talousarvio 2020€¦ · nille toimitettuihin laskelmiin, jolloin perusteet on laskettu sillä...

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

TALOUSARVIO 2020 Taloussuunnitelma 2021–2022

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Hallitus 25.10.2019

Valtuusto 15.11.2019

1

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoontie 52, 60280 Seinäjoki

www.eskoo.fi

Sisällys

Kuntayhtymän johtajan katsaus .............................................................................................. 3

Toiminta-ajatus ......................................................................................................................... 4

Visio 2030 .................................................................................................................................. 4

Arvot ……………………………………………………………………………………………………….4

Strategiakartta 2020 .................................................................................................................. 5

Organisaatiokaavio ................................................................................................................... 6

Menestystekijät ja päämäärät ................................................................................................... 7

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet ................................................... 11 8.1. Yleistä ............................................................................................................................... 11 8.2. Sitovat määrälliset tavoitteet ........................................................................................... 11 8.3. Talousarvio yhteensä ....................................................................................................... 12 8.4. Investoinnit ....................................................................................................................... 12 8.5. Rahoitus ............................................................................................................................ 12 8.6. Talousarvion sitovuus ..................................................................................................... 12

Palvelut .................................................................................................................................... 13 9.1. Palvelujen vastuualue ...................................................................................................... 13

9.1.1. Vammaispalvelut ......................................................................................................... 13 9.1.2. Lastensuojelupalvelut .................................................................................................. 13 9.1.3. Työikäisten palvelut ..................................................................................................... 14

9.2. Hallinnon- ja kehittämisen vastuualue ............................................................................ 14

Talousarvio 2020 valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja taloussuunnitelma 2021–2022 ........................................................................................................................................ 15

Käyttötalouden tuloslaskelma.............................................................................................. 17

Tuloslaskelma ....................................................................................................................... 18

Investointisuunnitelma ......................................................................................................... 19

Rahoituslaskelma.................................................................................................................. 20

LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ............................................................. 21

LIITE 2. Sosiaaliasiamiestoiminta ja Henkilökohtaisen avun keskus Opus, .......................... 22

kapitaatiopohjainen laskutus kunnilta 2020 .............................................................................. 22

LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma ................................................................................................. 24

LIITE 5. Käsitteitä ........................................................................................................................ 32

2


www.eskoo.fi

3


www.eskoo.fi

Kuntayhtymän johtajan katsaus

KOHTI UUTTA TALOUSARVIOVUOTTA JA TULEVAISUUTTA

Vuosi 2020 on ensimmäinen vuosi, jolloin toimimme kokonaan uusitussa palvelura-kenteessa ja uusissa kiinteistöissä. Palvelurakennetta hahmotamme uudelleen niin, että neljällä paikkakunnalla on tarjolla palvelukeskusten kautta koko tuotevalikoima lähipalveluina. Nämä paikkakunnat ovat Seinäjoki, Vaasa, Kristiinankaupunki ja Pie-tarsaari. Laitosrakenteen muutos on toteutettu suunnitelmallisesti niin, että jäljellä on kuusi pitkäaikaista lapsille suunnattua laitospaikkaa. Kaikki muut asumisen eri palve-lut on toteutettu avohuollon rakenteessa. Kuntayhtymän 56. toimintavuosi sisältää edelleen toimintojen uudelleen järjestelyjä ja palvelujen muotoilua. Tähtäimessä on vakiinnuttaa toimintakyvyn arvioinnin ICF -viitekehyksemme ja tarjota sitä yhä enenevässä määrin jäsenkuntiemme käyttöön. Palvelutuotteidemme perusta säilyy, mutta muokkaamme sisältöjä kokemustemme perusteella ja kuvaamme niiden sisältöjä vielä entistäkin selkeämmin ja ymmärrettä-vämmin. Hallinto- ja tuotantorakenteemme muodostuu kahdesta vastuualueesta: hal-linnon ja kehittämisen vastuualue sekä palvelujen vastuualue. Järjestämme toimin-taamme molemmilla vastuualueilla niin, että kykenemme säilyttämään tuotteittemme hintatason v. 2019 tasolla. Korotukset ovat tältä osin 0 %. Vuoden 2020 talousarvion laadintaan vaikuttaa myös valtuuston 20.9.2019 vahvis-tama uusi poistosuunnitelma, jossa 2014 jälkeen rakennettujen uudisrakennusten poistoaikaa pidennettiin minimipoistoajoista kymmenellä vuodella perustuen uuden rakennuskannan tekniseen ikään. Talousarvion toimintatuotot vuodelle 2020 ovat yh-teensä 27,3 milj. €, josta kuntalaskutuksen osuus on 23,8 milj €. Toimintamenot ovat yhteensä 27,8 milj. € ja tilikauden tulos poistojen, korkojen ym. jälkeen on tasapainoi-nen. Henkilöstön kokonaismäärä vuodelle 2020 on 384 vakanssia, joka sisältää jo henkilöstöresurssiyksikön 27 uutta vakanssia sijaisuuksien hoitamiseen.

Menoihin sisältyy kehitysvamma-professuuri, jonka kulut vuodelle 2020 ovat 175 000 €. Muita ulkopuolisen rahoituksen avustamina toteutettavia kehittämishankkeita ovat: Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen (työsuojelurahaston osuus 20.000 €/vuosi), asumisen ja työvalmennuspalvelujen kehittäminen Green Care menetelmiä hyödyn-täen (hallinnointi Pro Agria, n. 20 000 €/vuosi), monialaisen työvalmennuksen kehit-täminen (varaudutaan STM:n pilottirahoitukseen 85 %, 90 000 €/vuosi).

Kuntayhtymän investoinnit, yhteensä 200 000 €, koostuvat Kärjen kortteerin ilmas-toinnin korjauksesta, sade- ja aurinkokatoksen rakentamisesta Kotopihlajaan sekä pääosin vuodelle 2019 ajoittuvien it-ohjelmistohankintojen loppuunsaattamisista. Es-koon ja Seinäjoen kaupungin välisellä yhteistoimintasopimuksella kuntayhtymä ostaa 1.1.2020 alkaen kirjanpitopalvelut Seinäjoen kaupungilta. Samalla Eskoon taloushal-linnosta siirtyy kaksi työntekijää Seinäjoen kaupungin palvelukseen. Tähtäämme kohti tulevaisuutta toimintaamme kumppanuuksien kautta kehittäen ja tehostaen.

Jouni Nummi Kuntayhtymän johtaja

4


www.eskoo.fi

Toiminta-ajatus

Visio 2030

Arvot

Tuemme erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden toimintakykyisyyttä ja osallisuutta heidän omaan elämäänsä. Kehitämme vaikuttavia palveluja erityisen tuen tarpeessa oleville hen-kilöille yhteistyössä tutkimus- ja kehittämistoimijoiden kanssa.

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden

toimintakykyisyyden osaava arvioija, tukija ja palvelujen tuottaja.

IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN

VASTUULLISUUS

UUDISTUMISKYKY

5


www.eskoo.fi

Strategiakartta 2020

YKSILÖLLISET PALVELUT

Käyttäjälähtöisyys ja osallisuuden tu-

keminen

Vahva toimija kumppanuus- ja kehit-

tämisverkostoissa

VISIO 2030

PERUSTEHTÄVÄ / TOIMINTA-AJATUS

OSAAMINEN JA TYÖHYVINVOINTI

Osaava henkilöstö

Hyvä johtaminen ja esimiestyö

SOPIMUSLÄHTÖISET PALVELUT

Eskoo asiantuntijana, edelläkävijänä ja osaa-

vana palveluiden tuottajana.

KESTÄVÄ TALOUS

Tiedolla johtaminen

Henkilöstön kustannustehokas mitoi-

tus ja rakenne

Vuorovaikutus kuntien kanssa

6


www.eskoo.fi

Organisaatiokaavio

7


www.eskoo.fi

Menestystekijät ja päämäärät

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso 2020

Osaava henkilöstö

Kolme sisäistä koulutusta

käynnistetty. (NepsyT, Au-

tismi ja kommunikaatio,

GC).Oppisopimuskoulutus-

ten jatkaminen.

Sähköisten järjestelmien

täsmäkoulutukset ja käytön

tuki koulutussuunnitelman

mukaisesti

Osaamiskartoitus

Osaamisen ylläpito ja täydentäminen moni-

kanavaisesti.

Toteutunut 100 %.

Osaamiskartoitus valmiina.

Hyvä johtaminen ja esimiestyö

Työvuorosuunnittelun kes-kittäminen

Toimijuusjohtamisen toi-mintamallin luominen ja juurruttaminen.

Työterveyshuollon yhteis-

työn sisällön uudistaminen

tukemaan työkykyjohta-

mista.

Tyhy-hankkeen (Energinen

Eskoo) loppuun saattami-

nen.

Työhyvinvoinnin suunni-

telma.

Yhteisöllinen optimointi.

Työvuorokohtainen työnohjaus.

Sähköiset alustat kehitetty esimiestyön tueksi.

Varaesimiehisyyden toimintamalli luotu ja va-

kiinnuttaminen.

Työkykyjohtamisen toimintamallin luotu.

Tyhy –hanke saatettu loppuun

Työhyvinvoinnin suunnitelma valmiina.

Mittarit tavoitetaso toteumat

Poissaolot; koulutukset,

sairaudet, vuosilomat

(Exreport)

Toimijuus- kysely/in-

deksi (Jyväskylän yo)

8


www.eskoo.fi

Sopimuslähtöiset palvelut

Menestystekijät Toimenpiteet

Tavoitetaso 2020

Eskoo asiantunti-jana, edelläkävi-jänä ja osaavana palvelujen tuotta-jana

ICF-pohjaisten seuranta-mittareiden käyttöönotto tuoteperheittäin.

ICF- tuotteiden edelleen

muokkaus.

Tukipalveluiden prosessien

tehostaminen.

Toimintamallien suunnittelu

yksikköpareittain/ryhmittäin.

ICF pohjaisten palvelutuotteiden vaikutta-

vuuden jatkuva arviointi.

Versio 2.0 käytössä.

Olemassa olevien sähköisten järjestelmien

kattava käyttö ja osaaminen.

Sopimusten hallinnan prosessin selkeytys

ja vastuunjako.

Yhtenäiset toimintaprosessit saman tuot-

teen yksiköissä.


Palvelujen laatu - toiminnan

poikkeamat

(IMS)

- tietosuojail-

moitukset

(HaiPro)

- lääkitys-

poikkeamat

(HaiPro)

Kehittämistoimenpiteiden

määrä

9


www.eskoo.fi

Yksilölliset palvelut

Menestystekijät Toimenpiteet

Tavoitetaso 2020

Käyttäjälähtöisyys ja osallisuuden tu-keminen

Vaikuttavat palveluratkai-sut, osallisuuden edistymi-sen osoittaminen ja kom-munikaatiomenetelmien hyödyntäminen.

Palvelusuunnitelman osana valokuvat ja videot.

Muiden palvelutuottajien tu-keminen (sisältäen jäsen-kunnat).

Sisäisen palvelukulttuurin kehittäminen (sisältäen si-säiset palvelut ja ulkoiset ostopalvelut.)

Aktiivisen osallisuuden käyttäjäläheisen toi-mintamallin vakiinnuttaminen kaikille asiak-kaille.

Monitoimijamallin toteuttamisen mahdollista-minen asiakkaille.

Monialaisen yhteistyömallin selkeyttäminen

kuntien/muiden palvelutuottajien kanssa.

Käyttäjäkokemusten jakaminen yhteistyö-

kumppanien kanssa ja systemaattinen hyö-

dyntäminen palvelukulttuurin kehittämi-

sessä.

Vahva toimija kump-panuus- ja kehittä-misverkostoissa

Innovaatiokeskustoiminta ja kumppanuussopimuksien laajentaminen.

Vahvistetaan kumppanuuksia käytännön

hankeyhteistyöllä mukaan lukien ulkopuoli-

set hankerahoitukset.


Asiakasmäärät tuot-teittain/kunnittain (RD, LC)

Käyttäjäkokemus (QPro)

Kehittämistoimenpiteet (lu-kumäärä)

Asiakasturvallisuus, HaiPro –ilmoitukset

Kehittämistoimenpiteet (lu-kumäärä)

Siirtymät tuotteesta toiseen (tasolta toi-selle) (LC)

Toimintakyvyn muutosten ja tuotteiden yhteys.

10


www.eskoo.fi

Kestävä talous

Menestystekijät

Toimenpiteet

Tavoitetaso 2020

Tiedolla johtaminen Kuukausittaiset seuran-nat (henkilötyövuosi, palvelujen ostot, jne.).

Reaaliaikaisen raportoinnin sähköiset työ-

kalut tehokkaassa käytössä (ExReport, Ti-

tania, Life Care, Raindance)

Henkilöstön kustan-nustehokas ja vaikut-tavuutta tuottava mi-toitus sekä henkilös-törakenne

Työvuorosuunnittelussa optimoituun henkilöstön käytön suunnitteluun siirtyminen (Titania).

Henkilöstöresurssikes-kuksen tehokas käyttö

Yhteisölliseen työvuorosuunnitteluun siirty-

minen kesäkuun alkuun mennessä.

Lyhytaikaisten sijaisten käytön osuus to-teutuu sijaisuuksissa talousarvion mukai-sesti.

Vuorovaikutus kun-tien kanssa

Jatkuva asiakaskuule-minen ja raportointi.

Raportointimallin kehittäminen perustuen uusiin ohjelmapohjiin.

Asiakaskuulemisten vuosisuunnitelman to-teuttaminen.

Mittarit Tavoitetaso Toteuma

Taloudellisen tuloksen seuranta (RD)

Talousarvio toteutuu.

Suoritemäärän kehitys tuotteittain/yksiköittäin (LC)

Toimintasuunnitelma toteutuu.

Tuotekohtaisen tulok-sen seuranta (RD, LC)

Toiminta-/taloussuunni-telma toteutuu

Täyttöaste/asiakas-paikka (LC)

Täyttöasteet tuoteper-heittäin on raportoitu

Energian kulutus (sähkö+lämpö)

Ohjearvot vastaavissa tiloissa

11


www.eskoo.fi

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet

8.1. Yleistä

Talousarvio noudattaa hyväksyttyä talousarvioasetelmaa. Tuotot ja kulut on ryhmi-telty palveluiden yhteisesti jaettaviin tukiyksikön kuluihin ja varsinaisesta JHS-luokit-telun mukaisista palveluista aiheutuviin kuluihin. Talousarvio sisältää investointisuun-nitelman sekä rahoituslaskelman. Palvelujen vastuualueeseen kuuluvat JHS luokittelun mukaiset vammais-, lastensuo-jelu-, työikäisten- sekä koulutus-, konsultaatio- ja ohjauspalvelut. Palvelutuotantoa johtaa palvelujohtaja. Pääosa kuntayhtymän menoista katetaan jäsenkunnilta saatavilla maksutuloilla. Kun-tien maksut kohdistetaan niihin toimintoihin ja palveluihin, joita kunnat ovat asukkail-leen ostaneet. Kuntien korvaukset perustuvat porrastettuihin suoritehintoihin siten, että laskutus vastaa kunkin palvelutuotteen kustannuksia palvelun käytön mukaan. Valtuusto vahvistaa perussopimuksen 15 §:n mukaisesti suoritteiden ja palvelutuot-teiden hinnoitteluperusteet. Hinnoittelu perustuu talousarvion liitteenä oleviin ja kun-nille toimitettuihin laskelmiin, jolloin perusteet on laskettu sillä tarkkuudella, jolla val-tuusto vahvistaa talousarvion. Talousarvio on laadittu siten, että hinnoitteluperus-teena on jäsenkunnilta omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kus-tannukset sekä poistot ja rahoituskulut. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin pe-rustein. Suunnitelmapoistoissa noudatetaan valtuuston 20.9.2019 vahvistamia perusteita. Poistosuunnitelma vastaa Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston yleisohjetta. Hallitus esittää erikseen valtuustolle, että kuntien peruspääomalle ei makseta korkoa, koska sillä olisi suoritehintoja korottava vaikutus. Hallitus vahvistaa perussopimuksen 15 §:n mukaisesti suoritteiden yksikköhinnat. Yk-sikköhintoihin ei tule korotuksia vuoteen 2019 verrattuna. Yksikköhintoja voidaan pe-russopimuksen 15 §:n mukaisesti muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hy-väksyttyyn muutokseen perustuen.

8.2. Sitovat määrälliset tavoitteet

Toiminnan määrälliset tavoitteet kuvataan suoritteiden määrillä, joista on toiminta-muotokohtainen laskelma sivulla 15.

12


www.eskoo.fi

8.3. Talousarvio yhteensä

Vuonna 2020 talousarvion käyttötalousmenot ilman suunnitelmapoistoja ovat 25 702 930 €. Henkilöstökulut ovat yhteensä 20 011 930 € ja muodostavat 78 % käyt-tötalouden menoista. 2019 2020 Käyttötalouden toimintakate 1 524 950 € 1 567 990 € Vuosikate 1 321 950 € 1 455 990 € Poistot 1 327 690 € 1 282 190 € Vuosikate % poistoista 99,6 % 113,6 % Tilikauden ylijäämä/alijäämä 24 260 € 190 160 €

8.4. Investoinnit

Investointimenojen kokonaismäärän arvioidaan v. 2020 olevan 200 000 €. Summalla korjataan Kärjen kortteerin ilmastointia, Kaarisillan keittiökalusteita, rakennetaan au-rinko- ja sadekatos Kotopihlajan piha-alueelle sekä jatketaan it-ohjelmistohankintoja.

8.5. Rahoitus

Suunnitelmakaudelle 2020 – 2022 esitettyjen investointihankkeiden kokonaissumma on yhteensä 315 000 €. Vuoden 2020 investointisuunnitelma toteutetaan toiminnan tuloilla. Vuoden 2019 lopussa on kassavaroja noin 1,5 milj. € eikä kunnilta esitetä kannettavaksi investointeihin kuntien osuuksia. Pitkäaikaisen lainan määrä 31.12.2020 on yhteensä 22,7 M€, josta

- ARA:n korkotukilainaa 2,12 M€ - muuta pitkäaikaista lainaa 20,6 M€.

8.6. Talousarvion sitovuus

Valtuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden (2020) talousarviona sitovana noudatettavaksi ja taloussuunnitelman 2021–2022 ohjeellisena noudatetta-vaksi. Valtuusto päättää talousarvion määrärahat ja tuloarviot toiminnoittain. Sito-vuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 15. Investointien määrärahat myön-netään hankkeittain. Investointien sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 19. Rahoituslaskelman eristä pitkäaikaisten lainojen lisäys on valtuustoon nähden sitova. Vastuualuejohtajat tilivelvollisina viranhaltijoina vastaavat määrärahojen riit-tävyydestä sekä tuloarvioiden ja tavoitteiden toteutumisesta.

13


www.eskoo.fi

Palvelut

9.1. Palvelujen vastuualue

Palvelutuotantoon kuuluvat JHS luokittelun mukaiset vammais-, lastensuojelu- ja työ-ikäisten palvelut. Lastensuojelupalveluita lukuun ottamatta palveluita on mahdolli-suus tuottaa kaikissa neljässä (4) palvelukeskuksessa. Lisäksi palvelutuotantoon liit-tyvät konsultaatiot esimerkiksi terveydenhuollolle ja sosiaalisen kuntoutuksen toimi-joille. Palvelutuotantoa johtaa palvelujohtaja ja palveluyksikössä lähiesimiehinä toimivat palveluesimiehet. Henkilöstömääräksi palvelujen vastuualueella on suunniteltu ta-lousarviossa noin 357. Henkilöstö- ja ammattiryhmät- sekä palveluyksikkökohtainen henkilöstöjakauma ilmenee liitteessä 4 (Henkilöstösuunnitelma). Tuotannon jatkuva kehittäminen sisältää sekä sisäisen yhteistyön tiivistämistä tuote-perheiden kesken että monitoimijuusmallien rakentamista kumppanuusverkostoissa. Muun muassa lasten- ja nuorten palveluissa Seinäjoen palvelukeskuksessa on luotu kaupungin erityisopetuksen kanssa hybridiluokka-toiminta lasten- ja nuortenkoti Va-namon yhteyteen. Tämä mahdollistaa niin lyhyt- kuin pitkäaikaisasumisessa lapsille koulunkäynnin tilapäisesti tilanteissa jolloin perinteinen koulussa käynti ei ole mah-dollista toimintarajoitteista johtuen. Lisäksi tuotteistamisen alla on jatkuvasti liikkuvan tuen palveluita muualla kuin Eskossa asuville ja lapsiperheille lähiverkostoineen ja työikäisten palveluissa laajennetaan tavoitteellisesti yritysyhteistyöverkostoa työval-mennuksen mahdollistamiseksi.

9.1.1. Vammaispalvelut

Vammaispalvelut muodostuvat lasten/nuorten lyhyt- ja pitkäaikaisesta asumisesta huomioiden perheille tarjottava muu tuki. Aikuisille on tarjolla tehostettua palveluasu-mista sekä lyhytaikaisia asumismuotoja. Lisäksi tarjontaan kuuluvat elämänkaaren kaikkiin vaiheisiin liittyvät moniammatilliset arviointipalvelut, liikkuvana toteutuvat asi-antuntijasairaanhoitajan, autismikuntoutuksen ja kuntoutusohjauksen palvelut sekä kuntoutuksen – ja psykososiaalisen tuen muut palvelumuodot. Laitoshoidon paikoille sijoittuvat enää pitkäaikaisessa asumisessa olevat alaikäiset lapset ja nuoret sekä tahdonvastainen hoito kriisitilanteissa.

9.1.2. Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut muodostuvat Eskoossa lasten- ja nuortenkoti Vanamossa eri-tyisen sijaishuollon palvelusta, akuutin sijaishuollon palvelusta, itsenäistyvän nuoren tuesta jälkihuollon vaiheessa sekä perheisiin suuntautuvasta avoperhetyöstä. Sijoitetusta lapsista yli puolet tulee tällä hetkellä omistajakuntien ulkopuolelta.

14


www.eskoo.fi

9.1.3. Työikäisten palvelut

Työikäisten palvelut muodostuvat osallisuutta tukevista - sekä työllistymistä tukevista palveluista. Tarjolla on nykyisen lainsäädännön mukaista päiväaikaista toimintaa sekä työvalmennusta erilaisissa työympäristöissä. Työikäisten palveluissa valmistaudutaan omalta osaltaan vammaispalvelulain tuo-miin uudistuksiin vaikeammin vammaisten päiväaikaisesta toiminnasta ja huomioi-daan vuonna 2019 valmistunut STM selvitys kehitysvammaisten työtoiminnan ja työ-valmennuksen uudistamistarpeista.

9.2. Hallinnon- ja kehittämisen vastuualue

Kuntayhtymän strategisen ja operatiivisen johtamisen prosessit on kuvattu johtamis-järjestelmässä hallinnon ja kehittämisen vastuualueen yhteyteen. Kuvaukset löytyvät IMS –järjestelmästä. Strateginen johtaminen perustuu edelleen neljän näkökulman tasapainotetun mittariston (BSC) järjestelmään. Strategisen ja operatiivisen johtami-sen työnjako on määritelty hallintosäännössä. Kuntayhtymän hallituksella on hyvin vahva rooli strategian kehittämisessä ja ylläpidossa. Operatiivinen johtaminen on vas-taavasti viranhaltijoiden vastuulla. Hallinnon- ja kehittämisen vastuualue sisältää tieto-, neuvonta ja innovaatioyksikön, Opus Eskoon, sosiaaliasiamiespalvelut, tulkkauspalvelut ja kuntayhtymän hallinnon alaiset tukipalvelut eli tukipalvelukeskuksen. Vastuualueen henkilöstömääräksi on ar-vioitu talousarviossa 28 henkilöä, jotka on ryhmitelty tarkemmin liitteenä 4 olevassa henkilöstösuunnitelmassa.

Tni- palvelut sisältävät organisaation sisäiset ja ulkoiset koulutuspalvelut, markkinoin-nin, viestinnän, johtamisjärjestelmän ylläpidon ja tutkimusprofessuurin ylläpidon. So-siaaliasiamiespalvelut tuotetaan 17 kunnalle ja Opus Eskoon palvelut (henkilökohtai-nen apu + palkanmaksu) 15 kunnalle. Tukipalvelukeskus sisältää hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelujen yksikön sekä kiin-teistö-, logistiikka- ja hankintapalvelujen yksikön. Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalve-lujen yksikkö sisältää hallintopalvelujen lisäksi henkilöstöhallinnon sisältäen palkan-laskennan sekä taloushallinnon. Talouspalvelut (reskontra ja kirjanpitopalvelut) oste-taan Seinäjoen kaupungilta. Kiinteistö-, logistiikka ja hankintapalvelujen yksikkö sisältää kuntayhtymän kiinteistö-huoltopalvelut sekä logistiikkapalvelut. Palveluyksikköön on keskitetty myös kuntayh-tymän kaikki hankinnat.

15


www.eskoo.fi

Talousarvio 2020 valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja ta-loussuunnitelma 2021–2022

Arvio palvelujen ostoista tuotteittain on toimitettu kunnille syyskuussa 2019.

MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET SUORITTEINA

(käyttöpäivät ja palvelupaketit)

SUORITTEET SUORITTEET KUNTA- SUORITTEET

TA 2019 TA 2020 LASKUTUS € SU 2020

Vammaispalvelut

Laitoshoito 6 119 5 890 2 734 760 6 000

Asumisen tuki 62 184 58 851 14 615 050 59 000

Asiantuntijapalvelut 4 108 2 744 722 500 3 000

Työikäisten palvelut 27 170 25 917 2 684 580 27 000

Lastensuojelupalvelut 5 841 6 330 2 825 400 6 350

Yhteensä 105 422 99 732 23 582 290 101 350

TALOUS

PALVELUJEN VASTUUALUE

2020 Toiminta- Sisäiset Tuotot Henkilöstö- Palvelujen Aineet, tarv.,Muut Sisäiset Kulut Poistot Tilikauden

tuotot tulot yhteensä kulut ostot tavarat kulut vuokrat yhteensä tulos

Vammaispalvelut 19 811 610 3 714 060 23 525 670 -14 433 550 -6 470 330 -399 250 -60 350 -1 534 200 -22 897 680 -421 700 206 290

Työikäisten palvelut 2 826 930 2 826 930 -1 841 200 -451 590 -166 080 -44 740 -220 000 -2 723 610 -80 680 22 640

Lastensuojelupalvelut 2 840 200 2 840 200 -1 421 200 -677 930 -94 900 -20 100 -79 000 -2 293 130 -146 440 400 630

YHTEENSÄ 25 478 740 3 714 060 29 192 800 -17 695 950 -7 599 850 -660 230 -125 190 -1 833 200 -27 914 420 -648 820 629 560

HALLINNON JA KEHITTÄMISEN VASTUUALUE



Hallinto- ja henkilöstöpalv. 899 000 1 968 170 2 867 170 -1 478 820 -1 279 250 -16 400 -36 450 -56 250 -2 867 170 0

Tieto-, neuvonta- ja inn.yks. 80 000 425 400 505 400 -226 700 -251 700 -500 -1 500 -25 000 -505 400 0

Kiinteistö-, logist.- ja hank.k. 45 000 2 017 800 2 062 800 -202 960 -497 540 -465 020 -658 700 -1 824 220 -569 190 -330 610

Vuokrattavat kiinteistöt 196 300 196 300 -21 500 -59 600 -81 100 -64 180 51 020

Koulutus- ym. Palv. Myynti 571 880 571 880 -407 500 -179 150 -1 650 -4 000 -43 750 -636 050 -64 170

YHTEENSÄ 1 792 180 4 411 370 6 203 550 -2 315 980 -2 207 640 -483 570 -722 150 -184 600 -5 913 940 -633 370 -343 760

KAIKKI YHTEENSÄ 27 270 920 8 125 430 35 396 350 -20 011 930 -9 807 490 -1 143 800 -847 340 -2 017 800 -33 828 360 -1 282 190 285 800

16


www.eskoo.fi







YHTEENSÄ 25 537 130 3 714 060 29 251 190 -17 795 950 -7 599 850 -660 230 -125 190 -1 833 200 -28 014 420 -648 820 587 950









YHTEENSÄ 1 792 180 4 411 370 6 203 550 -2 315 980 -2 207 640 -483 570 -722 150 -184 600 -5 913 940 -633 370 -343 760

KAIKKI YHTEENSÄ 27 329 310 8 125 430 35 454 740 -20 111 930 -9 807 490 -1 143 800 -847 340 -2 017 800 -33 928 360 -1 282 190 244 190







YHTEENSÄ 25 617 130 3 714 060 29 331 190 -17 895 950 -7 599 850 -660 230 -125 190 -1 833 200 -28 114 420 -648 820 567 950









YHTEENSÄ 1 792 180 4 411 370 6 203 550 -2 315 980 -2 207 640 -483 570 -722 150 -184 600 -5 913 940 -633 370 -343 760

KAIKKI YHTEENSÄ 27 409 310 8 125 430 35 534 740 -20 211 930 -9 807 490 -1 143 800 -847 340 -2 017 800 -34 028 360 -1 282 190 224 190

17


www.eskoo.fi

Käyttötalouden tuloslaskelma

KÄYTTÖTALOUDEN TULOSLASKEMA

Ulkoinen / sisäinen TP 2018 TA 2019 TA 2020

€ € €

TOIMINTATULOT 30 426 941 30 908 320 35 396 350

Myyntituotot 23 206 536 25 211 850 25 035 670

Maksutuotot 1 955 596 1 928 760 1 825 200

Tuet ja avustukset 199 116 120 000 170 000

Vuokratuotot 240 764 233 100 238 100

Sisäiset vuokrat 2 017 800

Muut tuotot 148 935 1 500 1 950

Sisäiset tulot 4 675 995 3 413 110 6 107 630

30 426 941 30 908 320 35 396 350

TOIMINTAMENOT -29 383 370 -33 828 360

Henkilöstökulut -20 013 365 -19 751 070 -20 011 930

Palkat ja palkkiot -16 175 324 -15 956 220 -16 205 620

Henkilöstösivukulut -4 129 853 -4 019 850 -4 061 310

Eläkekulut -3 520 604 -3 471 179 -3 450 860

Muut henkilöstösivukulut -609 249 -548 671 -610 450

Henkilöskorvaukset 291 813 225 000 255 000

Palvelujen ostot -7 182 692 -7 348 510 -9 807 490

Muiden palvelujen ostot -2 506 697 -3 935 400 -3 699 860

Sisäisten palvelujen ostot -4 675 995 -3 413 110 -6 107 630

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 614 010 -1 234 030 -1 143 800

Ostot tilikauden aikana -1 614 010 -1 234 030 -1 143 800

Avustukset -28 084 -31 100 -27 300

Vuokrat -895 701 -783 660 -566 740

Sisäiset vuokrat -2 017 800

Muut kulut -193 799 -235 000 -253 300

-29 927 650 -29 383 370 -33 828 360

TOIMINTAKATE 499 291 1 524 950 1 567 990

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Korkotulot 2 000 2 000

Muut rahoitustulot 4 047

Korkomenot -98 801 -205 000 -114 000

-94 754 -203 000 -112 000

VUOSIKATE 404 537 1 321 950 1 455 990

Poistot ja arvonalennukset

Suunnitelman mukaiset poistot -880 629 -1 327 690 -1 282 190

TILIKAUDEN TULOS -476 091 -5 740 173 800

POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS 30 000 30 000 16 360

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ -446 091 24 260 190 160

18


www.eskoo.fi

Tuloslaskelma

T U L O S L A S K E L M A

Ulkoinen Talousarvio 2019 Talousarvio 2020 Muutos-

€ € %

TOIMINTATUOTOT 27 495 210 27 270 920 -0,8

Myyntituotot 25 211 850 25 035 670 -0,7

Maksutuotot 1 928 760 1 825 200 -5,4

Tuet ja avustukset 120 000 170 000 41,7

Muut toimintatuotot 234 600 240 050 2,3

27 495 210 27 270 920 -0,8

TOIMINTAKULUT -25 970 260 -25 702 930 -1,0

Henkilöstökulut -19 751 070 -20 011 930 1,3

Palkat ja palkkiot -15 956 220 -16 205 620 1,6

Henkilöstösivukulut -4 019 850 -4 061 310 1,0

Eläkekulut -3 471 179 -3 450 860 -0,6

Muut henkilöstösivukulut -548 671 -610 450 11,3

Henkilöstökorvaukset 225 000 255 000 13,3

Palvelujen ostot -3 935 400 -3 699 860 -6,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 234 030 -1 143 800 -7,3

Ostot tilikauden aikana -1 234 030 -1 143 800 -7,3

Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

Avustukset -31 100 -27 300 -12,2

Vuokrat -783 660 -566 740 -27,7

Muut toimintakulut -235 000 -253 300 7,8

-25 970 260 -25 702 930 -1,0

TOIMINTAKATE 1 524 950 1 567 990 2,8

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 2 000 2 000 0,0

Muut rahoitustuotot

Korkokulut -205 000 -114 000 -44,4

Muut rahoituskulut

VUOSIKATE 1 321 950 1 455 990 10,1

Poistot ja arvonalennukset

Suunnitelman mukaiset poistot -1 327 690 -1 282 190 -3,4

Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS -5 740 173 800

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 30 000 16 360

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 24 260 190 160

19


www.eskoo.fi

Investointisuunnitelma

INVESTOINTIKOHTEET 2020 2021 2022€ € €

Poistorahoitteiset

Kaarisillan keittiökalusteiden uusiminen 17 000 €

Kärjen korteerin ilmanvaihtoikoneiden uusiminen 80 000 €

Kotopihlajan leikkipihaan aurinko- / sadekatos 35 000 €

Kotopihlajan pyöräkatos 15 000 €

IT-ohjelmalisenssit 68 000 € 50 000 € 50 000 €

Poistorahoitteiset yhteensä 200 000 € 65 000 € 50 000 €

Saneeraukset ja uudiskohteet

Saneeraukset ja uudiskohteet yhteensä 0 € 0 € 0 €

INVESTOINTISUUNNITELMA YHTEENSÄ 200 000 € 65 000 € 50 000 €

20


www.eskoo.fi

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA

TP 2018 TA 2020 SU 2021 SU 2022

€ € € €

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 404 537 1 455 990 1 400 000 1 400 000

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät

404 537 1 455 990 1 400 000 1 400 000

Investointien rahavirta

Käyttöomaisuusinvestoinnit -12 018 527 -200 000 -65 000 -50 000

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

-12 018 527 -200 000 -65 000 -50 000

Toiminnan ja investointien rahavirta -11 613 990 1 255 990 1 335 000 1 350 000

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 11 000 000 0 0 0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -653 306 -857 826 -857 826 -857 826

10 346 694 -857 826 -857 826 -857 826

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääom muutokset -414

Vaihtoomaisuuden muutos 6 277

Saamisten muutos -1 166 683

Korottomien velkojen muutos 597 527

-563 293 0 0 0

Rahoituksen rahavirta 9 783 401 -857 826 -857 826 -857 826

Rahavarojen muutos -1 830 589 398 164 477 174 492 174

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 1 968 088 1 898 164 2 375 338 2 867 512

Rahavarat 01.01. 3 798 677 1 500 000 1 898 164 2 375 338

RAHAVAROJEN MUUTOS -1 830 589 398 164 477 174 492 174

21


www.eskoo.fi

LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

PYSYVIEN VASTAAVIEN HANKINTAMENOJEN JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN

MENOJEN SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET (Valtuusto 20.9.2019)

Poistosuunnitelmassa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjetta (v. 2016),Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole erityistä hyödykekohtaista perustetta.

Suunnitelman mukaiset poistoajat ja -menetelmätPoistomenetelmä Poistoaika Poistoaika Poistoaika

PYSYVÄT VASTAAVAT (valtuusto (valtuustoAineettomat hyödykkeet 16.11.2012) 20.9.2019)

Kehittämismenot Tasapoisto 2 - 5 v. 2 2Aineettomat oikeudet Tasapoisto 5 - 20 v. 5 5Liikearvo Tasapoisto 2 - 5 v. 2 2Muut pitkävaikutteiset menot

Atk-ohjelmistot Tasapoisto 2 - 5 v. 2 2Osallistuminen toisen yhteisön - tiehankkeisiin Tasapoisto 15 - 20 v. 15Osake- ja vuokrahuoneistojenperusparannusmenot Tasapoisto 5 - 10 v. 5Muut Tasapoisto 2 - 5 v. 2 2

Aineelliset hyödykkeetMaa- ja vesialueet ei poistoaikaaRakennukset ja rakennelmat

Hallinto- ja laitosrakennukset *) Tasapoisto 20 - 50 v. 20 40Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 20 - 30 v. 20 20Talousrakennukset Tasapoisto 10 - 20 v. 10 10Vapaa-ajan rakennukset Tasapoisto 20 - 30 v. 20 20Asuinrakennukset **) Tasapoisto 30 - 50 v. 30 40Kallioluolat ja tunnelit, väestönsuojat Tasapoisto 30 - 70 v. 40

Kiinteät rakenteet ja laitteetKadut, tiet, torit ja puistot Tasapoisto 15 - 20 v. 15 15Sillat, laituri ja, uimalat Tasapoisto 10 - 30 v. 10 10Muut maa- ja vesirakenteet Tasapoisto 15 - 30 v. 15 15Vedenjakeluverkosto Tasapoisto 30 - 40 v. 30 30Viemäriverkko Tasapoisto 30 - 40 v. 30 30Kaukolämpöverkko Tasapoisto 20 - 30 v. 20 20Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkoval.l. Tasapoisto 15- 20 v. 15 15Puhelinverkko, keskusasema ja alakesk Tasapoisto 10 - 12 v. 10 10Maakaasuverkko Tasapoisto 20 . 25 v. 20Muut putki- ja kaapeliverkot Tasapoisto 15 - 20 v. 15 15Sähkö-, vesi- yms. laitosten koneet yms. Tasapoisto 10 - 20 v. 10 10Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Tasapoisto 15 - 20 v. 15 15Liikenteen ohjauslaitteet Tasapoisto 10 - 15 v. 10 10Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Tasapoisto 10 - 15 v. 10 10

Koneet ja kalustoRautaiset alukset Tasapoisto 15 - 20 v. 15Puiset alukset ja muut uivat työkoneet Tasapoisto 8 - 15. 8Muut kuljetusvälineet Tasapoisto 4 - 7 v. 4 4Muut liikkuvat työkoneet Tasapoisto 5 - 10 v. 5 5Muut kevyet koneet Tasapoisto 5 - 10 v. 5 5Muut raskaat koneet Tasapoisto 10 - 15 v. 10 10Sairaala- ja terveydenhuoltol. yms. laitt. Tasapoisto 5 - 15 v. 5 5Atk-laitteet Tasapoisto 3 - 5 v. 3 3Muut laitteet ja kalusteet Tasapoisto 3 - 5 v. 3 3

Muut aineelliset hyödykkeetLuonnonvarat Käytön mukainen poistoArvo- ja taide-esineet ei poistoaikaa

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoaikaaPysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa

Mikäli perusparannusaste alle 50 %, ei jatka pitoaikaa, lisähankinta alkuperäiseen hyödykkeeseen.Mikäli perusparannusaste yli 50 %, määritellään perusparannusasteen mukainen oma pitoaika, oma hyödyke.

40 vuoden poistoaikaa sovelletaan:*) Tuki- ja osaamiskeskus, Lastentalo I ja II, Koivusillan toimintakeskus, Niittyvillan koulu ja Aistikeskus**) Eskoon tukiyksikkö, Eskoon hoivayksikkö, Pääkujan palveluyksikkö

22


www.eskoo.fi

LIITE 2. Sosiaaliasiamiestoiminta ja Henkilökohtaisen avun keskus Opus, kapitaatiopohjainen laskutus kunnilta 2020

SOSIAALIASIAMIES-

TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

Asukasmäärä

31.12.2018

Myyntitulot

kunnilta €

Asukasmäärä

31.12.2018

Myyntitulot

kunnilta €

Alajärvi 9 700 4 850 9 700 7 760

Alavus 11 544 5 772 11 544 9 235

Evijärvi 2 473 1 237 2 473 1 978

Ilmajoki 12 187 6 094 0

Isojoki 1 976 988 1 976 1 581

Isokyrö

Karijoki 1 329 665 1 329 1 063

Kaskinen 0 0

Kauhajoki 13 375 6 688 13 375 10 700

Kauhava 16 022 8 011 16 022 12 818

Korsnäs

Kristiinankaupunki

Kuortane 3 572 1 786 3 572 2 858

Kurikka 20 954 10 477 20 953 16 762

Laihia 0 8 058 6 446

Lappajärvi 3 078 1 539 3 078 2 462

Lapua 14 427 7 214 14 427 11 542

Luoto

Maalahti

Mustasaari

Närpiö

Pedersöre

Pietarsaari

Seinäjoki 63 288 31 644

Soini 2 085 1 043

Teuva 5 269 2 635 5 269 4 215

Uusikaarlepyy

Vaasa

Vimpeli 2 901 1 451 2 901 2 321

Vöyri

Ähtäri 5 703 2 852 5 703 4 562

Jäsenkunnat yht. 189 883 94 942 120 380 96 304

HENKILÖKOHTAISEN AVUN

KESKUS

23


www.eskoo.fi

LIITE 3. Eläkemenoperusteisen maksun jakauma kuntayhtymässä jäsenkunnittain 2020

MAKSU YHTEENSÄ v. 2020: 730 000 € (ENNAKKOTIETO)

KEVAN OSUUS

JAKO MAKSUSTA

KUNTA %-OSUUS €

Alajärvi 5,43 39 651

Alavus 5,35 39 031

Evijärvi 0,62 4 550

Ilmajoki 4,98 36 334

Isojoki 2,23 16 296

Isokyrö 1,67 12 227

Karijoki 1,06 7 770

Kaskinen 0,25 1 861

Kauhajoki 5,40 39 410

Kauhava 7,38 53 897

Korsnäs 0,00 0

Kristiinankaupunki 1,18 8 615

Kuortane 2,27 16 565

Kurikka 12,43 90 774

Laihia 3,34 24 375

Lappajärvi 1,81 13 247

Lapua 3,88 28 313

Maalahti 0,00 0

Luoto 0,29 2 134

Mustasaari 0,25 1 832

Närpiö 0,00 3

Pedersöre 0,37 2 727

Pietarsaari 1,87 13 654

Seinäjoki 16,89 123 327

Soini 1,20 8 738

Teuva 2,86 20 867

Uusikaarlepyy 0,00 0

Vaasa 11,41 83 320

Vimpeli 1,82 13 320

Vöyri 0,05 366

Ähtäri 3,67 26 795

100,00 730 000

24


www.eskoo.fi

LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma

Hallitus päätti vuoden 2019 talousarvion laadinnan perusteeksi yhden palvelutuotannon vastuualu-een ja sitä tukevan tukiyksikön (Hallitus 30.8.2018 / § 78). Palvelujen vastuualue on kehittänyt pal-veluja kuluneen vuoden aikana muuttuneen tuotekehityksen ja palvelumuotoilun myötä. Hallitus päätti perustaa vuoden 2020 talousarvion laadinnan perusteeksi myös toisen vastuualueen Hallin-non ja kehittämisen vastuualueen korvaten 2018 perustetun tukiyksikön (Hallitus 23.8.2019 / § 82).

Henkilöstösuunnitelma 2020 on laadittu talousarvion rakenteen mukaisesti. Henkilöstömitoituksen lähtökohtana on asiakkaiden yksilöllinen ICF-viitekehykseen perustuva tuen tarpeen määrittely suh-teessa henkilöstötyövuosiin. Henkilöstösuunnitelmassa 2020 virat ja toimet ovat hallituksen päättä-män vastuualuejaon mukaisesti.

Henkilöstösuunnitelmassa 2020 vahvistetaan henkilöstömäärät vastuualueittain, kustannuspaikoit-tain ja tehtävänimikkeittäin. Vuoden 2019 vakinaisia ja määräaikaisia henkilömääriä verrataan vuo-den 2018 vastaaviin määriin. Henkilöstömäärissä tapahtuneet muutokset ilmoitetaan omassa sarak-keessaan punaisella.

Palvelujen vastuualue

Palvelujen vastuualueelle perustetaan henkilöstöresurssikeskus, jonka tavoitteena on optimoida henkilöstön tehokas käyttö ja siten vähentää myös määräaikaisen henkilöstön käyttöä.

Henkilöstösuunnitelma 2020 asiantuntijapalvelujen vakansseja on siirretty yksiköiden toiminnaksi ja henkilöstösuunnitelmassa 2020 näkyy yleisesti vakanssien siirtäminen siten, että yksikköjen toiminta saadaan vastaamaan palvelujen tuotantoa.

25


www.eskoo.fi

Nimike

Virka/

toimi

Vakinainen

henkilöstö

2020

Vakinainen

henkilöstö

2019

Muutos

2019/ 2020

Määräaik.

henkilöstö

2020

Määräaik.

henkilöstö

2019

Muutos

2019/

2020

HENKILÖSTÖ

YHTEENSÄ 2020


Palvelutuotannon yhteiset

palvelujohtaja V 1,00 1,00 1,00

yhteensä 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Seinäjoen palvelukeskus

Henkilöstöresurssiyksikkö

palveluesimies V 1,00 1,00 1,00

suunnittelija T 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 1,00

lähihoitaja T 18,00 0,00 18,00 18,00

ohjaaja T 3,00 0,00 3,00 3,00

hoitaja T 0,00 6,00 -6,00 0,00 6,00 -6,00 0,00

työvalmentaja T 2,00 0,00 2,00 2,00

kotiavustaja T 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 1,00

asiakassihteeri T 1,00 0,00 1,00 1,00

yhteensä 27,00 7,00 20,00 0,00 8,00 -8,00 27,00

Kaarisilta Eskoo


erityiskouluttaja T 1,00 4,00 -3,00 1,00

sosiaaliohjaaja T 13,00 10,00 3,00 13,00

lähihoitaja T 4,00 0,00 4,00 4,00

ohjaaja T 2,00 5,00 -3,00 2,00

työvalmentaja T 1,00 2,00 -1,00 1,00

kotiavustaja T 2,00 0,00 2,00 2,00

musiikkiterapeutti T 0,15 0,00 0,15 0,15

yhteensä 24,15 22,00 2,15 0,00 0,00 0,00 24,15

Eskoon asiantuntijapalvelut


sosiaalityöntekijä V 0,50 2,50 -2,00 0,50

autismikuntoutusohjaaja T 0,00 3,00 -3,00 0,00

fysioterapeutti T 2,80 3,00 -0,20 2,80

kuntohoitaja T 0,80 1,00 -0,20 0,80

kuntoutussuunnittelija V 2,00 1,00 1,00 2,00

musiikkiterapeutti T 0,85 0,85 0,85

psykiatrinen sairaanhoitaja T 0,00 2,00 -2,00 0,00

asiantuntijasairaanhoitaja T 1,00 1,00 1,00

puheterapeutti T 2,00 2,00 2,00

puhevammaisten tulkki T 0,00 5,00 -5,00 0,00

toimintaterapeutti T 3,00 3,00 3,00

asiakassihteeri T 0,00 1,00 -1,00 0,00

psykologi V 3,00 3,00 3,00

osastonlääkäri V 1,00 1,00 1,00

ylilääkäri V 1,00 1,00 1,00

yhteensä 18,95 31,35 -12,40 0,00 0,00 0,00 18,95

26


www.eskoo.fi

Nimike

Virka/

toimi

Vakinainen

henkilöstö

2020

Vakinainen

henkilöstö

2019

Muutos

2019/ 2020

Määräaik.

henkilöstö

2020

Määräaik.

henkilöstö

2019

Muutos

2019/

2020

HENKILÖSTÖ

YHTEENSÄ 2020

Kotopihlaja


asiantuntijasairaanhoitaja T 1,00 0,00 1,00 1,00

sairaanhoitaja T 1,00 2,00 -1,00 1,00

lähihoitaja T 25,00 0,00 25,00 25,00

ohjaaja T 4,00 1,00 3,00 4,00

hoitaja T 0,00 25,00 -25,00 0,00 1,00 -1,00 0,00

sosiaaliohjaaja T 1,00 1,00 1,00

autismikuntoutusohjaaja T 2,00 0,00 2,00 2,00

yhteensä 35,00 30,00 5,00 0,00 1,00 -1,00 35,00

Lasten ja nuortenkoti Vanamo


kasvatusvastaava V 1,00 1,00 1,00

sosiaaliohjaaja T 14,00 13,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 14,00

vastaava sairaanhoitaja T 0,00 1,00 -1,00 0,00

sairaanhoitaja T 4,00 4,00 4,00

lähihoitaja T 8,00 0,00 8,00 8,00

hoitaja T 0,00 8,00 -8,00 0,00

nuoriso ja vapaa-ajanohjaaja T 1,00 0,00 1,00 1,00

kotiavustaja T 1,00 1,00 1,00

yhteensä 30,00 29,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 30,00

Helakoti, Seinäjoki




lähihoitaja T 10,00 0,00 10,00 10,00

ohjaaja T 6,00 16,00 -10,00 6,00




kotiapulainen T 0,30 0,30 0,30

yhteensä 21,30 20,30 1,00 0,00 0,00 0,00 21,30

Risuviidan palveluyksikkö



lähihoitaja T 10,00 0,00 10,00 10,00

ohjaaja T 2,00 12,00 -10,00 2,00




yhteensä 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00

27


www.eskoo.fi

Nimike

Virka/

toimi

Vakinainen

henkilöstö

2020

Vakinainen

henkilöstö

2019

Muutos

2019/ 2020

Määräaik.

henkilöstö

2020

Määräaik.

henkilöstö

2019

Muutos

2019/

2020

HENKILÖSTÖ

YHTEENSÄ 2020

Kärjen kortteeri, Seinäjoki




lähihoitaja T 9,00 0,00 9,00 9,00

ohjaaja T 2,00 11,00 -9,00 2,00



yhteensä 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00

Eskoon tukiyksikkö




lähihoitaja T 19,00 0,00 19,00 19,00

ohjaaja T 2,00 0,00 2,00 2,00

hoitaja T 0,00 21,00 -21,00 0,00

sosiaaliohjaaja T 2,00 3,00 -1,00 2,00

yhteensä 30,00 28,00 2,00 0,00 0,00 0,00 30,00

Eskoon hoivayksikkö



lähihoitaja T 17,00 0,00 17,00 17,00

ohjaaja T 1,00 0,00 1,00 1,00

hoitaja T 0,00 18,00 -18,00 0,00


yhteensä 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00

Pääkujan palveluyksikkö



lähihoitaja T 18,00 0,00 18,00 18,00

ohjaaja T 4,00 22,00 -18,00 4,00


kotiavustaja T 0,00 2,00 -2,00 0,00

yhteensä 26,00 28,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 26,00

Kotomarkki, Seinäjoki



lähihoitaja T 11,00 0,00 11,00 11,00

ohjaaja T 5,00 16,00 -11,00 5,00



kotiapulainen T 0,30 0,30 0,30

yhteensä 20,30 20,30 0,00 0,00 0,00 0,00 20,30

28


www.eskoo.fi

Taulukko 1. Palvelujen vastuualueen henkilöstömäärä 1.1.2020

Nimike

Virka/

toimi

Vakinainen

henkilöstö

2020

Vakinainen

henkilöstö

2019

Muutos

2019/ 2020

Määräaik.

henkilöstö

2020

Määräaik.

henkilöstö

2019

Muutos

2019/

2020

HENKILÖSTÖ

YHTEENSÄ 2020

Kristiinankaupungin palvelukeskus

Kristiinankaupungin palveluyksikkö




lähihoitaja T 9,00 0,00 9,00 9,00

ohjaaja T 1,00 10,00 -9,00 0,00 1,00 -1,00 1,00


yhteensä 14,00 14,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 14,00

Pietarsaaren palvelukeskus

Pietarsaaren palveluyksikkö


vastaava ohjaaja T 1,00 1,00 1,00



lähihoitaja T 16,00 0,00 16,00 16,00

ohjaaja T 3,00 20,00 -17,00 3,00

vastaava työvalmentaja T 1,00 0,00 1,00 1,00


kotiavustaja T 1,00 2,00 -1,00 1,00

ravitsemistyöntekijä T 1,00 1,00 1,00

yhteensä 28,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00

Vaasan palvelukeskus

Tervajoen palveluyksikkö




lähihoitaja T 14,00 0,00 14,00 14,00

ohjaaja T 0,00 14,00 -14,00 0,00

kuntoutusohjaaja T 1,00 1,00 1,00

ryhmäavustaja T 1,00 1,00 1,00



keittäjä T 0,00 1,00 -1,00 0,00

yhteensä 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

29


www.eskoo.fi

Hallinnon ja kehittämisen vastuualue

Henkilöstösuunnitelma 2020 on Tieto, neuvonta ja innovaatioyksikkö, jonka alaisuudessa tapahtuu mm. sisäiset koulutukset markkinointi ja projektien hallinnointi. Hallinnon ja kehittämisen vastuuyk-sikköön siirtyvät asiantuntijoista tulkkauspalvelut.

Talouspalvelut siirtyvät 1.1.2020 Seinäjoen kaupungille liikkeen luovutuksena.

Henkilöstösuunnitelmassa 2020 näkyvät henkilöstömuutokset, joiden perusteluna on hallinto, hen-kilöstöhallinto- ja talouspalvelujen kehittäminen.

Nimike

Virka/

toimi

Vakinainen

henkilöstö

2020

Vakinainen

henkilöstö

2019

Muutos

2019/ 2020

Määräaik.

henkilöstö

2020

Määräaik.

henkilöstö

2019

Muutos

2019/

2020

HENKILÖSTÖ

YHTEENSÄ 2020


Hallinto

kuntayhtymän johtaja V 1,00 1,00 1,00

hallintojohtaja V 0,00 1,00 -1,00 0,00

projektipäällikkö 2 T 0,00 1,00 -1,00 0,00

yhteensä 1,00 3,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Tieto-, neuvonta- ja innovaatioyksikkö

laatukoordinaattori T 1,00 0,00 1,00 1,00

palvelukoordimaattori T 1,00 0,00 1,00 1,00

projektityöntekijä T 0,80 0,00 0,80 0,80

sisäinen kouluttaja 1,20 0,00 1,20 1,20

yhteensä 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

Sosiaaliasiamiespalvelut

sosiaaliasiamies V 1,50 1,50 1,50

yhteensä 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50

Opus Eskoo

henkilökohtaisen avun palveluneuvoja T 2,00 1,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 2,00

palkkasihteeri T 2,00 0,00 2,00 2,00

yhteensä 4,00 1,00 1,00 0,00 1,00 -1,00 4,00

Eskoon tulkkauspalvelut

puhevammaisten tulkki T 4,00 5,00 -1,00 4,00

yhteensä 4,00 5,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 4,00

Muut palvelut/Hengellinen toiminta

musiikkiterapeutti T 0,00 0,15 -0,15 0,00

yhteensä 0,00 0,15 -0,15 0,00 0,00 0,00 0,00

Tuki- ja osaamiskeskus

projektipäällikkö 1 T 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00

rakennuspäällikkö T 0,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00

yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 -2,00 0,00

30


www.eskoo.fi

Taulukko 2. Hallinnon ja kehittämisen vastuualueen henkilöstömäärä 1.1.2020

Nimike

Virka/

toimi

Vakinainen

henkilöstö

2020

Vakinainen

henkilöstö

2019

Muutos

2019/ 2020

Määräaik.

henkilöstö

2020

Määräaik.

henkilöstö

2019

Muutos

2019/

2020

HENKILÖSTÖ

YHTEENSÄ 2020

Tukipalvelujen keskus

Tukipalvelujen yhteiset

hallintojohtaja V 1,00 0,00 1,00 1,00

yhteensä 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut

hallintosihteeri T 1,00 0,00 1,00 1,00

hr-asiantuntija T 1,00 0,00 1,00 1,00

hr-assistentti T 1,00 0,00 1,00 1,00

palkkasihteeri T 2,00 0,00 2,00 2,00

controlleri T 1,00 0,00 1,00 1,00

asiakassihteeri T 2,00 0,00 2,00 2,00

yhteensä 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00

Kiinteistö-, logistiikka- ja hankintayksikkö

kiinteistöpäällikkö V 1,00 1,00 1,00

kiinteistönhoitomestari T 1,00 0,00 1,00 1,00

kiinteistönhoitaja T 2,00 4,00 -2,00 2,00

yhteensä 4,00 5,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 4,00

Talouspalvelut

talouspäällikkö V 0,00 0,00 0,00

laskentapäällikkö V 0,00 1,00 -1,00 0,00

pääkirjanpitäjä T 0,00 1,00 -1,00 0,00

laskentasihteeri T 0,00 2,00 -2,00 0,00

asianhallintasihteeri T 0,00 1,00 -1,00 0,00

palkkasihteeri-havu T 0,00 2,00 -2,00 0,00

yhteensä 0,00 7,00 -7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Henkilöstö- ja hallintopalvelut

hr-asiantuntija T 0,00 1,00 -1,00 0,00

hr-assistentti T 0,00 1,00 -1,00 0,00

palkkasihteeri T 0,00 2,00 -2,00 0,00

hallintosihteeri T 0,00 1,00 -1,00 0,00

yhteensä 0,00 5,00 -5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31


www.eskoo.fi

Henkilöstö yhteensä

Eskoon sosiaalipalveluiden kuntayhtymän henkilöstön määrä 1.1.2020 alkaen vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden osalta nousee 16,60 henkilöllä. Lisäyksen syynä on Henkilöstöresurssiyksikön perustaminen. Vakinaisen henkilöstön yhteismäärä vuonna 2020 on 384,20 henkilöä.

Määräaikaista henkilöstöä ei ole suunniteltu lainkaan henkilöstösuunnitelma 2020.

Taulukko 3. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän henkilöstömäärä vuonna 2020

32


www.eskoo.fi

LIITE 5. Käsitteitä

Autismi ja kommunikaatio Autismikirjoon - ja kommunikaatioon liittyvää osaamista syventävä koulutusvalmennus. Eskoon henkilöstöä varten räätälöity pitkäkestoinen koulutusvalmennus, jossa hyödynnetään ulkopuolisia eri alojen asiantuntijoita. AVEKKI Aggressioon puuttumista Vuorovaikutuksen, Ennaltaehkäisyn, ennakoinnin sekä hallinnan kautta ja toimintatapamalli sisältää Kouluttamista, Kehittämistä sekä yhteiskuntaan Integrointia. AVEKKI on toimintatapamalli uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena on luoda turvallinen yhteisö asiakkaille ja työntekijöille.

Green Care – Vihreä hoiva Green Carella tarkoitetaan luontoon tukeutuvien menetelmien ammatillista, vastuullista ja tavoit-teellista hyödyntämistä hyvinvointipalvelujen tuottamisessa. Toiminnalla tavoitellaan luonnon hy-vinvointivaikutusten hyödyntämistä hoidon, kasvatuksen tai muun toiminnan tukena. Osana GreenCaren kehittämistä on luotu sisäinen koulutusohjelma, jolla lisätään valmiuksia toteut-taa GC toimintaa erilaisia toimintaympäristöjä ja menetelmiä hyödyntäen.

ExReport Tilastoinnin ja johdon tietojärjestelmä, joka yhdistelee tietoja useasta erillisestä tietojärjestelmästä.

ICF ICF on kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus (International Clas-sification of Functioning, Disability and Health). ICF mahdollistaa kokonaisvaltaisen toimintakyvyn arvioinnin ja siihen liittyvien osatekijöiden tarkastelun. ICF-viitekehyksen mukaan toimintakyky koostuu henkilön ruumiin/kehon toiminnoista, ruumiin rakenteista sekä suorituksista ja osallistumi-sesta suhteessa henkilön terveydentilaan vuorovaikutuksessa yksilö- ja ympäristötekijöiden kanssa.

IMO – Itsemääräämisoikeus Kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki (381/2016) on tullut voimaan 10.6.2016. Lakiin on lisätty itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja sen rajoittamisen edellytyksiä koskevat säännöset.

IMS - Integrated Management System (Johtamisjärjestelmä) IMS-toimintajärjestelmän avulla yhtenäistetään, kehitetään ja parannetaan organisaation toimintoja tuomalla ne havainnolliseen muotoon ja helposti saataville. Ohjelmiston toiminnallisuuksia ovat mm. prosessien kuvaaminen, dokumenttien hallinta sekä käsikirjojen koostaminen.

JHS-luokitus Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus-suositus, joka koskee kuntien palveluluokitusta vuoden 2019 alusta alkaen.

Kinestetiikka Kinestetiikka on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu henkilön luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen sekä henkilön kunnioittavaan kohtaamiseen. Kinestetiikka tukee henkilöä hänen perustoiminnoissaan siten, että hän kokee toimintansa mielekkäänä ja kykenee aktiivisesti osallistumaan toimintoihinsa huolimatta sairaudestaan tai vammaisuudestaan. Kineste-tiikan avulla voidaan edistää tuen tarpeessa olevan henkilön omien voimavarojen ylläpitämistä sekä tukija liikuntaelimistön terveyttä.

33


www.eskoo.fi

LifeCare (LC) Potilas- ja asiakastietojärjestelmä. NepsyT Neuropsykiatrinen - ja toimijuusvalmennus. Eskoon asiakastyötä tekevälle henkilöstölle räätälöity pitkäkestoinen koulutusvalmennus, jossa hyödynnetään ulkopuolisia eri alojen asiantuntijoita.

OT-verkosto OT-verkosto on Sote–uudistukseen liittyvä osaamis- ja tukikeskusverkosto, joka perustuu yliopisto-sairaaloihin. OT- verkostoja on Suomessa viisi kappaletta.

Raindance (RD) Taloushallinnon järjestelmä

Toimijuus- kysely/indeksi Jyväskylän yliopiston toteuttama henkilöstökysely, jossa seurataan työhyvinvointiin, työolosuhtei-siin ja toimijuuteen liittyviä kysymyksiä organisaatiotasolla ja palveluyksiköittäin. Kyseessä on kan-sainvälisesti tutkittu mittaristo, jossa Eskoo toimii Suomessa yhtenä pilottiorganisaationa osana Työsuojelurahaston kehittämishanketta.

YKS - Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu Yksilökeskeisen elämänsuunnittelun avulla tuetaan ja edistetään henkilön itsenäistä suoriutumista sekä osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. YKS-työskentelyssä asiakas on keski-össä. YKS-menetelmän avulla selvitetään mitkä asiat ovat henkilölle tärkeitä, mistä hän unelmoi sekä millaista elämää hän haluaa elää. Suunnitelma kertoo henkilön vahvuuksista ja siitä, millaista tukea hän arjessa tarvitsee.

34


www.eskoo.fi

talousarvio 2020€¦ · nille toimitettuihin laskelmiin, jolloin perusteet on laskettu sillä...

Documents