talousarvio 2016 taloussuunnitelma 2017 - 2018 · joroisten kunta talousarvio 2016 1 talousarvio...
TRANSCRIPT
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2016 1
TALOUSARVIO 2016
TALOUSSUUNNITELMA
2017 - 2018
Kv 7.12.2015
Joroisten kunta TALOUSARVIO 2016 2
Sisällysluettelo
1. TALOUSARVION 2016 JA –SUUNNITELMAN 2017 – 2018 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT ... 3
Kuntalain taloussäännökset ...................................................................................................................... 3
KANSANTALOUDEN JA KUNTATALOUDEN KEHITYS SEKÄ KUNNAN OMA TILANNE JA ..... 3
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT............................................................................................................ 3
1.2.1. Kansantalouden ja kuntatalouden kehitys .................................................................................... 3
1.2.2. Joroisten kunnan tilanne sekä tulevaisuuden kehitysnäkymät ...................................................... 4
1.2.3. Kunnan organisaatio ja henkilöstö .............................................................................................. 7
1.2.4. Konserni ..................................................................................................................................... 8
1.3. JOROISTEN KUNNAN STRATEGIA JA PÄÄMÄÄRÄT 2016 – 2020 ..........................................10
1.4. VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITTELUN
TAVOITEASETANTA ..........................................................................................................................12
1.5. TALOUSARVION LAADINTAAN LIITTYVÄT YLEISET PERUSTEET.....................................13
1.5.1 Talousarvion rakenne, sisältö ja sitovuus ....................................................................................13
1.5.1.1 Johdanto ja yleisperustelut .......................................................................................................13
1.5.1.2 Käyttötalousosa .......................................................................................................................13
1.5.1.3 Investointiosa ..........................................................................................................................16
1.5.1.4 Tuloslaskelmaosa ....................................................................................................................17
1.5.1.5 Rahoitusosa .............................................................................................................................17
1.5.2 Taloussuunnitelmavuodet 2017 – 2018 .......................................................................................17
1.6. PALVELUSUUNNITELMAT TOIMIALOITTAIN.........................................................................18
1.6.1. Kunnan johto ja keskushallinto ..................................................................................................18
1.6.2. Maaseutu- ja lomatoimen toimiala .............................................................................................19
1.6.3. Perusturvan toimiala ..................................................................................................................19
1.6.4. Sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimiala .......................................................................................20
1.6.5. Ympäristötoimen toimiala .........................................................................................................21
1.6.6. Tekninen toimiala ......................................................................................................................22
2. KÄYTTÖTALOUSOSA .........................................................................................................................24
2.1. VAALITOIMINTA ..........................................................................................................................24
2.2. TARKASTUSTOIMINTA ...............................................................................................................24
2.3. KUNNAN JOHTO – KUNNANVALTUUSTO JA –HALLITUS .....................................................25
2.4. KESKUSHALLINTO ......................................................................................................................27
2.5. MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA ..............................................................................35
2.6. PERUSTURVAN TOIMIALA .........................................................................................................36
2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA......................................................................51
2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA ................................................................................................72
2.9. TEKNINEN TOIMIALA .................................................................................................................75
3.INVESTOINTIOSA ................................................................................................................................90
4. TULOSLASKELMAOSA ......................................................................................................................94
5. RAHOITUSLASKELMAOSA ............................................................................................................. 106
3 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
1. TALOUSARVION 2016 JA –SUUNNITELMAN 2017 – 2018
LAADINNAN YLEISPERUSTELUT
Kuntalain taloussäännökset Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväk-
syttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio
ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee
taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä mainittuna ajanjaksona
katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä
osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.
Talousarviossa ja –suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
KANSANTALOUDEN JA KUNTATALOUDEN KEHITYS SEKÄ KUNNAN OMA TILANNE JA
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
1.2.1. Kansantalouden ja kuntatalouden kehitys
Valtiovarainministeriön syksyn tiedotteen mukaan Suomen talous on erittäin vaikeassa tilanteessa. Ennusteen
mukaan teollisuustuotannon taso tulee olemaan v. 2017 noin neljänneksen alemmalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys on ollut vaisua myös kuluvan vuoden alkupuolella ja markkinaosuuksien
menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkunee myös lähitulevaisuudessa. Talouskasvu jääneekin seuraa-
vina parina vuotena kilpailijamaitamme hitaammaksi ja työttömyysaste jää varsin korkealle tasolle. Keskipitkällä aikavälillä talouden käytettävissä oleviin resursseihin perustuva potentiaalisen tuotannon kasvu
jää alle yhden prosentin. Tänä vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 0,2 %. Alustavien tietojen
mukaan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana talous ei ole kasvanut viime vuoden vastaavasta
ajankohdasta. Ennusteessa oletetaan hyvin maltillista suhdanteiden paranemista vuoden 2015 viimeisellä vuosipuoliskolla. Tavaroiden ja palvelujen vienti kasvaa 0,9 % ja vastaavasti tuonti laskee 0,2 %. Kuluvalla
vuosikymmenellä Suomen julkinen talous on muuttunut pysyvästi alijäämäiseksi pitkittyneen heikon
suhdanne-tilanteen sekä pidempiaikaisten rakenneongelmien vuoksi. Viime vuonna alijäämä ylitti jo 3 prosentin viitearvon. Julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka, joskin mittavat
sopeutustoimet pienentävät sitä.
Kunnissa ja kuntayhtymissä on tehty säästöjä ja tehostettu toimintaa pitkittyneen heikon taloustilanteen vuoksi.
Tämän ohella kunnissa on jouduttu kiristämään verotusta. Kuntien käyttötalous on kireällä mm. tehtävien ja
velvoitteiden lisääntymisen, heikon julkisen talouden tilanteen, muuttoliikkeen ja ikääntymisen aiheuttamien
kustannusten takia. Tästä huolimatta kuntatalouden investoinnit ovat kasvaneet. Käyttötalouden kireys johtaa siihen, että tulorahoitus ei riitä enää investointien rahoittamiseen, vaan kuntatalouden velka jatkaa kasvua ja
kuntaverotus kiristyy. Käyttötalouden kireys näkyy myös siinä, että korkeasta investointitasosta huolimatta
investointien osuus kuntatalouden kokonaismenoista on vähentynyt. Lähivuosien talouskasvussa ei näy
4 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
selkeitä merkkejä piristymisestä, joten kuntien verotulojen kasvu näyttäisi jäävän vaimeaksi. Väestön
ikääntyminen ja peruskouluikäisten määrän kasvu kasvattavat palvelutarvetta erityisesti suurissa kaupungeissa
ja kasvukeskuksissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstömäärä on kasvanut sekä kuntasektorilla että yksityisissä palveluissa ja paineet kasvuun ovat jatkossakin olemassa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenne-
uudistusten onnistuneella toteuttamisella on keskeinen merkitys kuntatalouden menopaineiden hallinnassa.
Tulevia vuosia koskevan kuntatalouden kehitysarvioita laatinut valtiovarainministeriön kansantalousosasto on
huomioinut esimerkiksi valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta aiheutuva kuntien valtion-
osuuksien lisäys, toimeentulotuen maksatuksen siirto Kelalle v. 2017, yhteisöveron korotetun jako-osuuden
poistuminen v.2016 sekä lapsilisäleikkauksen kompensaationa toteutettu määräaikainen lapsivähennyksen poisto.
Kehitysarvion mukaan kuntatalouden vuosikate heikkenee tänä vuonna selvästi eikä tilanne näytä paranevan lähivuosina ilman korjaavia toimenpiteitä. Tämä johtaa siihen, että vuosikatteen ja poistojen ero kasvaa. Jos
tällainen kehitys toteutuu, heikon talouden kuntien lukumäärä kasvaa. Lisäksi kuntien lähivuosien investointi-
paineet ovat suuret. Olennaisin kuntataloutta koskeva kysymys onkin, miten käyttötaloudesta saadaan liikku-mavaraa investointeihin niin, ettei verotus kiristyisi tai velka kasvaisi.
Uuden kuntalain mukaan kuntatalousohjelmassa tulee tarkastella myös rahoitusperiaatteen toteutumista. Oh-
jelmassa rahoitusperiaatteen toteutumista on tarkasteltu laskennallisella poikkeamalla rahoitustasapainosta, joka on suhteutettu kunnallisveroprosenttiin. Tällä tarkastelutavalla kuntakohtainen hajonta näyttää olevan
suuri. Talouden sopeuttamistarvetta olisi eniten alle 10 000 asukkaan kuntakokoryhmässä.
Kunnan valtionosuutta arvioitaessa tulee muistaa ottaa huomioon kaksiosaisen järjestelmä kumpikin osa:
valtiovarainministeriön hallinnoima peruspalvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain
mukainen valtionosuus, joka on suurimmalle osalle kunnista negatiivinen asukaskohtaisesta rahoitusosuudesta
johtuen.
1.2.2. Joroisten kunnan tilanne sekä tulevaisuuden kehitysnäkymät Palvelukysynnän kasvun ja lisääntyneiden velvoitteiden sekä hitaasti kasvaneen tulorahoituksen myötä kunta
on ajautunut käyttötalouden osalta alijäämäiseksi. Toimintakatetta tarkasteltaessa voihaan helposti huomata
kustannustason nousevat trendinomaisesti. Viimevuosien aikana toteutettujen merkittävien omaisuuserien myynnin johdosta Joroisten kunnalla on kertyneitä ylijäämiä vuoden 2014 tilinpäätöksessä yhteensä 6,3 milj.
euroa, joka antaa kunnalle aikaa talouden tasapainottamisen edellyttämien muutosten toteuttamiselle. Myös
toimintaa on tehostettu ja tulorahoitusta on lisätty, jotka osaltaan ovat parantaneet kunnan käyttökatetta viime
vuosina. Viime vuosien aikana toteutetut isot investointihankkeet ovat pitäneet kunnan poistotason suhteellisen korkeana ja myös kunnan lainamäärä on ollut nousussa viime vuosien ajan.
Kunnanvaltuuston kesäkuussa 2015 vahvistamassa strategiassa asetettiin talouden tasapainottamaisen tavoit-teeksi yhteisvaikutukseltaan miljoonan euron tasapainotustoimet vuoden 2020 loppuun mennessä. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa keskimäärin 200 000 euron vuotuisia käyttötalouden tasapainotustoimia. Valtuuston
asettamaan tavoitteeseen on mahdollista päästä tiukalla kulukurilla ja pitkäjänteisellä talouspolitiikalla, jossa toimintoja mukautetaan tehokkaasti tulevaisuuden kysyntään samalla kun tulorahoitusta lisätään. Talouden
tasapainottamisen kannalta olennainen kysymys on myös Sipilän hallituksen Sote-uudistus ja sen toimeen-
panon vaikutuksen kuntien rahoitukselle.
5 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Talouden tilaa kuvaavat seuraavat kaaviot:
TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016
Sarja1 -23 235,3 -24 336,0 -25 863,7 -25 473,5 -26 763,5 -26 656,3 -28 522,0 -29 548,3
-35 000,00
-30 000,00
-25 000,00
-20 000,00
-15 000,00
-10 000,00
-5 000,00
0,00
1000 €
Toimintakate 2009 - 2016
TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014TA
2015
TA
2016TS 2017 TS 2018
Sarja1 1 519,88 1 181,49 237,72 674,03 1 203,93 1 915,58 -12,00 -62,24 262,23 462,23
-500,00
0,00
500,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
10
00
€
Vuosikate 2009 - 2018
6 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Verotulot on arvioitu verotuloennustekehikon mukaan.
TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014TA
2015
TA
2016TS 2017 TS 2018
Kunnan tulovero 12 700 13 087 13 111 14 205 14 558 14 393 14 580 14 876 14 876
Yhteisövero 1 057 1 151 816 937 1 088 1 102 1 103 1 042 1 042
Kiinteistövero 680 687 703 813 1 007 1 137 1 175 1 137 1 137
Yhteensä 14 437 14 925 14 630 15 955 16 653 16 632 16 858 17 055 17 055
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
1000 €
Verotulot
TP
2010
TP
2011
TP
2012
TP
2013
TP
2014
TA
2015
TA
2016
TS
2017
TS
2018
Peruspalvelujen vo 8 951 9 063 9 400 9 534 9 319 8 920 10 399 8 920 8 920
Verotuloihin perustuva vo-tasaus 2 379 2 454 2 161 2 517 2 527 3 027 2 912 3 027 3 027
Järjestelmämuutoksen tasaus -48 -48 -48 -48 -48 -428 0 0 0
Opetus-ja kultt.toimen muut vo:t -601 -692 -755 -780 -750 -612 -589 -612 -612
Harkinnanvarainen vo-korotus -5 -5 -5
Muut vo:een tehtävät
vähennykset/lisäykset445 507 932 940 1 061 1 094 0 0 0
Yhteensä 11 121 11 279 11 685 12 163 12 109 12 001 12 722 11 335 11 335
-2 000
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
Ak
seli
n o
tsik
ko
Valtionosuudet
7 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Vuoden 2016 osalta verotulojen sekä valtionosuuksien ennustetaan kehittyvän positiivisesti, joka osaltaan
helpottaa kunnan talouden tasapainottamista. Tulevaisuuden osalta on kuitenkin odotettavissa, että valtion-
osuuskehitys ei pysy palveluiden kysynnän kasvun ja kustannusten nousun perässä, jolloin yhä suurempi osuus palveluista tulee voida kattaa verorahoituksella. Keski-Savon alueen elinkeinoelämän myönteinen vire näkyy
verotuksen puollella myönteisesti ja esimerkiksi vuoden 2015 verotulokertymät näyttäisivät toteutuvan yli
ennusteiden. Myös verohallinnon vuonna 2014 toteuttamat kiinteistöjen verotusarvojen tarkistuksen ovat nostaneet merkittävästi kunnan kiinteistöverokantoa.
Kunnan väestökehitys on edelleen laskusuunnassa. Joroisten kunnan osalta väestö on vähentynyt vuosittain
noin 30 henkilön keskivauhdilla. Väestön vähentyminen on selittynyt syntyvyyden ja kuolleisuuden välisellä erolla. Muuttoliikkeen vaikutukset Joroisten väestöön ovat olleet viimevuosina neutraaleja. Työttömyysaste
on asettunut yli kymmenen prosentin tasolle. Erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistyminen olisi
tässä tilanteessa tärkeää. Koko seudun kannalta kaikkein merkittävintä on saada jo nyt tehtyjen investointipäätösten ja niiden myötä syntyvien uusien työpaikkojen lisäksi uusia investointeja alueelle.
1.2.3. Kunnan organisaatio ja henkilöstö Luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaatiot on kuvattu alla olevissa taulukoissa.
Luottamushenkilöorganisaatio:
VALTUUSTO (27)
Sivistyslautakunta (5)
-varhaiskasvatus
-perusopetus
-lukio
- Kirjasto
-vapaa-aikatoimi
Tekninen lautakunta (5)
-kuntatekniikka
- Kiinteistöt
- Vesihuoltolaitos
- Investoinnit
- Kaavoitus (valmistelu)
Ympäristölautakunta ( 5)
- Rakennusluvat (suuret)
- Ympäristöluvat
Tiejaos/yksityistieasiat (3)
HALLITUS (9)
LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO
Elinkeinojaos (3)
Henkilöstöjaos (3)
Keskushallinto
-Kunnanjohtaja
-- hallinto
-- elinkeino
--laskenta
VARKAUDEN
KAUPUNGIN
Sosiaali- ja terveyslautakunta
(5), järjestämis- ja
tuotantovastuuVuosisopimukset
LISÄKSI: Tarkastuslautakunta (5), työsuojelutoimikunta/yt-toimikunta, keskusvaali- ja vaalilautakunta
Rantasalmen maaseutulautakunta (2), Keski-Savon ympäristölautakunta (2)
8 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Henkilöstöorganisaatio:
1.2.4. Konserni
Konsernin kaikki osat sitoutuvat kunnanvaltuuston asettaman strategian toteuttamiseen käytettävissään olevin keinoin. Kiinteistöosakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden osalta toteutetaan pitkäjänteistä taloudellista
toimintaa. Myös kuntakonsernin omistuksia ja rakennetta tarkastellaan ja sitä kehitetään toiminnallisesti ja
taloudellisesti tehokkaampaan suuntaan.
Nimi Kotipaikka Kunnan
omistus-
osuus
Konsernin
omistus-
osuus
Tytäryhteisöt
As Oy Pikalle Joroinen 87,20 % 87,20 %
As Oy Maavesi Joroinen 76,19 % 76,19 %
As Oy Tuomaalanhovi Joroinen 100,00 % 100,00 %
Kiinteistö Oy Honkaura Joroinen 100,00 % 100,00 %
Kiinteistö Oy Joroisten Kunnantalo Joroinen 80,78 % 80,78 %
As Oy Paavalinkivi Joroinen 61,85 %
Kuntayhtymät
Etelä-Savon Shp ky Mikkeli 4,94 % 4,94 %
Etelä-Savon Maakuntaliitto ky Mikkeli 3,39 % 3,39 %
Itä-Suomen Päihdehuollon ky Mäntyharju 0,74 % 0,74 %
Keski-Savon jätehuollon liikelaitosky Varkaus 11,40 % 11,40 %
Vaalijalan ky Pieksämäki 1,24 % 1,24 %
Osakkuusyhteisöt
As Oy Joronrinne Joroinen 28,90 % 28,90 %
Kunnanjohtaja
Hallintojohtaja
Elinkeinoasiamies
Laskentapäällikkö
Toimisto- ja palvelusihteerit
Palkka- ja laskentasihteerit
Sivistysjohtaja
Varhaiskasvatuksen esimies
Rehtorit ja koulujen johtajat
Vapaa-aikatoimen päällikkö
Kirjastotoimen johtaja
Varhaiskasvatuksen henkilöstö
Opetustoimen henkilöstö
Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimen henkilöstö
Kirjastotoimen henkilöstö
Tekninen johtaja
Rakennustarkastaja
Kiinteistöpäällikkö
Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
Toimistohenkilöstö
Toimistohenkilöstö
Kiinteistönhoidon henkilöstö
Puhtaus- ja ruokapalveluhenkilöstö
9 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Asuntojen vuokrausaste vähintään 95 %
Markkinointi, asuntojen kunto
Asuntojen vuokrausaste Isännöitsijä
Vähintään puolessa
kiinteistö- ja asunto-
osakeyhtiöissä toteutetaan rakennusten
kuntokartoitukset.
Ohjelman hyväksyminen Toteutuneet
kuntokartoitukset
Isännöitsijä
Erääntyneiden
saatavien määrä alenee.
Tehokkaat perintätoimet Erääntyneet saatavat
2016 vs. 2015
Isännöitsijä
Laskentayksikkö
10 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
1.3. JOROISTEN KUNNAN STRATEGIA JA PÄÄMÄÄRÄT 2016 – 2020
Visio Joroisten kunta on tunnettu ihmisläheisenä ja vapaa-ajan mahdollisuuksia tarjoavana maaseu-
tumaisena kuntana, joka tarjoaa monipuoliset palvelut ja viihtyisän asuinympäristön keskellä
Savoa.
Missio Joroisten kunta tuottaa ja järjestää kuntalaisten päivittäin tarvitsemat palvelut, toimii jorois-
laisten edunvalvojana sekä kehittää aktiivisesti alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.
Hyvinvoinnin edistäminen
Kuntalain mukaisesti Joroisten kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Hyvinvointia edistääkseen kunta:
1. kehittää kunnan elinvoimaa ja toimintakykyä pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti.
2. tunnistaa eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeet sekä -odotukset ja luo edellytyksiä hyvään elämään palveluiden järjestämisen kautta.
3. ehkäisee ja vähentää sosiaalisia ongelmia ja eriarvoisuutta.
4. tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa kunnan asukkaiden hyvinvoinnin
edistämiseksi. 5. tekee laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseksi sekä hyvinvointitietouden keräämiseksi.
Hyvinvointia edistäviä palveluita ovat mm. koulutus, kirjastot, kansalaisopistot, kulttuuri- ja
vapaa-aikapalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä liikuntapalvelut. Joroisten kunta tukee
alueen yhteisöjen hyvinvointityötä.
Hyvinvointityön vaikutuksia seurataan ja arvioidaan hyvinvointikertomuksessa.
Talous- ja omistajapolitiikka
Itsenäinen Joroisten kunta tavoittelee talouden tasapainoa vuoteen 2020 mennessä
toteuttamalla yhteisvaikutukseltaan noin miljoonan euron talouden tasapainottamistoimet vuoden 2015 tasoon verrattuna.
Talouden tasapainottamista tehdään toiminnan kulurakennetta kehittämällä sekä tulorahoitusta
lisäämällä. Talouden tasapainottamiseksi tähtäävät toimenpiteet hyväksytään vuosittain talous-arvion käsittelyn yhteydessä osana talousarviota.
Kunnan omaisuutta hoidetaan huolellisesti ja tuottavasti osana kunnan pitkän aikavälin tavoitteita. Varallisuuden hoidossa ja kunnan sijoitustoiminnassa noudatetaan valtuuston
hyväksymiä sijoitustoiminnan perusteita.
Kunnan ja kuntakonsernin taloudelliset tavoitteet:
- kuntatalouden hoidon vähimmäistavoitteena on, että kumulatiivista alijäämää ei kerry
- konsernin tasolla tarkasteltuna alijäämän tulee olla selkeästi alle 1000 euroa/asukas
- kunnan sekä konsernin lainamäärän tulee pienentyä pitkällä aikavälillä tarkasteltuna
Kunnan ja talouden hoidossa otetaan lisäksi huomioon lainsäädännön asettamat tavoitteet.
Henkilöstö
Joroisten kunnan tavoitteena on taata hyvinvoiva, osaava ja työstä innostunut henkilöstö.
Henkilöstön määrä ja rakenne määritellään palvelutarpeen ja taloudellisten
11 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
toimintaedellytysten pohjalta. Kunnan toiminnassa huomioidaan työllistämiseen liittyvät
velvoitteet siten, että työl-listämistoiminta on aktiivista läpi kunnan organisaation.
Joroisten kunnan henkilöstön osalta noudatetaan seuraavia keskeisiä periaatteita ja
toimintatapoja:
- Työnantaja kohtelee henkilöstöä yhdenvertaisesti ja noudattaa omassa toiminnassaan yhteisiä toimintatapoja.
- Henkilöstösuunnittelu kytkeytyy kiinteästi kunnan palvelutuotannon suunnitteluun.
- Palvelurakenteen muutostarpeissa työnantaja varmistaa henkilöstön osaamisen ja
valmiudet tarvittaessa myös uusiin tehtäviin. - Henkilöstöpolitiikan tavoitteena on, että työntekijä tuntee kuuluvansa organisaatioon ja
kokee, että työnantaja tarvitsee hänen osaamistaan ja työpanostaan.
- Henkilöstölle tiedotetaan asioista oikea-aikaisesti ja kattavasti. Toimintaa ohjaavat määräykset ja ohjeet saatetaan keskitetysti henkilöstön nähtäville.
- Työhyvinvointiin panostetaan sekä esimiestyössä että työterveyshuollossa.
Henkilöstöhallinnon osalta tulevaisuuden tarpeisiin varaudutaan vuosittain talousarvion
laadinnan yhteydessä päivitettävällä henkilöstösuunnitelmalla, jolla varaudutaan henkilöstön
eläköitymiseen ja vaihtuvuuteen.
Kuntastrategia löytyy kokonaisuudessaan kunnan kotisivuilta osoitteesta www.joroinen.fi.
12 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
1.4. VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITTELUN
TAVOITEASETANTA
Strategiset tavoitteet:
1. Valtuuston kesäkuussa 2015 hyväksymän kuntastrategian toimeenpanoa jatketaan kaikilla
toimialoilla.
2. Vuoden 2016 talousarvio toteutuu vähintään suunnitellun mukaisena ja talouden tasapainottamiseen tähtääviä toimia tehdään strategian linjausten pohjalta.
Palvelualueet ja palveluyksiköt sitoutuvat osaltaan tasapainoittamaan kunnan taloutta
aktiivisella oman toimintansa kehittämisellä.
Palvelualueet seuraavat toimintaansa siten, että menojen ja tulojen kehitys on tiedossa
järjestelmällisesti vuoden kuluessa ja palveluyksiköt seuraavat säännöllisesti kuukausittain tuotemääriä. Lisäksi palveluyksiköt raportoivat oleellisen suurista menojen nousuista heti
niiden ilmaannuttua
3. Joroisten Energialaitoksen myynnistä saatu varallisuus sijoitetaan tuottavasti valtuuston kesäkuussa
2015 vahvistamien sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti.
4. Joroisten kunta toimii aktiivisena sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämislain uudistukseen liitty-vässä edunvalvontatyössä ja osallistuu Joroisten kunnan kannalta merkittäviin alueellisiin toimen-
piteisiin.
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Talousarviossa ei pysytä eikä taloutta tasapainottavia toiminnallisia muutoksia saada tehtyä.
Erityisesti erikoissairaanhoidon vaikea ennustettavuus asettaa riskejä talousarvion toteutumiselle.
Kunnan strategian toimeenpano ei etene suunnitellulla tavalla, henkilöstöön, päätöksentekoon tai
valtion ohjaukseen liittyvistä syistä.
Energialaitoksen myynnistä saataville rahoille ei löydetä sopivia kohteita, joissa sijoituksen riskitaso
on riittävän alhainen ja tuotto kunnan tavoitteiden mukainen.
13 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
1.5. TALOUSARVION LAADINTAAN LIITTYVÄT YLEISET PERUSTEET
1.5.1 Talousarvion rakenne, sisältö ja sitovuus
1.5.1.1 Johdanto ja yleisperustelut Yleisperustelut sisältävät taloussuunnitelmien yleiset perusteet kansantalouden, kuntatalouden sekä alueellisen
ja oman kunnan kehityksen näkökulmista tarkasteltuna. Esim. kuntia koskeva uusi lainsäädäntö tai tiedossa
olevat lainsäädäntömuutokset on tuotava esiin yleisperusteluissa.
Kuntastrategia ja palvelusuunnitelmat ovat talousarvion ja -suunnitelman keskeisiä perusteita. Kuntastrategia
esitetään alussa. Palvelusuunnitelmassa kuvataan lyhyesti yksikön toiminta ja se on johdettu kuntastrategiasta.
Suunnitelmat konkretisoivat ja tarkentavat kuntastrategian palvelujen kehittämistä koskevia linjauksia ja niissä kuvataan, millä toimenpiteillä kunnan palvelujen saatavuus ja riittävä palvelutaso pyritään turvaamaan.
Toimialakohtaiset palvelusuunnitelmat esitetään erikseen talousarviossa kohdassa ”Palvelusuunnitelmat toimialoittain”, lyhyesti toimialan käyttötalousosan alussa ja tarkemmin kunkin sitovan tason käyttö-
talousosan alussa.
Yleisperusteluissa asetetaan myös konsernijohtoa ja tytäryhteisöedustajia koskevat tavoitteet.
Talousarvion laadinnan perusteita
Talousarvion laadinnassa sovelletaan Kuntaliiton suositusta ”Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja –
suunnitelma” (huhtikuu 2011). Suositus on tulostettavissa pdf-tiedostona www.kunnat.net sivustolta tai
linkistä http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2540 . Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään
kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan
tehtävien hoitamiseen turvataan (KuntaL 110.2 §).
Alibudjetointi ei ole säännösten mukaista. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Taloussuunnitelmassa kunnan tulee päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla
alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan (KuntaL 110 §). Joroisten kunnan taseessa kumulatiivinen ylijäämä
tilinpäätöksessä 2014 oli 6,3 M€.
Vain välttämättömät ja todelliset määrärahat ja tuloarviot varataan talousarvioon. Talousarviovalmistelussa
otetaan huomioon vakauttamissuunnitelmassa vuodelle 2015 hyväksytyt säästötoimet. Talousarvion 2016
valmistelussa huomioidaan tilinpäätösten 2013 ja 2014 sekä talousarvion ja toteutuman 2015 analysointi ja vuodelle 2016 tiedossa olevat muutokset.
1.5.1.2 Käyttötalousosa Käyttötalousosassa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat menot ja tulot.
Käyttötalousosa jakautuu toimialoihin (taloudenhallintajärjestelmässä osastotaso 02), jotka on määritelty
hallintosäännöissä. Toimiala jakaantuu palvelualueisiin (osastotaso 03) ja ne voivat jakaantua edelleen
palveluyksiköihin (osastotasot 04-06). Palveluyksikkö voi jakaantua toiminnasta riippuen toimipisteisiin (kustannuspaikka). Valtuustoon nähden sitova taso on kunnassa osastotasolla 03-06 ja vesihuollossa
osastotasolla 02.
Talousarviokirjassa esitetään käyttötalousosassa sitovalla tasolla palvelusuunnitelma, vastuuhenkilö, sitovat
tavoitteet ja sitovat menomäärärahat ja – tuloarviot (kirjanpidosta) sekä perustelut ja tunnusluvut.
Informatiivisena, erillisenä osiona ilmoitetaan tuotteistetuissa toiminnoissa tuotantomäärä ja – hintaluettelo sekä lyhyet tuotekuvaukset.
14 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Vastuuhenkilö
Palveluyksiköittäin/toimipisteittäin ilmoitetaan henkilö, joka vastaa yksikön toiminnasta (sis. mm. raportoin-
nin kunnanhallitukselle ja -valtuustolle).
Tavoitteiden asettaminen
Kunnan strategisten tavoitteiden pohjalta asetetaan 2 – 3 kappaletta sitovan tason tavoitteita. Tavoitteiden tulee
olla realistisia, konkreettisia ja mitattavia. Tavoite on päämäärä, sillä kuvataan tulos, joka saavutetaan toimintaa varten annetuilla määrärahoilla talousarviovuoden aikana. Resurssit ovat keinoja tavoitteeseen
pääsemiseksi. Määräraha tai siinä pysyminen tai lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen eivät ole kuntalain
tarkoittamia tavoitteita.
Tavoitteiden on katettava tehtäväalueen perustehtävät ja oltava toteutettavissa niihin osoitetuilla voimavaroilla
sekä oltava sellaisia, että organisaatio voi niihin omilla toimenpiteillä vaikuttaa. Toiminnallisilla tavoitteilla ohjataan toimintaprosessia ja niitä käytetään käyttötalous- ja investointiosissa. Taloudellisilla tavoitteilla
ohjataan kunnan tulo- ja pääomarahoitusta sekä resurssien jakoa. Tavoitteiden tulee olla johdettuja valtuuston
hyväksymästä kuntastrategiasta sekä muista valtuuston toimintaa ohjaavista päätöksistä. Kaikessa toiminnassa
tulee huomioida voimassa oleva lainsäädäntö.
Tavoitteiden on oltava laadullisesti tai määrällisesti mitattavia. Tavoitteiden määrittelyä, mitattavuutta ja
niiden toteutumaraportointia ohjeistetaan ja käydään läpi talousarviovalmisteluun osallistuvalle henkilöstölle elokuussa järjestettävissä tilaisuuksissa.
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle
Sitovalla tasolla arvioidaan tavoitteiden toteutumisen kannalta keskeisimmät riskit ja uhkat ja ne raportoi-
daan muun raportoinnin yhteydessä kolmannesvuosittain.
Perustelut
Perusteluissa kerrotaan päättäjille erityisen olennaista informaatiota talousarviosta ja toiminnasta.
Tunnusluvut
Palveluyksiköittäin tai toimipisteittäin ilmoitetaan olennaisesti toimintaa kuvaavat tunnusluvut.
Sitovan tason toiminta
Toimintaa varten esitetään menomäärärahat ja tuloarviot, toiminnan kuvaus ja tavoitteet talousarviovuodelle.
Talousarvion liitteessä esitetään kustannustietoisuutta lisäävänä informaationa tuotteistetun toiminnan osalta
tuotemäärät, tuotehinnat sekä niiden kustannusvaikutus ja lyhyet, tuotteen sisältöä kuvaavat tuotekuvaukset. On huomattava, että koska tuotehintojen laskemiseen vaikuttaa esim. tiettyjen tulojen käsittely (sv-korvaukset,
tietyt tuet ym.), saattavat kirjanpidosta saadut sitovat määrärahatarpeet poiketa tuotteiden avulla lasketuista
kustannuksista.
Tuotteiden toteutumaa seurataan talousarviovuoden aikana kuukausittain entiseen tapaan. Toteutuneet tuote-
määrät raportoidaan kolmannesvuosittain erillisenä. Talousarviovuoden aikana ei lasketa tuotehintoja.
Tilinpäätökseen lasketaan toteutuneiden tuotemäärien perusteella toteutuneet tuotehinnat.
Vuosisopimukset
Eri yhteistyösopimuksissa on määräykset vuosisopimuksista (esim. JJR-kirjastotoimi, sosiaali- ja terveys-
toimi).
15 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Laskutus
Joroisten kunta laskuttaa JJR-kirjastotoimen osalta Juvan ja Rantasalmen kuntia tilivuoden aikana 1/12-osalla budjetoidusta ja raportointikausittain 1-4 kk ja 1-8 kk tehdään tasauslaskutukset kirjanpidon toteutuneiden
menojen mukaisesti. Loppulaskutus tehdään tilinpäätöksen perusteella.
Sisäiset tukipalvelut laskutetaan toteutuneiden tuotantomäärien mukaan talousarviossa arvioidulla kappale-
hinnalla. Sisäiset vuokrat laskutetaan kuukausittain 1/12 talousarvioon varatusta määrärahasta. Sote-
palveluille vuokrattavien kiinteistöjen osalta otetaan huomioon sovitut vuokranmäärittelyt ja muut ehdot.
Laskutukset tarkistetaan tilinpäätöksessä.
Talousarviomuutos on myös laskutusperusteen muutos.
Menot
Uudet kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.3.2014–31.1.2017. Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäisen jakso 1.3.2014–31.12.2015 on 22 kuukautta. Toinen jakso 1.1.2016–
31.1.2017 on 13 kuukautta. Ensimmäisellä jaksolla 1.3.2014–31.12.2015 kunta-alan palkkoja on korotettu
1.7.2014 sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus koko kunta-alalla on keskimäärin 0,8 %.
Ensimmäisen jakson toinen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen 0,4 %:n sopimuskorotus toteutetaan 1.7.2015 lukien. Sopimukset nostavat kunta-alan työvoimakustannuksia ensimmäisen 22 kuukauden aikana
keskimäärin 1,2 %.
Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutus-
ajankohdasta kesäkuussa 2015. Kunta-alan työmarkkinaosapuolet neuvottelevat toisen jakson sopimus-
korotuksesta ja sen kohdentamisesta 30.6.2015 mennessä.
Joroisten kunnan talousarvioon 2016 palveluksessa olevan henkilöstön palkat arvioidaan heinäkuun 2015
tasoisena. Kokonaispalkkasumma ei saa nousta v. 2015 tasosta. Vakauttamisohjelmassa päätetyt henkilöstö-
säästöt on huomioitava vähennyksenä nykyiseen palkkasummaan.
Palkkaperusteiseen KUEL - eläkemaksuun varataan 17,40 % KuEL-palkoista (lähde Kuntaliiton kunnat.net-
sivusto 13.5.2015/Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksuja 2012 - 2016) ja se budjetoidaan tehtäville KuEL-palkkojen suhteessa tilille 4100. Työnantajan VaEL-eläkemaksuun varataan määrärahat VaEL-
palkkojen suhteessa kuntakohtaisesti määritellyn prosentin mukaan, joka on 21,6 % ja se budjetoidaan tilille
4110.
Työnantajan muihin sosiaaliturvamaksuihin varataan 6,39 % (sairausvakuutusmaksu 2,14 %, työttömyys-
vakuutusmaksu 2,95 % ja muut 1,3 % (lähde Kuntaliiton kunnat.net-sivusto 13.5.2015/Kuntatyönantajan
sosiaalivakuutusmaksuja 2012 - 2016)) palkkasummasta ja se voidaan budjetoida yhteissummana tilille 4150. KuEL:n eläkemenoperusteiseen ja VARHE - maksuun varataan määräraha yleishallintoon omalle kustannus-
paikalle 1324 ”Jakamattomat eläkemenot” (laskelma/luettelo kirjanpitoyksiköltä). Jako toimintayksiköille
tilastointia varten tehdään erikseen tarvittaessa.
Joroisten kunta on ns. keskisuuri työnantaja VARHE-maksun määräytymisen osalta. VARHE-maksu
muodostuu yhteisvastuullisesta osasta ja omien eläketapausten perusteella määräytyvästä osasta.
Yhteisvastuulliseen VARHE-maksun osaan varataan määräraha, joka on 0,81 % KuEL-palkkasummasta ja se budjetoidaan yksiköittäin tilille 4105. (Em. ohjetta ei noudateta sote-yhteistoiminnan alaisten yksiköiden ta-
laadinnassa). Eläkemenoon perustuva VARHE-maksu budjetoidaan tilille 4106 kertomalla vuoden 2015
ennakkomaksun määrä kertoimella 1,02. KuEL-eläkemenoperusteinen maksu budjetoidaan tilille 4101 kertomalla vuodelta 2015 perittävien eläke-
menoperusteisten ennakkolaskujen yhteismäärä luvulla 0,97. Kirjanpitoyksikkö toimittaa laskelmat/luettelot
toimintayksiköille, myös sote-yhteistoiminnan alaisille yksiköille, otettavaksi talousarvio-valmistelussa
huomioon.
16 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Sote-yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että ”sopijapuolet laskuttavat oman ko. toimintonsa
varhaiseläkemenoperusteisen sekä eläkemenoperusteisen maksun isäntäkunnalta”. Tämä tulee valmistelussa
ottaa huomioon ja varata em. eläkemaksuihin määrärahat.
Yleiskustannukset
Talousarvioon ei lasketa erillisiä toimialan yleiskustannuksia, vaan hallinnon, toimistohenkilöstön ja lauta-
kuntien kustannukset jaetaan suoraan yksiköille erikseen sovittavalla perusteella.
Sivistys- ja vapaa-aikatoimen hallinnon ja lautakunnan kustannuksista jaetaan Juvan ja Rantasalmen tuotteiste-tuille kirjastoyksiköille 0,5 %/ao. yksiköiden nettokustannukset.
Tuotantohenkilöstön palkat ovat kaikki yksiköille jaettuja mukaan lukien kaikki päällikkövirkojen palkat.
Tulot
Asiakasmaksutulojen tulee perustua voimassa oleviin taksoihin. Taksat tulee tarkistaa ja saattaa ajan tasalle.
Tulot tulee arvioida realistisesti ja oikean suuruisina. Varkauden kaupunki budjetoi sote-yhteistoiminnan
alaiset asiakasmaksutulot sekä muut em. toimintaan liittyvät tulot myös Joroisten kunnan osalta ja laskuttaa ne
asiakkailta. Joroisten kunnalle järjestämistä palveluista Varkauden kaupunki laskuttaa Joroisten kuntaa nettomenojen osalta.
Palvelun/tuotteen hintaan vaikuttavat tulot (mm. työllistämistuki, oppisopimuskoulutuskorvaukset, sv- ja
tapaturmakorvaukset, Kela-korvaus työterveyshuoltoon, Kelan koulumatkatuki, muut suoraan tuotteen hintaan vaikuttavat tuet ja avustukset) huomioidaan palvelusta perittäviä/tuotehintoja laskettaessa vähentävänä eränä.
Investoinnit
Investointien alaraja on 10.000 euroa eli investointiosaan ei budjetoida hankkeita, joiden kustannukset alittavat
10.000 euroa. Mikäli tilivuoden aikana hanke jää alle em. rajan, tulee huolehtia talousarvio-muutoksesta
määrärahojen siirtämiseksi käyttötalousosaan samoin kuin toteutuneen käytön oikaisusta.
Tulee myös huomioida, että tätäkin suuremmat yksittäiset kunnossapitotyöt kuuluvat käyttötalouteen. Vain
peruskorjaukset ja uuden rakentaminen ovat investointiosaan kuuluvia. (Kunnossapito = korjaaminen alku-peräiseen kuntoon; Peruskorjaus = korjaaminen olennaisesti alkuperäistä parempaan kuntoon).
Joroisten kunta arvioi rakentamisinvestointimenot myös sote-toimialalle. Aineettomien oikeuksien (mm.
tietokoneohjelmistot) ja irtaimiston hankinnoista vastaa Varkauden kaupunki.
1.5.1.3 Investointiosa
Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden
myynti. Investoinneille asetetaan myös tavoitteet, jotka voivat olla rahamääräisessä mitassa tai investointi-tavoitteen suunniteltu toteutumisajankohta määrätään. Investointiosasta tulee käydä ilmi, mitkä hanke-
tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.
Investointiosa jakaantuu toimialoittain hankeryhmiin ja edelleen hankkeisiin. Hanketason määrärahat ja tulo-
arviot ovat valtuustoon nähden sitovia. Investointiosassa esitetään myös taloussuunnitelmavuosien 2017 –
2018 hankkeet.
Investoinnit voivat olla uus- ja laajennusinvestointeja tai korvausinvestointeja. Investoinneista tehdään aina
tarveselvitys, joka perustuu toimialan ja kunnan palvelustrategiaan. Mikäli ao. lautakunta hyväksyy
tarveselvityksen mukaisen investoinnin tarpeelliseksi, laaditaan yli 100 000 euron rakennusinvestoinneista hankesuunnitelma. Hankesuunnitelman perusteella laaditaan mm. tarkempi kustannusarvio.
Uus- ja laajennusinvestointeja ovat esim. uudisrakennukset ja laajennukset, koneiden ja laitteiden sekä
ohjelmistojen hankinnat.
17 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Korvausinvestointeja ovat esim. rakennusten peruskorjaukset. Korvausinvestoinnit eritellään kahteen
kategoriaan. Ensimmäinen on kiinteistöjen tekninen korjaustarve, joka aiheutuu kiinteistöjen peruskorjaus-
tarpeesta. Toinen on toiminnallinen korjaustarve, mikä aiheutuu palvelurakenteen tulevien muutosten aiheuttamista muutostarpeista toimialan käytössä olevaan kiinteistöön.
Tekninen korjaustarve
Tekninen toimi laatii esitykset toimialoille ao. toimialan käytössä olevien kiinteistöjen vuotuisista
peruskorjaustarpeista 14.08.2015 mennessä. Ao. lautakunta käsittelee peruskorjaustarpeet ja esittää niitä
takaisin tekniselle lautakunnalle muiden investointien ohella sen jälkeen kun ao. kiinteistöjen tarve nykyisessä ja tulevassa toimialan palvelurakenteessa on selvitetty.
Toiminnallinen korjaustarve
Mikäli jonkin toimialan tulevan palvelurakenteen muutoksen tiedetään aiheuttavan muutos-/ laajennus-tarpeita
sen käytössä olevaan kiinteistöön, laaditaan asiasta tarveselvitys ja hankesuunnitelma kuten uus- ja laajennushankinnoissakin.
Tarveselvityksessä toimiala perustelee investoinnin tarpeen ja ilmoittaa onko kyseessä esim. palvelu-
tuotannon määrän lisäys, palvelukyvyn parantaminen, tuotannon tehostaminen tms. Tekninen toimi avustaa tarvittaessa tarveselvityksen laadinnassa.
1.5.1.4 Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Tuloslaskelmaosan
yhteydessä esitetään tulorahoituksen riittävyyttä mittaavat tunnusluvut. Kokonaistalouslaskelma, joissa on
huomioitu kunta ja vesihuoltolaitos, laaditaan suosituksen mukaisesti. Sisäisten erien tulee täsmätä ja ne
eliminoidaan em. laskelmia laadittaessa.
1.5.1.5 Rahoitusosa
Rahoitusosassa esitetään yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö ja se laaditaan vähennyslaskukaavan muodos-sa. Välisummana esitetään Toiminnan ja investointien rahavirta. Rahoitusosan yhteydessä esitetään toimin-
nan ja investointien rahoitusta mittaavat tunnusluvut.
1.5.2 Taloussuunnitelmavuodet 2017 – 2018
Taloussuunnitelma käsittää vuodet 2016 - 2018. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on laissa erikseen
mainittu talousarvio, jonka sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelman 2017 – 2018.
Taloussuunnitelmavuosien 2017 - 2018 määrärahat esitetään talousarviossa tuloslaskelma-, rahoitus-laskelma- ja investointiosissa huomioiden merkittävät toiminnalliset muutokset perusteluineen sekä kustannustason
muutokset. Taloussuunnitelma on kunnan viranomaisia ja viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja.
18 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
1.6. PALVELUSUUNNITELMAT TOIMIALOITTAIN
1.6.1. Kunnan johto ja keskushallinto
Kunnanvaltuusto ja –hallitus
Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio ja myy yhteisö toimimaan siten, että kunnan visio, valitut päämäärät sekä valtuustotason tavoitteet toteutuvat, jolloin palvelujen saatavuus sekä
riittävä taso turvataan.
Valtuuston ja hallituksen keskeinen tavoite vuodelle 2016 päivitetyn kuntastrategian linjausten toteuttaminen ja kunnan talouden tasapainoon saattamiseen tähtäävät toimet. Myös hyvinvointikertomuksen asemaa ja
merkitystä kunnan toimintaa ohjaavana aineistona vahvistetaan.
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta,
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää
sen puhevaltaa sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.
Kunnanvaltuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä luottamuselin, jolle kuuluu kunnan toiminnasta ja
taloudesta päättämisen ohessa edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksen-tekoon. Kuntalaki painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana, jossa on tärkeää tulevaisuuteen
suuntautunut, kunnan toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen ja linjaaminen.
Kunnanvaltuusto on kesäkuussa 2015 hyväksynyt Joroisten kunnalle uuden kuntastrategian vuosille 2015 –
2020 ja siihen liittyvät päämäärät. Strategiassa on kunnan visio ja missio. Strategiassa on palveluiden
järjestämisen ja tuottamisen periaatteet.
Keskushallinto
Keskushallinto vastaa hallinto-, talous- ja elinkeinoasioiden hoitamisesta.
Hallintoyksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen henkilöstö-
jaoston ja keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston, yhteis-
palvelupisteen ja puhelinvaihteen. Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta.
Sähköisen viestintää kehitetään vuoden 2016 aikana: uusittujen kotisivujen yhteyteen rakennetaan intranet
kunnan henkilöstölle. Intranetin osiona tulee olemaan luottamushenkilöiden käytössä oleva sisäinen verkko, jota hyödynnetään päätöksenteossa.
Henkilöstöpolitiikassa jatketaan henkilöstötilinpäätösten tuottamista sekä työhyvinvointikyselyjen tuottaman aineiston hyödyntämistä osana työviihtyvyyttä sekä hyvinvointia. Työttömyyden pysytellessä alueella
korkeana on pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan lisättävä resursseja kehittämällä työpajaa sekä yhteistyöllä
kolmannen sektorin ja yksityissektorin kanssa. Vuoden 2016 aikana työllisyysasioiden hoito organisoidaan yhden hallinnon alle. Hallintosääntö on päivitettävä uuden kuntalain ja toiminnan mukaiseksi.
Elinkeinoyksikkö vahvistaa ja luo edellytyksiä kunnassa toimivien yritysten kasvulle ja kehitykselle. Yksikkö
tehostaa ja kasvattaa Joroisten kilpailukykyä ja markkina-arvoa. Tämä lisää yritystoiminnan investointeja ja työpaikkoja sekä helpottaa uusien yritysten sijoittumista Joroisiin. Elinkeinoyksikön painopistealueena ovat
pienet ja alkavat yritykset. Kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen infraan kuuluvan laajakaistaverkon
suunnittelua ja toteuttamista jatketaan vuoden 2016 aikana.
Laskentayksikkö on kunnan sisäinen palveluyksikkö, joka tuottaa kunnan koko organisaatiolle palkan-
laskenta-, kirjanpito- ja muut laskentatoimen palvelut. Ajantasaisen ja oikea-aikaisen sekä virheettömän ja
relevantin tiedon tuottaminen palvelee kunnan johtoa ja toimialoja taloudellisen tiedon seuraamisessa sekä analysoinnissa ja sitä kautta päätöksenteossa
19 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
1.6.2. Maaseutu- ja lomatoimen toimiala
Maaseututoimi turvaa maatalousyrittäjien toimeentuloa hoitamalla maataloustukien maksamiseen liittyvät, maaseutuviraston kunnalle osoittamat maksajaviranomaistehtävät. Lomatoimi huolehtii karjatalousyrittäjien
lakisääteisten lomien tuottamisesta kunnan alueella tukien näin yrittäjien työssä jaksamista. Lomatoimi
varmistaa myös maatalouden yritystoiminnan jatkuvuutta poikkeustilanteissa, esimerkiksi yrittäjän tilapäisen sairauden yhteydessä.
Maaseututoimen hallinnon lähipalveluja varten Joroisten kunnanvirastossa työskentelee maaseututoimen-
sihteeri. Johtava lomittaja on Joroisissa tavattavissa tiistaisin aamupäivällä. Joroislainen viljelijä voi asioida halutessaan myös Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan toimipisteissä.
Joroisissa sähköisen maataloustukihakemuksen vuonna 2015 jätti 83 % viljelijöistä. Maataloushallinnossa sähköisen asioinnin ja tukien käsittelyn kehittäminen on ollut voimakasta, muun muassa karttamuutoksissa on
luovuttu kokonaan paperien käsittelystä. Maaseutuhallinnon arkistointi tapahtuu nyt lähes kokonaan
sähköisesti, samoin päätösten lähettäminen viljelijöille. Tehtävien sähköinen käsittely muuttaa paitsi viljeli-jöiden asiointia myös maaseututoimiston tehtäviä. Muutospaineista huolimatta viljelijät voivat kuitenkin
edelleenkin palauttaa hakemuksensa myös paperilla.
Vuosi 2015 oli maataloustukien osalta suurten muutosten aikaa. Uuden ohjelmakauden alkaminen tarkoitti uusien tukiehtojen opettelemista. Samaan aikaan uudistettiin myös tukien käsittelyssä käytettävää atk-
sovellusta. Muutokset koskivat paitsi kunnan viranomaistyötä myös viljelijöitä, joten sekä henkilöstön että
viljelijöiden koulutukseen panostettiin vuonna 2015 selvästi aiempaa enemmän. Vuonna 2016 tukiehtoihin ei ole odotettavissa suuria muutoksia.
Maataloushallinnon uudistamista varten on asetettu työryhmä. Uudelleenjärjestelytoimenpiteet tulevat koske-
maan todennäköisesti myös kunnan maksajaviranomaistehtäviä. Tällä hetkellä selvitettävinä vaihtoehtoina on esimerkiksi maksajaviranomaistehtävien siirtäminen uusille itsehallintoalueille tai vaihtoehtoisesti maaseutu-
virastoon. Mahdollisten muutosten aikataulu on vielä avoin.
Lomitustoimintaan tulee 1.1.2016 alkaen voimaan muutoksia, jotka vähentävät lomansaajien sijaisapu-
perusteita sekä tiukentavat vuosilomaoikeuden myöntöedellytyksiä. Myös lomitushallintoon sekä lomitus-
palveluihin ollaan etsimässä uusia toimintavaihtoehtoja. Todennäköistä on, että jatkossa lomitustoiminta siir-tyy pois kunnilta.
1.6.3. Perusturvan toimiala
Varkauden kaupunki ja Joroisten kunta ovat muodostaneet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi yhteistoiminta-alueen, jossa Varkauden kaupunki toimii isäntäkuntana. Perusturvalautakunta, jossa on viisi
joroislaista ja viisi varkauslaista jäsentä, päättää sosiaali- ja terveyspalveluista. Perusturvan henkilökunta on
Varkauden kaupungin palveluksessa. Joroisten kunta on itsenäinen ja vastaa taloudellisesti kuntansa sosiaali- ja terveyspalveluista. Palvelutaso ja – määrä päätetään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä
Joroisten kunnanvaltuustossa.
Joroisten kunnanvaltuusto on vahvistanut kuntastrategian vuosille 2015-2020. Strategian linjausten mukaan
perusturvan palvelut järjestetään lähellä kuntalaista ajatuksella: ”Sote – peruspalvelut säilyvät vauvasta vaariin
lähipalveluna Joroisissa” Palvelujen järjestämisessä otetaan huomioon toimialan alueelliset olosuhteet,
lainsäädännön kehitys ja sen vaatimukset. Tavoitteena ovat laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut ja tarkoituksenmukaiset rakenteet.
Nykyistä yhteistoimintaa Varkauden kaupungin kanssa kehitetään siten, että sosiaali- ja terveyspalvelut
tuotetaan tulevaisuudessa Joroisten kuntalaisille hallinnollisesti oman palvelualueen kautta. Tavoitteena on että, Joroinen toimii omana hallinnollisena yksikkönä, jolla on oma palvelualuepäällikkö/vastuullinen johtaja
ja oma budjetti. Tavoitteen toteuttamiseksi vuoden 2016 talousarvioon on varattu määrärahat oman
palvelualuepäällikön palkkakulujen kattamiseen. Oman palvelualuepäällikön toimivaltaan liittyvät
kysymykset vaativat kuitenkin toiminta- ja johtosääntöjen päivitystä Varkauden kaupungin osalta. Järjestelyn tavoitteena on parantaa Joroisten kunnan ja Varkauden kaupungin välistä sote-yhteistoimintaa. Uudistuksen
20 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
uskotaan vaikuttavan positiiviesti erityisesti tiedonvaihtoon, tavoitteiden toteutumiseen, talouden seurantaan
sekä palveluiden laatuun ja saatavuuteen.
Palvelutoiminnan puolelta haasteita aiheuttaa osaavan henkilökunnan saatavuus erityisesti lääkärinvirkojen
osalta. Myös vanhusten palveluasumisen on edessä merkittäviä muutoksia, koska 1.1.2016 astuu voimaan
kilpailutuksen myötä muodostettu puitesopimus palveluasumisen järjestämisessä. Sopimuksessa on viisi palveluntuottajaa, joiden toimesta joroislaisten palveluasumisen palvelut jatkossa tuotetaan.
Perusturvan palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen tulee tulevina vuosina vaikuttamaan merkittävästi
Sipilän hallituksen sote-uudistus ja siihen liittyvät käytännön ratkaisut. Valtioneuvoston marraskuussa 2015 antamassa tiedoksiannossa esitetään, että sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirrettäisiin
kunnilta 18 itsehallintoalueelle. Käytännön palvelu järjestettäisiin 15 sote-alueen toimesta. Tavoitteena on
sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden integraatio. Myös rahoitusvastuu palveluiden järjestämisessä on siirtymässä kunnilta valtiolle ja itsehallintoalueille.
1.6.4. Sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimiala Joroisten sivistystoimi tarjoaa toimivat lähipalvelut ja tekee aktiivisesti yhteistyötä ympäristökuntien kanssa.
Toimivat ja kehittyvät lähipalvelut lisäävät kuntalaisten sosiaalista pääomaa. Sivistystoimi kattaa
varhaiskasvatuksen, perus- ja lukio-opetuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen (nuoriso,
liikunta, kulttuuri) sekä kirjastopalvelut ja vapaan sivistystyön (kansalaisopisto ja taiteen perusopetus).
Lapsiystävällisen Joroisten kunnan varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapselle yhtenäi-
sen kasvun ja oppimisen polun. Jatkumo varmistetaan päivitetyllä kunnan varhaiskasvatussuunnitelmalla ja uudella perusopetuksen opetussuunnitelmalla, jonka laatimista varten on perustettu seudullinen työryhmä
Keski-Savoon. Opetussuunnitelma valmistuu vuoden 2016 aikana.
Varhaiskasvatus tuottaa taloudellisesti kohtuullisen kuljetusmatkan päässä olevia hyvälaatuisia päivähoito-palveluja. Kuvansin päiväkodin peruskorjaus valmistui vuonna 2015, jonka seurauksena sekä kirkonkylän että
Kuvansin päiväkodit ovat käytännössä toimivat ja erinomaisessa kunnossa.
Esiopetus siirtyi toiminnallisesti päiväkodeista kouluille lukuvuoden 2015-2016 aikana ja yhteistyön
rakentaminen ja syventäminen alkuopetuksen kanssa jatkuu vuoden 2016 aikana.
Joroisten perusopetuksessa on 477 oppilasta, joiden opetus järjestetään Kaitaisten, Kuvansin tai kirkonkylän
kouluissa. Oppilaille tarjotaan laadukasta perusopetusta turvallisessa oppimisympäristössä. Perusopetuksessa
opetusryhmiä on 29 ja kaikissa ryhmäkoko on alle 20 oppilasta. Tämä takaa laadukkaan opetuksen ja varmistaa
sen, että opettajalla on riittävästi aikaa huomioida kukin oppilas yksilönä. Joroisissa koulujen henkilökunta on ammattitaitoista, ja yhteistyö kodin ja koulun välillä toimivaa. Kunnassa kiinnitetään erityistä huomiota
oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittämiseen niin, että he saavat hyvän pohjan jatko-opintojansa
varten. Joroisten perusopetuksessa tehdään säännöllisesti yhteistyötä naapurikuntien kanssa mm. opettajien täydennyskoulutuksessa, uuden opetussuunnitelman laatimisessa sekä erilaisissa hankkeissa ja opiskelija-
huoltolain edellyttämien toimintatapojen yhdenmukaistamiseksi.
Luokkien 0-2 oppilaille kunta tarjoaa iltapäivätoimintaa koulujen yhteydessä ja tarvittaessa yhteistyössä
varhaiskasvatuksen yksiköiden kanssa. Iltapäivätoimintaa pyritään kehittämään entistä monipuolisemmaksi.
Joroisten lukiossa on 91 opiskelijaa, joille opetus järjestetään pääsääntöisesti lähikouluperiaatteella. Lähiope-tusta täydennetään etä-, verkko- ja monimuoto-opetuksella yhteistyössä muiden etelä- ja keskisavolaisten
lukioiden sekä muiden palveluntarjoajien kanssa. Opiskelijoille tarjotaan yrittäjyys- ja ammatillisia
lyhytkursseja yhteistyössä lähialueen lukioiden ja ammattikorkeakoulujen kanssa tukien samalla kunnan elinkeinorakenteen monipuolistamista. Opetuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti
sekä valmistaudutaan tulevaan sähköiseen ylioppilastutkintoon. Lukion Linux-hankkeen myötä kaikki lukion
2015 syksyllä aloittaneet oppilaat saivat käyttöönsä kannettavat tietokoneet. Myös 2016 syksyllä aloittavat
saavat uudet koneet käyttöönsä. Lukio totuttaa opiskelijoita eri tavoin kansainvälisyyteen. Lukiolaiset
21 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
osallistuvat toimijoina erilaisiin paikkakunnan tapahtumiin lisäten paikkakunnan sosiaalista pääomaa. Lukiota
markkinoidaan osana kunnan lapsi- ja nuorisoystävällisiä hyvinvointipalveluja.
Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan
ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa.
Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti vaikuttamaan kustannustehokkaan kirjastojärjestelmä-yhteistyön aloittamiseen etelä - ja keskisavolaisten kirjastojen kanssa sekä aktiivisesti vaikuttamaan eteläsavolaisen ja/tai
keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön syntymiseen. Toenperän kirjasto on myös mukana valmis-
telemassa laajempaa yhteistyötä muiden seudun kirjastojen kanssa.
Vapaa-aikatoimeen kuuluvat liikuntatoimi, urheilutalo, nuorisotoimi, nuorten työpaja, työpaja II, etsivä
nuorisotyö, kulttuuritoimi ja museo. Vapaa-aikatoimi tarjoaa kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä
vapaa-ajan palveluja joko itse tuottaen tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Liikuntapaikkoja ja -alueita rakennetaan ja kunnostetaan suunnitelmallisesti vuosittain; urheilutaloa perus-
korjattiin vuonna ja Kuvansin kuntorataa parannettiin vuonna 2015. Kotkatharjun alueelle valmistui vuoden 2015 aikana yleissuunnitelma, jossa huomioidaan alueen kehittämistä monipuolisesti. Kirkonkylän
liikuntapaikkojen yhteyteen on tarkoitus rakentaa rantalentopallokentät. Kuvansin taajaman liikunta-
paikkakehittämistä jatketaan monipeliareenan muodossa. Suuren suosion saanutta frisbeegolfia kehitetään
edelleen. Kirkonkylälle valmistui 6-korinen koulun lähiliikuntapaikka. Kanavalta löytyy jo 18-väyläinen rata ja alueen laajentamista ja frisbeegolfpuiston yhdistämistä Kartanogolfiin selvitellään.
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan työnkuvaan sisältyy myös liikuntatoimen tehtäviä. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ja nuorisotilaohjaaja toimivat työparina. Nuorten työpajan vakiintuneet toiminnat jatkuvat
ennallaan, mutta kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden määrä kasvaa. Työpajaesimiehen
työparina on pajaohjaaja ja työpaja II:n toimintaa vetää työnsuunnittelija. Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka
tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.
Kulttuuritoimessa lastenkulttuuri on painopistealue ja Joroinen on mukana lastenkulttuurikeskus Versossa.
Kulttuuritoimeen kuuluu myös Karhulahden kotiseutumuseo. Museon päärakennuksen katon korjaaminen
aloitettiin v. 2015 ja sitä on tarkoitus jatkaa vuonna 2016.
1.6.5. Ympäristötoimen toimiala
Ympäristötoimen tehtävänä on viihtyisän ja turvallisen toimintaympäristön edistäminen viranomaistoiminnan
kautta. Toimiala vastaa Joroisten kunnan rakennusvalvonnan, ympäristönvalvonnan, maa-ainesasioiden ja yksityistieasioiden viranomaispalveluiden tuottamisesta sekä kunnan yksityistieavustusten jakamisesta.
Ympäristötoimi pyrkii avoimella ja asiakaslähtöisellä toiminnalla vaikuttamaan rakennetun ympäristön tilaan
ja laatuun sekä ehkäisemään ympäristö- ja luontoarvojen turmeltumista. Yksityistieverkon suunnitelmallinen ja kohdennettu avustaminen edistää liikenneturvallisuutta ja ylläpitää toimintaedellytyksiä taajaman ulko-
puolisilla alueilla.
Ympäristötoimen toiminnan painopistealueina tulevana talousarviokautena on yksikön toimintojen uudelleen-
järjestely joka osaltaan johtuu lainsäädännön asettamista vaatimuksista sekä alueellisen yhteistyön laajenta-
misesta. Yksikön ympäristönsuojelun tehtävät on tarkoitus siirtää osaksi alueellista Keski-Savon ympäristö-toimea ja jäljelle jäävät rakennusvalvonnan ja yksityisteiden viranomaistehtävät järjestellä uudelleen kunnan
organisaatiossa osaksi teknistä lautakuntaa. Rakennusvalvontayhteistyötä jatketaan edelleen sopimus-
perusteisesti Varkauden kanssa. Sopimusperusteisen yhteistyön laajentamista ja mahdollisen alueellisen
rakennusvalvontayksikön perustamista selvitetään talousarviokauden aikana. Yhteistyön syventämisellä pyri-tään vastaamaan muutoksiin ympäristönsuojelua ja maankäyttöä ohjaavassa lainsäädännössä. Lainsäädäntö-
muutoksien tavoitteena on ohjata kuntien valvonta- ja viranomaispalveluita kokonaisuutena suurempiin
alueellisiin yksiköihin, jolloin palvelun laatu, asiantuntemus ja ammattitaito pystytään turvaamaan paremmin.
Vesiensuojelu on edelleen ympäristönsuojelun painopistealueena. Ympäristötoimi on osallisena yhdessä Elin-
22 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
keino-, Liikenne ja Ympäristökeskuksen kanssa paikallisissa vesiensuojeluhankkeissa. Lisäksi toteutetaan yh-
dessä sidosryhmien kanssa kunnan alueelle laadittuja pohjavesivarantojen suojelusuunnitelmia.
Maa-ainesten ottamista pyritään ohjaamaan hankkeiden lupaprosessien kautta toiminnan kestäville alueille ja
vanhojen kohteiden jälkihoitoa tarkennetaan edelleen. Maisemakuvaan yleensä kiinnitetään enenevässä määrin
huomiota ja kehotetaan kiinteistön omistajia tiedottamisen ja valvonnan kautta ympäristön yleisilmeen kohentamiseen. Viranomaispalveluiden tehokkuuteen, laatuun ja saatavuuteen pyritään vaikuttamaan seudul-
lisella yhteistyöllä, henkilöstön kouluttautumisella ja nopealla asioiden käsittelyllä.
1.6.6. Tekninen toimiala Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluihin sisältyvät toimialan
hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, kuntatekniikka, kiinteistöpalvelut ml. puhtaus- ja ruokahuolto sekä talon-
mies- ja korjauspalvelut, maa- ja metsätilat, haja-asutusalueen vesihuolto sekä vesihuoltolaitos. Toimi-alahallinto johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toimialaa sekä tuottaa tietoa ja ratkaisumalleja päätöksen-
tekoon.
Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat yleis- ja asemakaavoitus sekä muiden maankäyttöä
palvelevien suunnitelmien laatiminen. Maankäytön suunnittelua kunnassa johtaa kunnanhallitus apunaan
kaavoitustoimikunta.
Viime vuosina Joroisten kuntaan on laadittu kolme suurta rantayleiskaavaa, Saimaan, Maavesi-Sysmä-Paron
sekä Kotkatharju-Valvatuksen rantayleiskaavat. Nämä kolme yleiskaavaa kattavat suurimman osan Joroisten
kunnan rantavyöhykkeistä. Vapaita rakennuspaikkoja, niin loma- kuin vakituiseenkin asumiseen löytyy ko. kaava-alueilta runsaasti ja voimme vain toivoa, että mahdollisimman moni noista tonteista päätyy myyntiin ja
saamme sitä kautta uusia vakituisia sekä vapaa-ajan Joroislaisia.
Asemakaavoituksella tavoitellaan tällä hetkellä erityisesti uusien asuinalueiden luomista. Kirkonkylässä kaavoitetaan Kolpan aluetta ja Kuvansissa Kirvesniemeä. Molemmilla kaava-alueilla olemassa olevien
taajamiemme kupeeseen saadaan houkuttelevia omarantaisia asuinpaikkoja.
Muita kaavoituskohteita ovat matkailulle tärkeä Golf-alue, missä kaavamuutoksella on varauduttu alueen
rakentumiseen vaiheittain sekä Huutokoskella Finngrid Oyj:n varavoimalaitoksen vieressä oleva teollisuus-
alueen kaavoitus.
Kaavamuutoksilla vastataan yritysten toimintaympäristöjen muutoksiin sekä asukkaiden muuttuviin tarpeisiin.
Ajantasaisella kaavoituksella voidaan ylläpitää ja lisätä Joroisten kunnan kiinnostavuutta yritys- ja asuin-
paikkakuntana.
Kuntatekniikkaan kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, venesatamat sekä jätehuolto. Vuosittaisilla
investointimäärärahoilla liikenneväyliä peruskorjataan, päällystetään uudestaan sekä uusitaan niiden katuvalaistuksia. Nykyisellä investointipanostuksella katujen kunto saadaan pidettyä kohtalaisena sekä este-
tään liiallisen korjausvelan muodostumista.
Puistojen ja yleisten alueiden hoito tehdään suunnitelmallisesti pitäen kunnan keskeiset ja ympäristökuvan
kannalta tärkeät alueet hyvässä kunnossa.
Kuntaan pitkäaikaistyöttömiä varten perustettua yksikköä työllistetään monilla teknisen toimialan tehtävillä mm. puistoissa ja kiinteistöillä.
Kunta tarjoaa venepaikkoja niin Saimaan vesistöstä kuin sisäjärviltäkin. Venepaikkoja on Joroisselällä, Kirvesniemessä sekä Parojärvellä.
Jätelain mukaisena jätehuoltoviranomaisena Joroisten kunnassa toimii Keski-Savon Jätehuolto Oy. Yritys
vastaa jätehuollon toimivuudesta ja kehittämisestä alueella. Riikinvoima Oy:n jätteenpolttolaitos Leppävirran
23 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Riikinnevalle valmistuu v. 2016. Laitoksen valmistuttua Joroislainenkin sekajäte tullaan polttamaan lämpö-
energiaksi.
Kiinteistöpalveluihin kuuluvat myös siivous- puhtaus-ja ruokapalvelut.
Siivouspalvelu vastaa kunnan hallinnoimien kiinteistöjen siivouksesta. Puhtauspalvelu vastaa Joroisten terveyskeskuksen puhtaanapidosta sekä vuode- ja apuvälinehuollosta.
Ruokapalveluihin kuuluvat koulujen, päiväkotien ja ryhmäpäiväkotien ruokapalveluiden tuottaminen.
Ruoanvalmistuskeittiöitä ovat koulukeskuksen keittiö ja Kuvansin koulu. Kaitaisten koulun keittiö muutetaan jakelukeittiöksi v. 2016 alusta.
Talonmiespalveluita tuotetaan kunnan omistamille kiinteistöille pitäen tavoitteena käyttäjien palvelemisen sekä kiinteistöjen huollon hyvän tason.
Korjaustyöpalvelut tuottavat korjaus- ja rakentamispalveluita kunnan kiinteistöille siinä laajuudessa, että osa investoinneistakin pystytään tekemään kunnan omana työnä. Kiinteistöjen kunnossapidon suunnitelmallisuus
on tärkeää, jotta niiden kunto voidaan pitää asetetulla tasolla etukäteen tiedossa olevilla kustannuksilla.
Kunnan omistamien asuntojen ja muiden tilojen vuokrataso pidetään kohtuullisella tasolla kuitenkin niin, että niistä pystytään saamaan kohtuullista tuottoa. Huonokuntoisten tai tarpeettomien kiinteistöjen purkamisella tai
myymisellä saadaan aikaan säästöjä ja kehitetään omistusrakennetta kestävään suuntaan.
Kunnalla on hieman yli 1000 ha:n suuruinen metsäomaisuus. Metsän vuotuinen kasvu tuottaa tasaista
puunmyyntituloa. Metsäsuunnitelma vuosille 2015-2024 kertoo ajantasaisen tiedon kunnan puuvarantojen
suuruudesta sekä mahdollistaa kestävän hakkuusuunnitelman laatimisen tuleville vuosille. Suunnitelman
avulla metsänhoitotoimet voidaan tehdä oikea-aikaisesti ja ylläpitää metsämaan puuntuotoskyky mahdol-lisimman korkealla tasolla. Suunnitelmassa on otettu huomioon myös metsien virkistyskäyttö ja maisema-
arvot.
Pelastustoimen palvelut ostetaan Etelä-Savon pelastuslaitokselta. Laitoksen tärkeimpiä tehtäviä pelastus-
toimien ohella on ennaltaehkäisevän valistustyön tekeminen. Valistuksella voidaan vähentää esimerkiksi
onnettomuuksien sekä rakennuspalojen määrää.
Haja-asutusalueen vesihuollon kehittyminen on tällä hetkellä hidasta. Tämä johtuu etenkin siitä, ettei ns.
hajajätevesiasetusta olla viemässä eteenpäin ja siksi haja-asutusalueille ei ole vireillä viemäröintihankkeita.
Vesiosuuskunnilla on kuitenkin edelleen vireillä pieniä vesijohtoverkoston laajennussuunnitelmia.
Vesi- ja viemärilaitos vastaa laadukkaan käyttöveden tuottamisesta asiakkailleen sekä huolehtii vastaanotetun
jäteveden puhdistamisesta ympäristölupaehtojen mukaisesti. Vesihuoltolaitoksen taksojen on oltava tasolla, jolla mahdollistetaan vesihuollon järjestelmien kunnossapito sekä uusinvestoinnit ja saavutetaan kohtuullinen
tuotto sijoitetulle pääomalle.
Varaveden saannissa kriisitilanteiden varalle on puutteita. Toimitusvarmuutta voidaan parantaa tehostamalla
Varkaudesta Joroisiin kulkevan yhdysjohdon toimintaa. Parannuksesta on laadittu suunnitelma ja hanke
voidaan toteuttaa, mikäli jokin kriisi heikentäisi vedensaantia toiselta olemassa olevalta vedenottamolta.
Kuvansin Kirvesnimen alueen kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä varaudutaan Kuvansin jätevesien
johtamiseen myöhemmin suoraan Varkauteen. Oman puhdistamon toimintaa voidaan jatkaa vielä muutamia
vuosia, sillä sen puhdistamisteho on edelleen hyvällä tasolla.
24 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
2. KÄYTTÖTALOUSOSA
2.1. VAALITOIMINTA
Sisältää keskusvaalilautakunnan, äänestysalueen vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan menot. Joroisissa siirryttiin vuonna 2014 yhteen äänestysalueeseen. Vuonna 2016 ei ole säännönmukaisia vaaleja.
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00011100 Vaalit
Toimintatuotot 8 350 8 000 0
Toimintakulut - 5 147 -14 583 0
Toimintakate/jäämä 3 203 -6 583 0
2.2. TARKASTUSTOIMINTA
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden
tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tilin-
tarkastuspalvelut kunta ostaa valtuuston päätökseen perustuen tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:ltä. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Kaisa Lappalainen.
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Tilintarkastuksesta
saadaan lisäarvoa
kunnan toimintoihin
Tilintarkastuksen havaintojen
hyödyntäminen
Tilintarkastuksen raporttien ja niiden
aiheuttamien toimenpiteiden seuranta
Tehdyt
toimenpiteet
hallintojohtaja/kukin
toimialajohtaja
Tarkastuslautakunta
tukee arvioinnillaan
kunnan
toimintaprosessien
kehittämistä
Strategian ja henkilöstöstrategian
huomioiminen arvioinnissa
Omien toimintatapojen kriittinen
tarkastelu, hyvistä käytännöistä
oppiminen ja niiden hyödyntäminen
Näiden tavoitteiden seurantaa
pidetään esillä kunkin toimialan
arvioinnissa.
Tehdyt
toimenpiteet
hallintojohtaja/kukin
toimialajohtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
arvioinnit kohdistuvat epäolennaisuuksiin
kuntatarkastajan tietotaitoa ei onnistuta käyttämään riittävästi hyödyksi.
25 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00012100 Tilien ja hallinnon
tarkastus
Toimintakulut -12 881 -13 300 -2 000 -15 166 14,03
Toimintakate/jäämä -12 881 -13 300 -2 000 -15 166 14,03
2.3. KUNNAN JOHTO – KUNNANVALTUUSTO JA –HALLITUS
Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio ja muu yhteisö toimimaan siten, että
kunnan visio, toiminta-ajatus, asetetut strategiat, valitut päämäärät sekä valtuustotason tavoitteet kullekin vuodelle toteutuvat.
Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Talousarviossa ja – suunnitelmassa valtuusto hyväksyy
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Käyttötalousosassa valtuusto päättää strategiasta ja hyväksyy toimielimille annettavat määrärahat palvelujen järjestämiseksi. Valtuusto määrittelee myös koko konsernin tavoitteet. Talousarvion hyväksyessään valtuusto
antaa tavoitteet ja mittarit, joilla palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan. Kunnan
talousarvion rahoittamisesta vastaa ja päättää kunnanvaltuusto.
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää
sen puhevaltaa sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta
käsiteltäviin asioihin.
Kunnanhallituksen alaisena toimivat elinkeinojaosto ja henkilöstöjaosto. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhalli-
tuksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa.
Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava
viranhaltija
Taloudellisesti kestävä
palvelurakenne, ennakoiva
toimintatapa ja itsenäistä
toimintakykyä ylläpitävä
palvelujärjestelmä.
Aktiivinen työ kunnan
talouden
tasapainottamiseksi-
Avohoitopainotteinen
kunnan talousraamiin
soveltuva palveluverkko
ja toimivat
palveluprosessit.
Kunnan käyttötalouden
alijäämän
pienentyminen.
Hyvinvointia kuvaavien
mittaustulosten
positiivinen kehitys.
kunnanjohtaja/
kukin
toimialajohtaja
Strategian tavoitteiden
toteuttaminen ja
huomioimen kaikessa
päätöksenteossa.
Strategiat sisäistetään ja
niihin sitoudutaan
kaikkien toimijoiden
kesken.
Päätöksenteossa ja
käytännön toimissa
saavutetaan yhteinen
Toiminnan ja päätösten
toteutuminen strategian
tavoitteiden mukaisesti.
kukin toimielin/
viranhaltija/
luottamushenkilöstö
26 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
tavoite
luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden kesken.
Esimiestyö perustuu
yhtenäiseen
johtamisnäkemykseen,
joka määritellään
strategisten
valintojen perusteella
Strategian jalkautumisen,
työn sujuvuuden ja
henkilöstön
yhdenvertaisen kohtelun
varmistaminen
määrittelemällä
johtamisperiaatteet
kunnan strategian
mukaisesti.
Strategian tavoitteiden
toteutuminen.
Johtajat ja esimiehet
ovat sisäistäneet kunnan
strategiset tavoitteet.
kunnanjohtaja/
kukin
toimialajohtaja
Kuntalaisten palveluiden
turvaaminen
rakennemuutoksissa.
Aktiivinen
edunvalvontatyö sosiaali-
ja terveyspalveluiden
uudistuksessa sekä muissa
rakenneuudistuksissa. Em.
hankkeiden valmisteluun
osallistuminen.
Kunnan
edunvalvontatyön
aktiivisuus ja
valmisteluun
osallistuminen.
kunnanjohtaja,
luottamushenkilöstö
Hyvinvointikertomuksen
vakiinnuttaminen kunnan
päätöksenteon tueksi
vuoden 2016 aikana.
Hyvinvointikertomus
käsitellään
kunnanvaltuustossa ja sen
tavoitteet otetaan
huomioon kunnan
toiminnan suunnittelussa.
Hyvinvointikertomuksen
hyödyntäminen kunnan
päätöksenteossa.
kunnanjohtaja/
kukin
toimialajohtaja
Kunnanviraston
sisäilmaongelmiin liittyvät
päätökset joilla turvataan
henkilöstön turvallinen ja
terveellinen työympäristö
Laaditaan kattavat
suunnitelmat eri
vaihtoehdoista joiden
pohjalta päätetään
tehtävistä toimista.
Päätösten mukaisten
toimenpiteiden
toteuttaminen.
Henkilöstön hyvinvointi.
kunnanjohtaja,
toimialajohtajat
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Kunnan strategiaa ja sen tavoitteita ei sisäistetä tai niitä ei noudateta toiminnan suunnittelussa.
Talouden tasapainottamiksi vaadittavia toimenpiteitä ei pystytä päättämään tai niiden
toimeenpanossa epäonnistutaan.
Valtionhallinnon lainsäädäntöhankkeet ja rakennemuutokset muuttavat kunnan toimintaympäristöä
ja heikentävät kunnan kykyä vastata palveluvelvoitteisiin.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00013100 Kunnanvaltuusto ja -
hallitus
Toimintatuotot 29 890 0 0
Toimintakulut -404 128 -293 847 40 000 -360 408 22,65
Toimintakate/jäämä -374 237 -293 847 40 000 -360 408 22,65
27 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely:
Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Kunnanvaltuusto -35 297 0 -35 297 -52 887 0 -52 887 -63 715 0 -63 715
Kunnanhallitus -355 615 29 890 -325 725 -200 960 -200 960 -296 693 -296 693
Kuntarakenneselvitys -13 216 -13 216 0 0
Yhteensä -404 128 29 890 -374 237 0 -253 847 0 -253 847 0 -360 408 0 -360 408 0
2.4. KESKUSHALLINTO
Palvelusuunnitelma:
Keskushallinto vastaa hallinto-, talous ja elinkeinoasioiden hoitamisesta.
Hallinto-, elinkeino- ja laskentayksiköt ovat sitovan tason yksiköitä
HALLINTOYKSIKKÖ
Palvelusuunnitelma:
Yksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja
keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston ja puhelinvaihteen. Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta.
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Asiakirjahallintoa
kehitetään niin, että
sähköistä asiointia ja
toimintatapaa pystytään
lisäämään
Sisäisen intranetin
luominen henkilöstölle
sekä oma osionsa
luottamushenkilöille
uusituille kotisivuilla
Intranet on valmis ja
käyttöönotettu ennen
kesälomia
hallintojohtaja
Työllisyysyksikön
organisointi yhden
hallinnon alaiseksi
Työryhmä työstää
työllisyysyksikön
talousarvion ja
organisaation
Työllisyysyksikön
toimintamalli on
suunniteltu ja se voidaan
ottaa käyttöön 1.1.2017
hallintojohtaja
Hallintosäännön
päivittäminen uuden
kuntalain ja toiminnan
mukaiseksi
johtoryhmä koostaa
hallintosäännön
keskushallinnon johdolla
kunnanvaltuusto
vahvistaa päivitetyn
hallintosäännön
hallintojohtaja
Työhyvinvoinnin
lisääminen
Vuonna 2014 toteutetun
työtyytyväisyyskyselyssä
havaitut puutteet
huomioidaan
Työtyytyväisyyskartoitus
noin kahden vuoden
välein
Sairauspoissalopäivät alle
alan keskiarvon
kunkin toimialan
johtajat ja esimiehet
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
- pienen yksikön poikkeustilanteisiin ei pystytä varautumaan
- organisaatio ei näe työllistämistoiminnan hyötyjä eikä sopivia tehtäviä työttömille löydy
28 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00013210 Hallintoyksikkö
Toimintatuotot 176 607 167 878 -3 800 169 300 0,85
Toimintakulut -1 467 647 -1 542 614 -69 500 -1 609 752 4,35
Toimintakate/jäämä -1 291 040 -1 374 736 -73 300 -1 440 452 4,78
Vuosikate -1 291 040 -1 374 736 -73 300 -1 440 452 4,78
Poistot ja arvonalentumiset -63 -173 0
Tilikauden tulos -1 291 103 -1 374 909 -73 300 -1 440 452 4,78
Yhteispalvelupiste
Yhteispalvelupisteeksi kutsutaan asiakaspalvelupistettä, josta on saatavana vähintään kahden eri viranomaisen
palveluja. Täydellisimmillään yhteispalvelupiste on yhden luukun palvelupiste, jossa asiakas saa vireille yleisimmät julkishallinnon palvelut. Yhteispalvelun toimijana on Joroisissa ollut kunnan lisäksi Kela, työ- ja
elinkeinotoimisto ja poliisi. Yhteispalvelupistettä on hoitanut pysyvästi kaksi palvelu-sihteeriä.
Valtiovarainministeriön kaavailujen mukaan Joroisiin ei ole tulossa valtion osittain rahoittamaa asiakas-
palvelupistettä, vaan palvelupiste jää kunnan ja sopimuskumppaneiden rahoitettavaksi. Kela on ilmoittanut
olevansa toistaiseksi halukas toimimaan sopimuskumppanina. Toimeentulotuen siirtäminen vuonna 2017
alusta Kelalle tulee todennäköisesti tuomaan uusia asiakkaita yhteispalvelupisteeseen, koska asiakaskontaktit perustoimeentulotuen osalta jäävät yhteispalvelupisteisiin.
Tyhy-toiminta Toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ovat käytössä ja ovat tutut koko organisaatiolle. Intranet tuo
uuden työkalun kaikkeen sisäiseen tiedonkulkuun: nykytilanteessa useamman (Joroinen, Varkaus, Rantasalmi)
eri työnantajakunnan henkilöstö toimii kahdessa eri tietojärjestelmissä. Yhteinen intranet parantaa tiedonkulkua tältä osin.
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Perustelut:
Tyhy-toimintaan on varattu yhteensä 19 800 €, josta 13.000 € liikunta/kulttuurilippuihin (50 €/henk/vuosi).
Loput käytetään yhteisin tapahtumiin.
Jakamattomat eläkekulut
Määräraha 802 000 euroa.
Ystävyyskuntatoiminta
Ystävyyskuntatoiminnan tarkoituksena on rakentaa kansainvälistä ulottuvuutta sekä kuntalaisten että
yritystoiminnan puitteissa. Joroisten kunnan ystävyyskunta Virossa on Ylenurmi. Ystävyyskuntatoimintaa varten on kunnanhallituksen asettama toimikunta, joka päättää määrärahan käytöstä (2500 €).
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Joroisten historia II-osa
Joroisten Historia II kirjoittajan palkkiot ja muut työhön liittyvät sopimuksen mukaiset kustannukset. Kunta
maksaa 60 % ja seurakunta 40 % kustannuksista. Teoksen on suunniteltu valmistuvan talousarviovuoden
aikana.
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Ay- ja työsuojelutoiminta
Ay- ja työsuojelutoimi on järjestetty yhteen YT- toimielimeen.
29 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Joukko- ja palveluliikenne Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen.
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukkoliikenne
Perustelut talousarviovuodelle:
Yksikköön sisältyvät menot osuuksista seutulippuihin ja osuudesta linja-autoyhtiöiden aikataulujulkaisuun.
Tulona ovat valtionosuus seutulippuihin.
Palveluliikenne
Palveluauto Palin kustannus (palveluauto toimii sekä kutsuliikenteenä että vakiintuneilla viikoittaisilla reiteillä). Toiminta on kunnan kustannettavaa. Liikennöitsijä vähentää lipputulot kunnan maksuosuudesta.
Merkittävä osa asiakkaista on kunnan omia asiakkaita erityisesti kotipalvelun osalta. Vammaispalvelulain
mukaisesti kuljetuspalveluihin oikeutettuja ohjataan käyttämään Palveluliikennettä (Palia), jolloin heiltä ei peritä matkan omavastuuosuutta.
Työllisyyden hoito
Vastuu pitkäaikaistyöttömistä on entistä enemmän kuntien vastuulla. Kuntien tulee tehdä aktivointi-suunnitelmat ja vastata myös niiden toimeenpanosta. Sosiaaliohjaaja on vastuuhenkilö aktivointisuunnitelmien
laatimisessa. Työllistettävien palkkausrahat ovat kyseisillä talousarviokohdilla. Työmarkkinatuen kuntaosuus,
eli niin sanottu sanktiomaksu on ollut viime vuosina noin 100 000 €. Muuttuneesta lainsäädännöstä johtuen (pitkäaikaistyöttömän raja on alentunut 500 päivästä 300 päivään) työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu
vuodelle 2016 200 000 euroa.
Kunnan osuudet vaikeasti työllistettävien hankkeisiin on 20 000 €. Määrärahavaraus on myös neljään puolen vuoden työllistämisjaksoon, joihin saadaan palkkatuki. Jaksot käytetään sellaisten henkilöiden palkkaami-
seen, jotka kunnalla on velvoite palkata tai joilla on takana vuosien kuntouttava työtoiminta. Palkkatukea ei
saatu TE-toimistolta enää vuoden 2015 loppupuolella määrärahojen loppumisen takia. Asia on avoin vuoden 2016 osalta.
Kunta on mukana Yhes! avoimille työmarkkinoille hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää sosiaalisen työllistämisen tuotteistetuista palveluista verkostomainen palvelukonsepti. Hankkeen edellytyksenä on
rahoituksen toteutuminen.
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely:
Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Kunnallisverotus -131 758 0 -131 758 -131 940 -131 940 -122 444 -122 444
Hallintopalvelut -328 280 33 453 -294 827 -63 -318 050 5 000 -313 050 -173 -349 282 5 000 -344 282
Tyky-toiminta -14 938 1 860 -13 078 -19 900 -19 900 -19 956 1 800 -18 156
Jakamattomat eläkemenot -811 058 102 451 -708 607 -839 152 99 378 -739 774 -832 331 89 000 -743 331
Ystävyyskuntatoiminta -1 797 0 -1 797 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
Joroisten Historia II-osa -16 476 6 591 -9 885 -13 800 5 000 -8 800 -34 252 15 000 -19 252
Yhteispalvelupiste -57 829 15 834 -41 995 -65 932 13 000 -52 932 -65 542 13 000 -52 542
Henkilöstöasiat 4 080 4 080 -4 500 1 200 -3 300 -4 130 5 000 870
Ay- ja työsuojelutoiminta -20 071 410 -19 661 -37 900 -37 900 -20 444 -20 444
Esper-hanke 0 -27 000 -27 000 0
Joukkoliikenne -12 191 4 768 -7 423 -18 440 3 000 -15 440 -15 253 3 000 -12 253
Palveluliikenne -57 301 -57 301 -50 850 -50 850 -50 795 -50 795
Työllisyyden hoito -9 139 3 815 -5 324 0 0 0 0
30 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Velvoitetyöllistettävät -6 808 3 345 -3 463 -82 150 37 500 -44 650 -92 823 37 500 -55 323
Yhteensä -1 467 646 160 189 -1 148 270 -63 -1 612 114 164 078 -1 448 036 -173 -1 609 752 169 300 -1 440 452 0
AVUSTUKSET TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016
Yleishallinnon avustukset
Veteraaniasiain neuvottelukunta 10 090 10 090 10 090 10 090 10 000
Joroisten 4H-yhdistys 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Vanhus- ja vammaisneuvosto 1 281 0 860 860
Itä-Suomen pelastushelikopterin tuki 1 430
Veteraanien siivousapu 6 000 6 000 6 000 6 000 6000
Joroisten seudun työttömät 2 190
Kolman pohjapato 3 660
Varaus/muut yhteensä
Joroisten Jyske 793
500 4 000 4 000
Pitkäaikaistyöttömät, varaus
Lapsen Kengissä ry 1 000
3250 2 000 2 000
Palvelutalon palohälyttimet 21 000
Yhteensä 46 443 60 840 36 090 42 950 42 860
AVUSTUKSET TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016
Eri palvelualueilla olevat avustukset
Keskushallinto
- yleishallinto 46 443 60 840 36 090 42 950 42 860
- elinkeinotoimi 32 000 39 000 25 990 31 500 26 000
- maksullisen lomituksen tukeminen 14 284 10 581 13 468 12 000 12 000
Sivistyspalvelut
- kulttuuritoimi 1 355 4 240 980 2 500 2 000
- liikuntatoimi 13 594 12 059 9 219 15 000 15 000
- nuorisotoimi 8 302 8 615 11 122 12 000 9 000
Tekniset ja liiketoimintapalvelut
- yksityistieavustukset 169 615 146 233 169 877 170 000 170 000
- vesihuoltoavustukset 8 724 49 734 118 262 100 000 5 000
- avustus veneseuralle 2 340 2 560 2 189 2 560 2 600
- jätevesineuvoja - hanke 0 0 0 0
- Joroisselän kunnostus 6375 3 000
Yhteensä 296 658 333 862 384 353 391 510 284 460
ELINKEINOYKSIKKÖ
Palvelusuunnitelma:
Elinkeinoyksikkö toteuttaa ja vastaa yritysten toimintaedellytysten turvaamisesta ja parantamisesta. Elinkeino-
yksikkö vastaa kunnan strategiassa määriteltyjen kehittämiskohteiden markkinointitoimenpiteistä sekä yritys- ja sijoittajahankinnasta. Elinkeinoyksikön tarjoaman yritysneuvonnan ja kehittämistoimenpiteiden painopiste
on aloittavien ja pienten yritysten neuvonnassa.
Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
31 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastuu
Lentoliikenne Varkauden
lentoasemalta (Joroisten
kenttä) Helsinkiin
käynnistyy ja lentoliikenteen vuorot
palvelevat alueen
asukkaiden, yritysten ja matkailun tarpeita.
Aktiivinen edunvalvontatyö liikenne-
ja viestintäministeriöön.
Alueen aktiivinen
toiminta tavoitteen toteuttamiseksi.
Lentoliikenteen käynnistäminen
Kunnanjohtaja, elinkeinoasiamies
Tietoliikenneyhteyksien
parantaminen kunnan alueella.
Keskustaajaman
valokuituhankkeen toteuttaminen.
Hanke käynnistyy. Elinkeinoasiamies
VT5 risteysalueelle saadaan yksi
ulkopuolisen toimijan
investointipäätös.
Laaditaan ajanmukainen markkinointimateriaali ja
käynnistetään aktiivinen
myyntityö.
Sijoittajatapaamiset, yrityskontaktit,
markkinointitapahtumat
ja alueelle tehdyt
investoinnit.
Elinkeinoasiamies
Golfin kaava-alueelle
saadaan investointipäätöksiä.
Alueelle valmistuva
kaavamuutos, Kotkatharjun
yleissuunnitelma ja
markkinointitoimenpiteet.
Markkinointikontaktien
ja investointipäätösten lukumäärä.
Elinkeinoasiamies
Elintarvike- ja NonFood
tuotannon kehittäminen
Yritysryhmä- ja
yhteistyöhankkeet.
Hankkeissa ja
yritysryhmissä mukana
olleet yritykset.
Elinkeinoasiamies
Yrityskontakteja 30
kappaletta.
Yrityskäynnit ja Kotti –
kyselyt.
Investointi- ja
kehittämistoimenpiteiden
määrä.
Elinkeinoasiamies
Yritysryhmä /
työnantajatapaamisia 3 kpl.
Hankkeet ja
vapaamuotoiset ajankohtaistapaamiset.
Lukumäärä Elinkeinoasiamies
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
- keskeisin riski tavoitteiden toteutumiselle on Suomen kansantaloutta koettelevan taantuman jatkuminen edelleen ja siitä johtuvan sijoitus- ja investointitoiminnan vähäisyys erityisesti kaupan ja
matkailun toimialoille.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00013220 Elinkeinoyksikkö
Toimintatuotot 213 100 148 267 187 118 26,2
Toimintakulut -430 726 -481 908 70 000 -595 962 23,67
Toimintakate/jäämä -217 626 -333 641 70 000 -408 844 22,54
Poistot ja arvonalentumiset -2 885 -2 848 -2 818 -1,05
Tilikauden tulos -220 511 -336 489 70 000 -411 662 22,34
32 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
ATK-palvelut
Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ja atk-tukipalvelut ostetaan Varkauden kaupungilta. Tukipalvelut vastaavat
terveyskeskuksen ja viraston atk-palveluista.
Matkailu
Kunnan matkailuinfon ja muiden, kunnan kustantamien matkailun markkinointi- ja kehittämistoimien tavoit-teena on lisätä matkailijoiden tietoisuutta ja kiinnostusta alueesta sekä yksittäisistä tapahtumista ja matkailuun
liittyvistä yrityksistä. Kunnan matkailuinfo sijaitsee Liikenneasema Jari-Pekassa, palvelun tuottaa osto-
palveluna Riikka-Piikka Ky. Seudullista yhteistyötä toteutetaan Keski-Savon alueen kuntien kanssa.
Kuntamarkkinointi
Toimenpiteillä uusitaan, edistetään ja päivitetään kunnan markkinointi-ilmettä sekä ostetaan näkyvyyttä
tapahtumissa ja eri medioissa.
Elinkeinoelämän kehittäminen
Määrärahavaraus lentoliikenteen tukemiseen 100 000 € Varkauden lentoasemalle (Joroisten kenttä). Ehtona tuelle on, että mahdollisessa kilpailutuksessa kunnanvaltuusto hyväksyy lentoliikenteen järjestämisen ehdot
(aikataulu, enimmäishinta).
VT-5 risteysalueen kehittämiseen määrärahavaraus on 20 000 €.
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely:
Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
ATK-palvelut -162 717 142 660 -20 057 -185 -153 619 147 767 -5 852 -148 -156 500 156 618 118 -118
Elinkeinoelämän kehittäminen -186 224 3 402 -182 822 -2 700 -217 230 0 -217 230 -2 700 -354 366 0 -354 366 -2 700
-josta lenliikenteen tuki 0 -100 000 -100 000
Matkailun kehittäminen -13 020 -13 020 -23 559 500 -23 059 0 -22 596 500 -22 096 0
Kuntamarkkinoinit 0 -17 500 0 -17 500 0 -62 500 30 000 -32 500 0
Kolman koto-hanke -68 764 67 039 -1 725 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä -430 725 213 101 -217 624 -2 885 -411 908 148 267 -263 641 -2 848 -595 962 187 118 -408 844 -2 818
Hankkeet 2014 2015 2016 2017 2018
Rajupusu Leader 46 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Itä-Suomen kalatalousr.kehit.ohjelm. 2014 - 2020 500 500 500 500
Datacenter Huutokoski, kuntamarkkinointi, NaKe 6 000 10 000 10 000 5 000
Lähiruoasta bisnekseksi, (valmisteluhanke ja hanke)
2 350 5 000 5 000
Wäläkky Uusyrityskeskus 18 000 16 500 16 500 16 500
Varaus teknologia- ja bioenergiahankkeisiin, NaKe 3 000
TechnoGrowth –hanke, Navitas Kehitys Oy 4 000 1 000
TechnoKnowHow – hanke, Navitas Kehitys Oy 1 500 500
Laajakaista koordinaatio- ja esiselvityshankkeet, E-S Liitto
500 1 100 1 000 1 000 1 000
Laajakaistahankkeet Joroinen 30 000 30 000 10 000
Startti -hanke, ProAgria Etelä-Savo 0 564 1 128 1 128
Elinkeinojaosto päättää kunnan hallintosäännön mukaan toimialaansa kuuluvista avustuksista. Avustuksen
myöntämiseen talousarviossa varaudutaan seuraavilla määrärahavarauksilla. Avustuksen myöntäminen
edellyttää voimassa olevaa yhteistyösopimusta.
33 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
AVUSTUKSET
LASKENTAYKSIKKÖ
Palvelusuunnitelma: Laskentayksikkö on kunnan sisäinen palveluyksikkö, joka tuottaa kunnan koko organisaatiolle palkanlaskenta-
, kirjanpito- ja muut laskentatoimen palvelut. Ajantasaisen ja oikea-aikaisen sekä virheettömän ja relevantin
tiedon tuottaminen palvelee kunnan johtoa ja toimialoja taloudellisen tiedon seuraamisessa ja analysoinnissa
sekä sitä kautta päätöksenteossa. Palkanlaskenta- ja kirjanpitoyksiköt ovat nollanettobudjetoituja ja niiden palvelut ovat tuotteistettuja. Palkanlaskentapalvelusta laskutettava yksikkö on palkanmaksutapahtuma ja
kirjanpitopalvelusta tuotettu tosite.
Vastuuhenkilö: laskentapäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Relevantin ja
säännöllisen talous- ja laskentatiedon
tuottaminen ja
jakaminen kunnan
johdon ja eri toimialojen käyttöön
Raportoinnin oikea-
aikaisuus ja ajantasaisuus
Raportoinnin
kehittäminen tarvetta
vastaavaksi Järjestelmien
ajantasaisuus
KK-raportointi kunnan
johdolle ja toimialoille välittömästi
seuraavan kuukauden
20. pv:n jälkeen.
laskentapäällikkö
Asiantunteva, virheetön
palvelu, joka tukee
kunnan koko
organisaatiota tuotetun tiedon tulkinnassa ja
hyväksikäytössä ja
taloudellisten tavoitteiden
saavuttamisessa
Sisäinen koulutus ja
tiedotustilaisuudet.
Henkilöstön sisäinen
koulutus.
Sisäiset koulutus-/
tiedotustilaisuudet väh.
2 kpl/vuosi.
Henkilöstön
koulutuspäivät väh.
2 pv/hlö.
laskentapäällikkö
Yksikön toiminnan turvaaminen
muutostilanteessa
(eläköityminen)
Perehdyttäminen, oikea resurssointi
Tehtävien hoituminen ajantasaisesti ja
virheettömästi.
laskentapäällikkö
Tapahtuma / kohde Euroa
Finntriathlon 5 000
Musiikkiyhdistys, avustus 15 000
Joroisten kesäteatteri 3 500
Jorojaiset 2 500
Avustukset yhteensä 26 000
34 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
- palvelut ovat riippuvaisia atk-järjestelmien toimivuudesta – viiveet käyttökatkojen aikana
- henkilöstö- ja aikaresurssin riittävyys poikkeustilanteissa
- henkilöstömuutoksessa perehdytyksen ja resurssien oikein jakamisen epäonnistuminen
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00013230 Laskentayksikkö
Toimintatuotot 269 027 275 091 267 494 -2,76
Toimintakulut -269 027 -275 091 -267 494 -2,76
Toimintakate/jäämä 0 0 0
Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Palkanlaskentapalvelut -118 328 118 328 0 -124 982 124 982 0 -123 164 123 164 0
Kirjanpito- ja laskentapalvelut -150 699 150 699 0 -150 109 150 109 0 -144 330 144 330 0
Yhteensä -269 027 269 027 0 0 -275 091 275 091 0 0 -267 494 267 494 0 0
Perustelut:
Laskentapäällikön työpanos jakaantuu 30 % palkanlaskentapalvelulle ja 70 % kirjanpitopalvelulle. Osa-
aikaisen eläköitymisen vuoksi 1.2.2015 alkaen henkilöresurssia vähenee palkanlaskentapalveluista 40 %.
Sisäisin järjestelyin kirjanpidon henkilöresurssista kohdistetaan 30 % palkanlaskentapalveluihin. Yksikön
kustannukset alenevat, mutta tuotantomäärän arvioidaan organisaatiomuutosten vuoksi vähenevän, joten
Tunnusluvut:
Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016
Palkanmaksutapahtumat 3 540 3 287 3 296 3 216
€/palkanmaksutapahtuma 32,61 35,84 37,69 38,14
Kirjanpidon tositteet 23 463 22 610 21 300 22 100
€/tosite 6,37 6,6 6,97 6,49
Henkilöstö 5 5 5, 1.2. alk. 4,60 4,6
KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00013200 Keskushallinto
Toimintatuotot 658 734 591 236 -3 800 623 912 5,53
Toimintakulut -2 167 400 -2 299 613 500 -2 473 208 7,55
Toimintakate/jäämä -1 508 666 -1 708 377 -3 300 -1 849 296 8,25
Poistot ja arvonalentumiset -2 948 -3 021 -2 818 -6,72
Tilikauden tulos -1 511 613 -1 711 398 -3 300 -1 852 114 8,22
35 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
2.5. MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA
MAASEUTUHALLINTO
Palvelusuunnitelma:
Maaseututoimi on osa Rantasalmen kunnan kehittämisen toimialaa. Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palvelu- ja tulosyksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon
tehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa
yhteistoiminta-alueen kunnissa.
Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Maataloushallinto
järjestetään tehokkaasti Maaseutuviraston
määräysten mukaisesti.
Tehtävien eriyttämiseen
tarvittava henkilöstömäärä varmistetaan muiden
yhteistoiminta-alueiden
kanssa tehtävillä ostopalvelusopimuksilla
(Mikkeli ja Savonlinna).
Rantasalmen
yhteistoiminta-alue kuuluu Suomen
kymmenen
tehokkaimman yhteistoiminta-alueen
joukkoon, mittarina
tuenhakijat / htv.
maaseutupäällikkö
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
- Myös naapurialueilla on merkittävät säästövelvoitteet, joten yhteistoiminta-alueiden henkilöstö
saattaa vähetä niin paljon, että kaikkina aikoina ei ole irrottaa henkilöstöä ostopalvelusopimuksiin (esim. sairauslomien sijaisuudet)
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00019100 Maaseutuhallinto
Toimintakulut -48 293 -44 959 -47 751 6,21
Toimintakate/jäämä -48 293 -44 959 -47 751 6,21
Tunnusluvut (luvut kuvaavat koko maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta)
TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016
henkilöstö, htv (sis.
myynnin Sulkavalle)
4,0 4,0 3,7 4,1 3,3 3,3
aktiivimaatiloja 716 693 826 810 780 740
käsitelty tukia milj. € 19,18 19,69 22,02 22,37 21,0 20,0
LOMATOIMI
Palvelusuunnitelma Lomatoimi perustuu v. 2007 tehtyyn toimeksiantosopimukseen rahoittaja, Melan:n kanssa. Lomituspalvelun
toiminta-alue muodostuu Joroisten, Juvan, Rantasalmen, Sulkavan kunnista ja Savonlinnan kaupungin
länsiosasta.
Vastuuhenkilö: lomituspäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
36 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Vuosilomalomitus 26 päivää yrittäjän mukaan.
Vuosilomien käytön seuranta ja suunnittelu.
Vuosilomapäivien määrä.
lomituspäällikkö
Sijaisapupyynnöt
pystytään toteuttamaan lomitustarpeen
mukaisesti.
Varalomittajajärjestelmä
riittävä.
Toteutuneet päivät /
lomituspyynnöt.
lomituspäällikkö
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
- Lomitus- ja hallintohenkilöstön riittävyys.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00019200 Lomatoimi
Toimintakulut -13 468 -12 126 -12 078 -0,4
Toimintakate/jäämä -13 468 -12 126 -12 078 -0,4
Tunnusluvut:
TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016
Lomapäivät 19 880 18 122 17 801 16 532 16 800 16 584
Lomituspäivän kesto h 6,40 6,50 6,56 6,28 6,50 6,50
MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016
Muutos-
%
00019000 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA
Toimintakulut -61 761 -57 085 -59 829 4,81
Toimintakate/jäämä -61 761 -57 085 -59 829 4,81
2.6. PERUSTURVAN TOIMIALA
Perusturvan järjestämis- ja tuotantovastuu on Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksella. Joroisten
kunnan perusturvalle asettamat tavoitteet ja määrärahat vuonna 2016 kohdennetaan yhteistoiminta-alueen
perusturvan järjestämissuunnitelmaan sekä Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen organisaatio-malliin ja tilikarttaan
PSYKOSOSIAALINEN PALVELUALUE Joroisten sosiaalityön yksikkö
Palvelusuunnitelma
Palvelualueen tehtävänä on järjestää seuraavia palveluja: - sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut
- koulukuraattoritoiminta
- lastensuojelu - lasten huolto-, tapaamisoikeus-, isyys- ja elatusasiat
- sosiaalityö
- aikuisten ja nuorten päihdepalvelut - vammaispalvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto
- toimeentulotuki
- kuntouttava työtoiminta
- lapsen ja hänen vanhempansa välisten tapaamisten valvonta
37 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Palvelualue tekee tiivistä yhteistyötä ja tukee peruspalvelujen (neuvola, päivähoito, koulu) työtä.
Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö
SOSIAALITYÖ
Palvelusuunnitelma:
Vuoden 2015 aikana voimaantullut sosiaalihuoltolain muutos vahvistaa peruspalveluja ja sosiaalipalveluja
voidaan järjestää muiden palvelujen yhteydessä. Sosiaalihuoltolain mukaisilla lapsiperheiden palveluilla pyritään ennaltaehkäisemään korjaavien palveluiden tarvetta.
Lastensuojelu sisältää lastensuojelulain mukaiset toimenpiteet, kuten avohuollon tukitoimet, sijaishuollon ja
jälkihuollon. Toimeentuloturva sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään aktivointisuunnitelman mukaisesti pitkään jatkuneen
työttömyyden perusteella. Päihdehuolto sisältää polikliinisen päihdehuollon, päihdehuollon laitoshuollon ja
ehkäisevän päihdehuollon.
Vammaispalvelun mukaisena palveluna ja tukitoimena järjestetään tai korvataan asunnon muutostöitä,
palveluasumista, henkilökohtaista apua, päivätoimintaa, kuljetuspalvelua sekä määrärahasidonnaisena palve-
luna ja tukitoimena kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta, korvausta päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta, ylimääräisistä vaatetus-
kustannuksista, erityisravinnosta sekä muista vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisista
palveluista ja tukitoimista.
Kehitysvammaisten tarvitsemat palvelut avohuollonohjausta lukuun ottamatta hankitaan pääosin Vaalijalan
kuntayhtymältä.
Muu sosiaalityö sisältää mm. sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun, perheasiansovittelun, kasvatus- ja
perheneuvonnan, sosiaaliasiamiestoiminnan, sosiaalipäivystyksen sekä mielenterveyskuntoutujien
Päiväpirtin.
Kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja
ohjausta, joilla: edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa; sekä tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja
psyykkisiä valmiuksia.
Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Lapsiperheissä vanhempien jaksaminen
sosiaalihuoltolain mukaiset tukitoimet
lastensuojelun asiakkaana olevien
lasten lukumäärä
uudet kodin ulkopuolelle sijoitetut
sosiaalityöntekijä
Pitkäaikaistyöttömien elämänlaadun
parantaminen
mahdollisimman moni pitkäaikaistyötön on
toiminnan piirissä
kuntouttava työtoiminnan
asiakasmäärä
laaditut
aktivointisuunnitelmat
sosiaaliohjaaja
38 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
kotiin annettavien
palveluiden edelleen
kehittäminen päihde- ja mielenterveyspalveluiden
avohoidossa
kotikäyntiasiakkaat
mielenterveystyössä ja
päihdetyössä
asiakaskontaktit palvelupäällikkö
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Määrärahat ja työntekijöiden työpanos joudutaan kohdentamaan korjaavaan työhön.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00021200 Sosiaalityö
Toimintatuotot 9 218 050 209 700 -3,8
Toimintakulut -2 079 702 -2 675 002 188 700 -2 738 125 2,3
Toimintakate/jäämä -2 079 702 -2 456 952 188 700 -2 528 425 2,9
Tunnusluvut:
TP
2010
TP
2011
TP
2012
TP
2013
TP
2014
TA
2015
TA
2016
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle
18-vuotiaiden määrä 10 8 7 7 10 9 8
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan:
Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto
Sosiaalityö -335 615 200 -335 415 -333 681 500 -333 181 -370 922 1 500 -369 422
Päiväpirtti -58 852 200 -58 652 -62 391 300 -62 091 -93 422 300 -93 122
Perheasiain sovittelu -2 282 -2 282 -2 283 -2 283 -2 333 -2 333
Kasvatus- ja perheneuvonta -23 000 -23 000 -15 150 -15 150 -30 178 -30 178
Sosiaaliasiamies -3 600 -3 600 -3 600 -3 600 -2 050 -2 050
Sosiaalipäivystys -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000
Adoptioneuvonta -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Sosiaalihuollollinen työtoiminta -2 400 -2 400 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
Perheneuvonta/ostop. 0 0 0
Avohuollon tukitoimet -77 657 -77 657 -108 333 -108 333 -211 083 100 -210 983
Lastensuojelun jälkihuolto -25 090 -25 090 -9 640 -9 640 -129 165 -129 165
Alvari perhetyö -86 129 -86 129 0 0 0
Lastensuojelun tehostettu perhetyö -83 667 250 -83 417 -109875 500 -109 375
P-Savon lastensuojelun kehitysyksikkö -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000
Lasten ja nuorten laitoshoito -298 658 13 600 -285 058 -322 451 8 800 -313 651 -274 133 3 000 -271 133
Lastensuojelun perhehoito -49 402 2 200 -47 202 -108 000 2 200 -105 800 -72 578 6 700 -65 878
Polikliininen päihdehuolto -37 829 -37 829 -36 200 -36 200 -36 000 -36 000
PAV-laitoshoito -30 051 -30 051 -25 051 -25 051 -20 062 -20 062
Muu päihde- ja raittiustyö -500 -500 -400 -400 -2 000 -2 000
Toimeentulotuki -482 581 265 000 -217 581 -320 000 186 000 -134 000 -310 000 160 000 -150 000
Ehkäisevä toimeentulotuki -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -8 000 -8 000
Täydentävä toimeentulotuki -40 292 -40 292 -30 293 -30 293 -26 346 1 000 -25 346
Työmarkkinatuen kuntaosuus -140 000 -140 000 -180 000 -180 000 -180 000 -180 000
39 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Kuntouttava työtoiminta -14 019 17 000 2 981 -22 000 20 000 -2 000 -27000 26 000 -1 000
Vammaisten asumispalvelut -171 598 -171 598 -175 599 -175 599 -173 707 2 400 -171 307
Asuntojen muutostyöt -16 343 -16 343 -15 364 -15 364 -15 430 -15 430
Henkilökohtainen avustaja -150 153 -150 153 -160 153 -160 153 -160 181 -160 181
Kuljetuspalvelut -162 098 -162 098 -132 033 -132 033 -152 400 -152 400
Muut vamm.palv.lain mukaiset palvelut -5 254 -5 254 -5 255 -5 255 -5 301 -5 301
Mt-kuntoutujien asumispalvelut -455 005 20 000 -435 005 -294 758 -294 758 -295 959 8 200 -287 759
Yhteensä -2 704 408 318 200 -2 386 208 -2 486 302 218 050 -2 268 252 0 -2 738 125 209 700 -2 528 425
KEHITYSVAMMAHUOLTO
Palvelusuunnitelma: Kehitysvammahuolto sisältää ohjatun ja autetun asumisen, perhehoidon, päivä- ja työtoiminnan sekä avo-
huollon ohjauksen. Lisäksi kehitysvammahuoltoon kuuluu Vaalijalan tuottamat palvelut. Omaishoidon tuki
on lakisääteinen sosiaalipalvelu.
Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
kehitysvammaisten
itsemääräämisoikeuden
vahvistaminen
mielipiteen
selvittäminen
henkilökohtaisella
tapaamisella
tavataan
henkilökohtaisesta kaikki
kehitysvammaiset vuoden
aikana sekä laaditaan
jokaiselle
palvelusuunnitelma
sosiaaliohjaaja
kehitysvammaisen
läheisten ohjaus ja
neuvonta
aktiivinen
yhteydenpito läheisiin
yhteydenotot sosiaaliohjaaja
vammaisten työpajan
toiminnan aloittaminen
2017
toiminnan
käynnistämisen
aloittaminen
toiminta voidaan aloittaa
1.1.2017
johtava
sosiaalityöntekijä
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00021300 Kehitysvammahuolto
Toimintatuotot 16 570 100 -99,3
Toimintakulut -1 124 225 -1 269 625 -113 006 -1 346 913 6,0
Toimintakate/jäämä -1 124 225 -1 253 055 -113 006 -1 346 813 7,4
40 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Tunnusluvut:
TP
2010
TP
2011
TP
2012
TP
2013
TP
2014
TA
2015
TA
2016
Kehitysvammaisten lukumäärä kunnassa 40 41 40 42 42 42 42
Kunnan kehitysvammaisten kokonaismäärästä
lapsia ja nuoria (alle 25 v) 39 % 37 % 37 % 30 % 32 %
33%
33 %
Päivätoimintaan osallistuvien lukumäärä 10 11 12 12 12 15 15
Omaishoidon tuen saajien lukumäärä - 9 10 13 12 12 10
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan:
Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 TA2016
Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto
Hoitokoti Oravanpesä -346 345 34 840 -311 505 -100 988 7 640 -93 348
Asuntola Neliapila -192 471 36 900 -155 571 -48 134 7 160 -40 974
Omaishoidontuki/keh.vammahuolto -103 812 380 -103 432 -100 484 -100 484 -94 842 -94 842
Muu ohjattu ja autettu asuminen/ostopalv -143 131 -143 131 -99 895 -99 895 -161 000 -161 000
Muurikosken ohjattu ja autettu asuminen 0 -415 820 -415 820 -540 000 -540 000
Kehitysvamm. laitoshuolto/ostopalvelu -199 114 -199 114 -424 725 -424 725 -319 000 -319 000
Kehitysvammaisten perhehoito/ostopalv. -22 502 -22 502 -21 804 -21 804 -17 200 -17 200
Kehitysvamm. pkl-käynnit/ostopalvelu -30 140 -30 140 -15 000 -15 000 -25 000 -25 000
Päivätoimintakeskus -72 914 7 900 -65 014 -18 451 1 570 -16 881 0 0
Muu päivä- ja työtoiminta/ostopalvelut -33 202 -33 202 -104 901 -104 901 -161 000 -161 000
Muurikosken päivätoiminta 0 0 0 0 0
Avohuollon ohjaus -36 640 160 -36 480 -32 429 200 -32 229 -28 871 100 -28 771
Yhteensä -1 180 271 80 180 -1 100 091 -1 382 631 16 570 -1 366 061 0 -1 346 913 100 -1 346 813
PSYKOSOSIAALISEN PALVELUALUEEN HANKKEET
Vuonna 2016 ei arvioida toteutettavan hankkeita.
KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT JA SAIRAALAHOITO
Palvelualueen tehtävänä on tarjota alueen väestölle palveluohjausta ja neuvontaa, kotihoidon-, palvelu-
asumisen sekä sairaalahoidon palveluja. Vastuuhenkilö: palvelualuepäällikkö
VUODEOSASTOHOITO
Palvelusuunnitelma:
Joroislaisten perusterveydenhuoltotasoinen vuodeosastohoito järjestetään ensisijaisesti lähipalveluna Joroisten terveysaseman 40 -paikkaisella vuodeosastolla. Paikoista on käytössä 36 potilaspaikkaa. Osastolla
annetaan kuntouttavaa lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa, saattohoitoa sekä omaishoitajien vapaapäivien aikaista
ympärivuorokautista hoitoa. Tarvittavat vuodeosastohoidon lisähoitopäivät ostetaan Varkaudesta tai muista
terveyskeskuksista erillismäärärahalla. Tilanteen mukaan osastolla voidaan hoitaa myös varkautelaisia.
Vastuuhenkilö: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
41 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Tavoite Keinot Mittarit Vastaava viranhaltija
Vuodeosastolle pääsy ja kotiutus tapahtuvat
viiveettä
SAS -työskentelyllä ja palveluohjauksella
varmistetaan oikea
hoitopaikka ja palvelut.
Hoidon sisältö on kuntouttavaa ja terveyttä
edistävää. Osasto toimii
saattohoidon tukiosastona.
Hoitoviivemaksut
(hoitoviivemaksuja ei
muodostu)
Lisähoitopäivien ostoon varattu määräraha
riittää.
Lyhytaikaishoidon hoitojakson pituus on
alle 10 vrk
Toimintayksikön esimies (vuodeosasto)
Ylilääkäri
Toimintayksikön
esimies (kotihoito)
Palvelualuepäällikkö
Vanhusväestö selviytyy kotona
Vähennetään pitkäaikaishoidon määrä
18 potilaspaikkaan
(ennen 20)
Lisätään
lyhytaikaishoidon määrä
18 potilaspaikkaan
(ennen 16)
Yli 75 -vuotiaista on pitkäaikaisessa
laitoshoidossa alle 3 %.
Toimintayksikön esimies (vuodeosasto)
Ylilääkäri
Toimintayksikön
esimies (kotihoito)
Palvelualuepäällikkö
Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstöä käytetään
joustavasti osastolla ja
palvelualueella.
Kuormitusta
vähennetään
pitkäaikaishoidossa
olevien määrää vähentämällä 20=>18.
Henkilöstömitoitus (0,6)
Asiakastyytyväisyys
(4-5)
Sairauspoissaolot keskimäärin < 17
kalenteripv/henkilö
Toimintayksikön
esimies (vuodeosasto)
Toimintayksikön esimies (kotihoito)
Palvelualuepäällikkö
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: - mikäli pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevien määrä nousee äkillisesti, joudutaan pitkäaikaispaikkojen
määrää ja henkilöstöä lisäämään.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00025050 Vuodeosastotoiminta
Toimintatuotot 30 430 706 480 919 11,6
Toimintakulut -1 790 564 -2 319 388 -20 000 -2 359 532 1,7
Toimintakate/jäämä -1 790 534 -1 888 682 -20 000 -1 878 613 -0,5
Tilikauden tulos -1 790 534 -1 888 682 -20 000 -1 878 613 -0,5
42 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Tunnusluvut:
Vuodeosaston hoitopäivä,
pitkäaikaishoito TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016
Hoitopäivät 9508 9 160 9732 8 760 7 300 6570
Käyttöaste % 105 104,6 111,3 100 100 100
Keskimääräinen hoitoaika 46 204 141 180 292 235
Hoitojaksot kpl 207 45 69 68 25 30
Vuodeosaston hoitopäivä,
lyhytaikaishoito TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016
Hoitopäivät 4688 4561 4968 5 840 5840 6570
Käyttöaste % 85,6 78,1 85 99 99 99
Keskimääräinen hoitoaika 12 12 14 11 10 10
Hoitojaksot kpl 380 373 365 530 600 700
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan:
Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto
Vuodeosastohoito/lyhytaikainen -997 983 258 466 -739 517 -1 091 450 217 716 -873 734 -1 182 830 316 300 -866 530
Vuodeosastohoito/pitkäaikainen -1 279 919 234 142 -1 045 777 -1 237 938 212 990 -1 024 948 -1 161 702 164 619 -997 083
Ostopalvelut/vuodeosastohoito -3 752 368 -3 384 -10 000 -10 000 -15 000 -15 000
Yhteensä -2 281 654 492 976 -1 788 678 -2 339 388 430 706 -1 908 682 0 -2 359 532 480 919 -1 878 613
VANHUSTEN ASUMISPALVELUT
Palvelusuunnitelma:
Asumispalvelut sisältävät ostetut asumispalvelut yhdistykseltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Lisäksi
asumispalveluihin sisältyvät ryhmäkotimuotoiset asumisyksiköt, joita on 4.
Asumispalveluja järjestetään ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen
turvin, mutta eivät tarvitse laitoshoitoa.
Vastuuhenkilö: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Tarjota ikääntyville
kuntalaisille erityylisiä
kotona asumisen vaihtoehtoja.
Selvitetään
mahdollisuutta
perhehoitoon Joroisten kunnan alueella
Selvitetään palvelusetelin
käyttö mahdollisuutta tehostetun palvelu-
asumisen tuottamiseen.
Kotona asuvien yli 75
vuotiaiden määrä on 92
% vastaavasta väestöstä
Tehostetussa
palveluasumisessa asuvien asiakkaiden
keskimääräinen
hoitoisuusindeksi Rava on yli 3,0
Palvelualuepäällikkö
Kotihoidon esimies
SAS-ryhmän jäsenet
43 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Kuntalaisten ikääntyminen ja toimintakyvyn heikkeneminen
Sairastavuuden lisääntyminen
Dementoivien sairauksien lisääntyminen ja vaikutus toimintakykyyn
- Resurssien riittävyys
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00025100 Vanhusten
asumispalvelut
Toimintatuotot 150 572 373 931 148,3
Toimintakulut -994 132 -1 237 139 18 000 -1 586 812 28,3
Toimintakate/jäämä -994 132 -1 086 567 18 000 -1 212 881 11,6
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan
Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto
Kirkkomäen ryhmäkoti 0 0 -20 068 20 068 0 -49 601 49 601 0
Bertta ryhmäkoti -29 865 27 535 -2 330 -34 362 34 362 0 -37 814 37 814 0
Celma ryhmäkoti -29 960 28 031 -1 929 -34 362 34 362 0 -38 463 38 463 0
Onnentupa ryhmäkoti -35 555 45 183 9 628 -43 839 43 839 0 -53 841 53 841 0
Sanelma ryhmäkoti -30 700 31 090 390 -38 009 38 009 0 -40 502 40 502 0
Vanhusten asumispalv./ostopalvelut -7 770 -7 770 -8 300 -8 300 -1 586 812 373 931 -1 212 881
Palvelutalo -991 868 -991 868 -1 060 267 -1 060 267 0 0 0
Yhteensä -1 125 718 131 839 -993 879 -1 239 207 170 640 -1 068 567 0 -1 807 033 594 152 -1 212 881
KOTIHOITOPALVELUT
Palvelusuunnitelma:
Kotihoitopalveluihin sisältyvät kotihoidon, päivätoiminnan ja palveluohjauksen lisäksi kotihoitoa tukevat
tukipalvelut, omaishoito ja sotainvalidien ja -veteraanien palvelut. Tukipalvelut sisältävät ateria-, pyykki-, kauppa-asiointi-, turvapuhelin- ja sekä sotainvalidien siivouspalveluja. Kotihoitopalvelut tukevat ikäihmisen
kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon avulla järjestetään kotiin hoiva- ja hoitopalveluja.
Omaishoidolla tuetaan sellaisten henkilöiden kotihoitoa, jotka ilman ympärivuorokautista hoivaa olisivat
ympärivuorokautisen hoidon piirissä.
Vastuuhenkilöt: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Kuntalaisten kotona
asumisen mahdollistaminen
Kotihoito- ja
kotisairaalapalveluja tarjotaan koko kunnan
alueella. Palvelut
tuotetaan pääsääntöisesti omana toimintana sekä
tarvittaessa yhteistyössä
yhteistoiminta-alueen
sisällä tai palvelusetelillä.
Kotihoidon asiakkaiden
keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava
on yli 1,8
Joroisissa säännöllistä
kotihoitoa saa vähintään
14 % yli 75-vuotiaista henkilöistä.
Palvelualuepäällikkö,
Toimintayksikön esimies
44 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Vanhuspalvelulain
mukaisen
moniammatillisen
vanhustenhuollon takaaminen
Teknologian
hyödyntäminen
kotihoitotyössä
Kotihoitotyön uusien
palvelumuotojen
kehittäminen
Omaishoitajien
jaksamisen tukeminen
Kotikuntoutuksen
lisääminen
Geriatrian lääkärin
palvelut Joroisissa
1/pvä/kk
Kotihoidon mobiilihoiva
projektin jatkaminen
avaamalla uusia rajapintoja
potilastietojärjestelmään
sekä kehittämällä
sähköisen ovenavauksen palvelua
Saattaja-apu palvelun
käynnistäminen
kotihoidon asiakkaille, heidän asioidessaan
terveydenhuollon
vastaanottotoiminnoissa
ajanvarauksen perusteella, mikäli heillä ei ole
omaisia.
Kehitetään omaishoitajien
jaksamista tarjoamalla
lyhythoitoon palveluseteliä yhdeksi
vaihtoehdoksi
lakisääteisten vapaiden toteuttamiseen
Jatketaan vuonna 2015 aloitettuja omaishoitajille
suunnattuja
terveystarkastuksia.
Kotikuntoutusasiakkaiden
määrä
Toteutuneet geriatrin
läsnäolopäivät.
Kotihoidon lähihoitajien
työajasta vähintään 60 %
on välitöntä asiakastyötä ja sairaanhoitajien 40 %.
Toteutuneet
saattajapalvelu tehtävät
Terveystarkastukseen
kutsuttujen määrä
Toimintayksikön esimies
Palveluohjaaja,
Avohoidon sairaanhoitaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
- Resurssien riittävyys kotona asuvien ikääntyneiden palvelutarpeeseen vastaamiseen
- Asiakkaiden kotien fyysisen ympäristön turvallisuus, varustelutaso (suihkutilat, wc tilat)
45 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00025300 Kotihoitopalvelut
Toimintatuotot 196 471 552 521 730 10,6
Toimintakulut -1 413 731 -2 089 629 106 000 -2 222 266 6,5
Toimintakate/jäämä -1 413 535 -1 618 077 106 000 -1 700 536 4,1
Tunnusluvut:
TP
2010
TP
2011
TP
2012
TP
2013
TP
2014
TA
2015
TA
2016
kotihoitotunnit 20 277 22457 23 286 24 523 23 500 25 800 26 600
kotihoitokäynnit 78 722 84788 98 213 105 894 92 000 120 000 120 000
kotihoidon asiakasmäärä 280 305 285 261 285 300 300
päivätoimintapäivät kpl/v 1 122 1092 1 362 1 362 1 280 1280 1 280
päivätoiminnan asiakkaiden määrä 79 51 48 47 50 50 50
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan:
Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto
Vanhusten päivätoiminta -110 283 27 331 -82 952 -128 315 32 000 -96 315 -126 062 32 000 -94 062
Kotihoito -1 430 118 197 311 -1 232 807 -1 508 069 226 000 -1 282 069 -15 000 -1 699 931 231 000 -1 468 931
Tukipalvelut -213 238 229 189 15 951 -213 552 213 552 0 -258 730 258 730 0
Omaishoidontuki -101 508 0 -101 508 -133 693 -133 693 -137 543 -137 543
Yhteensä -1 855 147 453 831 -1 401 316 -1 983 629 471 552 -1 512 077 -15 000 -2 222 266 521 730 -1 700 536
TERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUT
Vastaanottopalvelut tuottavat terveydenhuoltolakiin perustuvia sairaanhoitoa ja terveyttä edistäviä palveluja
sekä ympärivuorokautista päivystystä yhteistoiminta-alueella ja ympäristökuntien väestölle.
Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö
PERUSTERVEYDENHUOLLON AVOHOITO
Palvelusuunnitelma: Perusterveydenhuollon avohoito sisältää joroislaisille tuotettavat vastaanotto-, hammashoito-, neuvola-,
mielenterveys-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut sekä näihin sisältyvät röntgen, laboratorio ja
kuntoutuspalvelut.
Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan päivystyspalvelut tuotetaan arkisin 8-15 terveysasemalla. Iltaisin,
viikonloppuisin ja juhlapyhinä päivystyspotilaat ohjataan Varkauden päivystykseen. Matkailun, tilapäisen
oleskelun tai sijoittamisen johdosta tarvittava kiireellinen ja kiireetön avosairaanhoito, terveydenhoito ja hammashoito ostetaan muilta terveyskeskuksilta.
Kiireellinen ja kiireetön hammashoito virka-aikana tuotetaan Joroisten terveysasemalla. Suukirurgiset toimenpiteet ja oikomishoito ostetaan Varkauden hammashoitolasta. Ilta- ja viikonloppupäivystys ostetaan
Kuopiosta.
46 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Välinehuollon palvelut tuotetaan Joroisten terveysaseman vastaanoton toimipisteen yhteydessä. Palvelun
toimivuudesta vastaa Varkauden sisätautikirurginen osasto.
Vastuuhenkilöt: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot Mittarit Vastaava viranhaltija
Vastaanottopalveluja
on saatavilla nopeasti hoitotakuun puitteissa
ja palvelut kohdentuvat
oikein.
Vastaanottoaikoja(kiireetön
ja akuutti on saatavilla virka-aikana riittävästi.
Lääkäri ja hoitajaresurssia
on tasaisesti vuoden aikana.
Jonotusaika 1-2 vk
lääkärille ja hoitajalle.
Jonotusaika 1-2 vk
sektoritöiden vastaanotoille.
Palvelualuepäällikkö,
ylilääkäri, toimintayksikön
esimies
Suun terveydenhuollon
palveluja on saatavilla hoitotakuun rajoissa
Pyritään rekrytoimaan
omaa henkilökuntaa eläköityvien tilalle ja
jatkamaan aloitettua
työnjakomallia tiimeissä
Vakituinen henkilöstö-
tavoite:2 hml, 1 shg, 3 hh sekä
hammashoitajakäyntien
määrä
Johtava hammaslääkäri
Potilasvastaanottojen lääketieteellisen ja
hoitotyön sisällön
kehittäminen
Yhteiset toimintamallit hoitosuunnitelmien ja
monisairaiden hoidon
tehostamiseksi.
Ryhmätoiminta ja
ennakoiva työote.
Asiakastyytyväisyys
Kliiniset mittarit
Palvelualuepäällikkö, ylilääkäri,
toimintayksikön
esimies
Keskeisimmät riskit toteutumiselle
Vastaanottopalvelujen saatavuus heikkenee lääkäreiden rekrytointivaikeuksien vuoksi.
Suun th:n palvelujen saatavuus heikkenee hammaslääkäreiden rekrytointiongelmien vuoksi
Monisairaiden hoito viivästyy ja sairauksien ennaltaehkäisevä hoito vähenee.
Lakisääteinen neuvola-, koulu sekä opiskeluterveydenhuollon palvelutaso heikkenee.
Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö lisääntyy joillakin erikoisaloilla ja menot lähtevät kasvuun.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
0026200 Perusterveydenhuollon
avohoito
Toimintatuotot 366 325 330 279 150 -14,1
Toimintakulut -2 696 803 -2 860 341 -99 020 -3 041 614 6,3
Toimintakate/jäämä -2 696 438 -2 535 011 -99 020 -2 762 464 8,9
Tunnusluvut:
Tuote TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016
Hammaslääkärin
vastaanottokäynti
4 090 4 235 4 100 4150 4200
Suuhygienistin vastaanottokäynti 967 982 1 100 1100 1100
Lääkärin vastaanotto- ja
päivystyskäynti
8 028 7 096 8 500 8500 8700
47 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Hoitajan vastaanottokäynti 9 540 8 186 9 500 9500 9000
Kouluterveydenhoitajan
vastaanottokäynti
1 584 1 726 1 500 1500 1800
Mielenterveystyön
vastaanottokäynti
1 595 1 077 1 600 1600 1600
Neuvolavastaanottokäynti 3475 2 915 2 800 2800 3500
Päivystyskäynnit Varkaus pth 1200 1100 1100 1100
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan:
Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto
Hammashuolto -557 773 136 006 -421 767 -557 062 156 530 -400 532 -8 800 -543 764 115 480 -428 284
Ostopalvelut/hammashuolto -56 381 -56 381 -63 000 0 -63 000 -50 553 -50 553
Suuhygienistin vastaanotto -69 574 20 103 -49 471 -68 139 16 310 -51 829 -320 -72 994 20 280 -52 714
Vastaanotto/lääkäri -1 022 844 123 228 -899 616 -1 035 320 135 670 -899 650 -23 000 -1 082 276 128 000 -954 276
Vastaanotto/hoitaja -463 363 12 739 -450 624 -471 360 11 320 -460 040 -3 100 -490 904 10 600 -480 304
Kouluterveydenhoitajan vastaanotto -108 349 2 549 -105 800 -83 547 2 000 -81 547 -620 -113 389 3 180 -110 209
Mtt-vastaanotto -161 394 745 -160 649 -198 715 500 -198 215 -500 -206 629 700 -205 929
Neuvolan vastaanotto -189 938 2 357 -187 581 -189 117 3 000 -186 117 -750 -221 049 850 -220 199
Ostopalvelut/vastaanottotoiminta -323 278 -323 278 -320 101 0 -320 101 -260 056 60 -259 996
Yhteensä -2 952 894 297 727 -2 655 167 -2 986 361 325 330 -2 661 031 -37 090 -3 041 614 279 150 -2 762 464
AVOHOIDON ERILLISMÄÄRÄRAHAT
Palvelusuunnitelma:
Erillismäärärahoin järjestetyt palvelut ovat lakisääteisiä tai muutoin välttämättömiä palveluita kuntalaisille.
Palvelut täydentävät omaa tuotantoa. Näitä palveluja ovat maksuton hoitotarvikejakelu, valtakunnallisen ohjelman mukaiset seulonta-tutkimukset, kuntouttavat palvelut mm. puheterapiapalvelut, psykologipalvelut
ja erityisryhmien terveystarkastukset.
Vastuuhenkilö: Palvelualuepäälliköt ja toimintayksikön esimies
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot Mittarit Vastaava viranhaltija
Kuntouttavien
palvelujen saatavuus on
ennakoivaa (preventiivistä)
Oikea-aikainen
kotikuntoutus
Puheterapia-arviot
Kuntoutussuunnitelmat
Kotikäynnit/kk/vuosi
Jonotusaika puheterapiaan lyhenee
< 5 kk
palvelualuepäällikkö,
toimintayksikön
esimies.
48 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Syrjäytymisen
ehkäisemiseen
panostaminen
Aktivointisuunnitelmat,
terveystarkastukset ja
työkokeilut.
Kunnan maksuosuuden
kasvun hillitseminen
palvelualuepäällikkö,
toimintayksikön esimies
Omahoidon
tehostaminen
Neuvonta ja ohjaus.
Ilmaisjakelu ja seulonnat.
Seulontojen tulokset ja
kattavuus
Käynnit/vuosi
palvelualuepäällikkö,
toimintayksikön esimies
Keskeisimmät riskit toteutumiselle
erityistyöntekijöiden saatavuus vaikeutuu, hoitojonot kasvavat
työttömyys ja syrjäytymisvaarassa olevien määrä kasvaa, terveyspalvelut eivät tavoita palveluillaan
ko. henkilöitä.
Terveyspalvelujen käyttö kasvaa eri toimipisteissä, tulokset kuntalaisten oman terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisestä jäävät vähäiseksi.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
0026300 Terveyspalvelujen
erillismäärärahat
Toimintatuotot -253 735 1 310 40 840 3017,5
Toimintakulut -253 735 -226 967 10 000 -269 626 1,8
Toimintakate/jäämä -253 735 -225 657 10 000 -228 786 1,3
Tunnusluvut:
TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016
Psykologin vastaanottokäynnit ja asiakkaat 409/68 531/60 530/56 600/70 600/70
Puheterapian vastaanottokäynnit 303 350 300 300
Terveystarkastukset/työttömät 28 48 30 35 45
Seulonnat (PAPA, suolisto-, ja
mammografiat) 692 650 640 630
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan:
Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto
Ilmaisjakelut -100 000 -107 302 -111 887 -111 887 -100 075 -100 075
Seulontatutkimukset -18 284 -14 455 -14 455 -15 911 -15 911
Puheterapia ostopalvelut -30 907 -19 765 -19 765 -31 189 -31 189
Psykologin ostopalvelut -93 687 -70 860 1 310 -69 550 -66 354 90 -66 264
Fysioterapia -56 097 40 750 -15 347
Työttömien terveystark. -2 994 0
Yhteensä -100 000 0 -253 174 -216 967 1 310 -215 657 0 -269 626 40 840 -228 786
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
Palvelusuunnitelma Seudullinen ympäristöyksikkö (Leppävirran ympäristötoimi) vastaa Joroisten kunnan terveysvalvonnan ja
eläinlääkintähuollon viranomais- ja muiden tehtävien järjestämisestä. Eläinlääkintähuolto tuottaa perus-
eläinlääkinnän palvelut niin, että hyötyeläinten sairaanhoito toteutuu ympärivuorokautisesti. Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta tuotetaan päivystysaikainen peruseläinlääkintään kuuluva palvelu.
49 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Terveysvalvonta vastaa joroislaisten elinympäristöön kohdistuvasta terveysvalvonnasta voimassa olevan
lainsäädännön mukaisesti (esimerkiksi; terveyssuojelu, elintarvike-, tupakka- ja tuoteturvallisuusvalvonta).
Vastuuhenkilö: Ympäristöterveydenhuollon päällikkö ja terveystarkastajat
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot Mittarit Vastaava viranhaltija
Kuntalaisen
elinympäristö on turvallinen-
terveysvalvonta
toteutuu
Omavalvontasuunnitelmat
ja pistokokeet
Valvontatoimenpiteet ja
määrät/vuosi
terveysvalvonnan
johtaja, ympäristöpäällikkö
Eläinlääkäripalveluja on
saatavilla oikea-
aikaisesti kunnan alueella
Nopea yhteydensaanti,
vastaanotto ja tilakäynnit.
Eläinlääkinnän
käynnit/vuosi.
Valvontaeläinlääkärin
käynnit/vuosi
Terveysvalvonnan
johtaja,
valvontaeläinlääkäri
Säännölliset
yhteistyöpalaverit
kunnan kanssa
Vuosittaiset tapaamiset
väh. x2/vuosi
Seurantaraportit ja
toteumat
terveysvalvonnan
johtaja ja
ympäristöpäällikkö
Keskeisimmät riskit toteutumiselle
Omavalvonta korvaa terveystarkastajan käyntejä yhä enemmän, epidemioiden riski kasvaa
Eläinlääkäripalvelujen saatavuuden viiveet, hyötyeläinten hoito kärsii – taloudelliset menetykset
tuotantotiloille. Valvontaeläinlääkärin työn painopiste on raskaissa toimenpisteissä, ei ole ohjaavaa,
eikä ennakoivaa
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00026500
Ympäristöterveydenhuolto
Toimintakulut -154 748 -166 442 -19 800 -192 937 15,9
Toimintakate/jäämä -154 748 -166 442 -19 800 -192 937 15,9
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan:
Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto
Terveysvalvonta -36 872 -36 872 -49 962 -49 962 -45 422 -45 422
Eläinlääkintä -119 316 -119 316 -136 280 -136 280 -147 515 -147 515
Yhteensä -156 188 0 -156 188 -186 242 0 -186 242 0 -192 937 0 -192 937
ERIKOISSAIRAANHOITO
Palvelusuunnitelma:
Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Etelä-Savon sairaanhoitopiiriltä, Varkauden kaupungilta ja tarvit-
taessa ostopalveluna muilta tuottajilta. Erikoissairaanhoidon päivystys ostetaan Mikkelin keskussairaalalta.
Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö ja toimintayksikön esimies
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016:
50 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Tavoite Keinot Mittarit Vastaava viranhaltija
Alueellisten hoitomallien jalkautuminen
terveysasemalle
Esh perusterveydenhuollon
yksikön ja pth:n
yhteistyö hoitomallien
jalkauttamiseksi
Hoitomallien pilotointi ja kyselyt
yhteistyökumppaneille
Palvelualuepäällikkö, ylilääkäri,
toimintayksikön
esimies.
Erikoissairaanhoidon
päivystykseen ohjautuu vain sitä tarvitsevat
potilaat.
Päiväaikainen päivystys
toimii lähipalveluna
Päivystyskäynnit
/vrk/v.
Palvelualuepäällikkö,
ylilääkäri, toimintayksikön
esimies.
Päällekkäiset pth:ssa ja esh potilaalle tehtävät
tutkimukset vähenevät
Sovitut lähetekäytännöt ja siihen liittyvät
tutkimukset pth ja esh
välillä.
lähetevirtojen seuranta ja kuntakortit
Palvelualuepäällikkö, ylilääkäri,
toimintayksikön
esimies.
Keskeisimmät riskit toteutumiselle
Terveydenhuoltolain mukaisen potilaan valinnanvapauden lisääntyessä erikoisairaanhoidon
kustannuksia tulee monesta sairaanhoitopiiristä tai sote-alueelta.
Erikoissairaanhoidossa hoidetaan potilaita, joiden jatkohoito voitaisiin siirtää nopeammin
perusterveydenhuoltoon tai hoito voitaisiin toteuttaa vuodeosaston akuuttihoidossa tai kotisairaalan toimesta.
Ensihoidon kustannukset kasvat yleistä kustannuskehitystä nopeammin.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00026600 Erikoissairaanhoito
Toimintatuotot 3 010 3 010
Toimintakulut -6 312 905 -5 965 361 -693 000 -6 342 647 6,3
Toimintakate/jäämä -6 312 905 -5 962 351 -693 000 -6 339 637 6,3
Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan:
Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto
Erikoissairaanhoito -6 060 287 -6 060 287 -6 315 766 0 -6 315 766 -6 062 568 -6 062 568
Ensihoito ja sairaankuljetus -252 256 -252 256 -330 250 0 -330 250 -260 000 -260 000
Kotisairaalatoiminta 0 -12 345 3 010 -9 335 -20 079 3 010 -17 069
Yhteensä -6 312 543 0 -6 312 543 -6 658 361 3 010 -6 655 351 0 -6 342 647 3 010 -6 339 637
PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00020000 PERUSTURVAN
TOIMIALA
Toimintatuotot 600 1 617 100 2 129 601 31,7
Toimintakulut -16 820 554 -18 809 894 -622 126 -20 320 693 8,03
Toimintakate/jäämä -16 819 954 -17 192 794 -622 126 -18 191 092 5,8
51 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA
Palvelusuunnitelma: Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen
ja hyvinvoinnin näkökulmasta.
SIVISTYSTOIMI
HALLINTO
Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuottajana ja
edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen (kulttuuri, nuoriso ja liikunta) asiantuntijuutta.
Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut ostetaan Soisalo-opistolta.
Sivistyslautakunnan sekä sivistysjohtajan ja sivistystoimen sihteerin palkkakustannukset jaetaan tasan
pääkustannuspaikoille. Yksikkökohtainen kustannus on 5409 euroa (edellisvuosien toimialan yleiskulut).
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Tavoitteena on, että uusi
opetussuunnitelma on käytössä 2016
Opetushallituksen
aikataulun mukaisesti.
Perusopetus järjestetään
laadukkaasti ja
kustannustehokkaasti.
TVA-järjestelmän
edelleen kehittämäinen
Joroisten oman osuuden
työstäminen tapahtuu kevään 2016 aikana.
Kaksisarjainen
yhtenäiskoulun 1.-6.-
luokat opetetaan kaskisarjaisesti, mutta
kuitenkin niin, ettei
oppilaskohtainen hinta
nouse.
Neuvottelut yhteistyössä
asianosaisten kanssa
Opetussuunnitelma
valmis 2016 syksyllä ja käytössä lukuvuonna
2016-2017.
Oppilaskohtainen hinta
ja koulujen työjärjestykset 2016-
2017
Tva-kriteerit ja tehtävänkuvaukset
päivitetty kevään 2016
aikana.
sivistysjohtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Erityisen tuen tarpeen merkittävä lisääntyminen, työjärjestyksen laatiminen niin, että kaksisarjainen opetus
luokilla 1-6 pystytään järjestämään entistä pienemmällä tuntikehyksellä ilman valtion hankerahaa.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
00030100 Sivistystoimen
hallinto Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
Toimintatuotot 125 638
Toimintakulut -130 309 -7 759 -8 688 11,97
52 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Toimintakate/jäämä -4 671 -7 759 -8 688 11,97
Vuoden 2016 talousarvioon ei lasketa erillistä toimialan yleiskustannusta, vaan hallinnon toimistohenkilöstön
ja lautakunnan kustannukset jaetaan suoraan yksiköille.
Joroisissa aloitettiin vuonna 2014 paikallisen opetussuunnitelman laatiminen yhdessä muiden Keski-Savon
kuntien kanssa. Silloin kulut sisältyivät hallinnon kuluihin. Opetussuunnitelma prosessista syntyy vuosittain
kustannuksia vuoteen ensi vuoteen saakka. Vuoden 2016 alussa kulut siirtyvät perusopetuksen kuluihin, arvioitu kustannus 4 000 €.
VARHAISKASVATUS
Palvelusuunnitelma:
Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa päivähoitoa, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen
varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapsen kokonaisvaltaiselle kehityk-
selle suotuisan kasvuympäristön.
Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhais-
kasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja on 96.
Esiopetus kirkonkylällä järjestetään päiväkoti Pyrrin toimintana Pikkukoululla. Kevätlukukaudella esioppilaita on 35 ja syyslukukaudella 37. Kuvansin esiopetus on siirtynyt koulun tiloihin elokuussa 2015. Esioppilaita
Kuvansissa kevätlukukaudella 13 ja syyslukukaudella 15. Perhepäivähoitopaikkoja (ml. ryhmäperhepäivä-
kodit) on 60. Vuorohoitoa järjestetään Kuvansin päiväkodilla ja iltahoitoa arkisin kirkonkylällä päiväkoti Pyrrissä. Tarvittaessa yöhoito ostetaan Varkaudesta.
Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot,
toimenpiteet
Mittarit Vastaava
viranhaltija
1. Lasten osallisuuden
lisääminen
2. Henkilökunnan näkökulman
huomioiminen työkyvyn
ylläpitämisessä sekä
työtyytyväisyyden
kyselytulos vähintään 3,5
(asteikolla 1-5)
3. Kunnan
varhaiskasvatussuunnitelman
päivitystyön käynnistyminen
(Uudet valtakunnalliset
perusteet 2016)
Lapsen vasuun lisätään lapsen
sivu, haastattelut,
videointi, piirtäminen,
(hymiöt)
Kysely, kehityskeskustelut
ja suullinen
palaute
Henkilöstön
koulutus syksy
2016, Vasu-työryhmän
perustaminen
Asiakastyytyväisyyskysely, vasu keskustelun suullinen
palaute
- Työtyytyväisyyskysely asteikolla 1-5 (TAK)
vuosittain lokakuussa.
Koko henkilöstölle 1 pv:n
koulutus järjestetty.
Vasu-työryhmä perustettu.
Varhaiskasvatuksen esimies ja
päiväkodin johtajat
Varhaiskasvatuksen esimies
Varhaiskasvatuksen
esimies
4. Pääsääntöisesti esiopetuksen tiedottamisessa ja
yhteydenpidossa vanhempiin
Esiopettajille järjestetään
koulutusta
90% vanhemmista on Wilman kautta
käytettävissä.
Varhaiskasvatuksen esimies ja
päiväkodin johtajat
53 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
käytetään Wilmaa.
Oppimissuunnitelmat
tehdään Wilmaan.
ohjelman
käyttöön.
Esioppilaiden
oppimissuunnitelmat ovat Wilmassa.
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot.
Laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatus-
suunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
00030500 Varhaiskasvatus Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos %
Toimintatuotot 307 296 279 540 307 700 10,07
Toimintakulut -2 416 236 -2 470 104 -2 507 639 1,52
Toimintakate/jäämä -2 108 940 -2 190 564 -2 199 939 0,43
Vuosikate -2 108 940 -2 190 564 -2 199 939 0,43
Poistot ja arvonalentumiset -14 515 -1 641 -1 641
Tilikauden tulos -2 123 455 -2 192 205 -2 201 580 0,43
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Varhaiskasvatus TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Kirkonkylän päiväkoti -546 227 82 840 -463 387 -12 873 -624 805 86 800 -538 005 -731 873 83 900 -647 973
Kuvansin päiväkoti -507 708 72 473 -435 235 -648 988 79 500 -569 488 -738 802 96 700 -642 102
Perhepäivähoito -414 321 65 241 -349 080 -1 641 -413 184 62 000 -351 184 -1 641 -369 578 70 500 -299 078 -1 641
Ryhmis Kaitainen -112 352 12 922 -99 429 -132 796 14 400 -118 396 -109 136 14 450 -94 686
Ryhmis Kerisalo -53 231 10 381 -42 850 0
Ryhmis Kolma -131 788 18 155 -113 633 -141 315 15 740 -125 575 -117 625 18 700 -98 925
Ryhmis Sinikukka -121 797 20 034 -101 763 0
Ryhmis Opintie -154 102 21 367 -132 734 -144 393 17 800 -126 593 -146 030 21 100 -124 930
Avoin
varhaiskasvatustoiminta -71 832 834 -70 997 -82 565 2 300 -80 265 -62 206 650 -61 556
Lapsiperheiden kotipalvelu -216
Lasten kotihoidontuki -261 491 0 -261 491 -255 223 -255 223 -195 136 0 -195 136
Muu lastenpäivähoito -41 172 3 048 -38 123 -26 835 1 000 -25 835 -37 253 1 700 -35 553
Yhteensä -2 416 236 307 296 -2 108 724 -14 515 -2 470 104 279 540 -2 190 564 -1 641 -2 507 639 307 700 -2 199 939 -1 641
Tunnusluvut:
Tunnusluvut: TP
2011
TP
2012
TP
2012
TP
2014
TA
2015
TA
2016
Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä 95 96 98 126 98 + eo 42 96+ eo 50
Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä 109 100 100 77 60 60
Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä
päiväkodeissa / % 13/13,7%
13 /13,5%
13/ 13,3%
15
/11,9 % 12/12,3% 15/10,27%
Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten
lukumäärä perhepäivähoidossa /% 2 /1,89% 3
/3,3% 4 /4% 5/6,4
% 4/6,7% 4/6,7%
Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen
piirissä
74 80 90 190
100 110
Lasten kotihoidontuen saajien määrä 69 65 65 48 54 45
Kunnassa olevat 0-6 v. lapset 357 365 335 328 323 315
54 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
PERUSOPETUS
Palvelusuunnitelma Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen
yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Perusopetuksen tavoitteena on, että jokainen nuori jatkaa
opintojaan toisella asteella ja suorittaa siellä tutkinnon.
Perusopetus huomioi oppilaiden tarpeet yksilöinä.
ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS
Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusta ostetaan päiväkodilta ja tarpeen mukaan muilta kunnilta, kunta-
yhtymiltä ja valtiolta.
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Erityisopetus järjestetään omassa
kunnassa aina kun se on
tarkoituksenmukaista.
Erityisopetuksen kustannukset eivät
nouse.
Erityisopetuksen sisäiset järjestelyt ja pienet
ryhmäkoot.
Erityisopetuksen kustannukset kestävät
ennallaan vaikka
kysyntä lisääntyy.
sivistysjohtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Kysyntä, tarjonta, osaaminen ja edellytykset eivät kohtaa.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
00031110 Joroisten erityisopetus Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos %
Toimintakulut -78 628 -106 964 -83 399 -22,03
Toimintakate/jäämä -78 628 -106 964 -83 399 -22,03
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely:
Erityisopetus Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016
Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto
Ostettu erityisopetus -30 651 -30 651 -40 559 -40 559 -36 484 -36 484
Joroisten erityisopetus -47 976 -47 976 -66 405 -66 405 -46 915 -46 915
Yhteensä -78 628 0 -78 628 -106 964 0 -106 964 -83 399 0 -83 399
YLEISOPETUS
Palvelusuunnitelma:
Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen (kouluverkkosuunnitelma 2013-18).
Oppilaiden erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan lähikouluun integrointi.
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat oman yksikkönsä osalta.
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
55 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Opetussuunnitelman laatiminen ja
jalkauttaminen
Opetussuunnitelmatyötä jatketaan omassa
kunnassa kun yhteinen
osuus on saatu
valmiiksi. OPS 2016 jalkautuu käytäntöön
syksyn 2016 aikana.
Työ etenee Opetushallituksen
asettaman
tavoiteaikataulun
mukaisesti
sivistysjohtaja
Yhteisöllisen
oppilashuoltotoiminnan
toteuttaminen kaikissa
yksiköissä
Säännölliset
yhteisöllisen
oppilashuollon palaverit
Yksikkökohtainen
oppilashuoltosuunnitelma
sivistysjohtaja,
rehtorit/apulaisjohtajat
Prokoulun kehittäminen
ja näkyminen arjessa
Säännönmukainen
eteneminen prokouluohjelmassa
Prokoulun toteutumisen
arviointi
sivistysjohtaja, rehtorit
/apulaisjohtajat
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Lukuvuoden aikana on paljon erilaisia uusia velvoitteita sekä yhtenäiskoulun uudistumiseen liittyviä
haasteita. Opettajien työajan riittävyys on selkeä riski.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
00031310 Yleisopetus Joroinen Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos %
Toimintatuotot 207 601 182 554 120 165 -34,18
Toimintakulut -4 371 470 -4 396 261 57 153 -4 344 817 -1,17
Toimintakate/jäämä -4 163 869 -4 213 707 57 153 -4 224 652 0,26
Vuosikate -4 163 869 -4 213 707 57 153 -4 224 652 0,26
Poistot ja arvonalentumiset -8 -6 -5 -16,67
Tilikauden tulos -4 163 877 -4 213 713 57 153 -4 224 657 0,26
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely:
Yleisopetus Joroinen TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Yleisopetuksen
kotikuntakorvaus -138 269 165 948 27 679 -110 080 159 454 49 374 -164 531 94 640 -69 891
Kaitaisten koulu -269 425 885 -268 540 -276 029 450 -275 579 -277 761 450 -277 311
Kuvansin koulu -870 460 4 337 -866 123 -856 657 1 650 -855 007 -869 685 3 500 -866 185
Joroisten yhtenäiskoulu
1-9 lk -2 728 369 10 250 -2 718 119 -6 -3 023 155 6 575 -3 016 580 -5
Perusopetuksen
erityiskustannukset -4 685 0 -4 685
LSL:n
sijoitett.ioo.perusopetus -1 563 17 382 15 818 -5 000 10 000 5 000 -5 000 15 000 10 000
Kolman koulu -377 235 1 243 -375 992 -362 973 750 -362 223
Kerisalon koulu -141 782 948 -140 834 0
kirkonkylän koulu -927 350 4 271 -923 079 -8 0
Joroiten yläkoulu -1 645 385 12 587 -1 632 798 0
56 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Yhteensä -4 371 470 207 601 -4 163 869 -8 -4 339 108 182 554 -4 156 554 -6 -4 344 817 120 165 -4 224 652 -5
Tunnusluvut:
JOROINEN OPPILASENNUSTE
Koulut 20.9.2015 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kaitainen 33 28,5 24,5 23,5 23 19,5 13,5 12,5
Kuvansi 133,5 117 101 96 88,5 87,5 88 85
Joroisten yhtenäiskoulu 1 - 9 lk 329 362 368 371,5 363,5 364,5
Kolma 44,5 43 45
Kerisalo 23 20,5
Kirkonkylä 120,5 129
ya 7-9 lk 181 172
Perusopetus yhteensä 535,5 510 499,5 481,5 479,5 478,5 465 462
Yksikkö
perusopetus/esiopetus
Opetustunti kpl h/oppilas/vko €/oppilas
TP
2014
TA
2015
TA
2016
TP
2014
TA
2015
TA
2016
TP
2014
TA
2015
TA
2016
Kaitainen 2 194 2 100 2 205 2,03 2,26 2,47 9 428 11 248 11 800
Kuvansi 7 645 7 824 6 736 1,72 2,04 1,85 7 412 8 465 9 023
Joroisten yhtenäiskoulu 1-9
lk
0 20 330 27 246 0 1,63 1,98 0 8 435 8 333
Kolma 2 614 3 146 0 1,60 1,84 0 8 748 8 049 0
Kerisalo 1 079 0 0 1,39 0 0 6 883 0 0
Kirkonkylä 8 449 0 0 1,72 0 0 7 158 0 0
ya 7 - 9 lk 12 641 0 0 1,93 0 0 9 531 0 0
APIP -TOIMINTA
Palvelusuunnitelma
Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää
taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja
haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista ( siv.yht.laut. 27.10.2009 § 85).
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Tarjota monipuolista ja
suunnitelmallista lapsia
tukevaa toimintaa
Päivittää APIP – toiminnan
laskutusperiaatteet sekä
toimintasuunnitelma
Toimintaa
suunnitellaan
aktiivisesti ja
kehitetään yhdessä lasten kanssa,
osallisuuden
huomioiminen
Toiminnan onnistumista
mitataan huoltajille ja
lapsille suunnatulla
seurantakyselyllä. Mittarina on se, että 70 %
huoltajien vastauksista on
toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisia.
Uudet laskutusperiaatteet
ovat voimassa 2016 syksystä alkaen.
sivistysjohtaja,
rehtorit/apulaisjohtajat ja
vastaava ohjaaja
57 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
00031410 Joroisten IP-toiminta TP 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos %
Toimintatuotot 19 798 22 900 22 500 -1,75
Toimintakulut -90 033 -103 246 -113 259 9,7
Toimintakate/jäämä -70 235 -80 346 -90 759 12,96
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: APIP-toiminta TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto
Jo kirkonkylän ip-toiminta -30 775 9 566 -21 209 -36 588 11 200 -25 388 -78 336 16 800 -61 536
Kuvansin ip-toiminta -36 069 6 150 -29 919 -35 798 7 050 -28 748 -34 923 5 700 -29 223
Kolman ip-toiminta -23 188 4 082 -19 107 -30 860 4 650 -26 210
Yhteensä -90 033 19 798 -70 235 -103 246 22 900 -80 346 -113 259 22 500 -90 759
Tunnusluvut:
TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016
lasten määrä 56 58 40 46 46
nettokust €/v/lapsi 290,09 230,98 373,9 506,93 831,24
valtionosuus 52 440 55 130 55 427 55 427 52 522
Bruttomenot 113 259 € - (maksutulot 22 500 € + arvioitu vos 52 522 €) = 38 237 €
Nettokustannukset € / vuosi/lapsi
PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT
Palvelusuunnitelma:
Perusopetuksen projektien/hankkeiden avulla kunta pyrkii vastaamaan opetushallituksen ja opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin
hankkeisiin: perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, kerhotoiminnan kehittämiseen, opettajien ICT-
taitojen parantamiseen, esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen ja erityisopetuksen laadun kehittämiseen. ProKoulun koulutus- ja matkustuskustannukset voidaan laskuttaa Itä-Suomen yliopistolta.
Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Ryhmäkokojen
pienentäminen
oppimisedellytysten
luomiseksi 2015-2016
Perusopetuksen
opetusryhmiä
pienennetään
resurssiopettajien ja jakotuntien avulla.
100 %
valtionavustuksesta
käytetty 2016 loppuun
mennessä.
sivistysjohtaja
Monipuolisen kerhotoiminnan
tarjoaminen 2015-2016
Opettajat ovat aktiivisia ja sitoutuvat projektiin.
100 % valtionavustuksesta
käytetty 2016 loppuun
mennessä.
sivistysjohtaja, rehtorit/apulaisjohtaja
58 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Opettajien pedagogisten
ICT-taitojen
kehittäminen, perusopetuksen laadun
parantamiseksi 2014-
2016
ICT-ohjausta antavien
opettajien palkkaukseen
ja matkakustannuksiin,
uusien toimintatapojen
käyttöönottamisen mahdollistamiseksi
100 %
valtionavustuksesta
käytetty 2016 loppuun mennessä.
sivistysjohtaja,
rehtorit/apulaisjohtaja
ProKoulu-hanke 2013-
2016
Positiivisen
käyttäytymisen
tukeminen ja jalkauttaminen kouluilla
Osallistuminen Itä-
Suomen yliopiston Pro-
Koulu tilaisuuksiin
sivistysjohtaja,
rehtorit/apulaisjohtaja
Erityisopetuksen laadun
kehittäminen
Tarjotaan
koulunkäynninohjaajille koulutusta
Toteutunut koulutus
2016
rehtori, erityisopetuksen
koordinaattori
Esi- ja perusopetuksen
toimintakulttuurin
kehittäminen 2015-2017
Panostetaan
yhtenäiskoulun
kehittämiseen niin fyysisesti kuin
henkisesti. Oppilaat
osallistuvat suunnitteluun.
Hankkeen rahat
käytetään talousarvion
mukaisesti
sivistysjohtaja,
rehtorit/apulaisjohtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Tavoitteiden toteutumisen riskinä on valtion erityisavustuksen ei pystytä hyödyntämään
optimaalisesti.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
00031500 Perusopetuksen projektit Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos %
Toimintatuotot 188 318 100 611 34 723 84 499 -16,01
Toimintakulut -194 814 -105 284 -38 069 -125 107 18,83
Toimintakate/jäämä -6 496 -4 673 -3 346 -40 608 768,99
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Perusopetuksen projektit TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto
Koulutuksen tasa-arvoa edist. hanke -7 272 6 623 -649
Ryhmäkoon pienent. hanke 13 alk. -82 382 82 303 -79
Kerhotoiminnan kehit. hanke 13 alk. -16 077 11 403 -4 674 -17 575 13 000 -4 575
Koulutuksen tasa-arvoa edist. hanke 14-15 -29 831 29 831 -1 667 1 667 0
Ryhmäkoon pienent. hanke 14-15 -54 353 54 353 -81 954 81 856 -98
Kerhotoiminnan keh.hanke 14-15 -4 397 3 302 -1 094
Pedagogisten ICT-taitojen kehit. -3 300 3 300 -2 042 2 042 0
ProKoulu-hanke -503 503 -2 454 2 454 -2 413 2 413 0
59 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Koulutuksen tasa-arvoa edist. hanke 15-16 -24 000 24 000 0
Kerhotoiminnan kehit. hanke 2015-16 -7 500 5 625 -1 875 -9 834 7 375 -2 459
Esi-ja perusopetuksen toimint.kulttuurin kehit.hanke -4 902 3 431 -1 471 -19 670 13 769 -5 901
Ryhmäkoon pienent.hanke 2015-16 -87 148 55 700 -31 448
Erityisopp. laadun kehitt.hanke -4 000 3 200 -800
Yhteensä -194 814 188 318 -6 496 -143 352 135 333 -4 673 -125 107 84 499 -40 608
SAIRAALAOPETUS
Palvelusuunnitelma
Sairaalaopetus on ostopalvelua, jossa Joroinen ostaa sairaalaopetusta joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen ajalle.
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
00031600 Sairaalaopetus Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos %
Toimintakulut -9 600 -15 000 -15 036 0,24
Toimintakate/jäämä -9 600 -15 000 -15 036 0,24
LUKIO-OPETUS
Palvelusuunnitelma
Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja
itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten
lukion on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Talousarviovuoden hankitaan kannettavia Linux-tietokoneita, jotka ovat toiminnaltaan yhteensopivia lukiossa käytössä olevan tietokonejärjestelmän
kanssa
Vastuuhenkilö: Joroisten lukion rehtori
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Tieto- ja viestintätekniikan
tehokas
hyödyntäminen
oppimisessa ja valmistautuminen
sähköiseen
ylioppilastutkintoon
Hankitaan lukion aloittaville opiskelijoille TVT-laitteet,
otetaan sähköisiä oppikirjoja ja
muuta sähköistä materiaalia
opetuskäyttöön. Opettajat kouluttautuvat edellä mainittujen
materiaalien tehokkaaseen
käyttöön. Sujuva siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon
varmistetaan rakentamalla
koetilaan tutkinnon edellyttämä
lähiverkko ja riittävä sähkönsyöttö.
Lukioon tuleville hankitaan hankerahoituksella tarvittava
määrä kannettavia Linux
tietokoneita, tai vastaavia.
Opettajat kouluttautuvat ICT-laitteiden käyttämiseen sekä
uusiin pedagogisiin
ratkaisuihin, jotka tukevat uutta oppimiskäsitystä ja
tulevia OPS:n vaatimuksia.
Kevät: 2016
Lukion rehtori
60 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Lukion ykkösillä on kaikilla
käytössään Linux-kannettavat
(tai vastaavat), jotka on hankittu hankkeen varoin.
Lisäksi kaikilla lukion
kakkosilla on käytössään
jonkinlainen ICT-laite.
Lukion kaikilla ykkösillä ja
kakkosilla on käytössään Linux kannettavat (tai
vastaavat), jotka edelleen
voidaan rahoittaa hankkeesta. Lukion kolmosilla on
käytössään jonkinlainen ICT-
laite. Syksyllä 2016
kirjoitettaan ensimmäiset sähköiset kirjoitukset ja sitä
varten kaikki toimii
saumattomasti.
Lukiolla on käytössään OnEdu
ja Google GAFE ympäristöt ja niitä osataan hyödyntää
riittävästi.
Ylioppilaskirjoitustilassa on
toimiva lähiverkko ja sähkönsyöttö.
Lukiokoulutuksen jatkumisen
turvaaminen
kunnassa.
Lukiolupia ei tarvinnut hakea, mutta yhteistyötä lukioiden
kanssa jatketaan ja varmistetaan
että rakenteet ja henkilöstö on
valmiina tulevaisuuden haasteisiin, erilaisten
etäopetusvälineiden käyttöön
otossa jne. Lisätään lukion vetovoima lähialueilla, mm
markkinoimalla tehokkaammin
paikallisissa salibandyseuroissa
Omasta yläkoulusta tulee n. 50% oppilasta, mutta sen
lisäksi lähiseudulta saadaan
muutama lisäopiskelija.
Etäopetuksen parissa on sekä opiskelijoita että opettajia.
Lukion rehtori
Opiskelijahuollon
järjestäminen uuden
opiskelijahuoltolain mukaisesti
Tehdään tarvittavat muutokset
nuorille tarkoitetun
lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden
kohtaan 4.3. ”Opiskelijahuolto”
Ja valmistellaan
oppilashuoltosuunnitelma ja
uuden OPS:n perusteet
oppilashuollon osalta.
Uuden oppilashuolto lain
toteuttamien on osa lukion
arkea. Oppilashuolto toteutuu sekä yhteisöllisenä, että
yksilöllisenä oppilashuoltona
Lukion
rehtori
61 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
- Digitalisoitumisen palveluprosessia ei saada toimivaksi.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
00032000 Lukio-opetus Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos %
Toimintatuotot 41 430 39 483 18 072 27 220 -31,06
Toimintakulut -902 650 -955 959 -25 072 -922 906 -3,46
Toimintakate/jäämä -861 220 -916 476 -7 000 -895 686 -2,27
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Lukio-opetus TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto
Joroisten lukio -872 073 20 715 -851 358 -912 157 -912 157 -888 340 1 220 -887 120
Lukion oppilasasunnot -8 581 3 360 -5 221 -6 162 2 700 -3 462 -2 490 0 -2 490
Emo Energiaa Mobiilisti-hanke -21 996 17 355 -4 641 -37 640 36 783 -857 -32 076 26 000 -6 076
Linux-pohjainen opiskeluymp. -25 072 18 072 -7 000
Yhteensä -902 650 41 430 -861 220 -981 031 57 555 -923 476 -922 906 27 220 -895 686
Tunnusluvut:
Lukio TP 2014 TA 2015 TA 2016
Oppilaita 90 93 94
Opetustunteja 6 339 7 524 7 250
Opetus/opp/vko* 1,85 2,14 2,03
Brmenot/opp 9 516 9 861 9 437
Tuotteistetut menot 856 454 912 157 887 120
Lukion projektit
Palvelusuunnitelma: Linux-hankkeen aikana saadaan lukiosta toimiva uuden oppimiskäsityksen mukainen ICT-ympäristö
Vastuuhenkilö: Lehtori Ari Shemeikka
Lukion oppilasasunnot
Palvelusuunnitelma: Joroisten lukioon hakeutuu Joroisten kunnan ulkopuolelta opiskelijoita salibandylinjalle, mutta myös muiden
vahvuuksien vuoksi, esimerkiksi kielitarjonta. Lukio avustaa ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita opiskelija-
asunnon hankinnassa ja osallistumalla asumiskustannuksiin siten, että kustannukset eivät tule opiskelijalle
kohtuuttomiksi. Avustus on 75€/kk/opiskelija. Tavoitteena on, että lähiseudun opiskelijat voisivat käydä koulua kotoaan
Vastuuhenkilö: Lukion rehtori
KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO
Palvelusuunnitelma:
Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan
ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut
kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan eteläsavolaisen ja keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa
62 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet.
Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Eteläsavolaisen
kirjastoasiakkuuden
asteittainen toteuttaminen: Lumme-
kirjastojen yhteinen
aineisto
Kirjastoaineiston
yhteiskäytön
mahdollistaminen luomalla Lumme-
kirjastojen yhteinen
logistiikka
Logistiset ratkaisut
valmiina vuoden 2016
loppuun mennessä.
kirjastotoimenjohtaja
Toenperän kirjaston
laadun arviointi
Kirjastonjohtajat laativat
kirjastopalvelujen
laadun arviointityökalun siten, että työkalu toimii
myös kirjastopalvelujen
ostonsopimusten arviointityökaluna.
Laadunarviontityökalu
valmiina ja Joroisten,
Juvan ja Rantasalmen kunnan
luottamuselimissä
hyväksyttynä vuoden 2016 loppuun mennessä.
kirjastotoimenjohtaja
Osallistuminen
kunnassa järjestettäviin tapahtumiin.
Yhteistyö kunnan
muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien
kanssa
Tapahtumien määrä ja
osallistujat
kirjastonjohtajat
Alueen nuorten
työelämään siirtymisen
tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja
harjoittelupaikkoja.
Harjoittelijoiden ja
kesätyötekijöiden määrä
kirjastonjohtajat
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Lumme-kirjastojen yhteistä logistista ratkaisua ei synny
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
00034100 Joroisten kirjastoyksikkö Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos %
Toimintatuotot 9 012 7 000 5 300 -24,29
Toimintakulut -262 420 -296 012 -283 012 -4,39
Toimintakate/jäämä -253 408 -289 012 -277 712 -3,91
Vuosikate -253 408 -289 012 -277 712 -3,91
Poistot ja arvonalentumiset -353
Tilikauden tulos -253 761 -289 012 -277 712 -3,91
00034110 Juvan kirjastoyksikkö Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos %
Toimintatuotot 401 707 402 598 409 374 1,68
Toimintakulut -401 707 -402 598 -409 374 1,68
Toimintakate/jäämä 0 0
00034120 Rantasalmen
kirjastoyksikkö Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos %
Toimintatuotot 269 600 274 604 274 582 -0,01
63 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Toimintakulut -269 600 -274 604 -274 582 -0,01
Toimintakate/jäämä 0 0
00034130 Kirjastoautotoiminta Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos %
Toimintatuotot 81 065 87 277 88 378 1,26
Toimintakulut -121 813 -130 845 -132 534 1,29
Toimintakate/jäämä -40 748 -43 568 -44 156 1,35
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimi Toenperän
kirjasto TP 2014
TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto
Joroisten kirjastoyksikkö -262 420 9 012 -253 408 -353 -296 012 7 000 -289 012 0 -283 012 5 300 -277 712
Juvan kirjastoyksikkö -401 707 401 707 0 -402 598 402 598 0 -409 374 409 374 0
Rantasalmen kirjastoyksikkö -269 600 269 600 0 -274 604 274 604 0 -274 582 274 582 0
Kirjastoautotoiminta -121 813 81 065 -40 748 -130 845 87 277 -43 568 -132 534 88 378 -44 156
Yhteensä -1 055 540 761 384 -294 156 -353 -1 104 059 771 479 -332 580 0 -1 099 502 777 634 -321 868
Tunnusluvut: Ka
Suomi
Joroinen Joroinen Joroinen Juva Juva Juva Ranta-
salmi
Ranta-
salmi
Ranta-
salmi
2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Kirjastokäynnit /as. 9,29 8,36 8,34 9,12 12 11,32 11,39 12,55 12,76 12,09
Lainat /as. 16,76 15 15,89 13,58 18,7 17,59 18,32 18,81 19,42 17,67
Kirjastoaineistokulut
€/as.
6,90 9,39 10,51 9,92 11,1 11 10,94 10,54 9,81 8,97
Taloudellisuusluku 1,48 1,68 1,68 1,68 1,42 1,59 1,47 1,53 1,58 1,70
Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus)
KIRJASTOTOIMEN PROJEKTIT
Palvelusuunnitelma:
Kirjastotoimen projektien tarkoituksena on kokeilla uusia toimintatapoja kirjastotoiminnassa tavoitteena monipuolisempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuus. Rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä
sekä Aluehallintovirastolta. Vuonna 2015 on saatu rahoitusta kahteen kokeiluprojektiin, jotka jatkuvat
edelleen vuonna 2016. Syksyllä 2015 haetaan rahoitusta ainakin Ketunpennun kiikku-projektiin.
1. Kuinka Gottlund kesytetään
Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Kuinka Gottlund
kesytetään –hankkeessa on tavoitteena
paikallishistorian
dokumentointi,
juvalaisen paikallisidentiteetin
vahvistaminen, Carl
Axel Gottlundin kulttuuriperinnön
Hankkeessa on
tavoitteena Gottlundin puistikko -sivuston
päivittäminen 5-10
artikkelilla.
Toenperän Juvan kirjaston järjestää myös
kahtena kesänä Juvalla
järjestettävän Gottlund-
Gottlund puistikko
sivun artikkelien lisääminen ja luentojen
määrä.
Juvan kirjastonjohtaja
64 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
tunnetuksi tekeminen
sekä kansanperinteen
keräämisen uusien välineiden tunnetuksi
tekeminen.
viikon aikana luennon
Gottlundista.
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Projektille on saatu OKM:n rahoitus ja projektin toteutus etenee aikataulussa. Ennakoitavissa ei ole riskejä.
2. Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin
Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Toenperän Juvan
kirjasto haluaa toteuttaa laaja-alaisen lasten ja
nuorten
hyvinvointihankkeen
alueen taiteilijoiden kanssa. Juvan kirjasto
haluaa tarjota
juvalaisille lapsille, myös
maahanmuuttajille,
mahdollisuuden taiteen toteuttamiseen niin
kuvataiteen kuin
sanataiteen avulla.
Samalla kirjasto haluaa lisätä juvalaisten
vanhempien ja muiden
kasvattajien tietoisuutta taidekasvatuksen
merkityksestä lasten
kasvussa ja
kehittymisessä.
Kuvataidetuokioiden
järjestämisen lisäksi Toenperän Juvan
kirjasto jatkaa
teatteriohjaaja-
nukketeatteritaiteilija Katja Kähkösen luomaa
Sadun ja Aatoksen
satutuntiperinnettä kerran kuussa 2
ohjauskertaa 4-8-
vuotiaille lapsille. Kirjasto tilaa taiteilija
Katja Kähköseltä
sanataidekylpyjä
maahanmuuttaja lapsille kerran kuukaudessa
syyslukukauden ajan.
Kirjasto tilaa taiteilija Eija-Riitta Parkkiselta
kuvataidekylpyjä
maahanmuuttajalapsille
kerran kuukaudessa syyslukukauden ajan.
Kuvataidetuokioiden,
satutuntien, sanataide- ja
kuvataidekylpytapahtu-
mien määrä.
Juvan kirjastonjohtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Projektille on saatu OKM:n rahoitus ja projektin toteutus etenee aikataulussa. Ennakoitavissa ei ole riskejä.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
00034200 Kirjastotoimen projektit Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos %
Toimintatuotot 7 656 12 000 9 603 -19,98
Toimintakulut -7 656 -20 917 -9 603 -54,09
Toimintakate/jäämä 0 -8 917 0 -100
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimen projektit TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto
Jasso vihreämmäksi -projekti -4 173 4 173 0 0 0 0 0 0 0
65 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Matkalla myllylle, sadunkerrontaa
-3 483 3 483 0 -2 017 0 -2 017 0 0 0
Monitoimihärpäkkeet 0 0 0 -18 900 12 000 -6 900 0 0 0
Kuinka Gottlund kesytetään -5 500 5 500 0
Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin
-4 103 4 103 0
Yhteensä -7 656 7 656 0 0 -20 917 12 000 -8 917 0 -9 603 9 603 0
SOISALO-OPISTO
Palvelusuunnitelma:
Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto
ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu,
käsityökoulu, sanataidekoulu, taideleikkikoulu sekä 5-kielinen kantele, rumpuopetus, puhallinopetus ja yksinlaulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö.
Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvin-
vointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin
lisäksi haja-asutusalueen kylillä.
Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen
kylillä
Toteutuneiden kurssien
määrä
Sivistysjohtaja
Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen
järjestäminen Joroisissa
Taiteen perusopetukseen
Joroisissa osallistuu 50
joroislaista lasta
Sivistysjohtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Tarkoituksenmukaisten tilojen löytyminen kyliltä.
Ikäluokat pienenevät.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
00035000 Kansalaisopisto Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos %
Toimintakulut -112 837 -117 912 -118 120 0,18
Toimintakate/jäämä -112 837 -117 912 -118 120 0,18
Tunnusluvut:
TP 2013 TP 2014
SOISALO-OPISTO toteutuma tuntia / oppilas € toteutuma tuntia /
oppilas
€
Vapaa sivistystyö 3 624 h / 1 451 opp. 70 670
€
3 610 h / 1 493 opp. 70 384 €
Taiteen perusopetus, yleinen
oppimäärä
858 h / 141 opp. 30 881
€
772 h / 127 opp. 27 794 €
Taiteen perusopetus, laaja
oppimäärä
662 h / 25 opp. 14 905
€
618 h / 19 opp. 14 552 €
66 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
VAPAA-AIKATOIMI
Palvelusuunnitelma: Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita.
Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa
asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä.
Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, urheilutalon, nuorisotoimen, kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilat,
työpajan, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja museon.
Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö
LIIKUNTATOIMI
Palvelusuunnitelma:
Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja
tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät.
Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimi-
joita käytännön työssä.
Kuvansin kuntorataa peruskorjataan v. 2016. Kuvansiin rakennetaan lähiliikuntapaikka ja kirkonkylälle
beachvolleykenttä.
Vastuuhenkilö: liikuntapaikkamestari
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Liikuntapalvelut tukevat
ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
Ohjattua liikuntaa
erityisryhmille järjestetään kunnan
omana toimintana tai
ostopalveluna.
Urheiluseurojen toimintaa tuetaan
ohjaaja-avustuksilla.
Ohjatut ryhmät/2 kertaa
kuukaudessa.
Ohjatut ryhmät/vuosi.
Vapaa-aikatoimen
päällikkö, liikuntapaikkamestari ja
nuoriso- ja vapaa-
ajanohjaaja.
Liikuntatapahtumia ja –
toimintaa järjestetään
yhdessä urheiluseurojen ja muiden toimijoiden
kanssa.
Liikuntatapahtumat/
viisi vuodessa.
Vapaa-aikatoimen
päällikkö,
liikuntapaikkamestari ja nuoriso- ja vapaa-
ajanohjaaja.
67 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Liikuntapaikkoja ja –
alueita kehitetään
matalan kynnyksen periaatteella.
Kanavan/Kotkaharjun
alueen käyttö.
Vapaa-aikatoimen
päällikkö ja
liikuntapaikkamestari.
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää
liikuntapaikkoja.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
00036100 Liikuntatoimi Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos %
Toimintatuotot 66 686 58 614 66 203 12,95
Toimintakulut -277 958 -334 563 -333 870 -0,21
Toimintakate/jäämä -211 272 -275 949 -267 667 -3
Vuosikate -211 272 -275 949 -267 667 -3
Poistot ja arvonalentumiset -43 863 -43 881 -55 047 25,45
8499 TILIKAUDEN TULOS -255 135 -319 830 -322 714 0,9
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Liikuntatoimi TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Joroisten liikuntapalvelu -156 861 4 163 -152 698 -22 991 -206 294 600 -205 694 -23 009 -199 408 2 591 -196 817 -22 174
Urheilutalo -121 097 62 523 -58 574 -20 872 -128 269 58 014 -70 255 -20 872 -134 462 63 612 -70 850 -32 873
Yhteensä -277 958 66 686 -211 272 -43 863 -334 563 58 614 -275 949 -43 881 -333 870 66 203 -267 667 -55 047
NUORISOTOIMI
Palvelusuunnitelma: Nuorisotoimen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden
edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen.
Nuorisotoimeen kuuluvat myös työpaja ja etsivä nuorisotyö.
Nuorisotilaohjaaja vastaa nuorisotilojen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta.
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan työnkuvaan sisältyy myös liikuntatoimen tehtäviä. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja toimivat työparina.
Vastuuhenkilö: nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 (huom.sis. myös työpajan, projektit
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Nuorisopalvelut tukevat
ja lisäävät lasten ja nuorten hyvinvointia.
Lapsille ja nuorille
tuotetaan matalan kynnyksen palveluja ja
tilatoimintaa:
Kaikille 7-9-
luokkalaisille teetetään kysely, jonka avulla
kartoitetaan tietoa
palveluiden laadusta,
Kyselyn tulokset.
Vapaa-aikatoimen
päällikkö, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ja
nuoriso-ohjaaja.
68 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
tarpeesta ja
ajankohtaisuudesta.
Lasten ja nuorten toiveista järjestetään
teemailtoja sekä retki- ja
leiritoimintaa.
Nuorisotilatoiminta pidetään turvallisena ja
avoimena toimintana.
Lapsille ja nuorille järjestetään erilaisia
maksuttomia
teemakertoja
nuorisotiloilla.
Järjestetty toiminta.
Nuorisotilan aukiolotunnit.
Kävijäpalaute.
Kävijäpalaute.
Työpajan asiakkaista yli
puolet on alle 29-vuotiaita.
Työpajan toiminnan
kautta opiskelu-,
työkokeilu- tai työpaikka löytyy 8
asiakkaalle.
Koulu-/työkykyisyyden
arviointi, koulutus-/työhakemuksen
tekemisen opastus ja
työpaikkojen
kartoittaminen.
Alle 29-vuotiaiden
osuus on suurempi kuin 50 %.
Opiskelu-, työkokeilu-
tai työpaikka löytynyt 8
asiakkaalle.
Vapaa-aikatoimen
päällikkö ja
työpajan esimies.
Etsivä nuorisotyö tavoittaa jokaisen
nuoren, joka on
ilmoitettu etsivälle
työntekijälle nuorisolain 7 §:n mukaisesti tai
muiden tahojen
toimesta.
Tavoitetun nuoren tilanne kartoitetaan.
Nuori ohjataan hänelle
parhaiten soveltuvien
palvelujen piiriin. Etsivä nuorisotyöntekijä kulkee
rinnalla, auttaa ja
motivoi nuorta.
Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori.
Etsivässä nuorisotyössä
käytetään valtakunnallista PAR-
tilastointijärjestelmää.
Vapaa-aikatoimen päällikkö ja
erityisnuorisotyöntekijä.
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Riittämättömät henkilöstöresurssit
69 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Työkokeilupaikkojen ja avoimien työpaikkojen vähyys, asiakkaan terveydelliset rajoitteet ja/tai
asiakkaan oma heikko motivaatio (työpaja).
Etsivä nuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen (nuoren ei ole pakko sitoutua palveluun) ja nuoren
motivaation puute (etsivä nuorisotyö).
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
00036200 Nuorisotoimi Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos %
Toimintatuotot 191 853 159 175 84 672 -46,81
Toimintakulut -479 112 -465 719 -395 845 -15
Toimintakate/jäämä -287 259 -306 544 -311 173 1,51
Nuorten työpaja
Palvelusuunnitelma:
Työpajan tehtävänä on asiakkaiden toimintakyvyn, koulutus- ja työvalmiuksien parantaminen ohjauksen ja
verkostoyhteistyön avulla sekä asiakkaan auttaminen opiskelu-, työkokeilu- ja/tai työpaikan etsimisessä.
Lisäksi työpaja tarjoaa kuljetus- ja kunnossapitopalveluja kunnan omille yksiköille sekä rajoitetusti kunta-laisille.
Työpajan toiminta kohdentuu sekä nuoriin että pitkäaikaistyöttömiin aikuisiin. Uudet toimitilat mahdollistavat
asiakasmäärän kasvamisen, joten ohjauksen tarvetta resursoidaan vakinaistamalla yksi pajaohjaaja sekä palkkaamalla määräaikainen pajaohjaaja vuodelle 2016.
Vastuuhenkilö: nuorten työpajan esimies
Tunnusluvut:
TP
2011
TP
2012
TP
2013
TP
2014
TA
2015
TA
2016
Työpaja/Laskutettava kunnossapito- ja
siivoustyön tuntimäärä/viikko 65 71,5 80,1 63,3 70 20
Nuorisotoimen projektit
Etsivä nuorisotyö-hanke
Palvelusuunnitelma:
Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota
mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.
Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai
työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.
Vastuuhenkilö: Erityisnuorisotyöntekijä
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Nuorisotoimi TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto
Joroisten nuorisopalvelu -63 687 3 966 -59 721 -77 704 3 000 -74 704 -70 152 3 200 -66 952
Kirkonkylän nuorisotilat -45 732 126 -45 607 -43 771 250 -43 521 -46 338 250 -46 088
Kuvansin nuorisotilat -31 623 251 -31 372 -31 231 250 -30 981 -31 498 250 -31 248
Nuorten työpaja -245 076 147 625 -97 451 -223 189 117 033 -106 156 -194 242 48 585 -145 657
Työpaja II -54 301 7 479 -46 822 -49 212 8 642 -40 570
Joroisten nuorisovaltuusto -4 000 0 -4 000
Pikkupiip2016- tapahtuma -6 573 4 637 -1 936
70 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Joroisten etsivä nuorisotyö- hanke 13-14 -21 773 16 893 -4 880 0
Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 14-15 -16 921 15 514 -1 407 -20 306 15 000 -5 306
Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 15-16 -20 306 15 000 -5 306 -21 521 15 125 -6 396
Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 16-17 -21 521 12 625 -8 896
Yhteensä -479 112 191 853 -287 259 -465 719 159 175 -306 544 -395 845 84 672 -311 173
KULTTUURITOIMI
Palvelusuunnitelma:
Kulttuuritoimen tehtävänä kunnassa on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää
museotoimintaa.
Kulttuuritoimeen kuuluu Karhulahden kotiseutumuseo.
Museon päärakennuksen vesikatto uusitaan v. 2016.
Joroinen on mukana lasten kulttuurikeskus Versossa. Verso on yhdentoista pohjois- ja eteläsavolaisen kun-
nan muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Soisalo-opiston alaisuudessa. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osal-
listua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Versolle myönnettiin v. 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoitus ja valtakunnallisen lastenkulttuurikeskusten verkoston jäsenyys.
Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Kulttuuripalvelut
tukevat ja lisäävät kuntalaisten
hyvinvointia.
Kulttuuripalveluja
järjestetään sekä kunnan omana
toimintana että
yhteistyössä kulttuurijärjestöjen ja
muiden toimijoiden
kanssa.
Karhulahden
kotiseutumuseo
pidetään yleisölle avoimena kesäaikana ja
museoalueen
rakennukset ja piha-alue kunnossa.
Toteutuneet tapahtumat
Osallistujamäärät/tapahtuma.
Aukioloajat.
Rakennusten ja piha-alueen
kunnostamiset.
Vapaa-aikatoimen
päällikkö.
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
- Kulttuuritoimen määrärahat.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
00036300 Kulttuuritoimi Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos %
Toimintatuotot 335 350 406 16
Toimintakulut -55 089 -74 489 -69 502 -6,69
Toimintakate/jäämä -54 754 -74 139 -69 096 -6,8
Vuosikate -54 754 -74 139 -69 096 -6,8
71 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Poistot ja arvonalentumiset -1 211 -1 211 -1 212 -6,69
Tilikauden tulos -55 965 -75 350 -70 308 -6,69
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kulttuuritoimi TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Joroisten yleinen
kulttuuritoimi
-36 039 13 -36 026 -54 425 -54 425 -49 922 56 -49 866
Joroisten museo -19 050 322 -18 728 -1 211 -20 064 350 -19 714 -1 211 -19 580 350 -19 230 -1 212
Yhteensä -55 089 335 -54 754 -1 211 -74 489 350 -74 139 -1 211 -69 502 406 -69 096 -1 212
VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ
00036000 Vapaa-aikatoimi Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos %
Toimintatuotot 258 874 218 139 151 281 -30,65
Toimintakulut -812 159 -874 771 -799 217 -8,64
Toimintakate/jäämä -553 285 -656 632 -647 936 -1,32
Vuosikate -553 285 -656 632 -647 936 -1,32
Poistot ja arvonalentumiset -45 074 -45 092 -56 259 24,76
Tilikauden tulos -598 359 -701 724 -701 195 0,35
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN HANKKEET
Pyörällä pääsee – hanke
Palvelusuunnitelma:
Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut aluehallintovirastoille myönnettäväksi rahaa ”Liikunnallisen
elämäntavan paikalliset kehittämisavustuksiin vuonna 2016”. Joroisten kunta hakee valtionavustusta 17 500 €
seuraavaan pyöräilyhankkeeseen, hankkeen kokonaiskustannus tulisi olemaan 35 000 €. Hankehakemus on tehtävä 30.11.2015 mennessä. Hanke toteutetaan vuoden 2016 aikana. Mikäli avustusta ei saada, hanketta ei
toteuteta.
Hankkeen avulla hankitaan 30 laadukasta peruspolkupyörää, pyöräilykypärät ja muut oheistarvikkeet.
Hankkeen toteutuessa seuraavat tahot voisivat käyttää polkupyöriä: Koulut, yhdistykset, seurakunta,
nuorisotoimi, kunnan työntekijät, matkailijat, kunnan varttuneempi väestö jolle ylläpitävänä ohjattuna pyörä-lenkkeilynä
Hankkeen tavoitteena on lisätä kuntalaisten ja kunnassa kävijöiden arkiliikuntaa. Koululaisryhmien
liikkuminen oman kunnan alueella tapahtuisi polkupyörillä, ei mopoilla tai takseilla. Kunnan työntekijät ja muut kuntalaiset voisivat esim. ruokatunnilla käydä syömässä pyörällä. Yhdistykset voisivat käyttää
toimintaansa pyöriä ja kunnan alueelle reititettäisiin erilaisia pyöräilyreittejä esim. liikuntareitti (friseegolf,
golf jne.), kulttuurireitti (kartanot, museo), geokätköilyreitti (kunnan alueen kätköistä vaihtoehtoisia reittejä) sekä vapaa-ajan kohteet (uimarannat jne.). Pyöriä voisi lainata kirjastokortilla max. 2 vuorokauden laina-ajalle.
Kesällä lainausta voisi mahdollisesti olla myös Jari-Pekassa, joka on auki ympäri vuorokauden.
Hankkeen koordinointi tulisi liikuntatoimelle ja pyörien kunnostus ja ylläpito työpajalle/koulun tekniselle
työlle.
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
00039010 Siv. ja vapaa-aikatoimen hankkeet Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016
Muutos
%
Toimintatuotot 17 500
Toimintakulut -35 000
Toimintakate/jäämä -17 500
72 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
SIVISTYSTOIMEN LASKUTETTAVAT
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
00039100 Sivistystoimen laskutettavat
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016
Muutos
%
Toimintatuotot 19 194 19 707 19 953 1,25
Toimintakulut -19 194 -19 707 -19 953 1,25
Toimintakate/jäämä 0 0
Varhaiskasvatuksen toimistohenkilön työpanosta myydään Varkauden kaupungille.
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ
00030000 SIVISTYS- JA
VAPAA-AIKATOIMIALA Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos %
Toimintatuotot 1 937 190 1 646 413 52 795 1 538 055 -6,58
Toimintakulut -10 201 126 -10 297 943 -5 988 -10 202 246 -0,93
Toimintakate/jäämä -8 263 937 -8 651 530 46 807 -8 664 191 0,15
Vuosikate -8 263 937 -8 651 530 46 807 -8 664 191 0,15
Poistot ja arvonalentumiset -59 949 -46 739 -57 905 23,89
Tilikauden tulos -8 323 886 -8 698 269 46 807 -8 722 096 0,27
2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA
Palvelusuunnitelma:
Toimiala vastaa Joroisten kunnan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen
toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat sekä yksityistieasiat.
Ympäristötoimi on mukana edistämässä hyvää rakentamistapaa ja luomassa turvallista asuinympäristöä.
Toimiala valvoo rakennettua ympäristöä määräysten ja asetusten mukaisesti, seuraa ympäristön tilaa ja maa-ainesten ottamista. Yksityisteiden osalta pyritään avustuksin tukemaan ja edistämään liikenneturvallisuutta,
kunnossapitoa ja toimintaedellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella.
HALLINTO
Palvelusuunnitelma:
Ympäristötoimen hallinto vastaa Joroisten ympäristölautakunnan asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta, toimialan talouden ja toiminnan suunnittelusta ja seurannasta. Kunnan strategian
mukaisesti yhteistyötä toimialalla pyritään syventämään alueellisesti ja vastaamaan toimialalla lähivuosina
tapahtuviin lainsäädännön muutoksiin.
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Liittyminen Keski-
Savon ympäristötoimeen
ympäristönsuojelun
osalta ja jäljelle jäävien
lautakuntatehtävien uudelleenjärjestely
Valtuuston päätös
ympäristönsuojelun viranomaistehtävien
siirtämisestä alueelliselle
lautakunnalle ja
hallintosäännön päivitys
Tilanne vuoden 2016
lopulla
rakennustarkastaja,
tekninen johtaja
73 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Rakennusvalvonnan
yhteistyön kehittäminen
alueelliseksi
Rakennusvalvontayhteistyön
lisääminen
sopimusperusteisena
Tilanne vuoden 2016
lopulla
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
käytössä olevien resurssien vähyys
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00041100 Ympäristötoimen
hallinto
Toimintatuotot 9
Toimintakulut -25 937 -27 583 -23 871 -13,46
Toimintakate/jäämä -25 929 -27 583 -23 871 -13,46
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Palvelusuunnitelma:
Ympäristönsuojelun tehtävänä on myöntää tai valmistella ympäristölainsäädännön ja kunnan hallintosäännön
mukaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti painopisteinä vesiensuojelu (pohja- ja pintavedet) sekä maa-ainesten suunnitelmallinen ottaminen. Kunnan strategian mukaisesti ympäristönsuojelu
pyritään saattamaan alueella toimivan Keski-Savon ympäristötoimen alaisuuteen, jossa Joroinen on jo
ympäristöterveyden ja eläinlääkinnän osalta mukana.
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava
viranhaltija
Ympäristönsuojelutehtävien siirtäminen Keski-Savon
ympäristötoimen
alaisuuteen (yhteinen
alueellinen viranomainen maa-aines ja
ympäristölupa-asioissa)
Liitytään osaksi alueellisesti vahvaa
yksikköä joka pystyy
vastaamaan
muuttuneeseen lainsäädäntöön
Joroisten ympäristönsuojelutehtävien
siirtyminen yhteiselle
yksikölle
tekninen johtaja rakennustarkastaja
Ympäristö- ja maa-
aineslupien valvonnan tehostaminen ja yhteiset
seudulliset toimenpiteet
pohjavesien
suojelusuunnitelmien toimeenpano,
valvontatoimien
keskittäminen seudullisesti yhteen
organisaatioon
toteutuneet
valvontakäynnit, yhteinen seudullinen viranomainen
ympäristösihteeri
Seudullisten
vesienhoitohankkeiden edistäminen ja tukeminen
hankkeiden
avustaminen hankesuunnitelmien ja
määrärahojen
puitteissa
hankkeiden toteutuminen
ja jatkuminen
tekninen johtaja,
ympäristösihteeri
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
käytössä olevien resurssien vähyys
74 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00041200 Ympäristönsuojelu
Toimintatuotot 10 571 15 500 15 000 -3,23
Toimintakulut -31 585 -33 227 -34 625 4,21
Toimintakate/jäämä -21 014 -17 727 -19 625 10,71
RAKENNUSVALVONTA
Palvelusuunnitelma:
Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat ja hyväksyä toimenpideilmoitukset sekä suorittaa lupiin liittyvät katselmukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös valmistella rakentamiseen
liittyvien poikkeamislupien lausunnot sekä myöntää toimialalle määrätyt avustukset. Rakennusvalvonta
edistää hyvää rakennustapaa, valvoo rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjaa
rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Alueellista yhteistyötä Keski-Savon rakennusvalvontojen kesken jatketaan ja seurataan valtion asettaman rakennusvalvontojen uudistamista koskevan työryhmän lainsäädännön
muutosehdotuksia.
Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Lupakäsittelyn
joustavuus
asiantuntevan ja
ohjaavan neuvonnan ylläpito,
neuvontamateriaali
käsittelyajat, saatu
palaute
rakennustarkastaja
Yhteistyön syventäminen seudun
rakennusvalvontojen
kesken
ennakoidaan toimialan muutosta, vaihdetaan
palveluita
ylikunnallisesti
toteutuneet toimenpiteet,
sijaistaminen,
palveluiden osto/myynti
rakennustarkastaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
keskeneräinen lainsäädäntö ja valtion ohjaus
sijaisuusjärjestelyn toimivuus
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00041300 Rakennusvalvonta
Toimintatuotot 40 960 38 500 6500 59 800 55,32
Toimintakulut -60 045 -55 952 11 303 -76 942 37,51
Toimintakate/jäämä -19 085 -17 452 17 803 -17 142 -1,78
TIEJAOS
Palvelusuunnitelma:
Tiejaos toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoksen tehtävänä on
yksityistieavustusten jakaminen sekä yksityistielaissa kunnalle säädetyt tehtävät.
Yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset jaetaan tiejaoksen päätöksen mukaan vuosittaiseen
kunnossapitoon ja peruskorjaushankkeisiin. Avustettavia tiekilometrejä on n. 295 km.
75 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Yksityistierekisterin
päivittäminen
tarkastetaan tiet
(pituudet, luokat, asukkaat) ja päivitetään
rekisterikortit
ajantasainen rekisteri
yksityisteistä
rakennustarkastaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Käytössä olevien resurssien vähyys
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00041400 Tiejaos
Toimintatuotot
Toimintakulut -176 223 -178 530 14 000 -177 374 -0,65
Toimintakate/jäämä -176 233 -178 530 14 000 -177 374 -0,65
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely:
Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Yksityistieasiat -6 174 -6 174 -8 523 -8 523 -7 224 -7 224
Yksit.tieavustukset -170 049 -170 049 -156 007 -156 007 -170 150 -170 150
Yhteensä -176 223 0 -176 223 0 -164 530 0 -164 530 0 -177 374 0 -177 374 0
YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00041000
YMPÄRISTÖTOIMEN
TOIMIALA
Toimintatuotot 51 540 54 000 6 500 74 800 38,52
Toimintakulut -293 789 -295 292 25 303 -312 812 5,93
Toimintakate/jäämä -242 250 -241 292 31 803 -238 012 -1,36
2.9. TEKNINEN TOIMIALA
Palvelusuunnitelma:
Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluihin sisältyvät toimialan hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, kuntatekniikka, kiinteistöpalvelut ml. puhtaus- ja ruokahuolto sekä talonmies-
ja korjauspalvelut, maa- ja metsätilat, haja-asutusalueen vesihuolto sekä vesihuoltolaitos.
Palveluita tuotetaan sekä kunnan omana työnä (mm. kiinteistöpalvelut, vesihuoltolaitos), että ostopalveluna
(mm. kaavoitus, katujen talvihoito).
Teknisen toimialan tavoitteena on taata kuntalaisille toimiva infrastruktuuri sekä hyvälaatuiset teknisen alan palvelut kohtuullisilla käyttömenoilla. Toimintaa kehitetään esim. kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelmien
avulla.
76 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
TEKNINEN HALLINTO
Palvelusuunnitelma: Tekniseen hallintoon sisältyvät teknisen lautakunnan toiminta sekä toimialajohto. Tekninen lautakunta käyttää
hallintosäännön mukaista ratkaisuvaltaa palvelusuunnitelman toteuttamiseksi. Toimialahallinto johtaa,
koordinoi ja kehittää teknistä toimialaa sekä tuottaa tietoa ja ratkaisumalleja päätöksentekoon. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Henkilökunnan
koulutuksella parannetaan
kaavoituksen ja
vesihuollon osaamista.
Henkilökunta osallistuu
koulutuksiin.
Kukin työntekijä on
osallistunut ainakin yhteen oman alansa
koulutukseen.
Tekninen johtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
- sopivien koulutuksien puute lähikaupungeissa
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00042100 Teknisen toimialan hallinto
Toimintatuotot 238 500
Toimintakulut -101 201 -99 919 -109 306 9,39
Toimintakate/jäämä -100 963 -99 919 -108 806 8,89
YHDYSKUNTASUUNNITTELU
Palvelusuunnitelma:
Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on luoda maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat yleiskaavoitus
ja asemakaavoitus sekä muiden maankäyttöä palvelevien suunnitelmien laatiminen. Maankäytön suunnittelua
kunnassa johtaa kunnanhallitus apunaan kaavoitustoimikunta. Maankäytön suunnittelun valmistelusta vastaa tekninen lautakunta.
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Kolpan ja Kirvesnimen alueiden asemakaavoitus
Kaavatyöt käynnistetään
Asemakaavatyö on käynnistetty
Tekninen johtaja
Master Planin laatiminen
valtatie 5:n
risteysalueelle,
lentoasemalle ja Kotkatharjun alueelle
aloitetaan
Määrärahavaraus
elinkeinotoimelle.
Master Planin laatiminen
on käynnistetty ja
tavoitteena on sen
valmistuminen v. 2017 aikana.
Tekninen johtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
hankkeet voivat viivästyä valitusten johdosta.
77 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00042200 Yhdyskuntasuunnittelu
Toimintakulut -53 143 -56 184 -65 000 15,69
Toimintakate/jäämä -53 143 -56 184 -65 000 15,69
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely:
Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Kaavoitustoimi -52 953 -52 953 -52 684 -52 684 -55 000 -55 000
Mittaustoimi -190 -190 -3 500 -3 500 -10 000 -10 000
Yhteensä -53 143 0 -53 143 0 -56 184 0 -56 184 0 -65 000 0 -65 000 0
KUNTATEKNIIKKA
Palvelusuunnitelma:
Palveluyksikköön kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, venesatamat sekä jätehuolto. Osa
palveluista tuotetaan itse ja osa hankitaan ostopalveluina. Liikenneväylien kuntoa sekä hoidon tasoa tarkkaillaan jatkuvasti ja havaittuihin ongelmiin reagoidaan nopeasti. Puistoja hoidetaan suunnitelmallisesti.
Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Puistoja ja yleisiä alueita hoidetaan suunnitelmallisesti.
Kaluston ja henkilöstön
riittävyydestä
huolehditaan.
Hoitotyöt on tehty hoitoluokituksen
mukaisesti.
Kiinteistöpäällikkö
Liikenneväylien hoito ja huolto Riittävä ja oikea-
aikainen
talvikunnossapito
Liukkauden
aiheuttamat
tapaturmat 0 kpl
Kiinteistöpäällikkö
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
-Puutarhapuolelle ei saada ammattikoulutettua henkilöstöä
-Pitkäkestoiset lumisateet ja muut vaikeat keliolosuhteet vaikeuttavat laatutason ylläpitoa
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00042400 Kuntatekniikka
Toimintatuotot 29 421 17 100 18 500 8,19
Valmistus omaan käyttöön 42 262
Toimintakulut -418 683 -340 488 -387 859 13,91
Toimintakate/jäämä -347 000 -323 388 -369 359 14,22
Vuosikate -347 000 -323 388 -369 359 14,22
Poistot ja arvonalentumiset -154 938 -143 350 -159 964 11,59
Tilikauden tulos -501 939 -466 738 -529 323 13,41
Varausten ja rahastojen muut 2 580
78 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Tilikauden yli-/alijäämä -499 358 -466 738 -529 323 13,41
Liikenneväylät Yksikön tehtävänä on hoitaa ja kehittää kunnan hoidossa olevaa tie- ja katuverkkoa. Kaavateiden
kunnossapidosta huolehditaan urakoitsijoiden avulla.
Tunnusluvut:
Katuverkkoa on yhteensä 43 km ja kevyen liikenteen väyliä 7 km.
Puistot ja yleiset alueet Yksikön tehtävänä on pitää kunnan keskeiset ja ympäristökuvan kannalta tärkeät puistot ja yleiset alueet
hyvässä kunnossa. Puistotöiden työnjohtajana toimii puutarhuri ja hänen avukseen palkataan kesätyön-
tekijöiksi koululaisia sekä opiskelijoita.
Tunnusluvut:
Rakennettuja puistoja on n. 3 ha ja muiden hoidettavien alueiden pinta-ala on yhteensä n. 10 ha.
Venepaikat
Venepaikkoja on Joroisselän satamassa, Paron venerannassa ja Kirvesniemessä. Venepaikkojen hoito on
pääasiassa veneseurojen yms. vastuulla.
Jätehuolto
Kunnallisen jätehuollon tarkoituksena on järjestää asumisessa syntyneiden ja siihen rinnastettavan jätteen käsittely, huolehtia asumisessa syntyvien ongelmajätteiden käsittelystä sekä järjestää jätteiden kuljetus ja
edistää jätteiden hyötykäyttöä.
Joroisissa jätehuollosta vastaa Keski-Savon jätehuolto Oy.
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely:
Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Liikenneväylät -220 611 192 -220 419 -138 187 -201 918 -201 918 -129 196 -243 092 -243 092 -150 000
Puistot ja yl.alueet -134 158 20 500 -113 658 -15 847 -120 177 12 100 -108 077 -14 025 -128 937 12 000 -116 937 -9 964
Venesatamat -12 992 5 466 -7 526 -10 014 5 000 -5 014 -8 330 5 500 -2 830
Jätehuolto -9 058 3 262 -5 796 -904 -8 379 -8 379 -129 -7 500 1 000 -6 500
Yhteensä -376 819 29 420 -347 399 -154 938 -340 488 17 100 -323 388 -143 350 -387 859 18 500 -369 359 -159 964
KIINTEISTÖPALVELUT/KIINTEISTÖNHOIDON TUKIPALVELUT
SIIVOUS- JA PUHTAUSPALVELUT
Palvelusuunnitelma:
Siivouspalvelut vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen, kuten koulut, kirjasto,
kunnanvirasto, vanhusten ryhmäkodit jne. siivouspalvelusta mitoituksen mukaisesti sekä asiakkaan erikseen tilaamista palveluista. Riittävä puhtaustason ylläpitäminen auttaa säilyttämään pintamateriaalit hyvässä
kunnossa ja ilman laadun parempana.
Puhtauspalvelut vastaavat Joroisten terveyskeskusten puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden toteuttamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuode- ja apuvälinehuollosta. Puhtauspalveluita
myydään Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskukselle. Ulkopuolisia asiakkaita ovat ISLAB ja
Soisalon työterveys. Puhtauspalvelun tarkoituksenmukaisella toteutuksella estetään osaltaan infektioiden leviäminen ja pidetään yllä hyvää hygieniatasoa.
79 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Pyrimme siihen, että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä
vuorovaikutteista.
Siivous-ja puhtauspalvelujen talousarviossa on huomioitu talouden vakauttamisohjelma, jonka mukaan
puhtaustasoa on laskettu Joroisten yhtenäiskoulun 7-9 luokkien osalta siten, että yhden työntekijän vähennys
on voitu eläkejärjestelyjen yhteydessä toteuttaa. Myös puhtauspalveluista vähennettiin v.2014 0,5 laitoshuoltajaa.
Vastuuhenkilöt: puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Asiakkaiden
tyytyväisyys siivous-ja puhtauspalvelun laatuun
Asiakastyytyväisyyskyselyn
laatiminen
Asiakastyytyväisyys
asteikolla 1-5 väh. 3
Puhtaus-ja
ruokapalvelupäällikkö
Kunnanviraston tilojen
siivoustyön mitoittaminen
mahdollisen tilojen
remontin valmistuttua
Siivoustyön ja muiden
työtehtävien mitoittaminen vastaamaan nykyistä
puhtaustasoa ja
käyttöastetta
Tuottavuus (m²/t)
Taloudellisuus (€/m²)
Puhtaus-ja
ruokapalvelupäällikkö
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausprosentti jää alhaiseksi
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016
Muutos-
%
00042521 Siivous- ja puhtauspalvelut
Toimintatuotot 603 799 629 786 -11 254 610 783 -3,02
Toimintakulut -595 933 -626 806 11 254 -603 183 -3,77
Toimintakate/jäämä 7 866 2 980 7 600 155,03
MITTARI TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016
Taloudellisuus €/t 23,64-27,93 24,16-27,60 25,00-28,84 25,35-28,92
Taloudellisuus €/m²/kk 2,10-4,41 2,00-4,19 2,03-4,65 2,03-4,65
Tuottavuus siiv. m²/t 134-239 139-256 125-240 125-240
Siivottavat kiinteistöt kpl/m² 17/15000 24/15968 20/15600 20/15600
€/v(siivous/puhtaus/välineh.
palvelut)
655 958 590925 626806 603 183
Tuotantomäärä t/v 25458 22898 23299 22 286
Vakituisen henkilöstön määrä:
-laitoshuoltaja 14 12 13 11
- keittäjä-laitoshuoltaja
(siiv.työn osuus)
- ravitsemistyöntekijä (siivoustyön
osuus )
1(35%)
1(34%)
1 (35%)
1 (34%)
1(35%)
1(34%)
1(20%)
1(35%)
-puhtauspalvelupäällikkö 1(81%) 1 (81%) 1(81%) 1(81%)
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely:
Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Siivouspalvelut -291 544 291 544 0 -292 286 292 286 0 -293 622 293 622 0
Puhtauspalvelut -304 389 312 255 7 866 -312 012 314 992 2 980 -309 561 317 161 7 600
80 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Yhteensä -595 933 603 799 7 866 0 -604 298 607 278 2 980 0 -603 183 610 783 7 600 0
RUOKAPALVELUT
Palvelusuunnitelma:
Kirkonkylän koulukeskuksen ja Kuvansin koulun ruokapalvelun tuottaminen eri asiakasryhmille (oppilaat, henkilökunta, päiväkodit, lasten ryhmikset,). Ko. keittiöt ovat tuotantokeittiöitä. Kaitaisten koulun keittiö muu-
tetaan jakelukeittiöksi v. 2016 alusta alkaen ja ruoka kuljetaan Koulukeskuksen keittiöstä Kaitaisten koululle
ja lasten ryhmikseen. Tarvittaessa myös kesäaikaan valmistetaan ruokaa varhaiskasvatuksen tarpeisiin.
Ruokapalvelut tuottavat asiakkaiden tilaamat ateriat (suoritteet) huomioiden mm. ravitsemukselliset vaateet,
erityisruokavaliot, elintarvikkeiden hankintaketjun sekä toimintaan varatun määrärahan.
Ruokapalvelun tavoitteena on tuottaa laadukkaita, terveellisiä ja kustannustehokkaita ateriapalveluja eri
asiakasryhmien tarpeisiin. Kaikki toiminta, aivan ruokalistojen suunnittelusta, raaka-aineiden valinnasta itse
toteutukseen tähtää siihen, että ruoka on ravitsevaa ja monipuolista, ruokahalua herättävää ja hyvän makuista.
Vastuuhenkilö: Puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Asiakkaiden tyytyväisyys
ruokapalveluun
Asiakastyytyväisyyskyselyn
laatiminen
Asiakastyytyväisyys
asteikolla 1-5 väh. 3
Puhtaus-ja
ruokapalvelupäällikkö
Luomutuotteiden
säännöllinen käyttö
määrärahojen puitteissa
Mahdollisesti Portaat
Luomuun-ohjelmaan
liittyminen ja luomutuotteiden valinta
Vähintään yksi
luomutuote otetaan
käyttöön ruokapalvelussa
Puhtaus-ja
ruokapalvelupäällikkö
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
- Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausprosentti jää alhaiseksi
- Luomuruokaan siirtymisen kustannuksiin ei osata varautua
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00042522 Ruokapalvelut
Toimintatuotot 419 758 467 447 459 791 -1,64
Toimintakulut -413 094 -465 891 -455 400 -2,25
Toimintakate/jäämä 6 664 1 556 4 391 182,2
Vuosikate 6 664 1 556 4 391 182,2
Poistot ja arvonalentumiset -1 507
Tilikauden tulos 5 157 1 556 4 391 182,2
Tunnusluvut: MITTARI/RUOKAPALVELUT TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA2016
Taloudellisuus €/suorite(ateria) 1,46-4,13 1,42-4,29 2,67-4,70 *)2,09-3,39
Tuotantomäärä yht. suoritetta/v 164 869 161 574 160 037 162 993
Vakituisen henkilöstön määrä:
-ravitsemustyöntekijä 2,66 2,66 2,66 2,16
-keittäjä-laitoshuoltaja 0,65 0,65 0,65 0,8
-keittäjä 3 3 3 3
-ruokapalveluesimies 1 0 0 0
81 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
-puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö 1 (19%) 1 (19%) 1(19%) 1(19%)
*) 2,09 € on Kaitaisten koulun jakelukeittiön suoritehinta (ei sisällä aterian ostoa kouluk.keittiöstä)
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely:
Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Joroisten kouluk. keittiö -265 964 271 121 5 157 0 -314 369 315 925 1 556 0 -326 580 330 971
4
391 0
Kaitaisten koulun keittiö -30 995 30 995 0 0 -33 378 33 378 0 0 -10 525 10 525 0 0
Kuvansin koulun keittiö -102 063 103 570 1 507 -1 507 -118 144 118 144 0 0 -118 295 118 295 0 0
Kerisalon koulun keittiö -3 858 3 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolman koulun keittiö -10 214 10 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä -413 094 419 758 6 664 -1 507 -465 891 467 447 1 556 0 -455 400 459 791
4
391 0
TALONMIESPALVELUT
Palvelusuunnitelma: Kunnan eri toimialojen tarvitsemat talonmiespalvelut tuotetaan omana työnä. Toimintaa kehitetään
palvelualueilta saatavan palautteen perusteella.
Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Kiinteistönhoitoon
kuuluvat työt tehdään
säännöllisesti
Otetaan kiinteistöjen
huoltokirja käyttöön
Huoltokirjan mukaiset
työt on tehty
Kiinteistöpäällikkö
Henkilökunnan taitojen
ylläpitäminen
Koulutus Jokainen osallistuu
vähintään yhteen
koulutukseen
Kiinteistöpäällikkö
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: - henkilökunnan vähyyden vuoksi ei ennätetä tekemään aiottuja töitä oman työnä
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00042525 Talonmiespalvelut
Toimintatuotot 203 041 212 038 228 924 7,96
Toimintakulut -203 041 -212 038 -228 924 7,96
Toimintakate/jäämä 0 0
KORJAUSTYÖPALVELUT
Palvelusuunnitelma:
Korjauspalvelut tuottavat korjaus- ja rakentamispalveluita kunnan omistamille kiinteistöille. Korjaustyöt
tehdään pääsääntöisesti kunnossapitosuunnitelmien perusteella.
Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
82 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Pienet ja kiireelliset
korjaustyöt pyritään suorittamaan
suurimmaksi osaksi
omalla työvoimalla ja
lisäksi omana työnä voidaan suorittaa osa
investointihankkeista.
Tarvittavat
henkilöresurssit: vähintään kaksi
vakituista kirvesmiestä
ja lisäksi palkataan
keväällä 2016 lisää yksi ammattimies
Mahdollisimman paljon
toteutuneista remonteista toteutetaan
omin voimin
Kiinteistöpäällikkö
Henkilökunnan taitojen ylläpitäminen
Koulutus Jokainen osallistuu vähintään yhteen
koulutukseen.
Kiinteistöpäällikkö
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
- henkilökunnan vähyyden vuoksi ei ennätetä tekemään aiottuja töitä oman työnä
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00042527 Korjaustyöpalvelut
Toimintatuotot 111 053 115 087 133 924 16,37
Toimintakulut -111 053 -115 087 -133 924 16,37
Toimintakate/jäämä 0 0
KIINTEISTÖT
Palvelusuunnitelma:
Yksikön tehtävänä on pitää kunnan omistama rakennuskanta sekä asuinhuoneistot hyvässä käyttökunnossa.
Tekninen toimi hallinnoi kiinteistöjä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kaikille kiinteistöille on laadittu vuosittain päivitettävät kiinteistön hoitosopimukset.
Asuin-, hallinto- ja teollisuuskiinteistöjä kunnalla on 46 447 m2 / 161 069m3.
Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Kiinteistöjen korjaus- ja
kunnossapitotoimet
suoritetaan suunnitelmallisesti.
Laaditaan kiinteistöille
korjaustarveselvitykset
Toimittu suunnitelman
mukaan
Kiinteistöpäällikkö
Kiinteistöjen
sähköntoimittaja
kilpailutetaan 30.4.2016 mennessä.
Järjestetään avoin
kilpailutus.
Toimittaja on valittu. Tekninen johtaja.
Asunto- ja
kiinteistöyhtiöiden
yhdistymismahdollisuudet selvitetään.
Selvitystyö tilataan
konsultilta.
Selvitystyö on valmis. Tekninen johtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Ennalta arvaamattomat korjaustarpeet (mm. putkirikot) vievät määrärahoja suunnitelmallisilta
korjauksilta.
83 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Perusturvan kiinteistöt
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00042541 Perusturvan kiinteistöt
Toimintatuotot 466 036 454 732 367 393 -19,21
Valmistus omaan käyttöön 21 029
Toimintakulut -372 788 -321 082 -40 000 -281 000 -12,48
Toimintakate/jäämä 114 277 133 650 -40 000 86 393 -35,36
Vuosikate 114 277 133 650 -40 000 86 393 -35,36
Poistot ja arvonalentumiset -130 430 -116 995 -82 764 -29,26
Tilikauden tulos -16 152 16 655 -40 000 3 629 -78,21
Varausten ja rahastojen muut 5 770
Tilikauden yli-/alijäämä -10 382 16 655 3 629 -78,21
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely:
Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Kk päiväkoti -13 887 45 675 31 788 -31 780 -19 272 51 092 31 820 -31 780 0 0 0 0
Kuvansin päiväkoti -16 510 9 143 -7 367 -9 861 -13 617 16 063 2 446 -2 338 0 0 0 0
Kuvansin Kukero -25 195 14 289 -10 906 -8 755 -40 583 11 504 -29 079 -3 222 0 0 0 0
Kaitaisten ryhmis -5 608 6 875 1 267 0 -4 803 6 062 1 259 -1 259 0 0 0 0
Kerisalon ryhmis -2 031 2 898 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolman ryhmis -9 617 10 069 452 0 -8 750 9 483 733 -733 0 0 0 0
Ryhmäkoti Opint7 -19 341 22 549 3 208 -3 641 -20 666 24 982 4 316 -3 641 -20 000 25 000 5 000 -3 641
Vanh.palv.Opint5 -16 715 21 608 4 893 -4 893 -17 121 22 014 4 893 -4 893 -16 000 20 893 4 893 -4 893
Vanh.päivät Opint3 -11 489 27 846 16 357 -729 -15 152 27 700 12 548 -730 -15 000 28 000 13 000 -730
Kehitysvamm.as. -9 716 12 420 2 704 -2 614 -21 495 14 189 -7 306 -2 614 -15 000 18 500 3 500 -3 500
Terveyskeskus -221 650 292 665 71 015 -68 157 -199 623 271 643 72 020 -65 785 -215 000 275 000 60 000 -70 000
Yhteensä -351 759 466 037 114 277 -130 430 -361 082 454 732 93 650 -116 995 -281 000 367 393 86 393 -82 764
Sivistys- ja vapaa-aikatoimen kiinteistöt
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016
Muutos-
%
00042551 Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt
Toimintatuotot 827 395 806 693
1 028
962 27,55
Toimintakulut -729 117 -667 171 -782 315 17,26
Toimintakate/jäämä 98 278 139 522 246 647 76,78
Vuosikate 98 278 139 522 246 647 76,78
Poistot ja arvonalentumiset -185 887 -183 411 -263 623 43,73
Tilikauden tulos -87 609 -43 889 -16 976 -61,32
Varausten ja rahastojen muut 23 094
Tilikauden yli-/alijäämä -64 515 -43 889 -16 976 -61,32
84 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely:
Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Kk päiväkoti/Pyrri 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 000 51 780 31 780 -31 780
Kuvansin päiväk/Sinikukka 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 000 32 500 17 500 -17 500
Kuvansin päiväk/Kukero 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 000 45 000 25 000 -25 000
Kaitaisten ryhmis 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 000 6 000 0 0
Kolman Wanha koulu/ryhmis 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 000 10 000 0 0
Kaitaisten koulu -37 261 43 886 6 625 -6 625 -40 512 45 878 5 366 -5 366 -40 000 46 625 6 625 -6 625
Kerisalon koulu -22 200 16 088 -6 112 -4 317 -14 810 0 -14 810 -4 318 0 0 0 0
Kk koulu -93 125 122 930 29 805 -29 490 -100 569 130 360 29 791 -29 491 -105 000 134 490 29 490 -29 490
Kolman koulu -46 997 17 307 -29 690 -4 112 -22 701 0 -22 701 -3 660 -13 354 0 -13 354 -3 660
Kuvansin koulu -174 794 219 105 44 311 -45 514 -189 315 234 859 45 544 -45 244 -200 000 246 055 46 055 -46 055
Maaveden koulu -50 541 299 -50 242 -497 0 0 0 0 0 0 0 0
Yläkoulu -143 893 210 995 67 102 -65 953 -138 809 197 936 59 127 -58 127 -160 000 225 308 65 308 -65 308
Yläk.ruokala -24 793 31 892 7 099 0 -24 579 31 761 7 182 -7 182 -25 000 32 182 7 182 -7 182
Lukio -104 357 125 809 21 452 -21 451 -101 375 122 826 21 451 -21 451 -104 961 126 450 21 489 -21 451
Kirjasto -31 156 39 084 7 928 -7 928 -34 501 43 073 8 572 -8 572 -34 000 42 572 8 572 -8 572
Pikkukoulu 0 0 0 0 0 0 0 0 -29 000 30 000 1 000 -1 000
Yhteensä -729 117 827 395 98 278 -185 887 -667 171 806 693 139 522 -183 411 -782 315 1 028 962 246 647 -263 623
MUUT TOIMITILAT
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00042561 Muut toimitilat
Toimintatuotot 209 330 157 714 177 227 12,37
Toimintakulut -386 060 -372 334 -350 916 -5,75
Toimintakate/jäämä -176 731 -214 620 -173 689 -19,07
Vuosikate -176 731 -214 620 -173 689 -19,07
Poistot ja arvonalentumiset -17 865 -17 866 -23 389 30,91
Tilikauden tulos -194 596 -232 486 -197 078 -15,23
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely:
Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Uusi virastotalo -203 658 64 083 -139 575 -1 020 -194 066 55 121 -138 945 -1 020 -186 286 67 969 -118 317 -1 020
Vanha virastotalo -22 336 2 479 -19 857 -1 016 -20 687 1 446 -19 241 -1 016 -20 995 4 000 -16 995 -1 016
Keskusvarikko -52 439 6 968 -45 471 -4 341 -33 280 2 230 -31 050 -4 342 -44 100 3 000 -41 100 -4 365
Kolpan maja -14 382 1 228 -13 154 -54 -13 379 0 -13 379 -55 -14 535 1 500 -13 035 -55
Vanha palotalo/työp. -21 530 23 726 2 196 -2 196 -14 978 8 587 -6 391 -2 196 -12 000 0 -12 000 -2 196
Palotalo -26 771 65 901 39 130 -9 238 -33 921 65 900 31 979 -9 237 -33 000 66 000 33 000 -9 237
Väistötila -44 945 44 945 0 0 -32 300 5 383 -26 917 0 0 0 0 0
Energialaitoksen talo 0 0 0 0 -29 723 19 047 -10 676 0 -40 000 34 758 -5 242 -5 500
Yhteensä -386 061 209 330 -176 731 -17 865 -372 334 157 714 -214 620 -17 866 -350 916 177 227 -173 689 -23 389
85 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Asuntojen vuokraus
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00042571 Asuntojen vuokraus
Toimintatuotot 249 903 228 771 291 784 27,54
Valmistus omaan käyttöön 253
Toimintakulut -311 347 -303 902 -279 770 -7,94
Toimintakate/jäämä -61 191 -75 131 12 014 -115,99
Vuosikate -61 191 -75 131 12 014 -115,99
Poistot ja arvonalentumiset -14 665 -3 689 -6 393 73,3
Tilikauden tulos -75 857 -78 820 5 621 -107,13
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Vanhat rakennuk. -389 0 -389 -11 004 -4 720 0 -4 720 -647 -4 000 0 -4 000 0
Terveystalo -13 784 18 673 4 889 -1 666 -20 658 16 921 -3 737 -1 666 -22 000 18 030 -3 970 -1 666
As Oy Maavesi -11 519 1 300 -10 219 -156 -12 703 650 -12 053 -156 -12 000 3 500 -8 500 -156
Osakehuoneistot -72 759 63 843 -8 916 0 -72 654 66 000 -6 654 0 -71 000 63 000 -8 000 0
Päivärinne -27 829 35 066 7 237 -383 -28 139 33 976 5 837 -383 -28 000 36 000 8 000 -383
Pohjoistalo -1 484 20 628 19 144 -82 0 0 0 0 0 0 0 0
As Oy Pikalle -26 370 22 439 -3 931 0 -24 727 24 914 187 0 -16 788 25 000 8 212 0
As Oy Puistola -22 430 23 690 1 260 0 -14 700 22 000 7 300 0 -26 000 25 000 -1 000 0
As Oy Tuomaalanhovi -116 762 59 424 -57 338 0 -88 215 60 000 -28 215 0 -65 000 66 000 1 000 0
Yläkoul. asuntola -16 346 4 840 -11 506 -837 -26 526 4 310 -22 216 -837 -21 564 28 254 6 690 -1 118
Kolman koulun as. -572 0 -572 -281 0 0 0 0 0 0 0 0
Kisakuja rivitalo -851 0 -851 -256 -10 860 0 -10 860 0 -13 418 27 000 13 582 -3 070
Yhteensä -311 095 249 903 -61 191 -14 665 -303 902 228 771 -75 131 -3 689 -279 770 291 784 12 014 -6 393
MUIDEN TILOJEN VUOKRAUS
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00042581 Muiden tilojen vuokraus
Toimintatuotot 320 743 307 593 300 857 -2,19
Toimintakulut -96 592 -93 148 -40 000 -67 542 -27,49
Toimintakate/jäämä 224 151 214 445 -40 000 233 315 8,8
Vuosikate 224 151 214 445 233 315 8,8
Poistot ja arvonalentumiset -445 190 -116 876 -98 645 -15,6
Tilikauden tulos -221 040 97 569 134 670 38,03
Varausten ja rahastojen muut 997
Tilikauden yli-/alijäämä -220 043 97 569 -40 000 134 670 38,03
Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely:
Kustannuspaikka TP 2014 TA 2015 TA 2016
Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot
Matkahuolto -1 908 0 -1 908 0 -1 976 0 -1 976 0 0 0 0 0
Yrittäjähalli -27 434 49 149 21 715 -7 385 -34 194 35 000 806 -7 385 -32 885 49 000 16 115 -7 385
86 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
OC-System halli -8 493 69 737 61 244 -21 583 -8 049 69 738 61 689 -21 583 -7 073 70 000 62 927 -21 583
Alufer uusi halli -1 899 110 108 108 209 -46 452 -3 107 110 100 106 993 -46 453 -3 000 110 000 107 000 -46 453
Alufer vanha halli -19 343 30 311 10 968 -9 857 -10 170 24 850 14 680 -9 857 -21 000 30 857 9 857 -9 857
Liunan yrityskeskus -7 510 0 -7 510 -346 516 -1 826 0 -1 826 -18 231 -1 000 0 -1 000 0
Koir.ja kissojen hoitok. -3 240 0 -3 240 0 -2 572 0 -2 572 0 0 0 0 0
U-Cont halli -4 633 40 993 36 360 -13 367 -2 635 40 994 38 359 -13 367 -2 584 41 000 38 416 -13 367
Peltihalli -22 132 20 444 -1 688 -30 -68 619 26 911 -41 708 0 0 0 0 0
Yhteensä -96 592 320 742 224 151 -445 190 -133 148 307 593 174 445 -116 876 -67 542 300 857 233 315 -98 645
ALUEIDEN VUOKRAUS
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00042591 Alueiden vuokraus
Toimintatuotot 115 618 115 500 115 500
Toimintakulut -1 347 -2 846 -2 846
Toimintakate/jäämä 114 272 112 654 112 654
MAA- JA METSÄTILAT
Palvelusuunnitelma: Kunnalla on metsätalousmaata n.1040 ha. Metsiä hoidetaan suunnitelmallisesti hyvien
metsänhoitosuosituksien mukaisesti pitäen tavoitteena tuottavaa ja moniarvoista metsäomaisuutta. Vuotuiset
puunmyyntisuunnitelmat tehdään tasaisiin vuosituloihin pyrkien. Metsien hyvää puuntuottokykyä
edesautetaan tekemällä metsänhoitotyöt ajallaan.
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Tarvittavat taimikoiden
varhaishoidot ja harvennukset tehdään.
Määräraha töiden
toteuttamiseksi.
Suunnitelman mukaiset
taimikonhoitotyöt on tehty.
Tekninen johtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00042600 Maa- ja metsätilat
Toimintatuotot 235 870 170 250 40 000 170 250
Toimintakulut -54 218 -36 779 -35 000 -4,84
Toimintakate/jäämä 181 652 133 471 40 000 135 250 1,33
PELASTUSTOIMI
Joroinen kuuluu Etelä-Savon pelastuslaitoksen alaisuuteen, jota hallinnoidaan Mikkelin kaupungin toimesta.
Aluelaitos vastaa myös öljyvahinkojen torjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojeluvalmiudesta.
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
87 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Valistustyötä suoritetaan kouluissa ja
päiväkodeissa.
Oppilaat osallistuvat esim. 112-päivään.
Valistusta on tehty Tekninen johtaja
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016
Muutos-
%
00042700 Palo- ja pelastustoimi
Toimintatuotot -600
Toimintakulut -452 483 -450 757 -445 593 -1,15
Toimintakate/jäämä -452 483 -450 757 -446 193 -1,01
HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO
Joroisten kunnan vesihuoltolaitos toimittaa käyttöveden lähes koko kunnan alueelle. Vedenjakelusta taajamien
ulkopuolella huolehtivat vesiosuuskunnat (10 kpl).
Kunta voi tukea vesiosuuskuntia esim. vedensaannin turvaamiseen liittyvissä hankkeissa tai yksityishenkilöitä heidän liittyessään vesijohtoverkostoon.
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Vesiosuuskuntien
yhteistoimintaa esim. kriisitilanteissa
parannetaan kunnan
järjestämässä koulutustilaisuudessa.
Kouluttajina kunta sekä
ulkopuolinen toimija.
Koulutus järjestetty. Tekninen johtaja
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00042750 Haja-asutusalueen vesihuolto
Toimintakulut -121 068 -20 000 18 000 -7 039 -64,81
Toimintakate/jäämä -121 068 -20 000 18 000 -7 039 -64,81
TEKNISEN TOIMEN PROJEKTIT
Poistokalastushankkeessa on kyse kolmevuotisesta vesistöjen kunnostushankkeesta vuosille 2014 - 2016.
Hankkeessa ovat mukana Joroisten kunta, Joroisten kalastusalue, Haapaselän osakaskunta, Joroisten
osakaskunta, Kaitaisten osakaskunta, Pihlaan osakaskunta, sekä Etelä-Savon elinkeino-liikenne-ja ympäristö-
keskus. Tavoitteena on poistaa Joroisselästä vuosittain 50 000kg kalaa ja muista kohteista tätä vähemmän.
Hanke käynnistyi keväällä 2014. Joroisten kunnan osuus hankkeesta v. 2016 on 6000 €.
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
88 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00042800 Teknisen toimen projektit
Toimintatuotot 23 828 1 100 1 100
Toimintakulut -30 203 -7 100 -20 250 185,21
Toimintakate/jäämä -6 375 -6 000 -19 150 219,17
TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ
Tp 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016 Muutos-%
00042000 TEKNINEN TOIMIALA
Toimintatuotot 3 816 031 3 683 811 28 746 3 904 895 6,0
Valmistus omaan käyttöön 63 544
Toimintakulut -4 451 369 -4 191 532 -50 746 -4 255 867 1,53
Toimintakate/jäämä -571 794 -507 721 -22 000 -350 972 -30,87
Vuosikate -571 794 -507 721 -350 972 -30,87
Poistot ja arvonalentumiset -953 909 -585 332 -22 000 -637 923 8,98
Tilikauden tulos -1 525 703 -1 093 053 -988 895 -9,53
Varausten ja rahastojen muut 32 442
Tilikauden yli-/alijäämä -1 493 261 -1 093 053 -988 895 -9,53
JOROISTEN KUNTA YHTEENSÄ
Tp 2014 TA 2015 Muutos TA
2015
TA 2016 Muutos-%
00000001 JOROISTEN KUNTA
TULOSLASKELMA
Toimintatuotot 6 502 336 5 983 460 84 241 6 141 662 2,6
Valmistus omaan käyttöön 63 544
Toimintakulut -34 418 156 -34 712 923 -615 057 -35 874 917 3,4
Toimintakate/jäämä -27 852 276 -28 729 463 -530 816 -29 733 255 3,4
Verotulot 16 652 251 16 632 000 16 858 000 1,3
Valtionosuudet 12 109 357 12 001 511 12 721 411 6,0
Rahoitustuotot ja -kulut 141 302 -82 678 -53 246 -35,6
Vuosikate 1 050 633 -178 630 -530 816 -207 090 15,9
Poistot ja arvonalentumiset -1 016 806 -635 092 -698 646 10,0
Satunnaiset erät 4 076 825
Tilikauden tulos 4 110 652 -813 722 -905 736 11,3
Varausten ja rahastojen muut 32 442
Tilikauden yli-/alijäämä 4 143 094 -813 722 -530 816 -905 736 11,3
VESIHUOLTOLAITOS
Palvelusuunnitelma
Vesi- ja viemärilaitos vastaa laadukkaan käyttöveden tuottamisesta asiakkailleen sekä huolehtii vastaan-otetun jäteveden puhdistamisesta ympäristölupaehtojen mukaisesti. Puhtaan veden toimitusvarmuus pidetään
korkealla tasolla.
89 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija
Kuvansin
jätevesiverkoston saneeraukset hulevesien
hallitsemiseksi
aloitetaan.
Hulevesien kertymistä
verkoston eri osiin tutkitaan.
Suunnittelu
viemäriverkoston saneerauksista on
aloitettu ja/tai
viemäriverkoston saneeraukset on
aloitettu.
Tekninen johtaja
Laaditaan Kirkonkylän alueen
vesijohtoverkoston
vanhojen rautaputkien saneerausohjelma.
Rautaputkien määrä ja sijainti selvitetään.
Saneerausohjelma on laadittu.
Tekninen johtaja
Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:
- Valurautaputkistojen määrää ja kuntoa ei saada selvitettyä riittävällä tarkkuudella
Määrärahataulukko sitovalla tasolla:
TP 2014 TA 2015
Muutos
TA 2015 TA 2016
Muutos-
%
00000002 JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS
Tuloslaskelma
Liikevaihto
Liikevaihto 539 240 599 174 575 636 -3,93
Liiketoiminnan muut tuotot 4 323
Materiaalit ja palvelut -229 509 -230 287 -243 236 5,62
Henkilöstökulut -112 908 -147 771 -141 699 -4,11
Poistot ja arvonalentumiset -109 601 -106 723 -100 762 -5,59
Liiketoiminnan muut kulut -3 569 -6 018 -5 800 -3,62
Liikeyli-/alijäämä 87 976 108 375 84 139 -22,36
Korkotuotot 12
Muut rahoitustuotot 3 508
Kunnalle maksetut korkokulut -97
Muille maksetut korkokulut -739
Korvaus peruspääomasta -40 054 -40 054 -40 054 0,00
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja kulut -37 371 -40 054 -40 054 0,00
Yli-/alijäämä ennen sat. Eriä 50 605 68 321 44 085 -35,47
Yli-/alijäämä ennen varauksia 50 605 68 321 44 085 -35,47
Tilikauden yli-/alijäämä 50 605 68 321 44 085 -35,47
90 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
3.INVESTOINTIOSA INVESTOINTIESITYKSET TA 2016, TS 2017 - 2018
TOIMIALA: Kunnan johto
Vastaava viranhaltija: Joonas Hänninen
Hankeryhmä/hanke Tavoite (Palvelutuotannon määrän lisäys,
palvelukyvyn parantaminen, tuotannon
tehostaminen)
Investoinnin luonne (uus-, laajennus-, korvausinvestointi) Tuloarviot
TA 2016 TS 2017 TS 2018 TA 2016 TS 2017 TS 2018
Aineettomat oikeudet
Tietoliikenneohjelmistot
Muut aineettomat oikeudet
- Ki Oy ja As Oy yhdistymisselvitys Tuotannon tehostaminen 0 0 0
- Tytärhyteisöjen lainaosuudet As Oy Pikalle 30 000 30 000 30 000
ja Tuomaalanhovi
Kiinteistö Oy Honkauran pääomitus 100 000 0 0
Yhteensä 130 000 30 000 30 000
Kunnan johto yhteensä 130 000 30 000 30 000 0 0 0
TOIMIALA: Sosiaali- ja terveystoimi
Vastaava viranhaltija: Seppo Lehto
Hankeryhmä/hanke Tavoite (Palvelutuotannon määrän lisäys,
palvelukyvyn parantaminen, tuotannon
tehostaminen)
Investoinnin luonne (uus-, laajennus-, korvausinvestointi) Tuloarviot
TA 2016 TS 2017 TS 2018 TA 2016 TS 2017 TS 2018
Rakennukset
Hallinto- ja laitosrakennukset
Terveysaseman pihan korjaus Palvelukyvyn parantaminen Korvausinvestointi 150 000 0 0
- pohjatöitä, asfaltointeja, kävelytiet jne
kohon parkkialue
- istutukset ja opasteet
- valaistus
- vuodeos. Sisäpiha, aita, katos, kulkutiet,
oleskelualue
- ulkoportaan uusiminen (vanha osa)
Terveysaseman ulko-ovien automatisointi: Palvelukyvyn parantaminen Korvausinvestointi 10 000 0 0
- vastaanoton pääovi
- ensiavun ovi
Vainajien säilytys/kappeli ja kylmiö Palvelukyvyn parantaminen Korvausinvestointi 20 000 0 0
- ilmanvaihdon parantaminen
- sisäänkäynnin muutokset
Terveysaseman kuntoarvion laatiminen 0 0 0
Kotihoidon tilojen peruskorjaus Palvelukyvyn parantaminen Korvausinvestointi
- lattiapintojen vaihtaminen 4 huonetta
Opintie 5 ja 7
- Opintie 5, katettu patio Palvelukyvyn parantaminen Korvausinvestointi 10 000 0 0
- Opintie 7, Ryhmäkoti, aita takapihalle
Ryhmäkoti Kirkkomäen korjaukset Palvelukyvyn parantaminen Korvausinvestointi 15 000 0 0
- ulkomaalaus ja terassi
Yhteensä 205 000 0 0 0 0 0
91 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Maa- ja vesirakenteet
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
Vanhuspuisto, Pieksämäentie Palvelutuotannon määrän lisäys Uusinvestointi 0 12 000 0
Selvitetään hankkeen toteuttamista avustuksena
Yhteensä 0 12 000 0 0 0 0
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala yhteensä 205 000 12 000 0 0 0 0
TOIMIALA: Sivistys- ja vapaa-aikatoimi
Vastaava viranhaltija: Jaakko Kuronen
Hankeryhmä/hanke Tavoite (Palvelutuotannon määrän lisäys,
palvelukyvyn parantaminen, tuotannon
tehostaminen)
Investoinnin luonne (uus-, laajennus-, korvausinvestointi) Tuloarviot
TA 2016 TS 2017 TS 2018 TA 2016 TS 2017 TS 2018
Rakennukset
Hallinto- ja laitosrakennukset
Kuvansin koulu
- sisäpuoliset peruskorjaukset Palvelukyvyn parantaminen Korvausinvestointi 12 000 12 000 12 000
- maalämpöjärjestelmä Tuotannon tehostaminen Korvausinvestointi 320 000
Omatoimikirjaston rakentaminen Palvelukyvyn parantaminen Uusinvestointi 25 000
Kolman vanhan kasakoulun (ryhmä- Palvelukyvyn parantaminen Korvausinvestointi 50 000 50 000 0
päiväkoti) korjaus- ja muutostyöt
Kirjaston muuttaminen virastotaloon Tuotannon tehostaminen Korvausinvestointi 0 0 0
Nykyisen kirjaston muutostyö koulunkäyt- Tuotannon tehostaminen Korvausinvestointi 0 0
töön
Muut rakennukset
Karhulahden museon päärakennuksen Palvelukyvyn parantaminen 30 000 10 000 10 000 30 000 10 000 10 000
vesikaton uusiminen perintörahalla
Kotkatharjun ulkoilualueen huoltorakennus Palvelutuotannon määrän lisäys Uusinvestointi 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 92 000 97 000 342 000 30 000 10 000 10 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Maa- ja vesirakenteet
Kuvansin kuntoradan peruskorjaus 0 0 0
loppuun saattaminen
Kirkonkylän rantalentopallokentän Palvelutuotannon määrän lisäys Uusinvestointi 15 000 0 0 10 000 0 0
rakentaminen
Kotkatharjun ulkoilualueen kehittäminen Palvelukyvyn parantaminen Korvausinvestointi 40 000 20 000 0
- uusien reittien rakentaminen
- sähköliittymä
- alueen valaistuksen parantaminen
- frisbeegolf radan rakentaminen Kanavan- ja Golfalueen välille
- paikoitusalueen rakentaminen
- suorituspaikkojen merkitseminen
Kotkatharjun valoladun peruskorjaus Palvelukyvyn parantaminen Korvausinvestointi 0 0 30 000
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
Kuvansin lähiliikuntapaikka Palvelutuotannon määrän lisäys Uusinvestointi 30 000 0 0 8 000 0 0
Kuvansin ulkoliikuntavälineet/ Ehtona Palvelutuotannon määrän lisäys Uusinvestointi 0 12 000 0
25% avustus
Kirkonkylän urheilukentän peruskorjaus Palvelukyvyn parantaminen Korvausinvestointi 0 0 260 000 0 0 65 000
Yhteensä 85 000 32 000 290 000 18 000 0 65 000
Sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimiala yhteensä 177 000 129 000 632 000 48 000 10 000 75 000
92 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
TOIMIALA: Tekninen toimi
Vastaava viranhaltija: Petri Miettinen
Hankeryhmä/hanke Tavoite (Palvelutuotannon määrän lisäys,
palvelukyvyn parantaminen, tuotannon
tehostaminen)
Investoinnin luonne (uus-, laajennus-, korvausinvestointi) Tuloarviot
TA 2016 TS 2017 TS 2018 TA 2016 TS 2017 TS 2018
Aineettomat oikeudet
Hankesuunnitteluraha 0 0 0
Yhteensä 0 0 0 0 0 0
Maa- ja vesialueet
Tuloarviot
Omaisuuden myynti
- loma-asuntotontit 25 000 20 000 50 000
- asuntotontit 10 000 30 000 60 000
Yhteensä 35 000 50 000 110 000
Rakennukset
Asuinrakennukset
Terveystalo, ulkomaalaus Palvelukyvyn parantaminen Korvausinvestointi 0 20 000 0
Rivitalo päivärinne
- vesikaton pinnoitus + YP lisäeriste Palvelukyvyn parantaminen Korvausinvestointi 80 000 0 0
- sisäpuolinen peruskorjaus Palvelukyvyn parantaminen Korvausinvestointi 0 100 000 100 000
Yläkoulun asuntola
- vesikaton uusiminen Palvelukyvyn parantaminen Korvausinvestointi 0 50 000 0
- sisäpuolinen peruksorjaus Palvelukyvyn parantaminen Korvausinvestointi 0 0 100 000
As Oy:en peruskorjaukset Palvelukyvyn parantaminen Korvausinvestointi 40 000 40 000 40 000
Hallinto- ja laitosrakennukset
Kolman koulun purku Tuotannon tehostaminen Korvausinvestointi 0 100 000 0
Kunnanviraston peruskorjaus Tuotannon tehostaminen Korvausinvestointi 0 0 0
*kunnanviraston korjausta koskeva käsittely * * *
on kesken. TA- muutos päätösten yhteydessä
Vanha virastotalo
*vesikaton uusiminen/ Ehtona 20% avustus Palvelukyvyn parantaminen Korvausinvestointi 150 000 0 0 30 000 0 0
*julkisivun maalaus/ Ehtona 20% avustus Palvelutuotannon määrän lisäys Korvausinvestointi 50 000 0 0 10 000 0 0
Energialaitoksen toimistopäädyn muutostyöt 15 000
Uuden palotalon sadevesijärjestelmän rakent. Palvelukyvyn parantaminen Uusinvestointi 10 000 0 0
Tehdas- ja tuotantorakennukset
Kohdentamattomat teoll.hallikorjaukset 25 000 25 000 25 000
OC-system, katos + hallin peruskorjaus Palvelukyvyn parantaminen Korvausinvestointi
- ehtona hyväksytty hankesuunnitelma 60 000 60 000 0
Muut rakennukset
Keskusvarikon päärakennus, peruskorj. Palvelukyvyn parantaminen Korvausinvestointi 20 000 0 0
Vanhainkodin purku Tuotannon tehostaminen 0 10 000 200 000
Yhteensä 435 000 420 000 465 000
Tuloarviot
Omaisuuden myynti
Vanha palotalo 25 000 0 0
Yhteensä 65 000 0 0
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Maa- ja vesirakenteet
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
Tuohilahdentien peruskorjaus (aloitettu 2015) Palvelykyvyn parantaminen Korvausinvestointi 25 000 0 0
93 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Kolpan alueen katujen rakentaminen: Palvelutuotannon määrän lisäys Uus/korvausinvestointi
Tuohilahden tien peruskorjaus
- Mikonkosken tienhaarasta Kolpan sillalle 60 000
- Kolpan kaavatiet 50 000
Tuohilahden tien ja Kolpan kaavateiden asfaltointi 150 000
Kirvesniemen katujen rakentaminen Palvelutuotannon määrän lisäys Uusinvestointi 50 000 150 000 150 000
- em. kaavatiet toteutetaan, mikäli
ko. alueiden kaavat vahvistetaan
Golfalueen katujen rakentaminen/ Ehto- Palvelutuotannon määrän lisäys Uusinvestointi 0 0 80 000
na 6 sitovaa tonttivarausta
Katujen peruskorjaus Palvelukyvyn parantaminen Korvausinvestointi 50 000 50 000 50 000
Katujen asfaltointi Palvelukyvyn parantaminen Korvausinvestointi 50 000 50 000 50 000
Katuvalojen uusiminen Palvelutuotannon parantaminen Korvausinvestointi 85 000 80 000 40 000
Yhteensä 370 000 480 000 370 000 0 0 0
Tekninen toimiala yhteensä 805 000 900 000 835 000 100 000 50 000 110 000
Joroisten kunta yhteensä 1 317 000 1 071 000 1 497 000 148 000 60 000 185 000
TOIMIALA: Vesihuoltolaitos
Vastaava viranhaltija: Petri Miettinen
Hankeryhmä/hanke Tavoite (Palvelutuotannon määrän lisäys,
palvelukyvyn parantaminen, tuotannon
tehostaminen)
Investoinnin luonne (uus-, laajennus-, korvausinvestointi) Tuloarviot
TA 2016 TS 2017 TS 2018 TA 2016 TS 2017 TS 2018
Aineettomat oikeudet
Muut aineettomat oikeudet
Hankesuunnitteluraha 0 25 000 25 000
Yhteensä 0 25 000 25 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Maa- ja vesirakenteen
Golfalueen vesihuolto Palvelukyvyn määrän lisäys Uusinvestointi 0 70 000 0
Kolpan alueen vesihuolto Palvelukyvyn määrän lisäys Uusinvestointi 60 000 0 0
Kirvesniemen alueen vesihuolto Palvelukyvyn määrän lisäys Uusinvestointi 0 150 000 150 000
Kanavan alueen vesihuolto Palvelukyvyn määrän lisäys Uusinvestointi 0 0 0
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
Valkeisen vedenottamon rakennuksen
uusiminen Palvelukyvyn parantaminen Korvausinvestointi 60 000 0 0
Vesijohtoverkoston rakentaminen Palvelutuotannon parantaminen Korvausinvestointi 25 000 25 000 25 000
Viemäriverkoston rakentaminen Palvelutuotannon parantaminen Korvausinvestointi 25 000 25 000 25 000
Varkaus-Joroinen yhdysvesijohdon
paineenkorotusaseman rakentaminen Palvelukyvyn parantaminen Uusinvestointi 0 120 000 0
Yhteensä 170 000 390 000 200 000 0 0 0
Koneet ja kalusto
Muut koneet ja kalusto
Lietteen kuivauksen uusiminen, kko Palvelykyvyn parantaminen Korvausinvestointi 50 000 0 0
Yhteensä 50 000 0 0
Vesihuoltolaitos yhteensä 220 000 415 000 225 000 0 0 0
Kunta ja vesihuoltolaitos yht. 1 537 000 1 486 000 1 722 000 148 000 60 000 185 000
94 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
4. TULOSLASKELMAOSA
Tuloslaskelmaosa on kokonaistaloudellinen laskelma, joka osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelu-toiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin
suunnitelman mukaisiin poistoihin.
Toimintatulot: Käyttötalouden tulot
Toimintamenot: Käyttötalouden menot
Toimintakate
Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden menoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla eli
verorahoituksella.
Verorahoitus: Verotulot + valtionosuudet Verotulot TP
2010
TP
2011
TP
2012
TP
2013
TP
2014
TA
2015
TA
2016
TS
2017
TS
2018
Kunnan tulovero 12 700 13 087 13 111 14 205 14 558 14 393 14 580 14 876 14 876
Yhteisövero 1 057 1 151 816 937 1 088 1 102 1 103 1 042 1 042
Kiinteistövero 680 687 703 813 1 007 1 137 1 175 1 137 1 137
Yhteensä 14 437 14 925 14 630 15 955 16 653 16 632 16 858 17 055 17 055
Valtionosuudet TP
2010
TP
2011
TP
2012
TP
2013
TP
2014
TA
2015
TA
2016
TS
2017
TS
2018
Peruspalvelujen vo 8 951 9 063 9 400 9 534 9 319 8 920 10 399 8 920 8 920
Verotuloihin perustuva vo-tasaus 2 379 2 454 2 161 2 517 2 527 3 027 2 912 3 027 3 027
Järjestelmämuutoksen tasaus -48 -48 -48 -48 -48 -428 0 0 0
Opetus-ja kultt.toimen muut vo:t -601 -692 -755 -780 -750 -612 -589 -612 -612
Harkinnanvarainen vo-korotus -5 -5 -5
Muut vo:een tehtävät vähennykset/lisäykset
445 507 932 940 1 061 1 094 0 0 0
Yhteensä 11 121 11 279 11 685 12 163 12 109 12 001 12 722 11 335 11 335
Valtionosuudet on arvioitu ennakkotietojen mukaisesti.
Rahoitustuotot ja rahoituskulut
Korkotuotoissa ovat antolainojen, maksuliikennetilien ja talletusten korot. Muissa rahoitustuotoissa ovat
vesihuoltolaitoksen tuotto 40.054 € sekä arvio viivästyskorkotuotoista ja verotilitysten koroista ja koro-tuksista. Muissa rahoituskuluissa on vesihuoltolaitoksen korvaus kunnan sijoittamalle pääomalle 40.054 €.
Korkomenoihin sisältyvät talousarviolainojen korot.
Vuosikate
Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Se ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus
kattamaan pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Rahoituslaskelman puolella vuosikatteen riittävyyttä arvioidaan investointien ja lainanlyhennysten suhteen.
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista
Suunnitelman mukaisten poistojen määrä on talousarviossa arviosummana.
95 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Tilikauden tulos
Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen menojen ja tulojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaehtoisia varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Talousarviossa ei ole tuloksen käsittelyeriä, joten talous-
arvion tuloslaskelma päättyy talousarviovuoden arvioituun tulokseen. Tilinpäätöksessä tilikauden tuloksen
jälkeen esitetään tuloksen käsittelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset.
Tunnusluku Mittari TP
2011
TP
2012
TP
2013
TP
2014
TA
2015
TA
2016
TS
2017
TS
2018
Tulorahoitus riittävä,
vuosikate %
poistoista > 100
%
Vuosikate/poistot, %
19,6 49,6 84,7 104,9 1,6 8,0 32,8 57,8
Toimintatuotot
% toimintakuluista
Toimintatulot/toimintamenot,
% 40,7 41,3 27,8 31,5 19,0 19,0 19,0 19,0
Kunnallisveron
taso < 20,5 %
Kunnan tulovero-% 19,25 19,50 20,00 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25
Asukasmäärä
vuoden lopussa
Asukasmäärä 31.12. 5342 5293 5215 5242 5170 5126 5126 5126
96 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
TULOSLASKELMAOSA (kunta ja vesihuoltolaitos), lyhyt
KU + VH KU + VH KU + VH
TP 2014 Muutettu TA 2016
TA 2015
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 8 979 166 3 674 976 3 604 814
Maksutuotot 323 900 327 700 361 900
Tuet ja avustukset 561 071 382 309 273 649
Muut toimintatuotot 2 526 372 2 273 190 2 476 935
TOIMINTATUOTOT 12 390 509 6 658 175 6 717 298
Valmistus omaan käyttöön 261 716
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -10 187 531 -9 343 017 -9 130 735
Palvelujen ostot -24 508 920 -21 983 968 -23 286 074
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 051 266 -1 584 664 -1 611 136
Avustukset -663 664 -558 912 -494 600
Muut toimintakulut -1 897 193 -1 710 140 -1 743 107
TOIMINTAKULUT -39 308 574 -35 180 701 -36 265 652
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -26 656 348 -28 522 526 -29 548 354
Verotulot 16 652 251 16 632 000 16 858 000
Valtionosuudet 12 109 357 12 001 511 12 721 411
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot 12 170 124 510 75 700
Muut rahoitustuotot 384 313 70 412 68 554
Korkokulut -243 846 -272 100 -198 000
Muut rahoituskulut -342 315 -45 554 -39 554
Rahoitustuotot ja -kulut -189 678 -122 732 -93 300
VUOSIKATE 1 915 581 -11 747 -62 243
Poistot ja arvonalentumiset -1 829 583 -741 815 -799 408
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot 4 076 825
Satunnaiset erät 4 076 825
TILIKAUDEN TULOS 4 162 823 -753 562 -861 651
Varausten ja rahastojen muutokset
Poistoeron muutos 32 442
Varausten muutos 346 131
Varausten ja rahastojen muutokset 378 573
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 541 396 -753 562 -861 651
97 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
TULOSLASKELMAOSA (kunta 01 + vesilaitos 02), pitkä
KU + VH KU + VH KU + VH
TP 2014 Muutettu TA 2016
TA 2015
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot
Liiketoiminnan myyntituotot
3001 01 Vesi- ja jätevesimaksut 64
3001 02 Vesi- ja jätevesimaksut 415 002 456 830 443 000
3003 02 Vesihuollon liittymismaksut 17 885 9 000 6 500
3007 02 Sisäiset vesimaksut 16 225 16 368 16 855
3008 02 Sisäiset jätevesimaksut 17 915 20 158 19 215
3009 02 Sisäinen perusmaksu/jätev. 2 309 2 445
3011 02 Perusmaksu/vesi 25 889 40 264 40 400
3012 02 Perusmaksu/jätevesi 23 040 39 735 40 000
3013 02 Sisäinen perusmaksu/vesi 2 375 6 319 2 621
Liiketoiminnan myyntituotot 520 706 588 674 571 036
Täydet valtiolta saadut korvaukset
3099 01 Muut korvaukset valtiolta 15 797 21 000 13 000
Täydet valtiolta saadut korvaukset 15 797 21 000 13 000
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi
3100 01 Kotikuntakorvaukset 183 330 169 454 109 640
3116 01 Myyntitulot kunnilta 1 084 988 1 143 632 1 128 598
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 1 268 318 1 313 086 1 238 238
Muut suoritteiden myyntituotot
3131 01 Työpajan myyntitulot 34 637 35 000 9 000
3135 01 Oppisopimuskoulutuksen koul 900 600 200
3136 01 Metsän myyntitulot 179 139 150 000 150 000
3137 01 Kuntosalimaksut 6 659 3 500 5 000
3138 01 Ateriamaksut 19 672 17 000 8 000
3140 01 Muut myyntituotot 4 227 620 36 023 73 655
3140 02 Muut myyntituotot 16 365 10 000 4 200
3141 01 Ateriamaksut (väh. tuotehin 6
3195 01 Sisäiset myyntitulot 2 292 974 1 499 593 1 532 085
3195 02 Sisäiset myyntitulot 2 233 500 400
3196 01 Sisäiset ateriamaksut (väh. 394 141
Muut suoritteiden myyntituotot 7 174 346 1 752 216 1 782 540
Myyntituotot 8 979 166 3 674 976 3 604 814
98 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Maksutuotot
Sosiaalitoimen maksut
3250 01 Maksut lapsiperheiden kodin 351 2 000 500
3257 01 Hoitopäivämaksut 272 733 273 500 316 200
Sosiaalitoimen maksut 273 084 275 500 316 700
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut
3275 01 Muut opetus- ja kulttuurito 200 200
3276 01 Kirjastotoimen maksut 1 641
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 1 641 200 200
Yhdyskuntapalvelujen maksut
3285 01 Rakennusvalvonta- ja -tarka 35 207 37 500 33 500
3286 01 Maa-aineslupamaksut 12 755 14 500 11 500
Yhdyskuntapalvelujen maksut 47 962 52 000 45 000
Muut palvelumaksut
3294 01 Muut palvelumaksut 142
3294 02 Muut palvelumaksut 198
3295 01 Sisäiset maksutulot 873
Muut palvelumaksut 1 213
Maksutuotot 323 900 327 700 361 900
Tuet ja avustukset
3300 01 Työllistämistuki 116 126 95 325 43 100
3301 01 Tuet ja avustukset valtiolta 357 315 267 734 200 689
3325 01 Koulumatkatuki 14 430
3330 01 Muut tuet ja avustukset 16 961
3340 01 Kela-korvaus tth:oon 51 659 19 250 24 860
3340 02 Kela-korvaus tth:oon 501
3341 01 Koulutuskorvaus 4 080 5 000
Tuet ja avustukset 561 071 382 309 273 649
Muut toimintatuotot
Vuokratuotot
3410 01 Asuntojen vuokrat 262 803 262 850 308 154
3420 01 Muiden rakennusten vuokrat 756 062 698 190 725 843
3430 01 Maa- ja vesialueiden vuokra 119 485 115 000 115 000
3450 01 Koneiden ja laitteiden vuok 12 500
3460 01 Muut vuokratuotot 13 416 10 040 30 829
3460 02 Muut vuokratuotot 947
3465 01 Sisäiset vuokratulot 1 095 611 1 052 927 1 164 089
3465 02 Sisäiset vuokratuotot 2 678
Vuokratuotot 2 251 014 2 139 007 2 344 415
Muut toimintatuotot
3510 01 Pysyvien vastaavien myyntiv 59 480 15 000 15 000
3530 01 Muut tuotot 215 878 119 183 117 520
Muut toimintatuotot 275 358 134 183 132 520
Muut toimintatuotot 2 526 372 2 273 190 2 476 935
TOIMINTATUOTOT 12 390 509 6 658 175 6 717 298
99 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Valmistus omaan käyttöön
3700 01 Valmistus omaan käyttöön 261 716
Valmistus omaan käyttöön 261 716
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palkkiot
4000 01 Vakin. viranhaltijat/kk-pa -1 407 308 -1 474 590 -1 342 932
4000 02 Vakin. viranhaltijat/kk-pa -10 920
4001 01 Vakin.viranhaltijat/kk-pal -1 337 397 -1 196 382 -1 432 710
4005 01 Luottamushenkilöiden kok.p -58 881 -67 517 -64 062
4006 01 Viranhalt. ja työntek. kok -6 862 -5 750 -4 480
4010 01 Sairaus- ja äitiysloman si -106 641 -100 500 -93 700
4015 01 Vuosiloman ja muut sijaise -173 719 -76 793 -145 302
4020 01 Työsuhteisten kuukausipalk -2 378 856 -2 970 739 -2 891 854
4020 02 Työsuhteisten kuukausipalk -30 288 -73 012 -81 436
4025 01 Tunti-ja urakkapalkat -821 257 -530 055 -317 702
4025 02 Tunti- ja urakkapalkat -21 640 -15 000
4026 01 Työllisyyspalkat -139 455 -199 298 -62 000
4030 01 Erilliskorvaukset -150 239 -172 466 -148 366
4030 02 Erilliskorvaukset -23 338 -27 869 -25 800
4032 01 Asiantuntijapalkkiot -4 393 -23 700 -25 600
4033 01 Pääluottamusmiespalkkio -3 511 -1 200 -4 000
4034 01 Työsuojelupalkkiot -4 843
4037 01 Opettajat/TVA ja TSA -43 802
Maksetut palkat ja palkkiot -6 668 627 -6 934 871 -6 694 666
Jaksotetut palkat ja palkkiot
4060 01 Jaksotetut palkat ja palkk -941 841 -500 -350
4060 02 Jaksotetut palkat ja palkk -12 502
Jaksotetut palkat ja palkkiot -954 342 -500 -350
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause
4230 01 Sairausvakuutuskorvaukset 89 553 4 000 48 000
4240 01 Tapaturmakorvaukset 6 662
4260 01 Muut henkilöstömenojen kor 17 057 9 200 1 765
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause 113 272 13 200 49 765
Palkat ja palkkiot -7 509 698 -6 922 171 -6 645 251
Henkilösivukulut
Eläkekulut
4100 01 KuEL-maksut/palkkaperustei -853 953 -937 665 -865 162
4100 02 KuEL-maksut, palkkaperuste -12 682 -19 758 -16 070
4101 01 KuEL-maksut/eläkemenoperus -843 900 -759 908 -802 000
4101 02 KuEl/eläkemenoperusteinen -4 609 -4 471 -824
4102 01 KuEL eläkemeno/lomitus muu -22
4105 01 KuEL varhe-maksu/yhteisvas -39 315 -42 804 -38 126
4105 02 Varhe-maksu/yhteisvast. pa -677 -939 -748
4106 01 KuEL varhe-maksu/eläkeperu -25 080 -8 553 -32 000
100 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
4110 01 Muut työeläkemaksut (mm. V -331 024 -252 005 -314 069
4120 01 Kunnan maksamat eläkkeet -2 834
4130 01 Jaksotetut eläkekulut -158 535 -957
4130 02 Jaksotetut eläkekulut -2 228
Eläkekulut -2 274 838 -2 026 103 -2 069 978
Muut henkilösivukulut
4150 01 Kansaneläke- ja sairausvak -139 159 -387 971 -409 605
4150 02 Kansaneläke- ja sairausvak -1 610 -6 722 -5 901
4160 01 Työttömyysvakuutusmaksut -161 949 -50
4160 02 Työttömyysvakuutusmaksut -2 220
4170 01 Tapaturmavakuutusmaksut -31 509
4170 02 Tapaturmavakuutusmaksut -361
4180 01 Muut sosiaalivakuutusmaksu -3 947
4180 02 Muut sosiaalivakuutusmaksu -45
4190 01 Jaksotetut sosiaalivakuutu -61 487
4190 02 Jaksotetut sosiaalivakuutu -707
Muut henkilösivukulut -402 995 -394 743 -415 506
Henkilösivukulut -2 677 833 -2 420 846 -2 485 484
Henkilöstökulut -10 187 531 -9 343 017 -9 130 735
Palvelujen ostot
Asiakaspalvelujen ostot
4300 01 Asiakaspalvelujen osto valt -23 312 -8 345 -7 044
4301 01 Asiakaspalvelujen osto kunn -17 622 431 -18 041 177 -19 034 818
4302 01 Asiakaspalvelujen osto kunt -9 835 -8 600 -9 923
4305 01 Asiakaspalvelujen osto muil -2 528 966 -84 050 -82 291
Asiakaspalvelujen ostot -20 184 544 -18 142 172 -19 134 076
Muiden palvelujen ostot
4340 01 Toimistopalvelut 7 182 -29 600 -27 376
4340 02 Toimistopalvelut -46 -100 -100
4341 01 Pankkipalvelut -3 540 -4 640 -4 540
4341 02 Pankkipalvelut -702 -800 -755
4342 01 Muut asiantuntijapalvelut -576 471 -209 084 -284 491
4342 02 Muut asiantuntijapalvelut -22 391 -16 000 -15 000
4344 01 Työnohjauspalvelut -520 -4 300 -3 550
4346 01 Tilintarkastuspalkkiot -7 901
4348 01 ATK-verkon käyttömaksut -72 130 -81 883 -74 845
4349 01 Ohjelmien ylläpito-, päivit -127 326 -154 639 -161 816
4349 02 Ohjelmien ylläpito-, päivit -2 739 -5 000 -4 000
4350 01 Painatukset ja ilmoitukset -36 743 -66 250 -65 550
4350 02 Painatukset ja ilmoitukset -123 -1 000 -1 000
4351 01 Kirjastoaineiston muovitus -10 474 -12 000 -12 668
4360 01 Posti- ja telepalvelut -87 704 -48 382 -45 820
4360 02 Posti- ja telepalvelut -8 620 -9 500 -8 500
4365 01 Tarkastuslautakunnan avusta -1 400
4370 01 Vakuutukset -54 332 -35 935 -37 356
4370 02 Vakuutukset -1 392 -2 700 -2 200
101 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
4380 01 Puhtaanapito- ja pesulapalv -118 965 -138 720 -150 704
4380 02 Puhtaanapito- ja pesulapalv -1 119 -4 000 -4 500
4381 01 Sisäiset jätevesimaksut -19 075 -23 147 -21 352
4382 01 Jätehuoltopalvelut -38 810 -32 780 -37 068
4382 02 Jätehuoltopalvelut -36 862 -30 200 -35 810
4385 01 Sis. puhtaanapito- ja pesul -5 253
4390 01 Raken.ja alueiden rak.ja ku -213 290 -188 800 -198 324
4390 02 Raken.ja alueiden rak.ja ku -12 230 -20 000 -20 000
4391 01 Sisäinen/rak. ja al.kunn.pi -78 054 -6 600 -4 150
4391 02 Sisäinen/rak. ja al.kunn.pi -473
4400 01 Koneiden ja laitt. rak/kunn -149 030 -56 030 -50 887
4400 02 Koneiden ja laitt. rak/kunn -13 610 -8 500 -11 500
4401 01 Sisäiset/kon. ja laitt. rak -21 245 -350 -1 350
4401 02 Sisäinen/kon. ja laitt. rak -3 062 -2 500
4405 01 Atk-laitteiden kunnossapito -7 635 -6 000 -3 500
4410 01 Majoitus- ja ravitsemispalv -44 458 -58 225 -59 350
4410 02 Majoitus- ja ravitsemispalv -142 -400 -600
4416 01 Muut ateriapalvelujen ostot -95 -1 050 -550
4420 01 Matkustus- ja kuljetuspalve -37 029 -48 480 -49 450
4420 02 Matkustus- ja kuljetuspalve -674 -500 -500
4421 01 Oppilaskuljetukset -369 370 -394 294 -433 824
4423 01 Koulutusmatkat -8 319 -9 250 -7 250
4423 02 Koulutusmatkat -55 -200 -200
4424 01 Virantoimitus- ja muut työm -57 012 -60 807 -53 235
4424 02 Virantoimitus- ja muut työm -879 -1 100 -1 600
4425 01 Lukion oppilaskuljetukset ( -12 812 -750 -100
4426 01 Palveluliikenne -56 626 -50 000 -50 000
4430 01 Sosiaali- ja terveyspalvelu -6 600
4431 01 Työterveyshuoltomenot -93 123 -74 655 -75 012
4431 02 Työterveyshuoltomenot -853 -600 -950
4440 01 Koulutus- ja kulttuuripalve -39 438 -76 706 -82 990
4440 02 Koulutus- ja kulttuuripalve -1 019 -1 000 -1 100
4450 01 Osuus verokustannuksiin -131 712 -132 000 -122 405
4460 01 Muut yhteistoimintaosuudet -132 383 -167 000 -222 000
4462 01 Tyky-toiminta -14 715 -14 300 -13 600
4465 01 Kuntaosuudet hankkeisiin -56 673 -100 364 -132 828
4470 01 Muut palvelut -14 154 -20 412 -21 428
4470 02 Muut palvelut -46
4471 01 Kirjastojen kaukopalvelu -645 -790 -600
4485 01 Sisäiset siivouspalvelut -271 140 -279 040 -275 651
4485 02 Sisäiset siivouspalvelut -338 -300 -355
4490 01 Sisäiset palvelujen ostot -42 846 -19 990 -27 620
4492 01 Sisäiset toimialan yleiskul -114 668
4494 01 Sisäiset palkanmaksupalvelu -115 543 -118 375 -120 709
4494 02 Sisäiset palkanmaksupalvelu -895 -904 -915
4495 01 Sisäiset kirjanpitopalvelut -147 407 -130 961 -133 368
102 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
4495 02 Sisäiset kirjanpitopalvelut -5 687 -5 459 -7 301
4496 01 Sisäiset atk-palvelut -111 019 -115 850 -145 466
4497 01 Sisäiset ateriapalvelut -399 686 -454 606 -456 583
4498 01 Sisäiset talonmiespalvelut -201 028 -211 838 -229 424
4498 02 Sisäiset talonmiespalvelut -235 -400 -500
4499 01 Sisäiset korjaustyöpalvelut -106 178 -89 750 -130 422
4499 02 Sisäiset korjaustyöpalvelut -4 192 -2 000 -4 000
Muiden palvelujen ostot -4 324 376 -3 841 796 -4 151 998
Palvelujen ostot -24 508 920 -21 983 968 -23 336 074
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
4500 01 Toimisto- ja koulutarvikkee -54 200 -55 180 -53 660
4500 02 Toimisto- ja koulutarvikkee -762 -850 -700
4510 01 Kirjallisuus -76 657 -79 640 -75 100
4511 01 Kirjaston kirjahankinnat -90 297 -94 800 -92 800
4512 01 Kirjaston elektr.aineisto -5 800 -10 000 -10 000
4513 01 Kirjaston av-aineisto -33 879 -32 900 -31 400
4514 01 Kirjaston lehdet -29 147 -32 600 -34 400
4515 01 Kirjaston muu aineisto -471 -4 300 -2 500
4520 01 Elintarvikkeet ja ruoanlait -178 557 -211 445 -199 540
4525 01 Atk-tarvikkeet -5 330 -11 350 -8 300
4530 01 Vaatteisto -19 503 -11 390 -40 350
4530 02 Vaatteisto -1 156 -1 000 -1 200
4540 01 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -1 728 -3 910 -3 340
4540 02 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -300 -100
4547 01 Hoitotarvikkeet/muut -1 791 -2 400 -2 500
4550 01 Puhdistusaineet ja -tarvikk -26 007 -28 257 -29 970
4550 02 Puhdistusaineet ja -tarvikk -41 -1 500 -550
4551 01 Hygieniapaperit -10 917 -12 686 -12 100
4560 01 Poltto- ja voiteluaineet -31 020 -28 380 -30 143
4560 02 Poltto- ja voiteluaineet -5 822 -7 000 -7 500
4570 01 Lämmitys -100 222 -371 648 -355 083
4571 01 Sähkö -46 325 -255 422 -262 759
4571 02 Sähkö -11 409 -69 069 -73 500
4572 01 Vesi -2 337 -2 340 -2 499
4573 01 Sisäiset vesimaksut -13 406 -13 862 -13 357
4573 02 Sisäiset vesimaksut -5 248 -5 705 -5 700
4574 01 Sisäiset sähkömenot -736 555
4574 02 Sisäiset sähkömenot -55 051
4575 01 Sisäiset lämmitysmenot -258 411
4580 01 Kalusto -47 225 -36 850 -39 750
4580 02 Kalusto -1 317 -500 -600
4581 01 Kalusto (irtaimistoluettelo -53 007 -66 380 -73 979
4581 02 Kalusto (irtaimistoluettelo -200 -500
4582 01 Kalusto (sisäinen) -1 523
4583 01 Atk-kalusto -10 893 -23 590 -30 010
103 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
4590 01 Rakennusmateriaali -45 703 -49 300 -54 071
4590 02 Rakennusmateriaali -30 037 -30 000 -30 000
4591 01 Sis. rakennusmateriaali -5 127
4600 01 Muu materiaali -36 142 -28 910 -31 675
4600 02 Muu materiaali -284 -1 000 -1 500
4601 01 Sisäinen muu materiaali -1 266
Ostot tilikauden aikana -2 034 571 -1 584 664 -1 611 136
Varastojen lisäys/vähennys
4670 01 Varastojen lisäys/vähennys -16 695
Varastojen lisäys/vähennys -16 695
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 051 266 -1 584 664 -1 611 136
Avustukset
Avustukset kotitalouksille
4700 01 Lasten kotihoidon tuki -261 319 -255 000 -195 000
4730 01 Muut avustukset kotitalouks -895 -1 000
Avustukset kotitalouksille -262 214 -255 000 -196 000
Avustukset yhteisöille
4740 01 Avustukset yhteisöille -63 161 -77 560 -77 100
4742 01 Avustukset muille -45 129 -42 950 -46 450
4743 01 Vesihuoltoavustukset -118 262 -13 402 -5 000
4744 01 Tieavustukset/kunnossapito -169 877 -170 000 -170 000
4745 01 Työmarkkinatuen kuntaosuus -5 021
4746 01 Sisäiset avustukset -50
Avustukset yhteisöille -401 449 -303 912 -298 600
Avustukset -663 664 -558 912 -494 600
Muut toimintakulut
Vuokrat
4800 01 Maa- ja vesialueiden vuokra -16 120 -8 950 -9 450
4820 01 Rakennusten ja huoneistojen -413 664 -379 873 -338 625
4840 01 Koneiden ja laitteiden vuok -60 405 -86 130 -71 503
4840 02 Koneiden ja laitteiden vuok -1 500 -1 000
4845 01 Atk-laitteiden vuokrat -48 149 -68 539 -66 347
4860 01 Muut vuokrat -22 573 -30 722 -31 963
4895 01 Sisäiset vuokramenot -1 101 383 -1 081 442 -1 158 937
4895 02 Sisäiset vuokramenot -590 -518 -500
Vuokrat -1 662 883 -1 657 674 -1 678 325
Muut toimintakulut
4900 01 Välilliset verot -3 006 -1 490 -1 200
4900 02 Välilliset verot -500
4910 01 Välittömät verot -940 -800 -1 000
4910 02 Välittömät verot -414 -800
4916 01 Oman käytön alv -24 519 -12 139 -14 569
4920 01 Pysyvien vastaavien myyntit -50 031
4940 01 Muut kulut -118 774 -21 587 -33 663
4940 02 Muut kulut -1 274 -2 500 -2 000
4941 01 Suhdetoiminta ja edustusmen -8 987 -9 750 -8 400
104 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
4943 01 Jäsenmaksut -450 -750 -750
4946 01 Luottotappiot (saatavien po -23 871 -1 950 -900
4946 02 Luottotappiot -1 291 -1 000 -1 500
4947 01 Sis. muut kulut -753
Muut toimintakulut -234 310 -52 466 -64 782
Muut toimintakulut -1 897 193 -1 710 140 -1 743 107
TOIMINTAKULUT -39 308 574 -35 180 701 -36 265 652
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -26 656 348 -28 522 526 -29 548 354
Verotulot
5000 01 Kunnan tulovero 14 557 078 14 393 000 14 580 000
5100 01 Kiinteistövero 1 006 579 1 137 000 1 175 000
5200 01 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 088 594 1 102 000 1 103 000
Verotulot 16 652 251 16 632 000 16 858 000
Valtionosuudet
5900 01 Kunnan peruspalvelujen valtio 9 318 718 8 920 110 10 398 686
5901 01 Verotuloihin perustuva vo-tas 2 527 452 3 027 398 2 911 960
5902 01 Järjestelmämuutoksen tasaus -48 408 -427 896
5903 01 Opetus- ja kulttuuritoimen mu -749 937 -612 218 -589 235
5905 01 Muut vo:een teht.vähennykset/ 1 061 532 1 094 117
Valtionosuudet 12 109 357 12 001 511 12 721 411
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
6000 01 Korkotuotot antolainasta ulk 1 555 1 510 700
6020 01 Korkotuotot sijoituksista ja 115 000 75 000
6030 01 Maksuliikennetilien korot 6 471 3 000
6030 02 Maksuliikennetilien korot 12
6031 01 Muut korkotuotot 3 000
6032 01 Sisäiset muut korkotuotot 4 133 2 000
Korkotuotot 12 170 124 510 75 700
Muut rahoitustuotot
6100 01 Osinkotuotot ja osuuspääomie 25 35
6110 01 Liikelaitosten peruspääoman 290 000
6114 01 Korvaus peruspääomasta muilt 40 054 40 054 40 054
6117 01 Peruspääoman korot kuntayhty 21 732 22 323 23 000
6120 01 Verotilitysten korot ja koro 48 500
6130 01 Viivästyskorkotulot 15 381 4 500 3 000
6130 02 Viivästyskorkotulot 361
6170 01 Muut rahoitustuotot 13 565 3 000 2 500
6170 02 Muut rahoitustuotot 3 147
Muut rahoitustuotot 384 313 70 412 68 554
Korkokulut
6200 02 Kunnalle maksetut korkokulut -97
6210 01 Korkokulut lainoista ulkopuo -228 019 -262 100 -188 000
6211 01 Korkokulut/suoj.tark.koronva -11 695 -10 000 -10 000
6220 02 Sisäiset korkokulut -739
6230 01 Korkokulut lainoista liikela -3 297
105 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Korkokulut -243 846 -272 100 -198 000
Muut rahoituskulut
6303 02 Muun taseyksikön korvaus per -40 054 -40 054 -40 054
6310 01 Verotilitysten korot -5 759 -2 000
6320 01 Viivästyskorot ja korotukset -2 522 -3 000
6380 01 Muut rahoituskulut -3 979 -500 500
6381 01 Sis. muut rahoituskulut -290 000
Muut rahoituskulut -342 315 -45 554 -39 554
Rahoitustuotot ja -kulut -189 678 -122 732 -93 300
VUOSIKATE 1 915 581 -11 747 -62 243
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
7100 01 Poistot aineettomista oikeuk -30 219
7110 02 Poistot tietokoneohjelmista -2 429 -5 475
7120 01 Poistot muista pitkävaikutt. -27 613 -18 514 -13 341
7130 01 Poistot rakennuksista -482 185 -453 585 -501 436
7130 02 Poistot rakennuksista -22 343 -22 266 -23 192
7140 01 Poistot kiint. rakenteista j -549 149 -144 192 -168 045
7140 02 Poistot kiint. rakenteista j -63 536 -64 343 -63 556
7150 01 Poistot koneista ja kalustos -50 033 -18 801 -15 824
7150 02 Poistot koneista ja kalustos -21 292 -20 114 -8 539
7160 01 Poistot muista aineell. hyöd -241 187
Suunnitelman mukaiset poistot -1 489 986 -741 815 -799 408
Kertaluontoiset poistot
7205 01 Muut kertaluontoiset poistot -339 597
Kertaluontoiset poistot -339 597
Poistot ja arvonalentumiset -1 829 583 -741 815 -799 408
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
8050 01 Muut satunnaiset tuotot 4 076 825
Satunnaiset tuotot 4 076 825
Satunnaiset erät 4 076 825
TILIKAUDEN TULOS 4 162 823 -753 562 -861 651
Varausten ja rahastojen muutokset
Poistoeron muutos
8550 01 Poistoeron vähennys (+) 32 442
Poistoeron muutos 32 442
Varausten muutos
8650 01 Varausten vähennys (+) 346 131
Varausten muutos 346 131
Varausten ja rahastojen muutokset 378 573
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 541 396 -753 562 -861 651
106 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
5. RAHOITUSLASKELMAOSA
Rahoituslaskelma osoittaa, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on yli- tai alijäämäinen. Rahoituslaskelman osat ovat toiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavirrat.
Investoinnit ovat laskelmassa bruttomääräisinä ja erikseen tuloina ovat rahoitusosuudet investointimenoihin, kuten valtionosuudet ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot.
Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen.
Yhdistämällä toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirrat saadaan vaikutus maksuvalmiuteen.
Maksuvalmiuden muutoksiin vaikuttavat myös toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden, pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset,
joita ei talousarviossa ole huomioitu.
Tunnusluku Mittari TP
2011
TP
2012
TP
2013
TP
2014
TA
2015
TA
2016
TS
2017
TS
2018
Tulorahoituksen riittävyys pitkän aikavälin menojen
kattamiseen:
-lainanhoitokate 1-2,
tyydyttävä
Lainanhoitokate
>1
0,2 0,4 0,6 0,2 0,1
0,09 0,09 0,09
Lainamäärä < 3000 €/as Lainamäärä €/as 1977 2347 2588 3073 3138 3447 3029 2630
Investointien tulorahoitus
%
Investointien
tulorahoitus %
6,4 23,3 64,8 6,9 0,0 0,0 0,00 0,00
Lainanhoitokate = (vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset)
Investointien tulorahoitus = 100*Vuosikate/investointien omahankintameno (investointien omahankintameno = investointimenot – rahoitusosuudet)
107 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
RAHOITUSLASKELMA (kunta ja vesihuoltolaitos)
KU + VH TP
2014
KU + VH
Muutettu TA
2015
KU + VH TA
2016
RAHOITUSLASKELMA
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
TOIMINNAN RAHAVIRTA
VUOSIKATE 1 915 581 -11 747 -62 243
SATUNNAISET ERÄT 4 076 825 0 0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT 0 0
Pakolliset varaukset -500 0 0
Myyntivoitot ja -tappiot -9 449 -15 000 -15 000
Muut oikaisut -4 704 591 0 0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -4 714 540 -15 000 -15 000
TOIMINNAN RAHAVIRTA 1 277 866 -26 747 -77 243
INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA
INVESTOINTIMENOT -984 977 -1 780 000 -1 537 000
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 0 88 000
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TUL
INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT 11 102 681 315 000 60 000
INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT 0 15 000 15 000
PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TUL 11 102 681 330 000 75 000
INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA 10 117 704 -1 450 000 -1 374 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 11 395 571 -1 476 747 -1 451 243
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 4 000 4 000 0
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 4 000 4 000 0
LAINAKANNAN MUUTOKSET
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 4 800 000 3 600 000 3 500 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -2 663 063 -2 211 038 -2 852 608
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 0
LAINAKANNAN MUUTOKSET 2 136 937 1 388 962 647 392
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUU -1 968
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -405
SAAMISTEN MUUTOS -57 816
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -1 004 696
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -1 064 885 0 0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 1 076 052 1 392 962 647 392
RAHAVAROJEN MUUTOS 12 471 623 -83 785 -803 851
KASSAVARAT 31.12. 14 854 463
KASSAVARAT 1.1. 2 382 839
RAHAVAROJEN MUUTOS 12 471 624
108 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
Alijäämän kattamislaskelma
Kuntalaissa on säädetty kunnan alijäämän kattamisesta ja siihen liittyvästä toimenpideohjelmasta.
Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan
taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla
alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Tilinpäätöksen alijäämällä tarkoitetaan alijäämää, joka saadaan laskemalla yhteen edellisen tilikauden taseen ”Edellisten tilikausien yli-/alijäämä” ja ”Tilikauden yli-/alijäämä” –erät. Talousarvion alijäämällä tarkoitetaan
valtuuston hyväksymän, kuluvan vuoden talousarvion tuloslaskelmaosan viimeisen rivin osoittamaa alijäämää.
Talousarviomuutokset otetaan huomioon yli-/alijäämää määritettäessä. Alijäämän kattamislaskelmassa otetaan huomioon koko kunnan talous mukaan lukien vesihuoltolaitos. Energialaitos on laskelmassa
tilinpäätöksen 2013 ja talousarvion 2014 luvuissa.
Alijäämän
kattamislaskelma Tase 2013 Tase 2014
Tasearvio
2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018
Edellisten tilikausien
yli-/alijäämät 1 542 501 1 751 670 6 293 066 5 547 565 4 685 914 4 024 263
Tilikauden yli-
/alijäämä 209 169 4 541 396 -745 501 -861 651 -661 651 -461 651
Ylijäämää kunnalle on kertynyt erityisesti vuosina 2013 ja 2014. Noiden vuosien vaikutuksesta vuoden 2014
tilinpäätöksessä päästiin 6,3 M€ kumulatiiviseen ylijäämään. Kunnan talous on kuitenkin käyttötalouden osalta
alijäämäinen ja aiemmin kertyneet ylijäämät ovat tulleet lähinnä satunnaisten erien kautta. Kuntastrategian tavoitteena on toteuttaa vuoteen 2020 loppuun mennessä yhteisvaikutukseltaan 1 M€ talouden tasapainot-
tamistoimet, jotka on huomioitu oheisessa laskelmassa.
109 TALOUSARVIO 2016 Joroisten kunta
TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETOLASKELMA
(kunta ja vesilaitos ulkoisin ja sisäisin erin)
Määrärahat Tuloarviot
Käyttötalousosa
Toimintatuotot 6 717 298
Toimintakulut 36 265 652
Tuloslaskelmaosa
Verotulot 16 858 000
Valtionosuudet 12 721 411
Korkotulot 75 700
Muut rahoitustulot 68 554
Korkokulut 198 000
Muut rahoituskulut 39 554
Satunnaiset erät
Investointiosa
Investointimenot 1 537 000
Investointitulot 148 000
Rahoitusosa
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 500 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 2 852 608
Lyhytaikaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Vaikutus maksuvalmiuteen 803 851
TALOUSARVION LOPPUSUMMA 40 892 814 40 892 814