teknik- og miljøudvalget - nordfyns kommune · pdf filebudget 2013 samt...

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Teknik- og Miljøudvalget

202

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

(side 202-225)



203


Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager ud-

valget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige

område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende

planloven (administration og lokalplanlægning)

naturbeskyttelse

udstykninger

servitutter og deklarationer

bygge- og boligforhold

miljøbeskyttelse

miljøkontrol

kollektiv trafik

trafikselskaber

trafiksikkerhed

havn og marina

hyre, rute- og fragtbilkørsel

renovationsvæsen

vandforsyning

vandløb

badevandskontrol

skadedyrsbekæmpelse

energiplanlægning

varmeforsyning

vejvæsen

skorstensfejning

samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område

spildevandsområdet (myndighedsopgaven)

rekreative områder, herunder parker og stier

offentlige toiletter

bygge- og boligforhold ved alle kommunale bygninger, herunder

udvendig bygningsvedligehold

rådgivning

energi

kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrel-

sens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område.

drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets om-

råde.


Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget

204


Teknik- og Miljøudvalgets budget på det skattefinansierede områder er for 2013 på 76,3 mio.

kr.

Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver,

der ligger i udvalgets regi.

Fordeling af budgettet på hovedområder

Kilde: KMD-Opus Økonomi

Vej og Park 39%

Vintervedligeholdelse 8%

Vejafvandingsbidrag 5%

Gadelys 4% Kollektiv trafik

19%

Vedligeholdelsespulje 3%

Trafiksikkerhedspulje 4%

Energibesparende foranstaltninger

-2%

Redningsberedskab 10%

Miljøforanstaltninger 7%

Havn og Marina -1%




205

Økonomisk oversigt

Alle beløb er i 2013-priser (i hele 1.000 kr.)

BUDGET

2013

BUDGET-OVERSLAG

2014

BUDGET-OVERSLAG

2015

BUDGET-OVERSLAG

2016

Teknik- og miljøudvalget 76.335 76.177 76.177 75.612

heraf udgør serviceudgifterne 76.335 76.177 76.177 75.612

Driftsafdelingen 64.962 64.981 64.981 64.981

Vej og Park 31.130 31.150 31.150 31.150

Vej og Park, administrationsudgifter 16.990 16.990 16.990 16.990

Sportspladser og grønne områder 100 100 100 100

Grønne områder 379 379 379 379

Legepladser 142 142 142 142

Offentlige toiletter 201 201 201 201

Vejadministration 416 416 416 416

Vejbelægninger 4.813 4.813 4.813 4.813

Vejdrift 3.281 3.301 3.301 3.301

Driftsbygninger 391 391 391 391

Maskiner og materiel 4.416 4.416 4.416 4.416

Vintervedligeholdelse 6.012 6.012 6.012 6.012

Vejafvandingsbidrag 3.840 3.840 3.840 3.840

Gadelys 3.457 3.457 3.457 3.457

Kollektiv trafik 14.740 14.740 14.740 14.740

Kollektiv trafik, fælles formål 263 263 263 263

Kollektiv trafik, busdrift 14.477 14.477 14.477 14.477

Trafiksikkerhedspulje 2.674 2.674 2.674 2.674

Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme 3.108 3.108 3.108 3.108

Energibesparende foranstaltninger -400 -400 -400 -400

Redningsberedskab 7.653 7.653 7.653 7.653

Redningsberedskab, Fælles formål 1.825 1.825 1.825 1.825

Redningsberedskab, Forebyggelse 5.805 5.805 5.805 5.805

Redningsberedskab, Afhjælpende indsats 24 24 24 24

Miljøforanstaltninger 5.170 4.992 4.992 4.427


Vedligeholdelse af vandløb 2.677 2.677 2.677 2.677

Naturforvaltning 650 650 650 650

Skadedyrsbekæmpelse -27 -27 -27 -27

Havn og Marina -1.050 -1.050 -1.050 -1.049




206

Driftsafdelingen

Vej og Park

Vej og Park sørger for vedligeholdelsen af kommunens grønne arealer, strandområder, offent-

lige toiletter, boldbaner, legepladser, torve og pladser. Derudover vedligeholdes Glavendrup-

lunden og de rekreative stier som f.eks. den grønne sti.

Vej og Park sørger ligeledes for rengøring, vedligeholdelse og trafiksikkerhed på de kommuna-

le veje. Indenfor samme område varetages opgaven med vejbelysning.

Der er ligeledes indgået aftaler med mange af de kommunale institutioner om at udføre vedli-

geholdelse af udenomsarealer. Der indgås en 1-årig aftale mellem institutionen og Vej og Park,

og institutionen betaler for den leverede ydelse.

Til det tekniske område hører en væsentlig maskinpark i form af biler, lastbiler, græsklippere,

traktorer, fejemaskiner mm. For at sikre optimal udnyttelse af disse maskiner, er de ligeledes

samlet i en fælles enhed. Vej og Park servicerer i stor grad selv egen maskinpark med værk-

stedsopgaver.

Aktivitetsforudsætninger

På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:

Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser

2013 2014 2015 2016

Stil-linger

BUDGET Stil-

linger BUDGET

Stil-linger

BUDGET Stil-

linger BUDGET

TOTAL 52,1 31.130 52,1 31.150 52,1 31.150 52,1 31.150

Personale m.v. 19.857 19.857 19.857 19.857

Indtægter -2.867 -2.867 -2.867 -2.867

Sportspladser 100 100 100 100

Grønne områder 379 379 379 379

Legepladser 142 142 142 142

Offentlige toiletter 201 201 201 201

Vejadministration 416 416 416 416

Vejbelægninger 4.813 4.813 4.813 4.813

Vejdrift 3.281 3.301 3.301 3.301

Driftsbygninger 391 391 391 391

Maskiner og materiel (Brændstof, vægtafgifter, forsikrin-ger samt anskaffelser af maskiner, materiel og reservedele)

4.416 4.416 4.416 4.416


Personale m.v.

Der er i Vej og Park budgetteret med 52,1 stillinger, hvilket fordeler sig på ledelse, administra-

tivt personale, rengøringspersonale samt fagpersonale.

Indtægter

Vej og Park skal årligt realisere en indtægt på 2,9 mio. kr. Der udføres arbejde for egne insti-

tutioner samt mindre anlægsopgaver, og der anvendes 5,3 årsværk hertil.

Sportspladser

Der vedligeholdes i alt 48 boldbaner med tilhørende udenomsarealer. Banerne er opdelt i

kampbaner og træningsbaner, men vedligeholdes efter samme principper.



207

Timeforbruget til sportspladser fordeler sig således:

Græsslåning - 0,9 årsværk.

Vedligeholdelse, vertikalskæring, gødskning m.m. – 0,3 årsværk.

Muldvarpebekæmpelse – 0,2 årsværk.

Grønne områder

Pasning af grønne områder er inddelt i 3 niveauer.

Niveau 1: Brugsplæner, som kan anvendes til leg, boldspil, aktivitet fx krolfbaner – slås hver

2. – 4. uge. Krolfbaner slås dog ugentligt i vækstperioden.

Niveau 2: Græsflader, grønne områder, som fremstår ensartede – slås 8-10 gange årligt.

Niveau 3: Fællesgræs, højt naturgræs – slås 2 gange årligt.

Der anvendes samlet 8,4 årsværk, til vedligeholdelse af grønne områder. Det fordeler sig på

1,4 årsværk til græsslåning og 7,0 årsværk til beskæring, renholdelse, hækklipning, tilsyn med

lodsejerforpligtigelser i byerne, samt tilsyn med særlige arrangementer samt vedligeholdelse

af turistinformationsskabe m.m.

Derudover vedligeholder Vej og Park bymidterne, hvortil der anvendes 1,3 årsværk. Opgaven

fordeler sig på renholdelse, beplantning, blomster, reparation og vedligeholdelse af byrumsin-

ventar m.v.

Legepladser

Der føres tilsyn med 31 offentlige legepladser, som er inddelt i følgende kategorier:

Små legepladser – 11 stk.

Mellem legepladser – 8 stk.

Store legepladser – 8 stk.

Naturlegepladser – 4 stk.

Størrelsen er inddelt i forhold til antal legeredskaber samt vedligeholdelsesniveau. Der føres

løbende tilsyn med pladserne samt et årligt hovedeftersyn af egen certificeret legepladsinspek-

tør. Der anvendes 0,4 årsværk til tilsyn, renovering, vedligeholdelse af legepladser samt lege-

pladsinspektioner.

Offentlige toiletter

Vej og Park vedligeholder og rengør offentlige toiletter fordelt på 10 forskellige adresser, i alt

29 toiletter.

15 helårsåbne toiletter på 5 adresser

14 sæsonåbne toiletter på 5 adresser

Der rengøres afhængigt af benyttelsesgraden, men dog minimum 1 gang om ugen og i højsæ-

son ofte dagligt. Der anvendes ca. 0,2 årsværk på området.

Rengøring af 2 toiletter i Bogense er udliciteret, øvrige driftsopgaver varetages dog stadig af

Vej og Park. Der indgår fra 2013 pasning af nyt toilet ved Hasmark strand samt toilet i Otterup

bymidte.

Der opsættes ligeledes toilet ved Glavendruplunden i perioden juni til september.

Øvrig drift

Strandområder og Søbadet

Vej og Park renholder og fjerner affald på offentlige strandarealer. Derudover foretages græs-

slåning, tømning af 70 affaldsstativer i Otterup samt 20 affaldsspande i Bogense. Yderligere

rengøres og vedligeholdes 2 beach-volley-baner, og der fjernes tang fra stranden i Bogense.



208

Vej og Park vedligeholder Søbadet i Bogense. Der bliver udlagt badeflåder og trapper udsættes

og vedligeholdes. Endvidere foretages der rengøring af udenomsarealer, inventar og toiletter.

Der anvendes 0,8 årsværk på strandområder og Søbadet.

Vejadministration

Området anvendes til landsinspektører, rådgivning, advokater, tinglysningsafgifter m.v. i for-

bindelse med fx ekspropriationer samt diverse abonnementer.

Vejbelægninger

Vej og Park vedligeholder 886 kilometer veje. Vejene er inddelt i følgende klarificeringer:

A-veje – 158 km

B-veje – 372 km

C-veje – 356 km

Vejbelægninger og afstribninger udbydes en gang årligt i et samlet udbud. Prioriteringen af

vedligeholdelsesbudgettet har fokus på de større veje - A- og B-veje.

Vejdrift

Vej og Park udfører følgende opgaver på området:

Område Opgave Årsværk

Veje Lapning af asfalt og vedligeholdelse af rabatter samt vejtilsyn. 8,8

Fejning af veje (2-3 gange årligt på større veje i byer). Øvrige

boligveje fejes 1 gang årligt, ellers i forbindelse med arrange-

menter.

0,2

Kørsel af affald, herunder tømning af skraldespande langs veje,

parkeringsarealer og busholdepladser samt opsamling af papir i

grøfter.

0,2

Rabatter Græsslåning, opsamling af papir samt reparationer og vedlige-

holdelse. Rabatslåning foretages i 1 skår om foråret og 2 skår i

efteråret. Der bliver ikke buskryddet omkring kantpæle og træ-

er. Der buskryddes sikkerhedsmæssigt omkring oversigtsarealer

og skilte. Der samles affald 1 gang årligt på indfaldsveje i byer-

ne.

Der samles ikke småskrald i rabatter, hvor der ikke bliver slået

græs.

3,3

Hegn Hegnsklipning 1,0

Grusveje Reparationer og vedligeholdelse 0,2

Stier Stier fejes 1 til 2 gange årligt. Stier med fast belægning indgår i

prioriteringen af asfaltbelægninger. Ikke befæstede stier vedli-

geholdes med græsslåning 4 gange årligt eller med opfyldning

og afretning 1 gang årligt eller efter behov.

0,4

Fortove Der er 86 kilometer fortove i kommunen. Der udføres kun nød-

vendige reparationer af niveauforskelle på over 3 centimeter.

Der omlægges ikke fortove, men i forbindelse med eksternes

opgravning af fortove afholder Vej og Park udgiften til anskaffel-

ser af nye fliser til erstatning for defekte fliser.

0,7

Vejbrønde Der foretages sugning, spuling samt reparationer af vejbrønde.

Der er igangsat registrering af alle vejbrønde.

1,0



209

Område Opgave Årsværk

Dræn Der udføres akutte opgaver samt opgravning/spuling, for at sik-

re vejafvanding, samt sikre at Drænslovens bestemmelser over-

holdes i forhold til egne dræn.

0,4

Skilte og

afmærkning

Der forefindes ingen samlet registrering af alle skilte. Unødven-

dige skilte fjernes når de er udtjente og genetableres ikke. Der

foretages løbende tilsyn, vask/rensning og opretning af skilte

efter behov. Derudover foretages mindre opstribninger og af-

mærkninger af f.eks. hajtænder.

1,4

Herudover afholdes udgifter til Vej- og brovedligeholdelsessystemerne ROSY og Cabrin.

Driftsbygninger

Herunder afholdes udgifter til forbrugsafgifter, alarmer og låsesytemer, indvendig vedligehol-

delse samt renholdelse af materialegården i Nørre Esterbølle. Der anvendes 1,8 årsværk til

formålet.

Maskiner og Materiel

Værkstedet vedligeholder og reparerer Vej og Parks maskinpark bestående af:

Varebiler – 27 stk.

Traktorer – 20 stk.

Lastbiler – 4 stk. (3 små)

Rendegravere – 3 stk.

Fejemaskine – 1 stk.

Diverse påhængsredskaber samt småmaskiner

Derudover vedligeholdes vintermateriellet. I alt anvendes 4,3 årsværk til reparation og klargø-

ring af maskiner.

Budgetaftale 2013

I forbindelse med budgetvedtagelsen er der indarbejdet budget til fremtidig drift af nyetable-

rede:

sti mellem plejecentret Møllehaven og stisystemet ved Bogensen

cykelsti fra Kongslundskolen til Toftevej

Vintervedligeholdelse

Der udføres vintervedligeholdelse på de kommunale veje i henhold til det godkendte regulativ.

Vintervedligeholdelsen består af glatførebekæmpelse og snerydning. Snerydningen er primært

udliciteret til eksterne firmaer, hvor der indgås aftaler for et år af gangen. De eksterne vogn-

mænd anvender kommunens vintermateriel.

Budgettet er beregnet som et gennemsnit af 3 års forbrug.

Vej og Park anvendte i 2011 3,9 årsværk til vintertjeneste herunder servicering af øvrige

kommunale ejendomme.





210


2013 2014 2015 2016 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

TOTAL 6.012 6.012 6.012 6.012

Vintervedligeholdelse 6.012 6.012 6.012 6.012


Vejafvandingsbidrag

Vejafvandingsbidraget er den pris Nordfyns Kommune betaler til spildevandsselskabet Vand-

center Syd A/S for at aftage spildevand fra veje, p-pladser og andre offentlige anlæg.

Der betales et vejafvandingsbidrag på 8 % af de afholdte anlægsudgifter på spildevandsområ-

det.

Vejafvandingsbidraget opgøres og afregnes til Vandcenter Syd A/S.

Der er afsat et budget til vejafvandingsbidrag på 3.840.000 kr., hvilket svarer til anlægsudgif-

ter på 45 mio. kr. hos Vandcenter Syd A/S.





TOTAL 3.840 3.840 3.840 3.840

Vejafvandingsbidrag 3.840 3.840 3.840 3.840 Kilde: KMD-Opus Økonomi

Gadelys

Der er i 2012 gennemført et ESCO udbud på drift, vedligeholdelse og renovering af gadelyset,

med henblik på udfasning af kviksølvsarmaturerne, da disse lyskilder udgår.

Udgiften til den nyt nye ESCO samarbejde afholdes inden for det nuværende budget.

Et ESCO (Energy Service Company) samarbejde går ud på, at vi indgår et samarbejde med en

samarbejdspartner om at finde energibesparelser. Samarbejdspartneren stiller garanti for at

nå de planlagte energibesparelser, og skal dække omkostningerne hvis besparelserne ikke nås

inden for tidsrammen. Hvis der omvendt opnås større besparelser end forventet, deles sum-

men mellem bygherre og samarbejdspartner. De opnåede energibesparelser finansierer inve-

steringerne i de energibesparende gadelys.





TOTAL 3.457 3.457 3.457 3.457

Gadelys 3.457 3.457 3.457 3.457




211

Kollektiv trafik

FynBus administrerer fortsat de lokale ruter samt telekørslen. Der er justeret i afgangstider og

frekvenser i forhold til skolernes behov og benyttelsesgraden af de enkelte afgange.

Der er fra 20. januar 2013 indgået aftale med FynBus om udførelse af ekstra kørsel på rute

122 mellem Morud og Odense. Der er indarbejdet 500.000 kr. til formålet. Der er tale om en

forsøgsperiode.

Der er ligeledes pr. 13. august 2012 indført ny ordning for telekørslen. Det er nu muligt at kø-

re i mellem 2 distrikter. Der er i budget 2013 afsat 470.000 kr. til formålet.





TOTAL 14.740 14.740 14.740 14.740

Fælles formål 263 263 263 263

Kollektiv trafik, busdrift 14.477 14.477 14.477 14.477 Kilde: KMD-Opus Økonomi

Trafiksikkerhedspulje

Driftsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til foranstaltninger relateret til

forbedring af trafiksikkerheden.





TOTAL 2.674 2.674 2.674 2.674

Trafiksikkerhedspulje 2.674 2.674 2.674 2.674


Budgetaftale 2013

Budgettet er flyttet fra anlæg til drift i forbindelse med Budgetaftalen 2013.

Vedligeholdelsespulje – kommunale ejendomme

Driftsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til udvendig vedligeholdelse af

kommunens ejendomme.

Teknik og Miljø disponerer over vedligeholdelsespuljen, som udmøntes til konkrete prioriterede

vedligeholdelsesarbejder.





212



TOTAL 3.108 3.108 3.108 3.108

Vedligeholdelsespulje – kommunale ejendomme

3.108 3.108 3.108 3.108


Budgetaftale 2013

Budgettet er flyttet fra anlæg til drift i forbindelse med Budgetaftalen 2013.



213

Energibesparende foranstaltninger

Der er i Energipolitikken vedtaget en model for energibesparende foranstaltninger, hvor det

alene er tilbagebetalingstiden, som bestemmer hvorvidt investeringen skal gennemføres.





TOTAL -400 -400 -400 -400

Energibesparende foranstaltninger -470 -470 -470 -470

Abonnement til energistyringssystem 70 70 70 70


I 2013 er der afsat et anlægsbudget på 1.044.000 kr. til energibesparende foranstaltninger.

Derudover kan Kommunalbestyrelen beslutte, at rentable projekter finansieres via låneopta-

gelse. Der skal i 2013 realiseres en årlig driftsbesparelse i forbrugsafgifterne til el, vand og

varme på 470.000 kr. Indtægten fremkommer ved en reduktion i forbrugsbudgetterne hos de

institutioner og områder, som har fået udført energibesparende foranstaltninger.

Der vil i 2013 være fokus på områderne:

Energirigtig belysning

Varmeanlæg – udnyttelse og effekt

Vedvarende energikilder (fx solceller)

Fokusområderne er udvalgt ud fra besparelsespotientialet.



214

Redningsberedskab

Redningsberedskab skal yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for

brand, ved sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker til lands, skibsulykker ved kaj,

naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb og havne.

Redningsberedskab skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og an-

dre nødstedte.

Budgettet indeholder et abonnement hos Falck som betaling for, at Falck stiller station, køretø-

jer, mandskab og materiel til rådighed.

I Nordfyns Kommune er der brandstationer i Bogense, Otterup og Søndersø.




2013 2014 2015 2016 Stil-

linger BUDGET

Stil-

linger BUDGET

Stil-

linger BUDGET

Stil-

linger BUDGET

TOTAL 3,5 7.653 3,5 7.653 3,5 7.653 3,5 7.653

Redningsberedskab, Fælles formål 1.825 1.825 1.825 1.825

Redningsberedskab, Forebyggelse 5.805 5.805 5.805 5.805

Redningsberedskab, Afhjælpende indsats

24

24

24

24


Der er budgetlagt med 1 beredskabschef, 1 viceberedskabschef og 4 indsatsledere på deltid.

Udover ledelse af redningsberedskabet udføres også brandsyn, brandteknisk byggesagsbe-

handling samt en generel forebyggende indsats i form af information til borgere og virksomhe-

der.

Budgetaftale 2013

Der er i forbindelse med Budgetaftalen 2013 indarbejdet en besparelse på materiel, vedlige-

hold m.v. på 100.000 kr.



215

Miljøforanstaltninger

Området håndterer de kommunale myndighedsopgaver mht. godkendelser, tilladelser og tilsyn

af industri, landbrug, vandforsyning, jordforurening, spildevand, renovation, diger, fortidsmin-

der m.v.. Derudover udarbejdes landzonetilladelser, naturbeskyttelsesplaner, gennemførelse af

naturgenopretningsprojekter, særlig pleje af fredede arealer samt Natura 2000-områder.

Natur og Miljø udfører forpligtelsen på alle kommunale vandløb, rørlagte såvel som åbne, som

vedligeholdes jf. vandløbsregulativerne.

Udførelsen af de statslige Vand- og Naturplaner ligger også i Natur og Miljøs regi.

Endelig har Natur og Miljø ansvaret for skadedyrsbekæmpelse, hvilket omfatter rottebekæm-

pelse. I 2013 er der budgetlagt med ca. 550.000 kr. i udgift og samme beløb i indtægt, idet

rottebekæmpelsen opkræves ved boligejerne. Der opkræves 0,0225 promille af ejendomsvur-

deringen.





TOTAL 5.170 4.992 4.992 4.427


Natur og Miljø, eksterne rådgivere 620 620 620 620

Spildevand, prøvetagning 144 144 144 144

Miljøvagtordning 88 88 88 88

Miljøforum Fyn 100 100 100 100

Agernæs storskov 52 52 52 52

Varslingssystem badevand 31 31 31 31

Vandløbsplaner 2012 – 2015 565 565 565

Rigkærsprojekt 92 92 92 92

Spildevandsplan 178

Vedligeholdelse af vandløb 2.677 2.677 2.677 2.677

Naturforvaltning 650 650 650 650

Skadedyrsbekæmpelse -27 -27 -27 -27 Kilde: KMD-Opus Økonomi

Budgetaftale 2013

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der besluttet følgende besparelser:

Prioritering af naturopgaver, 50.000 kr.

Reduktion i vedligeholdelses- og reparationsopgaver – vandløb, 200.000 kr.

Herudover er Spildevandsplan, Rigkærsprojekt og Vandløbsplaner 2012 – 2015 flyttet fra an-

læg til drift.



216

Havn og Marina

Bogense Havn og Marina har 721 nummererede bådpladser og er dermed en af landets største

marinaer. Der er 610 kontrakter på faste bådpladser. Der forventes i 2013 ca. 7.500 gæstean-

løb.

Fra og med 2013 budgetteres Bogense Havn og Marina efter ”hvile-i-sig-selv” princippet, hvil-

ket betyder, at områdets udgifter og indtægter, over en årrække, skal opveje hinanden. I 2013

er der budgetteret med et driftsoverskud på 1.050.000 kr. på driften af Bogense Havn og Ma-

rina.

Der er udarbejdet plan over nødvendige anlægsinvesteringer frem til 2020:

I ALT 2013 2014 2015 2016 2017-2020

Investeringsplan Renovering og udskiftning af broer inkl. el og vand

5.905.000 2.080.000 2.050.000 1.775.000

Midlertidig reparation af gl. pæle bro 21,22,23 og 24

150.000 75.000 75.000

Renovering bro Ø. Mole inkl. el og vand

450.000 450.000

Udskiftning elstandere Marina øst

450.000 450.000

Udskiftning elstandere Gl. havn 350.000 350.000

Bådopbevaringspladser be-fæstiges med knust asfalt

220.000 110.000 110.000

Slidlag (OB) på P-arealer 500.000 250.000 250.000

Ny spunsvæg/bro gl. havn v/sluseport

550.000 550.000

Diverse rep af bolværk og broer 600.000 300.000 300.000

Anlægsaktiviteter 9.175.000 2.265.000 2.935.000 2.825.000 850.000 300.000 Kilde: Bogense Havn og Marinas plan over nødvendige anlægsinvesteringer

Investeringsplanen er indarbejdet i Budget 2013 og overslagsårerne, og området vil jf. inve-

steringsplanen, set i forhold til driftsbudgettet, hvile i sig selv i 2026.

I nedenstående oversigt er udviklingen i Havneinvesteringsfonden vist.

Kilde: KMD-Opus Økonomi samt Bogense Havn og Marinas plan over nødvendige anlægsinvesteringer

-1.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Akkumuleret saldo i Havneinvesteringsfond



217

Der gøres endvidere opmærksom på, at der i 2012 er givet en anlægsbevilling på 2.365.000

kr. til køb og vedligeholdelse af Marinetten, som er indarbejdet i havneinvesteringsfonden.

Tilbagebetalingen af investeringen i Marinetten sker ved indtægter i form af en efterfølgende

bortforpagtningsafgift, som er indregnet i Bogense Havn og Marinas driftsbudgettet fra og med

2013.


På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb til drift af Havn og

Marina:


2013 2014 2015 2016

Stil-linger

BUDGET Stil-

linger BUDGET

Stil-linger

BUDGET Stil-

linger BUDGET

TOTAL 3,0 -1.050 3,0 -1.050 3,0 -1.050 3,0 -1.050

Personale, ejendomme m.v. 3.339 3.339 3.339 3.339

Faste bådpladser -3.634 -3.634 -3.634 -3.634

Gæstepladser -837 -837 -837 -837

Vareafgifter -16 -16 -16 -16

Bad, vaskeri og bom -119 -119 -119 -119

Øvrige indtægter -12 -12 -12 -12

Maskiner og materiel 74 74 74 74

Elafgift (indtægter) -45 -45 -45 -45

Bådstativer 250 250 250 250

Reparation af broer og pæle 100 100 100 100

Marinetten -150 -150 -150 -150



Brugerfinansieret Teknik- og Miljøudvalget

218

Teknik- og miljøudvalget - Brugerfinansieret

Teknik- og miljøudvalgets budget på det brugerfinansierede område er for 2013 på 0,8 mio.

kr.

Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver,

der ligger i udvalgets regi.

Fordeling af budgettet på hovedområder


Renovation

Renovation er kendetegnet ved, at området skal hvile i sig selv økonomisk. Det vil sige, at tak-

sterne på området skal afspejle de reelle omkostninger over tid. Renovation omfatter affalds-

indsamling samt drift af kommunes genbrugspladser.

Renovationsområdet forventes at have opsparet 4 mio. kr. pr. ultimo 2012. Overskuddet for-

ventes afviklet i 2013 og 2014.

Dagrenovation 26%

Genbrugsstationer 25%

Indtægter -49%

Teknik- og Miljøudvalget Renovationsområdet



219

Økonomisk oversigt

Alle beløb er i 2013-priser (i hele 1.000 kr.)

BUDGET

2013

BUDGET-OVERSLAG

2014

BUDGET-OVERSLAG

2015

BUDGET-OVERSLAG

2016

Teknik og Miljø - Forsyningsvirksomheder 800 800 800 800

heraf udgør serviceudgifterne 0 0 0 0

Renovation 800 800 800 800

Dagrenovation 13.741 13.741 13.741 13.741

Genbrugsstationer 12.982 12.982 12.982 12.982

Indtægter -25.922 -25.922 -25.922 -25.922

Dagrenovation Indtægter -13.341 -13.341 -13.341 -13.341

Genbrugsstation Indtægter -12.582 -12.582 -12.582 -12.582




220

Dagrenovation

Dagrenovationen i Nordfyns Kommune omfatter tømning af ca. 16.000 affaldsbeholdere. Der

indsamles årligt ca. 8.000 ton affald til forbrænding på Odense Kraftvarmeværk, svarende til

ca. 250 kg dagrenovation pr. borger.

Renovationsindsamlingen foretages af en ekstern vognmand, men administration, borgerkon-

takt samt udkørsel af beholdere varetages af genbrugspladserne.

I sidste halvdel af 2012 er et nyt IT-system sat i drift til styring af renovationsområdet. Sy-

stemet indeholder også et web-modul, der vil give borgerne mulighed for at kommunikere med

Genbrug og Renovation via kommunens hjemmeside. Denne del af systemet ventes at være

klar til brug ultimo 2012/primo 2013. Når det nye IT-system er fuldt indkørt i løbet af 2013,

forventes det at give en årlig driftsbesparelse på ca. 200.000 kr.

Kontrakten på renovationskørsel udløber pr. 31. december 2013, men kan forlænges frem til

31. december 2014. Der skal i første halvdel af 2013 tages stilling til, om kontrakten skal for-

længes eller et nyt udbud sættes i gang.





TOTAL 400 400 400 400

Fagpersonale 700 700 700 700

Indkøb af spande 152 152 152 152

Bortskaffelse af affald 4.000 4.000 4.000 4.000

Udbud, affaldsplaner m.v. 781 781 781 781

Administrationsudgifter 552 552 552 552

IT-udgifter til styring af renovations-området

60 60 60 60

Indsamling af dagrenovation 7.616 7.616 7.616 7.616

Salg af kerneydelser -13.341 -13.341 -13.341 -13.341

Forrentning af mellemværende -120 -120 -120 -120


Genbrugspladserne

Kommunen har tre genbrugspladser, hvor borgerne kan aflevere alt affald, undtagen dagreno-

vation. Derudover står genbrugspladsernes personale for tilsyn og tømning af bobler med papir

og flasker på de ca. 70 nærgenbrugspladser, der er fordelt i kommunen.

Genbrugspladserne håndterer årligt ca. 20.000 ton affald, svarende til 600-700 kg affald pr.

borger. Heraf er det kun 4% eller ca. 26 kg pr. borger, der ikke genanvendes.

Genbrugspladserne drives med hensyntagen til både miljø og økonomi, og forsøger hele tiden

at være på forkant med nye teknologier og afsætningsmuligheder.

I forbindelse med udvidelse af åbningstiderne pr. 1. januar 2012, og den deraf følgende perso-

naleudvidelse, er det blevet nødvendigt med ombygning af mandskabsfaciliteterne på gen-

brugspladserne i Søndersø og Otterup. Ombygningerne forventes gennemført primo 2013.

Affaldsbekendtgørelsen blev pr. 1. januar 2012 ændret. Det betyder, at der pr. 1. januar 2012

er indført en frivillig klippekortordning for aflevering af erhvervsaffald på genbrugspladserne.

Det har givet et kraftigt fald i mængden af erhvervsaffald. Det anslås, at affaldsmængden vil



221

falde 10-20%, og at indtægten fra erhvervsaffald vil blive ca. 700.000 kr. Dette er en nedgang

på 1.600.000 kr. i forhold til 2011 hvor erhverv var pålagt et gebyr, og ordningen ikke var fri-

villig.

Samtidig betyder en nedgang i mængden også mindre udgifter til behandling af erhvervsaffald.




2013 2014 2015 2016 Stil-

linger BUDGET

Stil-

linger BUDGET

Stil-

linger BUDGET

Stil-

linger BUDGET

TOTAL 21,1 400 21,1 400 21,1 400 21,1 400

Genbrugsstationer

12.982

12.982

12.982

12.982

Drift af genbrugsstationer

15.802

15.802

15.802

15.802

Salg af genanvendelige materialer

-2.820

-2.820

-2.820

-2.820

Genbrugspladsgebyr

-12.582

-12.582

-12.582

-12.582 Kilde: KMD-Opus Økonomi



222

Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik)

I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kom-

munes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syd-

danmark samt hele landet.

Nøgletal relateret til Driftsafdelingens område

Udgifter til kommunale veje

I nedenstående graf er medtaget udgifter til:

Fælles formål

Arbejder for fremmed regning

Driftsbygninger og -pladser

Parkering

Vejvedligeholdelse m.v.

Belægninger m.v.

Kilde: Danmarks Statistik

Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på områ-

det, ligger på et niveau, der er:

over gennemsnittet på Fyn

over gennemsnittet for hele Region Syddanmark

over gennemsnittet på Landsplan

Udgifter til kollektiv trafik (busdrift)

I nedenstående graf er medtaget udgifter til kollektiv trafik (busdrift).

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Ud

gif

ter

pr.

in

db

yg

ge

r (i

he

le k

ron

er)

Udgifter til kommunale veje

Regnskab 2010

Regnskab 2011

Budget 2012



223




under gennemsnittet på Fyn

under gennemsnittet for hele Region Syddanmark

under gennemsnittet på Landsplan

Nøgletal relateret til Redningsberedskabets område

Udgifter til redningsberedskab

I nedenstående graf er medtaget udgifter til redningsberedskab.


0

200

400

600

800

1.000

1.200

Ud

gif

ter

pr.

in

db

yg

ge

r (i

he

le k

ron

er)

Udgifter til kollektiv trafik (busdrift)

Regnskab 2010

Regnskab 2011

Budget 2012

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Ud

gif

ter

pr.

in

db

yg

ge

r (i

he

le k

ron

er)

Udgifter til redningsberedskab

Regnskab 2010

Regnskab 2011

Budget 2012



224






Nøgletal relateret til Natur- og Miljøafdelingens områder

Udgifter til miljøbeskyttelse


Fælles formål (miljøforanstaltninger)

Jordforurening

Miljøtilsyn - virksomheder

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv




under gennemsnittet på Fyn

under gennemsnittet for hele Region Syddanmark

under gennemsnittet på Landsplan

-50

0

50

100

150

200

250

300

Ud

gif

ter

pr.

in

db

yg

ge

r (i

he

le k

ron

er)

Udgifter til miljøbeskyttelse

Regnskab 2010

Regnskab 2011

Budget 2012



225

Udgifter til vandløbsvæsen


Fælles formål (vandløbsvæsen)

Vedligeholdelse af vandløb

Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v







0

20

40

60

80

100

120

140

Ud

gif

ter

pr.

in

db

yg

ge

r (i

he

le k

ron

er)

Udgifter til vandløbsvæsen

Regnskab 2010

Regnskab 2011

Budget 2012

teknik- og miljøudvalget - nordfyns kommune · pdf filebudget 2013 samt...

Documents