8.2.6/2 (04/18)

Ассоциация по сертификации

«РУССКИЙ РЕГИСТР»

Россия, 190121, С.-Петербург, пр. Римского-Корсакова, 101, офис 1 Tел.: +7 (812) 670-9001 / +7 (812) 670-9000 Факс:+7 (812) 670-9002 Эл. почта: rr-head@rusregister.ru; www.rusregister.ru

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕ-СЕРТИФИКАЦИИ СМ № 19.02000.313

Дата составления: 25.04.2019 г.

Стандарта(ов): ISO 14001:2015, ISO 50001:2011, OHSAS 18001:2007

Дополнительных стандартов:

-

Договор/Заявка: ТНВ-3310/01-38-18 от 24.12.18 г.

Этап 1

Сроки проверки: 22-25 апреля 2019

Объем проверки Проверка адекватности Проверка соответствия Проверка устранения несоответствий

Организация: (полное наименование)

АО «Транснефть – Сибирь»

Адрес: (фактический)

625027, г. Тюмень ул. Республики, 139 , Урайское управление магистральных нефтепроводов (Урайское УМН) 628285, Тюменская обл., г. Урай, ул.Ленина, 100, ЛПДС «Шаим» Урайского УМН Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Кондинский район.

Код EAC: - Кол-во сотрудников (входящих в

область сертификации): Количество смен: 2

Руководитель

группы: Салихов В.А.

Аудиторы: Митрошин А.М.

Биктемиров И.Х. Технический эксперт,

сопровождающие:

-

Представитель Организации:

Заместитель главного инженера начальник УБТ и ПК Сабаров С.В

Проанализирован и одобрен1:

ФИО Дата

1 Заполняется в Центральном офисе РР

стр. 2

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ............................................................................................................ 3

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОВЕРКИ ......................................................................................... 4

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ ....................................................... 16

НЕСООТВЕТСТВИЯ ................................................................................................................ 17

СЕРТИФИКАТ И ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ............................................................................... 17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................................................................................... 17

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ........................................................................................... 18

СПИСОК ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ ........................ 18

РАССЫЛКА ............................................................................................................................... 19

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ ....................................................................................................... 19

стр. 3

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с заключенным договором и предварительно согласованным планом группой аудиторов Ассоциации по сертификации "Русский Регистр" была проведена ре-сертификационная проверка системы экологического менеджмента, системы энергетиче-ского менеджмента, системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда.

Целями проверки являлись:

• проверка соответствия СМ требованиям ISO 14001:2015, ISO 50001:2011, OHSAS 18001:2007, установленных процессов и документации системы менеджмента организа-ции с учетом внутренних и внешних изменений

• оценка способности системы менеджмента обеспечивать соответствие примени-мым законодательным, нормативным и контрактным требованиям;

• оценка результативности системы менеджмента для обеспечения уверенности, что поставленные цели могут быть достигнуты;

• идентификация, если применимо, областей для возможного улучшения системы менеджмента

Для достижения поставленных целей группой аудита были осуществлены:

проверка соответствия СМ критериям аудита (включая внутренний аудит, анализ со стороны руководства, работа с жалобами/претензиями, производственную де-ятельность);

оценка поддержания СМ в действии и ее результативности СМ;

анализ предпринятых мероприятий по несоответствиям по результатам преды-дущего аудита;

проверка прогресса по выполнению мероприятий, направленных на постоянное улучшение;

анализ и оценка произошедших в Организации изменений;

проверка соблюдения Организацией правил и процедур РР по использованию знака соответствия и информации о сертификации СМ.

Проверка проводилась по процессам и подразделениям, связанным с заявленной областью сертификации. По результатам аудита подтверждена следующая область сертификации:

(точная формулировка, включая ограничения):

в отношении: организации и осуществления транспортировки по системе магистральных трубо-

проводов нефти и нефтепродуктов, эксплуатации, проектировании, управления строительством и реконструкции объектов магистрального трубопроводного

транспорта

В границы СЭнМ входят: аппарат управления, районные нефтепроводные управления.

Объем проверки определен планом проверки и включал проверку адекватности и соот-ветствия деятельности и элементов СМ, в том числе: производственных, управленческих и вспомогательных процессов; политики; целей; организационной структуры управления; документации СМ.

В ходе проверки использовались традиционные методы проверки: наблюдение, сбор объективных свидетельств, опрос, обобщение, анализ и др.

стр. 4

В ходе проведения проверки персонал Организации продемонстрировал открытость, заинтересованность в объективных результатах проверки и способствовал тому, чтобы цель проверки была достигнута, и проверка была выполнена в полном объеме.

Рабочим языком проверки являлся русский.

Отчет содержит анализ объективных свидетельств соответствия СМ Организации крите-риям аудита, а также информацию о наблюдениях и обоснование их выставления.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОВЕРКИ

Анализ и оценка произошедших изменений

Виды деятельности заявленные как область сертификации подтверждены в рамках ресертификационного аудита

Название и адрес Организации указанные в декларации-заявке не изменились.

Количество персонала, сменность работы получили подтверждение во время проверки.

В 2018 году вступили в силу следующие нормативно-правовые документы:

o ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений" Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 декабря 2017 г. № 165

o Приказ Минприроды России от 15 сентября 2017 г. № 498 "Об утверждении Правил эксплуатации установок очистки газа"

o Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 503-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

o Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 422-ФЗ "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "Об экологической экспертизе" и статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

o ФЗ « 261 от 23.11.09 «об энергосбережении и о повышении энергетиче-ской эффективности» изменения от 27.12.18

o ГОСТ Р 56828.31-2017. Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. Иерархический порядок обращения с отходами

o ГОСТ Р 56828.22-2017. Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. Стратегии, принципы и методы экологически ориентированного обращения с отходами

o Приказ Минприроды от 06 июня 2017 г. № 273 "Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе"

o Приказ Росприроднадзора от 22 мая 2017 г. № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов»

o ГОСТ Р 57447-2017. Наилучшие доступные технологии. Рекультивация земель и земельных участков, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Основные положения.

стр. 5

o Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2017 г. № 1524 (светоотражающая спецодежда для водителей).

o Приказ Ростехнадзора от 17 ноября 2017 г. № 485 Правила безопасного ведения газоопасных‚ огневых и ремонтных работ

o Перечень вредных/опасных факторов и видов работ, подлежащих обязательным медосмотрам, который представлен в Приложении № 8 к Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 № 33н

o Приказ Минтруда России от 19.04.2017 N 371н "Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов

o Приказ Минтруда России от 27.08.2018 N 553н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2018 N 52353)

o Приказ Минтруда России от 07.03.2018 N 127н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2018 N 51323)

o Приказ Минтруда России от 06.02.2018 N 59н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2018 N 50488).

o Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

o Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об электроэнергетике"

o Постановление Правительства РФ от 10.11.2017 г. №1356 Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения

o ГОСТ Р 56828.29-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Наилучшие доступные технологии. Энергосбережение. Порядок определения показателей (индикаторов) энергоэффективности" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.08.2017 N 820-ст)

o "ГОСТ Р 56828.24-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Наилучшие доступные технологии. Энергосбережение. Руководство по применению наилучших доступных технологий для повышения энергоэффективности" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 02.08.2017 N 790-ст)

o "ГОСТ Р 56828.19-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Наилучшие доступные технологии. Энергосбережение. Методология идентификации показателей энергоэффективности" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.07.2017 N 764-ст)

o "ГОСТ Р 56828.16-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Наилучшие доступные технологии. Энергосбережение. Методология планирования показателей (индикаторов) энергоэффективности" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.04.2017 N 313-ст)

стр. 6

В организации имеются необходимые разрешительные документы в области охраны окружающей среды, в качестве примера указаны:

o Лицензия АО "Транснефть-Сибирь" на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности 066 №00271 от 03.07.2018г, выдана Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному окру-гу.

o Лицензия ХМН 20401 ВЭ от 21.02.2018 на добычу пресных подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, технологиче-ского обеспечения водой объектов промышленности на территории ЛПДС "Кедровое" Тобольского УМН АО «Транснефть-Сибирь» в Кондин-ском районе ХМАО-Югры Тюменской области, выдана Департаментом недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры

o Решение № 72-14.01.05-023-Б-РСВХ-С-2018-02376/00 от 12.12.2018 на пользование водным объектом для сброса сточных вод в безымянное бо-лото, ЛПДС "Торгили» Тюменского УМН АО "Транснефть-Сибирь», выда-но Департаментом недропользования и экологии Тюменской области.

o Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение ЛПДС «Шаим» Урайского УМН АО «Транснефть-Сибирь», выданы Управлением федеральной службой по надзору в сфере природопользования (роспри-роднадзор) ХМАО –Югры 26.12.2018г.

o Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение ЛПДС «Южный Балык» Нефтеюганского УМН АО «Транснефть-Сибирь», выда-ны Управлением федеральной службой по надзору в сфере природополь-зования (росприроднадзор) ХМАО –Югры 24.08.2018г.

o Разрешение на сброс веществ и микроорганизмов в болото без названия №43/18 от 03.07.2018г по территории ЛПДС "Кедровое" Тобольского УМН АО «Транснефть-Сибирь» выдано Управлением федеральной служ-бой по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор) ХМАО –Югры

o Разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух №82 от 17.08.2018г ЛПДС "Демьянское" Уватский район Тобольского УМН АО «Транснефть-Сибирь» выдано Управлением федеральной службой по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор) по Тюменской об-ласти

Проверка адекватности.

Проанализированы следующие документы систем менеджмента:

СТО-13.020.10-ТСИБ-023-18 «Система экологического менеджмента АО «Транс-нефть – Сибирь». Руководство по применению». от 20.07.2018г. (Приказ №937 от 27.07.2018г.).

Приложение И «Схема взаимодействия процессов СЭМ в ОСТ», СТО -13.020.10-ТСИБ-023-18 «Система экологического менеджмента АО «Транснефть – Си-бирь». Руководство по применению». от 20.07.2018г.

РД-13.100.00-КТН-048-15 ОАО «АК «Транснефть» от 28.01.2015г. Магистраль-ный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Система управле-ния охраной труда.

стр. 7

ОР-27.010.00-КТН-081-18 от 01.08.2018г. Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Система энергетического менеджмента. Руководство по применению.

ОР-03.100.50-КТН-019-19 от 27.02.2019г. Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Порядок разработки, корректировки и контроля исполнения программ энергосбережения.(прказ введения № АК-06-03-05/11716 от 06.03.19)

ОР-27.010.00-КТН-015-18 от 31.01.2018г. «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Энергетическое обследование (энер-гоаудит)».

И-13.030.01-ВСМН-047-18 Инструкция по обращению с опасными отходами

ОР-13.020.00-КТН-045-18 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Система экологического менеджмента. Руководство по при-менению

Реестр значительных экологических аспектов:

выбросы ЗВ в атмосферу,

сброс ЗВ в поверхностные водные объекты,

образование отходов,

нарушение лесных насаждений,

аварийный выход нефти/нефтепродуктов, возгорание. Реестр умеренных и высоких рисков подразделений отделов и служб аппарата управления, подразделений филиалов.

Границы СЭнМ не изменились.

Области значительного потребления энергоресурсов (не изменились):

o Электроэнергия

o Котельно-печное топливо

o Моторное топливо

o Тепловая энергия

Соответствует требованиям международных стандартов ISO 14001:2015, ISO 50001:2011, OHSAS 18001:2007

Проверка устранения несоответствий по результатам предыдущего аудита.

По результатам предыдущего инспекционного аудита, проведенного органом по сертификации DQS несоответствия не выявлены.

В связи с вышеизложенным сделать заключение об устранении несоответ-ствий не представляется возможным.

Проверка соответствия.

В ходе проверки были проверены следующие процессы/элементы системы менеджмента:

Среда организации

Лидерство и приверженность

Политика

Действия в отношении рисков и возможностей

Энергетический анализ

Энергетический базовый уровень

Показатели энергетической результативности

стр. 8

Функции, ответственность и полномочия в организации

Идентификация опасности, оценки рисков и управления рисками,

Законодательные и другие требования,

Цели, задачи, программы

Ресурсы

Компетентность

Осведомленность

Обмен информацией

Документированная информация

Планирование и управление деятельностью

Проектирование

Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними по-ставщиками, обеспечение снабжения энергетическими услугами, продукцией, обо-рудованием и энергией

Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них

Оценка результатов деятельности

Мониторинг, измерение, анализ и оценка,

Внутренний аудит,

Несчастные случаи, происшествия, несоответствия, корректирующие и предупре-ждающие действия

Анализ со стороны руководства

Улучшение

Приверженность руководства, планирование (политика, цели и задачи), анализ со стороны руководства, постоянное улучшение

Политика ПАО «Транснефть» в области охраны труда, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности, введена в действие приказом ПАО «Транснефть» от 07.12.2017г. №209. (размещена во всех структурных подразделениях и на сайте)

Приказ №1651 от 13.12.2017г. «О введении в действие Политики в области охраны труда, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности».

Приказ №365 от 03.04.2019г. «Об определении области применения СЭМ».

Заключение о состоянии системы экологического менеджмента за 2018г. АО «Транснефть-Сибирь» от 15.02.2019г. (Изменений в значимых экологических аспектов нет)

Оценка рисков и возможностей филиала «Урайское УМН» АО «Транснефть-Сибирь» в области ООС от 15.02.2019г.

Реестр рисков и возможностей филиала «Урайское УМН» АО «Транснефть-Сибирь» в области ООС от 15.02.2019г.

Отчёт по достижению целей и задач СЭМ филиала «Урайское УМН» АО «Транснефть-Сибирь» за 2018г. от 13.02.2019г.

Отчёт по Программе экологического менеджмента «Урайское УМН» АО «Транснефть-Сибирь» за 2018г. от 21.01.2019г.

Экологические цели СЭМ филиала «Урайское УМН» АО «Транснефть-Сибирь» на 2019г. от 08.12.2018г.

стр. 9

Программа Экологического менеджмента филиала «Урайское УМН» АО «Транснефть-Сибирь» на 2019 год от 07.12.2018г.

Декларация о воздействии на окружающую среду 71-1718-000002-П ЛПДС «Конда» АО «Транснефть-Сибирь» от 19.02.2019г.

Приказ филиала «Урайское УМН» АО «Транснефть-Сибирь» №460 от 12.07.2018г. «О распределении и закреплении функциональных обязанностей должностных лиц в области экологической безопасности и рационального природопользования».

Реестр идентификации экологических аспектов, воздействий на окружающую среду и оценка их значимости филиала «Урайское УМН» АО «Транснефть-Сибирь» от 15.02.2019г.

Расчёт значимости экологичесих аспектов деятельности филиала «Урайское УМН» АО «Транснефть-Сибирь» по транспортировке, хранению и перекачке нефти, нефтепродуктов от 15.02.2019г

Цели СЭнМ на 2019г от 20.01.19.

Приказ ФАС РФ № 339/19 от 20.03.19 «об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъектов естественных монополий, оказывающие услуги по транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам на 2018-2022 гг»

План реализации мероприятий по повышению энергоэффективности ТСИБ филиала Урай на 2019г (Приказ ФАС № 339 от 20.03.19)

Приказ № 98 от 27.01.17 «о реализации Программы энергосбережения и повышению энергоэффективности ПАО «Транснефть»»

Протокол координационного совета от 14.12.18 (СЭД 1328)

Протокол « 32 заседания рабочей группы энергетического менеджмента АО «Транснефть - Сибирь» от 28.01.19 (анализ СЭнМ со стороны высшего руководства)

Приказ АО ТСИБ № 2161 от 28.12.18 «о назначении рабочей группы СЭнМ и ответственный за проведение внутренних аудитов»

Приказ АО ТСИБ « 2114 от 26.12.18 «о назначении представителя руководства»

Матрица распределения ответственности за элементы СЭнМ от 28.12.17

Протокол №1 Заседания Координационного совета АО «Транснефть-Сибирь» по СУОТ от 28.01.2019

Идентификация опасностей (приказ Урайского УМН №314 от 11.05.2018 «о проведении очередной идентификации опасностей и оценки рисков (май-июнь 2018)

План управления рисками на 2018-2023 гг., АО Транснефть-Сибирь

План управления рисками УМН ЛПДС «Сосьва» от 23.10.2015, НПС «Кума» от 30.05.2018

Реестр умеренных и высоких рисков ЛПДС «Сосьва», НПС «Кума»

Программа мероприятий по качественному повышению организации работ в области ОТ от 21.11.2018

стр. 10

Приказ №358 от 02.04.2019 о проведении внеочередной идентификации опасностей и оценки рисков»

Отчет об эффективности СУОТ в филиале Урайское УМН АО Транснефть-Сибирь» за 2018 от 15.01.2019 - внутренний аудит (23-27.04.2018), проверки в рамках КПК с проведением анализа (из 657 замечаний 472 за подрядчиками)

Реестр умеренных и высоких рисков ЛПДС Шаим филиала УУМН, план управления рисками ЛПДС Шаим от 15.06.2018

Типовой перечень возможных причин и опасностей в подразделениях АО Транснефть-Сибирь от 10.05.2018

Перечень (реестр) нормативной и правовой базы в области ОТ от 18.01.2019, 08.04.2019

Отчет от 26.12.2018 о выполнении плана работ по службы ОТ за декабрь 2018

План работ по ОТ от 14.12.2018, программа мероприятий по качественном повышению работ в области ОТ на 2019 год от 07.12.2018, план/работ СОТ на январь 2019 от 24.12.2018

Журнал учета аварий и инцидентов в ОСТза 2018 год…(в эл. Виде)

Перечень (реестр) нормативной правовой базы в области ОТ филиала УУМН от 15.04.2019

Области для улучшения:

o Продолжить реализацию плана перехода на новую версию (50001:2018) и обучение персонала в рамках выполнения требований СЭнМ.

o Для повышения результативности систем менеджмента, обратить внимание на планирование (цели и задачи) с учетом новых требований обновленных версий стандартов

Сильные стороны систем менеджмента, свидетельства постоянного улучшения:

o Удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по АО «Транснефть-Сибирь» относительно 2017 года (0,0231 кг/т) уменьшились на 1,29% и составили 0,0228 кг/т. Фактическое выполнение ключевого показателя эффективности по ОЭБ и РП за 2018 год (1,29%) выше планового (1%) на 0,29% и обусловлено уменьшением выбросов в атмосферу за счет реконструкции 4 резервуаров с установкой понтонов в 2017 году, а также снижения выработки тепловой энергии на 5,4% относительно прошлого года.

o В целях рационального использования природных ресурсов на ЛАЭС «Ключевская» Нефтеюганского УМН для отопления производственно-бытовых помещений смонтирована транспортабельная блочно-модульная котельная «КТБМ-460», основным видом сжигаемого топлива которой является отработанное масло.

o Система СЭД (электронный документооборот) разработка портала Транснефть

o С ноября 2018г введен в работу тренажер (полная имитация рабочего места) для диспетчеров

o Разрабатывается электронная версия «лист диспетчера»

стр. 11

o Разработана новая версия программного обеспечения «обнаружение уте-чек НП»

o В феврале 2019 разработана и внедрена памятка «Энергоэффектив-ность нашей компании»

o Информирование подрядных организаций об изменениях в законодательстве касающихся отнесения объектов строительства к категориям воздействия на окружающую среду как объектов негативного воздействия; получения разрешительной природоохранной документации для объектов строительства; внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.

o Проведение экологически ориентированных мероприятий (субботники, образовательные акции) с привлечением общественности и освещением экологической деятельности предприятия в СМИ.

o Долгосрочные планы по замене светильников с ртутьсодержащими лампами на светильники, собранные на светодиодах, что уменьшит потребление электроэнергии, а также позволит избежать образования отходов 1 класса опасности,

o Информирование подрядчиков об изменении законодательства с целью предупреждения возможных негативных или нештатных ситуаций,

o Высокий уровень вовлеченности руководителей, специалистов отделов и служб филиала, АО в функционировании СУОТ (участие в КПК, совместная разработка программ, инструкций, стандартов организации);

o Проведение технического обучения работников рабочих профессий, ИТР структурных подразделений и филиала с целью достижения работниками необходимого уровня профессиональных знаний и навыков требованиям, предъявляемым к конкретной должности, профессии, а так же.

o Совершенствование системы контроля за работниками в части установки стационарных систем алкотестирования «Алкорамка» на объектах филиала.

o Привлечение внимания работников к совершенствованию СУОТ в части Организации и проведения конкурса «Лучшее подразделение по охране труда», участие в конкурсе «День безопасности труда».

.

Соответствует требованиям международных стандартов ISO 14001:2015, ISO 50001:2011, OHSAS 18001:2007

Информация, относящаяся к улучшению СЭнМ (только для СЭнМ)

Потребление электроэнергии в 2018г используемой на собственные нужды (план 27437 кВт\ч факт 27158 кВт\ч)

Потребление котельно-печного топлива 2018г (план 5807 т.у.т факт 5802 т.у.т)

Потребление покупной тепловой энергии 2018г (план 7613,2 Гкал факт 7062 Гкал)

Внутренний аудит

Внутренний аудит систем менеджмента осуществляется каждой системы отдельно (процесс внутреннего аудита между системами менеджмента не интегрирован):

стр. 12

СЭМ:

o Программа аудитов СЭМ АО «Транснефть-Сибирь» на 2018г. от 26.12.2017г.

o Программа аудитов СЭМ АО «Транснефть-Сибирь» на 2019г. от 21.12.2018г.

o Распоряжение №382 от 17.07.2018г. О проведении внутреннего аудита (СЭМ)

o Программа проведения внутреннего аудита СЭМ объектов Урайского УМН.

o Отчёт о результатах внутреннего аудита СЭМ Урайского УМН от 03.08.2018г.

o Мероприятия по улучшению системы экологического менеджмента филиала «Урайское УМН» АО «Транснефть-Сибирь» (по результатам внутреннего аудита 2018 года) от 27.07.2018г.

СУОТ:

o Программа внутренних аудитов СУОТ в подразделениях АО «Транснефть – Сибирь» в 2019 от 05.12.2018

o Отчет о внутреннем аудите СМ 18001:2007 (18-22.03.2019) от 25.03.2019 , в т.ч. – обновлены идентифицированные опасности и риски по профессиям «трубопроводчик линейный» и слесарь по ремонту автотранспорта (по результатам расследований НС в других подразделениях),графики идентификации опасностей и оценки рисков, перечень опасностей, опросные листы/, карты идентификации опасностей и оценки рисков, планы управления рисками (при проведении внутреннего аудита выявлено 15 несоответствий)

o План проведения внутреннего аудита в филиале Урайское УМН от 12.03.2019 (приказ №284 от 12. 03.2019 о проведении аудита)

o Отчет о выполнении плана корректирующих и предупреждающих действий, план КиПД по устранению несоответствий, выявленных в ходе внутреннего аудита на ЛДПС «Шаим», протокол №10 от 20.03.19 – не актуализирована инструкция ИОТВ-25-20219 по ОТ при работе на заточном станке»

СЭнМ

o Отчет аудита ТСИБ-02/2019 (с 18-23 марта 2019) УМН отмечено 2 улучшения

o Программа АС СВЭН контроля по несоответствию срок исполнения 26.04.19

o Приказ о проведении внутреннего аудита № 218 от 26.02.19

o Приказ о проведении внутреннего аудита № 69 от 25.01.18

o Программа внутренних аудитов на 2019 от 22.12.18

o Программа внутренних аудитов на 2018 от 14.01.19

o Программа инспекционных, сертификационных аудитов и внутренних аудитов в системе энергоменеджмента на 2019г от 14.12.18

o Перспективная программа по энергоэффективности (регистрация в СЭД 2017-01 269 от 29.03.17)

стр. 13

Процесс внутреннего аудита в целом соответствует требованиям международ-ных стандартов ISO 14001:2015, ISO 50001:2011, OHSAS 18001:2007, однако в рам-ках внутреннего аудита несоответствия не выявлены в каждой из систем ме-неджмента.

Работа с претензиями, жалобами, предписаниями контролирующих органов.

За предыдущий год проверки со стороны контролирующих органов/внешних заинтересованных сторон в области охраны труда, энергосбережения и энер-гоэффективности отсутствовали.

Жалобы от заинтересованных сторон (населения, общественных организаций) в адрес организации не поступало.

За 2018г . проведена проверка Департаментом Росприроднадзора по Уральскому Федеральному округу ЛАЭС «Ключевская» Нефтеюганское УМН. Акт №140-л от 23.03.2018г. Предписаний (штрафов) нет.

Четыре документарной проверки природоохранной прокуратуры. Предпи-саний (штрафов) нет.

Протокол б/н от 06.03.2018 Управление Роспотребнадзора по Тюменской области осмотра принадлежащих ЮЛ помещений, территорий …- без замечаний.

Акт проверки Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области от 03.04.2018 (плановая выездная ЛДПС Сосьва, НПС Крутое», НПС Соснов-ка»)

Системы менеджмента соответствуют требованиям международных стандар-тов ISO 14001:2015, ISO 50001:2011, OHSAS 18001:2007.

Процессы, переданные на аутсорсинг отсутствуют.

Производственная деятельность. Прочие свидетельства аудита

Журнал ознакомления персонала с нормативной и организационно-распорядительной документацией от 12.01.2015г. СЭБиРП.

Сводный план – график учебно-тренировочных занятий АО «Транснефть-Сибирь» на 2019 г. от 28.11.2018г.

График замены низко надёжных приводов на 2019г.

Мероприятия по подготовке объектов Урайского УМН к работе в период весеннего паводка 2019г. АО «Транснефть – Сибирь».

Производственная программа Тюменского РМЗ по оказанию услуг на объектах АО «Транснефть – Сибирь» от 28.12.2018г.

Программа учебно-тренировочного занятия от 24.01.2019г. на уровне УМН ЛАЭС ЛПДС «Шаим», ЦРС «Урайского УМН», ОА «Транснефть- Сибирь» по теме: Устранение отказа с выходом нефти, нефтепродуктов на водной поверхности при наличии ледяного покрова (локализация и ликвидация разлива)» («ППМН Красноленинск-Шаим-Конда» через р. Мулымья 212 км) дата проведения 08.02.2019г.

Акт о проведении учебно-тренировочного занятия (УТЗ) по проверке готовности службы УМН к локализации разливов нефти,

стр. 14

нефтепродуктов на водной поверхности при наличии ледяного покрова, от 28.02.2019г.

План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения УТЗ на ППМТ р. Мулымья МН КШК 212 км. По теме: Устранение отказа с выходом нефти, нефтепродуктов на водной поверхности при наличии ледяного покрова (локализация и ликвидация разлива)» («ППМН Красноленинск-Шаим-Конда» через р. Мулымья 212 км) дата проведения 08.02.2019г.

Договор №ТСИБ-13-1367261-18-3476 на оказание услуг по сбору, транпортированию, обработке и обезвреживанию ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства от 20.11.2018г. ООО «НОВ-Экология».Лицензия №(72)-4143-СТОБ от 08.08.2017г. ООО «НОВ-Экология» на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности.

Договор возмездного оказания услуг №ТСИБ-08-0801120-18-3604 от 30.11.2018г. с ООО «Специализированный комбинат «Экотех» по сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов 3 класса опасности (нефтешлама). Лицензия №077 493 от 23.06.2016г. ООО СК «Экотех» на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности.

Схема мест накопления отходов ЛПДС «Шаим» от 25.02.2019г.

И-13.030.00-ТСИБ-055-16 Инструкция по обращению с отходами производства и потребления в АО «Транснефть-Сибирь» от 04.10.2016г.

Удостоверение о повышении квалификации Слепнев Тимофей Александрович АНО ДПО «Учебный центр Запсибэнерго» с 28.03 по 08.04.2016г. по программе: «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления». Рег. № 03-72-2016/0652.

План обучения персонала АО «Транснефть – Сибирь» на 2019 год в сторонних образовательных организациях от 05.12.2018г.

Отчет по подготовке кадров АО «Транснефть – Сибирь» за 2018г.

Инструкция по эксплуатации синхронного электродвигателя от 12.12.16

Показатели электросчетчиков на станции Шаим (ввод 1 СЭТ-4ТМ.03 от 2005г, стикер поверки ГМС 068750756 от 20.04.15 показатель 436,16кВт, ввод 2 СЭТ-4ТМ.03 от 2005г, стикер поверки ГМС 068750738 от 20.04.15 показатель 402,42)

График проведения тренировок диспетчерского персонала на 2 квартал 2019 от 15.11.18

Сводный график учебных тренировочных занятий по отделу АСУ УМН на 2019г от 28.11.18

Программа учебных тренировочных занятий АСУТП по оперативному реагированию от 22.03.19

Акт № 2019/04-01 от 12.04.19 тема 12 « Поиск неисправностей АСУТП»

Годовой график ТО и ремонта АСУТП НПС на 2019г от 27.08.18

стр. 15

Инструктаж вводный на объекте для сторонних организаций подрядчиков, посетителей – записи от 10-17.04.2019 подрядчик ООО «Антикор»6 чел., Видеоролик «Опасность падения»

Соглашение по охране труда между администрацией и профкомом «Урайское УМН» на 2019 год от 14.12.2018, председатель ППО Е.Э. Миллер; Анкета по результатам носки спецодежды изготовленной по ОТТ-13.340.10-КТН-046-17 от 03.09.2018 – спецодежда для защиты о т производственных загрязнений и механических воздействий при пониженных температурах ОПЗу-02 (климат.пояс-3, Тобольское УНИ, БПО, поставщик ООО ИстокПромКомплектация»

Договор на выполнение работ по техническому диагностированию объектов магистральных нефтепроводов от 16.06.2009 с ОАО «Сибнефтепровод» (пролонгирован) и ОАО «Волжский подводник», свидетельство о допуске к определенному виду работ №01-И-0508-3 СРО Ассоциация инженерные изыскания и строительство» от 24.05.2018 АО Транснефть- подвод сервис» г.Н.Новгород, свидетельство о допуске № 0037.01-2015-5250000820-С-271 СРО Союзстроителей нефтегазовой отрасли» от 21.11.2013, Лицензия №Р/2015/2753/100/Л от 08.04.2015 на деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях выдан ФС по гидрометеорологии и мониторингу ОС

Акт выполненных работ по текущему ремонту артезианских скважин (Тюменское РМЗ) 21,01,2019, акт №УЩЗ-3/1 от 07.03.2019 выполненных работ по ТО станции ХПВ (ЛДПС Шаим»)

Удостоверение о повышении квалификации «внутренний аудитор систем управления ОТ» Вешкурцев А.Н., ЧОУ ДПО ССМ «Центр-Информ» от 23.11.2018 г. Ярославль

Инструкция И-01.040.01—ТСИБ-026-17 «Инструкция по делопроизводству»

Номенклатура дел службы главного механика от 05.12.2018

Положение 08-01-060 от 258.06.2014 об отделе главного механика удале-но

Инструкция по ОТ при погрузо-разгрузочных работах, ПБ2-22

Инструкция о мерах противопожарной безопасности в складских помещениях ЛДПС Шаим УУМН 15.07.2018, перечень оборудования для ликвидации, ёмкость для временного хранения нефти 8 м3 мод. КР-8К, ИОТВ -323-2018 Инструкции по ОТ при установке заграждений

План график проведения УТЗ на ППМТ АО «Транснефть-Сибирь» в 2019 г от 01.11.2018

Программа УТЗ ЛАЭС ЛПДС Шаим УУМН «Устранение отказа с выходом нефти, нефтепродуктов на водной поверхности при наличии ледяного покрова на п/переходе Шаим-Конда ППМН р.Урай 25 км. (14.03.19) _ от 01.03.2019, лист ознакомления, акт о проведении УТЗ и локализации разливов нефти на водной поверхности

Сводный план-график УТЗ на 2019 год от 28.1.2018 ЛПДС Шаим, ОГМ -05/УН4 (февраль), 09/ОР1 (март) , сводка от 05.03.2019

Сводка о проведенных УТЗ с персоналом Урайского УМН от 15.01.2019

стр. 16

Программа УТЗ УОМТО ЛДПС Шаим УУМН по теме №11 , устранение неисправности системы пожаротушения оценка «удов»

Программа №4 УТЗ УОМТО ЛДПС Шаим по теме №4 «Устранение неисправности системы сбора откачки утечек ,информация о НС Челябинское НУ 01.03.2019, западное МУВС02.02.2019, наглядное пособие – схема оповещения при возникновении НС, контроль воздушной среды при проведении огневых и газоопасных работ, каталог спецодежды филиала УУМН, план эвакуации из АБК ЛДПС Шаим

Свидетельство ОПО от 06.12.2018

Контракт ТСИБ -01-330-989 от 18.03.2019 на выполнение СМР при строительстве, реконструкции, ремонта объектов организации системы «Транснефть» по объекту Программы ППРиКР АО Транснефть-Сибирь на 2019 год ЛДПС Шаим Техническое перевооружение, подрядчик ООО Антикор -М» (период 09.04-27.0.2019)

Производственная программа Тюменского РМЗ по оказанию услуг на объектах АО «Транснефть-Сибирь» на 2019 год от 28.12.2018, ТО очистные сооружения и систем водоснабжения ЛПДС Шаим, ТО ХПВС, ТР артезианских скважин

График ТО и ремонта механо-технологического оборудования ЛПДС Шаим от 21.08.2018 – оборудования системы пожаротушения 100-NVA 265-10LCPE (май)

Перечень ремонтных работ на объектах филиала Урайского УМН, на проведение которых необходимо выдавать наряд-допуска от 14.12.2018

Перечень газоопасных работ, вызванных необходимостью локализации аварий и инцидентов на объектах Урайского УМН

План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера УУМН АО Транснефть-Сибирь»15.10.2018

Схема расположения и транспорта в складе ЛАРН ЛДПС Шаим10.07.2018

Системы менеджмента соответствуют требованиям международных стандартов ISO 14001:2015, ISO 50001:2011, OHSAS 18001:2007

Информация о произошедших аварийных ситуациях, несчастных случаях

Аварий, инцидентов повлекших негативное влияние на ООС за 2018 год не было.

o Приказ о несчастном случае №285 от 13.03.2019(НС 19.02.2019 ЦРС Нижневартовский УМН вырезка дефекта на 5 км МН «Самотлор-Нижневартовск» линейный трубопроводчик А.Г. Дмитриев, Информационное письмо

Системы менеджмента соответствуют требованиям международных стандартов ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

Ассоциация по сертификации "Русский Регистр", в лице членов группы проверки, участвующих в работе по оценке системы менеджмента, взяла на себя обязательство соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной в процессе проведения работ, а также выводов, характеризующих состояние системы менеджмента Организации.

стр. 17

Содержание данного отчета, считается конфиденциальным и не будет раскрыто никакой третьей стороне без письменного разрешения Организации, за исключением информа-ции, которая необходима органам по аккредитации для проверки и по требованию дей-ствующего законодательства, по приговору суда, при судебных разбирательствах, по за-просу органов Государственного управления.

Право собственности на отчет по аудиту остается у органа по сертификации.

НЕСООТВЕТСТВИЯ

При проверке использовались принятые в Русском Регистре категории несоответствий. Формулировки несоответствий определяются в терминах конкретных требований крите-риев аудита, на соответствие которому проводилась проверка.

Все несоответствия должны быть устранены Организацией в течение трех месяцев после проведения заключительного совещания. Данные действия должны включать анализ причин возникновения несоответствий, разработку мер коррекции и/или корректирующих действий и проверку их результативности.

План коррекции и корректирующих действий должен быть разработан Организацией те-чение 1 месяца после проведения заключительного совещания. Корректирующие дей-ствия должны быть достаточно результативными для обеспечения уверенности в устра-нении причин несоответствий и предупреждения их повторного появления.

Рекомендации по сертификации могут быть даны только после получения свидетельств реализации корректирующих действий по всем значительным несоответствиям и согла-сования со стороны руководителя группы плана мер коррекции и корректирующих меро-приятий по всем незначительным несоответствиям. Результативность корректирующих мероприятий по незначительным несоответствиям будет проверена в рамках очередного аудита.

В соответствии с рекомендациями руководителя группы (см. раздел "Заключение") для проверки реализации корректирующих действий может потребоваться проведение до-полнительной проверки в подразделениях Организации или достаточно представления объективных документальных свидетельств реализации корректирующих действий.

СЕРТИФИКАТ И ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ

В ходе проверки было проверено соблюдение Организацией Условий сертификации, правил и процедур РР по использованию Сертификата и знака соответствия, нарушений не выявлено.

На веб-сайте https:// siberia.transneft.ru, размещена информация о системах менедж-мента, политики и сертификаты

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам возобновляющей проверки и анализа и оценки результативности системы менеджмента за предыдущий сертификационный цикл, включая анализ отчетов (орган по сертификации DQS) о предшествующих инспекционных аудитах было установлено, что система экологического менеджмента, система менеджмен-та профессиональной безопасности и охраны труда, система энергетического ме-неджмента поддерживается в действии (свидетельства способности системы менеджмента соответствовать применимым требованиям и ожидаемым

стр. 18

результатам, а также свидетельства процессов внутреннего аудита и анализа со стороны руководства приведены в настоящем отчете).

Цели аудита достигнуты: Да Нет

Заявленная область сертификации может быть подтверждена:

Да Нет С уточнениями

Система менеджмента результативна: Да Нет

Система менеджмента соответствует критериям аудита: Да Нет

Требуется уточнение программы аудитов: Да Нет

Общее количество выявленных несоот-ветствий:

0 Номера Актов о несоответствиях: - в том числе значительных: 0

в том числе незначительных: 0

в том числе устранено в ходе проверки: 0

Количество наблюдений: 0 Номера Актов о наблюдениях: -

Необходимость проведения дополнительной проверки в подразделениях Организации с целью подтверждения устранения несоответствий:Да Нет

Рекомендации руководителя группы: Сертификат соответствия может быть: Выдан

Сроки очередной проверки: (месяц, год)

Апрель 2020 года

При проверке используется выборочная техника, поэтому, если какие-то несоответствия не были обнаружены, это не значит, что они отсутствуют.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

нет

СПИСОК ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ

ФИО Должность

Сабаров С.В Заместитель главного инженера

начальник УБТ и ПК

Бушмакина Е.М.

инженер 1 категории ОГЭ (ISO 50001:11)

Шмелева И.В. ведущий специалист по ОТ СОТ УБТ и ПК (OHSAS 18001-2007)

Козадаева О.Е. заместитель начальника отдела ЭБ и РП (ISO 14001:2015)

Кащеев В.В. руководитель СОТ Урайского УМН

стр. 19

Падерин Д.С Специалист ОТ ЛДПС Шаим УУМН

Шелкунов Л начальник БПО

Добрянский С начальник УТТиСТ

Солгаков В

начальник службы БДД

РАССЫЛКА

Данный отчет будет распространен среди адресатов:

Генеральному директору АО «Транснефть – Сибирь» Бронникову В.А.

Генеральному директору Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» Влади-мирцеву В.А.

Примечание: Отчет может быть изменен по результатам проверки Центральным офисом РР, ответственным за принятие решения по сертификации. В этом случае отчет будет выпущен вновь и распространен среди адресатов с объяснениями изме-нений.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ

1. План проверки;

2. Личные декларации о конфиденциальности;

3. Программа аудитов (в случае, когда руководитель группы проверки принимает ре-шение о необходимости ее изменения))

4. Данные для оформления сертификата (026.77РР)

Руководитель группы:

Салихов В.А. 25.04.19 фамилия, инициалы подпись дата