t.c. genÇlİk ve spor bakanliĞi strateji geliştirme daire ... · bakanlığımız 2014 mali...

II

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2013 Yılı

Birim Faaliyet Raporu

Nisan 2014

III

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

“2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu”

Editör

Arslan ERKAN

Hazırlayan

Muhammet YİLMAZ

Çalışma Grubu

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Personeli

Grafik Tasarım

Halil ULUŞEN

Basım Yeri

Gençlik ve Spor Bakanlığı Dijital Basım Merkezi – Ankara/2014

IV

İçindekiler

Başkanın Sunuşu 1

A-GENEL BİLGİLER 2

I-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR .................................. 3

1.Yetki ve Sorumluluk ................................................................... 3

2.Görevleri ..................................................................................... 4

II-ÖRGÜT YAPISI ............................................................................ 6

III-İNSAN KAYNAKLARI ............................................................... 7

IV-FİZİKSEL YAPI ......................................................................... 10

V-BİLGİ VE TEKONOLOJİ KAYNAKLARI ............................... 10

B-AMAÇ VE HEDEFLER 11

I-STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER .......................................... 11

1.Stratejik Amaç .......................................................................... 11

2.Stratejik Hedefler ...................................................................... 11

II-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER ..................................... 12

C-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE

DEĞERLENDİRMELER 13

I-SUNULAN HİZMETLER ........................................................ 13

Bütçe İşlemleri ............................................................................. 13

Yatırım Bütçesi ............................................................................ 14

V

İç Kontrol ..................................................................................... 15

Ön Mali Kontrol ve İhale İşlemleri .............................................. 17

Eylem Planları .............................................................................. 17

Stratejik Planlama ........................................................................ 19

Performans Programı ................................................................... 19

İstatistik Çalışmaları .................................................................... 20

Faaliyet Raporları ........................................................................ 20

Taşınır Kesin Hesabı ve Bütçe Kesin Hesabı .............................. 21

Devlet Teşkilatı Veri Tabanı ........................................................ 22

Kalite Yönetim Sistemi ................................................................ 22

Nakit Talep Sistemi (NTAS) ....................................................... 23

Standart Dosya Planı .................................................................... 23

Yayımlarımız ............................................................................... 24

Destek Hizmetleri ........................................................................ 26

Eğitim Faaliyetleri ....................................................................... 26

Diğer Hizmetler ........................................................................... 26

II-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ.................................... 27

III-MALİ BİLGİLER ....................................................................... 28

V-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN

DEĞERLENDİRİLMESİ................................................................. 35

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 37

1

Başkanın Sunuşu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe

girmesiyle beraber ülkemizde kamu sektöründe önemli bir değişim başlamıştır. Uygulanmakta olan klasik kamu yönetimi anlayışı yerini daha modern ve sonuç odaklı bir yönetim anlayışına bırakmaktadır.

Bu değişim bütçe sürecinde performans esaslı ve çok yıllı bütçelemeye geçiş, yönetim alanında stratejik planlama ve iç kontrol sisteminin kurulması gibi pek çok yenilikle kendini göstermektedir.

Yaşanan değişim dünyada yaşanan gelişmelerin bir sonucu olduğu kadar, ülkemizin de giderek büyüyen ekonomik, sosyal ve siyasi gücünün klasik kamu yönetimi anlayışının sınırlarını zorlamasının da bir sonucudur.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı olarak bütün bu değişim sürecinin Bakanlığımızda hızlı ve sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesinde en önemli rollerden birini yerine getirdiğimizin bilinciyle çalışmalarımıza yön veriyoruz.

2013 yılında temel hedefimiz; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını ve mali saydamlığın sağlanması olmuştur. Ayrıca Başkanlığımızca çalışanların stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme ve iç kontrol alanlarında farkındalık düzeylerini artırmak üzere çalışmalar yürütülmüştür.

Bu raporun amacı; 2013 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonraki dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz faaliyetler hakkında kamuoyunu aydınlatmak ve hesap verme sorumluluğunu yerine getirmektir.

Bu vesileyle, büyük bir özveri ve gayretle çalışmalarımızda yer alan tüm çalışma arkadaşlarıma çalışmalarımızı yönlendiren ve bizden desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımıza ve Sayın Müsteşarımıza teşekkür eder, Faaliyet Raporumuzda yer alan bilgilerin yararlı olmasını dilerim.

Arslan ERKAN Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

2

A-GENEL BİLGİLER

Stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılabilmesi için, mali ve mali olmayan süreçlerde, mevzuata uygun ve hesap verme sorumluluğunu yerine getiren bir yapı oluşturmak.

Kamu yönetiminde yeni bir anlayışla Bakanlığımıza yön veren ve bu özelliğiyle örnek gösterilen bir Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı olmak.

3

I-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.Yetki ve Sorumluluk

Strateji Geliştirme birimleri 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15’inci maddesiyle;

Bakanlığımız ise, 08.06.2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanan 638 sayılı “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile kurulmuştur.

Bakanlığımızda yer alan 11 adet hizmet biriminden biri olan ve müstakil

daire olarak kurulan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 638 sayılı

Kanun Hükmünde Kararname’nin 12’nci maddesi ile 5018 sayılı Kamu

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ıncı ve 5436 sayılı Kanunun

15’inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme

Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde

görev yapmaktadır. Diğer taraftan 28/12/2012 tarihli ve 543 sayılı

Bakanlık Olur’u ile yürürlüğe giren “Görev Yetki ve Sorumluluk

Yönergesi” ile Dairenin yapısı, işleyişi ve örgütlenmesine ilişkin usul ve

esaslar belirlenmiş bulunmaktadır.

4

2.Görevleri

a)Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve

hükümet programı çerçevesinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve

politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları

yapmak,

b)Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite

ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine

getirmek,

c)Bakanlığın yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve

performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

ç)Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri

etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması

yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel

araştırmalar yapmak,

d)İstatistik tutulmasına yönelik hizmetleri yerine getirmek,

e)Bakanlığın Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya

hizmetlerini yürütmek,

f) Bakanlığın stratejik plan ve performans programının

hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi

çalışmalarını yürütmek,

g) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Bakanlık bütçesini,

stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak

ve Bakanlık faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve

değerlendirmek,

ğ)Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları

çerçevesinde, ayrıntılı harcama programını hazırlamak ve hizmet

gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini

sağlamak,

h)Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin

verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî

istatistikleri hazırlamak,

ı)Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet

raporlarını da esas alarak Bakanlığın faaliyet raporunu hazırlamak,

i)Bakanlığın mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınırlara

ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

5

j)Bakanlığın yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek,

uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu

hazırlamak,

k)Bakanlığın, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve

işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

l)Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda

üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve

danışmanlık yapmak,

m)Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,

n)İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,

6

II-ÖRGÜT YAPISI

7

III-İNSAN KAYNAKLARI

2013 Yıl Sonu İtibariyle Personelin Unvanlarına Göre Dağılımı

DAİRE BAŞKANI 1

MALİ HİZMETLER UZMANI 4

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 4

GENÇLİK VE SPOR UZMANI 1

ŞUBE MÜDÜRÜ 1

İSTATİSTİKÇİ 1

ŞEF 1

V.H.K.İ 4

MEMUR 1

SEKRETER 1

TOPLAM 19

8

2013 Yıl Sonu İtibariyle Personelin Eğitim Durumlarına Göre

Dağılımı

YÜKSEK LİSANS 3

LİSANS 13

ÖN LİSANS 3

TOPLAM 19

9

2013 Yıl Sonu İtibariyle Personelin Cinsiyetine Göre Dağılımı

ERKEK 10

KADIN 9

TOPLAM 19

10

IV-FİZİKSEL YAPI

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Örnek Mahallesi Oruç Reis

Caddesi No:13 Örnek/ ANKARA adresinde, Bakanlık ana hizmet binası 2. katta faaliyetlerini sürdürmektedir.

V-BİLGİ VE TEKONOLOJİ KAYNAKLARI

Başkanlığımızda 19 adet bilgisayar, 6 adet yazıcı ve 19 adet telefon cihazı kullanılmaktadır.

11

B-AMAÇ VE HEDEFLER

I-STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

1.Stratejik Amaç

Yönetim bilgi sistemi altyapısının oluşturulmasına destek vermek için çalışmalar yürütmek, stratejik planın hazırlanması ve iç kontrol sisteminin kurulması çalışmalarında öncü rol üstlenerek eğitim ve danışmanlık alanlarında destek vermek, bütçe uygulamalarında ve mali süreçlerin tasarlanmasında, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde etkili, ekonomik ve verimli bir sistem kurulması için gerekli çalışmalar gerçekleştirmek.

2.Stratejik Hedefler

Stratejik Hedef 1

Bakanlığın iç kontrol sistem örgütlenmesini yapmak, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütününü oluşturmak ve iç kontrol sistemini kurmak.

Stratejik Hedef 2

Bütçe uygulamalarının ve mali süreçlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 3

Doğru bilgiyi eksiksiz ve zamanında temin ederek Bakanlığın diğer birimlerine sunmak.

Stratejik Hedef 4

Bakanlığın faaliyetlerinde mali mevzuata uygun hareket edilmesini sağlamak, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

Stratejik Hedef 5

Bakanlığın Stratejik Plan, amaç ve hedeflerinin gerçekleşme düzeyinin izlenmesi ve etkili önlemlerin zamanında alınabilmesi için birimlerle iş birliği içerisinde etkili bir izleme ve değerlendirme sistemi kurmak.

12

II-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Başkanlığımızın faaliyet alanı ile ilgili olarak temel politika ve önceliklere aşağıda yer verilmiştir:

Faaliyetlerin, Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Hükümet

Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve Bütçe Kanunu gibi temel politika belgelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

Uygulanması planlanan temel strateji, sağlıklı bir iç kontrol

sisteminin kurulmasıdır. Doğru tasarlanmış bir iç kontrol sistemi

ile idarenin amaçlarına, belirlenmiş politika ve mevzuata uygun

olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

yürütülmesi, varlık ve kaynakların korunması, muhasebe

kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulması, mali bilgi ve yönetim

bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi

hedeflenmektedir.

Bütçe uygulamalarında, performans esasına dayalı ve çok yıllı

bütçeleme anlayışı çerçevesinde, bütçe işlemlerinde hata oranını

sıfıra düşürmek için harcama birimlerine ve görevli personele

gerekli eğitim ve danışmanlık desteği verilmektedir.

Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin bilgiler ile

idari ve mali veriler toplanıp analiz edilmekte ve ilgililerin

kullanımına sunulmaktadır.

Mali mevzuata ilişkin ortaya çıkabilecek hatalı işlemlerin

önlenmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması

için harcama birimlerine danışmanlık hizmeti verilmekte ve

ihtiyaç duyulan konularda eğitimler düzenlenmektedir.

İç kontrol sisteminin bir parçası olarak Stratejik Planın

izlenmesine yönelik bir sistem kurulması, böylece stratejik amaç

ve hedeflerin gerçekleşme düzeylerinin izlenmesi

öngörülmektedir.

13

C-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

I-SUNULAN HİZMETLER

Bütçe İşlemleri

2012 yılında birimimiz koordinasyonuyla hazırlanan ve TBMM

Genel Kurulu’nda kabul edilerek kanunlaşan 2013 yılı bütçesinin

uygulanması için gerekli olan Ayrıntılı Harcama Programı hazırlanmış ve

ödenek gönderme işlemleri 2013 yılı içerisinde dönemler halinde

yapılmıştır. Yine Bakanlığımız birimlerinin 2013 mali yılı içerisinde

ihtiyaç duyduğu revize, aktarma ve ek ödenek işlemleri için Maliye

Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile koordinasyon sağlanarak gerekli

ödenekler temin edilmiştir.

Bütçe hazırlık, uygulama ve Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) ile

ilgili olarak Bakanlığımız Merkez Teşkilatı birimleri ile toplantılar

yapılarak Bakanlık çalışanlarına bu konuda eğitim verilmiştir.

Bakanlığımızın tüm birimlerinde bütçe işlemlerini

gerçekleştirecek personel için “e-bütçe” kullanıcı hesapları

tanımlanmıştır. Ayrıca KBS Bütçe ve Kesin Hesap Modülü’nün

kullanılmaya başlanmasıyla birlikte söz konusu modül ile ilgili Bakanlık

Hizmet Birimlerine danışmanlık faaliyetleri 2013 mali yılı boyunca devam

etmiştir.

2014 Mali Yılı Bütçesinin hazırlanması çalışmaları da

Başkanlığımız koordinatörlüğünde yürütülmüştür. Maliye Bakanlığı

tarafından yayımlanan, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider

tahminleri ile birlikte hedeflenen açık ve borçlanma durumu ile kamu

idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan, makro

ekonomik büyüklükleri içeren Orta Vadeli Program, Maliye Bakanlığı

tarafından yayımlanan Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi’ne

uygun olarak bütçe çalışmalarına başlanılmıştır. Bakanlığımız birimleri ile

yapılan çalışmalar sonucunda 2013 Mali Yılı Bütçe Teklifi ve Yatırım

programı hazırlanarak Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına

gönderilmiştir. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe

14

Komisyonu ve Genel Kurul bütçe görüşmelerinin koordinasyonu

Başkanlığımızca sağlanmıştır.

Bakanlığımız 2014 Mali Yılı Bütçe Tasarısının hazırlanması için

gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiş olup Bakanlığımız bütçesinin TBMM

Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında Sayın Bakanımızın

yaptığı bütçe sunuş konuşması metni hazırlanmıştır.

Diğer taraftan Bakanlığımız 2013 yılı Mali Durum ve Beklentiler

Raporu hazırlanarak Maliye Bakanlığı’na gönderilmiş ve kamuoyuna

açıklanmıştır.

Yatırım Bütçesi

Kalkınma Bakanlığı’nın 2014 – 2016 Yatırım Programı Hazırlama

Rehberi’nde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Orta Vadeli Mali Planda

belirlenen bütçe tavanları dikkate alınarak, Kalkınma Bakanlığı tarafından

yayımlanan Orta Vadeli Program ve Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım

Programı Hazırlama Rehberi’nde belirtilen hususlar çerçevesinde Gençlik

ve Spor Bakanlığı yatırım bütçesinin hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır.

Bu çerçevede, 2014 – 2016 Orta Vadeli Programda belirtilen

hedefler, öncelikler, politikalar, çevresel etkiler ve sektör ana planları ile

Bakanlığımız Stratejik Planı ve Performans Programı dikkate alınarak

yatırım bütçesi hazırlanmıştır. Yıl içinde Bakanlığımız Merkez Teşkilat

Birimleri ile koordinasyon sağlanmış ve planlanan yatırım proje bilgileri

ve tutarları konsolide edilmiştir. Orta Vadeli Mali Plan’da yer alan ödenek

tavanlarını aşmamak kaydı ile harcama birimlerinin talepleri, Proje Teklif

Formları ve gerekçeleriyle birlikte Başkanlığımızda toplanmıştır. Teklif

Formları incelenerek Maliye Bakanlığı’na sunulan bütçe teklifleri ile

eşzamanlı olarak Kalkınma Bakanlığına iletilmiştir.

Kalkınma Bakanlığı ile proje teklifleri üzerinde görüşmeler

yapılarak projeler ödeneklere bağlanmıştır. Diğer taraftan bağlı

kuruluşlarımız olan Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve

Yurtlar Kurumunun yatırım programında yer alan projelerin takibine

ilişkin Kalkınma Bakanlığı nezdinde yürütülen takip ve değerlendirme

çalışmaları Başkanlığımız koordinasyonunda yerine getirilmiştir.

15

İç Kontrol

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi ve bu çerçevede stratejik plan ile performans esaslı bütçelemenin ilişkilendirilmesi, yeni mali yönetim yapısının önemli bir parçası olan stratejik yönetim anlayışının sağlıklı

işleyişi için bir süreç yönetimi hayata geçirilmesi ve öngörülen hedef ve amaçlara ulaşılabilmesi için etkili bir iç kontrol sisteminin kurulması çalışmaları başlamış bulunmaktadır.

Yönetim sorumluluğu çerçevesinde iç kontrol sistemi; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması, risklerin belirlenmesi ve uygun cevapların verilmesi, mevzuata uygunluğun sağlanması, mali raporların güvenilirliğinin sağlanması ve varlıkların korunması konusunda makul bir güvence sağlayan bir yönetim aracıdır.

Bu kapsamda; tüm birimlerin katılımı ve dış paydaşlardan gelen görüş ve önerilerin ışığında (katılımcı yöntemlerle) üst yönetimin onayı ile 2013-2017 yıllarını kapsayan Bakanlığımız Stratejik Planı tamamlanmış ve 2013 yılı itibariyle uygulamaya geçirilmiş ayrıca yılı Performans Programları hazırlanarak performans esaslı bütçe, bu programlara uygun olarak hazırlanmıştır.

Strateji Geliştirme Birimlerinin İç Kontrol Sisteminin kurulması, tanıtılması ve işleyişini izleme sorumluluğuna istinaden Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının İç Kontrol Birimi tarafından alınan Makam Olur’unun ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “organizasyon yapısı, idari kapasitesi, çalışma yöntemleri ve benzeri özellikleri” dikkate alınarak, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi’nde belirtilen ilke ve yöntemler çerçevesinde; İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlık ve uygulama çalışmalarına başlanılmıştır.

16

Bakanlığımızın tüm birimleri tarafından gerçekleştirilen her türlü faaliyet ve işlemler için bu iş ve işlemlerin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılmasını kapsayacak şekilde iş tanımları yapılmış, iş akış şemaları oluşturulmuş ve süreçler belirlenmiştir.

İç kontrol sisteminin ne olduğu, sistemin işleyişi ve her türlü düzenleyici işlemin anlaşılması amacıyla tanıtıcı bir el kitabı hazırlanarak Bakanlığımız personeline dağıtılmıştır.

Bakanlığımız birimlerinin teşkilat şemaları, görev dağılımları dikkate alınarak fonksiyonel bir şekilde belirlenmiş ve Başbakanlığın Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) internet sitesinde yayınlanmıştır.

Bakanlığımızda tüm bilgi ve belgeler “Elektronik Belge Yönetim Sistemi” aracılığıyla düzenlenmeye başlanmış bu sayede gelen ve giden evrak sisteminin elektronik ortamda takip edilmesi, arşivlenmesi, evrakların bu sistemde hazırlanması ve onaylanması sağlanmaktadır. Ayrıca arşiv yönetim sistemi ile harcama yönetim sistemleri de kullanılmaya başlanmıştır.

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün Standart Dosya Planı Genelgesine uygun bir kayıt ve dosyalama sistemi oluşturulmuştur.

Bakanlığımız “İmza Yetkileri Yönergesi” yayınlanmış ve tüm çalışanlara yazılı olarak bildirilmiştir.

Yeni kurulan bir Bakanlık olduğumuzdan personelimizin yeterliliği ve performansı açısından Bakanlığımız aday memurları ile Gençlik ve Spor Uzman ve Uzman Yardımcılarına temel eğitimin yanısıra kişisel gelişim eğitimleri de verilmiş olup bundan sonraki aşamalarda bu eğitimlerin tüm personeli kapsayacak şekilde verilmesine devam edilecektir.

Birimlerin görev, yetki ve sorumluluk yönergeleri hazırlanmış, Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde görev dağılım çizelgeleri de oluşturulmuştur.

Etik Kurulu oluşturulmuş ve etik konusunda çalışma esas ve usulleri belirlenerek personele duyurulması sağlanmıştır. Personele verilen eğitimlerde etik konusu da yer almaktadır.

Yapılan çalışmaların Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tüm birimlerini kapsamasına dikkat edilmiş olup; katılımcı yöntemlerle ve kaliteli kararlar almayı sağlayan, doğru konuya uyarlanmış, özgün, detaylı ve iyi planlanmış bir grup çalışması ile gerçekleştirilmesine özen gösterilmiştir.

17

Bakanlığımızda öncelikle mevcut durum tespiti yapılmış ve

oluşturulması planlanan iç kontrol sistemi hakkında Kamu İç Kontrol

Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinde bahsedilen rapor

hazırlanmıştır. Hazırlanan bu rapor aynı zamanda Bakanlığımızda, Kamu

İç Kontrol Standartlarına uyumlu bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasını

sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmaları, prosedürleri ve

düzenlemeleri gösteren Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

Taslağı’nı ortaya çıkarmıştır.

Ön Mali Kontrol ve İhale İşlemleri

Bakanlığımız Merkez Teşkilatı Birimlerince yapılan ihalelere mali

üye katılımları sağlanmış bulunmaktadır. Hazırlık aşamaları ve ihale

sürecinin tamamında birimlerin ihtiyaç duyduğu konularda danışmanlık

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Ön mali kontrol; mali karar ve işlemlerin idarenin bütçesi, bütçe

tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, yılı

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Kontrol Kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk

yönlerinden kontrol edilmesidir. İdare bütçesi ve bütçe tertibine uygunluk

yönünden yapılacak kontrol, ödeneğin bütçeye konulma amacına uygun

olarak harcamanın yerinde yapılıp yapılmadığı, ihtiyaçların

karşılanmasında idarenin önceliklerine uygunluk, etkinlik, ekonomiklik

ve verimlilik değerlendirmesi ile harcamaların yapılmasında verimlilik ve

tutumluluğun sağlanması hususlarını da kapsamaktadır.

Bu kapsamda 2013 mali yılı süresince yapılmış ve Gençlik ve Spor

Bakanlığı Ön Mali Kontrol Yönergesi’nde belirlenen limitleri aşan taahhüt

evrakı ve sözleşme tasarıları ile doğrudan temin limitinin üzerinde kalan

her türlü ödeme evrakı, ödenek aktarma işlemleri, kadro cetvelleri,

ödenek gönderme belgelerinin ön mali kontrolü Başkanlığımızca

yapılmıştır.

Eylem Planları

Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından Hükümet Programı

ve Hükümet Eylem Planına uygun olarak hazırlanan eylem planlarına

18

ilişkin Bakanlığımızca ya bizzat yürütülmesi gereken ya da yürütülen

çalışmalara destek verilmesini içeren planların takibi, izlenmesi ve diğer

hizmet birimleri ile olan koordinasyonun sağlanması Başkanlığımızca

gerçekleştirilmiştir. Eylem planlarına ilişkin çalıştay ve toplantılara

Bakanlığımızı temsilen gerekli katılım sağlanmıştır.

Aşağıda yer alan projeler ile eylem planlarına yönelik çalışma ve

toplantılara Bakanlığımızı temsilen katılım gerçekleştirilmiş ve diğer

birimlerle koordinasyon sağlanarak gerekli takip ve yazışmalar

yapılmıştır.

o Doğu Anadolu Kalkınma Planı,

o Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı,

o Konya Ovası Projesi Eylem Planı,

o Doğu Karadeniz Projesi Eylem Planı,

o Van ve Civar İlleri Deprem Sonrası Kalkınma Programı,

o İç Göç Eylem Planı,

o Ulusal Uyuşturucu Politika Eylem Planı,

o Doğu Anadolu Projesi Eylem Planı,

o Ulusal Tütün Kontrol Projesi,

o Havacılık ve Uzay Sektöründe Ulusal Eylem Planı,

o Yaşlanma Ulusal Eylem Planı,

o Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı,

o Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Eylem Planı,

o Yargı Reformu Stratejisi,

o Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi,

o Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü,

o Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı,

o İç Göç Özel Eylem Planı,

o Onuncu Kalkınma Planı,

o Ulusal Su Bilgi Sistemi,

o Bilgi Toplumu Stratejisi,

o Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla

Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi,

o Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı,

o İç Güvenlik Strateji Belgesi,

19

o Mekânsal Strateji Planı,

o Sistematik Gözden Geçirme Kapsamındaki Standartlar.

Stratejik Planlama

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2013 –

2017 Stratejik Planı’nın

hazırlanmasının koordinasyonu

Başkanlığımızca sağlanmıştır. Bu

kapsamda Bakanlığımız Merkez

Teşkilatı Birimleri’nde görevli

katılımcılara stratejik planlama

konusunda eğitim verilmiştir.

Düzenlenen eğitimler sonucunda

katılımcı bir politika ile Bakanlığımız

Hizmet Birimlerinin stratejik amaç ve hedefleri ile performans

göstergeleri belirlenmiştir. Bu toplantılara Bakanlığımız 11 hizmet

biriminden toplam 30 kişi katılmıştır. Bu süreçte, iç ve dış paydaşlarımızın

katılımlarının sağlanması amacıyla Stratejik Plan Çalıştayı düzenlenmiş

olup bu çalıştaya 42 kamu kurumundan 270 çalışanın katılımları

sağlanmıştır.

Tamamlanan çalışmalar sonucunda hazırlanan Gençlik ve Spor

Bakanlığı 2013 – 2017 Stratejik Plan

Taslağı değerlendirilmek üzere

Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.

Kalkınma Bakanlığı’nın önerileri

doğrultusunda gerekli düzeltmeler

yapılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı

2013/2017 dönemi Stratejik Planı

oluşturulmuş ve uygulanmaya

başlanmıştır.

Performans Programı

Kamu idarelerinin, kamu

hizmetlerini istenilen düzeyde ve

kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile

20

program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık

amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda

olması nedeni ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın beş yıllık yol haritası olan

2013 – 2017 Stratejik Planı’nın yıllık periyotlar halinde uygulanabilmesi

amacıyla 2014 yılı Performans Programının çalışmaları tamamlanmıştır.

Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının

hazırlık süreçlerinde düzenlemiş oldukları çalıştay, eğitim ve seminerlere

Bakanlığımızı temsilen çalışanlarımızın katılımı sağlanmıştır.

İstatistik Çalışmaları

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanmakta olan Resmi

İstatistik Programı’na ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Bu çerçevede

Bakanlığımız bağlı kuruluşları olan Spor Genel Müdürlüğü, Yüksek

Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilat

Başkanlığı ile işbirliği yapılarak gençlik ve spor alanına ilişkin verilerin tek

bir kaynakta toplanması çalışmaları Başkanlığımız koordinasyonunda

yürütülmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında gençlik ve spor alanına ilişkin verilerin

Başkanlığımız bünyesinde toplanması sağlanmış ve tüm bu verilerin

derlenmesi çalışmaları tamamlanmış olup 2014 yılı içerisinde

yayımlanacaktır.

Faaliyet Raporları

Bakanlığımız Merkez Teşkilat

Birimlerine ait faaliyet raporları

konsolide edilerek Gençlik ve

Spor Bakanlığı İdare Faaliyet

Raporu’nun hazırlanması

çalışmaları Başkanlığımızca

koordine edilmektedir. Bu

çerçevede Bakanlığımızın yeni

kurulmuş olması nedeniyle

2012 yılı İdare Faaliyet raporu

hazırlanmış, üst yöneticiye

21

sunulmuş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Taşınır Kesin Hesabı ve Bütçe Kesin Hesabı

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinde

geliştirilen “Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi”nin kullanılmasına ilişkin

olarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile Protokol

imzalanmıştır.

Başkanlığımızdan bir Taşınır Konsolide görevlisi, Bakanlık

merkez teşkilatında yer alan tüm harcama birimlerinden de en az birer

kişi olmak üzere Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri görevlendirilmiştir.

Bu kapsamda Taşınır Konsolide Görevlisi ile Taşınır Kayıt ve Kontrol

Yetkililerinin KBS sistemini kullanabilmeleri için Saymanlık tarafından

yetkilendirilmeleri sağlanmıştır.

Muhasebat Genel Müdürlüğünce düzenlenen 3 günlük Taşınır

Kayıt ve Kontrol Yetkilileri eğitimine, Bakanlığımıza verilen kontenjan

dahilinde (üç kişi) katılım sağlanmıştır. Kurumumuzdaki diğer Taşınır

Kayıt ve Kontrol Yetkililerine Taşınır Mal Yönetmeliği ile ilgili eğitimler

düzenlenmiştir. Verilen eğitimlere ilişkin bir el kitabı hazırlanarak

dağıtımı yapılmıştır.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin, birimlerinde yapılan

taşınır iş ve işlemlerini sisteme kaydetmeleri istenilmiş söz konusu

bilgilerin sisteme girişi sırasında karşılaşılan sorunlara ilişkin çözümler

üretilmiştir.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı

Saymanlığınca karşılıklı olarak, harcama birimleri itibariyle taşınır

hesapları doğrulanarak 2013 yıl sonu işlemleri tamamlanmış ve taşınır

yönetim hesabı cetvelleri oluşturulmuştur.

Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmal

Cetvelinin bir nüshası Sayıştay’a ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.

Bakanlığımızın 2012 yılı Bütçe Kesin Hesabı hazırlanarak Türkiye

Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmiştir.

22

Devlet Teşkilatı Veri Tabanı

Kurum ve kuruluşların hiyerarşik yapıya uygun olarak

belirlendiği, kurum ve kuruluşların resmi yazılarının sayı bölümünde

kullanılması gereken Haberleşme Kodları ile iletişim bilgilerinin tutulduğu

bir sistem olan Devlet Teşkilatı Veri Tabanı’na Gençlik ve Spor Bakanlığı

Merkez Teşkilatı Birimleri ile bunların alt birimlerine ilişkin bilgilerin

kayıt edilmesi Başkanlığımız ve Başbakanlık İdareyi Geliştirme

Başkanlığının ortak çalışmalarıyla tamamlanmıştır.

Bu çalışmadan hareketle Bakanlığımız Hizmet Envanterinin

oluşturulması ve Hizmet Envanteri Veri Tablosu ile Hizmet Standartları

Tablosu oluşturulması çalışmalarına başlanmış ve Başbakanlık uzmanları

ile yapılan ortak çalışmalar ve alınan eğitimler sonucunda büyük bir

aşama kaydedilmiştir.

Kalite Yönetim Sistemi

Bakanlığımız hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim

sistemine uygun olarak idare edilmesi ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin

sağlanabilmesi amacıyla TS EN ISO 9001:2008 belgesinin alınması için

çalışmalara başlanmıştır.

Bu doğrultuda; Türkiye’de

belgelendirme şirketlerini

yetkilendiren Türk Akreditasyon

Kurumu (TÜRKAK) tarafından

akredite edilen çeşitli danışmanlık

şirketleriyle ve aynı zamanda Türk

Standardları Enstitüsü Eğitim

Dairesi Başkanlığı ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan bu görüşmeler

sonucunda, ISO'nun üyesi ve tek temsilcisi olan, Türk Standardları

Enstitüsü, kalite yönetim sistemi standartları konusunda uzman eğiticileri

bünyesinde bulunduran kamu kuruluşu olması, dokümantasyon

sisteminin uluslararası standartlarla uyuşması ve belge alım sürecinde

eğitim için kamu kurum ve kuruluşlarınca da tercih edilmesi nedeniyle

çalışmaların Türk Standardları Enstitüsü ile birlikte yürütülmesine karar

verilmiştir.

23

Bu kapsamda; Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile TS EN ISO

9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemi Belgesinin alınması için gerekli

protokol anlaşması yapılmış olup; eğitim hizmetinin alınması, gerekli

dokümantasyonun sağlanması, belirli periyotlarda çalıştayların yapılması

gibi hususlarda da mutabakat sağlanmıştır.

Bakanlığımız Merkez Birimlerinin görevlendirdiği personele, TSE

tarafından Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili olarak temel eğitim,

dokümantasyon eğitimi, iç tetkik eğitimi ve süreç yönetimi, etkileşimi ve

iyileştirme teknikleri eğitimi verilmiştir. Eğitim sonrasında ilgili birimlere,

gerekli dokümanların sağlanması için çalışmalara başlanması gerektiği

hususunda bildirim yapılmıştır.

Birimlere yapılan bildirimle eş zamanlı olarak Kalite Yönetim

Sisteminin koordinasyonundan sorumlu ekip tarafından sistem için

gerekli olan yönerge çalışması yapılmış olup, Gençlik ve Spor Bakanlığı

Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi uygulamaya konulmuştur.

Bakanlığımız Merkez Teşkilatı Birimlerinde dokümantasyon

işlemleri tamamlanarak TSE yetkilileri tarafından yapılan denetimler

sonucunda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır.

Nakit Talep Sistemi (NTAS)

Bakanlığımız Ayrıntılı Harcama Programına uygun olarak aylık ve

üçer aylık dönemler itibariyle Nakit Talep Sistemi üzerinden

Bakanlığımızın nakit talepleri iletilmiştir. Ayrıca, haftalık nakit taleplerine

ilişkin Merkez Saymanlık Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon ve işbirliği

sağlanmıştır.

Standart Dosya Planı

Başbakanlık tarafından yayımlanan 2005/7 sayılı Genelge ile

birlikte Standart Dosya Planı’na geçiş çalışmaları başlamış bulunmaktadır.

Söz konusu çalışma ile ilgili olarak Bakanlığımız harcama birimleri

bilgilendirilmiş ve eğitimler düzenlenmiştir. Devlet Arşivleri Genel

Müdürlüğü uzman personeli tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmış

olup taslak Standart Dosya Planı hazırlanmış ve anılan Genel Müdürlük

tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmuştur.

24

Yayımlarımız

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Başkanlığımız

faaliyet alanlarında bulunan Yatırımlar, ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi

Tanıtım Kılavuzu, Seyyah Ulu Çınar’ın İzinde Projesi Katılımcı Profili

Araştırması, Sorularla İç Kontrol Bilgi Kitapçığı, Kadro ve Maaş

konularında eğitim kitapları hazırlanarak tüm Bakanlığımız personeline

ve Bağlı Kuruluşlarımıza iletilmiştir.

26

Soru Önergeleri

Sayın Bakanımıza tevcih edilen 475 soru önergesine ilişkin

olarak; Merkez Teşkilat ve Bağlı Kuruluşlar ile işbirliği yapılarak soru

önergelerinin cevaplanmasındaki koordinasyon Başkanlığımız tarafından

sağlanmıştır.

Destek Hizmetleri

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın ihtiyacı olan mal ve

hizmetlere ait harcamaların yapılması ve Başkanlık personeli özlük

haklarına ilişkin iş ve işlemler yerine getirilmiştir.

Eğitim Faaliyetleri

Sayıştay Başkanlığı Gölbaşı Sosyal Tesislerinde Başkanlığımızda

görev yapan personelin iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla

“İletişim” konulu eğitim faaliyeti düzenlenmiştir.

Diğer Hizmetler

Spor Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Genel Müdürlüğü’nün hazine yardımlarına ait ödeneklerin gönderilmesi

işlemleri düzenli olarak gerçekleştirilmiştir.

Aday memurların eğitimi ile ilgili görev alanımıza giren konularda

Başkanlığımız personeli eğitici olarak görevlendirilmiştir.

27

Yıl içinde Bakanlığımızca düzenlenen Gençlik Haftası, Gençlik Gemisi

gibi projelerde görev alan personelimizin söz konusu faaliyetlere katılımı

sağlanmıştır.

Kişilerden alacaklar hesabına ilişkin takip ve tebligat işlemleri

Başkanlığımızca yürütülmektedir.

2013 yılı boyunca Kamu Harcama Muhasebe ve Bilişim Sistemi

(KBS), Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS), Harcama Yönetim Sistemi

(HYS), Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEOS) ve diğer mali işlemlere

ilişkin bilişim yönetim sistemleri (e-Bütçe, N-TAS, SGB.Net, SAY2000i) ile

ilgili olarak eğitimler düzenlenmiş ve danışmanlık faaliyetleri

gerçekleştirilmiştir.

İcra tebligatlarına ilişkin kontrol ve koordinasyon sağlanmaktadır.

II-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte

stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi ve bu çerçevede stratejik plan

ile performans esaslı bütçelemenin ilişkilendirilmesi, yeni mali yönetim

yapısının önemli bir parçası olan stratejik yönetim anlayışının sağlıklı

işleyişi için bir süreç yönetimi hayata geçirilmesi ve öngörülen hedef ve

amaçlara ulaşılabilmesi için etkili bir iç kontrol sisteminin kurulması

çalışmaları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın koordinasyonu ve tüm

birimlerimizin katılımı ile başlamış bulunmaktadır.

Yönetim sorumluluğu çerçevesinde iç kontrol sistemi; kamu

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması, risklerin

belirlenmesi ve uygun cevapların verilmesi, mevzuata uygunluğun

sağlanması, mali raporların güvenilirliğinin sağlanması ve varlıkların

korunması konusunda makul bir güvence sağlayan bir yönetim aracıdır.

5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesi gereğince Bakanlığımızda iç

kontrol sisteminin etkili bir şekilde kurulması ve uygulanması amacıyla,

Kamu İç Kontrol Standartları çerçevesinde mevcut durum

değerlendirmesi yapılarak; iç kontrol eylem planı çalışmaları devam

etmektedir. Çalışmalar tamamlandığında Kamu İç Kontrol Standartlarına

Uyum Eylem Planı Maliye Bakanlığına gönderilecektir.

28

III-MALİ BİLGİLER

BİRİMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

EKONOMİK SINIFLANDIRMA

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA Gerç. Oranı

01 - PERSONEL ÖDENEKLERİ 662.600 726.895 692.894 95,3%

02 - S.G.K. ÖDEMELERİ 78.400 87.551 87.551 100,0%

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

426.000 168.000 146.034 86,9%

05 - CARİ TRANSFERLER 20.000 20.000 0 0,0%

06 - SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0,0%

07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0,0%

TOPLAM 1.187.000 1.002.446 926.479 92,4%

03 - MAL VE HİZMET ALIMLARI

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

TOPLAM ÖDENEK

HARCAMA Gerç. Oranı

03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme

137.000 87.000 81.419 93,6%

03.3-Yolluklar 22.000 13.000 12.838 98,8%

03.4-Görev Giderleri 0 0 0 0,0%

03.5-Hizmet Alımları 111.000 51.000 40.438 79,3%

03.6-Temsil ve Tanıtma Giderleri 52.000 7.000 1.922 27,5%

03.7-Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım

104.000 10.000 9.419 94,2%

03.8-Gayrimenkul Mal Alım Bakım 0 0 0 0,0%

TOPLAM 426.000 168.000 146.034 86,9%

30

VI-PERFORMANS BİLGİLERİ

PERFORMANS HEDEFİ 11.1

İdare Adı GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Stratejik Amaç 11


Stratejik Hedef 11.1


Performans Hedefi 11.1


Açıklama:

Performans Göstergeleri Ölçü

Birimi 2013

Gerçekleşme

Oran

1 Geliştirilen iç kontrol standart sayısı

Sayı 12 _ 0%

2 İş süreçlerini tamamlayan birim sayısı

Sayı 12 12 100%

3 Risklerini belirleyen birim sayısı

Sayı 12 _ 0%

4 Ön mali kontrolü yapılan işlem sayısı

Sayı 80 133 116%

5 Ön mali kontrole tabi evrakta hata veya eksiklik oranı

Oran 15% 7% 47%

31



Stratejik Amaç 11


Stratejik Hedef 11.2 Bütçe uygulamalarının ve mali süreçlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak.

Performans Hedefi 11.2 Bütçe uygulamalarının ve mali süreçlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak.

Açıklama:


Birimi 2013 Gerçekleşme Oran

1

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi ve Bütçe Yönetim Enformasyon sistemlerinden alınan veri sayısı

Sayı 240 113 47%

2

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi ve Bütçe Yönetim Enformasyon sistemlerine girilen veri sayısı

Sayı 120 74 62%

3 Üretilen mali rapor sayısı

Sayı 240 180 75%

32



Stratejik Amaç 11


Stratejik Hedef 11.3 Doğru bilgiyi eksiksiz ve zamanında temin ederek Bakanlığın diğer birimlerine sunmak.

Performans Hedefi 11.3 Doğru bilgiyi eksiksiz ve zamanında temin ederek Bakanlığın diğer birimlerine sunmak.

Açıklama:



1 Birimlerden istenen bilgi ve belge sayısı

Sayı 40 221 552%

2 İstenen bilgi ve belge sayısının alınan bilgi ve belge sayısına oranı

Oran 80% 80% 100%

3 Üretilen ve diğer birimlere sunulan rapor sayısı

Sayı 50 70 140%

33



Stratejik Amaç 11


Stratejik Hedef 11.4 Bakanlığın faaliyetlerinde mali mevzuata uygun hareket edilmesini sağlamak, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

Performans Hedefi 11.4 Bakanlığın faaliyetlerinde mali mevzuata uygun hareket edilmesini sağlamak, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

Açıklama:



1 Verilen eğitim ve danışmanlık hizmeti sayısı

Sayı 200 270 135%

2 Eğitim verilen personel sayısı

Sayı 100 177 177%

3 Eğitime katılanların memnuniyet düzeyi

Oran 70% 70% 100%

34


İdare Adı 29.GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Stratejik Amaç 11


Stratejik Hedef 11.5


Performans Hedefi 11.5


Açıklama:



1 İzleme ve değerlendirme sisteminin varlığı

Var/Yok Var Var 100%

2

Bakanlık stratejik planında yer alan hedeflerin gerçekleşme oranı

Oran 70% _ _

35

V-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Üstünlükler : Şeffaf, katılımcı ve yenilikçi yönetim yaklaşımına sahip

olunması, Konusunda yetişmiş uzman personelin istihdam edilmesi, Görevlerimizin tanımlanmış olması, Bilgimiz, deneyimimiz. 2. Zayıflıklar: Personel sayısının yetersizliği, Başkanlığımıza ait web sayfasının bulunmaması, Bağlı kuruluşlarımızla bilgi paylaşımı sisteminin kurulmamış

olması. 3. Değerlendirme : Kamu yönetiminde yaşanan değişimlerle birlikte stratejik

yönetim anlayışı benimsenmeye başlanmıştır. Strateji Geliştirme Birimlerinin temel görevlerinden biri de bu anlayışın kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmasını sağlamak ve koordine etmektir.

Yeni kamu mali yönetimi anlayışıyla ile birlikte, politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi, hedeflere dayalı yönetim anlayışı ve bütçelemenin geliştirilmesi, kamu hizmetlerinde çıktı odaklı yaklaşım ve hesap verme sorumluluğunun gereği faaliyet raporları ile ortaya konmaktadır.

Bundan hareketle Gençlik ve Spor Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı olarak, 2013 yılında yayımlanan Bakanlığımız 2013 – 2017 dönemini kapsayan Stratejik Planını ve 2013 yılı Performans Programının birimler bazında takibi yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar Bakanlığımızın yol haritasını oluşturmakta olup üretilecek projeler için Bakanlığımız çalışanlarına ışık tutmaktadır.

Yapılan iç kontrol çalışmaları ise kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli olarak kullanılmasını sağlayarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençlerimiz için bir adım fazladan atabilmesine vesile olacaktır.

36

Bu çerçevede Bakanlığımızın kuruluşundan itibaren çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen Başkanlığımızda kurumsal kapasitenin oluşturulması yönünde büyük mesafe kat edildiği düşünülmektedir.

37

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu

beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama

birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir

şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol

sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve

düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve

değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları

gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren

herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Strateji

Geliştirme Dairesi Başkanlığı 31.03.2014)

Arslan ERKAN

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

t.c. genÇlİk ve spor bakanliĞi strateji geliştirme daire ... · bakanlığımız 2014 mali...

Documents