talousarvio 2018 taloussuunnitelma 2018 - …...talousarvio 2018 taloussuunnitelma 2018 - 2020 6...

1

Yhteistyötoimikunta 30.10.2017 Omistajaohjausryhmä 30.10.2017 Yhtymähallitus 1.11.2017 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto Siikajoen kunnanvaltuusto

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

TALOUSARVIO 2018

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2020

Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma 2018 - 2020

2

Sisällysluettelo SIVU KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN YHTEENVETO ........................................................................... 3 1 TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT ...................................................... 4

1.1 Johdanto ...................................................................................................... 4 1.2 Talousarvion ja –suunnitelman rakenne ja sitovuus .................................................. 4 1.3 Väestön hyvinvointi sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö .................................... 5 1.4 Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset ........................................................... 13 1.5 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ................................................................ 15 1.6 Maisema-vertailu 2016 ..................................................................................... 20

2 HYVINVOINTIKERTOMUS – SUUNNITELMA HYVINVOINNIN EDISTÄMISESTÄ VUODELLE 2017 ............. 22 3 HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA, TAVOITTEET JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN ............ 25

3.1 Strategia ja tavoitteet ..................................................................................... 25 3.2 Palvelujen järjestäminen .................................................................................. 29 3.3 Kehittämishankkeet ........................................................................................ 29 3.4 Tuloslaskelma 2017 ......................................................................................... 32

4 INVESTOINNIT ........................................................................................................ 34 5 RAHOITUSLASKELMA ................................................................................................ 35 6 PALVELUSOPIMUS 2018 ............................................................................................. 37

6.1 Palvelusopimuksen 2018 keskeiset kehittämiskohteet ............................................... 37 6.2 Palvelusopimuksen rakenne ja raportointi ............................................................. 38 Taulukot ja graafit Talousarvio 2018 ........................................................................................................................... 40 Aikuissosiaalityö ............................................................................................................................ 43 Aikuisten psykososiaaliset palvelut ...................................................................................................... 44 Aikuisten psykososiaaliset palvelut ...................................................................................................... 45 Erikoissairaanhoito (tuotehinnoittelun mukainen kuntalaskutus) ................................................................... 46 Hoidon ja hoivan palvelut ................................................................................................................. 48 Hoidon ja hoivan palvelut ................................................................................................................. 49 Hoidon ja hoivan palvelut ................................................................................................................. 50 Kuntoutus ................................................................................................................................... 51 Perhepalvelut ............................................................................................................................... 53 Perhepalvelut ............................................................................................................................... 54 Suun terveydenhuolto ..................................................................................................................... 55 Vammaispalvelut ........................................................................................................................... 56 Vammaispalvelut ........................................................................................................................... 57 Vastaanottopalvelut ....................................................................................................................... 58 Tuoteryhmien kustannusosuudet 2015 – ta 2018 ....................................................................................... 59 Kuntaosuuksien muutos 2011 – ta 2018 ................................................................................................. 61 Erikoissairaanhoidon kuntaosuuksien muutos 2011 – ta 2018 ........................................................................ 61 Erikoissairaanhoidon kuntaosuudet oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä 2011 - ta 2018 .................................... 62 Tuoteryhmien osuudet nettokustannuksista 2011 – ta 2018 .......................................................................... 62 Kuntien osuudet nettokustannuksista ta 2018 ......................................................................................... 63 Nettokustannukset euroa/asukas ta 2018 .............................................................................................. 63 Kululajien osuudet tuoteryhmän toimintakuluista ta 2018 ........................................................................... 64 Aikuisten psykososiaalisten palvelujen tuotteiden nettokustannukset 2011 – ta 2018 ........................................... 64 Hoidon ja hoivan tuotteiden nettokustannukset 2011 – ta 2018 ..................................................................... 65 Hoidon ja hoivan tuotteiden nettokustannukset 2011 – ta 2018 ..................................................................... 65 Perhepalvelujen tuotteiden nettokustannukset 2011 – ta 2018...................................................................... 66 Vammaispalvelujen tuoteosuudet 2011 – ta 2018 ..................................................................................... 66 Avopalvelujen ja palveluasumisen ja laitoshoidon nettokustannukset 2011 – ta 2018............................................ 67 Avopalvelujen tuoteosuudet 2011 – ta 2017 ............................................................................................ 67 Palveluasumisen ja laitoshoidon tuoteosuudet 2011 – ta 2018 ....................................................................... 68 Palveluasumisen ja laitoshoidon hoitopäivät 2011 – ta 2017 ......................................................................... 68

7 LÄHTEET .............................................................................................................. 69


3

Kuntayhtymän johtajan yhteenveto

Hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion pohjana on jäsenkuntien hyväksymä strategia ja asiakasryhmäkohtaisissa kehittämisohjelmissa asetetut pitkän ajan tavoitteet. Päämääränä on ihmis-ten omatoimisuutta, hyvinvointia, toimintakykyä ja kotona pärjäämistä tukeva, koti- ja avohoitoläh-töinen toiminta ja asiakaskeskeisesti toteutetut palvelut. Sähköisten palvelujen ja omahoitoa tukevan teknologian merkitys tulee kasvamaan. Käytettävissä olevat voimavarat suunnataan mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti asiakastarpeiden mukaan. Tavoitteena on, että asiakkaat saavat tarvit-semansa palvelut oikea-aikaisesti jonottamatta. Talousarvioon liittyvä hyvinvointikertomus sisältää sekä seudullisia että kuntakohtaisia tavoitteita hy-vinvoinnin edistämiseksi. Uusi hyvinvoinnin tukemiseen liittyvä kokeilu on Raahen keskustaan avattu hyvinvointipiste, joka tarjoaa helposti saavutettavaa tukea ja ohjausta arjen hyvinvointiin. Lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi toteutetaan joustavaa palveluohjausta ja li-sätään konkreettista tukea sinne missä lapset ja nuoret elävät arkeaan. Lasten ja perheiden hyvin-voinnin tukemiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa hyödyn-täen maakunnallisen LAPE-muutosohjelman antama tuki. Ikääntyvän väestön pärjäämisen kannalta korostuu arjen toimintaympäristön ja siihen liittyvien sekä julkisten että yksityisten palvelujen toimivuus. Kuntoutuksellinen toimintamalli tulee sisällyttää kaikkeen toimintaan ja lähtökohtana on vahvistaa ikäihmisten omia voimavaroja ja niiden käyttöä. Tavoitteena on, että vuonna 2025 seutukunnan yli 75 vuotiaista 94 % pärjää kotona joko täysin oma-toimisesti tai tuettuna. Palvelusetelin käyttöä lisätään sekä kotihoidossa että palveluasumisessa. Terveyspalveluissa keskeisellä sijalla on peruspalveluiden toimivuus ja hyvä saatavuus. Vastaanotto-toiminnassa vastataan asiakaskysyntään koko osaamiskapasiteettia hyödyntäen ja niin, että palvelui-hin ei tarvitse jonottaa. Erikoissairaanhoidon palvelutarjonta Raahessa säilyy ennallaan. Peruster-veydenhuollon päivystyksen poikkeusluvalle haetaan jatkoa. Leikkaustoiminta Raahen sairaalassa jatkuu ensi vuoden alusta sairaanhoitopiirin toimintana pääosin entisessä laajuudessa. Leikkaustoiminnan siirtyminen sairaanhoitopiirille vähentää myyntituloja ja oman toiminnan menoja. Vastaavasti ostot sairaanhoitopiiristä kasvavat. Muutos kokonaisuutena ei vaikuta kuntien mak-suosuuksiin. Kuntien maksuosuuksia lisää ikääntymisen aiheuttama palvelutarpeen kasvu, vammais-palvelujen lisääntynyt tarve sekä lasten ja perheiden tuen vahvistamiseen tarvittava lisäresurssi. Ta-lousarviossa ei ole varauduttu palkankorotuksiin. Vuoden 2018 talousarviossa kuntien maksuosuudet ovat yhteensä 110 000 000 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 0,9%. Jäsenkuntaosuuksien keskimääräiseksi kasvuksi vuosina 2011-2018 muo-dostuu 1,6 % vuodessa. Tarvevakioiduilla nettomenoilla mitattuna Raahen seudun kaikki kunnat sijoit-tuvat maan kolmenkymmenen edullisimman kunnan joukkoon.

Koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuun siirtyminen maakunnille toteutu-nee aikaisintaan vuoden 2020 alusta. Pohjois-Pohjanmaalla on valmistunut sosiaali- ja terveyspalve-lujen sisällölliseen kehittämiseen tähtäävä raportti, jonka mukaisia linjauksia viedään hyvinvointi-kuntayhtymän omassa toiminnassa käytäntöön ja lisäksi osallistutaan maakunnan yhteisiin kehittä-mistoimiin ja maakuntauudistuksen valmisteluun voimavarojen puitteissa.

Hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2018 talousarvio luo edellytykset parantaa palvelujen vaikuttavuut-ta edelleen. Talousarvio mahdollistaa alueemme väestön palvelutarpeisiin vastaamisen kohtuullisesti ja turvaa palvelujärjestelmän pitkäjänteisen ja määrätietoisen uudistustyön jatkumisen. Peruskunti-en, lähiyhteisöjen ja kunkin ihmisen omalla toiminnalla on edelleenkin ratkaiseva vaikutus väestön hyvinvointiin sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen ja kustannuksiin. Erityisesti lasten, nuor-ten ja perheiden hyvinvointiin kannattaa panostaa, koska se vahvistaa tulevaisuuden kunnan elinvoi-maa. Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja


4

1 Talousarvion ja –suunnitelman yleisperustelut

1.1 Johdanto

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää Raahen seudun vä-estön tarvitsemat lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta varhaiskasvatuksen ja ympäristöterveydenhuollon palveluja. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Raahen kaupunki sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat. Hyvinvointikuntayhtymän toimintaa ohjaa vuosiksi 2010 – 2020 laadittu strategia, joka päivitettiin vuoden 2015 aikana. Lisäksi toimintaa ohjaavat seutukunnassa laaditut Mielenterveys- ja päihdestrategia, Toimiva arki – hyvinvoiva lapsi, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015 - 2018 ja Aktiivinen ja toimintakykyi-nen ikääntynyt, suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi eli ikäsuunnitelma vuoteen 2025. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ohjaa kerran valtuustokaudessa laadittava seutukunnallinen laaja hyvinvointikertomus. Valtuustokauden 2017-2021 laajan hyvinvointikertomuksen valmistelutyö on käynnissä ja vuodelle 2018 on laadittu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet edellisen valtuustokauden hy-vinvointikertomuksen painopisteiden mukaisesti.

1.2 Talousarvion ja –suunnitelman rakenne ja sitovuus Talousarvion rakenne

Kuntayhtymän toiminnan ja talouden suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmänä käytetään Kuntamai-sema Oy:n tuottamaa Maisema -mallia. Koko seudun sosiaali- ja terveydenhuollon osalta on toteutettu mal-lin mukainen benchmarking-analyysi vuosien 2008 - 2016 tilinpäätöstiedoilla. Jäsenkuntien vuoden 2016 so-siaali- ja terveydenhuollon asukaskohtaisten kokonaiskustannusten vertailua Maisema-kuntiin ja kehittämis-tavoitteita on esitetty yleisperustelujen lopussa luvussa 1.6. Maisema -mallissa palveluita käsitellään tuoteryhmittäin. Hyvinvointikuntayhtymässä on käytössä seuraavat tuoteryhmät:

Aikuissosiaalityö

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Erikoissairaanhoito, oma toiminta

Erikoissairaanhoito, ostopalvelut (shp)

Hoito ja hoivapalvelut

Kuntoutus

Perhepalvelut

Suun terveydenhuolto

Vammaispalvelut

Vastaanottopalvelut

Projektit Tuoteryhmät jakaantuvat Maisema -mallissa suurtuotteisiin, jotka jakaantuvat edelleen resurssitaulukoihin yksiköittäin ja toiminnoittain. Maisema -mallin resurssitaulukot vastaavat kuntayhtymän organisaation kus-tannuspaikkajakoa. Palvelusopimusosa sisältää Maisema-taulukot kokoomataulukkona ja tuoteryhmittäin se-kä kuntayhtymätasolla että jäsenkunnittain.


5

Talousarvion sitovuus

Jäsenkuntien valtuustoihin nähden yhtymähallitusta sitoo talousarvion Maisema–kokoomataulukon nettome-not yhteensä (= jäsenkuntien kustannusosuudet yhteensä), kuntayhtymän tavoitteet, lainakannan muutos ja investointimenot yhteensä. Maisema–kokoomataulukko on esitetty palvelusopimusosan luvussa 6, kuntayh-tymän tavoitteet luvussa 3, lainakannan muutos rahoitusosassa luvussa 5 ja investointimenot investoin-tiosassa luvussa 4. Taulukko 1. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuudesta:

Maisema-kokoomataulukon nettomenot (jäsenkuntien kustannusosuudet) 110 000 000 Investointien bruttomenot 1 800 000 Lainakannan muutos - 587 000

1.3 Väestön hyvinvointi sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö Raahen seutukunnassa oli vuonna 2016 yhteensä 33.564 asukasta, joista 7 914 (24 %) oli alle 18-vuotiaita ja 7 507 (22 %) oli 65 vuotta täyttäneitä (taulukko 2). Käytettävissä olevan väestöennusteen mukaan seutu-kunnan alueella on vuonna 2025 lapsia ja nuoria noin 350 vähemmän, työikäisiä 1 985 vähemmän ja 65 vuot-ta täyttäneitä 1 530 enemmän kuin vuonna 2016 (kuvio 1). Alueella käynnistyneet suurhankkeet saattavat kuitenkin vaikuttaa väestökehitykseen ja palvelujen kysyntään. Taulukko 2. Raahen seutukunnan väestö ikäryhmittäin 31.12.2016 (Tilastokeskus) 0-6-v. 7-15-v. 16 -17-v. 18 - 29-v. 30 - 64-v. 65- v. Yhteensä Pyhäjoki 236 369 88 315 1 317 863 3 188 Raahe 2 177 2 968 636 2 796 10 872 5 561 25 010 Siikajoki 531 752 157 528 2 315 1 083 5 366 Yhteensä 2 944 4 089 881 3 639 14 504 7 507 33 564

Kuvio 1. Väestö vuonna 2010 ja 2016 sekä väestöennuste vuosille 2020 - 2040 ikäryhmittäin Raahen seutu-

kunnassa vuoden 2015 väetöennusteen mukaan (Tilastokeskus)


6

Seuraavissa taulukoissa (taulukot 3 – 8) on esitetty Raahen seutukunnan asukkaiden hyvinvointiin ja hyvin-voinnin taustalla oleviin tekijöihin liittyviä indikaattoritietoja. Ne on tuotettu sähköisen hyvinvointikerto-muksen (www.hyvinvointikertomus.fi) avulla. Se poimii uusimmat saatavilla olevat tiedot valtakunnallisista tietokannoista. Taulukoissa ensimmäisessä sarakkeessa oleva Muutos-ympyrä ilmaisee indikaattorin arvon muutosta pro-sentteina viiden vuoden takaiseen verrattuna. Luvun ympärillä olevan ympyrän paksuus ilmaisee muutok-sen voimakkuutta: mitä paksumpi ympyrän kehä on, sitä suurempi on muutos. Jos muutos on pieni (alle 5 %), sitä on kuvattu nuolella ympyrän sijaan. Toisessa sarakkeessa sarakkeessa oleva Suunta-kuvaaja havainnollistaa viimeisimpiä saatavilla olevia indi-kaattoriarvoja ja niiden kehitystä. Kuvaajien (ympyrät ja viivakaaviot) väri ilmaisee, onko muutos arvioitu myönteiseksi vai kielteiseksi. Vih-reä kuvaa myönteistä muutosta ja punainen kielteistä. Harmaa kuvaaja ilmaisee, ettei voida sanoa, onko muutos myönteinen vai kielteinen. Kolmannessa ja neljännessä sarakkeessa näkyvät vertailuun valitut kunnat ja alueet. Luvut ilmaisevat indi-kaattorin arvoja Raahen seutukuntaan verrattuna. Vihreä palkki ilmaisee, että vertailukunnan tilanne on pa-rempi ja punainen palkki ilmaisee, että vertailukunnan tilanne on huonompi kuin Raahen seutukunnassa keskimäärin. Keltainen palkki tarkoittaa, että vertailukunnassa ei ole parempi eikä huonompi tilanne kuin Raahen seutukunnassa keskimäärin. Harmaa palkki kertoo, että indikaattorin arvoa ei voi määritellä myön-teiseksi eikä kielteiseksi asiaksi.

Taulukko 3. Väestö

http://www.hyvinvointikertomus.fi/


7

Taulukko 4. Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet


8

Taulukko 5. Nuoret ja nuoret aikuiset


9

Taulukko 6. Työikäiset


10

Taulukko 7. Ikäihmiset


11

Taulukko 8. Turvallisuus

Työttömyysaste oli laskenut 1,5 %-yksikköä vuoden takaisesta ja oli Raahen seutukunnassa elokuun 2017 lo-pussa 10,0 %. Nuorten, yli 50-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien määrä oli vähentynyt. (Työ- ja elinkeino-ministeriö 2017). Kunnille on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla sairastavuus- ja kansantauti-indeksit. Indeksit kertovat, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100). Vakioidussa indeksissä on poistettu väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta johtuvat erot vakioimalla indeksiluvut iän ja sukupuolen mu-kaan ja se mahdollistaa alueiden välisen vertailun tästä riippumatta. Vakioimaton indeksi kuvastaa alueelle kohdentuvaa sairastavuustaakkaa ja on olennaisempi esimerkiksi kustannuksia arvioitaessa. Kelan sairastavuusindeksi perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin, rajoitetusti peruskorvattaviin lääkkeisiin tai ruo-kavaliokorvauksiin oikeutettujen osuus väestöstä. Kansantauti-indeksit kertovat, kuinka yleisiä niin sanottu-jen kansantautien erityiskorvausoikeudet ovat suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100).


12

Seutukunnan kuntien vakioitu ja vakioimaton sairastavuusindeksi sekä vakioimattomat kansantauti-indeksit on esitetty kuvioissa 2-3. Vakioimattomat indeksiluvut olivat pääosin maakunnan keskitason yläpuolella.

Kuvio 2. Kelan sairastavuusindeksiluvut Raahen seutukunnan ja Pohjois-Pohjanmaan alueella 2016

(Kela)

Kuvio 3. Kelan vakioimattomat kansantauti-indeksiluvut Raahen seutukunnan kunnissa ja Pohjois-

Pohjanmaalla 2016 (Kela)


13

1.4 Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset

Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset ilman tarvevakiointia (varhaiskasvatus ei mukana v. 2015) olivat Raahen seutukunnassa vuonna 2015 hieman maakunnan ja koko maan keskitasoa korkeammat (kuvio 4). (SOTKAnet).

Kuvio 4. Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset (pl. varhaiskasvatus 2015-) euroa / asukas (SOTKAnet)

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioitujen menojen indeksiluku kuvaa kunnan asukaskohtaisia menoja suhteutettuna palvelujen tarpeeseen. Näin poistetaan kuntien erilaisen väestörakenteen, sairastavuuden ja muiden palvelujen tarpeeseen vaikuttavien tekijöiden vaikutus. Maan keskiarvoa kuvataan luvulla 100. Mi-tä korkeampi indeksiluku on, sitä suuremmat ovat menot suhteessa tarpeeseen. Seutukunnan alueella tar-vevakioitujen menojen indeksi oli vuonna 2015 alle maan ja Siikajokea lukuun ottamatta myös alle maakun-nan keskiarvon (taulukko 8).

Raahen seudun kunnat sijoittuvat sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioiduilla kustannuksilla mitattuna maakunnan edullisimpien kuntien joukkoon (kuvio 5) ja se on jäsenkuntien asettama tavoite.

Taulukko 9. Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot vuonna 2015 (Mäcklin & Seppälä 2017)

Nettomenot Nettomenot,

indeksi Tarvekerroin Tarvevakioidut menot,

indeksi Kunta Euroa/asukas Koko maa=100 Koko maa=1,00 Koko maa=100

Pyhäjoki 3 126 103 1,17 88

Raahe 3 102 102 1,13 90

Siikajoki 3 264 107 1,12 95

Pohjois-Pohjanmaa 2 968 98 1,04 93


14

Kuvio 5. Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut kustannukset Pohjois-Pohjanmaan kunnissa 2015 (PoPSTer-hanke / Tilastokeskus ja THL 2017)


15

1.5 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Organisaatio Hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustot käyttävät yhtäpitävin päätöksin kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Jos jäsenkuntien valtuustot eivät saa syntymään yhtäpitäviä päätöksiä, kutsutaan koolle yhtymäkokous. Hallinnon ja talouden tarkastamista varten jäsenkuntien valtuustot valitse-vat tarkastuslautakunnan. Jäsenkuntien valtuustot valitsevat yhtymähallituksen, joka vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta soveltuvin osin Kuntalain 39 §:n tarkoittamalla tavalla. Yhtymähallituksella on sosiaalijaosto, joka toimii kuntayhtymän toimialaan liittyvissä asioissa laissa tarkoitettuna monijäsenise-nä toimielimenä ja käyttää tälle toimielimelle ko. lainsäädännössä säädettyä ratkaisuvaltaa yksilökohtaista huoltoa ja palveluja koskevissa asioissa. Omistajaohjausryhmä koordinoi kuntayhtymän kehittämistä ja valvoo budjetin toteutumista sekä edistää kuntayhtymän ja jäsenkuntien yhteistyötä. Omistajaohjausryhmän jäseniä ovat jäsenkuntien kunnanjohta-jat, apulaiskaupunginjohtaja, yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja. Kuntayhtymän ydinprosessit ja rakenne on esitetty kuviossa 6. Organisaatio jakautuu kolmeen tulosaluee-seen, jotka koostuvat tulosyksiköistä kuvion 7 osoittamalla tavalla. Kuntayhtymän organisaatiota johtaa kuntayhtymän johtaja. Kokonaisjohtamisen ja toimintojen yhteensovittamisen tukena toimii johtoryhmä, johon kuuluvat kuntayhtymän johtaja, tulosalueiden johtajat sekä muut kuntayhtymän johtajan määräämät henkilöt.

Kuvio 6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ydinprosessit ja rakenne v. 2018

Johtamisprosessit:

Suunnittelu, johtaminen, päätöksenteko, viestintä, tietohallinto, riskienhallinta, laadunhallinta

Jäsenkuntien valtuustot

Tarkastuslautakunta

Yhtymähallitus

* sosiaalijaosto

Omistajaohjausryhmä

Ku

nta

yh

tym

än

joh

taja

Joh

tory

hm

ä

Hoidon tarpeen arviointi

Asiakas-

tarve

Yhteis-

kuntavel-voitteet

Palvelu-tarpeen

arviointi

Hoidon ja hoivan

palvelut

Perhe- ja

psykososiaaliset

palvelut

Terveyden ja

sairaanhoidon

palvelut

Asiakkaan

saama

lisäarvo

Yhteiskun-

nallinen

vaikuttavuus

Tukiprosessit:Talous- ja hallintopalvelut, asiahallinta, ruokapalvelu, kiinteistöhoito- ja huolto, kuljetus,

turvapalvelut, laitehuolto, vaatehuolto, hankinta- ja materiaalihuolto

Hoitotyön, lääkärityön ja sosiaalityön koordinaatio tulosalueiden yli varmistetaan. Lisäksi tar-

vitaan tulosalueiden ylimenevää koordinointia palveluasumisen ja kuntakohtaisten lähipalve-

lujen sekä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen osalta.


16

Kuvio 7. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän organisaatio 2018


17

Henkilöstö Henkilöstömäärä oli vuonna 2017 elokuun 31. päivä 1 286, joista 1.013 vakituisessa palvelussuhteessa ole-vaa ja 273 määräaikaisessa palvelussuhteessa olevaa. Anestesiaa edellyttävä leikkaussalitoiminta siirtyy terveydenhuoltolain vaatimusten perusteella liikkeenluovutuksena Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminnaksi Raahessa vuoden 2018 alusta alkaen. Liikkeenluovutus koskee noin 40:tä henkilöä. Henkilös-tömäärässä ei oleteta talousarviovuoden 2018 aikana tapahtuvan muuta merkittävää muutosta. Toimintaa kehitetään strategian mukaisesti laitoshoitopainotteisesta avohoitopainotteiseksi. Eläköitymisen ennakoi-daan olevan noin 3,5 % vuonna 2018.

Kuvio 8. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstömäärä 31.8.2015 – 31.8.2017 Taulukko 10. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstömäärä 31.8.2015 – 31.8.2017

Päivämäärä Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä

31.8.2015 1021 269 1290

30.9.2015 1023 255 1278

31.10.2015 1020 253 1273

30.11.2015 1018 266 1284

31.12.2015 1012 320 1332

31.1.2016 1027 246 1273

29.2.2016 1018 250 1268

31.3.2016 1021 287 1308

30.4.2016 1019 299 1318

31.5.2016 1026 281 1307

30.6.2016 1023 391 1414

31.7.2016 1019 374 1393

31.8.2016 1016 281 1297

30.9.2016 1016 262 1278

31.10.2016 1019 254 1273

30.11.2016 1017 257 1274

31.12.2016 1014 264 1278

31.1.2017 1024 235 1259

28.2.2017 1024 257 1281

31.3.2017 1023 267 1290

30.4.2017 1020 302 1322

31.5.2017 1018 336 1354

30.6.2017 1010 415 1425

31.7.2017 1017 361 1378

31.8.2017 1013 273 1286

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Määräaikaiset Vakituiset Yhteensä


18

Taulukko 11. Eläkepoistumaennuste hyvinvointikuntayhtymässä 2017 - 2035 (Kuntien eläkevakuutus).

Vuosi Vanhuus-eläkkeet,

henk.

Työkyvyt-tömyyse-läkkeet, henk.

Osatyöky-vyttö- myys-

eläkkeet, henk.

Eläkkeet yhteensä,

henk.

Eläkkeet, % 2015 tilan-

teesta

Eläkkeet yhteensä %, kaikki työn-antajat yh-

teensä

2017 28 7 7 42 3,2 3,2

2018 32 7 7 45 3,5 3,2

2019 31 7 6 44 3,3 3,3

2020 24 7 6 37 2,9 2,8

2021 31 6 6 44 3,3 3,2

2022 30 6 6 42 3,2 3,2

2023 30 6 6 42 3,2 3,2

2024 22 6 6 34 2,6 2,7

2025 28 6 6 40 3,0 3,2

2026 29 6 6 40 3,1 3,2

2027 29 5 6 40 3,1 3,2

2028 26 5 6 37 2,9 3,0

2029 26 5 6 37 2,8 3,1

2030 25 5 5 36 2,7 3,1

2031 26 5 5 36 2,8 2,8

2032 25 5 5 35 2,7 2,6

2033 28 5 5 38 2,9 2,6

2034 29 4 5 38 2,9 2,6

2035 31 4 4 40 3,0 2,5

2036 26 4 4 34 2,6 2,2

YHT 557 110 114 781 59,8 59,0

Kuvio 9. Kunta-alan eläkeennuste eri eläkelajeittain

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

20

32

20

33

20

34

20

35

20

36

He

nki

löä

Osatyökyvyttömyyseläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeet Vanhuuseläkkeet


19

Tilat

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän käytössä on toimitiloja 34 kiinteistössä yhteensä 48 535 m², jois-ta kuntayhtymän omistuksessa on 22 003 m² ja vuokrattuja 26 532 m². Kuntayhtymän omistamista tiloista suurin osa sijaitsee Raahessa, sairaalan ja terveyskeskuksen alueella. Tiloista aiheutuvat kulut ovat yh-teensä vuonna 2018 n. 5,1 miljoonaa euroa. Omat sekä Raahen kaupungilta, kaupungin yhtiöiltä, kunnilta ja yhdistyksiltä vuokratut toimitilat sijaitsevat oheisen kartan mukaisesti seutukunnan alueella.

Kuvio 10. Kuntayhtymän käytössä olevat toimipisteet vuoden 2017 alusta

Tukipalvelut

Talous- ja hallintopalveluista merkittävä osa ostetaan Raahen kaupungin palvelutoimistosta. Vuoden 2018 alusta kuntayhtymä käynnistää oman tietohallintotoiminnon, johon siirtyy 2 työntekijää Raahen kaupungin ICT-palveluista. Raahen kaupunki jatkaa ICT-palveluiden tuottajana.

Teknisten järjestelmien, laitteiden ja irtaimiston kunnossapitopalvelu, samoin kuin kiinteistöjen ylläpito kuntayhtymän omiin kiinteistöihin Raahessa, tuotetaan pääasiassa omana toimintana. Jäsenkunnilta vuok-rattujen toimitilojen ja omien sivutoimipisteiden ylläpidosta vastaavat kunnat.

Välinehuolto siirtyy opetatiivisestä tulosyksiköstä puhtauspalveluihin. Siivouspalvelut järjestetään omana toimintana lukuun ottamatta Pyhäjoen kunnan alueella sijaitsevia toimipisteitä, joissa siivouksesta vastaa kunta.

Ravintopalvelut ostetaan jäsenkunnilta.

Materiaalipalvelut järjestetään omana toimintana. Hankinnoissa tehdään yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Raahen kaupungin hankintapalvelujen kanssa. Jonkin verran tukipalveluja ostetaan yk-sityisiltä palvelujen tuottajilta, merkittävimpänä pesulapalvelut.

Siikajoen kylä:

•Terveysasema

•Asumispalveluyksikkö Puistola

Ruukki:

•Terveysasema•Hammashoitola

•Palvelukeskus Mäkelänrinne

•Kehitysvammaisten

asumisyksikkö Kaarnakoti

Paavola:• Kotihoitotalo Paavolatalo

•Työkeskus Paja-Pehkola

•Terveysasema

•Hammashoitola

•Palvelukeskus Jokikartano

•Kehitysvammaisten asumisyksikkö Niittykoti

Raahe Siikajoki

Pyhäjoki

•Sairaala ja terveyskeskus

•Hammashoitola

•Mielenterveyskeskus

•Asumisyksikkö Kotirappu

•Perheneuvola•Sosiaalipalvelukeskus

•Perhetyö

•Kotihoitotalo Feenix

•A-klinikka

•Toimintakeskus Kreivinaika•Palvelukeskus Maininki

•Toimintakeskus Kuutti

•Antinkankaan palvelukoti

Arkkukari:

•Palvelukeskus SalonkartanoPattijoki:

•Palvelukeskus Kotiranta

Vihanti:

•Terveysasema

•Hammashoitola•Palvelukeskus Ukonmäki


20

1.6 Maisema-vertailu 2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on ottanut sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja talouden oh-jaamisen välineeksi Kuntamaisema Oy:n kehittämän Maisema-mallin. Vuodelta 2008 on tehty lähtötilan-neselvitys, jossa on katsottu laajasti kaikki alueen sosiaali- ja terveyspalvelut. Selvitys toistetaan vuosit-tain. Maisema-mallin mukaan lasketut vuoden 2016 asukaskohtaiset sosiaali- ja terveyspalveluiden koko-naiskustannukset eri kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla on esitetty kuviossa 11. Tarkastelun mukaan asu-kaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat Raahen seudulla vertailun 10 edullisimman kunnan joukossa (Kun-tamaisema Oy 2016).

Kuvio 11. Raahen seudun kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden asukaskohtaiset kokonaiskustannukset

verrattuna muiden Maisema-kuntien kustannuksiin vuonna 2016 (RAS=Raahen seudun hyvin-vointikuntayhtymä yhteensä) (Kuntamaisema Oy 2017)

Vuoden 2016 Maisemaraportin mukaan Raahen seudun kunnissa kustannustaso oli suhteessa sairastavuuteen vertailukuntia pienempi, kaikki kunnat sijoittuivat 10 edullisimman kunnan joukkoon. Keskitasoa hieman kalliimpia tuoteryhmiä olivat hoito ja hoiva, päihde-ja mielenterveyspalvelut, kuntoutus sekä suun tervey-denhuolto. Keskitasoa edullisempia puolestaan olivat erikoissairaanhoito, vastaanottopalvelut, perhepalve-lut, aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut. Kokonaiskustannukset olivat nousseet varsin hillitysti: 1,2% tai n.1,5 milj.€. Kustannusnousua oli hillinnyt erityisesti hoidon ja hoivan palveluissa näkyvä selvä tehostumi-nen. Hoidon ja hoivan palveluiden kustannukset yli 75-vuotiasta asukasta kohden olivat vähentyneet peräti 7 % vuoden aikana, vaikka kokonaiskustannukset olivat pysytelleet lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Erityisesti Siikajoella oli tapahtunut merkittävää tehostumista. Hoito- ja hoivapalveluissa oli vielä palvelu-rakenne-eroja Raahen seudun kuntien kesken. Yhtäläiset palvelujen saannin kriteerit ovat tavoitteena. Omaishoidon tuen asiakkaita oli väestöpohjaan nähden vertailukuntia vähemmän. Oma panostus korkeata-soiseen akuuttihoitoon näkyi edullisempina erikoissairaanhoidon kustannuksina. Vastaanottopalveluiden kustannukset olivat vertailuaineiston keskitasoa tai hieman edullisempia. Kustan-nuksia suhteessa muihin kuntiin nosti jonkin verran päivystys, joka muilla kunnilla näkyi erikoissairaanhoi-don yhteispäivystyksen kustannuksina. Vastaanottopalveluiden käytössä ei tapahtunut merkittäviä muutok-sia. Vuonna 2016 oli poikkeuksellisen hyvä lääkäritilanne. Hoitotyön osuuden nostamiseen on tarkoitus kiin-nittää huomiota myös johtamisella. Aikuisten mielenterveyspalveluissa kokonaiskustannukset olivat edelleen korkeahkoon sairastavuuteenkin nähden hieman kalliit. Palveluiden painopiste oli kuitenkin peruspalveluissa ja avohoidossa. Työ jatkuu pal-veluasumisen hoitopäivien vähentämiseksi. Päihdepalvelujen kustannuksissa näkyi huumausaineiden synnyt-tämän päihdehoidon tarve (alkoholihaittojen hoitoa kalliimpana). Suun terveydenhuollossa hammaslääkäreitä on ollut hyvin saatavilla. Työnjako painottui vertailukuntien keskitasoa enemmän hammaslääkäreiden toteuttamaan palveluun. Yksityisen palvelutuotannon osuus palve-luista oli alueella suhteellisen pieni. Perhepalveluiden kustannukset olivat nousseet tuoteryhmistä suhteellisesti toiseksi eniten, 3,5 % tai 330 000 €. Nousu johtui sekä lisäpanostuksista ennaltaehkäisevään työhön että kodin ulkopuolelle sijoituksiin ja psy-


21

kiatriaan. Perhepalveluissa näkyy sukupolven ylittävä ilmiö, jossa itsekin lastensuojelun asiakkaina olleet tulevat nyt äideiksi. Ilmiö kuormittaa myös neuvoloita. Aikuissosiaalityön kustannukset olivat vuonna 2016 Raahen seudulla Maisema-vertailun keskitasoa. Kokonais-kustannukset olivat nousseet 2,9 % tai 160 000 €. Suurin muutos oli lisääntynyt sosiaalityön panostus: Kunta-kokeiluhankkeen päätyttyä työ on siirtynyt osaksi kuntayhtymän normaalia toimintaa. Vammaispalveluiden asukaskohtaiset kustannukset olivat Raahen seudulla vertailun edullisimpia. Vammais-palveluiden kustannusten nousu oli tuoteryhmistä suhteellisesti voimakkainta: 4,4 % tai 430 000 €. Nousua oli lähinnä kehitysvammaisten avohoidon ja palveluasumisen kustannuksissa, mutta kehitysvammaishuollon asiakaskohtaiset kustannukset olivat kuitenkin keskitasoa pienemmät. Kotona iäkkäiden vanhempien kanssa asuvista kehitysvammaisista voi ennakoida tarvetta tulevalle palveluasumiselle. Kuntoutuksessa nettokustannukset olivat vertailun keskitasoa.


22

2 Hyvinvointikertomus – suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä vuodelle 2017

Hyvinvointikuntayhtymän omistajaohjausryhmä päätti kokouksessaan 18.9.2017, että jäsenkuntien kunnanhalli-tuksille esitetään, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä jatketaan valtuustokaudella 2017-2021 nykyisen käytännön mukaisesti siten, että seutukuntaa laaditaan yksi yhteinen hyvinvointikertomus. Seutukunnallinen hy-vinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä vastaa hyvinvointikertomuksen valmistelusta. Kunnat vastaavat omalta osaltaan kuntakohtaisen tiedon tuottamisesta ja toimenpiteistä, joihin hyvinvointikertomuksen hyväksy-misen myötä päätetään ryhtyä. Laajan hyvinvointikertomuksen valmistelutyö on käynnissä ja alla on esitetty ta-voitteet vuodelle 2018 edellisen hyvinvointikertomuksen painopisteiden mukaisesti.

1) Lasten, nuorten ja perheiden varhainen tukeminen

Tavoite Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit

Lasten, nuorten ja perheiden tukemi-nen lapsen ja nuo-ren normaalissa kasvu- ja kehitys-ympäristössä

Hyvinvoivaa kasvuyhteisöä edistä-vien rakenteiden, käytäntöjen ja toimintakulttuurin kehittäminen Vastuutahoina varhaiskasvatus, opetustoimi, hyvinvointikuntayh-tymä, seurakunta ja järjestöt

Varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja hy-vinvointikuntayhty-män henkilökunta ja esimiehet Maakunnallinen Toi-miva arki-hanke Lapsirikas-hanke

Käytyjen Lapset puheeksi -keskustelujen ja neuvon-pitojen määrä Lastensuojeluilmoitusten määrä Lasten tutkimusten määrä OYS:ssa Kodin ulkopuolelle sijoi-tettujen määrä Lapsiperheiden kotipalve-lun asiakkaiden määrä

2) Nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden torjunta


Nuorten hyvinvoinnin lisääminen ja työllis-tymisen edistäminen

Jatketaan jo aloitettuja toiminta-muotoja nuorten tukemiseksi (mm. työpajatoiminta, työharjoittelut, etsivä nuorisotyö, Time Out!) ja kootaan nuorten hyvinvointia ja työllistymistä tukevat resurssit monialaiseen palvelupisteeseen, jonka kautta nuoren on mahdollis-ta yhden luukun periaatteella oh-jautua tarvitsemiinsa palveluihin. Vastuutahoina kunnat, hyvinvointi-kuntayhtymä ja oppilaitokset.

Ohjaamo-hanke ja siinä mukana olevat toimijat

Koulutuksen ulkopuolel-le jääneiden nuorten määrä Työttömien nuorten määrä Toimenpiteiden piirissä olevien nuorten määrä

Pitkäaikaistyöttömien työelämävalmiuksien ja työllistymisen pa-rantuminen

Kehitetään työllistämistä edistäviä toimintoja monialaisen yhteispal-veluverkoston ja TE-palveluiden kanssa. Käydään säännöllisesti yh-teiset neuvottelut, joissa seura-taan pitkäaikaistyöttömien ja kun-touttavassa työtoiminnassa olevien aktivointisuunnitelmien tilannetta. Vastuutahoina hyvinvointikuntayh-tymä, kunnat, koulutusorganisaati-ot ja työvoimahallinto.

Aikuissosiaalityö, kuntien työllistämis-resurssit ja eri hal-lintokunnat, aikuis-koulutuskeskus, am-matilliset oppilaitok-set, te-keskus, yri-tyspalvelukeskus

Pitkäaikaistyöttömien määrä Aktivointitoimenpiteiden piirissä olevien määrä Kuntouttavassa työtoi-minnassa olevien määrä Palkkatuella palkattujen määrä Kuntien myöntämät kun-talisät


23

3) Väestön ikääntymiseen varautuminen


Ikääntyvien kotona asumisen ja toiminta-kykyisyyden tukemi-nen

Toteutetaan Voimaa vanhuuteen -ohjelma. Kehitetään laaja-alaista palveluohjaus- ja neuvontaa. Vastuutahoina kunnat, hyvinvointikun-tayhtymä ja järjestöt.

Voimaa van-huuteen –ohjelman tuki Hoito- ja hoi-vapalvelut

Toteutuneet ta-pahtumat Kotona asuvien 75 vuotta täyttänei-den määrä

4) Kuntalaisten oman vastuunoton ja yleisen kansalaisaktiivisuuden lisääminen


Mahdollisuuksien luominen kuntalais-ten vastuun ottami-seen omasta tervey-destä ja hyvinvoinnis-ta

Parannetaan kuntalaisten mah-dollisuuksia omaehtoiseen hy-vinvoinnin ja terveyden edistä-miseen ohjaten, kannustaen ja tukien. Vastuutahoina kunnat, hyvin-vointikuntayhtymä, järjestöt, seurakunnat

Järjestöyhteistyön ja vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkeet Järjestöt, seurakunta, kunnat, hyvinvointikun-tayhtymä

Kouluterveyskyselyn tulokset Kansalaiskysely NettiRassin käyttä-jämäärät Järjestetyt tapah-tumat ja osallistu-jamäärät

5) Terveellisten elintapojen edistäminen


Alkoholin, tupakan ja rahapelien ikära-jojen noudattami-sen edistäminen, valvonnan tehosta-minen ja haittojen ehkäisy

Aikuisten vastuullisen toiminnan vahvistaminen erityisesti nuorten riippuvuuksien ennalta-ehkäisemiseksi Alkoholilain uudistuksen kielteis-ten vaikutuksien ehkäiseminen Vastuutahoina oppilaitokset, nuo-risotoimi, yritykset ja hyvinvointi-kuntayhtymä

Ehkäisevän päihdetyön ryhmä Koulut

Päihteettömyyteen liittyvientapahtumien määrä Ennaltaehkäisevän päihdetyön määrä kouluissa Mini-interventioiden määrä

Terveysliikunnan ja terveellisen ravit-semuksen edistämi-nen

Tuetaan lasten, nuorten ja per-heiden liikuntamadollisuuksia ja terveellisiä ruokavalintoja eri toi-mijoiden yhteistyönä Lihavuus laskuun-ohjelman mukaisesti Vastuutahoina varhaiskasvatus, koulut, ruokapalvelut ja neuvola

Lihavuus laskuun -mallinnushanke

1- ja 5-vuotiaiden sekä 1. ja 5. luokka-laisten painonkehitys Tervehampaisten osuus tarkastetuista


24

6) Kuntalaisten yleisen turvallisuuden edistäminen

Tavoite Toimenpiteet ja vastuuta-ho

Resurssit Arviointimittarit

Turvallisuusjohtamisen pysyvä rakenne

Perustetaan turvallisuus-johtamisen työryhmä, mää-ritellään sen tehtävät sekä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti turvallisuustoi-menpiteiden toteutumista Vastuutahoina kunnat, kun-tayhtymä, poliisi, pelastus-laitos, rajavartiolaitos.

Turvallisuusjohtamisen työryhmä Työryhmän kokoontu-miskerrat Suunniteltujen toimen-piteiden toteutuminen

Nuorten osallistaminen turvallisuuden edistä-misen suunnitteluun ja toteutukseen

Suunnitellaan ja järjeste-tään nuorille suunnattuja toimintoja mm. turvalli-suuteen liittyvät tietoiskut ja tapahtumat, nettiturval-lisuus Vastuutahoina kunnat, nuo-risovaltuustot, jrjestt, pe-lastuslaitos, poliisi, hyvin-vointikuntayhtym, oppilai-tokset

Nuorisovaltuusto, nuorisolauta-kunta, nuorisotoimi

Pidetyt tilaisuudet ja osallistujamäärät

Kotien turvallisuuden ja hyvinvoinnin paran-taminen

Ehkäistään kotitapaturmia ja perheväkivaltaa Toimiva lapsi ja perhe -työmenetelmän, neuvon-nan ja tietoiskujen avulla Vastuutahoina kunnat, kun-tayhtym, poliisi, pelastus-laitos, yritykset.

Poliisi, palo- ja pelastustoimi, hallintokunnat

Järjestettyjen tilai-suuksien määrä ja osal-listujamäärä Kouluterveyskyselyn tulokset liittyen uhan ja väkivallan kokemi-seen

Taajama-alueiden tur-vallisuuden ylläpitmi-nen

Lisätään poliisin näkyvyyttä ja kehitetään julkisten alueiden valvontajärjes-telmiä Vastuutahoina kunnat ja poliisi

Turvallisuusjärjestelmätyöryhmä Varaus talousarvioon, asiantunti-jaresurssit

Katuturvallisuusindeksi Ilmoitusten määrä


25

3 Hyvinvointikuntayhtymän strategia, tavoitteet ja palvelujen järjestäminen

3.1 Strategia ja tavoitteet

Tähän me tähtäämme

Toimintakykyisenä kotona Nämä ovat arvomme Ihmisarvon kunnioittaminen Kohtelemme ihmisiä oikeudenmukaisesti ja inhimillisesti kunnioittaen heidän yksityisyyttään ja henkilö-kohtaista vakaumustaan. Käyttäydymme ystävällisesti, kohteliaasti ja hyviä tapoja noudattaen toisiamme ja asiakkaitamme kohtaan.

Asiakaskeskeisyys Toimintamme lähtökohtana ovat aina ensisijaisesti asiakkaan tarpeet. Antamamme palvelut pohjautuvat asiakaskohtaiseen hoidon tarpeen tai palvelutarpeen arviointiin, joka tehdään yhteistyössä ja vuorovaiku-tuksessa asiakkaan kanssa. Haluamme lisätä asiakkaan valinnanmahdollisuuksia ja toimia niin, että asiak-kaan omat voimavarat ja palvelut yhdessä tukevat hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Hankimme aktiivi-sesti asiakaspalautetta ja huomioimme sen palvelujemme kehittämisessä. Asiakkaalla on aina oikeus hy-vään kohteluun ja palveluun. Vastuullisuus Työyhteisömme jokainen jäsen on osaltaan vastuussa toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta sekä oman osaamisensa kehittämisestä. Edistämme ihmisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja annamme tukea erityisesti heikommassa asemassa oleville ihmisille. Huolehdimme siitä, että toimintamme on laadullisesti hyvää ja asiakkaat saavat heille kuuluvat palvelut ammattitaitoisesti ja turvallisesti. Huolehdimme palve-lujen laadun jatkuvasta arvioinnista ja varmistamisesta. Avoimuus ja luottamuksellisuus Tarjoamiemme palvelujen ja etuuksien myöntämisen kriteerit ovat avoimia, läpinäkyviä ja ymmärrettäviä. Tiedotamme toimintasuunnitelmista, toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista aktiivisesti ja teemme yhteistyötä ennakkoluulottomasti kaikkien kuntayhtymän toimintaan liittyvien alueen toimijoiden kanssa. Kunnioitamme asiakkaan ihmisarvoa, yksityisyyden suojaa ja itsemääräämisoikeutta. Asiakas voi luottaa siihen, että häntä koskevia tietoja käyttävät vain ne, joilla siihen lain mukaan on oikeus.

Perustehtävämme Järjestämme alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka yhdessä muun toimintaympä-ristön kanssa tukevat ihmisten toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Palvelutoiminnan voimavarojen käyt-töä ja kehittämistä ohjaa asiakkaan tarve ja kuntien taloudellinen kantokyky. Strategiset päämäärämme Lasten ja nuorten hyvinvointi

vaikutamme yhdessä lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysympäristöön (koti, päivähoito, koulu, harras-tukset)

hyödynnämme Lapset puheeksi – toimintamallia kaikissa lasten ja perheiden palveluissa ja vahvistam-me varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten kasvua sekä kehitystä suojaavia tekijöitä

tuemme kotihoitoa ja perhehoidon ensisijaisuutta

tuemme yksilöllisten koulutus-, työllistymis- ja kuntoutumisvaihtoehtojen löytämistä nuorille


26

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät asiakasprosessit

kuntalaiset huolehtivat omasta hyvinvoinnistaan ja käyttävät aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita sekä muuta hyvinvointiteknologiaa

kohdistamme voimavarat ja osaamisen asiakkaiden todellisten tarpeiden mukaan siten, että kuntayh-tymän peruspalvelut tukevat oikea-aikaisesti ja joustavasti asiakkaiden omaehtoista hyvinvointia, ko-tona pärjäämistä ja kuntoutumista

tuotamme erikoissairaanhoitoa ja sairaanhoidollisia tukipalveluja kiinteässä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa siten, että ne tukevat kuntayhtymän toimintaa joustavasti te-hokkailla ja vaikuttavilla tutkimuksilla ja hoidoilla

Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö

olemme vetovoimainen työyhteisö, jossa kaikki yhdessä ja jokainen henkilökohtaisesti huolehtii osaa-misestaan ja työkyvystään

luomme mahdollisuuksia henkilöstön osaamisen jatkuvalle kehittämiselle

sisällytämme sähköisen asioinnin kaikkiin palveluprosesseihimme

lääkäreiden, hoitajien ja sosiaalialan henkilöstön perus- ja erikoistumiskoulutus on kiinteä osa toimin-taamme

Taloudellisesti kestävä toiminta

asiakasprosessit toimivat joustavasti ja palvelujen yksikköhinnat ovat kilpailukykyiset

parannamme tuottavuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta suuntaamalla voimavarat ja osaamisen asiakastarpeiden mukaan

kuntayhtymä on vahva alueellinen toimija, joka tuottaa kilpailukykyiset palvelut kuntien taloudellisen kantokyvyn huomioiden

Koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen ja palvelurakenne tulee muuttumaan. Sosiaa-li- ja terveydenhuollon valtakunnallisen palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hy-vinvointi- ja terveyseroja ja hallita kustannuksia. Sitä varten sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään kai-killa tasoilla. Tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeä palveluketjujen saumaton kokonaisuus ja toimivammat peruspalvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne perustuu maakunnallisiin itsehallintoalueisiin. Se tarkoittaa, että kaikkien julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaisivat maakunnat, joiden päätöksenteko kuuluu vaaleilla valituille valtuustoille. Uusi-en maakuntien on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa. Pohjois-Pohjanmaalla on valmisteltu tulevaa maakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon sisällöllistä uu-distamista ns. Popster-hankkeen avulla. Keskeisiä muutosta vaativia asioita ovat palveluverkon yhtenäis-täminen, avohoidon palvelujen vahvistaminen, yhdyspintapalvelujen kehittäminen erityisesti lasten ja perheiden, ikäihmisten sekä heikossa sosiaalisessa asemassa olevien ihmisten palveluissa ja hyvinvoinnin tukemisessa. Tarvetta on saada erikoisosaaminen tukemaan paremmin perustason toimintaa. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on monilta osin jo toteutettu maakunnallisen sosiaali- ja ter-veydenhuollon valmistelussa linjattuja tavoitteita ja tarkoitus on jatkaa hyväksyttyjen linjausten mukai-sesti kehittämistyötä. Maakunnallisessa sote-ratkaisuissa Raahen seutu tulee muodostamaan yhtenäisen hyvinvointikeskusalueen, jossa säilyy vähintään nykyisen tasoiset palvelut perusterveydenhuollon päivystys ja sairaalatoiminta mukaan luettuna. Hyvinvointikuntayhtymän toiminnan johtamisessa, kehittämisessä ja arvioinnissa painotetaan asiakastar-peista lähtevää toiminnan ja palvelujen suunnittelua ja toteuttamista. Voimavarojen ja osaamisen tarvet-ta tarkastellaan aina ensisijaisesti asiakastarpeen kannalta ja suunnataan niin, että ne vastaisivat mahdol-lisimman hyvin kulloinkin ilmenevään asiakastarpeeseen. Voimavarojen ja osaamisen tehokas ja asiakas-tarpeista lähtevä käyttö varmistaa hyvän tuottavuuden ja vaikuttavan palvelutuotannon. Henkilöstön ai-kaansaannoskyvystä huolehtiminen on voimavarojen tehokkaan käytön perusedellytys. Tavoitteet on asetettu seuraaville kolmelle vuodelle, ja niitä täsmennetään ja aikataulutetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.


27

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Toiminta-ajatus

Järjestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka yhdessä muun toimintaympäristön kans-sa tukevat ihmisten toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Palvelutoiminnan voimavarojen käyttöä ja kehittä-mistä ohjaa asiakkaan tarve ja kuntien taloudellinen kantokyky.

Kuntayhtymän strategiset päämäärät

1. Lasten ja nuorten hyvinvointi

2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät palveluprosessit

3. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö

4. Taloudellisesti kestävä toiminta

Suunnittelukauden 2018 - 2020 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

1. Asiakasprosessien kehittäminen tukemaan ihmisten omaa vastuuta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja toi-

mintakyvystään teknologiaa ja sähköisiä palveluja hyödyntäen

2. Palvelurakenteen, tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen väestön tarpeiden pohjalta kuntatalouden

rajoissa

3. Kotona pärjäämisen tukeminen ja laitosvaltaisuuden vähentäminen

4. Osaavan, motivoituneen ja kustannustietoisen henkilöstön varmistaminen – hyvinvointi syntyy työssä

Tavoitteet talousarvio-vuodelle 2018

Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso

Saavutettu tulos/ tilinpäätös 2018

1. Oikea-aikaiset, arjessa pärjäämistä tukevat pal-velut

Hoitoon pääsyn ja palve-lujen saatavuuden to-teutuminen jonottamat-ta Asiakkaalle hyötyä tuot-tavat hoito- ja palvelu-ketjut, asiakkaan ajan säästäminen Palvelujen monituotta-juus Asiakasprosessien kehit-täminen itsearvioinnin avulla

Aktiivinen asiakaspa-laute ja asiakasosaalli-suus

Toteutuu säädösten ja keskeisimpien laatu-suositusten mukaan 100 %:sti. Palveluohjaus ja asiakas-tarpeen arviointi toteu-tuu kattavasti eri asia-kasryhmät huomioiden Konsultaatioiden ja neu-vonpitojen määrä kasvaa Palvelusetelin käyttö laajenee, järjestöyhteis-työ ja vapaaehtoistoi-minta lisääntyy

Uusi ITE-itsearviointi tehdään 2018 ja kehit-tämistoimet määritel-lään Asiakaspalautteen määrä kasvaa 10 %


28

Tavoitteet talousarvio-vuodelle 2018

Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso

Saavutettu tulos/ tilinpäätös 2018

2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät palveluproses-sit asiakkaan omaa vas-tuuta ja omahoitoa ko-rostaen

Hyvinvoinnin ja tervey-den edistäminen osaksi asiakaskontakteja Väestön hyvinvointi ja terveydentila (Hyvin-voinitikertomuksen mit-tarit ja valtakunnalliset hyte-mittarit) NettiRassin hyödyntä-minen asiakkaan hyvin-voinnin ja terveyden edistämisessä

Hyvinvoinnin ja tervey-den edistäminen on mu-kana kaikissa asiakas-kontakteissa Hyvinvointi ja tervey-dentila paranee Asiakkaan omaseuranto-jen kasvu

3. Kotona asumisen tuke-minen

Kodin ulkopuolella ta-pahtuva ympärivuoro-kautinen hoito ja huo-lenpito

Tarve vähenee

4. Asiakastarpeeseen pe-rustuva työpanoksen kohdentaminen ja osaa-misen vahvistaminen

Toimiva ja asiakasläh-töinen työvuorosuun-nittelu Esimiehen vuosikellon hyödyntäminen esimies-työssä Sairauspoissaolojen määrä Työhyvinvointikysely

Asiakaskontaktien mää-rä/työntekijä lisääntyy ja/tai laatu paranee Esimiehen ja työnteki-jän aktiivinen vuoro-vaikutus työhön liitty-vissä asioissa, kehitys-keskustelujen kattavuus 100 % Sairauspoissaolojen määrä <15 pv/hlö Työhyvinvointikyselyn vastausaktiivisuus lisään-tyy ja tulosten perus-teella vaikutetaan yksi-köiden työhyvinvoinnin kehittämiseen

5. Vaikuttavuuden ja tuot-tavuuden parantuminen

Yksikköhinnat ja peittä-vyydet

Yksikköhinnat, käynnin hinnat, hoitopäivähinnat ja peittävyydet Maise-ma-vertailussa keskita-soa Sosiaali- ja terveystoi-men asukaskohtaisilla kustannuksilla mitaten tilanteemme Pohjois-Suomessa paranee


29

3.2 Palvelujen järjestäminen

Palveluiden tuotannon nykytila Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä tuottaa jäsenkuntien asukkaille kaikki sosiaali ja terveyspalvelut varhaiskasvatusta lukuunottamatta. Erikoissairaanhoidon avohoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle. Valtaosa palveluista tuotetaan kuntayhtymän omana palvelutuotantona. Erikoissairaanhoidon palveluita ja ensihoitopalvelut hankitaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Vuoden 2018 alussa anestesiaa edel-lyttävä leikkaussalitoiminta siirtyy terveydenhuoltolain vaatimusten seurauksena liikkeenluovutuksena Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille.

Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden ja hoidon ja hoivan palveluiden tulosalueilla on ostettu vanhusten, kehitysvammaisten, vaikeavammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asumispalveluja, päihdehuollon kuntoutuspalveluja, lastensuojelun perhekotipalveluja, ensi- ja turvakotipalveluja, vaikea-vammaisten henkilökohtaisen avustajan palveluita sekä perheneuvolan psykiatri- ja psykologipalveluja. Vanhusten kotiin annettavia palveluita ja tehostettua palveluasumista on myös tuotettu palvelusetelillä.

Tukipalveluista ravintopalvelut ostetaan jäsenkunnilta, tietotekniikkapalvelut Raahen kaupungilta sekä pe-sula- ja kuljetuspalvelut yksityisiltä palveluntuottajilta. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja ostetaan Raahen kaupungin palvelutoimistolta.

Palvelutuotannon järjestäminen jatkossa Palvelujen järjestämisessä toimitaan asiakaskeskeisesti siten, että otetaan huomioon asiakkaan tarpeet ja odotukset sekä mahdollistetaan hänen aktiivinen osallistumisesta itseään koskevaan päätöksentekoon. Palvelut tarjotaan mahdollisimman pitkälle omalla alueella hyödyntäen sekä hyvinvointikuntayhtymän omaa että yksityistä palveluntuotantoa. Palvelutuotannon ydin säilyy kuntayhtymän omissa käsissä. Palve-lutuotantoa avataan hallitusti yksityisille palveluntuottajille hankkimalla osa palveluista kilpailuttamalla ja hyödyntämällä enemmän palveluseteliä. Näin voidaan tarjota kuntalaisille valinnanmahdollisuuksia ja tuetaan seutukunnan elinkeinostrategian mukaisesti palvelutoimialan kehittymistä. Tavoitteena toiminnassa on, että palveluja pystytään käyttämään alueella kuntarajojen yli. Palveluproses-sit suunnitellaan asiakkaan tarpeista lähtien siten, että toimitaan kiinteässä yhteistyössä kuntien muiden hallinnonalojen kanssa. Kaikissa kuntakeskuksissa tarjotaan lähipalveluina tai asiakkaan kotiin vietynä arjen sujumisen kannalta välttämättömät palvelut, esimerkiksi ikääntyneiden ja lapsiperheiden usein sekä toistuvasti tarvitsemat palvelut. Harvemmin tarvittavat palvelut, kuten sairaala- ja muu laitoshoito sekä erityisasiantuntemusta vaativat palvelut, tuotetaan keskitetysti. Erikoissairaanhoidon palvelujen työnjaosta on sovittu Oulun ete-läisen alueen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kesken.

3.3 Kehittämishankkeet Kuntayhtymä on mukana vuonna 2018 seuraavissa hankkeissa: LAPE (Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma) on yksi hallituksen kärkihankkeista, joka toteutetaan valtakunnallisesti vuosina 2016-2018. Pohjois-Pohjanmaalla muutoksen toimeenpanosta vastaa Toimiva arki lapsille ja perheille Pohjois-Pohjanmaalla –hanke. Keskeisinä tavoitteina ovat: 1) Perheet saavat tarvitsemansa palvelut ensisijaisesti lapsen kasvu- ja kehitysympäristössä, lähellä perheen arkea. 2) Per-heet määrittelevät itse palvelutarpeensa ja osallistuvat palveluiden suunnitteluun. 3) Erityisosaamisella tuetaan tarpeen mukaan toimivan arjen sujuvuutta ja koko perheen pärjäävyyttä. 4) Erityisen ja vaativan tason palveluiden saatavuus kohdennetaan perheiden tarpeiden mukaan. I&O-kärkihankkeessa (2016-2018) kehitetään iäkkäiden sekä omais- ja perhehoitajien palveluja nykyistä yhdenvertaisemmiksi ja paremmin koordinoiduiksi. Jokaiseen maakuntaan muodostetaan kärkihankkeen aikana iäkkäiden yhteensovitettu alueellinen palvelukokonaisuus, jossa kotihoito on aina ensisijaista. Li-säksi kärkihankkeessa juurrutetaan ja luodaan konkreettisia omaishoitoa vahvistavia toimintamalleja, jot-ka turvaavat iäkkäiden, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja vammaisten lasten laadukkaan hoidon ja


30

huolenpidon kotona omaisen tuella. Tavoitteena on myös lisätä kaikenikäisten tuettua omaishoitoa ja iäk-käiden perhehoitoa. Raahen alue vastaa Pohjois-Pohjanmaan kärkihankeessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuudesta. Lapsirikas-hanke (Lapsirikkaiden perheiden toimiva arki –hanke) kehittää erityisesti useampilapsisten per-heiden tarpeisiin sopivaa, helposti vastaanotettavaa, konkreettista arjen tukea. Apua tarjoavat koulutetut vapaaehtoiset. Toimintaa tukee STEA ja sitä hallinnoi lastensuojeluyhdistys Auta Lasta ry. Hanke toteute-taan Oulun kaupungin ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella vuosina 2016–2018. ALVA –hankkeen tavoitteena on alueellisen vapaaehtoistoiminnan palvelurakenteen kehittäminen julki-nen/järjestö- yhteistyönä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämiseksi paikallisesti ja alueellisesti Oulun Eteläisen ja Raahen alueella. Toteutuksella taataan vapaaehtoistoiminnan tarpeen ja tarjonnan kohtaami-nen elämänkaaren eri vaiheissa oleville väestöryhmille yhteistyössä julkisen sektorin kanssa. Raudaskylän Kristillinen Opisto on saanut hankkeelle rahoitusta STEAlta ajalle 1.3.2016- 28.2.2019. Hyvinvointikun-tayhtymä on hankkeessa mukana yhteistyökumppanina. VANKKURI - Vanhemmuuden tukeminen erityislasten perheissä -hankkeen tavoitteena on kehittää toi-mintamalli, jolla yhteistyössä sidosryhmien kanssa tuetaan vanhemmuutta erityislasten perheissä. Perheen jaksaminen ja hyvinvointi haastavan elämäntilanteen keskellä on ensiarvoisen tärkeää. Tukitoimina ovat vertaistukitoiminnan kehittäminen, leiritoiminta, koulutus sekä tiedotus- ja vaikuttamistyö. Raudaskylän Kristillinen Opisto on saanut hankkeelle rahoitusta STEAlta ja hyvinvointikuntayhtymä on hankkeessa mu-kana yhteistyökumppanina. Valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelman päämääränä on edistää koto-na-asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Tavoitteeseen edetään kehittämällä ja lisäämällä iäkkäille tarkoitettua liikunta-neuvontaa, lihasvoima- ja tasapainosisältöistä ohjattua liikuntaa sekä arkiliikunnan mahdollisuuksia ja ul-koilua. Toiminta järjestetään ottamalla käyttöön Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kehitettyjä hyviä toi-mintatapoja järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyönä. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja alueen kunnat on hyväksytty hankkeeseen mukaan vuonna 2016. Lihavuus laskuun -ohjelman mallintaminen -hankkeessa mallinnetaan Seinäjoen kaupungin monialainen Lihavuus laskuun -ohjelma muihin kuntiin levitettävään muotoon. Monialainen lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden ehkäisytyö kuvataan kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyönä uudessa palvelura-kenteessa 2019 mennessä. Tavoitteena on kuvata toimintaprosessit, yhteistyö ja seurantaindikaattorit eri toimialoilla osaksi kunnan hyvinvointiseurantaa ja -raportointia sekä arvioida sosiaalisia ja kustannusvaiku-tuksia kuntien päätöksenteon tueksi. Monialainen malli kokoaa kunnan toimialat, perheet, yhteisöt ja jär-jestöt. Seinäjoen kaupunki on saanut hankkeeseen Terveyden edistämisen määrärahaa vuosille 2017-2018. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja alueen kunnat ovat sitoutuneet pilottialueeksi soveltamaan mallia. VESOTE – Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti -hankkeessa vahvistetaan ja kehitetään vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta sosiaali- ja tervey-denhuollossa poikkihallinnollisesti. Hanke on yksi STM:n rahoittamista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeista (2017–2018). Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on mukana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osahankkeessa, jonka keskeinen tavoite on lisätä ja va-kiinnuttaa ryhmämuotoinen elintapaohjaus osaksi perusterveydenhuollon toimintaa ja lisätä yhteistyötä liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa. Hanke painottuu liikuntaan, ravitsemukseen, painonhallintaan ja uneen. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen tarkoituksena on tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä sote- ja maakuntauudistuksen ja siitä johtuvan kuntauudistuksen muutosvaiheessa. Hanke on saanut STEAlta rahoitusta ajalle 1.8.2017-31.12.2020. Hyvinvointikuntayhtymä on hankkeessa mukana yh-teistyökumppanina.


31

Kuntayhtymä on tehnyt aiesopimuksen seuraavan rahoitushakemusvaiheessa olevien hankkeiden kanssa: Vapaaehtoistyö työllistymisen ja työhyvinvoinnin tukena –hankkeen tavoitteena on edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä ja osallisuutta työ- ja toimintakykyä tukevan osaamisen kehittämi-sen ja voimaannuttavien virkistys- ja harrastustoimintojen avulla. Hanketta koordinoi Raahen kaupunki. Hyvinvointikuntayhtymän roolina hankkeessa on koordinoida omalta osaltaan sosiaali- ja terveysalan yhdis-tysverkostoa sekä osallistua verkostolle kohdentuvien toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeelle on haettu ESR-rahoitusta vuosille 2018-2019. Ohjaamotoiminnan käynnistäminen Raahessa –hankkeessa tarkoituksena on perustaa monialainen palve-lupiste, jonka kautta nuoren on mahdollista yhden luukun periaatteella ohjautua tarvitsemiinsa palvelui-hin. Ohjaamon ydintoimintaa on tiedotus, neuvonta ja ohjaus sekä arjen ja elämänhallinnan tuki. Ohjaa-mo tukee nuoria sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämisessä, urasuunnittelussa, kouluttautumisessa ja työllistymisessä. Hanketta koordinoi Raahen kaupunki ja sille on haettu ESR-rahoitusta vuosille 2018-2019.


32

3.4 Tuloslaskelma 2017

1 Yhteensä TP 2016 TA 2017 TA 2018 16/18% 17/18% TS 2019 TS 2020

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

* Myyntituotot 115 950 162 116 694 895 116 405 836 0,39 -0,25 118 733 953 121 108 632

- jäsenkuntien maksuosuudet 107 236 990 109 000 000 110 000 000 2,58 0,92 112 200 000 114 444 000

- muut myyntituotot 8 713 172 7 694 895 6 405 836 -26,48 -16,75 6 533 953 6 664 632

* Maksutuotot 8 497 572 8 070 480 7 842 248 -7,71 -2,83 7 999 093 8 159 075

* Tuet ja avustukset 1 486 042 433 520 304 250 -79,53 -29,82 310 335 316 542

* Vuokratuotot 2 057 609 2 179 137 2 455 969 19,36 12,70 2 505 088 2 555 190

* Muut toimintatuotot 427 565 191 740 157 799 -63,09 -17,70 160 955 164 174

** TOIMINTATUOTOT 128 418 949 127 569 772 127 166 102 -0,98 -0,32 129 709 424 132 303 613

TOIMINTATUOTOT ILMAN JÄSEN- 21 181 959 18 569 772 17 166 102 -18,96 -7,56 17 509 424 17 859 613

KUNTIEN LASKUTUSTA

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

* Palkat ja palkkiot -44 134 116 -44 001 873 -42 315 562 -4,12 -3,83 -43 161 873 -44 025 111

Henkilösivukulut

* Eläkekulut -8 593 923 -8 289 903 -7 972 787 -7,23 -3,83 -8 132 243 -8 294 888

* Muut henkilösivukulut -2 803 510 -2 925 691 -2 412 464 -13,95 -17,54 -2 460 713 -2 509 928

* Lomapalkkavelan sos.k 36 420 0 0 -100,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset 916 776 471 400 539 750 -41,13 14,50 550 545 561 556

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -54 578 353 -54 746 067 -52 161 063 -4,43 -4,72 -53 204 284 -54 268 370

* Palvelujen ostot -56 558 393 -57 576 443 -59 559 719 5,31 3,44 -60 750 913 -61 965 932

- erikoissairaanhoidon ostot shp -31 044 333 -32 750 000 -34 600 000 11,45 5,65 -35 292 000 -35 997 840

- muut palvelujen ostot -25 514 060 -24 826 443 -24 959 719 -2,17 0,54 -25 458 913 -25 968 092

* Aineet,tarvikkeet, tavarat -6 536 358 -6 449 143 -5 684 802 -13,03 -11,85 -5 798 498 -5 914 468

* Avustukset -5 305 891 -4 118 900 -5 211 465 -1,78 26,53 -5 315 694 -5 422 008

* Vuokrat -2 729 799 -2 778 052 -2 772 208 1,55 -0,21 -2 827 652 -2 884 205

* Muut toimintakulut -600 888 -241 202 -194 930 -67,56 -19,18 -198 829 -202 805

** TOIMINTAKULUT -126 309 683 -125 909 807 -125 584 187 -0,57 -0,26 -128 095 871 -130 657 788

TOIMINTAKULUT (OMA TOIMINTA) -95 265 350 -93 159 807 -90 984 187 -4,49 -2,34 -92 803 871 -94 659 948

TOIMINTAKATE 2 109 267 1 659 965 1 581 915 -25,00 -4,70 1 613 553 1 645 824

Rahoitustuotot ja -kulut

* Korkotuotot 126 500 620 390,51 24,00 632 645

* Muut rahoitustuotot 12 509 12 500 11 600 -7,27 -7,20 11 832 12 069

* Korkokulut -14 457 -30 000 -20 000 38,34 -33,33 -20 400 -20 808

* Muut rahoituskulut -773 -1 200 -700 -9,47 -41,67 -714 -728

VUOSIKATE 2 106 672 1 641 765 1 573 435 -25,31 -4,16 1 604 904 1 637 002

Poistot ja arvonalentumiset

* Suunn.mukaiset poistot -1 528 942 -1 616 700 -1 526 511 -0,16 -5,58 -1 557 041 -1 588 182

* Arvonalentumiset -539 731 0 0 -100,00 0,00

TILIKAUDEN TULOS 37 999 25 065 46 924 23,49 87,21 47 862 48 820

* Poistoeron lis.(-)tai väh 16 819 0 0 -100,00 0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 54 818 25 065 46 924 -14,40 87,21 47 862 48 820

Tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintamenot % -101,7 -101,3 -101,3

-101,3 -101,3

Vuosikate/Poistot % 101,8 -101,6 -103,1

-103,1 -103,1

Kertynyt yli/-alijäämä 2 853 416 2 878 481 2 925 405

2 973 267 3 022 087


33

Kuvio 12. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimintatuotot 2018

Kuvio 13. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimintakulut 2018

86,5 %

5,0 % 6,2 %

0,2 % 1,9 %

0,1 %

Toimintatuotot 2018

Jäsenkuntien maksuosuudet Myyntituotot

Maksutuotot Tuet ja avustukset

Vuokratuotot Muut toimintatuotot

41,5 %

27,6 %

19,9 %

4,5 % 4,1 % 2,4 %

Toimintakulut 2018

Henkilöstökulut Erikoissairaanhoidon ostot shp

Muut palvelujen ostot Aineet tarvikkeet ja tavarat

Avustukset Vuokrat ja muut toim.kulut


34

4 Investoinnit Investointihankintaesitykset (yli 10 000 €) rakennukset, kiinteät rakenteet ja järjestelmät

Hankeryhmä Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma

2016 v. 2017 v. 2018 Ta v. 2019 Ta v. 2020

Tietokoneohjelmistot:

Menot 252 000 230 000

Tulot

Rakennukset:

Menot 1 524 511 920 000 900 000 1 400 000 1 300 000

Tulot

Kiinteät rakenteet:

Menot 225 021 250 000 250 000 80 000

Tulot

Koneet ja laitteet

Menot 382 233 1 029 700 398 000 55 000

Tulot

Muut pitkävaikutteiset menot:

Menot 11 069

Tulot

Menot yhteensä 2 142 834 2 199 700 1 800 000 1 765 000 1 300 000

Tulot yhteensä

Netto 2 142 834 2 199 700 1 800 000 1 765 000 1 300 000

Rakennukset Vuoden 2018 merkittävimmät rakennuksiin kohdistuvat investoinnit ovat julkisivujen uusimis- sekä viemä-rien saneeraustöiden jatkaminen. Aloitettu sairaalan talousrakennus B:n julkisivujen uusiminen viedään loppuun ja sairaalan pohjaviemärien saneeraus toteutetaan potilastornin osalla. Sairaalan ja terveyskes-kuksen sähköenergian toimintavarmuuden varmistamiseksi toteutetun uuden muuntamon rakentamisen jatkona uusitaan sairaalan pääkeskus entiseen muuntamotilaan. Kiinteät rakenteet Kiinteiden rakenteiden osalta merkittävimpinä hankkeina jatkuvat energiatehokkuuden parantaminen, lu-kitus- ja kulunvalvontajärjestelmien uusiminen sekä vielä potilasruokailun uusimiseen liittyvät hankinnat. Vuonna 2018 ohjelmassa on myös välinehuoltokeskuksen toisen autoklaavin uusiminen. Koneet, laitteet ja ohjelmistot Vuonna 2018 keskitytään Terveyden ja sairaanhoidon palvelujen tulosalueella välttämättömien ja vanhen-tuneiden laitteiden uusimiseen: UÄ-laite röntgeniin (100 000 €), Digitaalinen langaton kuvailmaisin röntge-niin (90 000 €), UÄ-laite äitiys- ja naistentautien pkl:lle (50 000 €), Hammashoitokone Ruukin hammashoi-tolaan (25 000 €), Kaapistot Raahen hammashoitolaan (23 000 €), Gastroskooppi sisätautien pkl:lle (25 000 €) ja Kolonoskooppi sisätautien pkl:lle (35 000 €), Investoinnit yhteensä 348 000 €.


35

5 Rahoituslaskelma

Tilinimi TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Varsinaisen toiminnan

ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

Vuosikate 2 106 672 1 641 765 1 573 435 1 604 904 1 637 002

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit -2 142 834 -2 199 700 -1 800 000 -1 765 000 -1 300 000

Rahoitusosuudet investointeihin

Käyttöomaisuuden myyntitulot

Varsinaisen toiminnan ja invest. nettokassavirta -36 162 -557 935 -226 565 -160 096 337 002

Rahoitustoiminnan kassavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset

Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -814 658 -587 000 -587 000 -387 000 -187 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset

Vaikutus maksuvalmiuteen -850 820 -1 144 935 -813 565 -547 096 150 002

Rahoituslaskelman tunnusluvut: TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Investointientulorahoitus, % 98,31 % 74,64 % 87,41 % 90,93 % 125,92 %

100 * Vuosikate

Investointien omahankintameno

Lainanhoitokate 2,56 2,71 2,63 3,99 7,98

Vuosikate+korkokulut

Korkokulut+Lainanlyhennykset

Hyvä, jos luku yli 2

Tyydyttävä, jos luku 1-2

Heikko, jos luku alle 1

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, € 3 124 705 2 899 023 610 289 -531 326 -643 756


36

Kuvio 14. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rahoituskulut vuosina 2016 - 2020

TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020

Sarja1 2 595 18 200 8 480 8 650 8 822

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

Rahoituskulut netto v. 2016 - 2020


37

6 Palvelusopimus 2018

6.1 Palvelusopimuksen 2018 keskeiset kehittämiskohteet

Aikuissosiaalityö, Aikuisten psykososiaaliset palvelut, Perhepalvelut, Vammaispalvelut

Kotona asumisen tukeminen ja yhteisöasumisen kehittäminen, ostopalveluiden vähentäminen, kevy-emmin tuettujen asumismuotojen hyödyntäminen.

Palveluohjauksen kehittäminen perhepalveluissa ja erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluissa.

Työllisyyttä tukevien palveluiden kehittäminen aikuissosiaalityössa yhdessä Te-palveluiden ja kuntien kanssa.

Matalan kynnyksen ja kotiin annettavien palveluiden kehittäminen mielenterveys- ,vammais - päihde- ja perhepalveluissa. Toimiva lapsi ja perhe (TLP) -toimintamallin vahvistaminen ja vapaehtoistyön ke-hittäminen lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Palvelusetelitoiminnan juuruttaminen ja laajentaminen lapsiperheiden kotipalvelussa ja asumispalve-luissa.

Yhteisten uusien toimitilojen tuoman synergian hyödyntäminen aikuissosiaali-, mielenterveys-, päih-de- ja työvoimapalveluissa.

Erikoissairaanhoito

Vuoden 2018 alussa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminnaksi Raahessa siirtyvän anestesiaa edellyttävän leikkaussalitoiminnan integroiminen joustavasti kuntayhtymän muuhun palvelutoimintaan.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön kehittäminen tarkoituksenmukaisen hoidon-porrastuksen mukaisesti.

Hoito ja hoiva

Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa, tavoitteena tuotta-vuuden ja tehokkuuden paraneminen ja henkilöstömäärän kasvun hillitseminen.

Kotihoidossa välitön asiakaskohtainen työaika on keskimäärin 60 %.

Omaishoidon lakisääteisten vapaiden toteuttamisessa hyödynnetään enemmän perhehoitoa.

Vanhuspalvelulain mukaisessa ikäsuunnitelmassa luotuja linjauksia ja laadittuja toimenpide-ehdotuksia toteutetaan suunnitelmallisesti.

Palvelukeskusten hoitopäivähinnan yhdenmukaistaminen jatkuu.

Hyvinvointiteknologiaa otetaan käyttöön kotiin annettavien palveluiden tueksi.

Monituottajuus vahvistuu siten, että palvelusetelin käyttö laajenee korvaten osittain myös omaa toi-mintaa, järjestöyhteistyö ja vapaaehtoistoiminta lisääntyvät.

Sairaalan osastoilla hoidetaan vain sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita.


38

Kuntoutuspalvelut

Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta otetaan osaksi avohoidon vastaanottopalveluja.

Selvitetään kotikuntoutuksen tehostamisen mahdollisuudet laajentamalla kotona tapahtuvaa kuntoutus-

toimintaa muille ammattiryhmille.


Palveluiden painopistettä kehitetään suuntaamalla voimavaroja ennaltaehkäisevään työhön ja järjes-

telmälliseen suun terveydenhuoltoon.

Työn tuottavuutta ja joustavuutta parannetaan edelleen koululaisten tarkastuksiin soveltuvan liikutel-

tavan hoitoyksikön käytön laajentamisella.

Vastaanottopalvelut

Moniammatillista toimintamallia kehitetään edelleen ja laajennetaan kaikkiin toimipisteisiin, jolloin

hoitajien osuus pitkäaikaissairauksien seurannassa tulee lisääntymään ja potilaiden osallisuus ter-

veydestään ja hoidostaan tulee vahvistumaan (LEAN-malli ja asiakaskeskeisyyskoulutus).

Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita kehitetään yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa.

Hyvinvointipisteen palvelut ovat osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

asiakasvastaanottoa laajennetaan virka-ajan ulkopuolelle

Yhteiset kehittämiskohteet

Sähköinen palvelukanava (NettiRassi) on osa asiakaspalveluprosessia tukien asiakkaiden vastuuta omas-

ta terveydestään. Palvelua tarjotaan kaikissa mahdollisissa asiakaskontakteissa.

Kannustetaan kuntalaisia aktiiviseen OmaKanta ja Suomi.fi -palvelujen käyttöön.

Takaisinsoittopalvelua ja tekstiviestimuistutusta laajennetaan uusiin toimintayksiköihin.

Asiakkaan sähköinen itseilmoittautuminen otetaan käyttöön.

6.2 Palvelusopimuksen rakenne ja raportointi Maisema–mallin kokoomataulukko sisältää tuoteryhmittäin nettokustannukset ja asukaskohtaiset nettokustannukset yhteensä ja jäsenkunnittain. Tuoteryhmittäisissä taulukoissa ovat suurtuoteryh-mittäiset kustannukset, suoritemäärät ja yksikköhinnat useammasta näkökulmasta ja tuoteryhmän kokonaiskustannukset ja –tuotot sekä nettokustannukset. Taulukoiden nettokustannukset muodosta-vat jäsenkuntien arvioidut kustannusosuudet vuonna 2018. Jäsenkuntien kustannusosuuksien määräytymisperusteet vuonna 2018 Jäsenkuntien kustannusosuudet vuodelta 2018 määräytyvät Maisema-mallin tilaus- ja resurssitaulu-koiden avulla syntyvien suurtuotteiden mukaan seuraavin poikkeuksin:

• omassa erikoissairaanhoidossa käytetään tuotehinnoittelua • ostettu erikoissairaanhoito ostopalveluhinnalla • kuntoutuksen fysioterapiapalveluissa käytetään tuotehinnoittelua • projektien kustannukset ja sosiaalipäivystyksen kustannukset jaetaan jäsenkuntien asukas-

lukujen suhteessa.


39

Ostettu erikoissairaanhoito laskutetaan jäsenkunnilta ostopalveluhinnalla ja oma erikoissairaanhoito laskutetaan kuukausittain jälkikäteen todellisen käytön mukaan lopullisena kuntayhtymän johtajan hyväksymän hinnaston mukaan. Muiden palvelujen osalta käytetään ennakkolaskutusta, joka tarkistetaan tilinpäätöksen yhteydessä toteutuneen käytön ja toteutuneiden kustannusten mukaiseksi. Ennakkolaskutuksena laskutetaan kuukausittain 1/12 osa palvelusopimuksen mukaisesta kunkin jäsenkunnan kustannusosuudesta. Yh-tymähallitus voi tarvittaessa tarkistaa ennakkolaskutusta. Raportointi Talousarvion toteutumisesta ja toiminnasta raportoidaan kunnille Maisema-raportteina kolmannes-vuosittain.


40

Talousarvio 2018

Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki

Asukasluvut 31.12.2016 33 564 25 010 5 366 3 188

Vertailutaso Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)

Ta 2018(€/as)

Ta 2018 muutos Ta sta 2017

Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuus-to)

Ta 2018(€/as)


Tilinpäätös 2016


Ta 2018(€/as)


Tilinpäätös 2016


Ta 2018(€/as)


Aikuissosiaalityö 2 312 154 1 339 642 1 400 758 4,6 % 2 019 441 1 096 023 1 146 369 4,6 % 177 817 141 430 168 664 19,3 % 114 896 102 189 85 725 -16,1 %

(muutos tp 2016) 42 -39,4 % 46 -43,2 % 31 -5,1 % 27 -25,4 %

Aikuisten psykososiaali-set palvelut

5 607 798 5 589 481 5 456 443 -2,4 % 4 747 551 4 709 326 4 644 644 -1,4 % 449 242 474 631 437 705 -7,8 % 411 006 405 524 374 094 -7,8 %

(muutos tp 2016) 163 -2,7 % 186 -2,2 % 82 -2,6 % 117 -9,0 %

Erikoissairaanhoito oma 9 132 119 9 066 735 6 947 744 -23,4 % 7 205 120 7 158 936 5 466 790 -23,6 % 1 082 208 1 097 512 834 314 -24,0 % 844 791 810 286 646 640 -20,2 %

(muutos tp 2016) 207 -23,9 % 219 -24,1 % 155 -22,9 % 203 -23,5 %

Erikoissairaanhoito ostopalvelut

31 044 333 32 750 000 34 600 000 5,6 % 22 911 362 23 998 406 25 165 156 4,9 % 4 866 669 5 500 069 5 925 299 7,7 % 3 266 302 3 251 525 3 509 545 7,9 %

(muutos tp 2016) 1 031 11,5 % 1 006 9,8 % 1 104 21,8 % 1 101 7,4 %

Hoito- ja hoivapalvelut 29 233 994 29 781 067 30 337 847 1,9 % 20 654 080 20 896 200 21 506 232 2,9 % 5 288 294 5 455 162 5 415 681 -0,7 % 3 291 618 3 429 705 3 415 933 -0,4 %

(muutos tp 2016) 904 3,8 % 860 4,1 % 1 009 2,4 % 1 071 3,8 %

Kuntoutuspalvelut 1 615 188 1 650 608 1 549 188 -6,1 % 1 268 420 1 265 063 1 172 097 -7,3 % 197 796 251 184 235 210 -6,4 % 148 972 134 361 141 881 5,6 %

(muutos tp 2016) 46 -4,1 % 47 -7,6 % 44 18,9 % 45 -4,8 %

Perhepalvelut 6 401 286 6 245 489 6 404 687 2,5 % 5 302 022 5 015 789 5 178 870 3,3 % 832 272 934 148 970 470 3,9 % 266 991 295 552 255 346 -13,6 %

(muutos tp 2016) 191 0,1 % 207 -2,3 % 181 16,6 % 80 -4,4 %

Suun terveydenhuolto 3 201 751 3 341 159 3 188 567 -4,6 % 2 476 971 2 610 030 2 462 429 -5,7 % 442 917 449 656 447 765 -0,4 % 281 864 281 473 278 374 -1,1 %

(muutos tp 2016) 95 -0,4 % 98 -0,6 % 83 1,1 % 87 -1,2 %

Vammaispalvelut 8 846 390 9 132 648 9 668 715 5,9 % 6 082 237 6 214 853 6 588 844 6,0 % 2 173 895 2 265 887 2 314 763 2,2 % 590 259 651 908 765 109 17,4 %

(muutos tp 2016) 288 9,3 % 263 8,3 % 431 6,5 % 240 29,6 %

Vastaanottopalvelut 9 810 149 10 069 329 10 421 051 3,5 % 7 245 427 7 447 830 7 814 313 4,9 % 1 604 026 1 603 826 1 603 262 0,0 % 960 696 1 017 673 1 003 476 -1,4 %

(muutos tp 2016) 310 6,2 % 312 7,9 % 299 0,0 % 315 4,5 %

Projektit 31 829 33 842 25 000 -26,1 % 23 712 25 165 18 629 -26,0 % 5 093 5 465 3 997 -26,9 % 3 024 3 212 2 375 -26,1 %

(muutos tp 2016) 1 -21,5 % 1 -21,4 % 1 -21,5 % 1 -21,5 %

Yhteensä 107 236 990 109 000 000 110 000 000 0,9 % 79 936 343 80 437 622 81 164 373 0,9 % 17 120 229 18 178 971 18 357 129 1,0 % 10 180 418 10 383 408 10 478 498 0,9 %

(muutos tp 2016) 3 277 2,6 % 3 245 1,5 % 3 421 7,2 % 3 287 2,9 %

Oma toiminta 76 192 658 76 250 000 75 400 000 -1,1 % 57 024 981 56 439 216 55 999 216 -0,8 % 12 253 560 12 678 902 12 431 830 -1,9 % 6 914 116 7 131 883 6 968 952 -2,3 %

(muutos tp 2016) ero -0,40 -1,0 % -1,8 % 1,5 % 0,8 %


41

Aikuissosiaalipalvelut Aikuissosiaalityön asiakastyö painottuu työllistymiseen, syrjäytymiseen, pakolaistyöhön ja asumiseen liittyviin ongelmiin. Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle ei lisää mer-kittävästi ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen menoja.

Aikuispsykososiaaliset palvelut Aikuispsykososiaaliset palvelut yhdistyvät yhdeksi mielenterveys- ja päihdepalvelun tulosyksiköksi. Palveluihin pystytään vastaamaan nykyisillä resursseilla ja tiiviillä yhteistyöllä muiden tulosyksiköiden kanssa. Toiminnassa jatketaan Jokimieliraportin toimeenpanoa ja kehitetään avohoidon toimenpiteitä palveluasumisen ja laitoshoidon vähentämiseksi.

Erikoissairaanhoito Anestesiaa edellyttävä leikkaussalitoiminta siirtyy terveydenhuoltolain vaatimusten perusteella liikkeenluovutuksena Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminnaksi Raahessa vuoden 2018 alusta alkaen. Sen seurauksena sairaanhoitopiirin laskutus kasvaa ja kuntayhtymän laskutus vastaavasti niiltä osin pienenee. Tavoitteena on, että erikoissairaanhoi-don kokonaislaskutus ei kasva enempää kuin yleisen kustannuskasvun verran. Muilta osin oman erikoissairaanhoidon toiminta jatkuu ennallaan.

Hoito ja hoiva Kokonaisuus: hoidon ja palvelun tarpeisiin pystytään vastaamaan määräajoissa. Omaishoito on kohdennettu paljon apua tarvitseville. Omaishoidossa Ikäsuunnitelman tavoite peittävyys vuoteen 2025 on 5% yli 75- vuotiaista. Kotihoito tuote sisältää tukipalvelut, kotihoidon, vaativan kotisairaanhoidon ja ikäihmisten poliklinikkatoiminnan. Kotihoidossa Ikäsuunnitelman tavoite peittävyys vuoteen 2025 on 14 % yli 75- vuotiaista. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän antaman tiedon perusteella tehdään asiakasanalyysiä ja henkilöstöresurssin kohdentamista. Päiväkeskushoidon tarpeen arvioidaan pysyvän ennallaan. Ympärivuorokautisissa palveluissa Ikäsuunnitelman tavoite peittävyys vuoteen 2025 on 6 % yli 75- vuotiaista. Tehostettua palveluasumista ja pitkäaikaishoitoa kannattaa seurata kokonaisuutena, samoin kuin hoitopäivä-hintaa ja hoitopäivien määrää kaikkien vanhuspalveluiden yksiköiden osalta. Yhteenlasketut peittävyysarviot ovat Raahe 8,9 %, Siikajoki 10,8 % ja Pyhäjoki 10 %. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitoa tuotetaan palvelutarpeen mukaisesti. Sairaalahoidon tarve voi vaihdella eri vuosina kunnittain merkittävästikin.


42

Kuntoutus Fysioterapian osalta suoravastaanottotoimintaa laajennetaan koskemaan keskeisiä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja. Rintamaveteraanipalveluihin tuleva valtionrahoitus tuloutuu kuntoutukseen, mutta toiminnan kustannuksista suurin osa on hoidon ja hoivan palveluissa.

Perhepalvelut Perhepalveluissa juurrutetaan pilotoitu palveluohjausjärjestelmä. Ollaan mukana ja kehitetään LAPE- kärkihankkeessa toteutettavia uusia menetelmiä ja yhteistyömahdollisuuk-sia eri toimijoiden kanssa. Vahvistetaan lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön työntekijäresurssia sekä lisätään palvelusetelipalveluja. Turvataan perheneuvolan hyvät toi-mintaedellytykset. Vastataan yhdessä vapaaehtoistoimijoiden, järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa kasvavaan palvelutarpeeseen.

Suunterveydenhuolto Suun terveydenhuollossa jatketaan vuonna 2017 aloitettuja toimenpiteitä tuottavuuden parantamiseksi. Liikuteltavan hammashoitoyksikön käytön laajentamista koululaisten tarkastuksiin selvitetään myös sivutoimipisteiden osalta.

Vammaispalvelut Vammaispalveluissa varaudutaan erityislasten palveluohjauksen järjestämiseen. Vastataan kehitysvammaisten lisääntyvään palvelutarpeeseen ostopalveluilla ja palvelusetelillä. Palveluntarve on lisääntynyt erityisesti omaishoitajien vapaiden aikaisen hoidon järjestämisenä sekä laitoshoidon korvaavan palvelun hankkimisena. Turvataan subjektiivisen oikeuden omaaville asiakkaille lakisääteiset palvelut.

Vastaanottopalvelut Lääkärin vastaanoton palvelut turvataan moniammatillisella yhteistyöllä hyödyntäen hoitajien ja potilaiden osallisuutta pitkäaikaissairauksien hoidossa ja seurannassa, integroi-malla fysioterapeuttien suoravastaanottotoimintaa vastaanotto-työhön, järjestämällä tarvittaessa ilta- ja lauantaivastaanottoa sekä kokeilemalla palvelusetelin soveltuvuutta yleislääkäritasoiseen palveluun. Toiminnan tavoitteena on hoitaa potilaiden asiat mahdollisimman kattavasti yhden käynnin aikana. Tämä vaikuttaa kokonaiskäyntimäärään. Säh-köisiä palveluita laajennetaan (itseilmoittautuminen, tekstiviestimuistutus, NettiRassin mahdollisuudet). Sisätautipoliklinikan ja vastaanottojen työnjakoa kehitetään vahvista-malla perusterveyden-huollon palveluja.

Neuvolapalveluissa laajennetaan aamu- ja iltapäivävastaanottoaikoja.


43

Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu

Aikuissosiaalityö


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)

Ta 2018 Ta 2018 muutos Ta sta 2017

Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)

Ta 2018


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)

Ta 2018


Sosiaalityö, asiakasperheet 2 286 1 257 1 880 49,6 % 1 887 980 1 495 52,6 % 286 180 290 61,1 % 113 97 95 -2,1 %

€ / asiakasperhe 401 571 423 -26,0 % 398 560 404 -27,8 % 449 631 524 -17,0 % 345 580 414 -28,7 %

Kulut 917 758 718 362 795 308 10,7 % 750 269 548 543 604 189 10,1 % 128 506 113 559 151 818 33,7 % 38 983 56 260 39 300 -30,1 %

Tuotot 370 084 145 500 137 500 -5,5 % 269 880 96 959 82 011 -15,4 % 99 301 48 338 55 359 14,5 % 902 203 129 -36,2 %

Netto 547 674 572 862 657 808 14,8 % 480 389 451 584 522 178 15,6 % 29 205 65 221 96 459 47,9 % 38 080 56 057 39 171 -30,1 %

josta Sosiaalityö

Kulut 781 845 685 151 735 016 7,3 % 650 395 533 447 589 116 10,4 % 92 467 95 444 106 599 11,7 % 38 983 56 260 39 300 -30,1 %

Tuotot 17 997 2 500 2 500 0,0 % 14 947 1 959 2 011 2,7 % 2 147 338 359 6,3 % 902 203 129 -36,2 %

Netto 763 848 682 651 732 516 7,3 % 635 448 531 488 587 105 10,5 % 90 320 95 106 106 240 11,7 % 38 080 56 057 39 171 -30,1 %

josta Pakolaistyö

Kulut 135 913 33 211 60 292 81,5 % 99 874 15 096 15 073 -0,2 % 36 039 18 115 45 219 149,6 %

Tuotot 352 087 143 000 135 000 -5,6 % 254 933 95 000 80 000 -15,8 % 97 154 48 000 55 000 14,6 %

Netto - 216 174 - 109 789 - 74 708 -32,0 % - 155 059 -79 904 - 64 927 -18,7 % - 61 115 - 29 885 - 9 781 -67,3 %

Toimeentulotuki, asiakasper-heet

1 427 475 665 40,0 % 1 236 400 550 37,5 % 134 45 70 55,6 % 57 30 45 50,0 %

€ / toimeentulotukiasiakasper-he

1 780 855 414 -51,6 % 1 813 868 429 -50,5 % 1 469 704 266 -62,3 % 1 803 909 458 -49,6 %

toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden

43 14 20 40,0 % 49 16 22 37,5 % 25 8 13 55,6 % 18 9 14 50,0 %

Kulut 2 540 125 406 189 275 335 -32,2 % 2 240 454 347 212 236 145 -32,0 % 196 909 31 702 18 590 -41,4 % 102 762 27 275 20 600 -24,5 %

Tuotot 1 244 431 140 500 21 750 -84,5 % 1 099 028 120 000 20 000 -83,3 % 98 744 12 500 750 -94,0 % 46 660 8 000 1 000 -87,5 %

Netto 1 295 694 265 689 253 585 -4,6 % 1 141 426 227 212 216 145 -4,9 % 98 165 19 202 17 840 -7,1 % 56 102 19 275 19 600 1,7 %

Välitystiliasiakkaat 64 76 75 -1,3 % 44 48 50 4,2 % 13 18 15 -16,7 % 7 10 10 0,0 %

Työllistämistoiminnan piirissä olevat

1 199 1 195 1 266 5,9 % 991 958 1 016 6,1 % 135 147 155 5,4 % 73 90 95 5,6 %

€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva

392 420 387 -7,8 % 402 436 402 -7,8 % 374 388 351 -9,6 % 284 299 284 -4,9 %

Kulut 469 744 501 891 490 165 -2,3 % 398 437 417 914 408 740 -2,2 % 50 552 57 084 54 434 -4,6 % 20 755 26 893 26 991 0,4 %

Tuotot 959 800 800 0,0 % 812 687 694 1,0 % 105 77 69 -10,4 % 42 36 37 3,0 %

Netto 468 786 501 091 489 365 -2,3 % 397 625 417 227 408 046 -2,2 % 50 447 57 007 54 365 -4,6 % 20 713 26 857 26 954 0,4 %

Aikuissosiaalityö yhteensä 1 740 1 400 250 90

Kulut 3 927 627 1 626 442 1 560 808 -4,0 % 3 389 160 1 313 669 1 249 074 -4,9 % 375 967 202 345 224 842 11,1 % 162 500 110 428 86 892 -21,3 %

Tuotot 1 615 474 286 800 160 050 -44,2 % 1 369 720 217 646 102 705 -52,8 % 198 150 60 915 56 178 -7,8 % 47 604 8 239 1 167 -85,8 %

Netto 2 312 154 1 339 642 1 400 758 4,6 % 2 019 441 1 096 023 1 146 369 4,6 % 177 817 141 430 168 664 19,3 % 114 896 102 189 85 725 -16,1 %

Muiden ulkokuntien osuus - 0 0 0

Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

- - - 2 019 441 1 096 023 1 146 369 177 817 141 430 168 664 114 896 102 189 85 725


44

Tilaus: Kuntavertailu Aikuisten psykososiaaliset palvelut


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)

Ta 2018


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)

Ta 2018


Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat

1 569 1 638 1 717 4,8 % 1 238 1 274 1 359 6,7 % 169 180 177 -1,7 % 130 144 145 0,7 %

€ / asiakas 1 035 1 216 1 147 -5,7 % 1 014 1 230 1 124 -8,6 % 1 021 1 211 1 170 -3,4 % 1 297 1 219 1 429 17,2 %

Kulut 1 623 834 1 991 595 1 969 186 -1,1 % 1 255 828 1 567 045 1 527 168 -2,5 % 172 633 218 023 207 162 -5,0 % 168 643 175 608 207 261 18,0 %

Tuotot 96 380 73 100 80 253 9,8 % 74 892 62 540 65 703 5,1 % 8 396 5 476 6 372 16,4 % 11 294 4 617 7 675 66,2 %

Netto 1 527 454 1 918 495 1 888 933 -1,5 % 1 180 935 1 504 505 1 461 465 -2,9 % 164 237 212 547 200 790 -5,5 % 157 349 170 990 199 586 16,7 %

Palveluasumisen asiakkaat 73 77 76 -1,3 % 68 71 70 -1,4 % 2 3 3 0,0 % 3 3 3 0,0 %

Palveluasumisen hoitopäivät 24 868 25 850 24 950 -3,5 % 23 047 24 100 23 500 -2,5 % 723 800 750 -6,3 % 1 098 950 700 -26,3 %

€ / asiakas 34 527 32 610 31 733 -2,7 % 33 899 32 106 32 156 0,2 % 41 102 33 547 30 146 -10,1 % 44 361 43 611 23 447 -46,2 %

€ / hoitopäivä 101 97 97 -0,5 % 100 95 96 1,3 % 114 126 121 -4,1 % 121 138 100 -27,0 %

Kulut 2 520 439 2 510 994 2 411 696 -4,0 % 2 305 151 2 279 520 2 250 916 -1,3 % 82 205 100 641 90 439 -10,1 % 133 083 130 833 70 341 -46,2 %

Tuotot 738 425 756 000 751 500 -0,6 % 696 358 713 500 710 100 -0,5 % 21 250 23 500 23 400 -0,4 % 20 817 19 000 18 000 -5,3 %

Netto 1 782 013 1 754 994 1 660 196 -5,4 % 1 608 793 1 566 020 1 540 816 -1,6 % 60 954 77 141 67 039 -13,1 % 112 266 111 833 52 341 -53,2 %

Päivätoiminnan asiakkaat 158 0 37 117 0 25 28 0 7 11 0 5

Päivätoiminnan hoitopäivät 14 789 10 670 8 564 -19,7 % 10 834 7 060 6 360 -9,9 % 1 276 1 160 1 404 21,0 % 2 676 2 450 800 -67,3 %

€ / asiakas 2 833 0 2 434 3 104 0 2 544 1 379 0 2 830 4 148 0 1 326

€ / hoitopäivä 30 12 11 -12,8 % 34 11 10 -10,6 % 30 21 14 -33,6 % 17 10 8 -18,6 %

Kulut 447 623 128 616 90 050 -30,0 % 363 126 79 003 63 608 -19,5 % 38 606 24 654 19 810 -19,6 % 45 631 24 959 6 632 -73,4 %

Tuotot 90 191 69 000 25 000 -63,8 % 59 343 39 000 18 000 -53,8 % 9 354 10 000 4 000 -60,0 % 21 480 20 000 3 000 -85,0 %

Netto 357 432 59 616 65 050 9,1 % 303 783 40 003 45 608 14,0 % 29 252 14 654 15 810 7,9 % 24 150 4 959 3 632 -26,8 %

Oma erikoissairaanhoito - - - - - - - - - - - -

Hoitopäivät 3 202 3 070 3 296 7,4 % 2 440 2 500 2 500 0,0 % 232 300 250 -16,7 % 263 250 266 6,4 %

€/ hoitopäivä 288 292 282 -3,4 % 288 292 282 -3,4 % 288 292 282 -3,4 % 288 292 282 -3,4 %

Kulut 920 667 896 386 929 471 3,7 % 701 570 729 956 704 999 -3,4 % 66 707 87 595 70 500 -19,5 % 75 620 72 996 75 012 2,8 %

Tuotot 94 290 62 000 112 948 82,2 % 66 306 50 489 81 878 62,2 % 6 305 6 059 8 188 35,1 % 7 147 5 049 8 712 72,6 %

Netto 826 377 834 386 816 523 -2,1 % 635 264 679 467 623 121 -8,3 % 60 402 81 536 62 312 -23,6 % 68 473 67 947 66 300 -2,4 %

Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 277 1 180 0 -100,0 % 1 452 1 346 0 -100,0 % 416 421 0 -100,0 % 1 266 1 145 0 -100,0 %

MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ

5 512 563 5 527 591 5 400 403 -2,3 % 4 625 676 4 655 524 4 546 691 -2,3 % 360 150 430 913 387 911 -10,0 % 422 977 404 395 359 246 -11,2 %

TUOTOT YHTEENSÄ 1 019 287 960 100 969 701 1,0 % 896 900 865 528 875 681 1,2 % 45 304 45 035 41 960 -6,8 % 60 738 48 666 37 387 -23,2 %

NETTO 4 493 276 4 567 491 4 430 702 -3,0 % 3 728 776 3 789 996 3 671 010 -3,1 % 314 846 385 878 345 951 -10,3 % 362 238 355 729 321 859 -9,5 %


45

Tilaus: Kuntavertailu Aikuisten psykososiaaliset palvelut


Tilin-päätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilin- päätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)



Ta 2017 (valtuusto)



Ta 2017 (valtuusto)


Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

510 503 508 1,0 % 424 437 438 0,2 % 48 39 40 2,6 % 19 17 17 0,0 %

€ / asiakas 1 255 1 222 1 233 1,0 % 1 238 1 220 1 209 -0,9 % 1 334 1 272 1 321 3,8 % 1 018 1 375 1 338 -2,6 %

Kulut 639 894 614 696 626 714 2,0 % 525 040 533 091 529 622 -0,7 % 64 010 49 659 52 878 6,5 % 19 345 23 409 22 794 -2,6 %

Tuotot 17 073 9 700 11 900 22,7 % 11 342 9 468 11 606 22,6 % 269 141 162 14,7 % 100 64 68 5,8 %

Netto 622 821 604 996 614 814 1,6 % 513 698 523 623 518 016 -1,1 % 63 742 49 517 52 716 6,5 % 19 245 23 345 22 726 -2,7 %

Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 15 15 15 0,0 % 14 13 13 0,0 % 0 1 1 0,0 % 1 1 1 0,0 %

Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 3 961 4 565 4 618 1,2 % 3 595 4 000 4 003 0,1 % 0 200 250 25,0 % 366 365 365 0,0 %

€ / asiakas 28 456 26 234 26 261 0,1 % 27 529 25 547 25 508 -0,2 % 0 20 128 20 097 -0,2 % 41 433 41 263 42 205 2,3 %

€ / hoitopäivä 108 86 85 -1,0 % 107 83 83 -0,2 % 0 101 80 -20,1 % 113 113 116 2,3 %

Kulut 426 845 393 507 393 910 0,1 % 385 412 332 116 331 608 -0,2 % 0 20 128 20 097 -0,2 % 41 433 41 263 42 205 2,3 %

Tuotot 130 647 131 500 130 700 -0,6 % 110 464 105 000 104 000 -1,0 % 0 4 500 4 500 0,0 % 20 184 22 000 22 200 0,9 %

Netto 296 198 262 007 263 210 0,5 % 274 948 227 116 227 608 0,2 % 0 15 628 15 597 -0,2 % 21 249 19 263 20 005 3,9 %

Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 1 230 1 130 1 090 -3,5 % 879 950 950 0,0 % 351 150 120 -20,0 % 0 30 20 -33,3 %

€ / hoitopäivä 159 137 136 -1,2 % 152 138 138 -0,2 % 178 134 126 -6,4 % 0 134 101 -25,1 %

Kulut 195 503 154 987 147 717 -4,7 % 133 169 130 833 130 634 -0,2 % 62 334 20 128 15 073 -25,1 % 0 4 026 2 010 -50,1 %

Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto 195 503 154 987 147 717 -4,7 % 133 169 130 833 130 634 -0,2 % 62 334 20 128 15 073 -25,1 % 0 4 026 2 010 -50,1 %

Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas 2 389 2 232 2 221 -0,5 % 2 370 2 200 2 186 -0,6 % 2 580 2 223 2 129 -4,3 % 3 039 3 793 3 705 -2,3 %

Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto) 2 109 1 961 1 950 -0,6 % 2 093 1 948 1 932 -0,8 % 2 575 2 109 2 016 -4,4 % 2 025 2 575 2 474 -3,9 %

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 1 262 242 1 163 190 1 168 341 0,4 % 1 043 621 996 040 991 864 -0,4 % 126 344 89 915 88 048 -2,1 % 60 778 68 698 67 009 -2,5 %

TUOTOT YHTEENSÄ 147 720 141 200 142 600 1,0 % 121 806 114 468 115 606 1,0 % 269 4 641 4 662 0,4 % 20 284 22 064 22 268 0,9 %

NETTO 1 114 522 1 021 990 1 025 741 0,4 % 921 815 881 572 876 258 -0,6 % 126 075 85 273 83 386 -2,2 % 40 494 46 634 44 741 -4,1 %

Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 6 774 805 6 690 781 6 568 744 -1,8 % 5 669 297 5 651 564 5 538 555 -2,0 % 486 494 520 827 475 959 -8,6 % 483 754 473 094 426 254 -9,9 %

€/asukas 202 199 0 -100,0 % 227 226 0 -100,0 % 91 97 0 -100,0 % 152 148 0 -100,0 %

Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 1 167 007 1 101 300 1 112 301 1,0 % 1 018 706 979 997 991 287 1,2 % 45 573 49 676 46 622 -6,1 % 81 022 70 730 59 655 -15,7 %

Netto 5 607 798 5 589 481 5 456 443 -2,4 % 4 650 591 4 671 568 4 547 268 -2,7 % 440 921 471 151 429 337 -8,9 % 402 732 402 363 366 599 -8,9 %

Muiden ulkokuntien osuus - - - 96 960 37 759 97 376 157,9 % 8 320 3 480 8 368 140,5 % 8 273 3 161 7 494 137,1 %

Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 4 747 551 4 709 326 4 644 644 -1,4 % 449 242 474 631 437 705 -7,8 % 411 006 405 524 374 094 -7,8 %


46

Tilaus: Kunta-vertailu

Erikoissairaanhoito (tuotehinnoittelun mukainen kuntalaskutus)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Avohoidon yksikkö

4 231 085 4 188 470 3 764 931 -10,1 % 3 365 156 3 343 033 2 969 529 -11,2 % 476 835 470 739 426 566 -9,4 % 389 094 374 698 368 836 -1,6 %

Sisätautien pkl 2 731 825 2 722 343 2 236 628 -17,8 % 2 198 566 2 173 025 1 781 647 -18,0 % 301 116 305 423 251 906 -17,5 % 232 143 243 895 203 075 -16,7 %

Lastentautien pkl

171 308 215 333 184 599 -14,3 % 139 270 170 937 145 808 -14,7 % 21 950 24 450 23 764 -2,8 % 10 088 19 945 15 027 -24,7 %

Diabetes pkl 930 887 962 173 947 314 -1,5 % 787 300 823 015 799 162 -2,9 % 83 437 80 882 86 290 6,7 % 60 150 58 275 61 862 6,2 %

Dialyysihoito 397 065 288 621 396 390 37,3 % 240 020 176 055 242 911 38,0 % 70 332 59 983 64 607 7,7 % 86 713 52 583 88 872 69,0 %

Operatiivinen yksikkö

4 901 034 4 878 265 3 182 813 -34,8 % 3 839 964 3 815 904 2 497 262 -34,6 % 605 373 626 774 407 747 -34,9 % 455 697 435 588 277 804 -36,2 %

Korva-,nenä-kurkkut. Pkl

329 843 260 830 334 581 28,3 % 266 812 207 335 267 241 28,9 % 35 778 27 741 36 651 32,1 % 27 254 25 754 30 690 19,2 %

Kirurgian pkl 1 183 408 967 650 752 019 -22,3 % 922 651 768 250 594 068 -22,7 % 144 010 109 328 87 586 -19,9 % 116 746 90 072 70 365 -21,9 %

Päiväkirurgia 761 168 833 167 0 -100,0 % 576 444 648 044 -100,0 % 86 354 103 638 -100,0 % 98 370 81 485 -100,0 %

Kipupoli pkl 198 196 243 621 219 338 -10,0 % 160 592 196 915 176 911 -10,2 % 29 179 31 321 30 374 -3,0 % 8 425 15 385 12 052 -21,7 %

Preanes-tesiapkl

1 695 11 364 0 -100,0 % 1 315 8 457 -100,0 % 380 2 290 -100,0 % 617 -100,0 %

Äitiys- ja nais-tent. pkl

426 893 464 187 438 219 -5,6 % 331 293 359 316 337 746 -6,0 % 61 146 69 151 66 189 -4,3 % 34 454 35 719 34 283 -4,0 %

Operatiivinen osasto

1 999 832 2 097 446 1 438 656 -31,4 % 1 580 857 1 627 586 1 121 295 -31,1 % 248 526 283 303 186 947 -34,0 % 170 448 186 556 130 414 -30,1 %

OMA TOIMINTA

9 132 119 9 066 735 6 947 744 -23,4 % 7 205 120 7 158 936 5 466 790 -23,6 % 1 082 208 1 097 512 834 314 -24,0 % 844 791 810 286 646 640 -20,2 %

OSTOPALVE-LUT

31 044 333 32 750 000 34 600 000 5,6 % 22 911 362 23 998 406 25 165 156 4,9 % 4 866 669 5 500 069 5 925 299 7,7 % 3 266 302 3 251 525 3 509 545 7,9 %

YHTEENSÄ 40 176 453 41 816 735 41 547 744 -0,6 % 30 116 482 31 157 342 30 631 947 -1,7 % 5 948 877 6 597 581 6 759 612 2,5 % 4 111 093 4 061 811 4 156 185 2,3 %


47

Muita toimintalukuja Raahe

Muita toimintalukuja Ulkokunnat

Operatiivinen Osasto 1, hpv:t

tp 2016

ta 2017

ta 2018

muutos-% ta 2017

muutos hpv:t ta 2017

Avohoitokäynnit tp 2016

ta 2017 Ta 2018

Muutos ta:sta 2017

Muutos käynnit tot ta:sta 2017


ta 2017 Ta 2018

Muutos ta:sta 2017


Raahe 1817 2100 1860 -11,43 % -240

Sisätautien poliklinikka 6 068 6 670 4700 -29,54 % -1970

Sisätautien poliklinikka 178 190 140 -26,32 % -50

Siikajoki 293 260 270 3,85 % 10

Dialyysiyksikkö 898 830 950 14,46 % 120

Dialyysiyksikkö 165 150 240 60,00 % 90

Pyhäjoki 220 210 260 23,81 % 50

Hengityshalvauspotilaat

0


0

Muut 1494 1120 1390 24,11 % 270

Kirurgian poliklinikka 5 662 4 800 5300 10,42 % 500

Kirurgian poliklinikka 2 447 2 200 1230 -44,09 % -970

Yhteensä 3824 3 690 3780 2,44 % 90

Lastentautien poliklinikka 841 840 840 0,00 % 0


- jäsenkunnat 2 330 2 570 2390 -7,00 % -180

Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 1 852 1 450 2150 48,28 % 700

Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 41 48 140 191,67 % 92 Diabetes poliklinikka 3 403 3 420 3500 2,34 % 80

Diabetes poliklinikka 21 15 15 0,00 % 0

Äitiys- ja naistentautien poliklinikka 1 933 1 740 1740 0,00 % 0

Äitiys- ja naistentautien pkl 89 92 92 0,00 % 0 Preanestesiapoliklinikka 4 3 -100,00 % -3

Preanestesiapoliklinikka 5 3

-100,00 % -3

Kipupoliklinikka 1 266 1 520 1040 -31,58 % -480

Kipupoliklinikka 388 375 385 2,67 % 10 Päiväkirurgia 519 600 -100,00 % -600

Päiväkirurgia 557 560

-100,00 % -560

Yhteensä 22 446 21 873 20220 -7,56 % -1653

Yhteensä 3 915 3 663 2292 -37,43 % -1371 Muita toimintalukuja Siikajoki

Muita toimintalukuja Yhteensä


ta 2017 Ta 2018

Muutos ta:sta 2017



ta 2017 Ta 2018

Muutos ta:sta 2017



Sisätautien poliklinikka 7 754 8 555 5970 -30,22 % -2585 Dialyysiyksikkö 263 310 160 -48,39 % -150

Dialyysiyksikkö 1 647 1 590 1740 9,43 % 150


0

Hengityshalvauspotilaat 0

0 Kirurgian poliklinikka 872 850 920 8,24 % 70

Kirurgian poliklinikka 9 725 8 500 8150 -4,12 % -350


Lastentautien poliklinikka 1 074 1 070 1140 6,54 % 70 Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 228 175 235 34,29 % 60



Diabetes poliklinikka 3 804 3 810 3971 4,23 % 161 Äitiys- ja naistentautien poliklinikka 358 345 345 0,00 % 0


Preanestesiapoliklinikka 1

0

Preanestesiapoliklinikka 10 6 0 -100,00 % -6 Kipupoliklinikka 222 215 204 -5,12 % -11


Päiväkirurgia 86 98 -100,00 % -98

Päiväkirurgia 1 245 1 343 0 -100,00 % -1343 Yhteensä 3 249 3 283 2934 -10,63 % -349

Yhteensä 32 079 31 299 27844 -11,04 % -3455

- josta jäsenkunnat

Muita toimintalukuja Pyhäjoki

Sisätautien poliklinikka 7 576 8 365 5830 -30,30 % -2535


ta 2017 Ta 2018

Muutos ta:sta 2017


Dialyysiyksikkö 1 482 1 440 1500 4,17 % 60


Hengityshalvauspotilaat 0 Dialyysiyksikkö 321 300 390 30,00 % 90

Kirurgian poliklinikka 7 278 6 300 6920 9,84 % 620


0

Lastentautien poliklinikka 1 050 1 040 1090 4,81 % 50 Kirurgian poliklinikka 744 650 700 7,69 % 50



Diabetes poliklinikka 3 783 3 795 3956 4,24 % 161 Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl 172 180 265 47,22 % 85



Preanestesiapoliklinikka 5 3 0 -100,00 % -3 Äitiys- ja naistentautien poliklinikka 202 190 190 0,00 % 0


Preanestesiapoliklinikka

0

Päiväkirurgia 688 783 0 -100,00 % -783 Kipupoliklinikka 69 95 87 -8,42 % -8

Yhteensä 28 164 27 636 25552 -7,54 % -2084

Päiväkirurgia 83 85 -100,00 % -85 Yhteensä 2 469 2 480 2398 -3,31 % -82


48

Tilaus: Kuntavertailu Hoidon ja hoivan palvelut


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Omaishoidon tuen asiak-kaiden määrä

197 169 188 11,2 % 146 124 140 12,8 % 31 28 29 3,8 % 20 17 19 11,6 %

RAVA keskiarvo 2,76 0,00 0,00 2,76 0,00 0,00 2,76 0,00 0,00 2,76 0,00 0,00

Peittävyys yli 75 -vuotiaat

4,1% 3,9% 3,9% 1,8 % 4,0% 3,8% 4,0% 4,8 % 4,9% 4,4% 4,0% -9,5 % 3,9% 3,4% 3,4% 0,0 %

€ / asiakas 4 919 5 823 5 262 -9,6 % 4 750 5 367 5 149 -4,1 % 5 766 7 673 6 105 -20,4 % 4 840 6 100 4 804 -21,3 %

Kulut 969 553 985 190 989 827 0,5 % 693 685 666 234 720 889 8,2 % 178 916 215 070 177 664 -17,4 % 96 952 103 887 91 274 -12,1 %

Tuotot 11 474 9 310 5 230 -43,8 % 8 486 5 100 4 500 -11,8 % 2 581 4 050 550 -86,4 % 407 160 180 12,5 %

Netto 958 079 975 880 984 597 0,9 % 685 199 661 134 716 389 8,4 % 176 335 211 020 177 114 -16,1 % 96 545 103 727 91 094 -12,2 %

Kotihoidon asiakkaiden määrä

2 259 2 464 2 447 -0,7 % 1 643 1 801 1 832 1,7 % 352 396 383 -3,3 % 255 255 226 -11,4 %

joista hoito- ja palvelu-suunnitelman piirissä olevat

530 615 558 -9,2 % 357 461 389 -15,6 % 112 83 96 15,8 % 61 71 73 2,8 %

RAVA keskiarvo hoito-suunnitelman piirissä

2,31 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 2,49 0,00 0,00 2,18 0,00 0,00

Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunni-telman piirissä olevat

13,8% 16,2% 14,1% -13,0 % 12,7% 16,7% 13,6% -18,4 % 20,8% 15,5% 16,8% 8,7 % 12,1% 14,4% 13,6% -5,3 %

€ / asiakas 4 399 4 136 4 287 3,7 % 4 149 3 875 4 002 3,3 % 5 903 5 405 5 340 -1,2 % 4 034 4 141 4 881 17,9 %

Kulut omatoiminta koti-hoito

7 911 223 8 047 074 8 351 241 3,8 % 5 372 297 5 479 895 5 739 970 4,7 % 1 721 058 1 756 724 1 718 234 -2,2 % 817 868 810 455 893 037 10,2 %

Käynnit oma toiminta kotihoito

328 769 314 000 210 434 201 000 73 345 72 000 44 990 41 000

€/käynti 24 27 26 29 23 24 18 22

Kulut 9 936 774 10 190 086 10 490 205 2,9 % 6 817 356 6 979 121 7 331 074 5,0 % 2 077 870 2 140 357 2 045 173 -4,4 % 1 028 690 1 056 023 1 103 173 4,5 %

Tuotot 2 173 645 2 161 742 2 228 715 3,1 % 1 418 734 1 382 654 1 520 262 10,0 % 419 846 430 364 382 881 -11,0 % 333 787 347 984 325 029 -6,6 %

Netto 7 763 130 8 028 344 8 261 490 2,9 % 5 398 622 5 596 468 5 810 812 3,8 % 1 658 023 1 709 993 1 662 292 -2,8 % 694 904 708 038 778 144 9,9 %

Päiväkeskushoitopäivät 4 937 4 858 4 679 -3,7 % 3 746 3 824 3 434 -10,2 % 443 409 630 54,0 % 748 625 615 -1,6 %

€ / hoitopäivä 76 64 69 8,8 % 87 67 73 8,9 % 48 55 56 1,6 % 39 46 60 29,6 %

Kulut 376 071 309 266 324 190 4,8 % 325 521 257 897 252 173 -2,2 % 21 090 22 398 35 065 56,6 % 29 459 28 971 36 952 27,5 %

Tuotot 109 597 106 850 115 550 8,1 % 84 485 84 750 84 750 0,0 % 9 963 10 100 15 100 49,5 % 15 149 12 000 15 700 30,8 %

Netto 266 474 202 416 208 640 3,1 % 241 036 173 147 167 423 -3,3 % 11 127 12 298 19 965 62,3 % 14 310 16 971 21 252 25,2 %


49



Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät

91 239 95 895 102 920 7,3 % 64 609 67 732 70 826 4,6 % 17 124 17 620 16 124 -8,5 % 8 979 10 543 15 770 49,6 %

RAVA keskiarvo 3,37 0,00 0,00 3,37 0,00 0,00 3,37 0,00 0,00 3,37 0,00 0,00

Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,3% 6,9% 8,5% 22,3 % 7,3% 6,6% 8,0% 21,9 % 9,0% 9,2% 9,3% 0,8 % 5,1% 6,2% 10,0% 60,5 %

€ / hoitopäivä 131 130 132 2,0 % 130 127 129 1,0 % 141 139 151 8,6 % 122 129 130 0,6 %

Kulut 11 959 092 12 431 457 13 613 581 9,5 % 8 378 075 8 623 008 9 107 651 5,6 % 2 417 592 2 448 205 2 432 696 -0,6 % 1 098 182 1 360 244 2 047 270 50,5 %

Tuotot 3 657 072 3 304 034 3 232 867 -2,2 % 2 642 196 2 328 461 2 091 377 -10,2 % 636 490 619 539 613 807 -0,9 % 317 819 356 035 514 557 44,5 %

Netto 8 302 020 9 127 423 10 380 714 13,7 % 5 735 879 6 294 548 7 016 274 11,5 % 1 781 102 1 828 666 1 818 889 -0,5 % 780 363 1 004 210 1 532 713 52,6 %

Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 21 711 20 701 11 880 -42,6 % 14 401 13 703 9 040 -34,0 % 2 535 1 935 2 840 46,8 % 4 775 5 063 0 -100,0 %

RAVA keskiarvo 3,79 0,00 0,00 3,79 0,00 0,00 3,79 0,00 0,00 3,79 0,00 0,00

Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,6% 1,6% ,9% -44,4 % 1,4% 1,4% ,9% -36,5 % 1,4% 1,2% 1,5% 31,3 % 2,8% 3,0% ,0% -100,0 %

€ / hoitopäivä 165 164 166 0,9 % 159 155 161 4,0 % 196 210 181 -13,7 % 167 172 0 -100,0 %

Kulut 3 589 626 3 401 479 1 970 394 -42,1 % 2 294 196 2 122 312 1 455 754 -31,4 % 497 628 406 230 514 640 26,7 % 797 801 872 937 0 -100,0 %

Tuotot 958 763 905 752 514 000 -43,3 % 655 592 608 884 398 484 -34,6 % 109 738 76 617 115 516 50,8 % 193 434 220 251 0 -100,0 %

Netto 2 630 863 2 495 727 1 456 394 -41,6 % 1 638 605 1 513 428 1 057 270 -30,1 % 387 891 329 613 399 124 21,1 % 604 367 652 685 0 -100,0 %

Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytai-kaishoitopäivät

35 443 35 940 35 006 -2,6 % 23 906 25 597 24 883 -2,8 % 4 561 5 557 5 069 -8,8 % 4 925 4 491 4 779 6,4 %

€ / hoitopäivä 304 289 299 3,7 % 312 296 308 4,0 % 296 282 303 7,2 % 249 247 244 -1,4 %

Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 2,2% 2,1% -5,9 % 1,9% 2,1% 2,0% -5,8 % 2,0% 2,4% 2,1% -12,5 % 2,5% 2,2% 2,3% 2,7 %

Kulut 10 785 007 10 376 873 10 479 908 1,0 % 7 459 037 7 581 879 7 665 424 1,1 % 1 351 381 1 569 507 1 534 755 -2,2 % 1 225 102 1 109 272 1 164 055 4,9 %

Tuotot 1 471 579 1 425 596 1 433 896 0,6 % 922 922 972 137 957 865 -1,5 % 183 067 218 312 204 207 -6,5 % 192 909 173 444 176 432 1,7 %

Netto 9 313 429 8 951 277 9 046 012 1,1 % 6 536 115 6 609 742 6 707 559 1,5 % 1 168 314 1 351 195 1 330 548 -1,5 % 1 032 193 935 828 987 624 5,5 %

Kulut yhteensä 37 616 124 37 694 352 37 868 104 0,5 % 25 967 869 26 230 451 26 532 964 1,2 % 6 544 477 6 801 767 6 739 994 -0,9 % 4 276 187 4 531 333 4 442 724 -2,0 %

Tuotot 8 382 130 7 913 284 7 530 258 -4,8 % 5 732 414 5 381 984 5 057 238 -6,0 % 1 361 686 1 358 982 1 332 061 -2,0 % 1 053 505 1 109 874 1 031 898 -7,0 %

Netto 29 233 994 29 781 068 30 337 848 1,9 % 20 235 455 20 848 466 21 475 727 3,0 % 5 182 791 5 442 784 5 407 933 -0,6 % 3 222 683 3 421 459 3 410 826 -0,3 %

Muiden ulkokuntien osuus - - - 418 625 47 734 30 505 -36,1 % 105 503 12 378 7 749 -37,4 % 68 936 8 246 5 108 -38,1 %


- - - 20 654 080 20 896 200 21 506 232 2,9 % 5 288 294 5 455 162 5 415 682 -0,7 % 3 291 618 3 429 705 3 415 934 -0,4 %

Bruttokulut / yli 75-vuotias 12 464 12 490 12 547 0,5 % 11 895 12 016 12 154 1,2 % 14 447 15 015 14 879 -0,9 % 11 194 11 862 11 630 -2,0 %

Yli 75-vuotiaiden määrä 3 018 3 018 3 018 2 183 2 183 2 183 453 453 453 382 382 382

Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat

98 % 98 % 99 % 0,7 % 99 % 99 % 99 % 0,5 % 99 % 99 % 98 % -0,4 % 97 % 97 % 100 % 3,1 %


50



Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Hoitopäivät 148 393 152 536 149 806 -1,8 % 102 916 107 032 104 749 -2,1 % 24 220 25 112 24 033 -4,3 % 18 679 20 097 20 549 2,3 %

- vanhuspalvelun yksiköt 106 981 105 320 103 038 -2,2 % 70 339 68 078 65 620 -3,6 % 20 206 19 989 19 210 -3,9 % 15 909 17 233 18 008 4,5 %

- osasto 5 10 549 10 600 10 600 0,0 % 7 567 8 133 8 133 0,0 % 1 424 1 544 1 544 0,0 % 1 007 889 889 0,0 %

- osasto 6 11 070 10 864 10 864 0,0 % 7 913 8 204 8 204 0,0 % 1 195 1 610 1 610 0,0 % 1 195 1 005 1 005 0,0 %

- osasto 3 6 506 6 520 6 520 0,0 % 4 442 4 708 4 708 0,0 % 775 969 969 0,0 % 556 647 647 0,0 %

- ostopalvelut 13 287 19 232 18 784 -2,3 % 12 655 17 909 18 084 1,0 % 620 1 000 700 -30,0 % 12 323 -100,0 %

Kulut 26 333 725 26 209 809 26 063 883 -0,6 % 18 131 308 18 327 199 18 228 829 -0,5 % 4 266 601 4 423 943 4 482 091 1,3 % 3 121 086 3 342 453 3 211 325 -3,9 %

- vanhuspalvelun yksiköt 15 121 195 15 073 880 14 785 269 -1,9 % 9 834 852 9 640 249 9 368 385 -2,8 % 3 037 282 2 966 185 3 040 853 2,5 % 2 183 817 2 464 447 2 350 066 -4,6 %

- osasto 5 3 355 509 3 071 510 3 201 000 4,2 % 2 406 971 2 356 660 2 456 013 4,2 % 452 957 447 397 466 259 4,2 % 320 315 257 601 268 461 4,2 %

- osasto 6 3 230 642 3 132 456 3 105 903 -0,8 % 2 309 311 2 365 489 2 345 437 -0,8 % 348 746 464 217 460 282 -0,8 % 348 746 289 775 287 319 -0,8 %

- osasto 3 3 109 932 3 006 784 3 078 399 2,4 % 2 123 320 2 171 156 2 222 868 2,4 % 370 458 446 867 457 511 2,4 % 265 773 298 373 305 479 2,4 %

- ostopalvelut/palvelusetelit 1 516 447 1 925 179 1 893 312 -1,7 % 1 456 854 1 793 645 1 836 126 2,4 % 57 158 99 277 57 186 -42,4 % 2 435 32 257 -100,0 %

€/hoitopäivä 177 172 174 1,3 % 176 171 174 1,6 % 176 176 186 5,9 % 167 166 156 -6,0 %

- vanhuspalvelun yksiköt 141 143 143 0,3 % 140 142 143 0,8 % 150 148 158 6,7 % 137 143 130 -8,7 %

- osasto 5 318 306 302 -1,3 % 318 306 302 -1,3 % 318 306 302 -1,3 % 318 306 302 -1,3 %

- osasto 6 292 288 286 -0,8 % 292 288 286 -0,8 % 292 288 286 -0,8 % 292 288 286 -0,8 %

- osasto 3 478 461 472 2,4 % 478 461 472 2,4 % 478 461 472 2,4 % 478 461 472 2,4 %

- ostopalvelut 114 100 101 0,7 % 115 100 102 1,4 % 92 99 82 -17,7 % 100


51

Tilaus: Kuntavertailu Kuntoutus


Tilinpää-tös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)



Ta 2017 (valtuusto)


Terapia-asiakkaat 618 625 650 4,0 % 471 463 493 6,5 % 95 103 102 -1,0 % 46 55 53 -3,6 %

€ / terapia-asiakas 795 828 791 -4,5 % 797 825 786 -4,7 % 793 841 808 -4,0 % 777 835 801 -4,0 %

Kulut 491 530 517 577 514 288 -0,6 % 375 592 381 782 387 584 1,5 % 75 350 86 626 82 387 -4,9 % 35 745 45 902 42 452 -7,5 %

Tuotot 4 935 2 328 5 610 141,0 % 3 179 1 688 4 138 145,1 % 666 413 960 132,3 % 368 213 482 126,5 %

Netto 486 595 515 249 508 678 -1,3 % 372 413 380 094 383 446 0,9 % 74 684 86 213 81 427 -5,6 % 35 378 45 689 41 970 -8,1 %

Kuntoutus/Fysioterapia 1 167 328 1 146 972 1 118 827

-2,5 % 916 926 865 780 861 636 -0,5 % 130 770 168 639 144 713 -14,2 % 119 632 107 618 106 578 -1,0 %

Kulut 1 553 227 1 544 702 1 578 569

2,2 % 1 225 221 1 191 963 1 215 690 2,0 % 173 104 227 117 204 181 -10,1 % 154 902 118 975 150 373 26,4 %

Tuotot 385 943 397 730 459 770 15,6 % 303 048 296 448 349 458 17,9 % 43 220 57 743 58 693 1,6 % 39 540 36 849 43 226 17,3 %

Netto 1 167 284 1 146 972 1 118 799

-2,5 % 922 172 895 515 866 232 -3,3 % 129 884 169 374 145 488 -14,1 % 115 362 82 126 107 148 30,5 %

Rintamaveteraani kuntou-tusasiakkaat (kaupunki)

156 138 127 -8,0 % 98 98 79 -19,4 % 34 34 29 -14,7 % 24 6 19 216,7 %

€ / asiakas 323 591 975 65,1 % 289 470 901 91,5 % 382 593 1 175 98,4 % 377 2 551 980 -61,6 %

Kulut 50 374 81 537 123 861 51,9 % 28 347 46 087 71 149 54,4 % 12 986 20 145 34 088 69,2 % 9 041 15 305 18 624 21,7 %

Tuotot 89 065 93 150 202 150 117,0 % 57 619 59 070 150 070 154,1 % 20 256 25 050 26 050 4,0 % 11 190 9 030 26 030 188,3 %

Netto - 38 691 - 11 613 - 78 289 574,1 % - 29 272 - 12 983 - 78 921 507,9 % - 7 270 - 4 905 8 038 -263,9 % - 2 149 6 275 - 7 406 -218,0 %

Rintamaveteraani kuntou-tusasiakkaat (valtio)

82 0 76 58 0 53 18 0 18 6 0 5

Kustannukset yhteensä 2 095 131 2 143 816 2 216 718

3,4 % 1 629 159 1 619 832 1 674 422 3,4 % 261 440 333 888 320 656 -4,0 % 199 689 180 182 211 449 17,4 %

Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa

2 095 131 2 143 816 2 216 718

3,4 % 1 629 159 1 619 832 1 674 422 3,4 % 261 440 333 888 320 656 -4,0 % 199 689 180 182 211 449 17,4 %

Tuotot ilman valtion määrä-rahaa

479 943 493 208 667 530 35,3 % 363 846 357 206 503 666 41,0 % 64 142 83 206 85 703 3,0 % 51 098 46 092 69 738 51,3 %

Netto ilman valtion määrä-rahaa

1 615 188 1 650 608 1 549 188

-6,1 % 1 265 313 1 262 626 1 170 757 -7,3 % 197 298 250 682 234 953 -6,3 % 148 591 134 090 141 712 5,7 %

Ulkokuntien osuus - - - 3 106 2 437 1 340 -45,0 % 498 502 257 -48,9 % 381 271 169 -37,6 %

Netto ilman valtion määrä-rahaa ulkokunt. jälkeen

- - - 1 268 420 1 265 063 1 172 097 -7,3 % 197 796 251 184 235 210 -6,4 % 148 972 134 361 141 881 5,6 %


52

Fysioterapia/asiakkaat (oma toiminta)

Fysioterapia/käynnit (oma toiminta)

Puheterapia/asiakkaat

muutos-% ta:sta 2017

Puheterapia/käynnit


tp 2016 ta 2018

tp 2016 ta 2018

tp 2016 ta 2017 ta 2018

tp 2016 ta 2017 ta 2018

Raahe 2859 3200

Raahe 15010 14500

Raahe 275 248 255 2,8 %

Raahe 1610,0 1371 1409 2,8 %

Siikajoki 464 500

Siikajoki 1971 2000

Siikajoki 59 63 60 -4,8 %

Siikajoki 309,0 331 330 -0,3 %

Pyhäjoki 367 400

Pyhäjoki 2897 2100

Pyhäjoki 35 32 30 -6,3 %

Pyhäjoki 148,0 196 191 -2,6 %

Muut 168 160

Muut 304 350

Muut 3 2 2 0,0 %

Muut 10,0 21 21 0,0 %

Yhteensä 3858 4260

Yhteensä 20182 18950

Yhteensä 372 345 347 0,6 %

Yhteensä 2077 1919 1951 1,7 %

Toimintaterapia/asiakkaat


Toimintaterapia/käynnit


tp 2016 ta 2017 ta 2018

tp 2016 ta 2017 ta 2018

Raahe 196 215 238 10,7 %

Raahe 1087 1265 1296 2,5 %

Siikajoki 36 40 42 5,0 %

Siikajoki 218 247 251 1,6 %

Pyhäjoki 11 23 23 0,0 %

Pyhäjoki 94 126 126 0,0 %

Muut 3 2

Muut 3 16

Yhteensä 246 280 303 8,2 %

Yhteensä 1402 1654 1673 1,1 %


53

Tilaus: Kuntavertailu Perhepalvelut


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)

Ta 2018


Ehkäisevä lastensuoje-lutyö, asiakkaat

749 790 970 22,8 % 493 550 650 18,2 % 174 160 200 25,0 % 82 80 120 50,0 %

€ / asiakas 684 682 651 -4,5 % 815 682 651 -4,5 % 334 682 651 -4,5 % 645 682 651 -4,5 %

Kulut 512 570 538 625 631 917 17,3 % 401 633 374 992 423 450 12,9 % 58 061 109 089 130 292 19,4 % 52 875 54 544 78 175 43,3 %

Tuotot 8 530 1 000 1 000 0,0 % 7 901 696 670 -3,7 % 357 203 206 1,8 % 272 101 124 22,2 %

Netto 504 040 537 625 630 917 17,4 % 393 732 374 296 422 779 13,0 % 57 704 108 886 130 086 19,5 % 52 603 54 443 78 052 43,4 %

Sosiaalityö, asiakas 763 875 1 030 17,7 % 576 653 685 4,9 % 143 153 180 17,6 % 44 69 65 -5,8 %

€ / asiakas 986 907 849 -6,4 % 987 907 936 3,2 % 994 922 928 0,6 % 950 874 738 -15,6 %

Kulut 752 505 794 030 874 618 10,1 % 568 550 592 564 641 417 8,2 % 142 144 141 130 167 112 18,4 % 41 811 60 336 47 986 -20,5 %

Tuotot 10 895 2 700 2 700 0,0 % 2 703 2 015 1 981 -1,7 % 676 480 516 7,5 % 199 205 148 -27,8 %

Netto 741 610 791 330 871 918 10,2 % 565 847 590 549 639 436 8,3 % 141 468 140 650 166 596 18,4 % 41 612 60 131 47 838 -20,4 %

Avohuolto, asiakas 298 365 385 5,5 % 228 250 285 14,0 % 47 80 70 -12,5 % 23 35 30 -14,3 %

€ / asiakas 2 467 2 068 1 865 -9,8 % 2 482 2 088 1 836 -12,1 % 1 960 1 855 2 046 10,3 % 3 356 2 408 1 725 -28,4 %

Kulut 735 191 754 732 718 216 -4,8 % 565 887 522 028 523 276 0,2 % 92 119 148 427 143 190 -3,5 % 77 185 84 277 51 749 -38,6 %

Tuotot 4 957 1 500 5 500 266,7 % 4 436 938 1 020 8,8 % 328 375 360 -4,0 % 193 188 120 -36,0 %

Netto 730 234 753 232 712 716 -5,4 % 561 451 521 091 522 256 0,2 % 91 791 148 052 142 830 -3,5 % 76 992 84 090 51 629 -38,6 %

Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat

123 104 105 1,0 % 103 90 88 -2,2 % 14 11 12 9,1 % 5 2 3 50,0 %

Hoitopäiviä 29 351 26 930 26 200 -2,7 % 24 462 22 000 21 714 -1,3 % 4 015 4 000 3 500 -12,5 % 508 565 700 23,9 %

€ / hoitopäivä 130 130 136 4,8 % 136 138 142 2,8 % 103 99 114 15,4 % 77 68 62 -9,0 %

% 0-17v ikäryhmästä 2 % 1 % 1 % 1,0 % 2 % 2 % 2 % -2,2 % 1 % 1 % 1 % 9,1 % 1 % 0 % 0 % 50,0 %

€ / asiakas 30 955 33 664 33 984 0,9 % 32 277 33 776 35 048 3,8 % 29 594 35 911 33 245 -7,4 % 7 837 19 172 14 403 -24,9 %

Kulut 3 807 492 3 501 101 3 568 305 1,9 % 3 324 541 3 039 868 3 084 198 1,5 % 414 316 395 017 398 934 1,0 % 39 186 38 344 43 210 12,7 %

Tuotot 218 613 198 000 249 000 25,8 % 174 704 158 229 182 529 15,4 % 24 756 22 000 20 000 -9,1 % 5 1 000 2 000 100,0 %

Netto 3 588 880 3 303 101 3 319 305 0,5 % 3 149 837 2 881 639 2 901 669 0,7 % 389 560 373 017 378 934 1,6 % 39 180 37 344 41 210 10,4 %

Jälkihuolto, asiakkaat 15 17 13 -23,5 % 12 15 10 -33,3 % 3 2 3 50,0 % 0 0 0

€ / asiakas 6 695 5 446 5 565 2,2 % 8 103 5 368 6 532 21,7 % 1 066 6 039 2 345 -61,2 % 0 0 0

Kulut 100 429 92 590 72 351 -21,9 % 97 230 80 513 65 317 -18,9 % 3 199 12 077 7 034 -41,8 % 0 0 0

Tuotot 2 073 0 0 1 046 0 0 1 027 0 0 0 0 0

Netto 98 356 92 590 72 351 -21,9 % 96 184 80 513 65 317 -18,9 % 2 172 12 077 7 034 -41,8 % 0 0 0


54

Tilaus: Kuntavertailu Perhepalvelut


Tilinpää-tös

2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpää-tös

2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpää-tös

2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpää-tös

2016

Ta 2017 (valtuusto)


Perheneuvola, asiakkaat 569 460 515 12,0 % 399 320 390 111 90 90 43 35 20

Peittävyys alle 18 -vuotiaat 7 % 6 % 7 % 12,0 % 7 % 6 % 7 % 8 % 6 % 6 % 6 % 5 % 3 %

€ / asiakas 1 218 1 553 1 431 -7,8 % 1 211 1 553 1 424 1 239 1 553 1 428 1 246 1 553 1 623

Kulut 693 022 714 378 737 058 3,2 % 483 080 496 959 555 429 137 495 139 770 128 562 53 569 54 355 32 477

Tuotot 24 313 11 300 14 000 23,9 % 1 655 904 757 461 254 175 178 99 39

Netto 668 710 703 078 723 058 2,8 % 481 425 496 054 554 672 137 035 139 515 128 387 53 391 54 256 32 438

Lastenvalvoja, asiakas 669 620 650 4,8 % 517 500 500 121 80 120 31 40 30

Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset

669 620 0 -100,0 % 517 500 0 121 80 0 31 40 0

€ / sopimus 104 104 0 -100,0 % 104 104 0 104 104 0 104 104 0

€ / asiakas 104 104 115 9,9 % 104 104 115 104 104 115 104 104 115

Kulut 69 745 64 783 74 672 15,3 % 53 899 52 244 57 440 12 615 8 359 13 786 3 232 4 180 3 446

Tuotot 288 250 250 0,0 % 223 202 192 52 32 46 13 16 12

Netto 69 457 64 533 74 422 15,3 % 53 676 52 043 57 248 12 562 8 327 13 739 3 218 4 163 3 435

Kulut yhteensä 6 670 955 6 460 239 6 677 137 3,4 % 5 494 820 5 159 168 5 350 528 859 949 953 868 988 911 267 859 296 036 257 044

Tuotot 269 669 214 750 272 450 26,9 % 192 668 162 983 187 150 27 656 23 344 21 303 861 1 609 2 442

Netto 6 401 286 6 245 489 6 404 687 2,5 % 5 302 152 4 996 185 5 163 378 832 292 930 524 967 607 266 998 294 427 254 602

Muiden ulkokuntien osuus - - - -129 19 604 15 493 -20 3 625 2 863 -6 1 125 744

Netto ulkokuntien osuu-den jälkeen

- - - 5 302 022 5 015 789 5 178 870 832 272 934 148 970 471 266 991 295 552 255 346


55

Tilaus: Kuntavertailu



Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)



Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Hammashuollon asiakkaat

13 689 14 877 13 821 -7,1 % 9 882 10 094 10 014 -0,8 % 2 160 2 280 2 160 -5,3 % 1 263 2 271 1 263 -44,4 %

Hammashuollon käynnit

39 941 37 745 40 267 6,7 % 30 288 28 945 30 720 6,1 % 5 389 5 654 5 325 -5,8 % 3 476 2 741 3 476 26,8 %

Peittävyys yli 18 -vuotiaat

31 % 34 % 0 % -100,0 % 32 % 30 % 0 % -100,0 % 30 % 31 % 0 % -100,0 % 31 % 70 % 0 % -100,0 %

Peittävyys alle 18 -vuotiaat

65 % 74 % 0 % -100,0 % 65 % 74 % 0 % -100,0 % 69 % 73 % 0 % -100,0 % 72 % 77 % 0 % -100,0 %

Yli 18v. asiakkai-den %-osuus

61 % 60 % 61 % 1,1 % 62 % 58 % 62 % 7,0 % 62 % 58 % 62 % 7,0 % 62 % 58 % 62 % 7,0 %

Odotusaika kiireet-tömään hoitoon (keskiarvo)

75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 75,00

Kulut yhteensä 4 547 444 4 505 609 4 514 157 0,2 % 3 435 008 3 425 429 3 369 659 -1,6 % 604 302 631 275 629 971 -0,2 % 385 519 382 640 390 570 2,1 %

Tuotot 1 345 692 1 164 450 1 325 590 13,8 % 1 000 719 829 491 938 316 13,1 % 168 894 184 215 188 017 2,1 % 108 446 102 742 115 800 12,7 %

Netto / asiakas 234 225 231 2,7 % 246 257 243 -5,6 % 202 196 205 4,3 % 219 123 218 76,5 %

Netto / asukas 95 100 95 -4,6 % 97 104 98 -5,1 % 81 83 83 0,2 % 87 88 87 -0,5 %

Netto / käynti 80 89 79 -10,5 % 82 90 80 -11,1 % 82 80 84 5,7 % 81 103 80 -22,0 %

Netto 3 201 751 3 341 159 3 188 567 -4,6 % 2 434 289 2 595 937 2 431 343 -6,3 % 435 408 447 059 441 953 -1,1 % 277 073 279 898 274 770 -1,8 %

Muiden ulkokunti-en osuus

- - - 42 682 14 093 31 086 120,6 % 7 509 2 597 5 812 123,8 % 4 790 1 574 3 603 128,9 %


- - - 2 476 971 2 610 030 2 462 429 -5,7 % 442 917 449 656 447 765 -0,4 % 281 864 281 473 278 374 -1,1 %


56

Tilaus: Kuntavertailu Vammaispalvelut

Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Tilinpäätös

2016 Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016



Vammaispalvelu asi-akkaat

29 30 41 36,7 % 24 22 26 18,2 % 5 5 9 80,0 % 0 3 6 100,0 %

€ / asiakas 4 182 5 567 5 334 -4,2 % 3 835 5 256 6 315 20,1 % 5 848 9 390 5 209 -44,5 % 0 1 476 1 273 -13,8 %

Kulut 121 270 167 014 218 710 31,0 % 92 029 115 637 164 196 42,0 % 29 241 46 949 46 877 -0,2 % 0 4 428 7 637 72,5 %

Tuotot 589 0 0 585 0 0 5 0 0 0 0 0

Netto 120 680 167 014 218 710 31,0 % 91 444 115 637 164 196 42,0 % 29 237 46 949 46 877 -0,2 % 0 4 428 7 637 72,5 %

Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palve-luasumista)

279 256 275 7,4 % 219 200 208 4,0 % 42 40 45 12,5 % 18 16 22 37,5 %

€ / asiakas 5 315 5 765 5 610 -2,7 % 5 523 5 984 6 005 0,3 % 5 395 5 684 5 364 -5,6 % 2 599 3 221 2 384 -26,0 %

Kulut 1 482 845 1 475 729 1 542 881 4,6 % 1 209 462 1 196 847 1 249 057 4,4 % 226 601 227 352 241 368 6,2 % 46 783 51 530 52 456 1,8 %

Tuotot 5 871 600 0 -100,0 % 5 871 600 0 -100,0 % 0 0 0 0 0 0

Netto 1 476 974 1 475 129 1 542 881 4,6 % 1 203 591 1 196 247 1 249 057 4,4 % 226 601 227 352 241 368 6,2 % 46 783 51 530 52 456 1,8 %

Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät

5 267 5 475 5 840 6,7 % 3 660 3 650 4 015 10,0 % 1 607 1 825 1 825 0,0 % 0 0 0

€/hoitopäivä 132 133 140 5,5 % 128 133 137 3,0 % 139 133 147 10,9 % 0 0 0

Kulut 693 705 727 936 818 972 12,5 % 469 989 486 096 550 671 13,3 % 223 716 241 840 268 301 10,9 % 0 0 0

Tuotot 43 525 48 000 74 320 54,8 % 43 525 48 000 62 200 29,6 % 0 0 12 120 0 0 0

Netto 650 180 679 936 744 652 9,5 % 426 464 438 096 488 471 11,5 % 223 716 241 840 256 181 5,9 % 0 0 0

Vammaisten työtoi-minta, asiakkaat

2 2 1 -50,0 % 1 1 0 -100,0 % 1 1 1 0,0 % 0 0 0

€ / asiakas 2 987 1 006 1 005 -0,1 % 5 759 1 006 0 -100,0 % 215 1 006 1 005 -0,1 % 0 0 0

Kulut 5 974 2 012 1 005 -50,0 % 5 759 1 006 0 -100,0 % 215 1 006 1 005 -0,1 % 0 0 0

Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto 5 974 2 012 1 005 -50,0 % 5 759 1 006 0 -100,0 % 215 1 006 1 005 -0,1 % 0 0 0

Sosiaalityö ja palve-luohjaus asiakkaat

164 115 173 50,4 % 126 85 130 52,9 % 25 20 28 40,0 % 13 10 15 50,0 %

€ / asiakas 675 889 1 052 18,3 % 675 889 1 052 18,3 % 675 889 1 052 18,3 % 675 889 1 052 18,3 %

Kulut 110 726 102 279 182 036 78,0 % 85 070 75 598 136 790 80,9 % 16 879 17 788 29 462 65,6 % 8 777 8 894 15 783 77,5 %

Tuotot 540 0 0 415 0 0 82 0 0 43 0 0

Netto 110 186 102 279 182 036 78,0 % 84 655 75 598 136 790 80,9 % 16 797 17 788 29 462 65,6 % 8 734 8 894 15 783 77,5 %

Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ

2 414 520 2 474 970 2 763 604 11,7 % 1 862 308 1 875 184 2 100 714 12,0 % 496 652 534 935 587 013 9,7 % 55 560 64 852 75 876 17,0 %

Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ

50 525 48 600 74 320 52,9 % 50 395 48 600 62 200 28,0 % 87 0 12 120 43 0 0

Vammaispalvelun NETTO

2 363 995 2 426 370 2 689 284 10,8 % 1 811 913 1 826 584 2 038 514 11,6 % 496 565 534 935 574 893 7,5 % 55 517 64 852 75 876 17,0 %


57

Tilaus: Kuntavertailu Vammaispalvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki

Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)

Ta 2018 Ta 2018 muutos

Ta sta 2017

Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Ta sta 2017

Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Ta sta 2017

Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Ta sta 2017

Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat

328 315 333 5,7 % 210 202 215 6,4 % 88 83 88 6,0 % 30 30 30 0,0 %

€ / asiakas 5 751 5 976 6 340 6,1 % 6 094 6 215 6 672 7,3 % 4 983 5 159 5 056 -2,0 % 5 607 6 623 7 732 16,7 %

Kulut 1 886 477 1 882 337 2 111 259 12,2 % 1 279 799 1 255 429 1 434 376 14,3 % 438 472 428 211 444 922 3,9 % 168 205 198 698 231 962 16,7 %

Tuotot 118 794 96 350 105 400 9,4 % 75 603 60 083 71 226 18,5 % 40 621 33 946 27 322 -19,5 % 2 569 2 321 6 852 195,3 %

Netto 1 767 683 1 785 987 2 005 859 12,3 % 1 204 196 1 195 345 1 363 150 14,0 % 397 851 394 265 417 600 5,9 % 165 636 196 377 225 110 14,6 %

Kehitysvammaisten palveluasumisen hoito-päivät

41 435 45 272 47 570 5,1 % 26 536 28 948 29 985 3,6 % 10 204 11 749 12 605 7,3 % 4 167 4 275 4 640 8,5 %

€ / hoitopäivä 135 132 129 -2,4 % 132 131 129 -1,7 % 153 142 132 -6,8 % 114 117 125 6,9 %

Kulut 5 599 577 5 980 270 6 133 942 2,6 % 3 503 230 3 792 547 3 862 493 1,8 % 1 560 309 1 664 154 1 663 209 -0,1 % 476 320 498 994 578 924 16,0 %

Tuotot 1 035 861 1 110 300 1 160 370 4,5 % 584 203 648 411 672 884 3,8 % 279 401 326 890 340 054 4,0 % 106 813 108 147 114 510 5,9 %

Netto 4 563 717 4 869 970 4 973 572 2,1 % 2 919 027 3 144 135 3 189 608 1,4 % 1 280 909 1 337 265 1 323 154 -1,1 % 369 507 390 846 464 414 18,8 %

Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät

366 120 0 -100,0 % 366 120 0 -100,0 % 0 0 0 0 0 0

€ / hoitopäivä 413 419 0 -100,0 % 413 419 0 -100,0 % 0 0 0 0 0 0

Kulut 150 996 50 321 0 -100,0 % 150 996 50 321 0 -100,0 % 0 0 0 0 0 0

Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto 150 996 50 321 0 -100,0 % 150 996 50 321 0 -100,0 % 0 0 0 0 0 0

Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ

7 637 050 7 912 928 8 245 201 4,2 % 4 934 025 5 098 296 5 296 868 3,9 % 1 998 782 2 092 365 2 108 131 0,8 % 644 525 697 691 810 886 16,2 %

Kehitysvammahuollon kulut/asiakas

14 275 15 276 16 263 6,5 % 14 524 15 522 16 316 5,1 % 14 063 15 487 16 470 6,3 % 12 563 13 152 15 399 17,1 %

Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ

1 154 655 1 206 650 1 265 770 4,9 % 659 806 708 495 744 110 5,0 % 320 022 360 836 367 377 1,8 % 109 382 110 468 121 362 9,9 %

Kehitysvammahuollon NETTO

6 482 396 6 706 278 6 979 431 4,1 % 4 274 219 4 389 801 4 552 758 3,7 % 1 678 760 1 731 529 1 740 754 0,5 % 535 143 587 223 689 523 17,4 %

Kaikkien vammaispal-veluiden kulut YHTEENSÄ

10 051 570 10 387 898 11 008 805 6,0 % 6 796 334 6 973 480 7 397 582 6,1 % 2 495 433 2 627 300 2 695 144 2,6 % 700 085 762 543 886 762 16,3 %

Kaikkien vammaispal-veluiden tuotot YHTEENSÄ

1 205 179 1 255 250 1 340 090 6,8 % 710 202 757 095 806 310 6,5 % 320 109 360 836 379 497 5,2 % 109 425 110 468 121 362 9,9 %

Kaikkien vammaispal-veluiden NETTO

8 846 390 9 132 648 9 668 715 5,9 % 6 086 132 6 216 385 6 591 272 6,0 % 2 175 325 2 266 464 2 315 647 2,2 % 590 660 652 075 765 400 17,4 %

Ulkokuntien osuus - - - - 3 895 - 1 532 - 2 428 58,6 % - 1 430 - 577 - 885 53,3 % - 401 - 167 - 291 73,8 %

NETTO ulkokuntien jälkeen

- - - 6 082 237 6 214 853 6 588 844 6,0 % 2 173 895 2 265 887 2 314 763 2,2 % 590 259 651 908 765 109 17,4 %


58

Tilaus: Kuntavertailu

Vastaanottopalvelut


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Tilinpäätös 2016

Ta 2017 (valtuusto)


Avohoito- / vastaan-ottoasiakkaat

22 455 22 170 22 000 -0,8 % 15 266 14 900 14 900 0,0 % 3 315 3 370 3 350 -0,6 % 2 297 2 300 2 250 -2,2 %

Avohoito- / vastaan-ottokäynnit

81 335 79 250 77 230 -2,5 % 55 375 56 875 55 960 -1,6 % 11 990 11 265 10 983 -2,5 % 8 746 8 758 8 117 -7,3 %

€ / yhteistoiminta-alueen asukas

265 263 279 6,2 % 251 253 272 7,5 % 254 239 250 4,5 % 260 282 282 0,1 %

€ / asiakas 396 398 426 7,0 % 412 425 457 7,5 % 411 381 400 5,1 % 361 390 399 2,3 %

€ /käynti 109 111 121 9,0 % 113 111 122 9,2 % 114 114 122 7,2 % 95 103 111 8,0 %

Yhteistoiminta-alueen lääkäripalve-lujen peittävyys

65 % 65 % 64 % -2,3 % 64 % 63 % 64 % 0,4 % 64 % 69 % 61 % -11,1 % 73 % 71 % 67 % -6,6 %

Kulut 8 889 252 8 824 077 9 369 730 6,2 % 6 283 908 6 331 506 6 805 577 7,5 % 1 361 800 1 282 654 1 340 389 4,5 % 828 451 897 775 898 643 0,1 %

Tuotot 1 096 399 931 589 1 047 005 12,4 % 587 305 513 362 580 233 13,0 % 110 454 94 635 115 236 21,8 % 99 660 80 223 90 890 13,3 %

Netto 7 792 853 7 892 488 8 322 725 5,5 % 5 696 603 5 818 144 6 225 344 7,0 % 1 251 346 1 188 020 1 225 153 3,1 % 728 791 817 551 807 753 -1,2 %

Terveysneuvonta-asiakkaat

15 926 15 796 15 212 -3,7 % 11 325 11 522 11 400 -1,1 % 2 932 2 747 2 415 -12,1 % 1 300 1 247 1 019 -18,3 %

Terveysneuvonta-käynnit

31 405 31 275 27 215 -13,0 % 23 079 23 361 20 115 -13,9 % 5 238 5 019 4 439 -11,6 % 2 692 2 418 2 024 -16,3 %

€ / yhteistoiminta-alueen asukas

61 65 63 -3,4 % 58 62 60 -2,6 % 61 74 67 -9,4 % 69 59 58 -1,4 %

€ / asiakas 128 138 139 0,3 % 127 134 132 -1,6 % 112 145 150 3,0 % 168 151 183 20,7 %

€ /käynti 65 70 -100,0 % 63 66 -100,0 % 63 79 -100,0 % 81 78 -100,0 %

Kulut 2 036 753 2 184 221 2 108 976 -3,4 % 1 443 012 1 547 845 1 507 423 -2,6 % 328 620 398 760 361 197 -9,4 % 218 613 188 898 186 324 -1,4 %

Tuotot 19 458 7 380 10 650 44,3 % 11 203 4 979 7 077 42,1 % 1 539 1 481 1 229 -17,0 % 2 565 750 2 167 189,0 %

Netto 2 017 296 2 176 841 2 098 326 -3,6 % 1 431 808 1 542 867 1 500 347 -2,8 % 327 080 397 279 359 968 -9,4 % 216 048 188 148 184 157 -2,1 %

Kulut yhteensä 10 926 005 11 008 298 11 478 706 4,3 % 7 726 920 7 879 351 8 313 000 5,5 % 1 690 420 1 681 415 1 701 587 1,2 % 1 047 064 1 086 673 1 084 967 -0,2 %

Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas

326 328 342 4,3 % 309 315 332 5,5 % 315 313 317 1,2 % 328 341 340 -0,2 %

Tuotot 1 115 856 938 969 1 057 655 12,6 % 598 508 518 341 587 309 13,3 % 111 993 96 116 116 465 21,2 % 102 224 80 973 93 057 14,9 %

Netto 9 810 149 10 069 329 10 421 051 3,5 % 7 128 412 7 361 010 7 725 691 5,0 % 1 578 426 1 585 299 1 585 122 0,0 % 944 839 1 005 700 991 910 -1,4 %

Muiden ulkokuntien osuus

- - - 117 016 86 820 88 622 2,1 % 25 600 18 527 18 140 -2,1 % 15 857 11 974 11 566 -3,4 %


- - - 7 245 427 7 447 830 7 814 313 4,9 % 1 604 026 1 603 826 1 603 262 0,0 % 960 696 1 017 673 1 003 476 -1,4 %


59

Tuoteryhmien kustannusosuudet 2015 – ta 2018

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä:

Raahe:

1 400 758

5 456 443

6 947 744

34 600 000

30 337 847

1 549 188

6 404 687

3 188 567

9 668 715

10 421 051

1 339 642

5 589 481

9 066 735

32 750 000

29 781 067

1 650 608

6 245 489

3 341 159

9 132 648

10 069 329

2 312 154

5 607 798

9 132 119

31 044 333

29 233 993

1 615 188

6 401 286

3 201 751

8 846 390

9 810 149

2 070 693

5 388 270

10 154 968

29 728 195

29 876 948

1 539 039

5 955 642

3 378 211

8 452 104

9 684 432

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000 40 000 000

Aikuissosiaalityö

Aikuisten psykos. palvelut

Esh oma toiminta

Esh ostopalvelut

Hoito- ja hoivapalvelut

Kuntoutuspalvelut

Perhepalvelut


Vammaispalvelut

Vastaanottopalvelut

Ta 2018 Ta 2017 Tp 2016 Tp 2015

1 146 369

4 644 644

5 466 790

25 165 156

21 506 232

1 172 097

5 178 870

2 462 429

6 588 844

7 814 313

1 096 023

4 709 326

7 158 936

23 998 406

20 896 200

1 265 063

5 015 789

2 610 030

6 214 853

7 447 830

2 019 441

4 747 551

7 205 120

22 911 362

20 654 080

1 268 420

5 302 022

2 476 971

6 082 237

7 245 427

1 867 188

4 648 097

7 986 734

21 664 448

20 977 680

1 170 492

4 733 426

2 562 460

5 936 719

7 113 397

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000

Aikuissosiaalityö


Erikoissairaanhoito oma toiminta

Erikoissairaanhoito ostopalv.


Kuntoutuspalvelut

Perhepalvelut


Vammaispalvelut

Vastaanottopalvelut

Ta 2018 Ta 2017 Tp 2016 Tp 2015


60

Siikajoki:

Pyhäjoki:

168 664

437 705

834 314

5 925 299

5 415 681

235 210

970 471

447 765

2 314 763

1 603 262

141 430

474 631

1 097 512

5 500 069

5 455 162

251 184

934 148

449 656

2 265 887

1 603 826

177 817

449 242

1 082 208

4 866 669

5 288 294

197 796

832 272

442 917

2 173 895

1 604 026

90 712

414 265

1 224 830

4 861 852

5 716 872

211 244

935 064

486 154

1 987 314

1 549 252

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000

Aikuissosiaalityö





Kuntoutuspalvelut

Perhepalvelut


Vammaispalvelut

Vastaanottopalvelut

Ta 2018 Ta 2017 Tp 2016 Tp 2015

85 725

374 094

646 640

3 509 545

3 415 934

141 881

255 346

278 374

765 109

1 003 476

102 189

405 524

810 286

3 251 525

3 429 705

134 361

295 552

281 473

651 908

1 017 673

114 896

411 006

844 791

3 266 302

3 291 618

148 972

266 991

281 864

590 259

960 696

112 793

325 907

943 404

3 201 895

3 182 396

157 304

287 152

329 597

528 072

1 021 783

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000

Aikuissosiaalityö





Kuntoutuspalvelut

Perhepalvelut


Vammaispalvelut

Vastaanottopalvelut

Ta 2018 Ta 2017 Tp 2016 Tp 2015


61

Kuntaosuuksien muutos 2011 – ta 2018

Erikoissairaanhoidon kuntaosuuksien muutos 2011 – ta 2018 oma toiminta (pl. osasto 3) + ostopalvelut

1,6 %

1,8 %

0,3 %

3,1 %

0,9 % 0,9 % 1,0 % 0,9 %

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

3,5 %

Yhteensä Raahe Siikajoki Pyhäjoki

Keskim. muutos/vuosi 2011 - ta 2018 Ta 2018 muutos ta:sta 2017

2,3 % 2,5 %

0,5 %

4,0 %

-0,6 %

-1,7 %

2,5 % 2,3 %

-2,0 %

-1,0 %

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

Yhteensä Raahe Siikajoki Pyhäjoki

Keskim. muutos/vuosi 2011 - ta 20184 Ta 2018 muutos ta:sta 2017


62

Erikoissairaanhoidon kuntaosuudet oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä 2011 - ta 2018 (v.2011- 2014 sis. Osasto 3)

Tuoteryhmien osuudet nettokustannuksista 2011 ja ta 2018

28 969 560

30 256 509

31 736 567

31 974 556

29 651 182

30 116 482

31 157 342

30 631 946

7 135 755

6 469 293

6 994 562

6 849 969

6 086 682

5 948 877

6 597 581

6 759 613

3 531 695

3 841 736

4 235 755

4 443 514

4 145 299

4 111 093

4 061 811

4 156 185

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000 40 000 000 45 000 000

2 011

2 012

2 013

2 014

2 015

2 016

ta 2017

ta 2018

Raahe Siikajoki Pyhäjoki

2,2 %

1,3 %

5,6 %

5,0 %

14,9 %

6,3 %

25,2 %

31,5 %

25,4 %

27,6 %

1,5 %

1,4 %

4,7 %

5,8 %

3,1 %

2,9 %

8,1 %

8,8 %

9,3 %

9,5 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 %

2011

ta 2018

Aikuissosiaalityö Aikuisten psykos. palvelut Esh oma toiminta

Esh ostopalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Kuntoutuspalvelut

Perhepalvelut Suun terveydenhuolto Vammaispalvelut

Vastaanottopalvelut Projektit


63

Kuntien osuudet nettokustannuksista ta 2018

Nettokustannukset euroa/asukas ta 2018

81,8 %

85,1 %

78,7 %

72,7 %

70,9 %

75,7 %

80,9 %

77,2 %

68,1 %

75,0 %

74,5 %

74,5 %

12,0 %

8,0 %

12,0 %

17,1 %

17,9 %

15,2 %

15,2 %

14,0 %

23,9 %

15,4 %

16,0 %

16,0 %

6,1 %

6,9 %

9,3 %

10,1 %

11,3 %

9,2 %

4,0 %

8,7 %

7,9 %

9,6 %

9,5 %

9,5 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 %

Aikuissosiaalityö


Esh oma toiminta

Esh ostopalvelut


Kuntoutuspalvelut

Perhepalvelut


Vammaispalvelut

Vastaanottopalvelut

Projektit

Osuus väestöstä

Raahe Siikajoki Pyhäjoki

46

31

27

186

82

117

219

155

203

1 006

1 104

1 101

860

1 009

1 071

207

181

80

98

83

87

263

431

240

312

299

315

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

Raahe

Siikajoki

Pyhäjoki

Aikuissosiaalityö Aikuisten psykos. palvelut Esh oma toiminta

Esh ostopalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Kuntoutuspalvelut

Perhepalvelut Suun terveydenhuolto Vammaispalvelut

Vastaanottopalvelut Projektit


64

Kululajien osuudet tuoteryhmän toimintakuluista ta 2018

Aikuisten psykososiaalisten palvelujen tuotteiden nettokustannukset 2011 – ta 2018

45,2 %

35,6 %

32,1 %

57,0 %

49,5 %

29,5 %

66,8 %

36,0 %

48,1 %

19,7 %

52,4 %

20,8 %

12,9 %

19,7 %

63,9 %

12,4 %

36,5 %

17,5 %

0,7 %

1,5 %

16,4 %

3,9 %

14,5 %

0,4 %

7,2 %

1,4 %

3,8 %

26,4 %

1,1 %

0,0 %

6,9 %

2,0 %

17,4 %

8,0 %

9,4 %

30,8 %

19,3 %

16,0 %

4,1 %

13,6 %

8,7 %

30,2 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 %

Aikuissosiaalityö


Esh oma toiminta


Kuntoutuspalvelut

Perhepalvelut


Vammaispalvelut

Vastaanottopalvelut

Henkilöstökulut Palveluiden ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut kulut

Sisäiset palvelujen ostot ja vuokrat sisältyvät muihin kuluihin

1 208 049

1 215 160

1 117 985

1 379 252

1 464 255

1527454

1 918 495

1 888 933

2 259 991

2 175 227

2 300 295

2 043 170

1 771 146

1782013

1 754 994

1 660 196

350 673

335 239

372 215

366 665

347 472

357432

59 616

65 050

721 763

786 932

771 138

804 841

834 822

826377

834 386

816 523

525 442

585 490

582 662

622 554

610 946

622821

604 996

621 814

373 837

229 759

228 858

228 095

247 637

296198

262 007

263 210

50 787

117 326

52 540

100 393

111 991

195503

154 987

147 717

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ta 2017

ta 2018

Mielenterveystyön avohoito Mtt palveluasuminen Päivätoiminta

Psykiatrinen osastohoito Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon asumispalvelu

Päihdehuollon laitoskuntoutus


65

Hoidon ja hoivan tuotteiden nettokustannukset 2011 – ta 2018

Hoidon ja hoivan tuotteiden nettokustannukset 2011 – ta 2018

5 820 920

6 232 838

8 613 363

8 750 714

8 311 862

8 302 020

9 127 423

10 380 713

5 703 282

6 229 310

3 177 559

2 952 670

2 981 103

2 630 863

2 495 727

1 456 394

5 841 796

6 473 599

6 085 605

6 235 310

6 599 509

6 640 921

6 341 918

6358113

3 356 588

3 332 268

3 474 904

2 532 629

2 734 509

2 672 508

2 609 359

2687899

520 922

559 185

569 130

502 507

379 063

266 474

202 416

208 640

6 331 262

6 770 166

6 771 569

7 514 087

7 880 362

7 763 130

8 028 344

8 261 490

859 619

895 652

915 340

950 509

990 541

958 079

975 880

984 597

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ta 2017

ta 2018

Palveluasuminen Pitkäaikaislaitoshoito Akuutti- ja lyhytaikaislaitoshoito

Osasto 3 Päivätoiminta Kotihoito

3 356 588

17 365 997

520 922

6 331 262

859 619

3 332 268

18 935 746

559 185

6 770 166

895 652

3 474 904

17 876 526

569 130

6 771 569

915 340

2 532 629

17 938 694

502 507

7 514 087

950 509

2 734 509

20 626 983

379 063

7 880 362

990 541

2 672 508

20 246 312

266 474

7 763 130

958 079

2 609 359

20 574 427

202 416

8 028 344

975 880

2687899

20 883 119

208 640

8 261 490

984 597

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000

Osasto 3

Palv.as., pitkä- ja lyhytaik.

Päivätoiminta

Kotihoito

Omaishoidontuki

ta 2018 ta 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011


66

Perhepalvelujen tuotteiden nettokustannukset 2011 – ta 2018

Vammaispalvelujen tuoteosuudet 2011 – ta 2018

1 524 296

1 706 037

1 852 435

1 989 452

1 998 651

1 975 884

2 082 187

2 215 551

447 147

555 389

518 137

500 169

593 722

668 710

703 078

723 058

2 528 556

2 750 783

3 041 358

3 448 721

3 160 031

3 588 880

3 303 101

3 319 305

56 998

195 287

193 654

182 281

138 744

98 356

92 590

72 351

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ta 2017

ta 2018

Ehkäisevä, sosiaalityö ja avohuolto Perheneuvola Lastenvalvoja Kodin ulkop. sijoitetut Jälkihuolto

322 256

341 391

125 694

110049

105 580

120 680

167 014

218710

1 073 626

1 271 012

1 330 247

1338018

1 444 212

1 476 974

1 475 129

1542881

310 024

451 685

570 048

572 655

633 865

656 154

681 948

745 657

1 565 534

1 287 970

1 391 783

1623660

1 652 031

1 767 683

1 785 987

2005859

4 192 284

4 318 964

4 214 159

4405658

4 432 101

4 563 717

4 869 970

4973572

461 511

277 174

219 096

111722

83 541

150 996

50 321

0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ta 2017

ta 2018

Vammaispalvelu Vaikeavammaiset

Vaikeavamm.palveluas. ja työtoiminta Sosiaalityö ja palveluohjaus

Kehitysvammaisten avohoito Kehitysvammaisten palveluasuminen

Kehitysvammaisten laitoshoito


67

Avopalvelujen ja palveluasumisen ja laitoshoidon nettokustannukset 2011 – ta 2018

Avopalvelujen tuoteosuudet 2011 – ta 2017 (pl. ESH)

30 394 937 49,0 %

31 804 287 48,8 %

32 161 903 49,5 %

33 421 306 50,9 %

34 539 167 52,0 %

34 754 391 51,8 %

34 699 136 51,6 %

35 643 961 52,1 %

31 621 338 51,0 %

33 375 864 51,2 %

32 748 922 50,5 %

32 186 578 49,1 %

31 902 117 48,0 %

32 306 150 48,2 %

32 484 129 48,4 %

32 808 295 47,9 %

0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000 60 000 000 70 000 000

2011

2012

2013

2014

2 015

2 016

ta 2017

ta 2018

Avopalvelut Palveluasuminen ja laitoshoito (sis. Osasto 3)

7,2 %

6,5 %

6,4 %

6,3 %

6,0 %

6,7 %

3,9 %

3,9 %

6,9 %

6,7 %

6,4 %

7,1 %

7,0 %

7,2 %

7,4 %

7,2 %

25,4 %

25,9 %

25,7 %

26,8 %

26,8 %

25,9 %

26,5 %

26,5 %

5,0 %

4,8 %

4,5 %

4,4 %

4,5 %

4,6 %

4,8 %

4,3 %

6,9 %

7,9 %

8,2 %

8,2 %

8,1 %

8,1 %

8,5 %

8,7 %

10,2 %

10,1 %

10,1 %

9,4 %

9,8 %

9,2 %

9,6 %

8,9 %

9,9 %

9,3 %

9,0 %

9,5 %

9,6 %

10,0 %

10,2 %

11,1 %

22,5 %

23,3 %

23,5 %

22,0 %

22,7 %

22,4 %

22,7 %

23,3 %

5,9 %

5,4 %

5,9 %

6,1 %

5,3 %

5,8 %

6,3 %

5,9 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 %

2011

2012

2013

2014

2015

2 016

ta 2017

ta 2018

Aikuissosiaalityö Aikuisten psykosiaaliset maksut Hoidon ja hoiva avopalvelut Kuntoutuksen avopalvelut Perhepalvelujen avopalvelut Suun terveydenhuollon avopalvelut Vammaisten avopalvelut Vastaanoton avopalvelut Terveysneuvonnan avopalvelut Projektit


68

Palveluasumisen ja laitoshoidon tuoteosuudet 2011 – ta 2018

Palveluasumisen ja laitoshoidon hoitopäivät 2011 – ta 2017

7,1 %

6,5 %

7,0 %

6,3 %

5,6 %

5,5 %

5,4 %

5,1 %

2,3 %

2,4 %

2,4 %

2,5 %

2,6 %

2,6 %

2,6 %

2,5 %

18,4 %

18,7 %

26,3 %

27,2 %

26,1 %

25,7 %

28,1 %

31,6 %

18,0 %

18,7 %

9,7 %

9,2 %

9,3 %

8,1 %

7,7 %

4,4 %

18,5 %

19,4 %

18,6 %

19,4 %

20,7 %

20,6 %

19,5 %

19,4 %

10,6 %

10,0 %

10,6 %

7,9 %

8,6 %

8,3 %

8,0 %

8,2 %

8,0 %

8,2 %

9,3 %

10,7 %

9,9 %

11,1 %

10,2 %

10,1 %

1,0 %

1,4 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

2,0 %

2,1 %

2,3 %

13,3 %

12,9 %

12,9 %

13,7 %

13,9 %

14,1 %

15,0 %

15,2 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

2011

2012

2013

2014

2015

2 016

ta 2017

ta 2018

Mtt palveluasuminen Psykiatrinen osastohoito Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon laitoskuntoutus Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitoshoito Lyhytaikaislaitoshoito Osasto 3 Lastensuojelun sijoitetut Vaikeavammaisten palveluas.

24 950

3 296

4 618

1 090

102 920

11 880

28 486

6 520

26 200

5 840

47 570

0

25 850

3 070

4 565

1 130

95 895

20 701

29 420

6 520

26 930

5 475

45 272

120

25 550

2 988

5 030

850

91 100

20 520

29 965

7 046

28 580

5 490

44 960

91

24 364

2 644

3 709

547

91 521

21 641

28 822

6 853

28 598

4 881

40 697

214

30212

3007

3550

1007

89144

26429

28832

6156

28948

4745

42417

181

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000

Mtt palveluasuminen

Psykiatrinen osastohoito

Päihdehuollon asumispalvelu

Päihdehuollon laitoskuntoutus

Tehostettu palveluasuminen

Pitkäaikaislaitoshoito

Lyhytaikaislaitoshoito

Osasto 3

Lastensuojelun sijoitetut

Vaikeavammaisten palveluas.

Kehitysvammaisten palveluasuminen

Kehitysvammaisten laitoshoito

ta 2018 ta 2017 2016 2015 2014


69

7 Lähteet: Kela. Terveyspuntari. http://www.kela.fi/terveyspuntari Kuntamaisema Oy. 2017. Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti RAS 2016. Julkaistu 31.5.2017. Kuntien eläkevakuutus. www.keva.fi SOTKAnet. Tilasto- ja indikaattoripankki. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. www.sotkanet.fi Tilastokeskus. Tilastotietokanta StatFin. www.tilastokeskus.fi Työ- ja elinkeinoministeriö. 2017. Työllisyystilanne Raahen seutukunnan alueella 31.8.2017. Mäklin S & Seppälä T 2017. Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot kunnittain ja sairaanhoitopii-reittäin vuonna 2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). https://www.thl.fi/fi/web/sote-uudistus/talous-ja-politiikka/kustannukset-ja-vaikuttavuus/rahoitus/tarvevakioidut-menot

http://www.kela.fi/terveyspuntari

http://www.keva.fi/

http://www.sotkanet.fi/

http://www.tilastokeskus.fi/

https://www.thl.fi/fi/web/sote-uudistus/talous-ja-politiikka/kustannukset-ja-vaikuttavuus/rahoitus/tarvevakioidut-menot

https://www.thl.fi/fi/web/sote-uudistus/talous-ja-politiikka/kustannukset-ja-vaikuttavuus/rahoitus/tarvevakioidut-menot

talousarvio 2018 taloussuunnitelma 2018 - …...talousarvio 2018 taloussuunnitelma 2018 - 2020 6...

Documents