temario curso sap 1

5/26/2018 Temario Curso SAP 1

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Temario Cursos SAPTemario Cursos SAPTemario Cursos SAPTemario Cursos SAPCompletoCompletoCompletoCompleto

viernes, 08 de junio de 2012


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08/06/2012 EXCELIUM Training S.L. Bac de Roda, 63, 08005 BARCELONA 2 / 63

CONTENIDO

Descripcin escenarios SDDescripcin escenarios SDDescripcin escenarios SDDescripcin escenarios SD

ExcT 1.1.1.1.1 - Oferta a un cliente

ExcT 1.1.1.1.2 - Gestin de pedidos de cliente - venta contra almacn

ExcT 1.1.1.1.3 - Entrega gratuita

ExcT 1.1.1.1.4 - Devoluciones y reclamaciones

ExcT 1.1.1.1.5 - Ventas de compra para cliente

ExcT 1.1.1.1.6 - Notas de Cargo

ExcT 1.1.1.1.6b - Notas de Cargo con clase de pedido L2

ExcT 1.1.1.1.7 - Creacin de abonos

ExcT 1.1.1.1.7b - Creacin de abonos con clase de pedido G2

ExcT 1.1.1.2.1 - Terceros con aviso de entrega

ExcT 1.1.1.2.2 - Tratamiento de pedidos de clientes potenciales

ExcT 1.1.1.2.3 - Terceros sin aviso de entrega

ExcT 1.1.1.2.4 - Tratamiento de pedidos de cliente con anticipo de deudor

ExcT 1.1.1.2.5 - Tratamiento de artculos en consignacin

ExcT 1.1.1.2.6 - Tratamiento de pedidos de cliente con facturacin colectiva

ExcT 1.1.1.2.7 - Tratamiento de pedidos de cliente multisociedad

ExcT 1.1.1.3.1 - Gestin de crdito

ExcT 1.1.1.3.2 - Proceso de exportacin de comercio exterior

ExcT 1.1.1.3.3 - Cierre de operaciones SD

ExcT 1.1.1.3.4 - Gestin de embalajes en prstamo

ExcT 1.1.1.3.5 - Bonificacin en especie

ExcT 1.1.1.3.6 - Recuperacin de lotes

ExcT 1.1.1.4.1 Transportes

ExcT 1.1.1.4.2 - Gastos de Transportes

ExcT 1.1.1.5.1 - Informes Logstica SD


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Descripcin escenariDescripcin escenariDescripcin escenariDescripcin escenarios MMos MMos MMos MM

ExcT 1.1.2.1.2 - Gestin de stocks (rechazo, bloqueo, renovacin)

ExcT 1.1.2.1.3 - Aprovisionamiento interno (traslado de stocks con entrega)

ExcT 1.1.2.1.4 - Aprovisionamiento interno (traslado de stocks sin entrega)

ExcT 1.1.2.1.5 - Inventario fsico

ExcT 1.1.2.1.6 - Aprovisionamiento interno traslado de stocks multisociedad

ExcT 1.1.2.2.1 - Oferta de aprovisionamiento

ExcT 1.1.2.2.2 - Compras de material de consumo

ExcT 1.1.2.2.3 - Aprovisionamiento para stocks

ExcT 1.1.2.2.4 - Pedido abierto de aprovisionamiento

ExcT 1.1.2.2.5 - Devolucin a proveedor

ExcT 1.1.2.2.6 Subcontratacin

ExcT 1.1.2.2.7 - Aprovisionamiento y consumo de stock de artculos enconsignacin

ExcT 1.1.2.2.8 - Alta de activo fijo a travs de capitalizacin directa

ExcT 1.1.2.3.1 - Aprovisionamiento externo de terceros

ExcT 1.1.2.3.2 - Servicios de aprovisionamiento externo

ExcT 1.1.2.4.1 - Informes Logstica MM

Descripcin escenariDescripcin escenariDescripcin escenariDescripcin escenarios PPos PPos PPos PP

ExcT 1.1.3.0.1 Planificacin Logstica

ExcT 1.1.3.1.1 - Produccin Fabricacin Discreta

ExcT 1.1.3.1.2 - Fabricacin discreta para pedido de clienteExcT 1.1.3.1.3 - Subcontratacin PP (trabajo externo)

ExcT 1.1.3.1.4 - Proceso de renovacin (material fabricado en stock)

ExcT 1.1.3.2.1 - Fabricacin contra stock industria de procesos

ExcT 1.1.3.3.1 - Fabricacin repetitiva


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Descripcin escenariDescripcin escenariDescripcin escenariDescripcin escenarios QMos QMos QMos QM

ExcT 1.1.4.1.1 - Gestin de calidad para aprovisionamiento

ExcT 1.1.4.2.1 - QM en fabricacin contra stock (Industria Procesos)

ExcT 1.1.4.3.1 - QM en Ventas con certificado

ExcT 1.1.4.3.2 - QM en Ventas con lote de inspeccin y certificado

DesDesDesDescripcin escenarioscripcin escenarioscripcin escenarioscripcin escenarios CSCSCSCS

ExcT 1.1.5.1 - Consultora puntual con facturacin de precio fijo

Descripcin escenarios FIDescripcin escenarios FIDescripcin escenarios FIDescripcin escenarios FI

ExcT 1.2.1.1.1 - Libro Mayor

ExcT 1.2.1.1.2 Deudores

ExcT 1.2.1.1.3 Acreedores

ExcT 1.2.1.1.4 - Period end closingExcT 1.2.1.1.5 - Gestin de Caja

Exct 1.2.1.2.1 - Activos Fijos

Descripcin escenarios CODescripcin escenarios CODescripcin escenarios CODescripcin escenarios CO

ExcT 1.2.2.1 - Planificacin General de Centros de Coste

ExcT 1.2.2.2 - Contabilidad de gastos general real

ExcT 1.2.2.3 - Planificacin de centros de coste de fabricacin

Descripcin escenarios HerramientasDescripcin escenarios HerramientasDescripcin escenarios HerramientasDescripcin escenarios Herramientas

ExcT 3.1.1 Querys

ExcT 3.1.2 - Report Painter


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Descripciones escenarios SDDescripciones escenarios SDDescripciones escenarios SDDescripciones escenarios SD

EXCT 1.1.1EXCT 1.1.1EXCT 1.1.1EXCT 1.1.1SD (Ventas y Distribucin)SD (Ventas y Distribucin)SD (Ventas y Distribucin)SD (Ventas y Distribucin)El curso SAP SDcurso SAP SDcurso SAP SDcurso SAP SD (Ventas y Distribucin) trata la gestin completa de los pedidos decliente, donde incluye la expedicin y facturacin de las mercancas.

Descripcin del ProductoDescripcin del ProductoDescripcin del ProductoDescripcin del Producto

Dentro del rea logstica, el mdulo del curso SAP SDSAP SDSAP SDSAP SD o Comercial incluye lossiguientes componentes de SAP:

- Funciones Bsicas (SD) Comprende la determinacin de precios y condicionesde pago, verificacin de la disponibilidad, determinacin de materiales,

determinacin de mensajes, determinacin de impuestos y de cuentas.- Ventas (SD-SLS) Son las diferentes operaciones comerciales definidas en SAPERP: consultas y ofertas a clientes, pedidos de clientes, contratos y reclamaciones.Algunos de ellos son relevantes para la creacin de documentos de entrega y defacturacin posterior.- Facturacin (SD-BIL) Representa la etapa final de una operacin comercial. A

partir de la facturacin se crean los apuntes contables en la gestin financiera.Tambin va alimentado las estadsticas de ventas (SIL)

EXCT 1.1.1.1EXCT 1.1.1.1EXCT 1.1.1.1EXCT 1.1.1.1Ventas y Distribucin (procesos bsicos)Ventas y Distribucin (procesos bsicos)Ventas y Distribucin (procesos bsicos)Ventas y Distribucin (procesos bsicos)El curso SAP SDcurso SAP SDcurso SAP SDcurso SAP SD de procesos bsicos son aquellos flujos empresariales ms utilizados

en el mdulo de Ventas y Distribucin.Descripcin del ProductoDescripcin del ProductoDescripcin del ProductoDescripcin del Producto

El curso SAP SD (Ventas y Distribucin)curso SAP SD (Ventas y Distribucin)curso SAP SD (Ventas y Distribucin)curso SAP SD (Ventas y Distribucin) referente a los procesos bsicos, tiene lossiguientes procesos de negocio:

- Oferta a un cliente- Gestin de pedidos de cliente: venta contra almacn- Entrega Gratuita- Devoluciones y reclamaciones- Ventas de compra para cliente- Tratamiento de notas de cargo- Creacin de abonos

ExcT 1.1.1.1.1 - Oferta a un cliente Escenario 112 (SD) : Oferta a un cliente

Este escenario describe el proceso de una oferta de ventas estndar.El proceso empieza cuando se recibe una peticin de oferta de un cliente.Como respuesta a la peticin de cliente, se crea una oferta en el sistema SAP.Despus de esto el cliente puede aceptar o rechazar la oferta.

En estecurso SAP SD Oferta a un clientecurso SAP SD Oferta a un clientecurso SAP SD Oferta a un clientecurso SAP SD Oferta a un cliente, las etapas del proceso son:

- Registro de oferta de ventas- Impresin de la oferta

- Rechazo de la oferta de ventas


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ExcT 1.1.1.1.2 - Gestin de pedidos decliente - venta contra almacn

Escenario 109 (SD) : Gestin de pedidde cliente - venta contra almacn

Este proceso de negocio describe toda la secuencia de proceso para un proceso deventas estndar (venta de stock) con un cliente.El proceso empresarial engloba todas las etapas desde la creacin de un pedido hastala compensacin de una cuenta de deudor despus de recibir el pago.El proceso empieza con la creacin de un pedido de cliente estndar. Segn el cliente yel material, tienen lugar varios eventos especiales durante la entrada del pedido, comola determinacin de precio de material/cliente, insercin de descuentos aplicables,verificacin de disponibilidad de los materiales y la verificacin del historial de crditodel cliente.Se verifica si existen suficientes materiales en el almacn requerido. En caso contrariotiene lugar un movimiento de stock. Despus se generan los comprobantes de salida destock para los almacenistas para preparar el producto para transportarlo hasta elcliente.

Una vez ha salido, la cantidad expedida se debe registrar en el sistema para asegurarsede que no existen diferencias entre el pedido de cliente y el documento de entrega. Encaso de que hubiera diferencias reales, esto tambin se puede documentar y garantizacontabilizaciones correctas.Despus de completar la salida de stock, el almacenista deber liberar sistemticamenteel inventario. Esta liberacin de inventario es el registro real de la cantidad fsica que seest enviando al cliente. Estos resultados en los registros son el coste de mercancasvendidas en contabilidad financiera.Una vez se ha liberado el inventario, la entrega se puede facturar y los ingresos juntocon el coste de mercancas vendidas se registran en la contabilidad interna. Esta etapasupone el fin de la operacin en Comercial.

En este curso SAP SD Gestin de pedidos de cliente: venta contra almacn, lasetapas del proceso son:

- Creacin pedido de ventas- Impresin del pedido- Tratamiento de entregas- Verificacin de lotes- Picking sin WM- Contabilizacin de la salida de mercancas- Impresin Nota de entrega- Facturacin- Impresin de la factura

ExcT 1.1.1.1.3 - Entrega gratuita Escenario 110 (SD) : Entrega gratuita

Este escenario describe el proceso de suministro de mercancas a un cliente sin coste.Se crea una clase de pedido de cliente unvoca que no es relevante para la facturacin.El pedido se confirma en base a la disponibilidad de mercancas.Entonces se crea una entrega; las mercancas seguidamente se recogen, confirman yentregan al cliente.

En este curso SAP SD Entrega Gratuitacurso SAP SD Entrega Gratuitacurso SAP SD Entrega Gratuitacurso SAP SD Entrega Gratuita, las etapas de proceso son:

- Entrada del pedido de cliente- Impresin del pedido de ventas- Pool de entregas


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- Verificacin de lotes- Picking sin WM- Contabilizacin de la salida de mercancas- Impresin Nota de entrega

Este escenario describe el tratamiento de devoluciones de pedidos de cliente. Elproceso inicia una devolucin de pedido de cliente con referencia a la factura originalde las mercancas.Se imprime un documento (Confirmacin de pedido) y se transmite al cliente paraanexarlo a las mercancas de entrada. Las mercancas se envan de vuelta, se crea unadevolucin con referencia a la factura original y el material se recibe en el stock dedevoluciones.La ubicacin del stock de devoluciones est fijada como no relevante para MRP. Lasmercancas se inspeccionan y se disponen para devolverse al stock o rechazarse.Se crea un abono de la posicin del Debe y se contabiliza en la cuenta del cliente.

En este curso SAP SD Devoluciones y reclamacionescurso SAP SD Devoluciones y reclamacionescurso SAP SD Devoluciones y reclamacionescurso SAP SD Devoluciones y reclamaciones, las etapas del proceso son:

- Creacin de orden de devolucin- Impresin del pedido- Creacin de una entrega de devolucin- Verificacin de lotes- Contabilizacin de entrada de mercancas- Eliminacin de bloqueos de facturacin- Facturacin- Impresin de la factura

ExcT 1.1.1.1.5 - Ventas de compra para clienteEscenario 115 (SD) : Ventas de comprapara cliente

En este escenario un cliente pide un material que ya no se encuentra en stock. Por lotanto, se aprovisiona el material de un proveedor externo.Ejemplo: El cliente 12 pide 1000 unidades del material 326 a la organizacin de ventas1000.El material no est en stock y debe aprovisionarse de un proveedor externo.Al crear el pedido de cliente, se generar una solicitud de pedido. En la etapa siguiente,la solicitud de pedido se convierte en un pedido para el proveedor 100259.

Se crea la entrada de mercancas en un stock especial del cliente para el cliente 12. Laentrega y la factura se realizan a partir de ah. Finalmente, se crea la verificacin defacturas para la entrada de mercancas.

En este curso SAP SD Ventas de compra para clientecurso SAP SD Ventas de compra para clientecurso SAP SD Ventas de compra para clientecurso SAP SD Ventas de compra para cliente, las etapas del proceso son:

- Entrada de pedido de cliente- Impresin del pedido de ventas- Pedido de compras- Liberacin de pedidos- Entrada de mercancas- Tratamiento de entregas- Asignacin lote/Picking sin WM- Contabilizacin de la salida de mercancas

ExcT 1.1.1.1.4 - Devoluciones y reclamacionesEscenario 111 (SD) : Devoluciones yreclamaciones


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- Impresin de la Nota de entrega- Facturacin- Impresin de la factura- Verificacin de facturas

ExcT 1.1.1.1.6 - Notas de Cargo Escenario 116 (SD) : Notas de Cargo

El tratamiento de notas de cargo sirve para aplicar un cargo a una cuenta de deudoruna vez se determina que a un cliente se le ha cobrado de menos como resultado de unerror en la determinacin del precio o en el tipo impositivo de ventas.En ese caso, se crea una solicitud de aumento suplementario de factura con el importea cargar y se coloca un bloqueo de factura para su revisin. A continuacin, debeliberarse para que sea relevante para facturacin y para que aparezca en el pool defacturacin.El proceso de facturacin peridica crea una nota de cargo que se enva al cliente ycontabiliza el documento contable correspondiente.

En este curso SAP SD tratamiento de notas de cargocurso SAP SD tratamiento de notas de cargocurso SAP SD tratamiento de notas de cargocurso SAP SD tratamiento de notas de cargo, las etapas del proceso son:

- Entrada de pedido de cliente- Eliminacin de bloqueos de facturacin- Facturacin- Impresin de la factura

ExcT 1.1.1.1.6b - Notas de Cargo con clase depedido L2

Escenario 116b (SD) : Notas de Cargocon clase de pedido L2

Se trata del mismo escenario descrito en el documento 116_BPP_ES_ES v3 (Tratamiento

de notas de cargo), pero con la diferencia que la clase de documento de ventas que seutiliza es L2 (Solicitud nota cargo) en vez de RK (Sol.correc.fact.).La clase de documento de ventas L2 no es obligatorio crear con referencia a unafactura.

En este curso SAP SD Notas de Cargo con clase de pedido L2, las etapas del procesoson:


ExcT 1.1.1.1.7 - Creacin de abonos Escenario 204 (SD) : Creacin de abono

El tratamiento de abonos sirve para aplicar un abono a una cuenta de deudor una vezse determina que a un cliente se le ha cobrado de ms como resultado de un error en ladeterminacin del precio o en el tipo impositivo de ventas.En ese caso, se crea una solicitud de correccin de factura con el importe a abonar y secoloca un bloqueo de factura para su revisin. A continuacin, debe liberarse para quesea relevante para facturacin y para que aparezca en el pool de facturacin.El proceso de facturacin peridica crea una nota de abono que se enva al cliente ycontabiliza el documento contable correspondiente.

En este curso SAP SD Creacin de abonoscurso SAP SD Creacin de abonoscurso SAP SD Creacin de abonoscurso SAP SD Creacin de abonos, las etapas del proceso son:


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- Entrada de pedido de cliente- Eliminacin de bloqueos de facturacin- Facturacin- Impresin de factura

ExcT 1.1.1.1.7b - Creacin de abonos con clasepedido G2

Escenario 204b (SD) : Creacin de aboncon clase de pedido G2

Se trata del mismo escenario descrito en el documento 204b_BPP_ES_ES v2(Tratamiento de abonos), pero con la diferencia que la clase de documento de ventasque se utiliza es G2 (Sol.abono)G2 (Sol.abono)G2 (Sol.abono)G2 (Sol.abono) en vez de RK (Sol.correc.fact.).RK (Sol.correc.fact.).RK (Sol.correc.fact.).RK (Sol.correc.fact.).La clase de documento de ventas G2G2G2G2 no es obligatorio crear con referencia a unafactura.

En este curso SAP SD Creacin de abonos con clase de pedido G2curso SAP SD Creacin de abonos con clase de pedido G2curso SAP SD Creacin de abonos con clase de pedido G2curso SAP SD Creacin de abonos con clase de pedido G2, las etapas delproceso son:



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EXCTEXCTEXCTEXCT 1.1.1.1.1.1.21.1.21.1.21.1.2

Ventas y Distribucin (procesos ampliados)Ventas y Distribucin (procesos ampliados)Ventas y Distribucin (procesos ampliados)Ventas y Distribucin (procesos ampliados)El curso SAP SDcurso SAP SDcurso SAP SDcurso SAP SD de procesos ampliados es complementario al curso SAP SD deprocesos bsicos para el mdulo de Ventas y Distribucin.


El curso SAP SD (Ventascurso SAP SD (Ventascurso SAP SD (Ventascurso SAP SD (Ventas y Distribucin)y Distribucin)y Distribucin)y Distribucin) referente a los procesos ampliados, tiene lossiguientes procesos de negocio:

- Terceros con aviso de entrega- Tratamiento de pedidos de clientes potenciales- Terceros sin aviso de entrega- Tratamiento de pedidos de cliente con anticipo de deudor- Tratamiento de artculos en consignacin- Tratamiento de pedidos de cliente con facturacin colectiva- Tratamiento de pedidos de cliente multisociedad

ExcT 1.1.1.2.1 - Terceros con aviso de entregaEscenario 107 (SD) : Terceros con avisoentrega

En la gestin de pedidos para terceros, su empresa no suministra artculos solicitadospor un cliente sino que las mercancas son suministradas directamente des delproveedor hacia el cliente y posteriormente el proveedor le factura a usted.El pedido de cliente estndar automticamente crea una solicitud de pedido para losmateriales a suministrar por el proveedor de pedidos para terceros.La factura recibida del proveedor actualiza la cantidad de facturacin de tal forma quela factura de cliente slo se puede crear despus de registrar la factura del proveedor.

En este curso SAP SD Terceros con aviso de entregacurso SAP SD Terceros con aviso de entregacurso SAP SD Terceros con aviso de entregacurso SAP SD Terceros con aviso de entrega, las etapas del proceso son:

- Creacin de pedido de cliente para terceros- Impresin del pedido de cliente- Modificacin de cantidad de pedido- Visualizacin de lista de solicitudes de pedido para asignar- Conversin de solicitudes asignadas en pedidos- Autorizacin de pedidos- Contabilizacin de entrada de mercancas estadstica- Registro de factura- Facturacin a cliente- Impresin factura de cliente

ExcT 1.1.1.2.2 - Tratamiento de pedidos declientes potenciales

Escenario 113 (SD) : Tratamiento depedidos de clientes potenciales

En este escenario tratar documentos de pedido de cliente sin primero consultar lainformacin de cliente.Se utiliza un cliente ficticio (Dummy) cuando su responsable del pedido necesitainvestigar un pedido sin antes consultar el nmero de cuenta del cliente.El pedido de cliente se puede grabar pero permanece incompleto hasta que seintroduzca un nmero de cuenta de cliente vlido en el pedido de cliente. Esta funcines especialmente til para empresas que realizan pedidos telefnicos. Por ejemplo, uncliente llama y solicita la determinacin de precios e informacin de un artculo de

catlogo.


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El responsable del tratamiento del pedido puede procesar todo el pedido y esperar alfinal de la conversacin para solicitar el nmero de cuenta. Una vez introducido elnmero de cuenta se toman todos los datos especficos de cliente del maestro decliente y de otros registros asociados.

En este curso SAP SD Tratamiento de pedidos de clientes potencialescurso SAP SD Tratamiento de pedidos de clientes potencialescurso SAP SD Tratamiento de pedidos de clientes potencialescurso SAP SD Tratamiento de pedidos de clientes potenciales, las etapas delproceso son:

- Registro de pedido de cliente con nmero de material especfico de cliente- Modificacin de pedido de cliente- Impresin del pedido- Pool de entregas- Verificacin de lotes- Picking sin WM- Contabilizacin de la salida de mercancas- Impresin Nota de entrega- Facturacin- Impresin de la factura

ExcT 1.1.1.2.3 - Terceros sin aviso de entregaEscenario 114 (SD) : Terceros sin avisoentrega

En la gestin de pedidos para terceros, su empresa no suministra artculos solicitadospor un cliente sino que las mercancas son suministradas directamente des delproveedor hacia el cliente y posteriormente el proveedor le factura a usted.El pedido de cliente estndar automticamente crea una solicitud de pedido para losmateriales a suministrar por el proveedor de pedidos para terceros.La factura recibida del proveedor actualiza la cantidad de facturacin de tal forma quela factura de cliente slo se puede crear despus de registrar la factura del proveedor.

En este curso SAP SD Terceros sin aviso de entregacurso SAP SD Terceros sin aviso de entregacurso SAP SD Terceros sin aviso de entregacurso SAP SD Terceros sin aviso de entrega, las etapas del proceso son:

- Creacin de pedido de cliente para terceros- Impresin del pedido- Visualizacin de lista de solicitudes de pedido para asignar- Conversin de solicitudes asignadas en pedidos- Autorizacin de pedidos- Recepcin de mercancas del proveedor- Registro de factura- Facturacin- Impresin de la factura

ExcT 1.1.1.2.4 - Tratamiento de pedidos decliente con anticipo de deudor (I) y (II)

Escenario 201 (SD) : Tratamiento depedidos de cliente con anticipo de deud

A menudo, en las empresas, especialmente en un entorno de fabricacin contra pedido,se pide a los clientes que paguen parte del importe por adelantado antes de la entregade la mercanca.Este proceso sirve para crear solicitudes de anticipo, para registrar el recibo delanticipo, para crear la factura final despus de la deduccin del anticipo recibido y unrecibo del importe final de la factura.


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El proceso utiliza la funcionalidad de plan de facturacin. El proceso integrado se puedeactualizar entre las transacciones de ventas y contables, con el fin de conseguir un flujode documentos adecuados.

En este curso Scurso Scurso Scurso SAP SD Tratamiento de pedidos de cliente con anticipo de deudorAP SD Tratamiento de pedidos de cliente con anticipo de deudorAP SD Tratamiento de pedidos de cliente con anticipo de deudorAP SD Tratamiento de pedidos de cliente con anticipo de deudor, las

etapas del proceso son:

- Entrada de pedido de cliente (plan de facturacin)- Impresin del pedido de ventas- Modificacin de pedido de cliente (eliminacin de bloqueos de facturacin)- Facturacin- Impresin de la factura- Contabilizacin de un anticipo- Tratamiento de entregas- Comprobacin de lotes- Picking sin WM- Contabilizacin de la salida de mercancas- Impresin Nota de entrega

- Modificacin de pedido de cliente (eliminacin de bloqueos de facturacin)- Facturacin- Impresin de la factura- Traslado de anticipos

ExcT 1.1.1.2.5 - Tratamiento de artculosconsignacin (I) y (II)

Escenario 119 (SD) : Tratamiento deartculos en consignacin

En este escenario se describe la manera de gestionar los productos acabados y lasmercaderas en un proceso de consignacin, como, por ejemplo, cuando los productosenviados al cliente son propiedad de la empresa hasta que el cliente los vende a

terceros.Los materiales, que se suelen almacenar en la tienda o el almacn del cliente, secontabilizan en un stock (stock de artculos en consignacin) que se asigna al clientecorrespondiente.De este modo se puede ver en cualquier momento el stock actual del cliente.

En este cursocursocursocurso SAP SD Tratamiento de artculos en consignacinSAP SD Tratamiento de artculos en consignacinSAP SD Tratamiento de artculos en consignacinSAP SD Tratamiento de artculos en consignacin, las etapas delproceso son:

- Orden de reposicin de artculos en consignacin- Impresin del pedido de ventas- Pool de entregas- Comprobacin de lotes

- Picking sin WM- Contabilizacin de la salida de mercancas- Impresin Nota de entrega- Resumen de stocks despus de la reposicin de artculos en consignacin- Orden de toma de artculos en consignacin- Impresin del pedido de ventas- Pool de entregas- Asignacin de lotes- Contabilizacin de la salida de mercancas- Facturacin- Impresin de la factura- Orden de recogida de artculos en consignacin- Entrega de devoluciones

- Contabilizacin de entrada de mercancas


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- Orden de retorno de artculos en consignacin- Entrega de devoluciones- Entrada de mercancas- Facturacin- Impresin de la factura

ExcT 1.1.1.2.6 - Tratamiento de pedidos decliente con facturacin colectiva

Escenario 205 (SD) : Tratamiento depedidos de cliente con facturacicolectiva

En este escenario se describe cmo utilizar el tratamiento de venta estndar (ventacontra almacn) para el tratamiento en masa.El proceso se inicia con la creacin de varios pedidos de cliente estndar.A intervalos peridicos, se seleccionan todos los pedidos de cliente que se debenentregar y con disponibilidad de material y se crean las entregas. Para la optimizacinde los gastos de expedicin, todos los pedidos de cliente que se entregan a un mismocliente se embalan en un mismo documento de entrega. Para los almacenes Lean WM,se crean automticamente los pedidos de traslado WM y los documentos de picking.Se efecta picking de los materiales y se indica la cantidad real de picking en la entrega.Se inscriben las entradas de mercancas y se crean las notas de entrega. En proceso defondo, se inscribe el empleo de mercancas en contabilidad. El material puede salir de laempresa.El responsable del tratamiento del pedido puede procesar todo el pedido y esperar alfinal de la conversacin para solicitar el nmero de cuenta. Una vez introducido elnmero de cuenta se toman todos los datos especficos de cliente del maestro decliente y de otros registros asociados.

En este curso SAP SD Tratamiento de pedidos de cliente con facturacin colectivacurso SAP SD Tratamiento de pedidos de cliente con facturacin colectivacurso SAP SD Tratamiento de pedidos de cliente con facturacin colectivacurso SAP SD Tratamiento de pedidos de cliente con facturacin colectiva,las etapas del proceso son:

- Entrada de pedido de cliente- Impresin del pedido de ventas- Tratamiento de entregas- Comprobacin de lotes- Picking sin WM- Contabilizacin de la salida de mercancas- Impresin de la Nota de entrega- Facturacin- Impresin de la factura

ExcT 1.1.1.2.7 - Tratamiento de pedidos de

cliente multisociedad

Escenario 123 (SD) : Tratamiento de

pedidos de cliente multisociedad

Este escenario muestra el modo en que se procesan las ventas en las sociedades.Un cliente realiza un pedido de mercancas a la organizacin de ventas de su proveedor.El proveedor dispone de un centro de produccin/almacn que pertenece a otrasociedad diferente. Las mercancas se producen/almacenan en dicho centro y seentregan desde ese centro de produccin /almacn directamente al cliente.Atencin:

El centro suministrador pertenece a otra sociedad Entrega directa del centro suministrador al cliente Factura de cliente y documento de facturacin interna Precios de traslado interno.


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El cliente 12 enva un pedido de compras a la organizacin de ventas. En este punto delproceso, se crea un pedido estndar con el centro de produccin/almacn a partir deuna sociedad diferente como centro suministrador.Las mercancas se entregan desde ese centro de produccin/almacn directamente alcliente.

La entrega se factura dos veces: una al crear la factura de cliente, y de nuevo al efectuarla facturacin interna.El cliente paga la factura correspondiente mediante transferencia bancaria del importe.Se contabiliza un extracto de cuenta manual y se compensa la partida abierta de lacuenta del cliente.

En este curso SAP SD Tratamiento de pedidos de cliente multisociedadcurso SAP SD Tratamiento de pedidos de cliente multisociedadcurso SAP SD Tratamiento de pedidos de cliente multisociedadcurso SAP SD Tratamiento de pedidos de cliente multisociedad, las etapasdel proceso son:

- Gestin de pedidos de cliente- Pool de entregas- Comprobacin de lotes- Picking sin WM

- Contabilizacin de la salida de mercancas- Impresin nota de entrega- Creacin de documentos de facturacin- Impresin de la factura- Visualizacin del documento de facturacin- Creacin de un documento de facturacin interna en el centro que ejecuta laentrega- Impresin de la factura interna- Visualizacin de info detallada en el documento de facturacin interna (IV)


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EXCT 1.1.3EXCT 1.1.3EXCT 1.1.3EXCT 1.1.3

Ventas y Distribucin (varios)Ventas y Distribucin (varios)Ventas y Distribucin (varios)Ventas y Distribucin (varios)El curso SAP SDcurso SAP SDcurso SAP SDcurso SAP SD varios son otros procesos de negocio que se realizan en el mdulode Ventas y Distribucin.


El curso SAP SD (Vecurso SAP SD (Vecurso SAP SD (Vecurso SAP SD (Ventas y Distribucin)ntas y Distribucin)ntas y Distribucin)ntas y Distribucin) referente a varios, tiene los siguientesprocesos de negocio:

- Gestin de crditos- Proceso de exportacin de comercio exterior- Cierre de operaciones SD- Gestin de embalajes de prstamo- Bonificacin en especie- Recuperacin de Lotes

ExcT 1.1.1.3.1 - Gestin de crditos Escenario 108 (SD) : Gestin de crditos

Se puede llevar a cabo una verificacin del lmite de crdito cuando se crean omodifican documentos de ventas.El sistema realiza la verificacin dentro de un rea de control de crditos. Si modificacantidades o valores en un documento, la verificacin se repite. Un rea de control decrditos consiste en una o varias sociedades.Un documento de ventas pertenece a un rea de control de crditos que depende de laimputacin de la organizacin de ventas para una sociedad.El sistema SAP verifica el lmite de crdito que se ha concedido al cliente en esta reade control de crditos. Las reas de control de crditos y el lmite de crdito de uncliente estn definidos en las contabilidades financieras e introducidas en el registromaestro de cliente.

Durante la verificacin, el sistema SAP totaliza los crditos, las partidas abiertas y elvalor neto del pedido de cliente para cada partida de un documento de ventas.Las partidas abiertas consideran el lmite de obligaciones por contrato que no seregistran a efectos de contabilidad pero implican gastos para varias operacionescontables. Despus de esto, compara el total con el lmite de crdito. Si el lmite sesupera, el sistema responde de la forma que se haya definido en el men deconfiguracin.En esta solucin utilizamos el control automtico de crdito. Durante el controlautomtico de crdito puede configurar una respuesta del sistema ('A' mensaje deadvertencia, 'B' error, 'C' igual que A, + valor por el que se ha excedido el lmite decrdito. y D igual que B, + valor por el que se ha excedido el lmite de crdito)cuando se excede el lmite de crdito, hemos decidido utilizar la opcin C (mensaje deadvertencia + valor por el que se ha excedido el lmite de crdito).

El sistema proporciona una transaccin para enumerar todos los documentos de ventasque se han bloqueado para la entrega con la informacin de lo que ha causado elbloqueo. El departamento de crditos revisa manualmente la situacin actual de crditodel cliente y cuando se autoriza el pedido de cliente, se elimina el bloqueo de entregadel pedido de cliente. Puede pasar directamente de la lista a un documento individual.

En este curso SAP SD Gcurso SAP SD Gcurso SAP SD Gcurso SAP SD Gestin de crditosestin de crditosestin de crditosestin de crditos, las etapas del proceso son:

- Fijacin de un lmite de crdito- Revisar pedidos de cliente bloqueados


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ExcT 1.1.1.3.2 - Proceso de exportacin decomercio exterior

Escenario 118 (SD) : Proceso deexportacin de comercio exterior

Como los mercados cada vez son estructuras empresariales y globales ms complejas,

la necesidad de precisin en la gestin en materia de comercio exterior en una empresagana importancia con rapidez.La aplicacin Comercio exterior/Aduana de SAP ofrece las herramientas necesariaspara competir con eficacia en el vertiginosamente cambiante mercado actual. Laaplicacin se ha diseado para satisfacer rpidamente los variables requisitos decomercio exterior en el seno de la empresa.Este escenario describe los pasos comprendidos en la recepcin de formulariosaduaneros y cmo el sistema realiza verificaciones de datos incompletos paracomprobar que toda la informacin esencial est en el sistema.El documento explica cmo elaborar informes fcilmente con Intrastat y Extrastat, unavez actualizadas los datos maestros y parametrizaciones necesarios.

En este curso SAP SD Proceso de exportacin de comercio exteriorcurso SAP SD Proceso de exportacin de comercio exteriorcurso SAP SD Proceso de exportacin de comercio exteriorcurso SAP SD Proceso de exportacin de comercio exterior, las etapas del

proceso son:- Entrada de pedido de cliente- Impresin del pedido de ventas- Creacin de la entrega- Comprobacin de lotes- Comprobacin de la informacin de comercio exterior- Picking sin WM- Facturacin pro forma- Impresin de la factura pro forma- Impresin de documentos aduaneros- Contabilizacin de la salida de mercancas- Impresin Nota de entrega- Facturacin- Impresin de la factura- Creacin de Intrastat / Extrastat

ExcT 1.1.1.3.3 - Cierre de operaciones SDEscenario 203 (SD) : Cierre deoperaciones SD

Este proceso de negocio describe la recopilacin de actividades peridicas enComercial como las actividades del final del da o los requisitos legales, como losinformes Intrastat y Extrastat.

En este curso SAP SD Cierre de operaciones SDcurso SAP SD Cierre de operaciones SDcurso SAP SD Cierre de operaciones SDcurso SAP SD Cierre de operaciones SD, las etapas del proceso son:

- Revisin de los pedidos de cliente bloqueados- Revisin de los pedidos de cliente incompletos- Revisin de documentos de ventas bloqueados para la entrega- Revisin de los pedidos de cliente que vencen- Revisin del log de creacin de entrega colectiva- Revisin de documentos SD incompletos (entregas)- Revisin de entregas de salida para la salida de mercancas- Revisin de documentos de ventas bloqueados para la facturacin- Revisin del pool de facturacin- Revisin del log de creacin de factura colectiva- Revisin de la lista de documentos de facturacin bloqueados (para lacontabilidad)


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- Creacin de Intrastat / Extrastat- Clculo del trabajo en curso (proveedor de servicios)- Liquidacin del pedido de cliente para el anlisis de rentabilidad (proveedor deservicios)

ExcT 1.1.1.3.4 - Gestin de embalajes enprstamo (I) y (II)

Escenario 120 (SD) : Gestin de embalajen prstamo

Los palets estndar pertenecen al fabricante y se gestionan como mercancasretornables o como material de embalaje.En este escenario se muestra el documento de transporte de palets estndar y sudevolucin.Este escenario utiliza el palet 431 con tipo de material LEIH, que se gestiona comomaterial retornable.

En este curso SAP SD Gestin de embalajes de prstamocurso SAP SD Gestin de embalajes de prstamocurso SAP SD Gestin de embalajes de prstamocurso SAP SD Gestin de embalajes de prstamo, las etapas del proceso son:

- Visualizacin del stock de palets- Entrada de pedido de cliente- Impresin del pedido de ventas- Pool de entregas- Adicin de posiciones de entrega para palets- Comprobacin de lotes- Picking sin WM- Contabilizacin de la salida de mercancas- Impresin Nota de entrega- Visualizacin del stock de palets- Facturacin- Impresin de la factura

- Creacin de rdenes de devolucin de palets- Impresin del pedido de ventas- Contabilizacin de la salida de mercancas- Impresin nota de entrega- Visualizacin del stock de palets- Creacin de devolucin de palets de entrega sin referencia de pedido- Creacin de solicitudes de notas de cargo para palets no retornados- Liberacin de solicitudes de notas de cargo para facturacin- Facturacin- Impresin de la factura- Contabilizacin de los palets no retornados- Visualizacin del stock de palets

ExcT 1.1.1.3.5 - Bonificacin en especieEscenario 121 (SD) : Bonificacin enespecie

Este escenario describe toda la secuencia de procesos relativa a un proceso de ventasestndar (venta contra almacn) con un cliente, incluida la bonificacin en especie. Seincluye la bonificacin en especie, lo que significa que el cliente recibe la cantidadsolicitada pero slo debe pagar una parte de la cantidad solicitada. El procesoempresarial abarca todas las etapas, desde la creacin de un pedido a la compensacinde la cuenta de deudor tras recibir el pago.El proceso se inicia con la creacin de un pedido de cliente estndar. Se crea un registrode condiciones de bonificacin en especie correspondiente al material utilizado. As, el


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cliente recibe una determinada cantidad de bonificacin en especie en funcin de lacantidad solicitada.Se verifica si se cuenta con suficiente material en el almacn correspondiente. En casocontrario, se lleva a cabo un movimiento de stock. A continuacin, se generan losdocumentos de picking para los almacenistas para la puesta a disposicin del envo al

cliente.Una vez efectuado el picking, la cantidad efectivamente enviada debe registrarse en elsistema para asegurarse de que no haya diferencias entre el pedido de cliente y eldocumento de entrega. En caso de que hubiera diferencias reales, esto tambin sepuede documentar para garantizar contabilizaciones correctas.Tras la realizacin del picking, el almacenista deber liberar sistemticamente el stock.Esta liberacin de stock es el registro real de la cantidad que se ha enviado al cliente.Estos resultados en el registro del precio de coste de las mercancas vendidas seregistran en la contabilidad financiera.Una vez liberado el stock, la entrega se puede facturar y los ingresos junto con el preciode coste de las mercancas vendidas se registran en la contabilidad interna. Esta etapasupone el fin de la operacin contable en Comercial.

En este curso SAP SD Bonificacin en especiecurso SAP SD Bonificacin en especiecurso SAP SD Bonificacin en especiecurso SAP SD Bonificacin en especie, las etapas del proceso son:

- Entrada de pedido de cliente- Impresin de pedido de ventas- Tratamiento de entregas- Comprobacin de lotes- Picking sin WM- Contabilizacin de la salida de mercancas- Impresin de la Nota de entrega- Facturacin- Impresin de la factura

ExcT 1.1.1.3.6 - Recuperacin de lotes Escenario 122 (SD) : Recuperacin de lotEn este escenario, se identifica un lote defectuoso que los clientes e interesados que lohayan recibido deben devolver.El usuario selecciona las direcciones de cliente correspondientes y el sistema imprimeuna carta modelo para informar a cada cliente de la recuperacin.Las actividades posteriores de cada cliente estn almacenadas en el sistema. Lasdevoluciones tambin se indican y documentan, en caso necesario.Para garantizar que se contacta con todos los clientes afectados por un lotedefectuoso, se debe identificar si existen lotes subsiguientes afectados por ese lote.Para este propsito, se puede utilizar la funcin del sistema estndar Referencia deutilizacin de lotes que se describe detalladamente en la documentacin estndar SAPERP.

Sin embargo, un proveedor podr informar de que una materia prima, materialsemielaborado, mercanca u otro material utilizado en la fabricacin no cumple lasnormas de calidad. En este caso, se debe determinar qu materiales elaborados omercancas se han fabricado con estos lotes defectuosos.

En este curso SAP SD Recuperacin de Lotecurso SAP SD Recuperacin de Lotecurso SAP SD Recuperacin de Lotecurso SAP SD Recuperacin de Lote, las etapas de proceso son:

- Mailing: creacin de datos bsicos- Generacin de contactos siguientes- Procesamiento de contactos siguientes- Orden de devolucin- Creacin de entrega de devoluciones- Asignacin de lotes

- Contabilizacin de entrada de mercancas


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- Liberacin de la orden de devolucin para facturacin- Facturacin- Impresin de la factura


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EXCT 1.1.1.4EXCT 1.1.1.4EXCT 1.1.1.4EXCT 1.1.1.4

Ventas y Distribucin (resto procesos)Ventas y Distribucin (resto procesos)Ventas y Distribucin (resto procesos)Ventas y Distribucin (resto procesos)El curso SAP SD de resto de procesoscurso SAP SD de resto de procesoscurso SAP SD de resto de procesoscurso SAP SD de resto de procesos es complementario al curso SAP SD deprocesos bsicos para el mdulo de Ventas y Distribucin.


El curso SAP SD (resto procesos)SAP SD (resto procesos)SAP SD (resto procesos)SAP SD (resto procesos) referente a resto de procesos, tiene los siguientesprocesos de negocio:

- Transportes- Gastos de transportes

ExcT 1.1.1.4.1 - Transportes Escenario 1100 (SD) : Transportes

Como los mercados cada vez son estructuras empresariales y globales ms complejas,

la necesidad de precisin en la gestin en materia de comercio exterior en una empresagana importancia con rapidez.La aplicacin Comercio exterior/Aduana de SAP ofrece las herramientas necesariaspara competir con eficacia en el vertiginosamente cambiante mercado actual. Laaplicacin se ha diseado para satisfacer rpidamente los variables requisitos decomercio exterior en el seno de la empresa.Este proceso de negocio describe los pasos comprendidos en la creacin del transportede una venta a cliente. Cmo el sistema determina los datos necesarios para podercrear los documentos relacionados con el transporte.El documento explica cmo crear el flujo de documentos y obtener los formularioscorrespondientes, una vez actualizadas los datos maestros y parametrizacionesnecesarios.

En el curso SAP SDcurso SAP SDcurso SAP SDcurso SAP SD de transportesde transportesde transportesde transportes, se realizan los siguientes procesos de negocio:

-Entrada de pedido de cliente.

-Impresin del pedido de ventas.

-Creacin de la entrega.

-Comprobacin de lotes.

-Picking sin WM.

-Contabilizacin de la salida de mercancas.

-Impresin nota de entrega.-Creacin del transporte.

-Impresin del CMR.

-Facturacin.

-Impresin de la factura.


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ExcT 1.1.1.4.2 - Gastos de TransportesEscenario 1101 (SD) : Gastos deTransportes

Como los mercados cada vez son estructuras empresariales y globales ms complejas,la necesidad de precisin en la gestin en materia de comercio exterior en una empresagana importancia con rapidez.La aplicacin Comercio exterior/Aduana de SAP ofrece las herramientas necesariaspara competir con eficacia en el vertiginosamente cambiante mercado actual. Laaplicacin se ha diseado para satisfacer rpidamente los variables requisitos decomercio exterior en el seno de la empresa.Este proceso de negocio describe los pasos comprendidos en la creacin de los gastosdel transporte de una venta a cliente. Cmo el sistema determina los datos necesariospara poder crear los documentos relacionados con los gastos transporte.El documento explica cmo crear el flujo de documentos y obtener los formularioscorrespondientes, una vez actualizadas los datos maestros y parametrizacionesnecesarios.

En el curso SAP de gastos de transportecurso SAP de gastos de transportecurso SAP de gastos de transportecurso SAP de gastos de transporte, las etapas del proceso son:

-Entrada de pedido de cliente.

-Impresin del pedido de ventas.

-Creacin de la entrega.

-Comprobacin de lotes.

-Picking sin WM.

-Contabilizacin de la salida de mercancas.

-Impresin nota de entrega.-Creacin del transporte.

-Creacin de los gastos de transporte.

-Imputacin y transferencia de los gastos de transporte.

-Facturacin.

-Impresin de la factura.


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EXCT 1.1.1.6.3EXCT 1.1.1.6.3EXCT 1.1.1.6.3EXCT 1.1.1.6.3

Informes logstica SDInformes logstica SDInformes logstica SDInformes logstica SDEl curso Informes SAP ERP para Logstica SD incluye informes predefinidos que seanalizan de distintas formas mediante las funciones de seleccin y clasificacin.


El curso Informes SAP ERP para Logstica SDEl curso Informes SAP ERP para Logstica SDEl curso Informes SAP ERP para Logstica SDEl curso Informes SAP ERP para Logstica SD incluye informes predefinidos quese analizan de distintas formas mediante las funciones de seleccin y clasificacin.Basta con navegar por un informe para acceder a la informacin detalladasubyacente. Adems, puede obtener informes que contengan datos comerciales quese ajusten a las necesidades de cada empresa.Podemos extraer informacin de todos los procesos comerciales, desde la creacinde un pedido de cliente hasta su facturacin, pasando por los suministros y el crditode los clientes.

Desde muchos de los informes que nos muestra este curso, podemos acceder a lainformacin detallada de cada documento e incluso modificar dichos documentos,

con el fin de gestionar los datos incorrectos, o actualizar los informes.

Estos informes son de gran utilidad para los siguientes departamentos:

-Departamento de comercial: para consultar los pedidos creados, entregados,bloqueados, pendientes, etc.

-Departamento logstico: para consultar y gestionar las entregas pendientes,bloqueadas, etc.

-Departamento de facturacin: para consultar la lista de facturas pendientes y/o lasfacturas bloqueadas.

ExcT 1.1.1.5.1 - Informes Logstica SD (I) y (II)Escenario 222a (SD) : Informes LogsticaSD

En el rea de Logstica SD se pueden utilizar diversos informes para supervisar ycontrolar los procesos empresariales de las ventas y distribucin.

Los informes logsticos SD que vemos en este curso son:

-Monitor de entregas

-Lista de pedidos-Lista de facturas

-Facturas bloqueadas

-Documentos incompletos SD

-Documentos de ventas bloqueados para la entrega

-Documentos SD incompletos (entregas)

-Solicitudes de pedido con imputacin

-Documentos de compras con imputacin


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-Lista de ofertas

-Ofertas pendientes

-Ofertas vencidas

-Ofertas cerradas-Resumen de crditos

-Deudores sin datos de crdito

-Notas de crdito

-Pedidos con retraso

-Monitor de soporte de ventas

-Devoluciones


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Descripciones escenarios MMDescripciones escenarios MMDescripciones escenarios MMDescripciones escenarios MM

EXCT 1.1.2EXCT 1.1.2EXCT 1.1.2EXCT 1.1.2MM (Gestin de materiales)MM (Gestin de materiales)MM (Gestin de materiales)MM (Gestin de materiales)El curso SAP MM (Gestin de materiales)curso SAP MM (Gestin de materiales)curso SAP MM (Gestin de materiales)curso SAP MM (Gestin de materiales) es la gestin completa en Planificacin,Aprovisionamiento, Inventario, Verificacin facturas, Valoracin de materiales.


El curso SAP MM (Gestin de materiales)curso SAP MM (Gestin de materiales)curso SAP MM (Gestin de materiales)curso SAP MM (Gestin de materiales) tiene como objetivo cubrir lastransacciones y funciones necesarias en el rea de:- Planificacin de Requerimientos de Materiales- Aprovisionamiento- Gestin del Inventario- Verificacin de facturas del proveedor- Valoracin de materialesSe integra en el entorno logstico mediante programas de demanda, pronsticode ventas, MRPSe integra en el entorno financiero mediante los entornos de tesorera, cuentas a

pagar, activosfijos...

EXCT 1.EXCT 1.EXCT 1.EXCT 1.1.1.1.1.2.12.12.12.1LogsticaLogsticaLogsticaLogsticaEl curso SAP MM Logstica son los procesos de la gestin de stocks en el mdulo deCompras.


El curso SAP MM referente a logstica,curso SAP MM referente a logstica,curso SAP MM referente a logstica,curso SAP MM referente a logstica, tiene los siguientes procesos de negocio:

- Planificacin logstica- Gestin de stocks: renovacin, rechazo, bloqueo

- Aprovisionamiento interno (traslado de stocks con entrega)- Aprovisionamiento interno (traslado de stocks sin entrega)- Inventario Fsico- Aprovisionamiento interno: traslado de stocks multisociedad- Gestin de lotes

ExcT 1.1.2.1.2 - Gestin de stocks (rechazo,bloqueo, renovacin)

Escenario 131 (MM) : Gestin destocks (rechazo, bloqueo, renovacin)

En este escenario se realizan los siguientes movimientos de stocks: Rechazo de stock general: salida de mercancas para centro de coste Bloqueo de material traslado De libre utilizacin a Bloqueado Desbloqueo de material traslado Bloqueado a De libre utilizacin Desbloqueo de material Traslado bloqueado para stock en control de calidad

ExcT 1.1.2.1.3 - Aprovisionamientointerno (traslado de stocks con entrega)

Escenario 134 (MM) :Aprovisionamiento interno (traslado destocks con entrega)

El proceso de traslado comienza con la necesidad de transferir material de un

centro a otro dentro de la misma sociedad. Esta peticin, en forma de solicitud


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de traslado, se puede crear automticamente en el centro de aprovisionamientopor la planificacin de necesidades o manualmente por un comprador.

No obstante, el proceso tambin funciona sin planificacin de necesidades. Enese caso, el comprador crea el pedido de traslado directamente.

No hay necesidad de datos maestros para dar soporte al proceso de traslado. Elmaestro de materiales debe existir tanto en el centro de aprovisionamiento(receptor) como en el centro suministrador (emisor). Adems, los pedidos detraslado no estn sujetos a autorizacin como otros.

Un comprador valida la precisin de la solicitud de pedido de traslado y laconvierte en un pedido de traslado. O, sin planificacin de necesidades, elcomprador crea el pedido de traslado directamente.

Un almacenista del centro emisor supervisa los materiales que se deben enviar ycrea entregas segn sea necesario.

Una vez creada la entrega, se genera una lista de picking para los materiales. Un almacenista rene los materiales y confirma las cantidades de picking. Una vez finalizada la entrega, se emiten las cantidades de entrega, se genera la

documentacin adecuada y se envan las mercancas, finalizando as el procesopor parte del centro de procedencia.

Las mercancas se reciben en el centro receptor con referencia al nmero deentrega en los documentos de expedicin.

El inventario se recibe en un rea de almacenamiento segn unos parmetrosfijos propuestos desde el maestro de materiales que se pueden modificar en elmomento de la obtencin de datos de material, es decir, la creacin del pedido ola entrada de mercancas.

En este curso SAP MM Aprovisionamiento interno (traslado de stockscurso SAP MM Aprovisionamiento interno (traslado de stockscurso SAP MM Aprovisionamiento interno (traslado de stockscurso SAP MM Aprovisionamiento interno (traslado de stocks conconconconentrega)entrega)entrega)entrega), las etapas del proceso son:

- Mostrar stock/Lista de necesidades- Procesamiento de la solicitud de pedido de traslado (con MRP)- Modificacin del pedido de traslado (con MRP)- Creacin de traslado (sin MRP)

- Pool de entregas para pedidos- Confirmacin de picking- Contabilizacin de la salida de mercancas- Impresin Nota de entrega- Verificacin de status de traslado- Recepcin de materiales transferidos

ExcT 1.1.2.1.4 - Aprovisionamientointerno (traslado de stocks sin entrega)

Escenario 135 (MM) :Aprovisionamiento interno (traslado destocks sin entrega)

El aprovisionamiento interno de materiales entre centros se puede realizardentro de una sociedad (interna) o utilizando varias sociedades (multisociedad). Este proceso se puede tratar con funciones estndar tales como la planificacin

de necesidades, la solicitud de pedido, el pedido de traslado, la planificacin detransporte y la gestin de entregas internas.

En este proceso se lleva a cabo el aprovisionamiento interno sin entregas niplanificacin de transporte.

El proceso de traslado con entrega se describe en el escenarioAprovisionamiento interno (traslado con entrega).

El proceso comienza con la necesidad de transferir material de un centro a otrodentro de la misma sociedad. El traslado sin entrega se puede llevar a cabo dedos modos diferentes:

Se puede realizar un traspaso de un paso en el centro de procedencia quedesplace el stock inmediatamente del centro de procedencia al centro receptor.


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Esto resulta til si la distancia entre los dos centros es corta y no hay necesidadde un resumen de stocks en trnsito.

Un comprador del centro receptor solicita material con un pedido de traslado.Esto es til si el centro de procedencia necesita una solicitud formal para enviarel material al centro receptor o si la distancia entre ambos centros es mayor y se

necesita un resumen de stocks en trnsito. No hay necesidad de datos maestros ms all del maestro de materiales para dar

soporte al proceso de traslado. El maestro de materiales debe existir tanto en el centro de aprovisionamiento

(receptor) como en el centro suministrador (emisor). Adems, los pedidos de traslado no estn sujetos a autorizacin como otros. En este curso SAP MM Aprovisionamiento interno (traslado de stSAP MM Aprovisionamiento interno (traslado de stSAP MM Aprovisionamiento interno (traslado de stSAP MM Aprovisionamiento interno (traslado de stocks sinocks sinocks sinocks sin

entrega)entrega)entrega)entrega), las etapas del proceso son:

- Traslado en una etapa- Creacin de pedido de traslado- Contabilizacin de salida de mercancas para pedido de traslado- Verificacin de status de traslado

- Recepcin de materiales transferidos

ExcT 1.1.2.1.5 - Inventario fsico Escenario 137 (MM) : Inventario fsico

En este escenario se muestra el proceso peridico para efectuar los ajustes necesariosdel stock en almacn, despus de un recuento de inventario.El proceso empieza con la generacin de las listas de recuento de inventario necesarias.Aqu se pueden bloquear materiales para la contabilizacin durante el inventario. Unavez impresas las listas de inventario, se realiza el recuento de inventario real para losmateriales especificados.A continuacin, el resultado del recuento se introduce en el sistema y se revisacualquier discrepancia con las cantidades del sistema.Se puede volver a efectuar el recuento de inventario hasta que se acepten los recuentosfinales y se registren las diferencias de inventario.

En este curso SAP MM Inventario Fsicocurso SAP MM Inventario Fsicocurso SAP MM Inventario Fsicocurso SAP MM Inventario Fsico, las etapas del proceso son:

- Creacin de documentos de inventario- Impresin de documentos de inventario- Indicacin del recuento de inventario- Lista de diferencias de recuento- Recuento de inventario- Indicacin del recuento de inventario- Contabilizacin de diferencias

ExcT 1.1.2.1.6 - Aprovisionamiento internotraslado de stocks multisociedad

Escenario 141 (MM) :Aprovisionamiento interno traslado destocks multisociedad

En este documento se describe el proceso empresarial de traslado de stockmultisociedad. El flujo de proceso consiste en:

Creacin de un pedido de traslado en el centro receptor (2000200020002000 ---- CentroCentroCentroCentroExcelium 2 BCNExcelium 2 BCNExcelium 2 BCNExcelium 2 BCN).

El componente Compras tambin determina el precio de los materiales. Contabilizacin de una entrega en el centro suministrador (1000100010001000 ---- Centro BCNCentro BCNCentro BCNCentro BCN).


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El centro suministrador introduce una entrega de reaprovisionamiento en Comercial. Alcontrario que un traslado sin documento de facturacin, no se crea ningn stock entrnsito.

Creacin de un documento de facturacin en el centro suministrador. El centro suministrador crea el documento de facturacin para la entrega. SD

tambin determina el precio de las entregas. Contabilizacin de una entrada de mercancas en el centro receptor. El centro receptor contabiliza una entrada de mercancas para la entrega. Las

mercancas se contabilizan en el stock de libre utilizacin. Contabilizacin de una factura en el centro receptor. Se introduce la factura referente al documento de facturacin en el centro

receptor.

En este curso SAP MM Aprovisionamiento interno: traslado de stocks multisociedadcurso SAP MM Aprovisionamiento interno: traslado de stocks multisociedadcurso SAP MM Aprovisionamiento interno: traslado de stocks multisociedadcurso SAP MM Aprovisionamiento interno: traslado de stocks multisociedad,las etapas del proceso son:

- Creacin de pedido- Pool de entregas para pedidos

- Verificacin de lotes- Picking sin WM- Contabilizacin de la salida de mercancas- Impresin Nota de entrega- Verificacin de status de traslado- Creacin de documentos de facturacin- Impresin de un documento de facturacin manualmente- Contabilizacin de entrada de mercancas para pedido de traslado- Recepcin de factura por partida individual


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Aprovisionamiento ComprasAprovisionamiento ComprasAprovisionamiento ComprasAprovisionamiento ComprasEl curso SAP MM Aprovisionamiento Comprascurso SAP MM Aprovisionamiento Comprascurso SAP MM Aprovisionamiento Comprascurso SAP MM Aprovisionamiento Compras son las operaciones realizadas a partirde documento de compras para el aprovisionamiento de materiales y servicios.


El curso SAP MMcurso SAP MMcurso SAP MMcurso SAP MM referente a aprovisionamiento compras, tiene los siguientesprocesos de negocio:

- Oferta de aprovisionamiento- Compras de material de consumo- Aprovisionamiento para stocks- Pedido abierto de aprovisionamiento- Devolucin a proveedor- Subcontratacin- Aprovisionamiento y consumo de stock de artculos en subcontratacin- Alta de activo fijo a travs de capitalizacin directa

ExcT 1.1.2.2.1 - Oferta de aprovisionamientoEscenario 128 (MM) : Ofertaaprovisionamiento

En esta operacin de compras, un empleado de compras solicita ofertas para elsuministro de un material especfico por parte de diferentes proveedores.La comparacin de precios de ofertas le permite seleccionar la mejor fuente deaprovisionamiento evaluando las ofertas de los proveedores relevantes.La oferta aceptada se convierte ms adelante en un pedido, y se enva una carta derechazo a los proveedores cuyas ofertas no se han aceptado.La informacin especfica de material, incluida la determinacin de precio del proveedory el ciclo de fabricacin, se almacena en los registros de datos maestros.

En este curso SAP MM Oferta de aprovisionamientocurso SAP MM Oferta de aprovisionamientocurso SAP MM Oferta de aprovisionamientocurso SAP MM Oferta de aprovisionamiento, las etapas del proceso son:

- Creacin de una peticin de oferta- Impresiones de la peticin de oferta- Lista de peticiones de oferta- Actualizacin de ofertas- Comparacin, seleccin y rechazo de proveedores- Opcional: generacin de libro de pedidos

ExcT 1.1.2.2.2 - Compras de material de consuEscenario 129 (MM) : Compras de mater

de consumo

En este escenario se tratan las actividades de creacin de pedidos durante el procesode aprovisionamiento. Tambin se describen los pasos adicionales del proceso deliberacin de un pedido, la entrada de mercancas de bienes de consumo, laautorizacin de hojas de entrada de servicios y la recepcin de factura por partidaindividual. Adems, el proceso abarca el tratamiento correspondiente de salidas depago, y centro de fin de perodo y cierre del perodo.Los materiales de consumo (bienes o servicios) no se introducen con nmero dematerial sino con una descripcin de texto breve como principal caractersticaidentificable. El pedido est sujeto a autorizacin segn unos parmetros predefinidosantes de ser emitido para un proveedor.


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En el sistema no existe inventario para los bienes de consumo. Al contabilizar unaentrada de mercancas, el valor de las mercancas se carga a un centro de coste u otraclase de coste.Cuando se reciben las facturas del proveedor, se introducen con referencia a un pedidocorrespondiente, con una correspondencia triple del valor del pedido, el valor de la

entrada de mercancas y el valor de la factura. Si hay variaciones entre la factura y elvalor del pedido, la factura se bloquea y se remite al comprador para su autorizacin.Las verificaciones a los proveedores se generan segn la condicin neta reflejada en lafactura, derivada del maestro de proveedores. Las desviaciones debidas a diferenciasrespecto al precio estndar se recogen en el centro de coste de compras y se asignan alnivel de lnea de productos basado en un porcentaje predefinido.El aprovisionamiento de un servicio de materiales de consumo sigue el mismo procesogeneral. La diferencia es que el servicio de materiales de consumo no se contabiliza conuna entrada de mercancas sino con una hoja de entrada de servicios. La factura siguelas mismas reglas en ambos casos.

En el curso SAP MM Compras de material de consumocurso SAP MM Compras de material de consumocurso SAP MM Compras de material de consumocurso SAP MM Compras de material de consumo, las etapas del proceso son:

- Creacin de un pedido para bienes de consumo- Liberacin de pedidos- Entrada de mercancas de materiales de consumo- Creacin de un pedido para servicios- Creacin de una hoja de entrada de servicios (para servicios sin pieza de recambio)- Autorizacin de una hoja de entrada de servicios- Recepcin de factura por partida individual

ExcT 1.1.2.2.3 - Aprovisionamiento para stocksEscenario 130 (MM) :Aprovisionamiento para stocks

Esta operacin de compras se inicia cuando un empleado de compras solicita ofertaspara el suministro de un material especfico por parte de diferentes proveedores. Lacomparacin de ofertas le permite seleccionar la mejor fuente de aprovisionamientoevaluando las respuestas/ofertas de los proveedores relevantes. El coste de materialacordado se registra en el maestro de materiales y parte de la valoracin de materialbasada en un coste estndar liberado.La informacin especfica de material, incluida la determinacin de precio del proveedory el ciclo de fabricacin, se registra en la oferta. Los registros de informacin puedentener uno o ms proveedores asociados con el material. Sin embargo, se puededesignar a un proveedor como la fuente principal para el material.Una solicitud de pedido se genera mediante el proceso de planificacin de necesidadeso manualmente por un solicitante. Un comprador valida la precisin de la solicitud depedido y convierte la solicitud de pedido en un pedido. El pedido est sujeto a

autorizacin segn un importe predefinido antes de ser emitido para un proveedor.El proveedor enva las mercancas y la entrada de mercancas se realiza con referenciaal pedido.La factura se recibe del proveedor. Las facturas se introducen con referencia a unpedido.

En el curso SAP MM Aprovisionamiento sin gestin de calidadcurso SAP MM Aprovisionamiento sin gestin de calidadcurso SAP MM Aprovisionamiento sin gestin de calidadcurso SAP MM Aprovisionamiento sin gestin de calidad, las etapas del procesoson:

- Visualizacin y asignacin de las solicitudes de pedido- Conversin de las solicitudes asignadas en pedidos- Creacin manual del pedido- Modificacin del pedido

- Liberacin de pedidos


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- Impresin del pedido- Recepcin de mercancas del proveedor- Recepcin de factura por partida individual- Recepcin de factura por partida individual (con reduccin de factura)

ExcT 1.1.2.2.4 - Pedido abiertoaprovisionamiento

Escenario 133 (MM) : Pedido abiertoaprovisionamiento

Los pedidos abiertos son acuerdos con el proveedor para suministrar materiales oservicios segn unas condiciones acordadas y dentro de un determinado perodo. Lospedidos abiertos se diferencian por lo siguiente:

Pedidos abiertos de cantidad: Se acuerda con el proveedor que la sociedadsolicitar una determinada cantidad de un producto durante un perodoespecificado.

Pedidos abiertos de valor: pedido abierto en que se acuerda la compra demercancas o servicios por un valor especfico.

En la fuente de aprovisionamiento, los pedidos abiertos sustituyen los registros info decompras y se pueden asignar en el libro de pedidos como la fuente deaprovisionamiento fija para la planificacin de necesidades.Las solicitudes de pedido y los pedidos se crean despus del pedido abierto si noexistan antes.

La creacin de un pedido abierto se suele lanzar por la necesidad de asegurar un grannmero de suministros, as como reducir los costes de aprovisionamiento. La creacinde un pedido abierto puede comenzar si se han clarificado los siguientes aspectos:nmero y cantidad de material o servicios, inicio de validez y fin de validez, condicionesde pago, cantidad de cada material o servicio del pedido abierto, precio de cadaposicin del pedido abierto y ubicacin en la que se deben suministrar las mercancas oel servicio.

Un pedido abierto est firmado por un director de compras o un comprador. Una vezcreado un pedido abierto, se pueden procesar solicitudes de pedido y pedidos conrelacin al pedido abierto.El proceso de negocio incluye las siguientes etapas de proceso:

Creacin de un contrato bsico (pedido abierto de cantidad) Creacin de una solicitud de pedido Asignacin de una solicitud y creacin del pedido Liberacin de pedidos Supervisin del pedido abierto Entrada de mercancas Recepcin de factura por partida individual Pago efectuado

En el curso SAP MM Pedido abierto de aprovicurso SAP MM Pedido abierto de aprovicurso SAP MM Pedido abierto de aprovicurso SAP MM Pedido abierto de aprovisionamientosionamientosionamientosionamiento, las etapas del procesoson:

- Creacin de un contrato marco (pedido abierto de cantidad)- Creacin de una solicitud de pedido- Asignacin de una solicitud y creacin del pedido- Liberacin de pedidos- Supervisin del pedido abierto- Entrada de mercancas- Recepcin de factura por partida individual- Recepcin de factura por partida individual (con reduccin de factura)


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ExcT 1.1.2.2.5 - Devolucin a proveedorEscenario 136 (MM) : Devolucin aproveedor

El proceso de devolucin a proveedor se inicia con la peticin de devolucin de unartculo a un proveedor. La actividad inicial es solicitar una autorizacin de devolucin(RMA) del proveedor. Este paso es manual y el nmero de RMA se debe indicar en elcampo de texto del pedido de devolucin. A continuacin, el comprador crea un pedidode devolucin en el sistema. El pedido de devolucin se similar a un pedido estndar,salvo por el indicador de devolucin que define la devolucin para permitir el envo delos artculos de vuelta al proveedor.La confirmacin de pedido de devolucin se enva al proveedor y la devolucin se envade vuelta al departamento de expedicin donde se efectu el picking de los artculos,

junto con una nota de entrega. Cuando el departamento de expedicin crea la entrega,los artculos se retiran de stock. Se genera un abono para evitar la deuda con elproveedor.

En este curso SAP MM Devolucin a proveedorcurso SAP MM Devolucin a proveedorcurso SAP MM Devolucin a proveedorcurso SAP MM Devolucin a proveedor, las etapas del proceso son:- Creacin de pedido de devolucin- Pool de entregas para pedidos- Verificacin de lotes- Picking sin WM- Contabilizacin de la salida de mercancas- Impresin Nota de entrega- Revisin manual de abonos pendientes- Abono

ExcT 1.1.2.2.6 - Subcontratacin Escenario 138 (MM) : Subcontratacin

El proceso de subcontratacin MM conlleva el envo de materias primas a un proveedorpara procesos de manufacturacin especficos, as como la recepcin del materialacabado de valor aadido en el inventario.Una solicitud de pedido de subcontratacin se genera mediante el proceso deplanificacin de necesidades o manualmente mediante un solicitante. Un encargado decompras valida la precisin de la solicitud de pedido y la convierte en un pedido. Elpedido de compras est sujeto a autorizacin segn unos parmetros predefinidosantes de ser emitido a un proveedor.El consumo de los componentes enviados se registra al recibir el material acabado devalor aadido. El proveedor enva la factura por los servicios proporcionados que seabona durante el ciclo de pago normal.Al entregar las mercancas, el proceso de negocio se centra en las actividades

siguientes: Creacin del pedido segn una solicitud de pedido programada creada durante

la ltima ejecucin de planificacin de necesidades Opcional: creacin del pedido manual Liberacin del pedido (si es necesaria) Entrega de salida Salida de mercancas para la entrega y envo al subcontratista.

Al recibir las mercancas, el proceso de negocio se centra en las actividades siguientes: Entrada de mercancas para el pedido entregado al subcontratista Reserva de componentes y consumo de cantidades de componentes como

provisin de material Recepcin de factura por partida individual Verificacin de la factura y validacin de los gastos fiscales


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Pago efectuadoEn este curso SAP MM Subcocurso SAP MM Subcocurso SAP MM Subcocurso SAP MM Subcontratacinntratacinntratacinntratacin, las etapas del proceso son:

- Creacin manual de orden de subcontrato (sin planificacin de necesidades)

- Asignacin de una solicitud y creacin del pedido- Liberacin de pedidos- Creacin de una solicitud de entregas de salida- Verificacin de lotes- Picking sin WM- Contabilizacin de la salida de mercancas- Impresin Nota de entrega- Recepcin de mercancas del pedido de subcontratacin- Recepcin de la factura del pedido de subcontratacin

ExcT 1.1.2.2.7 - Aprovisionamiento y consumo

stock de artculos en consignacin

Escenario 139 (MM) :Aprovisionamiento y consumo de stock

artculos en consignacin

En la gestin de stocks en consignacin, el proveedor suministra el material y loalmacena en las instalaciones del cliente El proveedor sigue siendo el propietario legaldel material hasta que se retira de los almacenes de consignacin. Slo en esemomento, el proveedor reclama el pago. La factura vence en perodos de tiempopredefinidos, por ejemplo, mensualmente. Asimismo, los clientes tambin puedenacordar con el proveedor que tomarn posesin del material de consignacin restantedespus de un perodo de tiempo determinado.La ejecucin de planificacin de necesidades peridica crea solicitudes de compra parapiezas que se deben aprovisionar en una base de consignacin.A continuacin, se proporciona una lista de las caractersticas ms importantes de lagestin de stocks en consignacin:

El stock de artculos en consignacin se gestiona con el mismo nmero dematerial utilizado para sus propios stocks. Por ello, el stock de artculos enconsignacin puede transferirse al stock disponible.

Se pueden definir los precios de valoracin en consignacin en una monedaextranjera. La moneda en la que se solicita el pedido al proveedor se aplica enlas salidas de consignacin.

Se pueden determinar precios de valoracin en consignacin especficos delperodo.

El precio de valoracin en consignacin puede especificarse en cualquier unidadde medida. El factor de conversin se almacena en el registro info.

A travs de los registros info de consignacin, se pueden utilizar otras funcionesde condicin que se aplican en compras, como los descuentos, y las escalas deprecio y cantidad.

Los stocks de artculos en consignacin compuestos del mismo material dedistintos proveedores pueden gestionarse por separado y con los precioscorrespondientes a cada proveedor.

No se efectan valoraciones para los stocks de artculos en consignacin. En elmomento de retirar el material, ste se valora al precio del proveedorcorrespondiente.

Un material en consignacin puede asignarse a uno de los tres tipos de stock: Stock de libre utilizacin Stock en control de calidad Stock bloqueado

Se pueden efectuar traspasos entre estos tres tipos de stock. Sin embargo, la tomade material slo se puede contabilizar desde el stock de libre utilizacin.


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En este curso SAP MM Aprovisionamiento y consumo de stock de artculos encurso SAP MM Aprovisionamiento y consumo de stock de artculos encurso SAP MM Aprovisionamiento y consumo de stock de artculos encurso SAP MM Aprovisionamiento y consumo de stock de artculos enconsignacinconsignacinconsignacinconsignacin, las etapas del proceso son:

- Visualizacin de la lista de necesidades/stock- Contabilizacin de entrada de mercancas

- Traslado de stock de artculos en consignacin- Recepcin de factura desde salida de consignacin

ExcT 1.1.2.2.8 - Alta de activo fijo a travscapitalizacin directa

Escenario 163 (MM) : Alta de activofijo a travs de capitalizacin directa

Para adquirir participaciones de activos fijos que no cuenten con una fase de activo fijoen curso (AFeC), debe capitalizar el activo directamente en la contabilidad de activosfijos.El responsable del centro de coste debe solicitar y autorizar la necesidad de un nuevoactivo fijo adquirido a travs del departamento de compras y los costes asociados conel pedido de compras se capitalizan cuando se procesa la factura del proveedor.

En este curso SAP MM Altcurso SAP MM Altcurso SAP MM Altcurso SAP MM Alta de activo fijo a travs de capitalizacin directaa de activo fijo a travs de capitalizacin directaa de activo fijo a travs de capitalizacin directaa de activo fijo a travs de capitalizacin directa, las etapasdel proceso son:

- Creacin de una solicitud de pedido- Creacin de activo fijo- Conversin de solicitud en pedido- Modificacin del pedido- Autorizacin de pedidos- Recepcin de mercancas del proveedor para el pedido- Recepcin de factura por partida individual


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Compras deCompras deCompras deCompras de serviciosserviciosserviciosserviciosEl curso SAP MM Compras de servicioscurso SAP MM Compras de servicioscurso SAP MM Compras de servicioscurso SAP MM Compras de servicios son las operaciones de aprovisionamiento deservicios en el mdulo de Compras.

El curso SAP MMcurso SAP MMcurso SAP MMcurso SAP MM referente a compras de servicios, tiene los siguientes procesos denegocio:

- Aprovisionamiento externo de terceros- Servicios de aprovisionamiento externo

ExcT 1.1.2.3.1 - Aprovisionamiento externoterceros

Escenario 208 (MM) :Aprovisionamiento externo de terceros

El proveedor de servicios necesita material de terceros.El proceso empresarial empieza con un pedido. Se puede crear un pedido con o sin

referencia a una solicitud de pedido.Despus se realiza la entrada de mercancas y por ltimo la factura se contabiliza conreferencia al pedido de compras.

En este curso SAP MM Aprovisionamiento externo decurso SAP MM Aprovisionamiento externo decurso SAP MM Aprovisionamiento externo decurso SAP MM Aprovisionamiento externo de tercerotercerotercerotercero, las etapas del procesoson:

- Creacin de un pedido de compras- Confirmacin de la entrada de mercancas- Registro de la factura

ExcT 1.1.2.3.2 - Servicios de

aprovisionamiento externo

Escenario 209 (MM) : Servicios

aprovisionamiento externo

El proveedor de servicios necesita un material correspondiente a un servicio.El proceso empresarial empieza con un pedido. Se puede crear un pedido con o sinreferencia a una solicitud de pedido.La entrada de servicio se contabiliza para confirmar el servicio efectuado. La factura secontabiliza con referencia al pedido de compras.

En este curso SAP MM Servicios de aprovisionamiento externocurso SAP MM Servicios de aprovisionamiento externocurso SAP MM Servicios de aprovisionamiento externocurso SAP MM Servicios de aprovisionamiento externo, las etapas delproceso son:

- Creacin de un pedido de compras- Mantenimiento de una hoja de entrada de servicios

- Aprobacin de la hoja de entrada de servicios- Verificacin de facturas


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EXCT 1.1.1.6.4

InfInfInfInformes logstica MMormes logstica MMormes logstica MMormes logstica MMEl curso Informes SAP ERP para Logstica MMcurso Informes SAP ERP para Logstica MMcurso Informes SAP ERP para Logstica MMcurso Informes SAP ERP para Logstica MM incluye informes predefinidos quese analizan de distintas formas mediante las funciones de seleccin y clasificacin.


El curso Informes SAP ERP para Logstica MMEl curso Informes SAP ERP para Logstica MMEl curso Informes SAP ERP para Logstica MMEl curso Informes SAP ERP para Logstica MM incluye informes predefinidos quese analizan de distintas formas mediante las funciones de seleccin y clasificacin.Basta con navegar por un informe para acceder a la informacin detalladasubyacente. Adems, puede obtener informes que contengan datos comerciales quese ajusten a las necesidades de cada empresa.

Podemos extraer informacin de todos los procesos de la gestin de materiales,desde la lista de necesidades de stock de un material hasta la creacin de un pedidode compras, pasando por los anlisis de de compras por material, proveedor etc., olos resmenes de stock.

Desde muchos de los informes que nos muestra este curso, podemos acceder a lainformacin detallada de cada documento e incluso modificar dichos documentos,con el fin de gestionar los datos incorrectos, o actualizar los informes.

Estos informes son de gran utilidad para los siguientes departamentos:

-Departamento de produccin: para consultar los stocks y las necesidades, y generarlas rdenes de fabricacin en base a las solicitudes de pedido.

-Departamento de compras: para consultar y gestionar las solicitudes de pedido y lospedidos en curso o ya concluidos.

-Departamento de logstica (facturacin): para consultar la lista de facturaspendientes y/o las facturas bloqueadas.

-Justamente los departamentos de comercial, produccin y compras, estudian laplanificacin anual o mensual en base a las solicitudes de pedidos y pedidos creados.

ExcT 1.1.2.4.1 - Informes Logstica MM (I) y (II)Escenario 222b (MM) : InformesLogstica MM

En el rea de Logstica MM se pueden utilizar diversos informes para supervisar ycontrolar los procesos empresariales de la gestin de materiales.

Los informes logsticos MM que vemos en este curso son:

-Lista MRP

-Visualizacin de la lista de solicitudes de pedido.

-Resumen de stocks

-Anlisis general: pedidos

-Anlisis general: pedidos abiertos y planes de entregas

-Anlisis general: oferta

-Documentos de compras para material


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-Documentos de compras por proveedor

-Documentos de compras por nmero de documentos

-Anlisis grupo de compras

-Liberacin de documentos de compras-Asignar y tratar solicitudes de pedidos

-Lista de necesidades de stock

-Supervisin de stocks SC para proveedor

-Anlisis de proveedor

.Lista de documentos de material

-Visualizar stocks en almacn por material

-Documentos contables para material

-Documentos de material con motivo de movimiento

-Anlisis de lotes

-Resumen de disponibilidad

-Anlisis centro

-Anlisis material

-Liquidacin de consignacin y pipeline

-Conversin colectiva


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Descripciones escenarios PPDescripciones escenarios PPDescripciones escenarios PPDescripciones escenarios PP

EXCT 1.3EXCT 1.3EXCT 1.3EXCT 1.3PP (Planificacin y Control de Fabricacin)PP (Planificacin y Control de Fabricacin)PP (Planificacin y Control de Fabricacin)PP (Planificacin y Control de Fabricacin)El curso SAP PPcurso SAP PPcurso SAP PPcurso SAP PP o Control y Planificacin de la Produccino Control y Planificacin de la Produccino Control y Planificacin de la Produccino Control y Planificacin de la Produccin engloban desde la gestinde demanda hasta el control de rdenes de produccin.


Dentro del rea de logstica, el curso SAP PP o Control y Planificacin de lacurso SAP PP o Control y Planificacin de lacurso SAP PP o Control y Planificacin de lacurso SAP PP o Control y Planificacin de laProduccinProduccinProduccinProduccin engloba los siguientes procesos:

- Planificacin de la produccin: Realizacin de un plan maestro de produccin apartir de una gestin de demanda, clculo de materias primas necesarias, y ajustesde capacidades de recursos.- Control de produccin: Tras ejecutar la planificacin y verificar que el plan defabricacin es viable, las rdenes previsionales se convierten en rdenes defabricacin o proceso. A partir de stas, se realizan consumos en al almacn,notificaciones de tiempos y entradas de productos elaborados. Se podrn analizarlos costes reales de la orden, y compararlos con los costes planificados.

De manera detallada, incluye los siguientes componentes:- Datos Bsicos: Creacin de los datos maestros necesarios, como pueden ser datosdel maestro de materiales, listas de materiales (BOM), hojas de ruta o recetas,recursos y puestos de trabajo.

- Fabricacin contra stock - fabricacin discreta: describe toda la secuencia relativa ala fabricacin contra stock independiente del pedido de cliente. El proceso incluye laentrada de necesidades primarias planificadas, plan de produccin, versiones defabricacin, rdenes previsionales convertidas a rdenes de fabricacin ynotificaciones.

- Fabricacin discreta contra pedido: describe toda la secuencia de procesos relativaa un proceso de ventas estndar (contra pedido) con un cliente. El procesoempresarial abarca todas las etapas, desde la oferta a un cliente a la compensacinde la cuenta de deudor tras recibir el pago.

- Subcontratacin PP: describe el proceso de planificacin de una orden en la cual serealiza una operacin en un proveedor externo.

- Proceso de renovacin: se centra en las actividades de renovacin y lascontabilizaciones de material despus de la ejecucin de produccin para el materialoriginal (incluida la entrada de mercancas del producto), con una orden defabricacin de renovacin adicional.

- Fabricacin contra stock - industria de procesos: describe la fabricacin discretaaplicada a la industria de procesos. Orientado para sectores qumicos, farmacuticos,alimentarios e industrias orientadas a lotes.

- Fabricacin repetitiva: especialmente orientado para procesos de fabricacin deproductos iguales o similares durante perodos largos de tiempo, la fabricacinrepetitiva se basa en colectores de coste que recogen todas las actividadesrelacionadas con el material / orden y que se liquidan peridicamente.


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EXCT 1.EXCT 1.EXCT 1.EXCT 1.1.1.1.1.3.3.3.3.0000ProduccinProduccinProduccinProduccin PlanificaciPlanificaciPlanificaciPlanificacin Logn Logn Logn Logsticasticasticastica

ExcT 1.1.3.0.1 Planificacin LogsticaEscenario 144 (PP) : PlanificacinLogstica

El curso SAPcurso SAPcurso SAPcurso SAP Planificacin LogsticaPlanificacin LogsticaPlanificacin LogsticaPlanificacin Logstica permite, partiendo desde una previsin deventas, determinar las necesidades de capacidad y compra a largo plazo.


El ccccurso SAPurso SAPurso SAPurso SAP Planificacin LogsticaPlanificacin LogsticaPlanificacin LogsticaPlanificacin Logstica se inicia con unas previsiones de venta que setransfieren al mdulo SO&P (Sales Operation & Planning). Dichas previsiones puedencrearse tanto para materiales de venta como para grupos de productos definidospreviamente.

Las previsiones introducidas pueden periodificarse. Las previsiones para grupos deproducto se pueden desagregar hasta el nivel del material individual. Es posible creardiferentes versiones de planificacin para simulacin posterior de diferentesescenarios.

Las previsiones se transfieren posteriormente a la Gestin de la Demanda, donde segeneran las necesidades primarias planificadas. Creamos los escenarios para realizarla planifi

temario curso sap 1

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