tancament exercici 2018...•campanyes gpp’s: més de 80 gossos donats al 2018 i 31 el primer...
TRANSCRIPT
TANCAMENT EXERCICI 2018
INGRESSOS SPAM 2018
INGRESSOS SPAM 2018 IMPORT
Ajuntaments i associacions 168.084,90.-
Donacions i actes solidaris 63.729,97.-
Adopcions, dev. propietaris i renúncies 35.049,05.-
Socis 60.008,02.-
Altres ingressos 1.255,28.-
TOTAL INGRESSOS 2018 328.127,22.-
DESPESES SPAM 2018
DESPESES SPAM 2018
IMPORT
Despeses de personal 195.091,97.-
Despeses directes 46.332,78.-
Despeses indirectes 7.584,46.-
Despeses financeres 1.292,86.-
Despeses d’estructura, suministres i altres 27.803,81.-
TOTAL DESPESES 2018 278.105,88.-
Solvència econòmica i
transparència
- AUDITORIES anuals de comptes amb informe favorable.
- Cinc anys consecutius amb beneficis que han enfortit el patrimoni de l’entitat.
- Inversions en espai veterinari que s’estan amortitzant amb l’estalvi generat per aquest espai.
- Mínim finançament bancari.
MEMÒRIA RESULTATS ACTIVITATS
EXERCICI 2018
DIFICULTATS EN LA GESTIÓ
Comisos -S.Socials
40 comisats dels quals un 20 % està inmovilitzat
Gpps
50% ho són.
En tenim 104 actualment
Desnonaments
Assolint el cost del servei
Quan els propietaris normalment són els bancs…
DIFICULTATS EN LA GESTIÓ
Nounats
NO SACRIFICI. Mainadera és opció.
Animals malalts i vellets
NO SACRIFICI: Recerca de recursos propis és opció. I serveis vets. propis amb l’ajut de cases d’acollida
Resultats gossos
ENTRADES: 1.206 gossos (126 cadells) SORTIDES: 1.286 gossos MÉS SORTIDES QUE ENTRADES
Analítica de les entrades de
gossos 81%
8%
5%
4% 2%
Entrades gossos
Carrer Tornat adopció Comissos Renúncia propietari Benestar social
Total entrades: 1.206 (3 per dia)
Analítica de les sortides de
gossos
54%
5%
41%
Sortides gossos
Adopcions Acollides terapèutiques Devolucions propietari
Total sortides: 1.286 (3,5 per dia)
Resultats gats: ENTRADES: 842 gats (503 cadells)
SORTIDES: 758 gats
Analítica de les entrades de
gats 92%
3% 0% 2% 3%
Entrades gats
Carrer Tornat adopció Comissos Renúncia propietari Benestar social
Total entrades: 842 (2 per dia)
Analítica de sortides de gats
91%
3% 6%
Sortides gats
Adopcions Acollides terapèutiques Devolucions propietari
Total sortides: 758 (2 per dia)
PROMOCIÓ DE L’ADOPCIÓ Important i esencial per a què els animals trobin una llar
• Campanyes GPP’s: més de 80 gossos donats al 2018 i 31 el primer trimestre del 2019
• Campanyes vellets i malalts crònics: cap gos i gat a refugis
• Campanyes “els invisibles”: més de 100 animals (gossos i gats)
• Campanya Vincles (problemes de comportament): gossos 22 i gats 12
GATS DE CARRER de Mataró - 2018
298 esterilitzacions realitzades a Mataró
Més de 500 kg/mensuals entregats a les alimentadores
Compra de pinso per valor de més de 7.000 euros
Hospitalització, cirurgies, cures i medicacions entregades per valor d’uns 8.000 eur.
Tot plegat fa una inversió en gats de carrer de més de 28.750 eur.
Subvenció rebuda de 1150 eur (ajuntament Mataró)
Subvenció rebuda per esterilitzacions 5.800 eur.
Sanitat a l’abast de tots Amb el funcionament de la clínica tenim un estalvi
I podem assolir més animals i més casos complicats.
Amb col.laboració externa per assolir on no arribem
ESPAI VETERINARI COM A NUCLI
ZOOLÒGIC • Per què aquest Espai?
• Necessitat davant la impossibilitat de fer cirurgies al dispensari de Cal Pilé, segons nova normativa col·legi veterinari
Una esterilització és una cirurgia
UN ESPAI AMB L’EQUIPAMENT D’UNA CLÍNICA O
HOSPITAL amb l’objectiu d’optimitzar els recursos
20.166 serveis veterinaris que han generat un estalvi aproximat de 43.000 euros
Benestar animal
• Educadors canins i programes d’ajuda pels animals amb problemes de comportament
• Material per passejos i refugi
• Pinso de qualitat (nutro pels gossos i royal canin pels gats i medicats)
• Neteja amb productes específics per paliar fongs i giàrdies (Proder)
• Formació al personal: cursos fets sobre primers auxilis, higiene, alimentació i maneig d’animals
Sensibilització, formació i tinença responsable
Visites d'escoles (Valldemia, Damià Campeny, Cirera,
Camí del Mig, Camí del Cros, Puig i Cadafalch, Gem, Rocafonda, Santana...)
Responsabilitat corporativa (Apple...)
Donacions i crides per valor de 15.000 euros.
Actes socials: petjades, Sant Jordi, esdeveniments varis organizats pel voluntariat.
Comunicació: programa de ràdio, notes de premsa,
butlletins i xarxes socials. Voluntariat
Acords compromesos i assolits amb l’Ajuntament de Mataró
Construcció dels patis d’esbarjo a Cal Pilé (estaran acabats abans de Sant Joan).
Tramitació de llicències de GPPs pels voluntaris.
Pròrroga del contracte de servei de recollida i acollida fins a març del 2020.
Adjudicació de l’espai per la protectora en la construcció del nou CAAC (inversió aprovada a l’últim ple).
Voluntariat
• Definició del Pla de Voluntariat: programa, normativa etc…
• Registre en el cens d’entitats de la Generalitat de Catalunya
• Implantació del Pla de Voluntariat a Badalona
PRESSUPOST
Exercici 2019
PRESSUPOST SPAM 2019
INGRESSOS PREVISIONALS 2019 DESPESES PREVISIONALS 2019
Serv ajuntaments i assoc 165.000,00.- Despesa personal 200.000,00.-
Donacions i actes solidaris
50.000,00.- Despesa directa 55.000,00.-
Moviments animals 35.000,00.- Despesa indirecta 7.500,00.-
Quotes socis 66.000,00.- Despesa financera 322,00.-
Altres ingressos 1.500,00.-
TOTAL INGRESSOS 317.500,00.- TOTAL DESPESES 262.822,00.-
Amb aquest pressupost augmentem despesa per millores substancials:
• Augment partida personal: Reforç personal cuidador cal Pilé i figura coordinador i equiparar horari Can Moret als altres centres.
• Augment de la Despesa Directa: Alimentació de qualitat tot l’any (Nutro i Royal Canin), més pinso per gats de carrer, més presència educadors, més esterilitzacions i atencions veterinàries per gats de carrer
• Inversions: Previsió de millores en patis i gàbies a Can Moret i nous espais.
PLA ACTIVITATS
EXERCICI 2019
Potenciarem la promoció de l’adopció
Redefinirem i augmentarem les campanyes treballades en el darrer any:
• Campanyes GPP’S (39 gossos donats ja durant el primer trimestre).
• Campanyes invisibles.
• Campanyes d’animals amb problemes de comportament (Vincles).
Potenciarem el treball
d’educadors als centres i en les cases
• Treballarem packs especials de suport als adoptants d’animals.
• Farem seguiment post-adopcions d’animals que ho requereixin.
• Formarem a l’adoptant a través de cursos.
• Treballarem les cases d’acollida per animals especials amb problemes de comportament.
• Augmentarem les dotacions econòmiques:
• Destinades als educadors canins per poder treballar a un major número d’animals amb problemes de comportament.
• Destinades a gats amb problemes també de comportament.
Garantirem el benester dels animals • Atencions veterinàries cobertes, tant les bàsiques com aquelles
extraordinàries (traumes, cirurgies específiques…).
• Atencions als centres d’acollida (alimentació, higiene, espai…).
• Atencions dels cuidadors, educadors i voluntaris cap als animals (cursos de formació, protocols, normatives…)
• Baixem el número d’Ajuntaments per donar millor servei i cabuda als animals al centre.
• Augmentem les hores de Can Moret, equiparant el seu horari al dels altres centres. I augmentem hores de cuidador els caps de setmana i festius a Cal Pilé.
• Comptarem amb les residències només si és necessari.
Sensibilització, formació i tinença responsable
Visites d'escoles Responsabilitat
corporativa Donacions i crides.
Actes socials.
Comunicació: programa de ràdio, notes de
premsa, butlletins i xarxes socials.
Voluntariat
Implantació del programa de voluntariat
• Adequació a la nova Llei del Voluntariat.
• Nomenament de la figura del Coordinador (Gemma Morell).
• Implantació al refugi de Cal Pilé i al de Can Moret (des d’octubre del 2018 ja s’implantat a BDN).
GATS DE CARRER de Mataró - 2019
S’incrementa el pressupost en 6.250 euros més,
fent un total de 35.000 euros.
• Augment de la compra de pinso per colònies.
• Augment del nombre d’esterilitzacions.
• Augment d’hospitalitzacions i cures de gats de carrer.
• Actualment controlem 33 colònies.
• Durant el primer trimestre s’han esterilitzat ja 173 gats de Mataró.
Seguirem treballant amb l’Ajuntament per aconseguir el nou centre a Mataró
Supervisió de la construcció dels patis de Cal Pilé (estaran acabats abans de Sant Joan).
Tramitació de llicències de GPPs pels voluntaris.
Seguiment converses per mantenir el servei desprès del 2020, presentació concurs o alternatives.
Vetllar per l’adjudicació del nou espai de la protectora al nou CCAC.