tavŞanli beledİye baŞkanliĞi · 4 fen İşleri müdürlüğü 12 park bahçeler müdürlüğü...

Sayfa 2

2 TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İçindekiler

ŞEKİLLER LİSTESİ...................................................................................................................................................... 3

TABLOLAR LİSTESİ ................................................................................................................................................... 3

1. GENEL BİLGİLER .................................................................................................................................................. 5

1.1.Yetki Görev ve Sorumluluklarımız .................................................................................................................... 5

1.1.2.Teşkilat Yapısı ................................................................................................................................................ 6

2.FİZİKSEL KAYNAKLAR ........................................................................................................................................... 8

2.1.Belediye Taşınmazları ....................................................................................................................................... 8

2.1.2. Belediyemize Ait Araçlar. .............................................................................................................................. 8

2.1.3.Teknolojik Alt Yapımız ................................................................................................................................. 11

2.1.4.İnsan Kaynakları ........................................................................................................................................... 12

3.PERFORMANS BİLGİLERİ .................................................................................................................................... 15

3.1.Temel Politika ve Öncelikler. .......................................................................................................................... 15

3.2.Amaç ve Hedefler ........................................................................................................................................... 16

3.2.1. Misyonumuz ............................................................................................................................................... 16

3.2.2.Vizyonumuz ................................................................................................................................................. 16

3.3.Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler .............................................................................................................. 17

3.3..2015 Yılı Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler ........................................................................ 26

DİĞER HUSUSLAR ................................................................................................................................................ 287

Sayfa 3


ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil–1. Tavşanlı Belediyesi Teşkilat Şeması ............................................................................................................7

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Tavşanlı Belediyesi Araç Çizelgesi ........................................................................................................... 10 Tablo 2: Araçların Yaş Dağılım Tablosu. ................................................................................................................ 11 Tablo:3 Personelimizin İstihdam Durumuna Göre Dağılımı ................................................................................. 12 Tablo:4 Personellerimizin Cinsiyet Bazında Dağılımı ............................................................................................ 13 Tablo:5 Personelimizin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılım ...................................................................................... 14 Tablo:6 Personel Yaş Sayıları. ............................................................................................................................... 14 Tablo:7 Çalışanlarımızın Eğitim Durumu .............................................................................................................. 15

Sayfa 4


BAŞKAN’ DAN

Göreve geldiğimiz günden bu yana sizlerin de desteğiyle “Modern Bir Kent Olma Yolunda Tavşanlı” ilkesi ve verdiğimiz sözler doğrultusunda çalışmalarımıza ilk günkü gibi büyük bir hız ve coşkuyla devam ediyoruz. Belediyemizin bütçesinin belirlenmesinde Stratejik plan ve Performans programı esas teşkil etmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesinde idarelerin 5 yıllık görev süreci içinde hayata geçirecekleri faaliyetlerin belirlenmesi aşamasında, idarelerin oluşturacağı stratejik planların esas alınması gerekiyor. Stratejik planın yıllık adımları ise yıllık olarak hazırlanan idare performans programları ile uygulanmakta bu programların uygulanabilirliğinin takibi ise idare faaliyet raporları ile yapılmaktadır. Belirlenen bu stratejik hedef ve faaliyetleri tüm çalışanlarımız ve birimlerimizle birlikte hayata geçirip ilçemizi örnek bir şehir olma yolunda ilerlemesini destekleyerek tüm halkımızla bunun gururunu yaşamak istiyor ve buna inancımızın da tam olduğunu belirtmek istiyorum. Hizmet işi ekip işidir. Stratejik plan ve performans programları içinde belirlenen faaliyetlerin uygulanması aşamasında yer alacak personellerimizin de vereceği destek ile ilçemizin tüm alanlarda gelişmesine katkıda bulunarak gelecek nesillere “Yaşanabilir Bir Tavşanlı” bırakmamız en öncelikli görevimizdir. “2016 Yılı Performans Programı’nın Tavşanlı’mıza hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.

Mustafa GÜLER Belediye Başkanı

Şehir Plancısı

Sayfa 5


1. GENEL BİLGİLER

1.1.Yetki Görev ve Sorumluluklarımız

Tavşanlı Belediyesi, 5393 sayılı “Belediye Kanunu’na tabi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Belediyelere görevveren diğer kanun ve mevzuata da tabi bulunmaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesine Göre;

Belediye Başkanı;“Mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölgeplanına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programıhazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik Plan, beş yıllık dönemi kapsar ve önce encümende incelenir.

Stratejik Plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğegirer.

Stratejik Plan ve Performans Programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediyemeclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Performans Programı, Stratejik Planın yıllık uygulama dilimini oluşturur. Stratejik Plan;

Beş yıllık dönemi kapsar.

Belediyeler, Stratejik Planlarını hazırlarlar. İçişleri Bakanlığınave DPT’ye gönderirler.

Kamuoyuna duyurulur ve internet sitelerinde yayınlanır.

Başkan, Stratejik Planın hazırlanması ve uygulanmasından Meclise karşı sorumludur.

En az iki yıl uygulandıktan sonra, Stratejik Planın kalan süresi için güncelleştirme yapılabilir.

Güncelleştirme, planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde değişiklik yapılabilir.

Ayrıca; plan aşağıdaki hallerde yenilenebilir. Yenilenme, planın beş yıllık dönem için yeniden hazırlanmasıdır:

Yetki ve görevleri düzenleyen mevzuat değişikliğinde,

Hükümet, Bakan ve Mahalli İdarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde,

Doğal afet, salgın hastalık ve ağır ekonomik bunalım vb.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’na Göre Denetim ve Performans; Belediyelerin Denetimi;

Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performansölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek;kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililereduyurmaktır (Md.54)

Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali veperformans denetimini kapsar.

İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (Md.55)

Sayfa 6


5393 Sayılı Belediye Kanunu’na Göre Performans ve Faaliyet Raporu; Belediye Başkanı;

Stratejik Plan ve Performans Programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performansölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini vebelediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.

Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgive değerlendirmelere de yer verilir. Bunlar için de Stratejik Plan yapılmalı.

Faaliyet raporu, Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği içişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır (Md.56) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na Göre Performans Denetimi;

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine İlişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. Kamu idareleri, bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir (Madde:9).

1.1.2.Teşkilat Yapısı Tavşanlı Belediyesi olarak son yerel seçimlerle birlikte 25 meclis üyesi 2 Belediye Başkan Yardımcısı ve 16 Birim ile hizmetlerini sürdürmektedir.

1 MaliHizmetler Müdürlüğü 9 Bilgi İşlem ve Elektrik Birimi

2 Yazı İşleri Müdürlüğü 10 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

3 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 11 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

4 Fen İşleri Müdürlüğü 12 Park Bahçeler Müdürlüğü

5 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 13 Destek Hizmetleri Müdürlüğü

6 İtfaiye Hizmetleri Müdürlüğü 14 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

7 Zabıta Müdürlüğü 15 Ruhsat Denetim Müdürlüğü

8 Hukuk İşleri 16 Temizlik İşleri Müdürlüğü

Sayfa 7


TAVŞANLI BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI

Şekil–1. Tavşanlı Belediyesi Teşkilat Şeması

BELEDİYE BAŞKANI

MUSTAFA GÜLER

BAŞKAN YARDIMCISI

MEHMET ATABAY

BAŞKAN YARDIMCISI

ALİ ÖZDEN

BELEDİYE MECLİSİ

BELEDİYE ENCÜMENİ

BELEDİYE BAŞKANI

MUSTAFA GÜLER

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

*GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

*GÖREVLENDİRİLEN EVLENDİRME MEMURU

*PROJE KOORDİNATÖRÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SATINALMA İŞLERİ

HİBE/KREDİ PROJELERİ TAKİP BİRİMİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER

TEMSİL, TANITIM, AĞIRLAMA HİZMETLERİ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISI

MEHMET ATABAY

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ASFALT VE BETON PARKE ŞANTİYESİ

MARANGOZHANE ATÖLYESİ

ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI

TÜM BELEDİYE İŞYERLERİNİN VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN İNŞAAT, YOL VB. İŞLERİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ATELYELER

ELEKTRİK SERVİSİ

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

KAYIP VE İLAN MEMURLUĞU

TÜM İŞYERLERİNİN VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN ARAÇ/MAKİNA TEDARİK VE BAKIM İŞLERİ

TÜM BELEDİYE İŞYERLERİNİN VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN ELEKTRİK, AYDINLATMA, HAVALANDIRMA İŞLERİ

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEBEKE AMİRLİĞİ

ARITMA TESİSLERİ

ŞANTİYE (BÜZ VS.)

TÜM BELEDİYE İŞYERLERİNİN VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN SU KANALİZASYON İŞLERİ

GÖBEL KAPLICA İŞLERİ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

TÜM BELEDİYE İŞYERLERİNİN VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN PARK, BAHÇE İŞLERİ

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISI

ALİ ÖZDEN

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

TÜM BELEDİYE İŞYERLERİNİN VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN İTFAİYE VE SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

TRAFİK ŞEFLİĞİ

RUHSAT EKİBİ

KAÇAK İNŞAAT EKİBİ

PAZAR EKİBİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜKAP


AŞEVİ HİZMETLERİ

DERNEK VE YARDIM İŞLERİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖBEL İŞLETMECİLİĞİ

2.FİZİKSEL KAYNAKLAR

2.1.Belediye Taşınmazları

Belediye Hizmet Binası

Hüsnü Ordu Kültür Sarayı

Göbel Kaplıcaları

Oto Gar

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Binası

Belediye Fen İşleri Atölyesi

Belediye Asfalt Şantiyesi

Belediye Fırını

Eski Belediye Binası (Müze)

Eski Sinema Binası (Elektrik ve Su İşl. Deposu)

İtfaiye Binası

Gasil hane Binası

Hayvan Pazarı

Çukur köy Belediye Binası

Ayrıca 300 adet kiraya verilen şehir içinde ve çevresinde bulunan dükkânlarımız mevcuttur.

2.1.2. Belediyemize Ait Araçlar. Belediyemiz hizmet birimleri bünyesinde kullanılmak üzere alınan ve kiralanan çeşitli model ve markada81 adethizmet aracı ve çeşitli makine bulunmaktadır. Bu araçların takip dağıtım işlemleri Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

TAVŞANLI BELEDİYESİ MEVCUT ARAÇ LİSTESİ

NO PLAKA NO MODEL MARKASI CİNSİ

1 43 HR 777 1995 KARTAL SLX OTOMOBİL

2 34 AD 4851 1997 RENAULT OTOMOBİL

3 43 U 1625 2013 FORD TRANSİT PİKAP

4 43 U 1626 2013 FORD TRANSİT PİKAP

5 43 HA 242 1992 FARGO KAMYONET

6 43 U 4935 2005 FORD CONNECT KAPALI KAMYONET

7 43 HU 909 1997 ISUZU SEPETLİ KAMYONET

8 43 U 4930 2005 FORD 330S KAMYONET PANELVAN

9 43 UK 340 2006 ISUZU OTOBÜS

10 43 TAV 018 2015 KAWASAKİ LASTİK TEK. YÜKLEYİCİ

11 43 HS 599 1999 FATİH DAMPERLİ KAMYON

12 43 HH 962 1993 FATİH DAMPERLİ KAMYON

13 43 HK 511 2008 FATİH DAMPERLİ KAMYON

14 43 EP 155 2008 FATİH DAMPERLİ KAMYON

15 43 UH 480 2002 FATİH DAMPERLİ KAMYON

16 43 HV 480 1998 FATİH DAMPERLİ KAMYON

Sayfa 9

9

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

17 43 UT 324 1983 FIAT DAMPERLİ KAMYON

18 43 UV 809 2012 BMC DAMPERLİ KAMYON

19 43 UV 807 2012 BMC DAMPERLİ KAMYON

20 43 UL 055 1999 FORD TRANSİT PİKAP

21 43 EF 025 2007 FORD TRANSİT PİKAP

22 43 EP 100 1990 FATİH DAMPERLİ KAMYON

23 43 TAV 001 1987 JCB EDER KEPÇE

24 43 TAV 002 1993 840-B YÜKLEYİCİ

25 43 TAV 003 1981 G-8 GREYDER

26 43 TAV 004 1993 JCB EDER KEPCE

27 43 TAV 005 1995 JCB EDER KEPÇE

28 43 TAV 006 2000 LIEBHERR 564 YÜKLEYİCİ

29 43 TAV 007 2006 LIEBHERR 904 LASTİK TEK. EKSK.

30 43 TAV 012 2011 JCB 4CX EDER KEPÇE

31 43 TAV 014 2006 HITACHI ZX50 PALETLİ EKSKAVATÖR

32 43 TAV 017 2014 KOMATSU GREYDER

33 -- -- --- ASFALT FİNİŞERİ

34 --- 1995 FİAT HITACHI DOZER

35 -- 2010 AMMANN 26-2 ASFALT SİLİNDİRİ

36 34 Y 1901 1984 MERCEDES KURTARICI

37 34 RBL 14 1992 FATİH VİNÇ

38 43 HC 668 1997 FİAT 70\46 TRAKTÖR

39 43 U 4929 2005 FORD 350L VAN KAMYONET PANELVAN

40 43 U 4931 2005 FİAT DOBLO COMBİ 1.3 KAMYONET PANELVAN


42 43 SD 604 2010 BMC DAMPERLİ KAMYON

43 43 SD 662 2010 BMC DAMPERLİ KAMYON

44 43 EH 699 1987 FİAT 55\46 TRAKTÖR

45 43 UU 482 2011 RAMZEY MOTORSİKLET

46 43 EP 777 1988 RENAULT 12 TSWAGON OTOMOBİL (GÖBEL)

47 43 HR 112 1999 MERCEDES KAMYONET

48 43 HK 799 1995 FATİH SU TANKERİ

49 43 HL 144 2009 FATİH ARAZÖZ

50 43 HD 009 1991 FATİH ARAZÖZ

51 43 UV 810 2012 BMC ARAZÖZ

52 43 UN 295 2004 FORD TRANSİT CENAZE TAŞIMA ARACI

Sayfa 10

10


53 43 UH 881 2008 FORD TRANSİT CENAZE TAŞIMA ARACI

54 43 U 4928 1998 MERCEDES 208 D KAMYONET PANELVAN

55 43 U 4964 1999 FORD CARGO İTFAİYE ARACI

56 43 HR 519 1995 FATİH DAMPERLİ KAMYON

57 43 HY 972 1998 FATİH DAMPERLİ KAMYON

58 43 HR 638 1995 FATİH DAMPERLİ KAMYON

59 43 TAV 010 2001 HITACHİ FB110\2 EDER KEPÇE


61 43 HY 971 1998 FATİH SU TANKERİ

62 43 UA 992 1999 FATİH SU TANKERİ

63 43 U 1423 1997 MZ MOTORSİKLET

64 43 U 5306 2005 DOBLO CARGO KOMBİ KAMYONET PANELVAN

65 43 UT 404 1997 MZ MOTORSİKLET

66 43 HZ 570 1999 FATİH DAMPERLİ KAMYON

67 43 TAV 011 2011 JCB 3CX EDER KEPCE

68 43 EN 953 1987 TURK-FIAT TRAKTÖR

69 43 U 5190 2014 FORD CARGO VİDANJÖR



72 43 U 4932 2005 FİAT DOBLO 1.3 M.JET KAMYONET PANELVAN

73 43 HZ 905 1999 FATİH DAMPERLİ KAMYON

74 43 HF 450 1993 FORD TRANSİT PİKAP

75 34 EPM 03 1987 MAN KANAL TEMİZLEME

76 43 ES 358 2004 MOBYLETTE MOTORSİKLET

77 43 ER 862 2004 YAMAHA MOTORSİKLET

78 43 HF 443 2000 TRANSİT MİNİBÜS

79 43 HH 963 1993 FATİH DAMPERLİ KAMYON

80 43 TAV 013 1991 STAYİR TRAKTÖR FORKLİFT

81 43 U 4933 2005 FORD CONNECT KAPALI KAMYONET

Tablo 1: Tavşanlı Belediyesi Araç Çizelgesi

Sayfa 11

11


Tablo2: Araçların Yaş Dağılım Tablosu.

2.1.3.Teknolojik Alt Yapımız

5.1.2.Teknolojik Altyapı

Tavşanlı Belediyesi’nin teknolojik altyapısı donanım, yazılım ve uygulanan faaliyetler başlıkları altında incelenebilir. Donanım Tavşanlı Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde 110 adet bilgisayar (PC) ve çevre donanımı kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra 2 adet Genel amaçlı sunucusu, 1 adet Güvenlik Sunucusu, 1 adet E-Belediye Hizmetleri ile ilgili sunucu , 1 Adet Ip Tabanlı Santral Sunucu olmak üzere toplam 5 adet sunucu, 1 adet Router, 5 Adet Akıllı Swich, 60 adet amountswich ‘ten oluşan 3’ü yerel 1’i metropol olmak üzere 4 ayrı network altyapısına sahiptir. Bu bilgisayar ve donanımların, teknik servis, koruyucu ve periyodik bakım ile sistem destek hizmetleri, Tavşanlı Belediyesi bünyesindeki Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. İşletim Sistemleri/Yazılımlar Tavşanlı Belediyesi’nde kullanılmakta olan bilgisayarlarda genel olarak Windows İşletim Sistemlerinden yararlanılmakta olup Linux tabanlı sunucularda bulunmaktadır. 3 Adet sunucumuzda Windows Server İşletim Sistemi diğerinde de Linux tabanlı işletim sistemi bulunmaktadır. Sunucuda veri tabanı yazılımı olarak SQL Server kuruludur. Uygulanan Faaliyetler Belediye’de teknoloji kullanım faaliyetleri; Bilgi Sistemleri Güvenliği, Yedekleme, İşletim ve İletişime Yönelik Faaliyetler ve Yönetim Bilgi Sistemi olmak üzere 4 ana baslık altında incelenebilir. a. Bilgi Sistemleri Güvenliği Kullanılan güvenlik sistemleri güvenlik duvarları (firewall), virüs koruma programları (masaüstü, ağ geçidinde, vb.), casus yazılım koruma programları (anti spyware), çöp mail (anti- spam) uygulamalarını içermektedir. b. Merkezî Yedekleme Sistemi Ana sistemlerin yedeğinin otomatik olarak alınmasını düzenleyen Merkezi Yedekleme Sistemi kesintisiz olarak çalışmaktadır. Kullanılan yedekleme programı ile çeşitli zamanlarda geçmişe ait veriler tekrar sisteme aktarılabilmektedir. c. İşletim ve İletişim Faaliyetleri Geniş Alan (WAN) ve Yerel Alan (LAN): Ağ (Network) Sistemi kesintisiz hizmet sunmaktadır. Dış

Sayfa 12

12


birimler ADSL alt yapısını kullanarak VPN hizmeti sayesinde online olarak merkezdeki sunucuya erişip güvenli bir şekilde birimleri ile ilgili modülleri kullanabilmektedir. Ayrıca belediyenin web sitesinde geliştirilmekte olan e-belediye yazılımları ile vatandaşların kolay bir şekilde sicil bilgilerine ulaşılması sağlanmaktadır. d. Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) MIS (Yönetim Bilgi Sistemi), Belediyenin tüm birimleri için oluşturulmuş modüller sayesinde tüm belediye işlemleri ortak veri tabanında çalışmaktadır. Mevzuat değişimlerinde sistem güncellenmekte ve eksikliklerin giderilmesi için çalışılmalar devam etmektedir.

2.1.4.İnsan Kaynakları 10.04.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince Tavşanlı Belediyesi D13 Grubunda yer almaktadır. Bu gruptaki norm kadro standartları cetveline göre Tavşanlı Belediyesinde memur ve sürekli işçi kadroları sırası ile 236 adet ve 118 adet olmak üzere toplam 354 adet olarak verilmiştir. Bu karara göre teşkilat yapısı ve görevlerinde düzenleme ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

YILLAR MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM

2015 70 66 6 142

2014 68 69 5 142

2013 64 77 2 143

2012 46 80 15 141

2011 46 86 15 147

Tablo:3Personelimizin İstihdam Durumuna Göre Dağılımı

Sayfa 13

13


Tablo:4Personellerimizin Cinsiyet Bazında Dağılımı

Yine kurumumuz bünyesinde 657 sayılı devlet memurları kanununu istinaden istihdam edilen memurların hizmet Sınıflarına göre dagılımı ise Teknik Hizmetler Sınıfı olarak % 30Sağlık Hizmetler Sınıfı % 1.42 , Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

ise % 68,5 oranındadıR.

TAVŞANLI BELEDİYESİ HİZMET SINIF DAĞILIMI

AH G.İ.H S.H.S T.H.S Y.H.S

Memur 0 48 1 21 0

Genel Toplam 0 48 1 21 0

YILLAR MEMUR KADIN ERKEK

İŞÇİ KADIN ERKEK

SÖZLEŞMELİ KADIN ERKEK

TOPLAM KADIN ERKEK

TOPLAM PERSONEL

2015 6 64 3 63 0 6 9 133 142

2014 5 63 3 66 0 5 8 134 142

2013 5 59 3 74 0 2 8 135 143

2012 3 43 3 77 3 12 9 132 141

2011 3 43 3 83 3 12 9 138 147

Sayfa 14

14


Tablo:5Personelimizin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılım

Belediyemiz bünyesinde çalışanlarımızın yaşları itibariyle 18-44 yaş arası (% 0.7),25-34 yaş arası (%20.4) , 35-44 yaş arası (39.4), 45-65 yaş arası (39.4) oranındadır.

YAŞ ARALIĞI PERSONEL SAYISI

18-24 1

25-34 29

35-44 56

45-65 56

TOPLAM 142

Tablo:6Personel Yaş Sayıları.

Sayfa 15

15


Tavşanlı Belediyesi olarak Kurumumuz bünyesinde istihdam edilen personellerimizin eğitim durumları Yüksek Lisans mezunları %0.7 , Lisans mezunları % 23.23 ,Önlisans mezunları % 13.38,Lise ve dengi % 35.21 ,Orta Okul Mezunları % 7.04 ve en son olarak İlk Okul Mezunlarının oranı ise % 20.42 seviyelerindedir.

TAVŞANLI BELEDİYESİ EĞİTİM DURUM DAĞILIMI

Yük.Lisans Lisans Önlisans Lise Orta Okul İlk Okul TOPLAM

2015 1 33 19 50 10 29 142

Genel Toplam

1 33 19 50 10 29 142

Tablo:7Çalışanlarımızın Eğitim Durumu

3.PERFORMANS BİLGİLERİ

3.1.Temel Politika ve Öncelikler. Dünyadaki Kamu Mali Sistemindeki değişimlere paralel olarak Ülkemizde de Kamu Mali Yönetim Sisteminde de önemli değişiklikler olmuştur. 10.12.2003 tarihinde yasalaşan ve 01.01.2006 tarihinde tüm hükümleriyle yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi büyük ölçüde yeniden düzenlenmiştir. Bu şekilde 5018 sayılı kanunun amacında belirtildiği gibi“Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir.” Şeklinde açıklanmıştır. Bu bağlamda Tavşanlı Belediyesi olarak Mali İş ve İşlemlerimizin oluşturulması ve kontrolü amacıyla Stratejik Planımız ve buna bağlı olarak da Performans Programımız oluşturulmuştur. Performans programının hazırlanmasına emsal teşkil eden unsurlar olarak önümüzdeki 5 yılımızı belirlediğimiz Stratejik Plan, Vizyonumuz ve Kurumumuzun üslenmiş olduğu Temel Politikalarımız ve kurumumuzun öncelikleri yer almaktadır. Stratejik Planımızda belirlenen Belediyemizin vizyonuna ve yaşadığımız şehrin ortak ihtiyaçlarına uygun olarak 4 ana alan içerisinde belirlenmiştir. Bu ana başlıklar ve bu sayede gelinmek istenen seviye sırasıyla;

Sayfa 16

16


1. KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ 2. TARİHİ DOKUSUYLA KENTSEL GELİŞİM VE YAPILANMA 3. SOSYAL VE TOPLUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ 4. KALKINMA VE İSTİHDAM

3.2.Amaç ve Hedefler

1. Alanımız olan ; Kurumsal Yapının Geliştirilmesine yönelik 10 amaç ve bu amaçlara bağlı 35 hedef belirlenmiştir.

2. Alanımız olan ; Tarihi Dokusuyla Kentsel Gelişim ve Yapılanmaya yönelik 18 amaç ve bu amaçlara bağlı 91 hedef

belirlenmiştir.

3. Alanımız olan Sosyal ve Toplumsal Yapının Geliştirilmesine yönelik 7 amaç ve bu amaçlara bağlı altında 23 Hedef

belirlenmiştir.

4. Alanımız olan Kalkınma ve İstihdama yönelik amaç ve bu amaca bağlı altında 6 Hedef belirlenmiştir.

3.2.1. Misyonumuz Misyon Kelime anlamı ile ”Kurumun yüklendiği özel görev ve işimiz nedir ve ileride ne olacaktır, ne olmalıdır” sorularına cevap aradığı ve bu soruya verdiği cevaptır. Tavşanlı Belediyesi olarak Misyonumuz; “Sahip olduğumuz tarihi ve kültürel değerlerimize de sahip çıkarak Yaşadığımız şehrin yaşam kalitesini artırmak, Halkın ortak ihtiyaçlarını belirleyip bu çerçevede katılımcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla etkin,kaliteli, gelişime açık yaşanabilir bir şehir oluşturmaktır.” Belediyeler, hizmet verdiği halkın ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Belediyelerin çok çeşitli görevleri vardır bu görev ve sorumluluklarından başlıcaları şehirlerin planlanmasından imara uygun yapılaşmasının sağlanmasına; su, kanal, yol gibi alt yapı hizmetlerinden, park, otopark, oyun parkı, spor alanları ve tesisleri gibi toplumsal yaşam için zorunlu olan donatı alanlarına; halkın sağlığı için işyeri denetimlerinden, toplumsal nizam için gerekli önlemleri almaya; beldenin temizliğinin sağlanmasından, çevrenin korunmasına; ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmaktan, kültürel faaliyetlerin organize edilmesine kadar çok değişik alanlarda hizmet vermekle yükümlüdür. Bu alanlarda verilen hizmetler Belediyemiz için olmasa olmazlarındandır. Bunun yanı sıra Tarihi ve Kültürel değerlerimize sahip çıkmak hizmet vermiş olduğumuz ilçe halkına katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla yönetmek hizmet alanlara eşit ve adilane hizmet vererek tüm hizmet alt yapısını geliştirmeyi bu sayede tüm paydaşlarımız ile birlikte yaşanabilir bir şehir oluşturmaya ve örnek bir İlçe olmayı kendisine Misyon olarak belirlemiştir.

3.2.2.Vizyonumuz Vizyon Kelime anlamı ile; Arzu edilen gelecek; kuruluşun “Ne Olmak İstiyoruz?” sorusuna vereceği cevaptır. Tavşanlı Belediyesi olarak Vizyonumuz; “Gelişimin sınır tanımadığı çağımızda bu gelişmelere ayak uydurup, Hizmet altyapısını geliştiren ve bu şekilde bulunduğu şehrin yaşam kalitesini artıran kısacası“ Değişime açık, Gelişen güçlü bir Belediye oluşturmaktır. Belediyeler halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri oldukları için halkına yönelik hizmetler sunmaktadırlar. Dolayısıyla, belediyeler için kalite halkına sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere sahip olmasıdır. Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşıması, etkin, verimli ve zamanında üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda vatandaşı memnun edecek biçimde günün şartlarına ve imkânlarına göre modernize ederek sunulması da önem arz etmektedir. Vatandaşın belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden artmaktadır. Artık sadece daha fazla hizmet değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir. Bu kapsamda Belediyemiz çağın gerektirdiği her türlü olanağı değerlendirmekte ve kendisini çağın gerektirdiği şartlarla yenilemekte ve gelişime açık olduğunu her fırsatta belirtmektedir. Bu sayede Hizmet vermiş olduğu tüm paydaşlarının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, adil ve etkin biçimde gerçekleştirmeyi ve bu faaliyetleriyle de

Sayfa 17

17


çevresinde örnek ve önder olarak gösterilen bir Belediye olmayı kendisine vizyon olarak belirlemekte ve bu yönde çalışmalarına devam etmektedir.

3.3.Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler

SA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK - PERFORMANS HEDEFİ

1

Belediyemizin ve İlçemizin yönetiminde şeffaf ve katılımcılığı ön planda tutularak alınan kararlarda katılım sağlamak.

1.1 Belediye Meclis toplantılarının düzenli olarak yapılması ve alınan karar özetlerinin halka sunulması

1.2 İlçemizle ilgili alınan kararlarda katılımın sağlanabilmesi için kentimizdeki kamu, kurum ve kuruluşları , muhtarlıklar, STK’larla toplantıların düzenlenmesi

2

Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf , çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak

2.1

Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst seviyeye yükseltilebilmesi, ekip çalışmasını güçlendirerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilinci geliştirmek amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, değişiklikler v.b konularda eğitimlerinin alınmasını sağlamak

2.2 İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğine hızlı ulaştırılması , arşiv sisteminin teknolojiye uygun geliştirilmesi

2.3 Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.

2.4

2015-2019 Döneminde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi çerçevesince norm kadromuza uygun olarak kurumumuzun ihtiyaç duyduğu kadrolar için gerekli ihdas, iptal değişikliklerinin yapılması

2.5 2015-2019 dönemi içerisinde emeklilik istifa v.b yollarla görevden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması ve envanterinin çıkarılması

2.6 Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik aktivitenin yapılması.

2.7 Her yıl 2 kez personel memnuniyet anketinin yapılması.

2.8 Ödül yönetmeliği kapsamında başarılı olan personellerimizin ödüllendirilmesi.

3

Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve gerektiğinde buna ilaveten yeni ve gelişmiş sistem temin etmek, Bilgi iletişim teknolojilerinin güçlendirilmesi ; kent bilgi sistemi ve elektronik belediyecilik kullanımı için altyapı oluşturmak , bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması elektrikli teknolojileri etkin ve verimli kullanmak

3.1

Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, 2015-2019 yılları arasındaki ana hedef Belediye Bilgi işlem yapısını her türlü koşulda sağlıklı ve kesinti olmadan çalışmasını sağlamak.

3.2 İhtiyaç dahilinde teknolojik altyapının takviye edilmesi ve bakımlarının yapılması

3.3

Dönem içerisinde Belediyeye ait bina, tesis, park, havuz refüj buna benzer yerlerdeki aydınlatma, enerji ile ilgili teknik işlerin tamir bakımı, binaların ısıtma, aydınlatma, havalandırma,hoparlör, kamera ve sinyalizasyon sistemlerinin etkin ve verimli çalışmasının sağlanması ile diğer elektrik genel hizmetlerinin yapılması

3.4 Kent Bilgi Sisteminin altyapısının oluşturulması

4 Belediye kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak, kaynakları

4.1 Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç oranının azaltılması

Sayfa 18

18


önceliklerine göre tahsis etmek üzere performans planına uygun bütçeleme yapmak ve yıl sonu kesin hesap ile yönetim dönemi hesaplarını oluşturmak. Mevzuata uygun hızlı ve etkili bir şekilde işleyen harcama yönetim sistemi kurmak ve izlenebilirliğini sağmak amacıyla ; Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulayarak, tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek, iç dış borç takibini yaparak, yatırımları izlemek.

4.2 Belediye giderlerinde maksimum düzeyde tasarrufa gidilmesi

5

Belediye gayrimenkul envanterinin güncel ekonomik Şartlara göre en sağlıklı ve verimli şekilde değerlendirebilmek.

5.1 Satılmasında fayda görülen taşınmazların satılması

5.2 Kira tahsilat oranını yükseltilmesi ve kira değerlerinin güncel tutulması ile kira gelirlerini artırmak.

5.3 Belediye mülklerine değer katacak çalışmaların yapılması ve kira geliri getirecek yeni yerlerin belediyemize kazandırılması

5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi

6

Belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmalardan kamuoyunu haberdar etmek, haber ve duyurularını kamuoyuna bildirmek, belediye- vatandaş arasında etkili iletişimin yürütülmesini, erişilebilirliği ve halkımızın Belediyemizle olan ilişkilerinde memnuniyet derecesinin üst düzeyde olmasını sağlamak.

6.1 Kamuoyunu bilgilendirici basın/tanıtım toplantılarının düzenlenmesi

6.2 Kamuoyunu bilgilendirici her türlü yazılı ve görsel materyalin basılması

6.3 Kamuoyunu bilgilendirici yazılı ve görsel basın bildirisi, haber, bülten vs. yapılması

6.4

Halkımızın Belediye ve kentimizle ile ilgili faaliyet, duyuru, haberlerin (ölüm ilanı, elektrik su kesintileri, açılışlar, toplantıları vb.) anons yöntemi ile beraber çağdaş iletişim araçları kullanılarak iletilmesi.

7

Belediyemizin her türlü faaliyetlerinde hukukun üstünlüğü ilkesiyle hareket ederek, vatandaşlarımızla ve diğer kuruluşlarla hukuki sorunların asgariye indirilmesini ve açılan davaların takibi

7.1 İcra davalarının takibi

7.2 Birimlerimizden gelen hukuki görüş en kısa sürede cevaplanabilmesi

7.3 Kurumumuza açılan davaların lehimize sonuçlandırılmaya çalışılması

8

Belediye yönetiminde Stratejik Planlama Sürecini ve kültürünü yerleştirmek, İç Kontrol ve kalite yönetim sistemlerini hayata geçirmek

8.1 Stratejik Plan ve Performans Programlarının yasal mevzuattan çok kurum yönetim kültürü olarak yerleşmesinin sağlanması

8.2 İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemlerinin altyapısı için gerekli hazırlıkları yapmak

9

İlçemize ve Halkımıza Belediye hizmetlerini en üst ve kaliteli seviyede verebilmek için gerekli personel ile her türlü ekipman, makina, teçhizat, malzeme, araç ve gereç, miktarını optimum seviyede bulundurmak ve tedarik etmek, makine ve teçhizatın çalışır durumda olmalarını sağlamak, arızaları gidermek, belediye hizmetlerinin verimli , aksamadan yürütülmesi için destek sağlamak

9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi

9.2 Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin her yıl belli dönemlerde toplanarak toplu alımlara yönelmek.

9.3 Belediye hizmetlerinde gerekli görülen yerlerde hizmet alımlarının yapılması

9.4 Birimlerimizin taşıt,araç, işmakinaları v.d için gerekli akaryakıt, madeni yağ v.b temini ve tasarruflu kullanılması

Sayfa 19

19


9.5

Makine ve teçhizatın çalışır durumda olması, bakım ve onarımlarının yapılması, şehir mobilyaları, pervolelerv.b malzemelerin yapılması, birimlerin hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli destek hizmetinin verilmesi

9.6

Belediye Hizmet Binaları ve işyerlerimizin doğalgaz ve / veya kalorifer sistemlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması, gerekli yerlere kalorifer sistemi döşenmesi veya mevcutlara ekleme yapılması ile doğalgaz abonelikleri ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılmasının sağlanması

10

İlçenin çarpık yapılaşma alanlarının rehabilite edilerek, modern yaşam alanlarına dönüştürmek, kentte yaşayanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik Kentsel Dönüşüm Projelerini ve İlçemize değer katacak planlamaları gerçekleştirebilmek, imar ve şehircilikte yeni ihtiyaçlara cevap vermek

10.2 İlçenin muhtelif yerlerinde 18. madde uygulamalarını yapmak

10.3 Amaç, Hedef ve Faaliyetleri gerçekleştirebilmek için gerekli Kamulaştırmaları Yapmak

10.4 İlçenin ulaşım kabiliyetini artıracak yeni yol planlamaları yapmak, planlanmış yol güzergahlarının imar uygulama araçları vasıtasıyla kamu eline geçişini sağlamak.

10.5 Yeni cazibe merkezleri ve yatırım alanları oluşturmak

10.6 İlave imar planı yapmak ve mevcut imar planını revize etmek

10.7 İmar ve Şehircilikte taleplere cevap verme

10.8 Numarataj ve Adres veri sisteminin verimli çalışması ; kent bilgi sistemi için altyapı hazırlıkları

11 Çarpık ve Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi, takibi ve Planlı Kentleşme için ruhsat ve denetimler

11.1 Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak

11.2 Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları

12

Tavşanlı Tarih mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, tarihsel mirasın kent hayatına katılması yönünde çalışmalar yapmak.

12.1 Güncellenen envanter listesi ve tarihsel kentsel sit sınırına göre koruma amaçlı imar planı ve revizyonu yapmak

12.2 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Tavşanlı Tarihsel Kentsel Sit Sınırı içerisinde sokak sağlıklaştırmaları yapmak

12.3

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Rolöve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması

12.4 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Demirciler Arastası tarihi dokusunu ortaya çıkaran çalışmanın yapılmasını sağlamak.

12.5 Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesinin oluşturulması

13 Yeni yerleşim alanlarının modern ve sağlıklı kentleşmesini ve yayılmasını sağlamak

13.1 Daha önce mücavir alana dahil edilen Dedeler, Beyköy Mahallelerinin tamamının İmar Planlarının yapılması.

14

Ulaşım altyapısını her noktaya ulaştırmak ve mevcut altyapıyı en son teknik imkanlardan faydalanarak rehabilite etmek

14.1 Kamuya terk edilen imar yollarının altyapı sorunlarının giderilerek ulaşıma açılması

14.2 Mevcut tüm yolların bakım ve onarımının yapılması

Sayfa 20

20


14.3 Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerinin yapılması

15

Belediyemizin alt/üstyapı hizmetlerinde ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek, ihtiyaç fazlası malzemeleri belediye meclisince belirlenen bedel üzerinden satmak

15.1 Asfalt plenti ve beton parke büz tesislerinin ekipmanla takviyesi ve bakımı

15.2 Tüm alt/üst yapı malzeme ihtiyacını sürekli karşılanabilir halde tutulması

16

İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak,yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekanlar ve cazip bir kent oluşturmak

16.1 5 yıl içerisinde İlçemizin ve halkımızın ihtiyaç duyacağı tesis ve bina , yapı v.b yapılması

16.2 Mevcut tesis ve binalarının, belediye hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımları

16.3 Gelen talepler doğrultusunda bina ve tesislerle ilgili projelerin yapılması

16.4

Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması, sosyal yaşam alanları, tesisleri oluşturmak, Kaplıca hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak

17

İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi ; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini

17.1

Halkımızın su ve kanal bağlantısı taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi , abone bağlama hizmetleri ve içme suyu arızalarının giderilmesi ve kaçakların en aza indirilmesi içme sularının klorlanması

17.2

Mevcut şebekelerin bakımlarının sürekli yapılarak değişmesi gereken kısımlarının değiştirilmesi, Tavşanlının hızlı büyümesiyle orantılı dönem içerisinde su şebekesi ve kanalizasyon şebeke döşenmesi ve Yağmur suyu , kanalizasyon şebekelerinde ayrık sistem çalışmalarına devam edilmesi

17.3 Alt yapı hizmetlerinin yer altı haritalarının çıkarılması ve dijital ortama geçirilmesi, mevcutlarının güncellenmesi

17.4 Ana kolektör hatlarıyla birlikte Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması

17.5 Kayaboğazı Barajı, Esatlar Su Kaynağından Temiz İçme Suyu Getirilmesi

17.6 Su arıtma tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanarak suyun arıtılması

17.7 Su Arıtma tesislerinin arızalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması

17.8 Tavşanlının büyümesiyle orantılı olarak mevcut su deposu kapasitemizin arttırılması. Yeni su depolarının yapımı

17.9 Mevcut su depolarının gerekli bakımlarının yapılarak, güvenlik altına alınması ve geliştirilmesi.

17.10 İlçe merkezi içindeki mevcut dere menfezlerinin ıslahının ilgili kurumlarla koordineli olarak yapılması.

17.11 Su kaynaklarının ve havzaların korunabilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların yapılması..

Sayfa 21

21


18

İlçemizin hizmetlerinin karşılanmasında belediyemize ait araç ve işmakinelerini sürekli çalışır halde tutmak, yenilemek ve genişletmek.

18.1 Bakım onarım hizmetlerini en etkin bir şekilde verebileceğimiz fiziki şartları ve ekipmanları ihtiva eden atölyelere sahip olunması

18.2 Araç parkımızın bakımlarının yapılması ile arızalarının hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesi

18.3 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların alınması

18.4 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların kiralanması

19 Görüntü kirliliğini önleyici çalışmalar yaparak, Tavşanlı'ya özgü kent estetiğini güzelleştirmek.

19.1 İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve güzelleştirilmesine yönelik örnek uygulamaların yapılması

19.2 Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması

19.3 Kent mobilyalarının bakımlarının yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere temin edilmesi

19.4 İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması

20

İlçemizdeki trafik sorunlarını asgariye indirecek düzenlemeleri yapmak, güvenli ve rahat trafik akışını sağlayacak tedbirleri almak.

20.1 İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin yapılması

20.2 Kent trafik düzenlemelerinde kullanılabilecek her türlü araç, gereç ve ekipmanın alınarak İlçenin trafik sorunlarının etkin bir şekilde giderilmesi

20.3 Ulaşım Planının hazırlanması , güncellenmesi

20.4

Trafik konusunda halkın özellikle çocukların trafik bilincini artırmak amacı ile gerekli bilgilendirme toplantıları ve eğitimleri düzenlemek,konu ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

21

Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.

21.1 Günümüz itibariyle sayısı 60 ı bulan park sayısının dönem içerisinde artırılarak her mahalleye herkesin istifade edebileceği yeni parkların yapılması

21.2 Dönem içerisinde gerektiğinde Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin yenilenmesi

21.3 Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin tamir ve bakımının yapılması

21.4 Mevcut tüm yeşil alanlarının bakımlarının yapılması, bitkisel materyal ve kent donatıları açısından geliştirilmesi

21.5 Yeni mesire ve piknik alanının kazandırılması , mevcutlarının genişletilmesi

21.6 Yeni Semt Sahalarının yapılması

21.7 Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi

21.8 Sağlıklı yaşam için, fiziksel aktiviteleri artırmaya yönelik açık mekanlarda spor alanlarının, yürüyüş yollarının oluşturulması.

21.9 Kavşak,refüj, bulvar v.b yerlere yapılan yeşillendirme ve çiçeklendirmeler

Sayfa 22

22


21.10 Her yıl ortalama 15000 bin adet fidan üretiminin yapılması

21.11 Her yıl ortalama 200.000 adet mevsimlik çiçek üretiminin yapılması

21.12 Sulama sistemi bulunmayan yeşil alanlara sulama sisteminin yapılması ve mevcutlarının bakımlarının yapılması

21.13 Diğer çevre düzenleme faaliyetleri ( Okul, cami, kamu binaları v.b)

22 Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

22.1 Çevre kirliliği oluşturabilecek işletmelerin denetlenmesi kapsamında denetimin yapılması

22.2 İlçe genelinde çöp ve atıkların düzenli toplanarak İlçenin sürekli temiz kalmasının sağlanması Atık Yönetim Sistemini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

22.3 İlçe genelinde haşerelerle mücadele edilmesi

23

Yaşanabilir çevre koşullarını oluşturmak ve geri dönüşümü sağlanacak katı atıkları ekonomiye kazandırmak için halkımızı bilinçlendirmek.

23.1 Her yıl çevre ile ilgili konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

23.2 Halkımızın çevre bilincini artırmak için her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması, hazırlattırılması

23.3 Çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları teşvik amacıyla her yıl 5 Haziran Dünya Çevre günü münasebetiyle 3 gün süren Çevre Şenliğinin yapılması

23.4 Atıkların ayrıştırılarak toplanmasını sağlayan geri dönüşüm kutularının sayısının Dönem içerisinde %100 arttırılarak bakımlarının yapılması.

23.5 Geri dönüşüm projesinde 5 yıl içerisinde konutlara ulaşılması

24

İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak

24.1

Belediye sınırları içesindekisıhhı ve gayrisıhhı işyerleri ile Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bölgesel sınırlarının tespitini yaparak ruhsatlandırılmasını sağlamak, sürekli denetimlerinin yapılarak insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları gidermek, ücret tarifesi ve etiket denetimlerinin yapılması

24.2 Kamuya ait açık alanlar, cadde, sokak ve kaldırım üzerindeki her türlü engel ve işgallerin kaldırılması ve kent mobilyalarının korunması

24.3 İlçe genelindeki seyyar satıcılar ve işportacılarla ilgili kurum ve STK’larla koordineli çalışmalar yaparak bu sorunun çözümlenmesi

24.4 Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlerin engellenmesi

24.5 Pazaryerlerinde sağlıklı satış ortamlarını oluşturacak standardizasyona gidilmesi

24.6 Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi

Sayfa 23

23


24.7 Hizmet içi eğitimlerle zabıta personelinin değişik alanlarda ( sağlık, çevre, trafik vb.) branşlaşmaya gidilmesi, Zabıta personelinin daima zinde ve bilgili olmasının temini

24.8 İlçe genelinde ahır ve kümes hayvanlarının beslenmesinin önüne geçilmesi

25

İlçemizin mezarlık ihtiyacını sürekli karşılayabilecek mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık alanlarındaki her türlü alt/üst yapı ihtiyaçlarını gidererek halkımıza kaliteli ve modern hizmet sunmak.

25.1 Yeni mezarlık alanının Belediyemize kazandırılması.

25.2 Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.

25.3 Vatandaşlarımıza defin hizmetlerinin verilmesi.

25.4 Mezarlıklarımıza “Mezarlık Bilgi Sisteminin” alt yapısının oluşturulması

25.5 Tarihi mezar ve mezar taşlarının korunması

26

İlçemize giren yaş sebze , meyve ve su ürünlerinin kaliteli ve sağlık kurallarına uygun olarak halkımızın tüketimine arz edilmesi için, gerekli denetimleri yaparak kayıt dışı alım satımları önlemek.

26.1 Denetim noktasının ve seyyar denetimlerinin etkinleştirilerek Kayıt dışı alım satımın önlenmesi

27

Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararla ilçemizin durumu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve yangından korunma,kanalizasyon tıkanıklıkları ve su baskınları, baca temizliği, kapı açma, trafik kazaları, kurtarma v.b anında müdahale edebilecek kapasiteye ulaşmak ve bu gücü sürekli hazır bulundurmak

27.1 İtfaiye personelinin yangın tatbikatları , sportif faaliyetler , aktiviteler v.b yönde çalışmalarla dinamik bir itfaiye teşkilatını hazır bulundurmak

27.2 İhtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve malzemelerin temini

27.3 Kamu kurum ve kuruluşlarının yangınlara karşı hazırlıklı olmaları amacıyla taleplere göre Yangın eğitimleri verilmesi

27.4

Yakın zamanda binalarda ve işyerlerinde kullanılmaya başlanacak olan doğalgazın güvenli kullanımına ilişkin doğalgaz şirketi ile koordineli olarak önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak.

27.5 Afet planlarının sürekli hazır ve güncel tutularak olası doğal afetlere karşı her zaman hazır bulunmak

28

Belediye hizmetlerini teknolojik imkanlardan faydalanarak geliştirmek, kentsel sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.

28.1 İhtiyaç duyulan alanlarda çözüme yönelik projelerin hazırlanması

28.2 AB ve diğer fonlara yönelik proje ekibinin güçlendirilmesi

28.3 AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik kentsel gelişim ve planlama projelerinin yapılması

29

Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, sorunların çözümü noktasında belediye imkanları ve hayırsever insanlarımızın da katkılarıyla ailelere yardımda bulunmak.

29.1 Tavşanlı Halkının toplanan giyim, erzak, ev eşyası, medikal v.b malzemeleri Tavşanlı Belediyesi Sevgi Çarşısı aracılığıyla muhtaç ailelere ulaştırmak

29.2 Dar gelirli ailelerin çocuklarına kırtasiye ve okul kıyafeti v.b yardımların yapılması

29.3 Ekonomik sıkıntı içinde olan veya kendi kendini idame ettiremeyecek duruma düşen vatandaşlarımıza her gün aşevinden yemek yardımında bulunmak

29.4 Yardıma muhtaç ailelere ekmek yardımı yapılması

29.5 Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak

Sayfa 24

24


29.6 Yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakdi yardımda bulunmak

29.7 Ramazan Etkinlikleri kapsamında muhtaç ailelere iftar yemeği v.b yardımlarda bulunmak

29.8 Dar gelirli ailelerin çocukları için Toplu Sünnet Töreni Yapılması

30

Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamda daha rahat yer alabilmelerini sağlayacak sosyalleşme ve psikolojik olarak iyileştirme amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak, engelsiz yaşam alanları oluşturarak erişilebilirliğin sağlanması

30.1 Engelli vatandaşlarımıza yönelik araç gereç yardımının yapılması.

30.2 Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal etkinlikler yapmak.

30.3

Binaların, açık alanların , ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması

31

İlçemizin ve Ülkemizin kültür- sanat ve spor alanında gelişimine katkı sağlamak, Tavşanlı'nın tarihi, doğası ve turistik değerlerini koruyarak tanıtmak, demokratik değerleri ve milli ve manevi kültürü özümsemiş ,birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, moral ve motivasyonu yüksek, bir nesil oluşturulması

31.1

Vatandaşlarımızın , özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlama , moral ve motivasyonlarını yüksek tutma, bilgili, milli kültüre sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla sinema, tiyatro, konser, konferans ve paneller düzenlenmesi

31.2 Gençlerimizin eğitimlerini desteklemek, teşvik etmek amacıyla Tavşanlı sınırları dışında yapılan sınavlara ücretsiz araç göndermek

31.3 Gençlerimize milli kültür şuuru vermek , tarihimiz hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla tarihi ve turistik geziler düzenlemek

31.4

Yapılacak Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu , semt sahaları ve mevcut tesislerimizden azami ölçüde yararlandırılması , birlik beraberlik ruhunun gelişmesi, Tavşanlıda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların kaynaşması amacıyla çeşitli turnuva ve yarışmalar düzenlemek

31.5

Her yıl Tavşanlı Belediyesince belirlenecek dallarda çocuklarımızın eğitim almasını sağlamak ve gelecekte başarılı birer birey olmalarına katkıda bulunmak amacıyla yaz kursları düzenlemek

31.6

Halkımızın moral ve motivasyonuna katkı sağlamak, Tavşanlımızı , Tavşanlının meşhur leblebi ve kömürünü tüm ülkeye ve dünyaya tanıtarak marka değerini artırmak; halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla festival yapmak, Tarihi ve manevi şahsiyetleri anmak için özel programlar düzenlemek,diğer organizasyonlarda Tavşanlı' mızı temsil etmek

31.7 Tavşanlı'yı tanıtmak amacıyla, her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması

31.8 Vatandaşımıza sanat, kültür, ekonomi,spor v.d alanlarda gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurslar açmak, açılmış bulunan kurslara katkıda bulunmak

31.9 Sporculara ve Spor Kulüplerine destek verilmesi, tesisleşmenin sağlanması

Sayfa 25

25


32

İlçemizin etkileşim alanını arttırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkilere ağırlık vermek,yurt dışındaki örnek uygulamaları ilçemize getirmek

32.1 Kardeş şehirlerin sayısını arttırmak ve kardeş şehirlerimizle ilişkileri güçlendirici faaliyetlerde bulunmak

33

Sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesine yönelik projeleri geliştirmek, takip etmek ve uygulamak

33.1

İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içerisinde Sosyal gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması

34

Hayvansal gıdaların kontrolünün ilgili diğer kurumlarla koordineli olarak denetlenerek halkımızın sağlıklı ürünlere sahip olmasını sağlamak

34.1 Hayvansal gıdaların satıldığı pazar ve işyerlerinde denetimlerin yapılması

34.2 Hayvansal gıdaların satıldığı yerlere ve satıcılara modern ve hijyen şartları sağlayacak standart normların getirilmesi çalışmalarının yapılması

35

İlçemizde bulunan sahipsiz hayvanların (özellikle sahipsiz kedi, köpek) kontrollerinin yapılarak, hayvan barınağında rehabilite etmek.

35.1

Şehre uzak bir noktada yeni ve modern daha geniş bir kapasiteye sahip hayvan barınağının yapılması ( Çevre ve Orman Bakanlığı %40 hibe destekli Barınak Projesi onaylanmıştır.)

35.2 Şehir merkezindeki tüm başıboş hayvanların rehabilite edilmesi

35.3 Rehabilite edilen başıboş hayvanların sahiplendirilmeye çalışılması

36

Merkezi İdare ve diğer kişi/kuruluşlarca İlçemizde gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi düşünülen projeleri takip etmek, yeni projelerin yapılarak,Tavşanlı' nın kalkınması , gelişimi ve İstihdam alanlarının artması

36.1 Osb ve Osb Alanının Genişlemesi ve Yeni Yatırımlar

36.2 Dağçeşme Toki Konutları

36.3 Eğitim Kampüs Alanı

36.4 Yeni Adliye Binası Yeri Temini ve İmar Planı Yapımı

Sayfa 26

26


3.3.2016 Yılı Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Amaç


Hedef

1.1 Belediye Meclis toplantılarının düzenli olarak yapılması ve alınan karar özetlerinin halka sunulması

Performans Hedefi

P1.1 Belediye Meclis toplantılarının düzenli olarak yapılması ve alınan karar özetlerinin halka sunulması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-1.1.1 Faaliyet Raporu İçin Gereken Envanter Bilgiler;

Meclis Karar Dosya Sayısı/ Meclis Oturum Sayısı 100 %

Meclis Karar İlan Sayısı/ Meclis Oturum Sayısı 100 %

Meclis Toplantı Sayısı/ Web Sitesinde Yayınlanma Sayısı 100 %

Encümen Karar Sayısı/Encümen Toplantı Sayısı 100 %

Hedef: Hizmetlerin Yapılması ve Hizmet Envanterinin Tutulması

Hedeflenen Gerçekleşme oranı % 100

Performans Hedefinin Toplam Bütçedeki Payı % 0,04

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı 2016¨

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1.1.1

Belediye Meclis toplantılarının düzenli olarak yapılması ve alınan karar özetlerinin halka sunulması

25.000,00 25.000,00

Genel Toplam 25.000,00 25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Amaç


Hedef

1.2 İlçemizle ilgili alınan kararlarda katılımın sağlanabilmesi için kentimizdeki kamu, kurum ve kuruluşları , muhtarlıklar, STK’larla toplantıların düzenlenmesi

Performans Hedefi

P1.2 İlçemizle ilgili alınan kararlarda katılımın sağlanabilmesi için kentimizdeki kamu, kurum ve kuruluşları , muhtarlıklar, STK’larla toplantıların düzenlenmesi

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

Faaliyet Raporu İçin Gereken Envanter Bilgiler;

SH-1.2 Yapılan Toplantı Sayısı 100 %


Hedeflenen Gerçekleşme oranı % 100 Performans Hedefinin Toplam Bütçedeki Payı % 0,03

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2016¨

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1.2.1

İlçemizle ilgili alınan kararlarda katılımın sağlanabilmesi için kentimizdeki kamu, kurum ve kuruluşları , muhtarlıklar, STK’larla toplantıların düzenlenmesi

20.000,00 20.000,00

Genel Toplam 20.000,00 20.000,00

Sayfa 27

27


PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU


Amaç


Hedef

2.1 Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst seviyeye yükseltilebilmesi, ekip çalışmasını güçlendirerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilinci geliştirmek amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, değişiklikler v.b konularda eğitimlerinin alınmasını sağlamak

Performans Hedefi

P2.1 Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst seviyeye yükseltilebilmesi, ekip çalışmasını güçlendirerek hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak, kurumsal kimlik bilinci geliştirmek amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, değişiklikler v.b konularda eğitimlerinin alınmasını sağlamak

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 Faaliyet Raporu İçin Gereken Envanter Bilgiler;

SH-2.1.1/5 Eğitim Konu Sayısı

Verilen Eğitim Sayısı

Eğitim Verilen Personelin( En yaz % 20 sine Eğitim Verilmesi) % 100

SH-2.1.2/5 Seminere Katılan kişi sayısı ( En az 3 Yönetici - Çalışan) % 100



Performans Hedefinin Toplam Bütçedeki Payı % 0.04



2.1.1

Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri,kollektif çalışma kültürü,mesleki eğitimler v.b konularda eğitim ihtiyacının tesbit edilip % 20 sinin eğitileceği temel ve geliştirme eğitimleri düzenlemek

20.000,00 20.000,00

2.1.2 En az 3 yönetici ve çalışanın kurum dışındaki seminerlere gönderilmesi

7.000,00 7.000,00

Genel Toplam 27.000,00 27.000,00



Amaç


Hedef 2.2 İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğine hızlı ulaştırılması , arşiv sisteminin teknolojiye uygun geliştirilmesi

Performans Hedefi P2.2 İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğine hızlı ulaştırılması , arşiv sisteminin teknolojiye uygun geliştirilmesi



SH.2.2.1/18 Müdürlük Sayısı

Dijital Arşivi olan Müdürlük Sayısı

E belediye hizmetinin geliştirilme çalışmaları

SH.2.2.2/18 Gelen Evrak Kayıt Sayısı

Havale Edilen Evrak Sayısı

Sayfa 28

28


Encümen Karar Sıra Sayısı

Yazılan Encümen Karar Sayısı

Yazılı Dilekçe Başvuru Sayısı

Havale edilen Dilekçe Sayısı






2.2.1 Güncel verilerin eksiksiz olarak dijital ortamda arşivlenmesi ve E Belediye hizmetinin geliştirilmesi

58.000,00 58.000,00

2.2.2 Yazışmaların en doğru ve hızlı bir şekilde birimlere ulaştırılması

55.000,00 55.000,00

Genel Toplam 113.000,00 113.000,00



Amaç


Hedef 2.3 Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.

Performans Hedefi P2.3 Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.


SH.2.3.1/5 Yapılan Atama Sayısı % 100

Görevlendirme Sayısı % 100

Personel İzin İşlem Sayısı % 100

Terfi ve İntibak İşlem Sayısı % 100

Düzenlenen Personel Kimlik Kartı Sayısı % 100

Hizmet Cetveli Düzenlenen Personel Sayısı % 100

Sgk Kapsamında İşlem Sayısı % 100

İşten Ayrılan Personel Sayısı % 100

Diğer Özlük İşlem Sayısı % 100






2.3.1 Tavşanlı Belediyesinde görev yapan tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri (Terfi, atama, izin, v.b) tahakkuk işlemlerini zamanında ve eksiksiz yapmak

12.000,00 12.000,00

Genel Toplam 12.000,00 12.000,00



Amaç


Hedef 2.4 2015-2019 Döneminde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi çerçevesince

Sayfa 29

29


norm kadromuza uygun olarak kurumumuzun ihtiyaç duyduğu kadrolar için gerekli ihdas, iptal değişikliklerinin yapılması

Performans Hedefi

P2.4 2015-2019 Döneminde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi çerçevesince norm kadromuza uygun olarak kurumumuzun ihtiyaç duyduğu kadrolar için gerekli ihdas, iptal değişikliklerinin yapılması


SH.2.4.1/5 Kadro İhdas Hareket Sayısı % 100

Kadro İptal Hareket Sayısı % 100

Kadro İptal Hareket Sayısı % 100

Güncellenen Mevcut Kadro Durum Sayısı 12 % 100





Bütçe Bütçe Dışı

Toplam

2.4.1

Dönem içerisinde gerekli ihdas, iptal, değişiklik kadro cetvellerinin düzenlenerek meclise sunulması, meclis kararları doğrultusunda kadro cetvellerinin güncellenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması

1.000,00 1.000,00

Genel Toplam 1.000,00 1.000,00



Amaç


Hedef 2.5 2015-2019 dönemi içerisinde emeklilik istifa v.b yollarla görevden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması ve envanterinin çıkarılması

Performans Hedefi

P2.5 Yıl içerisinde emeklilik istifa v.b yollarla görevden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması ve envanterinin çıkarılması


SH.2.5/5 Emeklilik İşlemi Yapılan Personel Sayısı

Emeklilik İşlemi hatası nedeniyle geri dönen dosya Sayısı (hedef 0 hata) 0 % 100






Toplam

2.5 Yıl içerisinde emeklilik istifa v.b yollarla görevden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması ve envanterinin çıkarılması

500,00 500,00

Genel Toplam 500,00 500,00


Sayfa 30

30



Amaç


Hedef 2.6 Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik aktivitenin yapılması.

Performans Hedefi

P2.6 Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik aktivitenin yapılması.


SH.2.6/5 Personele Yönelik Aktivite Sayısı 2 % 100







49.500,00 49.500,00

Genel Toplam 49.500,00 49.500,00



Amaç


Hedef 2.7 Her yıl 2 kez personel memnuniyet anketinin yapılması.

Performans Hedefi

P2.7 2 kez personel memnuniyet anketinin yapılması.


SH-2.7/5 Personel Memnuniyet Anket Sayısı 2 % 100






2.7 2 kez personel memnuniyet anketinin yapılması. 150,00 150,00




Amaç


Sayfa 31

31


3.3.2016 Yılı Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler


Hedef 2.8 Ödül yönetmeliği kapsamında başarılı olan personellerimizin ödüllendirilmesi.

Performans Hedefi P2.8 Ödül yönetmeliği kapsamında başarılı olan personellerimizin ödüllendirilmesi.


SH-2.8 Başarılı personel sayısı/ Ödüllendirilen personel sayısı (İlgili Mevzuat Çerçevesinde)

10/10 % 100

Hedef: Hizmetlerin Yapılması ve Hizmet Envanterinin Tutulması Hedeflenen Gerçekleşme oranı % 100





13.000,00 13.000,00

Genel Toplam 13.000,00 13.000,00



Amaç


Hedef 2.9 Emekli işçi ve memur personellerimize hizmetlerinden dolayı “ Fincan Takımı v.b ” verilmesi.

Performans Hedefi

P2.9 Emekli işçi ve memur personellerimize hizmetlerinden dolayı “ Fincan Takımı v.b ” verilmesi, Belediye Personeli için verilen toplu iftar ve dayanışma yemeklerine dönem içerisinde emekli olan personel ve ailelerinin de davet edilmesi.



SH-2.9/5 Fincan Takımı Verilen Personel Sayısı/ Emekli sayısı % 100

Personel Yemeğine çağırılan emekli aile sayısı ( dönem içinde emekli olan) % 100





2.9

Emekli işçi ve memur personellerimize hizmetlerinden dolayı “ Fincan Takımı v.b ” verilmesi, Belediye Personeli için verilen toplu iftar ve dayanışma yemeklerine dönem içerisinde emekli olan personel ve ailelerinin de davet edilmesi.

6.500,00 6.500,00

Genel Toplam 6.500,00 6.500,00

Sayfa 32

32



Amaç


Hedef 3.1 Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, 2015-2019 yılları arasındaki ana hedef Belediye Bilgi işlem yapısını her türlü koşulda sağlıklı ve kesinti olmadan çalışmasını sağlamak.

Performans Hedefi

P3.1 Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, Belediye Bilgi işlem yapısını her türlü koşulda sağlıklı ve kesinti olmadan çalışmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-3.1/ Sistemin Kesintisiz çalışması 100%




Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı 2016¨ Bütçe Bütçe Dışı Toplam

3.1

Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, Belediye Bilgi işlem yapısını her türlü koşulda sağlıklı ve kesinti olmadan çalışmasını sağlamak.

75.000,00 75.000,00

Genel Toplam 75.000,00 75.000,00



Amaç


Hedef 3.2 İhtiyaç dahilinde teknolojik altyapının takviye edilmesi ve bakımlarının yapılması Performans Hedefi P3.2 İhtiyaç dahilinde teknolojik altyapının takviye edilmesi ve bakımlarının yapılması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017

Faaliyet Raporu İçin Gereken Envanter Bilgiler; % 100

SH-3.2/ Yeni Alınan program sayısı

Yeni Alınan Yazıcı Sayısı

Yeni Bilgisayar Sayısı

Arızalanan Bilgisayar/Tamir Bakım yap. Bilgisayar

Arızalanan Yazıcı / Tamir Bakım Yapılan Yazıcı

Belediye Network Altyapısının Yeniden Yapılandırılması

Belediye Haberleşme Sistemlerinin Geliştirilmesi(Fiber optik altyapıya sahip metroethernet üzerinden sayısallaştırılarak ip tabanlı Santral sistemine geçilmesi)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmalarına Devam edilmesi


Sayfa 33

33



Faaliyetler


3.2

İhtiyaç dahilinde teknolojik altyapının takviye edilmesi ve bakımlarının yapılması

51.000,00 51.000,00

Genel Toplam 51.000,00 51.000,00



Amaç


Hedef

3.3 Dönem içerisinde Belediyeye ait bina, tesis, park, havuz refüj buna benzer yerlerdeki aydınlatma, enerji ile ilgili teknik işlerin tamir bakımı, binaların ısıtma, aydınlatma, havalandırma,hoparlör, kamera ve sinyalizasyon sistemlerinin etkin ve verimli çalışmasının sağlanması ile diğer elektrik genel hizmetlerinin yapılması

Performans Hedefi

P3.3 Belediyeye ait bina, tesis, park, havuz refüj buna benzer yerlerdeki aydınlatma, enerji ile ilgili teknik işlerin tamir bakımı, binaların ısıtma, aydınlatma, havalandırma,hoparlör, kamera ve sinyalizasyon sistemlerinin etkin ve verimli çalışmasının sağlanması ile diğer elektrik genel hizmetlerinin yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 Faaliyet Raporu İçin Gereken Envanter Bilgiler; % 100

SH-3.3/ Yeni Tesislerin elektirik tesisat ve işleri sayısı

Yeni Parkların aydınlatma işleri sayısı

Yeni yol sokak aydınlatma yol sokak aydınlatma miktarı

Orta refüj aydınlatma miktarı

Belediye Hizmet Binaları yeni kamera sayısı

Ses sistemi kurulan tören, organizasyon v.b sayısı

motor bakımı yapılan su deposu ve bakım sayısı

Belediye elektrik, asansör, telefon, ses sistemi arıza sayıları




Faaliyetler



3.3

Belediyeye ait bina, tesis, park, havuz refüj buna benzer yerlerdeki aydınlatma, enerji ile ilgili teknik işlerin tamir bakımı, binaların ısıtma, aydınlatma, havalandırma,hoparlör, kamera ve sinyalizasyon sistemlerinin etkin ve verimli çalışmasının sağlanması ile diğer elektrik genel hizmetlerinin yapılması

802.800,00 802.800,00

Genel Toplam 802.800,00 802.800,00


Sayfa 34

34


Amaç


Hedef 3.4 Kent Bilgi Sisteminin altyapısının oluşturulması Performans

Hedefi P3.4 Kent Bilgi Sisteminin altyapısının oluşturulması


SH-3.4 Ayıklama - Düzenlemenin yapılması (tamamlandı) 100,00%

SH-3.4 25000 bağımsız birim yeniden resimlenmesi (Tamamlandı) 100,00%

SH-3.4 Sistem Entegresi %100

Dönem içerisinde bilgiler daima güncel tutulup takip edilecektir.




Faaliyetler



3.4

Kent Bilgi sistemi ile ilgili 2015 yılında elde edilen verilerin akıllandırılarak Kent Bilgi Sistemine entegre edilmesi işlemi

500,00 500,00




Amaç

Belediye kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak, kaynakları önceliklerine göre tahsis etmek üzere performans planına uygun bütçeleme yapmak ve yıl sonu kesin hesap ile yönetim dönemi hesaplarını oluşturmak. Mevzuata uygun hızlı ve etkili bir şekilde işleyen harcama yönetim sistemi kurmak ve izlenebilirliğini sağmak amacıyla ; Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulayarak, tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek, iç dış borç takibini yaparak, yatırımları izlemek.

Hedef 4.1 Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç oranının azaltılması

Performans Hedefi P4.1 Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç oranının azaltılması


SH-4.1 Gelir- Gider Oranı 90



Faaliyetler


4.1

Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç oranının azaltılması

3.014.050,00 3.014.050,00

Genel Toplam 3.014.050,00 3.014.050,00


Sayfa 35

35


Amaç

Belediye kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak, kaynakları önceliklerine göre tahsis etmek üzere performans planına uygun bütçeleme yapmak ve yıl sonu kesin hesap ile yönetim dönemi hesaplarını oluşturmak. Mevzuata uygun hızlı ve etkili bir şekilde işleyen harcama yönetim sistemi kurmak ve izlenebilirliğini sağmak amacıyla ; Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulayarak, tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek, iç dış borç takibini yaparak, yatırımları izlemek.

Hedef 4.2 Belediye giderlerinde maksimum düzeyde tasarrufa gidilmesi Performans Hedefi P4.2 Belediye giderlerinde maksimum düzeyde tasarrufa gidilmesi


% 100

SH-4.2 Bütün Birimlerin Tasarruf Tedbirlerine Uyması 100% 100%



Faaliyetler



4.2 Belediye giderlerinde maksimum düzeyde tasarrufa gidilmesi 1.500,00 1.500,00

Genel Toplam 1.500,00 1.500,00



Amaç


Hedef 5.1 Satılmasında fayda görülen taşınmazların satılması

Performans Hedefi

P5.1 Satılmasında fayda görülen taşınmazların satılması



5.1 Taşınmaz sayısı




Faaliyetler



5.1 Satılmasında fayda görülen taşınmazlar ile ilgili gerekli işlemler

5.000,00 5.000,00

Genel Toplam 5.000,00 5.000,00



Amaç Belediye gayrimenkul envanterinin güncel ekonomik Şartlara göre en sağlıklı ve verimli şekilde değerlendirebilmek.

Hedef 5.2 Kira tahsilat oranını yükseltilmesi ve kira değerlerinin güncel tutulması ile kira gelirlerini artırmak.

Performans Hedefi

P5.2 Kira tahsilat oranını yükseltilmesi ve kira değerlerinin güncel tutulması ile kira gelirlerini artırmak.

Sayfa 36

36




5.2/33 Kira Tahakkukları / Tahsil Edilen Gelir Tutarı







1.000,00 1.000,00

Genel Toplam 1.000,00 1.000,00



Amaç


Hedef


Performans Hedefi

P5.3 Belediye mülklerine değer katacak çalışmaların yapılması ve kira geliri getirecek yeni yerlerin belediyemize kazandırılması


5.3/33 1- Belediyeye ait alanların kat karşılığı ihaleye çıkarılması strateji hedeflenmiştir.

2- Belediyemiz adına devri sağlanan taşınmazlara yönelik Küçük Sanayi Bölgesinde Sanayi Esnafına dönük dükkan yapımları planlanmıştır.


5.3/33 Kira Geliri kazandırılan yeni yer sayısı







346.000,00 346.000,00

Genel Toplam 346.000,00 346.000,00



Amaç Belediye gayrimenkul envanterinin güncel ekonomik şartlara göre en sağlıklı ve verimli şekilde değerlendirebilmek.

Hedef 5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi

Performans Hedefi

P5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi


Sayfa 37

37


5.4/33-34 Gayrimenkul Envanterinin Güncellenmesi 100% 100%




Faaliyetler



5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi 3.000,00 3.000,00

Genel Toplam 3.000,00 3.000,00



Amaç


Hedef 6.1 Kamuoyunu bilgilendirici basın/tanıtım toplantılarının düzenlenmesi Performans

Hedefi P6.1 Kamuoyunu bilgilendirici basın/tanıtım toplantılarının düzenlenmesi



6.1 Basın Toplantısı, Tanıtım Toplantısı Sayısı




Faaliyetler



6.1

Kamuoyunu bilgilendirici basın/tanıtım toplantılarının düzenlenmesi

25.000,00 25.000,00

Genel Toplam 25.000,00 25.000,00



Amaç


Hedef 6.2 Kamuoyunu bilgilendirici her türlü yazılı ve görsel materyalin basılması Performans

Hedefi P6.2 Kamuoyunu bilgilendirici her türlü yazılı ve görsel materyalin basılması



SH-6.2 Basılan yazılı/görsel materyal



Faaliyetler


6.2

Kamuoyunu bilgilendirici her türlü yazılı ve görsel materyalin basılması

55.000,00 55.000,00

Sayfa 38

38


Genel Toplam 55.000,00 55.000,00



Amaç


Hedef 6.3 Kamuoyunu bilgilendirici yazılı ve görsel basın bildirisi, haber, bülten vs. yapılması Performans

Hedefi P6.3 Kamuoyunu bilgilendirici yazılı ve görsel basın bildirisi, haber, bülten vs. yapılması



SH-6.3 Yapılan haber, basın bildirisi, bülten say.




Faaliyetler


6.3

Kamuoyunu bilgilendirici yazılı ve görsel basın bildirisi, haber, bülten vs. yapılması

20.000,00 20.000,00

Genel Toplam 20.000,00 20.000,00



Amaç


Hedef

6.4 Halkımızın Belediye ve kentimizle ile ilgili faaliyet, duyuru, haberlerin (ölüm ilanı, elektrik su kesintileri, açılışlar, toplantıları vb.) anons yöntemi ile beraber çağdaş iletişim araçları kullanılarak iletilmesi.

Performans Hedefi P6.4 Halkımızın Belediye ve kentimizle ile ilgili faaliyet, duyuru, haberlerin (ölüm ilanı, elektrik su kesintileri, açılışlar, toplantıları vb.) anons yöntemi ile beraber çağdaş iletişim araçları kullanılarak iletilmesi.



% 100

SH-6.4 Anons ile yapılan duyuru sayısı

Web sitesinde yayınlanan duyuru sayısı

Sms ile yapılan duyuru sayısı

Elektronik Pano ile Yapılan




Faaliyetler



6.4

Kamuoyunu bilgilendirici yazılı ve görsel basın bildirisi, haber, bülten vs. yapılması

30.000,00 30.000,00

Sayfa 39

39


Genel Toplam 30.000,00 30.000,00



Amaç


Hedef 7.1 İcra davalarının takibi Performans Hedefi P7.1 İcra davalarının takibi Performans Göstergeleri 2015 2016 2017


SH-7.1 İcra Dava Takip Sayısı




Faaliyetler


7.1 İcra davalarının takibi 100.000,00 100.000,00

Genel Toplam 100.000,00 100.000,00



Amaç


Hedef 7.2 Birimlerimizden gelen hukuki görüş en kısa sürede cevaplanabilmesi Performans

Hedefi P7.2 Birimlerimizden gelen hukuki görüş en kısa sürede cevaplanabilmesi



SH-7.2 Yazılı hukuki görüş sayısı

Yazılı hukuki görüş talep sayısı




Faaliyetler


7.2

Birimlerimizden gelen hukuki görüş en kısa sürede cevaplanabilmesi

100,00 100,00




Amaç


Hedef 7.3 Kurumumuza açılan davaların lehimize sonuçlandırılmaya çalışılması

Performans Hedefi

P7.3 Kurumumuza açılan davaların lehimize sonuçlandırılmaya çalışılması Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 Faaliyet Raporu İçin Gereken Envanter Bilgiler; % 100

Sayfa 40

40


SH-7.3 Lehte Dava Yüzdesi




Faaliyetler


7.3

Kurumumuza açılan davaların lehimize sonuçlandırılmaya çalışılması

120.000,00 120.000,00



Amaç


Hedef


Performans Hedefi

P8.1 Stratejik Plan ve Performans Programlarının yasal mevzuattan çok kurum yönetim kültürü olarak yerleşmesinin sağlanması



SH-8.1 Konu ile ilgili yapılan toplantı sayısı

Plan / Programların 3 ayda izlenmesi




Faaliyetler


8.1

Stratejik Plan ve Performans Programlarının yasal mevzuattan çok kurum yönetim kültürü olarak yerleşmesinin sağlanması

1.500,00 1.500,00

Genel Toplam 1.500,00 1.500,00



Amaç


Hedef

8.2 İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemlerinin altyapısı için gerekli hazırlıkları yapmak

Performans Hedefi

P8.2 İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemlerinin altyapısı için gerekli hazırlıkları yapmak



SH-8.2.1 Güncellenen iş analizi sayısı

SH-8.2.2 Oluşturulan örnek form/ dilekçe sayısı

SH-8.2.3 Hazırlanan Güncellenen / İş akım şeması

SH-8.2.4 Tüm Birimlerin Hizmet Standartı oluşturması/ güncellemesi

Birim Sayısı/ Web sayfasında standartı yayınlanan birim sayısı

SH-8.2.6 Dönem içerisinde birim oluşturulması

SH-8.2.7 Başkan Yardımcıları ile Belediye Başkanı Haftada en az 1 Toplantı

Belediye Başkan Yardımcıları ile Bağlı Birim Amirleri haftada en az 1 Toplantısı/ Karar Sayısı

Sayfa 41

41


Belediye Başkanı , Başkan Yardımcıları Birim Amirleri 3 ayda en az 1 koordinasyon toplantısı Karar Sayısı

Belediye Birim Amirleri ve Personeli Yapılan / Yapılacak Birim Faaliyetleri ile ilgili Ayda 1 Koordinasyon Toplantısı

SH-8.2.8 Araç Takip Sistemine ek İş Akış Programı

SH-8.2.9 Tüm İlçe Genelinde Hotspot( Kamusal Alanda Ticari Amaç Gütmeyen İnternet Hizmeti) Hizmeti




Faaliyetler


8.2.1

İş analiz çalışmalarının güncellenmesi ve personel görev tanımları güncellenmesi

1.500,00 1.500,00

8.2.2

Hizmet başvurusu esnasında gerekli olan basılı ortamdaki formların, örnek dilekçe v.b başvuru belgesi niteliğindeki evrakların boş nüshalarının vatandaşın daha hızlı hizmet alınabilmesi için Danışma noktasında, ilgili birimlerde bulundurulması ayrıca Belediyemizin web sayfasında indirilebilir formatta yayınlanması

1.500,00 1.500,00

8.2.3

Bütün birimlerin hizmetleri en basit ve kısa sürede sunacak şekilde " İş Akım Şemalarının hazırlanması mevcutlarının kontrol ve güncellenmesi

1.500,00 1.500,00

8.2.4

Bütün birimlerin hizmet standartlarını oluşturması, belediyemizin web sayfasında yayınlanması ve yıl sonu envanterlerinin çıkarılması

1.500,00 1.500,00

8.2.5

Aslı ibraz edilen fotokopi belgelerin sorumlu belediye görevlisi tarafından isim ve unvanlarının yazılarak tasdik ve kabul edilmesi

1.500,00 1.500,00

8.2.6

Dönem içerisinde Hizmet kalitesinin geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak üzere "Strateji geliştirme ve raporlama" birimi oluşturulması

5.000,00 5.000,00

8.2.7

Personelin çalışma veriminin yükseltilmesi için kurum içi düzenli bir koordinasyon ve iletişim sağlayacak sistem oluşturularak hizmet kalitesi artırılması

5.000,00 5.000,00

8.2.8

Araç Takip Sistemine ek İş Akış Programı ile hizmet kalitesi artırımı

40.000,00 40.000,00

8.2.9

Tüm İlçe Genelinde Hotspot( Kamusal Alanda Ticari Amaç Gütmeyen İnternet Hizmeti) Hizmeti

15.000,00 15.000,00

Genel Toplam

72.500,00 72.500,00



Amaç İlçemize ve Halkımıza Belediye hizmetlerini en üst ve kaliteli seviyede verebilmek için gerekli

Sayfa 42

42


personel ile her türlü ekipman, makina, teçhizat, malzeme, araç ve gereç, miktarını optimum seviyede bulundurmak ve tedarik etmek, makine ve teçhizatın çalışır durumda olmalarını sağlamak, arızaları gidermek, belediye hizmetlerinin verimli , aksamadan yürütülmesi için destek sağlamak

Hedef 9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi

Performans Hedefi

P9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi


SH-9.1 Birimlerde yeterli Personel istihdam durumunun sağlanması % 100







9.698.500,00 9.698.500,00

9.698.500,00 9.698.500,00



Amaç

İlçemize ve Halkımıza Belediye hizmetlerini en üst ve kaliteli seviyede verebilmek için gerekli personel ile her türlü ekipman, makina, teçhizat, malzeme, araç ve gereç, miktarını optimum seviyede bulundurmak ve tedarik etmek, makine ve teçhizatın çalışır durumda olmalarını sağlamak, arızaları gidermek, belediye hizmetlerinin verimli, aksamadan yürütülmesi için destek sağlamak

Hedef

9.2 Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin her yıl belli dönemlerde toplanarak toplu alımlara yönelmek.

Performans Hedefi

P9.2 Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin her yıl belli dönemlerde toplanarak toplu alımlara yönelmek.


SH-9.2 Birimlere alınacak Mal ve malzeme alımları için toplu alımlar yapılması




Faaliyetler



9.2 Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin gerekli durumlarda toplanarak toplu alımlara yönelmek

2.040.440,00 2.040.440,00

Genel Toplam 2.040.440,00 2.040.440,00



Amaç


Hedef 9.3 Belediye hizmetlerinde gerekli görülen yerlerde hizmet alımlarının yapılması

Performans Hedefi

P9.3 Belediye hizmetlerinde gerekli görülen yerlerde hizmet alımlarının yapılması


Sayfa 43

43


SH-9.3 Hizmet Alımlarının yapılması




Faaliyetler




13.548.250,00 13.548.250,00

Genel Toplam 13.548.250,00 13.548.250,00



Amaç


Hedef

9.4 Birimlerimizin taşıt,araç, işmakinalarıv.d için gerekli akaryakıt, madeni yağ v.b temini ve tasarruflu kullanılması

Performans Hedefi

P9.4 Birimlerimizin taşıt,araç, işmakinalarıv.d için gerekli akaryakıt, madeni yağ v.b temini ve tasarruflu kullanılması


SH-9.4 Akaryakıt , yağ v.b alımlarının yapılması






9.4 Taşıt,araç, işmakinalarıv.d için gerekli akaryakıt, madeni yağ v.b temini ve tasarruflu kullanılması

1.878.250,00 1.878.250,00

Genel Toplam 1.878.250,00 1.878.250,00



Amaç


Hedef 9.5 Makine ve teçhizatın çalışır durumda olması, bakım ve onarımlarının yapılması, şehir mobilyaları, pervolelerv.b malzemelerin yapılması, birimlerin hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli destek hizmetinin verilmesi

Performans Hedefi

P9.5 Makine ve teçhizatın çalışır durumda olması, bakım ve onarımlarının yapılması, şehir mobilyaları, pervolelerv.b malzemelerin yapılması, birimlerin hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli destek hizmetinin verilmesi


SH-9.5.1 Makinelerin bakımlarının yapılması %





Sayfa 44

44




Amaç


Hedef 10.2.1 Cins tahsislerini yapmak.

Performans Hedefi P10.2 İlçenin muhtelif yerlerinde 18. madde uygulamalarını yapmak

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 Cins Tahsisleri Sayısı


9.5.1 Makine Techizat Bakım Onarımları 53.500,00 53.500,00

9.5.2 Şehir mobilyaları, pervolelerv.b malzemelerin yapılması, birimlerin hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli destek hizmetinin verilmesi

25.000,00 25.000,00

Genel Toplam 78.500,00 78.500,00



Amaç


Hedef

9.6 Belediye Hizmet Binaları ve işyerlerimizin doğalgaz ve / veya kalorifer sistemlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması, gerekli yerlere kalorifer sistemi döşenmesi veya mevcutlara ekleme yapılması ile doğalgaz abonelikleri ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılmasının sağlanması

Performans Hedefi

P9.6 Belediye Hizmet Binaları ve işyerlerimizin doğalgaz ve / veya kalorifer sistemlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması, gerekli yerlere kalorifer sistemi döşenmesi veya mevcutlara ekleme yapılması ile doğalgaz abonelikleri ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılmasının sağlanması



SH-9.6 Kalorifer Bakım onarım sayısı

Yenilenen kalorifer sayısı




Faaliyetler



9.6


50.000,00 50.000,00

Genel Toplam 50.000,00 50.000,00

Sayfa 45

45







10.2.1

Parselasyon Planı, Yeşil alan , yol, meydan, otopark, gibi alanların düzenlenmesinin yapılabilmesi, okul, semt spor sahaları, belediye hizmet alanı gibi kamusal hizmetlerin devamlılığının gerçekleştirilmesi için cins tahsislerinin yapılması

1.000,00 1.000,00

Genel Toplam 1.000,00 1.000,00



Amaç


Hedef 10.3 Amaç, Hedef ve Faaliyetleri gerçekleştirebilmek için gerekli Kamulaştırmaları Yapmak

Performans Hedefi P10.3 Amaç, Hedef ve Faaliyetleri gerçekleştirebilmek için gerekli Kamulaştırmaları Yapmak


SH-10.3 Kamulaştırmaların

yapılması





10.3.1 Ada Projesi ( öncelikli ) ve Göbel Projesi Kamulaştırmaları

755.600,00 755.600,00

10.3.2 Yeşil Saha , Çocuk Oyun alanı Kamulaştırmalar

250.000,00 250.000,00

10.3.3 Otopark Kamulaştırma ( Şehir Merkezinde kapalı ve açık otopark için)

150.000,00 150.000,00

10.3.4 Yol- Meydan için Kamulaştırmalar 500.000,00 500.000,00

10.3.5 Tarihi eserlerden ihtiyaç ve imkan dahilinde kamulaştırmalar

116.000,00 116.000,00

Genel Toplam 1.771.600,00 1.771.600,00



Amaç


Sayfa 46

46


Hedef 10.4 İlçenin ulaşım kabiliyetini artıracak yeni yol planlamaları yapmak, planlanmış yol güzergahlarının imar uygulama araçları vasıtasıyla kamu eline geçişini sağlamak.

Performans Hedefi

P10.4 İlçenin ulaşım kabiliyetini artıracak yeni yol planlamaları yapmak, planlanmış yol güzergahlarının imar uygulama araçları vasıtasıyla kamu eline geçişini sağlamak.


SH-10.4 İmar Uygulama sayısı






10.4

İlçenin ulaşım kabiliyetini artıracak yeni yol planlamaları yapmak, planlanmış yol güzergahlarının imar uygulama araçları vasıtasıyla kamu eline geçişini sağlamak.

6.000,00 6.000,00

Genel Toplam 6.000,00 6.000,00



Amaç


Hedef 10.5 Yeni cazibe merkezleri ve yatırım alanları oluşturmak

Performans Hedefi

P10.5 Yeni cazibe merkezleri ve yatırım alanları oluşturmak

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-10.5 Oluşturulan Yatırım Alanları

Oluşturulması planlanan cazibe merkezleri: 1- Ada Mesire Alanı ve Ada Mesire ilave alanı 2- Göbel Turizm Termal Alanı 3- Çukurköy Şabandede Bölgesi 4- Çukurköy Eraslan Camii Bölgesi 5- Çukurköy Karayaka Mevkii 6- Belediye Blokları ve 3. etap Toki arasında kalan bölge 7- İmam Evleri 2. Etap Toki Bölgesi 8- 1. Etap Hayrettin Karaca Bölgesi 9- Dağçeşme eski moloz döküm alanı, yeni Toki bölgesi 10- Ömerbey Çimento Fabrikasının bulunduğu alan yeni yaşam alanı 11- Mülayim Parkı ve Çevresi






10.5 Cazibe Merkezleri Oluşturulması 13.300,00 13.300,00

Genel Toplam 13.300,00 13.300,00


Sayfa 47

47



Amaç


Hedef 10.6 İlave imar planı yapmak ve mevcut imar planını revize etmek

Performans Hedefi

P10.6 İlave imar planı yapmak ve mevcut imar planını revize etmek


SH-10.6 İlave İmar Planı miktarı

Revize Edilen imar Planı miktarı

2016 Yılı İçerisinde Dedeler, Beyköy, göbel İlave imar planları ile Mevcut imar planı revizesi Hayvancılık Tesis alanı Projesi ilave imar Planları Yapımları







60.000,00 60.000,00

Genel Toplam 60.000,00 60.000,00



Amaç


Hedef 10.7 İmar ve Şehircilikte taleplere cevap verme

Performans Hedefi

P10.7 İmar ve Şehircilikte taleplere cevap verme



SH-10.7.1 İmar Durum Belgesi Sayısı

İmar Çapı sayısı

SH-10.7.2

*Çardaklı Bölgesi 18. Madde Uygulaması *Karayaka Mevkii 18. Madde Uygulaması *Hayvancılık Bölgesi 18. Madde Uygulaması *Göbel Termal Turizm Bölgesi Otel Alanı 18. Madde Uygulaması

15.16.ve 18 madde uygulama sayısı

Plan Değişiklikleri Sayısı

Tevhit( Birleştirme ) sayısı

İfraz ( Ayırma) sayısı

Yola Terk sayısı

Şuyulu veya hisseli arsa satışı

Yoldan İhdas sayısı



Sayfa 48

48





10.7.1 İmar Durumu Belgesi verilmesi İmar Çapı çıkarılması 500,00 500,00

10.7.2 15,16 ve 18. madde uygulamaları, Plan Değişiklikleri, tevhit, ifraz, yola terk, şuyulu veya hisseli arsa satışı , yoldan ihdas işlemleri

500,00 500,00

Genel Toplam 1.000,00 1.000,00



Amaç


Hedef 10.8 Numarataj ve Adres veri sisteminin verimli çalışması ; kent bilgi sistemi için altyapı hazırlıkları

Performans Hedefi

P10.8 Numarataj ve Adres veri sisteminin verimli çalışması ; kent bilgi sistemi için altyapı hazırlıkları


SH-10.8 Sokak Levhaları ve numaraları güncellenmesi 100,00%

Güncelleme






10.8.1 Değişen , kaybolan bilinmeyen cadde sokak isim levhalarının tamamının güncellenmesi

91.500,00 91.500,00

Genel Toplam 91.500,00 91.500,00



Amaç

Çarpık ve Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi, takibi ve Planlı Kentleşme için ruhsat ve denetimler

Hedef 11.1 Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak Performans

Hedefi P11.1 Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak

Performans

Göstergeleri 2015 2016 2017 Faaliyet Raporu İçin Gereken Envanter Bilgiler; % 100

SH-11.1.1 Yapı Kullanma Belgesi onaylama esnasında binaların incelenmesi % 100

SH-11.1.2 Hazırlanan- hazırlatılan proje sayısı ( Proje sayısı- yıl)

SH-11.1.3 Ruhsat Verilmesi ( adet yıl)

SH-11.1.4 İnşaatı biten yapılara Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi (adet/yıl)




Sayfa 49

49



11.1.1

Yeni yapı projelerinin kontrolü , yıkım evraklarının kontrolü

3.000,00 3.000,00

11.1.2

Belediye ye ait proje hazırlanması ve/ veya hazırlatılması

15.000,00 15.000,00

11.1.3 Ruhsat Verilmesi ( Yeni Yapı, İlave Kat, Tadilat v.b) 3.000,00 3.000,00

11.1.4 Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi 2.000,00 2.000,00 Genel Toplam 23.000,00 23.000,00


Amaç

Çarpık ve Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi, takibi ve Planlı Kentleşme için ruhsat ve denetimler

Hedef 11.2 Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları Performans

Hedefi P11.2 Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları


SH-11.2.1 Tutulan inşaat zaptı (adet/yıl)

Raporların düzenlenmesi (adet/yıl)

SH-11.2.2 Arşivlenen dosya sayısı




Faaliyetler


11.2.1 Yıkım ve Kaçak İnşaat, Mail-i inhidam 2.000,00 2.000,00 11.2.2 Arşivleme 5.000,00 5.000,00 Genel Toplam 7.000,00 7.000,00



Amaç Tavşanlı Tarih mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, tarihsel mirasın kent hayatına katılması yönünde çalışmalar yapmak.

Hedef 12.1 Güncellenen envanter listesi ve tarihsel kentsel sit sınırına göre koruma amaçlı imar planı ve revizyonu yapmak

Performans Hedefi P12.1 Güncellenen envanter listesi ve tarihsel kentsel sit sınırına göre koruma amaçlı imar planı ve revizyonu yapmak



% 100

SH-12.1 Koruma amaçlı imar planı ve revizyon






Sayfa 50

50



30.000,00 30.000,00

Genel Toplam 30.000,00 30.000,00




Hedef 12.2 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Tavşanlı Tarihsel Kentsel Sit Sınırı içerisinde sokak sağlıklaştırmaları yapmak

Performans Hedefi P12.2 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Tavşanlı Tarihsel Kentsel Sit Sınırı içerisinde sokak sağlıklaştırmaları yapmak



% 100

SH-12.2 Sokak sağlıklaştırma projeleri






12.2

Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Tavşanlı Tarihsel Kentsel Sit Sınırı içerisinde sokak sağlıklaştırmaları yapmak

500,00 500,00





Hedef 12.3 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması

Performans Hedefi

P12.3 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması ; tarihi binaların restorasyonu, sokak sağlıklaştırması konusunda usta eğitici yetiştirme ve uygulama


Sayfa 51

51


SH-12.3 Çalışma yapılan yer sayısı

Yetiştirilen Usta sayısı






12.3

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması ; tarihi binaların restorasyonu, sokak sağlıklaştırması konusunda usta eğitici yetiştirme ve uygulama

61.000,00 61.000,00

Genel Toplam 61.000,00 61.000,00




Hedef 12.4 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Demirciler Arastası tarihi dokusunu ortaya çıkaran çalışmanın yapılmasını sağlamak.

Performans Hedefi

P12.4 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Demirciler Arastası tarihi dokusunu ortaya çıkaran çalışmanın yapılmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-12.4 Tarihi dokunun çıkarılması






12.4 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Demirciler Arastası tarihi dokusunu ortaya çıkaran çalışmanın yapılmasını sağlamak

500,00 500,00





Hedef 12.5 Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesinin oluşturulması

Performans Hedefi P12.5 Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesinin oluşturulması


SH-12.5 Müze için bilgi ve verilerin toplanmaya başlanması





Sayfa 52

52



12.5 Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesinin oluşturulması Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesi için bilgi ve veri toplanmaya başlanması

1.500,00 1.500,00

Genel Toplam 1.500,00 1.500,00


Amaç Yeni yerleşim alanlarının modern ve sağlıklı kentleşmesini ve yayılmasını sağlamak

Hedef 13.1Yerleşim alanlarının modern ve sağlıklı kentleşmesini ve yayılmasını sağlamak Performans

Hedefi P13.1Belediyemizin Kamusal İhtiyaçlarını Karşılamak amacıyla Meradan tahsislerin sağlanması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-13.1 Tahsislerin Sağlanması- Ot Bedellerinin ödenmesi



Faaliyetler



13.1

Belediyemizin Kamusal İhtiyaçlarını Karşılamak amacıyla Meradan tahsislerin sağlanması

250.000,00 250.000,00

Genel Toplam 250.000,00 250.000,00



Amaç Ulaşım altyapısını her noktaya ulaştırmak ve mevcut altyapıyı en son teknik imkanlardan faydalanarak rehabilite etmek

Hedef 14.1 Kamuya terk edilen imar yollarının altyapı sorunlarının giderilerek ulaşıma açılması

Performans Hedefi

P14.1 Kamuya terk edilen imar yollarının altyapı sorunlarının giderilerek ulaşıma açılması



SH-14.1.1 Çevre Yolu Kenarı servis yollarının yapımı

Çukurköy Mahallesi Küçüksanayi ile cezaevi arasında kalan bölgenin imar planına göre yol çalışması

Çukurköy Karayaka Mevkii Yol Çalışmaları

Karakova Mahallesi ve Ada Mahallesinde Kuruçay asfaltından emet Yoluna Kısayol bağlantısı

Şabandede Bölgesi Plana göre yol bağlantıları

( Açıklama : Yol çalışması yapılan yerlerde Alt Yapı Çalışmaları da yapılacaktır.)

Sayfa 53

53


SH-14.1.1 Ulaşıma açılan yol (km)

SH-14.1.1 Çalışma yapılan ham yol (km)






14.1.1 Ham Yol , Stabilize Yol Çalışmaları 560.000,00 560.000,00

Genel Toplam 560.000,00 560.000,00




Hedef 14.2 Mevcut tüm yolların bakım ve onarımının yapılması

Performans Hedefi P14.2 Mevcut tüm yolların bakım ve onarımının yapılması



SH-14.2.1 Bakım ve onarım yapılan yol (km)

SH-14.2.2 Harcanan tuz/ malzeme miktarı






14.2.1 Bozulan yolların bakım ve onarımı 400.000,00 400.000,00

14.2.2 Karla- buzla mücadele ve tuzlama çalışmaları 100.000,00 100.000,00

Genel Toplam 500.000,00 500.000,00




Hedef 14.3 Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerinin yapılması

Performans Hedefi P14.3 Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerinin yapılması


SH-14.3.1 Bağlık Mahallesi Alt ve Üst yapı çalışması

Kavaklı Mahallesi Cumhuriyet caddesi- Şekerlik Caddesi Arası Alt ve Üstyapı çalışması

Karakova Mahallesi - Alt ve Üst Yapı

Beyköy Anayol güzergahlarında alt ve üstyapı çalışması

Asfaltlanan yol miktarı

Döşenen beton parke,tratuvar v.b



Sayfa 54

54





14.3.1 Asfaltlama ve Kaldırım, Beton Parke, Tratuvarv.b yol çalışması

3.000.000,00 3.000.000,00

Genel Toplam 3.000.000,00 3.000.000,00


Amaç

Belediyemizin alt/üstyapı hizmetlerinde ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek, ihtiyaç fazlası malzemeleri belediye meclisince belirlenen bedel üzerinden satmak

Hedef 15.1 Asfalt plenti ve beton parke büz tesislerinin ekipmanla takviyesi ve bakımı Performans

Hedefi P15.1 Asfalt plenti ve beton parke büz tesislerinin bakımı

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-15.1 Tesis bakımlarının yapılması






15.1

Asfalt plenti ve beton parke büz tesislerinin bakımı

300.000,00 300.000,00

Genel Toplam 300.000,00 300.000,00


Amaç Belediyemizin alt/üstyapı hizmetlerinde ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek, ihtiyaç fazlası malzemeleri belediye meclisince belirlenen bedel üzerinden satmak

Hedef 15.2 Tüm alt/üst yapı malzeme ihtiyacını sürekli karşılanabilir halde tutulması Performans

Hedefi P15.2 Tüm alt/üst yapı malzeme ihtiyacını sürekli karşılanabilir halde tutulması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-15.2 Malzeme-Üretim Elemanlarının temini




Faaliyetler



750.000,00 750.000,00

Genel Toplam 750.000,00 750.000,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU


Amaç İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak,yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekanlar ve cazip bir kent oluşturmak

Hedef 16.1 İlçemizin ve halkımızın ihtiyac duyacağı tesis ve bina , yapı v.b yapılması

Performans P16.1 İlçemizin ve halkımızın ihtiyac duyacağı tesis ve bina, yapı v.b yapılması

Sayfa 55

55


Hedefi



SH-16.1 Yapı ve tesislerin Tamamlanma oranı;

2016 Yılında yapılması planlanan yapı ve tesisler şunlardır : - Ada Mesiriliği Canlandırma kapsamında; Buz Pateni ve Spor Kompleksi, Ada mesireliği altyapısının tamamlanması vd. - Uzay çatı ve Tahıl Pazarı bölgesinde projesi tamamlanarak ihaleye çıkan Bedestenin inşaatına başlanması - 2 adet Düğün Salonu yapılması - Mevlevihane yapımı - Moymul Hamamı restorasyonu - Göbel Kaplıcalarında Açık Havuz Yapımı, Göbel Kaplıcalarında Apartlar/Butik otel Yapımı, Göbel Kaplıcalarında Çim ve Sentetik Saha Yapımı - Moymul Çarşı Merkez ( Projesinin Hazırlanması)






16.1 İlçemizin ve halkımızın ihtiyac duyacağı tesis ve bina, yapı v.b yapılması

6.104.550,00 6.104.550,00

Genel Toplam 6.104.550,00 6.104.550,00




Hedef 16.2 Mevcut tesis ve binalarının, belediye hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımları

Performans Hedefi

P16.2 Mevcut tesis ve binalarının, belediye hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımları


SH-16.2

2016 Yılında en az 10 Cami Tuvaletinin bakım ve onarımının yapılması planlanmıştır

Göbel Kaplıcalarında Bakım Onarımlar

Hizmet binalarımızda gerekli bakım ve onarım yapılmalarına devam




Faaliyetler



Toplam



539.460,00 539.460,00

Sayfa 56

56


Genel Toplam 539.460,00 539.460,00



Amaç

İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak,yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekanlar ve cazip bir kent oluşturmak

Hedef 16.3 Gelen talepler doğrultusunda bina ve tesislerle ilgili projelerin yapılması

Performans Hedefi P16.3 Gelen talepler doğrultusunda bina ve tesislerle ilgili projelerin yapılması


SH-16.3 İlave proje sayısı





55.000,00 55.000,00

Genel Toplam 55.000,00 55.000,00




Hedef 16.4 Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması, sosyal yaşam alanları, tesisleri oluşturmak, Kaplıca hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak

Performans Hedefi

P16.4 Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması, sosyal yaşam alanları, tesisleri oluşturmak, Kaplıca hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak



SH-16.4 Yıllık Konaklama Sayısı

Dönem içerisinde Müşteri Memnuniyetinin artırılması






16.4 Kaplıca hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak 509.700,00 509.700,00

Genel Toplam 509.700,00 509.700,00

Sayfa 57

57



Amaç


Hedef 17.1 Halkımızın su ve kanal bağlantısı taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi , abone bağlama hizmetleri ve içme suyu arızalarının giderilmesi ve kaçakların en aza indirilmesi içme sularının klorlanması

Performans Hedefi

P17.1 Halkımızın su ve kanal bağlantısı taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi , abone bağlama hizmetleri ve içme suyu arızalarının giderilmesi ve kaçakların en aza indirilmesi içme sularının klorlanması


SH-17.1 Yeni Su Aboneliği sayısı

Abonelik Devir Sayısı

Sayaç arıza sökme takma işi

Toplam m3

Toplam Su Tahakkuku

Toplam Su Tahsilatı

Su Tahsilat oranı

Yapılan Klorlama miktarı




Faaliyetler


17.1


52.800,00 52.800,00

Genel Toplam 52.800,00 52.800,00


Amaç


Hedef

17.2 Mevcut şebekelerin bakımlarının sürekli yapılarak değişmesi gereken kısımlarının değiştirilmesi, Tavşanlının hızlı büyümesiyle orantılı dönem içerisinde su şebekesi ve kanalizasyon şebeki döşenmesi ve Yağmur suyu , kanalizasyon sebekelerinde ayrık sistem çalışmalarına devam edilmesi

Performans Hedefi

P17.2 Mevcut şebekelerin bakımlarının sürekli yapılarak değişmesi gereken kısımlarının değiştirilmesi, Tavşanlının hızlı büyümesiyle orantılı dönem içerisinde su şebekesi ve kanalizasyon şebeki döşenmesi ve Yağmur suyu , kanalizasyon sebekelerinde ayrık sistem çalışmalarına devam edilmesi

Sayfa 58

58




SH-17.2 Döşenen Yağmur Suyu Hattı

Döşenen Kanalizasyon Hattı

Adet Baca

Adet Menfez

2016 Yılı içerisinde Çukurköy, Bağlık, Çırçır ve Kavaklı Mahallelerinde altyapı çalışmaları planlanmıştır.




Faaliyetler



Toplam

17.2

Mevcut şebekelerin bakımlarının sürekli yapılarak değişmesi gereken kısımlarının değiştirilmesi, Tavşanlının hızlı büyümesiyle orantılı dönem içerisinde, yeni açılacak yolların alt yapılarının su şebekesi ve kanalizasyon şebekesinin döşenmesi ve Yağmur suyu , kanalizasyon sebekelerinde ayrık sistem çalışmalarına devam edilmesi

207.500,00 207.500,00

Genel Toplam 207.500,00 207.500,00


Amaç


Hedef


Performans Hedefi

P17.3 Alt yapı hizmetlerinin yer altı haritalarının çıkarılması ve dijital ortama geçirilmesi, mevcutlarının güncellenmesi


SH-17.3 Haritaların çıkarılması / güncellenmesi

Haritaların Dijital ortama aktarılması




Faaliyetler




3.000,00 3.000,00

Genel Toplam 3.000,00 3.000,00


Sayfa 59

59


Amaç


Hedef 17.4 Ana kolelektör hatlarıyla birlikte Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması Performans

Hedefi P17.4 Ana kolelektör hatlarıyla birlikte Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması



SH-17.4 Arıtma Tesisinin yapılması




Faaliyetler



17.4

Ana kollektör hatlarıyla birlikte Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması

13.586.000,00 13.586.000,00

Açıklama: Tesis İller Bankası yoluyla yaptırılmaktadır.

Genel Toplam 13.586.000,00 13.586.000,00


Amaç


Hedef 17.5 Kayaboğazı Barajı, Esatlar Su Kaynağından Temiz İçme Suyu Getirilmesi Performans

Hedefi P17.5 Kayaboğazı Barajı, Esatlar Su Kaynağından Temiz İçme Suyu Getirilmesi

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-17.5

Tamamlanma yüzdesi





17.5

Kayaboğazı Barajı, Esatlar Su Kaynağından Temiz İçme Suyu Getirilmesi

1.150.000,00 1.150.000,00

Açıklama :Mevcut Projenin tamamı DSİ tarafından ihalesi yapılıp Ödenecektir. Belediyemiz 30 yıl süre ile taksitler halinde ödeyecektir.

Genel Toplam 1.150.000,00 1.150.000,00

Sayfa 60

60



Amaç


Hedef 17.6 Su arıtma tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanarak suyun arıtılması Performans

Hedefi P17.6 Su arıtma tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanarak suyun arıtılması


SH-17.6 Arıtılan su miktarı




Faaliyetler



50.000,00 50.000,00

Genel Toplam 50.000,00 50.000,00


Amaç


Hedef 17.7 Su Arıtma tesislerinin arızalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması Performans

Hedefi P17.7 Su Arıtma tesislerinin arızalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması

Performans Göstergeleri

2015 2016 2017 Faaliyet Raporu İçin Gereken Envanter Bilgiler;

SH-17.7 Bakım /onarım sayısı (yıllık)



Faaliyetler


17.7

Su Arıtma tesislerinin arızalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması

50.000,00 50.000,00

Genel Toplam 50.000,00 50.000,00 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU


Amaç

İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi ; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak

Sayfa 61

61


kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini

Hedef 17.8 Tavşanlının büyümesiyle orantılı olarak mevcut su deposu kapasitemizin arttırılması. Yeni su depolarının yapımı.

Performans Hedefi

P17.8 Tavşanlının büyümesiyle orantılı olarak mevcut su deposu kapasitemizin arttırılması. Yeni su depolarının yapımı


*Mevcut Su Depolarının DSİ tarafından Kelepire taşınması talebinin takibi

SH-17.8 Yeni Yapılan su deposu sayısı




Faaliyetler


17.8 Tavşanlının büyümesiyle orantılı olarak mevcut su deposu kapasitemizin arttırılması. Yeni su depolarının yapımı.

40.000,00 40.000,00

Genel Toplam 40.000,00 40.000,00


Amaç


Hedef 17.9 Mevcut su depolarının gerekli bakımlarının yapılarak, güvenlik altına alınması Performans

Hedefi P17.9 Mevcut su depolarının gerekli bakımlarının yapılarak, güvenlik altına alınması


SH-17.9 Bakım ve onarım sayısı



Faaliyetler



17.9 Mevcut su depolarının bakımlarının yapılması 20.000,00 20.000,00

Genel Toplam 20.000,00 20.000,00



Amaç


Sayfa 62

62


Hedef 17.10 İlçe merkezi içindeki mevcut dere menfezlerinin ıslahının ilgili kurumlarla koordineli olarak yapılması.

Performans Hedefi

P17.10 İlçe merkezi içindeki mevcut dere menfezlerinin ıslahının ilgili kurumlarla koordineli olarak yapılması.


SH-17.10 Islah çalışmasının yapılması



Faaliyetler




15.000,00 15.000,00

Genel Toplam 15.000,00 15.000,00



Amaç


Hedef

17.11 Su kaynaklarının ve havzaların korunabilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların yapılması.

Performans Hedefi

P17.11 Su kaynaklarının ve havzaların korunabilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların yapılması.


SH-17.11 Korunma çalışması yapılması




Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı 2016 ¨ Bütçe Bütçe Dışı Toplam

17.11

Su kaynaklarının ve havzaların korunabilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların yapılması.

1.000,00 1.000,00

Genel Toplam 1.000,00 1.000,00



Amaç İlçemizin hizmetlerinin karşılanmasında belediyemize ait araç ve işmakinelerini sürekli çalışır halde tutmak, yenilemek ve genişletmek.

Hedef 18.1 Bakım onarım hizmetlerini en etkin bir şekilde verebileceğimiz fiziki şartları ve ekipmanları ihtiva eden atölyelere sahip olunması

Performans Hedefi

P18.1 Bakım onarım hizmetlerini en etkin bir şekilde verebileceğimiz fiziki şartları ve ekipmanları ihtiva eden atölyelere sahip olunması


Sayfa 63

63



SH-18.1

Alınan Ekipman Sayısı 6





408.000,00 408.000,00

Genel Toplam 408.000,00 408.000,00




Hedef 18.2 Araç parkımızın bakımlarının yapılması ile arızalarının hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesi

Performans Hedefi

P18.2 Araç parkımızın bakımlarının yapılması ile arızalarının hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesi



SH-18.2 Araç bakım sayısı 100%

Araç tamir sayısı 100%







623.000,00 623.000,00

Genel Toplam 623.000,00 623.000,00




Hedef 18.3 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların alınması

Performans Hedefi

P18.3 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların alınması



Sayfa 64

64


SH-18.3 Alınan araç/ iş makinaları ,sayısı

2016 Yılı İçerisinde alınması planlanan araç ve iş makinaları : - 2 adet Hareketli İş Makinası ( kazıcı , yükleyici ) - 1 adet Hareketli İş Makinası (grayder) - 1 adet Hareketli İş Makinası ( Ekskavatör) - 2 adet kamyon - 2 adet kamyonet - Sulama tankeri alımı - Kurtarma Aracı Alımı - Ağaç sökme Makinası


Faaliyetler




1.101.000,00 1.101.000,00

1.101.000,00 1.101.000,00




Hedef 18.4 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların kiralanması

Performans Hedefi

P18.4 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların kiralanması



SH-18.4 Kiralanan araç/ iş makinaları ,sayısı







1.060.000,00 1.060.000,00

Genel Toplam 1.060.000,00 1.060.000,00



Amaç Görüntü kirliliğini önleyici çalışmalar yaparak, Tavşanlı'ya özgü kent estetiğini güzelleştirmek.

Hedef 19.1 İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve güzelleştirilmesine yönelik

Sayfa 65

65


örnek uygulamaların yapılması

Performans Hedefi

P19.1 İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve güzelleştirilmesine yönelik örnek uygulamaların yapılması



SH-19.1 Dış cephe çalışması yapılan bina sayısı







155.000,00 155.000,00

Genel Toplam 155.000,00 155.000,00


İdare Adı Belediyemizin alt/üstyapı hizmetlerinde ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek, ihtiyaç fazlası malzemeleri belediye meclisince belirlenen bedel üzerinden satmak


Hedef 19.2 Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması

Performans Hedefi

P19.2 Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması


SH-19.2 Çarşı Merkezi ilan tabelaların düzenli olarak kontrolü

(Not: 2015 yılında Çarşı merkezi ilan ve tabelaların düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.)






19.2 Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenli olarak uygunluk denetimleri ve kontrolünün sağlanması

3.000,00 3.000,00

Genel Toplam 3.000,00 3.000,00




Hedef 19.3 Kent mobilyalarının bakımlarının yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere temin edilmesi

Sayfa 66

66


Performans Hedefi

P19.3 Kent mobilyalarının bakımlarının yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere temin edilmesi


SH-19.3 Bakım yapılan kent mobilyası







48.000,00 48.000,00

Genel Toplam 48.000,00 48.000,00




Hedef 19.4 İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması

Performans Hedefi

P19.4 İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması



SH-19.4 Alınan işaret levhası ve reklam sistemi







22.000,00 22.000,00

Genel Toplam 22.000,00 22.000,00



Amaç İlçemizdekiimizdeki trafik sorunlarını asgariye indirecek düzenlemeleri yapmak, güvenli ve rahat trafik akışını sağlayacak tedbirleri almak.

Hedef 20.1 İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin yapılması

Performans Hedefi

P20.1 İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin yapılması


SH-20.1 Yeni sinyalizasyon sistem sayısı





Sayfa 67

67


Bütçe Bütçe Dışı Topla

m


51.000,00 51.000

,00

Genel Toplam 51.000,00 51.000

,00




Hedef 20.2 Kent trafik düzenlemelerinde kullanılabilecek her türlü araç, gereç ve ekipmanın alınarak İlçenin trafik sorunlarının etkin bir şekilde giderilmesi

Performans Hedefi

P20.2 Kent trafik düzenlemelerinde kullanılabilecek her türlü araç, gereç ve ekipmanın alınarak İlçenin trafik sorunlarının etkin bir şekilde giderilmesi


SH-20.2 Alınan araç / gereç/ Ekipman sayısı





Bütçe Bütçe Dışı Topla

m


9.100,00 9.100,

00

Genel Toplam 9.100,00 9.100,

00




Hedef 20.3 Ulaşım Planının hazırlanması , güncellenmesi

Performans Hedefi P20.3 Ulaşım Planının hazırlanması , güncellenmesi

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-20.3 Ulaşım planı sayısı 5 güzergah






20.3 Ulaşım Planının hazırlanması , güncellenmesi 1.000,00 1.000,00

Sayfa 68

68


Genel Toplam 1.000,00 1.000,00



Amaç İlçemizdeki trafik sorunlarını asgariye indirecek düzenlemeleri yapmak, güvenli ve rahat trafik akışını sağlayacak tedbirleri almak.

Hedef 20.4 Trafik konusunda halkın özellikle çocukların tarafik bilincini artırmak amacı ile gerekli bilgilendirme toplantıları ve egitimleridüzenlemek,konu ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

Performans Hedefi

P20.4 Trafik konusunda halkın özellikle çocukların tarafik bilincini artırmak amacı ile gerekli bilgilendirme toplantıları ve egitimleridüzenlemek,konu ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-20.4.1 Yapılan Bilgilendirme ve eğitim toplantısı sayısı 2



20.4.1 Çocuk tarafikTrafik ile ilgili bilgilendirici eğitici programlar düzenlemek, bilgilendirme toplantıları yapmak .

3.000,00 3.000,00

Genel Toplam 3.000,00 3.000,00



Amaç Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.

Hedef 21.1 Günümüz itibariyle sayısı 60 ı bulan park sayısının dönem içerisinde artırılarak her mahalleye herkesin istifade edebileceği yeni parkların yapılması

Performans Hedefi

P21.1 Günümüz itibariyle sayısı 60 ı bulan park sayısının dönem içerisinde artırılarak her mahalleye herkesin istifade edebileceği yeni parkların yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-21.1 Parkların Yapılması 22 Park 2

Ada Mesireliğindeki çalışmalara devam edilecek

Mülayim Parkının Yapılması- Sosyal Yaşam Alanları ile

Hayrettin Karaca Parkının yapılması






21.1 Yeni Parkların Yapımı 578.000,00 578.000,00

Genel Toplam 578.000,00 578.000,00




Hedef 21.2 Dönem içerisinde gerektiğinde Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin yenilenmesi

Performans Hedefi

P21.2 Dönem içerisinde gerektiğinde Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin yenilenmesi

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-21.2 Yeni yapılan çocuk park sayısı 15

Yeni alınan çocuk oyun grubu sayısı 30 oyun grubu ve aleti



Sayfa 69

69






20.000,00 20.000,00

Genel Toplam 20.000,00 20.000,00




Hedef 21.3 Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin tamir ve bakımının yapılması

Performans Hedefi P21.3 Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin tamir ve bakımının yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-21.3 Mevcut çocuk parkı -oyun grubu tamir bakım sayısı 5







13.000,00 13.000,00

Genel Toplam 13.000,00 13.000,00




Hedef 21.4 Mevcut tüm yeşil alanlarının bakımlarının yapılması, bitkisel materyal ve kent donatıları açısından geliştirilmesi

Performans Hedefi

P21.4 Mevcut tüm yeşil alanlarının bakımlarının yapılması, bitkisel materyal ve kent donatıları açısından geliştirilmesi

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-21.4 Bakım Yapılan Yeşil alan sayısı Tüm Park, Yeşil alan 100%

Budama çalışması sayısı Tüm Park, Yeşil alan 100%

Sulama çalışması Tüm Park, Yeşil alan 100%

Çim biçme çalışması Tüm Park, Yeşil alan 100%

İlaçlama çalışması Tüm Park, Yeşil alan 100%

Gübreleme çalışması Tüm Park, Yeşil alan 100%







250.000,00 250.000,00

Sayfa 70

70


Genel Toplam 250.000,00 250.000,00




Hedef 21.5 Yeni mesire ve piknik alanının kazandırılması , mevcutlarının genişletilmesi

Performans Hedefi P21.5 Yeni mesire ve piknik alanının kazandırılması , mevcutlarının genişletilmesi


SH-21.5

*2016 Yılı İçerisinde Ada Mesireliğinin genişletilmesi , Mülayim Parkında düzenlemeler ve piknik alanları yapılması planlanmıştır. Not: Ada mesireliğinin genişletilmesi ile ilgili kamulaştırmaların maliyeti kamulaştırmalar (10.3) sayılı hedefte yer almıştır. *Şabandede Mesirelik Alanı Genişletilmesi - Bu alanlara spor alanları inşaası ( Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kanalıyla B tipi Mesire Alanı olarak Düzenlenmesi)







234.500,00 234.500,00

Genel Toplam 234.500,00 234.500,00




Hedef 21.6 Yeni Semt Sahalarının yapılması

Performans Hedefi P21.6 Yeni Semt Sahalarının yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-21.6 Yeni Yapılan Semt Sahası adeti






21.6 Yeni Semt Sahalarının yapılması (10 adet) 125.500,00 125.500,00

Genel Toplam 125.500,00 125.500,00



Sayfa 71

71



Hedef 21.7 Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi

Performans Hedefi P21.7 Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi


SH-21.7 Yapılan Bilgilendirme Çalışma sayısı 1







7.000,00 7.000,00

Genel Toplam 7.000,00 7.000,00




Hedef 21.8 Sağlıklı yaşam için, fiziksel aktiviteleri artırmaya yönelik açık mekanlarda spor alanlarının oluşturulması.

Performans Hedefi

P21.8 Sağlıklı yaşam için, fiziksel aktiviteleri artırmaya yönelik açık mekanlarda spor alanlarının oluşturulması.

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-21.8.1 Yeni kazandırılan spor grubu sayısı 10






21.8.1 Dönem içerisinde halkın talebi ve ihtiyaçlar doğrultusunda uygun görülen park ve yeşil alanlara kapsamında spor aletlerinin kazandırılması

25.000,00 25.000,00

Genel Toplam 25.000,00 25.000,00




Hedef 21.9 Kavşak,refüj, bulvar v.b yerlere yapılan yeşillendirme ve çiçeklendirmeler

Performans Hedefi

P21.9 Kavşak,refüj, bulvar v.b yerlere yapılan yeşillendirme ve çiçeklendirmeler


SH-21.9 Kavşak ,refüj, bulvar v.b Yapılan yeşillendirme ve çiçeklendirme miktarı

520000m2, 105.000m2 refüj, 3 piknik ve mesire alanları




Sayfa 72

72





30.000,00 30.000,00

Genel Toplam 30.000,00 30.000,00




Hedef 21.10 Her yıl ortalama 15000 bin adet fidan üretiminin yapılması

Performans Hedefi

P21.10 Her yıl ortalama 15000 bin adet fidan üretiminin yapılması


SH-21.10 Yıllık 15000 bin fidan üretimi 100,00% 100,00%






21.10 Ortalama 15000 bin adet fidan üretiminin yapılması 30.000,00 30.000,00

Genel Toplam 30.000,00 30.000,00




Hedef 21.11 Her yıl ortalama 200.000 adet mevsimlik çiçek üretiminin yapılması

Performans Hedefi

P21.11 Her yıl ortalama 200.000 adet mevsimlik çiçek üretiminin yapılması


SH-21.11 Yıllık 200000 mevsimlik çiçek üretimi 100,00% 100,00%







40.000,00 40.000,00

Genel Toplam 40.000,00 40.000,00



Sayfa 73

73



Hedef 21.12 Sulama sistemi bulunmayan yeşil alanlara sulama sisteminin yapılması ve mevcutlarının bakımlarının yapılması

Performans Hedefi

P21.12 Sulama sistemi bulunmayan yeşil alanlara sulama sisteminin yapılması ve mevcutlarının bakımlarının yapılması

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-21.12 Yapılan sulama sistem sayısı 30

Bakımı yapılan sulama sistem sayısı 100,00% 100,00%






60.000,00 60.000,00

Genel Toplam 60.000,00 60.000,00




Hedef 21.13 Diğer çevre düzenleme faaliyetleri ( Okul, cami, kamu binaları v.b)

Performans Hedefi

P21.13 Diğer çevre düzenleme faaliyetleri ( Okul, cami, kamu binaları v.b)



SH-21.13.1 Çevre Düzenlemelerinin yapılması 100%

Yapılan çevre düzenleme sayısı 11 okul

Üç Okulun Çevre Düzenlemesi Yapımı 100%






21.13.1 Çevre Düzenlemelerinin yapılması 170.000,00 170.000,00

Genel Toplam 170.000,00 170.000,00


Amaç

Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

Hedef


Performans Hedefi

P22.1 Çevre kirliliği oluşturabilecek işletmelerin denetlenmesi kapsamında denetimin yapılması


Sayfa 74

74



SH-22.1 Yapılan Denetim Sayısı



Faaliyetler



22.1

Çevre kirliliği oluşturabilecek işletmelerin denetlenmesi kapsamında denetimin yapılması

500,00 500,00



Amaç

Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

Hedef

22.2 İlçe genelinde çöp ve atıkların düzenli toplanarak İlçenin sürekli temiz kalmasının sağlanması Atık Yönetim Sistemini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

Performans Hedefi

P22.2. İlçe genelinde çöp ve atıkların düzenli toplanarak İlçenin sürekli temiz kalmasının sağlanması Atık Yönetim Sistemini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 Faaliyet Raporu İçin Gereken Envanter Bilgiler; 100%

SH-22.2.1 Cadde ve Sokak Yıkanma Sayısı ( üçyüz gün 19 mahalle)

Piknik Alanlarının temizlenme sayısı

Pazaryerlerinin temizlenme sayısı

SH-22.2.2 Alınan çöp konteyneri sayısı 500

3 m3 lük Yeraltı Çöp Konteyneri alımı 8 adet

SH-22.2.3 Toplanan katı atık miktarı ( ton)

Toplanan pil miktarı (ton)

Toplanan ambalaj miktarı (ton)

Hafriyat miktarı (ton)

Toplanan yağ miktarı



Faaliyetler



22.2.1

Şehir İçi Cadde ve Sokakların ve pazaryerlerinin , piknik alanlarının v.b genel temizliğinin yapılmasının , yıkanmasının sağlanması

500,00 500,00

22.2.

2

Vatandaşa çöp konteynerlerinden temin etmek ve umuma açık yerlere konteyner koydurmak, yıpranan konteynerlerin tamiri ve yenilenmesi ,

500,00 500,00

22.2.3

Pil, hafriyat, ambalaj v.b atıkların toplanmasının ve değerlendirilmesinin sağlanması

100.500,00 100.500,00

Genel Toplam 101.500,00 101.500,00



Sayfa 75

75


Amaç Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

Hedef 22.3 İlçe Genelinde Haşerilerle Mücadele edilmesi Performans

Hedefi P22.3 İlçe Genelinde Haşerilerle Mücadele edilmesi


SH-22.3 Yapılan İlaçlamalar (Saat- hafta ) 135 saat yaz, 36 saat kış larva




Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı 2016¨ Bütçe Bütçe Dışı Toplam 22.3 İlçe Genelinde Haşerilerle Mücadele edilmesi 200.000,00 200.000,00

Genel Toplam 200.000,00 200.000,00



Amaç Yaşanabilir çevre koşullarını oluşturmak ve geri dönüşümü sağlanacak katı atıkları ekonomiye kazandırmak için halkımızı bilinçlendirmek.

Hedef 23.1 Her yıl çevre ile ilgili konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

Performans Hedefi P23.1 Çevre ile ilgili konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.


SH-23.1 Yapılan bilgilendirme toplantı sayısı 1






23.1 Çevre ile ilgili konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

500,00 500,00





Hedef 23.2 Halkımızın çevre bilincini artırmak için her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması, hazırlattırılması

Performans Hedefi

P23.2 Halkımızın çevre bilincini artırmak için her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması, hazırlattırılması


SH-23.2 Basılan yazılı ve görsel materyal sayısı 1000




Sayfa 76

76





500,00 500,00





Hedef 23.3 Çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları teşvik amacıyla her yıl 5 Haziran Dünya Çevre günü münasebetiyle 3 gün süren Çevre Şenliğinin yapılması

Performans Hedefi

P23.3 Çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları teşvik amacıyla her yıl 5 Haziran Dünya Çevre günü münasebetiyle 3 gün süren Çevre Şenliğinin yapılması


SH-23.3 Çevre Şenliğinin Yapılması 100%







3.000,00 3.000,00

Genel Toplam 3.000,00 3.000,00




Hedef 23.4 Atıkların ayrıştırılarak toplanmasını sağlayan geri dönüşüm kutularının sayısının Dönem içerisinde %100 arttırılarak bakımlarının yapılması.

Performans Hedefi

P23.4 Atıkların ayrıştırılarak toplanmasını sağlayan geri dönüşüm kutularının sayısının Dönem içerisinde %100 arttırılarak bakımlarının yapılması.


SH-23.4 Yeni geri dönüşüm kutusu sayısı 200

Dönem içi kutu sayısında % 100 artış 40%







500,00 500,00



Sayfa 77

77




Hedef 23.5 Geri dönüşüm projesinde 5 yıl içersinde konutlara ulaşılması

Performans Hedefi P23.5 Geri dönüşüm projesinde 5 yıl içersinde konutlara ulaşılması


SH-23.5 Geri dönüşümde ulaşılan konut sayısı 41000






23.5 Geri dönüşüm projesinde 5 yıl içersinde konutlara ulaşılması

500,00 500,00




Amaç


Hedef

24.1 Belediye sınırları içersindekisıhhı ve gayrisıhhı işyerleri ile Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bölgesel sınırlarının tespitini yaparak ruhsatlandırılmasını sağlamak, sürekli denetimlerinin yapılarak insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları gidermek, ücret tarifesi ve etiket denetimlerinin yapılması

Performans Hedefi

P24.1 Belediye sınırları içersindekisıhhı ve gayrisıhhı işyerleri ile Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bölgesel sınırlarının tespitini yaparak ruhsatlandırılmasını sağlamak, sürekli denetimlerinin yapılarak insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları gidermek, ücret tarifesi ve etiket denetimlerinin yapılması



SH-24.1 Verilen İşyeri açma ve çalıştırma ruhsat sayısı

Açılan Yeni işyeri sayısı

Denetlenen işyeri sayısı

Toplam işyeri sayısı

Ücret Tarifesi ve Etiket Denetim Sayısı




Faaliyetler



24.1

Belediye sınırları içersindekisıhhı ve gayrisıhhı işyerleri ile Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bölgesel sınırlarının tespitini yaparak ruhsatlandırılmasını sağlamak, sürekli denetimlerinin yapılarak insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları gidermek, ücret tarifesi ve etiket denetimlerinin yapılması

1.000,00 1.000,00

Genel Toplam 1.000,00 1.000,00



Sayfa 78

78


Amaç İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak

Hedef 24.2 Kamuya ait açık alanlar, cadde, sokak ve kaldırım üzerindeki her türlü engel ve işgallerin kaldırılması ve kent mobilyalarının korunması

Performans Hedefi

P24.2 Kamuya ait açık alanlar, cadde, sokak ve kaldırım üzerindeki her türlü engel ve işgallerin kaldırılması ve kent mobilyalarının korunması



SH-24.2 Yapılan uyarı ve İşgal zaptı miktarı







2.000,00 2.000,00

Genel Toplam 2.000,00 2.000,00



Amaç


Hedef


Performans Hedefi

P24.3 İlçe genelindeki seyyar satıcılar ve işportacılarla ilgili kurum ve STK’larla koordineli çalışmalar yaparak bu sorunun çözümlenmesi


SH-24.3 Çalışma Yapılması




Faaliyetler




1.000,00 1.000,00

Genel Toplam 1.000,00 1.000,00



Amaç


Hedef


Performans Hedefi

P24.4 Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlerin engellenmesi



SH-24.4 Toplanan dilenci sayısı 20





Sayfa 79

79




1.000,00 1.000,00

Genel Toplam 1.000,00 1.000,00



Amaç


Hedef 24.5 Pazaryerlerinde sağlıklı satış ortamlarını oluşturacak standardizasyona gidilmesi

Performans Hedefi

P24.5 Pazaryerlerinde sağlıklı satış ortamlarını oluşturacak standardizasyona gidilmesi


SH-24.5 Tavşanlı Sebze Meyve Pazarı planlama çalışması




Faaliyetler



24.5 600 Esnafa dönük Tavşanlı Sebze Meyve Pazarı Planlaması çalışmaları

20.000,00 20.000,00

Genel Toplam 20.000,00 20.000,00



Amaç İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak

Hedef 24.6 Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi

Performans Hedefi

P24.6 Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi



SH-24.6 Tutulan zabıt miktarı




Faaliyetler




4.000,00 4.000,00

Genel Toplam 4.000,00 4.000,00


Amaç


Hedef


Sayfa 80

80


Performans Hedefi

P24.7 Hizmet içi eğitimlerle zabıta personelinin değişik alanlarda ( sağlık, çevre, trafik vb.) branşlaşmaya gidilmesi, Zabıta personelinin daima zinde ve bilgili olmasının temini



SH-24.7 Yapılan eğitim sayısı 2







5.000,00 5.000,00

Genel Toplam 5.000,00 5.000,00



Amaç


Hedef 24.8 İlçe genelinde ahır ve kümes hayvanlarının beslenmesinin önüne geçilmesi

Performans Hedefi

P24.8 İlçe genelinde ahır ve kümes hayvanlarının beslenmesinin önüne geçilmesi



SH-24.8 Tutulan zabıt miktarı 8

Kaldırılan ahır/ kümes







1.000,00 1.000,00

Genel Toplam 1.000,00 1.000,00



Amaç İlçemizin mezarlık ihtiyacını sürekli karşılayabilecek mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık alanlarındaki her türlü alt/üst yapı ihtiyaçlarını gidererek halkımıza kaliteli ve modern hizmet sunmak.

Hedef 25.1 Yeni mezarlık alanının Belediyemize kazandırılması.

Performans Hedefi

P25.1 Yeni mezarlık alanının Belediyemize kazandırılması.

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-25.1 Kazandırılan yeni mezarlık alanı planlaması






Sayfa 81

81


25.1 Yeni mezarlık alanının Belediyemize kazandırılması planlaması

10.000,00 10.000,00

Genel Toplam 10.000,00 10.000,00



Amaç Belediyemizin alt/üstyapı hizmetlerinde ihtiyaç duyabileceği malzemeleri üretmek, ihtiyaç fazlası malzemeleri belediye meclisince belirlenen bedel üzerinden satmak

Hedef 25.2 Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.

Performans Hedefi

P25.2 Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.


SH-25.2 Bakım yapılan mezarlık alanı







20.000,00 20.000,00

Genel Toplam 20.000,00 20.000,00



Amaç

İlçemizin mezarlık ihtiyacını sürekli karşılayabilecek mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık alanlarındaki her türlü alt/üst yapı ihtiyaçlarını gidererek halkımıza kaliteli ve modern hizmet sunmak.

Hedef 25.3 Vatandaşlarımıza defin hizmetlerinin verilmesi.

Performans Hedefi

P25.3 Vatandaşlarımıza defin hizmetlerinin verilmesi.


SH-25.3 Mezarlıklara defnedilen vatandaş sayısı






25.3 Vatandaşlarımıza defin hizmetlerinin verilmesi. 13.100,00 13.100,00

Genel Toplam 13.100,00 13.100,00


Amaç İlçemize giren yaş sebze , meyve ve su ürünlerinin kaliteli ve sağlık kurallarına uygun olarak halkımızın tüketimine arz edilmesi için, gerekli denetimleri yaparak kayıt dışı alım satımları önlemek.

Sayfa 82

82


Hedef 26.1 Denetim noktasının ve seyyar denetimlerinin etkinleştirilerek Kayıt dışı alım satımın önlenmesi

Performans Hedefi

P26.1 Denetim noktasının ve seyyar denetimlerinin etkinleştirilerek Kayıt dışı alım satımın önlenmesi


SH-26.1 Yapılan Denetim Sayısı her gün

Tutulan zabıt miktarı



Faaliyetler




2.000,00 2.000,00

Genel Toplam 2.000,00 2.000,00



Amaç


Hedef 27.1 İtfaiye personelinin yangın tatbikatları , sportif faaliyetler , aktiviteler v.b yönde çalışmalarla dinamik bir itfaiye teşkilatını hazır bulundurmak

Performans Hedefi

P27.1 İtfaiye personelinin yangın tatbikatları , sportif faaliyetler , aktiviteler v.b yönde çalışmalarla dinamik bir itfaiye teşkilatını hazır bulundurmak



SH-27.1 Yapılan İtfaiyeci Eğitimi saat/ Personel sayısı 80saat 27 kişi




Faaliyetler



Sayfa 83

83



2.000,00 2.000,00

Genel Toplam 2.000,00 2.000,00



Amaç


Hedef 27.2 İhtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve malzemelerin temini Performans

Hedefi P27.2 İhtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve malzemelerin temini


SH-27.2 Doğal Afet Personel , araç, gereç ve malzeme temininin sağlanması




Faaliyetler




5.000,00 5.000,00

Genel Toplam 5.000,00 5.000,00



Amaç


Hedef 27.3 Kamu kurum ve kuruluşlarının yangınlara karşı hazırlıklı olmaları amacıyla taleplere göre Yangın eğitimleri verilmesi

Performans Hedefi

P27.3 Kamu kurum ve kuruluşlarının yangınlara karşı hazırlıklı olmaları amacıyla taleplere göre Yangın eğitimleri verilmesi



SH-27.3 Verilen Yangın eğitimi sayısı

Yapılan Yangın Tatbikatı Sayısı




Faaliyetler




2.000,00 2.000,00

Genel Toplam 2.000,00 2.000,00

Sayfa 84

84




Amaç


Hedef 27.4 Yakın zamanda binalarda ve işyerlerinde kullanılmaya başlanacak olan doğalgazın güvenli kullanımına ilişkin doğalgaz şirketi ile koordineli olarak önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak.

Performans Hedefi

P27.4 Yakın zamanda binalarda ve işyerlerinde kullanılmaya başlanacak olan doğalgazın güvenli kullanımına ilişkin doğalgaz şirketi ile koordineli olarak önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak.


SH-27.4 Koordinasyon Sağlanması




Faaliyetler



27.4


100,00 100,00




Amaç


Hedef 27.5 Afet planlarının sürekli hazır ve güncel tutularak olası doğal afetlere karşı her zaman hazır bulunmak

Performans Hedefi

P27.5 Afet planlarının sürekli hazır ve güncel tutularak olası doğal afetlere karşı her zaman hazır bulunmak


SH-27.5 Güncel afet planı/ hazırlığı sayısı 1




Faaliyetler




15.000,00 15.000,00

Genel Toplam 15.000,00 15.000,00


Sayfa 85

85



Amaç Belediye hizmetlerini teknolojik imkanlardan faydalanarak geliştirmek, kentsel sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.

Hedef 28.1 İhtiyaç duyulan alanlarda çözüme yönelik projelerin hazırlanması

Performans Hedefi

P28.1 İhtiyaç duyulan alanlarda çözüme yönelik projelerin hazırlanması


SH-28.1 Kentsel sorunlara yönelik proje sayısı







38.500,00 38.500,00

Genel Toplam 38.500,00 38.500,00



Amaç Belediye hizmetlerini teknolojik imkanlardan faydalanarak geliştirmek, kentsel sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.

Hedef 28.2 AB ve diğer fonlara yönelik proje ekibinin güçlendirilmesi

Performans Hedefi

P28.2 AB ve diğer fonlara yönelik proje ekibinin güçlendirilmesi



SH-28.2 Proje ekibinde çalışan sayısı

Proje eğitimi aldırılan personel sayısı






28.2 AB ve diğer fonlara yönelik proje ekibinin güçlendirilmesi 8.000,00 8.000,00

Genel Toplam 8.000,00 8.000,00



Amaç


Hedef 29.1 Tavşanlı HalkınDan toplanan giyim, erzak, ev eşyası, medikal v.b malzemeleri Tavşanlı Belediyesi Sevgi Çarşısı aracılığıyla muhtaç ailelere ulaştırmak

Performans Hedefi

P29.1 Tavşanlı Halkından toplanan giyim, erzak, ev eşyası, medikal v.b malzemeleri Tavşanlı Belediyesi Sevgi Çarşısı aracılığıyla muhtaç ailelere ulaştırmak

Sayfa 86

86



SH-29.1 Giyim Yardımı Alan kişi sayısı

Erzak Yardımı Alan kişi sayısı

Ramazan Erzağı Alan kişi sayısı 494

Ev Eşyası Yardımı Alan kişi sayısı

Reçeteli ilaç Alan kişi sayısı

Medikal yardımı alan kişi sayısı




Faaliyetler



Toplam

29.1 Tavşanlı Halkından toplanan giyim, erzak, ev eşyası, medikal v.b malzemeleri Tavşanlı Belediyesi Sevgi Çarşısı aracılığıyla muhtaç ailelere ulaştırmak

35.000,00 35.000,00

Genel Toplam 35.000,00 35.000,00



Amaç


Hedef 29.2 Dar gelirli ailelerin çocuklarına kırtasiye ve okul kıyafeti v.b yardımların yapılması

Performans Hedefi

P29.2 Dar gelirli ailelerin çocuklarına kırtasiye ve okul kıyafeti v.b yardımların yapılması


SH-29.2 Kırtasiye ve okul yardımı yapılan kişi sayısı 800






Toplam


25.000,00 25.000,00

Genel Toplam 25.000,00 25.000,00



Amaç


Hedef 29.3 Ekonomik sıkıntı içinde olan veya kendi kendini idame ettiremeyecek duruma düşen vatandaşlarımıza her gün aşevinden yemek yardımında bulunmak

Sayfa 87

87


Performans Hedefi

P29.3 Ekonomik sıkıntı içinde olan veya kendi kendini idame ettiremeyecek duruma düşen vatandaşlarımıza her gün aşevinden yemek yardımında bulunmak



SH-29.3 Aşevinden yemek alan kişi sayısı 500






29.3

Ekonomik sıkıntı içinde olan veya kendi kendini idame ettiremeyecek duruma düşen vatandaşlarımıza her gün aşevinden yemek yardımında bulunmak

95.000,00 95.000,00

Genel Toplam 95.000,00 95.000,00



Amaç


Hedef 29.4 Yardıma muhtaç ailelere ekmek yardımı yardımı yapılması

Performans Hedefi

P29.4 Yardıma muhtaç ailelere ekmek yardımı yardımı yapılması



SH-29.4 Ekmek yardımı alan kişi sayısı 250






29.4 Yardıma muhtaç ailelere ekmek yardımı yardımı yapılması

30.000,00 30.000,00

Genel Toplam 30.000,00 30.000,00



Amaç


Hedef 29.5 Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak

Performans Hedefi

P29.5 Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak


Sayfa 88

88



SH-29.5 Muhtaç asker ailesi yardımı alan kişi sayısı






29.5 Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak

11.000,00 11.000,00

Genel Toplam 11.000,00 11.000,00



Amaç


Hedef 29.6 Yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakti yardımda bulunmak

Performans Hedefi

P29.6 Yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakti yardımda bulunmak



% 100

SH-29.6 Ayni ve Nakti yardım alan kişi sayısı






29.6 Yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakti yardımda bulunmak

65.000,00 65.000,00

Genel Toplam 65.000,00 65.000,00



Amaç


Hedef 29.7 Ramazan Etkinlikleri kapsamında muhtaç ailelere iftar yemeği v.b yardımlarda bulunmak

Performans Hedefi

P29.7 Ramazan Etkinlikleri kapsamında muhtaç ailelere iftar yemeği v.b yardımlarda bulunmak


SH-29.7 Ramazan İftarı verilen muhtaç kişi sayısı 3500

Sayfa 89

89








30.000,00 30.000,00

Genel Toplam 30.000,00 30.000,00



Amaç


Hedef 29.8 Dar gelirli ailelerin çocukları için Toplu Sünnet Töreni Yapılması

Performans Hedefi

P29.8 Dar gelirli ailelerin çocukları için Toplu Sünnet Töreni Yapılması



SH-29.8 Toplu sünnet yaptırılan kişi sayısı 31







25.000,00 25.000,00

Genel Toplam 25.000,00 25.000,00



Amaç


Hedef 30.1 Engelli vatandaşlarımıza yönelik araç gereç yardımının yapılması.

Performans Hedefi

P30.1 Engelli vatandaşlarımıza yönelik araç gereç yardımının yapılması.


Faaliyet Raporu İçin Gereken Envanter Bilgiler; %100

SH-30.1 Yapılan engelli aracı vd. yardımı 18




Faaliyetler



Sayfa 90

90



30.000,00 30.000,00

Genel Toplam 30.000,00 30.000,00



Amaç Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamda daha rahat yer alabilmelerini sağlayacak sosyalleşme ve psikolojik olarak iyileştirme amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak, engelsiz yaşam alanları oluşturarak erişilebilirliğin sağlanması

Hedef 30.2 Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal etkinlikler yapmak.

Performans Hedefi

P30.2 Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal etkinlikler yapmak.

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 Faaliyet Raporu İçin Gereken Envanter Bilgiler; %100

SH-30.2 Engellilere yönelik etkinlik sayısı 3







10.000,00 10.000,00

Genel Toplam 10.000,00 10.000,00



Amaç


Hedef 30.3 Binaların, açık alanların , ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması

Performans Hedefi P30.3 Binaların, açık alanların , ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması


SH-30.3 Yapılan çalışma sayısı






30.3


119.000,00 119.000,00

Genel Toplam 119.000,00 119.000,00

Sayfa 91

91




Amaç


Hedef

31.1 Vatandaşlarımızın , özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlama , moral ve motivasyonlarını yüksek tutma, bilgili, milli kültüre sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla sinema, tiyatro, konser, konferans ve paneller düzenlenmesi

Performans Hedefi

P31.1 Vatandaşlarımızın , özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlama , moral ve motivasyonlarını yüksek tutma, bilgili, milli kültüre sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla sinema, tiyatro, konser, konferans ve paneller düzenlenmesi



SH-31.1 Sinema , Tiyatro, Konser, Konferans, Panel v.b sayısı






31.1


35.000,00 35.000,00

Genel Toplam 35.000,00 35.000,00



Amaç


Hedef 31.2 Gençlerimizin eğitimlerini desteklemek, teşvik etmek amacıyla Tavşanlı sınırları dışında yapılan sınavlara ücretsiz araç göndermek

Performans Hedefi

P31.2 Gençlerimizin eğitimlerini desteklemek, teşvik etmek amacıyla Tavşanlı sınırları dışında yapılan sınavlara ücretsiz araç göndermek



SH-31.2 Ücretsiz Sınav Aracından faydalanan kişi sayısı 530





Sayfa 92

92




3.000,00 3.000,00

Genel Toplam 3.000,00 3.000,00



Amaç


Hedef 31.3. Gençlerimize milli kültür şuuru vermek , tarihimiz hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla tarihi ve turistik geziler düzenlemek

Performans Hedefi

P31.3. Gençlerimize milli kültür şuuru vermek , tarihimiz hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla tarihi ve turistik geziler düzenlemek


SH-31.3 Dönem içerisinde tarihi turistik gezi Düzenlenmesi %100







20.000,00 20.000,00

Genel Toplam 20.000,00 20.000,00



Amaç


Hedef

31.4 Yapılacak Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu , semt sahaları ve mevcut tesislerimizden azami ölçüde yararlandırılması , birlik beraberlik ruhunun gelişmesi, Tavşanlıda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların kaynaşması amacıyla çeşitli turnuva ve yarışmalar düzenlemek

Performans Hedefi

P31.4 Yapılacak Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu , semt sahaları ve mevcut tesislerimizden azami ölçüde yararlandırılması , birlik beraberlik ruhunun gelişmesi, Tavşanlıda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların kaynaşması amacıyla çeşitli turnuva ve yarışmalar düzenlemek



SH-31.4 Düzenlenen yarışma/ turnuva Sayısı 3

Sayfa 93

93







31.4


25.000,00 25.000,00

Genel Toplam 25.000,00 25.000,00



Amaç


Hedef 31.5 Her yıl Tavşanlı Belediyesince belirlenecek dallarda çocuklarımızın eğitim almasını sağlamak ve gelecekte başarılı birer birey olmalarına katkıda bulunmak amacıyla yaz kursları düzenlemek

Performans Hedefi

P31.5 Her yıl Tavşanlı Belediyesince belirlenecek dallarda çocuklarımızın eğitim almasını sağlamak ve gelecekte başarılı birer birey olmalarına katkıda bulunmak amacıyla yaz kursları düzenlemek



SH-31.5 Düzenlenen yaz kursu sayısı

Kurslardan faydalanan kişi sayısı






31.5


30.000,00 30.000,00

Genel Toplam 30.000,00 30.000,00



Amaç


Hedef

31.6 Halkımızın moral ve motivasyonuna katkı sağlamak, Tavşanlımızı , Tavşanlının meşhur leblebi ve kömürünü tüm ülkeye ve dünyaya tanıtarak marka değerini artırmak; halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla festival yapmak, Tarihi ve manevi şahsiyetleri anmak için özel programlar düzenlemek,diğer organizasyonlarda Tavşanlı' mızı

Sayfa 94

94


temsil etmek

Performans Hedefi

P31.6 Halkımızın moral ve motivasyonuna katkı sağlamak, Tavşanlımızı , Tavşanlının meşhur leblebi ve kömürünü tüm ülkeye ve dünyaya tanıtarak marka değerini artırmak; halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla festival yapmak, Tarihi ve manevi şahsiyetleri anmak için özel programlar düzenlemek,diğer organizasyonlarda Tavşanlı' mızı temsil etmek


SH-31.6 2016 Yılında Planlanan Başlıca Etkinlikler

Üç Eylül Kurtuluş Etkinlikleri ve Fuarı

Şaban Dede Leblebi ve Bahar Etkinliği

Aşure Günü Etkinliği

Yağlı Güreş Etkinliği

Diğer Etkinlikler

Belediyenin temsilen katıldığı etkinlik sayısı






31.6


70.000,00 70.000,00

Genel Toplam 70.000,00 70.000,00



Amaç


Hedef 31.7 Tavşanlı'yı tanıtmak amacıyla, her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması

Performans Hedefi

P31.7 Tavşanlı'yı tanıtmak amacıyla, her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması



SH-31.7 Basılan yazılı ve görsel materyal sayısı

2015 Yılı içerisinde Tavşanlıyı tanıtıcı sanat eserlerinin yaptırılması planlanmıştır.

Hedef: Hizmetlerin Yapılması ve Hizmet Envanterinin Tutulması Hedeflenen Gerçekleşme

oranı % 100




Sayfa 95

95



530.000,00 530.000,00

Genel Toplam 530.000,00 530.000,00



Amaç


Hedef 31.8 Vatandaşımıza sanat, kültür, ekonomi,sporv.d alanlarda gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurslar açmak, açılmış bulunan kurslara katkıda bulunmak

Performans Hedefi

P31.8 Vatandaşımıza sanat, kültür, ekonomi,sporv.d alanlarda gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurslar açmak, açılmış bulunan kurslara katkıda bulunmak


SH-31.8 Açılan kurs sayısı

Kurslara katılımcı sayısı





31.8 Vatandaşımıza sanat, kültür, ekonomi,sporv.d alanlarda gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurslar açmak, açılmış bulunan kurslara katkıda bulunmak

25.000,00 25.000,00

Genel Toplam 25.000,00 25.000,00



Amaç


Hedef 31.9 Sporculara ve Spor Kulüplerine destek verilmesi, tesisleşmenin sağlanması

Performans Hedefi

P31.9 Sporculara ve Spor Kulüplerine destek verilmesi, tesisleşmenin sağlanması


SH-31.9 Desteklenen spor kulübü sayısı 17







490.000,00 490.000,00

Genel Toplam 490.000,00 490.000,00


Sayfa 96

96



Amaç İlçemizin etkileşim alanını arttırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkilere ağırlık vermek,yurt dışındaki örnek uygulamaları ilçemize getirmek

Hedef 32.1 Kardeş şehirlerin sayısını arttırmak ve kardeş şehirlerimizle ilişkileri güçlendirici faaliyetlerde bulunmak

Performans Hedefi P32.1 Kardeş şehirlerin sayısını arttırmak ve kardeş şehirlerimizle ilişkileri güçlendirici faaliyetlerde bulunmak

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 SH-32.1 Dönem içerisinde Kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi %100

Kardeş şehire ziyaret sayısı 2

Kardeş şehirden gelen ziyaret sayısı 3







155.750,00 155.750,00

Genel Toplam 155.750,00 155.750,00



Amaç

Sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesine yönelik projeleri geliştirmek, takip etmek ve uygulamak

Hedef 33.1 İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içersinde Sosyal gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması

Performans Hedefi

P33.1 İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içersinde Sosyal gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması


SH-33.1 Proje sayısı






33.1

İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içersinde Sosyal gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması

22.000,00 22.000,00

Genel Toplam 22.000,00 22.000,00

Sayfa 97

97



Amaç

Hayvansal gıdaların kontrolünün ilgili diğer kurumlarla koordineli olarak denetlenerek halkımızın sağlıklı ürünlere sahip olmasını sağlamak

Hedef 34.1 Hayvansal gıdaların satıldığı pazar ve işyerlerinde denetimlerin yapılması Performans

Hedefi P34.1 Hayvansal gıdaların satıldığı pazar ve işyerlerinde denetimlerin yapılması


SH-34.1 Yapılan Denetim Sayısı






34.1

Hayvansal gıdaların satıldığı pazar ve işyerlerinde denetimlerin yapılması

3.000,00 3.000,00

Genel Toplam 3.000,00 3.000,00



Amaç İlçemizde bulunan sahipsiz hayvanların (özellikle sahipsiz kedi, köpek) kontrollerinin yapılarak, hayvan barınağında rehabilite etmek.

Hedef 35.1 Şehre uzak bir noktada yeni ve modern daha geniş bir kapasiteye sahip hayvan barınağının yapılması ( Çevre ve Orman Bakanlığı %40 hibe destekli Barınak Projesi onaylanmıştır.)

Performans Hedefi

P35.1 Şehre uzak bir noktada yeni ve modern daha geniş bir kapasiteye sahip hayvan barınağının yapılması ( Çevre ve Orman Bakanlığı %40 hibe destekli Barınak Projesi onaylanmıştır.)


SH-35.1 Hayvan Barınağı Yapılması






35.1


360.000,00 360.000,00

Genel Toplam 360.000,00 360.000,00



Amaç İlçemizde bulunan sahipsiz hayvanların (özellikle sahipsiz kedi, köpek) kontrollerinin

Sayfa 98

98


yapılarak, hayvan barınağında rehabilite etmek.

Hedef 35.2 Şehir merkezindeki tüm başıboş hayvanların rehabilite edilmesi

Performans Hedefi

P35.2 Şehir merkezindeki tüm başıboş hayvanların rehabilite edilmesi


SH-35.2 Rehabile edilen hayvan sayısı 100

Sahiplendirilen hayvan sayısı 20







20.000,00 20.000,00

Genel Toplam 20.000,00 20.000,00



Amaç


Hedef 36.1 Osb ve Osb Alanının Genişlemesi ve Yeni Yatırımlar

Performans Hedefi P36.1 Osb ve Osb Alanının Genişlemesi ve Yeni Yatırımlar





36.1 Osb ve Osb Alanının Genişlemesi ve Yeni Yatırımlar

100.000,00 100.000,00

Genel Toplam 100.000,00 100.000,00



Amaç Merkezi İdare ve diğer kişi/kuruluşlarca İlçemizde gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi düşünülen projeleri takip etmek, yeni projelerin yapılarak,Tavşanlı' nın kalkınması , gelişimi ve İstihdam alanlarının artması

Hedef 36.2 Dağçeşme Toki Konutları

Performans Hedefi

P36.2 Dağçeşme Toki Konutları







Sayfa 99

99


36.2 Dağçeşme Toki Konutları

1.000,00 1.000,00

Genel Toplam 1.000,00 1.000,00



Amaç


Hedef 36.3 Eğitim Kampüs Alanı

Performans Hedefi P36.3 Eğitim Kampüs Alanı

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 Hedef: Hizmetlerin Yapılması ve Hizmet Envanterinin Tutulması





36.3 Eğitim Kampüs Alanı 1.000,00 1.000,00

Genel Toplam 1.000,00 1.000,00



Amaç


Hedef 36.4Yeni Adliye Binası Yeri Temini ve İmar Planı Yapımı

Performans Hedefi P36.4 Yeni Adliye Binası Yeri Temini ve İmar Planı Yapımı





36.4 Yer Temini ve İmar Planı 2.000,00 2.000,00

Genel Toplam 2.000,00 2.000,00

TAVŞANLI BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS TABLOSU

HEDEF

FAALİYET

NO STRATEJİK HEDEF/ FAALİYET

BÜTÇE DIŞI

TOPLAM

BÜTÇE İÇİ

TOPLAM BÜTÇE İÇİ

TOPLAM%

1.1.1 Belediye Meclis toplantılarının düzenli olarak yapılması ve alınan karar özetlerinin halka sunulması

0 25.000,00 0,04

1.2.1 İlçemizle ilgili alınan kararlarda katılımın sağlanabilmesi için kentimizdeki kamu, kurum ve kuruluşları , muhtarlıklar, STK’larla toplantıların düzenlenmesi

0 20.000,00 0,03

Sayfa 100

100


2.1.1

Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri,kollektif çalışma kültürü,mesleki eğitimler v.b konularda eğitim ihtiyacının tesbit edilip % 20 sinin eğitileceği temel ve geliştirme eğitimleri düzenlemek

0 20.000,00 0,03

2.1.2 En az 3 yönetici ve çalışanın kurum dışındaki seminerlere gönderilmesi

0 7.000,00 0,01

2.2.1 Güncel verilerin eksiksiz olarak dijital ortamda arşivlenmesi ve E Belediye hizmetinin geliştirilmesi

0 58.000,00 0,08

2.2.2 Yazışmaların en doğru ve hızlı bir şekilde birimlere ulaştırılması

0 55.000,00 0,08

2.3.1 Tavşanlı Belediyesinde görev yapan tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri (Terfi, atama, izin, v.b) tahakkuk işlemlerini zamanında ve eksiksiz yapmak

0 12.000,00 0,02

2.4.1

Dönem içerisinde gerekli ihdas, iptal, değişiklik kadro cetvellerinin düzenlenerek meclise sunulması, meclis kararları doğrultusunda kadro cetvellerinin güncellenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması

0 1.000,00 0,00

2.5 Yıl içerisinde emeklilik istifa v.b yollarla görevden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması ve envanterinin çıkarılması

0 500,00 0,00


0 49.500,00 0,07

2.7 2 kez personel memnuniyet anketinin yapılması. 0 150,00 0,00


0 13.000,00 0,02

2.9

Emekli işçi ve memur personellerimize hizmetlerinden dolayı “ Fincan Takımı v.b ” verilmesi, Belediye Personeli için verilen toplu iftar ve dayanışma yemeklerine dönem içerisinde emekli olan personel ve ailelerinin de davet edilmesi.

0 6.500,00 0,01

3.1

Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, Belediye Bilgi işlem yapısını her türlü koşulda sağlıklı ve kesinti olmadan çalışmasını sağlamak.

0 75.000,00 0,11

3.2 İhtiyaç dahilinde teknolojik altyapının takviye edilmesi ve bakımlarının yapılması

0 51.000,00 0,07

3.3

Belediyeye ait bina, tesis, park, havuz refüj buna benzer yerlerdeki aydınlatma, enerji ile ilgili teknik işlerin tamir bakımı, binaların ısıtma, aydınlatma, havalandırma,hoparlör, kamera ve sinyalizasyon sistemlerinin etkin ve verimli çalışmasının sağlanması ile diğer elektrik genel hizmetlerinin yapılması

0 802.800,00 1,15

3.4 Kent Bilgi sistemi ile ilgili 2015 yılında elde edilen verilerin akıllandırılarak Kent Bilgi Sistemine entegre edilmesi işlemi

0 500,00 0,00

4.1 Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç oranının azaltılması

0 3.014.050,00 4,31

4.2 Belediye giderlerinde maksimum düzeyde tasarrufa gidilmesi

0 1.500,00 0,00

5.1 Satılmasında fayda görülen taşınmazlar ile ilgili gerekli işlemler

0 5.000,00 0,01


0 1.000,00 0,00

5.3 Belediye mülklerine değer katacak çalışmaların yapılması ve kira geliri getirecek yeni yerlerin belediyemize

0 346.000,00 0,49

Sayfa 101

101


kazandırılması

5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi 0 3.000,00 0,00

6.1 Kamuoyunu bilgilendirici basın/tanıtım toplantılarının düzenlenmesi

0 25.000,00 0,04

6.2 Kamuoyunu bilgilendirici her türlü yazılı ve görsel materyalin basılması

0 55.000,00 0,08


0 20.000,00 0,03


0 30.000,00 0,04

7.1 İcra davalarının takibi 0 100.000,00 0,14

7.2 Birimlerimizden gelen hukuki görüş en kısa sürede cevaplanabilmesi

0 100,00 0,00

7.3 Kurumumuza açılan davaların lehimize sonuçlandırılmaya çalışılması

0 120.000,00 0,17


0 1.500,00 0,00

8.2.1 İş analiz çalışmalarının güncellenmesi ve personel görev tanımlarının netleştirilmesi

0 1.500,00 0,00

8.2.2

Hizmet başvurusu esnasında gerekli olan basılı ortamdaki formların, örnek dilekçe v.b başvuru belgesi niteliğindeki evrakların boş nüshalarının vatandaşın daha hızlı hizmet alınabilmesi için Danışma noktasında, ilgili birimlerde bulundurulması ayrıca Belediyemizin web sayfasında indirilebilir formatta yayınlanması

0 1.500,00 0,00

8.2.3 Bütün birimlerin hizmetleri en basit ve kısa sürede sunacak şekilde " İş Akım Şemalarının hazırlanması mevcutlarının kontrol ve güncellenmesi

0 1.500,00 0,00

8.2.4 Bütün birimlerin hizmet standartlarını oluşturması, belediyemizin web sayfasında yayınlanması ve yıl sonu envanterlerinin çıkarılması

0 1.500,00 0,00

8.2.5 Aslı ibraz edilen fotokopi belgelerin sorumlu belediye görevlisi tarafından isim ve unvanlarının yazılarak tasdik ve kabul edilmesi

0 1.500,00 0,00

8.2.6 Dönem içerisinde Hizmet kalitesinin geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak üzere "Strateji geliştirme ve raporlama" birimi oluşturulması

0 5.000,00 0,01

8.2.7 Personelin çalışma veriminin yükseltilmesi için kurum içi düzenli bir koordinasyon ve iletişim sağlayacak sistem oluşturularak hizmet kalitesi artırılması

0 5.000,00 0,01

8.2.8 Araç Takip Sistemine ek İş Akış Programı ile hizmet kalitesi artırımı

0 40.000,00 0,06

8.2.9 Tüm İlçe Genelinde Hotspot( Kamusal Alanda Ticari Amaç Gütmeyen İnternet Hizmeti) Hizmeti

0 15.000,00 0,02


0 9.698.500,00 13,86

9.2 Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin gerekli durumlarda toplanarak toplu alımlara yönelmek

0 2.040.440,00 2,91


0 13.548.250,0

0 19,35

9.4 Taşıt,araç, işmakinalarıv.d için gerekli akaryakıt, madeni yağ v.b temini ve tasarruflu kullanılması

0 1.878.250,00 2,68

9.5.1 Makine Techizat Bakım Onarımları 0 53.500,00 0,08

9.5.2 Şehir mobilyaları, pervolelerv.b malzemelerin yapılması, birimlerin hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli destek

0 25.000,00 0,04

Sayfa 102

102


hizmetinin verilmesi

9.6


0 50.000,00 0,07

10.2.1

Parselasyon Planı, Yeşil alan , yol, meydan, otopark, gibi alanların düzenlenmesinin yapılabilmesi, okul, semt spor sahaları, belediye hizmet alanı gibi kamusal hizmetlerin devamlılığının gerçekleştirilmesi için cins tahsislerinin yapılması

0 1.000,00 0,00

10.3.1 Ada Projesi ( öncelikli ) ve Göbel Projesi Kamulaştırmaları

0 755.600,00 1,08

10.3.2 Yeşil Saha , Çocuk Oyun alanı Kamulaştırmalar 0 250.000,00 0,36

10.3.3 Otopark Kamulaştırma ( Şehir Merkezinde kapalı ve açık otopark için)

0 150.000,00 0,21

10.3.4 Yol- Meydan için Kamulaştırmalar 0 500.000,00 0,71

10.3.5 Tarihi eserlerden ihtiyaç ve imkan dahilinde kamulaştırmalar

0 116.000,00 0,17

10.4 İlçenin ulaşım kabiliyetini artıracak yeni yol planlamaları yapmak, planlanmış yol güzergahlarının imar uygulama araçları vasıtasıyla kamu eline geçişini sağlamak.

0 6.000,00 0,01

10.5 Cazibe Merkezleri Oluşturulması 0 13.300,00 0,02


0 60.000,00 0,09

10.7.1 İmar Durumu Belgesi verilmesi İmar Çapı çıkarılması

0 500,00 0,00

10.7.2 15,16 ve 18. madde uygulamaları, Plan Değişiklikleri, tevhit, ifraz, yola terk, şuyulu veya hisseli arsa satışı , yoldan ihdas işlemleri

0 500,00 0,00

10.8.1 Değişen , kaybolan bilinmeyen cadde sokak isim levhalarının tamamının güncellenmesi

0 91.500,00 0,13

11.1.1 Yeni yapı projelerinin kontrolü , yıkım evraklarının kontrolü

0 3.000,00 0,00

11.1.2 Belediye ye ait proje hazırlanması ve/ veya hazırlatılması 0 15.000,00 0,02

11.1.3 Ruhsat Verilmesi ( Yeni Yapı, İlave Kat, Tadilat v.b) 0 3.000,00 0,00

11.1.4 Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi 0 2.000,00 0,00

11.2.1 Yıkım ve Kaçak İnşaat, Mail-i inhidam 0 2.000,00 0,00

11.2.2 Arşivleme 0 5.000,00 0,01


0 30.000,00 0,04

12.2 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Tavşanlı Tarihsel Kentsel Sit Sınırı içerisinde sokak sağlıklaştırmaları yapmak

0 500,00 0,00

12.3

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması ; tarihi binaların restorasyonu, sokak sağlıklaştırması konusunda usta eğitici yetiştirme ve uygulama

0 61.000,00 0,09

12.4 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Demirciler Arastası tarihi dokusunu ortaya çıkaran çalışmanın

0 500,00 0,00

Sayfa 103

103


yapılmasını sağlamak

12.5 Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesinin oluşturulması Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesi için bilgi ve veri toplanmaya başlanması

0 1.500,00 0,00

13.1 Belediyemizin Kamusal İhtiyaçlarını Karşılamak amacıyla Meradan tahsislerin sağlanması

0 250.000,00 0,36

14.1.1 Ham Yol , Stabilize Yol Çalışmaları 0 560.000,00 0,80

14.2.1 Bozulan yolların bakım ve onarımı 0 400.000,00 0,57

14.2.2 Karla- buzla mücadele ve tuzlama çalışmaları 0 100.000,00 0,14

14.3.1 Asfaltlama ve Kaldırım, Beton Parke, Tratuvarv.b yol çalışması

0 3.000.000,00 4,29

15.1 Asfalt plenti ve beton parke büz tesislerinin bakımı 0 300.000,00 0,43


0 750.000,00 1,07

16.1 İlçemizin ve halkımızın ihtiyac duyacağı tesis ve bina, yapı v.b yapılması

0 6.104.550,00 8,72


0 539.460,00 0,77


0 55.000,00 0,08


0 509.700,00 0,73

17.1


0 52.800,00 0,08

17.2


0 207.500,00 0,30


0 3.000,00 0,00

17.4 Ana kollektör hatlarıyla birlikte Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması

0 13.586.000,0

0 19,41

17.5 Kayaboğazı Barajı, Esatlar Su Kaynağından Temiz İçme Suyu Getirilmesi

0 1.150.000,00 1,64


0 50.000,00 0,07

17.7 Su Arıtma tesislerinin arızalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması

0 50.000,00 0,07

17.8 Tavşanlının büyümesiyle orantılı olarak mevcut su deposu kapasitemizin arttırılması. Yeni su depolarının yapımı.

0 40.000,00 0,06

17.9 Mevcut su depolarının bakımlarının yapılması 0 20.000,00 0,03


0 15.000,00 0,02

17.11 Su kaynaklarının ve havzaların korunabilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların yapılması.

0 1.000,00 0,00


0 408.000,00 0,58


0 623.000,00 0,89

Sayfa 104

104



0 1.101.000,00 1,57


0 1.060.000,00 1,51


0 155.000,00 0,22

19.2 Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenli olarak kontrolünün sağlanması

0 3.000,00 0,00


0 48.000,00 0,07


0 22.000,00 0,03


0 51.000,00 0,07


0 9.100,00 0,01

20.3 Ulaşım Planının hazırlanması , güncellenmesi 0 1.000,00 0,00

20.4.1 Çocuk tarafikTrafik ile ilgili bilgilendirici eğitici programlar düzenlemek, bilgilendirme toplantıları yapmak .

0 3.000,00 0,00

21.1 Yeni Parkların Yapımı 0 578.000,00 0,83


0 20.000,00 0,03


0 13.000,00 0,02


0 250.000,00 0,36


234.500,00 0,34

21.6 Yeni Semt Sahalarının yapılması 0 125.500,00 0,18


0 7.000,00 0,01

21.8.1 Dönem içerisinde halkın talebi ve ihtiyaçlar doğrultusunda uygun görülen park ve yeşil alanlara kapsamında spor aletlerinin kazandırılması

0 25.000,00 0,04


0 30.000,00 0,04

21.10 Ortalama 15000 bin adet fidan üretiminin yapılması 0 30.000,00 0,04


0 40.000,00 0,06


0 60.000,00 0,09

21.13.1 Okul Çevre Düzenlemeleri yapılması 0 170.000,00 0,24


0 500,00 0,00

22.2.1 Şehir İçi Cadde ve Sokakların ve pazaryerlerinin , piknik alanlarının v.b genel temizliğinin yapılmasının , yıkanmasının sağlanması

0 500,00 0,00

22.2.2 Vatandaşa çöp konteynerlerinden temin etmek ve umuma açık yerlere konteyner koydurmak, yıpranan konteynerlerin tamiri ve yenilenmesi ,

0 500,00 0,00

22.2.3 Pil, hafriyat, ambalaj v.b atıkların toplanmasının ve değerlendirilmesinin sağlanması

0 100.500,00 0,14

22.3 İlçe Genelinde Haşerilerle Mücadele edilmesi 0 200.000,00 0,29

23.1 Çevre ile ilgili konularda bilgilendirme çalışmalarının 0 500,00 0,00

Sayfa 105

105


yapılması.


0 500,00 0,00


0 3.000,00 0,00


0 500,00 0,00

23.5 Geri dönüşüm projesinde 5 yıl içersinde konutlara ulaşılması

0 500,00 0,00

24.1

Belediye sınırları içersindekisıhhı ve gayrisıhhı işyerleri ile Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bölgesel sınırlarının tespitini yaparak ruhsatlandırılmasını sağlamak, sürekli denetimlerinin yapılarak insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları gidermek, ücret tarifesi ve etiket denetimlerinin yapılması

0 1.000,00 0,00


0 2.000,00 0,00


0 1.000,00 0,00


0 1.000,00 0,00

24.5 600 Esnafa dönük Tavşanlı Sebze Meyve Pazarı Planlama Çalışmaları

0 20.000,00 0,03


0 4.000,00 0,01

24.7

Hizmet içi eğitimlerle zabıta personelinin değişik alanlarda ( sağlık, çevre, trafik vb.) branşlaşmaya gidilmesi, Zabıta personelinin daima zinde ve bilgili olmasının temini

0 5.000,00 0,01


0 1.000,00 0,00

25.1 Yeni mezarlık alanının Belediyemize kazandırılması planlaması

0 10.000,00 0,01


0 20.000,00 0,03

25.3 Vatandaşlarımıza defin hizmetlerinin verilmesi. 0 13.100,00 0,02


0 2.000,00 0,00


0 2.000,00 0,00


0 5.000,00 0,01


0 2.000,00 0,00

27.4


0 100,00 0,00


0 15.000,00 0,02


0 38.500,00 0,06

Sayfa 106

106


28.2 AB ve diğer fonlara yönelik proje ekibinin güçlendirilmesi 0 8.000,00 0,01

29.1 Tavşanlı Halkından toplanan giyim, erzak, ev eşyası, medikal v.b malzemeleri Tavşanlı Belediyesi Sevgi Çarşısı aracılığıyla muhtaç ailelere ulaştırmak

0 35.000,00 0,05


0 25.000,00 0,04

29.3 Ekonomik sıkıntı içinde olan veya kendi kendini idame ettiremeyecek duruma düşen vatandaşlarımıza her gün aşevinden yemek yardımında bulunmak

0 95.000,00 0,14

29.4 Yardıma muhtaç ailelere ekmek yardımı yardımı yapılması

0 30.000,00 0,04

29.5 Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak 0 11.000,00 0,02

29.6 Yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakti yardımda bulunmak

0 65.000,00 0,09


0 30.000,00 0,04


0 25.000,00 0,04


0 30.000,00 0,04


0 10.000,00 0,01

30.3


0 119.000,00 0,17

31.1


0 35.000,00 0,05


0 3.000,00 0,00


0 20.000,00 0,03

31.4


0 25.000,00 0,04

31.5


0 40.000,00 0,06

31.6


0 70.000,00 0,10


0 530.000,00 0,76

31.8 Vatandaşımıza sanat, kültür, ekonomi,sporv.d alanlarda gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurslar açmak,

0 25.000,00 0,04

Sayfa 107

107


açılmış bulunan kurslara katkıda bulunmak


0 490.000,00 0,70


0 155.750,00 0,22

33.1

İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içersinde Sosyal gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması

0 22.000,00 0,03

34.1 Hayvansal gıdaların satıldığı pazar ve işyerlerinde denetimlerin yapılması

0 3.000,00 0,00

35.1


0 360.000,00 0,51


0 20.000,00 0,03

36.1 Osb ve Osb Alanının Genişlemesi ve Yeni Yatırımlar 0 100.000,00 0,14

36.2 Dağçeşme Toki Konutları 0 1.000,00 0,00

36.3 Eğitim Kampüs Alanı 0 1.000,00 0,00

36.4 Yeni Adliye Binası Yeri Temini ve İmar Planı Yapımı 0 2.000,00 0,00

FAALİYETLER TOPLAMI 0 70.000.000,0

0 100,00

2016 PERFORMANS BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLAMA

Ekonomik Sınıflandırma

PERSONEL GİDERLERİ

SGK DEVLET PİRİM

GİDERLERİ

MAL VE HİZMET

ALIMLARI

FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ

BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER

2016 BİRİM BÜTÇELERİ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZABITA 579.000,00 85.000,00 92.750,00 100.250,00 3.000,00 860.000,00

RUHSAT 171.000,00 21.000,00 29.500,00 500,00 53.000,00 275.000,00

ÇKKM 122.000,00 18.500,00 5.761.000,00 100.000,00 253.500,00 5.000,00 6.260.000,00

SU KAN 973.000,00 165.000,00 1.225.000,00 300.000,00 1.500,00 12.235.500,00 14.900.000,00

PARK BAH 488.000,00 77.000,00 793.250,00 500,00 1.250,00 1.280.000,00 2.640.000,00

KAPLICA 1.250,00 750,00 1.070.000,00 500,00 500,00 3.127.000,00 4.200.000,00

İTFAİYE 444.000,00 67.000,00 95.000,00 100.500,00 13.500,00 720.000,00

İMAR ŞEH 286.500,00 37.000,00 553.000,00 1.500,00 2.222.000,00 3.100.000,00

MALİ HİZ 759.000,00 192.000,00 47.500,00 701.000,00 500,00 5.000.000,00 6.700.000,00

FEN İŞ 1.944.000,00 348.000,00 10.065.000,00 100.000,00 2.000,00 8.241.000,00 20.700.000,00

DESTEK 568.000,00 104.000,00 2.586.500,00 500,00 1.156.000,00 4.415.000,00

YAZI İŞ 149.000,00 24.000,00 296.000,00 1.000,00 10.000,00 480.000,00

İNSKAYN 685.500,00 114.000,00 80.000,00 500,00 880.000,00

ÖZEL KAL 477.750,00 41.500,00 1.184.000,00 295.750,00 1.000,00 2.000.000,00

ELEKT.BİLGİ. 454.000,00 76.500,00 1.246.000,00 500,00 93.000,00 1.870.000,00

Ekon.Sınıf Toplamı

8.102.000,00 1.371.250,00 25.124.500,00 501.000,00 1.460.750,00 28.440.500,00 0,00 5.000.000,00 70.000.000,00

TAVŞANLI BELEDİYESİ BİRİMLER BAZINDA PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET MALİYET TABLO DÖKÜMÜ


Faaliyet kod. PERSONEL GİDERLERİ

SGK DEVLET PİRİM

GİDERLERİ

MAL VE HİZMET

ALIMLARI

FAİZ GİDERLERİ

CARİ HARCAMALAR

SERMAYE GİDERLERİ

SERMAYE TRANSFERLERİ

BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH.1.1

25.000,00

25.000,00

SH.1.2

20.000,00

20.000,00

SH.2.2.1

50.000,00

3.000,00

53.000,00

SH.2.2.2

55.000,00

55.000,00

SH.2.8 1.000,00

1.000,00

SH.4.2

100,00

100,00

SH.8.1

100,00

100,00

SH.8.2.1

100,00

100,00

SH.8.2.2

100,00

100,00

SH.8.2.3

100,00

100,00

SH.8.2.4

100,00

100,00

SH.8.2.5

100,00

100,00

SH.9.1 148.000,00 24.000,00

1.000,00

173.000,00

SH.9.2

71.300,00

7.000,00

78.300,00

SH.9.3

19.000,00

19.000,00

SH.9.5.1

5.000,00

5.000,00

SH.16.2

50.000,00

50.000,00

149.000,00 24.000,00 296.000,00

1.000,00 10.000,00

480.000,00

Sayfa 110

110


KAPLICA HİZMETLERİ


SGK DEVLET PİRİM

GİDERLERİ

MAL VE HİZMET

ALIMLARI

FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH.4.2 100,00 100,00

SH.8.1 100,00 100,00

SH.8.2.1 100,00 100,00

SH.8.2.2 100,00 100,00

SH.8.2.3 100,00 100,00

SH.8.2.4 100,00 100,00

SH.8.2.5 100,00 100,00

SH.9.1 1.250,00 750,00 2.000,00

SH.9.2 420.000,00 420.000,00

SH.9.3 66.000,00 66.000,00

SH.10.3.1 4.600,00 4.600,00

SH.16.1 3.034.000,00 3.034.000,00

SH.16.2 163.000,00 163.000,00

SH.16.4 420.300,00 500,00 500,00 88.400,00 509.700,00

1.250,00 750,00 1.070.000,00 500,00 500,00 3.127.000,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00

Sayfa 111

111


BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ, ÖZEL KALEM


SGK DEVLET PİRİM

GİDERLERİ

MAL VE HİZMET

ALIMLARI

FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH.2.6 45.000,00 45.000,00

SH. 2.8 500,00 500,00

SH. 2.9 5.000,00 5.000,00

SH.4.2 100,00 100,00

SH. 6.1 25.000,00 25.000,00

SH. 6.2 55.000,00 55.000,00

SH. 6.3 20.000,00 20.000,00

SH. 6.4 30.000,00 30.000,00

SH.7.1 100.000,00 100.000,00

SH.7.2 100,00 100,00

SH. 7.3 120.000,00 120.000,00

SH.8.1 100,00 100,00

SH.8.2.1 100,00 100,00

SH.8.2.2 100,00 100,00

SH.8.2.3 100,00 100,00

SH.8.2.4 100,00 100,00

SH.8.2.5 100,00 100,00

SH.9.1 477.250,00 41.500,00 25.000,00 1.000,00 544.750,00

SH.9.2 40.000,00 40.000,00

SH.9.3 109.950,00 109.950,00

SH.9.4 250,00 250,00

SH.9.5.1 1.000,00 1.000,00

Sayfa 112

112


SH.12.5 1.000,00 1.000,00

SH.18.4 60.000,00 60.000,00

SH.19.3 10.000,00 10.000,00

SH.21.7 5.000,00 5.000,00

SH.29.1 10.000,00 25.000,00 35.000,00

SH.29.2 25.000,00 25.000,00

SH.29.3 80.000,00 15.000,00 95.000,00

SH.29.4 5.000,00 25.000,00 30.000,00

SH.29.5 10.000,00 10.000,00

SH.29.6 15.000,00 50.000,00 65.000,00

SH.29.7 30.000,00 30.000,00

SH.29.8 25.000,00 25.000,00

SH.30.1 30.000,00 30.000,00

SH.30.2 10.000,00 10.000,00

SH.30.3 3.000,00 3.000,00

SH.31.1 35.000,00 35.000,00

SH.31.2 3.000,00 3.000,00

SH.31.3 20.000,00 20.000,00

SH.31.4 25.000,00 25.000,00

SH.31.5 40.000,00 40.000,00

SH.31.6 70.000,00 70.000,00

SH.31.7 30.000,00 30.000,00

SH.31.8 25.000,00 25.000,00

SH.31.9 45.000,00 45.000,00

SH.32.1 10.000,00 145.750,00 155.750,00

SH.33.1 20.000,00 20.000,00

477.750,00 41.500,00 1.184.000,00 0,00 295.750,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Sayfa 113

113




SGK DEVLET PİRİM

GİDERLERİ

MAL VE HİZMET

ALIMLARI

FAİZ GİDERLERİ

CARİ HARCAMALAR

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH.2.1.1 20.000,00 20.000,00

SH.2.1.2 2.000,00 2.000,00

SH.2.1.3 5.000,00 5.000,00

SH.2.3.1 12.000,00 12.000,00

SH.2.4.1 1.000,00 1.000,00

SH.2.5 500,00 500,00

SH.2.6 4.500,00 4.500,00

SH.2.7 150,00 150,00

SH. 2.8 500,00 500,00

SH. 2.9 1.500,00 1.500,00

SH.4.2 100,00 100,00

SH.8.1 100,00 100,00

SH.8.2.1 100,00 100,00

SH.8.2.2 100,00 100,00

SH.8.2.3 100,00 100,00

SH.8.2.4 100,00 100,00

SH.8.2.5 100,00 100,00

SH.8.2.6 5.000,00 5.000,00

SH.8.2.7 5.000,00 5.000,00

SH.9.1 685.000,00 114.000,00 500,00 799.500,00

SH.9.2 10.650,00 10.650,00

SH.9.3 3.000,00 3.000,00

SH. 12.3 5.000,00 5.000,00

SH.28.2 2.000,00 2.000,00

SH.33.1 2.000,00 2.000,00

685.500,00 114.000,00 80.000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00

Sayfa 114

114




SGK DEVLET PİRİM

GİDERLERİ

MAL VE HİZMET

ALIMLARI

FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH. 2.8 1.000,00 1.000,00

SH.4.2 100,00 100,00

SH.8.1 100,00 100,00

SH.8.2.1 100,00 100,00

SH.8.2.2 100,00 100,00

SH.8.2.3 100,00 100,00

SH.8.2.4 100,00 100,00

SH.8.2.5 100,00 100,00

SH.9.1 443.000,00 67.000,00 100.500,00 610.500,00

SH.9.2 11.100,00 12.500,00 23.600,00

SH.9.3 15.500,00 15.500,00

SH.9.4 10.000,00 10.000,00

SH.9.5.1 500,00 500,00

SH.18.2 10.000,00 10.000,00

SH.18.3 1.000,00 1.000,00

SH.25.2 10.000,00 10.000,00

SH.25.3 13.100,00 13.100,00

SH.27.1 2.000,00 2.000,00

SH.27.2 5.000,00 5.000,00

SH.27.3 2.000,00 2.000,00

SH.27.4 100,00 100,00

SH.27.5 15.000,00 15.000,00

444.000,00 67.000,00 95.000,00 0,00 100.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00

Sayfa 115

115




SGK DEVLET PİRİM

GİDERLERİ

MAL VE HİZMET

ALIMLARI

FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH. 2.8 1.000,00

1.000,00

SH.4.1

19.300,00

700.250,00 500,00

2.294.000,00 3.014.050,00

SH.4.2

100,00

100,00

SH.5.1

3.000,00

3.000,00

SH.5.2

1.000,00

1.000,00

SH.5.3

5.000,00

5.000,00

SH.5.4

1.000,00

1.000,00

SH.8.1

100,00

100,00

SH.8.2.1

100,00

100,00

SH.8.2.2

100,00

100,00

SH.8.2.3

100,00

100,00

SH.8.2.4

100,00

100,00

SH.8.2.5

100,00

100,00

SH.9.1 758.000,00 192.000,00

750,00

950.750,00

SH.9.2

9.000,00

9.000,00

SH.9.3

5.500,00

5.500,00

SH.9.5.1

1.000,00

1.000,00

SH.17.4

0,00

2.261.000,00 2.261.000,00

SH.19.2

2.000,00

2.000,00

SH.31.9

445.000,00 445.000,00

759.000,00 192.000,00 47.500,00 0,00 701.000,00 500,00 0,00 0,00 5.000.000,00 6.700.000,00

Sayfa 116

116




SGK DEVLET PİRİM

GİDERLERİ

MAL VE HİZMET

ALIMLARI

FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH. 2.8 1.000,00 1.000,00

SH.4.2 100,00 100,00

SH.8.1 100,00 100,00

SH.8.2.1 100,00 100,00

SH.8.2.2 100,00 100,00

SH.8.2.3 100,00 100,00

SH.8.2.4 100,00 100,00

SH.8.2.5 100,00 100,00

SH.9.1 578.000,00 85.000,00 100.250,00 763.250,00

SH.9.2 20.450,00 3.000,00 23.450,00

SH.9.3 26.500,00 26.500,00

SH.9.4 1.000,00 1.000,00

SH.9.5.1 1.000,00 1.000,00

SH.18.2 3.000,00 3.000,00

SH.19.2 1.000,00 1.000,00

Sayfa 117

117


SH.19.4 2.000,00 2.000,00

SH.20.1 1.000,00 1.000,00

SH.20.2 9.100,00 9.100,00

SH.20.3 1.000,00 1.000,00

SH.20.4 3.000,00 3.000,00

SH.24.1 1.000,00 1.000,00

SH.24.2 2.000,00 2.000,00

SH.24.3 1.000,00 1.000,00

SH.24.4 1.000,00 1.000,00

SH.24.5 5.000,00 5.000,00

SH.24.6 1.000,00 1.000,00

SH.24.7 5.000,00 5.000,00

SH.24.8 1.000,00 1.000,00

SH.26.1 2.000,00 2.000,00

SH.29.5 1.000,00 1.000,00

SH.34.1 3.000,00 3.000,00

579.000,00 85.000,00 92.750,00 0,00 100.250,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00

Sayfa 118

118


ELEKTRİK VE BİLGİ İŞLEM BİRİMİ


SGK DEVLET PİRİM

GİDERLERİ

MAL VE HİZMET

ALIMLARI

FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH.2.2.1 5.000,00 5.000,00

SH. 2.8 1.000,00 1.000,00

SH. 3.1 75.000,00 75.000,00

SH. 3.2 51.000,00 51.000,00

SH. 3.3 781.800,00 21.000,00 802.800,00

SH.4.2 100,00 100,00

SH.8.1 100,00 100,00

SH.8.2.1 100,00 100,00

SH.8.2.2 100,00 100,00

SH.8.2.3 100,00 100,00

SH.8.2.4 100,00 100,00

SH.8.2.5 100,00 100,00

SH.8.2.8 40.000,00 40.000,00

SH.8.2.9 15.000,00 15.000,00

SH.9.1 453.000,00 76.500,00 500,00 530.000,00

SH.9.2 11.000,00 11.000,00

SH.9.3 87.500,00 87.500,00

SH.9.4 1.000,00 1.000,00

SH.16.1 10.000,00 10.000,00

SH.16.2 50.000,00 50.000,00

SH.18.1 50.000,00 50.000,00

SH.19.4 15.000,00 15.000,00

SH.20.1 50.000,00 50.000,00

SH.21.1.1 40.000,00 40.000,00

SH.21.5 25.000,00 25.000,00

SH.21.6 10.000,00 10.000,00

454.000,00 76.500,00 1.246.000,00 0,00 500,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 1.870.000,00

Sayfa 119

119



Faaliyet kod.


SGK DEVLET PİRİM

GİDERLERİ

MAL VE HİZMET

ALIMLARI

FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH. 2.8 1.000,00 1.000,00

SH.4.2 100,00 100,00

SH.8.1 100,00 100,00

SH.8.2.1 100,00 100,00

SH.8.2.2 100,00 100,00

SH.8.2.3 100,00 100,00

SH.8.2.4 100,00 100,00

SH.8.2.5 100,00 100,00

SH.9.1 170.000,00 21.000,00 500,00 191.500,00

SH.9.2 8.300,00 8.300,00

SH.9.3 3.000,00 3.000,00

SH. 11.1.1 3.000,00 3.000,00

SH. 11.1.2 15.000,00 15.000,00

SH. 11.1.3 3.000,00 3.000,00

SH. 11.1.4 2.000,00 2.000,00

SH. 11.2.1 2.000,00 2.000,00

SH. 11.2.2 5.000,00 5.000,00

SH. 12.3 5.000,00 5.000,00

SH.16.1 7.000,00 7.000,00

SH.16.3 4.500,00 4.500,00

SH.18.1 3.000,00 3.000,00

SH.19.1 5.000,00 5.000,00

SH.21.5 5.000,00 5.000,00

SH.21.6 5.000,00 5.000,00

SH.24.6 1.500,00 1.500,00

SH.28.1 2.500,00 2.500,00

SH.28.2 1.000,00 1.000,00

SH.30.3 1.000,00 1.000,00

171.000,00 21.000,00 29.500,00 0,00 500,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00

Sayfa 120

120


İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (1)


SGK DEVLET PİRİM

GİDERLERİ

MAL VE HİZMET

ALIMLARI

FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH. 2.8 1.000,00 1.000,00

SH. 3.4 500,00 500,00

SH.4.2 100,00 100,00

SH.5.1 2.000,00 2.000,00

SH.5.3 10.000,00 10.000,00

SH.5.4 2.000,00 2.000,00

SH.8.1 100,00 100,00

SH.8.2.1 100,00 100,00

SH.8.2.2 100,00 100,00

SH.8.2.3 100,00 100,00

SH.8.2.4 100,00 100,00

SH.8.2.5 100,00 100,00

SH.9.1 285.500,00 37.000,00 1.500,00 324.000,00

SH.9.2 15.000,00 15.000,00

SH.9.3 390.500,00 390.500,00

SH.10.2.1 1.000,00 1.000,00

SH.10.3.1 751.000,00 751.000,00

SH.10.3.2 250.000,00 250.000,00

SH.10.3.3 150.000,00 150.000,00

SH.10.3.4 500.000,00 500.000,00

SH.10.3.5 116.000,00 116.000,00

SH.10.4 6.000,00 6.000,00

SH.10.5 13.300,00 13.300,00

Sayfa 121

121


İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (2)

SH.10.6 60.000,00 60.000,00

SH.10.7.1 500,00 500,00

SH.10.7.2 500,00 500,00

SH. 10.8 91.500,00 91.500,00

SH. 12.1 30.000,00 30.000,00

SH. 12.2 500,00 500,00

SH. 12.3 1.000,00 1.000,00

SH. 12.4 500,00 500,00

SH. 12.5 500,00 500,00

SH. 13.1 250.000,00 250.000,00

SH.16.1 500,00 500,00

SH.16.3 500,00 500,00

SH.21.1.1 500,00 500,00

SH. 21.5 500,00 500,00

SH. 21.6 500,00 500,00

SH.24.5 15.000,00 15.000,00

SH.25.1 10.000,00 10.000,00

SH.28.1 500,00 500,00

SH.36-1 100.000,00 100.000,00

SH.36-2 1.000,00

SH.36-3 1.000,00

SH.36-4 2.000,00

286.500,00 37.000,00 552.000,00 0,00 1.500,00 2.223.000,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00

Sayfa 122

122


DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (1)

Faaliyet kod.


SGK DEVLET PİRİM

GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIMLARI

FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERL

ER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH. 2.8 1.000,00 1.000,00

SH.4.2 100,00 100,00

SH.8.1 100,00 100,00

SH.8.2.1 100,00 100,00

SH.8.2.2 100,00 100,00

SH.8.2.3 100,00 100,00

SH.8.2.4 100,00 100,00

SH.8.2.5 100,00 100,00

SH.9.1 567.000,00 104.000,00 500,00 671.500,00

SH.9.2 1.140,00 13.000,00 14.140,00

SH.9.3 14.000,00 14.000,00

SH.9.4 1.850.000,00 1.850.000,00

SH.9.5.1 10.000,00 10.000,00

SH.9.5.2 15.000,00 10.000,00 25.000,00

SH.16.1 15.000,00 7.000,00 22.000,00

SH.16.2 24.660,00 10.000,00 34.660,00

SH.18.1 25.000,00 10.000,00 35.000,00

SH.18.2 554.000,00 6.000,00 560.000,00

SH.18.3 1.100.000,00 1.100.000,00

Sayfa 123

123


DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (2)

Faaliyet kod.


SGK DEVLET PİRİM

GİDERLERİ

MAL VE HİZMET ALIMLARI

FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERL

ER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH.19.3 20.000,00 20.000,00

SH.19.4 5.000,00 5.000,00

SH.21.1.1 10.000,00 10.000,00

SH.21.3 3.000,00 3.000,00

SH.21.4 15.000,00 15.000,00

SH.21.5 14.000,00 14.000,00

SH.21.6 10.000,00 10.000,00

568.000,00 104.000,00 2.586.500,00 0,00 500,00 1.156.000,00 0,00 0,00 0,00 4.415.000,00

Sayfa 124

124


FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (1)

Faaliyet kod.


SGK DEVLET PİRİM

GİDERLERİ

MAL VE HİZMET

ALIMLARI

FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH. 2.8 1.000,00 1.000,00

SH.4.2 100,00 100,00

SH.5.3 331.000,00 331.000,00

SH.8.1 100,00 100,00

SH.8.2.1 100,00 100,00

SH.8.2.2 100,00 100,00

SH.8.2.3 100,00 100,00

SH.8.2.4 100,00 100,00

SH.8.2.5 100,00 100,00

SH.9.1 1.943.000,00 348.000,00 2.000,00 2.293.000,00

SH.9.2 50.000,00 1.000.000,00 1.050.000,00

SH.9.3 7.362.500,00 7.362.500,00

SH.9.4 10.000,00 10.000,00

SH.9.5.1 5.000,00 5.000,00

SH. 12.3 50.000,00 50.000,00

SH.14.1.1 560.000,00 560.000,00

SH.14.2.1 400.000,00 400.000,00

SH.14.2.2 100.000,00 100.000,00

SH. 14.3.1 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00

SH.15.1 250.000,00 250.000,00

SH.15.2 550.000,00 550.000,00

SH.16.1 100.000,00 2.230.000,00 2.330.000,00

Sayfa 125

125


FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (2)

SH.16.2 141.800,00 141.800,00

SH.16.3 50.000,00 50.000,00

SH.18.1 250.000,00 250.000,00

SH.18.2 25.000,00 25.000,00

SH.18.4 780.000,00 780.000,00

SH.19.1 150.000,00 150.000,00

SH.19.3 3.000,00 15.000,00 18.000,00

SH.21.1.1 2.000,00 15.000,00 17.000,00

SH.21.3 5.000,00 5.000,00

SH.21.4 5.000,00 10.000,00 15.000,00

SH.21.5 20.000,00 70.000,00 90.000,00

SH.21.6 100.000,00 100.000,00

SH.21.13.1 120.000,00 120.000,00

SH.28.1 20.000,00 20.000,00

SH.28.2 5.000,00 5.000,00

SH.30.3 100.000,00 100.000,00

SH.31.7 500.000,00 500.000,00

SH.35. 1 20.000,00 20.000,00

1.944.000,00 348.000,00 10.065.000,00 100.000,00 2.000,00 8.241.000,00 0,00 0,00 0,00 20.700.000,00

Sayfa 126

126


SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ (1)

Faaliyet kod.


SGK DEVLET PİRİM

GİDERLERİ

MAL VE HİZMET

ALIMLARI

FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH. 2.8 1.000,00 1.000,00

SH.4.2 100,00 100,00

SH.8.1 100,00 100,00

SH.8.2.1 100,00 100,00

SH.8.2.2 100,00 100,00

SH.8.2.3 100,00 100,00

SH.8.2.4 100,00 100,00

SH.8.2.5 100,00 100,00

SH.9.1 972.000,00 165.000,00 0,00 1.500,00 1.138.500,00

SH.9.2 50.000,00 50.000,00

SH.9.3 100.000,00 100.000,00

SH.9.4 5.000,00 5.000,00

SH.9.5.1 10.000,00 10.000,00

SH.9.6 50.000,00 50.000,00

SH.15.1 50.000,00 50.000,00

SH.15.2 200.000,00 200.000,00

SH.16.1 100.000,00 100.000,00

SH.16.2 50.000,00 50.000,00

SH.17.1 52.800,00 52.800,00

SH.17.2 165.500,00 42.000,00 207.500,00

Sayfa 127

127


SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ (2)

SH.17.3 3.000,00 3.000,00

SH.17.4 0,00 300.000,00 11.025.000,00 11.325.000,00

SH.17.5 1.150.000,00 1.150.000,00

SH.17.6 50.000,00 50.000,00

SH.17.7 50.000,00 50.000,00

SH.17.8 40.000,00 40.000,00

SH.17.9 20.000,00 20.000,00

SH.17.10 15.000,00 15.000,00

SH.17.11 1.000,00 1.000,00

SH.18.1 70.000,00 70.000,00

SH.18.2 20.000,00 20.000,00

SH.18.4 120.000,00 120.000,00

SH.21.1.1 2.000,00 8.500,00 10.500,00

SH.28.1 0,00 10.000,00 10.000,00

973.000,00 165.000,00 1.225.000,00 300.000,00 1.500,00 12.235.500,00 0,00 0,00 0,00 14.900.000,00

Sayfa 128

128


PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ (1)


SGK DEVLET PİRİM

GİDERLERİ

MAL VE HİZMET

ALIMLARI

FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ


BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

SH. 2.8 1.000,00 1.000,00

SH.4.2 100,00 100,00

SH.8.1 100,00 100,00

SH.8.2.1 100,00 100,00

SH.8.2.2 100,00 100,00

SH.8.2.3 100,00 100,00

SH.8.2.4 100,00 100,00

SH.8.2.5 100,00 100,00

SH.9.1 487.000,00 77.000,00 0,00 1.250,00 565.250,00

SH.9.2 30.000,00 30.000,00

SH.9.3 159.000,00 159.000,00

SH.9.4 1.000,00 1.000,00

SH.9.5.1 15.000,00 15.000,00

SH.16.1 70.550,00 500,00 530.000,00 601.050,00

SH.16.2 50.000,00 50.000,00

SH.18.2 5.000,00 5.000,00

SH.18.4 100.000,00 100.000,00

SH.21.1.1 500.000,00 500.000,00

SH.21.2 20.000,00 20.000,00

SH.21.3 5.000,00 5.000,00

SH.21.4 70.000,00 150.000,00 220.000,00

SH. 21.5 100.000,00 100.000,00

SH.21.7 2.000,00 2.000,00

Sayfa 129

129


PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ (2)

SH.21.8.1 25.000,00 25.000,00

SH.21.9 30.000,00 30.000,00

SH.21.10 30.000,00 30.000,00

SH.21.11 40.000,00 40.000,00

SH.21.12 60.000,00 60.000,00

SH.21.13.1 50.000,00 50.000,00

SH.25.2 10.000,00 10.000,00

SH.28.1 5.000,00 5.000,00

SH.30.3 15.000,00 15.000,00

TOPLAM 488.000,00 77.000,00 793.250,00 500,00 1.250,00 1.280.000,00 0,00 0,00 0,00 2.640.000,00

Sayfa 130

130


2016 PERFORMANS BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLAMA

Ekonomik Sınıflandırma


SGK DEVLET PİRİM

GİDERLERİ

MAL VE HİZMET

ALIMLARI

FAİZ GİDERLERİ

CARİ TRANSFERLER

SERMAYE GİDERLERİ

BORÇ VERME

YEDEK ÖDENEKLER


1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZABITA 579.000,00 85.000,00 92.750,00

100.250,00 3.000,00

860.000,00

RUHSAT 171.000,00 21.000,00 29.500,00

500,00 53.000,00

275.000,00

ÇKKM 122.000,00 18.500,00 5.761.000,00 100.000,00 253.500,00 5.000,00

6.260.000,00

SU KAN 973.000,00 165.000,00 1.225.000,00 300.000,00 1.500,00 12.235.500,00

14.900.000,00

PARK BAH 488.000,00 77.000,00 793.250,00 500,00 1.250,00 1.280.000,00

2.640.000,00

KAPLICA 1.250,00 750,00 1.070.000,00 500,00 500,00 3.127.000,00

4.200.000,00

İTFAİYE 444.000,00 67.000,00 95.000,00

100.500,00 13.500,00

720.000,00

İMAR ŞEH 286.500,00 37.000,00 553.000,00

1.500,00 2.222.000,00

3.100.000,00

MALİ HİZ 759.000,00 192.000,00 47.500,00

701.000,00 500,00

5.000.000,00 6.700.000,00

FEN İŞ 1.944.000,00 348.000,00 10.065.000,00 100.000,00 2.000,00 8.241.000,00

20.700.000,00

DESTEK 568.000,00 104.000,00 2.586.500,00

500,00 1.156.000,00

4.415.000,00

YAZI İŞ 149.000,00 24.000,00 296.000,00

1.000,00 10.000,00

480.000,00

İNSKAYN 685.500,00 114.000,00 80.000,00

500,00

880.000,00

ÖZEL KAL 477.750,00 41.500,00 1.184.000,00

295.750,00 1.000,00

2.000.000,00

ELEKT.BİLGİ. 454.000,00 76.500,00 1.246.000,00

500,00 93.000,00

1.870.000,00

Ekon.Sınıf Toplamı 8.102.000,00 1.371.250,00

25.124.500,00 501.000,00 1.460.750,00 28.440.500,00

0,00 5.000.000,00 70.000.000,00

Sayfa 131

131


TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU


Bü

tçe

Kay

nak

İhti

yacı

Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim

Giderleri Toplamı

Genel Toplam¨ Genel Toplam¨

01 Personel Giderleri 8.102.000,00 8.102.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.371.250,00 1.371.250,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25.124.500,00 25.124.500,00

04 Faiz Giderleri 501.000,00 501.000,00

05 Cari Transferler 1.460.750,00 1.460.750,00

06 Sermaye Giderleri 28.440.500,00 28.440.500,00

07 Sermaye Transferleri 0,00

08 Borç verme

1.000,00

09 Yedek Ödenek 5.000.000,00 5.000.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU


Performans Hedefi Belediye Meclis toplantılarının düzenli olarak yapılması ve alınan karar özetlerinin halka sunulması

Faaliyet Adı 1.1 Belediye Meclis toplantılarının düzenli olarak yapılması ve alınan karar özetlerinin halka sunulması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod 2016 ¨

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 25.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı 25.000,00



Performans Hedefi İlçemizle ilgili alınan kararlarda katılımın sağlanabilmesi için kentimizdeki kamu, kurum ve kuruluşları , muhtarlıklar, STK’larla toplantıların düzenlenmesi

Faaliyet Adı 1.2 yılı İlçemizle ilgili alınan kararlarda katılımın sağlanabilmesi için kentimizdeki kamu, kurum ve kuruluşları , muhtarlıklar, STK’larla toplantıların düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri


Ekonomik Kod 2016 ¨ 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

20.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı

20.000,00



Performans Hedefi


Faaliyet Adı

2.1.1 Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri,kollektif çalışma kültürü,mesleki eğitimler v.b konularda eğitim ihtiyacının tesbit edilip % 20 sinin eğitileceği temel ve geliştirme eğitimleri düzenlemek



Açıklamalar

Eğitimler İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce planlanacak veya diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmiş eğitimlere katılım bu müdürlük tarafından sağlanacaktır.




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı





Performans Hedefi


Faaliyet Adı 2.1.2 En az 3 yönetici ve çalışanın kurum dışındaki seminerlere gönderilmesi




03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

7.000,00


7.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00


Sayfa 134

134




Performans Hedefi İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğine hızlı ulaştırılması , arşiv sisteminin teknolojiye uygun geliştirilmesi

Faaliyet Adı 2.2.1 İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğine hızlı ulaştırılması , arşiv sisteminin teknolojiye uygun geliştirilmesi



Açıklamalar

Temel Amaç : Verimli, kaliteli, etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen personel politikaları geliştirerek yüksek koordinasyonlu, katılımcı, şeffaf , çevreye duyarlı dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten, hesap verebilir sağlam bir yapı oluşturmak; ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak


06 Sermaye Giderleri 3.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 53.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye







Faaliyet Adı 2.2.1 İç ve dış yazışmaların olabildiğince doğru birimlere olabildiğine hızlı ulaştırılması , arşiv sisteminin teknolojiye uygun geliştirilmesi


ELEKTRİK/BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Açıklamalar




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

a

k

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00


Sayfa 135

135





Faaliyet Adı 2.2.2Yazışmaların en doğru ve hızlı bir şekilde birimlere ulaştırılması



Açıklamalar





Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı





Performans Hedefi Kurum çalışanlarına yönelik kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde hizmetler sunmak.

Faaliyet Adı 2.3.1 Tavşanlı Belediyesinde görev yapan tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri (Terfi, atama, izin, v.b) tahakkuk işlemlerini zamanında ve eksiksiz yapmak



Açıklamalar


Ekonomik Kod 2016 ¨ 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 12.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Sayfa 136

136




Performans Hedefi 2015-2019 Döneminde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi çerçevesince norm kadromuza uygun olarak kurumumuzun ihtiyaç duyduğu kadrolar için gerekli ihdas, iptal değişikliklerinin yapılması

Faaliyet Adı 2.4.1 Dönem içerisinde gerekli ihdas, iptal, değişiklik kadro cetvellerinin düzenlenerek meclise sunulması, meclis kararları doğrultusunda kadro cetvellerinin güncellenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması



Açıklamalar



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye






Performans Hedefi 2015-2019 dönemi içerisinde emeklilik istifa v.b yollarla görevden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması ve envanterinin çıkarılması

Faaliyet Adı 2.5. Yıl içerisinde emeklilik istifa v.b yollarla görevden ayrılan personelin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması ve envanterinin çıkarılması



Açıklamalar


Ekonomik Kod 2016 ¨ 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Toplam Kaynak İhtiyacı 500,00

Sayfa 137

137




Performans Hedefi Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik aktivitenin yapılması.

Faaliyet Adı 2.6. Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik aktivitenin yapılması.



Açıklamalar





Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye






Performans Hedefi Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik aktivitenin yapılması.

Faaliyet Adı 2.6. Belediye personelimizin kaynaşmasına ve motivasyonunun arttırılmasına yönelik aktivitenin yapılması.



Açıklamalar



03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 45.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 45.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Sayfa 138

138




Performans Hedefi Her yıl 2 kez personel memnuniyet anketinin yapılması.

Faaliyet Adı 2.7 2 kez personel memnuniyet anketinin yapılması.



Açıklamalar



03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 150,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Ödül yönetmeliği kapsamında başarılı olan personellerimizin ödüllendirilmesi.

Faaliyet Adı 2.8 Ödül yönetmeliği kapsamında başarılı olan personellerimizin ödüllendirilmesi.

Sorumlu Harcama Birimleri Ekonomik Kod 2015( ₺)

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

1 Personel Giderleri

500,00

Yazı İşleri Müdürlüğü 1

Personel Giderleri

1.000,00

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1

Personel Giderleri

1.000,00

Zabıta Müdürlüğü 1

Personel Giderleri

1.000,00

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 1

Personel Giderleri

1.000,00

Destek Hizmetleri Müdürlğü 1

Personel Giderleri

1.000,00

Elektrik ve Bilgi İşlem Birimi 1

Personel Giderleri

1.000,00

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Özel Kalem 1

Personel Giderleri

500,00

İtfaiye Müdürlüğü 1

Personel Giderleri

1.000,00

Mali Hizmetler Müdürlüğü 1

Personel Giderleri

1.000,00

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1

Personel Giderleri

1.000,00

Sayfa 139

139


Fen İşleri Müdürlüğü 1

Personel Giderleri

1.000,00

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1

Personel Giderleri

1.000,00

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 1

Personel Giderleri

1.000,00

1

Personel Giderleri

Faaliyet İçin Toplam Bütçe 1

Personel Giderleri

13.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00




Performans Hedefi Emekli işçi ve memur personellerimize hizmetlerinden dolayı “i, Fincan Takımı v.b ” verilmesi.

Faaliyet Adı 2.9Emekli işçi ve memur personellerimize hizmetlerinden dolayı “Fincan Takımı v.b ” verilmesi, Belediye Personeli için verilen toplu iftar ve dayanışma yemeklerine dönem içerisinde emekli olan personel ve ailelerinin de davet edilmesi.



Açıklamalar





Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak



0,00



Performans Hedefi Emekli işçi ve memur personellerimize hizmetlerinden dolayı “, Fincan Takımı v.b ” verilmesi.

Faaliyet Adı 2.9 Emekli işçi ve memur personellerimize hizmetlerinden dolayı “Teşekkür Plaketi, Fincan Takımı v.b ” verilmesi, Belediye Personeli için verilen toplu iftar ve dayanışma yemeklerine dönem içerisinde emekli olan personel ve ailelerinin de davet edilmesi.

Sayfa 140

140




Performans Hedefi 3.1. Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, Belediye Bilgi işlem yapısını her türlü koşulda sağlıklı ve kesinti olmadan çalışmasını sağlamak.

Faaliyet Adı 3.1. Servislerdeki hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, Belediye Bilgi işlem yapısını her türlü koşulda sağlıklı ve kesinti olmadan çalışmasını sağlamak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELEKTRİK VE BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Açıklamalar

Temel Amaç : Etkin, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve gerektiğinde buna ilaveten yeni ve gelişmiş sistem temin etmek, Bilgi iletişim teknolojilerinin güçlendirilmesi ; kent bilgi sistemi ve elektronik belediyecilik kullanımı için altyapı oluşturmak , bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması elektrikli teknolojileri etkin ve verimli kullanmak



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak






Performans Hedefi İhtiyaç dahilinde teknolojik altyapının takviye edilmesi ve bakımlarının yapılması

Faaliyet Adı 3.2 İhtiyaç dahilinde teknolojik altyapının takviye edilmesi ve bakımlarının yapılması



Açıklamalar




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye




Sayfa 141

141



Açıklamalar


Ekonomik Kod 2016 ¨ 06 Sermaye Giderleri 51.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 51.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 51.000,00



Performans Hedefi

Dönem içerisinde Belediyeye ait bina, tesis, park, havuz refüj buna benzer yerlerdeki aydınlatma, enerji ile ilgili teknik işlerin tamir bakımı, binaların ısıtma, aydınlatma, havalandırma,hoparlör, kamera ve sinyalizasyon sistemlerinin etkin ve verimli çalışmasının sağlanması ile diğer elektrik genel hizmetlerinin yapılması

Faaliyet Adı 3.3 Belediyeye ait bina, tesis, park, havuz refüj buna benzer yerlerdeki aydınlatma, enerji ile ilgili teknik işlerin tamir bakımı, binaların ısıtma, aydınlatma, havalandırma,hoparlör, kamera ve sinyalizasyon sistemlerinin etkin ve verimli çalışmasının sağlanması ile diğer elektrik genel hizmetlerinin yapılması



Açıklamalar





Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Performans Hedefi Kent Bilgi Sisteminin altyapısının oluşturulması

Faaliyet Adı 3.4 Kent Bilgi Sisteminin altyapısının oluşturulması

Sayfa 142

142


Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar



03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye






Performans Hedefi Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç oranının azaltılması

Faaliyet Adı 4.1 Gelir ve giderlerin denk olmasını sağlayarak borç oranının azaltılması



Açıklamalar

Temel Amaç : Belediye kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak, kaynakları önceliklerine göre tahsis etmek üzere performans planına uygun bütçeleme yapmak ve yıl sonu kesin hesap ile yönetim dönemi hesaplarını oluşturmak. Mevzuata uygun hızlı ve etkili bir şekilde işleyen harcama yönetim sistemi kurmak ve izlenebilirliğini sağmak amacıyla ; Denk ve gerçekleşme yüzdesi büyük bütçe politikası uygulayarak, tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek, iç dış borç takibini yaparak, yatırımları izlemek.

Ekonomik Kod 2016 ¨ 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 19.300,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 700.250,00 06 Sermaye Giderleri 500,00 07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme 09 Yedek Ödenekler 2.294.000,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.014.050,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak



Toplam Kaynak İhtiyacı 3.014.050,00

Sayfa 143

143




Performans Hedefi Belediye giderlerinde maksimum düzeyde tasarrufa gidilmesi

Faaliyet Adı 4.2 Belediye giderlerinde maksimum düzeyde tasarrufa gidilmesi

Açıklamalar

Tüm birimlerin akaryakıt, elektrik, kırtasiye v.b konularda çalışma programlarını ve hedefleri aksatmayacak şekilde maksimum düzeyde tasarrufa giderek tasarruf tedbirlerine uyması açısından her birim için cüzzi bir maliyetlendirme yapılmak suretiyle konunun hedef faaliyetler içerisinde yer alması sağlanmıştır.


İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Yazı İşleri Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Zabıta Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Destek Hizmetleri Müdürlğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Elektrik ve Bilgi İşlem Birimi 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Özel Kalem

3 Mal ve Hizmetler 100,00

İtfaiye Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Kaplıca Hizmetleri 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Faaliyet İçin Toplam Bütçe 3 Mal ve Hizmetler 1.500,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.500,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye






Performans Hedefi Satılmasında fayda görülen taşınmazların satılması

Faaliyet Adı 5.1.1 Satılmasında fayda görülen taşınmazlar ile ilgili gerekli işlemler





Sayfa 144

144


Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Satılmasında fayda görülen taşınmazların satılması

Faaliyet Adı 5.1.1 Satılmasında fayda görülen taşınmazlar ile ilgili gerekli işlemler




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00




Performans Hedefi Kira tahsilat oranını yükseltilmesi ve kira değerlerinin güncel tutulması ile kira gelirlerini artırmak.

Faaliyet Adı 5.2 Kira tahsilat oranını yükseltilmesi ve kira değerlerinin güncel tutulması ile kira gelirlerini artırmak.




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi





Performans Hedefi Belediye mülklerine değer katacak çalışmaların yapılması ve kira geliri getirecek yeni yerlerin belediyemize kazandırılması

Faaliyet Adı 5.3 Belediye mülklerine değer katacak çalışmaların yapılması ve kira geliri getirecek yeni yerlerin belediyemize kazandırılması



Açıklamalar Belediyeye ait alanların kat karşılığı ihaleye çıkarılması ile ilgili



5.000,00


Sayfa 145

145


Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı









Açıklamalar Küçük Sanayi Bölgesinde Sanayi Esnafına dönük dükkan yapımları ile ilgili

Ekonomik Kod 2016 ¨ 06 Sermaye Giderleri 331.000,00


Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı









Açıklamalar Küçük Sanayi bölgesinde yer alan arsaların Belediyemiz adına devri ile ilgili



10.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi 5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi

Faaliyet Adı 5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi




Sayfa 146

146



1.000,00


Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye






Performans Hedefi 5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi

Faaliyet Adı 5.4 Belediye gayrimenkul envanterinin sürekli güncellenmesi






Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi





Performans Hedefi Kamuoyunu bilgilendirici basın/tanıtım toplantılarının düzenlenmesi

Faaliyet Adı 6.1 Kamuoyunu bilgilendirici basın/tanıtım toplantılarının düzenlenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Temel Amaç : Belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmalardan kamuoyunu haberdar etmek, haber ve duyurularını kamuoyuna bildirmek, belediye- vatandaş arasında etkili iletişimin yürütülmesini, erişilebilirliği ve halkımızın Belediyemizle olan ilişkilerinde memnuniyet derecesinin üst düzeyde olmasını sağlamak.




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Sayfa 147

147




Performans Hedefi Kamuoyunu bilgilendirici her türlü yazılı ve görsel materyalin basılması

Faaliyet Adı 6.2 Kamuoyunu bilgilendirici her türlü yazılı ve görsel materyalin basılması


Açıklamalar




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi





Performans Hedefi Kamuoyunu bilgilendirici yazılı ve görsel basın bildirisi, haber, bülten vs. yapılması

Faaliyet Adı 6.3 Kamuoyunu bilgilendirici yazılı ve görsel basın bildirisi, haber, bülten vs. yapılması



Açıklamalar




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi





Performans Hedefi Halkımızın Belediye ve kentimizle ile ilgili faaliyet, duyuru, haberlerin (ölüm ilanı, elektrik su kesintileri, açılışlar, toplantıları vb.) anons yöntemi ile beraber çağdaş iletişim araçları kullanılarak iletilmesi.

Sayfa 148

148


Faaliyet Adı 6.4 Halkımızın Belediye ve kentimizle ile ilgili faaliyet, duyuru, haberlerin (ölüm ilanı, elektrik su kesintileri, açılışlar, toplantıları vb.) anons yöntemi ile beraber çağdaş iletişim araçları kullanılarak iletilmesi.


Açıklamalar




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak






Performans Hedefi İcra davalarının takibi

Faaliyet Adı 7.1 İcra davalarının takibi


BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER/ ÖZEL KALEM/ (HUKUK İŞLERİ)

Açıklamalar

Temel Amaç : Belediyemizin her türlü faaliyetlerinde hukukun üstünlüğü ilkesiyle hareket ederek, vatandaşlarımızla ve diğer kuruluşlarla hukuki sorunların asgariye indirilmesini ve açılan davaların takibi . Bu faaliyet Hukuk Servisimizce yürütülmekte olup harcamalar Özel Kalem bütçesinden karşılanmaktadır..


Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı





Performans Hedefi Birimlerimizden gelen hukuki görüş en kısa sürede cevaplanabilmesi

Faaliyet Adı 7.2 Birimlerimizden gelen hukuki görüş en kısa sürede cevaplanabilmesi



Açıklamalar


Sayfa 149

149


Ekonomik Kod 2016 ¨ 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100,00


Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak

İhtiyacı 0,00




Performans Hedefi Kurumumuza açılan davaların lehimize sonuçlandırılmaya çalışılması

Faaliyet Adı 7.3.1 2015 yılı Kurumumuza açılan davaların lehimize sonuçlandırılmaya çalışılması



Açıklamalar



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Stratejik Plan ve Performans Programlarının yasal mevzuattan çok kurum yönetim kültürü olarak yerleşmesinin sağlanması

Faaliyet Adı 8.1 Stratejik Plan ve Performans Programlarının yasal mevzuattan çok kurum yönetim kültürü olarak yerleşmesinin sağlanması

Açıklamalar

Temel Amaç : Belediye yönetiminde Stratejik Planlama Sürecini ve kültürünü yerleştirmek, İç Kontrol ve kalite yönetim sistemlerini hayata geçirmek



Yazı İşleri Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Sayfa 150

150


Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Zabıta Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Destek Hizmetleri Müdürlğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Elektrik ve Bilgi İşlem Birimi 3 Mal ve Hizmetler 100,00


3 Mal ve Hizmetler 100,00

İtfaiye Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Kaplıca Hizmetleri 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Faaliyet İçin Toplam Bütçe 3 Mal ve Hizmetler 1.500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye



0,00




Performans Hedefi İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemlerinin altyapısı için gerekli hazırlıkları yapmak

Faaliyet Adı 8.2.1 İş analiz çalışmalarının güncellenmesi ve personel görev tanımlarının netleştirilmesi

Açıklamalar


Sorumlu Harcama Birimleri Ekonomik Kod 2015( ₺) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Yazı İşleri Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Zabıta Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Destek Hizmetleri Müdürlğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Elektrik ve Bilgi İşlem Birimi 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Sayfa 151

151



3 Mal ve Hizmetler 100,00 İtfaiye Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Kaplıca Hizmetleri 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Faaliyet İçin Toplam Bütçe 3 Mal ve Hizmetler 1.500,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.500,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak






Performans Hedefi

İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemlerinin altyapısı için gerekli hazırlıkları yapmak

Faaliyet Adı

8.2.2 Hizmet başvurusu esnasında gerekli olan basılı ortamdaki formların, örnek dilekçe v.b başvuru belgesi niteliğindeki evrakların boş nüshalarının vatandaşın daha hızlı hizmet alınabilmesi için Danışma noktasında, ilgili birimlerde bulundurulması ayrıca Belediyemizin web sayfasında indirilebilir formatta yayınlanması

Açıklamalar



İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Yazı İşleri Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Zabıta Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Destek Hizmetleri Müdürlğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Elektrik ve Bilgi İşlem Birimi 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve

Özel Kalem 3 Mal ve Hizmetler 100,00

İtfaiye Müdürlüğü 3

Mal ve Hizmetler

100,00

Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Sayfa 152

152


Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Kaplıca Hizmetleri 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Faaliyet İçin Toplam Bütçe 3 Mal ve Hizmetler 1.500,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.500,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı






Faaliyet Adı 8.2.3 Bütün birimlerin hizmetleri en basit ve kısa sürede sunacak şekilde " İş Akım Şemalarının hazırlanması mevcutlarının kontrol ve güncellenmesi

Açıklamalar



İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Yazı İşleri Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Zabıta Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Destek Hizmetleri Müdürlğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Elektrik ve Bilgi İşlem Birimi 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Özel

Kalem 3 Mal ve Hizmetler 100,00

İtfaiye Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Kaplıca Hizmetleri 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Faaliyet İçin Toplam Bütçe 3 Mal ve Hizmetler 1.500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı



Sayfa 153

153





Faaliyet Adı 8.2.4 Bütün birimlerin hizmet standartlarını oluşturması, belediyemizin web sayfasında yayınlanması ve yıl sonu envanterlerinin çıkarılması

Açıklamalar



İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Yazı İşleri Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Zabıta Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Destek Hizmetleri Müdürlğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Elektrik ve Bilgi İşlem Birimi 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve


İtfaiye Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Kaplıca Hizmetleri 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Faaliyet İçin Toplam Bütçe 3 Mal ve Hizmetler 1.500,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.500,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı






Faaliyet Adı 8.2.5 Aslı ibraz edilen fotokopi belgelerin sorumlu belediye görevlisi tarafından isim ve unvanlarının yazılarak tasdik ve kabul edilmesi

Açıklamalar


Sayfa 154

154




Yazı İşleri Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Zabıta Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Destek Hizmetleri Müdürlğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Elektrik ve Bilgi İşlem Birimi 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve


İtfaiye Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Mali Hizmetler Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Fen İşleri Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Kaplıca Hizmetleri 3 Mal ve Hizmetler 100,00 Faaliyet İçin Toplam Bütçe 3 Mal ve Hizmetler 1.500,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.500,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Faaliyet Adı 8.2.6 Dönem içerisinde Hizmet kalitesinin geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak üzere "Strateji geliştirme ve raporlama" birimi oluşturulması



Açıklamalar


Ekonomik Kod 2016 ¨ 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 9 Yedek Ödenekler

Sayfa 155

155



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı






Faaliyet Adı 8.2.7 Personelin çalışma veriminin yükseltilmesi için kurum içi düzenli bir koordinasyon ve iletişim sağlayacak sistem oluşturularak hizmet kalitesi artırılması



Açıklamalar





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı






Faaliyet Adı 8.2.8 Araç Takip Sistemine ek İş Akış Programı ile hizmet kalitesi artırımı



Açıklamalar




Sayfa 156

156



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı






Faaliyet Adı 8.2.8 Tüm İlçe Genelinde Hotspot( Kamusal Alanda Ticari Amaç Gütmeyen İnternet Hizmeti) Hizmeti



Açıklamalar





Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak





Performans Hedefi Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi

Faaliyet Adı 9.1 Belediye hizmetleri için yeterli sayıda ve nitelikte personelin istihdam edilmesi


Açıklamalar

Birim bünyesinde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdamı

Ekonomik Kod 2016 ¨ 01 Personel Giderleri 148.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 24.000,00

05 Cari Transferler 1.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 173.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye


Sayfa 157

157







Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar


Ekonomik Kod 2016 ¨ 01 Personel Giderleri 685.000,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 114.000,00 04 Faiz Giderleri 500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ/ÖZEL KALEM

Açıklamalar




04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 25.000,00 06 Sermaye Giderleri 1.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı



Sayfa 158

158








Açıklamalar


Ekonomik Kod 2016 ¨ 01 Personel Giderleri 443.000,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 67.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar



01 Personel Giderleri 758.000,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 192.000,00

05 Cari Transferler 750,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 950.750,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Sayfa 159

159






Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar



01 Personel Giderleri 578.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 85.000,00 05 Cari Transferler 100.250,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 763.250,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak










ELEKTRİK SERVİSİ VE BİLGİ İŞLEM

Açıklamalar Birim bünyesinde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdamı



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı







Sayfa 160

160


Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak








Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar





Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı









Açıklamalar



Sayfa 161

161


04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 1.500,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 324.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı









Açıklamalar




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı









Açıklamalar



01 Personel Giderleri 1.943.000,00


05 Cari Transferler 2.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.293.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak




Sayfa 162

162








Açıklamalar




05 Cari Transferler 1.500,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.138.500,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.138.500,00





Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KAPLICA HİZMETLERİ

Açıklamalar




02 SGK Devlet Primi Giderleri 750,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi






Sayfa 163

163



Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı





Performans Hedefi Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin her yıl belli dönemlerde toplanarak toplu alımlara yönelmek

Faaliyet Adı 9.2 Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin gerekli durumlarda toplanarak toplu alımlara yönelmek




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak











Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı



Sayfa 164

164






Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ


03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11.100,00 06 Sermaye Giderleri 12.500,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 23.600,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı










06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 9.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı









03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.450,00 06 Sermaye Giderleri 3.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 23.450,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı



Sayfa 165

165









Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı









03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

8.300,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı









05 Cari Transferler 252.000,00 06 Sermaye Giderleri 5.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Sayfa 166

166








06 Sermaye Giderleri 15.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı







Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


03


1.140,00



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı









Sayfa 167

167


Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye












Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi 9.2 Belediye Birimlerinin yıllık benzer mal ve malzeme taleplerinin gerekli durumlarda toplanarak toplu alımlara yönelmek






Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı







Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayfa 168

168



06 Sermaye Giderleri 1.000.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.050.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı







Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ



50.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Belediye hizmetlerinde gerekli görülen yerlerde hizmet alımlarının yapılması

Faaliyet Adı 9.3 Belediye hizmetlerinde gerekli görülen yerlerde hizmet alımlarının yapılması




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak









Sayfa 169

169



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak











Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı









Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


Toplam Kaynak İhtiyacı 15.500,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU







Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı



Sayfa 170

170









Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı







Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELEKTRİK VE BİLGİ İŞLEM SERVİSİ



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı










Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi








Sayfa 171

171



03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.186.300,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak











Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı










Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Sayfa 172

172



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı











Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı











Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Sayfa 173

173





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye






Performans Hedefi Taşıt,araç, işmakinaları v.d için gerekli akaryakıt, madeni yağ v.b temini ve tasarruflu kullanılması

Faaliyet Adı 9.4 Taşıt,araç, işmakinaları v.d için gerekli akaryakıt, madeni yağ v.b temini ve tasarruflu kullanılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER- ÖZEL KALEM



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı











Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Sayfa 174

174




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi







Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELEKTRİK -BİLGİ İŞLEM SERVİSİ



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Ekonomik Kod 2016 ¨ 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.850.000,00


Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Sayfa 175

175




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi










Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı










Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Makine Techizat Bakım Onarımları

Faaliyet Adı 9.5.1 Makine Techizat Bakım Onarımları


Sayfa 176

176




1.000,00


Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi










Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi











Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Sayfa 177

177




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye








Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER/ÖZEL KALEM



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi










Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Sayfa 178

178





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı










Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi










Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Sayfa 179

179




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Şehir mobilyaları, pervoleler v.b malzemelerin yapılması, birimlerin hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli destek hizmetinin verilmesi

Faaliyet Adı 9.5.2 Şehir mobilyaları, pervoleler v.b malzemelerin yapılması, birimlerin hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli destek hizmetinin verilmesi


Ekonomik Kod 2016 ¨ 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15.000,00 06 Sermaye Giderleri 10.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 25.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi


Faaliyet Adı

9.6 Belediye Hizmet Binaları ve işyerlerimizin doğalgaz ve / veya kalorifer sistemlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması, gerekli yerlere kalorifer sistemi döşenmesi veya mevcutlara ekleme yapılması ile doğalgaz abonelikleri ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılmasının sağlanması




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Performans Hedefi Cins Tahsislerini yapmak.

Faaliyet Adı 10.2.1 Parselasyon Planı, Yeşil alan , yol, meydan, otopark, gibi alanların düzenlenmesinin yapılabilmesi, okul, semt spor sahaları, belediye hizmet alanı gibi kamusal hizmetlerin devamlılığının gerçekleştirilmesi için cins tahsislerinin yapılması

Sayfa 180

180




Açıklamalar

Temel Amaç : İlçenin çarpık yapılaşma alanlarının rehabilite edilerek, modern yaşam alanlarına dönüştürmek, kentte yaşayanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik Kentsel Dönüşüm Projelerini ve İlçemize değer katacak planlamaları gerçekleştirebilmek, imar ve şehircilikte yeni ihtiyaçlara cevap vermek


Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Amaç, Hedef ve Faaliyetleri gerçekleştirebilmek için gerekli Kamulaştırmaları Yapmak

Faaliyet Adı 10.3.1 Ada Projesi ( öncelikli ) ve Göbel Projesi Kamulaştırmaları,



Açıklamalar





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı






Faaliyet Adı 10.3.1 Ada Projesi ( öncelikli ) ve Göbel Projesi Kamulaştırmaları, Galericiler Sitesi Devamı


KAPLICA HİZMETLERİ

Sayfa 181

181


Açıklamalar





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00





Faaliyet Adı 10.3.2 Yeşil Saha , Çocuk Oyun alanı Kamulaştırmalar



Açıklamalar





250.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00





Sayfa 182

182


Faaliyet Adı 10.3.3 Otopark Kamulaştırma ( Şehir Merkezinde kapalı ve açık otopark için)



Açıklamalar





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00





Faaliyet Adı 10.3.4 Yol- Meydan için Kamulaştırmalar



Açıklamalar





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00


Sayfa 183

183





Faaliyet Adı 10.3.5 Tarihi Eserlerden İhtiyaç İmkan Dahilinde Kamulaştırmalar



Açıklamalar





Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi İlçenin ulaşım kabiliyetini artıracak yeni yol planlamaları yapmak, planlanmış yol güzergahlarının imar uygulama araçları vasıtasıyla kamu eline geçişini sağlamak. ( Çarşı Merkez, Tunçbilek Caddesi, Emirler Caddesi, Menderes v.b)

Faaliyet Adı 10.4 İlçenin ulaşım kabiliyetini artıracak yeni yol planlamaları yapmak, planlanmış yol güzergahlarının imar uygulama araçları vasıtasıyla kamu eline geçişini sağlamak. ( Çarşı Merkez, Tunçbilek Caddesi, Emirler Caddesi, Menderes v.b)



Açıklamalar



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Sayfa 184

184





Performans Hedefi Yeni cazibe merkezleri ve yatırım alanları oluşturmak

Faaliyet Adı 10.5 Yeni cazibe merkezleri ve yatırım alanları oluşturmak



Açıklamalar




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi





Performans Hedefi İlave imar planı yapmak ve mevcut imar planını revize etmek

Faaliyet Adı 10.6 İlave imar planı yapmak ve mevcut imar planını revize etmek



Açıklamalar




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00


Sayfa 185

185




Performans Hedefi İmar ve Şehircilikte taleplere cevap verme

Faaliyet Adı 10.7.1 İmar Durumu Belgesi verilmesi İmar Çapı çıkarılması



Açıklamalar



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi İmar ve Şehircilikte taleplere cevap verme

Faaliyet Adı 10.7.2 15,16 ve 18. madde uygulamaları, Plan Değişiklikleri, tevhit, ifraz, yola terk, şuyulu veya hisseli arsa satışı , yoldan ihdas işlemleri



Açıklamalar





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Sayfa 186

186




Performans Hedefi Numarataj ve Adres veri sisteminin verimli çalışması ; kent bilgi sistemi için altyapı hazırlıkları

Faaliyet Adı 10.8 Değişen , kaybolan bilinmeyen cadde sokak isim levhalarının tamamının güncellenmesi



Açıklamalar




91.500,00


91.500,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00


+


Performans Hedefi Binaların ve İnsanların Güvenliği İçin Denetimler Yapmak

Faaliyet Adı 11.1.1 Yeni yapı projelerinin kontrolü , yıkım evraklarının kontrolü


Açıklamalar

Temel Amaç : Çarpık ve Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi, takibi ve Planlı Kentleşme için ruhsat ve denetimler



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye




Sayfa 187

187





Faaliyet Adı 11.1.2Belediye ye ait proje hazırlanması ve/ veya hazırlatılması


Açıklamalar





Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye







Faaliyet Adı 11.1.3 Ruhsat Verilmesi ( Yeni Yapı, İlave Kat, Tadilat v.b)


Açıklamalar





Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı






Faaliyet Adı 11.1.4 Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi


Açıklamalar


Sayfa 188

188




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi





Performans Hedefi 11.2 Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları

Faaliyet Adı 11.2.1 Yıkım ve Kaçak İnşaat, Mail-i inhidam


Açıklamalar





Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi 11.2 Bina Proje Yapım, Yıkım Kontrol Uygulamaları

Faaliyet Adı 11.2.2 Arşivleme


Açıklamalar



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Sayfa 189

189




Performans Hedefi Güncellenen envanter listesi ve tarihsel kentsel sit sınırına göre koruma amaçlı imar planı ve revizyonu yapmak

Faaliyet Adı 12.1 Güncellenen envanter listesi ve tarihsel kentsel sit sınırına göre koruma amaçlı imar planı ve revizyonu yapmak



Açıklamalar

Temel Amaç : Tavşanlı Tarih mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, tarihsel mirasın kent hayatına katılması yönünde çalışmalar yapmak.




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Tavşanlı Tarihsel Kentsel Sit Sınırı içerisinde sokak sağlıklaştırmaları yapmak

Faaliyet Adı 12.2 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Tavşanlı Tarihsel Kentsel Sit Sınırı içerisinde sokak sağlıklaştırmaları yapmak


Açıklamalar


Ekonomik Kod 2016 ¨ 03 Mal ve Hizmet Alımları 500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Sayfa 190

190




Performans Hedefi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması

Faaliyet Adı

12.3 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Röleve, Restorasyon, Restitüsyon çalışmalarının yapılması, AB Fonları ve Kalkınma Ajansları takip edilerek İlçemize katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi konusunda talep dosyalarının hazırlanması ; tarihi binaların restorasyonu, sokak sağlıklaştırması konusunda usta eğitici yetiştirme ve uygulama


Açıklamalar



03 Mal ve Hizmet Alımları 50.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi


Faaliyet Adı



Açıklamalar


Sayfa 191

191


Ekonomik Kod 2016 ¨ 03 Mal ve Hizmet Alımları 5.000,00


Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi


Faaliyet Adı



Açıklamalar





Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı




Performans Hedefi


Faaliyet Adı



Sayfa 192

192


Açıklamalar




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı




Performans Hedefi Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Demirciler Arastası tarihi dokusunu ortaya çıkaran çalışmanın yapılmasını sağlamak.

Faaliyet Adı 12.4 Kültür Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Demirciler Arastası tarihi dokusunu ortaya çıkaran çalışmanın yapılmasını sağlamak.


Açıklamalar


Ekonomik Kod 2016 ¨ 03 Mal ve Hizmet Alımı 500,00


Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesinin oluşturulması

Faaliyet Adı 12.5 Müzesinin oluşturulması Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesi için bilgi ve veri toplanmaya başlanması


Sayfa 193

193


Açıklamalar


Ekonomik Kod 2016 ¨ 12.5 Mal ve Hizmet Alımları 1.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesinin oluşturulması

Faaliyet Adı 12.5 Müzesinin oluşturulması Kurumlarla ortak çalışma yapılarak Kent Müzesi için bilgi ve veri toplanmaya başlanması


Açıklamalar


Ekonomik Kod 2016 ¨ 12.5 Mal ve Hizmet Alımları 500,00


Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Yerleşim alanlarının modern ve sağlıklı kentleşmesini ve yayılmasını sağlamak

Faaliyet Adı 13.1 Belediyemizin Kamusal İhtiyaçlarını Karşılamak amacıyla Meradan tahsislerin sağlanması


Açıklamalar

Temel Amaç : Yeni yerleşim alanlarının modern ve sağlıklı kentleşmesini ve yayılmasını sağlamak, Belediyemizin Kamusal İhtiyaçlarını Karşılamak

Sayfa 194

194


Ekonomik Kod 2016 ¨ 06 Sermaye Giderleri 250.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi 14.1 Kamuya terk edilen imar yollarının altyapı sorunlarının giderilerek ulaşıma açılması

Faaliyet Adı 14.1.1 Ham Yol , Stabilize Yol Çalışmaları


Açıklamalar

Temel Amaç : Ulaşım altyapısını her noktaya ulaştırmak ve mevcut altyapıyı en son teknik imkanlardan faydalanarak rehabilite etmek



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı





Performans Hedefi 14.2 Mevcut tüm yolların bakım ve onarımının yapılması

Faaliyet Adı 14.2.1 Bozulan yolların bakım ve onarımı


Açıklamalar



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Sayfa 195

195



Performans Hedefi 14.2 Mevcut tüm yolların bakım ve onarımının yapılması

Faaliyet Adı 14.2.2 Karla- buzla mücadele ve tuzlama çalışmaları


Açıklamalar




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi 14.3.1 Uygun yol kaplamalarının ve cadde sokak düzenlemelerinin yapılması

Faaliyet Adı 14.3.1 Asfaltlama ve Kaldırım, Beton Parke, Tratuvar v.b yol çalışması


Açıklamalar



03 Mal ve Hizmet Alımları 1.000.000,00

06 Sermaye Giderleri 2.000.000,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi





Performans Hedefi 15.1 Asfalt plenti ve beton parke büz tesislerinin ekipmanla takviyesi ve bakımı

Faaliyet Adı 15.1 Asfalt plenti ve beton parke büz tesislerinin bakımı



Sayfa 196

196


Açıklamalar

Asfalt Planti ve beton parke Fen İşleri.



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı


0,00




Performans Hedefi 15.1 Asfalt plenti ve beton parke büz tesislerinin ekipmanla takviyesi ve bakımı

Faaliyet Adı 15.1 Asfalt plenti ve beton parke büz tesislerinin bakımı



Açıklamalar

Beton Büz Makinalı ve Kırıcı Tesisinin Bakımı Su ve Kanalizasyon




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi





Performans Hedefi 15.2 Tüm alt/üst yapı malzeme ihtiyacını sürekli karşılanabilir halde tutulması

Faaliyet Adı 15.2 Tüm alt/üst yapı malzeme ihtiyacını sürekli karşılanabilir halde tutulması



Açıklamalar


Sayfa 197

197




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Performans Hedefi 15.2 Tüm alt/üst yapı malzeme ihtiyacını sürekli karşılanabilir halde tutulması

Faaliyet Adı 15.2 Tüm alt/üst yapı malzeme ihtiyacını sürekli karşılanabilir halde tutulması



Açıklamalar




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi 5 yıl içersinde İlçemizin ve halkımızın ihtiyac duyacağı tesis ve bina , yapı v.b yapılması

Faaliyet Adı 16.1 İlçemizin ve halkımızın ihtiyac duyacağı tesis ve bina , yapı v.b yapılması


Açıklamalar

Temel Amaç : İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak,yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekanlar ve cazip bir kent oluşturmak

Sayfa 198

198


Ekonomik Kod 2016 ¨ 04 Faiz Giderleri 100.000,00 06 Sermaye Giderleri 2.230.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.330.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Açıklamalar



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı







Açıklamalar


Sayfa 199

199


Ekonomik Kod 2016 ¨ 03 Mal ve Hizmet Alımları 500,00


Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi










Açıklamalar



04 Faiz Giderleri 500,00 06 Sermaye Giderleri 530.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 601.050,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Açıklamalar


Sayfa 200

200




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi








Açıklamalar



03 Mal ve Hizmet Alımları 15.000,00 06 Sermaye Giderleri 7.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 22.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Açıklamalar


Sayfa 201

201


Ekonomik Kod 2016 ¨ 06 Sermaye Giderleri 3.034.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı







Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELEKTRİK / BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Açıklamalar



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Mevcut tesis ve binalarının, belediye hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımları

Faaliyet Adı 16.2 Mevcut tesis ve binalarının, belediye hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımları


Açıklamalar


Sayfa 202

202




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi








Açıklamalar





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Açıklamalar


Sayfa 203

203


Ekonomik Kod 2016 ¨ 03 Mal ve Hizmet Alımları 50.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Açıklamalar




06 Sermaye Giderleri 10.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı







Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELEKTRİK/ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Açıklamalar


Sayfa 204

204




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi








Açıklamalar




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Açıklamalar


Sayfa 205

205


Ekonomik Kod 2016 ¨ 3 Mal ve Hizmet Alımları 163.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi





Performans Hedefi Gelen talepler doğrultusunda bina ve tesislerle ilgili projelerin yapılması

Faaliyet Adı 16.3 Gelen talepler doğrultusunda bina ve tesislerle ilgili projelerin yapılması


Açıklamalar



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Açıklamalar



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı


Sayfa 206

206







Açıklamalar


Ekonomik Kod 2016 ¨ 03 Mal ve Hizmet Alımları 500,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi

16.4 Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması, sosyal yaşam alanları, tesisleri oluşturmak, Kaplıca hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak

Faaliyet Adı

16.4 Göbel Termal Tesislerin daha konforlu hale getirilmesi, ziyaretçilerin daha mutlu ve huzurlu vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturulması, sosyal yaşam alanları, tesisleri oluşturmak, Kaplıca hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak


Açıklamalar Temel Amaç : İlçemize vizyon katacak ve Halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarını giderecek diğer amaç ve hedeflerimize yapı teşkil edecek yeni yapı ve tesisleri yapmak,yaptırmak; geleceğe emin adımlarla ilerleyen yaşanabilir mekanlar ve cazip bir kent oluşturmak


04 Faiz Giderleri 500,00 5 Cari Harcamalar 500,00 6 Sermaye Giderleri 88.400,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 509.700,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Sayfa 207

207




Performans Hedefi 17.1 Halkımızın su ve kanal bağlantısı taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi , abone bağlama hizmetleri ve içme suyu arızalarının giderilmesi ve kaçakların en aza indirilmesi içme sularının klorlanması

Faaliyet Adı Halkımızın su ve kanal bağlantısı taleplerinin en kısa sürede yerine getirilmesi , abone bağlama hizmetleri ve içme suyu arızalarının giderilmesi ve kaçakların en aza indirilmesi içme sularının klorlanması


Açıklamalar

Temel Amaç : İlçemizin sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atık suların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi ; Halkımızın su ve kanalizasyon şebekeleri ile ilgili taleplerinin karşılanması; İlçemizin su ihtiyacının kaliteli ve sağlık şartlarına daha uygun olarak kesintisiz karşılayacak kapasitede bulundurulması için kaynağından su temini



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı





Performans Hedefi

17.2 Mevcut şebekelerin bakımlarının sürekli yapılarak değişmesi gereken kısımlarının değiştirilmesi, Tavşanlının hızlı büyümesiyle orantılı dönem içerisinde su şebekesi ve kanalizasyon şebeki döşenmesi ve Yağmur suyu , kanalizasyon sebekelerinde ayrık sistem çalışmalarına devam edilmesi

Faaliyet Adı



Açıklamalar




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak



Sayfa 208

208





Performans Hedefi 17.3 Alt yapı hizmetlerinin yer altı haritalarının çıkarılması ve dijital ortama geçirilmesi, mevcutlarının güncellenmesi

Faaliyet Adı 17.3 Alt yapı hizmetlerinin yer altı haritalarının çıkarılması ve dijital ortama geçirilmesi, mevcutlarının güncellenmesi


Açıklamalar




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı





Performans Hedefi 17.4 Ana kolelektör hatlarıyla birlikte Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması

Faaliyet Adı 17.4 Ana kolelektör hatlarıyla birlikte Atıksu Arıtma Tesisinin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ/ MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜLÜĞÜ

Açıklamalar


Ekonomik Kod 2016 ¨ 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 300.000,00 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 11.025.000,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 9 Yedek Ödenekler 2.261.000,00

Sayfa 209

209



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi 17.5 Kayaboğazı Barajı, Esatlar Su Kaynağından Temiz İçme Suyu Getirilmesi

Faaliyet Adı 17.5 Kayaboğazı Barajı, Esatlar Su Kaynağından Temiz İçme Suyu Getirilmesi


Açıklamalar




02 SGK Devlet Primi Giderleri

03


04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 1.150.000,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 9 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.150.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye





Performans Hedefi 17.6 Su arıtma tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanarak suyun arıtılması

Faaliyet Adı 17.6 Su arıtma tesislerinin ihtiyaçlarının karşılanarak suyun arıtılması


Sayfa 210

210


Açıklamalar





03


50.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 9 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Performans Hedefi 17.7 Su Arıtma tesislerinin arızalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması

Faaliyet Adı 17.7 Su Arıtma tesislerinin arızalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması


Açıklamalar


Ekonomik Kod 2016 ¨ 01 Personel Giderleri


03


50.000,00


Sayfa 211

211


Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi 17.8 Tavşanlının büyümesiyle orantılı olarak mevcut su deposu kapasitemizin arttırılması. Yeni su depolarının yapımı.

Faaliyet Adı 17.8 Tavşanlının büyümesiyle orantılı olarak mevcut su deposu kapasitemizin arttırılması. Yeni su depolarının yapımı.


Açıklamalar




03


40.000,00


Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Performans Hedefi 17.9 Mevcut su depolarının gerekli bakımlarının yapılarak, güvenlik altına alınması ve geliştirilmesi.

Faaliyet Adı 17.9 Mevcut su depolarının bakımlarının yapılması


Açıklamalar


Sayfa 212

212




03


20.000,00


Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi 17.10 İlçe merkezi içindeki mevcut dere menfezlerinin ıslahının ilgili kurumlarla koordineli olarak yapılması.

Faaliyet Adı 17.10 İlçe merkezi içindeki mevcut dere menfezlerinin ıslahının ilgili kurumlarla koordineli olarak yapılması.


Açıklamalar




03


15.000,00


Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Sayfa 213

213




Performans Hedefi 17.11 Su kaynaklarının ve havzaların korunabilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların yapılması.

Faaliyet Adı 17.11 Su kaynaklarının ve havzaların korunabilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların yapılması.


Açıklamalar




03


1.000,00


Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Bakım onarım hizmetlerini en etkin bir şekilde verebileceğimiz fiziki şartları ve ekipmanları ihtiva eden atölyelere sahip olunması

Faaliyet Adı 18.1.1 Bakım onarım hizmetlerini en etkin bir şekilde verebileceğimiz fiziki şartları ve ekipmanları ihtiva eden atölyelere sahip olunması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELEKTRİK -BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Açıklamalar

Temel Amaç : İlçemizin hizmetlerinin karşılanmasında belediyemize ait araç ve işmakinelerini sürekli çalışır halde tutmak, yenilemek ve genişletmek.

Sayfa 214

214





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi






Faaliyet Adı 18.1 Bakım onarım hizmetlerini en etkin bir şekilde verebileceğimiz fiziki şartları ve ekipmanları ihtiva eden atölyelere sahip olunması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Açıklamalar


Sayfa 215

215




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi








Açıklamalar



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Açıklamalar


Sayfa 216

216





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Araç parkımızın bakımlarının yapılması ile arızalarının hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesi

Faaliyet Adı 18.2 Araç parkımızın bakımlarının yapılması ile arızalarının hızlı ve etkin bir şekilde giderilmesi


Açıklamalar





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Açıklamalar


Sayfa 217

217




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi








Açıklamalar

Temel Amaç : İlçemizin hizmetlerinin karşılanmasında belediyemize ait araç ve işmakinelerini sürekli çalışır halde tutmak, yenilemek ve genişletmek.Belediyemize ait tüm taşıt ve işmakinaları v.b lerinin bakım ve onarımından , arıza ve bakımları ile ilgili envanter kayıtlarının yapılmasından birinci derece sorumlu birim Destek Hizmetleri Müdürlüğüdür.


Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Açıklamalar


Sayfa 218

218





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Açıklamalar





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Açıklamalar


Sayfa 219

219





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların alınması

Faaliyet Adı 18.3 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların alınması


Açıklamalar



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların alınması

Faaliyet Adı 18.3 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların alınması


Açıklamalar

Temel Amaç : İlçemizin hizmetlerinin karşılanmasında belediyemize ait araç ve işmakinelerini sürekli çalışır halde tutmak, yenilemek ve genişletmek. Araç alımlarında trafik tescil işlemleri, araç alımı ile ilgili işlemler Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülür

Sayfa 220

220





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların kiralanması

Faaliyet Adı 18.4 Dönem içerisinde faaliyetlerimizin verimli yürütülebilmesi için gerekli iş makinası ve araçların kiralanması


Açıklamalar



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Açıklamalar


Sayfa 221

221




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi








Açıklamalar





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Açıklamalar


Sayfa 222

222





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve güzelleştirilmesine yönelik örnek uygulamaların yapılması

Faaliyet Adı 19.1 İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve güzelleştirilmesine yönelik örnek uygulamaların yapılması


Açıklamalar

Temel Amaç : Görüntü kirliliğini önleyici çalışmalar yaparak, Tavşanlı'ya özgü kent estetiğini güzelleştirmek.


Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve güzelleştirilmesine yönelik örnek uygulamaların yapılması

Faaliyet Adı 19.1 İlçe genelindeki binaların dış cephelerinin boyanması ve güzelleştirilmesine yönelik örnek uygulamaların yapılması


Açıklamalar


Sayfa 223

223





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması

Faaliyet Adı 19.2 Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenli olarak kontrolünün sağlanması


Açıklamalar




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması

Faaliyet Adı 19.2 Tavşanlı çarşı merkezindeki ilan ve tabelaların düzenli olarak kontrolünün sağlanması


Açıklamalar


Sayfa 224

224




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Kent mobilyalarının bakımlarının yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere temin edilmesi

Faaliyet Adı 19.3 Kent mobilyalarının bakımlarının yapılarak ihtiyaç duyulan yerlere temin edilmesi


Açıklamalar



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Açıklamalar


Sayfa 225

225





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Açıklamalar




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması

Faaliyet Adı 19.4 İhtiyaçlar dahilinde her türlü işaret levhası ve reklam sistemlerinin temin edilmesi ve kullanılması


Açıklamalar


Sayfa 226

226





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı







Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ELEKTRİK-BİLGİ İŞLEM SERVİSİ

Açıklamalar




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Açıklamalar


Sayfa 227

227





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin yapılması

Faaliyet Adı 20.1 İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin yapılması



Açıklamalar

Temel Amaç : İlçemizdeki trafik sorunlarını asgariye indirecek düzenlemeleri yapmak, güvenli ve rahat trafik akışını sağlayacak tedbirleri almak.




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin yapılması

Faaliyet Adı 20.1 İlçe genelindeki trafik sinyalizasyon sisteminin sürekli çalışır tutularak ihtiyaç olan yerlere yenilerinin yapılması


ELEKTRİK-BİLGİ İŞLEM SERVİSİ

Açıklamalar


Sayfa 228

228





Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi





Performans Hedefi Kent trafik düzenlemelerinde kullanılabilecek her türlü araç, gereç ve ekipmanın alınarak İlçenin trafik sorunlarının etkin bir şekilde giderilmesi

Faaliyet Adı 20.2 Kent trafik düzenlemelerinde kullanılabilecek her türlü araç, gereç ve ekipmanın alınarak İlçenin trafik sorunlarının etkin bir şekilde giderilmesi



Açıklamalar





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Ulaşım Planının hazırlanması , güncellenmesi

Faaliyet Adı 20.3.Ulaşım Planının hazırlanması , güncellenmesi



Sayfa 229

229


Açıklamalar





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00




Performans Hedefi Trafik konusunda halkın özellikle çocukların tarafik bilincini artırmak amacı ile gerekli bilgilendirme toplantıları ve egitimleri düzenlemek,konu ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

Faaliyet Adı 20.4 Çocuk trafik eğitim parkı oluşturmak.



Açıklamalar





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Sayfa 230

230


FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Hedefi

Günümüz itibariyle sayısı 60 ı bulan park sayısının dönem içerisinde artırılarak her mahalleye herkesin istifade edebileceği yeni parkların yapılması

Faaliyet Adı 21.1.1 Yeni Park Yapımları


ELEKTRİK- BİLGİ İŞLEM SERVİSİ

Açıklamalar

Temel Amaç : Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi


Faaliyet Adı 21.1.1 Yeni Park Yapımları Sorumlu Harcama Birimi

veya Birimleri DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar




10.000,00


10.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00


Sayfa 231

231



Performans Hedefi





Açıklamalar





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi





Açıklamalar





Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

a

k

Döner Sermaye

Sayfa 232

232


Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00




Performans Hedefi





Açıklamalar



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00




Performans Hedefi Günümüz itibariyle sayısı 60 ı bulan park sayısının dönem içerisinde artırılarak her mahalleye herkesin istifade edebileceği yeni parkların yapılması




Açıklamalar


Sayfa 233

233





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Performans Hedefi

Dönem içerisinde gerektiğinde Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin yenilenmesi

Faaliyet Adı




Açıklamalar

Temel Amaç :Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak


Yurt Dışı





Performans Hedefi Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin tamir ve bakımının yapılması

Faaliyet Adı




Açıklamalar


Sayfa 234

234




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Faaliyet Adı 21.3 Mevcut çocuk parklarının zemin ve oyun aletlerinin tamir ve bakımının yapılması



Açıklamalar




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Faaliyet Adı




Açıklamalar


Sayfa 235

235




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Performans Hedefi


Faaliyet Adı




Açıklamalar





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi 21.4 Mevcut tüm yeşil alanlarının bakımlarının yapılması, bitkisel materyal ve kent donatıları açısından geliştirilmesi

Faaliyet Adı 21.4 Mevcut tüm yeşil alanlarının bakımlarının yapılması, bitkisel materyal ve kent donatıları açısından geliştirilmesi



Sayfa 236

236


Açıklamalar





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Performans Hedefi 21.4 Mevcut tüm yeşil alanlarının bakımlarının yapılması, bitkisel materyal ve kent donatıları açısından geliştirilmesi

Faaliyet Adı




Açıklamalar



Sayfa 237

237


Bü

tçe D

ışı K

ayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Performans Hedefi


Faaliyet Adı




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı




Performans Hedefi 21.5 Yeni mesire ve piknik alanının kazandırılması , mevcutlarının genişletilmesi Faaliyet Adı 21.5 Yeni mesire ve piknik alanının kazandırılması , mevcutlarının genişletilmesi


ELEKTRİK - BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Açıklamalar




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Sayfa 238

238



Performans Hedefi 21.5 Yeni mesire ve piknik alanının kazandırılması , mevcutlarının genişletilmesi

Faaliyet Adı 21.5 Yeni mesire ve piknik alanının kazandırılması , mevcutlarının genişletilmesi


RUHSAT SERVİSİ

Açıklamalar



06 Sermaye Giderleri 5.000,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme 9 Yedek Ödenekler Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Performans Hedefi


Faaliyet Adı

21.5. Yeni mesire ve piknik alanının kazandırılması , mevcutlarının genişletilmesi






Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Sayfa 239

239



Performans Hedefi


Faaliyet Adı







100.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00



Performans Hedefi


Faaliyet Adı





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Performans Hedefi 21.6 Yeni Semt Sahalarının yapılması

Faaliyet Adı 21.6 Yeni Semt Sahalarının yapılması



Açıklamalar


Sayfa 240

240




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı







ELEKTRİK / BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Açıklamalar




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı









Açıklamalar


Sayfa 241

241




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00








Açıklamalar



06

Sermaye Giderleri

5.000,00


5.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00







Açıklamalar


Sayfa 242

242




500,00


500,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00



Performans Hedefi Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi

Faaliyet Adı 21.7 Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi



Açıklamalar




5.000,00

Toplam Bütçe Kaynak

İhtiyacı 5.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı

Kaynak İhtiyacı 0,00


Sayfa 243

243



Performans Hedefi Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi

Faaliyet Adı 21.7 Dönem içerisinde Yeşil Alan ve Parklarımızın Korunması, bakımı ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi



Açıklamalar




2.000,00


2.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00



Performans Hedefi

Sağlıklı yaşam için, fiziksel aktiviteleri artırmaya yönelik açık mekanlarda spor alanları kazandırılması

Faaliyet Adı 21.8.1 Dönem içerisinde halkın talebi ve ihtiyaçlar doğrultusunda uygun görülen park ve yeşil alanlara kapsamında spor aletlerinin kazandırılması

Sorumlu Harcama Birimi

veya Birimleri PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar


Sayfa 244

244




25.000,00


25.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00



Performans Hedefi Kavşak,refüj, bulvar v.b yerlere yapılan yeşillendirme ve çiçeklendirmeler

Faaliyet Adı 21.9 Kavşak,refüj, bulvar v.b yerlere yapılan yeşillendirme ve çiçeklendirmeler



Açıklamalar




04 Faiz Giderleri


Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Sayfa 245

245



Performans Hedefi Her yıl ortalama 15000 bin adet fidan üretiminin yapılması

Faaliyet Adı 21.10 Her yıl ortalama 15000 bin adet fidan üretiminin yapılması



Açıklamalar




30.000,00


30.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00




Performans Hedefi Her yıl ortalama 200.000 adet mevsimlik çiçek üretiminin yapılması

Faaliyet Adı 21.11 Ortalama 200.000 adet mevsimlik çiçek üretiminin yapılması



Açıklamalar


Sayfa 246

246



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Performans Hedefi

Sulama sistemi bulunmayan yeşil alanlara sulama sisteminin yapılması ve mevcutlarının bakımlarının yapılması

Faaliyet Adı

21.12.Sulama sistemi bulunmayan yeşil alanlara sulama sisteminin yapılması ve mevcutlarının bakımlarının yapılması



Açıklamalar




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Performans Hedefi 21.13.1 Diğer çevre düzenleme faaliyetleri ( Okul, cami, kamu binaları v.b) Faaliyet Adı 21.13.1 Diğer çevre düzenleme faaliyetleri ( Okul, cami, kamu binaları v.b)



Açıklamalar

Temel Amaç : Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle, yaşam kalitesi yüksek bir ilçe haline getirmek.Başta 11 İlköğretim olmak üzere Okul Çevre Düzenlemeleri İstiklal İlköğretim Tavşanlı İlköğretim Yıldırım Beyazıt İlköğretim Hanımçeşme İlköğretim Arslanbey İlköğretim Çırçırçeşme İlköğretim 75. Yıl İlköğretim

Sayfa 247

247


Bağlık İlköğretim Taktak İlköğretim Ömerbey İlköğretim Beyköy İlköğretim



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak





Performans Hedefi 21.13.1 Diğer çevre düzenleme faaliyetleri ( Okul, cami, kamu binaları v.b)

Faaliyet Adı

21.13.1 Diğer çevre düzenleme faaliyetleri ( Okul, cami, kamu binaları v.b)



Açıklamalar




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Çevre kirliliği oluşturabilecek işletmelerin denetlenmesi kapsamında denetimin yapılması

Faaliyet Adı 22.1 Çevre kirliliği oluşturabilecek işletmelerin denetlenmesi kapsamında denetimin yapılması


ÇEVRE KORUMA VE KONTLROL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Temel Amaç : Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

Sayfa 248

248



03 Mal ve

Hizmet Alım Giderleri

500,00


500,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00




Performans Hedefi İlçe genelinde çöp ve atıkların düzenli toplanarak İlçenin sürekli temiz kalmasının sağlanması Atık Yönetim Sistemini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

Faaliyet Adı 22.2.1 İlçe genelinde çöp ve atıkların düzenli toplanarak İlçenin sürekli temiz kalmasının sağlanması Atık Yönetim Sistemini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak



Açıklamalar

Temel Amaç : Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Bu faaliyetle ilgili hizmet alımları maliyeti 9.3 faaliyetinde yer almıştır.



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı






Faaliyet Adı 22.2.2 Vatandaşa çöp konteynerlerinden temin etmek ve umuma açık yerlere konteyner koydurmak, yıpranan konteynerlerin tamiri ve yenilenmesi



Açıklamalar

Temel Amaç : Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Bu faaliyet için Kütahya Katı Atık Birliği ile yapılmış 29 Yıllık İmtiyaz Sözleşmesi mevcuttur.

Sayfa 249

249



03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı






Faaliyet Adı 22.02.3 Pil, hafriyat, ambalaj v.b atıkların toplanmasının ve değerlendirilmesinin sağlanması



Açıklamalar




04 Faiz Giderleri 100.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 100.500,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi 22.3 İlçe Genelinde Haşerilerle Mücadele edilmesi

Faaliyet Adı 22.3 İlçe Genelinde Haşerilerle Mücadele edilmesi



Açıklamalar

Temel Amaç : Sürdürülebilir sağlıklı çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

Sayfa 250

250




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Her yıl çevre ile ilgili konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.

Faaliyet Adı 23.1 Her yıl çevre ile ilgili konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.



Açıklamalar





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Halkımızın çevre bilincini artırmak için her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması, hazırlattırılması

Faaliyet Adı 23.2 Halkımızın çevre bilincini artırmak için her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması, hazırlattırılması



Açıklamalar


Sayfa 251

251





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları teşvik amacıyla her yıl 5 Haziran Dünya Çevre günü münasebetiyle 3 gün süren Çevre Şenliğinin yapılması

Faaliyet Adı 23.3 Çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları teşvik amacıyla her yıl 5 Haziran Dünya Çevre günü münasebetiyle 3 gün süren Çevre Şenliğinin yapılması



Açıklamalar




3.000,00


3.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00




Performans Hedefi Atıkların ayrıştırılarak toplanmasını sağlayan geri dönüşüm kutularının sayısının Dönem içerisinde %100 arttırılarak bakımlarının yapılması.

Faaliyet Adı 23.4.Atıkların ayrıştırılarak toplanmasını sağlayan geri dönüşüm kutularının sayısının Dönem içerisinde %100 arttırılarak bakımlarının yapılması.



Sayfa 252

252


Açıklamalar




500,00


500,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00




Performans Hedefi Geri dönüşüm projesinde 5 yıl içersinde konutlara ulaşılması

Faaliyet Adı 23.5 Geri dönüşüm projesinde 5 yıl içersinde konutlara ulaşılması



Açıklamalar




500,00


500,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00


Sayfa 253

253




Performans Hedefi

Belediye sınırları içersindeki sıhhı ve gayrisıhhı işyerleri ile Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bölgesel sınırlarının tespitini yaparak ruhsatlandırılmasını sağlamak, sürekli denetimlerinin yapılarak insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları gidermek, ücret tarifesi ve etiket denetimlerinin yapılması

Faaliyet Adı

24.1.1 2015 yılı Belediye sınırları içersindeki sıhhı ve gayrisıhhı işyerleri ile Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bölgesel sınırlarının tespitini yaparak ruhsatlandırılmasını sağlamak, sürekli denetimlerinin yapılarak insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları gidermek, ücret tarifesi ve etiket denetimlerinin yapılması



Açıklamalar

Temel Amaç : İnsan ve Çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek unsurları ortadan kaldırmak, sağlıklı, huzurlu, güvenli, düzen içerisinde ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak



1.000,00


1.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00




Performans Hedefi Kamuya ait açık alanlar, cadde, sokak ve kaldırım üzerindeki her türlü engel ve işgallerin kaldırılması ve kent mobilyalarının korunması

Faaliyet Adı 24.2 Kamuya ait açık alanlar, cadde, sokak ve kaldırım üzerindeki her türlü engel ve işgallerin kaldırılması ve kent mobilyalarının korunması



Açıklamalar


Sayfa 254

254




2.000,00


2.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00




Performans Hedefi İlçe genelindeki seyyar satıcılar ve işportacılarla ilgili kurum ve STK’larla koordineli çalışmalar yaparak bu sorunun çözümlenmesi

Faaliyet Adı 24.3 İlçe genelindeki seyyar satıcılar ve işportacılarla ilgili kurum ve STK’larla koordineli çalışmalar yaparak bu sorunun çözümlenmesi



Açıklamalar




1.000,00


1.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00




Performans Hedefi Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlerin engellenmesi

Sayfa 255

255


Faaliyet Adı 24.4 Duygu sömürüsü yaparak maddi çıkar sağlamaya yönelik her türlü faaliyetlerin engellenmesi



Açıklamalar





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Pazaryerlerinde sağlıklı satış ortamlarını oluşturacak standardizasyona gidilmesi

Faaliyet Adı 24.5 600 Esnafa dönük Tavşanlı Sebze Meyve Pazarı Planlama Çalışmaları



Açıklamalar




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Sayfa 256

256




Performans Hedefi Pazaryerlerinde sağlıklı satış ortamlarını oluşturacak standardizasyona gidilmesi

Faaliyet Adı 24.5 600 Esnafa dönük Tavşanlı Sebze Meyve Pazarı Planlama Çalışmaları



Açıklamalar




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi

Faaliyet Adı 24.6 Kaçak hafriyat dökülmesinin engellenmesi ve kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi



Açıklamalar





Bü

tç

e

Dış

ı

Kay

nak

Döner Sermaye

Sayfa 257

257


Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








ÇEVRE VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı









Açıklamalar


Sayfa 258

258





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Hizmet içi eğitimlerle zabıta personelinin değişik alanlarda ( sağlık, çevre, trafik vb.) branşlaşmaya gidilmesi, Zabıta personelinin daima zinde ve bilgili olmasının temini

Faaliyet Adı 24.7 Hizmet içi eğitimlerle zabıta personelinin değişik alanlarda ( sağlık, çevre, trafik vb.) branşlaşmaya gidilmesi, Zabıta personelinin daima zinde ve bilgili olmasının temini



Açıklamalar



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi İlçe genelinde ahır ve kümes hayvanlarının beslenmesinin önüne geçilmesi

Faaliyet Adı 24.8 İlçe genelinde ahır ve kümes hayvanlarının beslenmesinin önüne geçilmesi



Açıklamalar


Sayfa 259

259




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Yeni mezarlık alanının Belediyemize kazandırılması.

Faaliyet Adı 25.1Yeni mezarlık alanının Belediyemize kazandırılması için planlama



Açıklamalar

Hazineden tahsisi için gerekli çalışmaların yapılması



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Performans Hedefi Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.

Faaliyet Adı 25.2 Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.


İTFAİYE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Temel Amaç : İlçemizin mezarlık ihtiyacını sürekli karşılayabilecek mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık alanlarındaki her türlü alt/üst yapı ihtiyaçlarını gidererek halkımıza kaliteli ve modern hizmet sunmak.

Sayfa 260

260





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.

Faaliyet Adı 25.2 Mevcut mezarlık alanlarının sürekli bakımının yapılarak, alt/üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi.



Açıklamalar

Temel Amaç : İlçemizin mezarlık ihtiyacını sürekli karşılayabilecek mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık alanlarındaki her türlü alt/üst yapı ihtiyaçlarını gidererek halkımıza kaliteli ve modern hizmet sunmak.



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi





Performans Hedefi Vatandaşlarımıza defin hizmetlerinin verilmesi.

Faaliyet Adı 25.3 Vatandaşlarımıza defin hizmetlerinin verilmesi.



Açıklamalar

Temel Amaç :İlçemizin mezarlık ihtiyacını sürekli karşılayabilecek mezarlık alanları oluşturmak ve mezarlık alanlarındaki her türlü alt/üst yapı ihtiyaçlarını gidererek halkımıza kaliteli ve modern hizmet sunmak.

Sayfa 261

261



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi





Performans Hedefi Denetim noktasının ve seyyar denetimlerinin etkinleştirilerek Kayıt dışı alım satımın önlenmesi

Faaliyet Adı 26.1 Denetim noktasının ve seyyar denetimlerinin etkinleştirilerek Kayıt dışı alım satımın önlenmesi



Açıklamalar

Temel Amaç : İlçemize giren yaş sebze , meyve ve su ürünlerinin kaliteli ve sağlık kurallarına uygun olarak halkımızın tüketimine arz edilmesi için, gerekli denetimleri yaparak kayıt dışı alım satımları önlemek.



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi İtfaiye personelinin yangın tatbikatları , sportif faaliyetler , aktiviteler v.b yönde çalışmalarla dinamik bir itfaiye teşkilatını hazır bulundurmak

Faaliyet Adı 27.1 İtfaiye personelinin yangın tatbikatları , sportif faaliyetler , aktiviteler v.b yönde çalışmalarla dinamik bir itfaiye teşkilatını hazır bulundurmak



Açıklamalar

Temel Amaç : Doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararla ilçemizin durumu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve yangından korunma,kanalizasyon tıkanıklıkları ve su baskınları, baca temizliği, kapı açma, trafik kazaları, kurtarma v.b anında müdahale edebilecek kapasiteye ulaşmak ve bu gücü sürekli hazır bulundurmak

Sayfa 262

262




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi İhtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve malzemelerin temini

Faaliyet Adı 27.2 İhtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve malzemelerin temini



Açıklamalar

Temel Amaç : İDoğal afetlerle karşı karşıya kalındığında, mümkün olan en az zararla ilçemizin durumu atlatmasını sağlamak. Yangınla mücadele ve yangından korunma,kanalizasyon tıkanıklıkları ve su baskınları, baca temizliği, kapı açma, trafik kazaları, kurtarma v.b anında müdahale edebilecek kapasiteye ulaşmak ve bu gücü sürekli hazır bulundurmak



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak






Performans Hedefi Kamu kurum ve kuruluşlarının yangınlara karşı hazırlıklı olmaları amacıyla taleplere göre Yangın eğitimleri verilmesi

Faaliyet Adı 27.3 Kamu kurum ve kuruluşlarının yangınlara karşı hazırlıklı olmaları amacıyla taleplere göre Yangın eğitimleri verilmesi



Açıklamalar


Sayfa 263

263



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Yakın zamanda binalarda ve işyerlerinde kullanılmaya başlanacak olan doğalgazın güvenli kullanımına ilişkin doğalgaz şirketi ile koordineli olarak önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak.

Faaliyet Adı 27.4 Yakın zamanda binalarda ve işyerlerinde kullanılmaya başlanacak olan doğalgazın güvenli kullanımına ilişkin doğalgaz şirketi ile koordineli olarak önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak.



Açıklamalar



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Afet planlarının sürekli hazır ve güncel tutularak olası doğal afetlere karşı her zaman hazır bulunmak

Faaliyet Adı 27.5 Afet planlarının sürekli hazır ve güncel tutularak olası doğal afetlere karşı her zaman hazır bulunmak



Açıklamalar


Sayfa 264

264




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi İhtiyaç duyulan alanlarda çözüme yönelik projelerin hazırlanması

Faaliyet Adı 28.1 İhtiyaç duyulan alanlarda çözüme yönelik projelerin hazırlanması



Açıklamalar

Temel Amaç : Belediye hizmetlerini teknolojik imkanlardan faydalanarak geliştirmek, kentsel sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00








Açıklamalar


Sayfa 265

265



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı






İhtiyaç duyulan alanlarda çözüme yönelik projelerin hazırlanması




Açıklamalar


Ekonomik Kod 2016 ¨ 06 Sermaye Giderleri 20.000,00 Toplam Bütçe Kaynak

İhtiyacı 20.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00








Açıklamalar


Sayfa 266

266



06

Sermaye Giderleri

10.000,00


10.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00








Açıklamalar



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Açıklamalar


Sayfa 267

267





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00




Performans Hedefi AB ve diğer fonlara yönelik proje ekibinin güçlendirilmesi

Faaliyet Adı 28.2 AB ve diğer fonlara yönelik proje ekibinin güçlendirilmesi



Açıklamalar




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı








Açıklamalar


Sayfa 268

268




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye










Açıklamalar



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak

İhtiyacı 0,00




Performans Hedefi Tavşanlı Halkından toplanan giyim, erzak, ev eşyası, medikal v.b malzemeleri Tavşanlı Belediyesi Sevgi Çarşısı aracılığıyla muhtaç ailelere ulaştırmak

Faaliyet Adı 29.1 Tavşanlı Halkından toplanan giyim, erzak, ev eşyası, medikal v.b malzemeleri Tavşanlı Belediyesi Sevgi Çarşısı aracılığıyla muhtaç ailelere ulaştırmak



Açıklamalar

Temel Amaç : Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, ihtiyaç sahibi aileleri belirleyip, sorunların çözümü noktasında belediye imkanları ve hayırsever insanlarımızın da katkılarıyla ailelere yardımda bulunmak.

Sayfa 269

269




10.000,00

05

Cari Transferler

25.000,00


35.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00




Performans Hedefi Dar gelirli ailelerin çocuklarına kırtasiye ve okul kıyafeti v.b yardımların yapılması

Faaliyet Adı 29.2 Dar gelirli ailelerin çocuklarına kırtasiye ve okul kıyafeti v.b yardımların yapılması



Açıklamalar




25.000,00


25.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00


Sayfa 270

270




Performans Hedefi Ekonomik sıkıntı içinde olan veya kendi kendini idame ettiremeyecek duruma düşen vatandaşlarımıza her gün aşevinden yemek yardımında bulunmak

Faaliyet Adı 29.3 Ekonomik sıkıntı içinde olan veya kendi kendini idame ettiremeyecek duruma düşen vatandaşlarımıza her gün aşevinden yemek yardımında bulunmak



Açıklamalar




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye






Performans Hedefi Yardıma muhtaç ailelere ekmek yardımı yapılması

Faaliyet Adı 29.4 Yardıma muhtaç ailelere ekmek yardımı yapılması



Açıklamalar




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı



Sayfa 271

271




Performans Hedefi Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak

Faaliyet Adı 29.5 Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak



Açıklamalar


Ekonomik Kod 2016 ¨ 05 Cari Transferler 10.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı





Performans Hedefi Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak

Faaliyet Adı 29.5 Yardıma muhtaç asker ailelerine maddi yardım yapmak



Açıklamalar




1.000,00


1.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak

İhtiyacı 0,00


Sayfa 272

272




Performans Hedefi Yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakti yardımda bulunmak

Faaliyet Adı 29.6. Yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakti yardımda bulunmak



Açıklamalar





Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Ramazan Etkinlikleri kapsamında muhtaç ailelere iftar yemeği v.b yardımlarda bulunmak

Faaliyet Adı 29.7 Ramazan Etkinlikleri kapsamında muhtaç ailelere iftar yemeği v.b yardımlarda bulunmak



Açıklamalar





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Sayfa 273

273




Performans Hedefi Dar gelirli ailelerin çocukları için Toplu Sünnet Töreni Yapılması

Faaliyet Adı 29.8 Dar gelirli ailelerin çocukları için Toplu Sünnet Töreni Yapılması



Açıklamalar



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı





Performans Hedefi Engelli vatandaşlarımıza yönelik araç gereç yardımının yapılması.

Faaliyet Adı 30.1 Engelli vatandaşlarımıza yönelik araç gereç yardımının yapılması.



Açıklamalar

Temel Amaç : Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamda daha rahat yer alabilmelerini sağlayacak sosyalleşme ve psikolojik olarak iyileştirme amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak, engelsiz yaşam alanları oluşturarak erişilebilirliğin sağlanması



30.000,00


30.000,00

Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00


Sayfa 274

274




Performans Hedefi Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal etkinlikler yapmak.

Faaliyet Adı 30.2 Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal etkinlikler yapmak.



Açıklamalar





Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak






Performans Hedefi Binaların, açık alanların , ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması

Faaliyet Adı 30.3 Binaların, açık alanların , ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması



Açıklamalar




Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı



Sayfa 275

275








Açıklamalar





Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye










Açıklamalar



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak




Sayfa 276

276








Açıklamalar




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi


Faaliyet Adı

31.1. Vatandaşlarımızın , özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlama , moral ve motivasyonlarını yüksek tutma, bilgili, milli kültüre sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla sinema, tiyatro, konser, konferans ve paneller düzenlenmesi



Açıklamalar

Temel Amaç : İlçemizin ve Ülkemizin kültür- sanat ve spor alanında gelişimine katkı sağlamak, Tavşanlı'nın tarihi, doğası ve turistik değerlerini koruyarak tanıtmak, demokratik değerleri ve milli ve manevi kültürü özümsemiş ,birlik ve beraberlik duyguları ile paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, moral ve motivasyonu yüksek, bir nesil oluşturulması

Sayfa 277

277




35.000,00


Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı


0,00




Performans Hedefi Gençlerimizin eğitimlerini desteklemek, teşvik etmek amacıyla Tavşanlı sınırları dışında yapılan sınavlara ücretsiz araç göndermek

Faaliyet Adı 31.2. Gençlerimizin eğitimlerini desteklemek, teşvik etmek amacıyla Tavşanlı sınırları dışında yapılan sınavlara ücretsiz araç göndermek



Açıklamalar





Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye






Performans Hedefi Gençlerimize milli kültür şuuru vermek , tarihimiz hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla tarihi ve turistik geziler düzenlemek

Faaliyet Adı 31.3. Gençlerimize milli kültür şuuru vermek , tarihimiz hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla tarihi ve turistik geziler düzenlemek



Açıklamalar


Sayfa 278

278



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00



Performans Hedefi


Faaliyet Adı

31.4. Yapılacak Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu , semt sahaları ve mevcut tesislerimizden azami ölçüde yararlandırılması , birlik beraberlik ruhunun gelişmesi, Tavşanlıda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların kaynaşması amacıyla çeşitli turnuva ve yarışmalar düzenlemek



Açıklamalar





Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı





Performans Hedefi Her yıl Tavşanlı Belediyesince belirlenecek dallarda çocuklarımızın eğitim almasını sağlamak ve gelecekte başarılı birer birey olmalarına katkıda bulunmak amacıyla yaz kursları düzenlemek

Faaliyet Adı 31.5. Her yıl Tavşanlı Belediyesince belirlenecek dallarda çocuklarımızın eğitim almasını sağlamak ve gelecekte başarılı birer birey olmalarına katkıda bulunmak amacıyla yaz kursları düzenlemek



Açıklamalar


Sayfa 279

279




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi


Faaliyet Adı

31.6. Halkımızın moral ve motivasyonuna katkı sağlamak, Tavşanlımızı , Tavşanlının meşhur leblebi ve kömürünü tüm ülkeye ve dünyaya tanıtarak marka değerini artırmak; halkımızın moral ve motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla festival yapmak, Tarihi ve manevi şahsiyetleri anmak için özel programlar düzenlemek,diğer organizasyonlarda Tavşanlı' mızı temsil etmek



Açıklamalar



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı





Performans Hedefi Tavşanlı'yı tanıtmak amacıyla, her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması

Faaliyet Adı 31.7. Tavşanlı'yı tanıtmak amacıyla, her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması



Sayfa 280

280




04 Faiz Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 30.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Performans Hedefi Tavşanlı'yı tanıtmak amacıyla, her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması

Faaliyet Adı 31.7. Tavşanlı'yı tanıtmak amacıyla, her yıl yazılı ve görsel materyalin hazırlanması



Tavşanlıyı Tanıtıcı Sanat Eserlerinin Yaptırılması ile ilgili


04 Faiz Giderleri Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Vatandaşımıza sanat, kültür, ekonomi,spor v.d alanlarda gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurslar açmak, açılmış bulunan kurslara katkıda bulunmak

Faaliyet Adı 31.8. Vatandaşımıza sanat, kültür, ekonomi,spor v.d alanlarda gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurslar açmak, açılmış bulunan kurslara katkıda bulunmak



Açıklamalar


Sayfa 281

281





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Sporculara ve Spor Kulüplerine destek verilmesi, tesisleşmenin sağlanması

Faaliyet Adı 31.9. Sporculara ve Spor Kulüplerine destek verilmesi, tesisleşmenin sağlanması


BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ/ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar


Ekonomik Kod 2016 ¨ 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 45.000,00 09 Yedek Ödenekler 445.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 490.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı





Performans Hedefi Kardeş şehirlerin sayısını arttırmak ve kardeş şehirlerimizle ilişkileri güçlendirici faaliyetlerde bulunmak

Faaliyet Adı 32.1. Kardeş şehirlerin sayısını arttırmak ve kardeş şehirlerimizle ilişkileri güçlendirici faaliyetlerde bulunmak



Açıklamalar

Temel Amaç : İlçemizin etkileşim alanını arttırarak örnek bir ilçe yapabilmek için ulusal ve uluslararası ilişkilere ağırlık vermek,yurt dışındaki örnek uygulamaları ilçemize getirmek

Sayfa 282

282




05 Cari Transferler 145.750,00


Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içersinde Sosyal gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması

Faaliyet Adı 33.1. İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içersinde Sosyal gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması



Açıklamalar

Temel Amaç : Sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesine yönelik projeleri geliştirmek, takip etmek ve uygulamak



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak






Performans Hedefi İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içersinde Sosyal gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması

Faaliyet Adı 33.1. İlgili STK ve Kuruluşlarla işbirliği içersinde Sosyal gelişime yönelik projelerin yapılması, AB ve diğer fonlardan hibe kullanmaya yönelik sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesi projelerinin yapılması



Açıklamalar

Temel Amaç : Sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde sosyal ve toplumsal yapının geliştirilmesine yönelik projeleri geliştirmek, takip etmek ve uygulamak

Sayfa 283

283



05 Cari Transferler Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 20.000,00

Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Hayvansal gıdaların satıldığı pazar ve işyerlerinde denetimlerin yapılması

Faaliyet Adı 34.1. Hayvansal gıdaların satıldığı pazar ve işyerlerinde denetimlerin yapılması



Açıklamalar

Temel Amaç : Hayvansal gıdaların kontrolünün ilgili diğer kurumlarla koordineli olarak denetlenerek halkımızın sağlıklı ürünlere sahip olmasını sağlamak



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak






Performans Hedefi Şehre uzak bir noktada yeni ve modern daha geniş bir kapasiteye sahip hayvan barınağının yapılması ( Çevre ve Orman Bakanlığı %40 hibe destekli Barınak Projesi onaylanmıştır.)

Faaliyet Adı 35.1. Şehre uzak bir noktada yeni ve modern daha geniş bir kapasiteye sahip hayvan barınağının yapılması ( Çevre ve Orman Bakanlığı %40 hibe destekli Barınak Projesi onaylanmıştır.)



Açıklamalar

Temel Amaç : İlçemizde bulunan sahipsiz hayvanların (özellikle sahipsiz kedi, köpek) kontrollerinin yapılarak, hayvan barınağında rehabilite etmek.

Sayfa 284

284



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak


Yurt Dışı


0,00




Performans Hedefi Şehre uzak bir noktada yeni ve modern daha geniş bir kapasiteye sahip hayvan barınağının yapılması ( Çevre ve Orman Bakanlığı %40 hibe destekli Barınak Projesi onaylanmıştır.)

Faaliyet Adı 35.1. Şehre uzak bir noktada yeni ve modern daha geniş bir kapasiteye sahip hayvan barınağının yapılması ( Çevre ve Orman Bakanlığı %40 hibe destekli Barınak Projesi onaylanmıştır.)



Açıklamalar




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak






Performans Hedefi Şehir merkezindeki tüm başıboş hayvanların rehabilite edilmesi

Faaliyet Adı 35.2. Şehir merkezindeki tüm başıboş hayvanların rehabilite edilmesi



Açıklamalar


Sayfa 285

285





Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Osb ve Osb Alanının Genişlemesi ve Yeni Yatırımlar

Faaliyet Adı 36.1 Osb ve Osb Alanının Genişlemesi ve Yeni Yatırımlar



Açıklamalar

Temel Amaç : Merkezi İdare ve diğer kişi/kuruluşlarca İlçemizde gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi düşünülen projeleri takip etmek, yeni projelerin yapılarak,Tavşanlı' nın kalkınması , gelişimi ve İstihdam alanlarının artması



Bü

tçe D

ışı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi 36.2 Dağçeşme Toki Konutları

Faaliyet Adı 36.2 Dağçeşme Toki Konutları



Açıklamalar



Sayfa 286

286




Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı





Performans Hedefi Eğitim Kampüs Alanı

Faaliyet Adı 36.3 Eğitim Kampüs Alanı



Açıklamalar





Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Yurt Dışı




Performans Hedefi Yeni Adliye Binası Yeri Temini ve İmar Planı Yapımı

Faaliyet Adı 36.4 Yeni Adliye Binası Yeri Temini ve İmar Planı Yapımı



Açıklamalar



Bü

tçe

Dış

ı

Kayn

ak




Sayfa 287

287


DİĞER HUSUSLAR

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesinde kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiş ve performans esaslı bütçelemeye ilişkin husuları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu kanuna istinaden 15.07.2009 Tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede “KAMU İDARELERİNCHAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”1 yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 3. maddesinin e fıkrasında Mahalli İdarelerin de bu yönetmelik dâhilinde Performans Programlarını hazırlayacakları belirtilmektedir. Belediyemiz 2015 Mali Yılı Performans Programı yukarıdaki mevzuat ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı Performans Programı Hazırlama Rehberine göre hazırlanmıştır.

1Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi 5.7.2008 Sayısı 26927

Sayfa 288

288



2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

tavŞanli beledİye baŞkanliĞi · 4 fen İşleri müdürlüğü 12 park bahçeler müdürlüğü...

Documents