tentang dengan rahmat tuhan yang maha esa · 5.2.2.26 17.000.000belanja pemeliharaan...
TRANSCRIPT
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 84 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,
Menimbang : a. bahwa dengan adanya kondisi pada beberapa Perangkat
Daerah, yang memerlukan penyesuaian antara pelaksanaan
kegiatan dan kebutuhan dana, maka perlu dilakukan pergeseran antar rincian obyek belanja berkenaan dan antar
obyek belanja berkenaan;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 4
Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja
dan Antar Obyek Belanja, dinyatakan bahwa pergeseran
anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Peraturan
Walikota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2019;
Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 199 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembantukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II di Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4584);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 114);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja
dan Antar Obyek Belanja (Berita Daerah Kota Semarang Tahun
2008 Nomor 9);
26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2018 Nomor 85);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 84 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor
84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85) diubah sebagai
berikut:
1. Lampiran pada kode rekening belanja, program dan kegiatan
pada : a. Inspektorat Kota Semarang;
b. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
c. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang;
d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
e. Dinas Sosial Kota Semarang;
f. Dinas Lingkungan Hidup;
g. Dinas Perindustrian Kota Semarang;
h. Dinas Pertanian Kota Semarang;
i. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Semarang;
j. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kota Semarang;
k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Semarang;
l. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;
m. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Semarang;
n. Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
o. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Semarang;
p. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Semarang;
q. Sekretariat Daerah Kota Semarang
1) Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang;
2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang;
3) Bagian Perlengkapan Setda Kota Semarang;
4) Bagian Administrasi Pembagunan Setda Kota
Semarang;
r. Kecamatan Semarang Barat;
s. Kecamatan Tembalang;
t. Kecamatan Pedurungan;
diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini;
2. Pelaksanaan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1
diformulasikan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Semarang.
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Januari 2019
WALIKOTA SEMARANG
ttd HENDRAR PRIHADI
Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 Januari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
ttd
AGUS RIYANTO
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 3
1
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 84 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PERUBAHAN ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
1 DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM
1.1.03.1.1.03.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
750.000.000 1.1.03.1.1.03.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
750.000.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 750.000.000 5.2.3 BELANJA MODAL 750.000.000 0
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
20.350.000 5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
0 (20.350.000)
5.2.3.10.11 Belanja Modal Pengadaan tabung
pemadam kebakaran
20.350.000 5.2.3.10.11 Belanja Modal Pengadaan tabung
pemadam kebakaran
0 (20.350.000)
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
291.300.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
291.300.000 0
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 100.400.000 5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 100.400.000 0
5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 50.000.000 5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 50.000.000 0
5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan TV 40.450.000 5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan TV 40.450.000 0
5.2.3.11.28 Belanja Modal Pengadaan CCTV 100.450.000 5.2.3.11.28 Belanja Modal Pengadaan CCTV 100.450.000 0
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 421.350.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 421.350.000 0
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
220.100.000 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
220.100.000 0
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
75.400.000 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
75.400.000 0
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 75.400.000 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 75.400.000 0
5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan
UPS/stabilizer
50.450.000 5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan
UPS/stabilizer
50.450.000 0
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
10.400.000 5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
10.400.000 0
2
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan kulkas 10.400.000 5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan kulkas 10.400.000 0
5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
6.600.000 5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
6.600.000 0
5.2.3.18.13 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur
Jarak Digital
6.600.000 5.2.3.18.13 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur
Jarak Digital
6.600.000 0
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
0 5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
20.350.000 20.350.000
5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan sound
system
0 5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan sound
system
20.350.000 20.350.000
1.1.03.1.1.03.01.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
350.000.000 1.1.03.1.1.03.01.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
350.000.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.440.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.440.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 10.440.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 10.440.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 339.560.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 339.560.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000 (10.000.000)
5.2.2.01.44 Belanja perlengkapan pemadam
kebakaran
15.000.000 5.2.2.01.44 Belanja perlengkapan pemadam
kebakaran
5.000.000 (10.000.000)
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
17.000.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
17.000.000 0
5.2.2.26.15 Belanja Pemeliharaan kolam 17.000.000 5.2.2.26.15 Belanja Pemeliharaan kolam 17.000.000 0
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 297.560.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 307.560.000 10.000.000
5.2.2.27.04 Belanja Pemeliharaan mesin foto copy 20.000.000 5.2.2.27.04 Belanja Pemeliharaan mesin foto copy 15.000.000 (5.000.000)
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
40.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
40.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
50.000.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
50.000.000 0
5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
13.000.000 5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
10.000.000 (3.000.000)
5.2.2.27.12 Belanja Pemeliharaan UPS 15.000.000 5.2.2.27.12 Belanja Pemeliharaan UPS 15.000.000 0
5.2.2.27.16 Belanja Pemeliharaan dispenser 10.000.000 5.2.2.27.16 Belanja Pemeliharaan dispenser 12.000.000 2.000.000
5.2.2.27.18 Belanja Pemeliharaan camera 10.000.000 5.2.2.27.18 Belanja Pemeliharaan camera 10.000.000 0
3
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
100.000.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
100.000.000 0
5.2.2.27.28 Belanja Pemeliharaan LCD dan
komponennya
10.000.000 5.2.2.27.28 Belanja Pemeliharaan LCD dan
komponennya
10.000.000 0
5.2.2.27.29 Belanja Pemeliharaan exhouse fan 4.560.000 5.2.2.27.29 Belanja Pemeliharaan exhouse fan 6.000.000 1.440.000
5.2.2.27.33 Belanja Pemeliharaan mesin
pembersih/vacuum cleaner
5.000.000 5.2.2.27.33 Belanja Pemeliharaan mesin
pembersih/vacuum cleaner
5.000.000 0
5.2.2.27.34 Belanja Pemeliharaan mesin
pemotong rumput dan komponennya
7.000.000 5.2.2.27.34 Belanja Pemeliharaan mesin
pemotong rumput dan komponennya
10.000.000 3.000.000
5.2.2.27.35 Belanja Pemeliharaan mesin
pemotong dan penghancur kertas
8.000.000 5.2.2.27.35 Belanja Pemeliharaan mesin
pemotong dan penghancur kertas
5.000.000 (3.000.000)
5.2.2.27.39 Belanja Pemeliharaan jaringan
internet (instalasinya)
0 5.2.2.27.39 Belanja Pemeliharaan jaringan
internet (instalasinya)
4.560.000 4.560.000
5.2.2.27.43 Belanja Pemeliharaan Televisi 5.000.000 5.2.2.27.43 Belanja Pemeliharaan Televisi 15.000.000 10.000.000
5.2.2.30 Belanja Pemeliharaan Peralatan
Sarana Komunikasi
10.000.000 5.2.2.30 Belanja Pemeliharaan Peralatan
Sarana Komunikasi
10.000.000 0
5.2.2.30.01 Belanja Pemeliharaan telepon 10.000.000 5.2.2.30.01 Belanja Pemeliharaan telepon 10.000.000 0
1.1.03.1.1.03.01.21.084 PENGADAAN MATERIAL
PEMELIHARAAN DRAINASE DAN
SUNGAI
20.000.000.000 1.1.03.1.1.03.01.21.084 PENGADAAN MATERIAL
PEMELIHARAAN DRAINASE DAN
SUNGAI
20.000.000.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.978.530.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.978.530.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 80.930.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 80.930.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
4.900.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
4.900.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
4.750.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
4.750.000 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
71.280.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
71.280.000 0
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 10.897.600.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 10.897.600.000 0
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap
10.897.600.000 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap
10.897.600.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.021.470.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.021.470.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35.820.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.000.000 (20.820.000)
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/ Administrasi
Tender
35.820.000 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/ Administrasi
Tender
15.000.000 (20.820.000)
4
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 8.985.650.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 8.806.470.000 (179.180.000)
5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 8.985.650.000 5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 8.806.470.000 (179.180.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
0 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
200.000.000 200.000.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
0 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
200.000.000 200.000.000
1.1.03.1.1.03.01.41.014 Operasional Tenaga Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
4.000.000.000 1.1.03.1.1.03.01.41.014 Operasional Tenaga Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
4.000.000.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.830.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.830.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 28.830.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 28.830.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
1.050.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
1.050.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
300.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
300.000 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
12.840.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
12.840.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.800.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.800.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.840.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.840.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.971.170.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.971.170.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 50.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 50.000.000 0
5.2.2.01.39 Belanja Perlengkapan Pertukangan 50.000.000 5.2.2.01.39 Belanja Perlengkapan Pertukangan 50.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.519.760.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.519.760.000 0
5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 3.519.760.000 5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 3.207.760.000 (312.000.000)
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
0 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
312.000.000 312.000.000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.410.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.410.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.410.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.410.000 0
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 400.000.000 5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 400.000.000 0
5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 400.000.000 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 400.000.000 0
1.1.03.1.1.03.01.41.016 Pengadaan Material Pemeliharaan
Jalan & Jembatan
83.274.546.000 1.1.03.1.1.03.01.41.016 Pengadaan Material Pemeliharaan
Jalan & Jembatan
83.274.546.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 372.460.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 372.460.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 122.860.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 122.860.000 0
5
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
18.900.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
18.900.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
16.000.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
16.000.000 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
87.960.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
87.960.000 0
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 249.600.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 249.600.000 0
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap
249.600.000 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap
249.600.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 82.902.086.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 82.902.086.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 45.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000 (35.000.000)
5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/ Administrasi
Tender
45.000.000 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/ Administrasi
Tender
10.000.000 (35.000.000)
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 81.327.086.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 80.527.086.000 (800.000.000)
5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 81.327.086.000 5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 80.527.086.000 (800.000.000)
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 1.500.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 1.500.000.000 0
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
1.500.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
1.500.000.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
30.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
830.000.000 800.000.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
30.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
830.000.000 800.000.000
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis PNS
0 5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis PNS
35.000.000 35.000.000
5.2.2.17.01 Belanja kursus-kursus singkat /
pelatihan
0 5.2.2.17.01 Belanja kursus-kursus singkat /
pelatihan
35.000.000 35.000.000
1.1.03.1.1.03.01.41.017 Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan 20.000.000.000 1.1.03.1.1.03.01.41.017 Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan 20.000.000.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 29.180.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 29.180.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 29.180.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 29.180.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
8.800.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
8.800.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.900.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.900.000 0
6
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 10.800.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 10.800.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 7.680.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 7.680.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19.970.820.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19.970.820.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 560.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 560.000.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
10.000.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
10.000.000 0
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
500.000.000 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
500.000.000 0
5.2.2.01.39 Belanja Perlengkapan Pertukangan 50.000.000 5.2.2.01.39 Belanja Perlengkapan Pertukangan 50.000.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 13.172.820.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 13.072.820.000 (100.000.000)
5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 13.172.820.000 5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 13.072.820.000 (100.000.000)
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.124.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.124.000.000 0
5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 4.500.000.000 5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 4.500.000.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
624.000.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
624.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 14.000.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 14.000.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.000.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.000.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 10.000.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 10.000.000 0
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 800.000.000 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 800.000.000 0
5.2.2.20.01 Belanja pemeliharaan jalan 800.000.000 5.2.2.20.01 Belanja pemeliharaan jalan 800.000.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 250.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 200.000.000 (50.000.000)
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
250.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
200.000.000 (50.000.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
50.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
200.000.000 150.000.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
50.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
200.000.000 150.000.000
1.1.03.1.1.03.01.42.003 Perencanaan Program Jalan &
Jembatan
1.000.000.000 1.1.03.1.1.03.01.42.003 Perencanaan Program Jalan &
Jembatan
1.000.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
223.440.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
222.040.000 (1.400.000)
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 223.440.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 222.040.000 (1.400.000)
7
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50.000.000 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50.000.000 0
5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 50.000.000 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 50.000.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 726.560.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 727.960.000 1.400.000
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
726.560.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
727.960.000 1.400.000
1.1.03.1.1.03.01.42.007 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI JALAN
DAN JEMBATAN
900.000.000 1.1.03.1.1.03.01.42.007 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI JALAN
DAN JEMBATAN
900.000.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.360.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.360.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 25.360.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 25.360.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
3.000.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
3.000.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.000.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.000.000 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
9.600.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
9.600.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 874.640.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 874.640.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 23.840.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 23.840.000 0
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
17.840.000 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
17.840.000 0
5.2.2.01.22 Belanja Pengisian Toner dan Cardtride
Printer
6.000.000 5.2.2.01.22 Belanja Pengisian Toner dan Cardtride
Printer
6.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 628.800.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 628.800.000 0
5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 130.000.000 5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 130.000.000 0
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software
dan Hardware
221.200.000 5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software
dan Hardware
224.200.000 3.000.000
5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 28.000.000 5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 25.000.000 (3.000.000)
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
249.600.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
249.600.000 0
8
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 22.000.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 22.000.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 22.000.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 22.000.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
100.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
100.000.000 0
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 100.000.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 100.000.000 0
5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
100.000.000 5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
100.000.000 0
5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 100.000.000 5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 100.000.000 0
Jumlah Per OPD 130.274.546.000 130.274.546.000 0
9
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
2 DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL
1.1.06.1.1.06.01.15.016 VERIFIKASI VALIDASI BASIS DATA
TERPADU (BDT)
754.568.000 1.1.06.1.1.06.01.15.016 VERIFIKASI VALIDASI BASIS DATA
TERPADU (BDT)
754.568.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 401.510.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 401.510.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 11.760.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 169.910.000 158.150.000
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
0 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
158.150.000 158.150.000
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 0
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 389.750.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 231.600.000 (158.150.000)
5.2.1.02.05 Honorarium Entry / Pencetakan Bank
Data
158.150.000 5.2.1.02.05 Honorarium Entry / Pencetakan Bank
Data
0 (158.150.000)
5.2.1.02.12 Honorarium Verifikator Data Non PNS 231.600.000 5.2.1.02.12 Honorarium Verifikator Data Non PNS 231.600.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 353.058.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 353.058.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 74.400.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 74.400.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
74.400.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
74.400.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 269.658.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 269.658.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 269.658.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 269.658.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
9.000.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
9.000.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
9.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
9.000.000 0
1.1.06.1.1.06.01.15.020 FASILITASI PENDAMPINGAN
PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN
NON TUNAI (BPNT)
446.315.000 1.1.06.1.1.06.01.15.020 FASILITASI PENDAMPINGAN
PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN
NON TUNAI (BPNT)
446.315.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 344.360.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 344.360.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 344.360.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 303.560.000 (40.800.000)
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
0 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
291.500.000 291.500.000
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 339.200.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 (332.600.000)
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.460.000 300.000
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 0 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 40.800.000 40.800.000
10
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1.02.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
0 5.2.1.02.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
40.800.000 40.800.000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 101.955.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 101.955.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 24.500.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 24.500.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 24.500.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 24.500.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 74.400.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 74.400.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
74.400.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
74.400.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.055.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.055.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.055.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.055.000 0
1.1.06.1.1.06.01.21.011 OPERASIONAL PANTI KHUSUS
AMONG JIWO
2.600.000.000 1.1.06.1.1.06.01.21.011 OPERASIONAL PANTI KHUSUS
AMONG JIWO
2.600.000.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 43.560.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 43.560.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 14.160.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 14.160.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.200.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.200.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.960.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.960.000 0
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 29.400.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 29.400.000 0
5.2.1.02.17 Honorarium Petugas Lain-lain 29.400.000 5.2.1.02.17 Honorarium Petugas Lain-lain 29.400.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.556.440.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.556.440.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 97.054.500 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 97.054.500 0
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
2.710.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
2.710.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.200.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.200.000 0
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
49.439.500 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
49.439.500 0
5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 36.120.000 5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 36.120.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 800.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 800.000 0
5.2.2.01.14 Belanja Perlengkapan dan peralatan
Rumah Tangga
6.785.000 5.2.2.01.14 Belanja Perlengkapan dan peralatan
Rumah Tangga
6.785.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 87.800.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 117.800.000 30.000.000
5.2.2.02.02 Belanja bahan/ bibit tanaman 50.000.000 5.2.2.02.02 Belanja bahan/ bibit tanaman 50.000.000 0
5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 4.800.000 5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 4.800.000 0
5.2.2.02.09 Belanja bibit ikan 3.000.000 5.2.2.02.09 Belanja bibit ikan 3.000.000 0
5.2.2.02.19 Belanja bahan perlengkapan kematian 30.000.000 5.2.2.02.19 Belanja bahan perlengkapan kematian 60.000.000 30.000.000
11
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 788.705.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 780.305.000 (8.400.000)
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 18.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 12.000.000 (6.000.000)
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 32.400.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 30.000.000 (2.400.000)
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.380.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.380.000 0
5.2.2.03.13 Belanja Jasa Sosial 96.125.000 5.2.2.03.13 Belanja Jasa Sosial 96.125.000 0
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan
/ Pelayanan Kesehatan
45.600.000 5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan
/ Pelayanan Kesehatan
45.600.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
595.200.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
595.200.000 0
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
80.760.000 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
67.760.000 (13.000.000)
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 31.400.000 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 19.400.000 (12.000.000)
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
dan Pelumas (Oli)
45.360.000 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
dan Pelumas (Oli)
45.360.000 0
5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
4.000.000 5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
3.000.000 (1.000.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.120.500 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.120.500 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.150.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.150.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.970.500 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.970.500 0
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.203.900.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.203.900.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000 0
5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Panti
Sosial
1.193.400.000 5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Panti
Sosial
1.193.400.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
39.500.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
39.500.000 0
5.2.2.14.05 Belanja pakaian pasien/kelayakan
panti sosial
39.500.000 5.2.2.14.05 Belanja pakaian pasien/kelayakan
panti sosial
39.500.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
222.000.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
222.000.000 0
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
190.000.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
190.000.000 0
5.2.2.26.03 Belanja Pemeliharaan kebersihan
halaman
5.000.000 5.2.2.26.03 Belanja Pemeliharaan kebersihan
halaman
5.000.000 0
5.2.2.26.05 Belanja Pemeliharaan KM/WC 12.000.000 5.2.2.26.05 Belanja Pemeliharaan KM/WC 12.000.000 0
12
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.26.20 Belanja Pemeliharaan generator set 5.000.000 5.2.2.26.20 Belanja Pemeliharaan generator set 5.000.000 0
5.2.2.26.21 Belanja Pemeliharaan sumur artetis 10.000.000 5.2.2.26.21 Belanja Pemeliharaan sumur artetis 10.000.000 0
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 18.000.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 13.000.000 (5.000.000)
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
10.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
5.000.000 (5.000.000)
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
2.000.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
2.000.000 0
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
3.000.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
3.000.000 0
5.2.2.27.47 Belanja Pemeliharaan CCTV 3.000.000 5.2.2.27.47 Belanja Pemeliharaan CCTV 3.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
3.600.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
0 (3.600.000)
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
3.600.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
0 (3.600.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
9.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
9.000.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
9.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
9.000.000 0
1.1.06.1.1.06.01.21.054 PEMBINAAN DAN FASILITASI
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
FAKIR MISKIN PERKOTAAN
224.829.000 1.1.06.1.1.06.01.21.054 PEMBINAAN DAN FASILITASI
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
FAKIR MISKIN PERKOTAAN
224.829.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.920.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.920.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 3.920.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.920.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 2.200.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 2.200.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 1.720.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 1.720.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 220.909.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 220.909.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.530.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.030.000 2.500.000
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
330.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
330.000 0
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 7.200.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 9.700.000 2.500.000
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 18.000.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 18.000.000 0
13
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
18.000.000 5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
18.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 32.379.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 32.379.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 28.140.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 28.140.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.239.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.239.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
107.500.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
105.000.000 (2.500.000)
5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/
Bintek/ Kursus/Pelatihan
107.500.000 5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/
Bintek/ Kursus/Pelatihan
105.000.000 (2.500.000)
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
18.000.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
18.000.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 18.000.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 18.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
37.500.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
37.500.000 0
5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 37.500.000 5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 37.500.000 0
Jumlah Per OPD 4.025.712.000 4.025.712.000 0
14
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
3 DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
1.1.03.1.2.05.01.33.004 PENYAPUAN DAN PENGANGKUTAN
SAMPAH
36.563.945.000 1.1.03.1.2.05.01.33.004 PENYAPUAN DAN PENGANGKUTAN
SAMPAH
36.563.945.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 46.900.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 46.900.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 46.900.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 46.900.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
10.300.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
10.300.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
22.400.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
22.400.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 8.500.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 8.500.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.700.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.700.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 36.517.045.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 36.517.045.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 36.223.809.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 36.146.042.400 (77.766.600)
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan
/ Pelayanan Kesehatan
20.064.000 5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan
/ Pelayanan Kesehatan
20.292.000 228.000
5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 29.052.525.000 5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 29.055.417.000 2.892.000
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
7.151.220.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
7.070.333.400 (80.886.600)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 5.236.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.002.600 2.766.600
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 5.236.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 8.002.600 2.766.600
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
288.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
288.000.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
288.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
288.000.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 75.000.000 75.000.000
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
0 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
75.000.000 75.000.000
1.1.03.1.2.05.01.33.010 Pemeliharaan TPA jatibarang 2.470.825.000 1.1.03.1.2.05.01.33.010 Pemeliharaan TPA jatibarang 2.470.825.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.064.200.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.064.200.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 1.064.200.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 1.064.200.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
1.056.600.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
1.053.000.000 (3.600.000)
15
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
400.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
400.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 4.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 2.000.000
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.200.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.800.000 1.600.000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.406.625.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.406.625.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 566.412.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 566.412.000 0
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan
/ Pelayanan Kesehatan
69.000.000 5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan
/ Pelayanan Kesehatan
69.000.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
497.412.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
497.412.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 5.313.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 5.313.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 5.313.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 5.313.000 0
5.2.2.41 Belanja pemeliharaan sarana
prasarana persampahan
618.900.000 5.2.2.41 Belanja pemeliharaan sarana
prasarana persampahan
618.900.000 0
5.2.2.41.01 Biaya pemeliharaan sarana dan
prasarana persampahan RTH
618.900.000 5.2.2.41.01 Biaya pemeliharaan sarana dan
prasarana persampahan RTH
618.900.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
216.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
216.000.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
216.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
216.000.000 0
1.1.03.1.2.05.01.33.013 PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA TPA JATIBARANG
2.327.175.000 1.1.03.1.2.05.01.33.013 PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA TPA JATIBARANG
2.327.175.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 2.327.175.000 5.2.3 BELANJA MODAL 2.327.175.000 0
5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Berat
1.733.375.000 5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Berat
1.500.000.000 (233.375.000)
5.2.3.02.04 Belanja Modal Pengadaan eskavator 1.733.375.000 5.2.3.02.04 Belanja Modal Pengadaan eskavator 1.500.000.000 (233.375.000)
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
593.800.000 5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
827.175.000 233.375.000
5.2.3.27.08 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian sarana dan
prasarana TPA
593.800.000 5.2.3.27.08 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian sarana dan
prasarana TPA
827.175.000 233.375.000
1.2.05.1.2.05.01.01.125 BELANJA JASA PENINGKATAN PAD 923.554.000 1.2.05.1.2.05.01.01.125 BELANJA JASA PENINGKATAN PAD 923.554.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.840.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.840.000 0
16
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1.01 Honorarium PNS 7.840.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 7.840.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 4.400.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 4.400.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.440.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.440.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 915.714.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 915.714.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 915.714.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 915.714.000 0
5.2.2.03.32 Belanja Jasa Admininistrasi Provisi
PDAM
796.554.000 5.2.2.03.32 Belanja Jasa Admininistrasi Provisi
PDAM
802.366.380 5.812.380
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
119.160.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
113.347.620 (5.812.380)
1.2.05.1.2.05.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
2.879.237.000 1.2.05.1.2.05.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
2.879.237.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.680.319.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.680.319.000 0
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 40.800.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 41.890.000 1.090.000
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap
40.800.000 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap
41.890.000 1.090.000
5.2.1.03 Uang Lembur 1.639.519.000 5.2.1.03 Uang Lembur 1.638.429.000 (1.090.000)
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 820.888.500 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 821.328.500 440.000
5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 818.630.500 5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 817.100.500 (1.530.000)
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.198.918.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.198.918.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.198.860.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.198.860.000 0
5.2.2.03.29 Belanja Jasa Keamanan 281.760.000 5.2.2.03.29 Belanja Jasa Keamanan 281.760.000 0
5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 286.080.000 5.2.2.03.30 Belanja Jasa Tukang 301.080.000 15.000.000
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
631.020.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
616.020.000 (15.000.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 58.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 58.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 58.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 58.000 0
1.2.05.1.2.05.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
446.058.000 1.2.05.1.2.05.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
446.058.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 446.058.000 5.2.3 BELANJA MODAL 446.058.000 0
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
91.872.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
91.872.000 0
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 52.500.000 5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 52.500.000 0
5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan TV 8.000.000 5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan TV 8.000.000 0
5.2.3.11.28 Belanja Modal Pengadaan CCTV 31.372.000 5.2.3.11.28 Belanja Modal Pengadaan CCTV 31.372.000 0
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 349.686.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 349.686.000 0
17
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
187.450.000 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
187.450.000 0
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
106.351.000 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
94.176.000 (12.175.000)
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 43.640.000 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 43.640.000 0
5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan scanner 5.000.000 5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan scanner 5.000.000 0
5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan
monitor/display
4.000.000 5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan
monitor/display
4.000.000 0
5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan peralatan
jaringan komputer
3.245.000 5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan peralatan
jaringan komputer
3.245.000 0
5.2.3.12.12 Belanja Modal Pengadaan layar LCD
projector
0 5.2.3.12.12 Belanja Modal Pengadaan layar LCD
projector
12.175.000 12.175.000
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
4.500.000 5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
4.500.000 0
5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan dispenser 4.500.000 5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan dispenser 4.500.000 0
1.2.05.1.2.05.01.02.044 REHABILITASI SEDANG/BERAT
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
3.827.371.000 1.2.05.1.2.05.01.02.044 REHABILITASI SEDANG/BERAT
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
3.827.371.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.650.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.650.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 19.650.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 19.650.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
3.600.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
3.600.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
3.850.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
3.850.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.500.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.500.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.700.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.700.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.807.721.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.807.721.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 340.980.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 323.542.860 (17.437.140)
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
340.980.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
323.542.860 (17.437.140)
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
3.466.741.000 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
3.484.178.140 17.437.140
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku
Cadang
2.166.741.000 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku
Cadang
2.184.178.140 17.437.140
5.2.2.05.08 Belanja Doorsmer 1.300.000.000 5.2.2.05.08 Belanja Doorsmer 1.300.000.000 0
18
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
1.2.05.1.2.05.01.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK,
BENDAHARA DAN PEMBANTU
423.002.000 1.2.05.1.2.05.01.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK,
BENDAHARA DAN PEMBANTU
423.002.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 421.874.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 421.874.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 421.874.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 421.874.000 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
241.874.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
240.194.000 (1.680.000)
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 89.400.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 91.080.000 1.680.000
5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 90.600.000 5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 90.600.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.128.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.128.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 978.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 978.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 978.000 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 978.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 150.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 150.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 150.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 150.000 0
1.2.05.1.2.05.01.15.001 KOORDINASI PENILAIAN KOTA
SEHAT / ADIPURA
430.464.000 1.2.05.1.2.05.01.15.001 KOORDINASI PENILAIAN KOTA
SEHAT / ADIPURA
430.464.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 80.670.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 80.670.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 80.670.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 80.670.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
75.000.000 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
75.000.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
350.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
350.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
100.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
100.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 3.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 3.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 2.220.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 2.220.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 349.794.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 349.794.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 182.598.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 202.598.000 20.000.000
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
450.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
450.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 12.098.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 32.098.000 20.000.000
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 50.050.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 50.050.000 0
5.2.2.01.35 Belanja Tong sampah 120.000.000 5.2.2.01.35 Belanja Tong sampah 120.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 19.860.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 19.860.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
19.860.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
19.860.000 0
19
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 9.486.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 9.486.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.655.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.655.000 0
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.250.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.250.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.581.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.581.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
40.000.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
20.000.000 (20.000.000)
5.2.2.10.21 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapansound system
40.000.000 5.2.2.10.21 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapansound system
20.000.000 (20.000.000)
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000 0
5.2.2.21.01 Belanja jasa konsultansi penelitian 50.000.000 5.2.2.21.01 Belanja jasa konsultansi penelitian 50.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
36.700.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
36.700.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
36.700.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
36.700.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
11.150.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
11.150.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
11.150.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
11.150.000 0
1.2.05.1.2.05.01.15.003 PEMANTAUAN KUALITAS
LINGKUNGAN
584.919.000 1.2.05.1.2.05.01.15.003 PEMANTAUAN KUALITAS
LINGKUNGAN
584.919.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.648.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.648.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 11.648.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 11.648.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
250.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
250.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
100.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
100.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.138.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.138.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 573.271.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 573.271.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.166.400 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.246.400 80.000
20
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
375.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
375.000 0
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
791.400 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
871.400 80.000
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 84.392.600 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 75.990.300 (8.402.300)
5.2.2.02.05 Belanja bahan kimia 72.036.600 5.2.2.02.05 Belanja bahan kimia 68.568.300 (3.468.300)
5.2.2.02.12 Belanja bahan laboratorium 12.356.000 5.2.2.02.12 Belanja bahan laboratorium 7.422.000 (4.934.000)
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 470.040.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 470.762.300 722.300
5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 29.000.000 5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 29.722.300 722.300
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan
/ Pelayanan Kesehatan
13.440.000 5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan
/ Pelayanan Kesehatan
13.440.000 0
5.2.2.03.23 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 43.900.000 5.2.2.03.23 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 43.900.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
383.700.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
383.700.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.172.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.372.000 200.000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 300.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 500.000 200.000
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 667.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 667.000 0
5.2.2.06.04 Belanja Laminating 205.000 5.2.2.06.04 Belanja Laminating 205.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 14.500.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 21.500.000 7.000.000
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
14.500.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
21.500.000 7.000.000
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
2.000.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
2.400.000 400.000
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
2.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
2.400.000 400.000
1.2.05.1.2.05.01.21.005 KONSERVASI SUMBER DAYA AIR 579.642.000 1.2.05.1.2.05.01.21.005 KONSERVASI SUMBER DAYA AIR 579.642.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.150.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.150.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 2.150.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 2.150.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
1.300.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
1.650.000 350.000
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
850.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
500.000 (350.000)
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 577.492.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 577.492.000 0
21
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 493.033.500 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 493.028.500 (5.000)
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 1.644.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 1.644.000 0
5.2.2.01.36 Belanja Perlengkapan
Penanggulangan Banjir dan Rob
491.389.500 5.2.2.01.36 Belanja Perlengkapan
Penanggulangan Banjir dan Rob
491.384.500 (5.000)
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 39.720.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 39.720.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
39.720.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
39.720.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.438.500 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.443.500 5.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.861.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.866.000 5.000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.100.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.100.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.477.500 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.477.500 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 30.500.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 30.500.000 0
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
30.500.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
30.500.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
7.800.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
7.800.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
7.800.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
7.800.000 0
1.2.05.1.2.05.01.21.006 PROGRAM KAMPUNG IKLIM 173.581.000 1.2.05.1.2.05.01.21.006 PROGRAM KAMPUNG IKLIM 173.581.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 400.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 400.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 400.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 400.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
300.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
300.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
100.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
100.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 173.181.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 173.181.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 47.334.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35.834.000 (11.500.000)
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 1.574.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 1.574.000 0
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 45.760.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 34.260.000 (11.500.000)
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 69.520.800 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 70.070.800 550.000
22
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.02.02 Belanja bahan/ bibit tanaman 69.520.800 5.2.2.02.02 Belanja bahan/ bibit tanaman 70.070.800 550.000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 39.720.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 39.720.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
39.720.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
39.720.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.206.200 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.206.200 0
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 960.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 960.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.246.200 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.246.200 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
13.400.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
24.350.000 10.950.000
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
13.400.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
24.350.000 10.950.000
Jumlah Per OPD 51.629.773.000 51.629.773.000 0
23
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
4 DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
1.2.06.1.2.06.01.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
111.729.000 1.2.06.1.2.06.01.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
111.729.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.150.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.150.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 1.150.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 1.150.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
850.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
850.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
300.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
300.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 110.579.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 110.579.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 110.579.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 110.579.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 107.450.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 74.950.000 (32.500.000)
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.129.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 35.629.000 32.500.000
1.2.06.1.2.06.01.02.010 PENGADAAN MEBELUER 196.515.000 1.2.06.1.2.06.01.02.010 PENGADAAN MEBELUER 196.515.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 196.515.000 5.2.3 BELANJA MODAL 196.515.000 0
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 196.515.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 196.515.000 0
5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 104.830.000 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 80.555.000 (24.275.000)
5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 57.735.000 5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 57.735.000 0
5.2.3.13.15 Belanja Modal Pengadaan meja
counter
0 5.2.3.13.15 Belanja Modal Pengadaan meja
counter
24.275.000 24.275.000
5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan kursi
tunggu
33.950.000 5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan kursi
tunggu
33.950.000 0
Jumlah Per OPD 308.244.000 308.244.000 0
24
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5 DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
1.2.08.1.2.08.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 246.000.000 1.2.08.1.2.08.01.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 246.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 246.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 246.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 246.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 246.000.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 246.000.000 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 241.500.000 (4.500.000)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
0 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
4.500.000 4.500.000
1.2.08.1.2.08.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
35.250.000 1.2.08.1.2.08.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
35.250.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 35.250.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 35.250.000 0
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 7.500.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 7.500.000 0
5.2.1.02.08 Honorarium Piket 7.500.000 5.2.1.02.08 Honorarium Piket 7.500.000 0
5.2.1.03 Uang Lembur 27.750.000 5.2.1.03 Uang Lembur 27.750.000 0
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 25.500.000 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 19.500.000 (6.000.000)
5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 2.250.000 5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 8.250.000 6.000.000
1.2.08.1.2.08.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
107.750.000 1.2.08.1.2.08.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
107.750.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 107.750.000 5.2.3 BELANJA MODAL 107.750.000 0
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
6.000.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
0 (6.000.000)
5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan TV 6.000.000 5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan TV 0 (6.000.000)
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 101.750.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 107.750.000 6.000.000
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
58.150.000 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
58.150.000 0
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
33.600.000 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
33.600.000 0
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 10.000.000 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 10.000.000 0
5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan LCD 0 5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan LCD 6.000.000 6.000.000
1.2.08.1.2.08.01.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK,
BENDAHARA DAN PEMBANTU
218.100.000 1.2.08.1.2.08.01.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK,
BENDAHARA DAN PEMBANTU
218.100.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 215.400.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 215.400.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 215.400.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 215.400.000 0
25
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
132.000.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
134.400.000 2.400.000
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 83.400.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 81.000.000 (2.400.000)
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.700.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.700.000 0
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.700.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.700.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000 0
1.2.08.1.2.08.01.15.024 Penyediaan Pelayanan KB bagi
Keluarga Miskin
313.660.000 1.2.08.1.2.08.01.15.024 Penyediaan Pelayanan KB bagi
Keluarga Miskin
313.660.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.440.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.440.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 10.440.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 10.440.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 303.220.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 303.220.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 750.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14.150.000 13.400.000
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
750.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
750.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 0 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 13.400.000 13.400.000
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 139.500.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 139.500.000 0
5.2.2.02.08 Belanja bahan pangan 117.000.000 5.2.2.02.08 Belanja bahan pangan 117.000.000 0
5.2.2.02.20 Belanja Bahan Pakaian 22.500.000 5.2.2.02.20 Belanja Bahan Pakaian 22.500.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 140.250.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 105.450.000 (34.800.000)
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan
/ Pelayanan Kesehatan
105.450.000 5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan
/ Pelayanan Kesehatan
105.450.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
34.800.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
0 (34.800.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.720.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.772.000 52.000
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 8.720.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 8.772.000 52.000
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
14.000.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
14.000.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
14.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
14.000.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
0 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
7.200.000 7.200.000
26
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 0 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 7.200.000 7.200.000
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
0 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
14.148.000 14.148.000
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 0 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 3.600.000 3.600.000
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 0 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 6.048.000 6.048.000
5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
0 5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
4.500.000 4.500.000
1.2.08.1.2.08.01.16.003 Advokasi dan Penggerakan Mitra
Kerja
152.619.000 1.2.08.1.2.08.01.16.003 Advokasi dan Penggerakan Mitra
Kerja
152.619.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.720.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.720.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.720.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.720.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 9.720.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 9.720.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 142.899.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 142.899.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 19.650.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 19.650.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
450.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
450.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 14.200.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 14.200.000 0
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 5.000.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 5.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.500.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.500.000 0
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
1.500.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
1.500.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 30.049.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 57.799.000 27.750.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17.862.500 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17.862.500 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 12.186.500 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 39.936.500 27.750.000
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
27.750.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
0 (27.750.000)
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 27.750.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 0 (27.750.000)
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
34.950.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
34.950.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 5.800.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 5.800.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 8.750.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 8.750.000 0
5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
16.900.000 5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
16.900.000 0
5.2.2.10.23 Belanja Sewa Karpet 3.500.000 5.2.2.10.23 Belanja Sewa Karpet 3.500.000 0
27
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
15.000.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
15.000.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 15.000.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 15.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
8.750.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
8.750.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
8.750.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
8.750.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
5.250.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
5.250.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
5.250.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
5.250.000 0
1.2.08.1.2.08.01.16.004 FASILITASI KEGIATAN PPKBD / SKD 496.260.000 1.2.08.1.2.08.01.16.004 FASILITASI KEGIATAN PPKBD / SKD 496.260.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.760.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.760.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 11.760.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 11.760.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 11.760.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 11.760.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 484.500.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 484.500.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.700.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 17.085.000 8.385.000
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
450.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
450.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 1.500.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 16.635.000 15.135.000
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 6.750.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 0 (6.750.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 5.945.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 810.000 (5.135.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 360.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 360.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 5.585.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 450.000 (5.135.000)
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
11.505.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
16.805.000 5.300.000
5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 11.505.000 5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 15.930.000 4.425.000
5.2.2.14.06 Belanja Pakaian Pentas & Kesenian 0 5.2.2.14.06 Belanja Pakaian Pentas & Kesenian 875.000 875.000
28
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
31.300.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
6.000.000 (25.300.000)
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 31.300.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 6.000.000 (25.300.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
427.050.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
427.800.000 750.000
5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 424.800.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 424.800.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
2.250.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
3.000.000 750.000
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.000.000 16.000.000
5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 0 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 16.000.000 16.000.000
1.2.08.1.2.08.01.16.005 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
KAMPUNG KB
211.640.000 1.2.08.1.2.08.01.16.005 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
KAMPUNG KB
211.640.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.720.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.720.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.720.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.720.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 9.720.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 9.720.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 201.920.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 201.920.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 168.670.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 161.745.000 (6.925.000)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
420.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
420.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 168.250.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 161.325.000 (6.925.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 15.900.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 18.950.000 3.050.000
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 15.900.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 18.950.000 3.050.000
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
12.850.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
12.850.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 12.850.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 12.850.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
4.500.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
5.250.000 750.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
4.500.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
5.250.000 750.000
29
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
0 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
3.125.000 3.125.000
5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 0 5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 3.125.000 3.125.000
1.2.08.1.2.08.01.19.002 FASILITASI DAN PENINGKATAN
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
KEGIATAN KETAHANAN KELUARGA
262.223.000 1.2.08.1.2.08.01.19.002 FASILITASI DAN PENINGKATAN
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
KEGIATAN KETAHANAN KELUARGA
262.223.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.720.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.720.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.720.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.720.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.720.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.720.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.503.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 252.503.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.900.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.900.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
900.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
900.000 0
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 5.000.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 5.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 60.163.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 57.043.000 (3.120.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 47.100.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 43.980.000 (3.120.000)
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 13.063.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 13.063.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
15.360.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
15.360.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 4.800.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 4.800.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 4.860.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 4.860.000 0
5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
4.500.000 5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
4.500.000 0
5.2.2.10.23 Belanja Sewa Karpet 1.200.000 5.2.2.10.23 Belanja Sewa Karpet 1.200.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
44.880.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
18.000.000 (26.880.000)
5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 44.880.000 5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 18.000.000 (26.880.000)
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
15.000.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
15.000.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 15.000.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 15.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
47.200.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
47.200.000 0
30
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
47.200.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
47.200.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
64.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
94.000.000 30.000.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
64.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
94.000.000 30.000.000
1.2.08.1.2.08.01.19.003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga
95.153.000 1.2.08.1.2.08.01.19.003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga
95.153.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.600.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.600.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 7.600.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 7.600.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 2.600.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 2.600.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 87.553.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 87.553.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.950.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.950.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
450.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
450.000 0
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 2.500.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 2.500.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 9.163.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 11.803.000 2.640.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 8.280.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 10.920.000 2.640.000
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 883.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 883.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
13.440.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
6.000.000 (7.440.000)
5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 13.440.000 5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 6.000.000 (7.440.000)
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
43.500.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
43.500.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 43.500.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 43.500.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
10.200.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
13.400.000 3.200.000
31
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
10.200.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
13.400.000 3.200.000
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
8.300.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
9.900.000 1.600.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
8.300.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
9.900.000 1.600.000
1.2.08.1.2.08.01.19.005 FASILITASI FORUM PELAYANAN KRR
BAGI KELOMPOK REMAJA DAN
KELOMPOK SEBAYA DI LUAR
SEKOLAH
109.978.000 1.2.08.1.2.08.01.19.005 FASILITASI FORUM PELAYANAN KRR
BAGI KELOMPOK REMAJA DAN
KELOMPOK SEBAYA DI LUAR
SEKOLAH
109.978.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.720.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.720.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.720.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.720.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.720.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.720.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 100.258.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 100.258.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.745.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.945.000 200.000
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
675.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
675.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 3.820.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 4.020.000 200.000
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 5.250.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 5.250.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 28.800.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 27.810.000 (990.000)
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
28.800.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
27.810.000 (990.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 17.063.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 17.553.000 490.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 16.000.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 16.000.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.063.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.553.000 490.000
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
11.250.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
11.250.000 0
32
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 3.750.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 3.750.000 0
5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
7.500.000 5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
7.500.000 0
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
21.000.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
21.000.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 21.000.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 21.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
6.800.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
7.500.000 700.000
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
6.800.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
7.500.000 700.000
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
5.600.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
5.200.000 (400.000)
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
5.600.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
5.200.000 (400.000)
Jumlah Per OPD 2.248.633.000 2.248.633.000 0
33
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
6 DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
1.2.10.1.2.10.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
118.580.000 1.2.10.1.2.10.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
118.580.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 118.580.000 5.2.3 BELANJA MODAL 118.580.000 0
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
78.480.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
98.317.000 19.837.000
5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan filling
kabinet
9.756.000 5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan filling
kabinet
9.756.000 0
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 22.213.000 5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 42.050.000 19.837.000
5.2.3.11.34 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan
46.511.000 5.2.3.11.34 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan
46.511.000 0
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 40.100.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 20.263.000 (19.837.000)
5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan rak
buku/TV/kembang/server
40.100.000 5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan rak
buku/TV/kembang/server
20.263.000 (19.837.000)
1.2.10.1.2.10.01.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
275.250.000 1.2.10.1.2.10.01.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
275.250.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 275.250.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 275.250.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 28.500.000 27.000.000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
0 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
27.000.000 27.000.000
5.2.2.01.07 Belanja Pengisian tabung pemadam
kebakaran
1.500.000 5.2.2.01.07 Belanja Pengisian tabung pemadam
kebakaran
1.500.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 158.750.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 171.750.000 13.000.000
5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 158.750.000 5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 171.750.000 13.000.000
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
65.000.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
25.000.000 (40.000.000)
5.2.2.10.14 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan rumah tangga
40.000.000 5.2.2.10.14 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan rumah tangga
0 (40.000.000)
5.2.2.10.16 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan kebersihan
25.000.000 5.2.2.10.16 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan kebersihan
25.000.000 0
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 50.000.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 50.000.000 0
5.2.2.27.01 Belanja Pemeliharaan meubeler
(meja, rak, kursi, dll)
50.000.000 5.2.2.27.01 Belanja Pemeliharaan meubeler
(meja, rak, kursi, dll)
50.000.000 0
34
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
1.2.10.1.2.10.01.15.040 PENYEBARLUASAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
2.477.861.000 1.2.10.1.2.10.01.15.040 PENYEBARLUASAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
2.477.861.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.200.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.200.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 13.200.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 13.200.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.200.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.200.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.000.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.464.661.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.464.661.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 540.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 540.000.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
540.000.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
540.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.861.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.873.500 12.500
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.861.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.873.500 12.500
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 600.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 580.987.500 (19.012.500)
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
600.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
580.987.500 (19.012.500)
5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
1.205.800.000 5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
1.224.800.000 19.000.000
5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 1.205.800.000 5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 1.224.800.000 19.000.000
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
71.000.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
71.000.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 71.000.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 71.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
45.000.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
45.000.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
45.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
45.000.000 0
1.2.10.1.2.10.01.15.041 PEMBINAAN JARINGAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
94.050.000 1.2.10.1.2.10.01.15.041 PEMBINAAN JARINGAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
94.050.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.800.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.800.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 3.800.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.800.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 2.500.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 2.500.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 1.300.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 1.300.000 0
35
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 90.250.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 90.250.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 31.200.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 67.450.000 36.250.000
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pembuatan Web 0 5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pembuatan Web 36.250.000 36.250.000
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
31.200.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
31.200.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.300.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.300.000 0
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.300.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.300.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 36.250.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0 (36.250.000)
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
36.250.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
0 (36.250.000)
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
19.500.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
19.500.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
19.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
19.500.000 0
1.2.10.1.2.10.01.20.006 PENGELOLAAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
2.008.990.000 1.2.10.1.2.10.01.20.006 PENGELOLAAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
2.008.990.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.000.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.000.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 11.000.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 11.000.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.000.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.997.990.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.997.990.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 80.800.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 110.000.000 29.200.000
5.2.2.01.43 Belanja kelengkapan komputer
(mouse, keyboard, hardisk, dll)
80.800.000 5.2.2.01.43 Belanja kelengkapan komputer
(mouse, keyboard, hardisk, dll)
110.000.000 29.200.000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.856.800.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.779.600.000 (77.200.000)
5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 1.525.600.000 5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 1.518.600.000 (7.000.000)
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software
dan Hardware
180.000.000 5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software
dan Hardware
109.800.000 (70.200.000)
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
151.200.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
151.200.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 390.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 390.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 390.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 390.000 0
36
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
60.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
108.000.000 48.000.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
60.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
108.000.000 48.000.000
1.2.10.1.2.10.01.20.007 PEMELIHARAAN DAN
PENGEMBANGAN JARINGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
6.481.145.000 1.2.10.1.2.10.01.20.007 PEMELIHARAAN DAN
PENGEMBANGAN JARINGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
6.481.145.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.080.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.080.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 16.080.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 16.080.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 8.400.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 8.400.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 7.680.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 7.680.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.465.065.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.465.065.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.205.500.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.001.500.000 (204.000.000)
5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 5.751.900.000 5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 5.547.900.000 (204.000.000)
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software
dan Hardware
240.000.000 5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software
dan Hardware
240.000.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
213.600.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
213.600.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.750.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.750.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.750.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.750.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 75.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 75.000.000 0
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
75.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
75.000.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
84.050.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
84.050.000 0
5.2.2.26.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 84.050.000 5.2.2.26.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 84.050.000 0
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 96.765.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 96.765.000 0
5.2.2.27.39 Belanja Pemeliharaan jaringan
internet (instalasinya)
50.000.000 5.2.2.27.39 Belanja Pemeliharaan jaringan
internet (instalasinya)
50.000.000 0
5.2.2.27.44 Belanja Pemeliharaan Jaringan LAN
(Local Area Network)
46.765.000 5.2.2.27.44 Belanja Pemeliharaan Jaringan LAN
(Local Area Network)
46.765.000 0
37
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
0 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
204.000.000 204.000.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
0 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
204.000.000 204.000.000
1.2.10.1.2.10.01.20.100 PENGADAAN INFRASTRUKTUR
JARINGAN DAN TIK
4.054.910.000 1.2.10.1.2.10.01.20.100 PENGADAAN INFRASTRUKTUR
JARINGAN DAN TIK
4.054.910.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 4.054.910.000 5.2.3 BELANJA MODAL 4.054.910.000 0
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 2.434.510.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 3.709.860.000 1.275.350.000
5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan komputer
mainframe/server
1.660.110.000 5.2.3.12.01 Belanja Modal Pengadaan komputer
mainframe/server
2.046.110.000 386.000.000
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
0 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
120.000.000 120.000.000
5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan
monitor/display
0 5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan
monitor/display
125.000.000 125.000.000
5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan peralatan
jaringan komputer
774.400.000 5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan peralatan
jaringan komputer
1.418.750.000 644.350.000
5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
1.550.000.000 5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
50.350.000 (1.499.650.000)
5.2.3.17.11 Belanja Modal Pengadaan
teleconference system
1.550.000.000 5.2.3.17.11 Belanja Modal Pengadaan
teleconference system
50.350.000 (1.499.650.000)
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
70.400.000 5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
70.400.000 0
5.2.3.27.27 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian studio TAV
70.400.000 5.2.3.27.27 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian studio TAV
70.400.000 0
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 0 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 102.600.000 102.600.000
5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan meja
komputer
0 5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan meja
komputer
102.600.000 102.600.000
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
0 5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
121.700.000 121.700.000
5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan handycam 0 5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan handycam 50.000.000 50.000.000
5.2.3.16.06 Belanja Modal Pengadaan mikrofon 0 5.2.3.16.06 Belanja Modal Pengadaan mikrofon 2.700.000 2.700.000
5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan wireless 0 5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan wireless 69.000.000 69.000.000
38
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
1.2.14.1.2.10.01.15.007 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
STATISTIK DIGITAL
80.500.000 1.2.14.1.2.10.01.15.007 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
STATISTIK DIGITAL
80.500.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.000.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.000.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 6.000.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 6.000.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 74.500.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 74.500.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 31.200.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 31.200.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
31.200.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
31.200.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 4.300.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 4.300.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.300.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.300.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
7.800.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
7.800.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
7.800.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
7.800.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
31.200.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
0 (31.200.000)
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
31.200.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
0 (31.200.000)
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 31.200.000 31.200.000
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
0 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
31.200.000 31.200.000
1.2.14.1.2.10.01.15.008 KOORDINASI FORUM DATA
STATISTIK DAERAH
77.100.000 1.2.14.1.2.10.01.15.008 KOORDINASI FORUM DATA
STATISTIK DAERAH
77.100.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.470.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.470.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.470.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.470.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
250.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
250.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
100.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
100.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 0
39
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.120.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.120.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 67.630.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 67.630.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 9.830.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 9.830.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 9.830.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 9.830.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000 0
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
50.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
50.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
5.400.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
4.400.000 (1.000.000)
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
5.400.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
4.400.000 (1.000.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
2.400.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
3.400.000 1.000.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
2.400.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
3.400.000 1.000.000
Jumlah Per OPD 15.668.386.000 15.668.386.000 0
40
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
7 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
1.2.12.1.2.12.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
95.020.000 1.2.12.1.2.12.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
95.020.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 95.000.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 95.000.000 0
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 42.980.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 45.452.000 2.472.000
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap
42.980.000 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap
45.452.000 2.472.000
5.2.1.03 Uang Lembur 52.020.000 5.2.1.03 Uang Lembur 49.548.000 (2.472.000)
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 52.020.000 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 49.548.000 (2.472.000)
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 20.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 20.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 20.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 20.000 0
1.2.12.1.2.12.01.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
40.000.000 1.2.12.1.2.12.01.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
40.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000 0
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 37.000.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 37.000.000 0
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
5.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
5.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
5.000.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
3.000.000 (2.000.000)
5.2.2.27.09 Belanja Pemeliharaan scanner 1.000.000 5.2.2.27.09 Belanja Pemeliharaan scanner 1.000.000 0
5.2.2.27.10 Belanja Pemeliharaan server 5.000.000 5.2.2.27.10 Belanja Pemeliharaan server 5.000.000 0
5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
7.000.000 5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
2.000.000 (5.000.000)
5.2.2.27.12 Belanja Pemeliharaan UPS 500.000 5.2.2.27.12 Belanja Pemeliharaan UPS 1.000.000 500.000
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
9.500.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
13.000.000 3.500.000
5.2.2.27.39 Belanja Pemeliharaan jaringan
internet (instalasinya)
0 5.2.2.27.39 Belanja Pemeliharaan jaringan
internet (instalasinya)
6.000.000 6.000.000
5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 2.000.000 5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 1.000.000 (1.000.000)
5.2.2.27.47 Belanja Pemeliharaan CCTV 2.000.000 5.2.2.27.47 Belanja Pemeliharaan CCTV 0 (2.000.000)
5.2.2.30 Belanja Pemeliharaan Peralatan
Sarana Komunikasi
3.000.000 5.2.2.30 Belanja Pemeliharaan Peralatan
Sarana Komunikasi
3.000.000 0
41
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.30.01 Belanja Pemeliharaan telepon 3.000.000 5.2.2.30.01 Belanja Pemeliharaan telepon 3.000.000 0
1.2.12.1.2.12.01.15.008 PENINGKATAN KEGIATAN
PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
56.700.000 1.2.12.1.2.12.01.15.008 PENINGKATAN KEGIATAN
PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
56.700.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.200.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.200.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 8.200.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 8.200.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
600.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
600.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.600.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.600.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.500.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.500.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 4.100.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 4.100.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.100.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.100.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 40.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 40.000.000 0
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
40.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
40.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
2.700.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
1.500.000 (1.200.000)
5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 2.700.000 5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 1.500.000 (1.200.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
1.700.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
2.900.000 1.200.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
1.700.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
2.900.000 1.200.000
1.2.12.1.2.12.01.15.018 PENYELENGGARAAN PROMOSI
INVESTASI
672.470.000 1.2.12.1.2.12.01.15.018 PENYELENGGARAAN PROMOSI
INVESTASI
672.470.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.160.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.160.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 12.160.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 12.160.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
400.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
400.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 11.760.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 11.760.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 660.310.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 660.310.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 47.200.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 47.200.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 15.000.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 15.000.000 0
42
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 32.200.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 32.200.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 88.290.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 88.290.000 0
5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 12.090.000 5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 12.090.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
76.200.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
76.200.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 60.220.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 60.220.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 53.500.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 53.500.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 6.720.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 6.720.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
117.800.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
117.800.000 0
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 115.000.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 115.000.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 2.400.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 2.400.000 0
5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 400.000 5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 400.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
56.750.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
56.750.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 3.500.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 3.500.000 0
5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 2.750.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 2.750.000 0
5.2.2.10.08 Belanja sewa partisi 13.500.000 5.2.2.10.08 Belanja sewa partisi 13.500.000 0
5.2.2.10.09 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan elektronik
25.000.000 5.2.2.10.09 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan elektronik
25.000.000 0
5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 12.000.000 5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 12.000.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 135.200.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 135.200.000 0
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
135.200.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
135.200.000 0
5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
135.500.000 5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
135.500.000 0
5.2.2.24.02 Belanja Jasa Pameran 87.500.000 5.2.2.24.02 Belanja Jasa Pameran 87.500.000 0
5.2.2.24.03 Belanja Jasa Promosi 48.000.000 5.2.2.24.03 Belanja Jasa Promosi 48.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
13.400.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
10.200.000 (3.200.000)
43
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
13.400.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
10.200.000 (3.200.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
5.950.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
9.150.000 3.200.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
5.950.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
9.150.000 3.200.000
Jumlah Per OPD 864.190.000 864.190.000 0
44
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
8 DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
1.2.13.1.2.13.01.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
245.000.000 1.2.13.1.2.13.01.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
245.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 245.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 245.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 235.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 231.630.000 (3.370.000)
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 15.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.200.000 (13.800.000)
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 220.000.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 230.430.000 10.430.000
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 5.000.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 5.000.000 0
5.2.2.27.39 Belanja Pemeliharaan jaringan
internet (instalasinya)
5.000.000 5.2.2.27.39 Belanja Pemeliharaan jaringan
internet (instalasinya)
5.000.000 0
5.2.2.30 Belanja Pemeliharaan Peralatan
Sarana Komunikasi
5.000.000 5.2.2.30 Belanja Pemeliharaan Peralatan
Sarana Komunikasi
0 (5.000.000)
5.2.2.30.01 Belanja Pemeliharaan telepon 5.000.000 5.2.2.30.01 Belanja Pemeliharaan telepon 0 (5.000.000)
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.370.000 8.370.000
5.2.2.01.45 Belanja bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
0 5.2.2.01.45 Belanja bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
8.370.000 8.370.000
1.2.13.1.2.13.01.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
91.680.000 1.2.13.1.2.13.01.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN
KANTOR
91.680.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 91.680.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 91.680.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 91.200.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 91.680.000 480.000
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
90.000.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
90.000.000 0
5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 1.200.000 5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 1.680.000 480.000
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 480.000 5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 0 (480.000)
5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 480.000 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0 (480.000)
1.2.13.1.2.13.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
2.321.861.000 1.2.13.1.2.13.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
2.321.861.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.321.861.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.321.861.000 0
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.321.861.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.321.861.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 323.299.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 344.171.500 20.872.500
5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
1.998.562.000 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
1.977.689.500 (20.872.500)
1.2.13.1.2.13.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
785.000.000 1.2.13.1.2.13.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
785.000.000 0
45
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 545.000.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 545.000.000 0
5.2.1.03 Uang Lembur 545.000.000 5.2.1.03 Uang Lembur 545.000.000 0
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 454.000.000 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 469.000.000 15.000.000
5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 91.000.000 5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 76.000.000 (15.000.000)
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 240.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 240.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 240.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 240.000.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
240.000.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
240.000.000 0
1.2.13.1.2.13.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
219.750.000 1.2.13.1.2.13.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
219.750.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 219.750.000 5.2.3 BELANJA MODAL 219.750.000 0
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
72.800.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
61.300.000 (11.500.000)
5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan filling
kabinet
6.000.000 5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan filling
kabinet
6.000.000 0
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 20.650.000 5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 20.650.000 0
5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 0 5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 6.000.000 6.000.000
5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan TV 10.500.000 5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan TV 10.500.000 0
5.2.3.11.16 Belanja Modal Pengadaan vacum
cleaner
35.650.000 5.2.3.11.16 Belanja Modal Pengadaan vacum
cleaner
18.150.000 (17.500.000)
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 50.000.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 66.500.000 16.500.000
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
0 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
12.500.000 12.500.000
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 0 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 4.000.000 4.000.000
5.2.3.12.13 Belanja Modal Pengadaan software
aplikasi
50.000.000 5.2.3.12.13 Belanja Modal Pengadaan software
aplikasi
50.000.000 0
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 90.150.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 85.150.000 (5.000.000)
5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 6.500.000 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 6.500.000 0
5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 8.000.000 5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 8.000.000 0
5.2.3.13.18 Belanja Modal Pengadaan Kasur /
Springbed
75.650.000 5.2.3.13.18 Belanja Modal Pengadaan Kasur /
Springbed
70.650.000 (5.000.000)
5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
6.800.000 5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
6.800.000 0
5.2.3.17.02 Belanja Modal Pengadaan faximili 6.800.000 5.2.3.17.02 Belanja Modal Pengadaan faximili 6.800.000 0
46
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
1.2.13.1.2.13.01.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
65.000.000 1.2.13.1.2.13.01.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
65.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
5.000.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
5.000.000 0
5.2.2.26.24 Belanja Pemeliharaan pompa air 5.000.000 5.2.2.26.24 Belanja Pemeliharaan pompa air 5.000.000 0
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 60.000.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 57.000.000 (3.000.000)
5.2.2.27.04 Belanja Pemeliharaan mesin foto copy 7.000.000 5.2.2.27.04 Belanja Pemeliharaan mesin foto copy 6.000.000 (1.000.000)
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
15.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
15.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
10.000.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
10.000.000 0
5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
8.000.000 5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
6.000.000 (2.000.000)
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
20.000.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
20.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 0 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000 3.000.000
5.2.2.01.44 Belanja perlengkapan pemadam
kebakaran
0 5.2.2.01.44 Belanja perlengkapan pemadam
kebakaran
3.000.000 3.000.000
1.2.13.1.2.13.01.19.007 PEMASSALAN OLAH RAGA BAGI
PELAJAR, MAHASISWA, DAN
MASYARAKAT
207.050.000 1.2.13.1.2.13.01.19.007 PEMASSALAN OLAH RAGA BAGI
PELAJAR, MAHASISWA, DAN
MASYARAKAT
207.050.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.430.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.430.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 2.430.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 2.430.000 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
2.430.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
2.430.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 204.620.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 204.620.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18.140.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 22.640.000 4.500.000
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
270.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
270.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 6.000.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 6.000.000 0
5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan
kegiatan lapangan/ survey
11.870.000 5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan
kegiatan lapangan/ survey
16.370.000 4.500.000
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 0 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 0 0
47
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.200.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0 (7.200.000)
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
7.200.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
0 (7.200.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.980.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.980.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.500.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.500.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 480.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 480.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
102.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
107.000.000 5.000.000
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 83.000.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 83.000.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 19.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 24.000.000 5.000.000
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.000.000 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.000.000 0
5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 12.000.000 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 12.000.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
20.650.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
11.750.000 (8.900.000)
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 1.650.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 2.650.000 1.000.000
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 18.000.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 8.100.000 (9.900.000)
5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 1.000.000 5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 1.000.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
20.000.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
21.600.000 1.600.000
5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 20.000.000 5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 21.600.000 1.600.000
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
0 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
0 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 0 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 0 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
22.650.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
27.650.000 5.000.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
22.650.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
27.650.000 5.000.000
1.2.13.1.2.13.01.19.025 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Mahasiswa, Karyawan, dan
Masyarakat
237.500.000 1.2.13.1.2.13.01.19.025 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Mahasiswa, Karyawan, dan
Masyarakat
237.500.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.000.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.000.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 3.000.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.000.000 0
48
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
3.000.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
3.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 234.500.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 234.500.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 86.600.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 59.600.000 (27.000.000)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
450.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
450.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 2.500.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 2.500.000 0
5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan
kegiatan lapangan/ survey
74.900.000 5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan
kegiatan lapangan/ survey
47.900.000 (27.000.000)
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 8.750.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 8.750.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.200.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0 (7.200.000)
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
7.200.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
0 (7.200.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.955.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.834.000 (121.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.220.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.220.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 735.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 614.000 (121.000)
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
14.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
31.821.000 17.821.000
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 3.000.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 23.321.000 20.321.000
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 11.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 8.500.000 (2.500.000)
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.000.000 8.000.000
5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 1.000.000 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 9.000.000 8.000.000
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
8.920.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
8.920.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 420.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 420.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 8.500.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 8.500.000 0
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 0
5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
0 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
0 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
14.800.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
24.800.000 10.000.000
5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 14.800.000 5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 24.800.000 10.000.000
49
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
58.000.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
58.000.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 58.000.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 58.000.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
42.025.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
40.525.000 (1.500.000)
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
42.025.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
40.525.000 (1.500.000)
1.2.13.1.2.13.01.19.026 Lomba Tri Lomba Juang 2.515.803.000 1.2.13.1.2.13.01.19.026 Lomba Tri Lomba Juang 2.515.803.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 54.090.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 54.090.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 54.090.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 54.090.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
47.850.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
47.850.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 3.480.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 3.480.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 2.760.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 2.760.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.461.713.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.461.713.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 691.165.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 691.165.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
540.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
540.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 121.400.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 121.400.000 0
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 80.000.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 80.000.000 0
5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan
kegiatan lapangan/ survey
225.000.000 5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan
kegiatan lapangan/ survey
225.000.000 0
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 240.000.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 240.000.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 24.225.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 24.225.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5.775.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5.775.000 0
5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 5.775.000 5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 5.775.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 13.178.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 38.178.000 25.000.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 0 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 25.000.000 25.000.000
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 13.178.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 13.178.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
127.225.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
127.225.000 0
5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 117.225.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 117.225.000 0
50
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 10.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 10.000.000 0
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.150.000 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.150.000 0
5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 21.150.000 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 21.150.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
74.720.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
74.720.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 6.720.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 6.720.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 27.500.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 27.500.000 0
5.2.2.10.09 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan elektronik
35.500.000 5.2.2.10.09 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan elektronik
35.500.000 0
5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
5.000.000 5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
5.000.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
379.000.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
79.000.000 (300.000.000)
5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 379.000.000 5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 79.000.000 (300.000.000)
5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
624.750.000 5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
624.750.000 0
5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 624.750.000 5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 624.750.000 0
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
234.000.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
509.000.000 275.000.000
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 234.000.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 509.000.000 275.000.000
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
290.750.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
290.750.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
290.750.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
290.750.000 0
1.2.13.1.2.13.01.19.027 Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan
Masyarakat
1.556.102.000 1.2.13.1.2.13.01.19.027 Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan
Masyarakat
1.556.102.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.000.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.000.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 10.000.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 10.000.000 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
10.000.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
10.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.546.102.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.546.102.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 382.220.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 382.270.000 50.000
51
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
3.600.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
3.600.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 13.500.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 15.000.000 1.500.000
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 3.698.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 3.698.000 0
5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan
kegiatan lapangan/ survey
270.922.000 5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan
kegiatan lapangan/ survey
263.972.000 (6.950.000)
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 90.500.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 96.000.000 5.500.000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 27.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 27.000.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
27.000.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
27.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.722.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.722.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.470.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3.470.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 252.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 252.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
312.700.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
312.700.000 0
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 196.000.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 196.000.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 116.700.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 116.700.000 0
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 53.000.000 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 53.000.000 0
5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 53.000.000 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 53.000.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
96.210.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
48.020.000 (48.190.000)
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 78.210.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 30.020.000 (48.190.000)
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 15.000.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 15.000.000 0
5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 3.000.000 5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 3.000.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
68.200.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
76.600.000 8.400.000
5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 68.200.000 5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 76.600.000 8.400.000
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
232.450.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
290.450.000 58.000.000
5.2.2.45.01 Uang untuk penghargaan / prestasi 60.000.000 5.2.2.45.01 Uang untuk penghargaan / prestasi 50.000.000 (10.000.000)
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 172.450.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 240.450.000 68.000.000
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
370.600.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
352.340.000 (18.260.000)
52
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
370.600.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
352.340.000 (18.260.000)
1.2.13.1.2.13.01.19.032 Pekan Olahraga Pelajar Daerah
SD,SMP,SMA
1.295.795.000 1.2.13.1.2.13.01.19.032 Pekan Olahraga Pelajar Daerah
SD,SMP,SMA
1.295.795.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.750.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.750.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 4.750.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 4.750.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
0 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
0 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
0 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
0 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 2.500.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 2.500.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 2.250.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 2.250.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.291.045.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.291.045.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 77.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 77.000.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
2.700.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
2.700.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 38.775.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 38.775.000 0
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 1.500.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 1.500.000 0
5.2.2.01.37 Belanja Perlengkapan Olahraga 34.025.000 5.2.2.01.37 Belanja Perlengkapan Olahraga 34.025.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 31.620.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 31.620.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 28.100.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 28.100.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.520.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.520.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
71.300.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
92.000.000 20.700.000
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 30.800.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 51.500.000 20.700.000
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 40.500.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 40.500.000 0
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.750.000 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.750.000 0
5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 3.750.000 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 3.750.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
13.550.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
13.550.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 1.800.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 1.800.000 0
5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 2.250.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 2.250.000 0
53
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 8.000.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 8.000.000 0
5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 1.500.000 5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 1.500.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
243.625.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
243.625.000 0
5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 243.625.000 5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 243.625.000 0
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
15.500.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
15.500.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 15.500.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 15.500.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
834.700.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
814.000.000 (20.700.000)
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
834.700.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
814.000.000 (20.700.000)
Jumlah Per OPD 9.540.541.000 9.540.541.000 0
54
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
9 DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
1.2.16.1.2.16.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.232.510.000 1.2.16.1.2.16.01.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
1.232.510.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.232.510.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.232.510.000 0
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.232.510.000 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.232.510.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 196.850.000 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 181.979.000 (14.871.000)
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 249.375.000 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 264.696.000 15.321.000
5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
786.285.000 5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman
Peserta kegiatan
785.835.000 (450.000)
1.2.16.1.2.16.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
386.000.000 1.2.16.1.2.16.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
386.000.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 386.000.000 5.2.3 BELANJA MODAL 386.000.000 0
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
110.000.000 5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
100.700.000 (9.300.000)
5.2.3.10.29 Belanja Modal Pengadaan mesin
Electronic Data Capture (EDC)
110.000.000 5.2.3.10.29 Belanja Modal Pengadaan mesin
Electronic Data Capture (EDC)
100.700.000 (9.300.000)
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 128.000.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 140.300.000 12.300.000
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
12.000.000 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
16.500.000 4.500.000
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
6.000.000 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
0 (6.000.000)
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 0 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 3.460.000 3.460.000
5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan scanner 20.000.000 5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan scanner 17.400.000 (2.600.000)
5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan peralatan
jaringan komputer
0 5.2.3.12.10 Belanja Modal Pengadaan peralatan
jaringan komputer
3.940.000 3.940.000
5.2.3.12.13 Belanja Modal Pengadaan software
aplikasi
90.000.000 5.2.3.12.13 Belanja Modal Pengadaan software
aplikasi
99.000.000 9.000.000
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
148.000.000 5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
145.000.000 (3.000.000)
5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan instalasi
listrik
128.000.000 5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan instalasi
listrik
125.000.000 (3.000.000)
5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan tambah
daya listrik
20.000.000 5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan tambah
daya listrik
20.000.000 0
55
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
1.2.16.1.2.16.01.15.001 PELESTARIAN DAN AKTUALISASI
ADAT BUDAYA DAERAH
985.413.000 1.2.16.1.2.16.01.15.001 PELESTARIAN DAN AKTUALISASI
ADAT BUDAYA DAERAH
985.413.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.760.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.760.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 11.760.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 11.760.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 973.653.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 973.653.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 53.200.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 54.950.000 1.750.000
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 26.700.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 28.450.000 1.750.000
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 20.000.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 20.000.000 0
5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 1.500.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 1.500.000 0
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 5.000.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 5.000.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 10.500.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 10.500.000 0
5.2.2.02.05 Belanja bahan kimia 10.500.000 5.2.2.02.05 Belanja bahan kimia 10.500.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 32.136.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 32.136.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
32.136.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
32.136.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 23.087.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 19.917.000 (3.170.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 22.125.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 18.375.000 (3.750.000)
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 962.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.542.000 580.000
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
89.080.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
67.400.000 (21.680.000)
5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 29.080.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 15.400.000 (13.680.000)
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 60.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 52.000.000 (8.000.000)
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 76.000.000 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 76.000.000 0
5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 76.000.000 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 76.000.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
242.450.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
285.800.000 43.350.000
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 17.725.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 35.875.000 18.150.000
5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 62.200.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 51.400.000 (10.800.000)
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 79.800.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 110.200.000 30.400.000
5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 14.850.000 5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 14.850.000 0
5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
60.875.000 5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
64.475.000 3.600.000
56
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.10.19 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan lampu/lightining
7.000.000 5.2.2.10.19 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan lampu/lightining
9.000.000 2.000.000
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
36.000.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
36.000.000 0
5.2.2.14.02 Belanja pakaian adat daerah 36.000.000 5.2.2.14.02 Belanja pakaian adat daerah 36.000.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 24.100.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 24.100.000 0
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
24.100.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
24.100.000 0
5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
6.600.000 5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
6.600.000 0
5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 6.600.000 5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 6.600.000 0
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
33.000.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
33.000.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 33.000.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 33.000.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
347.500.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
327.250.000 (20.250.000)
5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 347.500.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 327.250.000 (20.250.000)
1.2.16.1.2.16.01.17.030 PENYELENGGARAAN PENTAS SENI 659.136.000 1.2.16.1.2.16.01.17.030 PENYELENGGARAAN PENTAS SENI 659.136.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.640.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.640.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 11.640.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 11.640.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.040.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.040.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 647.496.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 647.496.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 735.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 735.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 735.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 735.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 32.136.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 32.136.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
32.136.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
32.136.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 225.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 225.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 225.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 225.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
14.400.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
14.400.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 14.400.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 14.400.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 600.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 60.000.000 (540.000.000)
57
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
600.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
60.000.000 (540.000.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
0 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
540.000.000 540.000.000
5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 0 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 540.000.000 540.000.000
1.2.16.1.2.16.01.17.031 PENGELOLAAN KELOMPOK KESENIAN 911.076.000 1.2.16.1.2.16.01.17.031 PENGELOLAAN KELOMPOK KESENIAN 911.076.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.750.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.750.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 11.750.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 11.750.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
250.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
250.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
100.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
100.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.800.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.800.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 899.326.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 899.326.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 25.180.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 25.180.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 17.680.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 17.680.000 0
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 7.500.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 7.500.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 32.136.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 32.136.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
32.136.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
32.136.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 5.705.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 5.705.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 690.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 690.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 5.015.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 5.015.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
100.800.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
100.800.000 0
5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 16.800.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 16.800.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 72.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 72.000.000 0
5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 12.000.000 5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 12.000.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
166.855.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
166.855.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 9.625.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 9.625.000 0
5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 68.750.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 68.750.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 60.480.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 60.480.000 0
58
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
28.000.000 5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
28.000.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 438.900.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000 (388.900.000)
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
438.900.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
50.000.000 (388.900.000)
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
45.750.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
45.750.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 45.750.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 45.750.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
84.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
472.900.000 388.900.000
5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 84.000.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 472.900.000 388.900.000
2.1.02.1.2.16.01.15.011 PROMOSI PARIWISATA 1.313.453.000 2.1.02.1.2.16.01.15.011 PROMOSI PARIWISATA 1.313.453.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.100.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.100.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 18.100.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 18.100.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
3.500.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
3.500.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.400.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
1.400.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.200.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.200.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.000.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.295.353.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.295.353.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 177.500.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 177.500.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 101.000.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 101.000.000 0
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 37.500.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 37.500.000 0
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 39.000.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 39.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 64.608.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 64.272.000 (336.000)
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
64.608.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
64.272.000 (336.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 56.187.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 56.523.000 336.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 53.100.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 53.100.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.087.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.423.000 336.000
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9.250.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9.250.000 0
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 2.750.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 2.750.000 0
59
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 4.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 4.000.000 0
5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 2.500.000 5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 2.500.000 0
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.900.000 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.900.000 0
5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 20.900.000 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 20.900.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
27.000.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
27.000.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 5.000.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 5.000.000 0
5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 7.000.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 7.000.000 0
5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 15.000.000 5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 15.000.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
22.450.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
22.450.000 0
5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 1.000.000 5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 1.000.000 0
5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/
Bintek/ Kursus/Pelatihan
21.450.000 5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/
Bintek/ Kursus/Pelatihan
21.450.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 488.058.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 488.058.000 0
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
488.058.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
488.058.000 0
5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
340.000.000 5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
340.000.000 0
5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 340.000.000 5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 340.000.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
89.400.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
89.400.000 0
5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 81.000.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 81.000.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
8.400.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
8.400.000 0
2.1.02.1.2.16.01.18.003 FASILITASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KEPARIWISATAAN
380.000.000 2.1.02.1.2.16.01.18.003 FASILITASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KEPARIWISATAAN
380.000.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.790.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.790.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 10.790.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 10.790.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
350.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
350.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 0
60
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 369.210.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 369.210.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 54.500.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 54.500.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 44.500.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 44.500.000 0
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 8.000.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 8.000.000 0
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 2.000.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 2.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 33.118.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 33.136.000 18.000
5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 1.000.000 5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 1.000.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
32.118.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
32.136.000 18.000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 38.257.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 38.239.000 (18.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 16.870.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 25.470.000 8.600.000
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 21.387.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 12.769.000 (8.618.000)
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
39.900.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
39.900.000 0
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 20.000.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 20.000.000 0
5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 2.400.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 2.400.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 17.500.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 17.500.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
27.935.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
27.935.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 9.025.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 9.025.000 0
5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 3.000.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 3.000.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 15.910.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 15.910.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
20.000.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
20.000.000 0
5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/
Bintek/ Kursus/Pelatihan
20.000.000 5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/
Bintek/ Kursus/Pelatihan
20.000.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 45.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 45.000.000 0
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
45.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
45.000.000 0
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
33.000.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
33.000.000 0
61
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 33.000.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 33.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
16.000.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
16.000.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
16.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
16.000.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
61.500.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
61.500.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
61.500.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
61.500.000 0
Jumlah Per OPD 5.867.588.000 5.867.588.000 0
62
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
10 DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN
2.1.03.2.1.03.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
212.950.000 2.1.03.2.1.03.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
212.950.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 212.950.000 5.2.3 BELANJA MODAL 212.950.000 0
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
75.150.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
75.150.000 0
5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan mesin
absensi
15.450.000 5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan mesin
absensi
15.450.000 0
5.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan papan
informasi
4.000.000 5.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan papan
informasi
4.000.000 0
5.2.3.11.28 Belanja Modal Pengadaan CCTV 30.350.000 5.2.3.11.28 Belanja Modal Pengadaan CCTV 30.350.000 0
5.2.3.11.30 Belanja Modal Pengadaan Teralis 25.350.000 5.2.3.11.30 Belanja Modal Pengadaan Teralis 25.350.000 0
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 50.350.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 50.350.000 0
5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan rak
buku/TV/kembang/server
6.750.000 5.2.3.13.09 Belanja Modal Pengadaan rak
buku/TV/kembang/server
6.750.000 0
5.2.3.13.19 Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi
teras
43.600.000 5.2.3.13.19 Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi
teras
43.600.000 0
5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
20.000.000 5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
20.000.000 0
5.2.3.15.06 Belanja Modal Pengadaan Pot Bunga 20.000.000 5.2.3.15.06 Belanja Modal Pengadaan Pot Bunga 20.000.000 0
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
67.450.000 5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
67.450.000 0
5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan instalasi
listrik
67.450.000 5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan instalasi
listrik
22.450.000 (45.000.000)
5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan tambah
daya listrik
0 5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan tambah
daya listrik
45.000.000 45.000.000
2.1.03.2.1.03.01.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
269.928.000 2.1.03.2.1.03.01.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
269.928.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 269.928.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 269.928.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 202.608.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 202.608.000 0
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
202.608.000 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
202.608.000 0
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
67.320.000 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
67.320.000 0
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 54.400.000 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 49.400.000 (5.000.000)
63
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi
Kendaraan)
600.000 5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi
Kendaraan)
600.000 0
5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
12.320.000 5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
17.320.000 5.000.000
2.1.03.2.1.03.01.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
88.100.000 2.1.03.2.1.03.01.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
88.100.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 88.100.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 88.100.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
68.400.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
77.000.000 8.600.000
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
25.000.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
44.500.000 19.500.000
5.2.2.26.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 500.000 5.2.2.26.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 0 (500.000)
5.2.2.26.20 Belanja Pemeliharaan generator set 2.500.000 5.2.2.26.20 Belanja Pemeliharaan generator set 2.500.000 0
5.2.2.26.21 Belanja Pemeliharaan sumur artetis 4.500.000 5.2.2.26.21 Belanja Pemeliharaan sumur artetis 0 (4.500.000)
5.2.2.26.24 Belanja Pemeliharaan pompa air 5.900.000 5.2.2.26.24 Belanja Pemeliharaan pompa air 0 (5.900.000)
5.2.2.26.25 Belanja Pemeliharaan Taman 30.000.000 5.2.2.26.25 Belanja Pemeliharaan Taman 30.000.000 0
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 11.600.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 11.100.000 (500.000)
5.2.2.27.15 Belanja Pemeliharaan lemari es 500.000 5.2.2.27.15 Belanja Pemeliharaan lemari es 0 (500.000)
5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
11.100.000 5.2.2.27.25 Belanja Pemeliharaan air condition
(AC) dan komponennya
11.100.000 0
5.2.2.40 Belanja pemeliharaan sarana
prasarana penghijauan/pertamanan
8.100.000 5.2.2.40 Belanja pemeliharaan sarana
prasarana penghijauan/pertamanan
0 (8.100.000)
5.2.2.40.04 Biaya pemeliharaan sarana dan
prasarana kebun bibit
8.100.000 5.2.2.40.04 Biaya pemeliharaan sarana dan
prasarana kebun bibit
0 (8.100.000)
2.1.03.2.1.03.01.19.010 Peningkatan Populasi Ternak 1.762.980.000 2.1.03.2.1.03.01.19.010 Peningkatan Populasi Ternak 1.762.980.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.900.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.900.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 10.900.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 10.900.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
650.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
650.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
650.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
650.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.160.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.160.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.752.080.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.752.080.000 0
64
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 62.595.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 61.770.000 (825.000)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.620.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
1.620.000 0
5.2.2.01.38 Belanja Perlengkapan Pertanian 60.975.000 5.2.2.01.38 Belanja Perlengkapan Pertanian 60.150.000 (825.000)
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.633.200.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.633.200.000 0
5.2.2.02.03 Belanja bibit ternak 1.595.000.000 5.2.2.02.03 Belanja bibit ternak 1.595.000.000 0
5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 38.200.000 5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 38.200.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 45.380.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 45.400.000 20.000
5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 400.000 5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 400.000 0
5.2.2.03.23 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 5.680.000 5.2.2.03.23 Belanja Jasa Analisa Laboratorium 5.700.000 20.000
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
39.300.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
39.300.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.905.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.905.000 0
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.850.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.850.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.055.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.055.000 0
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis PNS
8.000.000 5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis PNS
8.805.000 805.000
5.2.2.17.06 Belanja Kepesertaan 8.000.000 5.2.2.17.06 Belanja Kepesertaan 8.805.000 805.000
Jumlah Per OPD 2.333.958.000 2.333.958.000 0
65
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
11 DINAS PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN
2.1.07.2.1.07.01.01.013 PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
35.000.000 2.1.07.2.1.07.01.01.013 PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
35.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35.000.000 0
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
30.000.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
31.050.000 1.050.000
5.2.2.01.14 Belanja Perlengkapan dan peralatan
Rumah Tangga
5.000.000 5.2.2.01.14 Belanja Perlengkapan dan peralatan
Rumah Tangga
3.950.000 (1.050.000)
2.1.07.2.1.07.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
83.800.000 2.1.07.2.1.07.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
83.800.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 83.800.000 5.2.3 BELANJA MODAL 83.800.000 0
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
71.800.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
53.800.000 (18.000.000)
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 34.800.000 5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 16.800.000 (18.000.000)
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 15.000.000 5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 15.000.000 0
5.2.3.11.14 Belanja Modal Pengadaan pompa air 12.000.000 5.2.3.11.14 Belanja Modal Pengadaan pompa air 12.000.000 0
5.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan papan
informasi
10.000.000 5.2.3.11.27 Belanja Modal Pengadaan papan
informasi
10.000.000 0
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 12.000.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 12.000.000 0
5.2.3.13.23 Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat 12.000.000 5.2.3.13.23 Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat 12.000.000 0
5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
0 5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
18.000.000 18.000.000
5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan tambah
daya listrik
0 5.2.3.26.03 Belanja Modal Pengadaan tambah
daya listrik
18.000.000 18.000.000
2.1.07.2.1.07.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
188.000.000 2.1.07.2.1.07.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
188.000.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 188.000.000 5.2.3 BELANJA MODAL 188.000.000 0
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 186.000.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 186.000.000 0
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
75.000.000 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
75.000.000 0
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
75.000.000 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
75.000.000 0
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 36.000.000 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 36.000.000 0
66
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
2.000.000 5.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
0 (2.000.000)
5.2.3.28.21 Belanja Modal Pengadaan buku
peraturan perundang-undangan
2.000.000 5.2.3.28.21 Belanja Modal Pengadaan buku
peraturan perundang-undangan
0 (2.000.000)
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
0 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
2.000.000 2.000.000
5.2.3.11.16 Belanja Modal Pengadaan vacum
cleaner
0 5.2.3.11.16 Belanja Modal Pengadaan vacum
cleaner
2.000.000 2.000.000
2.1.07.2.1.07.01.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
42.500.000 2.1.07.2.1.07.01.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG KANTOR
42.500.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 42.500.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 42.500.000 0
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 42.500.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 42.500.000 0
5.2.2.27.02 Belanja Pemeliharaan mesin
tulis/hitung
500.000 5.2.2.27.02 Belanja Pemeliharaan mesin
tulis/hitung
500.000 0
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
10.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
25.000.000 15.000.000
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
10.000.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
15.000.000 5.000.000
5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 2.000.000 5.2.2.27.41 Belanja Pemeliharaan mesin tik 2.000.000 0
5.2.2.27.46 Belanja Pemeliharaan Videotron 20.000.000 5.2.2.27.46 Belanja Pemeliharaan Videotron 0 (20.000.000)
2.1.07.2.1.07.01.19.002 Peningkatan Kreatifitas Masyarakat
dan Promosi Industri Kreatif
1.586.305.000 2.1.07.2.1.07.01.19.002 Peningkatan Kreatifitas Masyarakat
dan Promosi Industri Kreatif
1.586.305.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.460.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.460.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 13.460.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 13.460.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
600.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
600.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
500.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
500.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.200.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.200.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.572.845.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.572.845.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 56.410.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 56.410.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
450.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
450.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 24.660.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 24.660.000 0
67
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 29.500.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 29.500.000 0
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 1.800.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 1.800.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 30.000.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 30.000.000 0
5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
30.000.000 5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
30.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 795.600.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 792.000.000 (3.600.000)
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
795.600.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
792.000.000 (3.600.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 19.725.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 19.725.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17.375.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17.375.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.350.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.350.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
207.600.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
207.600.000 0
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 115.000.000 5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 115.000.000 0
5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 33.600.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 33.600.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 20.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 20.000.000 0
5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 39.000.000 5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 39.000.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
271.030.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
271.030.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 11.430.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 11.430.000 0
5.2.2.10.03 Belanja sewa proyektor 120.000.000 5.2.2.10.03 Belanja sewa proyektor 120.000.000 0
5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 15.000.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 15.000.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 75.000.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 75.000.000 0
5.2.2.10.08 Belanja sewa partisi 32.400.000 5.2.2.10.08 Belanja sewa partisi 32.400.000 0
5.2.2.10.18 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pelatihan
10.000.000 5.2.2.10.18 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pelatihan
10.000.000 0
5.2.2.10.20 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pameran
7.200.000 5.2.2.10.20 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pameran
7.200.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
4.830.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
8.430.000 3.600.000
5.2.2.14.07 Belanja Pakaian Petugas/pramustand 4.830.000 5.2.2.14.07 Belanja Pakaian Petugas/pramustand 8.430.000 3.600.000
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 146.150.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 146.150.000 0
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
146.150.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
146.150.000 0
68
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
10.000.000 5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
10.000.000 0
5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 10.000.000 5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 10.000.000 0
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
12.000.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
12.000.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 12.000.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 12.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
1.500.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
1.500.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
1.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
1.500.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
18.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
18.000.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
18.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
18.000.000 0
Jumlah Per OPD 1.935.605.000 1.935.605.000 0
69
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
12 BAPPEDA KOTA
SEMARANG
BAPPEDA KOTA
SEMARANG
3.1.01.3.1.01.01.19.037 KOORDINASI PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN ,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
HASIL RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH
2.165.000.000 3.1.01.3.1.01.01.19.037 KOORDINASI PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN ,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
HASIL RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH
2.165.000.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 904.990.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 904.990.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 904.990.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 904.990.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
857.850.000 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
857.850.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
2.500.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
2.500.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.800.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.800.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.840.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.840.000 0
5.2.1.01.14 Honorarium Pendamping Sidang 30.000.000 5.2.1.01.14 Honorarium Pendamping Sidang 30.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.260.010.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.260.010.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 29.200.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 29.200.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 29.200.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 29.200.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 114.300.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 114.300.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
114.300.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
114.300.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 371.610.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 371.610.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 200.620.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 200.620.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 170.990.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 170.990.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 195.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 195.000.000 0
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
195.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
195.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
65.000.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
65.000.000 0
70
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
65.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
65.000.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
484.900.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
484.900.000 0
5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 369.000.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 365.000.000 (4.000.000)
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
115.900.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
119.900.000 4.000.000
Jumlah Per OPD 2.165.000.000 2.165.000.000 0
71
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
13 BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3.1.02.3.1.02.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
2.053.770.000 3.1.02.3.1.02.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
2.053.770.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.746.570.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.746.570.000 0
5.2.1.03 Uang Lembur 1.746.570.000 5.2.1.03 Uang Lembur 1.746.570.000 0
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.497.870.000 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.497.870.000 0
5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 248.700.000 5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 248.700.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 307.200.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 307.200.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 235.200.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 233.310.000 (1.890.000)
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
235.200.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
233.310.000 (1.890.000)
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
72.000.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
73.890.000 1.890.000
5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 72.000.000 5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 73.890.000 1.890.000
3.1.02.3.1.02.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
260.749.000 3.1.02.3.1.02.01.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
260.749.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 260.749.000 5.2.3 BELANJA MODAL 260.749.000 0
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
69.812.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
69.812.000 0
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 32.150.000 5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 32.150.000 0
5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan filling
kabinet
19.767.000 5.2.3.11.04 Belanja Modal Pengadaan filling
kabinet
19.767.000 0
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 17.895.000 5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 17.895.000 0
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 174.550.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 174.550.000 0
5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan sofa 7.520.000 5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan sofa 6.919.000 (601.000)
5.2.3.13.15 Belanja Modal Pengadaan meja
counter
100.000.000 5.2.3.13.15 Belanja Modal Pengadaan meja
counter
100.601.000 601.000
5.2.3.13.21 Belanja Modal Pengadaan Sketsel 67.030.000 5.2.3.13.21 Belanja Modal Pengadaan Sketsel 67.030.000 0
5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
2.395.000 5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
2.395.000 0
5.2.3.15.02 Belanja Modal Pengadaan jam
dinding/meja
2.395.000 5.2.3.15.02 Belanja Modal Pengadaan jam
dinding/meja
2.395.000 0
72
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
5.000.000 5.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
5.000.000 0
5.2.3.28.21 Belanja Modal Pengadaan buku
peraturan perundang-undangan
5.000.000 5.2.3.28.21 Belanja Modal Pengadaan buku
peraturan perundang-undangan
5.000.000 0
5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Barang
Bercorak Kesenian, Kebudayaan
8.992.000 5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Barang
Bercorak Kesenian, Kebudayaan
8.992.000 0
5.2.3.29.01 Belanja Modal Pengadaan lukisan/foto 626.000 5.2.3.29.01 Belanja Modal Pengadaan lukisan/foto 626.000 0
5.2.3.29.03 Belanja Modal Pengadaan ukiran 8.366.000 5.2.3.29.03 Belanja Modal Pengadaan ukiran 8.366.000 0
3.1.02.3.1.02.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
341.474.000 3.1.02.3.1.02.01.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
KANTOR
341.474.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 341.474.000 5.2.3 BELANJA MODAL 341.474.000 0
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
1.600.000 5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
1.600.000 0
5.2.3.10.08 Belanja Modal Pengadaan mesin
penghancur kertas
1.600.000 5.2.3.10.08 Belanja Modal Pengadaan mesin
penghancur kertas
1.600.000 0
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
26.400.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
100.336.000 73.936.000
5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan TV 26.400.000 5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan TV 100.336.000 73.936.000
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 274.946.000 5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 217.010.000 (57.936.000)
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
142.956.000 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan komputer
PC
85.020.000 (57.936.000)
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
66.500.000 5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan komputer
note book/laptop/tablet
66.500.000 0
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 40.500.000 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 40.500.000 0
5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan
kelengkapan komputer (mouse,
keyboard, hardisk, dll)
24.990.000 5.2.3.12.09 Belanja Modal Pengadaan
kelengkapan komputer (mouse,
keyboard, hardisk, dll)
24.990.000 0
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
6.000.000 5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
0 (6.000.000)
5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan kulkas 6.000.000 5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan kulkas 0 (6.000.000)
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
32.528.000 5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
22.528.000 (10.000.000)
5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan wireless 32.528.000 5.2.3.16.07 Belanja Modal Pengadaan wireless 22.528.000 (10.000.000)
3.1.02.3.1.02.01.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
725.000.000 3.1.02.3.1.02.01.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
725.000.000 0
73
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 725.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 725.000.000 0
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
725.000.000 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
725.000.000 0
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 149.600.000 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 149.600.000 0
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku
Cadang
75.000.000 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku
Cadang
124.800.000 49.800.000
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
dan Pelumas (Oli)
475.000.000 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
dan Pelumas (Oli)
425.200.000 (49.800.000)
5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi
Kendaraan)
400.000 5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi
Kendaraan)
400.000 0
5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
25.000.000 5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
25.000.000 0
3.1.02.3.1.02.01.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
240.000.000 3.1.02.3.1.02.01.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
240.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 240.000.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 240.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 77.030.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 80.000.000 2.970.000
5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 77.030.000 5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 80.000.000 2.970.000
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
132.970.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
130.000.000 (2.970.000)
5.2.2.26.05 Belanja Pemeliharaan KM/WC 25.000.000 5.2.2.26.05 Belanja Pemeliharaan KM/WC 35.000.000 10.000.000
5.2.2.26.10 Belanja Pemeliharaan atap 10.000.000 5.2.2.26.10 Belanja Pemeliharaan atap 5.000.000 (5.000.000)
5.2.2.26.11 Belanja Pemeliharaan dinding 67.970.000 5.2.2.26.11 Belanja Pemeliharaan dinding 60.000.000 (7.970.000)
5.2.2.26.12 Belanja Pemeliharaan lantai 20.000.000 5.2.2.26.12 Belanja Pemeliharaan lantai 20.000.000 0
5.2.2.26.13 Belanja Pemeliharaan pintu 10.000.000 5.2.2.26.13 Belanja Pemeliharaan pintu 10.000.000 0
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 30.000.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 30.000.000 0
5.2.2.27.01 Belanja Pemeliharaan meubeler
(meja, rak, kursi, dll)
30.000.000 5.2.2.27.01 Belanja Pemeliharaan meubeler
(meja, rak, kursi, dll)
30.000.000 0
Jumlah Per OPD 3.620.993.000 3.620.993.000 0
74
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
14 BADAN PENDAPATAN
DAERAH
BADAN PENDAPATAN
DAERAH
3.1.02.3.1.02.02.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
539.600.000 3.1.02.3.1.02.02.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
539.600.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 539.600.000 5.2.3 BELANJA MODAL 539.600.000 0
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
190.000.000 5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
174.000.000 (16.000.000)
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 40.000.000 5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 40.000.000 0
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 125.600.000 5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 109.600.000 (16.000.000)
5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan TV 24.400.000 5.2.3.11.10 Belanja Modal Pengadaan TV 24.400.000 0
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 268.800.000 5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 268.800.000 0
5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 168.400.000 5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 168.400.000 0
5.2.3.13.21 Belanja Modal Pengadaan Sketsel 100.400.000 5.2.3.13.21 Belanja Modal Pengadaan Sketsel 100.400.000 0
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
80.800.000 5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
96.800.000 16.000.000
5.2.3.16.08 Belanja Modal Pengadaan peralatan
musik
45.400.000 5.2.3.16.08 Belanja Modal Pengadaan peralatan
musik
45.400.000 0
5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan sound
system
35.400.000 5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan sound
system
51.400.000 16.000.000
3.1.02.3.1.02.02.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK,
BENDAHARA DAN PEMBANTU
402.480.000 3.1.02.3.1.02.02.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK,
BENDAHARA DAN PEMBANTU
402.480.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 402.480.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 402.480.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 402.480.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 402.480.000 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
402.480.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
224.280.000 (178.200.000)
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 0 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 66.600.000 66.600.000
5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 0 5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 111.600.000 111.600.000
3.1.02.3.1.02.02.15.039 Pengadministrasian, Penertiban dan
Penyampaian SPPT PBB
2.783.491.000 3.1.02.3.1.02.02.15.039 Pengadministrasian, Penertiban dan
Penyampaian SPPT PBB
2.783.491.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.620.416.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.620.416.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 14.640.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 14.640.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.800.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.800.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.840.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.840.000 0
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 2.605.776.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 2.605.776.000 0
75
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1.02.05 Honorarium Entry / Pencetakan Bank
Data
2.605.776.000 5.2.1.02.05 Honorarium Entry / Pencetakan Bank
Data
2.605.776.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 163.075.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 163.075.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 163.075.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 163.075.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 143.775.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 7.775.000 (136.000.000)
5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 19.300.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 155.300.000 136.000.000
3.1.02.3.1.02.02.15.046 Updating Objek Pajak dan NJOP PBB 4.309.710.000 3.1.02.3.1.02.02.15.046 Updating Objek Pajak dan NJOP PBB 4.309.710.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.100.910.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.100.910.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 332.910.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 332.910.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
319.950.000 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
319.950.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.800.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.800.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.160.000 0
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 3.768.000.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 3.768.000.000 0
5.2.1.02.05 Honorarium Entry / Pencetakan Bank
Data
3.768.000.000 5.2.1.02.05 Honorarium Entry / Pencetakan Bank
Data
3.768.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 208.800.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 208.800.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 73.500.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 129.000.000 55.500.000
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 73.500.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 69.000.000 (4.500.000)
5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 0 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 50.000.000 50.000.000
5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan
kegiatan lapangan/ survey
0 5.2.2.01.16 Belanja peralatan/ perlengkapan
kegiatan lapangan/ survey
10.000.000 10.000.000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 105.300.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 45.300.000 (60.000.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 65.100.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5.100.000 (60.000.000)
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 40.200.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 40.200.000 0
5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
30.000.000 5.2.2.24 Belanja Publikasi, Pameran dan
Promosi
30.000.000 0
5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 30.000.000 5.2.2.24.01 Belanja Publikasi 30.000.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
0 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
4.500.000 4.500.000
5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 0 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 4.500.000 4.500.000
3.1.02.3.1.02.02.15.048 Penatausahaan Pelaksanaan PBB 744.460.000 3.1.02.3.1.02.02.15.048 Penatausahaan Pelaksanaan PBB 744.460.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 617.260.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 617.260.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 24.460.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 24.460.000 0
76
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
7.700.000 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
7.700.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 10.160.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 10.160.000 0
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 592.800.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 592.800.000 0
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap
592.800.000 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap
592.800.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 127.200.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 127.200.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 49.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 44.000.000 (5.000.000)
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 49.000.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 44.000.000 (5.000.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 40.700.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 45.700.000 5.000.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5.000.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5.000.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 35.700.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 40.700.000 5.000.000
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 37.500.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 37.500.000 0
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
37.500.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
37.500.000 0
3.1.02.3.1.02.02.15.065 PEMELIHARAAN DAN
PENGEMBANGAN IT
112.040.000 3.1.02.3.1.02.02.15.065 PEMELIHARAAN DAN
PENGEMBANGAN IT
112.040.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.600.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.600.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 1.600.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 1.600.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 1.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 1.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 600.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 600.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 110.440.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 110.440.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 2.000.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 2.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 45.540.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 50.040.000 4.500.000
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software
dan Hardware
45.540.000 5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software
dan Hardware
50.040.000 4.500.000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.400.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.400.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 0
77
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.500.000 (4.500.000)
5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 9.000.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 4.500.000 (4.500.000)
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
5.000.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
5.000.000 0
5.2.2.10.21 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapansound system
5.000.000 5.2.2.10.21 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapansound system
5.000.000 0
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 40.000.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 40.000.000 0
5.2.2.27.10 Belanja Pemeliharaan server 40.000.000 5.2.2.27.10 Belanja Pemeliharaan server 40.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
6.500.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
6.500.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
6.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
6.500.000 0
Jumlah Per OPD 8.891.781.000 8.891.781.000 0
78
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
15 BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
3.1.03.3.1.03.01.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK,
BENDAHARA DAN PEMBANTU
314.759.000 3.1.03.3.1.03.01.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK,
BENDAHARA DAN PEMBANTU
314.759.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 310.348.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 310.348.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 310.348.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 310.348.000 0
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
191.440.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
191.108.000 (332.000)
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 31.680.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 29.040.000 (2.640.000)
5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 87.228.000 5.2.1.01.07 Honorarium Pengurus Barang 90.200.000 2.972.000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.411.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.411.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 409.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 409.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 409.000 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 409.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 4.002.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 4.002.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.002.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.002.000 0
3.1.03.3.1.03.01.15.010 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir
PNS
160.478.000 3.1.03.3.1.03.01.15.010 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir
PNS
160.478.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.720.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.720.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.720.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.720.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.720.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.720.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 150.758.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 150.758.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 500.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 500.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.800.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.800.000 0
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
1.800.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
1.800.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.058.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.058.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 8.058.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 8.058.000 0
5.2.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 110.000.000 5.2.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 127.500.000 17.500.000
5.2.2.16.02 Belanja beasiswa tugas belajar S1 4.000.000 5.2.2.16.02 Belanja beasiswa tugas belajar S1 4.000.000 0
5.2.2.16.03 Belanja beasiswa tugas belajar S2 106.000.000 5.2.2.16.03 Belanja beasiswa tugas belajar S2 123.500.000 17.500.000
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
30.400.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
12.900.000 (17.500.000)
79
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
30.400.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
12.900.000 (17.500.000)
3.1.03.3.1.03.01.15.013 Pengembangan Jabatan Struktural
PNS
1.929.262.000 3.1.03.3.1.03.01.15.013 Pengembangan Jabatan Struktural
PNS
1.929.262.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.416.750.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.416.750.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 1.416.750.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 1.416.750.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
1.403.550.000 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
1.403.550.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.200.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 7.200.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.000.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 6.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 512.512.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 512.512.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.800.000 (1.200.000)
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 3.000.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 1.800.000 (1.200.000)
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 255.614.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 227.213.500 (28.400.500)
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
6.600.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
4.800.000 (1.800.000)
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
67.014.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
66.413.500 (600.500)
5.2.2.03.36 Belanja Jasa Administrasi Ujian 182.000.000 5.2.2.03.36 Belanja Jasa Administrasi Ujian 156.000.000 (26.000.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 16.448.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 16.666.000 218.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.000.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.000.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 14.448.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 14.666.000 218.000
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
3.450.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
2.632.500 (817.500)
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 3.450.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 2.632.500 (817.500)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
234.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
264.200.000 30.200.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
234.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
264.200.000 30.200.000
3.1.03.3.1.03.01.17.003 PENYELENGGARAAN DIKLAT
MANAJEMEN KEUANGAN
466.273.000 3.1.03.3.1.03.01.17.003 PENYELENGGARAAN DIKLAT
MANAJEMEN KEUANGAN
466.273.000 0
80
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.940.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.940.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 3.940.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.940.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
1.050.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
1.050.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
400.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
400.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 1.500.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 1.500.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 990.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 990.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 462.333.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 462.333.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.060.200 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.060.000 (200)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
660.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
660.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 2.400.200 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 2.400.000 (200)
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 13.500.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 16.800.000 3.300.000
5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
13.500.000 5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
16.800.000 3.300.000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 20.692.800 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 28.273.000 7.580.200
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6.000.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 7.200.000 1.200.000
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 14.692.800 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 21.073.000 6.380.200
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis PNS
117.000.000 5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis PNS
95.200.000 (21.800.000)
5.2.2.17.04 Belanja Pendidikan dan Pelatihan 117.000.000 5.2.2.17.04 Belanja Pendidikan dan Pelatihan 95.200.000 (21.800.000)
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 124.440.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 134.000.000 9.560.000
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
124.440.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
134.000.000 9.560.000
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
183.640.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
185.000.000 1.360.000
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
183.640.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
185.000.000 1.360.000
3.1.03.3.1.03.01.18.005 OPERASIONALISASI UPTB
PENGELOLA BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
2.168.422.000 3.1.03.3.1.03.01.18.005 OPERASIONALISASI UPTB
PENGELOLA BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
2.168.422.000 0
81
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.100.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.100.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 12.100.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 12.100.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.600.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.500.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.500.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.156.322.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.156.322.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 282.240.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 282.240.000 0
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
21.978.000 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu Pijar, Battery Kering, dll)
21.978.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
2.100.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
2.100.000 0
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
99.294.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
99.294.000 0
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
17.520.000 5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas (Oli)
17.520.000 0
5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 1.920.000 5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 1.920.000 0
5.2.2.01.14 Belanja Perlengkapan dan peralatan
Rumah Tangga
123.228.000 5.2.2.01.14 Belanja Perlengkapan dan peralatan
Rumah Tangga
123.228.000 0
5.2.2.01.22 Belanja Pengisian Toner dan Cardtride
Printer
16.200.000 5.2.2.01.22 Belanja Pengisian Toner dan Cardtride
Printer
16.200.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 98.550.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 98.550.000 0
5.2.2.02.16 Belanja bahan taman/ penghijauan 98.550.000 5.2.2.02.16 Belanja bahan taman/ penghijauan 98.550.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.228.762.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.266.640.000 37.878.000
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 14.400.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 14.400.000 0
5.2.2.03.02 Belanja Air 2.400.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 2.400.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 360.000.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 360.000.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000 0
5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 175.552.000 5.2.2.03.10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 175.552.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
670.410.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
708.288.000 37.878.000
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
171.442.000 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
171.442.000 0
82
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku
Cadang
66.400.000 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku
Cadang
66.400.000 0
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
dan Pelumas (Oli)
99.792.000 5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
dan Pelumas (Oli)
99.792.000 0
5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
5.250.000 5.2.2.05.05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK)
5.250.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 4.528.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 4.528.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.500.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.500.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.028.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.028.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
370.800.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
332.922.000 (37.878.000)
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
370.800.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
332.922.000 (37.878.000)
Jumlah Per OPD 5.039.194.000 5.039.194.000 0
83
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
16 INSPEKTORAT INSPEKTORAT
3.1.04.3.1.04.01.15.012 PENGAWASAN DAN PEMBERANTASAN
PUNGUTAN LIAR DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
1.533.620.000 3.1.04.3.1.04.01.15.012 PENGAWASAN DAN PEMBERANTASAN
PUNGUTAN LIAR DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
1.533.620.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.506.120.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.506.120.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 1.506.120.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 1.506.120.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
1.497.120.000 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
1.497.120.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.000.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.000.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.600.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.200.000 (2.400.000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 8.350.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5.950.000 (2.400.000)
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 250.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 250.000 0
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 900.000 5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 900.000 0
5.2.2.13.02 Belanja Pakaian Kerja Khusus 900.000 5.2.2.13.02 Belanja Pakaian Kerja Khusus 900.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
18.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
20.400.000 2.400.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
18.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
20.400.000 2.400.000
3.1.04.3.1.04.01.16.001 PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN
DAN PENILAIAN AKUNTABILITAS
KINERJA
113.173.600 3.1.04.3.1.04.01.16.001 PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN
DAN PENILAIAN AKUNTABILITAS
KINERJA
113.173.600 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.400.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.400.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 5.400.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 5.400.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 3.600.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 3.600.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 1.800.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 1.800.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 107.773.600 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 107.773.600 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 30.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 30.000.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
30.000.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
30.000.000 0
84
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 250.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 250.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 250.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 250.000 0
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis PNS
53.523.600 5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis PNS
69.423.600 15.900.000
5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 53.523.600 5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 69.423.600 15.900.000
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
12.000.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
5.100.000 (6.900.000)
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
12.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
5.100.000 (6.900.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
12.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
3.000.000 (9.000.000)
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
12.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
3.000.000 (9.000.000)
Jumlah Per OPD 1.646.793.600 1.646.793.600 0
85
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
17 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
3.1.05.3.1.05.03.27.019 PEMBINAAN DAN MONITORING
KINERJA APARATUR DAN
ADMINISTRASI KECAMATAN
90.000.000 3.1.05.3.1.05.03.27.019 PEMBINAAN DAN MONITORING
KINERJA APARATUR DAN
ADMINISTRASI KECAMATAN
90.000.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.580.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.580.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.580.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.580.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
500.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
500.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
200.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
200.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.760.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.760.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.120.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.120.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 80.420.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 80.420.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 75.120.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 70.120.000 (5.000.000)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
120.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
120.000 0
5.2.2.01.30 Belanja Papan Nama 75.000.000 5.2.2.01.30 Belanja Papan Nama 70.000.000 (5.000.000)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.900.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 7.900.000 5.000.000
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.900.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.900.000 5.000.000
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
2.400.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
2.400.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
2.400.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
2.400.000 0
3.1.05.3.1.05.03.28.002 PERINGATAN/PENCANANGAN BULAN
BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT
280.000.000 3.1.05.3.1.05.03.28.002 PERINGATAN/PENCANANGAN BULAN
BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT
280.000.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 81.300.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 81.300.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 81.300.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 81.300.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
72.600.000 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
72.600.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.700.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.700.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 198.700.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 198.700.000 0
86
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 17.430.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 17.430.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
180.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
180.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 10.500.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 10.500.000 0
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 3.750.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 3.750.000 0
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 3.000.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 3.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 10.670.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 10.670.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 450.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 450.000 0
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.400.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.400.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.820.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.820.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
19.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
19.000.000 0
5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 7.000.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 7.000.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 12.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 12.000.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
80.450.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
80.450.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 17.000.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 17.000.000 0
5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 5.000.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 5.000.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 16.250.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 16.250.000 0
5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 14.500.000 5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 14.500.000 0
5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
10.800.000 5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
10.800.000 0
5.2.2.10.17 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan kantor
16.000.000 5.2.2.10.17 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan kantor
16.000.000 0
5.2.2.10.19 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan lampu/lightining
900.000 5.2.2.10.19 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan lampu/lightining
900.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
2.250.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
0 (2.250.000)
5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/
Bintek/ Kursus/Pelatihan
2.250.000 5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/
Bintek/ Kursus/Pelatihan
0 (2.250.000)
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 35.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 37.250.000 2.250.000
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
35.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
37.250.000 2.250.000
87
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
31.500.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
31.500.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 31.500.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 31.500.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
2.400.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
2.400.000 0
5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 2.400.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 2.400.000 0
3.1.05.3.1.05.03.28.004 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN
ORGANISASI MASYARAKAT
KELURAHAN
555.916.000 3.1.05.3.1.05.03.28.004 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN
ORGANISASI MASYARAKAT
KELURAHAN
555.916.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 80.900.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 80.900.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 80.900.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 80.900.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
70.800.000 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
70.800.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
200.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
200.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
100.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
100.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.500.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.500.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.300.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.300.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 475.016.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 475.016.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 32.988.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 32.988.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
438.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
438.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 17.800.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 17.800.000 0
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 14.750.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 14.750.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 60.078.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 69.378.000 9.300.000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 31.900.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 31.900.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 28.178.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 37.478.000 9.300.000
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.000.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 10.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 10.000.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
102.350.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
108.550.000 6.200.000
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 22.900.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 22.900.000 0
88
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 35.500.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 35.500.000 0
5.2.2.10.09 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan elektronik
17.950.000 5.2.2.10.09 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan elektronik
20.150.000 2.200.000
5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 21.500.000 5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 25.500.000 4.000.000
5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
4.500.000 5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
4.500.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
15.500.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
0 (15.500.000)
5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 15.500.000 5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 0 (15.500.000)
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
150.000.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
150.000.000 0
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
150.000.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
150.000.000 0
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
101.500.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
101.500.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 101.500.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 101.500.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
2.600.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
0 (2.600.000)
5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 2.600.000 5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 0 (2.600.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
0 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
2.600.000 2.600.000
5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 0 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 2.600.000 2.600.000
3.1.05.3.1.05.03.28.005 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN
PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN
230.000.000 3.1.05.3.1.05.03.28.005 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN
PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN
230.000.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.300.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.300.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.300.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 9.300.000 0
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
900.000 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
900.000 0
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
300.000 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa
Barang/Jasa
300.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 5.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.100.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 3.100.000 0
89
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 220.700.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 220.700.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 180.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 180.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
180.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
180.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 36.000.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 36.000.000 0
5.2.2.02.07 Belanja bahan papan nama 36.000.000 5.2.2.02.07 Belanja bahan papan nama 36.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 130.020.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 131.520.000 1.500.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 123.000.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 123.000.000 0
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.380.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.380.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.640.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.140.000 1.500.000
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50.000.000 0
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
50.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
50.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
3.000.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
1.500.000 (1.500.000)
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
3.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
1.500.000 (1.500.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
1.500.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
1.500.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
1.500.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
1.500.000 0
3.1.05.3.1.05.03.30.001 PEMBINAAN KELOMPOK
MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA
490.000.000 3.1.05.3.1.05.03.30.001 PEMBINAAN KELOMPOK
MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA
490.000.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 91.440.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 91.440.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 91.440.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 91.440.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
81.000.000 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
81.000.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 398.560.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 398.560.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 26.700.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 26.700.000 0
90
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
450.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
450.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 19.000.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 19.000.000 0
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 5.250.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 5.250.000 0
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 2.000.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 2.000.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 30.720.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 38.470.000 7.750.000
5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
30.720.000 5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
38.470.000 7.750.000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.350.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.350.000 0
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
1.350.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
1.350.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 103.140.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 104.140.000 1.000.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.000.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4.000.000 0
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 21.840.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 21.840.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 77.300.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 78.300.000 1.000.000
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
20.000.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
20.000.000 0
5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 11.000.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 11.000.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 9.000.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 9.000.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
118.900.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
121.900.000 3.000.000
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 25.100.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 25.100.000 0
5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 7.000.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 7.000.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 25.300.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 25.300.000 0
5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 22.500.000 5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 25.500.000 3.000.000
5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
14.000.000 5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
14.000.000 0
5.2.2.10.17 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan kantor
25.000.000 5.2.2.10.17 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan kantor
25.000.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
6.750.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
0 (6.750.000)
91
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/
Bintek/ Kursus/Pelatihan
6.750.000 5.2.2.14.12 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/
Bintek/ Kursus/Pelatihan
0 (6.750.000)
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
56.500.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
56.500.000 0
5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 56.500.000 5.2.2.45.02 Uang untuk hadiah lomba 56.500.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
11.500.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
8.500.000 (3.000.000)
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
11.500.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
8.500.000 (3.000.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
23.000.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
21.000.000 (2.000.000)
5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 20.000.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 20.000.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
3.000.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
1.000.000 (2.000.000)
Jumlah Per OPD 1.645.916.000 1.645.916.000 0
92
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
3.1.05.3.1.05.03.26.003 PENGENDALIAN KEGIATAN SKPD 398.410.000 3.1.05.3.1.05.03.26.003 PENGENDALIAN KEGIATAN SKPD 398.410.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.940.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.940.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 20.940.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 20.940.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.000.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.440.000 0
5.2.1.01.14 Honorarium Pendamping Sidang 10.500.000 5.2.1.01.14 Honorarium Pendamping Sidang 10.500.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 377.470.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 377.470.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 48.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 48.000.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 31.000.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 31.000.000 0
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 11.000.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 11.000.000 0
5.2.2.01.42 Belanja Karpet 6.000.000 5.2.2.01.42 Belanja Karpet 6.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 25.000.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 25.000.000 0
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
25.000.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
25.000.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 19.911.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 19.911.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 9.500.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 9.500.000 0
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.000.000 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.000.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 6.411.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 6.411.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
39.400.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
39.400.000 0
5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 25.000.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 25.000.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 14.400.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 14.400.000 0
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000 0
5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 3.000.000 5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 3.000.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
218.059.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
218.059.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 11.200.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 11.200.000 0
5.2.2.10.03 Belanja sewa proyektor 60.000.000 5.2.2.10.03 Belanja sewa proyektor 60.000.000 0
5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 6.959.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 6.959.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 40.000.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 40.000.000 0
93
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.10.09 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan elektronik
42.900.000 5.2.2.10.09 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan elektronik
42.900.000 0
5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 30.000.000 5.2.2.10.11 Belanja sewa tanaman 30.000.000 0
5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
27.000.000 5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
27.000.000 0
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
2.000.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
21.000.000 19.000.000
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
2.000.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
21.000.000 19.000.000
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
22.100.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
3.100.000 (19.000.000)
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
22.100.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
3.100.000 (19.000.000)
Jumlah Per OPD 398.410.000 398.410.000 0
94
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
3.1.05.3.1.05.03.25.009 FASILITASI PENYELENGGARAAN
KEGIATAN MTQ DAN PESPARAWI
898.853.000 3.1.05.3.1.05.03.25.009 FASILITASI PENYELENGGARAAN
KEGIATAN MTQ DAN PESPARAWI
898.853.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.780.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.780.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 10.780.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 10.780.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.050.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.050.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.730.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 4.730.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 888.073.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 888.073.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 445.750.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 435.700.000 (10.050.000)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
2.100.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
2.100.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 18.700.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 18.700.000 0
5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 17.550.000 5.2.2.01.13 Belanja souvenir / cindera mata 48.000.000 30.450.000
5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 18.900.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 18.900.000 0
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 388.500.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 348.000.000 (40.500.000)
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 50.000.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 59.000.000 9.000.000
5.2.2.02.20 Belanja Bahan Pakaian 50.000.000 5.2.2.02.20 Belanja Bahan Pakaian 59.000.000 9.000.000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 69.525.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 69.525.000 0
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
3.375.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
3.375.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
66.150.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
66.150.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 20.738.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 21.788.000 1.050.000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 16.250.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17.300.000 1.050.000
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.488.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.488.000 0
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
25.040.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
25.040.000 0
5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 25.040.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 25.040.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
83.920.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
83.920.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 17.180.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 17.180.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 20.240.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 20.240.000 0
5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
12.000.000 5.2.2.10.13 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan pertunjukan
12.000.000 0
5.2.2.10.14 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan rumah tangga
14.900.000 5.2.2.10.14 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan rumah tangga
14.900.000 0
95
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.10.21 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapansound system
19.600.000 5.2.2.10.21 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapansound system
19.600.000 0
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 68.000.000 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 68.000.000 0
5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
68.000.000 5.2.2.21.05 Belanja jasa kerjasama konsultan /
Pihak Ketiga lainnya
68.000.000 0
5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
22.500.000 5.2.2.45 Belanja Pemberian Uang yang akan
diberikan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
22.500.000 0
5.2.2.45.01 Uang untuk penghargaan / prestasi 22.500.000 5.2.2.45.01 Uang untuk penghargaan / prestasi 22.500.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
102.600.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
102.600.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
102.600.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
102.600.000 0
3.1.05.3.1.05.03.25.010 FASILITASI KEGIATAN PERAWAT
JENAZAH
3.680.000.000 3.1.05.3.1.05.03.25.010 FASILITASI KEGIATAN PERAWAT
JENAZAH
3.680.000.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.200.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.200.000 0
5.2.1.01 Honorarium PNS 12.200.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 12.200.000 0
5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.500.000 5.2.1.01.05 Honorarium PPTK 6.500.000 0
5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.700.000 5.2.1.01.06 Honorarium Bendahara 5.700.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.667.800.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.667.800.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.560.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.560.000 0
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
360.000 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
360.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 1.200.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 1.200.000 0
5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 3.000.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 3.000.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 192.130.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 4.130.000 (188.000.000)
5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
4.130.000 5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
4.130.000 0
5.2.2.02.19 Belanja bahan perlengkapan kematian 188.000.000 5.2.2.02.19 Belanja bahan perlengkapan kematian 0 (188.000.000)
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4.200.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4.200.000 0
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
4.200.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
4.200.000 0
96
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.600.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 3.600.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.600.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 3.600.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
29.460.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
29.460.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 2.260.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 2.260.000 0
5.2.2.10.14 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan rumah tangga
17.600.000 5.2.2.10.14 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan rumah tangga
17.600.000 0
5.2.2.10.21 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapansound system
9.600.000 5.2.2.10.21 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapansound system
9.600.000 0
5.2.2.22 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
160.650.000 5.2.2.22 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
348.650.000 188.000.000
5.2.2.22.01 Belanja barang yang akan diserahkan
kepada masyarakat
160.650.000 5.2.2.22.01 Belanja barang yang akan diserahkan
kepada masyarakat
348.650.000 188.000.000
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
9.600.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
9.600.000 0
5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
9.600.000 5.2.2.47.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawas Ujian
PNS
9.600.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
3.263.600.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
3.263.600.000 0
5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 3.240.000.000 5.2.2.48.01 Honorarium Tenaga Ahli 3.240.000.000 0
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
23.600.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
23.600.000 0
Jumlah Per OPD 4.578.853.000 4.578.853.000 0
97
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
3.1.05.3.1.05.03.02.005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
2.720.660.000 3.1.05.3.1.05.03.02.005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
2.720.660.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 2.720.660.000 5.2.3 BELANJA MODAL 2.720.660.000 0
5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
2.720.660.000 5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
2.555.560.000 (165.100.000)
5.2.3.03.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor station
wagon
1.971.550.000 5.2.3.03.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor station
wagon
2.093.550.000 122.000.000
5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor pick up
250.100.000 5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor pick up
250.100.000 0
5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor sepeda
motor
499.010.000 5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor sepeda
motor
211.910.000 (287.100.000)
5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Tidak Bermotor
0 5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Tidak Bermotor
165.100.000 165.100.000
5.2.3.04.04 Belanja Modal Pengadaan sepeda 0 5.2.3.04.04 Belanja Modal Pengadaan sepeda 165.100.000 165.100.000
Jumlah Per OPD 2.720.660.000 2.720.660.000 0
98
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
18 KECAMATAN SEMARANG
BARAT
KECAMATAN SEMARANG
BARAT
3.1.06.3.1.06.03.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
409.470.000 3.1.06.3.1.06.03.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
409.470.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 95.172.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 95.172.000 0
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 46.272.000 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 46.272.000 0
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap
46.272.000 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap
46.272.000 0
5.2.1.03 Uang Lembur 48.900.000 5.2.1.03 Uang Lembur 48.900.000 0
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 48.900.000 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 34.500.000 (14.400.000)
5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 0 5.2.1.03.02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 14.400.000 14.400.000
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 314.298.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 314.298.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 150.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 150.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 150.000 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 150.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 314.148.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 314.148.000 0
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
101.616.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
101.616.000 0
5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
212.532.000 5.2.2.03.33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran
Non PNS
212.532.000 0
3.1.06.3.1.06.03.01.274 Operasional Kelurahan Krapyak 44.300.000 3.1.06.3.1.06.03.01.274 Operasional Kelurahan Krapyak 44.300.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.300.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.300.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000 0
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 2.000.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 2.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.800.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.640.000 840.000
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.200.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.040.000 840.000
5.2.2.03.02 Belanja Air 9.000.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 9.000.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.000.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.000.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.600.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.600.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.200.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.200.000 0
99
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
8.900.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
8.060.000 (840.000)
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
8.900.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
8.060.000 (840.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 8.000.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 8.000.000 0
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
6.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
6.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.000.000 0
5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
1.000.000 5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
1.000.000 0
3.1.06.3.1.06.03.01.277 Operasional Kelurahan Kalibanteng
Kidul
44.300.000 3.1.06.3.1.06.03.01.277 Operasional Kelurahan Kalibanteng
Kidul
44.300.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.300.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.300.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000 0
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 2.000.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 2.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 20.400.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 21.360.000 960.000
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 7.800.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 7.800.000 0
5.2.2.03.02 Belanja Air 4.800.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 4.800.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4.200.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 5.160.000 960.000
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.600.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.600.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.200.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.200.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
5.300.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
4.340.000 (960.000)
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
5.300.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
4.340.000 (960.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 8.000.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 8.000.000 0
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
6.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
6.000.000 0
100
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.000.000 0
5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
1.000.000 5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
1.000.000 0
3.1.06.3.1.06.03.01.278 Operasional Kelurahan Bongsari 44.300.000 3.1.06.3.1.06.03.01.278 Operasional Kelurahan Bongsari 44.300.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.300.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.300.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000 0
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 2.000.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 2.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 22.200.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 19.200.000 (3.000.000)
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 7.200.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.600.000 (3.600.000)
5.2.2.03.02 Belanja Air 2.400.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 2.400.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.000.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.600.000 600.000
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.600.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.600.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.200.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.200.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
3.500.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
6.500.000 3.000.000
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
3.500.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
6.500.000 3.000.000
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 8.000.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 8.000.000 0
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
6.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
6.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.000.000 0
5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
1.000.000 5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
1.000.000 0
3.1.06.3.1.06.03.01.281 Operasional Kelurahan Bojong
Salaman
44.300.000 3.1.06.3.1.06.03.01.281 Operasional Kelurahan Bojong
Salaman
44.300.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.300.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.300.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000 0
101
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 2.000.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 2.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.800.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 13.800.000 3.000.000
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.160.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.160.000 0
5.2.2.03.02 Belanja Air 0 5.2.2.03.02 Belanja Air 3.000.000 3.000.000
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 5.040.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 5.040.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.600.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.600.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.200.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.200.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
14.900.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
11.900.000 (3.000.000)
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
14.900.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
11.900.000 (3.000.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 8.000.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 8.000.000 0
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
6.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
6.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.000.000 0
5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
1.000.000 5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
1.000.000 0
3.1.06.3.1.06.03.01.282 Operasional Kelurahan Salamanmloyo 44.300.000 3.1.06.3.1.06.03.01.282 Operasional Kelurahan Salamanmloyo 44.300.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.300.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.300.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000 0
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 2.000.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 2.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.600.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.640.000 (960.000)
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 7.200.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 4.800.000 (2.400.000)
5.2.2.03.02 Belanja Air 1.800.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 3.240.000 1.440.000
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.000.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6.000.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.600.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.600.000 0
102
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.200.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.200.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
7.100.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
8.060.000 960.000
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
7.100.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
8.060.000 960.000
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 8.000.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 8.000.000 0
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
6.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
6.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.000.000 0
5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
1.000.000 5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
1.000.000 0
3.1.06.3.1.06.03.01.283 Operasional Kelurahan Cabean 44.300.000 3.1.06.3.1.06.03.01.283 Operasional Kelurahan Cabean 44.300.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.300.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.300.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000 0
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 2.000.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 2.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.800.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.200.000 (600.000)
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 7.200.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 5.400.000 (1.800.000)
5.2.2.03.02 Belanja Air 3.600.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 3.600.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 2.400.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.600.000 1.200.000
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.600.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.600.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.200.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.200.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
8.900.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
9.500.000 600.000
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
8.900.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
9.500.000 600.000
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 8.000.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 8.000.000 0
103
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
6.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
6.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.000.000 0
5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
1.000.000 5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
1.000.000 0
3.1.06.3.1.06.03.01.285 Operasional Kelurahan Krobokan 44.300.000 3.1.06.3.1.06.03.01.285 Operasional Kelurahan Krobokan 44.300.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.300.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.300.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000 0
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 2.000.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 2.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.600.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 21.000.000 2.400.000
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000 0
5.2.2.03.02 Belanja Air 3.000.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 5.400.000 2.400.000
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.600.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 9.600.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.600.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.600.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.200.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.200.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
7.100.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
4.700.000 (2.400.000)
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
7.100.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
4.700.000 (2.400.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 8.000.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 8.000.000 0
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
6.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
6.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.000.000 0
5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
1.000.000 5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
1.000.000 0
3.1.06.3.1.06.03.01.286 Operasional Kelurahan Tawangsari 44.300.000 3.1.06.3.1.06.03.01.286 Operasional Kelurahan Tawangsari 44.300.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.300.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.300.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000 0
104
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 2.000.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 2.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 15.960.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.360.000 2.400.000
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.000.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3.000.000 0
5.2.2.03.02 Belanja Air 4.560.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 4.560.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4.800.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 7.200.000 2.400.000
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.600.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.600.000 0
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.200.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.200.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
9.740.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
7.340.000 (2.400.000)
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
9.740.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
7.340.000 (2.400.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 8.000.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 8.000.000 0
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
6.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
6.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.000.000 0
5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
1.000.000 5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
1.000.000 0
3.1.06.3.1.06.03.01.287 Operasional Kelurahan Tawangmas 44.300.000 3.1.06.3.1.06.03.01.287 Operasional Kelurahan Tawangmas 44.300.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.300.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.300.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000 0
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
2.000.000 0
5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 2.000.000 5.2.2.01.20 Belanja Bendera dan Umbul-umbul 2.000.000 0
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.240.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 18.840.000 600.000
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 1.800.000 5.2.2.03.01 Belanja Telepon 2.400.000 600.000
5.2.2.03.02 Belanja Air 5.640.000 5.2.2.03.02 Belanja Air 5.640.000 0
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 7.200.000 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 7.200.000 0
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.600.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.600.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 6.600.000 0
105
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2.400.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.200.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.200.000 0
5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
7.460.000 5.2.2.26 Belanja Pemeliharaan
Gedung/Kantor/Rumah
Dinas/Gudang/Pagar Bangunan
6.860.000 (600.000)
5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
7.460.000 5.2.2.26.01 Belanja pemeliharaan gedung kantor,
rumah dinas dan pagar bangunan
6.860.000 (600.000)
5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 8.000.000 5.2.2.27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 8.000.000 0
5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
6.000.000 5.2.2.27.07 Belanja Pemeliharaan komputer dan
komponennya
6.000.000 0
5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.000.000 5.2.2.27.08 Belanja Pemeliharaan printer dan
komponennya
1.000.000 0
5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
1.000.000 5.2.2.27.11 Belanja Pemeliharaan
notebook/laptop
1.000.000 0
3.1.06.3.1.06.03.21.132 Pembangunan Sasarana dan
Prasarana serta Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Bojongsalaman
354.100.000 3.1.06.3.1.06.03.21.132 Pembangunan Sasarana dan
Prasarana serta Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Bojongsalaman
354.100.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.500.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.500.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 750.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 750.000 0
5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 750.000 5.2.2.01.15 Belanja Sablon Spanduk 750.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 3.000.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2.500.000 (500.000)
5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
3.000.000 5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
2.500.000 (500.000)
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
750.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
1.250.000 500.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
750.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
1.250.000 500.000
106
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.3 BELANJA MODAL 349.600.000 5.2.3 BELANJA MODAL 349.600.000 0
5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
349.600.000 5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian *) Bangunan
349.600.000 0
5.2.3.27.35 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian sarana
prasarana jalan
349.600.000 5.2.3.27.35 Belanja Modal Pengadaan
konstruksi/pembelian sarana
prasarana jalan
349.600.000 0
Jumlah Per OPD 1.162.270.000 1.162.270.000 0
107
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
19 KECAMATAN TEMBALANG KECAMATAN TEMBALANG
3.1.06.3.1.06.11.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK,
BENDAHARA DAN PEMBANTU
433.580.000 3.1.06.3.1.06.11.06.005 PENUNJANG KINERJA PA, PPK,
BENDAHARA DAN PEMBANTU
433.580.000 0
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 430.380.000 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 419.640.000 (10.740.000)
5.2.1.01 Honorarium PNS 430.380.000 5.2.1.01 Honorarium PNS 419.640.000 (10.740.000)
5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
430.380.000 5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan
(PA/KPA/PPK/PPKom)
419.640.000 (10.740.000)
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.200.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.940.000 10.740.000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.200.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.740.000 3.540.000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.200.000 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.740.000 3.540.000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.000.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.000.000 0
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.000.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.000.000 0
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 0 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7.200.000 7.200.000
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000 7.200.000
Jumlah Per OPD 433.580.000 433.580.000 0
108
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
20 KECAMATAN PEDURUNGAN KECAMATAN PEDURUNGAN
3.1.06.3.1.06.16.21.009 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan
hasil Musrenbang
509.212.000 3.1.06.3.1.06.16.21.009 Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan
hasil Musrenbang
509.212.000 0
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 509.212.000 5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 509.212.000 0
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14.250.000 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14.250.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 5.250.000 5.2.2.01.11 Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 5.250.000 0
5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 9.000.000 5.2.2.01.17 Belanja Hadiah Lomba 9.000.000 0
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 253.451.000 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 253.212.000 (239.000)
5.2.2.02.14 Belanja bahan bercorak kesenian dan
kebudayaan
20.000.000 5.2.2.02.14 Belanja bahan bercorak kesenian dan
kebudayaan
20.000.000 0
5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
233.451.000 5.2.2.02.15 Belanja bahan peraga/
pelatihan/praktek/ pameran/ alat
bantu/ ketrampilan
233.212.000 (239.000)
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.500.000 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.500.000 0
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
2.500.000 5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor (
cleaning service )
2.500.000 0
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 21.011.000 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 19.500.000 (1.511.000)
5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 21.011.000 5.2.2.06.03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 19.500.000 (1.511.000)
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
13.500.000 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
13.500.000 0
5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 5.500.000 5.2.2.07.07 Belanja sewa panggung 5.500.000 0
5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 6.500.000 5.2.2.07.08 Belanja sewa sound system 6.500.000 0
5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 1.500.000 5.2.2.07.09 Belanja sewa lighting 1.500.000 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
28.950.000 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
28.950.000 0
5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 4.000.000 5.2.2.10.01 Belanja sewa meja kursi 4.000.000 0
5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 4.000.000 5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 4.000.000 0
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 8.950.000 5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 8.950.000 0
5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 10.000.000 5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 10.000.000 0
5.2.2.10.12 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan alat peraga dan olah
raga
2.000.000 5.2.2.10.12 Belanja sewa perlengkapan dan
perlengkapan alat peraga dan olah
raga
2.000.000 0
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
43.750.000 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
43.750.000 0
5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 43.750.000 5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 43.750.000 0
109
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
29.650.000 5.2.2.47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
PNS
29.650.000 0
5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 29.650.000 5.2.2.47.01 Honorarium Tenaga Ahli 29.650.000 0
5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
102.150.000 5.2.2.48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Non PNS
103.900.000 1.750.000
5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
102.150.000 5.2.2.48.02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem
bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non
PNS
103.900.000 1.750.000
3.1.06.3.1.06.16.21.066 Pembangunan Sasarana dan
Prasarana serta Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Tlogomulyo
362.000.000 3.1.06.3.1.06.16.21.066 Pembangunan Sasarana dan
Prasarana serta Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Tlogomulyo
362.000.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 362.000.000 5.2.3 BELANJA MODAL 362.000.000 0
5.2.3.44 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan,
Irigasi dan Jaringan
362.000.000 5.2.3.44 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan,
Irigasi dan Jaringan
362.000.000 0
5.2.3.44.01 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
222.000.000 5.2.3.44.01 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
292.000.000 70.000.000
5.2.3.44.02 Belanja Modal Pemeliharaan
Bangunan Air / Irigasi / Saluran
140.000.000 5.2.3.44.02 Belanja Modal Pemeliharaan
Bangunan Air / Irigasi / Saluran
70.000.000 (70.000.000)
3.1.06.3.1.06.16.21.074 Pembangunan Sasarana dan
Prasarana serta Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Pedurungan
Tengah
355.000.000 3.1.06.3.1.06.16.21.074 Pembangunan Sasarana dan
Prasarana serta Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Pedurungan
Tengah
355.000.000 0
5.2.3 BELANJA MODAL 355.000.000 5.2.3 BELANJA MODAL 355.000.000 0
5.2.3.44 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan,
Irigasi dan Jaringan
355.000.000 5.2.3.44 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan,
Irigasi dan Jaringan
355.000.000 0
5.2.3.44.01 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
195.000.000 5.2.3.44.01 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
245.000.000 50.000.000
5.2.3.44.02 Belanja Modal Pemeliharaan
Bangunan Air / Irigasi / Saluran
160.000.000 5.2.3.44.02 Belanja Modal Pemeliharaan
Bangunan Air / Irigasi / Saluran
110.000.000 (50.000.000)
110
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
No
Hal. Buku
Penjabaran
APBD 2019
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
SKPD/Kode Rekening
Uraian
Anggaran
Selisih
Ket
Jumlah Per OPD 1.226.212.000 1.226.212.000 0
JUMLAH TOTAL 258.226.838.600 258.226.838.600 0
WALIKOTA SEMARANG
ttd
HENDRAR PRIHADI