tabel 3.5 program dan kegiatan skpd tahun 2015 dan ... dppkad renja 2015.pdf · gedung kantor...
TRANSCRIPT
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 1
Tabel 3.5
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
SKPD : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KODE REKENING PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA AWAL
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA SESUAI KEBUTUHAN
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
Urusan : Wajib Urusan : Wajib
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.652.116.700
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.394.722.000
1 20 05 01 01 5 2 Penyediaan jasa surat menyurat
Terlaksananya pelayanansurat menyurat
DPPKAD 100% 5.400.000 1 20 05 01 01 5 2 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanansurat menyurat
DPPKAD 100% 5.400.000
1 20 05 01 02 5 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan Listrik
DPPKAD 100% 139.200.000 1 20 05 01 02 5 2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan Listrik
DPPKAD 100% 120.000.000
1 20 05 01 03 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya administrasi keuangan
DPPKAD 100% 437.414.900 1 20 05 01 07 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya administrasi keuangan
DPPKAD 100% 385.000.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 2
1 20 05 01 10 5 2 Penyediaan ATK Terpenuhinya sarana ATK DPPKAD 100% 68.035.800 1 20 05 01 10 5 2 Penyediaan ATK
Terpenuhinya sarana ATK DPPKAD 100%
57.000.000
1 20 05 01 11 5 2 Penyediaan barang cetak penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan di Kantor
DPPKAD 100% 195.438.000 1 20 05 01 11 5 2 Penyediaan barang cetak penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan di Kantor
DPPKAD 100% 200.000.000
1 20 05 01 12 5 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ktr
Terlaksananya kegiatan penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Ktr
DPPKAD 100% 16.800.000 1 20 05 01 12 5 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ktr
Terlaksananya kegiatan penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Ktr
DPPKAD 100% 16.800.000
1 20 05 01 13 5 2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan Perlengkapan Ktr
DPPKAD 100% 19.440.000 1 20 05 01 13 5 2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan Perlengkapan Ktr
DPPKAD 100% 17.000.000
1 20 05 01 14 5 2 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga kantor
DPPKAD 100% 317.500.000 1 20 05 01 14 5 2 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga kantor
DPPKAD 100% 200.000.000
1 20 05 01 15 5 2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan Perundang-undangan
DPPKAD 100% 8.712.000 1 20 05 01 15 5 2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan Perundang-undangan
DPPKAD 100% 8.712.000
1 20 05 01 17 5 2 Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya makanan & minuman kantor
DPPKAD 100% 59.810.000 1 20 05 01 17 5 2 Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya makanan & minuman kantor
DPPKAD 100% 59.810.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 3
1 20 05 01 18 5 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Terlaksananya konsultasi & koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD 100% 384.366.000 1 20 05 01 18 5 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Terlaksananya konsultasi & koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD 100% 325.000.000
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.020.268.000
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.297.000.000
1 20 05 02 05 5 2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional
DPPKAD 100% 593.970.000 1 20 05 02 05 5 2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional
DPPKAD 100%
1 20 05 02 09 5 2 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
DPPKAD 100% 703.000.000 1 20 05 02 09 5 2 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
DPPKAD 100% 400.000.000
1 20 05 02 10 5 2 Pengadaan mobeleur Terlaksananya pengadaan mobileur kantor
DPPKAD 100% 400.950.000 1 20 05 02 10 5 2 Pengadaan mobeleur Terlaksananya pengadaan mobileur kantor
DPPKAD 100% 250.000.000
1 20 05 02 22 5 2 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin Gedung Kantor
DPPKAD 100% 830.600.000 1 20 05 02 22 5 2 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin Gedung Kantor
DPPKAD 100% 187.000.000
1 20 05 02 24 5 2 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan
DPPKAD 100% 191.748.000
1 20 05 02 24 5 2 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan
DPPKAD 100% 160.000.000
1 20 05 02 28 5 2 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
DPPKAD 100% 300.000.000 1 20 05 02 28 5 2 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
DPPKAD 100% 300.000.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 4
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
127.475.000
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
70.000.000
1 20 05 03 02 5 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas harian PNS
DPPKAD 100% 127.475.000 1 20 05 03 02 5 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas harian PNS
DPPKAD 100% 70.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
459.475.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
400.000.000
1 20 05 05 03 5 2 Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
Meningkatkan wawasan aparatur pengelolaan keuangan daerah
DPPKAD 100% 225.475.000 1 20 05 05 03 5 2 Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
Meningkatkan wawasan aparatur pengelolaan keuangan daerah
DPPKAD 100% 200.000.000
1 20 05 05 02 5 2 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
DPPKAD 100% 234.000.000 1 20 05 05 02 5 2 Sosialisasi peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
DPPKAD 100% 200.000.000
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
427.582.000
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
375.000.000
1 20 05 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP, PK dan pelaporan
DPPKAD 100% 107.715.000 1 20 05 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP, PK dan pelaporan
DPPKAD 100% 100.000.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 5
1 20 05 06 02 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya laporan semesteran, Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bulanan dan Triwulan, Tersusunnya Laporan Prognosis
DPPKAD 100% 135.000.000 1 20 05 06 02 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya laporan semesteran, Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bulanan dan Triwulan, Tersusunnya Laporan Prognosis
DPPKAD 100% 135.000.000
1 20 05 06 03 5 2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya Renstra,Renja, LPPD, RKA/DPA, RKA/DPPA-DPPKAD, RKA/DPPA-PPKD
DPPKAD 100% 145.153.000 1 20 05 06 03 5 2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya Renstra,Renja, LPPD, RKA/DPA, RKA/DPPA-DPPKAD, RKA/DPPA-PPKD
DPPKAD 100% 100.000.000
1 20 05 06 04 5 2 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun
Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun
DPPKAD 100% 39.714.000 1 20 05 06 04 5 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun
DPPKAD 100% 40.000.000
Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9.567.930.000
Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7.371.283.500
1 20 05 17 01 5 2 Penyusunaan Analisa standar Belanja
Tersusunnya analisa standar belanja
DPPKAD 100% 110.000.000 1 20 05 17 01 5 2 Penyusunaan Analisa standar Belanja
Tersusunnya analisa standar belanja
DPPKAD 100% 100.000.000
1 20 05 17 02 5 2 Penyusunan Standar Satuan Harga
Tersedianya buku pedoman daftar harga satuan barang dan standar harga
DPPKAD 100% 80.000.000 1 20 05 17 02 5 2 Penyusunan Standar Satuan Harga
Tersedianya buku pedoman daftar harga satuan barang dan standar harga
DPPKAD 100% 50.000.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 6
1 20 05 17 03 5 2 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Tersusunnya kebijakan akuntansi pemerintah daerah
DPPKAD 100% 130.000.000 1 20 05 17 03 5 2 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Tersusunnya kebijakan akuntansi pemerintah daerah
DPPKAD 100% 130.000.000
1 20 05 17 04 5 2 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah kab/kota
- Tersedianya Honor Pengelola Kegiatan
DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 04 5 2 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah kab/kota
- Terlaksananya Perbandingan Regulasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya
DPPKAD 100% 359.166.500
- Terlaksananya Perbandingan Regulasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya
- Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- Terselenggaranya Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- Tersediannya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 7
1 20 05 17 06 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD
Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD
DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 06 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD
Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD
DPPKAD 100% 150.000.000
1 20 05 17 07 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang PenjabaranAPBD
Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran APBD
DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 07 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang PenjabaranAPBD
Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran APBD
DPPKAD 100% 150.000.000
1 20 05 17 08 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD
Terlaksananya penyusunan Perda tentang perubahan APBD
DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 08 5 2 Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD
Terlaksananya penyusunan Perda tentang perubahan APBD
DPPKAD 100% 150.000.000
1 20 05 17 09 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Terlaksananya penyusunan Peraturan Kdh tentang penjabaran perubahan APBD
DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 09 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Terlaksananya penyusunan Peraturan Kdh tentang penjabaran perubahan APBD
DPPKAD 100% 150.000.000
1 20 05 17 10 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 150.000.000 1 20 05 17 10 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 150.000.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 8
1 20 05 17 11 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 220.000.000 1 20 05 17 11 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 210.000.000
1 20 05 17 12 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
DPPKAD 100% 120.000.000 1 20 05 17 12 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
DPPKAD 100% 145.000.000
1 20 05 17 13 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, Terlaksananya Pengembangan Jaringan SIPKD diLingkungan IKK Sarilamak, Tersedianya Jaringan Sumber Daya Listrik SIPKD
DPPKAD 100% 1.200.000.000 1 20 05 17 13 5 2 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, Terlaksananya Pengembangan Jaringan SIPKD diLingkungan IKK Sarilamak, Tersedianya Jaringan Sumber Daya Listrik SIPKD
DPPKAD 100% 607.052.000
1 20 05 17 16 5 2 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Terkelolanya aset daerah berdasarkan aturan yang berlaku
DPPKAD 100% 500.000.000 1 20 05 17 16 5 2 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Terkelolanya aset daerah berdasarkan aturan yang berlaku
DPPKAD 100% 500.000.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 9
1 20 05 17 5 2 Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Penyusunan Buku RKBMD,RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD
DPPKAD 100% 100.000.000 1 20 05 17 27 5 2 Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Penyusunan Buku RKBMD,RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD
DPPKAD 100% 100.000.000
1 20 05 17 5 2 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Investasi Daerah, Tersusunnya Perda Tentang Investasi Pemerintah Daerah dan Paraturan Bupati
DPPKAD 100% 225.000.000 1 20 05 17 17 5 2 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Investasi Daerah, Tersusunnya Perda Tentang Investasi Pemerintah Daerah dan Paraturan Bupati
DPPKAD 100% 175.000.000
1 20 05 17 5 2 Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
Terlaksananya Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
DPPKAD 100% 250.000.000 1 20 05 17 28 5 2 Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
Terlaksananya Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
DPPKAD 100% 125.000.000
1 20 05 17 5 2 Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
TerlaksananyaKoordinasi, Optimalisasi ,Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
DPPKAD 100% 778.065.000 1 20 05 17 29 5 2 Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
TerlaksananyaKoordinasi, Optimalisasi ,Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
DPPKAD 100% 689.065.000
1 20 05 17 5 2 Penyusunan Peraturan Bidang Pajak dan Retribusi
Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bidang Pajak dan Retribusi
DPPKAD 100% 225.000.000
1 20 05 17 36 5 2 Penyusunan Regulasi tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah
Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bidang Pajak dan Retribusi
DPPKAD 100% 150.000.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 10
1 20 05 17 5 2 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismop
Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi
DPPKAD 100% 921.630.000 1 20 05 17 31 5 2 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismiop
Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi
DPPKAD 100% 650.000.000
1 20 05 17 5 2 Monotoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Terlaksananya Monotoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
DPPKAD 100% 350.000.000 1 20 05 17 32 5 2 Monotoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Terlaksananya Monotoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
DPPKAD 100% 150.000.000
1 20 05 17 5 2 Pendataan, Pemuktahiran dan Pengembagan Data Potensi Pajak dan Retribusi
Terlaksananya Pemuktahiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi
DPPKAD 100% 808.235.000 1 20 05 17 33 5 2 Pendataan, Pemuktahiran dan Pengembagan Data Potensi Pajak dan Retribusi
Terlaksananya Pemuktahiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi
DPPKAD 100% 450.000.000
1 20 05 17 19 5 2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tercapainya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya
DPPKAD 100% 950.000.000 1 20 05 17 35 5 2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tercapainya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya
DPPKAD 100% 750.000.000
1 20 05 17 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Pendapatan Daerah ( Penagihan )
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pendapatan Daerah
DPPKAD 100% 400.000.000 1 20 05 17 34 5 2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Pendapatan Daerah ( Penagihan )
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pendapatan Daerah
DPPKAD 100% 260.000.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 11
1 20 05 17 20 5 2 Penyusunan Standarisasi Sarana Prasarana
Tersusunnya Perda dan Perbup tentang Pedoman dan Tata Cara Pemakaian Sarana dan Prasarana Barang Daerah
DPPKAD 100% 100.000.000 1 20 05 17 5 2 Penyusunan Standarisasi Sarana Prasarana
Tersusunnya regulasi tentang Pedoman dan Tata Cara Pemakaian Sarana dan Prasarana Barang Daerah
DPPKAD 100% -
1 20 05 17 21 5 2 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD
Tersusunnya dokumen pelaksanaan perubahan APBD
DPPKAD 100% 80.000.000 1 20 05 17 21 5 2 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD
Tersusunnya dokumen pelaksanaan perubahan APBD
DPPKAD 100% 65.000.000
1 20 05 17 22 5 2 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD
Tersusunnya dokumen pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 80.000.000 1 20 05 17 22 5 2 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD
Tersusunnya dokumen pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 65.000.000
1 20 05 17 23 5 2 Rekonsiliasi Data Akuntansi
Terlaksananya sinkronisasi data akuntansi
DPPKAD 100% 70.000.000 1 20 05 17 23 5 2 Rekonsiliasi Data Akuntansi Terlaksananya sinkronisasi data akuntansi
DPPKAD 100% 65.000.000
1 20 05 17 26 5 2 Pemutakhiran data aset daerah
Tersediannya data aset daerah yang akurat
DPPKAD 100% 450.000.000 1 20 05 17 24 5 2 Pemutakhiran data aset daerah Tersediannya data aset daerah yang akurat
DPPKAD 100% 350.000.000
1 20 05 17 27 5 2 Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah
Terkelolanya aset daerah dalam satu sistem yang terpadu
DPPKAD 100% 220.000.000 1 20 05 17 25 5 2 Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah
Terkelolanya aset daerah dalam satu sistem yang terpadu
DPPKAD 100% 201.000.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 12
1 20 05 17 28 5 2 Penyusunan Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Sosialisasi Ranperda Pokok-pokok Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD 100% 300.000.000 1 20 05 17 26 5 2 Penyusunan Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Sosialisasi Ranperda Pokok-pokok Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah
DPPKAD 100% 275.000.000
Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
2.350.000.000 Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
2.084.933.500
1 20 05 18 04 5 2 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah
Terfasilitasinya Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan Pendapatan Lainnya
DPPKAD 100% 70.000.000 1 20 05 18 09 5 2 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah
Terfasilitasinya Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan Pendapatan Lainnya
DPPKAD 100% 60.000.000
1 20 05 18 5 2 Penyuluhan Pajak Daerah
Terlaksananya Penyuluh Pajak
50 Kota 100% 240.000.000 1 20 05 18 07 5 2 Penyuluhan Pajak Daerah Terlaksananya Penyuluh Pajak
50 Kota 100% 195.000.000
1 20 05 18 05 5 2 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
- Tersedianya regulasi-regulasi untuk pedoman pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 870.000.000 1 20 05 18 05 5 2 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
- Tersedianya regulasi-regulasi untuk pedoman pelaksanaan APBD
DPPKAD 100% 619.933.500
- Tersedianya blanko-blanko, kartu kendali, kartu pengawasan dan register penerimaan dan belanja APBD
- Tersedianya blanko-blanko, kartu kendali, kartu pengawasan dan register penerimaan dan belanja APBD
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 13
- Tersusunnya laporan realisasi dana perimbangan dan belanja APBD perbulan, triwulan dan semesteran
- Tersusunnya laporan realisasi dana perimbangan dan belanja APBD perbulan, triwulan dan semesteran
- Terselenggaranya rekonsiliasi dengan pemegang kas daerah setiap bulannya
- Terselenggaranya rekonsiliasi dengan pemegang kas daerah setiap bulannya
- Terlaksananya pelaporan dan penyetoran PFK tepat pada waktunya
- Terlaksananya pelaporan dan penyetoran PFK tepat pada waktunya
- Terselenggaranya rekonsiliasi dan konfirmasi dana perimbangan dan belanja APBD dengan kementerian/instansi / lembaga teknis terkait
- Terselenggaranya rekonsiliasi dan konfirmasi dana perimbangan dan belanja APBD dengan kementerian/instansi / lembaga teknis terkait
- Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Belanja APBD dengan SKPD
- Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Belanja APBD dengan SKPD
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 14
- Tersedianya Honor Tim Evaluasi dan Monotoring Belanja Hibah dan Bansos
- Tersedianya Honor Tim Evaluasi dan Monotoring Belanja Hibah dan Bansos
1 20 05 18 06 5 2 Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Terfasilitasinya tim anggaran pemerintah daerah
DPPKAD 100% 1.120.000.000 1 20 05 18 06 5 2 Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Terfasilitasinya tim anggaran pemerintah daerah
DPPKAD 100% 1.160.000.000
1 20 05 18 07 5 2 Penyusunan Juknis DAKN
Terlaksananya Penyusunan Juknis DAKN
DPPKAD 100% 50.000.000 1 20 05 18 08 5 2 Penyusunan Juknis DAKN Terlaksananya Penyusunan Juknis DAKN
DPPKAD 100% 50.000.000
Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
655.000.000 Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
435.000.000
1 20 05 19 01 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
Terlaksananya evaluasi APB nagari
DPPKAD 100% 120.000.000 1 20 05 19 01 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
Terlaksananya evaluasi APB nagari
DPPKAD 100% 100.000.000
1 20 05 19 02 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa
Tersusunnya rancangan peraturan nagari tentang Pendapatan Asli Nagari
DPPKAD 100% 225.000.000 1 20 05 19 02 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa
Tersusunnya rancangan peraturan nagari tentang Pendapatan Asli Nagari
DPPKAD 100% 75.000.000
1 20 05 19 03 5 2 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Tersusunnya pedoman pengelolaan keuangan Nagari
DPPKAD 100% 240.000.000 1 20 05 19 03 5 2 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Tersusunnya pedoman pengelolaan keuangan Nagari
DPPKAD 100% 200.000.000
Rencana Kerja DPPKAD Lima Puluh Kota Tahun 2015 III- 15
1 20 05 19 04 5 2 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa
Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari
DPPKAD 100% 70.000.000 1 20 05 19 04 5 2 Fasilitasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa
Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari
DPPKAD 100% 60.000.000
JUMLAH 18.259.846.700 JUMLAH 13.427.939.000
Payakumbuh, September 2014
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
AWALUDDIN. SE.MM
NIP. 19570519 198103 1 009