tahun - banjar · 2019. 9. 3. · pembangunan nasional (sppn); 4. undang-undang nomor 33 tahun 2004...
TRANSCRIPT
TAHUN
2017 - 2018
PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA JL.Siliwangi No. 19 Telp. (0265) 7549688 Banjar 46332
i
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menerbitkan Dokumen Rencana
Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjar periode tahun
2017 – 2018.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
merupakan suatu dokumen perencanaan yang diarahkan untuk meneruskan
pembangunan dibidang kepemudaan, olahraga dan Pariwisata , selanjutnya
akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja untuk setiap
jangka waktu 1 (satu) tahunan. Dokumen perencanaan tersebut memuat visi,
misi, dan arah pembangunan jangka menengah, dengan proses
penyusunannya dilakukan secara partisipasif, melibatkan seluruh unsur pelaku
pembangunan.
Program urusan kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan, adalah
program prioritas nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah yang akan
menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat keputusan dalam rangka
perencanaan pembangunan. Oleh karena itu berbagai macam program
kegiatan dialokasikan bahkan di laksanakan terus menerus guna mempercepat
pencapaian program pembangunan.
Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjar 2017-2018
merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab satuan kerja
dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaanya dalam mendukung
pencapaian visi dan misi Kota Banjar
Akhir kata, dalam kesempatan ini kami patut menyampaikan
penghargaan dan terima kasih yang setinggi tingginya kepada semua pihak
yang telah membantu hingga terselesaikannya penyusunan Renstra ini.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa dokumen ini masih jauh dari
sempurna, akan tetapi dengan tidak menampikan segala kekurangan yang
KATA PENGANTAR
ii
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
ada, kami berharap semoga Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, sebagai
bahan informasi untuk dapat melaksanakan kebijakan program pada kurun
waktu 2 tahun kedepan.
Banjar, Maret 2017
KEPALA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA BANJAR
ASEP SETIADI, S.Sos, M.AP NIP. 19670925199403 1 012
iii
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I : PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
8
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 8
2.2 Sumber Daya SKPD 17
2.3 Kinerja Pelayanan 19
2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas
Pemuda Olahraga dan Pariwisata
21
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
24
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
26
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga 27
3.4 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Barat 29
3.5 Telaahan Kajian Rencana Tata Ruang dan Wilayah 29
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis
30
DAFTAR ISI
iv
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 31
4.1 Visi, Misi dan IKU OPD 31
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 32
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN 41
5.1 Program, Kegiatan dan Kelompok Sasaran 41
5.2 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan
61
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN
79
BAB VII : PENUTUP 80
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil
dan Tenaga Honorer Berdasarkan
Golongan Ruang dan Jenis Kelamin
Tahun 2013
18
Tabel 2.2 Daftar Nominatif PNS Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Tahun 2013
18
Tabel 2.3 Kondisi Sarana Peralatan Operasional
Tahun 2013 19
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Pendukung
Operasional Tahun 2013
18
Tabel 4.1 Rencana Strategis Tahun 2017 – 2018
Dinas Pemuda Olahraga san Pariwisata
36
Tabel 4.2 Keterkaitan (Interelasi) Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Strategi, Kebujakan dan
Progran
38
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator
Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif Misi – 1 Dinas
Pemuda Olah raga dan Pariwisata Kota
Banjar
62
Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator
Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif Misi – 2.1 Dinas
Pemuda Olah raga dan Pariwisata Kota
v
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Banjar 67
Tabel 5.3 Rencana Program, Kegiatan, Indikator
Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif Misi – 2.2 Dinas
Pemuda Olah raga dan Pariwisata Kota
Banjar
70
Tabel 5.4 Rencana Program, Kegiatan, Indikator
Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif Misi – 3 Dinas
Pemuda Olah raga dan Pariwisata Kota
Banjar
75
DAFTAR BAGAN Bagan 2.1 Bagan Susunan Organisasi 10
1
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
1.1 Latar Belakang
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olah Raga dan
Pariwisata Kota Banjar Tahun 2017 - 2018 merupakan bentuk
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara
substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 2 (dua) tahun dan juga
sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas
dan fungsi SKPD.
Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen
perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan
penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun
dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.
Dalam rencana strategis ini difomulasikan perwujudan pandangan
ideal yang akan dicapai pada masa yang akan datang, dengan
memperhatikan kondisi wilayah maupun masyarakat secara keseluruhan.
Aspek yang menjadi faktor pertimbangan dalam perumusan
Renstra diantaranya adalah evaluasi kinerja dan potensi sumber daya
organisasi, analisa lingkungan organisasi untuk melihat peluang dan
tantangan serta isu strategis yang berkembang saat ini maupun perkiraan
dimasa mendatang.
BAB I
PENDAHULUAN
2
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat
menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan yang
fokus dan terukur untuk mendukung terwujudnya pembangunan Kota
Banjar.
1.2 Landasan Hukum
Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan
pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini
adalah :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota
Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman,
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar;
21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar;
22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang RPJMD
Kota Banjar Tahun 2014 – 2018;
4
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
23. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar
(Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjar 13).
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Rencana Strategis Dinas Pemuda Olah raga dan pariwisata
dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan bagi jajaran
organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan bidang Pemuda, Olah Raga dan
Pariwisata.
1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olah
Raga dan Pariwisata adalah:
1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam
RPJMD Kota Banjar secara nyata ke dalam visi, misi, program
dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang
berbasis hasil/kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan
SKPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan,
dan akuntabel.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan di bidang Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata
yang efektif dan efisien.
5
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata secara
garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan
hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan
Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.
BAB II Gambaran Pelayanan,Tugas dan Fungsi
Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber
daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat
ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.
BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas
dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program
kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra
Kementrian Dalam Negeri dan telaahan Renstra dan Kajian
Tata Ruang dan Wilayah; serta penentuan isu-isu strategis di
bidang Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata.
BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka
menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam
menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.
BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 2 (dua)
tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
6
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
BAB VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
Bab ini memuat indikator kinerja SKPD yang terkait langsung
atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota
Banjar.
BAB VII Penutup
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan
dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa
dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 2 (dua)
tahun kedepan oleh SKPD.
7
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata merupakan unsur
pelaksana tugas-tugas tertentu untuk menunjang Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan Tugas Bidang Kepemudaan Olah Raga dan
Pariwisata, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemuda Olah Raga dan
Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan
pemuda, pengembangan pemuda, pembinaan Olah Raga,
pengembangan Olah Raga serta kepariwisataan;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembinaan Olah
Raga, pengembangan Olah Raga serta kepariwisataan;
c. pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan
pemuda, pembinaan Olah Raga, pengembangan Olah Raga, serta
kepariwisataan;
e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung
jawab Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan
fungsinya.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA
8
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kota, terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Bidang Pemuda, membawahi :
- Seksi Pemberdayaan Pengembangan Pemuda
- Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi
Kepemudaan
d. Bidang Olah Raga membawahi :
- Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Olah Raga Prestasi Dan
Organisasi Olah Raga
- Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Olah Raga jenjang
pendidikan dan Olah Raga Rekreasi
e. Bidang Pariwisata, membawahi :
- Seksi Destinasi Pariwisata Dan Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata
- Seksi Pemasaran Pariwisata Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
Bagan Struktur organisasi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
Kota Banjar dapat dilihat pada Gambar 2.1.
9
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
KEPALA DINAS
Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Sumber
Daya Pariwisata
Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Prestasi
dan Organisasi Olah Raga
Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Jenjang
Pendidikan dan Olah Raga Rekreasi
Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan
Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
BIDANG PARIWISATA
BIDANG PEMUDA
Sub Bagian Perencanaan Dan
Keuangan
Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
SEKRETARIAT
Seksi Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi
Kreatif
Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA
BIDANG OLAH RAGA
UPTD
10
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
2. 1.1 Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan meliputi
urusan wajib kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai
dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan
pemuda, pengembangan pemuda, pembinaan Olah Raga,
pengembangan Olah Raga serta kepariwisataan;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembinaan
Olah Raga, pengembangan Olah Raga serta kepariwisataan;
c. pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan
Pariwisata;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda,
pengembangan pemuda, pembinaan Olah Raga,
pengembangan Olah Raga, serta kepariwisataan;
e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi
tanggung jawab Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai tugas
dan fungsinya.
2.1.2 Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu pimpinan
menyusun perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan,
pengendalian kesekretariatan, penyusunan program, evaluasi dan
11
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
pelaporan serta koordinasi internal dinas. sekretaris mempunyai
fungsi :
a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan dinas pendidikan dan
kebudayaan;
b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,
arsip dan dokumentasi;
d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi, tata laksana,
kerjasama dan hubungan masyarakat;
e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud sekretaris dibantu
oleh :
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2.1.3 Bidang Pemuda
Bidang Pemuda dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang
Pemuda mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan
kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan
dan pengembangan bidang Pemuda. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Bidang Pemuda mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian pembinaan pemuda dalam peningkatan
wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial
budaya dan hukum;
b. pengkoordinasian pembinaan pemuda dalam peningkatan
imtaq dan iptek, kapasitas moral dan intelektual kemandirian
ekonomi;
c. pengkoordinasian fasilitas pendampingan kegiatan
kepemudaan;
12
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
d. pengkoordinasian layanan diklat geopolitik pemuda;
e. pengkoordinasian layanan pencegahan bahaya destrukti;
f. promosi sosialisasi empat konsensus dasar kehidupan
berbangsa bernegara;
g. pengkoordinasian layanan kajian dan dialog antar agama;
h. pengkoordinasian layanan peningkatan teknologi tepat guna
karya pemuda;
i. pengkoordinasian fasilitasi pengembangan kepemimpinan
pemuda;
j. pengkoordinasian fasilitasi pengembangan kewirausahaan
pemuda;
k. pengkoordinasian fasilitasi pengembangan kepeloporan
pemuda;
l. pengkoordinasian pembinaan organisasi kepemudaan;
m. pengkoordinasian layanan pelatihan kepemimpinan tanasda;
n. pengkoordinasian layanan penyelenggaraan pelatihan
paskibraka kota;
o. pengkoordinasian layanan kepeloporan pemuda untuk daerah
rawan sosial;
p. pengkoordinasian layanan pelatihan pengembangan jiwa
enterpreneur untuk para pemuda;
q. pengkoordinasian layanan pelatihan organisasi pelajar dan
mahasiswa;
r. pengkoordinasian layanan penguatan manajemen organisasi
kepemudaan;
s. pengkoordinasian fasilitasi pembinaan dan pengembangan
organisasi kepramukaan;
t. pengkoordinasian layanan penguatan kelembagaan gerakan
pramuka;
u. pengkoordinasian layanan penguatan tenaga kelembagaan
kepramukaan;
v. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan
13
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
pemuda dan organisasi kepemudaan; dan
w. penetapan kebijakan teknis dan standar operasional di bidang
kepemudaan, sesuai dengan perencanaan strategis tingkat
provinsi dan nasional.
Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Bidang
dibantu oleh seksi yang terdiri dari :
- Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
- Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi
Kepemudaan.
2.1.4 Bidang Olah Raga
Bidang Olah Raga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang Olah Raga mempunyai tugas pokok membantu
pimpinan dalam Pembinaan dan pengembangan Olah Raga
pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan
daerah kota, Penyelenggaraan kejuaraan Olah Raga tingkat daerah
kota, Pembinaan dan pengembangan Olah Raga prestasi tingkat
daerah provinsi, Pembinaan dan pengembangan organisasi Olah
Raga tingkat daerah kota, Pembinaan dan pengembangan olah
raga rekreasi, dan merencanakan urusan bidang Olah Raga. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Bidang Olah
Raga mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan Olah Raga
pendidikan;
b. pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan sentra dan
sekolah khusus;
c. pengkoordinasian layanan kompetensi tenaga Olah Raga
pendidikan pada satuan pendidikan;
d. pengkoordinasian layanan festival Olah Raga pendidikan;
e. pengkoordinasian layanan sosialisasi standar pelayanan
minimal Olah Raga pendidikan;
f. pengkoordinasian layanan sekolah khusus Olah Raga;
14
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
g. pengkoordinasian layanan pusat pendidikan dan pelatihan
pelajar;
h. pengkoordinasian layanan pusat pendidikan dan latihan
mahasiswa;
i. pengkoordinasian fasilitasi penyelenggaraan kejuaran Olah
Raga tingkat daerah kota;
j. pengkoordinasian layanan penyelenggaraan pekan Olah Raga
daerah;
k. pengkoordinasian layanan penyelenggaraan kejuaraan Olah
Raga daerah;
l. pengkoordinasian layanan kejuaraan junior tingkat kota antar
perkumpulan Olah Raga;
m. pengkoordinasian layanan pertemuan ilmiah ilmu
keolahragaan;
n. pengkoordinasian layanan penyelenggaraan kompetensi Olah
Raga unggulan;
o. pengkoordinasian layanan pemasaran industri Olah Raga;
p. pengkoordinasian layanan sarana dan prasarana Olah Raga;
q. pengkoordinasian fasilitasi pembinaan dan pengembangan
Olah Raga prestasi tingkat daerah kota;
r. pengkoordinasian fasilitasi pembinaan cabang olah raga
unggulan;
s. pengkoordinasian layanan pengembangan Olah Ragawan
berprestasi;
t. pengkoordinasian fasilitasi pembinaan dan pengembangan
organisasi Olah Raga tingkat daerah kota;
u. pengkoordinasian layanan penguatan manajemen organisasi
Olah Raga;
v. pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan Olah Raga
rekreasi;
w. pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan Olah Raga
tradisional dan layanan khusus;
x. pengkoordinasian layanan festival Olah Raga rekreasi
tradisional dan layanan khusus;
y. penyusunan rencana dan program kerja Bidang
Keolahragaan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
z. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan Olah
15
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Raga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan Republik Indonesia yang berlaku; dan
aa. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan
dan pengembangan Olah Raga;
bb. penetapan kebijakan dan standar operasional dalam
pembinaan dan pengembangan di bidang keolahragaan,
sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan
nasional.
Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang
dibantu oleh seksi yang terdiri dari :
- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Jenjang
Pendidikan dan Olah Raga Rekreasi; dan
- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Prestasi dan
Organisasi Olah Raga.
2.1.5 Bidang Pariwisata
Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang
Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam
melaksanakan Pengelolaan daya tarik wisata kota, Pengelolaan
kawasan startegis pariwisata kota, Pengelolaan destinasi pariwisata
kota, Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kota, Pemasaran
pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan
strategis pariwisata kota, Penyediaan prasarana sebagai ruang
berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif di
daerah kota, Pelaksanaan peningkatan kapasitas sdm pariwisata
dan ekonomi kreatif tingkat dasar serta melaksanakan dan
merencanakan urusan di bidang Pariwisata. Untuk melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pariwisata mempunyai
fungsi :
16
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
a. perencanaan pengelolaan daya tarik wisata;
b. pengkoordinasian pengelolaan daya tarik wisata kota;
c. pengendalian pelaksanaan pengelolaan daya tarik wisata
kota;
d. pengevaluasian pelaksanaan pengelolaan daya tarik wisata
kota;
e. pengelolaan kawasan strategis pariwisata kota;
f. penyusunan pedoman pengelolaan kawasan strategis
pariwisata kota;
g. kesepahaman lintas sektor dalam pengelolaan kawasan
strategis pariwisata kota;
h. penyusunan rencana induk pembangunan kawasan strategis
kepariwisataan kota;
i. pengelolaan dan mengembangkan destinasi wisata kota;
j. penyusunan pedoman pengelola destinasi pariwisata kota;
k. kesepahaman lintas sektor dalam pengelolaan destinasi
pariwisata kota;
l. penetapan tanda daftar usaha pariwisata kota;
m. penyusunan kebijakan teknis terkait penertiban Tanda Daftar
Usaha (TDU) pariwisata kota;
n. pembinaan pelaku usaha kepariwisataan;
o. penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku
usaha pariwisata;
p. promosi pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik pariwisata
kota;
q. penyelenggaraan penyediaan bahan informasi dan promosi
kepariwisataan;
r. penyelenggaraan sosialisasi sadar wisata dan menjalin
kemitraan;
s. pengelolaan data dan sistem informasi kepariwisataan;
t. pengembangan kebutuhan zona kreatif sebagai ruang
berekpresi berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif
didaerah kota;
u. penyelenggaraan widyawisata dan kerjasama promosi
17
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
kepariwisataan;
v. pembuatan event kegiatan dan kebijakan untuk memfasilitasi
insan kreatif di daerah kota;
w. pengembangan sarana dan prasarana zona kreatif didaerah
kota;
x. pengembangan jenis usaha kreatif didaerah kota;
y. pengembangan riset unggulan dan kompetensi sdm pada
sektor ekonomi kretif;
z. peningkatan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif;
aa. fasilitasi ketersediaan infrastruktur sektor ekonomi kreatif;.
bb. peningkatan ekspansi pasar sektor ekonomi kreatif;
cc. peningkatan manfaat ekonomi bagi pemegang hak kekayaan
intelektual di sektor ekonomi kreatif; dan
dd. pengembangan dan memperkuat kelembagaan dan regulasi di
sektor ekonomi kreatif.
Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang
dibantu oleh seksi yang terdiri dari:
- Seksi Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata;
- Seksi Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi
Kreatif.
2.2 Sumber Daya SKPD
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Dinas Pemuda
Olah Raga dan pariwisata didukung oleh 25 orang Pegawai
Negeri Sipil dan 7 orang pegawai Non PNS, dengan latar
belakang pendidikan bervariasi mulai dari SLTA hingga Strata Dua
(S2).
Rekapitulasi pegawai berdasarkan pendidikan pada masing-
masing unit kerja disajikan pada berikut :
18
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Tabel 2.1
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2017
Golongan
/Ruang
Sekretariat Bidang Pemuda
Bdang Olah Raga
Bidang Pariwisata
Jumlah Total
L P L P L P L P L P
I/a - - - - - - - - - - -
I/b - - - - - - - - - - -
I/c - - - - - - - - - - -
I/d - - - - - - - - - - -
II/a - - - - - - - - - - -
II/b - - - - - - - - - - -
II/c 2 1 1 1 4 - 4 - 11 2 13
II/d 1 - - - - - - - 1 - 1
III/a - - - - - - - - - - -
III/b - - - 1 1 - - - 1 1 2
III/c 1 1 - - - 1 1 1 2 3 5
III/d - - 1 - 1 - 1 - 3 - 3
IV/a - - - - - - - - - - -
IV/b 1 - - - - - - - 1 - 1
IV/c - - - - - - - - - - -
IV/d - - - - - - - - - - -
Honorer 2 3 - - - 1 - 1 3 4 7
Sumber data : Sub Bag Umum dan Kepegawaian (Januari 2017)
Tabel 2.2
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017
PENDIDIKAN SEKRETARIAT BIDANG PEMUDA
BIDANG OLAH RAGA
BIDANG PARIWISATA
TOTAL
L P L P L P L P
SD/MI - - - - - - - - -
SLTP/MTS - -
- - - - - -
SLTA/MA 4 1 1 1 4 - 4 - 15
D1 - - - - - - - - -
D2 - - - - - - - - -
D3 - - - - - - - - -
S1 - 1 - - 1 1 1 - 4
S2 1 - 1 1 1 - 1 1 6
JUMLAH 5 2 2 2 6 1 6 1 25
Sumber Data : Sub Bag Umum dan Kepengawaian (Januari 2017)
19
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
2.2.1 Sarana dan Prasarana
Sarana peralatan pendukung pelaksanaan pelayanan administrasi
perkantoran meliputi :
Tabel 2.3 Kondisi Sarana Peralatan Operasional
Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjar Tahun 2017
No Uraian Jumlah Satuan
1. Kendaraan Dinas Kendaraan Bermotor Roda 4 5 unit Kendaraan Bermotor Roda 2 1 unit
2. Peralatan dan Perlengkapan kantor
Komputer PC 2 unit Laptop/Notebook 3 unit Printer 2 unit lemari 3 buah Filling cabinet 1 paket
3. Peralatan Mebeulair Meja Kerja 21 buah Kursi 27 buah
4. Jaringan internet 1 titik
2.3 Kinerja Pelayanan
Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olah Raga dan
Pariwisata terdiri dari:
1. Pelayanan Kepemudaan;
2. Pelayanan Keolahragaan dan
3. Pelayanan Kepariwisataan
2.3.1 Pelayanan Kepemudaan
Dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki
semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab dan ksatria serta
memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk:
a. Menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi dan semangat
patriotisme;
20
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
b. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2.3.2 Pelayanan Keolahragaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional, bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa melalui bidang keolahragaan meningkatkan kualitas hidup
masyarakat secara jasmani, rohani dan sosial.
Pelayanan Keolahragaan antara lain:
a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olah raga;
b. Penyelenggaraan keolahragaan;
c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
d. Pengelolaan keolahragaan;
e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olah raga;
f. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
h. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam
pembangunan olah raga;
i. Pengembangan manajemen olah raga;
j. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olah
raga;
k. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olah raga serta peningkatan
kebugaran jasmani masyarakat.
2.3.3 Pelayanan kepariwisataan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, Usaha pariwisata meliputi, antara lain:
a. Daya tarik wisata;
b. Kawasan pariwisata;
c. Jasa transportasi wisata;
d. Jasa perjalanan wisata;
21
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
e. Jasa makanan dan minuman;
f. Penyediaan akomodasi;
g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan
pameran;
i. Jasa informasi pariwisata;
j. Jasa konsultan pariwisata;
k. Jasa pramuwisata;
l. Wisata tirta dan
m. Spa.
Dinas Pemuda Olah raga dan pariwisata Kota Banjar dalam
penyelenggaraan urusan kepariwisataan melaksanakan pelayanan
yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan
promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata,fasilitasi
kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan
obyek wisata.
2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda Olah
Raga dan Pariwisata Kota Banjar
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda Olah Raga
dan Pariwisata Kota Banjar Tahun 2017 mengalokasikan anggaran
sebesar Rp. 1.555.000.000,- yang bersumber dari APBD Kota Banjar
meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal yang
dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan
kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan dalam rangka
mendukung pembangunan Kota Banjar.
22
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
2.5.1 Tantangan
1) Perkembangan teknologi informasi berdampak terhadap
semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk
mengetahui dan terlibat aktif dalam kegiatan yang
dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagai OPD baru, Dinas
Pemuda Olah Raga dan Pariwisata belum mampu
memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
2) Rendahnya prestasi pemuda dan belum ada organisasi
kepemudaan yang meraih penghargaan di tingkat
Provinsi/Nasional di bidang pembangunan;
3) Masih adanya kenakalan remaja yang mengarah pada
pelanggaran/norma-norma yang ada;
4) Masih rendahnya prestasi olah raga di tingkat wilayah atau
daerah;
5) Belum optimalnya pembinaan dan pembibitan atlit-atlit
berbakat dan berprestasi;
6) Belum optimalnya pelaksanaan promosi pariwisata;
7) Belum tertata dan tergali sepenuhnya potensi kepariwisataan
Kota Banjar.
2.5.2 Peluang
1) Tuntutan Masyarakat akan pelayanan prima terhadap
pelayanan Publik mendorong untuk meningkatkan
profesionalisme aparatur
2) Letak Kota Banjar yang cukup strategis sebagai Kota Transit
3) Jumlah penduduk usia produktif/ pemuda menjadi potensi
yang unggul untuk dikembangkan menjadi tulang punggung
pembangunan di Kota Banjar;
23
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
4) Potensi bibit atlet yang memungkinkan dapat berpartisipasi
dalam pencapaian prestasi di setiap event tingkat wilayah,
daerah dan nasional;
5) Tersedianya komoditi unggulan daerah yang dapat membuka
akses promosi potensi kepariwisataan.
6) Meningkatkan intensitas maupun kualitas koordinasi antar
lembaga/instansi, lintas sektor/OPD maupun dengan
pemerintah propinsi dan pusat, sehingga terjalin komunikasi
efektif antar pemangku kepentingan agar dapat menghasilkan
kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak secara
positip untuk mendukung kinerja masing-masing lembaga atau
instansi baik pada tingkat pusat maupun daerah.
7) Mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran program
dan kegiatan guna memanfaatkan ketersediaan anggaran
secara lebih efektif, efisien dan akuntabel.
24
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
Identifikasi potensi dan permasalahan dalam jangka menengah yang
dihadapi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata adalah :
3.1.1. Potensi
Potensi Dinas Pemuda olah Raga dan Pariwisata adalah :
1. Keberadaan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar Tersedianya Sumber
Daya Manusia aparatur, yang menjadi unsur utama berjalannya
penyelenggaraan urusan organisasi.
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang dapat
mendorong lancarnya penyelenggaraan pelayanan publik
3.1.2 Permasalahan
1) Kapasitas organisasi dan tata kerja dilingkungan Dinas Pemuda
Olah Raga Dan Pariwisata belum sepenuhnya mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien,
disebabkan belum berjalannya Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah pada unit organisasi secara memadai sebagai alat
control dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
untuk mencapai tujuan organisasi.
2) Terbatasnya Sumber Daya Manusia Aparatur secara kualitas
maupun kuantitas
Berdasarkan data kepegawaian Dinas Pemuda Olah Raga dan
Pariwisata Tahun 2017, jumlah pegawai yang memenuhi
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
25
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
tingkat kompetensi baik secara kemampuan teknis maupun
berdasarkan fungsi dan posisi masih rendah. Secara jenjang
kepangkatan seluruh pegawai Dinas Pemuda Olah Raga dan
Pariwisata sudah memenuhi ketentuan akan tetapi ditinjau dari
tingkat kompetensi berdasarkan kemampuan teknis maupun
subtantif belum memenuhi standar yang dipersyaratkan
Disamping itu secara kuantitas karena keterbatasan
penyediaan Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah, jumlah
pegawai non PNS yang melaksanakan pelayanan
penyelenggaraan pengelolaan administrasi kependudukan
masih cukup besar.
Kondisi ini sangat berpengaruh pada profesionalitas
kinerja pelayanan yang dilakukan aparatur terhadap
masyarakat.
3) Belum memadainya Sarana dan Prasarana
▪ Saat ini Kondisi gedung kantor Dinas Pemuda, Olah Raga
dan Pariwisata belum memenuhi Standar yang diharapkan
▪ Belum dimiliknya gedung yang dapat dipergunakan untuk
aktifitas kepemudaan
▪ Belum memadainya sarana dan prasarana olah raga Kota
Banjar
4) Belum tergalinya potensi kepemudaan di tingkat desa dan
kecamatan sehingga pembinaan terhadap organisasi
kepemudaan belum dapat dilaksanakan secara optimal
5) Minimnya Kegiatan Kepemudaan yang dilaksanakan
6) Rendahnya Prestasi pemuda dan organisasi kepemudaan yang
diraih pada tingkat propinsi/Nasional
7) Tata kelola sistem pembinaan olah raga belum terstandarisasi
dikarenakan belum tersedianya tenaga keolahragaan yang
berkualifikasi
26
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
8) Belum tergalinya potensi bibit-bibit dan bakat-bakat atlit
menyebabkan minimnya prestasi olah raga yang diraih baik di
tingkat wilayah ataupun daerah
9) Rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam kegiatan
keolahragaan (belum menjadi kan olah raga sebagai gaya
hidup aktif yang sehat) sebagai akibat dari belum adanya
kebijakan pengembangan program olahraga yang sistematis,
terstruktur dan meluas bagi semua
10) Belum tergalinya potensi kepariwisataan di Kota Banjar
11) Kurangnya pendanaan dari pemerintah baik melalui APBN
maupun APBD baik untuk bidang Kepemudaan, Keolahragaan
maupun kepariwisataan.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan
merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan
daerah Kota Banjar, sehingga semua langkah-langkah yang disusun
dalam Renstra Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata sejalan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar
tahun 2014 -2018.
Visi Kota Banjar:
” Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat Kota Banjar
yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera Menuju Banjar Agropolitan”
Misi Kota Banjar:
Sebagai upaya dalam mewujudkan visi, maka ditetapkan misi
pembangunan Kota Banjar 2014 – 2018, sebagaimana berikut :
Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Misi 2 : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
27
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Misi 4 : Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata
kelola pemerintahan secara profesional untuk menjamin
terciptanya good governance dan clean government
Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah memberikan gambaran bahwa perencanaan
pembangunan daerah yang berkaitan dengan bidang Kepemudaan,
Keolahragaan dan Kepariwisataan ditunjukkan melalui Misi ke-4 yaitu :
“ Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum serta tata kelola
Pemerintahan secara Profesional untuk menjamin terciptanya good
governance dan clean goverment “
Mengacu pada prioritas pembangunan daerah Kota Banjar, yang
merupakan penjabaran dari misi dan visi, Renstra Dinas Pemuda Olah
Raga dan Pariwisata tahun 2017 -2018, secara konsisten diarahkan pada
upaya-upaya mendukung tugas Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang Kepemudaan,
Keolahragaan dan Kepariwisataan.
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
Dalam rangka melaksanakan program Nasional, berdasarkan peran
dan mandat Kementrian yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya
dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan
Pemuda dan Olah Raga , Kementrian Pemuda dan Olah raga
merumuskan visi Pemerintahan Kabinet Kerja 2015 – 2019, yaitu :
“Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta
olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan
28
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat,
mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”
Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga dirumuskan sebagai
sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga
terkait dengan kewenangan yang dimiliki Kementerian Pemuda dan
Olahraga dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan
teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih.
Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah:
1) Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran,
pemberdayaan, Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan
kewirausahaan pemuda.
2) Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga,
penggalang, penegak dan pandega;
3) Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan,
swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan
dan kepramukaan serta pembinaan, Pengembangan dan
penyelenggaraan keolahragaan nasional;
4) Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan
masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;
5) Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi
pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui
peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial
dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu,
berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga
modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan
peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan
prestasi olahraga.
29
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
3.4 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Barat
Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pembangunan
Jawa Barat yang lebih focus, efektif, sinergitas berderajat tinggi, berbasis
multi pihak dan mitra strategis global untuk mewujudkan masyarakat
Jawa Barat yang lebih maju dan sejahtera, dengan Mengacu pada
RPJMD Provinsi tahun 2013 s/d 2018, Kebijakan pembangunan Jawa
barat dalam bidang Pemuda dan Olah Raga diarahkan melalui strategi :
1. meningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga dengan arah
kebijakan pendukungan pembangunan gelanggang olah raga di
kota/kabupaten.
2. meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara
berkelanjutan dengan arah kebijakan peningkatan pembinaan
olahragawan
3. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga
4. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan
dalam rangka perwujudan pemuda mandiri dengan arah kebijakan:
a. Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam
pembangunan
b. peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan
kreatif.
Sementara itu Strategi dan Kebijakan arah pembangunan Jawa
barat dalam bidang pariwisata dilaksanakan melalui peningkatan
keunggulan daya tarikdan promosi wisata untuk peningkatan daya beli,
dengan arah kebijakan pengembangan pariwisata dan produk wisata
(alam, budaya, ziarah) dalamkonteks destinasi wisata Jawa-Bali.
3.5 Telaahan Kajian Tata Ruang dan Wilayah
Telaahan terhadap Kajian Tata Ruang dan Wilayah dilaksanakan
untuk memberikan penjelasan mengenai keterkaitan kebijakan dan
rencana program yang ditetapkan Dinas Pemuda Olah Raga dan
pariwisatal dengan mempertimbangkan prinsip pembangunan yang
30
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
berkelanjutan dimana kebijakan program yang dihasilkan diharapkan
akan berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan terutama
menyangkut aspek sosial, politik ,ekonomi serta pendidikan dan
kesehatan.
Menelaah kondisi Kota Banjar dengan wilayah yang tidak begitu
luas, namun cukup strategis sebagai wilayah perbatasan cukup
memadai dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan
berkaitan dengan bidang urusan kepemudaan, keolahragaan dan
Pariwisata.
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis
Isu strategis merupakan permasalahan yng berkaitan dengan
penmena atau permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada
periode tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjangv bagi
kebenlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perludiatasi secara
bertahap.
Berdasakan idengtifikasi permasalahandan telaahandari beberapa
dokumen perencanaan lainnya :maka isu-isu strategis yang ada dalam
bidang pemuda , oah raga dan pariwisata adalah :
1) Koordinasi, pembinaan dan kerjasama baik kepemudaan,
keolahragaan dan kepariwisataan belum dapat dilaksanakan secara
optimal
2) Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM Aparatur
3) Belum memadai penyediaan sarana dan prasarana operasional
4) Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif
5) Kurangnya pendanaan dari pemerintah baik melalui APBN maupun
APBD baik untuk bidang Kepemudaan, Keolahragaan maupun
kepariwisataan.
31
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
4.1 Visi, Misi dan IKU OPD
4.1.1. Visi
Visi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata mencerminkan
gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan dalam jangka
waktu 5 tahun ke depan. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi,
permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kota Banjar, serta
untuk melanjutkan target periode sebelumnya, maka visi Dinas
Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2017 adalah :
“Dengan Layanan yang berkualitas, berkarakter dan memiliki
kebugaran jasmani kita wujudkan masyarakat Kota Banjar yang
taqwa, mandiri dan berdaya saing”
4.1.2. Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil
dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan
tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas
Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2017 adalah sebagai berikut
:
1. Mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien
Penilaian mengenai efektifitas dan efisiensi organisasi dapat dilihat
dari kapasitas kebijakan, kelembagaan maupun Sumber Daya
Manusia.
Langkah penting yang dapat dilakukan untuk mewujudkan efisiensi
dan efektifitas adalah dengan meningkatkan manajemen lingkungan
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
32
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
organisasi melalui penciptaan maupun pelaksanaan aturan dan
program secara konsisten yang dipergunakan untuk memenuhi
kepentingan tata laksana organisasi serta meningkatkan
profesionalitas SDM aparatur yang sesuai dengan kompetensinya
baik secara kemampuan keterampilan, fungsi maupun posisi.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Kreatifitas
Pemuda dan Olah Raga
Penilaian mengenai pembinaan dan pengembangan kreatifitas
pemuda dan olah raga dapat dilihat dari Langkah penting yang dapat
dilakukan untuk mewujudkan pembinaan dan pengembangan
kreatifitas pemuda dan olah raga
3. Terpromosikannya potensi kepariwisataan
Kegiatan promosi potensi kepariwisataan Kota Banjar adalah
merupakan upaya memperkenalkan potensi wisata berupa
keindahan alam, kekayaan budaya dan seni, situs-situs bersejarah,
event pesta budaya dan keagamaan maupun kegiatan ekonomi
kreatif.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
4.2.1. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan
misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun.
Adapun rumusan tujuan di dalam perencanaan strategis Dinas Pemuda
Olahraga dan Pariwisata Kota Banjar Tahun 2017 – 2018 adalah :
1. Meningkatkan tata laksana perkantoran dan profesionalisme
SDM Aparatur
Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan diukur dengan indikator
• Terwujudnya Tertib kepegawaian, tertib program dan evaluas serta
tertib Keuangan 6 dokumen pada tahun 2018
33
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
2. Mewujudkan Pemuda yang religius, Kreatif, inovatif dan
kompetitif
Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan diukur dengan
indikator.
• Meningkatnya jumlah organisasi kepemudaan 22 organisasi dan 8
kegiatan kepemudaan 8 tahun 2018
3. Meningkatkan Pembinaan dan pengembangan keolahragaan
Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan diukur dengan
indikator.
• Tercapainya angka partisipasi masyarakat terhadap Olah Raga
80% pada Tahun 2018
4. Tergali, tertata dan terpromosikannya kepariwisataan Kota Banjar
Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan diukur dengan indikator
- 3 Potensi wisata yang tergali sampai tahun 2018
- 5 potensoi wisata yang terpromosikan tahun 2018
4.2.2. Sasaran
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu
yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pemuda, Olah
raga dan Pariwisata dalam jangka waktu 1 – 2 tahun.
Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Analisis
SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi
sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan
pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measureable),
dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (Time bond).
Sasaran di dalam rencana strategis Dinas Pemuda, Olah Raga dan
Pariwisata tahun 2017 – 2018 adalah :
34
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Tujuan ke - 1 : Meningkatkan Tata laksana perkantoran dan
profesionalisme SDM Aparatur
Untuk mencapai Tujuan-1, dijabarkan melalui sasaran-sasaran sebagai
berikut :
Sasaran :
1. Meningkatnya kinerja aparatur untuk mewujudkan pelayanan
prima
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan
indikator :
a. Tertib Kepegawaian 1 dokumen setiap tahun
b. Tertib Program dan Evaluasi 3 dokumen setiap tahun
c. Tertib pelaporan keuangan 2 dokumen setiap tahun
Tujuan ke – 2 : Mewujudkan Pemuda yang religius, Kreatif,
inovatif dan kompetitif
Untuk mencapai Tujuan ke-2, dijabarkan melalui sasaran berikut :
Sasaran :
1. Meningkatnya Jumlah Organisasi, Kegiatan Kepemudaan dan
sarana Kepemudaan
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan
indikator :
a. Jumlah Organisasi Kepemudaan 8 organisasi pada tahun 2018
b. Jumlah Kegiatan Kepemudaan 8 kegiatan pada tahun 2018
c. Jumlah Gelanggang Remaja 1 unit pada tahun 2018
35
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Tujuan ke – 3 : Meningkatkan Pembinaan dan pengembangan
keolahragaan
Untuk mencapai Tujuan ke-3, dijabarkan melalui sasaran berikut :
Sasaran :
1. Meningkatnya Jumlah Organisasi, Kegiatan dan sarana
prasarana Olah raga
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan
indikator :
a. Jumlah Organisasi Keolahragaan 24 organisasi pada tahun
2018
b. Jumlah Kegiatan Keolahragaan 12 kegiatan pada tahun 2018
c. Jumlah lapangan olah raga yang dimiliiki pemerintah 21 pada
tahun 2018
Tujuan Ke-3 : Tergali dan terpromosikan kepariwisataan Kota
Banjar
Untuk mencapai Tujuan ke-3, dijabarkan melalui sasaran berikut :
Sasaran :
1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan
indikator :
a. Jumlah event keperiwisataan 10 event pada tahun 2018
b. Jumlah Kunjungan wisatawan 157.982 pada tahun 2018
Rincian rencana strategis serta Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan
sasaran ditampilkan pada Tabel 4.1 dan 4.2
36
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Tabel 4.1
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2018
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJAR
Misi 1 : Mewujudkan Organisasi yang efektif dan efisien
TUJUAN SASARAN
SATUAN
KONDISI AWAL
TARGET KINERJA INDIKATOR
SASARAN PADA TAHUN KE-
PROGRAM URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR
2016 2017 2018
Meningkatkan tata laksana perkantoran dan profesionalisme SDM Aparatur
Terwujudnya Tertib kepegawaian, tertib program dan evaluas serta tertib Keuangan 6 dokumen pada tahun 2018
Meningkatnya kinerja aparatur untuk mewujudkan pelayanan prima
1. Tertib Administrasi Kepegawaian
dokumen 1 1 1 1. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
2. Tertib Administrasi Program dan Evaluasi
dokumen 3 3 3
3. Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
dokumen 2 2 2
Misi 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Kreatifitas Pemuda dan Olah Raga
Mewujudkan Pemuda yang religius, Kreatif, inovatif dan kompetitif
Meningkatnya jumlah organisasi dan kegiatan kepemudaan 8 organisasi dan 8 kegiatan kepemudaan pada tahun 2018
Meningkatnya Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan
1. Jumlah organisasi kepemudaan
unit organisasi 22 22 1. Program Pengembangan Keserasian dan Kebijakan Pemuda
2. Jumlah kegiatan kepemudaan
Kegiatan 8 8 2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
3 Jumlah gelanggang/balai remaja milik pemerintah Kota Banjar
unit
1 1
37
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Meningkatkan Pembinaan dan pengembangan keolahragaan
Angka partisipasi masyarakat olah raga (APMO) 80% pada tahun 2018
Meningkatnya Jumlah Organisasi, Kegiatan dan sarana prasarana Olah raga
1. Jumlah Organisasi Olah Raga
unit organisasi 20 21 21 1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga
2. Jumlah Kegiatan Olah Raga
kegiatan 8 8 12
3. Jumlah Fasilitas Olah raga (Milik Pemerintah Kota Banjar)
unit 21 24 2. Program peningkatan sarana dan Prasarana Olah raga
Misi 3: Terpromosikannya potensi kepariwisataan
Tergali dan terpromosikannya kepariwisataan Kota Banjar
Tergali 3 potensi wisata Kota Banjar
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
1. Jumlah event kepariwisataan
event 9 10 10 1. Program Pengembangan Pemasaran pariwisata
Terpromosikan 5 obyek wisata Koya Banjar
2. Jumlah kunjungan wisatawan
orang Rp 157.842
157.882 157.982 2. Program Pengembangan Kemitraan
38
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Tabel 4.2 KETERKAITAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN , STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2018
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJAR
Misi 1 : Mewujudkan Organisasi yang efektif dan efisien
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM
URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR
Meningkatkan tata laksana perkantoran dan profesionalisme SDM Aparatur
Terwujudnya Tertib kepegawaian, tertib program dan evaluas serta tertib Keuangan 6 dokumen pada tahun 2018
Meningkatnya kinerja aparatur untuk mewujudkan pelayanan prima
1. Tertib Administrasi Kepegawaian
Optimalisasi tata laksana perkantoran dan profesioalitas SDM Aparatur
1. Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran
1. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
2. Tertib Administrasi Program dan Evaluasi
2. Peningakatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
3. Peningkatan SDM Aparatur
Misi 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Kreatifitas Pemuda dan Olah Raga Mewujudkan Pemuda yang religius, Kreatif, inovatif dan kompetitif
Meningkatnya jumlah organisasi dan kegiatan kepemudaan 8 organisasi dan 8 kegiatan kepemudaan
Meningkatnya Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan
1. Jumlah organisasi kepemudaan
Optimalisasi pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan
1. Pembentukan organisasi kepemudaan baru
1. Program Pengembangan Keserasian dan Kebijakan Pemuda
39
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
pada tahun 2018 2. Jumlah kegiatan kepemudaan
2. Optimalisasi organisasi kepemudaan
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
3. Penambahan kegiatan kepemudaan
Meningkatkan Pembinaan dan pengembangan keolahragaan
angka partisipasi masyarakat olah raga (APMO) 80% pada tahun 2018
Meningkatnya Jumlah Organisasi, Kegiatan dan sarana prasarana Olah raga
1. Jumlah Organisasi Olah Raga
Optimalisasi pembinaan organisasi keolahragaan, peningkatan intensitas kegiatan keolahragaan serta penyediaan sarana dan prasarana Olah Raga
1. Penetapan kebijakan penataan/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan pembimbingan , pemasyarakatan perintisan, penelitian, uji coba. , kompetisi, bantuan pemudahan, perizinan, dan pengawasan
1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga
2. Jumlah Kegiatan Olah Raga
40
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
3. Jumlah Fasilitas Olah raga (Milik Pemerintah Kota Banjar)
2. Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Olah Raga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang didaerah setempat
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olah raga
Misi 2 : Terpromosikannya potensi kepariwisataan Tergali dan terpromosikannya kepariwisataan Kota Banjar
Tergali 3 potensi wisata Kota Banjar Th 2018
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
1. Jumlah event kepariwisataan
Percepatan Pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh
1. Pengembangan Pemasaran pariwisata
1. Program Pengembangan Pemasaran pariwisata
Terpromosikan 5 obyek wisata Kota Banjar tahun 2018
2. Jumlah kunjungan wisatawan
2. Pengembangan Desinasi Pariwisata
2. Program Pengembangan Kemitraan
3. Pengembangan Kemitran Pariwisata
41
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan
tujuan dan sasaran yang telah dietapkan serta upaya yang dilakukan untuk
mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program
dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.
5.1 Program, Kegiatan dan Kelompok Sasaran
Pada implementasinya rencana strategis dilaksanakan melalui
program dan kegiatan yang meliputi :
1) Program OPD
Yaitu program kegiatan yang terpadu yang dilaksanakan oleh
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata ataupun dalam rangka
kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang
ditetapkan pada tingkat satuan kerja
2) Program Lintas OPD
Yaitu program kegiatan yang terpadu yang dilaksanakan oleh
Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata dengan mengikutsertakan
mitra SKPD yang terlibat baik koordinator maupun
pertanggungjawaban
Adapun program dan sasaran kinerja bidang Kepemudaan,
Keolahragaan dan Kepariwisataan untuk mendukung pembangunan daerah
dalam kurun waktu 2014 s/d 2018 meliputi :
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF
42
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Misi - 1 : Mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien
Tujuan - 1 : Meningkatnya tata laksana perkantoran dan
profesionalisme SDM Aparatur
Sasaran - 1 : Meningkatnya kinerja aparatur untuk mewujudkan
pelayanan prima
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja (Outcome) :
Prosentase layanan perkantoran yang dapat dipenuhi sesuai kebutuhan
Pegawai
a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
Indikator (Output) :
Terfasilitasinya kegiatan surat menyurat
Kelompok Sasaran :
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Indikator (Output) :
Tersedianya kebutuhan komunikasi, penerangan dan sumber daya air
Kelompok Sasaran :
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
c. Kegiatan penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
dinas operasional
Indikator (Output) :
Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepemilikan kendaraan
bermotor
43
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Kelompok Sasaran :
Kendaraan Dinas/Operasional
d. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Indikator (Output) :
Tersedianya tenaga jasa kebersihan Kantor
Kelompok Sasaran :
Tenaga kebersihan kantor
e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Indikator (Output) :
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Kelompok Sasaran :
Sarana Administrasi Dispora
f. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Indikator (Output) :
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Kelompok Sasaran :
Sarana Administrasi Dispora
g. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi lisrik/ penerangan bangunan
kantor
Indikator (Output) :
Tersedianya komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan
kantor
44
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Kelompok Sasaran :
Dinas Pemua Olah Raga dan Pariwisata
h. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
Indikator (Output) :
Tersedianya peralatan rumah tangga kantor
Kelompok Sasaran :
Sarana Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
i. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Indikator (Output) :
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelompok Sasaran :
Pegawai Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
j. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
Indikator (Output) :
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kelompok Sasaran :
Pegawai dan tamu Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
k. Kegiatan Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran
Indikator (Output) :
Tersedianya Tenaga Jasa pendukung administrasi perkantoran
Kelompok Sasaran :
Tenaga pendukung administrasi perkantoran
45
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
l. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah
Indikator (Output) :
Terlaksananya rapat-rapat kordinasi ke luar daerah
Kelompok Sasaran :
Pegawai Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Indikator Kinerja (Outcome) : Meningkatnya disiplin aparatur 100%
a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Indikator (Output) :
Tersedianhya pakaian dinas pegawai
Kelompok Sasaran :
Pegawai Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
b. Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
Indikator (Output) :
Tersedianya pakaian khusus hari- hari tertentu pegawai
Kelompok Sasaran :
Pegawai Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
3. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Indikator Kinerja (Outcome) :
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai
Kebutuhan
a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Indikator (Output) :
46
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Tersedianya Kendaraan dinas operasional
Kelompok Sasaran :
Sarana dan prasarana Kantor
b. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkaan Kantor
Indikator (Output) :
Tersedianya paralatan dan perlengkapan kantor
Kelompok Sasaran :
Sarana dan prasarana kantor
c. Kegiatan Pengadaan Mebeulair
Indikator (Output) :
Tersedianya peralatan mebeulair
Kelompok Sasaran :
Sarana dan prasarana kantor
d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan Dinas Operasional
Indikator (Output) :
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor
Kelompok Sasaran :
Sarana dan prasarana kantor
e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala peralatan dan perlengkapan
kantor
Indikator (Output) :
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
47
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Kelompok Sasaran :
Sarana dan prasarana kantor
f. Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala mebelair
Indikator (Output) :
Terpeliharanya peralatan mebeulair
Kelompok Sasaran :
Sarana dan prasarana kantor
g. Kegiatan Pemeliharaan gedung kantor
Indikator (Output) :
Terpeliharanya gedung kantor
Kelompok Sasaran :
Sarana dan prasarana kantor
h. Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan kawasan pusat olah raga kota
banjar
Indikator (Output) :
Terpeliharanya kawasan pusat olah raga kota banjar
Kelompok Sasaran :
Sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan
kepariwisataan
i. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dan Wisma Atlit
Indikator (Output) :
Terlaksananhya Pembangunan gedung kantor Dispora dan Wisma
Atlit
48
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Kelompok Sasaran :
Sarana dan prasarana kantor
4. Program Peningkatan Pelaporan capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja (Outcome) :
Tertib laporan perencanaan, kinerja dan keuangan
a. Kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja
Indikator (Output) :
Tersusunnya Dokumen Pelaporan Kinerja Triwulanan dan LAKIP
SKPD
Kelompok Sasaran :
Kinerja Program dan Kegiatan Dispora
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran
Indikator (Output) :
Tersusunnya Dokumen Pelaporan keuangan semesteran
Kelompok Sasaran :
Laporan Keuangan
c. Penyusunan Pelaporan Prognosos Realisasi Anggaran
Indikator (Output) :
Tersusunnya Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Kelompok Sasaran :
Laporan Keuangan
d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Indikator (Output) :
Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
49
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Kelompok Sasaran :
Laporan Keuangan
e. Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD
Indikator (Output) :
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan penganggaran
Kelompok Sasaran :
Program dan Kegiatan SKPD
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur
Indikator Kinerja (Outcome) : :
Persentase aparatur yang ditingkatkan kompetensinya
Kegiatan :
a. Bimbingan Teknis/Workshop/Kursus-kursus/Pelatihan/Seminar
Indikator Kinerja (Output) :
Terfasilitasinya pengiriman pegawai aparatur untuk mengikuti
bimtek/Workshop/Kursus-kursus/Pelatihan/Seminar didalam daerah
maupun di luar daerah
Kelompok Sasaran :
Aparatur
Misi - 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Kreatifitas
Pemuda dan Olah Raga
Tujuan - 1 : Terwujudnya Pemuda yang religius, kreatif, kompetitif dan
inovatif
Sasaran - 1 : Meningkatnya jumlah organisasi dan Kegiatan
kepemudaan
1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Indikator Kinerja (Outcome) : Terlaksananya kegiatan pembinaan
kerohanian di kalangan pemuda
Kegiatan :
a. Kegiatan Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepemudaan
Indikator Kinerja (Output) :
50
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Terlaksananya kegiatan pembinaan kerohanian di kalangan pemuda
Kelompok sasaran :
Pemuda Kota Banjar
b. Kegiatan Pendataan Potensi Kepemudaan
Indikator Kinerja (Output) :
Tergalinya potensi pemuda Kota Banjar
Kelompok sasaran :
Data potensi kepemudaan
c. Kegiatan Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda
Indikator Kinerja (Output) :
Terciptanya kewirausahaan pemuda
Kelompok sasaran :
Pemuda Kota Banjar
d. Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi Kepemudaan
Indikator Kinerja (Output) :
Meningkatnya manajemen mutu organisasi kepemudaan
Kelompok sasaran :
Organisasi Kepemudaan
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemimpinan Indikator
Kinerja (Output) :
Terpilihnya Pemuda pelajar terbaik untuk dilatih dasar kepemimpinan
Kelompok sasaran :
Pemuda pelajar Kota Banjar
51
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
b. Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Tata Upacara bendera
Indikator Kinerja (Output) :
Terpilihnya sekolah terbaik dalam pelaksanaan tata upacara bendera
Kelompok sasaran :
Sekolah
c. Kegiatan Penyelenggaraan Karang pamitran
Indikator Kinerja (Output) :
Terselenggaraanya pelatihan kepramukaan dan meningkatnya jiwa
kepemimpinan dalam kepramukaan
Kelompok sasaran :
Pramuka Penegak
d. Kegiatan Penyelenggaraan HUT Pramuka
Indikator Kinerja (Output) :
Terlaksananya kegiatan lomba kepramukaan dan HUT Pramuka
Kelompok sasaran :
e. Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Daerah
Indikator Kinerja (Output) :
Kelompok sasaran :
Pemuda Kota banjar
f. Kegiatan Penyelenggaraan Gladian pemimpin Regu
Indikator Kinerja (Output) :
Kelompok sasaran :
Pramuka Penegak
g. Kegiatan Penyelenggaraan Kursus Teknik Kepramuka bagi pembina
Indikator Kinerja (Output) :
52
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Kelompok sasaran :
Pembina Pramuka
h. Kegiata Perkemahan Bakti Saka/Wirakarya
Indikator Kinerja (Output) :
Terseleksinya pramuka penegak sebagai utusan Kota Banjar ke
Tingkat Nasional dan Propinsi Jawa barat
Kelompok sasaran :
Pramuka Penegak
i. Kegiatan Penyelenggaraan Kursus mahir dasar/Lanjut
Indikator Kinerja (Output) :
Meningkatnya kompetensi kepramukaan bagi pembina pramuka di
Kota banjar
Kelompok sasaran :
j. Kegiatan Pemuda Pelopor
Indikator Kinerja (Output) :
Terfasilitasinya pemuda dalam kepeloporan pemuda
Kelompok sasaran :
Pemda Kota Banjar
k. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Indikator Kinerja (Output) :
Terbinanya organisasi kepemudaan di Kota Banjar
Kelompok sasaran :
Organisasi Kepemudaan
l. Kegiatan Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan
generasi muda
53
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Indikator Kinerja (Output) :
Terlaksananya sosialisasi pencegahan narkoba bagi pemuda
Kelompok sasaran :
Pemuda Kota banjar
m. Kegiatan Penyuluhan Kirab Pemuda Nusantara
Indikator Kinerja (Output) :
Terfasilitasi calon peserta Kirab pemuda nusantara pada tingkat
propinsiKelompok sasaran :
Pemuda Kota banjar
n. Kegiatan Pelatihan e-commerce Pemuda
Indikator Kinerja (Output) :
Jumlah pemuda yang mendapatkan pengetahuan e-comerce
kepemudaanKelompok sasaran :
Pemuda Kota banjar
Misi - 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Kreatifitas
Pemuda dan Olah Raga
Tujuan - 1 : Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan
Keolahragaan
Sasaran - 1 : Meningkatnya jumlah organisasi, kegiatanserta sarana dan
prasarana olahraga
1. Program Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Indikator Kinerja (Outcome) : Terlaksananya kegiatan pembinaan dan
Penyelenggaraan Olah raga
a. Kegiatan Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Indikator Kinerja (Output) :
Terbinanya para atlet di Kota Banjar dan terciptanya atlet berprestasi
Kelompok sasaran :
54
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Atlet Kota Banjar
b. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
Indikator Kinerja (Output) :
Terseleksinya Klub Sepak Bola Pelajar Sebagai Utusan Kota Banjar
Tingkat Propinsi jawa barat
Kelompok sasaran :
Klub Sepak Bola
c. Kegiatan Pelatihan Perwasitan
Indikator Kinerja (Output) :
Meningkatnya Jumlah Wasit cabang olah Raga yang berlisensi
Kelompok sasaran :
Cabor
d. Kegiatan Penyelenggaraan POPDA
Indikator Kinerja (Output) :
Ikut sertanya Kota banjar dalam event POPDA dan diperolehnya
kejuaraan dalam POPDA
Kelompok sasaran :
Siswa Atlet Kota Banjar
e. Kegiatan Penyelenggaraan POPWILDA
Indikator Kinerja (Output) :
Ikut sertanya Kota banjar dalam event POPWILDA dan diperolehnya
kejuaraan dalam POPWILDA
Kelompok sasaran :
Siswa Atlet Kota Banjar
f. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan HAORNASIndikator Kinerja
(Output) :
55
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Terselenggaranya event Olahraga dan Upacara HAORNAS tingkat
Kota Banjar serta diperolehnya bibit atlet dan memasyarakatkan olah
raga
Kelompok sasaran :
Seluruh Masyarakat Kota Banjar
g. Kegiatan Penyelenggaraan Olah raga Masyarakat
Indikator Kinerja (Output) :
Meningkatnya angka Prestasi masyarakat kota banjar dalam olah
raga
Kelompok sasaran :
Masyarakat Kota Banjar
h. Kegiatan Penyelenggaraan PORPEMDA
Indikator Kinerja (Output) :
Ikut sertanya Kota banjar dalam event PORPEMDA dan
diperolehnya kejuaraan dalam PORPEMDA
Kelompok sasaran :
Atlet PORPEMDA Kota Banjar
i. Kegiatan Fasilitasi POR PNS Pebratasan jawa barat Jawa
TengahIndikator Kinerja (Output) :
Ikut sertanya Kota banjar dalam event POR PNS Perbatasan Jawa
barat Jawa Tengah dan diperolehnya kejuaraan dalam POR PNS
Perbatasan Jawa barat Jawa Tengah
Kelompok sasaran :
Atlet POR PNS Kota Banjar
j. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
Indikator Kinerja (Output) :
Meningkatnya derajat kebugaran jasmani Masyarakat
Kelompok sasaran :
56
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Masyarakat Kota Banjar
k. Kegiatan Pemasyarakatan n Olah raga bagi pelajar, Mahasiswa dan
Masyarakat
Indikator Kinerja (Output) :
Diperolehnya bibit atlet Kota BanjartKelompok sasaran :
Pelajar, mahasiswadan marsyarakat Kota Banjar
l. Kegiatan Peningkatan Manajemen organisasi Olah Raga
Indikator Kinerja (Output) :
Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan Organisasi Olah
raga
Kelompok sasaran :
Organisasi Olah Raga Kota Banjar
m. Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Paralympic Pelajar daerah
(PEPARPEDA)
Indikator Kinerja (Output) :
Ikut sertanya Kota banjar dalam event PEPARPEDA dan
diperolehnya kejuaraan dalam PEPARPEDA
Kelompok sasaran :
Atlet pelajar penyandang Disabilitas Kota Banjar
n. Kegiatan Fun Game at Car Free Day
Indikator Kinerja Output :
Terlaksananya olah raga kesegaran jasmani dan rekreasi pada
kegiatan Car Free Day
Kelompok sasaran :
Masyarakat Kota banjar
o. Kegiatan Pasanggiri Pencak Silat Tradisional
Indkator kinerja output :
57
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Terseleksi dan terfasilitasi pengiriman calon peserta pasangiri
pencak silat tradisional ke propinsi
Kelompok Sasaran:
Atlet Pencak Silat Kota banjar
p. Kegiatan Penyelenggaraan Gala Desa
Indikator kinerja Output :
Terlaksananya kompetisi olah raga antar desa/kelurahan
Kelompok Sasaran :
Klub sepak Bola Desa/Kelurahan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga
a. Kegiatan : Pengadaan sarana dan Prasarana Olah raga
Indikator kinerja Output :
Tersedianya sarana Olah raga sesuai kebutuhan
b. Penyempurnaan Stadion Sepakbola pada Kawasan Sport Center
Kota Banjar
Indikator Kinerja Output :
Terlaksananya Penyempurnaan Stadion Sepakbola pada Kawasan
Sport Center Kota Banjar
c. Kegiatan Penambahan fasilitas GOR pada Kawasan Sport Center
Kota Banjar
Indikator kinerja Output :
Terlaksananya penyempurnaan dan penambahan fasiltas GOR
Tennis Indoor
d. Kegiatan Pembangunan Lintasan Pacuan Kuda Pada Kawasan
Sport Center Kota Banjar
Indikator kinerja output :
Terbangunnya Lintasan pacuan Kuda pada sport Center Kota Banjar
58
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan prasarana Olah Raga
Indlkator Kinerja Output
Terlaksananya renovasi lapang Volley Doboku dan GOR Basket
Bappeda
Misi - 2 : Terpromosikannya potensi kepariwisataan
Tujuan : Tergali, tertata dan terpromosikannya kepariwisataan Kota
Banjar
Sasaran : Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
1. Program Pengembangan Pemasaraan Pariwisata
Indikator Kinerja (Outcome) :
a. Kegiatan Kemilau Nusantara
Indikator Kinerja (Output) :
Terfasilitasinya pengiriman gelaran seni Kota banjar pada Tingkat
Propinsi
Kelompok sasaran :
Kelompok Kesenian Budaya Kota Banjar
b. Kegiatan Promosi kepariwisataan
Indikator Kinerja (Output) :
Terselengaranya promosi kepariwisataan (pameran dan event) Kota
banjar di Luar Daerah
Kelompok sasaran :
Dispora Kota Banjar
c. Kegiatan Pasanggiri Mojang Jajaka
Indikator Kinerja (Output) :
Terseleksi dan terfasilitasi pengiriman Mojang Jajaka Ke Tingkat
Propinsi
59
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Kelompok sasaran :
Masyarakat Kota Banjar
d. Kegiatan Banjar Otomotif Party
Indikator Kinerja (Output) :
Terselenggaranya event otomotif Kota Banjar
Kelompok sasaran :
e. Kegiatan Festifal Citanduy
Indikator Kinerja (Output) :
Terlaksananyha Festival Citanduy Kota Banjar
Kelompok sasaran :
Seluruh Masyarakat Kota Banjar
f. Pesta Rakyat Kota Banjar
Indikator Kinerja (Output) :
Terlaksananya Pesta Rakyat Kota Banjar
Kelompok sasaran :
Seluruh Masyarakat Kota Banjar
g. Kegiatan Gebyar Seni Kota Banjar
Indikator Kinerja (Output) :
Terlaksananya Gebar Seni Kota banjar
Kelompok sasaran :
Seluruh Masyarakat Kota Banjar
h. Kegiatan Penyelenggaraan event Rekreasi pada Kawasan Situ
Leutik
Indikator Kinerja (Output) :
Terlaksananya Penyelenggaraan event rekreasi pada Kawasan Situ
Leutik
60
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Kelompok sasaran :
Seluruh Masyarakat Kota Banjar
i. Pentas Seni Akhir Tahun
Indikator Kinerja (Output) :
Terlaksanannya Pentas Seni Akhir Tahun
Kelompok sasaran :
Seluruh Masyarakat Kota Banjar
j. Kegiatan Festival Pesantren
Indikator Kinerja (Output) :
Terlaksanannya Kegiatan Festival Pesantren
Kelompok sasaran :
Seluruh Masyarakat Kota Banjar
k. Kegiatan Banjar patroman Fair
Indikator Kinerja (Output) :
Terlaksanannya Kegiatan Banjar Patroman Fair
Kelompok sasaran :
Seluruh Masyarakat Kota Banjar
l. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Indikator Kinerja (Output) :
• Terbangunnya fasilitas wisata terpadu lembah pejamben
• Pengembangan obyek wisata Situ Leutik
• Terbangunnya fsilitas wisata penangkaran dan konservasi buaya
di Kota Banjar
Kelompok sasaran :
Sarana dan prasarana wisata Kota Banjar
61
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
m. Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Kota Banjar
Indikator Kinerja (Output) :
Tersusunnya rencana induk pengembangan pariwisata Kota Banjar
Kelompok sasaran :
Program Kepariwisataan Dispora Kota Banjar
2. Program Pengembangan Kemitraan
a. Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengembangan kemitraan pariwisata
Indikator Kinerja (Output) :
Terlaksananya kegiatan penigkatan pera serta masyarakat dalam
pengembangan kemitraan pariwisata
Kelompok sasaran :
Pelaku Usaha Pariwisata
b. Pembinaan Hotel dan Restoran
Indikator Kinerja (Output) :
Terlaksananya Pembinaan Hotel dan Restoran
Kelompok sasaran :
Pelaku Usaha Pariwisata
5.2 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan
Dalam rangka percepatan pencapaian sasaran Dinas Pemuda Olah
Raga dan Pariwisata mengalokasikan rencana anggaran untuk setiap
program yang dapat didanai dari APBD Kota, Propinsi maupun Pusat.
Secara keseluruhan dan terinci, target dan kebutuhan pendanaan
pembangunan Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisataan Tahun
2017-2018 pada Tabel 5.1 dan 5,2
62
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif Misi - 1
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjar
Misi I : Meningkatkan organisasi yang efektif dan eEfisien
Tujuan sasaran Strategi dan Kebijakan
Kode Program dan Kegiatan
Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Uraian Indikator Uraian indikator Strategi Kebijakan
Tahun 2017 Tahun-5 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode
OPD
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Meningkatnya TataLaksana Perkantoran dan SDM yang Profesional
Terlaksananya Operasional kantor secara optimal
Meningkatnya kinerja aparatur
untuk mewujudkan
pelayanan prima
Meningkatkan pelayanan administrasi Perkantoran
Peningkatan layanan administrasi perkantoran
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Layanan administrasi perkantoran yang dapat dipenuhi sesuai kebutuhan
100% 100% ##### Jt 100% 730,4
Jt 100% 1.340,8 Jt
Penyediaan sarana dan Prasarana
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terdistribusikannya surat-surat kantor dengan lancar
12 bulan 12 bulan 1,0 Jt 12 bulan 1,0 Jt 12 bulan 2,0 Jt
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, penerangan dan sumbar daya air
12 bulan 12 bulan ##### Jt 12 bulan 200,0
Jt 12 bulan 350,0 Jt
63
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
Terpenuhinya kebutuhan surat-surat kendaraan operasional kantor
12 bulan 12 bulan 9,4 Jt 12 bulan 9,4 Jt 12 bulan 18,8 Jt
4. Penyediaan Jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
12 bulan 12 bulan ##### Jt 12 bulan 240,0
Jt 12 bulan 440,0 Jt
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 bulan 12 bulan 40,0 Jt 12 bulan 40,0
Jt 12 bulan 80,0 Jt
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bulan 12 bulan 30,0 Jt 12 bulan 30,0
Jt 12 bulan 60,0 Jt
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya konponen instalasi listrik
12 bulan 12 bulan 20,0 Jt 12 bulan 20,0
Jt 12 bulan 40,0 Jt
8. Penyediaan peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
12 bulan 20,0 Jt 12 bulan 40,0
Jt 12 bulan 60,0 Jt
9. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan
12 bulan 12 bulan 10,0 Jt 12 bulan 10,0
Jt 12 bulan 20,0 Jt
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat pegawai dan tamu
12 bulan 12 bulan 30,0 Jt 12 bulan 40,0
Jt 12 bulan 70,0 Jt
11. Rapat-rapat koordinasi keluar daerah
Terlaksananya koordinasi ke luar daerah
12 bulan 12 bulan ##### Jt 12 bulan 100,0
Jt 12 bulan 200,0 Jt
64
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
40,0 Jt 60,0
Jt 12 bulan 100,0 Jt
1. Penyediaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian dinas pegawai dan perlengkapannya
- 20,0 Jt 30,0
Jt 12 bulan 50,0 Jt
2. Penyediaan Pakaian pada hari-hari tertentu
Tersedianya Pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai
- 20,0 Jt 30,0
Jt 12 bulan 50,0 Jt
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
##### Jt 20.550,0
Jt 12 bulan ####### Jt
1. Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya paralatan dan perlengkapan kantor
paket ##### Jt 200,0
Jt 12 bulan 400,0 Jt
2. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor
1 tahun ##### Jt 230,0
Jt 12 bulan 430,0 Jt
3. Pemeliharaan rutin berkala mebeulair
Terpeliharanya peralatan meubelair
1 tahun 10,0 Jt 10,0
Jt 12 bulan 20,0 Jt
4. Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan dan perlengkapan Kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
1 tahun 60,0 Jt 60,0
Jt 12 bulan 120,0 Jt
5. Pemeliharaan Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
- - - Jt - 50,0
Jt 12 bulan 50,0 Jt
65
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
6 Pembangunan Gedung Kantor Dispora dan wisma atlet Kota Banjar
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Dispora dan wisma atlet Kota Banjar
- - Jt 20.000,0
Jt 12 bulan ####### Jt
7. Pembangunan Jaringan
Terbangunnya Jaringan
- - Jt - Jt - Jt
8. Pemeliharaan
kawasan pusat olah raga kota
banjar
Terlaksananya
Pemeliharaan lapangan sepak bola pada
kawasan pusat olah raga kota banjar
12 bl 180,0
jt 12 bl 180,0 jt
3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8 dok 8 dok 40,0 Jt 8 dok 40,0
Jt 8 dok 64,0 Jt
1. Penyusunan Laporan Capaian Kin erja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya Dokumen Pelaporan Kinerja Triwulanan dan LAKIP SKPD
2 dok 2 dok 7,0 Jt 2 dok 7,0 Jt 2 dok 14,0 Jt
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya Dokumen Pelaporan keuangan semesteran
1dok 1 dok 5,5 Jt 1 dok 5,5 Jt 1 dok 11,0 Jt
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
1 dok 1 dok 3,5 Jt 1 dok 3,5 Jt 1 dok 7,0 Jt
66
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1 dok 1 dok 6,0 Jt 1 dok 6,0 Jt 1 dok 12,0 Jt
5. Penyusunan Anggaran
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan penganggaran
3 dok 3 dok 10,0 Jt 3 dok 10,0
Jt 3 dok 20,0 Jt
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan
- 1 kali 8,0 1 kali 8,0 1 kali 16,0 Jt
7 Penyusunan Renstra SKPD
Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD
1 keg 10,0
jt 1 keg 10,0 jt
Meningkatkan Kompetensi SDM
Pengembangan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur
Tersedianya aparatur yang ditingkatkan kompetensinya 20% setiap tahun
20% 20% ##### JT 20% 100,0
JT 100% 200,0 Jt
1. Bimbingan Teknis/Workshop/Kursus-kursus/Pelatihan /Seminar/Sosialisasi
Terfasilitasinya pengiriman pegawai untuk mengikuti Bimtek/Workshop/Kursus/Pelatihan/Seminar/Sosialisasi di dalam atau di luar daerah
50% ##### Jt 50-% 100,0
Jt 100% 200,0 Jt
67
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Tabel 5.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif Misi - 2.1
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjar
Misi II : Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kreatifitas pemuda dan Olah raga
2701 3356 6057
Tujuan sasaran Strategi dan Kebijakan
Kode Program dan Kegiatan Indikator kinerja
program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada tahun
awal perencanaan
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Uraian Indikator Uraian indikator Strategi Kebijakan Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra OPD
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Mewujudkan Pemuda yang religius, Kreatif, inovatif dan kompetitif
Meningkatnya Jumlah Organisasi dan kegiatan kepemudaan
1.
Jumlah Organisasi Kepemudaan
8
22
22
2.
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
8 8 8
Optimalisasi pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan
1. Pembentukan Organisasi kepemudaan baru
1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Terlaksananya kegiatan pembinaan kerohanian di kalangan pemuda
413,00 Jt 85% 489,54 Jt 902,54
Jt
2. Penambahan Kegiatan Kepemudaan
1. Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepemudaan
Terlaksananya kegiaan pembinaan kerohanian di kalangan pemuda
- 32 sekolah
303,00 Jt 32 sekolah
319,54 Jt 1 Perda 622,54
Jt
2. Pendataan Potensi Kepemudaan
Tergalinya potensi pemuda Kota Banjar
1 keg 10,00 Jt 1 keg 10,00 Jt 9 kali 20,00
Jt
3. Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda
Terciptanya kewirausahaan pemuda
1 keg 50,00 Jt 2 kali 100,00 Jt 9 kali 150,00
Jt
68
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
4. Peningkatan Mutu Organisasi Kepemudaan
Meningkatnya manajemen mutu organisasi kepemudaan
1 keg 50,00 Jt 60,00 Jt 110,00
Jt
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pelatihan kepemudaan
1 keg 675,00 Jt 1keg 710,00 Jt 2 keg 1.385,00
Jt
1 Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemimpinan
Terpilihnya Pemuda pelajar terbaik untuk dilatih dasar kepemimpinan
60 siswa
230,00 Jt 60 siswa 230,00 Jt 120 siswa
460,00
Jt
2 Penyelenggaraan Lomba Tata Upacara bendera
Terpilihnya sekolah terbaik dalam pelaksanaan tata upacara bendera
1 keg 45,00 Jt 1 keg 45,00 Jt 2 keg 90,00
Jt
3 Penyelenggaraan Karang pamitran
Terselenggaraanya pelatihan kepramukaan dan meningkatnya jiwa kepemimpinan dalam kepramukaan
- Jt 100 pembina
45,00 Jt 100 pembina
45,00
Jt
4 Penyelenggaraan HUT Pramuka
Terlaksananya kegiatan lomba kepramukaan dan HUT Pramuka
- 2 keg 40,00 Jt 2 keg 40,00 Jt 80,00
Jt
5 Fasilitasi Lomba Tingkat
Terlaksanannya kegiatan kepramukaan dan meningkatnya jiwa pramukayang aktif kreatif dan inovatif
- - Jt 1 keg 65,00 Jt 0 65,00
Jt
6 Pertukaran Pemuda Antar Daerah
Terseleksinya pemuda terbaik yang memiliki kompetensi dan kecakapan sebagai utusan Kota Banjar untuk pertukaran pemuda antar daerah
- 50 pemuda
50,00 Jt 50 pemuda
55,00 jt 105,00
Jt
7 Penyelenggaraan Gladian pemimpin Regu
Meningkatnya kompetensi pemimpin regu pramuka penggalang
- 1 keg 45,00 Jt - Jt 90% 45,00
Jt
69
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
8 Penyelenggaraan Kursus Teknik Kepramuka bagi pembina
Meningkatnya kompetensi kepramukaan bagi pembina pramuka di Kota banjar
1 keg 25,00 jt 1 keg 30,00 jt 1 paket 55,00
jt
9 Perkemahan Bakti Saka/Wirakarya
Terseleksinya pramuka penegak sebagai utusan Kota Banjar ke Tingkat Nasional dan Propinsi Jawa barat
1 keg 20,00 jt 1 keg 25,00 jt 1 paket 45,00
jt
10 Penyelenggaraan Kursus mahir dasar/Lanjut
Meningkatnya kompetensi kepramukaan bagi pembina pramuka di Kota banjar
4 dok 1 keg 45,00 Jt Jt 4 dok 45,00
Jt
11 Pemuda Pelopor
Terfasilitasinya pemuda dalam kepeloporan pemuda
5 media 1 keg 50,00 Jt 1 keg 50,00 Jt 1 tahun 100,00
Jt
12 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Terbinanya organisasi kepemudaan di Kota Banjar
1 dok 1 keg 40,00 Jt 1 keg 40,00 Jt 80,00
Jt
13 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
Terlaksananya sosialisasi pencegahan narkoba bagi pemuda
- 1 keg 40 Jt 1 keg 40 Jt 1 dok 80,00
Jt
14 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
Terciptanya wirausahawan muda
- 1 keg 45 Jt 1 keg 45 Jt 90,00
Jt
15 Kirab Pemuda Nusantara
Terfasilitasi calon peserta Kirab pemuda
nusantara pada tingkat propinsi
Jt 15 org 30,00 Jt 15 org 30,00
Jt
16 Pelatihan e-commerce Pemuda
Jumlah pemuda yang
mendapatkan pengetahuan e-comerce kepemudaan
Jt 50 org 40,00 Jt 50 org 40,00
Jt
3 Jumlah Gelangang/Balai remaja milik Pemerintah Kota Banjar
1 1 1
70
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Tabel 5.3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif Misi - 2.2
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjar
Misi II : Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kreatifitas pemuda dan Olah raga
2701 3356 6057
Tujuan sasaran Strategi dan Kebijakan
Kode Program dan Kegiatan
Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada tahun
awal perencanaan
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Uraian Indikator Uraian indikator Strategi Kebijakan Tahun 2017 Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode OPD
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan
Meningkatnya jumlah Organisasi kegiatan dan sarana dan Prasarana olahraga
1 Jumlah Organisasi OlahRaga
20 21
21
21
2 Jumlah Kegiatan Keolahragaan
8 8
12
12
Optimalisasi pembinaan organisasi keolahragaan , peningkatan intensitas kegiatan keolahragaan serta oenyediaan sarana dan prasarana Olah raga
1. Penetapan kebijakan
/penataran, pelatihan , koordinasi, konsultasi,
komunikasi, penyuluhan ,
pembimbingan pemasyarakatan,
perintisan penelitian uji
coba kompetisi, bantuan
pemudahan erizinan dan pengawasan
1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan Penyelenggaraan Olah raga
8 keg 225,00 Jt
10 keg 465,00 Jt
10 keg 690,00
Jt
1. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Terbinanya para atlet di Kota Banjar dan terciptanya atlet berprestasi
- 3 cabor 85,00 Jt
3 cabor 85,00 Jt
1 Perda 170,00
Jt
71
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
2. Jumlah Kegiatan Keolahragaan
2. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
Terseleksinya Klub Sepak Bola Pelajar Sebagai Utusan Kota Banjar Tingkat Propinsi jawa barat
32 klub 90,00 Jt
1 keg 110,00 Jt
9 kali 200,00
Jt
3. Pelatihan Perwasitan
Meningkatnya Jumlah Wasit cabang olah Raga yang berlisensi
1 keg 50,00 Jt
2 kali 100,00 Jt
9 kali 150,00
Jt
2. Jumlah dan Jenis sarana dan Prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan ;potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat
4. Penyelenggaraan POPDA
Ikut sertanya Kota banjar dalam event POPDA dan diperolehnya kejuaraan dalam POPDA
- Jt
1 kontingen
170,00 Jt
1 kontingen
170,00
Jt
5 Penyelenggaraan POPWILDA
Ikut sertanya Kota banjar dalam event POPWILDA dan diperolehnya kejuaraan dalam POPWILDA
1 kontingen
140,00 Jt
- Jt
1 kontingen
140,00
Jt
6 Penyelenggaraan Kegiatan HAORNAS
Terselenggaranya event Olahraga dan Upacara HAORNAS tingkat Kota Banjar serta diperolehnya bibit atlet dan memasyarakatkan olah raga
1 keg 100,00 Jt
1 keg 100,00 Jt
2 keg 200,00
Jt
2 Penyelenggaraan Olah raga Masyarakat
Meningkatnya angka Prestasi masyarakat kota banjar dalam olah raga
1 keg 210,00 Jt
1 keg 210,00 Jt
2 keg 420,00
Jt
3 Penyelenggaraan PORPEMDA
Ikut sertanya Kota banjar dalam event PORPEMDA dan diperolehnya kejuaraan dalam PORPEMDA
1 keg 170,00 Jt
1 keg 200,00 Jt
2 keg 370,00
Jt
72
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
4 Fasilitasi POR PNS Pebratasan jawa barat Jawa Tengah
Ikut sertanya Kota banjar dalam event POR PNS Perbatasan Jawa barat Jawa Tengah dan diperolehnya kejuaraan dalam POR PNS Perbatasan Jawa barat Jawa Tengah
- 1 keg 170,00 Jt
1 keg 200,00 Jt
2 keg 370,00
Jt
5 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
Meningkatnya derajat kebugaran jasmani Masyarakat
- - Jt
1 keg 65,00 Jt
0 65,00
Jt
6 Pemasyaran Olah raga bagi pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
Diperolehnya bibit atlet Kota Banjar
- - - Jt
1 keg 100,00 jt
100,00
Jt
7 Peningkatan Manajemen organisasi Olah Raga
Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan Organisasi Olah raga
- - Jt
1 keg 15,00 Jt
1 keg 15,00
Jt
Penyelenggaraan Pekan
Paralympic Pelajar daerah (PEPARPEDA)
Ikut sertanya Kota banjar dalam event PEPARPEDA P dan diperolehnya kejuaraan dalam PEPARPEDA
1 keg 20,00 jt
1 keg 20,00 jt
fasilitasi dan Pengembangan
Olah Raga Masyarakat tradisional
Terlaksananya Pekan Olah raga
Kejurda Kelompok Usia
1 keg 200,00 jt
1 keg 200,00 jt
fasilitasi dan
Pengembangan Olah Raga Masyarakat
tradisional
Terlaksananya
seleksi dan fasilotasi pengiriman
peserta olah raga tradisional ke tingjat propinsi
1 keg 50,00 jt
1 keg 50,00 jt
73
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
TOT bagi Tenaga Keolahragaan
Tersedianya pelatih, wasit
dan panpel Olah Raga yang berlisensi
5 cabor 150,00 jt
5 cabor 150,00 jt
Fun Game at Car
Free Day
Terlaksananya
olah raga kesegaran jasmani dan
rekreasi pada kegiatan Car Free Day
1 keg 100 jt
1 keg 100 jt
Pasanggiri Pencak Silat Tradisional
Terseleksi dan terfasilitasi pengiriman calon peserta pasangiri pencak silat tradisional ke propinsi
2 keg 40 jt
2 keg 40,00
Gala Desa Terlaksananya kompetisi olah raga antar desa/kelurahan
1 Keg 150 jt
1 keg 150,00
Jt
3
Jumlah Lapangan Olah Raga Milik Pemerintah Kota Banjar
2. Jumlah dan Jenis sarana dan Prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan ;potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat
21 24 24
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga
Tersedianya sarana Olah raga Yang memadai
- 1 keg 45 Jt
1 keg 45 Jt
90,00
Jt
74
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
1 Pengadaan sarana dan Prasarana Olah raga
Tersedianya sarana Olah raga sesuai kebutuhan
- 1 keg 50 Jt
1 keg 50 Jt
100,00
Jt
2 Penyempurnaan Stadion Sepakbola pada Kawasan Sport Center Kota Banjar
Terlaksananya Penyempurnaan Stadion Sepakbola pada Kawasan Sport Center Kota Banjar
60.000 Jt
60.000,00
Jt
3 Penambahan fasilitas GOR pada Kawasan Sport Center Kota Banjar
Terlaksananya penyempurnaan dan penambahan fasiltas GOR Tennis Indoor
2.000 Jt
2.000,00
Jt
4 Pembangunan Lintasan Pacuan Kuda Pada Kawasan Sport Center Kota Banjar
Terbangunnya Lintasan pacuan
Kuda pada sport Center Kota Banjar
2.500 Jt
2.500,00
Jt
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Sarana dan
prasarana Olah Raga
Terlaksananya
renovasi lapang Volley Doboku
dan GOR Basket Bappeda
200 Jt
200,00
75
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Tabel 5.4
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif Misi -3
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjar
Misi III : Terpromosikannya potensi kepariwisataan 2701 3356 6057
Tujuan sasaran Strategi dan Kebijakan
Kode Program dan Kegiatan
Indikator kinerja
program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Data Capaian pada tahun
awal perencanaan
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Uraian Indikator Uraian indikator Strategi Kebijakan
Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode OPD
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Tergali dan terpromosikannya kepariwisataan Kota Banjar
- Tergali 3 potensi wisata Kota Banjar - Terpromosikan 5 potensi Wisata Koyta Banjar
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
1 Jumlah event kepariwisataan
9 10
10
10
-
2 Jumlah Kunjungan wisatawan
157.842 157.882
157.982
157.982
Percepatan Pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh
Pengembangan Pemasaran pariwisata
1. Program Pengembangan Pemasaran pariwisata
-
Jt
Pengembangan Desinasi Pariwisata
1. Kemilau Nusantara
Terlaksananya kemilau nusantara
-
1keg 30,00
Jt
1 keg 40,00
Jt
2 keg 70,00
Jt
Pengembangan Kemitran
Pariwisata
2. Promosi Keariwisataan
Terlaksananhya Promosi kepariwisataan
1 keg 60,00
Jt
1 keg 150,00
Jt
2 keg 210,00
Jt
76
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
3. Pasanggiri Mojang Jajaka Tingkat Propinsi
Terlaksananya mojang jajaka tingkagt propinsi
1 keg 170,00
Jt
1 keg 170,00
Jt
2 keg 340,00
Jt
4. Banjar Otomitif
Party Terlaksannya Banjar Otomotif Party
1 keg 80,00
Jt
1 keg 100,00
Jt
1 kontingen 180,00
Jt
5. Festival Citanduy Terlaksannya Festival Citanduy
1 keg 80,00
Jt
1 keg 80,00
Jt
1 kontingen 160,00
Jt
6 Pesta rakyat Kota Banjar
Terlaksananya pesta rakyat Kota Banjar
1 keg 50,00
Jt
1 keg 70,00
Jt
2 keg 120,00
Jt
7 Gebyar seni Kota banjar
Terlaksananya gebyar seni Kota Banjar
1 keg 35,00
Jt
1 keg 35,00
Jt
2 keg 70,00
Jt
8 Penyelenggaraan Event Rekreasi pada Situ Leutik
Terlaksananya event rekreasi pada situ leutik
1 keg 30,00
Jt
1 keg 30,00
Jt
2 keg 60,00
Jt
9 Pentas Seni Akhir Tahun
Terlaksananya Pentas Seni Akhir Tahun
-
1 keg 20,00
Jt
1 keg 20,00
Jt
2 keg 40,00
Jt
10 Festival Pesantren
Terlaksananya Festival Pesantren
1 keg 600,00
jt
1 keg 600,00
jt
11 Banjar patroman fair Fair
Terlaksananya Kegiatan
Banjar Otomotif Party
1 keg 300,00
jt
1 keg 300,00
jt
2. Program Pengembangan Pemasaran pariwisata
1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Terbangunnya fasilitas wisata terpadu lembah pejamben
-
-
Jt
1 keg
6.000
Jt
1 keg 6.000,00
Jt
77
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
terlaksananya Pengembangan obyek wisata Situ Leutik
-
-
-
Jt
1 keg
10.600
jt
10.600,00
Jt
Terbangunnya fsilitas wisata penangkaran dan konservasi buaya di Kota Banjar
-
-
Jt
1 keg 10.000
Jt
1 keg 10.000,00
Jt
2. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Banjar
Tersusunnya rencana induk pengembangan pariwisata Kota Banjar
1 keg 275
jt
1 keg 275
jt
3. Program Pengembangan Kemitraan
1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Terlaksananya kegiatan penigkatan pera serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
1 keg 50,00
jt
1 keg 50,00
jt
2 Pembinaan Hotel dan Restoran
Terlaksananya
pembinaan pelaku usaha hotel dan
restoran
1 keg 50,00
jt
1 keg 50,00
jt
78
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
79
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Banjar, Indikator Kinerja Dinas
Pemuda Olah raga dan Pariwisata tidak secara langsung berkaitan dengan
tujuan maupun sasaran RPJMD, namun demikian indikator tersebut secara
bersama-sama mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota
Banjar.
Adapun indikator-indikator kinerja dari Dinas Pemuda Olah Raga dan
Pariwisata yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
Kota Banjar, adalah sebagai berikut :
1. Tertib Kepegawaian
2. Tertib Program dan Evaluasi
3. Tertib Keuangan
4. Jumlah Organisasi Kepemudaan
5. Jumlah Kegiatan Kepemudaan
6. Jumlah Organisasi Keolahragaan
7. Jumlah Kegiatan Keolahragaan
8. Jumlah Sarana lapangan Olah raga yang dimiliki oleh Pemerintah
9. Jumlah event kepariwisataan
10. Jumlah Kunjungan Wsatawan
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
80
Renstra DISPORA Kota Banjar Tahun 2017 - 2018
Renstra Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata merupakan
rencana pembangunan jangka menengah Rdalam bidang kepemudaan olah
raga dan kepariwisataan tingkat Kota Banjar yang disusun berdasarkan RPJMD
Kota Banjar Tahun 2014 – 2018.
Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan
dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi
dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
Tahun 2017 - 2018 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan
pelaksanaan atas kinerja tahunan dan dua tahun.
Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki
penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab
tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di
lingkup Kota.
Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, keolahragaan dan
kepariwisataan sudah dilaksanakan, dengan mendayagunakan dan
memanfaatkan data kepemudaan, keolahragaan maupun kepariwisataan yang
memadai akan dapat disusun perencanaan disemua sektor pembangunan
Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Pemuda Olah Raga dan
Pariwisata semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu
mendorong pencapaian visi Kota Banjar tahun 2014 -2018.
BAB VII
PENUTUP