tabel keselarasan (cascading) perubahan...
TRANSCRIPT
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBU
NAN
KABUPATEN BANGGAI
TABEL KESELARASAN (CASCADING) PERUBAHAN 2019
1 2 3 5 6 12 13 19 20 21 27
1. 2.89 % 3.23 % 3.33 % 3.44 % 3.56 % Jumlah Produksi
Padi
215,496.48 Ton 219,806.41 Ton 224,202.54 Ton 228,686.59 Ton 233,260.32 Ton Peningkatan produksi
(pertanian/
perkebunan)
- Jumlah Benih Sebar yang diberikan
ke kelompok tani
24,625 Kg 26,875 Kg 27,925 Kg 39,250 Kg 41,213 Kg Pengembangan pangan
Jumlah Produksi
Palawija
30,173.07 Ton 33,793.84 Ton 37,849.10 Ton 42,390.99 Ton 47,477.91 Ton - Jumlah Peserta Kegiatan UPSUS
PAJALA
140 Orang 450 Orang 600 Orang 800 Orang 1000 Orang
- Jumlah Benih Dasar dan Benih Pokok
yang diberikan ke penangkar
5250 Kg 620 Kg 1000 Kg 2150 Kg 3,225 Kg Pengembangan Perbenihan /
Perbibitan Padi, Palawija
- Jumlah Sarana Pendukung
Penangkar
3 Unit 19 Unit 5 Unit 5 Unit 20 Unit
- Jumlah alat & bahan pengendali OPT
untuk kegiatan Gerakan
Pengendalian OPT
4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis Pengembangan Teknologi
Budidaya Tanaman Pangan
- Jumlah Peserta Gerakan
Pengendalian OPT
30 Orang 30 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang
Persentase
peningkatan produksi
tanaman hortikultura
22,97 % 25.71 % 28.97 % 31.98 % 34.65 % Meningkatnya
Produksi Tanaman
Hortikultura
Jumlah Produksi
Tanaman Sayuran
40.00 Ton 43.52 Ton 47.71 Ton 52.72 Ton 58.71 Ton Terlaksananya
Pengembangan
Hortikultura
- Jumlah Benih Sebar yang diberikan
ke kelompok tani
3,600 Kg 4,000 Kg 1,750 Kg 5,200 Kg 5,720 Kg
29.41 Ton 44.12 Ton 66.17 Ton 99.26 Ton 148.89 Ton - Jumlah Bibit Sebar yang diberikan ke
kelompok tani
14,000 Pohon 4,000 Pohon 1,250 Pohon 23,380 Pohon 29,225 Pohon
- Jumlah Penerima Bantuan Benih/Bibit
Hortikultura yang dibimbing
- Orang 250 Orang 250 Orang 310 Orang 350 Orang
- Jumlah Benih Dasar yang diberikan
ke penangkar
1000 Kg 300 Kg 8 Kg 3 Kg 10 Kg
- Jumlah Penangkar Hortikultura yang
dibina
- Orang 55 Orang 20 Orang 20 Orang 50 Orang
- Jumlah alat & bahan pengendali OPT
untuk kegiatan Sekolah Lapang
Tanaman Hortikultura
4 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 4 Jenis
- Jumlah Peserta Sekolah Lapang
Tanaman Hortikultura
30 Orang 30 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang
0.24 % 0.24 % 0.24 % 0.24 % 0.24 % 60,786.90 Ton 60,936.87 Ton 61,087.22 Ton 61,237.95 Ton 61,389.05 Ton - Jumlah Benih Sebar yang diberikan
ke kelompok tani
242,802 Pohon 280,945 Pohon 55,700 Pohon 47,050 Pohon 51,755 Pohon Pengembangan Perkebunan
- Jumlah Penerima Bantuan Bibit
Perkebunan yang dibimbing
425 Orang 150 Orang 180 Orang 180 Orang 200 Orang
- Jumlah Penangkar Bibit Perkebunan
yang diberdayakan
4 Penan
gkar
4 Penan
gkar
5 Penang
kar
5 Penan
gkar
5 Penan
gkar
Pengembangan Bibit Unggul
Pertanian/Perkebunan
- Jumlah Sarana Pembibitan untuk
Pengembangan Kebun Induk
- Jenis - Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis
- Jumlah Pemeliharaan untuk
Pengembangan Kebun Induk
- Keg - Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg
- Jumlah alat & bahan pengendali OPT
Untuk Kegiatan SLPHT
- Jenis 1 Jenis 5 Jenis 1 Jenis 5 Jenis
- Jumlah Peserta Sekolah Lapang
Pengendalian Hama Terpadu
- Orang 25 Orang 180 Orang 75 Orang 180 Orang
25.00 % 25.00 % 25.00 % 25.00 % 25.00 % - Jumlah Pupuk yang diberikan ke
kelompok tani
57 Ton 580.5 Ton 129 Ton 516 Ton 645 Ton Penyediaan Sarana Produksi
Pertanian/Perkebunan
- Jumlah alat dan mesin pertanian
prapanen yang diberikan ke
kelompok tani
155 Unit 4 Unit 392 Unit 258 Unit 350 Unit
25.00 % 25.00 % 25.00 % 25.00 % 25.00 - Jumlah Jalan Pertanian yang
dibangun
109 Unit 60 Unit 42 Unit 54 Unit 79 Unit
- Jumlah Sumber-Sumber Air yang
dibangun
19 Unit 9 Unit 11 Unit 11 Unit 20 Unit
- Jumlah Jaringan Irigasi Tersier yang
dibangun
- Unit - Unit - Unit 1 Unit 3 Unit
- Jumlah Saluran Buang yang
dibangun
4 Unit - Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit
- Jumlah Tanggul Pengamanan Sawah
Pasang Surut yang dibangun
- Unit - Unit 1 Unit - Unit 1 Unit
Terlaksananya
Monitoring dan Evaluasi
- Jumlah dokumen evaluasi program
dan kegiatan
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Target
1110987 14 15
Jumlah Produksi
Tanaman Buah-
Buahan
Pengembangan
Perbenihan/ Perbibitan
Hortikultura
22 23
Tersedianya Sarana
Produksi Pertanian
Terbangunnya
Prasarana Pertanian
Persentase
kelompok tani yang
menggunakan
sarana pertanian
prapanen dan
pemanfaatan
teknologinya
Peningkatan produksi
(pertanian/
perkebunan)
Meningkatnya
Prasarana dan
Sarana Pertanian
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
kelompok
tani yang
menggunakan
prasarana pertanian
prapanen
Terlaksananya
Pengembangan
Perkebunan
Terlaksananya
Pengembangan Bibit
Unggul
Pertanian/Perkebunan
Persentase
peningkatan produksi
tanaman perkebunan
Meningkatnya
Produksi Tanaman
Perkebunan
Jumlah Produksi
Tanaman Unggulan
Perkebunan
Peningkatan produksi
(pertanian/
perkebunan)
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pertanian DAK/DAU
Terlaksananya
Pengembangan
Teknologi Budidaya
Tanaman Perkebunan
Pengembangan Teknologi
Budidaya Tanaman Perkebunan
24 25 26
Terlaksananya
Pengembangan
Perbenihan / Perbibitan
Padi, Palawija
Terlaksananya
Pengembangan
Teknologi Budidaya
Tanaman Pangan
Peningkatan produksi
(pertanian/perkebuna
n)
Pengembangan Horitkultura
Meningkatkan
produktivitas
tanaman pangan,
hortikultura dan
perkebunan yang
berkelanjutan
Tingkat produktivitas
tanaman pangan,
hortikultura dan
perkebunan
Meningkatnya
produksi tanaman
pangan,
hortikultura dan
perkebunan
Persentase
peningkatan produksi
tanaman pangan
Meningkatnya
Produksi Tanaman
Pangan
Terlaksananya
Pengembangan Pangan
16 17 18
Pengembangan
Perbenihan/Perbibitan
Hortikultura
Terlaksananya
Pengembangan
Teknologi Budidaya
Tanaman Hortikultura
Pengembangan Teknologi
Budidaya Tanaman Hortikultura
2017Kegiatan
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2018 2019 2020 2021
TABEL KESELARASAN (CASCADING)
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGGAI
No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran StrategisIndikator Kinerja
Strategsis
TargetSasaran Program
2019 2020
Indikator Kinerja
Program
TargetProgram Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan/Output
2021
1 2 3 5 6 12 13 19 20 21 27
Target
1110987 14 15 22 23 24 25 2616 17 18
2017Kegiatan
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2018 2019 2020 2021No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Strategsis
TargetSasaran Program
2019 2020
Indikator Kinerja
Program
TargetProgram Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan/Output
2021
Meningkatnya
Kinerja
Penyuluhan
Pertanian
25.00 % 25.00 % 25.00 % 25.00 % 25.00 % Peningkatan produksi
(pertanian/perkebuna
n)
Terlaksananya
Pemberdayaan
Kelembagaan dan
Aksesbilitas Petani
- Jumlah Petani yang diberikan Kartu
Petani Sejahtera (KPS)
2,778 Petani 14,754 Petani 10,000 Petani - Petani - Petani
- Jumlah Lahan Petani yang
diasuransikan
23,611 Ha 2,778 Ha 14,754 Ha 22,000 Ha 40,000 Ha
Peningkatan produksi
(pertanian/perkebuna
n)
Terlaksananya
Penyuluhan dan
Pendampingan Bagi
Petani
- Jumlah programa kepenyuluhan 1 Keg 1 Keg - Keg 1 Keg 1 Keg Penyuluhan dan pendampingan
bagi pertanian/perkebunan
25.00 % 25.00 % 25.00 % 25.00 % 25.00 % - Jumlah P3A/GP3A yang dibina
melalui kegiatan Sekolah Lapang
- P3A - P3A 49 P3A 50 P3A 100 P3A Pemberdayaan Kelembagaan
P3A/GP3A (Dukungan IPDMIP)
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % Meningkatnya
Jumlah Produk
Hasil Komoditas
Pangan
Jumlah Produk
Hasil Komoditas
Pangan Yang
Dipromosikan
3 Jnis 3 Jnis 3 Jnis 3 Jnis 3 Jnis Terlaksananya Promosi
Atas Hasil Produksi
Tanaman Pangan
- Jumlah event yang diikuti dan
dilaksanakan
3 Keg 3 Keg 5 Keg 5 Keg 5 Keg Promosi Atas Hasil Produksi
Tanaman Pangan
3 Jnis 4 Jnis 2 Jnis 3 Jnis 3 Jnis - Jumlah Alat Pasca Panen yang
diberikan ke kelompok tani
13 Unit 3 Unit 5 Unit 6 Unit 8 Unit
- Jumlah Alat Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan yang diberikan ke
kelompok tani
- Unit 3 Unit 3 Unit 2 Unit 3 Unit
- Jumlah Penerima Alat Pasca Panen
dan Pengolahan Hasil Tanaman
Pangan yang dibimbing
40 Orang 225 Orang 60 Orang 75 Orang 75 Orang
Terlaksananya Fasilitasi
Mutu Tanaman Pangan
- Jumlah Peserta Bimtek Tanaman
Pangan Organik
25 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang Mutu dan Standarisasi Hasil
Tanaman Pangan
Meningkatnya
Jumlah Produk
Hasil Komoditas
Hortikultura
Jumlah Produk
Hasil Komoditas
Hortikultura Yang
Dipromosikan
4 Jnis 4 Jnis 4 Jnis 5 Jnis 5 Jnis Terlaksananya Promosi
Atas Hasil Produksi
Tanaman Hortikultura
- Jumlah event yang diikuti dan
dilaksanakan
2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 5 Keg Promosi Atas Hasil Produksi
Tanaman Hortikultura
2 Jnis 3 Jnis 3 Jnis 4 Jnis 3 Jnis - Jumlah Alat Pasca Panen yang
diberikan ke kelompok tani
- Unit 4 Unit 20 Buah 20 Buah 6 Unit
- Jumlah Alat Pengolahan Hasil
Tanaman Hortikultura yang diberikan
ke kelompok tani
2 Unit 2 Unit 1 Unit 4 Unit 3 Unit
- Jumlah Penerima Alat Pasca Panen
dan Pengolahan Hasil Tanaman
Hortikultura yang dibimbing
35 Orang 60 Orang 100 Orang 70 Orang 75 Orang
Terlaksananya Fasilitasi
Mutu Tanaman
Hortikultura
- Jumlah Peserta Bimtek Tanaman
Hortikultura Organik
25 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang Mutu dan Standarisasi Hasil
Tanaman Hortikultura
Jumlah Produk
Hasil Komoditas
Perkebunan Yang
Dipromosikan
4 Jnis 4 Jnis 4 Jnis 5 Jnis 5 Jnis Terlaksananya Promosi
Atas Hasil Produksi
Tanaman Perkebunan
- Jumlah event yang diikuti dan
dilaksanakan
2 Keg 2 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg Promosi Atas Hasil Produksi
Tanaman Perkebunan
8 Jnis 4 Jnis 3 Jnis 3 Jnis 5 Jnis - Jumlah Alat Pasca Panen yang
diberikan ke kelompok tani
7 Unit 52 Unit 30 Unit 35 Unit 35 Unit
- Jumlah Alat Pengolahan Hasil
Tanaman Perkebunan yang diberikan
ke kelompok tani
19 Unit 3 Unit 19 Unit 10 Unit 20 Unit
- Jumlah Penerima Alat Pasca Panen
dan Pengolahan Hasil Tanaman
Perkebunan yang dibimbing
100 Orang 100 Orang 50 Orang 50 Orang 100 Orang
Terlaksananya Fasilitasi
Mutu Tanaman
Perkebunan
- Jumlah Peserta Sosialisasi SNI Mutu
Hasil Olahan Perkebunan
50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang Mutu dan Standarisasi Hasil
Tanaman Perkebunan
2 Nilai Akuntablitas
Kinerja
C BB A A A 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % - Jumlah Materai 3000 1,000 Lbr 1,000 Lbr 500 Lbr 1,600 Lbr 1,600 Lbr Penyediaan jasa surat menyurat
- Jumlah Materai 6000 1,500 Lbr 1,500 Lbr 1,115 Lbr 1,800 Lbr 1,984 Lbr
- Jumlah jaringan listrik 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn
- Jumlah jaringan air 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn
Tingkat tata kelola
Dinas TPHP yang
baik, bersih dan
melayani
Jumlah Produk
Hasil Komoditas
Perkebunan Yang
Dihasilkan
Kelompok Usaha
Tani
Jumlah Produk
Hasil Komoditas
Pangan Yang
Dihasilkan
Kelompok Usaha
Tani
Meningkatkan tata
kelola Dinas TPHP
yang baik, bersih
dan akuntabel
Meningkatnya tata
kelola Dinas TPHP
yang baik, bersih
dan akuntabel
Meningkatnya
Kebutuhan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tersedia Kebutuhan
Administrasi Surat
Menyurat
Tersedianya Kebutuhan
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan
Listrik
Jumlah Produk
Hasil Komoditas
Hortikultura Yang
Dihasilkan
Kelompok Usaha
Tani
Persentase daerah
irigasi yang
diberdayakan
melalui pembinaan
PPL terhadap
P3A/GP3A
Persentase petani
yang dapat
mengakses sarana
produksi dan
perlindungan
pertanian melalui
pendampingan PPL
Meningkatnya
Jumlah Produk
Hasil Komoditas
Perkebunan
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Program peningkatan
pemasaran hasil
produksi
pertanian/perkebuna
n
Terlaksananya
Pengembangan
Teknologi Alat Pasca
Panen dan Pengolahan
Hasil Tanaman
Hortikultura
Program peningkatan
pemasaran hasil
produksi
pertanian/perkebuna
nTerlaksananya
Pengembangan
Teknologi Alat Pasca
Panen dan Pengolahan
Hasil Tanaman
Perkebunan
Pengembangan Teknologi Alat
Pasca Panen dan Pengolahan
Hasil Tanaman Hortikultura
Pengembangan Teknologi Alat
Pasca Panen dan Pengolahan
Hasil Tanaman Perkebunan
Peningkatan aksesibilitas petani
terhadap sarana produksi
pertanian/perkebunan
Meningkatnya
Produk Hasil
Komoditas
Pangan,
Hortikultura dan
Perkebunan
Persentase
Peningkatan Jumlah
Produk Hasil Komoditas
Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan
Program peningkatan
pemasaran hasil
produksi
pertanian/perkebuna
nTerlaksananya
Pengembangan
Teknologi Alat Pasca
Panen dan Pengolahan
Hasil Tanaman Pangan
Pengembangan Teknologi Alat
Pasca Panen dan Pengolahan
Hasil Tanaman Pangan
1 2 3 5 6 12 13 19 20 21 27
Target
1110987 14 15 22 23 24 25 2616 17 18
2017Kegiatan
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2018 2019 2020 2021No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Strategsis
TargetSasaran Program
2019 2020
Indikator Kinerja
Program
TargetProgram Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan/Output
2021
- Jumlah jaringan internet 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn
- Jumlah Tenaga Kebersihan 3 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- Jumlah Alat Kebersihan dan bahan
pembersih
14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis
Tersedianya Kebutuhan
Alat Tulis Kantor
- Jumlah Alat Tulis Kantor 16 Jenis 16 Jenis 16 Jenis 16 Jenis 16 Jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Jumlah Penggandaan 52,100 Lbr 52,100 Lbr 52,100 Lbr 61,000 Lbr 70,000 Lbr
- Jumlah Cetakan 40 Buku 40 Buku 40 Buku 100 Buku 125 Buku
Tersedianya Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan
Kantor
- Jumlah Komponen Instalasi Listrik - Jrgn 3 Jrgn 1 Jrgn 3 Jrgn 4 Jrgn Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Tersedianya Bahan
Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
- Jumlah Surat Kabar 3 Trbitan 3 Trbitan 3 Trbitan 3 Trbitan 3 Trbitan Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya Makanan
Dan Minuman
- Jumlah Makanan dan Minuman
Rapat
3,000 Dos 2,400 Dos 2,400 Dos 2,400 Dos 4,600 Dos Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya Biaya
Perjalanan Dinas Luar
Daerah
- Jumlah Perjalanan Dinas Luar
Daerah
60 Kali 48 Kali 30 Kali 38 Kali 40 Kali Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Tersedianya Biaya
Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
- Jumlah Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
125 Kali 120 Kali 78 Kali 78 Kali 80 Kali Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Tersedianya Jasa
Administrasi
Perkantoran
- Jumlah Tenaga Pendukung Teknis
dan Administrasi Perkantoran
150 Orang 66 Orang 73 Orang 75 Orang 75 Orang Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
Tersedianya Dukungan
Operasional
Kelembagaan BPP
- Jumlah BPP yang diberikan
dukungan operasional
kegiatan
26 UPTD 23 BPP 23 BPP 23 BPP 23 BPP Penguatan Kelembagaan UPTD
Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Yang Layak Fungsi
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Program Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya
Pembangunan Gedung
Kantor
- Jumlah Bangunan Gedung Kantor 6 Unit 6 Unit 2 Unit 4 Unit 5 Unit Pembangunan Gedung Kantor
- Jumlah Kendaraan Roda Empat 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional
- Jumlah Kendaraan Roda Dua 4 Unit 4 Unit 4 Unit 5 Unit 5 Unit
Tersedianya
Perlengkapan Gedung
Kantor
- Jumlah Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
7 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 2 Jenis Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan
Gedung Kantor
- Jumlah Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
6 Jenis 1 Jenis 5 Jenis 3 Jenis 5 Jenis Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya Mebeleuir - Jumlah Meubelair yang diadakan 72 Unit 1 Unit 5 Buah 6 Unit 23 Unit Pengadaan Mebeleuir
Terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor
- Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor 21 Jenis 7 Jenis 2 Jenis - Jenis 2 Jenis Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4
yang dipelihara
9 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
- Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2
yang dipelihara
30 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit 32 Unit
Terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
- Jumlah Perlengkapan Kantor yang
dpelihara
1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 2 Jenis 2 Jenis Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
- Jumlah Peralatan Kantor yang
dpelihara
3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis Pemeliharaan rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor
Meningkatnya
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur Yang
Layak Fungsi Tersedianya Pengadaan
Kendaraan Dinas /
Operasional
Tersedianya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya Kebutuhan
Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan
Listrik
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya Bahan
Pembersih Dan Jumlah
Tenaga Kebersihan
Tersedianya Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1 2 3 5 6 12 13 19 20 21 27
Target
1110987 14 15 22 23 24 25 2616 17 18
2017Kegiatan
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2018 2019 2020 2021No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Strategsis
TargetSasaran Program
2019 2020
Indikator Kinerja
Program
TargetProgram Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan/Output
2021
Meningkatnya
Laporan Kinerja
Dan Keuangan
Tepat Waktu
Tingkat Ketepatan
Waktu Penyusunan
Laporan Kinerja
Dan Keuangan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tersusunnya Laporan
Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
PD
- Jumlah Dokumen LKJiP 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan
Keuangan Semesteran
- Jumlah Laporan Keuangan Semester
Yang Tepat Waktu
2 Lapor
an
2 Lapor
an
2 Lapora
n
2 Lapor
an
2 Lapora
n
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Dan
Realisasi Kinerja
- Jumlah Dokumen Renja , RKA, DPA,
RKAP,
DPPA dan LKPJ PD
6 Dok 6 Dok 6 Dok 6 Dok 6 Dok Penyusunan Dokumen
Perencanaan Dan Realisasi
Kinerja
Meningkatnya Data
Informasi
Perangkat Daerah
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tersusunnya Profil
Perangkat Daerah
- Jumlah Dokumen Informasi
Perangkat Daerah
1 Dok 1 Dok - Dok - Dok - Dok Penyediaan data dan updating
data informasi Perangkat
Daerah
Tersusunnya Dokumen
Data Kepegawaian
- Jumlah Dokumen Data Kepegawaian - Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok Pemuktahiran data
Kepegawaian
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Dan
Realisasi Kinerja
- Jumlah dokumen statistik tanaman
pangan,
hortikultura dan perkebunan
1 Dok 1 Dok - Dok 1 Dok - Dok Penyusunan Database Potensi
Produksi Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
Tersusunnya Dokumen
Informasi Pasar
- Jumlah Dokumen Data Informasi
Pasar
1 Dok 1 Dok 1 Dok - Dok - Dok Pengembangan Sistem
Informasi Pasar
Meningkatnya
Perencanaan dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Presentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Dokumen
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tersedianya Dokumen
Pengadaan Barang dan
Jasa
- Jumlah dokumen pengadaan barang
dan jasa
3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok Penyediaan jasa administrasi
pengadaan barang dan jasa
Tersusunnya Dokumen
PHO/FHO
- Jumlah Dokumen PHO/FHO yang
diterbitkan
- Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Penyelenggaraan penilaian hasil
pelaksanaan Kontrak
(PHO/FHO)
Tersusunnya Dokumen
Evaluasi Program dan
Kegiatan
- Jumlah dokumen evaluasi program
dan kegiatan
- Dok - Dok - Dok 1 Dok 1 Dok Pembinaan dan Pengendalian
Program dan Kegiatan
Persentase
Peningkatan Disiplin
Asn
2 % 5 % 10 % 10 % 10 % Persentase
Cakupan Layanan
Administrasi
Kepegawaian
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 Tersedianya Pakaian
Dinas Harian Bagi ASN
- Jumlah Pakaian Dinas Harian ASN
yang diadakan
300 Pcs - Pcs 226 Pcs - Pcs 250 Pcs Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian
Khusus Hari-Hari
Tertentu Bagi ASN
- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu Bagi ASN yang diadakan
125 Pcs 397 Pcs 226 Pcs 65 Pcs 100 Pcs Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
Program Fasilitas
Pindah/Purna Tugas
PNS
Terfasilitasinya Asn
Yang Purna Tugas
- Jumlah Pegawai yang purna tugas - Org - Org 20 Org 30 Org 40 Org Pemulangan Pegawai Yang
Pensiun
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Terlaksananya
Pendidikan Dan
Pelatihan Formal
- Jumlah Aparatur yang Mengikuti
Diklat Formal
10 Org 5 Org 5 Orang 6 Orang 6 Orang Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya
Pembinaan Dan
Pemantauan Kerja
Aparatur
- Persentase Penyelesaian Dokumen
Anjab, Evjab SOP
dan SKJ
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Pembinaan dan Pemantauan
Kerja Aparatur
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase
Ketersediaan Data
Informasi Perangkat
Daerah dan
Komoditas
Pertanian
Meningkatnya
Disiplin Asn Dan
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
Program
Pengembangan
Sistem Informasi/
Data
Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Dan
Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan
Program
Perencanaan Umum
dan Pengendalian
Pelaksanaan
Kegiatan
Luwuk, September 2019
Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Banggai
Ir. H. Usman Suni, MM
NIP. 19640313 199402 1 001