*tahun 2016** -...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 1
+
**LAPORAN KINERJA**
*TAHUN 2016**
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 2
KATAPENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan
Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 ini dapat diselesaikan.
Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Permen PAN dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 yang merupakan
laporan capaian kinerja tahun ke 1 (tahun pertama) Rencana Starategis 2016-2021.
Kami telah berusaha dengan maksimal menyusun Laporan Kinerja ini, jika masih jauh dari
sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi , baik ditinjau dari hasil pelaksanaan
kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerja dan tata cara
penyusunannya, kami dengan senang hati dapat menerima masukan baik dari penilai maupun dari para
pembaca . Berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penyusunan Laporan
Kinerja ini dapat diselesaikan.
Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang
telah banyak berperan hingga tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2016 ini.
Kotabaru, Januari 2017
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU,
ZAENAL ARIFIN, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19780226 199612 1 002
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................................... 1
I.1 LATAR BELAKANG .......................................................................................................... 1
I.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI .................................................................................... 3
I.3 STRUKTUR ORGANISASI ............................................................................................. 4
I.4 VISI DAN MISI .................................................................................................................... 6
I.5 TUJUAN ................................................................................................................................. 6
1.6 SUMBER DAYA APARATUR ....................................................................................... 8
I.7 ASET....................................................................................................................................... 1I
1.8 SISTEMATIKA PENYAJIAN ....................................................................................... 1I
BAB II PERENCANAAN KINERJA ..................................................................................................13
2.I RENCANA STRATEGIS DAN TARGET TAHUN 2016 ................................................. 13
2.2 PERJANJIAN KINERJA .................................................................................................................. 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................19
3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA .........................................................19
3.2 PERBANDINGAN DATA KINERJA ANTARA REALISASI ..........................46
3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA ...............................................................48
3.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ................................65
3.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ....................69
3.6 ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN ........................................................................69
3.7 REALISASI ANGGARAN ..............................................................................................74
BAB IV PENUTUP ....................................................................................................................................76
A. KESIMPULAN ....................................................................................................................76
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA ...................................................................76
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 4
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 5
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai lembaga penyelenggara manajemen
kepegawaian daerah berkomitmen untuk memajukan dan mengembangkan Sistem Manajemen
Kepegawaian yang efektif dan efisien, agar mampu mendorong peningkatan profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan kualitas pelayanan publik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Kotabaru menyusun Laporan Kinerja berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021.
LAPORAN KINERJA tesebut merupakan perwujudan kewajiban untuk menyampaikan
pertanggungjawaban, menjawab, menerangkan kinerja serta tindakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Kotabaru kepada Kepala Daerah sebagai pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk
meminta keterangan atau pertangungjawaban tersebut.
Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan
pelayanan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru. Indikator kinerja sasaran
strategis ini merupakan indikator kinerja output dan atau outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru. Indikator kinerja kegiatan
menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai
yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sampai dengan 31 Oktober Tahun
2016.
Laporan Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban dan
komitmen suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Maksud dan tujuan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2016.
2. Sebagai bahan acuan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan pada periode
yang akan datang di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016.
3. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang.
4. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 disusun dengan
berpedoman pada :
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 6
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja
Instansi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
13. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 7
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011 Pembentukan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru;
20. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru;
21. Surat Sekretariat kabupaten Kotabaru Nomor 005/1301/Setda tanggal 05 Oktober 2016 Perihal
Penyampaian Laporan Akuntabilitras Kinerja Tahun 2016.
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru, disebutkan bahwa
Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan ;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pegawai ;
d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepangkatan & pensiun pegawai;
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;
f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan ; dan
g. Pengelolaan kesekretariatan Badan.
1.3 SUSUNAN ORGANISASI
Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 8
a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
b. Sekretariat membawahi :
1) Sub.Bagian Program
2) Sub Bagian Keuangan
3) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Pengembangan Pegawai membawahi :
1) Sub. Bidang Pengadaan dan Formasi Pegawai
2) Sub. Bidang Mutasi dan Promosi Jabatan
d. Bidang Kepangkatan dan Pensiun Pegawai membawahi :
1). Sub. Bidang Kepangkatan
2). Sub. Bidang Pensiun
e. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai membawahi :
1). Sub. Bidang Kedudukan Hukum pegawai
2). Sub. Bidang Kesejahteraaan Pegawai
f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahi :
1). Sub Bidang Diklat Prajabatan, Kader dan kepemimpinan
2). Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional
g. Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur organisasi BKD kabupaten kotabaru tahun 2016 lebih jelas sebagaimana berikut ini:
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 9
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
BUPATI KOTABARU,
H.SAYED JAFAR, SH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Drs. H.SELAMAT RIYADI NIP19620704 198503 1 016
SUBBAG.PROGRAM
NORWEGIA RAMON,S.STP NIP. 19850804 200312 2 001
SEKRETARIAT
ZAENAL ARIFIN, S.STP,M.Si NIP. 19780226 199612 1 002
JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAG. KEUANGAN
ERWAN ARIANSYAH,S.ST NIP. 19770110 200903 1 004
BIDANGKEPANGKATAN &PENSIUN PEG
SAID ZAINUDDIN,S.Sos,M.Si NIP. 19600712 198503 1 016
SUBBAG. UMUM DAN &KEPEGAWAIAN
NOOR RABIATUL ADAWIAH NIP. 19650202 198602 2 006
SUBBID. KEPANGKATAN
MOH.TAUFIK ANSYARI,S.ST NIP. 19770720 200012 1 003
SUBBID. KEDUDUKAN HUKUM PEG
PUJI HASTUTI, SH NIP. 19830706 200803 2 002
SUBBID. PENSIUN
MUHAMMAD YASRIZA NIP. 19711205 199503 1 002
BIDANGDIKLAT
ARBANI,S.Sos,M.IP NIP. 19730915 199403 1 006
BIDANG KEDUDUKANHUKUM & KESEJ PEG
M. RODLI, S.Pdi NIP. 19641007 198703 1 014
SUBBID. KESEJAHTERAANPEG
SITI NAISAH SE NIP. 19750403 199703 2 004
SUBBID. DIKLAT TEKNIS & FUNGSIONAL
LEILANERANTI ARSYANA, S. STP.M.IP NIP. 19841124 200212 2 005
SUBBID..DIKLAT PRAJABATAN,KADER& KEPEM
ANANTA NURRACHMAN, S.Kom, M.M NIP. 19851121 200903 1 005
SUBBID.. MUTASI & PROMOSI JAB
SAID AKHMAD JAUHARI,S.STP,M.IP NIP. 19770502 200312 1 008
SUBBID. PENGADAAN & FORMASI PEG
HUSAINI SAGIR,S.Sos,MM NIP. 19711214 199203 1 005
BIDANG PENGEMBANGAN PEG
UMARDANI,S.Pd. M.M NIP. 19620202 198703 1 014
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 19
1.4. VISI DAN MISI
Visi adalah arah pandang kedepan tentang tujuan yang akan dicapai organisasi. Untuk
mendukung pencapaian visi kabupaten kotabaru yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kotabaru sebagai daerah
unggulan di bidang angrobisnis dan kepariwisataan serta kemandirian menuju masyarakat yang berkualitas
dan sejahtera”.
Sebagian yang dicanangkan dalam renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru tahun
2016-2021, visi Badan Kepegawaian Daerah kabupaten kotabaru adalah “TERWUJUDNYA
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”.
Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi
yang telah ditetapkan. Perumusan misi mengacu pada tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru yang harus dilaksanakan yaitu :
Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru adalah sebagaiberikut:
1. Mengembangkan kapasitas sumber daya aparatur melalui peningkatan kualitas berbasis kompetensi
2. Meningkatkan pengembangan ASN melalui sistem rekrutmen yang transparan dan pola karier sesuai
kompetensi
3. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kinerja Aparatur
4. Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan data informasi ASN berbasis sistem
teknologi informasi.
1.5. TUJUAN
Berdasarkan visi dan misi di atas, Badan Kepegawaian Daerah menetapkan tujuan strategis yang
merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Badan
Kepegawaian Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan Sasaran
merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi
pemerintah untuk jangka waktu Jangka pendek ( satu tahun ) dalam rentang waktu masa Renstra. Adapun
tujuan dan sasaran
Tujuan Badan kepegawaian Daerah kabupaten Kotabaru adalah :
1. Mengatasi kesenjangan antara standar kompetensi jabatan dengan kompetensi yang dimiliki
masing-masing aparatur agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 20
2. Mendapatkan ASN yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan pola karier
yang kompetitif
3. Mewujudkan ASN yang berdisiplin berkinerja tinggi dan sejahtera
4. Meningkatkan proses layanan administrasi kepegawaian secara efektif dan efisien serta
menghasilkan data informasi ASN yang akurat
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah BKD
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran BKD Kabupaten Kotabaru
sebagai berikut :
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN
1. Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi diklat peningkatan kompetensi :
- Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti diklat dan lulus kompetensi manajerial - Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti dan lulus kompetensi diklat teknis dan fungsional
2. Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi
Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi
Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan kualifikasi pendidikan
3. Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN
1. Persentase penaganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN
2. Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin
3. Presentase tingkat kehadiran pegawai ASN
4. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu : - Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu
1. 2. - Persentase kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu
Persentase pensiun pegawai tepat waktu 3. 4. Tingkata akurasi data ASN
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
5. Nilai evaluasi AKIP
6. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
7. Persentase tertib administrasi barang/asset daerah
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 21
1.6. SUMBER DAYA APARATUR
Sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru per 31
Desember 2016 berjumlah 50 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis
kepegawaian,golongan,jenis kelamin,tingkat pendidikan sebagaimana terlihat dalam diagram berikut ini :
Sumber : BKD Kab. Kotabaru
Sumber : BKD Kab. Kotabaru
PNSD NON PNSD
26
4
15
5
Berdasarkan Jenis Kepegawaian
perempuan
Laki-laki
1 0
11
2
0
19
8
Berdasarkan Pendidikan PNSD BKD
SD
SLTP
SLTA
D.3
D.4
S.1
S.2
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 22
Sumber : BKD Kab. Kotabaru
Sumber : BKD Kab. Kotabaru
Sumber : BKD Kab. Kotabaru
6
23
11
1
Berdasarkan Golongan/ Kepangkatan di BKD
IV
III
II
I
1 1
4
11 24
Berdasarkan Eselonering di BKD
II.b
III.a
III.b
IV.a
Staf
801
2859
1470
120
Berdasarkan Pangkat dan golongan PNSD Kabupaten Kotabaru
IV
III
II
I
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 23
Sumber : BKD Kab. Kotabaru
Sumber : BKD Kab. Kotabaru
Sumber : BKD Kab. Kotabaru
2950 2306
Berdasarkan Jenis Kelamin PNS Kabupaten Kotabaru
laki-laki
perempuan
1 202
2170
68
611
589 30
1390
117 81
Berdasarkan Pendidikan PNS Kabupaten Kotabaru
Doktor (S3)
Pasca Sarjana (S2)
Sarjana (S1)
Diploma IV (D.IV)
Diploma III (D.III)
Diploma II (D.II)
Diploma I ( D.I)
SLTA
SLTP
SR/SD
37 197
602 3
4417
Berdasarkan Jumlah Eselonering PNSD Kabupaten Kotabaru
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Eselon V
Non Eselon
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 24
1.7. ASET
Untuk kelancaran dalam melaksanakan program dan kegiatan agar dapat selesai tepat waktu serta
mencapai hasil sesuai dengan tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan, perlu didukung dengan
adanya sarana danprasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Adapun fasilitas yang digunakan
oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru yang tercatat sampai dengan Desember tahun
2016 adalah sebagai berikut :
a. Peralatan dan Mesin Rp.2.939.634.378,28
b. Gedung dan bangunan Rp. 34.911.596,03
c. Jalan, jaringan dan instalasi Rp.28.201.876,70
d. Aset tetap lainnya Rp. 16.210.931,93
e. Aset lainnya Rp. 150.000.000,00
f. Aset Lancar Rp. 1.817.200,00
Total Aset Rp. 3.170.775.982,73
1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru tahun
2016 dapat di iktisarkan sebagai berikut :
BAB I
Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi,dengan penekanan kepada aspek strategis Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru.
BAB II
Pada bab ini diuraikan ringkasan /ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2016 pada Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Kotabaru.
BAB III
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap peryataan kinerja sasaran strategis
Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi. Untuk setiap peryataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerjan tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir ;
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 25
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative
solusi yang telah dilakukan ;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
6. Analisi program /kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian peryataan
kinerja .
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
BAB IV
Penutup
LAMPIRAN
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 26
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi
nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara
Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah Maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru
telah menandatangani Perjanjian Kinerja untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil.
Tahapan Perencanaan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru dari Penyusunan
Rencana Strategis ( Renstra ) tahun 2016 – 2021 yang pada hakikatnya merupakan peryataan komitmen
bersama mengenai upaya terencana dan strategis untuk meningkatkan kinerja serta cara penyampaiannya
melalui pembaharuan, penataan dan perbaikan terhadap sistem kebijakan termasuk pembinaan terhadap
akhlak dan prilaku aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
2.1 RENCANA STRATEGIS DAN TARGET TAHUN 2016
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru merupakan dokumen yang
disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi
Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya manusia aparatur yang dimiliki
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Kotabaru tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola
pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru dibuat pada masa jabatannya. Dengan demikian
penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel, dalam arti sesuai dengan tujuan, sasaran,
indikator, program dan kegiatan yang telah ditetapkan
Renstra BKD Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2021 merupakan salah satu pendukung RPJMD
Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021, karena BKD mempunyai tupoksi sebagai Perangkat Daerah yang
mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan Misi-7 RPJMD Kabupaten Kotabaru yakni
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelnggaraan
pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 27
Keterkaitan misi terdapat pada:
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru dalam menetapkan visinya harus mengacu pada
visi Kabupaten Kotabaru dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kabupaten
Kotabaru tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kotabaru Sebagai Daerah Unggulan
Dibidang Agrobisnis dan Kepariwisataan Serta Kemandirian Menuju Masyarakat Yang Semakin
Berkualitas dan Sejahtera”.
Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan
manajemen kepegawaian pada masa yang akan datang, maka Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Kotabaru Tahun 2016-2021 adalah :
Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra BKD Kabupaten Kotabaru
dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
Misi ke -7
Tujuan : terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
Sasaran: meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintahan dan manajemen aparatur yang efektif dan profesional
Indikator kinerja: Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi
VISI: TERWUJUDNYA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”.
“TERWUJUDNYA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”.
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 28
2.2 PERJANJIAN KINERJA BKD TAHUN 2016
Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan
suatu dokumen yang berisikan penyusunan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja.
Perjanjian kinerja BKD Kabupaten Kotabaru sesuai dengan peryataan perjanjian kinerja tingkat
satuan kerja perangkat daerah BKD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 terdiri dari 5 sasaran strategi
dengan 14 indikator kinerja.
NO MISI TUJUAN SASARAN
1. Mengembangkan kapasitas sumber daya aparatur melalui peningkatan kualitas berbasis kompetensi
Mengatasi kesenjangan antara standar kompetensi jabatan dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing aparatur agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional
Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
2. Meningkatkan pengembangan ASN melalui sistem rekrutmen yang transparan dan pola karier sesuai kompetensi
Mendapatkan ASN yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan pola karier yang kompetitif
Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi
3. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kinerja Aparatur
Mewujudkan ASN yang berdisiplin berkinerja tinggi dan sejahtera
Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN
4. Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan data informasi ASN berbasis sistem teknologi informasi
Meningkatkan proses layanan administrasi kepegawaian secara efektif dan efisien serta menghasilkan data informasi ASN yang akurat
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah BKD
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 29
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Drs. H. SELAMAT RIYADI Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru selanjutnya disebut pihak pertama Nama : H.SAYED JAFAR Jabatan : Bupati Kotabaru selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2016 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 30
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Badan Kepegawaian Daerah selaku pengemban amanat di bidang pengeloaan SDM aoaratur
melaksankan kewajibannya untuk menginformasikan tingkat akuntabilitas kinerjanya melalui penyajian
Laporan Kinerja BKD Kabupaten Kotabaru. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat
pencapaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen
RENSTRA 2016-2021 maupun Renja tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran
kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.
3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
untuk SKPD melalui Keputusan Kepala BKD Kabupaten Kotabaru Nomor 800/142-Sekr/BKD/2016
tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Starategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru
tahun 2016-2021.
Berikut ini disampaikan tingkat capaian indikator kinerja sasaran BKD kabupaten Kotabaru
tahun 2016.
Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama BKD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 1 2 3 4 5 6
A. Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
1.
Jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi diklat peningkatan kompetensi :
- Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti diklat dan lulus kompetensi manajerial
Orang 142 126 88,73
- Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti dan lulus kompetensi diklat teknis dan fungsional
Orang 130 130 100
Rata-rata capaian sasaran starategis 1 94,37
B. Sasaran Strategis 2: Tersedianya Aparatur Negara yang memenuhi standar kompetensi
2 Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi Persen 82,4 82,8 100,46
3 Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan kualifikasi pendidikan
Orang 26 41 157,69
Rata-rata sasaran capaian strategis 2 129,08
C. Sasaran Strategis 3: Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN
4 4. Persentase penaganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN
5.
Persen 100 95,33 95,33
5 Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin Persen 70 95,59 136,56 6 Presentase tingkat kehadiran pegawai ASN Persen 100 78 78 Rata-rata capaian sasaran strategis 3 103,29
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 31
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja lainnya (pendukung) BKD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016
Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2016
dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama
(IKU) pada masing- masing perspektif. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah
sebagai berikut:
Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (capability) atau keahlian (expertise) yang lebih dari
sekedar keterampilan (skill) belaka. Kompetensi juga merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan
pemahaman/ pengetahuan, tindakan nyata serta proses mental yang terjadi dalam jangka waktu tertentu
serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan/keahlian dalam bidang tertentu. Oleh karena
sasaran strategis 1
Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
D. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
7 Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu :
- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu Persen 73 71,17 97,49
- Persentase kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu Persen 75 66,75 89
Persentase pensiun pegawai tepat waktu Persen 100 97 97
8 Tingkat akurasi data ASN Persen 10 10 100
Rata-rata capaian sasaran strategis 4 97,25
Rata-rata capaian IKU BKD 109,32
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 1 2 3 4 5 6
A. Sasaran Strategis 5: Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
9 Nilai evaluasi AKIP Persen 52 Belum diketahui
10 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
Persen 100 100 100
11 Persentase tertib administrasi barang/asset daerah Persen 100 100 100
Rata-rata capaian sasaran strategis 5 100
Tujuan 1 : Mengatasi kesenjangan antara standar kompetensi jabatan dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing aparatur agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 32
itu dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh interaksi antara faktor pengalaman dan faktor
bawaan. Kompetensi digunakan pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan, keahlian dan
perilaku yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam pekerjaan.
Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara dapat diperoleh melalui pengalaman
pekerjaan dan diklat. Untuk itu, dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah
mengidentifikasikan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya
ditabulasikan dalam tabel dibawah ini:
Tabel 3.3 Capaian IKU pada sasaran strategis 1
Uraian mengenai IKU tersebut yaitu:
1.1. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat dan lulus kompetensi manajerial
Kompetensi Manajerial (managerial competence) adalah kompetensi yang berhubungan
dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas organisasi.
Kompetensi manajerial meliputi kemampuan menerapkan konsep dan teknik perencanaan,
pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi kinerja unit organisasi, juga kemampuan dalam
melaksanakan prinsip good governance dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan
termasuk bagaimana mendayagunakan kemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial terdiri
dari jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat prajabatan Golongan I,II dan III serta diklat
PIM II, III dan IV sebagaimana tabel di bawah ini.
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6
A. Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 1.
Jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi diklat peningkatan kompetensi :
Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti diklat dan lulus kompetensi manajerial
Orang 142 126 88,73
Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti dan lulus kompetensi diklat teknis dan fungsional
Orang 130 130 100
Rata- rata Capaian IKU pada sasaran strategis 1 94,37
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 33
Tabel. 3.4 Analisis capaian IKU 1.1
No Indikator Tahun 2015 Tahun 2016
Target Realisasi Target Realisasi 1. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat peningkatan
kompetensi manajerial :
- Diklat Prajabatan golongan I dan II 10 8 2 9 - Diklat Prajabatan golongan III 25 9 88 65 - Diklatpim Tingkat II 10 8 5 5
- Diklatpim Tingkat III 25 9 11 11 - Diklatpim Tingkat IV 168 45 36 36 Jumlah Capaian IKU 238 79 142 126 Rata- rata capaian 33,19 88,73 2 Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat
peningkatan kompetensi manajerial (akumulasi)
- Diklatpim Tingkat II 41 36 41 41 - Diklatpim Tingkat III 197 186 197 197 - Diklatpim Tingkat IV 575 537 575 573 Jumlah 813 759 813 811 3 Jumlah pegawai yang belum memiliki sertifikat diklat
prajabatan 90 16
4 Jumlah pegawai yang belum memiliki sertifikat diklat kepemimpinan
54 166
5 Jumlah Pejabat Struktural 813 893 6 Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat
peningkatan kompetensi manajerial (2/5) x 100% 93,36 90,41
Grafik 3.1
Capaian diklat manajerial berdasarkan jenis diklat tahun 2012-2016
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2012 2013 2014 2015 2016
89 81
40
76
9
165
16
0
158
65
10 0 0
8 5
20 13
27
9 11
40 40
0
45 36
Diklat Prajabatan Golongan Idan II
Diklat Prajabatan Golongan III
Diklat PIM II
Diklat PIM III
Diklat PIM IV
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 34
Pada tahun 2016, target jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan
kompetensi manajerial adalah 813 orang atau bertambah 54 orang dibanding tahun sebelumnya,
sedangkan jumlah pejabat struktural yang terisi sebagai unsur pembagi ditargetkan sebanyak 893
orang, sehingga persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi
manajerial ditargetkan sebesar 90,41%. Realisasinya, pada tahun 2016 terdapat tambahan
jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial sebanyak 126
orang seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.5 Pelaksanaan diklat Manajerial Kabupaten Kotabaru Tahun 2016
NO JENIS
DIKLAT JUMLAH PESERTA
TEMPAT METODE WAKTU PELAKSANAAN
1. Diklat Prajabatan golongan I dan II
9 orang Bandiklatda prov. Kalsel
Pola pengiriman peserta
- 2 Orang (12 April s/d 16 Mei 2016) - 2 Orang 1(16 mei s/d 16 Juni 2016) - 3 Orang (3Agustus s/d 5 September 2016) - 2 Orang (8 November s/d 14 November 2016)
Diklat Prajabatan
65 orang Bandiklatda prov. Kalsel
Pola pengiriman peserta
- 10 Orang (23 Februari s/d 29 April 2016) - 10 Orang (27 April s/d 17 Mei 2016) - 5 Orang (19 Mei s/d 25 Juni 2016) - 5 Orang (13 Juli s/d 20 Agustus 2016) - 8 Orang (20 Juli s/d 27 Agustus 2016) - 6 Orang (3 Agustus s/d 10 September 2016) - 14 Orang (22 Agustus s/d 29 September 2016) - 8 Orang (14 September s/d 21 Oktober 2016)
DiklatPIM Tk. II
5 orang Surabaya 3 orang Samarinda 2 orang
Pola pengiriman peserta
- 2 Orang (26 Februari s/d 24 Juni 2016) Kampus Diklat Jawa timur - 2 Orang (21 April s/d 13 Agustus) Kampus PKP2A III LAN Samarinda - 1 Orang (17 Mei s/d 7 Oktober 2016) Kampus Diklat Jawa timur
2. DiklatPIM Tk. III
11 orang Surabaya 5 orang Banjarmasin 6 orang
Pola pengiriman peserta
- 2 Orang (19 Mei s/d 25 Agustus 2016) Kampus II Bandiklat Prov Kalsel - 5 Orang (30 mei s/d 7 Oktober 2016) Kampus Diklat Jawa timur 4 Orang ( 28 Juli s/d 4 November 2017)
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 35
NO JENIS
DIKLAT JUMLAH PESERTA
TEMPAT METODE WAKTU PELAKSANAAN
3. DiklatPIM Tk. IV
36 orang Surabaya 13 orang Banjarmasin 23 orang
Pola pengiriman peserta
- 8 Orang (22 Maret sd 2 Juli 2016) Kampus II Bandiklat Prov Kalsel - 8 Orang 12 April s/d 28 Juli 2016) Kampus II Bandiklat Prov Kalsel - 7 Orang (19 Juli s/d 29 Oktober 2016) Kampus II Bandiklat Prov Kalsel 13 Orang (1 September s/d 10 Desember 2016) Bandiklat Prov Jatim.
Jumlah 128 orang
Dengan demikian, jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan
kompetensi manajerial belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena :
1. Diklat Prajabatan tidak dapat terlaksana sebanyak 16 orang karena adanya pengurangan kuota
calon peserta Diklat Prajabatan oleh Badan Diklat Provinsi Kalimantan Selatan untuk
Golongan I dan II sebanyak 14 Orang CPNSD Kabapaten Kotabaru dan Adanya 2 Orang
CPNSD yang mengundurkan diri pada saat pelaksanaan Diklat Prajabatan Tahun 2016.
2. Diklat PIM IV saat Pelaksanaan tidak bisa mengakomodir seluruh PNS yang belum
Mengikuti Diklat tersebut.
Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja mengalami peningkatan sebesar
55,54% karena ada peningkatan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan
kompetensi manajerial sebanyak 47 orang. Ini dipengaruhi juga oleh bertambahnya setiap tahun
dari jumlah pejabat structural yang terisi sesuai dengan hasil mutasi dan promosi setiap tahunnya.
Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2021, kinerja telah tercapai
sebesar 18,16% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.6
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra
Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2016
%
Tahun 2021
% Target Realisasi Target
Realisasi
s/d Tahun
2021
Jumlah Pegawai yang
mengikuti diklat
peningkatan kompetensi
manajerial
Orang 142 126 88,73 694 126 18,16
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 36
Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun yang akan datang, upaya yang akan
dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pelaksana pembina diklat yang rutin untuk
memperoleh informasi yang tepat dalam menunjang target kinerja;
2. Penambahan Anggaran untuk biaya Diklat Struktural sesuai dengan SBU yang dikeluarkan
oleh Lembaga Pembina LAN RI
1.2. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti dan lulus kompetensi diklat teknis dan fungsional
Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis pada
indikator ini merupakan penjumlahan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis tugas
dan fungsi serta diklat fungsional, dengan capaian sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah
ini :
Tabel 3.7 Analisis capaian IKU 1.2
No Indikator Tahun 2015 Tahun 2016
Target Realisasi Target Realisasi 1. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Peningkatan
kompetensi Teknis dan fungsional setiap tahun: 60 60 130 130
2 Jumlah pegawai yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan kompetensi Teknis dan fungsional (akumulasi)
60 60 190 190
3 Jumlah PNS 5.361 5.256 4 Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikat Diklat
Peningkatan Kompetensi Teknis dan fungsional 1,12 3,61
Realisasi pada tahun ini telah dilaksanakan diklat teknis tugas dan fungsi sebanyak 130
orang yang dibiayai oleh APBD seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.7 Diklat Peningkatan kompetensi Teknis dan fungsional tahun 2016
No Indikator Tahun 2016
Target Realisasi Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat
teknis dan fungsional : 130 130
- Diklat Teknis 30 30
- Diklat Akutansi 30 30
- Pelatihan SKP 30 30
- Pelatihan Barang dan Jasa 40 40
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 37
Tabel 3.8 Realisasi peningkatan profesionalisme PNS tahun 2016
NO JENIS
KEGIATAN JUMLAH PESERTA
TEMPAT METODE WAKTU
PELAKSANAAN
1 Peningkatan Wawasan Kepegawaian
48 orang PNS/Non PNS lingkup Bidang & Sekretariat BKD Kabupaten Kotabaru
*Pusdiklat Kemendagri Regional Yogyakarta *Badan Diklat Provinsi Jawa Timur *BKN Regional XIII Banda Aceh *BKD Kota Samarinda *BKD Kota Balikpapan *BKD Provinsi Jawa Barat *BKD Kota Tangerang *BKPP Kota Banda Aceh *BKD Kab. Sidoarjo *BKD Kota Pasuruan
Kunjungan kerja pada institusi pengelola kepegawaian yang dianggap memiliki kelebihan dalam inovasi pelayanan kepegawaian dan diklat (pemanfaatan Assesment Centre, formasi/pengadaan CPNS, lelang jabatan, implementasi penilaian kinerja, hingga aplikasi kenaikan pangkat otomatis)
Bertahap dalam bulan Juli hingga Agustus 2016
2 Pembekalan Keterampilan Kewirausahaan bagi PNS menjelang Purna Tugas
25 orang PNS SKPD yang akan memasuki masa purna tugas/pensiun tahun 2016/2017
UPT PK-PPTKLN Wonojati, Malang-Jawa Timur
Pola pengiriman peserta dalam pembekalan teknis mengenai Psikologi dan Mind Management PNS menjelang pensiun, serta memberikan materi dan praktek kewirausahaan terkait agrobisnis, usaha rumah tangga, serta teknologi pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan dengan total 56 jam lat dengan metode ceramah, diskusi dan praktek lapangan
21 – 27 Maret 2016
Jumlah 73 orang
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 38
Tabel 3.9 Realisasi Diklat fungsional tahun 2016
NO JENIS
KEGIATAN JUMLAH PESERTA
TEMPAT METODE WAKTU
PELAKSANAAN
1 Diklat Fungsional Pranata Komputer
1 orang (PNS Dinas Bina Marga & SDA)
Badan Diklat Provinsi Kalsel
Pola pengiriman peserta
26 April s/d 27 Mei 2016
2 Diklat Pengawas Ketenagakerjaan
1 orang (PNS Dinsosnakertrans)
Pusdiklat Pegawai Setjend Kementerian Ketenagakerjaan RI, Bandung
Pola pengiriman peserta
Maret-Juli 2016
3 Diklat Penera/Kemetrologian
1 orang (PNS Dinas Perdagangan & Pasar)
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian Bandung
Pola pengiriman peserta
Agustus-Desember 2016
4 Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor
1 orang (PNS Dinas Perhubungan)
Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan BPSDM Perhubungan Kemenhub RI, Tegal
Pola pengiriman peserta
21 November s/d 6 Desember 2016
5 Pelatihan & Ujian Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
11 orang PNS BKD
Denpasar, Bali Pola pengiriman peserta
November 2016
6 Bimtek, Sosialisasi, Workshop terkait bidang tugas
15 orang PNS BKD
-BKN Regional VIII Bjm -BKD Prov Yogyakarta -Lembaga/Instansi Pemerintah Prov/Pusat lainnya
Pola pengiriman peserta
Maret – Desember 2016
Jumlah 30 orang
Tabel 3.10
Realisasi Diklat teknis fungsional dan kepemimpinan tahun 2016
NO JENIS
KEGIATAN JUMLAH PESERTA
TEMPAT METODE WAKTU
PELAKSANAAN
1 Pelatihan Penilaian SKP
30 (tiga puluh)
orang PNS SKPD
Meeting Room Grand Surya Hotel Kotabaru
Ceramah, diskusi, praktek mengenai penyusunan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Narasumber pejabat dari Kantor BKN Regional VIII Banjarmasin
25 s/d 27 April 2016
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 39
NO JENIS
KEGIATAN JUMLAH PESERTA
TEMPAT METODE WAKTU
PELAKSANAAN
2 Diklat Akuntansi Keuangan Daerah
30 (tiga puluh)
orang PNS SKPD
Meeting Room Grand Surya Hotel Kotabaru
Ceramah, diskusi, praktek mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Narasumber dari Badan Diklat Provinsi Kalimantan Selatan dan BPKP Prov. Kalsel
22 s/d 26 Agustus 2016
3 Pelatihan dan Ujian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
40 (empat puluh)
orang PNS SKPD
Denpasar, Bali Ceramah, diskusi, latihan soal Narasumber dari DPD Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Prov Kalsel dan LKPP Pusat sebagai fasilitator Ujian berbasis online
16 s/d 19 November 2016
Jumlah 100 ORANG
Dengan demikian, jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis dan fungsional telah
mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Namun secara akumulasi pertahun masih belum
dapat di hitung dari seluruh kebutuhan PNS. Hal ini disebabkan karena :
1. Kebutuhan peningkatan kompetensi PNS melalui kegiatan diklat, pelatihan, bintek belum
dapat terakomodir secara maksimal.
2. Belum terintegrasinya penyelenggaraan kegiatan diklat, pelatihan, bintek yang
diselenggarakan mandiri baik melalui metode penyelenggaraan maupun pengiriman peserta
oleh perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten kotabaru
Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja mengalami peningkatan sebesar
116,67% karena ada peningkatan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan
kompetensi manajerial sebanyak 70 orang. Ini dipengaruhi juga oleh berkurangnya jumlah
aparatur lingkup Pemerintah kabupaten kotabaru tahun 2016 karena mutasi pegawai.
Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2021, kinerja telah tercapai
sebesar 24,76 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 40
Tabel 3.11
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra
Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2016
%
Tahun 2021
% Target Realisasi Target
Realisasi
s/d Tahun
2021
Jumlah Pegawai yang
mengikuti diklat
Peningkatan kompetensi
Teknis dan fungsional
Orang 130 130 100 525 130 24,76
Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun yang akan datang, upaya yang akan
dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Penambahan alokasi dana keikutsertaan PNS dalam kegiatan peningkatan kompetensi;
2. Keterpaduan BKPPD sebagai pengelola dan penyelenggara urusan kediklatan pada lingkup
Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dan terpenting dalam suatu organisasi,
begitupun dalam pemerintahan, SDM menduduki peranan terpenting. Pengelolaan SDM harus dilakukan
secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kemampuan SDM dengan kebutuhan organisasi.
Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama organisasi agar dapat berkembang secara produktif.
Dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, profesionalisme PNS sangatlah diperlukan untuk
dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Profesionalisme PNS tersebut sangat terkait
dengan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas jabatan dalam sebuah
organisasi birokrasi.
Capaian indikator kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :
sasaran strategis 2 Tersedianya Aparatur Negara yang memenuhi standar kompetensi
Tujuan 2 : Mendapatkan ASN yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan pola karier yang kompetitif
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 41
Tabel 3.12
Capaian IKU pada sasaran strategis 2
Uraian mengenai IKU tersebut yaitu: 1. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi
Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk menempatkan SDM yang
tepat sesuai dengan minat dan kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap
kerja, melalui proses promosi dan rotasi secara fair dan objektif.
Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi berpengaruh terhadap peningkatan prestasi
kerja dan kinerja pegawai yang merupakan faktor penting dalam organisasi karena dapat berimplikasi
terhadap pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi pemerintahan. Dampak dari penempatan
pegawai pada suatu posisi tanpa memperhatikan kompetensi yang bersangkutan, akan menghasilkan suatu
kinerja yang hasilnya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan dan bahkan pada akhirnya bisa menjadi
kontra produktif.
Peningkatan prestasi kerja dan profesionalisme PNS dapat meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai pelayanan yang prima kepada masyarakat sehingga
penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja pada
RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 pada misi ke-7 mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelnggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan
transparan dan tujuannya yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Dari target sebesar 82,4 %, kinerja mencapai 82,4% pencapaian 100%. seperti dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.12 Capaian IKU pada sasaran strategis 2.1
No Indikator Tahun 2016 Capaian %
Target Realisasi 2.1 Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi 82,4 82,8 100,46
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian B. Sasaran Strategis 2: Tersedianya Aparatur Negara yang memenuhi standar kompetensi
1 Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan
kompetensi
Persen 82,4 82,4 100
2 Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan
kualifikasi pendidikan
Orang 26 26 100
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 42
Tabel 3.13
Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja Tahun Sebelumnya Indikator Persentase Jabatan yang Diisi Sesuai Dengan Kompetensi
No Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan Tahun 2015 Tahun 2016
1. Formasi Struktural 1.000 1.000
2. Formasi struktural yang terisi dan memenuhi persyaratan kompetensi
795 799
3. Fungsional Tertentu (JFT) 3.654 3.552 4. Fungsional Umum (JFU) 912 928 5. Fungsional Umum (JFU) yang memenuhi persyaratan
kompetensi, terdiri dari :
- PNS hasil seleksi kategori umum (penerimaan tahun 2015)
- PNS hasil seleksi kategori 2 (seleksi tahun 2015)
- JFU yang rekomendasi hasil assessment-nya sesuai pada jabatan saat ini
- PNS yang lulus seleksi mutasi pindah datang
- -
6. Jumlah jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi (2+3+5)
4.449
4.351
Jumlah PNS Kabupaten Kotabaru 5.361 5.256 Target IKU 78,95% 82.4% Realisasi IKU 82,9% 82.8%
Capaian IKU 105,12% 100,46%
Bila dibandingkan dengan tahun 2015, kinerja mengalami penurunan sebesar 4,66%. Hal ini
disebabkan karena pada tahun 2016 jumlah PNS mengalami pengurangan khususnya Jabatan Fungsional
tertentu yang mutasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kewenangannya tidak di
Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2021, kinerja telah tercapai sebesar
82,8% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.14
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra
Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2016
%
Tahun 2021
% Target Realisasi Target
Realisasi
s/d Tahun
2021
Persentase Jabatan
yang Diisi Sesuai
Dengan Kompetensi
Persen 82,4 82,8 100,46 85 82,8 97,41
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 43
2. Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan kualifikasi pendidikan
Tugas belajar merupakan penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada
PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam
maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
Sedangkan ijin belajar merupakan penugasan atas biaya sendiri.
Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan sesuai dengan
kebutuhan formasi pada tahun 2016 adalah sebanyak 41 orang dari target sebesar 26 orang,
sehingga capaian IKU pada tahun ini adalah sebesar 157,69 %. Kriteria untuk indikator ini adalah
jumlah pegawai yang sedang menempuh tugas belajar dan ijin belajar.
Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan kualifikasi pendidikan sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 3.15 Capaian indikator sasaran stategis 2.2
No Indikator Tahun 2016
Capaian% Target Realisasi
2.2 Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan kualifikasi pendidikan
26 41 157,69
- Tugas belajar 19 25 131,57
- Ijin Belajar 7 16 228,57
Tabel 3.16 Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Tugas Belajar Sesuai Kebutuhan Formasi Tahun 2016
No UNIT
KERJA JENJANG JURUSAN/ PT
JUMLAH
ORG
TAHUN
PENDIDIKAN
SUMBER
DANA
1. Dinas Kesehatan
S1 Farmasi + Apoteker Unhas Makassar
6 2014 / 2015 APBD
S1 Farmasi + Apoteker STF Bandung
3 2016/2017 APBD
S1 Ilmu Gizi Universitas Esa Unggul Jakarta
2 2014 / 2015 APBD
S2 Master Ilmu Gizi, Undip Semarang
1 2014 / 2015 APBD
Program Pendidikan
Dokter Spesialis
Spesialis Obsgyn/ Kandungan, Universitas Sebelas Maret, Semarang
1 2014 / 2015 APBD
2. RSU Kotabaru
S1 Farmasi + Apoteker STF Bandung
2 2016/2017 APBD
S1 Fisioterafi Unhas Makassar
1 2014 / 2015 APBD
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 44
No UNIT
KERJA JENJANG JURUSAN/ PT
JUMLAH
ORG
TAHUN
PENDIDIKAN
SUMBER
DANA
3. BKD S1 Ilmu Komputer, STMIK Yogyakarta
1 2014 / 2015 APBD
S1 Administrasi Publik, STIA Bina Banua
1 2015 / 2016 APBD
4. Dinas Cipta Karya
D.IV/S1 Teknik Bangunan Rawa/Teknik Sipil Politeknik Banjarmasin
2 2015/2016 APBD
S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah, UGM Yogyakarta
1 2015/2016 APBD/APBN
5. Sekretariat Pemda
S2 Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta
1 2015/2016 APBD
S2 Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang
1 2014/2015 APBD
6. Dinas Pendidikan
S2 Magister Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
1 2015/2016 APBD
7. Kantor Camat Kelumpang Hulu
S1 Administrasi Negara, Uniska Banjarmasin
1 2015/2016 APBD
JUMLAH 25
Tabel 3.17
Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Ijin Belajar Tahun 2016
No UNIT
KERJA JENJANG JURUSAN/ PT
JUMLAH
ORG
TAHUN
PENDIDIKAN
SUMBER
DANA
1 Sekretariat Daerah
S2 Magister Manajemen, STIE Pancasetia Banjarmasin
1 2015/2016 APBD
2 Dinas Pendidikan
S1 PPKHB Unlam, Banjarmasin
10 2015/2016 APBD
3 Dinas Kehutanan
S1 Manajemen Ekonomi, Uniska
1 2015/2016 APBD
4 Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB
S2 Magister Ilmu Keuangan
1 2015/2016 APBD
5 Kantor Camat Pulau Sembilan
S1 Akuntansi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
1 2014/2015 APBD
6 Kantor Camat Kelumpang
S2 Magister Manajeman, STIE
2 2015/2016 APBD
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 45
No UNIT
KERJA JENJANG JURUSAN/ PT
JUMLAH
ORG
TAHUN
PENDIDIKAN
SUMBER
DANA
Hulu Pancasetia Bjm
JUMLAH 16
Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2021, kinerja telah tercapai
sebesar 17,82% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.18
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra
Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2016
%
Tahun 2021
% Target Realisasi Target
Realisasi s/d Tahun
2021
Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan kualifikasi pendidikan
Orang 26 41 157,69 230 41 17,82
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah mengidentifikasikan 3 (tiga)
Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah
ini :
Tabel 3.19 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3
sasaran strategis 3 Tersedianya Aparatur Negara yang memenuhi standar kompetensi
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 1 2 3 4 5 6
C. Sasaran Strategis 3: Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN 1. Persentase penaganan terhadap pelanggaran
disiplin pegawai ASN Persen 100 95,33 95,33
2. Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin
Persen 70 95,59 136,56
3. Presentase tingkat kehadiran pegawai ASN Persen 100 78 78
Tujuan 3: Mewujudkan ASN yang berdisiplin berkinerja tinggi dan sejahtera
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 46
Uraian mengenai IKU tersebut yaitu:
3.1. Persentase penaganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN
Sesuai amanat PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, maka BKD sebagai lembaga
yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya untuk
meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin dalam rangka
mewujudkan reformasi birokrasi dan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (Good Governance)
melalui pengukuran persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS.
Kasus pelanggaran disiplin pada tahun 2015 sebanyak 37 kasus, yang terdiri dari 25 kasus
yang sudah turun SK dan 12 kasus masih berjalan (lintas tahun) dan seluruhnya sudah ditangani
sehingga capaian kinerjanya 100% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.20 Data Jumlah Pelanggaran Disiplin yang Ditangani oleh BKD Kabupaten Kotabaru berdasarkan
Jenis Pelanggaran Tahun 2015-2016
No Jenis Pelanggaran Disiplin Jumlah Kasus Pelanggaran
Disiplin
2015 2016 1. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
a. teguran lisan b. teguran tertulis c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- - 1
2. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu)
tahun; b. penundaan kenaikan pangkatselama 1 (satu)tahun;
dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1
(satu) tahun.
1
1
3
- - 1
3.
Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
(tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangkapenurunan jabatansetingkat
lebih rendah; c. pembebasan pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan
sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
1 - - 2 -
4. Jumlah 5 kasus 5 kasus
5. Jumlah yang diproses/ ditangani dan terbit SK 5 kasus 5 kasus
6. Target IKU 100% 100%
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 47
7. Realisasi IKU 100% 100%
8. Capaian IKU (5/4x100%) 100% 100%
Jumlah kasus pelanggaran disiplin berat pada tahun 2016 sebanyak 9 kasus, akan tetapi
masih menunggu persetujuan dari Bupati untuk menerbitkan SK penjatuhan disiplin PNS.
Tahapan proses penjatuhan hukuman disiplin sampai terbit SK adalah sebagai berikut :
Hukuman disiplin dapat dijautuhkan kepada PNS dengan prosedur penjatuhan disiplin
yakni pemanggilan pemeriksaan, penjatuhan hukuman disiplin, penyampaian hukuman
disiplin, keberatan dan/atau banding administratif, sampai hukuman disiplin mempunyai
kekuatan hukum yang tetap.
Sebelum penjatuhan hukuman disiplin terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan
membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dilanjutkan dengan membuat Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP).
Berkas yang sudah lengkap dijadikan bahan untuk dibahas pada rapat MPHD. Keputusan
Tim MPHD diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan membuat Surat
Keputusan.
Semua hukuman disiplin ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang,
keputusan tersebut berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada prinsipnya keputusan hukuman disiplin disampaikan langsung oleh pejabat yang
berwenang menghukum, penyampaian tersebut dilakukan secara tertutup. Yang dimaksud
secara tertutup adalah penyampaian keputusan hukuman disiplin hanya diketahui oleh
PNS yang dihukum dan pejabat yang terkait dengan ketentuan bahwa pejabat terkait
pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang dihukum.
Apabila PNS tempat dan pejabat yang merwenang menghukum maka dapat ditunjuk
pejabat lain untuk menyampaikan kepada PNS oleh pimpinan instansi.
Upaya administratif diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman
disiplin dan tidak menerima keputusan tersebut karena dirasa keputusan tersebut tidak
mencerminkan rasa keadilan bahkan dianggap bukan sebagai pembinaan. Oleh karenanya
setiap PNS diberikan upaya administratif baik dalam bentuk keberatan maupun banding
administratif.
Keberatan dapat ditempuh apabila hukuman disiplin yang dijatuhi kepada PNS selain
pemberhentian, baik pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri maupun
pemberhentian tidak dengan hormat. Keberatan atas hukuman disiplin ditujukan kepada
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 48
atasan pejabat yang berwenang menghukum sedangkan banding administratif di tujukan
kepada MPHD.
Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum mempunyai
masa berlakunya sesuai ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hukuman disiplin yang
dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk hukuman disiplin yang dapat diajukan
keberatan adalah setelah 14 hari apabila tidak diajukan keberatan, jika diajukan keberatan
dapat berlaku setelah keputusan hukuman disiplin tersebut mempunyai kekuatan hukum
yang tetap.
3.2 Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin
Pelanggaran disiplin PNS adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak
menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di
dalam maupun di luar jam kerja sebagaimana yang diatur dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
PNS. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru terus berupaya untuk menurunkan
pelanggaran disiplin pegawai melalui sosialisasi sehingga sampai dengan tahun 2016 dapat melampaui
target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 95,59 % atau sebanyak 65 enam puluh lima) SKPD
tidak terdapat pelanggaran disiplin dari jumlah SKPD di Kabupaten Kotabaru sebanyak 68 (enam
puluh delapan) SKPD.
Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 3.21 Capaian indicator sasaran strategis 3.2
No Indikator Tahun 2016
Target Realisasi 1 Persentase SKPD yang tidak terdapat
pelanggaran disiplin 70 95,59
Tabel 3.22
Daftar SKPD yang Terdapat Pelanggaran Disiplin
No Jenis Pelanggaran Disiplin
Jumlah Kasus
Pelanggaran
Disiplin
SKPD yang
terdapat
pelanggaran disiplin
1. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
d. teguran lisan
e. teguran tertulis
-
-
-
-
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 49
No Jenis Pelanggaran Disiplin
Jumlah Kasus
Pelanggaran
Disiplin
SKPD yang
terdapat
pelanggaran disiplin
f. pernyataan tidak puas secara tertulis. 1 Kecamatan
Sampanahan
2. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
d. penundaan kenaikan gaji berkala selama
1(satu) tahun;
e. penundaan kenaikan pangkatselama 1
(satu)tahun; dan
f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun.
-
-
1
-
-
Dinas Bina Marga
& Sumber Daya Air
3.
Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun; g. pemindahan dalam rangkapenurunan
jabatansetingkat lebih rendah; h. pembebasan pembebasan dari jabatan; i. pemberhentian dengan hormat tidak
ataspermintaan sendiri sebagai PNS; dan
j. pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPNS
1 - - 2 -
Dinas Bina Marga
& Sumber Daya Air - -
Dinas Kesehatan, Kecamatan
Kelumpang Hulu -
Jumlah 5 SKPD
Permasalahan yang ada tahun 2016 adalah SKPD masih ada yang belum memahami
mekanisme penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang melanggar peraturan kepegawaian ini
mengakibatkan banyak SKPD ada yang tidak menyampaikan laporan mengenai pelanggaran yang
dilakukan PNS nya.
Solusi dan tindak lanjut tahun mendatang adalah agar Kepala SKPD yang PNSD nya
melanggar ketentuan agar melakukan prosedur tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan
penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun
2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 50
3.3 Presentase tingkat kehadiran pegawai ASN Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepatuhan pegawai sebagai tolok ukur
kedisiplinan karena keberhasilan dalam mencapai tujuan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas
selain ditentukan oleh mutu profesionalitas juga sangat ditentukan oleh sikap kedisiplinan.
Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN pada tahun 2016 adalah sebesar 77,6% dari target
sebesar 100%, sehingga capaian IKU ini adalah sebesar 77,6 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel
di bawah ini :
Tabel 3.23 Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3.3
No Indikator Tahun 2015 Tahun 2016
Target Realisasi Target Realisasi
1. Jumlah ASN PD yang hadir 5.361 3.811 5.256 4.078 2 Persentase ketidak hadiran pegawai ASN
1.550
1190
- sakit
9
- ijin
- cuti tahunan 200 273 225 116 - cuti besar
3
- cuti bersalin 100 88 65 4 - dinas luar 800 1076 800 970 - pelatihan
- cuti alasan penting 80 113 85 88 - tanpa keterangan
3 CAPAIAN IKU 100% 71.09% 100% 77.36%
Kriteria pegawai yang tidak hadir adalah pegawai yang tidak hadir karena izin, cuti tahunan, cuti
bersalin, dinas lapangan, pelatihan, cuti penting dan cuti di luar tanggungan negara serta tanpa
keterangan.
Indikator evaluasi kinerja diukur berdasarkan daftar hadir PNS dan penilaian prestasi kerja PNS
pada semua SKPD yang kemudian dihimpun sebagai bahan rapat Evaluasi Kinerja untuk melakukan
pembinaan dan pertimbangan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan melalukan pembinaan dan pertimbangan atas hasil
penilaian prestasi kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 51
Waktu pelaksanaan rapat TEKA dilaksanakan sebanyak 4 kali per triwulan. Unit kerja PNS yang
dievaluasi adalah sebanyak 56 SKPD.
Permasalahan yang ada tahun 2016 adalah masih adanya beberapa SKPD/Unit Kerja yang belum
menyampaikan Rekapitulasi Daftar Hadir setiap bulan sesuai dengan Surat Bupati Kotabaru melalui
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru. Ini mengakibatkan perhitungan Rekapitulasi
Daftar Hadir diserahkan sering terlambat. Solusi dan tindak lanjutnya adalah Agar kepala SKPD
menyampaikan Rekapitulasi Daftar Hadir setiap bulannya. Pemerintah kabupaten Kotabaru agar
menerbitkan kembali edaran tentang penyampaian rekapitulasi daftar hadir SKPD lingkup pemerintah
Kabupaten Kotabaru.
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah mengidentifikasikan 2(dua)
Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini :
Tabel 3.24 Capaian IKU Sasaran Strategis 4
sasaran strategis 4 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6
D. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
1 Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu :
1.1 - Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu
Persen 73 71,17 97,49
1.2 - Persentase kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu
Persen 75 66,75 89
1.,3 Persentase pensiun pegawai tepat waktu Persen 100 97 97
2 Tingkat akurasi data ASN Persen 10 10 10
Tujuan 4: Meningkatkan proses layanan administrasi kepegawaian secara efektif dan
efisien serta menghasilkan data informasi ASN yang akurat
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 52
Uraian mengenai IKU tersebut yaitu:
4.1. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu sebagaimana tabel di
bawah ini diukur berdasarkan kenaikan pangkat tepat waktu, kenaikan gaji berkala pegawai tepat
waktu dan pensiun tepat waktu .
Tabel 3.24 Analisis Capaian IKU Sasaran Strategis 4.1
No Indikator Tahun 2015 Tahun 2016
Target Realisasi Target Realisasi 1. Jumlah usulan kenaikan pangkat 1052 762 600 427 Kenaikan pangkat yang diselesaikan tepat waktu 1052 762 600 427
Realisasi IKU 70 50,70 73 71,17 Capaian IKU 72,43 97,49 2 Jumlah usulan kenaikan gaji berkala 2443 2443 2000 1780 kenaikan gaji berkala pegawai yang diselesaikan tepat
waktu 2443 2443 2000 1780
Realisasi IKU 70 70 75 66,75
Capaian IKU 100 89 3 Jumlah usulan Pensiun 100 45 100 97 Pensiun pegawai yang diselesaikan tepat waktu 100 45 100 97 Realisasi IKU 100 45 100 97 Capaian IKU 45 97
Adapun rincian sub IKU sebagai berikut:
4.1.1 Persentase Kenaikan pangkat yang diselesaikan tepat waktu
Tabel 3.25 Jumlah PNS naik pangkat periode april dan oktober tahun 2016
NO PERIODE GOLONGAN USUL REALISASI
1 APRIL IV 37 35 III 199 148 II 87 87
I 3 3
JUMLAH 326 273 2 OKTOBER IV 19 19
III 177 103 II 50 30 I 2 2
JUMLAH 248 154
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 53
4.1.2 Persentase kenaikan Gaji Berkala Tepat Waktu
Dari 1.780 berkas usulan berkala yang masuk dapat diproses semua sejumlah 1.780 berkas.
4.1.3 Persentase pensiun pegawai tepat waktu
Tabel 3.26 Analisis capaian IKU 4.1.3
No Indikator Tahun 2015 Tahun 2016
Target Realisasi Target Realisasi
1. Persentase pensiun pegawai tepat waktu 100 45 100 97 Jumlah Capaian IKU 100 45 100 97 Rata- rata capaian 45 97
4.2 Tingkat akurasi data ASN
Tingkat akurasi data ASN sebagaimana tabel di bawah ini.
No Indikator Tahun 2016
Target Realisasi 4.2 Tingkat akurasi data ASN 10 10
Tahapan dan capaian kegiatan yang dilaksanakan adalah :
1. Dilaksanakannya updating data PNS meliputi PNS yang naik pangkat, PNS yang mutasi
dalam daerah, mutasi luar daerah, mutasi masuk daerah, PNS pensiun, PNS penyesuaian
ijazah, PNS yang mengundurkan diri, dan PNS yang masih terdapat kesalahan data.
2. Telah disusunnya dokumen updating sistem informasi kepegawaian daerah meliputi nama,
gelar, NIP, jenis kelamin, golongan terakhir, jabatan, eselon, unit kerja, tingkat pendidikan,
dan kedudukan hukum.
Perlu diuraikan data updating PNS yang sudah diinput dalam sistem dibandingkan dengan
data sebenarnya. Target persentase yang sudah benar dan tepat datanya (tingkat kebenaran
data
Tabel 3.26 Jumlah ketepatan data personal Database Kepegawaian
No Jenis kepegawaian Jumlah PNS Jumlah Ketepatan data personal (dilakukan
pembaharuan)
1 Structural eselon II 37 tepat 2 Structural eselon III 197 tepat 3 Struktural eselon IV 602 tepat 4 Fungsional umum 1244 tepat 5 Fungsional khusus 3173 tepat
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 54
Jumlah 5256 Jumlah PNS 5256 tepat data
Untuk membuat rekapitulasi data pegawai, digunakan aplikasi bernama SLDK. Aplikasi ini
memberikan kemudahan dalam merekap riwayat pegawai.
Permasalahan dan solusi/tindaklanjut kegiatan ini antara lain Data PNS di database BKD sering
tidak sinkron dengan SAPK dan data di beberapa SKPD.
Faktor penghambat :
1. Beberapa field data di SAPK hanya bisa diupdate oleh BKN, dan data di SAPK tidak bisa dijadikan
sebagai patokan
2. Saat ada perubahan data, SKPD yang bersangkutan terlambat memberikan laporan ke BKD
Solusi dan tindak lanjutnya adalah:
1. Setiap ada perubahan data akan langsung dilakukan updating data
2. Melakukan sinkronisasi data secara berkala
3. Diperlukan kerjasama dari beberapa bidang di BKD untuk menciptakan kemutakhiran data
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 55
Untuk sasaran 5 terdapat 3 indikator utama sebagai berikut:
Tabel 3.27 Capaian IKU sasaran strategis 5
Uraian mengenai IKU tersebut yaitu :
5.1 Nilai evaluasi AKIP
Nilai evaluasi AKIP sampai dengan tahun 2016 belum diketahui karena penilaian
dilakukan oleh Inspektorat kabupaten Kotabaru sebagai Evaluator SAKIP dilakukan mulai bulan
Maret 2016. Adapun yang menjadi objek evaluasi yaitu SKPD sampel yang ditentukan oleh Tim
SAKIP kabupaten Kotabaru. Tahun 2015 BKD kabupaten Kotabaru belum dijadikan sampel
objek evaluasi SAKIP. Diharapkan kedepannya agar semua SKPD memiliki nilai AKIP sehingga
terukur Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD lingkup Kabupaten Kotabaru. Ini harus didukung
sumber daya aparatur yang handal sebagai Evaluator AKIP.
5.2 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tahun 2016 adalah 100% dari
2 temuan yang ada.
Tabel 3.27 Jumlah temuan BPK/ Inspektorat
No Indikator Tahun 2015 Tahun 2016 Target Realisasi Target Realisasi
1. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang
ditindaklanjuti
0 0 2 2
sasaran strategis 5 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
E. Sasaran Strategis 5: Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
1 Nilai evaluasi AKIP Persen 52 Belum diketahui
2 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
Persen 100 100 100
3 Persentase tertib administrasi barang/asset daerah Persen 100 100 100
Tujuan 5: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah BKD
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 56
No Indikator Tahun 2015 Tahun 2016 Target Realisasi Target Realisasi
Jumlah Capaian IKU 0 0 2 2
Rata- rata capaian 100% 100%
5.3 Persentase tertib administrasi barang/asset daerah
Persentase tertib administrasi barang/asset daerah tahun 2016 adalah 100% yaitu Aset
BKD yang tercatat di BPKAD sejumlah 24 aset.
Tabel 3.28 Jumlah administrasi barang/ asset daerah
No Indikator Tahun 2015 Tahun 2016 Target Realisasi Target Realisasi
1. Jumlah Aset yang tercatat di BKD 44 44 50 24
Jumlah Aset BKD yang tercatat di BPKAD 44 44 50 24 Persentase tertib administrasi barang/asset daerah 100 100 100 100 Rata- rata capaian 100 100
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 57
3.2 PERBANDINGAN DATA KINERJA ANTARA REALISASI CAPAIAN TAHUN 2016
Perbandingan data kinerja antara realisasi capaian tahun 2016 periode rencana strategis 2016- 2021
SASARAN INDIKATOR SASARAN TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Realisasi capaian Target Target Target Target Target
1 Peningkatan
Kompetensi Aparatur
Sipil Negara
1 Jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi diklat peningkatan
kompetensi :
- Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti diklat dan
lulus kompetensi manajerial 142 126 88,73 85 180 120 120 30
- Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti dan lulus
kompetensi diklat teknis dan fungsional 130 130 100 130 150 120 150 150
2 Tersedianya Aparatur
Sipil Negara yang
memenuhi standar
kompetensi
2..1 Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi 82,4 82,78 100,46 30 40 50 60 70
2.2 Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan kualifikasi
pendidikan 26 41 157,69 35 40 40 40 40
3 Terwujudnya
kesejahteraan pegawai
yang memenuhi
standar kehidupan
yang layak
3.1 Persentase penaganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai
ASN 100 100 100 100 100 100 100 100
3.2 Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin
70 95,59 136,56 70 70 70 70 70
3.3 Presentase tingkat kehadiran pegawai ASN
100 78 78 100 100 100 100 100
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 58
SASARAN INDIKATOR SASARAN TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Target Realisasi capaian Target Target Target Target Target
4 Terciptanya
Manajemen
kepegawaian daerah
yang akuntabel, efektif
dan efisien
4.1 Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat
waktu
- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu 73 96 131,51 80 80 80 80 80
- Persentase kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu 75 100 133,33 80 80 80 80 80
4.2 Persentase pensiun pegawai tepat waktu 100 100 100 100 100 100 100 100
4.3 Tingkata akurasi data ASN
10
10 10 10 10 10 10 10
5 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
SKPD
5.1 Nilai evaluasi AKIP 52 52 52 58 60 64 70 75
5.2 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 100 100 100
5.3 Persentase tertib administrasi barang/asset daerah 100 100 100 100 100 100 100 100
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 59
3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN PERIODE 31 DESEMBERR TAHUN 2016 DENGAN TARGET RENSTRA
Perbandingan realisasi kinerja sampai denagan periode 31 Desember tahun 2016 dengan target renstra dapat dilihat sebagai berikut :
Kode Program dan Kegiatan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra
SKPD)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasiTahun 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016
(Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016-2021)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Belanja Langsung 101,183,839,623
13,230,317,575 10,626,112,726
1 20
06
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Lancarnya Administrasi kantor
12,646,316,535 1,746,011,968 1,633,143,736 97.05 93.54 1,633,143,736 16.67
12.63
20
06
01
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat Keluar dan Surat Masuk
12,79
2
Surat Masuk dan Keluar
62,959,290
2,037
Surat Masuk dan Keluar
9,168,000
2,037
Surat Masuk dan Keluar
9,166,000
100.00
99.98
2,037
Surat Masuk dan Keluar
9,166,000
15.92
14.5
6
1 20
06
01
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pembayaran Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
360
kali pembayaran rekening
585,063,428
65
kali pembayaran rekening
79,300,000
60
kali pembayaran rekening
77,599,365
99.05
97.86
60
kali pembayaran rekening
77,599,365
16.67
13.2
6
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 60
Kode Program dan Kegiatan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra
SKPD)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasiTahun 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016
(Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016-2021)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 20
06
01
06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
96
kali jasa servis dan perpanjangan perizinan unit
65,666,565
16
kali jasa servis dan perpanjangan perizinan unit
5,800,000
16
kali jasa servis dan perpanjangan perizinan unit
4,871,500
100.00
83.99
16
kali jasa servis dan perpanjangan perizinan unit
4,871,500
16.67
7.42
1 20
06
01
07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah pembayaran jasa administrasi keuangan dan dokumen
144
kali pembayaran honorarium jasa administrasi keuangan(53 orang)
3,920,860,280
24
kali pembayaran honorarium jasa administrasi keuangan(53 orang)
605,060,000
24
kali pembayaran honorarium jasa administrasi keuangan(53 orang)
593,860,000
100.00
98.15
24
kali pembayaran honorarium jasa administrasi keuangan(53 orang)
593,860,000
16.67
15.1
5
1 20
06
01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah pembayaran tenaga kebersihan kantor
336
orang kali pembayaran
477,284,670
56
orang kali pembayaran
73,140,000
56
orang kali pembayaran
72,668,000
100.00
99.35
56
orang kali pembayaran
72,668,000
16.67
15.2
3
1 20
06
01
09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja
282
kali jasa perbaikan peralatan kerja
41,721,729
47
kali jasa perbaikan peralatan kerja
4,700,000
47
kali jasa perbaikan peralatan kerja
4,700,000
100.00
100.00
47
kali jasa perbaikan peralatan kerja
4,700,000
16.67
11.2
7
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 61
Kode Program dan Kegiatan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra
SKPD)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasiTahun 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016
(Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016-2021)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 20
06
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah penyediaan alat tulis kantor
66
kali penyediaan ATK (set)
360,814,065
12
kali penyediaan ATK (set)
49,500,000
12
kali penyediaan ATK (set)
49,500,000
100.00
100.00
12
kali penyediaan ATK (set)
49,500,000
18.18
13.7
2
1 20
06
01
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
42
kali penyediaan barang cetakan dan penggandaan (set)
303,286,604
6
kali penyediaan barang cetakan dan penggandaan (set)
50,710,000
6
kali penyediaan barang cetakan dan penggandaan (set)
50,710,000
100.00
100.00
6
kali penyediaan barang cetakan dan penggandaan (set)
50,710,000
14.29
16.7
2
1 20
06
01
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah kali penyediaan komponen Instalasi Listrik dan alat listrik
73
kali penyediaan komponen instalasi listrik (set)
104,410,100
12
kali penyediaan komponen instalasi listrik (set)
16,000,000
12
kali penyediaan komponen instalasi listrik (set)
15,940,000
100.00
99.63
12
kali penyediaan komponen instalasi listrik (set)
15,940,000
16.44
15.2
7
1 20
06
01
13
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
86
kali penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor(set)
54,627,607
12
kali penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor(set)
7,601,100
12
kali penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor(set)
7,100,700
100.00
93.42
12
kali penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor(set)
7,100,700
13.95
13.0
0
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 62
Kode Program dan Kegiatan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra
SKPD)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasiTahun 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016
(Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016-2021)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 20
06
01
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah penyediaan bahan bacaan
72
kali penyediaan bahan bacaan (5 jenis media)
36,804,560
12
kali penyediaan bahan bacaan (5 jenis media)
5,640,000
12
kali penyediaan bahan bacaan (5 jenis media)
5,640,000
100.00
100.00
12
kali penyediaan bahan bacaan (5 jenis media)
5,640,000
16.67
15.3
2
1 20
06
01
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
jumlah penyediaan makanan minuman harian karyawan, rapat dan jamuan tamu
100,340
Kali penyediaan
1,525,264,967
14,600
Kali penyediaan
166,221,000
14,600
Kali penyediaan
164,564,500
100.00
99.00
14,600
Kali penyediaan
164,564,500
14.55
10.7
9
1 20
06
01
18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
276
kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2,460,058,891
73
kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
452,621,868
65
kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
363,123,671
89.04
80.23
65
kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
363,123,671
23.55
14.7
6
1 20
06
01
19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran /Keaman
jumlah pembayaran Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
924
jumlah kali pembayaran Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
1,494,898,861
148
jumlah kali pembayaran Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
128,600,000
148
jumlah kali pembayaran Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
128,600,000
100.00
100.00
148
jumlah kali pembayaran Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
128,600,000
16.02
8.60
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 63
Kode Program dan Kegiatan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra
SKPD)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasiTahun 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016
(Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016-2021)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
an
1 20
06
01
21
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah rapat rapat koordinasi ke dalam daerah
588
kali rapat rapat koordinasi ke dalam daerah
878,844,688
42
kali rapat rapat koordinasi ke dalam daerah
50,000,000
42
kali rapat rapat koordinasi ke dalam daerah
44,850,000
100.00
89.70
42
kali rapat rapat koordinasi ke dalam daerah
44,850,000
7.14
5.10
1 20
06
01
22
Penyediaan Jasa Pengumuman dan Propaganda
Jumlah iklan/pengumuman yang dipasang di media massa
120
Kali iklan/pengumuman yang dipasang di media massa/ pameran yang dilaksanakan
48,942,234
20
Kali iklan/pengumuman yang dipasang di media massa/ pameran yang dilaksanakan
7,500,000
17
Kali iklan/pengumuman yang dipasang di media massa/ pameran yang dilaksanakan
5,800,000
85.00
77.33
17
Kali iklan/pengumuman yang dipasang di media massa/ pameran yang dilaksanakan
5,800,000
14.17
11.8
5
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 64
Kode Program dan Kegiatan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra
SKPD)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasiTahun 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016
(Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016-2021)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 20
06
01
25
Penyediaan data,informasi dan publikasi kinerja pelayanan
Jumlah pelaksanaan pameran/publikasi dan penyediaan data kepegawaian SKPD
6
kali pelaksanaan pameran
224,807,997
1 kali pelaksanaan pameran
34,450,000
1
kali pelaksanaan pameran
34,450,000
100.00
100.00
1
kali pelaksanaan pameran
34,450,000
16.67
15.3
2
1 20
06
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Peningkatan Produktivitas aparat dengan ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana
2,287,522,669 332,981,200 313,798,500 100.00 94.24 313,798,500 22.62
13.72
1 20
06
02
07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan kantor
63
unit/buah 68,877,720
63
unit/buah 60,983,900
63
unit/buah 58,920,000
100.00
96.62
63
unit/buah
58,920,000
100.0
0
85.5
4
1 20
06
02
09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan peralatan kantor
184
Jenis/unit 798,098,876
45
Jenis/unit 87,000,000
45
Jenis/unit 79,346,000
100.00
91.20
45
Jenis/unit
79,346,000
24.46
9.94
1 20
06
02
10
Pengadaan Mebeleur
Jumlah mebeleur yang diadakan
126
unit/buah 231,278,278
24
unit/buah 47,715,000
24
unit/buah 45,365,400
100.00
95.08
24
unit/buah
45,365,400
19.05
19.6
2
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 65
Kode Program dan Kegiatan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra
SKPD)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasiTahun 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016
(Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016-2021)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 20
06
02
11
Pengadaan Buku/ Kepustakaan
Jumlah buku/kepustakaan yang diadakan
60
buah buku 19,576,894
10
buah buku 3,000,000
10
buah buku 1,665,900
100.00
55.53
10
buah buku
1,665,900
16.67
8.51
1 20
06
02
# Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor
6
kali pemeliharaan
65,256,313
4
kali pemeliharaan
27,482,300
4
kali pemeliharaan
27,250,000
100.00
99.15
4
kali pemeliharaan
27,250,000
66.67
41.7
6
1 20
06
02
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraaan Dinas/Operasional
jumlah pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional
336
kali pemeliharaan/ penyediaan(2 unit)
628,363,775
56
kali pemeliharaan/ penyediaan(2 unit)
73,850,000
56
kali pemeliharaan/ penyediaan(2 unit)
68,301,200
100.00
92.49
56
kali pemeliharaan/ penyediaan(2 unit)
68,301,200
16.67
10.8
7
1 20
06
02
26
Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
jumlah pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
254
kali Pemeliharaan jenis perlengkapan gedung kantor
226,070,812
65
kali Pemeliharaan jenis perlengkapan gedung kantor
32,950,000
65
kali Pemeliharaan jenis perlengkapan gedung kantor
32,950,000
100.00
100.00
65
kali Pemeliharaan jenis perlengkapan gedung kantor
32,950,000
25.59
14.5
8
1 20
06
03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Tingkat disiplin aparatur
677,095,451 121,675,000 120,120,400 100.00 98.72 120,120,400 11.33
17.74
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 66
Kode Program dan Kegiatan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra
SKPD)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasiTahun 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016
(Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016-2021)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 20
06
03
02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya
326
stel 245,289,366
102
stel 60,175,000
102
stel 59,365,000
100.00
98.65
102
stel 59,365,000
31.29
24.2
0
1 20
06
03
04
Pengadaan Pakaian KORPRI
Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan beserta perlengkapannya
44
baju 13,400,000
44
baju 13,400,000
44
baju 13,164,800
100.00
98.24
44
baju 13,164,800
100.0
0
98.2
4
1 20
06
03
05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian batik/ sasirangan yang diadakan
348
baju 150,876,053
53
baju 16,100,000
53
baju 16,055,600
100.00
99.72
53
baju 16,055,600
15.23
10.6
4
1 20
06
03
06
Pengadaan pakaian olahraga beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian olahraga beserta perlengkapannya
326
stel 267,530,032
53
stel 32,000,000
53
stel 31,535,000
100.00
98.55
53
stel 31,535,000
16.26
11.7
9
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 67
Kode Program dan Kegiatan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra
SKPD)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasiTahun 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016
(Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016-2021)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 20
06
04
PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS
Tingkat disiplin aparatur
1,168,400,000 200,000,000 131,757,000 100.00 65.88 131,757,000 6.12
11.28
1 20
06
04
01
Pemulangan Pegawai yang pensiun
Jumlah pelaksanaan pemulangan pegawai pensiun/ purna tugas
112
PNS 744,100,000
3
PNS 75,200,000
3 PNS 22,132,000
100.00 29.43
3
PNS 22,132,000
2.68
2.97
1 20
06
04
02
Pemulangan Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
Jumlah penyediaan bantuan pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
6
kali penyediaan
309,300,000
1
kali penyediaan
9,800,000
1
kali penyediaan
9,800,000
100.00 100.00
1
kali penyediaan
9,800,000
16.67
3.17
1 20
06
04
03
Pemindahan tugas PNS
kali pemindahan tugas PNS
12
kali pemindahan tugas pns
115,000,000
12 kali pemindahan tugas pns
115,000,000
12
kali pemindahan tugas pns
99,825,000
100.00
86.80
12
kali pemindahan tugas pns
99,825,000
100.0
0
86.8
0
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 68
Kode Program dan Kegiatan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra
SKPD)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasiTahun 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016
(Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016-2021)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 20
06
05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Memberikan bantuan/fasilitasi untuk pegawai yang pindah/purna tugas
1,911,280,200 257,467,527 252,408,527 100 98.04 252,408,527 0.68 13.21
1 20
06
05
04
Pembinaan mental dan fisik aparatur
Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur
100
kali pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur
647,880,200
2
kali pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur
257,467,527
2.00
kali pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur
252,408,527
100.00
98.04
2
kali pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur
252,408,527
2.00
38.9
6
1 20
06
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEM BANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD
Tingkat kualitas laporan kinerja
2,314,005,200 965,134,500 958,134,500 100.00 99.27 958,134,500 7.55 41.41
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 69
Kode Program dan Kegiatan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra
SKPD)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasiTahun 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016
(Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016-2021)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 20
06
06
01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
36
dokumen laporan
839,402,400
7
dokumen laporan
147,425,400
7
dokumen laporan
147,425,400
100.00
100.00
7
dokumen laporan
147,425,400
19.44
17.5
6
1 20
06
06
03
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD
Jumlah dokumen laporan prognosis
6
dokumen laporan
13,770,000
1
dokumen laporan
2,295,000
1
dokumen laporan
2,295,000
100.00
100.00
1
dokumen laporan
2,295,000
16.67
16.6
7
1 20
06
06
04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan
6
laporan dokumen keuangan
55,054,800
1
laporan dokumen keuangan
9,175,800
1
laporan dokumen keuangan
9,175,800
100.00
100.00
1
laporan dokumen keuangan
9,175,800
16.67
16.6
7
1 20
06
06
05
Momitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD
Junlah dokemen hasil monitoring,evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD yang disusun
29
dokumen laporan
1,224,185,000
7
dokumen laporan
806,238,300
7
dokumen laporan
799,238,300
100.00
99.13 7
dokumen laporan
799,238,300
24.14
65.2
9
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 70
Kode Program dan Kegiatan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra
SKPD)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasiTahun 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016
(Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016-2021)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 20
06
50
PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
Tingkat pendidikan kedinasan yang diikuti
10,537,141,948 760,000,000 745,022,681 100.00 98.03 745,022,681 0.25 7.07
1 20
06
50
06
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
jumlah kegiatan peningkatan keterampilan dan profesionalisme
740
orang 9,687,969,300
2
kali pelaksanaan kegiatan peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
760,000,000
2
kali pelaksanaan kegiatan peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
745,022,681
100.00
98.03
2
kali pelaksanaan kegiatan peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
745,022,681
0.27
7.69
1 20
06
51
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
CPNS/PNS yang memiliki pengetahuan ,keterampilan dan sikap profesional,berkompetisi sesuai tingkat jabatan dengan dilandasi etika dan kepribadian PNS pada masing - masing SKPD
24,129,050,000 4,800,295,000 3,885,933,785 96.98 80.95 3,885,933,785 19.63
16.10
1 20
06
51
01
Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi Calon PNSD
Jumlah pendidikan dan pelatihan bagi calon PNS Daerah
438
orang CPNSD
4,191,000,000
90
orang CPNSD
931,540,000
76
orang CPNSD
698,880,993
84.45
75.02
76
orang CPNSD
698,880,993
17.35
16.6
8
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 71
Kode Program dan Kegiatan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra
SKPD)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasiTahun 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016
(Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016-2021)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 20
06
51
02
Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNSD
Jumlah pendidikan dan pelatihan struktural
258
orang 16,700,000,000
52
orang 3,251,615,000
52
orang 2,695,702,997
100.00
82.90
52
kali pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural
2,695,702,997
20.16
16.1
4
1 20
06
51
03
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD
Jumlah pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNSD
250
kali pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNSD
2,948,050,000
30
kali pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNSD
385,200,000
30
kali pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNSD
312,496,811
100.00
81.13
30
kali pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNSD
312,496,811
12.00
10.6
0
1 20
06
51
05
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian yang dilaksanakan
2
kali Pelaksanaan
290,000,000
2
kali Pelaksanaan
231,940,000
2
kali Pelaksanaan
178,852,984
100.00
77.11
2
kali Pelaksanaan
178,852,984
100.0
0
61.6
7
1 20
06
52
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
Tingkat Pembinaan dan Pengembangan aparatur
25,274,153,220 4,046,752,380 2,585,793,597 92.55 63.90 2,585,793,597 16.64
10.23
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 72
Kode Program dan Kegiatan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra
SKPD)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasiTahun 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016
(Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016-2021)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 20
06
52
01
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
Jumlah dokumen rencana pembinaan karier PNS
36
dokumen 3,225,000,0
00
11
dokumen 371,200,000
11 dokumen 323,608,911
100.00
87.18
11
dokumen
323,608,911
30.56
10.0
3
1 20
06
52
02
Seleksi Penerimaan Calon PNS
Jumlah pelaksanaan seleksi penerimaan PNS dan penempatan PNS
12
Kali pelaksanaan
3,444,947,0
40
2
Kali pelaksanaan
357,122,700
1.26 Kali pelaksanaan
67,083,712
62.95
18.78
1
Kali pelaksanaan
67,083,712
10.49
1.95
1 20
06
52
03
Penempatan PNS
Jumlah pelaksanaan penempatan /pelantikan PNS
1,444
kali pelaksanaan pelantikan
1,148,386,1
00
3
kali pelaksanaan pelantikan
470,000,000
2.20 kali pelaksanaan pelantikan
145,021,393
73.37
30.86
2
kali pelaksanaan pelantikan
145,021,393
0.15
12.6
3
1 20
06
52
04
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS
Jumlah pelaksanaan periode kenaikan pangkat
2
kali pelaksanaan
361,760,000
2
kali pelaksanaan
361,760,000
2 kali pelaksanaan
297,386,212
100.00 82.21
2
kali pelaksanaan
297,386,212
100.0
0
82.2
1
1 20
06
52
05
Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Jumlahdokumen updating simpeg
1
dokumen 134,388,800
1
dokumen 125,478,200
1 dokumen 98,618,008
100 78.59
1
dokumen
98,618,008
100
73.3
8
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 73
Kode Program dan Kegiatan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra
SKPD)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasiTahun 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016
(Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016-2021)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 20
06
52
06
Penyusunan intrumen analisis jabatan PNS
Jumlah dokumen instrumen analisis jabatan
12
Dokumen 1,036,914,720
2
Dokumen 166,914,720
2 Dokumen 119,096,974
100.00
71.35
2
Dokumen
119,096,974
16.67
11.4
9
1 20
06
52
07
Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
Jumlah rapat yang terlaksana
6
Kali 52,796,160
1
Kali 8,799,360
1
Kali 8,799,360
100.00
100.00
1
Kali 8,799,360
16.67
16.6
7
1 20
06
52
08
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah pelaksanaan pemberian penghargaan
1
kali pelaksanaan pemberian penghargaan
85,000,000
1
kali pelaksanaan pemberian penghargaan
85,000,000
1 kali pelaksanaan pemberian penghargaan
67,657,100
100
79.60
1
kali pelaksanaan pemberian penghargaan
67,657,100
100.0
0
79.6
0
1 20
06
52
09
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang tertangani
9
Kali penanganan
217,500,000
9
Kali penanganan
341,560,000
9 Kali penanganan
265,825,495
95.33
77.83
9
Kali penanganan
265,825,495
95.33
122.
22
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 74
Kode Program dan Kegiatan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra
SKPD)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasiTahun 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016
(Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016-2021)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 20
06
52
11
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Jumlah tahapan pemberian bantuan tugs belajar dan ikatan dinas
24
tahap 9,258,788,0
00
4
tahap 703,600,000
4 tahap 421,026,799
100.00
59.84
4
tahap 421,026,799
16.67
4.55
1 20
06
52
12
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Jumlah penyelenggaraan dan pendampingan test/ seleksi penerimaan dan monitoring praja IPDN
7
kali 200,000,000
7
kali 99,645,000
5 kali 36,159,443
71.43
36.29
5
kali 36,159,443
71.43
18.0
8
1 20
06
52
13
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
jumlah pelaksanaan diklat teknis
3
kali pelaksanaan diklat teknis
600,000,000
3
kali pelaksanaan diklat teknis
663,000,000
3
kali pelaksanaan diklat teknis
483,930,918
100.00
72.99
3
kali pelaksanaan diklat teknis
483,930,918
100.0
0
80.6
6
1 20
06
52
18
Pelaksanaan Sumpah/ Janji PNS
Jumlah Pelaksanaan Sumpah/ janji PNS
1
Kali Pelaksanaan Sumpah/ janji PNS
45,000,000
1
Kali Pelaksanaan Sumpah/ janji PNS
45,000,000
1
Kali Pelaksanaan Sumpah/ janji PNS
35,500,000
100.00
78.89
1
Kali Pelaksanaan Sumpah/ janji PNS
35,500,000
100.0
0
78.8
9
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 75
Kode Program dan Kegiatan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra
SKPD)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasiTahun 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2016)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016
(Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016-2021)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2015
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 20
06
52
19
Pemprosessan karis,karsu,karpeg dan taspen
Jumlah pemprosessan Karis,Karsu,Karpeg
12
Kali pemrosesan
95,000,000
12
Kali pemrosesan
95,000,000
12
Kali pemrosesan
93,456,756
100.00
98.38
12
Kali pemrosesan
93,456,756
100.0
0
98.3
8
1 20
06
52
21
Asistensi Kinerja Pegawai
Jumlah pelaksanaan asistensi kinerja
3
Kali Pelaksanaan (57 SKPD)
60,000,000
3
Kali Pelaksanaan (57 SKPD)
44,000,000
3 Kali Pelaksanaan (57 SKPD)
43,999,300
100.00
100.00
3
Kali Pelaksanaan (57 SKPD)
43,999,300
100.0
0
73.3
3
1 20
06
52
22
Pemrosessan Pensiun Pegawai
Jumlah pemrosesan pensiun pegawai
100
berkas 108,672,400
100
berkas 108,672,400
100 berkas 78,623,216
100.00
72.35
100
berkas 78,623,216
100.0
0
72.3
5
101,183,839,623 13,230,317,575
10,626,112,726
10,626,112,726
Rata-rata capaian kinerja (%)
96.24 80.32
11.79 10.50
Predikat kinerja
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 76
3.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/
PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
NO PROGRAM SARAN DAN STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA DAN KEUANGAN
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran keuangan 93,54% dan realisasi kinerja 97,05%
Materi 3000 dan 6000 sering kehabisan stok di Kantor Pos sehingga menyebabkan menggangu kelancaran administrasi Kantor BKD Kotabaru, Bidang Umum Kepegawaian dapat membeli perangko di awal bulan sesuai dana yang tersedia karena pembelian perangko tidak dibatasi Telepon sering gangguan dikarenakan kabel putus dimakan tikus maka Ketika terjadi gangguan telepon, maka dilakukan koordinasi ke pihak Telkom. Komputer untuk sms centre mengalami kerusakan jadi Penginformasian sms centre dilakukan manual melalui handphone operator sms centre, Air PDAM sewaktu-waktu tidak jalan Jika air PDAM tidak jalan, maka dilakukan pembelian air swadaya, Sering terjadi gangguan astinet, karena server down, kabel terputus, pemakaian akses berlebihan maka Dilakukan komunikasi dan koordinasi ke pihak Telkom, jika gangguan karena server down atau kabel terputus, maka menunggu perbaikan dari pihak telkom. Jika gangguan karena pemakaian akses berlebihan, maka solusinya dapat dilakukan pembagian bandwidth untuk pemerataan pemakaian akses.
Pembayaran honorarium sudah rutin dilaksanakan setiap pertengahan bulan ini agar berdampak pada kinerja pengelola administrasi dan kegiatan yang meningkat salahsatunya yaitu dapat menyediakan data hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugasnya. Namun ini belum sepenuhnya dapat didokumentasikan dengan baik, Adanya penegasan kepada pengelola adminstrasi dan kegiatan berupa penyiapan dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas bulan sebelumnya yang disampaikan sebagai prasyarat menerima honorarium bulan berikutnya. Untuk jasa outsourcing cleaning service, kontrol yang dilakukan hanya dari pihak BKD KotabaruDiharapkan kepada pihak penyedia jasa untuk dapat mengontrol outsourcing yang ada di Kantor BKD Kotabaru
Permintaan ATK yang terkdang tidak bisa dipenuhi segera karena ATK habis, Menyiapkan persediaan ATK secara memadai dan ketika ATK habis, segera dilakukan pembelian ke Toko ATK untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran. Dalam kegiatan penggandaan dikarenakan penyedia jasa (fotocopy) berada cukup jauh dari kantor, maka memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk menggandakan berkas yang diperlukan, sehingga kurang efektif dan efisien dalam menunjang kelancaran administrasi perkantoran,Tersedianya mesin fotocopy di kantor BKD Kotabaru, sehingga ketika ada berkas yang perlu digandakan dapat segera dikerjakan dan menghemat waktu kerja.
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 77
NO PROGRAM SARAN DAN STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA DAN KEUANGAN
Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih secara sekaligus dapat menyebabkan penggunaan lebih cepat habis.Peralatan kebersihan dan bahan pembersih dibeli dengan jangka waktu tertentu
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, realisasi keuangan 94,24% dan realisasi kinerja 100%
agar PPTK memperhatikan pelaksanaan sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan
PPTK agar memperhatikan jadwal pelaksanaan kontrak sesuai dengan rencana yang ditetapkan
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, realisasi keuangan 98,72% realisasi kegiatan 100%
-
4.
Program Fasilitas Pindah /Purna Tugas PNS, relisasi keuangan 65,88% dan realisasi kinerja 100%
PNS yang akan mengajukan bantuan pemulangan pensiun tidak dapat diperkirakan jumlahnya sehingga perlu Memperkirakan jumlah orang yang akan mengajukan pemulangan pegawai yang pensiun secara tepat PNS yang akan mengajukan bantuan pensiun anumerta tidak dapat diperkirakan jumlahnya, Memperkirakan jumlah orang yang akan mengajukan pemulangan pegawai yang tewas secara tepat
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,relisasi keuangan 98,04% dan realisasi kinerja 100%
Peminat untuk Keg.Outbound sangat banyak,namun anggaran untuk peserta untuk biaya uang harian ,Transport dan Akomodasi tidak ada di bebankan di anggaran BKD Kotabaru, Agar anggaran Tahun ke depan bisa di perhatikan lagi. pelaksanaan bintal diefektifkan kehadirannya dari PNS
6. Program Peningkatan Pengembangan Sisten capaian Kinerja dan Keuangan ,relisasi keuangan 98,04% dan realisasi kinerja 100%
Pengumpulan data sebagai bahan dasar penyusunan dokumen masih lambat diterima karena diperoleh dari bidang pelaksana teknis kegiatan,sehingga perlu Peningkatan partisipasi bidang terkait terhadap penyusunan dokumen capaian kinerja. Pengumpulan data belum terarsipkan dengan baik yaitu masih menggunakan data manual sehingga memungkinkan tercecer atau tidak terarsipkan dengan baik sehingga rentan bolak balik mengumpulkan data Diupayakan memanfaatkan fasilitas internet misalnya dengan menggunakan dropbox, atau email bagi semua bidang. Finalisasi Penyusunan laporan keuangan harus menunggu penutupan buku kas akhir tahun yaitu berakhirnya transaksi keuangan yaitu tanggal 31 Desember 2016.Penempatan anggaran kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun di bulan desember hanya berupa draf laporan sedang finalisasinya pada bulan januari s.d februari tahun berikutnya. Jika memungkinkan penganggaran penyusunan laporan keuangan pada tahun berikutnya. Minimnya informasi dan pengetahuan tentang SPIP bagi tim penyusun dokumen sehingga terbatasnya uraian terhadap identifikasi dan pengendalian resiko serta penerapan di lingkup BKD, Perlu dilakukannya sosialisasi SPIP bagi Internal tim maupun lingkup BKD secara keseluruhan
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, realisasi keuangan 80,95% dan realisasi kinerja 96,98%
Adanya pengurangan kuota calon peserta Diklat Prajabatan oleh Badan Diklat Provinsi Kalimantan Selatan untuk Golongan I dan II sebanyak 14 Orang CPNSD Kabapaten Kotabaru, Dilakukannya konsultasi dan koordinasi ke Bandiklat Prov. Kalsel agar CPNS Pemerintah Kab. Kotabaru sebanyak 14 orang dapat melaksanakan Diklat Prajabatan di Tahun 2017. Adanya 2 Orang CPNSD yang mengundurkan diri pada
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 78
NO PROGRAM SARAN DAN STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA DAN KEUANGAN
saat pelaksanaan Diklat Prajabatan Tahun 2016 Diusulkan kembali di tahun 2017
DiklatPim IV saat Pelaksanaan tidak bisa mengakomodir seluruh PNS yang belum Mengikuti Diklat tersebut, sehungungan terbatasnya angaran yang tersedia sehingga Pelaksanaan kegiatan dianggarkan kembali secara rutin setiap tahun Kebutuhan peningkatan kompetensi PNS melalui kegiatan diklat, pelatihan, bintek belum dapat terakomodir secara maksimal sehubungan keterbatasan angaran sehingga perlu Penambahan alokasi dana keikutsertaan PNS dalam kegiatan peningkatan kompetensi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan masih kurang sehingga perlu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan bisa ditambah. kesulitan mendapatkan narasumber dari pemerintah pusat yang berkompeten. Tingkat pemahaman peserta sosialisasi belum maksimal sehingga perlu dilakukan kegiatan yang kontinyu dan adanya tes sebelum dan sesudah sosialisasi.
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, realisasi keuangan 63,90 % dan realisasi kinerja 92,55
Tidak terlaksananya beberapa tahapan kegiatan Penerimaan CPNS karena Kebijakan ada dipihak masing-masing kementerian sehingga perlu Konsultasi dan menunggu kebijakan selanjutnya Data PNS di database BKD sering tidak sinkron dengan SAPK dan data di beberapa SKPD karena 5. Beberapa field data di SAPK hanya bisa diupdate oleh BKN, dan data di SAPK tidak bisa dijadikan sebagai patokan dan 6. Saat ada perubahan data, SKPD yang bersangkutan terlambat memberikan laporan ke BKD. solusi tindak lanjut 1. Setiap ada perubahan data akan langsung dilakukan updating data, 2. Melakukan sinkronisasi data secara berkala serta 3. Diperlukan kerjasama dari beberapa bidang di BKD untuk menciptakan kemutakhiran data Tidak semua SKPD mengajukan usul nama-nama jabatan yang ada lowong. karena Kurang pahamnya SKPD akan pentingnya usulan nama-nama jabatan yg lowong sehingga perlu Memberitahukan dan mencarikan nama-nama jabatan yg dapat diisi. SKPD masih ada yang belum memahami mekanisme penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang melanggar peraturan kepegawaian tindaklanjutnya agar Kepala SKPD yang PNSD nya melanggar ketentuan agar melakukan prosedur tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Masih adanya beberapa SKPD/Unit Kerja yang belum menyampaikan Rekapitulasi Daftar Hadir setiap bulan sesuai dengan Surat Bupati Kotabaru melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru Agar kepala SKPD menyampaikan Rekapitulasi Daftar Hadir setiap bulannya. Ø SKPD masih ada yang belum memahami mekanisme pengajuan pemeriksaan kesehatan PNS Agar SKPD menyampaikan laporan mengenai SKPD yang sakit baik untuk memproses cuti sakit atau pensiun dini karena menderita sakit berkepanjangan
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 79
NO PROGRAM SARAN DAN STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA DAN KEUANGAN
Adanya permohonan pencairan dana tubel yang melebihi pagu anggaran sedangkan di DPA pagu sudah ditetapkan perorang. maka perlu konsultasi dan tambahan dana untuk kekurangan pembayaran Kegiatan penerimaan dan pendaftaran Capra IPDN dilaksanakan secara online oleh Panitia Seleksi Pusat, sehingga fungsi BKD bergeser menjadi fasilitator penyebarluasan informasi pendaftaran dan tahapan seleksi dan Target kegiatan monitoring praja belum terpenuhi secara maksimal sehingga perlu Meningkatkan koordinasi dan konsultasi pada lembaga terkait, baik BKD provonsi maupun instansi pemerintah pusat Penjadwalan ulang Pengusulan berkas tidak serentak dilakukan sehingga pemrosesan berkas dilakukan berkala setiap bulan 1 kali. perlu ditambah anggaran untuk perjalanan pemrosesan karis, karsu karpeg dan taspen PNS Sulitnya mengumpulkan penilaian prestasi kerja PNS khususnya bagi tenaga fungsional guru dan tenaga kesehatan, karena Kurangnya koordinasi SKPD terkait terhadap PNS yang belum mengumpulkan penilaian prestasi kerja PNS sehingga perlu mendata kembali ketaatan PNS dalam menyampaikan penilaian prestasi kerja PNS PNS yang akan mengajukan pensiun non BUP tidak dapat diperkirakan jumlahnya sehingga perlu Menghitung jumlah orang yang akan mengajukan pensiun BUP secara tepat, dan memperkirakan jumlah orang yang akan mengajukan pensiun non BUP
9. Program Pendidikan Kedinasan, realisasi keuangan 98,03 realisasi kegiatan 100%
Hasil kegiatan peningkatan wawasan kepegawaian belum dapat diterapkan maksimal pada BKD Kab.Kotabaru, solusinya Peningkatan sarana dan prasarana kantor dan Peningkatan kompetensi SDM
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 80
3.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh BKD memberikan data nilai
output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula
pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan
dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan
kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi
pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.
Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan selain
permasalahan dalam hal pembiayaan, permasalahan sarana dan prasarana secara kualitas juga menjadi
kendala. Kurangnya perangkat komputer beserta printer dan jaringan internet yang stabil merupakan
permasalahan utama yang mewarnai perjalanan BKD tahun 2016.
3.6 ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PERNYATAAN KINERJA
Dalam mewujudkan sasaran BKD kabupaten Kotabaru pada tahun 2016 mengelola 9 program
dan 57 kegiatan yaitu:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat anggaran untuk kegiatan ini Rp9.168.000,- dengan
penyerapan anggaran Rp.9.166.000,- (99,98%) dan realisasi kinerja 100%.
2. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik anggaran untuk kegiatan ini
Rp.79.300.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.77.599.365,- (97,86%) dan realisasi
kinerja 99,05%.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional anggaran untuk
kegiatan ini Rp.5.800.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.4.871.500 (83,99%) dan
realisasi kinerja 100%.
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan anggaran untuk kegiatan ini Rp.605.060.000,- dengan
penyerapan anggaran Rp.593.860.000,- (98,15%) dan realisasi kinerja 100%.
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor anggaran untuk kegiatan ini Rp.73.140.000,- dengan
penyerapan anggaran Rp.72.668.000,- (99,35%) dan realisasi kinerja 100%.
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja angaran unuk kegiatan ini Rp.4.700.000,- dengan
penyerapan anggaran Rp.4.700.000,- (100%) dan realisasi kinerja 100%
7. Penyediaan alat tulis kantor anggaran untuk kegiatan ini Rp.49.500.000,- dengan penyerapan
anggaran Rp. 49.500.000,- (100%) dan realisasi kinerja 100%.
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 81
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan anggaran untuk kegiatan ini Rp.50.710.000,-
dengan penyerapan anggaran Rp. 50.710.000,- (100%) dan realisasi kinerja 100%.
9. Penyediaan kompunen instalasi listrik /penerangan bagunan kantor anggaran untuk kegiatan
ini Rp.16.000.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.15.940.000,- (99,63%) dan realisasi
kinerja 100%.
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor anggaran untuk kegiatan ini Rp.7.601.100,-
dengan penyerapan anggaran Rp.7.100.700,- (93,42%) dan realisasi kinerja 100%.
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan anggaran untuk kegiatan ini
Rp5.640.000.,- dengan penyerapan anggaran Rp5.640.000,- (100%) dan realisasi kinerja
100%.
12. Penyediaan makan dan minuman anggaran untuk kegiatan ini Rp.166.221.000,- dengan
penyerapan anggaran Rp.164.564.500,- (99,00%) dan realisasi kinerja 100%.
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah anggaran untuk kegiatan ini
Rp.452.621.868,- dengan penyerapan anggaran Rp.363.123.671,- (80,23%) dan realisasi
kinerja 89.04%.
14. Penyediaan jasa tenaga pendukung anggaran untuk kegiatan ini Rp.128.600.000,- dengan
penyerapan anggaran Rp. 128.600.000,- (100%) dan realisasi kinerja 100%.
15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah anggaran untuk kegiatan ini
Rp.50.000.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.44.850.000,- (89,70%) dan realisasi
kinerja 100%.
16. Penyediaan jasa pengumuman dan propaganda anggaran untuk kegiatan ini Rp.7.500.000, -
dengan penyerapan anggaran Rp.5.800.000,- (77,33%) dan realisasi kinerja 85,00%.
17. Penyediaan data, informasin dan publikasi kinerja pelayanan anggaran untuk kegiatan ini
Rp.34.450.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.34.450.000,- (100%) dan realisasi kinerja
100%
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor anggaran untuk program ini Rp.60.983.900,- dengan
penyerapan anggaran Rp.58.920.000,- (96,62%) dan realisasi kinerja 100%.
2. Pengadaan peralatan gedung kantor anggaran untuk kegiatan ini Rp.87.000.000,- dengan
penyerapan anggaran Rp.79.346.000,- (91,20%) dan realisasi kinerja 100%.
3. Pengadaan mebeluer anggaran untuk kegiatan ini Rp.47.715.000,- dengan penyerapan
anggaran Rp.45.365.400,- (95,08%) dan realisasi kinerja 100%.
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 82
4. Pengadaan buku / kepustakaan anggaran untuk kegiatan ini Rp.3.000.000,- dengan
penyerapan anggaran Rp.1.665.900,- (55,53%) dan realisasi kinerja. 100%.
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor anggaran untuk kegiatan ini Rp.27.482.300,-
dengan penyerapan anggaran Rp.27.250.000,- (99,15%) dan realisasi kinerja 100%.
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /oprasional anggaran untuk kegiatan ini
Rp.73.850.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.68.301.200,- (92,49%) dan realisasi
kinerja 100%.
7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor anggaran untuk kegiatan ini
Rp.32.950.000,- dengan penyerapan anggaran Rp. 32.950.000,- (100%) dan realisasi kinerja
100%
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya anggaran untuk kegiatan ini
Rp.60.175.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.59.365.000,- (98,65%) dan realisasi
kinerja 100%
2. Pengadaan pakaian korpri anggaran unuk kegiatan ini Rp. 13.400.000,- dengan penyerapan
anggaran Rp. 13.164.800,- (98,24%) dan realisasi kinerja 100%
3. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu anggaran untuk kegiatan ini Rp.16.100.000,-
dengan penyerapan anggaran Rp.16.055.600,- (99,74%) dan realisasi kinerja 100%
4. Pengadaan pakaian olahraga beserta kelengkapannya anggaran untuk kegiatan ini
Rp.32.000.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.31.535.000,- (98,55%) dan realisasi
kinerja 100%
d. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS
1. Pemulangan pegawai yang pensiun anggaran untuk kegiatan ini Rp.75.200.000,- dengan
penyerapan anggaran Rp.22.132.000,- (29,43%) dan realisasi kinerja 100%
2. Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas anggaran untuk kegiatan ini
Rp.9.800.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.9.800.000,- (100%) dan realisasi kinerja
100%
3. Pemindahan tugas PNS anggaran untuk kegiatan ini Rp.115.000.000,- dengan penyerapan
anggaran Rp.99.825.000,- (86,80%) dan realisasi kinerja 100%
e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pembinaan mental dan fisik aparatur anggaran untuk kegiatan ini Rp.257.467.527,- dengan
penyerapan anggaran Rp.252.408.527,- (98,04%) dan realisasi kinerja 100%
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 83
f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD anggaran untuk
kegiatan ini Rp.147.425.400,- dengan penyerapan anggaran Rp. 147.425.400,- (100%) dan
realisasi kinerja 85,71%
2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD anggaran untuk kegiatan ini
Rp.2.295.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.2.295.000,- (100%) dan realisasi kinerja
100%
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD anggaran untuk kegiatan ini
Rp.9.175.800,- dengan penyerapan anggaran Rp. 9.175.800,- (100%) dan realisasi kinerja
100%
4. Monitoring,evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD anggaran untuk kegiatan ini
Rp.806.238.300,- dengan penyerapan anggaran Rp.799.238.300,- (99,13%) dan realisasi
kinerja 71,43%
g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah anggaran untuk kegiatan ini
Rp.931.450.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.698.880.993,- (75,02%) dan realisasi
kinerja 84,45%
2. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah anggaran untuk kegiatan ini
Rp.3.251.615.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.2.695.702.997,- (82,90%) dan realisasi
kinerja 100%
3. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi calon PNS Daerah anggaran untuk
kegiatan ini Rp.385.200.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.312.496.811,- (81,13%) dan
realisasi kinerja 100%
4. Sosialisasi peraturan perundang – undangan anggaran untuk kegiatan ini Rp.231.940.000,-
dengan penyerapan anggaran Rp.178.852.984,- (77,11%) dan realisasi kinerja 100%
h. Program Pendidikan Kedinasan
1. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme anggaran untuk kegiatan ini Rp.
760.000.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.745.022.681,- (98,03%) dan realisasi kinerja
100%.
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 84
i. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1. Penyusunan rencana pembinaan karier PNS anggaran untuk kegiatan ini Rp.371.200.000,-
dengan penyerapan anggaran Rp.323.608.911,- (87,18%) dan realisasi kinerja 100%.
2. Seleksi penerimaan calon PNS anggaran untuk kegiatan ini Rp.357.122.700,- dengan
penyerapan anggaran Rp.67.083.712,- (18,78%) dan realisasi kinerja 62,95%.
3. Penempatan PNS anggaran untuk kegiatan ini Rp.470.000.000,- dengan penyerapan
anggaran Rp.145.021.393,- (30,86%) dan realisasi kinerja 73,37%.
4. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS anggaran untuk kegiatan ini
Rp.361.760.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.297.386.212,- (82,21%) dan realisasi
kinerja 100%.
5. Pembangunan/penembangan sistem informasi kepegawaian daerah anggaran untuk kegiatan
ini Rp125.478.200,- dengan penyerapan anggaran Rp.98.618.008,- (78,59%) dan realisasi
kinerja 100%.
6. Penyusunan instrument analisis jabatan PNS anggaran untuk kegiatan ini Rp.166.914.720,-
dengan penyerapan anggaran Rp.119.096.974,- (71,35 %) dan realisasi kinerja 100%.
7. Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar anggaran untuk kegiatan ini Rp. 8.799.360
dengan penyerapan anggaran Rp. 8.799.360,- (100%) dan realisasi kinerja 100%
8. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi anggaran untuk kegiatan ini Rp.
85.000.000,- dengan penyerapan anggaran Rp. 67.657.100,- (79,60) dan realisai kinerja
100%
9. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran displin PNS anggaran untuk kegiatan ini
Rp.341.560.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.265.825.495,- (77.83%) dan realisasi
kinerja 95,33%.
10. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas anggaran untuk kegiatan ini
Rp.703.600.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.421.026.799,- (59,84%) dan realisasi
kinerja 100%
11. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN anggaran untuk kegiatan ini
Rp99.645.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.36.159.443,- (36,29%) dan realisasi
kinerja 71,43%.
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 85
12. Penyelenggaraan diklat teknis , fungsional dan kepemimpinan anggaran untuk kegiatan ini
Rp.663.000.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.483.930.918,- (72,99%) dan realisasi
kinerja 100%.
13. Pelaksanaan sumpah / janji PNS anggaran untuk kegiatan ini Rp. 45.000.000,- dengan
penyerapan anggaran Rp.35.500.000,- (78,89%) dan realisasi kinerja 100%.
14. Pemrosessan karis,karsu,karpeg dan taspen anggaran untuk kegiatan ini Rp.95.000.000,-
dengan penyerapan anggaran Rp.93.456.756,- (98,38%) dan realisasi kinerja 100%.
15. Asistensi kinerja pegawai anggaran untuk kigiatan ini Rp. 44.000.000,- dengan penyerapan
anggaran Rp. 43.999.300,- (100%) dan realisasi kinerja 100%.
16. Pemrosesan pensiun pegawai anggaran untuk kegiatan ini Rp.108.672.400,- dengan
penyerapan Rp. 78.623.216,- (72,35%) dan raelisai kinerja 100%.
3.7 REALISASI ANGGARAN
Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan,
Pagu SKPD BKD Tahun 2016 sebesar Rp. 17.163.738.958,- yang terdiri dari Belanja Tidak
Langsung Rp. 3.933.421.383,- dan Belanja Langsung Rp. 13.230.317.575,- sedangkan realisasinya
sebesar Rp. 14.298.591.787,- yang tediri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 3.672.479.061,- Dan Belanja
Langsung Rp 10.626.112.726,-
Data analisis akuntabilitas kinerja keuangan pada masing-masing sasaran beserta capaian
sasarannya Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :
No Program Anggaran Perubahan Realisasi Capaian
Keuangan (%)
Capaian Sasaran
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.746.011.968 1.633.143.736 93,54% 97,05%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
332.981.200 313.798.500 94,24% 100%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
121.675.000 120120400 98,72% 100%
4 Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS
200.000.000 131.757.000 65,88% 100%
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 86
No Program Anggaran Perubahan Realisasi Capaian
Keuangan (%)
Capaian Sasaran
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 5 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
257.467.527 252.408.527 98,04% 100%
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
965.134.500 958.134.500 99,27% 100%
7 Program Pendidikan Kedinasan
760.000.000 745.022.681 98,03% 100%
8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.800.295.000 3.885.933.785 80,95% 96,98%
9
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4.046.752.380 2.585.793.597 63,90% 92,55%
Total 13.230.317.575 10.626.112.726 80,32% 96,24%
Data Anggaran dan Realisasi APBD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru untuk periode 31
Desember tahun anggaran 2016 adalah tersaji sebagai berikut :
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/ (KURANG)
5 . 1 belanja tidak langsung 3.933.421.383 3.672.479.061 (260.942.322)
5 . 2 belanja langsung 13.230.317.575 10.626.112.726 (2.604.204.849)
surplus / defisit (17,163,738,958) (14,298,591,787) (2,865,147,171) sisa lebih/kurang
pembiayaan tahun berkenaan
(17,163,738,958) (14,298,591,787) (2,865,147,171)
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 87
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun
Anggaran 2016 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana
Stratejik Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 – 2021 yaitu untuk tahun ke
lima. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui
sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun 2016 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Tingkat Capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh BKD Kotabaru sebanyak
4(empat) sasaran dan 1 (satu ) sasaran pendukung yang dinilai berdasarkan 9 indikator kinerja, dari hasil
pengukuran kinerja yang dilakukan diperoleh 9sasaran berkategori berhasil,.
Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat
beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap
Laporan kinerja ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta
dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik
pada masa yang akan datang
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA
Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih
belum berhasil, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa
mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada Tahun 2016, dapat dirumuskan beberapa langkah
penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan
pertimbangan bagi Badan Kepegawaian Daerah pada Tahun Anggaran 2016, yaitu sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diarahkan untuk memenuhi sumber daya aparatur
yang profesional.
2. Pembinaan PNS dalam kaitannya dengan netralitas birokrasi.
3. Melaksanakan pembinaan mental dan fisik apartur.
4. Menerbitkan surat keputusan Bupati tentang pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi.
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 88
5. Menerbitkan Peraturan Bupati dalam hal pemberian penghasilan bagi PNS dan CPNS
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
6. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Pemulangan Pegawai untuk PNS Purna tugas.
7. Jaminan kesehatan bagi PNS
8. Mengoptimalkan bantuan uang muka perumahan bagi PNS
9. Meningkatkan akuntabilitas ,efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi kepegawaian mulai
dari pengadaan pegawai, penempatan, pengembangan karir, pemberian penghargaan dan hukuman,
pemindahan, hingga pensiun sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
10. Melaksanakan pelayanan berbasis e – Government kepegawaian
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 89
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Drs. H. SELAMAT RIYADI
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H.SAYED JAFAR
Jabatan : Bupati Kotabaru
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2016 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.
Kotabaru, Oktober 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 90
H.SAYED JAFAR, SH
Drs. H. SELAMAT RIYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620704 198503 1 016
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target
Target
Sesudah
APBD
Perubahan
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Peningkatan
Kompetensi
Aparatur Sipil
Negara
Jumlah aparatur yang memiliki
sertifikasi diklat peningkatan
kompetensi :
- Jumlah aparatur sipil negara yang
mengikuti diklat dan lulus
kompetensi manajerial
159 orang 142 Orang
- Jumlah aparatur sipil negara yang
mengikuti dan lulus kompetensi
diklat teknis dan fungsional
100 orang 130 Orang
2. Tersedianya
Aparatur Sipil
Negara yang
memenuhi
standar
kompetensi
Persentase jabatan yang diisi
sesuai dengan kompetensi 20 persen 82,4 persen
Jumlah pegawai ASN dalam
peningkatan kualifikasi pendidikan 30 orang 26 orang
3. Terpenuhinya
hak dan
kewajiban
pegawai ASN
6. Persentase penaganan terhadap
pelanggaran disiplin pegawai ASN 100 persen 100 persen
7. Persentase SKPD yang tidak
terdapat pelanggaran disiplin 70 persen 70 persen
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 91
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target
Target
Sesudah
APBD
Perubahan
Presentase tingkat kehadiran
pegawai ASN 100 persen 100 persen
4. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
administrasi
kepegawaian
Persentase administrasi
kepegawaian yang diselesaikan
tepat waktu :
- Persentase kenaikan pangkat
pegawai tepat waktu 73 persen 73 persen
- Persentase kenaikan gaji berkala
pegawai tepat waktu 75 persen 75 persen
Persentase pensiun pegawai tepat
waktu 100 persen 100 persen
Tingkat akurasi data ASN 10 persen 10 persen
5. Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja SKPD
Nilai evaluasi AKIP 52 angka 52 angka
Persentase temuan
BPK/Inspektorat yang
ditindaklanjuti
100 persen 100 persen
Persentase tertib administrasi
barang/asset daerah 100 persen 100 persen
No Program Anggaran
Murni Anggaran Perubahan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.652.492.149 1.746.011.968
2 Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur
513.884.000 332.981.200
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 98.700.000 121.675.000
4 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
278.000.000 200.000.000
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 499.880.200 257.467.527
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 92
No Program Anggaran
Murni Anggaran Perubahan
Daya Aparatur
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
1.084.568.700 965.134.500
7 Program Pendidikan Kedinasan 950.000.000 760.000.000
8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.981.000.000 4.800.295.000
9 Program Pembinaan dan Pengambangan Aparatur
4.616.368.420 4.046.752.380
Jumlah 15.674.893.469 13.230.317.575
Kotabaru, Oktober 2016
Bupati Kotabaru
H.SAYED JAFAR,SH
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Kotabaru
Drs. H. SELAMAT RIYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620704 198503 1 016
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 93
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kotabaru, Oktober 2016
Pihak Kedua
H.SAYED JAFAR, SH
Pihak Pertama
Drs. H. SELAMAT RIYADI Pembina Utama Muda
NIP. 19620704 198503 1 016
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Target Sesudah APBD
Perubahan
(1) (2) (3) (4) (5) 1. Peningkatan
Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi diklat peningkatan kompetensi :
- Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti diklat dan lulus kompetensi manajerial
159 orang 142 Orang
- Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti dan lulus kompetensi diklat teknis dan fungsional
100 orang 130 Orang
2. Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi
Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi
20 persen 82,4 persen
Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan kualifikasi pendidikan
30 orang 26 orang
3. Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN
8. Persentase penaganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN
100 persen 100 persen
9. Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin
70 persen 70 persen
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 94
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Target Sesudah APBD
Perubahan Presentase tingkat kehadiran pegawai ASN 100 persen 100 persen
4. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu :
- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu
73 persen 73 persen
- Persentase kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu
75 persen 75 persen
Persentase pensiun pegawai tepat waktu 100 persen 100 persen Tingkat akurasi data ASN 10 persen 10 persen
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
Nilai evaluasi AKIP 52 angka 52 angka Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
100 persen 100 persen
Persentase tertib administrasi barang/asset daerah
100 persen 100 persen
No Program Anggaran Murni Anggaran Perubahan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.652.492.149 1.746.011.968
2 Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur
513.884.000 332.981.200
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 98.700.000 121.675.000
4 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 278.000.000 200.000.000
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
499.880.200 257.467.527
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
1.084.568.700 965.134.500
7 Program Pendidikan Kedinasan 950.000.000 760.000.000
8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.981.000.000 4.800.295.000
9 Program Pembinaan dan Pengambangan Aparatur 4.616.368.420 4.046.752.380
Jumlah 15.674.893.469 13.230.317.575
Kotabaru, Oktober 2016
Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 95
Bupati Kotabaru
H.SAYED JAFAR,SH
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Kotabaru
Drs. H. SELAMAT RIYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620704 198503 1 016