t.c. gazİosmanpaŞa Ünİversİtesİ İş bİrİm kodu 73764141 ... · naklen tayin evrakı,...
TRANSCRIPT
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : Öğrenci Yeni Kayıt İş Akış Şeması
Sınavı Kazananların İnternetten ilanı
Başvuruda istenen belgelerle kayıt için
Enstitüye başvuru yapar
Evrakların memur tarafından kontrolü
Belgeler
Eksik mi? , Evet
Kaydı yapılmaz eksikliklerin
giderilmesi istenir
Evrakını tamamlayan öğrenciler
Eksiklikleri gidermeyenlerin kaydı yapılmaz
Hayır
Öğrencinin Kaydı yapılır
Ders seçmesi ve onaylatması için
ders danışmanına gönderilir
Dersler danışman tarafından onaylanır.
Ders kayıt fişlerinin çıktısı alınır
Ders kayıt fişlerinin Anabilim Dalı
Başkanlığına teslim eder
Ders kayıt fişleri Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdürlüğüne gönderilir.
İlgili memur gerekli kontrolleri yaparak
öğrencinin dosyasına takar.
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : Öğrenci Danışmanlık İş Akış Şeması
Her öğrenci için, kayıtlı oldukları anabilim
başkanlığınca dersler başlamadan önce bir akademik
danışman görevlendirilir.
Akademik danışman; yarıyılın ilk haftasında müracaat eden
öğrencilerin ders yazılımlarını kontrol ederek internet üzerinden
onaylamak, onaylatmayanları uyarmakla görevlidir.
Internet üzerinden ders kaydı yaptıran öğrenci, en geç yarıyılın ilk
haftasında ders kaydını internet üzerinden danışmanına onaylatmak
zorundadır. Ders kaydını danışmanına onaylatmayan öğrencinin ders
kaydı gerçekleşmez.
Danışmanlar öğrencilere diğer Akademik konularda danışmalık yaparlar.
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Şeması
Kayıt yaptıran öğrenci125 nolu form dilekçe ile Anabilim Dalı Başkanlığına başvurur
Haklı ve geçerli nedenler kapsamında Anabilim Dalı Başkanlığı dilekçeyi inceler
Sonuç Enstitüye bildirilir
Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla açıklanır
Olumlu ya da olumsuz sonuç öğrenciye bildirilir
Sonuç olumlu mu?
, Evet Hayır
Kayıt dondurma işlemi yapılır Öğrenciye bildirilir
Öğrenciye bildirilir Anabilim Dalına bildirilir
Kayıt dondurma Anabilim Dalına bildirilir Son
Kredi alıyorsa kredi yurtlar kurumuna
bildirilir
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : Öğrenci Burs İş Akış Şeması
Burs Kurumlardan gelen burs kontenjanları
Kontenjanları öğrencilere duyurulur
Öğrenciler Anabilim Dalı Başkanlıklarına
başvurur
Burs komisyonu ön inceleme ve mülakatla önceden belirlenen kriterlere göre değerlendirme yapar.
Kontenjan dahilinde belirlenen isimler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.
Burs kazananlar ilan edilir
Belgeler tamamlanarak burs veren kurumlara iletilir
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : Öğrenci Yatay Geçiş İş Akış Şeması
Dosyanın gelmesi ile öğrenciliğe intibakı
Ders Kaydı
Öğrencinin Anabilim Dalına Dilekçe, Öğrenci Belgesi ve Not Dökümü ile Başvurması
Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı
Enstitü Yönetim Kurulu Kararı
Öğrencilik Dosyasının İlgili Enstitüden
istenilmesi
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : Özel Öğrenci İş Akış Şeması
Öğrenci Enstitü web sayfasındaki form
dilekçeyi doldurur
Seçilen derslerin öğretim üyelerinden,
uygundur imzasını alır
Dilekçeyi Anabilim Dalına teslim eder
Anabilim Dalı Kurul kararı ile Enstitüye
bildirilir
Enstitü Yönetim Kurulu Anabilim Dalı Kurul
Kararını değerlendirir
Sonuç
olumlu mu? Evet
Anabilim Dalına ve Öğrenciye bildirilir
Öğrenci cari hizmet maliyetleri öğrenci katkı
payını yatırır
Hayır
Öğrenciye bildirilir
Anabilim Dalına bildirilir
Enstitüye kayıt yaptırmak üzere gelir
Öğrencinin kaydı yapılır
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : Gelen Evrak İş Akış Şeması
Harici Evrak
Evrakın posta veya elden
Enstitü’ ye gelmesi
Evrakın Anabilim Dalı Başkanlıklarından veya
Üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi
Dahili Evrak
Evet
FBE Birimlerini İlgilendiriyor mu?
Hayır
Ebys sistemine kayıt edilmesi Dahili ve harici evrakın ilgili birimlere iade
edilmesi
Evrakın Enstitü Sekreteri tarafından kontrolü
Evrakın ilgili Müdür ve yardımcılarına gönderilmesi
Evrakın ilgili Müdür ve yardımcıları tarafından gereğinin yapılması için ilgili birime havale
edilmesi
Evrakın ilgili birime verilmesi
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : Giden Evrak İş Akış Şeması
Giden Evrakın Hazırlanması
Evrakın Enstitü Sekreteri
tarafından kontrolü
Evrakın gönderilmesi için gerekli işlemleri yapmak üzere ilgili
personele havalesi
Evet FBE Birimlerini
İlgilendiriyor mu?
Elektronik olarak Enstitü birimlerine gidecek evrakın oluşturulması
Evrakın ilgili Enstitü birimine
elektronik olarak iletilmesi
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması
Resmi yazı Birime Gelen Evrak İş Akışı
Evrakın havale edilen personele
imza karşılığı zimmetlenmesi
Evet Cevap yazısı
Hayır
gerekli mi?
Havale edilen personelin cevap Cevap yazısı Evrakın ilgili dosyaya kaldırılması
yazısının yazılması ve paraflanması
Cevap yazısının birim amirlerine
imzaya sunulması
Müdür/ Enstitü Sekreteri Onayı İş Akışı
Giden Evrak İş Akışı
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : Akademik Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İş Akış Şeması
Öğrenci alacağı dersleri Öğrenci
bilgi sisteminden seçer.
Öğrenci aldığı dersleri Danışmanına
onaylatır.
Danışman Öğretim Üyesi onaylanan
derslerin çıktısını alır ve imzalar.
Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder.
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
gönderilir.
İlgili memur gerekli kontrolleri yaparak
öğrencinin dosyasına takar.
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : Ders Görevlendirmelerinin Yapılması İş Akış Şeması
Akademik Anabilim Dallarına dersler ve dersi verecek
Öğretim Üyesi
öğretim üyelerin belirlenmesi için yazı
Takvim yazılır. ihtiyacı yazısı
Anabilim Dalı Kurul Kararıyla dersler ve Anabilim Dalı
öğretim üyeleri belirlenir.
Kurulu
Anabilim Dalı Kurul Kararı Enstitüye üst
yazı ile gönderilir.
Derslerin ve Öğretim
Üyelerin belirlenmesi
için Enstitü Kurul
Kararı alınır
Ders ve öğretim üyesi görevlendirmeleri Ders ve öğretim üyesi görevlendirmeleri,
görevli Enstitü Memuru tarafından, Öğrenci
Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilir.
Bilgi Sistemine girilir.
Anabilim dallarından gelen görevlendirme
listelerinde dış birimler için Enstitü Yönetim Enstitü Yönetim
Kurulu kararı alınır Kurulu
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : Ders Muafiyeti İş Akış Şeması
Özel öğrencilikte
alınan dersler
Evet
Öğrencinin Dilekçesi
Anabilim Dalı Kurulunun önerisi
Enstitü Yönetim Kurulu kararı
Anabilim Dalı Kurul kararı ile Enstitüye
bildirilir
Enstitü Yönetim Kurulu Anabilim Dalı Kurul
Kararını değerlendirir
Sonuç
olumlu mu?
Notu en az Lisansüstü için
70, Doktora için 80
Hayır
Öğrenci dosyasına işlenir Öğrenciye bildirilir
Anabilim Dalına ve Öğrenciye bildirilir Anabilim Dalına bildirilir
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması İş Akış Şeması
Dış bölümlerden öğretim Derslerin yapılabileceği uygun gün ve
Haftalık Ders
saatler belirlenir ve haftalık ders programı
üyelerinin ders
hazırlanır. Programı
programlarının gelmesi
Haftalık ders programı Enstitü onayına
sunulur
Öğrencilere ders programı duyurulur. Web
sayfalarında yayınlanır.
Ders programına göre dersler takip edilir
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
İç Kontrol Sistemi İç Kontrol Sistemi
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şeması İş Akış Şeması
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : İşe Başlamada ve Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler İş Akış Şeması
Naklen Tayin Evrakı, Enstitümüzde bir personelin naklen, açıktan
atama veya geçici görevlendirme
geçici görevlendirme nedenleriyle göreve başlar
Personel Kimlik Bilgi Formu doldurulur
İstifa Dilekçesi
Mal bildirim formunun doldurtulup, kapalı
Aybaşından önce ayrılan personel zarfla teslim alınır.
için maaş mahsuplaşması yapılır.
Üzerindeki tüm zimmetler teslim Aile yardım beyannamesinin doldurtulur.
alınır.
Personel Kimlik Kartı Mal Bildirim Formu
Aile Yardım
Beyannamesi
Kimliği alınır.
SGK çıkış işlemleri yapılır.
Saymanlık otomasyonu personel ve maaş
bilgileri formu doldurulur, SGK girişi yapılır
Tüm formlardan yeteri kadar çoğaltılıp,
fotoğraf ve göreve başlama yazısıyla birlikte Rektörlüğe gönderilmesi, kadrosu
Enstütiye ise yabancı dil belgesi,
bireysel emeklilik, sendika vs. aile yardımı beyannamelerinin birer
nüshasının muhasebeye verilir. Kişi naklen atanmış ise işlemler yapılarak Maaş nakil evrakı Naklen Atama hazırlanır.
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : Hizmetiçi Eğitim, Toplantı, Konferans vb. Faaliyetlerin Personele Bildirilmesi İş Akış Şeması
Eğitim, seminer Gelen Evrak İş Akışı vb. bilgi yazısı
Enstitü Sekreteri tarafından gelen
yazının konusuna göre tebliğ edilecek personelin belirlenmesi
İlgili personele ( EBYS) tebliğ edilmesi
Personel tebellüğ etmiş sayılır.
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : Mazeret İzni İş Akış Şeması
Mazeretin belirlenmesi (Doğum, ölüm,
evlilik, hastalık)
Mazeret izin dilekçesi verilir, İzin sistemine İzin Formu
girilir, imzalar tamamlanır.
Enstitü Sekreteri
Onayı
Müdür Onayı
İş Akışı
Yıllık ve Sağlık İzin
İş akış Şemasına
göre onaylanması
İzin dönüşü bölüm ilgilinin göreve başlama tarihini Göreve başlama
bildirir. İzin formu ve göreve başlama bildirimi üst
yazıyla Rektörlüğe gönderilir. bildirimi, üst yazı
Tüm evrakları dosyalanır.
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : Enstitü Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Şeması
Enstitü Yönetim Kuruluna üye seçmek
üzere Enstitü Kurulu üyelerini toplantıya
davet eder
Gizli oyla yapılacak seçim için, üye sayısı
kadar mühürlü oy ve zarf hazırlanır
Enstitü Yönetim Kuruluna Müdür
tarafından gösterilen altı aday arasından
üç yıl için üç öğretim üyesi seçilir
Seçim bir sonraki Enstitü Yönetim Kurulu
Hayır toplantısına kalır
İlk turda salt
çoğunluğu sağlayan
aday var mı?
Hayır
Evet
Müdür seçime katılan üye sayısının bir
fazlasının oyunu alan adayı yönetim kurulu
üyesi olarak atar
Atama seçilen üyeye ve rektörlüğe yazı
ile bildirilir
Üye tam sayısının bir
fazlası toplantıya
katıldı mı?
Evet
Oylar sayılarak sonuçlar açıklanır
İkinci tura geçilir
Beşinci tur sonunda oyların eşit çıkması
halinde Müdür, eşit oy alanlardan birini
yönetim kurulu üyesi olarak atar
Oy pusulaları, tutanak, yapılan
yazışmalar dosyalanır
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : Müdür/Enstitü Sekreteri Onayı İş Akış Şeması
Evrakın ilgili personel tarafından kontrol
edilerek paraflanması
Evrakın Müdür veya Enstitü Sekreterine iletilmesi
Evrakın Müdür veya Enstitü Sekreteri tarafından İmzadan çıkmış
incelenip imzalanması
evrak
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması
Her ayın 1-8’i arasında Üniversitemiz ÜBS Bordro Bilgi
Sistemi üzerinden
SAY 2000 sistemine SDB
girişini yapar
Mahkeme Nafaka İlanları
Mahkeme İcra Alımları
İzin ve Rapor Durumu
İlgili personelin atama
kararı ve nakil belgeleri
Ay içinde gerçekleşen terfilerin her ayın 1-8’i arasında
ÜBS BBS ve SAY2000 sistemine girilmesi
Ay içinde gelen mahkeme nafaka ilamlarına göre ilgili
personel bazında nafaka kesintilerinin her ayın 1-8’i arasında
ÜBS BBS sistemine girilmesi (Say2000 girişini SDB yapar)
Ay içinde gelen mahkeme icra ilamlarına göre ilgili personel
bazında icra kesintilerinin her ayın 1-8’i arasında ÜBS BBS
sistemine girilmesi (Say2000 girişini SDB yapar)
Personelin ay içindeki 7 günü aşan sağlık raporları ile Akademik Personelin 15 günü geçen görevlendirme
izinlerinde geliştirme ödeneğini kesintilerinin her ayın 1-8’i arasında ÜBS BBS sistemine ve SAY2000 sistemine girilmesi
Nakil veya Açıktan atanan personelin bilgilerinin girilmesi
ve ÜBS BBS sistemine ve SAY2000 sistemine girilmesi
Her ayın 1-8'i arasında ÜBS BBS sisteminden ve SAY2000'de
personel maaş hesaplatma işleminin yapılması
Terfi Kararları Personel Daire Başkanlığı
Görevlendirme İzni; yılda
toplam 30 günü, bir seferde
15 günü geçtikten sonra
Geliştirme Ödeneği kesilir
ÜBS BBS sisteminden Personel Bordro Dökümleri, Aylık Personel Bildirimi,
İcmal, Banka Listesi, Askeri Geçim İndirimi, Kesintiler Listesi ve Sendika
Listesi çıktılarının 2 nüsha olarak alınması
KBS Harcama Yönetim Siteminden Ödeme Emri Belgesinin
Maaş ödeme emri ve ekleri
düzenlenmesi ve 2 nüsha çıktısının alınması
v Gerçekleştirme Görevlisi
Onayı
Harcama Yetkilisi
Onayı
Belgelerin birer nüshasının Fen Bilimleri Enstitüsünde kalması
kaydıyla, diğeri SDB gönderilmek dosya olarak düzenlenmesi
Giden Evrak İş Akış Şeması
Teslim Tutanağı
(Personel Maaşları
Ödeme Emri ve ekleri)
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : Ek Ders Formlarının Hazırlanması İş Akış Şeması
Ek ders ödeme sürecinin en önemli belgeleri
olan Ders Yükü Bilgi Formu her dönemin
başında, Ek Ders Ücret Çizelgesi ödeme
yapılacak her ayın sonunda ilgili öğretim
elemanları tarafından hatasız doldurularak
Anabilim Dalı Başkanına verilir
Hatalar düzeltilmek üzere
Evet ilgili bölüme gönderilir
Ödeme emri belgesi ve ekleri
Tahakkuk evrakı teslim listesi ile
strateji daire başkanlığına gönderilir
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığının ilgili birimde evrakların
incelenmesinden sonra ödeme
gerçekleştirecek bankaya ‘Banka
ödeme bilgiler elektronik ortamda
gönderilir
Anabilim Dalı sekreteri
kendisine ulaşan formları
haftalık ders programı ile
karşılaştırarak kontrol
eder ve bilgisayar
ortamında hazırlar
Tahakkuk memuru
formlarının haftalık ders
programı ve Enstitü Kurulun
kararına uygun hazırlanıp
hazırlanmadığını kontrol
eder
Ek Ders Ödeme
Formlarında hata
var mı?
Hayır
Formlar Müdür tarafından
imzalanır Ek ders ücret bordrosu ve ‘Banka Listesi’nin çıktıları
ile ‘Ödeme emri belgesi’ hazırlanarak geliştirme
görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır
Banka ödeme emri
kendilerine ulaşmasından
en geç iki gün sonra ilgililerin hesap
numaralarına ek ders
ücretleri yatırılır
Anabilim Dalı Sekreteri her
dönemin başında - Ek Ders Ücreti Döküm Cetveli - Ders Dağılım Çizelgesini hazırlar ve - Ders Yükü Bilgi Formu ile birlikte ilk ödemede gönderir.
Ders Yükü Bilgi Formu, Ek Ders Ücreti Döküm Cetveli, Ders Dağılım Çizelgesi
ile öğretim elemanın ve Anabilim dalı başkanı tarafından incelenerek
imzalandıktan sonra, izinli öğretim üyesi bulunup bulunmadığına ilişkin
yazı ve Ek Ders Ücret Çizelgesi ile
birlikte tahakkuk bürosuna gönderir
Ücretlendirme çalışmalarına
başlamadan her ay için öğretim
elemanlarının izin, rapor,
görevlendirme alıp almadıkları
yazı istenir. Formlar kontrol edilir,
birimlerden belgeleri istenir.
Toplanan mevzuata uygunluğu
bakımından kontrol edilen bilgiler’
Ek ders ücreti hesaplama
Programı’na girilir.
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Ödeme İş Akış Şeması
Yurtiçi ve yurtdışı sürekli görev yolluklarında; -Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı, -Personel nakil bildirimi, -Yurtiçi/Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi ödeme belgesine bağlanır. Yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yolluklarında; -Görevlendirme yazısı (olur) veya harcama talimatı, -Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi -Varsa yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ödeme belgesine bağlanır. Yurtdışı geçici görevlerde yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin faturanın dairesince
onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir. Yolluk bildirimleri ödeme emri
belgesine bağlanmadan önce bildirim sahibi ve birim yetkilisi tarafından imzalanır
Ödeme emri belgesi ve eki belgeler düzenlenerek gerçekleştirme
görevlisine gönderilir
Gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme emri
belgesine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek
imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir
Harcama yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve eki belgeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir
Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak "Muhasebe
İşlemi Süreç Akış Şeması"na göre yapılır
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : Telefon Faturaları Ödeme İş Akış Şeması
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve
ilgili mevzuatında tanımlanan fatura veya fatura
yerine geçen belge görevlilerce kontrol edilir
Yapılan harcamada resmi tüketimin dışında özel tüketim bedeli de varsa,
kullanım yerlerine ve kullanan kişi ya da kişilere göre resmi ve özel tüketimler
belirlenip özel tüketimler ilgililerden tahsil edilir. Özel tüketimlerin tahsiline ait
banka dekontu ile birlikte düzenlenen ve yetkililerce onaylanan listeler ve
giderin çeşidine bağlı olarak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmesi gereken belgeler ödeme emri belgesine
bağlanarak gerçekleştirme görevlisine gönderilir
Gerçekleştirme görevlisi tarafından, ödeme emri belgesi ve eki
belgeler kontrol edildikten sonra "Kontrol edilmiş ve uygun
görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine
gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından da imzalandıktan sonra
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.
Ödeme gerçekleştikten sonra Türk Telekom’a ödeme
evrakının faksı çekilir.
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi İş Akış Şeması
GİRİŞ İŞLEMLERİ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
Taşınır işlem Fişi Taşınır İşlem Fişi
Harcama birimi Taşınır Maddi duran varlık hesaplarında izlenen
işlem fişi ve Ödeme emri taşınırların çıkışları düzenlenme tarihini
belgesi takip eden on gün içinde ve her durumda
mali yıl sona ermeden önce muhasebe
birimine gönderilir
Muhasebe Yetkilisi 150- ilk madde ve malzemeler hesabı’nda
izlenen tüketim malzemelerinin tüketime
verilmesinde düzenlenen taşınır işlem fişleri
muhasebe birimine gönderilmez
Muhasebe Yetkilileri, taşınır giriş, çıkış ve
değer düşüşlerine ilişkin olarak kendilerine
gönderilen belgelerde gösterilen tutarların II
inci düzeyde detay kodu itibarıyla Bakanlıkça belirlenecek dönemler itibariyle
muhasebe kayıtlarını yapar
kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır
2. düzey detay kodu bazında düzenlenen
onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son is
günü mesai bitimine kadar muhasebe
birimine gönderilir
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İç Kontrol Sistemi İş Akış Şeması
BİRİM : Fen Bilimleri Enstitüsü
BİRİM KODU : 73764141
ŞEMA ADI : Doğrudan Temin ile Satın Alma İş Akış Şeması
Birimlerin talep
Mal talep yazılarının satınalma birimine
gelmesi
Yazıları
Teknik Şartname Alım için bütçe tertiplerinde ödenek olup
olmadığının kontrol edilmesi
Evet
Ödenek var mı?
Hayır
Fiyat araştırma komisyonunun kurulması İlgili birime ödeneğin olmadığının bildirilmesi
Piyasa fiyat araştırmasının yapılması
Piyasadan alınacak en az 3 teklifin Piyasa
Araştırma tutanağına girilmesi sonunda Yaklaşık Maliyet Cetveli
yaklaşık maliyetin belirlenmesi
Fiyat araştırma komisyonunun Yaklaşık
Maliyet Cetvelini onaylaması
İhale onay belgesinin düzenlenmesi ve satın
alma işleminin gerçekleştirilmesi
KBS Taşınır Kontrol ve Yönetim Sistemine
Giriş ve KBS HYS sisteminden Ödeme Talep eden birime Belgesi düzenlenmesi, Strateji Daire malzemenin KBS üzerinden
Başkanlığına gönderilmesi kaydının yapılması