tacna resumen ejecutivo 2011 - congreso.gob.pe · 8’620,150.00 en consecuencia, el anteproyecto...

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

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I.- INTRODUCCIÓN

l "PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011” del Gobierno Regional de Tacna, Pliego 460, tiene por objeto fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada; promover el empleo, garantizar el ejercicio pleno de los

derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes; ejecuta proyectos estratégicos y de impacto regional y actividades que mejoren los servicios públicos. Las Unidades Ejecutoras: 001 Sede Tacna y 002 Proyecto Especial de Recursos Hídricos de Tacna ejecutan inversiones; y la UE Agricultura – Estudios de Preinversión, basado en el Plan de Desarrollo Concertado- Plan Basadre -, el cual garantiza la ejecución de objetivos de mediano plazo y por los criterios tomados por los agentes participantes del Proceso del Presupuesto Participativo 2011. Asimismo el Plan precisa las orientaciones, instrucciones, pautas, y lineamientos de política de la Directiva Nacional para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2011” Directiva N° 003-2010-EF/76.01; incluye disposiciones especiales sobre Presupuesto por Resultados, que comprende a los Programas Presupuestarios Estratégicos, a los Programas Institucionales;, así como lineamientos para la definición de indicadores de desempeño; la Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01 aprueba el Instructivo para el Proceso de Presupuesto Participativo para el año fiscal 2011; Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01; Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados basado en la Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.

El Proyecto de Presupuesto contiene una síntesis de la caracterización de la problemática; Visión, Misión, Objetivos Estratégicos, Presupuestos, Metas. Financiamiento de las Inversiones y Actividades, basados por sus indicadores de desempeño, componentes y metas para el logro de los objetivos específicos. El propósito final es expandir y/o perfeccionar los servicios públicos existentes, crear, ampliar, rehabilitar y/o modernizar la producción de servicios y promocionar la producción de bienes; los cuales responden a objetivos medidos física y financieramente. Para el año 2011 el Pliego 460, invertirá en los diferentes sectores económicos de Infraestructura, social y económica; la inversión ha ejecutar será financiado por Recursos Ordinarios con un monto de S/ 6,187,803.00 y de Canon y Sobrecanon por el monto de S/ 45,125,235.00, y de Recursos Directamente Recaudados S/. 7,913,906.00 haciendo un total de S/. 59,226,944.00 Los sectores priorizados que demandan recursos están en el siguiente orden: Agropecuaria; Educación; Medio Ambiente; Transporte; Protección Social; Salud y Planeamiento; Gestión y Reserva de Contingencia; dado al monto asignado por el MEF. El monto de presupuesto asignado al Pliego para el año fiscal 2011, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección Nacional de Presupuesto Público, por fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, asciende a S/. 206’669,208.00 Nuevos Soles; por fuente de financiamiento Recursos Determinados, se tiene programado una asignación de S/. 53’745,385.00 Nuevos Soles; se estima una recaudación por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, asciende a S/. 18’941,246.00 Nuevos Soles y por último en donaciones y transferencias el monto de S/. 8’620,150.00 En consecuencia, el Anteproyecto de Presupuesto 2011, del Pliego 460 Gobierno Regional del Departamento de Tacna, para por toda fuente de financiamiento ascienden a S/. 279’355,839.00 Nuevos Soles.

Tacna, Noviembre 2010

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II.- CARACTERIZACION DE LA PROBLEMÁTICA REGIONAL

Situación Socio-económica

l PBI de la región Tacna aporta el 1.3% del total nacional, considerando su estructura encontramos que el mayor porcentaje corresponde a Otros

servicios (19,2%), Minería (17,9%) por el yacimiento de Toquepala, principal unidad explotadora de cobre; siguiéndole comercio que aporta 14,2%, manufactura (8,5%) y Construcción (8,3%).

Actividades Económicas 2007 %

Agricultura, Caza y Silvicultura 142 222 6.4

Pesca 28 275 1.3

Minería 401 619 17.9

Manufactura 189 994 8.5

Electricidad y agua 16 113 0.7

Construcción 184 730 8.3

Comercio 317 649 14.2

Transportes y Comunicaciones 301 038 13.5

Restaurantes y Hoteles 79 087 3.5

Servicios Gubernamentales 146 591 6.6

Otros servicios 430 133 19.2

Total 2 237 451 100.0

El número de turistas llegados a la ciudad aumentó 13,0 por ciento en los siete primeros meses del año, al ser mayor el flujo de nacionales y extranjeros.

Las exportaciones Las exportaciones se incrementaron en 172,7 por ciento en el período enero – julio 2010, por el dinamismo de los productos mineros

Las importaciones crecieron 48,2 por ciento, al dinamizarse las compras de equipos de transporte, bienes de consumo duradero, como no duradero y bienes de capital para la industria

Existe una relativa inmigración poblacional, provenientes de Puno, en la última década no menos de 4,000 familias han migrado a Tacna, quienes han experimentado mejoras significativas en el ingreso familiar.

La evolución poblacional de Tacna se caracteriza por dos fenómenos en las últimas décadas1. Primero, la concentración de la población en las zonas urbanas; en 2007 es el 90.98%; y segundo es la concentración de la población en la Provincia, Distrito de Tacna.

En Tacna, al igual que Lima o Arequipa, se comporta como un centro atractor de oportunidades de trabajo; por otro lado; la estructura demográfica de Tacna, es próxima a la modernidad, la población urbana, es más educada y tiene mejores servicios, que el promedio Nacional.; la concentración urbana ha creado nuevos

1 La Provincia de Tacna al 2007 tiene 288,781 habitantes (90.98%), Jorge Basadre 9,872 (3.42%), Candarave 8,373 (2,90 %) y Tarata 7,805 (2,70%). La población total regional es de 288,781 habitantes.

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problemas no previstos y ha agudizado la disponibilidad de servicios y recursos básicos, principalmente por la escasez de recurso agua.

Tacna es el vigésimo departamento en población del Perú, es también el segundo con mayor Índice de Desarrollo Humano (0.6685) y logra una esperanza de vida de 74 años. A pesar de expandirse por 9,577 km2, la costa tacneña alberga a 288,781 habitantes en tanto que la sierra cubre 6,499 km2 y abriga a 17,600 tacneños. Es así que la población costeña se ha dedicado al comercio y a la agricultura; mientras que la serrana, a las actividades agropecuarias y mineras de diversas proporciones. A pesar de ser la quinta región menos poblada del país, es la cuarta con el mayor crecimiento poblacional medido en el censo del 2007 (2%). El 90% de su población es urbana y su PBI por habitante en términos reales, hasta el 2008, fue el cuarto más alto (S/.7,400) del Perú.

La mayor parte de la fuerza laboral tacneña es independiente (33.3%) según la última información disponible (2006). Por otro lado, el 30.2% de su PEA labora en el sector privado, mientras que un 13% en el sector público (el resto está compuesto por trabajadores familiares no remunerados). Los empleadores alcanzan el 6.5% de la PEA tacneña. La agricultura no es el sector que más gente emplea: el 40.4% de la PEA labora en el sector servicios, el 24.3% en el comercio y el 20.3% en la agricultura. Los trabajadores de entre 14 y 29 años representan la mayor proporción de la PEA tacneña, el 33.4%. Un 42.8% de toda la PEA cuenta con estudios de educación superior. En el 2006, el 50% de su población ganaba entre S/.200 y S/.1,000 mensuales, 17% entre S/.1,000 y S/.4,000 mensuales y un 4.5% gana más de S/.4,000.

III. DIAGNÓSTICO POR SECTORES

SECTOR TRANSPORTES

Red de Carreteras

La red de carreteras del departamento es insuficiente e inadecuada; la carretera Panamericana es la única asfaltada; la carretera Tacna-Tarata (69.7 km.) tiene asfaltado 65 Km.; la carretera Tacna-Tripartito asfaltada 41.0 km. hasta Palca, de un total de 186,40 Km.).

Red Vial por tipo de red y superficie de rodadura

Tipo de red Total Km.

Tipo de superficie de rodadura

Asfaltado Afirmado Sin afirmar Trocha

carrozable

Nacional 603.18 343.20 112.70 100.50 46.70

Departamental 465.00 10.60 90.80 262.40 101.20

Vecinal 926.30 44.00 88.50 172.00 621.80

Total 1 994.39 397.80 292.00 534.90 769.70

Fuente: DRTCV – Tacna



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Servicio de transporte de pasajeros

Existen 226 Empresas de transporte de pasajeros, que realizan servicios Internacional Nacional y local. La ruta Internacional a Arica por la Carretera Panamericana; existe 32 empresas peruanas constituidas y 118 empresas personales chilenas, en conjunto transportan en promedio anual de 2´441,337 pasajeros a diferentes destinos, y 156 Empresas de carga que en promedio anual transportan 1´051,680 TM de carga

Vía Ferroviaria

La vía ferroviaria Tacna – Arica, es la segunda más antigua del Perú, fue inaugurada en el año 1846, con una longitud de 60 Km., favorece la actividad económica transporto 50,000 pasajeros (2005) y 2, 400 TM de carga en el año 2000.

Muelle Peruano en Arica

Ubicado en el puerto de Arica (Chile), a la altura del Km. 1,353 de la carretera Panamericana Sur, esta a cargo de la administración de ENAPU. Recibe naves hasta 10,000 DWT (toneladas de peso muerto). En el amarradero pueden atracar naves cuya eslora y calado no sean superiores a 160 m y 9 m respectivamente.

Aeropuerto de Tacna El Aeropuerto Internacional Carlos Ciriani, tiene una pista para aterrizaje y/o despegue de 2,500 m. de longitud por 45 m. de ancho. Los pavimentos del aeropuerto registran más de 30 años de uso; en corto plazo requiere la rehabilitación de los pavimentos, con una inversión de US $ 5´000,000. SECTOR AGRARIO

Tacna, tiene el liderazgo Nacional en la producción y exportación de dos productos de gran potencial en la demanda externa: la aceituna y el orégano. Por otro lado, existe escasez de agua, por encontrarse en la zona mas seca del Perú (cabecera del desierto de Atacama), las precipitaciones pluviales son mínimas y la única fuente de agua en los largos meses secos en la sierra son los deshielos de los picos nevados.

Los principales ríos son de poco recorrido ya que nacen del contrafuerte de la Cordillera Occidental de los Andes, algunos son de caudal permanente, disminuyendo en invierno. La descarga total de los ríos del departamento (Locumba, Sama, Caplina y derv. Uchusuma) es en promedio de 10.9 m3/s, lo cual equivale a un abastecimiento de 1 105 m3 por habitante, esta situación se agrava si consideramos que mas del 90 por ciento de la población de Tacna vive en la cuenca del río Caplina con una descarga promedio de tan solo 1,00 m3/s lo que equivale a 114 m3/hab/año

Al abastecimiento de aguas superficiales se añade el agua subterránea extraída del acuífero de La Yarada que permite irrigar actualmente más de 6,000 has; el potencial del acuífero es desconocido pero en la actualidad muestra signos de



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agotamiento en determinadas zonas, , permite irrigar actualmente más de 6,000 has legales.

Existen 116 pozos ubicados en la zona comprendida entre Calana y el Litoral, de los cuales 18 son tubulares, 68 mixtos, con profundidades que varían entre 11 y 135 m. y 30 son de tajo abierto, con profundidades de 6 a 40 m. del total mencionado 92 se encuentran en actual explotación.

El rendimiento de los pozos tubulares varía entre 20 y 85 lts/seg. y el de los pozos abiertos entre 2 y 33 lts/seg. El volumen total anual explotado ha sido estimado en 60.051 millones de m3 destinándose 60% para uso Agrícola, 4% uso Pecuario, 1% uso domestico, 35% no se especifica 36.03 millones de m3/Año para uso agrícola, 2.40 millones de m3/Año para uso pecuario, 0.60 millones de m3/Año para uso domestico y el volumen restante 14.03 millones de m3 para usos no especificados. En la cuenca del río Locumba, está la Laguna de Aricota, la misma tiene una capacidad de 800 millones de m3, calificándolo como el segundo en capacidad de la costa peruana, solo superado por Poechos; sin embargo este reservorio no recibe afluentes suficientes. En las últimas décadas ha sido utilizado para generar energía eléctrica mediante perforaciones en su dique natural. En el valle de Locumba existen excedentes hídricos de 330 l/s, debido al bombeo de agua de la laguna Aricota para generación de energía hidroeléctrica a cargo de la empresa EGESUR. El actual caudal de bombeo promedio desde la laguna Aricota es de 1500 l/s y las filtraciones es del orden de 900 l/s. El sector agrícola presenta las siguientes características: Existe un inventario de 18,649 títulos de propiedad; el área cultivada actual es de 30,383 has; existe un área potencial cultivable de 81,700 has.; La tenencia de la tierra en la Región Tacna, está distribuida en mayor proporción (57.60%) para los pequeños propietarios, con superficies no mayores a 10 ha lo que nos autoriza a afirmar la presencia del minifundio, los medianos propietarios (23.51%) poseen superficies entre 10 y 50 ha y los grandes propietarios (12.89%) con fundos con más de 50 ha. Esta situación constituye una gran dificultad para el desarrollo de economías de escala tanto en la compra de insumos como en la producción y la comercialización de sus productos; el área total bajo riego presurizado es el 9.6%; existe 22,486 predios inscritos, en un área de 37,477 has. Se estima que las tierras en posesión informal alcanzan a las 7,670 has.; existe el uso ilegal de aguas subterráneas. (La Yarada), así como pozos con tubulares deteriorados, que han superado su vida útil; los cultivos de alfalfa y maíz chala representan el 81,8% de la producción agrícola y ocupan 15,509 has. Los 4 principales productos de exportación (aceituna, cebolla, orégano y ají páprika) ocupa 5,261 has.; las exportaciones de aceituna, orégano, cebolla amarilla dulce y ají páprika en el 2003 fueron de 12,086 TM. En los últimos 5 años registraron un crecimiento de 140 por ciento. El déficit de agua en Tacna es de 4.136 m3/s; por consiguiente, no se puede contener el desarrollo agrícola y menos el continuar con la expansión urbana;



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igualmente en la cuenca de Sama con 2.462 m3/s y finalmente la cuenca Locumba con 1.854 m3/s. (Fuente PET) El balance hídrico de la Región de Tacna se ha efectuado sobre la base de los balances de las cuencas de Caplina, Sama y Locumba; el balance hídrico de la Región Tacna que tiene un déficit de 8.451 m3/s. (Fuente PET)

Para solucionar, este problema debe intensificarse el uso de riego tecnificado, que incidirá en incrementar la producción y ampliar la superficie cultivada; la perspectiva de desarrollar los proyectos hídricos para cubrir en el largo plazo la demanda hídrica, debe ser una constante en el futuro.

SECTOR TURISMO Y EL COMERCIO

El sector turismo y comercio en Tacna presenta las características siguientes: TURISMO

• Tacna, ha sido visitado por más de un millón de visitantes en el año 2009; demostrado esta que ocupa el noveno lugar más visitado por turistas extranjeros; de cada 100 turistas que ingresan al Perú 22 visitan Tacna; el 17.94% de los turistas extranjeros arriban a Tacna (frontera con Chile).

• El 87% de los turistas realiza compras y el 71% realiza actividades culturales. • El gasto per cápita promedio diario del turista extranjero durante su visita a

Tacna es de US $ 105. Los visitantes del día gastan en promedio US $ 46. • El gasto promedio diario en compras de los turistas es de US $ 68 y los

visitantes US $ 54. • Registra una capacidad hotelera en el año 2006 de 47 establecimientos

categorizados y 153 no categorizados. Los 200 establecimientos registran 3,077 habitaciones con una disponibilidad de 5,654 plazas.

• Existen 20 agencias de viajes. Existen 512 restaurantes, con una capacidad de 8,697 mesas; personal ocupado 1,517 y 35,395 sillas.

COMERCIO La información es asumida por la Aduanas SUNAD; actualmente estás funciones se implementarán a partir del año 2010 de las transferencias que le asignen.

SECTOR PESQUERO

En el sector pesquero dispone de las siguientes características:

• El Mar de Grau tiene un área de 44,448 km2 que abarca la zona del litoral desde el límite con Chile (Línea de la Concordia) hasta el límite con la Región Moquegua en 120 km. y desde la costa hasta las 200 millas mar adentro. Tiene dos áreas definidas: Zona de Costa Baja y Zona de Costa Alta, ocupando un área de 7,765 km2 (48.3 % de la superficie total regional)

• La actividad pesquera, es poco significativa (1,3% del PBI), la extracción de especies para consumo humano directo; destacando la presencia de perico, caballa, lorna y diamante en pescados y en mariscos abalones y lapas. Cuenta



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con 2 centros de desembarque: Vila Vila y Puerto Pesquero Morro Sama; con insuficiente y limitada infraestructura de desembarque y manipuleo del pescado; así como con centros piscícolas para la producción de truchas; además existen centros de desembarque: Santa Rosa, Los Palos, Llostay, Boca del Río y Punta Picata

• Existen 7 plantas industriales dedicadas a la transformación o procesamiento de recursos hidrobiológicos en congelado y enlatado; y prestan servicios a 12 empresas pequeñas – Sin infraestructura -dedicadas a la exportación en un 90% es destinada al mercado externo como Japón, China, España, EEUU, entre otros una PEA aproximada de 1,200 trabajadores obreros que laboran directamente en la fase de producción.

TACNA: RECURSOS HIDRICOS LOTICOS

RECURSO HÍDRICO

RECURSO HIDROBIOLOGICO

POSIBILIDADES PISCICOLAS

1.- R. Maure 2.- R. Locumba 3.- R. Ilabaya 4.- R. Curibaya 5.- R. Callazas 6.- R. Sama 7.- R. Uchusuma

Trucha, Mauri Camarón

Camarón Trucha Truchas Camarón Trucha

Repoblamiento/crianza Repoblamiento/crianza estanq. Repoblamiento Repoblamiento Siembra, repoblam. y crianza Repoblamiento y crianza Repoblamiento

FUENTE: DIREPRO-TACNA/OAT • La Región Tacna, presenta una zona litoral y plataforma o zócalo continental

con abundantes recursos marinos (existen condiciones óptimas para la vida acuática) con más de 340 especies con alto valor económico

• Existe 950 pescadores artesanales, agrupados en 23 Asociaciones de Pescadores Artesanales y formalizadas en el DIREPRO – TACNA

• Existe la cantidad de 115 embarcaciones artesanales, que van de 1 a 15 TM de capacidad de bodega

SECTOR INDUSTRIA El sector industrial dispone de:

• Un Parque Industrial con un área de 137.80 hás. dividido en tres zonas: Zona Industrial, Zona Auxiliar y Zona proyectada para Vivienda y Comercio. Funcionan 149 empresas, el 20% desarrolla actividades industriales (Molinera, Fidetacna, Pletasa, Ladrillera, agroindustrias y procesamiento de hidrobiológicos), 11% realiza actividades comerciales y el 69% son talleres, servicios aduaneros y otros servicios. Existen 101 empresas que cerraron los últimos años por la inestabilidad jurídica y el recorte de beneficios tributarios. La mayoría de estas empresas son informales y algunas de ellas han alcanzado niveles de competitividad y exportado informalmente.

• Se tiene registrado 915 Empresas de las cuales 15 son empresas medianas, el 99% corresponden a las PYMES. El 23.06% se dedican a la panificación; 10.8% a la fabricación de muebles de madera y metal, 9% a confecciones de vestido y 7% elaboración de vinos.



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• En el sector manufacturero, está basada en la producción de minerales no metálicos como ladrillos, producción de derivados de trigo como harina y fideos, lácteos y conservas de pescado y mariscos; existe pequeñas empresas dedicadas a la agroindustria, en la elaboración de aceite de olivo y envasado de aceitunas

• La eliminación tanto de las ventajas comparativas del sector industrial como del comercial ha generado una perdida competitiva en la economía de Tacna, con relación a los precios comparados con el resto del país. Este hecho también ha afectado a la actividad turística y de transporte de la zona por cuanto por las mismas razones ha disminuido la demanda de sus servicios, incluyendo la reducción o suspensión de frecuencias de la Líneas Aéreas y Terrestres tanto locales como Nacionales, debiendo destacar que el 95% de las empresas de los sectores Industria, Comercio y Turismo que operan en la localidad son micro y pequeña empresa

• Los principales productos de este rubro son panes, pasteles, vinos blancos y tintos, prendas de vestir, hilados, muebles de madera y metálicos, productos lácteos, piscos, licores, tubos y postes de cemento, bloquetas, alimentos para animales, gaseosas, fideos, harina, cigarrillos y embutidos

SECTOR ELECTRICIDAD

La Laguna Aricota provee recursos hídricos para generar energía eléctrica, con tres centrales, con una capacidad instalada de 36 MW, para un caudal de diseño de 4.6 m3/seg. Su extracción es de 1.5 m3/seg., y la producción de energía eléctrica es de 12 MW. Existe un caudal de filtraciones, resultando un caudal total del orden de 2 m3/seg., apreciándose un caudal promedio del orden de 0.5 m3/seg., que debería utilizarse para la ampliación de la frontera agrícola en el valle del Río Locumba. El caudal promedio de ingreso a la laguna es de 2.3m3/seg., equivalente a 72.5 MMC anuales. El departamento de Tacna se encuentra integrado al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional mediante la línea de transmisión 220 kV que une la Subestación Montalvo en Moquegua con la Subestación Los Héroes en Tacna. Interconexión Mantaro-Socabaya y Socabaya-Toquepala-Aricota, tiene un coeficiente de electrificación de 97,6%. Para el periodo 2004-2013 no se han identificados proyectos de líneas de transmisión y pequeños sistemas eléctricos, sin embargo se viene evaluando la electrificación de poblados rurales con viviendas dispersas.

SECTOR MINERO e HIDROCARBUROS

En el sector existe: • Existe 386 concesiones mineras al año 2005, la mayoría pertenecen a la

pequeña y minería artesanal; cuenta con 8 minas de explotación de sílice en roca; 01 deposito de arcilla; 01 cantera de calcita. Constituye la principal fuente de financiamiento para la región, a través del Canon Minero. El precio actual (2005) es de 97 a 209 cts. de dólar/libra

• Las ventajas comparativas del sector son relevantes, principalmente la minería metálica. Asimismo, la inversión extranjera se ha incrementado



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significativamente por la estabilidad jurídica en la que viene desenvolviendo a partir de la década del 90. Existen 33 grifos que expenden combustible y 1 rural establecimientos de combustible, 56 Transportistas de combustible, 11 distribuidores minoristas de combustibles, 9 Consumidores directos. Es una actividad con reducido aporte al empleo y con poco arrastre en la economía local, cuyos beneficios no se perciben directamente en la población local.

• La Pequeña minería y Minería artesanal, es incipiente, se requiere desarrollar intensivamente las acciones para la promoción de dichos segmentos previstas en la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña minería y Minería artesanal

SECTORES SOCIALES

Tacna es el vigésimo departamento en población del Perú, es también el segundo con mayor Índice de Desarrollo Humano (0.6685) y logra una esperanza de vida de 74 años. A pesar de expandirse por 9,577 km2, la costa tacneña alberga a 288,781 habitantes en tanto que la sierra cubre 6,499 km2 y abriga a 17,600 tacneños. Es así que la población costeña se ha dedicado al comercio y a la agricultura; mientras que la serrana, a las actividades agropecuarias y mineras de diversas proporciones. A pesar de ser la quinta región menos poblada del país, es la cuarta con el mayor crecimiento poblacional medido en el censo del 2007 (2%). El 90% de su población es urbana y su PBI por habitante en términos reales, hasta el 2008, fue el cuarto más alto (S/.7,400) del Perú.

SECTOR SALUD

En el sector predomina los siguientes indicadores: La tasa de desnutrición crónica al 2006 es de menores de un año a cuatro fue de 418; La tasa de mortalidad infantil al 2006 por 1,000 nacidos vivos fue de 14.66. Los servicios de salud se concentra en la Provincia de Tacna con un total de 80 establecimientos, con 325 camas disponibles, 220 son del Ministerio de Salud. La capacidad instalada del Hospital III “Daniel Alcides Carrión” (EsSalud) de Calana es utilizada en un 100%.

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES POR GRUPO OCUPACIONAL

GRUPO OCUPACIONAL

DESCRIPCION

N° TASA X 10,000 hab.

Médico 154 4.9 Enfermeros 250 8.0 Obstetriz 82 2.6 Odontólogo 41 1.3

GRUPO OCUPACIONAL

DESCRIPCION

N° TASA X 10,000 hab.

Asistente Social 22 0.7 Otros Profesionales 509 16.4 Técnico enfermería 260 8.39 Auxiliares 2 0.06 Otros Técnicos 53 1.7

TOTAL 1373 44.3



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Principales Indicadores de Salud en la Región Tacna 2006-2010 INDICADOR O VARIABLE AÑOS 2006 2007 2008 2009 * 2010 TOTAL DEFUNCIONES 1000 1014 1036 1131 515 DEFUNCIONES < 1a 66 70 54 85 12 DEFUNCION MATERNA 3 3 1 3 0 DEFUNCION < 5a 83 84 68 104 21 DEFUNCION POR TUBERCULOSIS 34 26 26 36 13 NACIDOS VIVOS (REGISTRADOS) 4501 5031 5031 5018 1780 NUMERO DE CASOS VIH/SIDA 21 24 24 27 18 POBLACION TOTAL 325525 296158 296158 306645 320021 POBLACION < 1a 6154 5167 5167 5253 5856 POBLACION < 5a 29725 25013 25013 25691 29192 TOTAL DE CASOS TBC 461 445 480 485 223 TASA DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS 124 137 142 140 59 TASA DE MORTALIDAD GENERAL POR 1000 Hab. 3.07 3.42 3.50 3.69 1.61 TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR 1000 NV. 14.66 13.91 10.73 16.94 6.74 TASA DE MORTALIDAD MATERNA POR 100000 NV. 66.65 59.63 19.88 59.78 0.00 TASA DE MORTALIDAD < 5a POR 1000 Hab. 2.79 3.36 2.72 4.05 0.72 MORTALIDAD PROPORCIONAL < 1a (%) 6.60 6.90 5.21 7.52 2.33 MORTALIDAD PROPORCIONAL < 5a (%) 8.30 8.28 6.56 9.20 4.08 TASA DE NATALIDAD POR 1000 Hab. 13.83 16.99 16.99 16.36 5.56 TASA DE MORTALIDAD PERINATAL X 1000 NV. 18.00 16.10 16.10 16.14 6.18 Fuente: OITE R.S.T.

* Al 1er SEMESTRE

Los indicadores muestran un incremento en la esperanza de vida al nacer de 57 años a 74 años.

VIVIENDA

La población de la Ciudad de Tacna en 1993 era de 174,336 hab. y al año 2007 se tiene una población de 288,451 hab. y para el año 2011 se estima que llegaría a proyectarse en 400,000 hab. Aproximadamente; si se concretan las normas legales y las políticas de desarrollo ofertadas, se ejecutan los Proyectos de Inversión Estratégicos para la Región y la Ciudad; derivadas de la implementación del Plan Estratégico de Desarrollo

El departamento de Tacna, dispone de un total de 85,135 hogares y 99,665 viviendas, existe un aparente déficit cuantitativo y cualitativo tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente



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VIVIENDA POR PROVINCIAS Provincia Hogares Viviendas Déficit

Cuantitativo Déficit

Cualitativo Viviendas con Hacinamiento

TACNA 76,050 86,595 4,497 8,740 3,513

CANDARAVE 2,900 4,178 90 397 167

JORGE BASADRE 3,318 5,016 147 508 98

TARATA 2,867 3,876 150 576 171

Total 85,135 99,665 4,884 10,221 3,949

Hacinamiento: Es el numero de viviendas con mas de 3 personas por habitación. Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2007

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS Tipo de Vivienda Total %

Casa Independiente 59,097 85.7 Departamento en Edificio 3,573 5.2 Vivienda en Quinta 215 0.3 Vivienda en Casa de Vecindad 1,241 1.8 Choza o Cabaña 1,063 1.5 Vivienda Improvisada 3,604 5.2 No destinado Habitación Humana 111 0.2 Otro 29 0.0 Total 68,933 100.0

SANEAMIENTO

La Empresa Prestadora de Servicios proporciona servicios de agua potable una población de 274,451 habitantes, para ello se requiere de 756.4 litros/seg. Solo produce 515.3 litros/seg.; el déficit es de 241.1 litros/seg. de agua potable (31.9%).

Existen 68,933 viviendas, de los cuales el 97% dispone de agua potable; el servicio de alcantarillado administrado por EPS Tacna. El total de aguas servidas de la Ciudad de Tacna llega a 420 lts./seg.; las mismas que se conducen para su tratamiento

Actualmente, el déficit de atención del servicio de alcantarillado llega al 13% de la población que normativamente deberá recibir dicho servicio. Cabe señalar que las normas señalan que, por lo menos el 76% de la población total de una ciudad debería contar con este servicio

Provincia Servicio de Agua Servicio de Alcantarillado

Tiene No Tiene Tiene No Tiene

TACNA 70.18% 29.82% 68.47% 31.53% CANDARAVE 17.01% 82.99% 28.61% 71.39% JORGE BASADRE 56.13% 43.87% 46.89% 53.11% TARATA 51.38% 48.62% 40.15% 59.85% Total 67.13% 32.87% 65.26% 34.74%



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El manejo y gestión de residuos sólidos urbanos, es uno de los principales problemas ambientales, que se presenta en la ciudad de Tacna, y del actual relleno sanitario, la Municipalidad Provincial de Tacna asume el costo de su operación, genera 96.54 TM diarios de residuos (0.99 Kls/día per cápita) sólidos. Para estos trabajos carecen de adecuado equipamiento y capacidad operativa. Los distritos de Gregorio Albarracín, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva y Pocollay, generan aproximadamente 358.93 TM diarios de residuos sólidos, sin ningún proceso previo.

SECTOR EDUCACIÓN

El sector presenta los siguientes indicadores: La tasa de analfabetismo es del 3.7%. Tasa de población analfabeta en hombres de 1.5% y 5.8 % en mujeres.

TASA DE ANALFABETISMO DE 15 ANOS A MÁS

AÑO 1993 AÑO 2007

Variac. %

1993-2007

Población

analfabeta Tasa

Población

analfabeta Tasa

REGION 10,836 7.4 7,749 3.7 -3.7%

PERU 1 784,281 12.8 1 359,558 7.1 -5.7% Fuente: Censo Población y Vivienda 2007- INEI

La población escolar en el año 2008 de 86,581 estudiantes; el 88.55% son escolarizados y el 11.14% no escolarizados. La región tiene 1,044 II.EE; 5,829 docentes y 1177 (Auxiliares, Administrativos y de Servicio). UGEL –Tacna alberga el 92.16 % del total de la población escolar; 73.66 % de las II.EE.; concentrando el 85.71 % de docentes a nivel regional. Atención de 14.85 estudiantes por docente.

POBLACION ESCOLAR SEGÚN NIVEL EDUCATIVO PÚBLICO Y PRIVADO 2008

N° NIVEL Total

2007

Nº alumnos 2008 Total 2008

%

Publico Privado

1 Inicial 15 428 12 755 3 071 15 826 18.1

2 Primaria de Menores 33 798 25 733 7 395 33 128 38.6

3 Primaria Adultos 155 66 21 87 0.1

4 Secundaria de Menores 26 259 21098 5 819 26 917 30.0

5 Secundaria de Adultos 1 902 1 225 766 1 991 2.2

6 Educación Básica Alternat 635 1062 0 1 062 1.2

7 Básica Especial 247 204 23 227 0.3

8 Técnico Productivo 3 555 1 257 1 979 3 236 3.7

9 Superior Pedagógico 957 306 415 721 0.8

10 Superior Artística 176 159 0 159 0.2

11 Superior Tecnológica 2 868 1158 3069 4 227 4.8

TOTAL 85 980 65 023 22 558 87 581 100.0

FUENTE : COMPENDIO ESTADÍSTICO DRSET 2008



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De los grupos en edad escolar de 0 a 14 años, es el principal objetivo de la educación en Tacna, como se puede advertir en el cuadro siguiente

NUMERO DE DOCENTES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2008

FUENTE: DRSET 2008- Unidad Estadística La relación que se aprecia es de 155 996 habitantes en edades de 0 a 29 años, según fuente del INEI – 2005 en comparación relativa a 86 337 habitantes con asistencia en los diferentes niveles educativos; relevando una tasa poblacional en constante crecimiento, lo que conlleva a proponer mayores metas de atención.

ARCHIVO REGIONAL

El Archivo Regional de Tacna, tiene como finalidad centralizar la información de los actos de las diferentes dependencias públicas de la Región, depende del Archivo Nacional de la Nación, órgano rector y central del Sistema Nacional de Archivos

Acopia documentos de 60 metros lineales, de diferentes instituciones. Organización documental, de 151.50 metros lineales. Descripción documental, informatización, de 4,758 entre registros, índices y legajos. Formular el Programa de Control de Documentos, así como constituir “La Comisión Evaluadora de Documentos”. Mejora continua de la atención y servicios a los usuarios. En ese sentido se ha programado en la Dirección de Archivo Intermedio entre registros, solicitudes y oficios 1940 atenciones y en el Archivo Histórico. En atención a investigadores y público en el Fondo Especial, así como visitas guiadas, informes de supervisión, asesoramiento, coordinación, seguimiento y evaluación de los archivos de las instituciones públicas. Formular Informativo Institucional,. Implementar y poner en funcionamiento el taller de encuadernación empastado y restauración de documentos. Estudio de fichas Organización documental, en el fondo especial, en cuanto a empastado de periódicos y procesamiento de fotografías

TIPO

Nº DOCENTES

INSTITUC. EDUCAT

2007 % 2008 VAR 07-08

2007 % 2008 VAR 07-08

PUBLICO 3 989 69.3 4035 1.2 839 81.1 844 0.6

PRIVADO 1 768 30.7 1784 1.0 195 18.9 210 7.7

TOTAL 5,757 100.0 5819 1.0 1 034 100.0 1054 1.9



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Actividades año 2010 DESCRIPCION UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

Acopio documental metro lineal 25 Organización documental metro lineal 638 Descripción documental vrs 893 Conservación de documentos vrs 88 Empaste de periódicos Ejemplares 24 Armado de estantes Unidad 64 Servicios VARIOS 4,758 Búsquedas Solic. 796 Copias certif. Solic. 510 Otros (remis.exp,constanc.) Solic. 112 Fotocopias simples Solic. 1,400 Investigadores,Visitias guiadas Personas 1,940 Selección documental metro lineal 236.50 Supervisión, asesor. capacitac. VARIOS 110 Taller de encuardernación libro 1

ALDEA INFANTIL SAN PEDRO

La Aldea Infantil San Pedro de Tacna, es una institución de bienestar social que alberga a los niños y niñas en situación de abandono o de riesgo social. En el año 2001 contaba con una población beneficiaria de 37 niños albergados, en el 2010 son 58. La Aldea Infantil San Pedro de Tacna, funciona en un terreno con un área de 10,200 m2 de propiedad del Gobierno Regional de Tacna. La distribución de los ambientes es la siguiente: 10 Casas Hogar, 8 niños por hogar 14 madres de las cuales 9 son mamas donde se albergan a los niños. 01 Casa Hogar, para los Directores de la Entidad. 01 Hogar-Huéspedes, para albergar especialistas, Salón de Música, taller de Cosmetología carpintería; 01 Módulo de madera, adaptada para las acciones de estimulación temprana, que corresponde a los niños de 2 a 3 años y Biblioteca para el uso de los estudiantes. 01 Casa Hogar, adaptada para Salón Comunal, donde se cumplen las actividades sociales.

IV.- VISION

egión con desarrollo sostenible y calidad de vida, atractiva para la inversión; transformando los flujos económicos e impulsando los servicios,

el turismo y la exportación

V.- MISION

omentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos

y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas Nacionales, regionales y locales de desarrollo. Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas,

R

F



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compartidas y delegadas, en el marco de las políticas Nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL – Matriz FODA

Fortalezas

� Ubicación geoestratégica en la Cuenca del Pacifico (Asía), con un radio de acción y posible acceso a más de 40 países; y a los países del Cono Sur Este Sudamericano.

� Existencia de infraestructura comercial (ZOFRATACNA Y ZONAS DE COMERCIO)

� Experiencia en comercio Internacional � MYPES con habilidades y fuerza laboral calificada � Plataforma de servicios de comercio exterior � Aereopuerto de carácter Internacional � Puerto Marítimo en Arica - Chile � Carreteras: Panamericana Sur asfaltada y Costanera asfaltada que integra a

Ilo – Matarani – Mollendo � Servicios de Transporte Aéreo, terrestre y de carga � Infraestructura Turística Hotelera y de servicios � Clima y suelo ideal para desarrollo de agroexportación y agroindustria. � Zonas turísticas en el litoral de tipo recreacional; en la zona intermedia y

altiplanica, paisajista, cultural y de aventura y en los valles de Tacna. � Presencia activa a nivel fronterizo (zonas alejadas y pobres de Tacna) � Tercer puesto en competividad a nivel Nacional

Oportunidades

Considerando el entorno Nacional e Internacional de la Región Tacna. Las ventajas favorables que se presentan como oportunidades son: � Potencial turístico en el litoral de tipo recreacional; zonas intermedia y

altiplánica, paisajista, cultural y de aventura. � Gran potencial de Recursos Hidrobiológicos � Desarrollo agroindustrial de la costa y la sierra, de productos bandera

generados en la Región. � Recursos agropecuarios � Recursos Mineros – Especialmente cobre, oro, etc. � Experiencia de su PEA en comercio Internacional � El Eje Sur Peruano con perspectivas a convertirse en centro de ubicación de

industrias de exportación. � Impulsar el flujo de reexpedición, importación y exportación de bienes,

utilizando el sistema ZOFRATACNA. � Cercanía a mercados regionales e Internacionales � Normatividad especial para zona de frontera (industria, comercio y turismo).



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Debilidades � Escasez de recursos hídricos � Actividad industrial incipiente sin mayor valor agregado � Desarrollo desigual provincial � Déficit infraestructura de soporte vial, portuaria y turística � Mínima existencia de economía informal � Insuficiente tecnologías de información y comunicación � Limitada capacidad gerencial privado para promover actividades

económicas - comerciales. � Escasos recursos presupuestales orientados al gasto corriente � Inadecuada política de incentivos para fortalecer las capacidades humanas � Decisiones no corporativas � Capacitación e inadecuada sin contenido previsor � Infraestructura tecnológica limitada � Estructura orgánica no dinámica � Proyectos Atomizados � Incompetencia para aplicar el Sistema Nacional de Inversión Pública Amenazas � Continuo y sostenido desarrollo del norte Chileno � Marco legal y normativo insuficiente para el desarrollo fronterizo del

comercio e industria de Tacna � Centralismo tributario. � Distribución desigual del PBN � Impactos por el ingreso a la globalización económica. � Desastres naturales y antrópicos � Economía Competitiva � Insuficiente infraestructura marítima portuaria.

VI.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2011

as estrategias de desarrollo Regional, están vinculadas con la participación de la sociedad civil y los agentes de desarrollo, configura un desarrollo

articulado y esta en armonía con el Plan de Desarrollo Regional Concertado – Plan Basadre y se define en los siguientes objetivos:

1. Promover el desarrollo de la infraestructura en agricultura, pesca, turismo,

energía e hidrocarburos, generando ventajas competitivas, creando oportunidades de inversión y fuentes de empleo e ingresos y atención de emergencias

1.1 Promover el desarrollo de la actividad turística

1.1.1 Promover el desarrollo de la actividad turística, con captar volúmenes de turismo

L



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1.1.2 Promover la actividad turística y poner en valor el patrimonio histórico cultural

1.2 Producción y transformación agropecuaria Competitiva.

1.2.1 Promover el desarrollo agropecuario con la participación activa de los agentes económicos para generar cadenas productivas con ventajas competitivas, contribuyendo al uso racional de los recursos naturales.

1.2.2 Promover la inversión privada en la ejecución de proyectos de irrigación con nuevas tecnologías

1.2.3 Apoyar el desarrollo de la actividad agropecuaria mediante el mejoramiento de la infraestructura de riego manteniendo y elevando la productividad

1.2.4 Establecer programas de prevención y sanidad agraria, con la participación de los productores

1.2.5 Promover el uso óptimo y eficiente del recurso hídrico, para el uso poblacional, ampliación agrícola e industrial regional; Optimizar el uso del agua para consumo humano directo y para regadío, con la participación organizada de los usuarios; Mejorar y propiciar modernizar la infraestructura de almacenamiento y distribución de agua potable; Desarrollar proyectos de aprovechamiento de nuevas fuentes de agua

1.3 Promover y Potenciar. la actividad Pesquera y acuícola e Impulsar la

Actividad Minero y Energética

1.3.1 Transformar y preservar el uso de los recursos hidrobiológicos, generando valor agregado en las actividades de acuicultura, maricultura, pesca artesanal y continental

1.3.2 Promover, normar y supervisar actividades en los subsectores minero - energético y el control del medio ambiente de la Región

1.3.3 Promover programas de investigación y transferencia tecnológica a pescadores artesanales e incrementar el consumo per cápita de recursos hidrobiológicos

1.4 Gestión Ambiental Sostenible

1.4.1 Recuperación de la biodiversidad; recuperación de especies animales y vegetales

1.4.2 Evitar la desertificación; recuperación y/o mantenimiento de la capacidad productiva de la tierra

1.4.3 Incrementar la eficacia de las políticas ambientales 1.4.4 Corresponsabilizar a los ciudadanos en la solución de problemas

ambientales de su territorio 1.4.5 Incrementar el conocimiento de los recursos naturales y el

funcionamiento de ecosistemas



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1.4.6 Mejoramiento de la Gestión del Agua. Caracterizar la calidad de los recursos de aguas superficiales y subterráneas, e identificar problemas ambientales relacionados con el medio hídrico

1.4.7 Planificar y optimizar los diferentes usos del agua 1.4.8 Preservar los recursos hídricos mediante una adecuada gestión de las

cuencas hidráulicas 1.4.9 Diseñar y calcular soluciones para acondicionar, transportar, depurar,

reciclar, desalinizar y verter aguas 1.4.10 Explotar, mantener y gestionar instalaciones de aguas 1.4.11 Realizar investigación básica y aplicada en el campo de la gestión y

conservación de sistemas acuáticos

2. Mejorar la infraestructura de soporte vial en el esquema transversal macro regional y de acceso a los países limítrofes del sur, facilitando la transitabilidad interna y externa; apoyar el desarrollo urbano de la población.

2.1 Mejorar la articulación transversal Regional.

2.1.1 Mejorar los servicios de transporte multimodal, para Integrar la economía regional; en el esquema trasversal macro regional y de acceso al Continente con los países limítrofes del sur, facilitando la transitabilidad interna - externa; y apoyar el desarrollo urbano de la población

2.1.2 Articular el sistema vial de Tacna a la carretera Interoceánica. Empalme de la carretera Tacna-Tarata–Candarave–Huaytire con la carretera Binacional Ilo-Moquegua-Desaguadero-La Paz.

2.1.3 Continuar con el proyecto de Integración vial Tacna- La Paz

2.2 Promover el desarrollo Urbano de la Población.

2.2.1 Impulsar y promover la enajenación de la reserva territorial de la Región, para grandes bloques unifamiliares.

2.2.2 Definir las áreas propicias para su enajenación a promotores y desarrolladores de vivienda en bloque, así como las aptas para su comercialización en forma unifamiliar

2.2.3 Fomentar e impulsar programas alternos en donde se oferte no sólo suelo sino también vivienda.

2.2.4 Enriquecer el patrimonio del fideicomiso adquiriendo nuevas reservas para su promoción y desarrollo

2.3 Modernizar la actividad Comercial

2.3.1. Modernizar comercios ya existentes e Implantación de Sistemas de Calidad

2.3.2. Promover la asociatividad y garantizar la seguridad en las PYMES 2.3.3. Aplicación de nuevas tecnologías en el comercio 2.3.4. Promover el tejido comercial. Distribución espacial



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2.3.5. Concluir la red básica intermodal de transporte terrestre, mejorando y manteniendo la Red Vial regional propiciando su interconexión a los mercados regionales e internacionales

3. Lograr el desarrollo sostenible e integración regional mediante estrategias de

clusters en la producción, orientada a la exportación

3.1 Promover la producción industrial orientada a las Exportaciones y el desarrollo de la ciencia y tecnología

3.3.1. Identificar, analizar, dimensionar los clusters desde una perspectiva

estratégica y asociativa 3.3.2. Identificar y caracterizar las empresas más relevantes pertenecientes

a los clusters desde el punto de vista tecnológico, innovación, infraestructura, potencial exportador y eventual asociatividad

3.3.3. Promover las exportaciones de productos industriales, agroindustriales, pesqueros, turismo y manufactureros

3.3.4. Reactivar y desarrollar la industria, agroindustria, turismo e industria manufacturera

3.3.5. Incentivar el desarrollo de la agroindustria, por intermedio de ZOFRATACNA (Fideicomiso)

3.3.6. Analizar las interrelaciones entre las empresas del cluster tanto horizontal como vertical y el papel de las PYMES

4. Promover el desarrollo institucional pública y de la sociedad civil organizada en el

desarrollo de sus potencialidades y capacidades productivas y sociales, para elevar la calidad de servicio

4.1 Potenciar Oportunidades para el desarrollo Humano

4.1.1 Elevar las condiciones de vida de la población y de la sociedad civil organizada en el desarrollo de sus potencialidades y capacidades productivas y sociales. Mejorar el servicio educativo regional en el nivel inicial, de (0 a 5 años) logros de aprendizaje Lecto Escritura y razonamiento lógico matemático, en el nivel primario, secundario y No Universitaria, con capacitación y asistencia técnica, conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, con profesores altamente calificados, y con los componentes de infraestructura y equipamiento tecnológico

4.1.2 Proteger la asistencia integral del niño y del adolescente que se encuentren en estado de orfandad; establecer programas de capacitación a padres biológicos y madres sustitutas

4.2 Potenciar los servicios de Educación; salud y saneamiento Básico

4.2.1. Evaluar, priorizar, construir, modernizar, mejorar, rehabilitar y equipar, con tecnología las instalaciones de salud y educación, priorizadas en zonas de mayor densidad poblacional y desprotegidas



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4.2.2. Programas de capacitación y asistencia técnica a profesores y personal administrativo a fin de que impartan y eleven el nivel educativo y la gestión institucional

4.2.3. Proporcionar servicio integral de salud, a la población, implementar el programa nutricional y salud materna y neonatal a niños de 0 a 03 años; previniendo y controlando riesgos, epidemias, pandemias y daños

4.2.4. Promover el desarrollo integral del niño y adolescente, proporcionándole atención alimenticia, estimulación, aprestamiento y recreación

4.2.5. Prever insumos, suministros, medicamentos y asignación de recursos humanos calificados para la cobertura en áreas definidas

4.3 Dinamizar la capacidad de liderazgo, identidad y valores.

4.3.1. Formar profesionales en educación, técnicos y expertos calificados con contenidos humanos y científica

4.3.2. Generar lideres con formación de valores 4.3.3. Promover el desarrollo de la ciencia y tecnología 4.3.4. Aperturar iconos para el desarrollo científico tecnológico para la

educación, salud, sectores productivos y del conocimiento para el desarrollo humano

4.3.5. Incrementar el nivel de la ciencia y la tecnología regional, tanto en tamaño como en calidad.

4.3.6. Propiciar el desarrollo científico y tecnológico de los recursos humanos del sector público y privado.

4.3.7. Fortalecer la dimensión internacional de la ciencia y la tecnología, con especial referencia al espacio Sudamericano de Investigación e Innovación.

4.3.8. Potenciar el papel del sistema público en la generación de conocimiento de carácter fundamental.

4.3.9. Mejorar la percepción y comunicación de los avances de la ciencia y la tecnología en la sociedad civil

4.3.10. Dotar de Servicios Básicos; prevenir el riesgo y seguridad ciudadana y garantizar el medio ambiente

4.3.11. Mediante convenios con los Gobiernos Locales, propiciar el saneamiento básico de agua potable y alcantarillado

4.2.1 Establecer un Plan de seguridad ciudadana, para recuperar valores; respeto a las normas y leyes; confianza en las instituciones; cultura de seguridad preventiva: prevención de accidentes de transito; contra el alcohol y drogas; solidaridad ciudadana; fomentar la cultura, deportes y sana recreación

4.2.2 Prevención y Mitigación por desastres naturales y antrópicos; atención de emergencias y de apoyo a organizaciones de base y población afectada



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5. Modernización, descentralización y democratización del estado, fortalecimiento del Gobierno Regional; evaluación de la gobernabilidad regional y del ejercicio de la ciudadanía

5.1 Fortalecimiento y Democratización de la Gestión Pública Regional y la

participación ciudadana

5.1.1 Fomentar el planeamiento estratégico regional, procesos participativos presupuestales; mejorar el gerenciamiento de la administración pública, dentro el marco de la modernización y uso racional de los recursos públicos

5.1.2 Establecer el acondicionamiento territorial con fines de los asuntos de demarcación territorial y desarrollo de estudios de organización del territorio, determinando sus potencialidades y limitaciones

5.1.3 Fomentar el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación con la finalidad de implementar el Gobierno Electrónico Regional

5.1.4 Fortalecimiento de las capacidades operativas técnicas de las diferentes dependencias públicas sectoriales y regionales, con el fin de modernizar los servicios públicos

5.2 Impulsar el Compromiso del Sector Público, Privado y Sociedad Civil

Organizada 5.2.1 Transparencia económica – social; anticorrupción DESCENTRALIZACIÓN

En cuanto a la descentralización se está desarrollando una serie de líneas de acción como las siguientes:

1. Desarrollo de un Plan Estratégico Prospectivo Macroregional 2. Conformar el Consejo Macroregional de Descentralización autónomo 3. Revisar la legislación y procedimientos administrativos para mayores atribuciones

y facultades al gobierno regional. 4. Constituir la Unidad Geográfica Propuesta Técnica de Macroregión Sur 5. Profesionalizar la administración regional. 6. Crear las condiciones para fomentar la inversión. 7. Sanear físico legal la Organización del Territorio 8. Proyectar el Ordenamiento Territorial Regional 9. Delimitar y/o redelimitar de demarcación territorial regional 10. Propiciar la descentralización fiscal regional y las tasas regionales VII.- PRESUPUESTO DEL PLIEGO 460 PARA EL AÑO FISCAL 2011

El presupuesto del Gobierno Regional de Tacna, según monto asignado por la Dirección Nacional de Presupuesto Público, por fuente de financiamiento Recursos Ordinarios para Gobiernos Regionales, asciende a S/. 206’669,208.00; cuya composición se refleja en el cuadro siguiente



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PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL TACNA 2011 SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA FTE.FTO. : RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTO PPTO. ASIGNADO GASTO CORRIENTE 199´341,380

1 Personal y obligaciones sociales 131’740,424 2 Pensiones y Prestaciones Sociales 33’941,754 3 Bienes y servicios 31’814,165 5 otros gastos 1’845,037 GASTO DE CAPITAL 7´327,828

4 Donaciones y Transferencias 6 Adquisiciones de activos no financieros 7´327,828

TOTAL 206’669,208

Por fuente de financiamiento Recursos Determinados, asciende a S/. 53’745,385; cuya composición se refleja en el cuadro siguiente

PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL TACNA 2011

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA FTE.FTO. : RECURSOS DETERMINADOS (CANON, SOBRECANON Y REGALÍAS MINERAS)

GENERICA DE GASTO PPTO. ASIGNADO GASTO CORRIENTE 0

1 Personal y obligaciones sociales 0 2 Pensiones y Prestaciones Sociales 0 3 Bienes y servicios 0 5 otros gastos 0 GASTO DE CAPITAL 53’745,385

4 Donaciones y Transferencias 8’620,150 6 Adquisiciones de activos no financieros 45’125,235

TOTAL 53’745,385

Por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, asciende a S/. 18’941,246; cuya composición se refleja en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL TACNA 2011

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA FTE.FTO. : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


1 Personal y obligaciones sociales 3´561,655 2 Pensiones y Prestaciones Sociales 0 3 Bienes y servicios 5´759,826 5 otros gastos 1’396,359 GASTO DE CAPITAL 8’223,406

4 Donaciones y Transferencias 0 6 Adquisiciones de activos no financieros 8’223,406

TOTAL 18’941,246



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Los ingresos estimados por toda fuente de financiamiento y a nivel de Pliego 460 Gobierno Regional del Departamento de Tacna, asciende a S/. 279’355,839.00; la composición se refleja en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 004

PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL TACNA 2011 SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA FTE.FTO. : TODA FUENTE


1 Personal y obligaciones sociales 135’302,079 2 Pensiones y Prestaciones Sociales 33’941,754 3 Bienes y servicios 37’573,991 5 otros gastos 3’241,396 GASTO DE CAPITAL 69´296,619

4 Donaciones y Transferencias 8’620,150 6 Adquisiciones de activos no financieros 60’676,469

TOTAL 279’355,839

A continuación expresamos el presupuesto de apertura por unidad ejecutora y por fuente de financiamiento como se indica en los cuadros siguientes; solo las Unidades Ejecutoras de la Sede y el Proyecto Especial Tacna, ejecutan proyectos, las demás desarrollan actividades tal como se anota:

SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO FISCAL 2011

(EN NUEVOS SOLES) PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE TACNA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTO RECURSOS RECURSOS CANON Y TOTAL

ORDINARIOS DIRECTAMENTE SOBRECANON

RECAUDADOS REG. RENTAS

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS

GASTOS CORRIENTES 17,053,917 2,938,594 0 19,992,511

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,754,861 648,925 7,403,786

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,506,430 1,506,430

2.3 BIENES Y SERVICIOS 8,792,626 2,289,669 11,082,295

2.5 OTROS GASTOS 0 0

GASTOS DE CAPITAL 4,282,769 1,561,406 44,645,143 50,489,318

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8,620,150 8,620,150

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,282,769 1,561,406 36,024,993 41,869,168

TOTAL 21,336,686 4,500,000 44,645,143 70,481,829

Considera: Planillas continuas(Activos y Pensionistas- incluye DS 077-2010-EF); escolaridad, Aguinaldos; cargas soc. del CAS.

de acuerdo a normatividad y lineamientos de directiva de Programacion y Formulación Presupuestal.



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(EN NUEVOS SOLES) PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA UNIDAD EJECUTORA: 100 REGION TACNA - AGRICULTURA






GASTOS CORRIENTES 4,895,958 605,000 0 5,500,958



2.3 BIENES Y SERVICIOS 847,177 581,000 1,428,177

2.5 OTROS GASTOS 20,000 20,000

GASTOS DE CAPITAL 150,000 5,000 0 155,000

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 150,000 5,000 155,000

TOTAL 5,045,958 610,000 0 5,655,958


de acuerdo a normatividad y lineamientos de directiva de Programación y Formulación Presupuestal.


(EN NUEVOS SOLES) PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA UNIDAD EJECUTORA: 200 REGION TACNA - TRANSPORTES







2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 632,603 1,354,200 1,986,803


2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,316,233 365,800 2,682,033

2.5 OTROS GASTOS 0




TOTAL 4,405,843 1,800,000 0 6,205,843


de acuerdo a normatividad y lineamientos de directiva de Programación y Formulación Presupuestal. Incluye Conservación y Mantenimiento Vial (GG: 3 Bienes y Servicios) S/. 1 574 500,00



25


(EN NUEVOS SOLES) PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA UNIDAD EJECUTORA: 300 REGION TACNA - EDUCACION






GASTOS CORRIENTES 114,021,757 423,000 0 114,444,757



2.3 BIENES Y SERVICIOS 7,476,718 339,000 7,815,718

2.5 OTROS GASTOS 115,341 115,341




TOTAL 114,271,757 495,000 0 114,766,757


PpR; DS Nº 105-2010-EF; de acuerdo a normatividad y lineamientos de directiva de Programación y Formulación Presupuestal.


(EN NUEVOS SOLES) PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA UNIDAD EJECUTORA: 400 REGION TACNA - SALUD










2.5 OTROS GASTOS 1,603,937 1,396,359 3,000,296




TOTAL 36,363,314 3,187,046 0 39,550,360


+ Costo DS Nº 013-2009-EF (06 AETAS y 06 PRODUCT.) y DS 001-2010-EF; DS Nº 110-2010-EF+ Costo Mejora Oferta de la Salud

Programas PpR; de acuerdo a normatividad y lineamientos de directiva de Programación y Formulación Presupuestal.



26


(EN NUEVOS SOLES) PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION TACNA - HOSPITAL DE APOYO HIPOLITO UNANUE








2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5,660 5,660


2.5 OTROS GASTOS 105,759 105,759

GASTOS DE CAPITAL 200,000 0 0 200,000


2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 200,000 200,000

TOTAL 23,100,591 1,849,200 0 24,949,791


+ Costo DS Nº 013-2009-EF (06 AETAS y 06 PRODUCT.) y DS 001-2010-EF; DS Nº 110-2010-EF+ Costo Mejora Oferta de la Salud

Programas PpR; de acuerdo a normatividad y lineamientos de directiva de Programación y Formulación Presupuestal.


(EN NUEVOS SOLES) PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA UNIDAD EJECUTORA: 002 REGION TACNA - PROY. ESP. RECURSOS HIDRICOS TACNA






GASTOS CORRIENTES 0 0 0 0

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 0

2.3 BIENES Y SERVICIOS 0

2.5 OTROS GASTOS 0

GASTOS DE CAPITAL 2,145,059 6,500,000 9,100,242 17,745,301

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 0

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,145,059 6,500,000 9,100,242 17,745,301

TOTAL 2,145,059 6,500,000 9,100,242 17,745,301

Considera: Previsión Transferencias Arancel ZOFRATACNA.



27

VIII. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

n el año 2011, la inversión promovida por el Gobierno Regional de Tacna, será financiada con recursos provenientes de Recursos Ordinarios; Canon y sobre

canon – Regalías Mineras (Recursos Determinados).y Recursos Directamente Recaudados Los proyectos se clasifican según la Estructura Funcional Programática; Función, programa, subprograma, proyecto y/o actividad, componentes, (Anexo 1) los mismos que han sido evaluados bajo las normas y directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública; debidamente codificados e identificados, aprobado y declarados viables en el Banco de Proyectos del Gobierno Regional de Tacna, de la Unidad Ejecutora 001 Sede Tacna; así como de la Unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial de Recursos Hídricos de Tacna y la Dirección Regional de Agricultura tal como se muestra en los cuadros y gráficos por fuente de financiamiento, por función y montos respectivos, expresados en Nuevos Soles.

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011 SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA FTE. FTO. : TODA FUENTE

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Presupuesto Total Año 2011

S/.

RECURSOS ORDINARIOS 6,187,803 CANON Y SOBRE CANON 45,125,235

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,913,906 TOTAL 59,226,944

Gobierno Regional de Tacna Por Fuente de Financiamiento

45,125,235 , 77%

7,913,906 , 13%

6,187,803 , 10%

RECURSOS ORDINARIOS

CANON Y SOBRE CANON

RECURSOS DIRECTAM ENTE RECAUDADOS

E



28

PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

SECTOR : 99 GOBIERNOS REGIONALES PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA FTE. FTO. : TODA FUENTE

(En Nuevos Soles)

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA Presupuesto

Institucional de Apertura

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 3,973,736

Agropecuaria 21,477,405

Transporte 500,000

Medio Ambiente 828,870

Salud 8,928,750

Educación 20,378,183

Protección Social 3,140,000

Total 59,226,944

Gobierno Regional de Tacna Inversiones 2011 por Función Pliego 460

Transporte1%

Medio Ambiente1%

Salud15%

Educación34%

Protección Social5%

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

7%

Agropecuaria37%

IX.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Gobierno Regional Tacna, Pliego 460 para el ejercicio fiscal 2011, cuenta con la asignación de recursos presupuestales, en las siguientes fuentes de financiamiento; Recursos Ordinarios, asciende a S/. 206’669,208.00 Nuevos Soles; por fuente de financiamiento Recursos Determinados, se tiene programado una asignación de S/. 53’745,385 Nuevos Soles; se estima una recaudación por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, ascendente a S/. 18’941,246 Nuevos Soles y por último en



29

donaciones y transferencias el monto de S/. 8’620,150.00. En consecuencia, el Anteproyecto de Presupuesto 2011, del Pliego 460 Gobierno Regional del Departamento de Tacna, para por toda fuente de financiamiento ascienden a S/. 279’355,839.00 Nuevos Soles.

En el Proceso Participativo Presupuestal 2011, Gobierno Regional, Sectores Público y privado y la sociedad civil organizada, han tomado de decisiones en el desarrollo económico social sostenible de la Región Tacna

El proceso de descentralización del Gobierno Central, esta facilitando incorporar a la sociedad civil en el Planeamiento Regional, con la finalidad de consensuar y tomar decisiones importantes para el desarrollo; asumir criterios de orden político, técnico, económico y social, a fin de obtener proyectos priorizados que contengan rentabilidad y beneficios socio económico en la población, mejorando la calidad de vida del ciudadano en los ámbitos urbano, rural.

En el presente ejercicio, la mediación del desarrollo económico será a través de indicadores de desempeño por resultados, con el objeto de mejorar la calidad del gasto e informar con veracidad y transparencia a los diferentes entes del Estado.

El Plan Operativo Anual 2011, esta vinculado al Plan de Desarrollo Regional Concertado – Plan Basadre- y se ajusta a las Directivas, Normas que determina la DGPP MEF, SD, y Consejo Regional, éstos últimos aprueba finalmente la priorización de las inversiones en todo el ámbito regional. También es orientado por la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento y Directivas; y monitoreado por la Dirección Nacional de Programación Multianual – MEF, e inscritos en el Banco de Proyectos.

Para el año 2011 el Pliego 460, invertirá en los diferentes sectores económicos de Infraestructura, social y de prevención y seguridad ante eventos naturales o artificiales, la inversión ha ejecutar será financiado por Recursos Ordinarios con un monto de S/ 6,187,803.00 y de Canon y Sobrecanon por el monto de S/ 45,125,235.00, y de Recursos Directamente Recaudados S/. 7,913,906.00 haciendo un total de S/ 59,226,944.00 Los sectores priorizados que demandan recursos están en el siguiente orden: Agropecuaria; Educación; Medio Ambiente; Transporte; Protección Social; Salud y Planeamiento; Gestión y Reserva de Contingencia; dado al monto asignado por el MEF. El monto de presupuesto asignado al Pliego para el año fiscal 2011, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas haciendo un total. Los sectores priorizados que demandan recursos están en el siguiente orden: Agropecuaria; Educación; Medio Ambiente; Transporte; Protección Social; Salud y Planeamiento; Gestión y Reserva de Contingencia; dado al monto asignado por el MEF.

La asignación del Presupuesto en Inversiones por fuente de financiamiento recursos determinados se incrementa en 52.26%, para el año 2011, respecto al año 2010; se solicita que los proyectos estratégicos y de impacto regional, sean asumidos por el Gobierno Central para su ejecución; los Proyectos son: La Carretera Tacna-Tarata- Candarave-Binacional; Carretera Tacna- La Paz; Hospital Hipolito Unanue y El Proyecto Vilavilani Fase I primera etapa.

Tacna, Noviembre 2010



30

ANEXO 1



31

PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNAPor Toda Fuente de Financiamiento (En Nuevos Soles)

Unidad de Medida

Cantidad Dpto Provincia Distrito

03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

3,923,736

Fortalecimiento de Capacidades de Planificación y Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible en la Región Tacna 974,830

Formulación de Planes

PLAN 4 Tacna Multiprovincial Multidistrital

Estudios de Preinversion 2,948,906Formulación de estudios Estudios 60 Tacna Multiprovincial Multidistrital

10 Agropecuaria 3,732,104

Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Aji Amarillo, Paprika y Vainita en la Región Tacna

1,100,000Capacitación y asistencia técnica Eventos 14 Tacna Multiprovincial Multidistrital

Fortalecimiento de las Capacidades Fitosanitarios en los Cultivos Agroexportables de las Provincias de Tacna-Jorge Basadre de la Región Tacna

1,957,744

Capacitación y asistencia técnica Hectareas 14,000 Tacna Multiprovincial Multidistrital

Fortalecimiento Integral de la Ganadería de Camélidos Sudamericanos Domésticos de las Provincias de Tarata y Candarave 674,360

Número de camelidos dosificados

Campaña 12 Tacna Multiprovincial Multidistrital

15 Transporte 500,000

Mantenimiento de Caminos Departamentales 500,000Mantenimiento de Vias para su Km 65 Tacna Multiprovincial Multidistrital

17 Medio Ambiente 828,870

Desarrollo de Capacidades para la Conservación de la Flora y Fauna Amenazada en la Región Tacna 828,870

Capacitación a agentes del desarrollo Eventos 64 Tacna Multiprovincial Multidistrital

20 Salud 8,928,750Fortalecimineto de las Actividades Preventivo Promocionales de la Salud Comunitaria en la Región Tacna

950,000Fortalecimiento de Capacidades Eventos 250 Tacna Multiprovincial Multidistrital

Ampliación y Mejoramiento del Centro de Salud San Francisco del Distrito Coronel Gregorio Albarracin L. 7,978,750

Mejora de servicios de salud Obra 1 Tacna Tacna G.Albarracin

FORMULACION DEL PRESUPUESTO - 2011PROGRAMA DE INVERSIONES PRINCIPALES PROYECTOS 2011

PROYECTOPRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)

NOMBRE DEL INDICADOR

META PROGRAMADA META PROGRAMADA



32


Unidad de Medida


22 Educación 20,378,183Fortalecimiento de las Capacidades de la Formación Técnica Ocupacional en las Instituciones Educativas de la Región Tacna 539,390

Fortalecimiento de capacidades

Cursos 19 Tacna Multiprovincial Multidistrital

Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E 42032 José Joaquin Inclan 3,200,000

Infraestructura y Equipamiento Obra 1 Tacna Tacna Tacna

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundario en la I.E Coronel Gregorio Albarracin - Tacna 6,310,000

Infraestructura y Equipamiento

Obra 1 Tacna Tacna G. Albarracin

Mejoramiento del Proceso Enseñanza Aprendizaje, Utilizando Recursos Interactivos en el Aula de las I.E. de la Región 1,066,900

Equipamiento con Sistema de Computo

Equipos 1,000 Tacna Multiprovincial Multidistrital

Mejoramiento de los aprendizajes con la incorporacion de la Psicomotricidad en las Instituciones Educativas del nivel inicial escolarizado de la Región Tacna 600,000

Estudiantes atendidos

Eventos 182 Tacna Tacna Tacna

Mejoramiento e Implementacion del Instituto Superior Tecnológico Público Francisco De Paula Gónzales Vígil 8,661,893

Capacitación técnica a estudiantes

Cursos 20 Tacna Multiprovincial Multidistrital

23 Protección Social 3,140,000Fortalecimiento de Capacidades para la Reducción de la Desnutrición Infantil en la Región Tacna 1,970,000

Reducción de la desnutrición infantil Cursos 1,000 Tacna Multiprovincial Multidistrital

Fortalecimiento de las Capacidades Empresariales de las Organizaciones Sociales de Base de la Región Tacna 420,000

Capacitación empresarial

Eventos 35 Tacna Multiprovincial Multidistrital

Mejoramiento de la Cobertura de los Servicios de Prevencion y Atencion de la Violencia Familiar y Sexual en la Región Tacna 750,000

Prevención Contra la Violencia Familiar y Sexual Eventos 24,903 Tacna Multiprovincial Multidistrital

TOTAL 41,431,643


PROYECTOPRESUPUESTO






33


Unidad de Medida


UE: 100 AGRICULTURA TACNA 50,000

Estudios de Preinversion 50,000Formulación de Estudios

Estudio 5 Tacna Multiprovincial MultidistritalUE: 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA 17,745,301

Gestion de Proyectos 5,450,000Informes elaborados Informe 24 Tacna Multiprovincial Multidistrital

Operación y Mantenimiento 1,620,000 Acciones realizadas Acción 22 Tacna Multiprovincial Multidistrital

Estudios de Preinversion 1,150,000Estudios formulados Estudio 4.61 Tacna Multiprovincial Multidistrital

Construcción Embalse Huacollo-Sitajara-Tarata425,059

Implementación de sistema Sistema 0.15 Tacna Tarata Sitajara

Mejoramiento y Ampliacion de la Provision de Agua para Desarrollo Agricola en el Valle de Tacna-Vilavilani II-Fase I 9,100,242 Pozos perforados Unidad 8 Tacna Tacna Palca

TOTAL 17,795,301


PROYECTOPRESUPUESTO






34

ANEXO 2 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2011

SECTOR: 99 GOBIERNOS REGIONALES PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA U. E: 001 SEDE CENTRAL Fte.Fto.: Toda Fuente (Nuevos Soles)

ACTIVIDADES PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA (PIA)

META PROGRAMADA

Unidad de Medida Cantidad

ADMINISTARCION Y PLANEAMIENTO 4,091,412

ADMINISTRACION 4,091,412 Desarrollo de los sistemas operativos y de los sistemas administrativos de la Sede Regional 905,000 Acción 400 Pago de energía eléctrica La Yarada 2,400,000 Acción 12 Operatividad Estación Pesquera Curibaya 12,000 Acción 30 Operatividad y Mantenimiento del Ferrocarril Tacna-Arica 490,000 Acción 60 Archivo Regional Recopilación, Conservación, catalogación y Documentos de Valor Histórico y Permanente 284,412 Acción 150 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 2,854,009 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR 2,854,009 Gestionar y Ejecutar Políticas Gubernamentales a nivel Local, Regional y Nacional 1,825,876 Acción 420

Desarrollo de Comisiones del Consejo Regional Tacna 510,071 Acción 60 Planeamiento y Desarrollo de Planes Estratégicos y Gestión Presupuestaria 518,062 Acción 60 CONTROL INTERNO 203,643 Fiscalizar la correcta y adecuada aplicación de las normas de la Administración Publica 203,643 Acción 100 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 2,223,222 ASISTENCIA SOLIDARIA 2,223,222 Aldea Infantil. Amparar y proteger al niño huérfano, mediante la atención de las necesidades básicas y el desarrollo de su personalidad 716,792 Atención 32,850 Pago de Pensiones, Beneficios y demás servicios Personal Cesante y Jubilado. 1,506,430 Planilla 15 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 253,248 ADMINISTRACION 177,353 Cumplimiento de la normatividad de los sistemas administrativos de la Dirección Regional de Energía y Minas 177,353 Acción 60 RECURSOS MINERALES 75,895

PROMOCION MINERA 75,895 Fortalecimiento de la Actividad Minera y Metalurgia según los Lineamientos Nacionales del Nivel Central 75,895 Acción 48



35

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2011 SECTOR: 99 GOBIERNOS REGIONALES PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA U. E: 001 SEDE CENTRAL (Nuevos Soles)

ACTIVIDADES PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA (PIA)

META PROGRAMADA

Unidad de Medida Cantidad

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 183,966 ADMINISTRACION 183,966 Apoyo administrativo para una mejor prestación de los servicios de la Dirección Regional de Comercio y Turismo 183,966 Acción 60 INDUSTRIA 217,200 Promoción Industrial 217,200 Implementación de Procesos de Adjudicación, Cobranza, Vigilancia y Venta de terrenos del Parque Industrial de Tacna 204,000 Acción 35 Apoyo técnico administrativo para impulsar el desarrollo industrial de la Región. 13,200 Acción 60 TURISMO 207,073 Reforzamiento de la Actividad y Flujo Turístico de la Región 207,073 Acción 35 PESCA 282,138 ADMINISTRACION 31,360 Apoyo administrativo para el mejor servicio de la Dirección Regional de Produce 31,360 Acción 56 PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA 250,778 Reforzamiento del desarrollo de la Actividad Pesquera y Acuícola de la Región 250,778 Acción 60 TRABAJO 381,831 ADMINISTRACION 198,019 Apoyo administrativo necesario para una mejor prestación del servicio de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 198,019 Acción 60 PRESTACIONES LABORALES 183,812 Aplicación de las normas legales que regulan las relaciones laborales. 183,812 Acción 2,800 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 251,552 VIVIENDA 126,474 Impulsar la producción habitacional, reducir costos y facilitar su adquisición de la Dirección Regional de Vivienda y Construcción 126,474 Acción 58 DESARROLLO URBANO 125,078 Estudios de planeamiento urbano a nivel Regional y apoyo al déficit habitacional. 125,078 Acción 45

Total 11,149,294



36


INDICE

I.-

INTRODUCCIÓN …………………………………………………………..

1

II.- CARACTERIZACION DE LA PROBLEMÁTICA REGIONAL ………….

2

III DIAGNÓSTICO POR SECTORES ……………………………………….

3

IV.- VISION ……………………………………………………………………….

14

V.- MISIÓN ……………………………………………………………………… 14 VI.-

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2011

16

VII.-

PRESUPUESTO DEL PLIEGO 460 PARA EL AÑO FISCAL 2011

21

VIII-

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION

27

IX.-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ……………………………

28

ANEXO 1 PROGRAMA DE INVERSIONES 2011

30

ANEXO 2 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2011

33

tacna resumen ejecutivo 2011 - congreso.gob.pe · 8’620,150.00 en consecuencia, el anteproyecto...

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