanacaktır.

Genel Toplam


Bitkisel atık yağ oluşturan kuruluşların yağların bertarafı

hususunda lisanslı firma yetkilileriyle anlaşmaya

yönlendirilmesi,

Basın ve yayın yoluyla halkın bitkisel atık yağların

toplanması konusunda bilinçlendirilmesi.

Bitkisel atık yağlar için geçici depolama alanının tayin

edilmesi,

Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu

konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafının

sağlanması,


Lisanslı firma tarafından toplanan ve bertaraf edilen yağ oranı


lazı

ğ B

eled

iyes

i

360

2009 2010 2011

1 _ 50% 100%

2 _ 50% 100%


1 25.000,00 25.000,00

2

3

25.000,00 0,00 25.000,00


Hedef-4

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanmasını ve bertarafı konusunda Elazığ

Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde iş yeri ve arazi denetimleri ile ömrünü

tamamlamış lastiklerin (Ö.T.L.) geçici depolama alanını belirlemek, bertarafı

konusunda bakanlıktan yeterlilik almış lisanslı firmalara teslim etmek.

Performans Hedefi-4.12011 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Ömrünü

Tamamlamış Lastiklerin %100 toplanması ve bertarafı sağlanacaktır.


Amaç-4Ömrünü tamamlamış lastiklerin çevreye vereceği zararı önlemek.

Açıklama

2009 yılı içerisinde Geçici depolama alanı belirlenerek Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanmasına

başlanacaktır.

Toplanan Ömrünü tamamlamış lastiklerin lisanslı firmaya

teslim edilmesi

Açıklama

Açıklamalar

Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması ve bertarafı konusunda lisanslı firmalarla sözleşme imzalanarak

ömrünü tamamlamış lastiklerinin toplanarak bertarafı sağlanacaktır.


Geçici depolama alanının belirlenmesi ve tamamlanması

Geçici depolama alanında toplanan lastiklerin bu konuda

lisanslı firmalara teslim edilmesi,

Lastik üretimi ve satışı yapan firmaların Ö.T.L. bertarafı

konusunda lisanslı firmalarla sözleşme imzalamalarının

sağlanması,

Genel Toplam

Toplanan lastikler “Ömrünü tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun bertarafı sağlanacaktır.


Ömrünü tamamlamış lastikler (Ö.T.L.) için geçici depolama

alanının tayin edilmesi


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

361

2009 2010 2011

1 _ _ 30%

2 _ _ 30%


1 25.000,00 25.000,00

2 40.000,00 40.000,00

3

4 10.000,00 10.000,00

75.000,00 0,00 75.000,00



Performans Hedefi-5.12011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan hafriyat,inşaat ve yıkıntı atıklarının

%30 unun toplanmasını ve bertarafını sağlamak.

Açıklamalar

2009 yılında Hafriyat atık kurulu oluşturuldu. Yer belirleme çalışmaları 2010 yılı içinde tamamlanacaktır.

Araçlara Hafriyat Taşıma İzin Belgesi verilecektir. Hafriyat alanı işletmesi “Hafriyat Atıkları, İnşaat ve Yıkıntı

Atıkları Kontrolü Yönetmeliği” gereği yürütülecektir.

Amaç-5Hafriyat atıklarının çevreye vereceği zararı önlemek.

Hedef-5

Hafriyat Atıklarının toplanması ve bertarafı konusunda araçlara Hafriyat Taşıma

İzin Belgesi vermek. Hafriyat alanı işletmesi “Hafriyat Atıkları, İnşaat ve Yıkıntı

Atıkları Kontrolü Yönetmeliği” gereği yürütmek.

Mevcut hafriyat atık dökülen yerlerinin rehabilitasyonu

sağlanacaktır.

Açıklama

Mevcut “Hafriyat Atıkları, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği” uygun bertarafı sağlanacaktır.



Hafriyat atığı döküm sahası dışında yapılan kaçak

dökümleri önlenecektir.

Açıklama

Yapılacak denetiler ve emniyet işbirliği ile kaçak döküm yapan kişiler hakkında cezai işlem uygulanarak

hafriyat döküm sahası dışına söz konusu atıkların dökülmesi önlenecektir.

Genel Toplam

Hafriyat,inşaat ve yıkıntı atıkları döküm yerinin

belirlenmesi ve tesis yapımı,

6 aylık periyotlarla döküm yerinin rehabilitasyonunun

yapılması

Gelen sözlü ve yazılı şikayetlerin değerlendirilmesi,

Basın ve yayın yoluyla halkın hafriyat atıkları dökümü

konusunda bilinçlendirilmesi.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

362

2009 2010 2011

1 10% 20% 30%


1 _ _ 0,00

0,00 0,00 0,00



Amaç-6Gayri Sıhhi Müessese (GSM) denetimlerini yaparak çevreye zarar vermeyecek

şekilde tüzel kişilerin çalışmalarını kontrol altında tutmak.

Açıklamalar

Mevcut Gayri Sıhhi Müessese denetimi ile ilgili komisyon kurulması halinde çalışmalara katılım sağlanacaktır.


Denetlenen Gayri Sıhhi Müessese oranı

Hedef-6

Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlarının 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri

gereğince 1. sınıf Gayri Sıhhi Müessese Başvurularını değerlendirerek toplumun

yaşam standardını yükseltmek.

Performans Hedefi-6.12011 yılı sonuna kadar 1.sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin çevresel açıdan %30

oranında denetlenmesi

GSM denetim ekibi kurularak, Komisyona katılımın

sağlanması.

Genel Toplam

Açıklama



20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

363

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


2011 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesi %40

oranında önlenecektir.


Faaliyet Adı:1.1.1Hava kirliliği ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi,

programlı ve programsız denetimlerin yapılması

2011


Ekonomik Kod

13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Isınmadan Kaynaklanan

Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında programlı ve programsız denetimler yapılarak Hava

kirliliği oranı azaltılacaktır. Araç, personel numune kabı gibi konularda kaynak ihtiyacı olacaktır.


11.000,00

11.000,00


lazı

ğ B

eled

iyes

i

364

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak



Basın yayın yoluyla halkın hava kirliliğinin önlenmesi konusunda bilinçlenmesi sağlanacaktır. Sadece reklâm

ve bilgilendirici afiş, el broşürlerinin basımı ve dağıtılmasında kaynak ihtiyacı olacaktır.

Ekonomik Kod 2011

10.000,00

Performans Hedefi-1.12011 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesi %40


Faaliyet Adı:1.1.2Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili

toplumun bilinçlendirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

365

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Faaliyet Adı:1.1.3 Kalorifer yakıcılarının sertifika kontrolünün yapılması





İl genelinde yapılan denetimlerde vatandaşların kaliteli yakıt kullandığı ancak yakma konusunda deneyimi

olmayan kişileri çalıştırdıkları görülmüştür. Ateşçi olarak tarif edilen bu kişilerin uygun eğitimden sonra

sertifika almaları istenecektir. Uygun yakma tekniklerinin oluşmasıyla Hava kirliliği oranı azaltılacaktır.

Araç, personel gibi konularda kaynak ihtiyacı olacaktır.

Ekonomik Kod 2011

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak





lazı

ğ B

eled

iyes

i

366

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Katı Yakıt Satış İzin Belgesi denetimlerinin yapılmasıyla kaliteli yakıt satışı yapılması sağlanacaktır. Kaliteli

yakıt kullanımıyla hava kirliliği oranı azaltılacaktır. Araç, personel gibi konularda kaynak ihtiyacı olacaktır.

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı:1.1.4 Katı Yakıt Satış İzin Belgesi denetimlerinin yapılması



10.000,00



Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

367

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Faaliyet Adı:1.2.1Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili




Performans Hedefi-1.22011 yılı sonuna kadar şehir genelinde doğalgaz kullanım

oranının %50’ye çıkarılması

20.000,00

Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla hava kirliliği oranı azaltılacaktır. Basın yayın yoluyla halkın

bilinçlenmesi sağlanacaktır. Sadece reklâm ve bilgilendirici afiş, el broşürlerinin basımı ve dağıtılmasında

kaynak ihtiyacı olacaktır.

Ekonomik Kod 2011

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak





lazı

ğ B

eled

iyes

i

368

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




2011 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları

içerisinde gürültü kirliliği kaynağında önlenerek şikayetler %50

oranında azaltılacaktır.

07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında gürültü kirliliği oluşturan kaynaklar kontrol altında

tutulacaktır. Araç, personel, ölçüm cihazı, gürültü denetimi eğitim sertifikası gibi konularda kaynak ihtiyacı

olacaktır.

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı:2.1.1Gelen yazılı ve sözlü şikâyetler değerlendirilerek çevreye rahatsızlık

veren yerlerin gezici ekip tarafından gürültü kirliliğinin önlenmesi



20.000,00



Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

369

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Faaliyet Adı:2.1.2

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek

VII Liste B’de yer alan faaliyet sahiplerine “Gürültü Kontrol İzin

Belgesi”nin verilmesi







Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek VII Liste B’de yer alan faaliyet sahiplerine

“Gürültü Kontrol İzin Belgesi”nin verilerek gürültü oluşturan kaynaklar kontrol altında tutulacaktır.

Ekonomik Kod 2011

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak





lazı

ğ B

eled

iyes

i

370

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı







Gürültü kirliliğinin önlenmesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi büyük öneme sahiptir. Sadece reklam ve

bilgilendirici afiş, el broşürlerinin basımı ve dağıtılmasında kaynak ihtiyacı olacaktır.

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı:2.1.3Basın ve yayın yoluyla gürültü kirliliğinin önlenmesi konusunda




10.000,00



Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

371

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Faaliyet Adı:3.1.1 Bitkisel atık yağlar için geçici depolama alanının tayin edilmesi



Performans Hedefi-3.12011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan bitkisel atık yağların

%50 sinin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.

İhtiyaç olması halinde belediye hizmet alanları içerisinde geçici depolama alanı için uygun bir alan

belirlenecektir. Geçici depolama alanı için ayrıca bir ödenek ayrılmayacaktır.

Ekonomik Kod 2011

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak





lazı

ğ B

eled

iyes

i

372

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Performans Hedefi-3.12011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan bitkisel atık

yağların %50 sinin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.

Lisanslı firma ile yapılacak sözleşmede atık yağların toplanması ve bertarafı konusunda belediyeden

herhangi bir ücret talep edilmeyeceği belirtilecektir. Dolayısıyla bitkisel atık yağların bertarafına ücret

ödenmeyecektir.

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı:3.1.2Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu

konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafının sağlanması





Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

373

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Faaliyet Adı:3.1.3Bitkisel atık yağ oluşturan kuruluşların yağların bertarafı

hususunda lisanslı firma yetkilileriyle anlaşmaya yönlendirilmesi



Performans Hedefi-3.12011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan bitkisel atık

yağların %50 sinin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.

19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Bitkisel Atık Yağların

Kontrolü Yönetmeliği”nin 8-b maddesi ile belediyelere kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmelerin lisanslı

geri kazanım tesisleri ile veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını

sağlamak, buna ilişkin kayıtları ilgili valiliğe bildirmek sözleşme yapmayanlara cezai işlemi uygulamakla

yükümlüdür denildiğinden;

Yetki sahamızda bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan

firmalar ile diğer yerlerde, kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek ve söz konusu

işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak amacıyla

gerekli çalışmalar müdürlüğümüzce yapılacaktır. Denetimlerde personel ve araç kiralama gideri olacaktır.

Ekonomik Kod 2011

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak





lazı

ğ B

eled

iyes

i

374

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Performans Hedefi-3.12011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan bitkisel atık yağların

%50 sinin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.

Yetki sahamızda bulunan yerleşim yerleri, lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, yemekhaneler, hazır yemek

üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde, kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek

için basın yayın yoluyla halkın bilinçlenmesi sağlanacaktır. Sadece reklam ve bilgilendirici afiş, el

broşürlerinin basımı ve dağıtılmasında kaynak ihtiyacı olacaktır.

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı:3.1.4Basın ve yayın yoluyla halkın bitkisel atık yağların toplanması

konusunda bilinçlendirilmesi



10.000,00



Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

375

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Faaliyet Adı:4.1.1Ömrünü tamamlamış lastikler (Ö.T.L.) için geçici depolama

alanının tayin edilmesi





içerisinde Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin %100 toplanması ve

bertarafı sağlanacaktır.

25.000,00

25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” gereği toplanan

lastikler lisanslı firmaya teslim edilerek çevre kirliliği önlenecektir. Kaynak ihtiyacı olmayacaktır.

Ekonomik Kod 2011

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak





lazı

ğ B

eled

iyes

i

376

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı







25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” gereği lastik satışı

yapan iş yerleri denetlenerek lisanslı firma ile sözleşme yapmaları sağlanacaktır. Araç ve personel konusunda


Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı:4.1.2Geçici depolama alanında toplanan lastiklerin bu konuda lisanslı

firmalara teslim edilmesi





Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

377

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı







25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” gereği lastik satışı

yapan iş yerleri denetlenerek lisanslı firma ile sözleşme yapmaları sağlanacaktır. Araç ve personel konusunda


Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı:4.1.3Lastik üretimi ve satışı yapan firmaların Ö.T.L. bertarafı konusunda

lisanslı firmalarla sözleşme imzalamalarının sağlanması





Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


lazı

ğ B

eled

iyes

i

378

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Faaliyet Adı:5.1.1Hafriyat,inşaat ve yıkıntı atıkları döküm yerinin belirlenmesi

ve tesis yapım



Performans Hedefi-5.12011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan hafriyat,inşaat ve

yıkıntı atıklarının %30 unun toplanmasını ve bertarafını sağlamak.

25.000,00

18 Mart 2004 Tarih 25406 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve

Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereği söz konusu atıkların toplanması ve bertarafı Elazığ

Belediyesine devredilmiştir. Depolama alanları için uygun yer gösterilerek denetimi yapılacaktır. Araç,

personel yer tespiti, haritalama konusunda kaynak ihtiyacı olacaktır.

Ekonomik Kod 2011

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak





20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

379

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





18 Mart 2004 Tarih 25406 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve

Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereği depolama alanı 6 aylık periyotlarla düzenlenerek söz konusu

atıkların düzenli depolanması sağlanacaktır. Araç, personel, iş makinesi gibi konularda kaynak ihtiyacı

olacaktır.

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı:5.1.2 6 aylık periyotlarla döküm yerinin rehabilitasyonunun yapılması



40.000,00



Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


lazı

ğ B

eled

iyes

i

380

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Faaliyet Adı:5.1.3 Gelen sözlü ve yazılı şikayetlerin değerlendirilmesi





Kaçak döküm yapan özel ve tüzel kişiler hakkında yasal işlem yapılarak söz konusu atıkların döküm

alanlarına gönderilmesi sağlanacaktır. Araç, personel, konularda kaynak ihtiyacı olacaktır.

Ekonomik Kod 2011

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak





20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

381

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Basın ve yayın yoluyla halk, hafriyat atıkları dökümü konusunda bilinçlendirilerek çevre kirliliği oluşması

önlenecektir. Afiş, el broşürü, reklam giderleri söz konusu olacaktır.

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı:5.1.4Basın ve yayın yoluyla halkın hafriyat atıkları dökümü




10.000,00



Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


lazı

ğ B

eled

iyes

i

382

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Faaliyet Adı:6.1.1 GSM denetim ekibi kurularak, komisyona katılımın sağlanması



Performans Hedefi-6.12011 yılı sonuna kadar 1.sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin

çevresel açıdan %30 oranında denetlenmesi

0,00

Gayri Sıhhi Müessese (GSM) denetimleri yapılarak çevreye zarar vermeyecek şekilde tüzel kişilerin çalışmaları

kontrol altında tutulacaktır. Kaynak ihtiyacı yoktur.

Ekonomik Kod 2011


Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak




20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

383


TLPAY

(%)TL

PAY

(%)TL

PAY

(%)

1.1 1.1.1 Hava kirliliği ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi 11.000,00 3,22 11.000,00 3,22

1.1.2Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı

tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi

10.000,00 2,93 10.000,00 2,93

1.1.3 Kalorifer yakıcılarının sertifika kontrolünün yapılması 0,00 0,00

1.1.4 Katı Yakıt Satış İzin Belgesi denetimlerinin yapılması 10.000,00 2,93 10.000,00 2,93

1.2 1.2.1Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı


20.000,00 5,86 20.000,00 5,86

2.1 2.1.1Gelen yazılı ve sözlü şikâyetler değerlendirilerek

çevreye rahatsızlık veren yerlerin tarafından gürül

20.000,00 5,86 20.000,00 5,86

2.1.2Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Yönetmeliği Ek VII Liste B’de yer alan faaliyetler vb.

0,00 0,00

2.1.3Basın ve yayın yoluyla gürültü kirliliğinin önlenmesi

konusunda toplumun bilinçlendirilmesi

10.000,00 2,93 10.000,00 2,93

3.1 3.1.1Bitkisel atık yağlar için geçici depolama alanının tayin

edilmesi

0,00 0,00

3.1.2Geçici depolama alanında toplanan söz konusu

yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilmesi.

0,00 0,00

3.1.3Bitkisel atık yağ oluşturan kuruluşların yağların

bertarafı hususunda lisanslı firma ile anlaşma

0,00 0,00

3.1.4Basın ve yayın yoluyla halkın bitkisel atık yağların

toplanması konusunda bilinçlendirilmesi

10.000,00 2,93 10.000,00 2,93

4.1 4.1.1Ömrünü tamamlamış lastikler (Ö.T.L.) için geçici

depolama alanının tayin edilmesi

25.000,00 29,33 25.000,00 29,33

4.1.2Geçici depolama alanında toplanan lastiklerin bu konuda

lisanslı firmalara teslim edilmesi

0,00 0,00

4.1.3Lastik üretimi ve satışı yapan firmaların Ö.T.L. bertarafı

konusunda lisanslıfirmalarla sözleşme imza.

0,00 0,00

5.1 5.1.1Hafriyat,inşaat ve yıkıntı atıkları döküm yerinin

belirlenmesi ve tesis yapım

25.000,00 29,33 25.000,00 29,33

5.1.26 aylık periyotlarla döküm yerinin rehabilitasyonunun

yapılması

40.000,00 11,75 40.000,00 11,75

5.1.3 Gelen sözlü ve yazılı şikayetlerin değerlendirilmesi 0,00 0,00

5.1.4Basın ve yayın yoluyla halkın hafriyat atıkları dökümü


10.000,00 2,93 10.000,00 2,93

6.1 6.1.1GSM denetim ekibi kurularak, komisyona katılımın

sağlanması

0,00 0,00

191.000,00 191.000,00

180.974,00 180.974,00

371.974,00 371.974,00


İdare Adı


Genel Toplam



erfo

rman

s

Hed

efi


Faa

liye

t


lazı

ğ B

eled

iyes

i

384

(TL)

01Personel

Giderleri

02SGK Devlet

Primi Giderleri

03Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05Cari

Transferler

06Sermaye

Giderleri

07Sermaye

Transferleri

08 Borç verme

09 Yedek Ödenek



Toplam Kaynak İhtiyacı 191.000,00 180.974,00 0,00 371.974,00

0,00

Yurt Dışı 0,00

Bü

tçe

Dış

ı K

ayn


Diğer Yurt İçi

0,00

Toplam Bütçe

Kaynak İhtiyacı191.000,00 180.974,00 0,00 371.974,00

0,00

0,00

19.089,00 19.089,00

31.865,00 31.865,00

191.000,00 191.000,00

0,00

111.320,00 111.320,00

18.700,00 18.700,00


İdare Adı

Bü

tçe

Kayn

ak

İh

tiyacı


Toplamı

Genel Yönetim

Giderleri

Toplamı

Diğer İdarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar

Toplamı

Genel Toplam

Yapı Kontrol Müdürlüğü

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

385

2009 2010 2011

1

2

3

4


1 2.063.000,00 2.063.000,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4 0,00 0,00

5 0,00 0,00

2.063.000,00 0,00 2.063.000,00

Faaliyetler

Personel hizmet alımı

Kaynak İhtiyacı 2011 TL


Amaç


Elazığ Belediyesi

Açıklamalar

20 adet teknik eleman ile laboratuar işlemlerini gerçekleştirmek, 30 adet teknik eleman ile inşaat kontrol, kaçak yapılaşma ile mücadele

işlemlerini gerçekleştirmek, 20 teknik eleman ile de ruhsatı kesilmiş inşaatların yönetmenliklere uygun olarak denetimlerini

gerçekleştirmek ve bu denetimleri yapabilmek için araç alımı

İdare Adı


Performans Hedefi

Hedef Bu hizmetleri gerçekleştirebilmek için 70 adet teknik personeli Müdürlük bünyesinde bulundurmak

Açıklama

İlimizde inşaatları depreme dayanıklı teknik ve sosyal alt yapısı tamamlanmış kaliteli yaşam sürdürülebilmesi

sağlıklı çağdaş planlı ve ruhsatlı yapılaşma için sıkı denetimler yapmak ve kontrol etmek

Mesleğinde deneyimli uzman ve kalifiye mühendis, tekniker, teknisyen, vasıfsız personellerle inşaat sağlıklı

sağlıklı hızlı ve daha verimli yapabilmek

Açıklama

Müdürlüğümüzün gerçekleştireceği hizmetler için gerekli personelin temini.

Açıklama

Genel Toplam

Açıklama

Yapı Kontrol MüdürlüğüE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

386

2009 2010 2011

1

2

3

4


10,00 0,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4 0,00 0,00

5 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



Amaç

Hedef

İmar Kanunun3194/32. maddesine göre ruhsatave eklerine aykırı yapıların ve kaçak yapıların alınan encümen kararı

ile yıkılmasını sağlamakİmar Kanunun3194/39 maddesinegöre tehlikearz eden binaların yıkılmasını sağlamak İmar

Kanunun 3194/775 sayılı Gecekondu Yasası Mevzuatına göre; park, yol hazine veya şahıs arazileri üzerindeki

gecekonduların taspiti ve yıkılmasını sağlamak.

Performans Hedefi

Açıklamalar

Kaçak yapıların tehlike arz eden binaların ve gecekonduların yıkılmasını sağlayarak kaçak yapılaşmayı tehlike

arz eden binaları ve gecekondulaşmayı 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.39 ve 775 maddelerine göre önlemek.

Yıkım için alınan Encümen kararları doğrultusunda önce mal sahiplerine tebligat yapılarak söz konusu kararın

önce mal yıkılmasını sağlamak

sahiplerince yerine getirilmesini sağlamak, getirlmediği takdirde Fen İşleri Müdürlüğünden ekiplerle

3194 sayılı İmar Kanunun 32,39 ve 775 sayılı maddelerine göre işlem yapılması


Ruhsata ve eklerine aykırı kaçak yapıların alınan encümen kakarı ile yıkılması

Açıklama

Kaçak yapılaşmanın önüne geçerek kaçak binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirmek.

Tehlike arz eden binaların yıkılmasını sağlamak

Açıklama

Tehlike arz eden binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirmek

İmar Kanunun 3194/775 sayılı gecekondu yasası Mevzuatına göre park, yol,

hazine veya şahız arazileri üzerindeki gecekonduların tespiti ve yıkılmasını

saplamak.

Açıklama

Açıklama

Gecekonduları tespit ederek yıkımını gerçekleştirmek.


Ruhsata ve eklerine aykırı kaçak yapıların alınan encümen kakarı ile yıkılması

Genel Toplam


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

387

Kent estetiğini sağlamak

2009 2010 2011

1 30 (%) 35 (%) 35 (%)

2

3

4


1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4 0,00 0,00

5 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



Amaç

Hedef

Kent estetiğinin sağlanabilmesi için şehrin tarihi ve doğal güzellikleriyle uyumlu, güzel bir görünüm elde

etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamalarının yaptırılmasının sağlanması.

Performans Hedefi

Açıklamalar

Kent estediğinin Yıllara dağılımı olacak şekilde 2014 yılı sonuna kadar %' 80 nin sağlanması

Kent estediğinin sağlanabilmesi için şehrin tarihi ve doğal güzellikleriyle uyumlu güzel bir görünüm elde temek amacıyla dış cephe

boya ve kaplamalarının yaptırılmasının sağlanması.


Kent estetiğini etkin hale getirmek

Açıklama

Şehrin görüntüsünü en iyi şekilde düzenlenmesini sağlamak

Açıklama

Açıklama

Açıklama


Kentin estetik görünümünü sağlamak

Genel Toplam


lazı

ğ B

eled

iyes

i

388

2009 2010 2011

1 100 (%) 100 (%) 100 (%)

2

3

4


1 21.000,00 21.000,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4 0,00 0,00

5 0,00 0,00

21.000,00 0,00 21.000,00

İlimiz kaliteli ve depreme dayanıklı yapılan binaları personellerimizle en iyi şekilde yerinde incelem ve sıkı sıkı

denetlemek daha daha sağlam ve daha dayanıklı binalara iskan veremek.

Bu denetimleri yapabilmek için doğu ve güneydoğu anadolu bölgesinde bir ilk olan labarotuvarımıza gerekli olan

malzemeleri temin etmek


Amaç

Hedef

Depreme dayanıklı yapılarda yaşam sürdürülebilmesi,can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi, sağlıklı çağdaş

kentler oluşturalabilmesi planlı ve ruhsatlı yapılaşma için sıkı denetimler yapmak.

Performans Hedefi

Açıklamalar


Her Yıl % 100 denetim ve kontroller sürdürülebilmekte olup kontrolleri yapılmayan binaların iskan evrakları işlem görmemektedir.


Laboratuvarımıza gerekli olan malzemeleri temin etmek

Açıklama

Beton ve zemin laboratuvarında ihtiyaç duyulan malzemenin alınması.

Açıklama

Açıklama

Açıklama


Laboratuvarımıza gerekli olan malzemeleri temin etmek

Genel Toplam


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

389

Personele eğitici seminerler verilmesi

Hizmetlerin daha iyi ve kaliteli yapılmasını sağlamak

2009 2010 2011

1 100 (%) 100 (%) 100 %)

2

3

4


1 10.500,00 10.500,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4 0,00 0,00

50,00 0,00

10.500,00 0,00 10.500,00



Amaç

Hedef

Personele eğitici seminerler verilerek teknik bakımından daha donanımlı personellerle şehrin inşaat denetimini sağlamak

Performans Hedefi

Açıklamalar

Müdürlüğümüz bünyesindeki personele eğitici seminerler düzenlenerek inşaat denetimlerinde daha olumlu sonucun alınması.


Her altı ayda bir personele eğitici seminerler verilmesi

Açıklama

Demir donatı beton ve zemin mekaniği ile ilgili konularda seminer verilmektedir.

Açıklama

Açıklama

Açıklama


Her altı ayda bir personele eğitici seminerler verilmesi

Genel Toplam


lazı

ğ B

eled

iyes

i

390

Toprak vizesi ve temel derinliğini projeye uygun olarak kontrol edtmek

Harfiyat ve temel vizesini kontrol etmek.

2009 2010 2011

1 100 (%) (%) 100

2

3

4


1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4 0,00 0,00

5 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Elazığ Belediyesi

Amaç

Hedef

İlimizde açılan tüm temellerin kontrolünü en iyi şekilde yapmak

Performans Hedefi

Açıklamalar


İdare Adı

İlimizde yapılan tüm inşaatların temellerini anında ve yerinde en iyi şekilde konrol etmektir.


Her yıl açılan harfiyat vizelerini yerinde görmek ve incelemek

Açıklama

açılan temelleri incelemek eksikliklerin en iyi şekilde giderilmesini sağlamak.

Açıklama

Açıklama

Açıklama


Genel Toplam

Toprak vizesini yapmak


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

391




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Açıklamalar:

Mesleğinde deneyimli uzman ve kalifiye mühendis,tekniker,teknisyen,vasıfsız personellerle inşaat kontrollerinin daha hızlı

ve daha verimli yapılabilmesini sağlamak.



0,00

2.063.000,00


Faaliyet Adı Personel hizmet alımı

2011


Ekonomik Kod



Performans Hedefi

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak


Mesleğinde deneyimli uzman ve kalifiye mühendis, tekniker, teknisyen vasıfsız

personellerle inşaat kontrollerinin daha hızlı ve daha verimli yapılabilmesini sağlamak


lazı

ğ B

eled

iyes

i

392




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Açıklamalar:

İmar Kanunun 3194/32. maddesine göre ruhsata ve eklerine aykırı yapıların ve kaçak yapıların alınan encümen kararı ile

yıkılmasını sağlamak




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet AdıRuhsata ve eklerine aykırı kaçak yapıların alınan encümen kakarı ile yıkılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yapı Kontrol Müdürlüğü



Performans Hedefi

Yıkım için alınan Encümen kararları doğrultusunda önce mal sahiplerine tabligat

yapılarak söz konusu kararın önce mal sahiplerince yerine getirilmesini sağlamak

getirilmediği takdirde Fen İşleri Müdürlüğünden Talaep edilen ekiplerle yıkılmasını

sağlamak.


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

393




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Açıklamalar:

Kent estediğinin sağlanabilmesi için şehrin tarihi ve doğal güzellikleriyle uymlu güzel bir görünüm elde temek amacıyla

dış cephe boya ve kaplamalarının yaptırılmasının sağlanması.




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet AdıKent estediğinin yıllara dağılımı olacak şekilde 2014 yılı sonuna kadar % 80 nin

sağlanması.




Performans Hedefi

Kent estetiğinin sağlanabilmesi için şehrin tarihi ve doğal güzellikleriyle uymlu

güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamalarının

yaptırılmasının sağlanması.


lazı

ğ B

eled

iyes

i

394




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Açıklamalar:

Doğu ve Güneyduğu anadolu bölgesinde bir ilk olan Laboratuvarımıza gerekli olan malzemeleri temin etmek




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

21.000,00

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı Laboratuvarımıza gerekli olan malzemeleri temin etmek




Performans Hedefi

Depreme dayanıklı yapılarda yaşam sürdürülebilmesi can ve mal güvenliğinin

sağlanabilmesi sağlıklı çağdaş kentler oluşturulabilmesi planlı ve ruhsatlı

yapılaşma için sıkı denetimler yapmak


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

395




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Açıklamalar:

Personele eğitici seminerler verilerek teknik bakımından daha donanımlı personellerle şehrin inşaat denetimini sağlamak




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

10.500,00

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı

Personele eğitici seminerler verilerek teknik bakımdan daha donanımlı

personellerle şehrin inşaat denetimini sağlamak.




Performans Hedefi Hizmetlerin daha iyi ve kaliteli yapılmasını sağlamak


lazı

ğ B

eled

iyes

i

396

Açıklamalar: İlimizde yapılan tüm inşaatların temellerini anında ve yerinde en iyi şekilde kontrol etmek




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Ekonomik Kod 2011

Faaliyet Adı Toprak vizesini yapmak




Performans Hedefi Harfiyat ve temel vizesini kontrol etmek.


20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

397

TLPAY

(%)TL

PAY

(%)TL

PAY

(%)

1 1 Personel hizmet alımı 2.063.000,00 2.063.000,00

2 1 İlimize kaçak inşaatları önlemek ve düzenli yapılaşmayı sağlamak

3 1 Kentin estetik görünümünü sağlamak

4 1 Labaratuar servisine ihtiyaç duyulan malzemelerin alımı. 21.000,00 21.000,00

5 1 Personele eğitim seminerin verilmesi.10.500,00 10.500,00

6 1 toprak vizesini yapmak

2.094.500,00 2.094.500,00

512.230,00 512.230,00

2.606.730,00 2.606.730,00




TOPLAM BÜTÇE DIŞIBÜTÇE İÇİ

Genel Toplam


İdare AdıF

aali

yet

per

fom

as

hed

efi

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


lazı

ğ B

eled

iyes

i

398

(TL)

01Personel

Giderleri

02SGK Devlet

Primi Giderleri

03Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05Cari

Transferler

06Sermaye

Giderleri

07Sermaye

Transferleri

08 Borç verme

09 Yedek Ödenek



Toplam Kaynak İhtiyacı 2.094.500,00 512.230,00 0,00 2.606.730,00

0,00

Yurt Dışı 0,00

Bü

tçe

Dış

ı K

ayn


Diğer Yurt İçi

0,00

Toplam Bütçe

Kaynak İhtiyacı2.094.500,00 512.230,00 0,00 2.606.730,00

0,00

0,00

47.250,00 47.250,00

57.750,00 57.750,00

2.094.500,00 45.000,00 2.139.500,00

0,00

290.950,00 290.950,00

71.280,00 71.280,00


İdare Adı

Bü

tçe

Kayn

ak

İh

tiyacı


Toplamı

Genel Yönetim

Giderleri

Toplamı

Diğer İdarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar

Toplamı

Genel Toplam

İdare Adı

Başkanın faaliyetlerini kurum çalışanlarımıza ve Başkanın günlük programlarını takip Özel Kalem Müdürlüğü

kamuoyuna duyurmak etmek

Belediyemiz meclis toplantı salonunda personel mevzuat Personelin hizmet kaltesini yükseltmek Yazı İşleri Müdürlüğü

konusunda eğitim vermek

Bütün iş ve işlemlerin mevzuata uygun olmasını sağlayıp, adli Adli mercilere intikal eden dosya Hukuk İşleri Müdürlüğü

işlemleri azaltmak işlemlerinin yapılması

Belediyemiz hizmetleri ile ilgili Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş vb. Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve

görsel materyaller hazırlanarak halkımızı bilinçlendirmek görsel materyaller hazırlatılması Belediyemize Bağlı Tüm Birim Müdürlükleri

Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı filmler Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve

filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması sağlanacak hazırlatılmasıTV kanallarında yayınlatılması Belediyemize Bağlı Tüm Birim Müdürlükleri

Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıtıcı haber Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve

haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlatılması metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde Belediyemize Bağlı Tüm Birim Müdürlükleri

sağlanacak. yayınlatılması sağlanacak.

İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yer altı kaynaklarını, doğal İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve

zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve yayınlar hazırlatılması Belediyemize Bağlı Tüm Birim Müdürlükleri

gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput’umuz Türkiye’mize

tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine


Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, İlimizi tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve

doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve ulusal Tv kanalları ile gazetelerde Belediyemize Bağlı Tüm Birim Müdürlükleri

gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput’umuz ile ilgili tanıtıcı yayınlanması sağlamak.

filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv kanalları ile

gazetelerde yayınlanması sağlamak.

İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yer altı kaynaklarını, doğal İlimiz ile ilgili farklı yayınlardan 20000 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve

zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve adet Alınması. Belediyemize Bağlı Tüm Birim Müdürlükleri

gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput’umuz Türkiye’mize

tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine


Yaya geçişlerinin yoğun olduğu Malatya Caddesinde üst geçit Üst geçit yapımı Fen İşleri Müdürlüğü

yapılması.

2011 yılında Yeni Cami zemin altı otopark, üst yapı ve meydan Yeni Cami zemin altı otopark, üst yapı Fen İşleri Müdürlüğü

düzenlemesi Projesinin çizilmesi ve meydan düzenlemesi projesi

Kapalı çarşının alt yapı ve zemin çalışmalarının yapılması Kapalı çarşının alt yapı ve zemin Fen İşleri Müdürlüğü

çalışmalarının yapılması

3 adet çift kabin pikap, 1 adet 4×4 çift kabin pikap, 5 adet Araç kiralanması Fen İşleri Müdürlüğü

binek oto, 1 adet kazıcı kepçe,5 adet kamyon 4 adet römorklu

traktör kiralama ihalelerinin her yıl yapılması hedeflenmiştir.

Şehrin ulaşım alt yapısını çağdaş standartlar seviyesinde Kanalizasyon ve Yağmur suyu Fen İşleri Müdürlüğü

yapılandırmak ve ulaşım hizmeti ile kalitesini arttırmak için 10 Şebekelerinin yapılması

km kanalizasyon ve 9 km. yağmur suyu şebekesini yapmak.

Harput Mahallesinde Restorasyon İşi Restorasyon Fen İşleri Müdürlüğü

Buzlanmaya karşı mücadele hedeflenmektedir. Tuz ve üst temel malzeme alımı. Fen İşleri Müdürlüğü

Şehrin ticari hayatına ve istihdama katkıda bulunmak Yeni terminal binası projesi Fen İşleri Müdürlüğü

2 adet kazıcı kepçe alınması Makine parkının yenilenmesi Fen İşleri Müdürlüğü

9000 ton bazalt, 3.000 ton mozaik ,ı 9.000ton Pç 32,5 siyah Fen İşleri Müdürlüğü

çimento ve 300 ton BPç 42,5 beyaz porlant çimento alımı.

2010 yılı içerisinde ihalesinin yapılması ve 2011 yılı içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü

tamamlanması planlanmıştır.

Balıkçı hali projesinin hazırlanması ve tamamlanması Balıkçı hali projesinin yapılması Fen İşleri Müdürlüğü

2011 Yılı içerisinde 700.000m² asfalt yol yapılması Fen İşleri Müdürlüğü

hedeflenmiştir.

M.Akif E rsoy lisesi meydan ve çevre düzenlenmesi Meydan ve çevre düzenlemesi projesi çizimi Fen İşleri Müdürlüğü

2011 yılında PTT Meydan Projesinin çizilmesi Fen İşleri Müdürlüğü

Şehrin ticari hayatına ve istihdama katkıda bulunmak Kapalı semt pazarları projesinin yapılması Fen İşleri Müdürlüğü

Mühendis, tekniker, operatör, şoför, vasıflı işçi ve düz işçi Fen İşleri Müdürlüğü

olarak personel alımı yapılacaktır.

2011 yılı içerisinde 120.000m² parke,75.000mt bordür Fen İşleri Müdürlüğü

yapılması hedeflenmiştir.

Şehrin muhtelif mahallerinde muhtar ofisi yapımı Muhtar ofisi yapımı Fen İşleri Müdürlüğü

Kentsel dönüşüm kapsamında Harput mahallesinde kaldırım, Harput mahallesinde kaldırım, yol, ve alt Fen İşleri Müdürlüğü

yol ve alt yapı çalışmaları yapı çalışmaları

Yerel ve Sosyal İhtiyaçlara Uygun Olarak Atıl Konumdaki Harita ve Plan Yapımı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Mülkiyetlere İşlerlik Kazandırmak Kentte Farklı Cazibe

Noktaları Yaratılarak Kentsel Mekan Düzenlemeleri

Gerçekleştirmek.

Yerel ve Sosyal İhtiyaçlara Uygun Olarak Atıl Konumdaki Projelerin Yapımı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Mülkiyetlere İşlerlik KazandırmakKentte Farklı Cazibe

NoktalarıYaratılarak Kentsel Mekan Düzenlemeleri

Gerçekleştirmek.

Kentte Farklı Cazibe Noktaları Yaratılarak Kentsel Mekan . Projelerin Yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Düzenlemeleri Gerçekleştirmek

Mevcut Kent Planı Üzerinde Gerekli Analizler Yapılarak; Program, Yazılım, Hizmet Ve Aletlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Tarihsel Kesitte İhtiyaçlara Çözüm Üretmeyen Noktaları Alınması

Tespit Etmek Kent Planlarının İşlerliğini Kente Yön Verecek

Şekilde Arttırmakİmar Planları Üzerinde Kent Kaynakları

Yönetiminin Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamak Haritaların

Sayısal Ortama Aktarılması

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO


PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER

Asfalt yol yapımı

PTT Meydanı yeraltı çarşısı, zemin altı otopark ve

meydan düzenlemesi projesi

Parke ve tretuvar onarımı ve yapımı

Malzeme üretimi için mal alımı

2 adet Ada içi otopark yapılması

Personel alımı

Genel Bilgiler

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

399

Genel BilgilerE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

400

Şehrimizin muhtelif mahallerinde 1000 hektarlık alanın imara Gerekli İmar Planları İle Diğer Etüd İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

alanın imara açılması Ve Projelerin Hazırlanması

TOKİ ortaklığı ile kentsel dönüşüm projesi içerisinde Gerekli Planlaların Hazırlanması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

konut üretmek

Harput’ta “Kentsel Tasarım Bölgesi” İlan edilen yerin hayata Etüd ve Projelerin Hazırlanması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

geçirilmesi.

Personelimize ilk yardım ve kurtarma ile ilgili dersler Personelimize eğitim ve dersler vermek. İtfaiye Müdürlüğü

verilmesi

Şehir planlamasını en iyi şekilde yaparak yangına Yangına ulaşım süresini azaltmak. İtfaiye Müdürlüğü

ulaşım süresini en aza indirmek.

Yangın ve Doğal afetlerle mücadelenin verimliliğini Araç alımı İtfaiye Müdürlüğü

artırmak için 3 yeni İtfaiye aracı almayı hedefliyoruz.

Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı. Yardıma muhtaç ailelere Gıda malzemesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere kömür Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

yardımı yaparak maddi yönden rahatlatmak. kömür yardımı.

Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç kişilere ramazan ayı Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç kişilere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

boyunca ramazan iftar çadırında sıcak yemek vermek. ramazan ayı boyunca ramazan iftar

çadırında sıcak yemek verilmesi.

Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

ve üniforma yardımı yaparak maddi yönden kırtasiye ve üniforma yardımı.

rahatlatmak.

Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde İlimizin Kültür,Sanat,Turizm ve Sosyal Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.

ve teknolojiye açık olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun

korunmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri


Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde Elazığ’ımızı kültürel olarak halk oyunları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve musiki korosuyla yurt içinde ve yurt

ve teknolojiye açık olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun dışında tanıtmak.



Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde Müdürlüğümüze ait olan Mehteran Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler takımıyla çeşitli kültürel etkinliklere

ve teknolojiye açık olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun katılma.



Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer Toplumu bilinçlendirme. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

alma ve (kitap,broşür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve

görsel olarak seyredilebilir malzemeler çıkartma.

Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir Malatya yolu 3. etap çevre düzenleme işi Park ve Bahçeler Müdürlüğü

çevre sağlıklı bir kent oluşturmak

Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir Orman işletme fidanlık alanında kültür Park ve Bahçeler Müdürlüğü

çevre sağlıklı bir kent oluşturmak park yapım işi

Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir Şehir geneli park yapım işi Park ve Bahçeler Müdürlüğü


Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir Doğu çevre yolu çevre düzenleme işi Park ve Bahçeler Müdürlüğü


Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir Şehir geneline bitki ve ağaç alımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü


Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir Çim ekimi yapılması Park ve Bahçeler Müdürlüğü


Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir Torf ve çiftlik gübresi alımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü


Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir Makine alımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü


Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir Sulama sistemi yapımı Park ve Bahçeler Müdürlüğü


Park-yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak,yaşanabilir Park ve Bahçeler Müdürlüğü






Faaliyetin türüne göre her personele hizmetiçi eğitiminin

verilmesi sağlanacaktır

İş Sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve İş Kanunu



Faaliyetin türüne göre her personele yılda 10 saat hizmetiçi

eğitiminin verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi


1 adet Beko-Loader (Kazıcılı Yükleyicili) Kepçe, 1 adet 5,5 m3

Vakumlu Yol Süpürme Aracı, 2 adet İlaçlama Makinesi (ULV), 1

adet Treyler, 1 adet Arazöz alımı



1000 lt Larva mücadele ilacı alımı, 3000 lt Uçkun mücadele ilacı

alımı, 500 lt Kışlak mücadele ilacı alımı ve 500 lt Rezidüel


İnsektisit alımı


Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması, ilaçlama

makinelerinin yıllık bakımlarının yaptırılması, Fiziksel mücadele,

konteyner temizliği ve ilaçlaması çalışmaları ile uçkun ve larva

mücadele çalışmaları kapsamaktadır.

İlaçlama Makinelerinin bakım ve onarımı yapılması






Hizmet içi eğitimi verilmesi


Yazlık ve kışlık çiçek dikimi

Ağaç-bitki ve çiçeklerin ilaçlanması

Parke-bodür tadilatı


Genel Bilgiler

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

401





Konteyner Temizliği ve İlaçlanması






Fiziksel mücadele


Şehrimizdeki sağlık kuruluşlarını denetlemekŞehrimizdeki sağlık kuruluşlarını denetlenmesi ve

tıbbi atık sözleşmesi yapılması.


Atık pil ve akümülatör üreticilerini denetlemek ve denetim

mekanizmasının kurulması,Atık pil ve akümülatör üreticilerini denetlenmesi


Atık pillerin katı atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak Atık pil biriktirme kapları temini Temizlik İşleri Müdürlüğü

Meryemdağı mevkiinde bulunan Eski çöp depolama alanının

etrafının tel çitle çevrilmesi, depo alanının tamamının toprakla

kapatılması, gaz drenaj borularının teşkili ve yeşillendirilmesi ve

diğer işlemleri kapsamaktadır.

Hizmet alımı ihalesinin yapılması


Temizlik ve atık toplama hizmetlerinin tüm mahallelerimizde

yaygınlaştırılması,Temizlik ve Atık Toplama Hizmeti Alımı


Şehrimizdeki yerleşim yerlerinde üretilen katı atıkların günlük

olarak toplanması ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde düzenli

depolanmasını sağlamak.

Katı Atık Toplama


Şehrimizdeki yerleşim yerlerinde üretilen katı atıkların günlük

olarak toplanması ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde düzenli

depolanmasını sağlamak.

Katı Atıkların Düzenli Depolanması


Hizmet alımı ihaleleri ve işlemlerinin yapılması ve Temizlik

hizmetlerinde kullanılan çöp konteynerleri, geridönüşüm

konteynerleri, çöp kutularının kentliye sunumu çalışmalarını

kapsamaktadır.

Konteyner ve çöp kutuları temini


Temizlik İşleri Müdürlüğüne iş makineleri için araç park yeri ve

idari bina yapımı

İş makineleri araç park yeri ve idari bina yapımına

ilişkin ihalenin yapılması ve inşaası


Şehrimizdeki işletmelerin ve fabrikaların denetlenmesi

çalışmalarını kapsamaktadır.Endüstriyel atıksu üreten işyerlerinin denetlenmesi


Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlanması Tesisin genel bakımı yapılması Temizlik İşleri Müdürlüğü

Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlanmasıBOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık deneylerinin

yapılması


Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlanmasıİhtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler

ile iş makinelerin temin edilmesi,


Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlanması Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması Temizlik İşleri Müdürlüğü














1001 lt Larva mücadele ilacı alımı, 3000 lt Uçkun mücadele ilacı

alımı, 500 lt Kışlak mücadele ilacı alımı ve 500 lt Rezidüel


İnsektisit alımı






İlaçlama Makinelerinin bakım ve onarımı yapılması




















210 adet sokak hayvanının kısırlaştırmasını yapmak.

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile yapılan

Protokol gereği Sokak Hayvanlarının kısırlaştırılması

sağlamak.Tedavisi ve kısırlaştırma yapıldıktan sonra

alındığı doğal ortama geri bırakmak.

Elazığ Belediyesi –Veteriner İşleri

Müdürlüğü

Fırat Üniversitesi-Veteriner Fakültesi

İl Çevre Müdürlüğü

İlimiz genelinde dilenciliği yok edecek seviyeye getirmek Dilencilik yapan şahıslara etkili mücadele Zabıta Müdürlüğü

Seyyar satıcılarla etkili mücadeleler yapılarak Seyyar satıcılara etkili müdahaleler Zabıta Müdürlüğü

düzenin sağlanması yapılarak gerekli işlemlerin yapılması.

Kaldırım işgallerine karşı gerekli müdahalelerin yapılarak Kaldırım işgali yapanlara gerekli cezai i Zabıta Müdürlüğü

işgallerin önlenmesi. işlemlerin yapılması.

Her yıl düzenli olarak Hizmet İçi Eğitim Programları Zamanlı olarak personelin eğitiminin Zabıta Müdürlüğü

düzenleyerek personelin gelişimini sağlamak. sağlanması.


Hayvan Barınaklarının geliştirilmesini sağlamak.Hayvan Barınaklarının her türlü revizyonunu

sağlamak.Veteriner İşleri Müdürlüğü

Sokak Hayvanlarının kısırlaştırılması için gerekli malzemelerin

alınması.

Sokak Hayvanlarının çevre ve insana zarar vermesini

önleyici tedbirler almak.


Genel BilgilerE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

402

Koordinasyon ve İşbirliğinin Sağlanması Katılımcı Yönetiminin Geliştirilmesi Etüd Proje Müdürlüğü

Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Etüd Proje Müdürlüğü

Takım Ruhu ile çalışma Kültürünün Geliştirilmesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Etüd Proje Müdürlüğü

Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Etüd Proje Müdürlüğü

Hizmet İçi Eğitim İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Etüd Proje Müdürlüğü

Motivasyon Düzeyinin Yükseltilmesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Etüd Proje Müdürlüğü

Sağlıklı Kentleşmenin Sağlanması Altyapı Çalışmaları Etüd Proje Müdürlüğü

Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması Altyapı Çalışmaları Etüd Proje Müdürlüğü

Sosyal Refah ve Toplumsal Dayanışmanın Sağlanması Sosyal Belediyecilik Etüd Proje Müdürlüğü


Performans Yönetiminin Geliştirilmesi Kurumsal Yönetiminin Geliştirilmesi Etüd Proje Müdürlüğü

Hedeflerle Yönetiminin Geliştirilmesi Vizyon Oluşturulması Etüd Proje Müdürlüğü

Etüd Proje Müdürlüğü Etüd Proje Müdürlüğü

Kent Markasının Oluşturulması Vizyon Projelerinin oluşturulması Etüd Proje Müdürlüğü


Bilişim Yönetiminin Etkinleştirilmesi Bilişim Yönetiminin Etkinleştirilmesi Etüd Proje Müdürlüğü

Bilişim Teknolojileri ile İlgili Personel Eğitimi Bilişim Teknolojileri Etüd Proje Müdürlüğü

Bilişim Teknolojileri ile ilgili Entegrasyon ve İletişim Bilişim Teknolojileri Etüd Proje Müdürlüğü


seviyede tutarak kent tarfiğinde %80 başarı sağlamak

Kavşak ve Bulvarlara Sinyalizasyon sistemi

Kurulması Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü



Muhtelif Bulvar ve Kavşak Sinyalizasyon

Sistemlerinin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü


seviyede tutarak kent tarfiğinde %80 başarı sağlamakTrafik İşaretleme ve Bilgi Levhaları yapımı ve Montajı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü



Trafikte Yaya, Araç, Güvenliği için gerekli malzeme

alımı.(Huni, Buton, Emniyet Şeridi…) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü


seviyede tutarak kent tarfiğinde %80 başarı sağlamakYol ve Bordör Taşı Boya Malzmesi Alımı. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Belediye Hizmetlerini daha verimli bir şekilde yapmak. Araç Kiralam Hizmetinin yapılması Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Çevre düzenine katkı sağlamak.Şehir içinde bulunan mevcut Trafo binalarının

sanatsal figürlerinin bakım ve onarımı.Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

2011 Yılı içersinde %80 başarı sağlamak.Mahalle ve Sokak Tanıtım Levhalrının bastırılması

ve monte edlimesiUlaşım Hizmetleri Müdürlüğü

2011 Yılı içersinde halkın memnuniyetini üst seviyeye çıkarmak. Şehirler Arası Otobüs Terminali Bakım ve Onarımı. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payını her Öz gelirlerin payını artırmak Mali Hizmetler Müdürlüğü

yıl % 10 artırmak.

Tahmini bütçe ile gerçek bütçe arasındaki farkı 2011 Bütçenin gerçekleşme oranındaki açığı asgari Mali Hizmetler Müdürlüğü

yılında % 85 gerçekleştirmek seviyeye indirmek.

Gelir tahsilât oranını her yıl % 5 oranında artırarak belediye Gelir Tahsilatını Artırmak Mali Hizmetler Müdürlüğü

bütçesine katkıda bulunmak.

Sebze ve meyvelerin kaçak satılmasını önleyerek belediye Kaçak giriş ve satışların önlenmesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

bütçesine katkı sağlamak.

Denetimler yapılarak daha sağlıklı ve kaliteli hizmet Denetimlerin yapılması Mali Hizmetler Müdürlüğü

sunulmasını sağlamak.

Müdürlüğümüze bağlı mezarlık alanlarına parsel içi veya tek

mezarlara yapılacak defin işlemlerini yapmak.

Fakir kimsesiz ve şehit cenazelerinin definleri Mezarlıklar Müdürlüğü

2011 yılında 5 kuyuya scada bağlanması Derin su kuyularının tamamının kontrolünün merkezi

sistemle (SCADA) sağlanması


2011 yılında %100 oranında gerçekleştirmek Harput mezarlık alanının sayısal haritasının

çıkarılması ve ölü bilgilerinin işlenmesi


2011 yılında hedeflenen işi %50 oranında gerçekleştirmek Elazığ belediyesi hizmet araçlarının (otobüs,temizlik

araçlarının vs.)GPS modülleri ve GSM şebekeleri

kullanılarak sayısal harita üzerinden izlenmesi


2011 yılında hedeflenen işi %40 oranında gerçekleştirmek Bilgi işlem servisi sistem odasındaki ana makineler

ve aktif ağ cihazlarının teknolojiye ve ihtiyaca bağlı

yenilenmesi ve kapasitelerinin artırılması


2011 yılında hedeflenen işin %30’nun tamamlanması Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameraların

yerleştirilerek hem belediye hem de internet

üzerinden üzerin den vatandaşların izlemesine olanak

sağlamak ve bu kameralar yardımıyla şehir trafiğinin yönlendirilmesi


2011 yılında hedeflenen işi %50 oranında gerçekleştirmek Şehrin yoğun bölgelerine kiosk cihazları yerleştirerek

belediye hizmetlerinin elektronik ortamda tanıtılması

vatandaşların borç ve ödeme konusunda

bilgilendirmek


2011 yılında %20’si gerçekleştirmek Toplam depo hacminin 40.000 m3 den 50.000 m3

çıkartılması


2011 yılında %100 oranında gerçekleştirmek Coğrafik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

2011 yılında 40 km’lik alan yapılması 2011 yılı içerinde mevcut şehir şebekesinde bulunan

asbest ve pik borularının yıllık 40 km’lik bölümünün

HDPE PVC borularla yenilenmesi


2011 yılında 5 kuyu açtırılması Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyusu açtırılarak

şehre verilen su miktarını artırmak


Bilişim Teknolojileri İle İlgili Altyapının Geliştirilmesi Bilişim Alt Yapısının Geliştirilmesi

Kent Vizyonunun Oluşturulması

Genel Bilgiler

20

11

Per

form

ans

Pro

gram

ı

403


2011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan

bitkisel atık yağların %50 sinin toplanmasını ve

bertarafını sağlamak.

Basın ve yayın yoluyla halkın bitkisel atık

yağların toplanması konusunda bilinçlendirilmesi



2011 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi

mücavir alan sınırları içerisinde Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin

%100 toplanması ve bertarafı sağlanacaktır.

Ömrünü tamamlamış lastikler (Ö.T.L.) için

geçici depolama alanının tayin edilmesi





Geçici depolama alanında toplanan söz konusu

yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilerek

bertarafının sağlanması





Bitkisel atık yağ oluşturan kuruluşların yağların

bertarafı hususunda lisanslı firma yetkilileriyle

anlaşmaya yönlendirilmesi



mücavir alan sınırları içerisinde gürültü kirliliği

Basın ve yayın yoluyla gürültü kirliliğinin

önlenmesi konusunda toplumun


Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü2011 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan



Bitkisel atık yağlar için geçici depolama alanının

tayin edilmesi


2011 yılı sonuna kadar şehir genelinde doğalgaz

kullanım oranının %50’ye çıkarılması

Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı






kaynağında önlenerek şikayetler %50 oranında

azaltılacaktır.

Gelen yazılı ve sözlü şikâyetler değerlendirilerek

çevreye rahatsızlık veren yerlerin gezici ekip

tarafından gürültü kirliliğinin önlenmesi




kaynağında önlenerek şikayetler %50 oranında

azaltılacaktır.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve

Yönetimi Yönetmeliği Ek VII Liste B’de yer

alan faaliyet sahiplerine “Gürültü Kontrol İzin

Belgesi”nin verilmesi


2011 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıt

tüketiminin %40 oranında önlenmesi

Kalorifer yakıcılarının sertifika kontrolünün

yapılması




Katı Yakıt Satış İzin Belgesi denetimlerinin

yapılması



2011 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıt tüketiminin %40

oranında önlenmesi

Hava kirliliği ile ilgili gelen şikâyetlerin

değerlendirilmesi, programlı ve programsız denetimlerin yapılması




Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı




2011 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüzde Hizmet Gören Araç ve

İş Makinelerin Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik İhtiyacı Toplu

Alımlar Yoluna Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hızlı, Kaliteli, Verimli Çalışmasını Sağlamak ve Tasarrufu Artırmak

Toplu Alımlar Yoluyla Ekonomik Avantaj ve

Verimlilik Sağlanacaktır.






2011 Yılı Sonuna Kadar; Kırsal Motorin, Kurşunsuz Benzin (95)

Oktan ve Motorin Euro Dizel Akaryakıt Alımları



2011 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüzde Hizmet Gören Araç ve

İş Makinelerinin Madeni Yağ İhtiyacı Toplu Alımlar Yoluna

Gidilerek; Belediye Hizmetlerinin Hızlı, Kaliteli, Verimli




2011 Yılı Sonuna Kadar Belediyemiz İtfaiye Araçlarının Gerekli

Bakım, Onarım İşlemleri Yapılarak 2 Adet Öncü Arasöz ve

Takviye Aracının Revizyonu Yapılarak Verimlilik Artırılaçak.

İtfaiye, Acil Yardım ve Kurtarma Hizmet Kalitesini

Artırmak Can ve Mal Kaybını Asgari Seviyeye

İndirmek İçin Bakım-Onarım ve Revizyon Desteği

Sağlamak

2011 Yılı İçerisinde Belediyemizin Verimliliğini Artırabilmek

Amacıyla Müdürlüklerin Talep Edebileçekleri Araç-Gereç ve İş

Makineleri Hakkında Müdürlüğümüzce Teknik Şartname ve

Sözleşme Hazırlanarak Teknik Destek Sunulması

Belediyemiz Müdürlükleriyle Sağlanan

Koordinasyon Neticesinde Müdürlüğümüzden Talep

Ettikleri Araç Gereç ve İş Makinelerinin Teknik

Şartname ve Sözleşme Hazırlanması Konularında Teknik Destek Sağlanması

2011 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Araç Kiralama İşine

Gidilerek; Hizmetlerin Daha Hızlı ve Daha Verimli Bir Şekilde Sürdürülmesi, Hizmet Kalitesini Artırmak ve Tasarruf Sağlamak.

Müdürlüğümüz Hizmet Kalitesini Artırmak ve Tasarruf Sağlanması Amaçıyla Araç Kiralanması

2011 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz 15 Personeline Kurs

Verilmesi

Personelin Hizmet Kalitesini Artırmak Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2011 Yılı Sonuna Kadar Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü

Hizmetlerinin İyleştirilmesi için 2 Adet Hidrolik Vakumlu Çöp

Kamyonlarının Bakım, Onarım ve Revizyon Edilerek Çöp

Toplama Araçları Modernize Edilecektir.

AB Kriterleri Doğrultusunda Temizlik ve Katı Atık

Hizmetlerini İyleştirmek


Güvenlik ve koruma Gelen yazılı, sözlü talep ve şikâyetler

değerlendirilerek gerekli tedbir ve önlemi güvenlik

görevlileri tarafından almak


Mezarlıklar Müdürlüğü Park ve Bah ,Fen İş.




Mezarlık alanlarının bakım ve onarımı 2011 yılı sonuna kadar Belediyemiz mücavir alanları

içerisindeki tüm mezarlık alanlarının bakım onarım

ve restorasyon işlerinin %60’ını yapmak

24 Saat sistemine geçmek Müdürlüğümüz personeliyle günün 24 saati İlimize

hizmet vermek.

Aile Mezarlık alanı (parselasyon) işleri 2011 yılı sonuna kadar mevcut Mezarlık

alanlarımızda yeni parseller oluşturmak.oluşturmak

Cenaze nakil işlemleri. Müdürlüğümüze müracaat edilen Cenaze nakil

işlemlerini en hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapabilmek

ve halkımıza cenaze nakil konusunda yardımcı

olmak.

Genel BilgilerE

lazı

ğ B

eled

iyes

i

404



İnşaat denetimleri yapabilmek için doğu ve güneydoğu anadolu

bölgesinde bir ilk olan laboratuvarımaza


gerekli olan malzemelri temin etmek

Hizmetlerin daha iyi ve kaliteli yapılmasını sağlamak Yapı Kontrol Müdürlüğü



Yıkım için alınan encümen kararları doğrultusunda yıkımı Yapı Kontrol Müdürlüğü

gerçekleştirmek

2011 yılı sonuna kadar 1.sınıf Gayri Sıhhi

Müesseselerin çevresel açıdan %30 oranında denetlenmesi

GSM denetim ekibi kurularak, komisyona

katılımın sağlanması.



hafriyat,inşaat ve yıkıntı atıklarının %30 unun toplanmasını ve


Gelen sözlü ve yazılı şikayetlerin

değerlendirilmesi





Basın ve yayın yoluyla halkın hafriyat atıkları

dökümü konusunda bilinçlendirilmesi






Hafriyat,inşaat ve yıkıntı atıkları döküm yerinin

belirlenmesi ve tesis yapımı





6 aylık periyotlarla döküm yerinin

rehabilitasyonunun yapılması





Geçici depolama alanında toplanan lastiklerin bu

konuda lisanslı firmalara teslim edilmesi





Lastik üretimi ve satışı yapan firmaların Ö.T.L.

bertarafı konusunda lisanslı firmalarla sözleşme

imzalamalarının sağlanması


İlimizde kaçak inşaatları önlemek ve tehlike arz eden

biların yıkılmasını gerçekleştirmek.

Mesleğinde deneyimli uzman ve kalifiye Mühendis,Tekniker,

Teknisyen vasıfsız personellrle inşaat kontrollerinin daha hızlı ve


Yapılan İnşaataları tek tek kontrol altına almak

Her altı ayda bir personele eğitici seminerler verilemsi

Kentin estetik görümünü yıllara dağılımı olacak şekilde 2014 yılı Kentin estetik görünümünü sağlamak

Harfiyat ve temel vizesini kontrol etmek Toprak vizesini yapmak

T. C.


t. c. elaziĞ beledİyesİ - elazig.bel.tr · f) toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz...

Documents