täby sim gör och vill 2015 - tabysim.se dokument... · 1! täby sim vill och gör styrelsens...
TRANSCRIPT
1
Täby Sim Vill och Gör
Styrelsens förslag till årsmöte 2015
2
Introduktion
Detta dokument syftar till att ge en samlad bild av vad Täbys Sim vill och gör. Beskrivningen tar sin utgångspunkt i ett utdrag ur stadgarna som beskriver föreningens ändamål, därefter specificeras centrala dokument från Riksidrottsförbundet och från Simförbundet som styr föreningens verksamhet.
Efter dessa styrdokument presenteras klubbens vision och därefter beskrivs de de olika verksamheter som bedrivs inom ramen för Täby Sim. Beskrivningen innefattar varför, hur och samt vilka nyckeltal som används för att mäta verksamhetens effekt.
Avslutningsvis i dokumentet finns verksamhetsplanen för 2015 inklusive budget. Därefter preliminära mål för 2016 och en preliminär budget.
Verksamhetsplan inklusive budget läggs fram av styrelsen till årsmötet för fastställande. I föreningens årliga verksamhetsberättelse redovisar styrelsen sitt arbete under året och vilken måluppfyllelse som uppnåtts för utvärdering av kommande årsmöte.
3
Grundstenar Täby Sim – Stadgar
1§ Ändamål
Föreningen skall bedriva följande idrotter:
De av Svenska Simförbundets sanktionerade idrotter och aktiviteter.
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé” samt med särskild målsättning att:
-‐ Ge tillfälle till social gemenskap för föreningens alla medlemmar -‐ Skapa sådana ekonomiska och träningsmässiga resurser att den idrottsliga
verksamheten inte behöver begränsas -‐ Genom information bredda förankringen av och intresset av föreningens verksamhet,
målsättning och filosofi bland medlemmar och allmänhet -‐ Genom en trappstegsformat utbildning uppnå en sådan nivå bland de aktiva att
föreningen ständigt representeras på samtliga mästerskap.
Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.
Verksamhetsidé Inom föreningens verksamhet återfinns simning i form av motion, träning och tävling, anpassad efter ålder och färdighetsnivå. Våra barn och ungdomar ska på ett odramatiskt sätt lära sig att tävling är en del av simidrotten. Täby sim verkar inom Simlinjen, som är Svenska Simförbundets pedagogiska modell och praktiska verktyg för all verksamhet inom vår förening.
Övriga styrdokument Läs gärna vidare i Täby Sims stadgar samt i följande styrdokument
• Riksidrottsförbundets, ”Idrotten Vill” • Riksidrottsförbundets, ”Idrottens Antidopingreglemente” • Svenska Simförbundets , ”Simidrotten Vill”
4
Vision Täby Sim ska vara Norrorts simcenter
Att föreningen bedriver verksamhet från för de yngsta, förskolan, och till de äldsta, masters och open water, samt erbjuder såväl tävlings-‐ som motionsalternativ för alla åldrar.
Med det menar vi att:
• vår simskola är certifierad och bedrivs enligt Simlinjen • våra elittränare är elittränarlicensierade • vi aktivt rekryterar tränare, behåller dem och utbildar dem för den nivå de är tränare
på • vi är över tiden en etablerad toppklubb i Sverige. Vilket märks genom att vi varje år är
i division 1 i seriesim, är topp 10 i samtliga svenska mästerskap, har simmare och tränare med landslagsuppdrag samt är representerade vid varje OS
• vi ser på våra simmare som hela människor och aktivt utbildar dem för livet, vilket inkluderar balans skola och träning/tävling
• vi har en stabil ekonomi som över tiden skapar förutsättningar för en stabil verksamhet och satsning
• vi är en aktiv part i ett samarbete med samtliga simklubbar i norrort • vi är en aktiv och uppskattad part i kommunen och det lokala näringslivet • vi har ett högt föräldraengagemang, många aktiva ledare och funktionärer • verksamheten bedrivs i en ändamålsenlig anläggning • vi aktivt lever efter ”Idrottens Antidopingsreglemente”
5
Verksamhetsmål – 2015 Kommunal verksamhet
Bibehålla andelen förskolor i vår verksamhet med 21 stycken
Utbilda samtliga simlärare i simundervisning för barn med särskilda behov
Simskola
Öka andelen deltagare från 1 900 till 2 020 stycken
Fyllnadsgrad om minst 90% i befintliga grupper
Minst 90% av simmarna ska klara målen för Hajen Fortsättning inom två perioder
Genomföra 4 st NDI (Nöjd deltagar index)
Teknikskola
Totalt 630 kursstarter HT samt VT
Fyllnadsgrad om minst 95% (Teknik Brons-‐Silver-‐Guld)
Minst 16 simmare ska klara målen för Teknik Guld samt bli uppflyttade till Simiaden nivån per säsong.
Tävling
130 antal simmare i verksamheten (Simiaden-‐Elit)
80 finalplatser i Vårsimiaden
Topp 5 som klubb på SUM-‐SIM (25-‐bana)
Topp 5 som klubb på SUM-‐SIM (50-‐bana)
Top 10 på JSM/SM (25-‐bana)
Top 10 på JSM/SM (50-‐bana)
Etablera Simkommitté utifrån rollbeskrivning
Masters
Minst 130 simmare i verksamheten HT 2015 (Teknik 1 – Masters Tävling)
Minst 30 SM deltagare
Topp 5 på Masters SM
Totala SM-‐poäng (simning)
Topp 10 inom simning
6
Open Water
25 stycken anmälda i OW-‐kurs
Totalt 5 st Täby Sim starter i Vansbro
Ta fram en utvecklingsplan för OW-‐verksamheten på Ängsholmsbadet
Ekonomi
Resultat 250 tkr
Omsättning 7,7 mkr
Ledare och personal
80% av ledare ska ha genomgått relevant utbildning.
Etablera (kansli och timanställda) – nöjd medarbetare index, X av Y
45 tränare i sommarjobb
Marknadsföring
Minst 2 artiklar med bild om Täby Sim och/eller simmare i lokalpress
Sponsorer
15 st ”mindre” sponsoravtal
Genomför förstudie inför tecknande av nytt sponsoravtal (badkläder samt simutrustning) 2016
Anläggning
Utöka bassängtiden med 10 bassängtimmar per vecka.
Kommunikation
Medlemsundersökning – förbereda ett NMI (NöjdMedlemsIndex) inför 2016
Arrangemang
80 st utbildade tävlingsfunktionärer
800 externa starter TYR Challenger Meet 2015
7
Budget
2015 2016 Prel.
Tävling
Intäkter 1613
1655
Kostnader -3208 -3260
Resultat -1595 -1605
Bredd
Intäkter 2136 2212
Kostnader -972 -983
Resultat 1164 1229
Siminlärning
Intäkter 2890 2907
Kostnader -1411 -1433
Övrigt gemensamt
Resultat 1479 1474
Intäkter 1125 1145
Kostnader -1922 -1962
Resultat -797 -817
Totalt
Intäkter 7764 7919
Kostnader -7513 -7638
Resultat 251 281