tahun 2017 - bappeda.tangerangselatankota.go.id · dalam penyelenggaraan pemerintahan dan...
TRANSCRIPT
LAPORAN
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH JL. Raya Serpong Km.16/Jl.Pahlawan Seribu Lapangan Bola Cilenggang, Serpong-15327
Kota Tangerang Selatan, Telp. 021-5376063/Fax.021-5376062 www.bappeda tangerang kota.go.id email:bappeda [email protected]
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2017
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Raya Serpong Km. 16 Cilenggang-Serpong, 15327 Kota Tangerang Selatan Tlp. 021-5376063 Faks. 021-5376062
www.bappeda.tangerangselatankota.go.id email: [email protected]
i
KATA PENGANTAR
Assalamu`alaikum Wr.Wb
Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2017 dapat diselesaikan, LKIP 2017 ini merupakan
pelaksanaan dan perwujudan AKIP berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah. Sebagai kewajiban dari instansi pemerintah dalam
mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam upaya mencapai tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran tahunan sebagaimana
telah diterapkan dalam Rencana Strategik. Implementasi dari pertanggung jawaban
akuntabilitas tersebut itulah yang kemudian di tuangkan dalam Laporan Akuntanbilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Dalam penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017
berupaya membuat penilaian yang obyektif sebagai laporan ini dapat digunakan
sebagai evaluasi organisasi secara keseluruhan.
Kami menyadari bahwa hasil penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna,
untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan untuk masa
yang akan datang.
Akhir kata mudah – mudahan laporan ini, bisa bermanfaat untuk kita semua.
Billahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamu` alaikum Wr.Wb
Tangerang Selatan, Februari 2017
KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Mochammad Taher Rochmadi.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196505211994031003
ii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ………………………………………..................................... I
Daftar Isi …..................................................................................................... Ii
Ikhtisar Eksekutif …………………………………………………...............…….
Iv
BAB I : PENDAHULUAN …………………………………......…………… 1
1.1 Latar Belakang …………………………...…............…….. 1
1.2 Landasan Hukum …………………..…………..........……. 2
1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………...........…… 4
1.4 Gambaran Umum Organisasi …………….........………..
1.5 Sistematika Penyusunan LKIP…………........………..
6
13
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ……………….. 15
2.1 Rencana Strategik ……………………..............……….. 16
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2017 .........................................
60
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………….. 66
3.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Kegiatan ...... 67
3.1.1 Pengukuran Pencapaian sasaran....................... 67
3.1.2. Pengukuran Kinerja Kegiatan ............................. 67
3.1.3. Capaian Indikator Sasaran …...…………........ 67
3.1.4. Pengukuran dan Analisis Kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Tangerang Selatan Atas Pencapaian Stratejik
Tahun Anggaran 2017……………………………..
71
iii
3.2 Akuntabilitas Keuangan …………………......................
90
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………….. 92
Lampiran – lampiran
Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2017
Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan
Lampiran 2 Pengukuran Kinerja Kegiatan
Lampiran 3 Pengukuran Pencapaian Sasaran
iv
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja (LKIP) Tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tangerang Selatan merupakan gambaran tentang capaian kinerja selama tahun
2017 yang mengacu kepada Rencana Strategik Badan Perencanaan Daerah Kota
Tangerang Selatan tahun 2016 – 2021.
Inti dari LKIP tahun 2017 adalah pengukuran capaian kinerja dengan
menggunakan indikator sasaran yang telah ditetapkan serta evaluasi dari berbagai
capaian kinerja yang dianggap perlu untuk diperhatikan.
Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tahun 2017 untuk 4 (empat)
sasaran strategik yang ditetapkan pada tahun 2017 hasil capaian kinerjanya sebesar 100
% dikategorikan memuaskan.
Kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2017 adalah
sebagai berikut :
1. Laporan Kinerja (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang
Selatan tahun 2017 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
LKIP merupakan bentuk pengejahwantahan akuntabilitas capaian kinerja yang di
dasarkan pada pencapaian sasaran, baik atas sasaran makro yang tercermin dalam
indikator makro maupun sasaran strategi seperti yang ditargetkan dalam Perjanjian
Kinerja sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan
Kinerja (PERKIN) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Tahun Anggaran
2017.
2. Sesuai target kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan 2017 terdapat 9
sasaran strategis yang ditetapkan melalui penggunaan indikator kinerja sasaran dan
metode rata-rata untuk menghitung capaian masing-masing indikator maka dari 9
sasaran capaian kinerjanya sudah berhasil diwujudkan secara optimal, yaitu rata-rata
100 %, artinya bila dihubungkan dengan indikator sasaran termasuk dalam kategori
v
predikat memuaskan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran
strategis tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas informasi tata ruang Kota
Tangerang Selatan
Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian
Sasaran (%)
Persentase ketersediaan informasi
mengenai rencana tata ruang (RTR)
wilayah
% 100 100 100%
Sasaran 2 : Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan ruang
sesuai RTRW
Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian
Sasaran (%)
Ketersediaan laporan rekomendasi
peruntukan ruang laporan 1 1 100%
Sasaran 3 :
Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi
dan Simplifikasi (KISS) dalam Perencanaan dan
pengendalian Pembangunan
Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian
Sasaran (%)
Cakupan perencanaan pembangunan
daerah sesuai ketentuan Dokumen 4 4 100%
Ketersediaan dokumen evaluasi
pencapaian program RPJMD Dokumen 1 1 100%
Ketersediaan dokumen evaluasi
capaian SDG's Dokumen 1 1 100%
Ketersediaan dokumen evaluasi
pencapaian smart city Dokumen 1 1 100%
Sasaran 4 :
Meningkatkan Kualitas Data Informasi
Pendukung dan Laporan Pelaksanaan
Pembangunan
Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian
Sasaran (%)
Jumlah koordinasi penelitian dan
diseminasi hasil penelitian dan
pengembangan
kali 6 6 100%
Jumlah kajian penelitian dan
pengembangan Dokumen 5 5 100%
Terwujudnya pengembangan inovasi
daerah Dokumen 2 2 100%
vi
Jumlah Kolaborasi dan Kerjasama
Pembangunan dengan Dunia Usaha,
Perguruan Tinggi dan Masyarakat
kali 11 11 100%
Persentase ketersediaan data
pendukung perencanaan dan
pengendalian pembangunan Kota
Tangerang Selatan
% 1 1 100%
Cakupan laporan kinerja Pemerintah
Kota Tangerang Selatan tepat waktu Dokumen 2 2 100%
3. Dalam akuntabilitas keuangan, dalam proses perencanaan penyusunan dan
pelaporan anggaran capaian kinerjanya adalah sebesar 91,65 %, hal ini menunjukan
peningkatan dari tahun sebelumnya dengan capaian kinerja keuangan adalah
sebesar 91,13 %, dengan demikian kinerja penyerapan anggaran mengalami
peningkatan sehingga SILPA menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana hal
ini merupakan efesiensi dari kegiatan dan sisa dari pihak ketiga (pengadaan barang
dan jasa).
4. Sistem AKIP masih belum optimal dikarenakan mekanisme pelaporan belum
memberikan pelaporan secara terperinci mengenai permasalahan yang dihadapi dan
solusi dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Renstra Bappeda masih terdapat beberapa kesalahan antara lain : tidak selarasnya
tujuan dan sasaran antara bab 4 dan 5, tidak selarasnya pagu indikatif dengan
RPJMD, dan bahasa indikator sasaran belum menunjukkan bahasa outcome.
vii
Hasil capaian kinerja tersebut akan dijadikan sumber informasi dan referensi
serta media evaluasi yang efektif, berfungsi sebagai alat kinerja bagi seluruh aparatur
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan, bagi upaya
perbaikan dan optimalisasi kinerja.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam tahun-tahun mendatang Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan akan terus menerus
melakukan penyempurnaan sistem AKIP dan Renstra, sehingga LKIP yang disajikan akan
lebih dapat menggambarkan akuntabilitas dan pertanggung jawaban yang diharapkan
masyarakat.
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
1
Bab
1
Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
eraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahmewajibkan setiap Instansi Pemerintah
sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara untuk
mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam
pengelolaan sumber daya. Hal ini merupakan perwujudan asas akuntabilitas yang
merupakan salah satu asas umum penyelenggaraan Negara.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang
dituju, maka pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi yang nyata
terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain
pengembangan kehidupan demokrasi sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah,
diharapkan bisa meningkatkan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan
dengan memperhatikan sungguh-sungguh kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
P
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
2
Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita,
maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Dalam perencanaan strategis Tahun 2016 – 2021 Bappeda Kota Tangerang
Selatan, menetapkan visi, misi organisasi, kebijakan, sasaran, dan program organisasi,
adapun untuk mewujudkan hal-hal tersebut setiap tahun dilaksanakan dalam bentuk
kegiatan. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
ini merupakan realisasi kegiatan Tahun Anggaran 2017 dan merupakan analisa hasil
kegiatan Tahun Anggaran 2017 pada lingkup Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Tangerang Selatan.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 dilandasi
dasar hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pemerintahan
Daerah;
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
3
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang
Selatan di Provinsi Banten;
5. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Laporan Kinerja Instansi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
13. Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
4
14. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah sebagaimana telah dibah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 ;
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 0610);
17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan
Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; (Lembaran Daerah Kota Tangerang
Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 0811);
18. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Tangerang Selatan.
1.3 Maksud dan Tujuan
Esensi dari sistem LKIP bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Tangerang Selatan adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian
manajemen. Sistem Pengendalian ini untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan
strategik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan dapat
dipenuhi melalui implementasi strategis pencapaiannya (Program dan Kegiatan) yang
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
5
selaras. Sistem Pengukuran kinerja di bangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh
mana capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang
Selatan yang berhasil pada setiap akhir periode pelaksanaan program / kegiatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) memiliki dua fungsi
utama sekaligus yaitu :
1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan untuk menyampaikan pertanggung
jawaban kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang
Selatan.
2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan sebagai upaya
untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.
Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
mencakup hal-hal sebagai berikut :
1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, yaitu menjadikan
LKIP 2017 sebagai sarana pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Tangerang Selatan atas capaian kinerja yang berhasil di peroleh
selama tahun 2017. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai
sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategik telah dicapai selama tahun
2017.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKIP 2017
sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang bagi upaya-upaya
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
6
perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Untuk setiap celah kinerja yang di
temukan dapat dirumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga kinerja dapat
ditingkatkan.
1.4. Gambaran Umum Organisasi
Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan
Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah salah satu organisasi
perangkat daerah Kota Tangerang Selatan yang mempunyai tugas membantu Walikota
dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan unsur penunjang
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tangerang Selatan mempunyai fungsi :
a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis Bidang
Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan, Ekonomi dan Sosial
Kemasyarakatan, Fisik dan Prasarana, serta Penelitian, Pengembangan dan
Pemerintahan Umum;
b. perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran Bidang Perencanaan,
Data dan Evaluasi Pembangunan, Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan, Fisik dan
Prasarana, serta Penelitian, Pengembangan dan Pemerintahan Umum;
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
7
c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai
di lingkup Badan;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi
Pembangunan, Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan, Fisik dan Prasarana, serta
Penelitian, Pengembangan dan Pemerintahan Umum;
f. penyusunan rancangan perencanaan pembangunan Daerah;
g. penyusunan hasil pengendalian evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan
Daerah;
h. penyusunan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi, sosial fisik dan prasarana
serta pemerintahan umum;
i. penyusunan data informasi evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan
Daerah;
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di lingkup Badan;
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota, sesuai dengan tugas dan fungsi..
1.4.1. Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan instrumen utama yang perlu dimiliki setiap OPD
dalam menjalankan roda pembangunan, dengan dimilikinya struktur organisasi maka
setiap kegiatan yang akan dan telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan
koridor yang telah ditentukan.
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
8
Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan,
struktur organisasi tertinggi dikepalai oleh seorang Kepala Badan yang dalam
menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang
sebagaimana terlihat pada Bagan Struktur Organisasi Badan sesuai dengan lampiran
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 70 Tahun 2016, yang terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat:
c. Bidang Perencanaan, Data dan Evaluasi Pembangunan;
d. Bidang Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan;
e. Bidang Fisik dan Prasarana;
f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pemerintahan Umum.
g. UPT; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional
1.4.2. SUMBER DAYA MANUSIA
Berjalan atau tidaknya kegiatan tentunya tidak terlepas dari sumber daya
manusia yang memadai. Hingga saat ini, kondisi sumber daya manusia dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Kota Tangerang Selatan adalah berjumlah 83 orang, yang terdiri dari :
- Kepala Badan : 1 Orang
- Kepala Bagian Sekretariat : 1 Orang
- Kepala Sub Bagian : 3 Orang
- Kepala Bidang : 4 Orang
- Kepala Sub Bidang : 12 Orang
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
9
- Pelaksana : 32 Orang
- Magang / TKS : 31 Orang
Ditinjau dari Status Kepegawaian
- Pegawai Negeri Sipil Gol. IV : 9 Orang
- Pegawai Negeri Sipil Gol. III : 40 Orang
- Pegawai Negeri Sipil Gol. II : 3 Orang
- Pegawai Magang/TKS : 31 Orang
Lebih lengkapnya mengenai komposisi sumber daya manusia yang ada pada
Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan terlihat pada
tabel berikut ini.
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Berdasarkan Jabatan dan Golongan
No Jabatan/Eselon Golongan
TKS Jumlah IV III II I
1
Struktural
- Eselon II b
1 1
- Eselon III a 1 1
- Eselon III b
3 1
4
- Eselon IV a
2
12
14
2
Fungsional
3
Pelaksana
2 2
- PNS
27
3 30
4
Honorer
- TKK
- TKS
31 31
Jumlah 9 40 3 0 31 83
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
10
Tabel 2.2
Jumlah Sebaran Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Berdasarkan Jabatan dan Golongan
No
Jabatan Golongan Jumlah
IV III II I Honorer
TKK TKS
1 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 1
2 Sekretariat 1 8 1 18 28
3 Bidang Perencanaan, Data dan
Evaluasi Pembangunan
2 6 2 3 13
4 Bidang Ekonomi dan Sosial
Kemasyarakatan
2 7 0 4 13
5 Bidang Fisik dan Prasarana 2 9 0 3 14
6 Bidang Penelitian,
Pengembangan dan
Pemerintahan Umum
1 9 0 3 13
Jumlah 9 39 3 0 0 31 83
Ditinjau dari latar belakang pendidikan jumlah pegawai Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan menduduki jabatan
struktural terdiri dari : Program Pasca Sarjana (S3) sebanyak 1, Program Pasca
Sarjana (S2) sebanyak 16 orang, Sarjana (S1) sebanyak 28 orang, Sekolah
Menengah Atas sebanyak 1 Orang, adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3
Jumlah Sebaran Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Yang Menduduki Jabatan Berdasarkan Eselonering
No Jabatan Eselon Gol Lulusan Diklat Jabatan
Terakhir
1. Kepala Badan II b IV/c S2/Magister
Manageman
Diklat
Pim II
2. Sekretaris III a IV/a S1/Ilmu
Perenrintahan
Diklat
Pim III
3. Kepala Bidang Ekonomi III b IV/a
S2/Magister Ilmu
Adm Pemda
Diklat
Pim III
4. Kepala Bidang Sosial
Kemasyarakatan
III b IV/a S2/Magister Teknik
Sipil Diklat
Pim III
5. Kepala Bidang Fisik III b IV/a S3/FMIPA Prog SPAMA/Diklat
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
11
No Jabatan Eselon Gol Lulusan Diklat Jabatan
Terakhir
Prasarana Studi Ilmu Bahan
Bahan
Pim III
6. Kepala Bidang Statistik dan
Pelaporan
III b IV/a S2/Magister
Manajemen Diklat
Pim III
7. Kepala Bidang pemerintahan
Umum
III b IV/a S2/ Magister
Teknik Sipil
Diklat
Pim III
8. Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
IV a III/d SMA Diklat
Pim IV
9. Kasubag. Program Evaluasi
dan Pelaporan
IV a III/d S1/ Administrasi
Pemda
Diklat
Pim IV
10. Kasubag Keuangan IV a III/d S1/Ekonomi Diklat
Pim IV
11. Kasubid Perencanaan
Pembangunan SDA
IV a III/d S2/Magister Ilmu
Administrasi
Diklat Pim IV
12. Kasubid Perencanaan
Pembangunan Perindustrian
Perdagangan dan indutri
IV a III/d S2/Magister
Adminidtrasi
Publik
Diklat Pim IV
13. Kasubid Perencanaan
pembangunan kesehatan
Sosial dan Budaya
IV a III/d S1/Ekonomi Diklat
Pim IV
14. Kasubid Perencanaan
Pendidikan
IV a III/d S2/Magister
Teknik Ilmu
Pemb. Wilayah
dan Pedesaan
Diklat
Pim IV
15. Kasubid Perencanaan
Pembangunan Pemukiman
dan Praswil
IV a III/d S2/ Environmental and
infrastructure
Managemen
Diklat
Pim IV
17. Kasubid Perencanaan
Pembangunan
Pengembangan Wilayah
IV a III/c S2/ Magister
perencanaan
Wilayah dan Kota
Diklat
Pim IV
17 Kasubid Evaluasi dan
Pelaporan
IV a III/d S1/Ilmu
Pemerintahan
Diklat
Pim IV
18. Kasubid Data dan Statistik IV a III/c S2/Magister
Biologi
Diklat
Pim IV
19. Kasubid Aparatur, Politik dan IV a III/c S1/Tehnik Sipil Diklat
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
12
No Jabatan Eselon Gol Lulusan Diklat Jabatan
Terakhir
Hukum Planologi Pim IV
20. Kasubid Perencanaan
Pembangunan Perwilayahan
IV a IV/a S2/ Megister
perencanaan
Kota dan Daerah
Diklat
Pim IV
Tabel 2.4
Jumlah Staf Pelaksana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Berdasarkan Pendidikan
No. Uraian Gol Jenjang Pendidikan Jumlah
1. Staf Teknis IV S3 -
IV S2 -
III S2 3
III S1 17
II D3 1
II SLTA 1
Sub Jumlah 22
2. Staf Administrasi IV S2 -
III S2 -
III S1 9
II D3 1
II SLTA -
Sub Jumlah 10
3. Honorer
TKS S1 13
D III 3
SLTA 14
SLTP 1
Sub Jumlah 31
Jumlah 1 + 2 + 3 56
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
13
Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Berdasarkan Jenis Kelamin
No
Jenis Kelamin
PNS
CPNS
TKS
Jumlah
1
Laki – Laki
33
0
22
55
2
Perempuan
19
0
9
28
Jumlah
52
0
31
83
1.5. Sistematika Penyusunan LKIP 2017
Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 yang telah
diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi
Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah uraian singkat masing-masing
sub adalah sebagai berikut :
Ikhtisar Eksekutif, menjelaskan pencapaian tujuan dan sasaran utama rencana strategik
serta kendala-kendala dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala
dan langkah antisipasif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada
tahun mendatang.
BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang Latar Belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan, Gambaran Umum Organisasi serta Sistematika Penyusunan LKIP.
BAB II Perencanaan dan Penyajian Kinerja Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja,
menjelaskan Visi Misi, Tujuan, sasaran, Strategi Pencapaian dan rencana
Kinerja Tahunan 2017.
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
14
BAB III Akuntabilitas kinerja, menjelaskan Pengukuran pencapaian sasaran,
Pengukuran Kinerja Kegiatan, Capaian Indikator sasaran, serta Akuntabilitas
keuangan.
BAB IV Penutup menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas
Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
tahun 2017 dan menguraikan langkah strategi pemecahan yang diperlukan
bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
15
Bab
2
Perencanaan Kinerja
Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan,
yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pada
kurun waktu tertentu dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), Rencana
ini meliputi berbagai aspek pembangunan.
Dalam rangka, mewujudkan salah satu aspek pembangunan, maka Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Tugas
Pokok dan Fungsi dengan merujuk pada Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, yang memuat tentang
visi, misi, tujuan, sasaran dan program dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala serta mengantisipasi perkembangan masa depan.
Dengan Renstra tersebut, diharapkan dapat dijadikan acuan/pedoman seluruh
aparat Bappeda Kota Tangerang Selatan, sehingga tercapainya visi, misi, tujuan dan
sasaran yang bermuara pada tercapainya pelaksanaan pembangunan Kota
Tangerang Selatan.
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
16
2.1. Rencana Strategik
Dalam Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik
merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan. Perencanaan Strategik instansi
pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan
sumberdaya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab
tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis
terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah
yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan
(weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan /kendala (threats) yang ada.
Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi
perwujudan visi dan misi serta strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tangerang Selatan.
Dengan perkataan lain, rencana stratejik yang disusun setidaknya
mengandung visi, misi tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan
mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan
tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan
menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi , misi dan strategi
yang jelas dan tepat, maka diharapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tangerang Selatan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang,dan
kendala yang dihadapi. Perencanaan stratejik bersama pengukuran, penilaian, dan
evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting
dari suatu sistem akuntabilitas kinerja.
Perencanaan stratejik setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2 ) Kemana kita akan menuju, dan ( 3 )
bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal,
para perencana stratejik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan
posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
17
organisasi akan dibawa. Penjabaran dari misi dituangkan dalam tujuan dan sasaran
stratejik organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh
organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan “ bagaimana kita menuju ke
sana’ dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam
wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.
Dari uraian singkat diatas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal
didefinisikan dalam suatu perencanaan strategik adalah pernyataan visi dan misi,
penjabaran tujuan dan sasaran stratejik serta perumusan strategi pencapaian tujuan/
sasaran berupa program dan kegiatan.
2.1.1. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang
Selatan Tahun 2016-2021.
isi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi
masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan
urusansertatugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun yang akan datang. Visitersebut menunjukkancita-citalayanan terbaik
dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan,
layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan
permasalahan dan isu strategis yang relevan.
Bappeda sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan pemerintah
Kota Tangerang Selatan, harus mendukung pewujudan visi Kota Tangerang
Selatan periode 2016-2021. Dalam rangka menyatukan gerak langkah
perangkat daerah guna mendukung sepenuhnya pewujudan visi Kota
Tangerang Selatan, maka visi Bappeda periode 2016-2021 mengikuti visi Kota
Tangerang Selatan, yaitu:
V
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
18
TERWUJUDNYA TANGSEL KOTA CERDAS,
BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING BERBASIS
TEKNOLOGI DAN INOVASI
Makna dari Visi tersebut diuraikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:
Tabel 2.1
PENJELASAN VISI 2016-2021
Visi
Pokok-
pokok
Visi
Penjelasan Visi
“Terwujudnya Tangsel
Kota Cerdas,
Berkualitas, Berdaya
Saing berbasis
Teknologi dan Inovasi”
Kota
Cerdas
Mengandung makna bahwa prinsip yang
dikedepankan dan menjadi fondasi dalam
setiap aspek kehidupan masyarakat yang ada
di wilayah adalah prinsip cerdas, yang
mencerminkan konsepsistematis, efisiensi,
efektifitas, profesionalisme, partisipasi dan
akuntabilitas. Prinsip ini kemudian akan
diturunkan dalam tataran praktis untuk
membangun smart people, smart economy,
smart mobility, smart environment, smart
living dan smart governance. Upaya dalam
mewujudkan visi cerdas ini sejauh mungkin
akan memaksimalkan manfaat aspek
teknologi dan inovasi.
Kota
Berkualitas
Memiliki arti bahwa yang ingin diwujudkan
oleh semua stakeholder yang ada di wilayah
adalah sebuah standar kualitas tertinggi
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
19
Visi
Pokok-
pokok
Visi
Penjelasan Visi
dalam setiap aspek. Sumberdaya manusia
yang kompeten, kondisi infrastruktur yang
memenuhi standar yang ditetapkan,
lingkungan yang ditata dengan
mengedepankan prinsip berkesinambungan
dan mendukung produktifitas warga,
penyelenggaraan pemerintahan yang
menerapkan kaidah-kaidah good governance,
dan kehidupan sosial masyarakat yang
madani dan mencerahkan, adalah batasan
kualitas yang ingin dicapai. Dalam mencapai
standar tersebut konsep pembangunan
berbasis kewilayahan, inovasi dankolaborasi
dari setiap elemen yang ada menjadi pilihan.
Kota
Berdaya
Saing
Membawa pesan bahwa yang ingin dituju
adalah sebuah kota yang memiliki berbagai
keunggulan baik komparatif maupun
kompetitif sehingga menjadi sebuah kawasan
yang nyaman sebagai tempat hunian dan
menarik untuk berinvestasi. Kota yang
berdaya saing ini diterjemahkan melalui
penyediaan transportasi publik yang baik,
kondusifitas wilayah yang terjaga, daerah
yang ramah inovasi, dunia usaha khususnya
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
20
Visi
Pokok-
pokok
Visi
Penjelasan Visi
industri kreatif dan UMKM yang berkembang,
serta mekanisme pelayanan perijinan yang
mencerminakan prinsip excellent service
delivery. Inovasi adalah pintu utama untuk
mewujudkan kota yang memiliki nilai lebih
dan berdaya saing.
Berbasis
Teknologi
dan
Inovasi
Untuk mewujudkan Kota Cerdas, berkualitas
dan berdaya saing diupayakan dengan
memanfaatkan teknologi sebagai basis
pendukung dan mendorong tumbuh
kembangnya inovasi mulai dari pembuatan
kebijakan, pengembangan sistem, perumusan
strategi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik dan pelaksanaan pembangunan.
1. Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Bappeda Sebagai salah satu perangkat
daerah di lingkungan pemerintah Kota Tangerang Selatan, harus mendukung
penyelenggaraan misi Kota Tangerang Selatan periode 2016-2021. Agar
penyelenggaraan urusan serta tugas pokok dan fungsi Bappeda mendukung
sepenuhnya penyelenggaraan misi Kota Tangerang Selatan, maka misi Bappeda
periode 2016-2021 mengikuti misi Kota Tangerang Selatan, yaitu:
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
21
Misi tersebut di atas dijelaskan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:
Tabel 2.2
Penjelasan Misi Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020
No Misi PenjelasanMisi
1 Mengembangkan
sumber daya
manusia yang
handal dan
berdaya saing;
Meningkatkan pembangunan manusia seutuhnya
agar daya saingnya meningkat, serta mampu
mendukung pencapaian tujuan SDGs menuju kota
yang maju dan sejahtera. Prioritas pembangunan
diharapkan pada tercapainya peningkatan kualitas
sumber daya manusia yang semakin unggul dan
berkarakter, ditopang dengan kualitas pendidikan,
kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik serta
penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur
budaya dan agama.
Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dan
kesehatan yang berkualitas khususnya bagi
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
22
No Misi PenjelasanMisi
masyarakat miskin dengan harapan mampu
menahan dan menekan tingkat kemiskinan dan
pengangguran. Meningkatkan kondisi sosial dan
budaya masyarakat yang bermoral, beretika,
berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat,
dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa
dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat
yang sejahtera lahir dan batin.
2 Meningkatkan
infrastruktur kota
yang fungsional;
Meningkatkan kondisi infrastruktur kota yang
memadai dan berkelanjutan sehingga dapat
menunjang seluruh aktifitas masyarakat Kota
Tangerang Selatan dengan aman dan nyaman.
3 Menciptakan kota
layak huni yang
berwawasan
lingkungan;
Sarana dan prasarana wilayah mantap, transportasi
memadai pemanfaatan ruang terkendali, ramah
lingkungan dan menjadi sebuah kota yang tertata
dan berkelanjutan.
4 Mengembangkan
ekonomi
kerakyatan
berbasis inovasi
dan produk
unggulan;
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif
dan kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan yang
berwawasan lingkungan (green economy) dan
berkeadilan. Pengembangan potensi sektor
unggulan daerah yang berdaya saing dengan
memperhatikan kearifan lokal dalam rangka
meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah,
dengan prioritas pembangunan diharapkan pada
sektor basis daerah akan menjadi pondasi
perekonomian daerah, makin besarnya peranan
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
23
No Misi PenjelasanMisi
usaha mikro, menengah dan koperasi dalam
perekonomian daerah yang berbasis pada partisipasi
aktif segenap pemangku kepentingan.Pada sisi yang
lain pertumbuhan penduduk terkendali dan
pemenuhan kebutuhan dasar serta timbulnya
masalah-masalah sosial dapat terantisipasi dengan
baik, sehingga rasa nyaman dan aman dapat tercipta
yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan
ekonomi.
5 Meningkatkan
tata kelola
pemerintahan
yang baik
berbasis teknologi
informasi.
Mewujudkan pemerintahan yang baik,
meningkatkan kapasitas daerah, dan jaringan
kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja
pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat dalam suasana politik yang demokratis
berdasarkan pada semangat penegakan supremasi
hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman,
tertib dan tentram. Dengan prioritas pembangunan
yang tepat diharapkan terjadi perbaikan yang
signifikan dalam kinerja penyelenggaraan
pemerintahan, ditunjukkan dengan meningkatnya
kemampuan keuangan daerah, dan meningkatnya
kualitas aparatur daerah. Tata kelola pemerintahan
lebih professional, modern, maju dan akuntabel,
sehingga layanan terbaik kepada masyarakat
mampu diberikan.
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
24
A. Telaah Visi Misi RPJMD yang Terkait dengan Tupoksi SKPD
1. Visi
Terkait visi Kota Tangerang Selatan di atas, peran Bappeda dalam
mendukung pewujudan visi tersebut adalah dengan pewujudan Bappeda
sebagai institusi perencanaan dan pengendalian pembangunan yang
berkualitas berbasis teknologi dan inovasi.
Institusi perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas
dimaknai sebagai kehendak Bappeda untuk mewujudkan perencanaan yang
memenuhi standar dan norma sistem perencanaan dan pembangunan nasional,
serta mengendalikan pelaksanaan pembangunan, terutama pelaksanaan
program prioritas pembangunan Kota Tangerang Selatan periode 2016-2021
sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberi
hasil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan.
2. Misi
Terkait dengan lima misi Kota Tangerang Selatan periode 2016-2021 di
atas, peran Bappeda terutama mendukung penyelenggaraan misi ke-3
Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan, dan misi ke-5 yaitu
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi
informasi.
Kontribusi Bappeda dalam menciptakan kota layak huni yang
berwawasan lingkungan diberikan melalui perencanaan tata ruang yang serasi
dan saling mendukung antar sektor, bersama-sama dengan perangkat daerah
lain yang terkait.
Kontribusi Bappeda dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang
baik berbasis teknologi informasi, diberikan melalui perencanaan
pembangunan yang selaras, terintegrasi, efektif, efisien dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, serta mengendalikan pelaksanaan pembangunan Kota
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
25
Tangerang Selatan agar arah dan hasil pembangunan sesuai dengan yang
direncanakan. Perencanaan dan pengendalian pembangunan yang
diselenggarakan Bappeda dalam periode 2016-2021 dikembangkan berbasis
teknologi informasi.
Bappeda sebagai perencana dan pengendali pembangunan Kota
Tangerang Selatan berperan menyusun perencanaan pembangunan Kota
Tangerang Selatan yang selaras, terintegrasi, efektif, efisien, sesuai dengan
kebutuhan masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam rangka mewujudkan visi
Kota Tangerang Selatan. Perencanaan yang selaras dimaknai dengan
perencanaan yang mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan
pemerintahan di atasnya (pemerintah pusat dan pemerintahan provinsi)
sehingga arah kebijakan pembangunan Kota Tangerang Selatan mendukung
pembangunan Provinsi Banten dan pembangunan nasional. Perencanaan yang
terintegrasi dimaknai dengan keterpaduan perencanaan antar sektor dalam
wilayah Kota Tangerang Selatan, dan terpadu dengan perencanaan
pembangunan daerah lain, khususnya di wilayah perbatasan dengan daerah
tetangga. Perencanaan yang efektif dimaknai dengan perencanaan program
dan kegiatan yang secara logis mengarah pada pencapaian hasil-hasil yang
diinginkan dalam rangka mewujudkan visi Kota Tangerang Selatan.
Perencanaan yang efisien dimaknai dengan pengalokasian sumber daya yang
sesuai, tidak kurang, dan tidak berlebihan, sehingga sumber daya Kota
Tangerang Selatan yang ada teralokasi secara efisien. Efisiensi pengalokasian
sumber daya, akan membuat sumber daya yang ada dapat dialokasikan lebih
banyak untuk kegiatan pembangunan dan dapat mempercepat hasil
pembangunan Kota Tangerang Selatan. Sebagai subyek pembangunan,
masyarakat harus dilibatkan dalam pembangunan melalui penjaringan aspirasi
masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar pembangunan yang
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
26
dilaksanakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan memberi
manfaat positif bagi masyarakat dan pada akhirnya bagi Kota Tangerang
Selatan.
Perencanaan pembangunan yang direncanakan untuk kurun waktu 5 tahun, dalam
pelaksanaannya dapat saja ditemui ketidaksesuaian pelaksanaan, atau berbagai
permasalahan yang menghambat pencapaian. Oleh karena itu Bappeda perlu
melaksanakan pengendalian pembangunan melalui pemantauan berkala
pelaksanaan program prioritas pembangunan Kota Tangerang Selatan,
mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan
pembangunan dan berkoordinasi dengan perangkat daerah lain guna mencari
solusi terbaik yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan
Kota Tangerang Selatan.
2.1.2. Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Tangerang
Selatan
Mempertimbangkan visi dan misi Bappeda Kota Tangerang Selatan
tersebut di atas, serta hasil analisis berdasarkan balanced scorecard, maka
ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah (sasaran strategis) Bappeda
Kota Tangerang Selatan beserta indikator sasaran dan targetnya sebagai
berikut:
1. Tujuan
a. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Bappeda
b. Meningkatkan kualitas Penataan ruang guna mendukung pemanfaatan
ruang yang optimal sesuai RTRW Kota Tangerang Selatan
c. Meningkatkan Efektivitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan Kota Tangerang Selatan
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
27
2. Sasaran Strategis
a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan
b. Meningkatnya kualitas SDM
c. Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran
d. Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi
e. Meningkatnya kualitas data dan informasi pendukung pengambilan
keputusan internal
f. Meningkatnya Kualitas Data Pendukung Perencanaan & Pengendalian
Pembangunan Daerah
g. Meningkatnya kualitas informasi tata ruang Kota Tangerang Selatan
h. Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai RTRW
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Bidang
Ekonomi, Sosial, Fisik, dan Pemerintahan Umum.
2.1.3. Sasaran Badan Perencanaan pembangunan Kota Tangerang selatan
Alur logis tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target
kinerja adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
15
Tabel 4.4 Tujuan dan Sasaran Strategis
No
. Tujuan Sasaran Strategis IndikatorKinerja
Satua
n
Target
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Misi: Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan
1.1 Meningkatkan
kualitas
Penataan
ruang guna
mendukung
pemanfaatan
ruang yang
optimal sesuai
RTRW Kota
Tangerang
Selatan
1.1.1 Meningkatnya
kualitas informasi tata
ruang Kota
Tangerang Selatan
Persentase ketersediaan informasi
mengenai rencana tata ruang (RTR)
wilayah
% 100 100 100 - - -
1.1.2 Meningkatnya
optimalisasi
pemanfaatan ruang
sesuai RTRW
Ketersediaan laporan rekomendasi
peruntukan ruang
lap 1 1 1 1 1 1
Misi: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi Informasi
2.1 Meningkatkan
Kualitas
Akuntabilitas
Kinerja dan
Keuangan
Bappeda
2.1.1 Meningkatnya
kualitas akuntabilitas
keuangan
Cakupan laporan keuangan sesuai
ketentuan
dok 4 4 4 4 4 4
2.1.2 Meningkatnya
kapasitas SDM
Cakupan pengembangan sumber
daya aparatur
% 30 35 40 45 50 55
2.1.3 Meningkatnya Cakupan pelayanan administrasi % 100 100 100 100 100 100
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
16
No
. Tujuan Sasaran Strategis IndikatorKinerja
Satua
n
Target
2016 2017 2018 2019 2020 2021
kualitas layanan
administrasi
perkantoran
perkantoran
2.1.4 Meningkatnya
kualitas Perencanaan
dan evaluasi
Cakupan perencanaan
pembangunan SKPD sesuai
ketentuan
dok 16 16 16 16 16 16
2.1.5 Meningkatnya
kualitas data dan
informasi pendukung
pengambilan
keputusan internal
Cakupan data dan informasi SKPD dok 1 1 1 1 1 1
2.2 Meningkatkan
Kualitas
perencanaan
dan
pengendalian
pelaksanaan
pembangunan
Kota
Tangerang
Selatan
2.2.1 Meningkatkan
Koordinasi, Integrasi,
Sinkronisasi dan
Simplifikasi (KISS)
dalam Perencanaan
dan pengendalian
Pembangunan
Cakupan perencanaan
pembangunan daerah sesuai
ketentuan
dok 32 32 33 32 32 32
Ketersediaan dokumen evaluasi
pencapaian program RPJMD
dok 1 1 1 1 1 1
Ketersediaan dokumen evaluasi
capaian SDG's
dok 1 1 1 1 1 1
Ketersediaan dokumen evaluasi
pencapaian smart city
dok 1 1 1 1 1 1
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
17
No
. Tujuan Sasaran Strategis IndikatorKinerja
Satua
n
Target
2016 2017 2018 2019 2020 2021
2.2.2 Meningkatnya
Kualitas Data
Pendukung
Perencanaan &
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
Jumlah koordinasi penelitian dan
diseminasi hasil penelitian dan
pengembangan
kali 6 6 6 6 6 6
Terwujudnya pengembangan
inovasi daerah
dok - 2 2 2 2 2
Jumlah Kolaborasi dan Kerjasama
Pembangunan dengan Dunia
Usaha, Perguruan Tinggi dan
Masyarakat
kali 11 11 11 11 11 11
Persentase ketersediaan data
pendukung perencanaan dan
pengendalian pembangunan Kota
Tangerang Selatan
% 100 100 100 100 100 100
Cakupan laporan kinerja
Pemerintah Kota Tangerang
Selatan tepat waktu
dok 2 2 2 2 2 2
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
50
2.1.4. Strategi Pencapaian
Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai
upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, dan program untuk
mencapai sasaran dan tujuan. Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design,
dimana strategi merupakan cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu
strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran.
Dengan kata lain strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan
tujuan atas misi yang ditetapkan.
Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang akan :
− Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau
dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau
kegiatan tertentu;
− Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian
tujuan;
− Menciptakan langkah atau prosedur yang mengarah kepada kondisi-kondisi di
mana setiap pejabat dan pelaksana di organisasi mengetahui tentang apakah
mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan
keputusan.
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Bappeda tahun 2016–
2021, maka strategi dan arah kebijakan yang dijalankan adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
51
Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan
No Strategi Arah Kebijakan
Misi: Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan
1 Mengembangkan kerangka
regulasi penataan ruang
dan data spasial serta
mewujudkan ruang-ruang
publik yang mendorong
aktivitas dan kreatifitas
masyarakat
Merencanakan Tata Ruang Kota guna
mewujudkan ruang-ruang publik yang
mendorong aktivitas dan kreativitas
masyarakat
Merumuskan kebijakan struktur pola ruang
guna mendukung kegiatan sosial ekonomi
masyarakat dan mengatur peruntukan
ruang
Misi: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis
Teknologi Informasi
1 Pengembangan kualitas
layanan dukungan Bappeda
yang meliputi layanan
keuangan, pengembangan
kapasitas SDM, sarpras,
layanan administrasi
perkantoran, perencanaan
Penyediaan anggaran pelaksanaan
kegiatan yang sesuai kebutuhan dan tepat
waktu serta pertanggungjawaban
keuangan yang akuntabel
Pengembangan berkelanjutan kapasitas
seluruh SDM Pemerintah Bappeda sesuai
dengan tugas masing-masing personel
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
52
No Strategi Arah Kebijakan
dan evaluasi, serta data dan
informasi
Penyediaan layanan administrasi
perkantoran sesuai kebutuhan secara tepat
waktu
Pengembangan sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang
berkualitas, dengan menyusun dan
mengimplementasikan rencana kegiatan
yang konsisten dan selaras dengan renstra
Bappeda dan RPJMD Kota Tangerang
Selatan
Penyediaan data dan informasi pendukung
pengambilan keputusan internal yang
update dan tepat waktu
2 Perencanaan
pembangunan daerah yang
selaras, terintegrasi, efektif,
efisien dan partisipatif
Pengembangan rencana pembangunan
jangka menengah Kota Tangerang Selatan
melibatkan masyarakat secara aktif
Pengembangan rencana pembangunan
jangka menengah Kota Tangerang Selatan
berdasarkan prioritas
Pengembangan rencana tahunan Kota
Tangerang Selatan yang konsisten dengan
rencana jangka menengah, dan penajaman
kegiatan prioritas
Pengembangan perencanaan dan
pengendalian pembangunan Kota
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
53
No Strategi Arah Kebijakan
Tangerang Selatan berbasis teknologi
informasi
3 Pengendalian pelaksanaan
pembangunan daerah
untuk menjaga arah
pembangunan sesuai
rencana jangka menengah
berbasis teknologi
informasi
Pengendalianpelaksanaan rencana
pembangunan Kota Tangerang Selatan
berbasis teknologi informasi dan
memberikan rekomendasi atas
permasalahan yang ditemui
Pemantauan pelaksanaan rekomendasi
pengendalian pembangunan
4 Penyediaan data-data yang
dibutuhkan secara lengkap
dan akurat bagi
perencanaan dan
pengendalian
pembangunan daerah
Pengumpulan data dan informasi
pembangunan Kota Tangerang Selatan
pada seluruh bidang dan terpilah gender
Sebagai alur logis atau keterkaitan antara Misi dengan Tujuan, Sasaran, Strategi
dan Kebijakan Bappeda Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut.
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
50
Tabel 2.4
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan 2016-2021
VISI : TERWUJUDNYA TANGSEL KOTA CERDAS, BERKUALITAS, BERDAYA
SAING BERBASIS TEKNOLOGI DAN INOVASI
TUJUAN SASARAN
STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Misi: Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan
1.1 Terwujudnya kualitas Penataan ruang guna mendukung
pemanfaatan ruang yang optimal sesuai RTRW Kota
Tangerang Selatan
1.1.1 Meningkatnya
kualitas
informasi tata
ruang Kota
Tangerang
Selatan
1 Mengembangkan
kerangka regulasi
penataan ruang dan
data spasial serta
mewujudkan ruang-
ruang publik yang
mendorong aktivitas
dan kreatifitas
masyarakat
1 Merencanakan Tata Ruang Kota
guna mewujudkan ruang-ruang
publik yang mendorong
aktivitas dan kreativitas
masyarakat
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
51
1.1.2 Meningkatnya
optimalisasi
pemanfaatan
ruang sesuai
RTRW
2 Merumuskan kebijakan struktur
pola ruang guna mendukung
aktivitas sosial ekonomi
masyarakat dan mengatur
peruntukan ruang
Misi: Meningkatkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi
Informasi
2.1 Terwujudnya kualitas Akuntabilitas Kinerja dan
Keuangan Bappeda
2.1.1 Meningkatnya
kualitas
akuntabilitas
keuangan
1 Pengembangan
kualitas layanan
dukungan Bappeda
yang meliputi
layanan keuangan,
pengembangan
kapasitas SDM,
sarpras, layanan
administrasi
perkantoran,
perencanaan dan
evaluasi, serta data
dan informasi
1 Penyediaan anggaran
pelaksanaan kegiatan yang
sesuai kebutuhan dan tepat
waktu serta
pertanggungjawaban keuangan
yang akuntabel
1.1.2. Meningkatnya
kualitas SDM
2 Pengembangan berkelanjutan
kapasitas seluruh SDM Bappeda
sesuai dengan tugas masing-
masing personil
1.1.3. Meningkatnya
kualitas
layanan
administrasi
perkantoran
3 Penyediaan layanan administrasi
perkantoran sesuai kebutuhan
secara tepat waktu
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
52
1.1.4. Meningkatnya
kualitas
perencanaan
dan evaluasi
4 Pengembangan sistem
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (SAKIP) yang
berkualitas, dengan menyusun
dan mengimplementasi-kan
rencana kegiatan yang
konsisten dan selaras dengan
renstra Bappeda dan RPJMD
Kota Tangerang Selatan
1.1.5 Meningkatnya
kualitas data
dan informasi
pendukung
pengambilan
keputusan
internal
5 Penyediaan data dan informasi
pendukung pengambilan
keputusan internal yang update
dan tepat waktu
2.2 Terwujudnya kualitas perencanaan dan pengendalian
pelaksanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan
2.2.1 Meningkatkan
Koordinasi,
Integrasi,
Sinkronisasi
dan
Simplifikasi
dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Kota
Tangerang
Selatan
1 Perencanaan
pembangunan
daerah yang selaras,
terintegrasi, efektif,
efisien dan
partisipatif
1 Pengembangan rencana
pembangunan jangka
menengah Kota Tangerang
Selatan melibatkan masyarakat
secara aktif
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
53
dengan
dokumen
OPD
2 Pengembangan rencana
pembangunan jangka
menengah Kota Tangerang
Selatan berdasarkan prioritas
3 Pengembangan rencana
tahunan Kota Tangerang
Selatan yang konsisten dengan
rencana jangka menengah, dan
penajaman kegiatan prioritas
4 Pengembangan sistem
informasi perencanaan dan
pengendalian pembangunan
Kota Tangerang Selatan
2 Pengendalian
pelaksanaan
pembangunan
daerah untuk
menjaga arah
pembangunan sesuai
rencana jangka
menengah berbasis
teknologi informasi
1 Pengendalian pelaksanaan
rencana pembangunan Kota
Tangerang Selatan dan
memberikan rekomendasi atas
permasalahan yang ditemui
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
54
2 Pemantauan pelaksanaan
rekomendasi pengendalian
pembangunan
2.2.2 Meningkatkan
Kualitas Data
Informasi
Pendukung
dan Laporan
Pelaksanaan
Pembangunan
1 Penyediaan data-
data yang
dibutuhkan secara
lengkap dan akurat
bagi perencanaan
dan pengendalian
pembangunan
daerah
1 Pengumpulan data dan
informasi pembangunan Kota
Tangerang Selatan pada seluruh
bidang dan terpilah gender
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
54
A. Rencana Program dan Indikasi Kegiatan Badan perencanaan
Pembangunan Daerah
Program adalah sebagai penentuan tindakan untuk memecahkan
masalah-masalah yang dihadapi, sehingga program merupakan suatu jenis
rencana yang disusun lebih konkrit, di dalamnya terkandung sekumpulan
kegiatan yang berbeda-beda, akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama.
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang
dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.
Indikasi Kegiatan adalah indikasi tindakan nyata dalam jangka waktu
tertentu yang hendak dilaksanakan dan bersifat tidak kaku sesuai dengan
kebijakan dan program yang telah ditetapkan.
Mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah, serta
memperhatikan kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai
tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kota tangerang Selatan
seperti telah diuraikan pada bab IV, maka rencana program dan kegiatan
Bappeda tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
A. Program
Program yang direncanakan Bappeda Kota Tangerang Selatan
pada periode Tahun 2016 – 2021 sebanyak 9 program, sebagai berikut:
1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Pengembangan Data dan Statistik Daerah
3. Program Pengembangan data dan informasi
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Program Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
6. Program Pengembangan sistem mamanjemen sumber daya
aparatur
7. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
55
8. Program Kerjasama Pembangunan dan kewilayahan
9. Program Pelayanan Administrasi Sarana Prasarana Perkantoran
B. Indikasi Kegiatan
Kegiatan-kegiatan yang direncanakan Bappeda Kota Tangerang
Selatan pada periode Tahun 2016 – 2021 sebanyak 27 kegiatan sebagai
berikut:
1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
2. Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur
3. Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran
4. Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program
dan Kegiatan
5. Pengumpulan dan analisis data
6. Perencanaan Tata Ruang
7. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan
8. Koordinasi perencanaan dan pengendalian Pembangunan Bidang
Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesejahteraan Masyarakat
9. Koordinasi Perencanaan pengembangan Infrastruktur
10. Koordinasi perencanaan pengendalian Pembangunan Bidang
Ekonomi
11. Koordinasi perencanaan pengendalian Pembangunan Bidang
Pemerintahan Umum
12. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plapon
Anggaran Sementara
13. Penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan
14. Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
15. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
56
16. Penyusunan RPJPD
17. Penyusunan RPJMD
18. Penyusunan RTRW
19. Analisa Standar Belanja
20. Penyusunan Kebijakan Inovasi Daerah
21. Penyelengaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah
22. Fasilitasi Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan Pembangunan
24. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kerjasama Pembanggunan
25. Koordinasi kerjasama dengan dunia usaha dan Perguruan Tinggi
26. Pengumpulan, kompilasi, penyusunan dan diseminasi data dan
statistik daerah
27. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan PertanggungJawaban
(LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Alur logis tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan disajikan pada
tabel 2.5.
sebagai berikut:
Tabel 2.5
Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan
N
o Tujuan Sasaran Strategis Program Kegiatan
Misi: Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan
1.
1
Terwujudnya
kualitas
Penataan
ruang guna
mendukung
pemanfaatan
ruang yang
optimal sesuai
RTRW Kota
Tangerang
1.1.1 Meningkatnya
kualitas informasi
tata ruang Kota
Tangerang Selatan
Program
perencanaan tata
ruang
Koordinasi
Penyusunan
Rencana Tata
Ruang Wilayah
1.1.2 Meningkatnya
optimalisasi
pemanfaatan ruang
sesuai RTRW
Program
perencanaan tata
ruang
Koordinasi
Penyusunan
Rencana Tata
Ruang Wilayah
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
57
N
o Tujuan Sasaran Strategis Program Kegiatan
Selatan
Misi: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi
Informasi
2.
1
Terwujudnya
Kualitas
Akuntabilitas
Kinerja dan
keuangan
Bappeda
2.1.1 Meningkatnya
kualitas akuntabilitas
keuangan
Program
Pengembangan
pengelolaan
keuangan daerah
Penyusunan
Laporan Kinerja
Keuangan dan
Neraca Aset
2.1.2 Meningkatnya
kapasitas SDM
Program
Pengembangan
sumber daya
aparatur
Pembinaan,
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan dan
Aparatur
2.1.3 Meningkatnya
kualitas layanan
administrasi
perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan dan
Pemeliharaan
Barang dan Jasa
Perkantoran
2.1.4 Meningkatnya
kualitas perencanaan
dan evaluasi
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan,
Pengendalian,
Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Program dan
Kegiatan
2.1.5 Meningkatnya
kualitas data dan
informasi pendukung
pengambilan
keputusan internal
Program
Pengembangan
Data dan Informasi
Pengumpulan dan
analisis data
2.
2
Terwujudnya
kualitas
perencanaan
dan
pengendalian
pelaksanaan
pembangunan
Kota
Tangerang
Selatan
2.2.1 Meningkatkan
Koordinasi, Integrasi,
Sinkronisasi dan
Simplifikasi (KISS)
dalam Perencanaan
dan pengendalian
Pembangunan
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Koordinasi
Perencanaan dan
Pengendalian
Pembangunan
bidang kesehatan
dan sosial
Koordinasi
perencanaan dan
pengendalian
Pembangunan
Bidang Pendidikan
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
58
N
o Tujuan Sasaran Strategis Program Kegiatan
Koordinasi
Perencanaan
pengembangan
Infrastruktur
Koordinasi
perencanaan
pengendalian
Pembangunan
Bidang Ekonomi
Koordinasi
perencanaan
pengendalian
Pembangunan
Bidang
Pemerintahan
Umum
Penyusunan
Kebijakan Umum
Anggaran dan
Prioritas Plapon
Anggaran
Sementara
Penyusunan RKPD
Kota Tangerang
Selatan
Perencanaan
pengembangan
wilayah strategis
dan cepat tumbuh
Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah
Penyusunan RPJPD
Penyusunan
RPJMD
Analisa Standar
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
59
N
o Tujuan Sasaran Strategis Program Kegiatan
Belanja
Penyusunan Sistem
Kebijakan Inovasi
Daerah
2.2.2 Meningkatkan
Kualitas Data
Informasi
Pendukung dan
Laporan
Pelaksanaan
Pembangunan
Program
Koordinasi Bidang
Penelitian dan
Pengembangan
Penyelengaraan
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Fasilitasi
Pengembangan
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Fasilitasi
Pengembangan
Pembiayaan
Pembangunan
Program kerjasama
Pembangunan dan
kewilayahan
Koordinasi
Perencanaan
Pengembangan
Kerjasama
Pembangunan
Koordinasi
kerjasama dengan
dunia
usaha/lembaga
Program
Pengembangan
Data dan Statistik
Daerah
Pengumpulan,
kompilasi,
penyusunan dan
diseminasi data
dan statistik
daerah
Program
Perencanaan
Pembangunan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
60
N
o Tujuan Sasaran Strategis Program Kegiatan
Daerah Keterangan
Pertanggung
Jawaban (LKPJ) dan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2017
Sebagai gambaran lebih lanjut dari Rencana Strategik tahun 2016-2021,
disusun suatu Rencana Kinerja ( Performance Plan ) setiap tahunnya.
Rencana Kinerja ini menjabarkan Target Kinerja yang harus dicapai dalam
setiap tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukan nilai kualitatif yang
melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik
maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses
pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode
pelaksanaan.
Rencana Kinerja tahun 2017 tersebut merupakan komitmen seluruh
anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai
bagian dari upaya memenuhi misi organisasi, dituangkan kedalam Perjanjian
Kinerja (PERKIN) yang merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan
oleh seorang pimpinan/pejabat pemerintah daerah kepada atasannya.
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Tangerang Selatan tahun 2017 dapat dipaparkan sebagai berikut :
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
61
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
1 Meningkatnya kualitas
informasi tata ruang Kota
Tangerang Selatan
Persentase ketersediaan
informasi mengenai rencana tata
ruang (RTR) wilayah
100%
2 Meningkatnya optimalisasi
pemanfaatan ruang sesuai
RTRW
Ketersediaan laporan
rekomendasi peruntukan ruang
1 lap
3 Meningkatnya kualitas
akuntabilitas keuangan
Cakupan laporan keuangan
sesuai ketentuan
4 dok
4 Meningkatnya kualitas SDM Cakupan pengembangan
sumber daya aparatur
35%
5 Meningkatnya kualitas
layanan administrasi
perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
100%
6 Meningkatnya kualitas
perencanaan dan evaluasi
Cakupan perencanaan
pembangunan SKPD sesuai
ketentuan
16 dok
7 Meningkatnya kualitas data
dan informasi pendukung
pengambilan keputusan
internal
Cakupan data dan informasi
SKPD
1 dok
8
Meningkatkan Koordinasi,
Integrasi, Sinkronisasi dan
Simplifikasi (KISS) dalam
Perencanaan dan
pengendalian Pembangunan
Cakupan perencanaan
pembangunan daerah sesuai
ketentuan
32 dok
Ketersediaan dokumen evaluasi
pencapaian program RPJMD
1 dok
Ketersediaan dokumen evaluasi
capaian SDG's
1 dok
Ketersediaan dokumen evaluasi
pencapaian smart city
1 dok
9
Meningkatkan Kualitas Data
Informasi Pendukung dan
Laporan Pelaksanaan
Pembangunan
Jumlah koordinasi penelitian dan
diseminasi hasil penelitian dan
pengembangan
6 kali
Jumlah kajian penelitian dan
pengembangan
5 dok
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
62
Terwujudnya pengembangan
inovasi daerah
2 dok
Jumlah Kolaborasi dan
Kerjasama Pembangunan
dengan Dunia Usaha, Perguruan
Tinggi dan Masyarakat
11 kali
Persentase ketersediaan data
pendukung perencanaan dan
pengendalian pembangunan
Kota Tangerang Selatan
100%
Cakupan laporan kinerja
Pemerintah Kota Tangerang
Selatan tepat waktu
2 dok
Program Anggaran
1
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Rp 6,360,095,500
2 Perencanaan Tata Ruang Rp 1,202,100,000
3 Pengembangan Data Dan
Statistik Daerah
Rp 550,000,000
4 Pengembangan Data Dan
Informasi
Rp 50,000,000
5 Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Rp 248,717,300
6
Pengembangan Sistem
Manajemen Sumber Daya
Aparatur
Rp 400,000,000
7 Penelitian Dan Pengembagan
Daerah
Rp 2,026,840,000
8 Kerjasama Pembangunan Dan
Kewilayahan
Rp 1,000,000,000
9 Pelayanan Administrasi Dan
Sarana Prasarana Perkantoran
Rp 4,980,394,000
Jumlah Rp 16,818,146,800
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
63
2.2.1. Rencana Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota
Tangerang Selatan
Terlaksananya kegiatan-kegiatan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan tentunya tidak terlepas dari
tersedianya anggaran sebagai faktor utama dalam menjalankan roda
pembangunan di wilayah Kota Tangerang Selatan. Adapun sumber dukungan
dana dalam melaksanakan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah berasal dari APBD Kota Tangerang Selatan.
Pada Tahun Anggaran 2017, anggaran yang dialokasikan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah setelah untuk kegiatan Belanja Tidak
Langsung yang setelah terjadi perubahan anggaran menjadi sebesar Rp.
7.031.317.132.00 sedangkan untuk kegiatan Belanja Langsung adalah
sebesar Rp. 19.153.700.000.00
Sehingga total Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan
kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar 26.392.208.040.00 Secara terinci
terlihat pada tabel berikut :
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
64
No Urusan /Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Keterangan
1 Belanja Tidak Langsung
7.031.317.132,00
PERENCANAAN 6.975.768.050,00
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.975.768.050,00
2 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
650.000.000,00
3 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Kependudukan
170.400.000,00
4 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum
500.000.000,00
5 Koordinasi perencanaan dan pengendalian
Pembangunan Bidang Sumber Daya Masyarakat (SDM)
dan Kesejahteraan Masyarakat
838.950.000,00
6 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Infrastruktur
361.500.000,00
7 Koordinasi perencanaan dan pengendalian
Pembangunan Bidang Ekonomi
268.116.000,00
8 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
500.000.000,00
9 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas
Plapon Anggaran Sementara
1.081.000.000,00
10 Penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan 1.469.367.500,00
11 Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh
457.600.000,00
12 Penyusunan Analisa Standar Belanja 331.520.000,00
13 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Kinerja Program dan kegiatan
347.314.550,00
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.457.700.000,00
PERENCANAAN TATA RUANG 1.457.700.000,00
14 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 1.457.700.000,00
STATISTIK 658.785.450,00
PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK DAERAH 550.000.000,00
15
Pengumpulan, kompilasi, penyusunan, dan diseminasi
data dan statistik daerah
550.000.000,00
PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 108.785.450,00
16 Penyusunan dan pengembangan data dan Informasi 108.785.450,00
KEUANGAN 248.717.300,00
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
248.717.300,00
17 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 248.717.300,00
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 400.000.000,00
PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER
DAYA APARATUR
400.000.000,00
18
Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan
Aparatur
400.000.000,00
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
65
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.179.221.950,00
PENELITIAN DAN PENGEMBAGAN DAERAH 2.179.221.950,00
19 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah 1.629.221.950,00
20
Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah
300.000.000,00
21 Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan Pembangunan 250.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH 1.000.000.000,00
KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN KEWILAYAHAN 1.000.000.000,00
22
Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kerjasama
Pembangunan
1.000.000.000,00
SEKRETARIAT UMUM SELURUH SKPD 6.233.507.250,00
PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA
PRASARANA PERKANTORAN
6.233.507.250,00
23
Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa
Perkantoran
6.233.507.250,00
TOTAL 26.392.208.040,00
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
66
Bab
3
Akuntabilitas Kinerja
alam melaksanakan pengukuran akuntabilitas kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun
Anggaran 2017, metode yang digunakan adalah dengan cara
menggunakan perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian
kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance
plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) Adapun skala
keberhasilan maupun kegagalan dari pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2017
ditetapkan dalam suatu skala pengukuran pencapaian kinerja dengan standar kinerja ke
dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :
Klasifikasi nilai capaian kinerja Predikat
> 85% : Memuaskan
>75% –85% : Sangat Baik
>65% –75% : Baik
<50% -65% : Cukup Baik
>50% : Kurang
D
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
67
3.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Kegiatan
3.1.1.Pengukuran Pencapain Sasaran
Pengukuran Pencapaian Sasaran adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian
sasaran dan pencapaian target Badan Perencanaan pembangunan daerah.
Berdasarkan matriks Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), maka dapat
diketahui bahwa tingkat pencapaian target pada Badan Perencanaan pembangunan
Daerah Kota Tangerang Selatan dari masing-masing indikator sasaran yang telah
ditetapkan.
Hasil yang dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Tangerang Selatan adalah sebagaimana terlihat pada Lampiran II.
3.1.2. Pengukuran Kinerja Kegiatan
Pengukuran Kinerja Kegiatan untuk mengetahui tingkat pencapaian target
(rencana tingkat pencapaian) Badan Perencanaan pembangunan daerah dari masing-
maing kelompok kinerja kegiatan.
Berdasarkan pada Matriks Pengukuran Kinerja (PK) maka dapat diketahui
bahwa Tingkat Pencapaian target (Rencana tingkat Capaian) dari Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dilihat dari masing-masing Indikator kinerja kegiatan
dibandingkan dengan kegiatan yang ada, atau semua kegiatan dapat dilaksanakan
dengan baik.
Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pencapaian target dari masing-masing
kelompok kinerja kegiatan dapat dilihat pada lampiran III.
3.1.3. Capaian Indikator Sasaran
Dalam mengukur kinerja sasaran, indikator yang dipakai adalah indikator absolut.
Jadi nilai capaian sasaran bukan lagi hasil aritmatika pembobotan bertingkat mulai
dari kegiatan, meningkat ke program, akhirnya hingga kesasaran.
Capaian absolut sasaran ini sendiri dirumuskan dari hubungan sebab akibat
antara sasaran dengan kegiatan pendukungnya. Oleh karena itu, pengukuran tetap
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
68
dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan. Dalam rangka mengukur keberhasilan suatu
kegiatan, indikator kinerja yang digunakan dengan berupa indikator kerja outcome
(dapat bersifat immediate, intermediated, ultimate outcome).
Berdasarkan Penetapan Kinerja Bappeda Kota Tangerang Selatan Tahun 2017,
sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa sasaran dan program
Bappeda Kota Tangerang Selatan selama periode 2017 adalah;
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas informasi tata ruang Kota Tangerang Selatan
Indikator Kinerja :
Persentase ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah
sebesar 100 %
Program :
1. Program Perencanaan Tata Ruang
Kegiatan :
1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Sasaran 2 : Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai RTRW
Indikator kinerja :
Ketersediaan laporan rekomendasi peruntukan ruang sebesar 1 Laporan.
Program :
1. Program Perencanaan Tata Ruang
Kegiatan :
1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Sasaran 3 : Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS)
dalam Perencanaan dan pengendalian Pembangunan
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
69
Indikator Sasaran :
Cakupan perencanaan pembangunan daerah sesuai
ketentuan
4 dok
Ketersediaan dokumen evaluasi pencapaian
program RPJMD
1 dok
Ketersediaan dokumen evaluasi capaian SDG's 1 dok
Ketersediaan dokumen evaluasi pencapaian smart
city
1 dok
Program :
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Penelitian Dan Pengembagan Daerah
Kegiatan :
1. Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Dan Kependudukan
2. Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Bidang
Pemerintahan Umum
3. Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Bidang Sumber
Daya Masyarakat (Sdm) Dan Kesejahteraan Masyarakat
4. Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur
5. Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Bidang
Ekonomi
6. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plapon Anggaran
Sementara
7. Penyusunan Rkpd Kota Tangerang Selatan
8. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
70
Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Data Informasi Pendukung dan Laporan
Pelaksanaan Pembangunan
Indikator Sasaran :
Jumlah koordinasi penelitian dan diseminasi hasil
penelitian dan pengembangan
6 kali
Jumlah kajian penelitian dan pengembangan 5 dok
Terwujudnya pengembangan inovasi daerah 2 dok
Jumlah Kolaborasi dan Kerjasama Pembangunan
dengan Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan
Masyarakat
11 kali
Persentase ketersediaan data pendukung
perencanaan dan pengendalian pembangunan
Kota Tangerang Selatan
100%
Cakupan laporan kinerja Pemerintah Kota
Tangerang Selatan tepat waktu
2 dok
Program :
1. Penelitian Dan Pengembagan Daerah
2. Kerjasama Pembangunan Dan Kewilayahan
3. Pengembangan Data Dan Statistik Daerah
4. Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan :
1. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kerjasama Pembangunan
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
71
3. Pengumpulan, kompilasi, penyusunan, dan diseminasi data dan statistik
daerah
4. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
5. Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan Pembangunan
3.1.4. Pengukuran dan Analisis Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tangerang Selatan Atas Pencapaian Stratejik Tahun Anggaran 2017.
3.1.4.1. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah, maka
setiap tahun dilakukan pengukuran capaian kinerja. Pengukuran dari tingkat capaian
kinerja tersebut dilakukan secara bertahap dari mulai pengukuran kegiatan berdasarkan
indikator input, output, dan outcome.
Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur sebagai media untuk
mengetahui keberhasilan/kegagalan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
kota Tangerang Selatan Tahun 2017, disajikan dalam perbandingan antara target tiap
indicator kinerja dengan realisasinya.
Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 adalah
sebagaimana terlihat berikut :
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas informasi tata ruang
Kota Tangerang Selatan
Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian
Sasaran (%)
Persentase ketersediaan informasi
mengenai rencana tata ruang (RTR)
wilayah
% 100 100 100%
Sasaran 2 : Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan ruang
sesuai RTRW
Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian
Sasaran (%)
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
72
Ketersediaan laporan rekomendasi
peruntukan ruang laporan 1 1 100%
Sasaran 3 :
Meningkatkan Koordinasi, Integrasi,
Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS) dalam
Perencanaan dan pengendalian Pembangunan
Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian
Sasaran (%)
Cakupan perencanaan pembangunan
daerah sesuai ketentuan Dokumen 4 4 100%
Ketersediaan dokumen evaluasi
pencapaian program RPJMD Dokumen 1 1 100%
Ketersediaan dokumen evaluasi capaian
SDG's Dokumen 1 1 100%
Ketersediaan dokumen evaluasi
pencapaian smart city Dokumen 1 1 100%
Sasaran 4 :
Meningkatkan Kualitas Data Informasi
Pendukung dan Laporan Pelaksanaan
Pembangunan
Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian
Sasaran (%)
Jumlah koordinasi penelitian dan
diseminasi hasil penelitian dan
pengembangan
kali 6 6 100%
Jumlah kajian penelitian dan
pengembangan Dokumen 5 5 100%
Terwujudnya pengembangan inovasi
daerah Dokumen 2 2 100%
Jumlah Kolaborasi dan Kerjasama
Pembangunan dengan Dunia Usaha,
Perguruan Tinggi dan Masyarakat
kali 11 11 100%
Persentase ketersediaan data
pendukung perencanaan dan
pengendalian pembangunan Kota
Tangerang Selatan
% 1 1 100%
Cakupan laporan kinerja Pemerintah
Kota Tangerang Selatan tepat waktu Dokumen 2 2 100%
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
73
3.1.4.2. Analisis Kinerja
Secara umum, Bappeda Kota Tangerang Selatan telah dapat melaksanakan tugas
yang menjadi tanggungjawab organisasi, dalam tahun 2017 pelaksanaan rencana
strategik mencakup 4 ( empat ) sasaran strategik utama dari penilaian berdasarkan
pengukuran capaian kinerja yang diterapkan dari beberapa indikator sasaran.
Analisis capaian masing-masing sasaran sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
A. Indikator keberhasilan sasaran “Meningkatnya kualitas informasi tata ruang Kota
Tangerang Selatan “ dengan target dan capaiannya adalah sebagai berikut :
Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi
Capaian Sasaran (%)
2016 2017
Persentase ketersediaan
informasi mengenai rencana
tata ruang (RTR) wilayah
% 100 100 100 100
Hasil Capaian kinerja indikator sasaran “Meningkatnya kualitas informasi tata
ruang Kota Tangerang Selatan “ pada tahun 2017 adalah sebesar 100 %, hal ini
menunjukan bahwa capaian kinerja pada standar kinerja yang memuaskan demikian
pula hasil capaian kinerja pada tahun sebelumnya sudah tercapai pada standar
kinerja yang sama.
Keberhasilan capaian sasaran tersebut meliputi ketersediaan informasi
mengenai tata ruang (RTR) wilayah.
Untuk mendukung capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program
Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah tingkat capaian realisasi
kinerja sebesar 100 %.
Keluaran (output) yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini
adalah :
1 Dokumen Evaluasi Peninjauan Kembali RTRW Kota Tangerang Selatan
1 Dokumen Materi Peninjauan Kembali RTRW Kota Tangerang Selatan.
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
74
Hasil (outcome) kegiatan ini adalah
Tersedianya Dokumen Evaluasi Peninjauan Kembali RTRW Kota Tangerang
Selatan dan tersedianya Dokumen Materi Peninjauan Kembali RTRW Kota
Tangerang Selatan.
B. Indikator keberhasilan sasaran “Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan ruang
sesuai RTRW “ dengan target dan capaiannya adalah sebagai berikut :
Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi
Capaian Sasaran (%)
2016 2017
Ketersediaan laporan
rekomendasi peruntukan
ruang
Laporan 1 1 100 100
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan sesuai
dengan salah satu tugas dan fungsinya adalah menyusun pengendalian perencanaan
pembangunan daerah yang akan menjadi bahan perumusan dan penyusunan
kebijakan pembangunan daerah, dimana hasil capaian indikator sasaran
“Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai RTRW” adalah sebesar 100 %,
hal ini menunjukan bahwa, capaian kinerja termasuk pada standar kinerja yang
memuaskan, demikian pula hasil yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.
Keberhasilan capaian sasaran tersebut meliputi koordinasi BKPRD dengan
melibatkan seluruh pelaku pembangunan sehingga diperolehnya dokumen
perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, terpadu dan
terintegrasi.
Untuk mendukung capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program
Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan tingkat capaian
realisasi kinerja adalah sebesar 100 %.
Keluaran (output) yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini
adalah :
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
75
Indikator Satuan Target Realisasi
Rapat Koordinasi BKPRD Hasil
Rakor
38 38
Rapat Koordinasi Perencanaan Kegiatan
Lingkup Tata Ruang dan Lingkungan
Hidup
Kegiatan
6 6
Hasil (outcome) kegiatan ini adalah
Indikator Satuan Target Realisasi
Terlaksananya Rapat Koordinasi BKPRD % 100 100
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Perencanaan Kegiatan Lingkup Tata
Ruang dan Lingkungan Hidup
% 100 100
C. Indikator keberhasilan sasaran “Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan
Simplifikasi (KISS) dalam Perencanaan dan pengendalian Pembangunan “ dengan
target dan capaiannya adalah sebagai berikut :
Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian Sasaran (%)
2016 2017
Cakupan perencanaan
pembangunan daerah sesuai
ketentuan
Dokumen 4 4 100 100
Ketersediaan dokumen evaluasi
pencapaian program RPJMD Dokumen 1 1 100 100
Ketersediaan dokumen evaluasi
capaian SDG's Dokumen 1 1 100 100
Ketersediaan dokumen evaluasi
pencapaian smart city Dokumen 1 1 100 100
Masih belum optimalnya perencanaan dan pengendalian pembangunan, belum
selarasanya indikator kinerja di Dinas/Badan yang mengacu pada RPJMD serta target
capaian RPJMD, SDG’s smart city yang perlu di koordinasikan bersama.
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
76
melalui berbagai kegiatan koordinasi perencanaan dan pengendalian dan
lainnya sebagainya guna mengantisipasi masalah tersebut diatas.
Hasil capaian sasaran “Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi
dan Simplifikasi (KISS) dalam Perencanaan dan pengendalian Pembangunan”
adalah 100%, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja termasuk standar kinerja
yang memuaskan, demikian pula hasil yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.
Untuk mendukung capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program
Pengembangan Data dan Informasi dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Dan Kependudukan dengan tingkat capaian
kinerja sebesar 100 %.
Keluaran (output) yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini
adalah :
Indikator Satuan Target Realisasi
Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Program Pembangunan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Kependudukan APBD 2018
OPD 4 4
Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Program Pembangunan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Kependudukan APBDP 2017
OPD 4 4
Koordinasi Pengendalian Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Kependudukan
OPD 4 4
Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Terkoordinasi dan fasilitasi
perencanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan OPD
mitra bidang pemberdayaan masyarakat dan kependukan dan Koordinasi
Perencanaan dan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
77
2. Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Bidang
Pemerintahan Umum dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 %.
Keluaran (output) yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini
adalah :
Indikator Satuan Target Realisasi
Koordinasi Perencanaan Bidang litbang dan
pemerintahan
Dokumen 1 1
Koordinasi Penganggaran Perubahan SIMRAL
Tahun Anggaran 2017 Bidang litbang dan
pemerintahan
Dokumen 1 1
Koordinasi Data Bidang Litbang dan
Pemerintahan
Dokumen 2 2
Fasilitasi Perencanaan RENJA mitra Binaan
Litbang dan Pemerintahan
Dokumen 1 1
Fasilitasi Perencanaan RENJA Perubahan mitra
Binaan Litbang dan Pemerintahan
Dokumen 1 1
Koordinasi Persiapan Pra Musrenbang Dokumen 1 1
Koordinasi Perencanaan Bidang litbang dan
pemerintahan Non Kecamatan
Dokumen 1 1
Koordinasi Pengendalian Bidang litbang dan
pemerintahan
Dokumen 1 1
Koordinasi Pengendalian Bidang litbang dan
pemerintahan Non kecamatan
Dokumen 1 1
Koordinasi Evaluasi Bidang litbang dan
pemerintahan
Dokumen 1 1
Koordinasi Pelaporan pembangunan Bidang
litbang dan pemerintahan
Dokumen 1 1
Koordinasi Perencanaan SIMRAL Tahun
Anggaran 2018 Bidang litbang dan
pemerintahan
Dokumen 1 1
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
78
Koordinasi Perencanaan Perubahan SIMRAL
Tahun Anggaran 2017 Bidang litbang dan
pemerintahan
Dokumen 1 1
Koordinasi Penganggaran SIMRAL Tahun
Anggaran 2018 Bidang litbang dan
pemerintahan
Dokumen 1 1
Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan di Bidang litbang dan
Pemerintahan Umum
3. Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Bidang Sumber
Daya Masyarakat (Sdm) Dan Kesejahteraan Masyarakat dengan tingkat
capaian kinerja sebesar 100 %.
Keluaran (output) yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini
adalah :
Indikator Satuan Target Realisasi
Terlaksananya Perencanaan Bidang SDM dan
Kesejahteraan Masyarakat APBD 2018
OPD 5 5
Terlaksananya FGD Masalah dan Solusi
Pembangunan Pendidikan
kali 1 1
Terlaksananya Perencanaan Bidang SDM dan
Kesejahteraan Masyarakat APBDP 2017
OPD 5 5
Terlaksannya Pengendalian Bidang SDM dan
Kesejahteraan Masyarakat
OPD 5 5
Tersusunnya LP2KD (Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah)
Dokumen 1 1
Terlaksananya Tangsel Literary Festival kali 1 1
Terlaksananya FGD Membangun Tangsel, Kota kali 1 1
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
79
Kreatif Berbasis Ekonomi dan Budaya
Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Terkoordinasinya Perencanaan dan
Pengendalian Daerah Bidang SDM dan Kesejahteraan Masyarakat
4. Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur
dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 %.
Keluaran (output) yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini
adalah :
Indikator Satuan Target Realisasi
Rapat Koordinasi Perencanaan, Penganggaran
dan Pengendalian Lingkup Sub Bidang
Pekerjaan Umum dan Perhubungan
kali 18 18
Penyusunan Dokumen Strategis Prioritas
Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur
Dokumen 1 1
Rapat Koordinasi Perencanaan dan
Penganggaran Data SIMRAL
kali 4 4
Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Terlaksananya Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur
5. Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Bidang
Ekonomi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 %
Keluaran (output) yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini
adalah :
Indikator Satuan Target Realisasi
Terkoordinasinya Perencanaan Mitra Bidang
Ekonomi
Dokumen 1 1
Terkoordinasinya Perencanaan Mitra Bidang Dokumen 1 1
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
80
Ekonomi Tahun 2018
Terkoordinasinya Pengendalian Pembangunan
Mitra Bidang Ekonomi
Dokumen 1 1
Terkoordinasinya Pengendalian Pembangunan
Mitra Bidang Ekonomi Tahun 2017
Dokumen 1 1
Terkoordinasinya Pengendalian, Evaluasi, dan
Perencanaan Pembangunan Mitra Bidang
Ekonomi
Dokumen 1 1
Terkoordinasinya Perencanaan Program Mitra
Bidang Ekonomi APBD-P 2017
Dokumen 1 1
Terkoordinasinya Program Mitra Bidang
Ekonomi APBD 2017
Dokumen 1 1
Tersosialisasikannya SDGs kali 2 2
Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi Perencanaan
Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi
6. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plapon Anggaran
Sementara dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 %.
Keluaran (output) yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini
adalah :
Indikator Satuan Target Realisasi
Tersusunya Rancangan Awal KUA Perubahan
2017
Dokumen 1 1
Tersusunya Rancangan Perubahan KUA 2017 Dokumen 1 1
Tersusunya Rancangan Perubahan PPAS 2017 Dokumen 1 1
Tersusunya Rancangan Awal KUA 2018 Dokumen 1 1
Tersusunya Rancangan KUA 2018 Dokumen 1 1
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
81
Tersusunya Rancangan PPAS 2018 Dokumen 1 1
Tersusunya Dokumen Rancangan Awal PPAS
Perubahan 2017
Dokumen 1 1
Tersusunya Dokumen Rancangan Awal PPAS
2018
Dokumen 1 1
Hasil (outcome) kegiatan ini Tersusunya Kebijakan Umum Anggaran &
Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Terlaksananya Verifikasi DRPK
SKPD
7. Penyusunan Rkpd Kota Tangerang Selatan dengan tingkat capaian kinerja
sebesar 100 %.
Keluaran (output) yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini
adalah :
Indikator Satuan Target Realisasi
Fasilitasi dan Pendampingan Musrenbang
Kelurahan dan Kecamatan
Kelurahan
dan
7Kecamatan
54 54
Penyusunan RKPD Laporan 1 1
Bimtek E-Musrenbang kali 3 3
Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Terwujudnya Dokumen Perencanaan
Yang Aspiratif
8. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 %.
Keluaran (output) yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini
adalah :
Indikator Satuan Target Realisasi
Dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi Dokumen 1 1
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
82
Perkotaan
Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
Perkotaan
Rapat 6 6
Dokumen Memorandum Program Sanitasi Dokumen 1 1
Dokumen Buku Putih Sanitasi Kota Tangerang
Selatan
Dokumen 1 1
Rapat Koordinasi Perencanaan dan
Pengendalian Lingkup Pembangungan
Perumahan dan Permukiman
Rapat 6 6
Sosialisasi Dokumen Sanitasi Perkotaan kegiatan 1 1
Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Percepatan
Pembangunan Sanitasi Perkotaan, Terlaksananya Rapat Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
Perkotaan, Tersedianya Dokumen Memorandum Program Sanitasi,
Tersedianya Dokumen Buku Putih Sanitasi Kota Tangerang Selatan, serta
Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Lingkup
Pembangungan Perumahan dan Permukiman
9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 %.
Keluaran (output) yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini
adalah :
Indikator Satuan Target Realisasi
Bimbingan Teknis Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan
Dokumen 1 1
Terlaksananya Bimbingan Teknis Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan
kali 1 1
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
83
Sosialisasi Monev Dokumen 1 1
Terlaksananya Sosialisasi Monev kali 1 1
Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian
Pembangunan
Dokumen 1 1
Terlaksananya Evaluasi Hasil RPJMD kali 1 1
Tersusunnya Hasil Monev Pengendalian
Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sosial
Kemasyarakatan Lingkup Ekonomi
Dokumen 1 1
Tersusunnya Hasil Monev Pengendalian
Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sosial
Kemasyarakatan Lingkup Sosial
Kemasyarakatan
Dokumen 1 1
Tersusunnya Hasil Monev Pengendalian
Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
Dokumen 1 1
Tersusunnya Hasil Monev Pengendalian
Pembangunan Bidang Litbang dan
Pemerintahan Umum Lingkup Kecamatan
Dokumen 1 1
Tersusunnya Hasil Monev Pengendalian
Pembangunan Bidang Litbang dan
Pemerintahan Umum Lingkup OPD
Dokumen 1 1
Monitoring Lapangan kali 1 1
Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Terukurnya capaian kinerja
pelaksanaan pembangunan daerah
10. Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dengan
tingkat capaian kinerja sebesar 100 %.
Keluaran (output) yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini
adalah : Tersusunnya Kajian Evaluasi Capaian Smart City 1 dokumen
Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Tercapainya Pengembangan Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
84
D. Indikator keberhasilan sasaran “Meningkatkan Kualitas Data Informasi
Pendukung dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan “ dengan target dan
capaiannya adalah sebagai berikut :
Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian Sasaran (%)
2016 2017
Jumlah koordinasi
penelitian dan diseminasi
hasil penelitian dan
pengembangan
kali 6 6 100 100
Jumlah kajian penelitian
dan pengembangan Dokumen 5 5 100 100
Terwujudnya
pengembangan inovasi
daerah
Dokumen 2 2 100 100
Jumlah Kolaborasi dan
Kerjasama Pembangunan
dengan Dunia Usaha,
Perguruan Tinggi dan
Masyarakat
kali 11 11 100 100
Persentase ketersediaan
data pendukung
perencanaan dan
pengendalian
pembangunan Kota
Tangerang Selatan
% 100 100 100 100
Cakupan laporan kinerja
Pemerintah Kota
Tangerang Selatan tepat
waktu
Dokumen 2 2 2 2
Capaian sasaran “Meningkatkan Kualitas Data Informasi Pendukung dan
Laporan Pelaksanaan Pembangunan “ adalah sebesar 100 %. Hal menunjukan
bahwa hasil yang dicapai sudah memuaskan, demikian pula hasil capaian pada
tahun sebelumnya.
Keberhasilan capaian sasaran tersebut melalui Program Perencanaan
Pembangunan daerah dengan kegiatan :
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
85
1. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tingkat
capaian kinerja sebesar 100 %.
Keluaran (output) yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini
adalah :
Indikator Satuan Target Realisasi
Terlaksananya Koordinasi Dalam
Rangka Penelitian dan Pengembangan
kali 2 2
Tersusunnya dokumen Kajian Penelitian
dan Pengembangan
Dokumen 5 5
Terlaksananya Diseminasi Hasil-Hasil
Penelitian dan Pengembangan Daerah
kali 2 2
Terlaksananya Pengembangan Jaringan
Penelitian
kali 2 2
Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Tercapainya Penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kerjasama Pembangunan dengan
tingkat capaian kinerja sebesar 100 %.
Keluaran (output) yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini
adalah :
Indikator Satuan Target Realisasi
Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan Rakor 7 7
Perencanaan Bantuan Keuangan Program
Kesehatan
Dokumen 1 1
Perencanaan Bantuan Keuangan Program
Penataan Lingkungan
Dokumen 1 1
Perencanaan Bantuan Keuangan Program
Peningkatan Pelayanan Publik
Dokumen 1 1
Perencanaan Bantuan Keuangan Program Dokumen 1 1
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
86
Sosial dan Ekonomi
Pengendalian Bantuan Keuangan TA. 2017 Dokumen 1 1
Evaluasi Bantuan Keuangan TA. 2017 Dokumen 1 1
Penyusunan Pelaporan Bantuan Keuangan
TA. 2017
Dokumen 1 1
Perencanaan Bantuan Keuangan Provinsi
Banten Program Pendidikan
Dokumen 1 1
Perencanaan Bantuan Keuangan Provinsi
Banten Program Kesehatan
Dokumen 1 1
Perencanaan Bantuan Keuangan Provinsi
Banten Program Penataan Lingkungan
Dokumen 1 1
Koordinasi dan Fasilitasi Channeling CSR
Bidang Pendidikan
Dokumen 1 1
Perencanaan Bantuan Keuangan Provinsi
Banten Program Peningkatan Pelayanan
Publik
Dokumen 1 1
Perencanaan Bantuan Keuangan Provinsi
Banten Program Sosial dan Ekonomi
Dokumen 1 1
Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi
Banten TA. 2017
Dokumen 1 1
Evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi
Banten TA. 2017
Dokumen 1 1
Penyusunan Pelaporan Bantuan Keuangan
Provinsi Banten TA. 2017
Dokumen 1 1
Kajian Evaluasi Kerjasama Kewilayahan
dengan Prov. Banten
Dokumen 1 1
Kajian Evaluasi Kerjasama Pembangunan
dengan Perguruan Tinggi
Dokumen 1 1
Kajian Evaluasi Kerjasama Pembangunan
dengan Masyarakat (Community) /
Dokumen 1 1
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
87
Lembaga
FGD Penyusunan Kerjasama pembangunan orang 60 60
Bimtek Penyusunan Rencana Kerjasama
Pembangunan
orang 60 60
Koordinasi dan Fasilitasi Channeling CSR
Bidang Kesehatan
Dokumen 1 1
Koordinasi dan Fasilitasi Channeling CSR
Bidang Sosial dan Keagamaan
Dokumen 1 1
Koordinasi dan Fasilitasi Channeling CSR
Bidang Lingkungan
Dokumen 1 1
Koordinasi dan Fasilitasi Channeling CSR
Bidang Ekonomi
Dokumen 1 1
Evaluasi Fasilitasi Channeling CSR Dokumen 1 1
Koordinasi Kerjasama Pembangunan
Lainnya
Dokumen 1 1
Perencanaan Bantuan Keuangan Program
Pendidikan
Dokumen 1 1
Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Meningkatnya Koordinasi Perencanaan
dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan
3. Pengumpulan, kompilasi, penyusunan, dan diseminasi data dan statistik
daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 %.
Keluaran (output) yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini
adalah :
Indikator Satuan Target Realisasi
Tersusunnya buku saku profil Kota
Tangerang Selatan
Dokumen 1 1
Tersusunnya dokumen profil Kota
Tangerang Selatan
Dokumen 1 1
Tersusunnya dokumen indikator ekonomi Dokumen 1 1
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
88
daerah Kota Tangerang Selatan
Tersusunnya dokumen indikator
kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang
Selatan
Dokumen 1 1
Terlaksananya input data SIPD kali 1 1
Terlaksananya pemetaan elemen data SIPD kali 1 1
Tersusunnya dokumen pengumpulan data
lingkup bidang ekonomi, sosial dan
kemasyarakatan
Dokumen 1 1
Tersusunnya dokumen pengumpulan data
lingkup bidang fisik dan prasarana
Dokumen 1 1
Tersusunnya dokumen pengumpulan data
lingkup bidang litbang dan pemerintahan
Dokumen 1 1
Terlaksananya sosialisasi data makro Kota
Tangerang Selatan
kali 1 1
Terlaksananya sosialisasi hasil sensus
ekonomi BPS Kota Tangerang Selatan
kali 1 1
Terlaksananya bimtek penyusunan dan
pengembangan data/informasi
kali 1 1
Terlaksananya Forum data kali 2 2
Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Tersedianya data dan statistik sebagai
dasar pengembangan perencanaan pembangunan
4. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan
tingkat capaian kinerja sebesar 100 %.
Keluaran (output) yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini
adalah :
Indikator Satuan Target Realisasi
Dokumen LKPJ Dokumen 1 1
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
89
Dokumen IKU dan PERKIN Dokumen 2 2
Dokumen Draft Hasil Verifikasi LKPJ Dokumen 1 1
Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Terpenuhinya pelaporan LKPJ ke DPRD
5. Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan Pembangunan dengan tingkat
capaian kinerja sebesar 100 %.
Keluaran (output) yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini
adalah : Tersusunnya Kajian Potensi Pengembangan Pembiayaan
Pembangunan 1 dokumen
Hasil (outcome) kegiatan ini adalah Tercapainya Kajian Potensi
Pengembangan Pembiayaan Pembangunan
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
90
3.2. Akuntabilitas Keuangan
Pagu anggaran Bappeda Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2017 adalah
sebesar Rp. 26.392.208.040,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
7.238.508.040,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 19.153.700.000,- bila dilihat dari
realisasi penyerapan anggaran belanja tidak langsung adalah sebesar Rp.
7.031.317.132,- atau sebesar 97,14 %. Sedangkan penyerapan anggaran belanja
langsung adalah sebesar Rp. 17.156.002.699,- atau sebesar 89,57 %, sehingga total
penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 24.187.319.831,- atau sebesar 91,65 %
sebagaimana terlihat pada tabel berikut:
NO PROGRAM/KEGIATAN Pagu Anggaran
Realisasi Sisa Anggaran
(Rp) (%) (Rp.) (%)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,238,508,040
7,031,317,132 97.14 207,190,908.00 2.86
BELANJA LANGSUNG 19,153,700,000
17,156,002,699 89.57 1,997,697,301.00 10.43
1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6,975,768,050
6,468,078,000 92.72 507,690,050.00 7.28
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (Lkpj) Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)
650,000,000
540,360,000 83.13 109,640,000.00 16.87
2 Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Kependudukan
170,400,000
162,400,000 95.31 8,000,000.00 4.69
3 Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum
500,000,000
473,800,000 94.76 26,200,000.00 5.24
4 Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Bidang Sumber Daya Masyarakat (Sdm) Dan Kesejahteraan Masyarakat
838,950,000
728,594,000 86.85 110,356,000.00 13.15
5 Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur
361,500,000
323,700,000 89.54 37,800,000.00 10.46
6 Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi
268,116,000
246,096,000 91.79 22,020,000.00 8.21
7 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
500,000,000
492,050,000 98.41 7,950,000.00 1.59
8 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara
1,081,000,000
948,410,000 87.73 132,590,000.00 12.27
9 Penyusunan Rkpd Kota Tangerang Selatan 1,469,367,500
1,469,367,500 100.00 0.00 0.00
10 Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
457,600,000
450,500,000 98.45 7,100,000.00 1.55
11 Penyusunan Analisa Standar Belanja 331,520,000
316,405,950 95.44 15,114,050.00 4.56
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
91
12 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja Program Dan Kegiatan
347,314,550
316,394,550 91.10 30,920,000.00 8.90
PERENCANAAN TATA RUANG 1,457,700,000
1,403,100,000 96.25 54,600,000.00 3.75
13 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 1,457,700,000
1,403,100,000 96.25 54,600,000.00 3.75
PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK DAERAH 550,000,000
546,200,000 99.31 3,800,000.00 0.69
14 Pengumpulan, Kompilasi, Penyusunan, Dan Diseminasi Data Dan Statistik Daerah
550,000,000
546,200,000 99.31 3,800,000.00 0.69
PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 108,785,450
104,306,250 95.88 4,479,200.00 4.12
15 Penyusunan Dan Pengembangan Data Dan Informasi 108,785,450
104,306,250 95.88 4,479,200.00 4.12
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
248,717,300
246,430,040 99.08 2,287,260.00 0.92
16 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Dan Neraca Aset
248,717,300
246,430,040 99.08 2,287,260.00 0.92
PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR
400,000,000
323,247,000 80.81 76,753,000.00 19.19
17 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Aparatur
400,000,000
323,247,000 80.81 76,753,000.00 19.19
PENELITIAN DAN PENGEMBAGAN DAERAH 2,179,221,950
1,960,166,578 89.95 219,055,372.00 10.05
18 Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
1,629,221,950
1,486,983,828 91.27 142,238,122.00 8.73
19 Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
300,000,000
238,335,000 79.45 61,665,000.00 20.56
20 Fasilitasi Pengembangan Pembiayaan Pembangunan 250,000,000
234,847,750 93.94 15,152,250.00 6.06
KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN KEWILAYAHAN
1,000,000,000
925,100,000 92.51 74,900,000.00 7.49
21 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kerjasama Pembangunan
1,000,000,000
925,100,000 92.51 74,900,000.00 7.49
PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN
6,233,507,250
5,179,374,831 83.09 1,054,132,419.00 16.91
22 Penyediaan Dan Pemeliharaan Barang Dan Jasa Perkantoran
6,233,507,250
5,179,374,831 83.09 1,054,132,419.00 16.91
Total 26,392,208,040
24,187,319,831 91.65 2,204,888,209.00 8.35
Realisasi penyerapan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah
sebesar 91,65 %, menunjukan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 91,13 %
dengan demikian kinerja penyerapan mengalami peningkatan sehingga SILPA menurun
dimana hal ini merupakan efesiensi dari kegiatan dan sisa dari pihak ketiga (pengadaan
barang dan jasa).
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
92
Bab
4
P e n u t u p
ada Bab terakhir ini diuraikan beberapa kesimpulan, kendala yang
dihadapi serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan
berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.
A. Kesimpulan
Kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kenerja tahun 2017
adalah sebagai berikut :
1. LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang selatan
tahun 2017 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negaran Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014. Laporan Kinerja (LKIP) merupakan bentuk pengejahwantahan
akuntabilitas capaian kinerja yang di dasarkan pada pencapaian sasaran, baik
atas sasaran makro yang tercermin dalam indikator makro maupun sasaran
strategi seperti yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana
tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (TAPKIN)
dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Tahun Anggaran 2017.
P
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tanerang Selatan 2017
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
93
2. Sesuai target kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan 2017
terdapat 4 sasaran strategis yang ditetapkan melalui penggunaan indikator
kinerja sasaran dan metode rata-rata untuk menghitung capaian masing-
masing indikator maka dari 4 sasaran capaian kinerjanya sudah berhasil
diwujudkan secara optimal, yaitu rata-rata 100 %, artinya bila dihubungkan
dengan indikator sasaran termasuk dalam kategori predikat memuaskan.
3. Dalam akuntabilitas keuangan, dalam proses perencanaan penyusunan dan
pelaporan anggaran adalah sebesar 91,65 %,, hal ini menunjukan
peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 91,13 dengan demikian kinerja
penyerapan mengalami peningkatan sehingga SILPA menurun dimana hal ini
merupakan efesiensi dari kegiatan dan sisa dari pihak ketiga (pengadaan
barang dan jasa).
B. Kendala
Kendala yang dihadapi sehubungan dengan proses penyusunan LKIP adalah :
1. Sistem AKIP masih belum optimal dikarenakan mekanisme pelaporan belum
memberikan pelaporan secara terperinci mengenai permasalahan yang
dihadapi dan solusi dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Renstra Bappeda masih terdapat beberapa kesalahan antara lain : tidak
selarasnya sasaran antara bab 4 dan 5, tidak selarasnya pagu indikatif
dengan RPJMD, dan bahasa indikator sasaran belum menunjukkan bahasa
outcome.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Tangerang Selatan terus berkoordinasi dengan Dinas/Badan terkait
untuk menyelesaikan masalah sakip dan akan berkoordinasi dengan instansi
terkait untuk merevisi Renstra menjadi lebih baik dan dapat diukur
keberhasilannya.
Uraian Indikator Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatnya kualitas informasi tata
ruang Kota Tangerang Selatan
Persentase ketersediaan informasi
mengenai rencana tata ruang (RTR)
wilayah
% 100 100 100% Memuaskan
2 Meningkatnya optimalisasi
pemanfaatan ruang sesuai RTRW
Ketersediaan laporan rekomendasi
peruntukan ruang
Laporan 1 1 100% Memuaskan
Cakupan perencanaan pembangunan
daerah sesuai ketentuan
Dokumen 4 4 100% Memuaskan
Ketersediaan dokumen evaluasi
pencapaian program RPJMD
Dokumen 1 1 100% Memuaskan
Ketersediaan dokumen evaluasi
capaian SDG's
Dokumen 1 1 100% Memuaskan
Ketersediaan dokumen evaluasi
pencapaian smart city
Dokumen 1 1 100% Memuaskan
Jumlah koordinasi penelitian dan
diseminasi hasil penelitian dan
pengembangan
Kali 6 6 100% Memuaskan
Jumlah kajian penelitian dan
pengembangan
Dokumen 5 5 100% Memuaskan
Terwujudnya pengembangan inovasi
daerah
Dokumen 2 2 100% Memuaskan
Lampiran 3
PENGUKURAN KINERJA SASARAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017
No.
Urut
Sasaran
Satuan
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Realisasi
Prosentase
Pencapaian Rencana
Tingkat Capaian
(Target)
Meningkatkan Koordinasi, Integrasi,
Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS)
dalam Perencanaan dan
pengendalian Pembangunan
Meningkatkan Kualitas Data Informasi
Pendukung dan Laporan
Pelaksanaan Pembangunan
4
3
Keterangan
Jumlah Kolaborasi dan Kerjasama
Pembangunan dengan Dunia Usaha,
Perguruan Tinggi dan Masyarakat
Kali 11 11 100% Memuaskan
Persentase ketersediaan data
pendukung perencanaan dan
pengendalian pembangunan Kota
Tangerang Selatan
% 100 100 100% Memuaskan
Cakupan laporan kinerja Pemerintah
Kota Tangerang Selatan tepat waktu
Dokumen 2 2 100% Memuaskan
100% Memuaskan
Meningkatkan Kualitas Data Informasi
Pendukung dan Laporan
Pelaksanaan Pembangunan
4
Jumlah Rata-Rata