terwujudnya aparatur yang bersih profesional melayani dan … bkpsdm tahun... · 2019. 3. 6. ·...
TRANSCRIPT
Terwujudnya Aparatur yang Bersih Melayani dan SejahteraProfesionalTerwujudnya Aparatur yang Bersih Melayani dan SejahteraProfesionalTerwujudnya Aparatur yang Bersih Melayani dan SejahteraProfesional
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR...................................................................... i
DAFTAR ISI ……………………………………………………..... ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Gambaran Umum Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia…………….. 1
B. Permasalahan atau Issue Strategis …………………. 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.......................................... 11
A. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia …………… 11
B. Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia ……………. 33
C. Perjanjian Kinerja …………………………………. 33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………..,………… 35
A. Capaian Kinerja Organisasi ……………………….. 35
B. Realisasi Anggaran ………………………………… 58
BAB IV PENUTUP ……………………………………………… 60
A. Simpulan Capaian Kinerja ………………………….. 60
B. Strategi Pemecahan Masalah ……………………….. 60
LAMPIRAN
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu
rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah bentuk
manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun
anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam LKIP, selain sebagai bahan
evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran
juga sebagai bahan pijakan dalam penyusunan langkah-langkah pada tahun
berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan
bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditempuh satu
langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.
Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu
dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam
mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan
terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggung
jawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan oleh Perangkat Daerah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja
yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan. Penyusunan LKIP ini didasarkan pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
2
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Ruang lingkup LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Aceh Tamiang dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan, sasaran,
strategi dan arah kebijakan berupa program dan kegiatan.
Maksud penyusunan LKIP ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia ini, antara lain:
1. Sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan
kinerja Perangkat Daerah;
2. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan periode
yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan
datang; dan
5. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Aceh Tamiang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang
dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang,
yang melaksanakan urusan wajib pemerintah di Bidang Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Aceh Tamiang sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang memiliki tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan
pembangunan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
3
Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang memiliki fungsi, antara lain:
a. Pelaksanaan penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis di bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
b. Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai norma, standar dan prosedur yang
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
c. Perencanaan pengadaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
d. Perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia kepegawaian
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan strukturalatau fungsional sesuai norma
standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai norma,
standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil
Daerah;
h. Penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
i. Penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis penjenjangan;
j. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak lain yang menyangkut dengan kelancaran
pelaksanaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
k. Pembinaan pelaksana teknis badan dan kelompok jabatan fungsional sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dengan
bidang tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang mengacu kepada Peraturan
Bupati Aceh Tamiang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
4
Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang, dengan susunan organisasi
sebagai berikut:
(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia, terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perencanaan dan Pembinaan Pegawai;
d. Bidang Mutasi dan Kepangkatan;
e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
(3) Bidang Perencanaan dan Pembinaan Pegawai terdiri dari :
a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
b. Sub Bidang Pembinaan KORPRI; dan
c. Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai.
(4) Bidang Promosi dan Kepangkatan terdiri dari :
a. Sub Bidang Promosi dan Penempatan;
b. Sub Bidang Kepangkatan; dan
c. Sub Bidang Informasi dan Data Kepegawaian.
(5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
a. Sub Bidang Pengembangan dan Penilaian Kinerja;
b. Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Teknis Fungsional; dan
c. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir.
Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut, dalam menyelenggarakan kewenangannya
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki tugas dan
fungsi sebagai berikut :
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
5
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan Badan;
b. pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka
menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan pengendalian kebijakan teknis dibidang Perencanaan dan
pembinaan pegawai, bidang promosi dan kepangkatan, bidang pengembangan
sumberdaya manusia, unit pelaksana teknis Badan, dan kelompok jabatan
fungsional;
d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan
dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai norma, standar dan prosedur
yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
e. perencanaan pengadaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
f. perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia
kepegawaian daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
g. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai norma
standard dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan;
h. penyiapan dan penetapan pensiun pegawai negeri sipil daerah sesuai norma,
standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
i. penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil
Daerah;
j. penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
k. penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis penjenjangan;
l. pelaksanaan koordinasi dengan pihak lain yang menyangkut dengan
kelancaran pelaksanaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
m. pembinaan unit pelaksana teknis badan dan kelompok jabatan fungsional
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
6
n. pelaksanaantugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,
peralatan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta
ketatalaksanaan;
b. pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
c. pelaksanaan penyusunan naskah peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lainnya dilingkungan
badan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Bidang Perencanaan dan Pembinaan Pegawai mempunyai fungsi:
a. penyusunanperumusan bahan kebijakan perencanaan dan pembinaan
pegawai;
b. penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan
pengadaan pegawai;
c. penyelenggaraan pengadaan pegawai negeri sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja /PDPK;
d. pengkoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian pegawai;
e. pelaksanaan verifikasi dokumen administrasi pemberhentian pegawai;
f. pelaksanaan verifikasi database informasi kepegawaian;
g. pengkoordinasian penyusunan informasi kepegawaian;
h. pelaksanaan fasilitasi KORPRI;
i. pelaksanaan evaluasidan pelaporan kegiatan pengadaan dan pemberhentian
pegawai serta pengelolaan informasi; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
7
Bidang Promosi dan Kepangkatan mempunyai fungsi:
a. penyusunan perumusan bahan kebijakan promosi dan kepangkatan;
b. penyelenggaraan proses mutasi dan promosi;
c. pengkoordinasi pelaksanaan mutasi dan promosi;
d. pelaksanaan verifikasi dokumen mutasi dan promosi;
e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan promosi dan mutasi;
dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan perumusan kebijakan pengembangan kompetensi, penilaian
kinerja dan penghargaan;
b. pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi ;
c. pelaksanaan penilaian kinerja dan penghargaan;
d. pengkoordinasian dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;
e. perencanaan kebutuhan diklat dan non diklat;
f. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan diklat dan non diklat;
g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan
kompetensi; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
8
i. Struktur Organisasi selengkapnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini:
KEPALABADAN
BIDANGPERENCANAAN DAN PEMBINAAN
PEGAWAI
SUB BIDANGFORMASI DAN PENGADAAN
PEGAWAI
SUB BIDANGPEMBINAAN KORPRI
SUB BIDANGPEMBINAAN DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BIDANGMUTASI DAN KEPANGKATAN
SUB BIDANGPROMOSI DANPENEMPATAN
SUB BIDANGKEPANGKATAN
SUB BIDANGINFORMASI DAN DATA
KEPEGAWAIAN
UPTD
BIDANGPENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
SUB BIDANGPENGEMBANGAN DAN
PENILAIAN KINERJA
SUB BIDANGDIKLAT PENJENJANGAN
DAN TEKNIS FUNGSIONAL
SUB BIDANGPEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KARIR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUB BAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIANPROGRAM DAN KEUANGAN
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
9
Sampai dengan akhir Desember 2018 Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang memiliki aparatur dengan rincian
sebagai berikut :
Tabel 1.1Distribusi Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Jenjang Pendidikan
No Pendidikan Jumlah1 S2 52 S1/D.IV 243 D.III 24 D.II 15 D.I -6 SLTA 117 SLTP 18 SD -
Jumlah
Tabel 1.2Distribusi Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Golongan
Golongan A B c d JumlahI 1 1II 1 10 2 13III 8 4 9 3 22IV 4 1 1 6
Jumlah 44
Tabel 1.3Distribusi Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Jabatan
No Jabatan Jumlah1 Struktural 162 Fungsional 13 Pelaksana 274 Tenaga PDPK 28
Jumlah 72
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
10
Tabel 1.4Daftar Rincian Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan EseloneringNo Jabatan Jumlah1 Eselon II/b 12 Eselon III/a 13 Eselon III/b 34 Eselon IV/a 11
Jumlah 16
Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang
dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :
Tabel 1.5.Sarana Prasarana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
No Sarana / PrasaranaJumlah(Unit)
KondisiKet
Baik RusakBerat
RusakRingan
1 Tanah BangunanKantor Pemerintah
2400 m2 1 - - Cukup
2 Bangunan GedungKantor Permanen
530 m2 1 - - Ditambah
3 Mobil Dinas 1 1 - - Tidak Cukup4 Sepeda Motor Dinas 6 6 - - Tidak Cukup5 Meja 63 54 - 9 Cukup6 Kursi 116 114 - 2 Cukup7 Filling Kabinet 24 20 4 - Cukup8 Lemari Arsip 18 18 - - Cukup9 Komputer PC 22 21 1 - Tidak Cukup10 Printer 23 22 - 1 Tidak Cukup11 Laptop 15 15 - - Tidak Cukup12 Brangkas 3 2 1 - Cukup13 AC 22 16 6 - Cukup14 UPS/Stabilizer 11 11 - - Tidak Cukup
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
11
B. PERMASALAHAN ATAU ISSUE STRATEGIS
Dari pengembangan dan identifikasi permasalahan kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terjadi serta target-target kinerja yang
belum tercapai pada periode sebelumnya maka Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang menetapkan isu
yang penting dilakukan dan perlu penanganan yang serius adalah “ReformasiBirokrasi”. Reformasi birokrasi yang dimaksud mencakup peningkatan pelayanan
publik yang professional, revolusi mental dalam budaya disiplin dan taat hukum,
penataan penempatan pegawai yang professional dan proporsional, peningkatan
kompetensi/SDM aparatur dan peningkatan kesejahteraannya.
Berdasarkan misi kedua Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang
dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022 , maka
penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia sebagai berikut :
1. Grand Design Manajemen ASN
Penyusunan grand design manajemen ASN dibuat untuk kurun waktu 5
tahunan yang bertujuan untuk mencapat visi dan misi Gubernur terpilih. Grand
design ini akan berisi roadmap/peta jalan dari setiap batasan waktu yang
ditentukan sehingga dapat menjadi acuan program dan kegiatan bagi BKD
Provinsi DKI Jakarta yang selaras antar sub bagian. Grand design manajemen
ASN akan diklasifikasikan dalam 6 (enam) dimensi sesuai dengan fokus
reformasi birokrasi manajemen ASN yang telah ditetapkan sebelumnya,
sebagai berikut :
a) Dimensi perencanaan SDM Aparatur (Human Capital Planning) yang
mencakup penyusunan formasi kebutuhan jabatan setiap unit kerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan evaluasi
jabatan dan beban kerja yang ditentukan.
b) Dimensi rekrutmen dan seleksi yang mencakup pembaharuan pola
rekrutmen dan seleksi sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan
menggunakan multiple assessment selain CAT, juga penilaian kualitatif
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
12
melalui teknik-teknik psikotes, wawancara mendalam untuk menilai
karakter dan kesesuaian budaya organisasi dan focus group discussion
(FGD) yang dilakukan pelamar, sehingga didapatkan gambaran
karakter, kompetensi serta ketrampilan yang unggul.
c) Dimensi pengembangan kompetensi (Human Capital Development) yang
mencakup
d) sistem pelatihan dan pengembangan; kebijakan umum dalam menyusun
sistem pengembangan kompetensi ASN dalam rangka memenuhi
kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
e) Dimensi penilaian kinerja dan penghargaan yang mencakup Assessment
kepegawaian, Sistem remunerasi, sistem konseling, dan sistem manajemen
berbasis kinerja.
f) Dimensi promosi, rotasi dan karir yang mencakup pemetaan kompetensi
individu dan redistribusi PNS sehingga tercipta prinsip “right men on the
right place” serta sistem manajemen talenta dengan mengacu pada prinsip-
prinsip dasar berikut :
Gambar 3.5.Prinsip Dasar Penerapan Manajemen Talenta
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
13
2. Penererapan Manajemen Berbasis Kinerja
Penerapan manajemen berbasis kinerja diawali dengan penyusunan indikator-
indikator aktivitas kerja yang terukur pada setiap posisi/jabatan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Indikator-indikator ini
dapat diklasifikasikan menjadi indikator kinerja Kepala Perangkat Daerah,
indikator kinerja Kepala Bagian/Bidang/UPT dan indikator kinerja individu
jabatan pelaksana yang diturunkan (cascading) dari visi dan misi dan sasaran
kinerja Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022. Dalam pelaksanaannya,
diperlukan system informasi manajemen berbasis kinerja yang terintegrasi
dengan system reward and punishment yang jelas, sehingga akan terbentuk
mekanisme kerja yang terukur dan sesuai dengan kontrak kinerja yang
menjadi target pencapaian masing-masing Perangkat Daerah.
3. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) ASN Pemerintah Kabupaten
Aceh Tamiang
Strategi ini dilakukan untuk meminimalisir gap competency terhadap ASN
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang eksisting melalui berbagai kegiatan seperti
magang (Internship) di lingkungan Kementerian atau Pemerintah Daerah yang telah
memiliki role model unggul pada Perangkat Daerahnya, ataupun coaching and
counseling yang dilakukan atasan kepada bawahannya melalui mekanisme
manajemen berbasis pengetahuan (knowledge management).
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
14
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan
instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, perencanaan
yang dimaksud disini adalah perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk
melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi
pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya
lainnya agar dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis,
nasional dan global serta tetap berada dalam tantanan sistem manajemen nasional.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu
proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala
yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis
yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan,
kebutuhan anggaran serta target pencapaiannya.
A. RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Rencana Strategis yang disingkat dengan Renstra merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini memuat
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-
2022, Rencana Strategis Kementerian dan Propinsi serta dokumen Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tahun 2017-2022 berisi antara lain:
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
15
1. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/
Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
Perangkat Daerah. Mengacu kepada Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang
terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan
dalam kurun waktu lima tahun adalah:
Tabel 2.1Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Aceh Tamiang
NO TUJUAN SASARAN INDIKATORTUJUAN/SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARANPADA TAHUN KE-
2018 2019 2020 2021 2022(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Meningkatkan kinerja
kelembagaan instansiPemerintah Daerah melaluipenataan dan penempatanaparatur dan peningkatanSDM
Indeks Profesionalitas ASN 60 65 70 75 85Peningkatan kualitaspelayanan pada BKPSDM danLembaga Kepegawaianlainnya
Indeks Kepuasan MasyarakatPelayanan Kepegawaian
75 80 82 85 85
Peningkatan kapasitasAparatur Kabupaten
Persentase Pejabat PimpinanTinggi Pratama
78% 80% 82% 84% 86%
Persentase PejabatAdministrasi
90% 92% 94% 96% 98%
Jumlah Pemangku JabatanFungsional Tertentu
2.400orang
2.464orang
2.500oran
2.510orang
2.530orang
Persentase ASN yang telahmengikuti Diklat Struktural
36% 38% 40% 42% 44%
Pengembangan KompetensiSumber Daya Manusia
Persentase ASN yang telahmengikuti pendidikan danpelatihan formal
16% 20% 25% 30% 40%
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
16
2. Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Adapun Arah
Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran
strategi. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Perangkat
Daerah, maka Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan, antara lain:
Tabel 2.2Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Aceh Tamiang
3. Program dan Kegiatan
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output)
VISI : ACEH TAMIANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT ISLAMI YANG SEJAHTERA
MISI : MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, MELAYANI, BERKUALITAS DAN BERBASIS INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)
Tujuan Sasaran Strategi Arah KebijakanMeningkatkan kinerjakelembagaan instansiPemerintah Daerah melaluipenataan dan penempatanaparatur dan peningkatanSDM
Peningkatkan kualitaspelayanan pada BKPSDMdan Lembaga Kepegawaianlainnya
Menyelenggarakan pelayanan baik pada administrasi kepegawaianmaupun pelayanan pada lembaga-lembaga yang terkait dengankepegawaian
Peningkatan pelayananan administrasikepegawaian pada Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber DayaManusiaPenyelenggaraan pelayanan dan fasilitasipada lembaga-lembaga kepegawaian
Peningkatan kapasitasAparatur Kabupaten
Memberikan dukungan dan akses yang luas bagi aparatur sipilnegara untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalammelaksanakan tugas dan fungsinya
Peningkatkan kapasitas yang dimilikioleh Aparatur Sipil Negara sesuai tugasdan fungsinya
Pengembangan KompetensiSumber Daya Manusia
Mengembangkan kemampuan, keterampilan dan keahlian aparaturdalam rangka peningkatan kompetensi
Pengembangan pengetahuan,keterampilan dan keahlian Aparatur SipilNegara
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
17
dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Untuk mencapai tujuan
dan sasaran yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah, program dan kegiatan yang
dilaksanakan adalah:
Tabel 2.3Rincian Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Aceh Tamiang
No. PROGRAM KEGIATAN1 Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan Jasa Surat menyuratPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikPenyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasionalPenyediaan jasa kebersihan kantorPenyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaPenyediaan alat tulis kantorPenyediaan barang cetakan dan penggandaanPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantorPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganPenyediaan peralatan rumah tanggaPenyediaan bahan logistik kantorPenyediaan makanan dan minumanRapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahBelanja Barang dan Jasa Operasional KantorPenyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha KantorPenyediaan Jasa Pelayanan Kepegawaian
2 Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Pengadaan Peralatan Gedung KantorPembangunan Gedung KantorPengadaan mebeleurRehabilitasi sedang/berat gedung kantorPemeliharaan Rutin/berkala gedung kantorPemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3 Program Peningkatan DisiplinAparatur
Pengadaan mesin/kartu absensiPengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaPengadaan pakaian KORPRIPengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
4 Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPDPenyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
5 Program pengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi PengembanganSumber Daya ManusiaPembangunan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan InformasiKepegawaianFasilitasi Pengembangan E-Kinerja di lingkungan PemerintahKabupaten Aceh tamiang
6 Program Peringatan Hari-hari besar Peringatan Hari-hari Besar Nasional, Daerah dan KeagamaanPelaksanaan HUT KORPRI
7 Program Pengembangan danPeningkatan Prestasi AnggotaKORPRI Kabupaten Aceh Tamiang
Seleksi dan Pengiriman Peserta pada Kegiatan KORPRIPengukuhan dan Pelantikan Dewan Pengurus KORPRI KabupatenFasilitasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRIKabupaten Aceh TamiangPembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
18
8 Pembinaan Mental dan Rohani BagiAnggota KORPRI
Pemberian Penghargaan kepada Anggota KORPRI Purna Tugas/BhaktiPembekalan Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang Akanmemasuki masa Purna Tugas/ Bhakti
9 Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan dan Pelatihan TeknisPendidikan Penjenjangan StrukturalPembuatan Buku Juknis/JuklakPemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan
10 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerahPendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS daerahPendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS daerahPendidikan dan Pelatihan fungsional bagi PNS daerahSosialisasi Peraturan Kepegawaian
11 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur
Seleksi Penerimaan Calon PNSPenempatan PNSPenataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNSPembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian DaerahPemberian Penghargaan Bagi PNS yang berprestasiProses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin pegawaiPemberian Bantuan Tugas/Ijin Belajar dan Ikatan DinasMonitoring, Evaluasi dan PelaporanSeleksi Penerimaan Calon Siswa Ikatan DinasSeleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi PratamaPelaksanaan Sumpah Janji PNSPengurusan Taspen dan Kartu Pegawai LainnyaPengurusan Pemberhentian PNSPengurusan Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS DaerahPenataan Sistem Administrasi pencantuman gelar dan PenambahanMasa Kerja PNSProses Izin Kawin dan Cerai PegawaiSeleksi Penerimaan Calon PPPKRapat Koordinasi KepegawaianPengelolaan Dokumen Pemberkasan LHKPN Kabupaten AcehTamiangPenyusunan Formasi ASNPenerbitan SK PNS (100%)Penilaian SKP PNSTalent Pool ASNPenyusunan Standar Kompetensi JabatanPenyusunan Analisa Kebutuhan Pengembangan Kompetensi(AKPK/AKD)Penyelenggaraan Pelantikan Pejabat Struktural/fungsionalPenyusunan Daftar Urut KepangkatanPenataan Sistem Administrasi Kenaikan Gaji BerkalaPenataan Dokumentasi Kepegawaian Kab. Aceh TamiangPenyusunan dan Pelaporan e-lapkin ASN di Lingkungan KabupatenAceh TamiangPelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkatPemberian Penghargaan PDPK yang Pensiun dan MeninggalPenerbitan SK PDPKSeleksi dan Penetapan PNS Tugas Belajar dan Ijin BelajarLegalisir Surat Keputusan dan Dokumen Kepegawaian Lainnya
Untuk menggambarkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
program, kegiatan serta target-target yang ditetapkan, dapat dilihat pada tabel
berikut:
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
19
Tabel 2.4Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Target Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Aceh Tamiang
TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN KODE
PROGRAMDAN
KEGIATAN
INDIKATORKINERJA
PROGRAM(OUTCOME) DAN
KEGIATAN(OUTPUT)
DATACAPAIAN PADATAHUNAWAL
PERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNITKERJ
APERANGKA
TDAER
AHPENANGGUNGJAWAB
LOKASI
2018 2019 2020 2021 2022
KONDISI KINERJA PADA AKHIRPERIODE RENSTRA PERANGKAT
DAERAH
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
CakupanPelayananAdministrasiPerkantoranyang SelesaiTepat Waktu
100% 100 %1,102,670,000
100 %1,325,220,000
100 %1,524,003,000
100 %1,600,203,150
100 %1,680,213,308
100 %7,232,309,458
BKPSDM
BKPSDM
PenyediaanJasa Suratmenyurat
Pelunasantagihan jasa suratmenyurat
12 Bulan 12 Bulan 4,500,000 12 Tagihan
5,000,000 12 Tagihan 5,750,000
12 tagihan 6,037,500
12 tagihan 6,339,375
60 tagihan27,626,875
BKPSDM
BKPSDM
Penyediaanjasakomunikasi,sumber daya airdan listrik
Pelunasantagihan jasakomunikasi, airdan listrik
12 Bulan 12 Bulan 127,300,000 12 Tagihan
140,000,000 12 Tagihan 161,000,000
12 tagihan 169,050,000
12 tagihan 177,502,500
60 tagihan774,852,500
BKPSDM
BKPSDM
Penyediaanjasapemeliharaandan perizinankendaraandinas/operasional
Jumlah kendaraandinas yangmendapatkanpemeliharaan danperpanjanganSTNK
12 Bulan 12 Bulan 23,000,000 7 unit 25,000,000 7 Unit28,750,000
7 unit30,187,500
7 unit31,696,875
35 unit138,634,375
BKPSDM
BKPSDM
Penyediaanjasa kebersihankantor
Pelunasan JasaKebersihanKantor
12 Bulan 12 Bulan 13,400,000 12 Tagihan
13,400,000 12 Tagihan 15,410,000
12 tagihan 16,180,500
12 tagihan 16,989,525
60 tagihan75,380,025
BKPSDM
BKPSDM
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
20
Penyediaanjasa perbaikanperalatan kerja
Pelunasantagihan perbaikanperalatan kerja
12 Bulan 12 Bulan 43,000,000 12 tagihan
46,000,000 12 Tagihan 52,900,000
12 tagihan 55,545,000
12 tagihan 58,322,250
60 tagihan255,767,250
BKPSDM
BKPSDM
Penyediaan alattulis kantor
Jenis Alat TulisKantor
12 Bulan 12 Bulan 50,000,000 50 jenis 55,000,000 50 Jenis63,250,000
50 jenis66,412,500
50 jenis69,733,125
250 jenis304,395,625
BKPSDM
BKPSDM
Penyediaanbarang cetakandanpenggandaan
Jumlah barangyang dicetak dandigandakan
12 Bulan 12 Bulan 75,000,000200,000
eks 80,000,000200,0
00
Eks92,000,000 200,0
00
eks96,600,000 200,
000
eks101,430,000 1,000
,000
eks445,030,000
BKPSDM
BKPSDM
Penyediaanperalatan danperlengkapankantor
Pelunasantagihan peralatandan perlengkapankantor yangdisediakan
12 Bulan 12 Bulan 2,000,000 12 bln 2,300,000 12 Bln2,645,000
12 bln2,777,250
12 bln2,916,113
60 bln12,638,363
BKPSDM
BKPSDM
Penyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
Jenis komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor
12 Bulan 12 Bulan 7,150,000 10 jenis 8,500,000 10 Jenis9,775,000
10 jenis10,263,750
10 jenis10,776,938
50 jenis46,465,688
BKPSDM
BKPSDM
Penyediaanbahan bacaandan peraturanperundang-undangan
Jumlah bahanbacaan danperaturanperundang-undangan yangdisediakan
12 Bulan 12 Bulan 5,750,000 1940 eks 6,800,000 1945 Eks7,820,000
1945 eks8,211,000
1945 eks8,621,550
9715 eks37,202,550
BKPSDM
BKPSDM
Penyediaanperalatanrumah tangga
Jenis peralatanrumah tangga
12 Bulan 12 Bulan 2,000,000 20 jenis 2,300,000 20 Jenis2,645,000
20 jenis2,777,250
20 jenis2,916,113
100 jenis12,638,363
BKPSDM
BKPSDM
Penyediaanbahan logistikkantor
Jenis bahanlogistik kantor
12 Bulan 12 Bulan 5,750,000 20 jenis 6,500,000 20 Jenis7,475,000
20 jenis7,848,750
20 jenis8,241,188
100 jenis35,814,938
BKPSDM
BKPSDM
Penyediaanmakanan danminuman
Jumlah makanandan minumanharian pegawaiyang disediakan
12 Bulan 12 Bulan 118,120,000 20328 org/hr
120,000,000 20328
org/hr 138,000,000
20328
org/hr 144,900,000
20328
org/hr152,145,000
101640
org/hr673,165,000
BKPSDM
BKPSDM
Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluar daerah
Jumlahpelaksanaan rapatdan konsultasiyang diikuti
12 Bulan 12 Bulan 190,000,000 36 kali 196,000,000 36 kali225,400,000
36 kali236,670,000
36 kali248,503,500
180 kali1,096,573,500
BKPSDM
BKPSDM
Belanja Barangdan JasaOperasionalKantor
pelunasan belanjaoperasional kantor
12 Bulan 12 Bulan 132,280,000 12 bln 135,000,000 12 bln155,250,000
12 bln163,012,500
12 bln171,163,125
60 bln756,705,625
BKPSDM
BKPSDM
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
21
PenyediaanJasaPendukungTata UsahaKantor
pelunasan gajitenaga kontrak
12 Bulan 12 Bulan 303,420,000 360 org/bln
303,420,000 360 org/bln 348,933,000
360 org/bln 366,379,650
360 org/bln 384,698,633
1800 org/bln1,706,851,283
BKPSDM
BKPSDM
PenyediaanJasa PelayananKepegawaian
Pelunasan JasaPelayananKepegawaian
0 540 org/bln
180,000,000 540 org/bln 207,000,000
540 org/bln 217,350,000
540 org/bln 228,217,500
2160 org/bln832,567,500
BKPSDM
BKPSDM
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
CakupanKebutuhanSarana danPrasaranaAparatur yangTerpenuhi
100% 100 %240,809,225
100 %250,000,000
100 %605,000,000
100 %480,750,000
100 %476,787,500
100 %2,053,346,725
BKPSDM
BKPSDM
PengadaanPeralatanGedung Kantor
Jumlah PeralatanGedung kantor
16 unit 11 unit96,450,000
20 unit200,000,000
30 unit300,000,000
61596,450,000
BKPSDM
BKPSDM
PembangunanGedung Kantor
Jumlah Gedungdan bangunankantor
1 paketpavingblokhalamankantor
150,000,000100,000,000
1250,000,000
BKPSDM
BKPSDM
Pengadaanmebeleur
Jumlah Meubeler 33 unit 4 unit47,000,000
24 unit190,000,000
30 unit60,000,000
58297,000,000
BKPSDM
BKPSDM
Rehabilitasisedang/beratgedung kantor
JumlahRehabilitasisedang/beratgedung kantoryangdilaksanakan
1 unit350,000,000
1350,000,000
BKPSDM
BKPSDM
PemeliharaanRutin/berkalagedung kantor
Jumlah GedungKantor yangmendapatkanpemeliharaanrutin/berkala
12 bulan 12 Bulan10,385,000
2 unit12,000,000
2 unit13,800,000
2 unit14,490,000
2 unit15,214,500
2 unit65,889,500
BKPSDM
BKPSDM
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
22
PemeliharaanRutin/berkalaperlengkapangedung kantor
Pelunasantagihanpemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedung kantor
12 bulan 12 Bulan17,250,000
12 bln18,000,000
12 bln20,700,000
12 bln21,735,000
12 bln22,821,750
60 bln100,506,750
BKPSDM
BKPSDM
Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
JumlahKendaraan dinasyangmendapatkanpemeliharaanrutin/berkala
12 bulan 12 Bulan69,724,225
7 unit70,000,000
7 unit80,500,000
7 unit84,525,000
7 unit88,751,250
7 unit393,500,475
BKPSDM
BKPSDM
ProgramPeningkatanDisiplinAparatur
CakupanKebutuhanSarana danPrasaranaDisiplin Aparaturyang Terpenuhi
100% 100 %-
100 %-
100 %60,000,000
100 %80,000,000
100 %80,000,000
100 %220,000,000
BKPSDM
BKPSDM
Pengadaanmesin/kartuabsensi
Jumlahmesin/kartuabsensi
0 0-
1 unit10,000,000
1 unit10,000,000
BKPSDM
BKPSDM
Pengadaanpakaian dinasbesertaperlengkapannya
Jumlah pakaiandinas besertaperlengkapannya
0 0-
80 pasang 80,000,000
80 pasang80,000,000
BKPSDM
BKPSDM
PengadaanpakaianKORPRI
Jumlah pakaianKORPRI
50 pasang 50,000,000
50 pasang50,000,000
BKPSDM
BKPSDM
PengadaanPakaian KhususHari-haritertentu
Jumlah pakaianKhusus Hari-haritertentu
0 0-
80 pasang 80,000,000
80 pasang80,000,000
BKPSDM
BKPSDM
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
23
ProgramPeningkatanPengembangan SistemPelaporanCapaianKinerja danKeuangan
Perolehan NilaiLaporan KinerjaPerangkatDaerah
kurang kurang 21,000,000
cukup23,000,000
baik32,000,000
baik37,000,000
baik41,000,000
baik154,000,000
BKPSDM
BKPSDM
PenyusunanLaporanCapaian Kinerjadan IkhtisarRealisasiKinerja SKPD
Jumlah LaporanCapaian Kinerjadan IkhtisarRealisasi KinerjaSKPD yangdisusun
3 laporan 3 laporan 16,000,000
5 laporan
17,000,000 5 laporan 22,000,000
5 laporan 24,000,000
5 laporan 26,000,000
23 laporan105,000,000
BKPSDM
BKPSDM
PenyusunanPelaporanKeuanganSemesteran
Jumlah LaporanKeuanganSemesteran yangdisusun
0 2 laporan 5,000,000
4 laporan
6,000,000 4 laporan 10,000,000
4 laporan 13,000,000
4 laporan 15,000,000
18 laporan49,000,000
BKPSDM
BKPSDM
Programpengembangan Komunikasi,Informasi danMedia Massa
Cakupanpengembanganwebsite danaplikasiKepegawaian
0aplikasi
0 aplikasi 63,000,000
2 aplikasi 75,000,000
2 aplikasi 138,000,000
BKPSDM
BKPSDM
PembangunandanPengembanganSistemInformasiPengembanganSumber DayaManusia
Jumlah aplikasidan websiteSistem InformasiPengembanganSumber DayaManusia yangterbangunnya danberkembang
0 0-
2 aplikasi 75,000,000
2 aplikasi75,000,000
BKPSDM
BKPSDM
PembangunandanPengembanganjaringanKomunikasi danInformasiKepegawaian
Jumlah aplikasidan website yangterbangunnya danberkembang
1 kegiatan 23,000,000
1 kegiatan 23,000,000
BKPSDM
BKPSDM
FasilitasiPengembanganE-Kinerja dilingkunganPemerintahKabupatenAceh tamiang
Jumlah aplikasidan websitee_kinerja yangterbangunnya danberkembang
1 laporan 40,000,000
1 kegiatan 40,000,000
BKPSDM
BKPSDM
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
24
ProgramPeringatanHari-hari besar
Cakupan jumlahSKPK yangmengikutipelaksanaanhari-hari besar
44 SKPK 44 SKPK 105,350,000
44 SKPK 115,000,000
44 SKPK 131,000,000
44 SKPK 137,000,000
44 SKPK 148,000,000
44 SKPK636,350,000
BKPSDM
BKPSDM
PeringatanHari-hari BesarNasional,Daerah danKeagamaan
Jumlahpelaksanaan apelhari kesadarannasional
6 kali 6 kali15,000,000
6 kali15,000,000
6 kali16,000,000
6 kali17,000,000
6 kali18,000,000 30
kali81,000,000
BKPSDM
BKPSDM
PelaksanaanHUT KORPRI
Jumlah SKPKyang mengikutipelaksanaanperingatan HUTKORPRI diKabupaten AcehTamiang.
0 44 SKPK 90,350,000
44 SKPK 100,000,000
44 SKPK 115,000,000
44 SKPK 120,000,000
44 SKPK 130,000,000
44 SKPK555,350,000
BKPSDM
BKPSDM
ProgramPengembangan danPeningkatanPrestasiAnggotaKORPRIKabupatenAceh Tamiang
PersentasePeningkatanKapasitasKelembagaanKORPRIKabupaten AcehTamiang
0 100 %60,000,000
100 %280,000,000
100 %322,000,000
100 %370,300,000
100 %425,845,000
100 %1,458,145,000
BKPSDM
BKPSDM
Seleksi danPengirimanPeserta padaKegiatanKORPRI
Jumlah pesertayang mengikutieven/kegiatanKORPRI padatingkat provinsidan Nasional
10 orang 8 orang60,000,000
16 org110,000,000
16 org126,500,000
16 org145,475,000
16 org167,296,250
44 org609,271,250
BKPSDM
BKPSDM
Pengukuhandan PelantikanDewanPengurusKORPRIKabupaten
TerbentuknyaDewan PengurusKORPRIKabupaten
0 1 DewanPengurus
45,000,0001 Dew
anPengurus
51,750,0001 Dewa
nPengurus
59,512,5001 Dewa
nPengurus
68,439,3751 Dewan
Pengurus
224,701,875BKPSDM
BKPSDM
FasilitasiLembagaKonsultasi danBantuan Hukum(LKBH)KORPRIKabupatenAceh Tamiang
TerbentuknyaLembagaKonsultasi danBantuan Hukum(LKBH) KORPRIKabupaten danterfasilitasinyaoperasional LKBH
0 1 LKBHKORPRI
70,000,0001 LKB
HKORPRI
80,500,0001 LKB
HKORPRI
92,575,0001 LKBH
KORPRI
106,461,2501 LKBH
KORPRI
349,536,250BKPSDM
BKPSDM
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
25
PembentukanMajelisKehormatanKode Etik danKode PerilakuASN
Jumlah Kasuspelanggaran Kodeetik dan Kodeprilaku ASN yangditangani
0 10 kasus 55,000,000
10 kasus 63,250,000
10 kasus 72,737,500
10 kasus83,648,125
44 kasus274,635,625
BKPSDM
BKPSDM
PembinaanMental danRohani BagiAnggotaKORPRI
Jumlahpembinaanmental danrohani anggotaKORPRI
60 orang 60 orang 22,500,000
60 orang 95,000,000
60 orang 115,000,000
60 orang 132,250,000
60 orang 152,087,500
300 orang516,837,500
BKPSDM
BKPSDM
PemberianPenghargaankepadaAnggotaKORPRI PurnaTugas/ Bhakti
TerlaksananyaPemberianPenghargaanKepada AnggotaKORPRI PurnaTugas/ Bhakti
60 orang 60 orang22,500,000
60 orang 25,000,000
60 orang 34,500,000
60 orang39,675,000
60 orang45,626,250 300
org167,301,250
BKPSDM
BKPSDM
PembekalanKewirausahaanbagi AnggotaKORPRI yangAkan memasukimasa PurnaTugas/ Bhakti
Terwujudnyakesejahteraanekonomi yangberpengaruhterhadap kondisipsikologis dansosial bagiAnggota KORPRIyang memasukimasa PurnaTugas/ Bhakti
60 orang 60 orang 60 orang 70,000,000
60 orang 80,500,000
60 orang92,575,000
60 orang106,461,250 300
org349,536,250
BKPSDM
BKPSDM
MeningkatkankinerjakelembagaaninstansiPemerintahDaerahmelaluipenataan danpenempatanaparaturdanpeningkatanSDM
Peningkatankinerjakelembagaan instansipemerintahdaerahmelaluipenataandanpenempatanaparaturdanpeningkatanSDM
Penataandanpenempatanaparaturyangkompetendalambidangtugasnya
ProgramPendidikanKedinasan
Persentasepejabat ASNyang telahmengikutipendidikan danpelatihanstructural
45% 48 %125,087,500
52 %1,640,000,000
55 %1,886,000,000 58
%2,168,900,000
60 %2,494,235,000
60 %8,314,222,500
BKPSDM
BKPSDM
Pendidikan danPelatihanTeknis
Jumlah Aparaturyang mengikutidiklat teknis
3 orang 3 orang36,737,500
100 orang 550,000,000
100 orang 632,500,000
100 orang727,375,000
100 orang836,481,250
403 orang2,783,093,750
BKPSDM
BKPSDM
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
26
PendidikanPenjenjanganStruktural
Meningkatnyapersentasepejabat eselonyang memilikisertifikat PIM IV,PIM III dan PIM II
45% 1 kegiatan 53,350,000
52 %1,000,000,000
55 %1,150,000,000
58 %1,322,500,000
60 %1,520,875,000
60 %5,046,725,000
BKPSDM
BKPSDM
PembuatanBukuJuknis/Juklak
DokumenJuknis/Juklak
0 1 dokumen 35,000,000
1 dokumen
35,000,000 1 dokumen 40,250,000
1 dokumen 46,287,500
1 dokumen 53,230,625
5 dok.209,768,125
BKPSDM
BKPSDM
Pemantauandan EvaluasiPenyelenggaraan Pendidikan
Terselenggaranyapendidikan ikatandinas danpendidikan PNSsecara sesuai dantepat waktu
1kegiatan
0 0-
1 kegiatan 55,000,000
1 kegiatan 63,250,000
1 kegiatan 72,737,500
1 kegiatan 83,648,125
1 keg.274,635,625
BKPSDM
BKPSDM
ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur
Jumlah ASNyang mengikutipendidikan danPelatihan Formal
10% 16 %1,163,472,000
16 %1,445,000,000
20 %1,600,750,000
25 %972,525,000
30 %1,006,151,250
30 %6,187,898,250
BKPSDM
BKPSDM
Pendidikan danPelatihanprajabatan bagicalon PNSdaerah
Jumlah Aparaturyang mengikutipendidikan danpelatihanprajabatan(Orientasi danDiklat Prajabatan)
146 orang413,472,000
30 orang 360,000,000
30 orang 414,000,000
206 org1,187,472,000
BKPSDM
BKPSDM
Pendidikan danPelatihanstruktural bagiPNS daerah
Jumlah aparaturyang mengikutidiklatPimpemdagri
50% 25 orang700,000,000
100 orang 500,000,000
100 orang 525,000,000
100 orang551,250,000
100 orang578,812,500
425 org2,855,062,500
BKPSDM
BKPSDM
Pendidikan danPelatihanTeknis Tugasdan Fungsi bagiPNS daerah
Jumlah Aparaturyang mengikutipendidikan danpelatihan TeknisTugas dan Fungsibagi PNS daerah
5 Orang 4 orang50,000,000
20 orang 110,000,000
20 orang 115,500,000
20 orang121,275,000
20 orang127,338,750
84 orang524,113,750
BKPSDM
BKPSDM
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
27
Pendidikan danPelatihanfungsional bagiPNS daerah
Jumlah Aparaturyang mengikutipendidikan danpelatihanfungsional
5 Orang 0 0-
50 orang 325,000,000
50 orang 373,750,000
100 orng698,750,000
BKPSDM
BKPSDM
SosialisasiPeraturanKepegawaian
Jumlah PNSyang mengikutiSosialisasiPeraturanKepegawaian
100 PNS150,000,000
100 PNS172,500,000
200 PNS300,000,000
200 PNS300,000,000
600 PNS922,500,000
BKPSDM
BKPSDM
ProgramPembinaandanPengembangan Aparatur
kualitaspelayananaparatur atasketersediaan danakurasi data
Baik baik2,993,273,000
baik4,587,127,600
baik5,005,000,000
baik5,228,000,000
baik5,485,500,000
baik23,298,900,600
BKPSDM
BKPSDM
SeleksiPenerimaanCalon PNS
PelaksanaanKegiatan SeleksiPenerimaanCalon PNS
1kegiatan
1 kegiatan 211,800,000
1 kegiatan 230,000,000
1 kegiatan 264,500,000
1 kegiatan 300,000,000
1 kegiatan 300,000,000
1 keg1,306,300,000
BKPSDM
BKPSDM
PenempatanPNS
Selesainya prosessk penempatanPNS
1kegiatan
1 kegiatan 59,000,000
12 bulan20,000,000
12 bulan 23,000,000
12 bulan20,000,000
12 bulan20,000,000
12 bln142,000,000
BKPSDM
BKPSDM
PenataanSistemAdministrasiKenaikanPangkatOtomatis PNS
Jumlah SKkenaikan pangkatyang diterbitkan
909orang
1200 orang100,000,000
900 SK150,000,000
900 SK172,500,000
900 SK180,000,000
900 SK200,000,000
4800 SK802,500,000
BKPSDM
BKPSDM
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
28
Pembangunan/PengembanganSistemInformasiKepegawaianDaerah
Jumlah ASN yangtermutakhir data
1 buku 1 buku383,053,000
4800 ASN390,000,000
4800 ASN400,000,000
4800 ASN410,000,000
4800 ASN420,000,000
4800 ASN2,003,053,000
BKPSDM
BKPSDM
PemberianPenghargaanBagi PNS yangberprestasi
Jumlah Aparaturyang mendapatpenghargaan
200orang
173 orang100,000,000
170 orang 200,000,000
180 orang 230,000,000
180 orang240,000,000
180 orang250,000,000
883 org1,020,000,000
BKPSDM
BKPSDM
ProsesPenangananKasus-KasusPelanggaranDisiplin pegawai
Jumlah KasuspelanggaranDisiplin yangditangani
11 orang 5 kasus 33,200,000
10 kasus 75,000,000
10 kasus 80,000,000
10 kasus 85,000,000
10 kasus90,000,000
45 kasus363,200,000
BKPSDM
BKPSDM
PemberianBantuanTugas/IjinBelajar danIkatan Dinas
Jumlah ASN yangmendapatkesempatantugas/ijin belajaryang sesuaikebutuhan
88 orang 90 %920,720,000
77 orang 1,000,000,000
80 orang 1,050,000,000
80 orang1,100,000,000
80 orang1,150,000,000
407 orang5,220,720,000
BKPSDM
BKPSDM
Monitoring,Evaluasi danPelaporan
Jumlah dokumenlaporanMonitoring danEvaluasi
1 Tahun 1 tahun120,000,000
1 laporan 120,000,000
1 laporan 130,000,000
1 laporan 140,000,000
1 laporan 150,000,000
5 lap.660,000,000
BKPSDM
BKPSDM
SeleksiPenerimaanCalon SiswaIkatan Dinas
jumlahpelaksanaanseleksi
1 kegiatan 65,000,000
3 lembagapendidikan
70,000,0003 lemb
agapendidikan
80,500,0003 lemb
agapendidikan
80,000,0003 lemb
agapendidikan
85,000,0003 lembag
apendidikan
380,500,000BKPSDM
BKPSDM
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
29
Seleksi terbukaJabatanPimpinan TinggiPratama
Pelaksanaanseleksi JPT
1 kegiatan 400,000,000
1 kali400,000,000
1 kali460,000,000
1 kali400,000,000
1 kali400,000,000
5 kali2,060,000,000
BKPSDM
BKPSDM
PelaksanaanSumpah JanjiPNS
Jumlah PNS yangmengikutiSumpah PNS
2377orang
500 orang26,000,000
500 orang 30,000,000
500 orang 35,000,000
500 orang40,000,000
500 orang45,000,000
2500 org.176,000,000
BKPSDM
BKPSDM
PengurusanTaspen danKartu PegawaiLainnya
Jumlah PNS yangterlayaniPengurusanTaspen dan KartuPegawai Lainnya
690orang
200 orang25,000,000
200 orang 25,000,000
200 orang 28,000,000
100 orang30,000,000
100 orang32,000,000
800 org140,000,000
BKPSDM
BKPSDM
PengurusanPemberhentianPNS
jumlah SKpemberhentianPNS yang terbit
73 orang 80 orang55,000,000
80 orang 85,000,000
80 orang 90,000,000
80 orang95,000,000
80 orang100,000,000
400 orng425,000,000
BKPSDM
BKPSDM
PengurusanPenetapan NIPdanPengangkatanCPNS Daerah
PelaksanaanPengurusanPenetapan NIPdanPengangkatanCPNS
145orang
1 tahun83,500,000
1 tahun85,000,000
1 tahun 87,000,000
1 tahun90,000,000
1 tahun92,000,000
1 thn437,500,000
BKPSDM
BKPSDM
PenataanSistemAdministrasipencantumangelar danPenambahanMasa KerjaPNS
Pelaksanaanpencantumangelar danpenambahanmasa kerja
54 orang 80 orang26,000,000
1 tahun30,000,000
1 tahun 32,000,000
1 tahun34,000,000
1 tahun36,000,000
1 thn158,000,000
BKPSDM
BKPSDM
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
30
Proses IzinKawin danCerai Pegawai
Jumlahpermohonan izinkawin dan ceraiyang dilayani
18 orang 20 permohonan
15,000,00020 perm
ohonan
45,000,00020 perm
ohonan
50,000,00020 perm
ohonan
55,000,00020 perm
ohonan
60,000,000100 permo
honan 225,000,000BKPSDM
BKPSDM
SeleksiPenerimaanCalon PPPK
PelaksanaanSeleksiPenerimaanCalon PPPK
1 tahun90,000,000
1 tahun130,000,000
1 tahun 140,000,000
1 tahun150,000,000
1 tahun160,000,000
1 tahun670,000,000
BKPSDM
BKPSDM
RapatKoordinasiKepegawaian
jumlahpelaksanaan rapatkoordinasikepegawaian
3 kali 3 kali200,000,000
3 kali200,000,000
3 kali230,000,000
3 kali260,000,000
3 kali280,000,000
15 kali1,170,000,000
BKPSDM
BKPSDM
PengelolaanDokumenPemberkasanLHKPNKabupatenAceh Tamiang
jumlah dokumenLHKPN
40Dokumen
40 dokumen 40,000,000
80 dokumen 90,000,000
80 dokumen 93,000,000
80 dokumen 95,000,000
80 dokumen 97,000,000
360 dok.415,000,000
BKPSDM
BKPSDM
PenyusunanFormasi ASN
jumlah dokumenformasi ASN
1 dokumen 40,000,000
1 dokumen 45,000,000
1 dokumen 50,000,000
1 dokumen 55,000,000
1 dokumen 60,000,000
5 dok.250,000,000
BKPSDM
BKPSDM
Penerbitan SKPNS (100%)
Pelaksanaanpenerbitan SKPNS (100 %)
1 tahun-
1 tahun15,000,000
1 tahun 17,000,000
1 tahun19,000,000
1 tahun21,000,000
1 tahun72,000,000
BKPSDM
BKPSDM
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
31
Penilaian SKPPNS
Jumlah SKP yangdi Evaluasi danJumlah KonsultasiSKP dari ParaPNS
44 SKPK -
44 SKPK 30,000,000
44 SKPK 30,000,000
44 SKPK 30,000,000
44 SKPK 30,000,000
44 SKPK120,000,000
BKPSDM
BKPSDM
Talent PoolASN
Jumlah pesertaTalent Pool bagiASN
0 0-
20 orang 200,000,000
20 orang 220,000,000
20 orang240,000,000
20 orang260,000,000
80 org.920,000,000
BKPSDM
BKPSDM
PenyusunanStandarKompetensiJabatan
Jumlah dokumenStandarKompetensiJabatan
0 0 1 dokumen 120,000,000
1 dokumen 135,000,000
1 dokumen 145,000,000
1 dokumen 155,000,000
4 dok.555,000,000
BKPSDM
BKPSDM
PenyusunanAnalisaKebutuhanPengembanganKompetensi(AKPK/AKD)
Jumlah dokumenAnalisaKebutuhanPengembanganKompetensi(AKPK/AKD)
0 0-
1 dokumen 200,000,000
1 dokumen 230,000,000
1 dokumen 260,000,000
1 dokumen 290,000,000
4 dokumen 980,000,000
BKPSDM
BKPSDM
Penyelenggaraan PelantikanPejabatStruktural/fungsional
jumlah PelantikanPejabatStruktural/fungsional di lingkunganPemerintah kab.Aceh tamiang
6 kali180,000,000
6 kali200,000,000
6 kali220,000,000
6 kali240,000,000
24 kali840,000,000
BKPSDM
BKPSDM
PenyusunanDaftar UrutKepangkatan
jumlah BukuDaftar UrutKepangkatan
2 buku20,000,000
2 buku20,000,000
2 buku20,000,000
2 buku20,000,000
8 buku80,000,000
BKPSDM
BKPSDM
PenataanSistemAdministrasiKenaikan GajiBerkala
Jumlah suratpemberitahuankenaikan gajiberkala
1000 surat20,000,000
1000 surat20,000,000
1000 surat20,000,000
1000 surat20,000,000
4000 surat80,000,000
BKPSDM
BKPSDM
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
32
PenataanDokumentasiKepegawaianKab. AcehTamiang
jumlah dosir PNSkab. AcehTamiang
100 DosirASN 40,000,000
100 DosirASN 40,000,000
100 DosirASN 40,000,000
100 DosirASN 40,000,000
400 DosirASN 160,000,000
BKPSDM
BKPSDM
Penyusunandan Pelaporane-lapkin ASN diLingkunganKabupatenAceh Tamiang
Jumlah SKP yangterlapor
1 lap./thn 78,775,000
1 lap./thn 90,000,000
1 lap./thn 92,000,000
1 lap./thn 94,000,000
4 lap./thn354,775,000
BKPSDM
BKPSDM
Pelaksanaanujian dinas danujianpenyesuaiankenaikanpangkat
Jumlahpelaksanaan ujiandinas dan UjianPenyesuaianKenaikan Pangkat
2 kali61,352,600
2 kali70,500,000
2 kali71,000,000
2 kali71,500,000
8 kali274,352,600
BKPSDM
BKPSDM
PemberianPenghargaanPDPK yangPensiun danMeninggal
Jumlah PDPKyang mendapatpenghargaan
5 orang 55,000,000
5 orang 55,000,000
5 orang55,000,000
5 orang55,000,000
20 orang220,000,000
BKPSDM
BKPSDM
Penerbitan SKPDPK
Jumlah SK yangditerbitkan
44 SKPK 40,000,000
44 SKPK 45,000,000
44 SKPK 50,000,000
44 SKPK 55,000,000
44 SKPK190,000,000
BKPSDM
BKPSDM
Seleksi danPenetapan PNSTugas Belajardan Ijin Belajar
Jumlah orangyang mengikutiseleksi
80 orang 70,000,000
80 orang 70,000,000
80 orang70,000,000
80 orang70,000,000
320 orang280,000,000
BKPSDM
BKPSDM
Legalisir SuratKeputusan danDokumenKepegawaianLainnya
Jumlah Dokumenyang di legalisir
0-
0- 30,000
lembar 37,000,000 30,00
0
lembar 37,000,000 30,00
0
lembar 37,000,000 30,0
00
lembar 37,000,000 120,0
00
lembar148,000,000
BKPSDM
BKPSDM
JUMLAH TOTAL5,897,161,725 9,835,347,600 11,280,753,000 11,206,928,150 11,989,819,558 50,210,010,033
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
33
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Tamiang
Tahun 2017-2022 yang sesuai dengan tugas fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka Indikator Kinerja Utama Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:
Tabel 2.5Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Aceh Tamiang
C. PERJANJIAN KINERJA
Di samping menyusun Rencana Kinerja 2018, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang juga menetapkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Perjanjian Kinerja ini pada dasarnya adalah
merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk
mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu
dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen
antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian
NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJAUTAMA CARA PENGUKURAN SUMBER DATA
1. Peningkatan kapasitas AparaturKabupaten
Persentase PejabatPimpinan Tinggi Pratama
Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi PratamaJumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama x100% Bidang Mutasidan
KepangkatanPersentase pejabat ASNyang telah mengikutipendidikan dan pelatihanstruktural
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikandan pelatihan strukturalJumlah total pejabat ASN x100% BidangPengembanganSumber Daya
Manusia2. Pengembangan Kompetensi
Sumber Daya ManusiaPersentase ASN yangmengikuti pendidikan danpelatihan formal
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikandan pelatihan formalJumlah total ASN x100% BidangPengembanganSumber Daya
Manusia
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
34
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta menciptakan
tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
Indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah
disusun dalam Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Tahun 2018 ditampilkan pada tabel berikut:
Tabel 2.6Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten AcehTamiang
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target1. Peningkatan kinerja kelembagaan instansi
pemerintah daerah melalui penataan danpenempatan aparatur
Persentase pejabat ASN yang telah mengikutipendidikan dan pelatihan structural 40 %
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan danpelatihan formal 16%
Persentase Pejabat JPT Pratama dilingkunganKabupaten Aceh Tamiang 78%
Persentase Pejabat Administrasi dilingkunganKabupaten Aceh Tamiang 90%
No Program Anggaran
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 1.134.072.000
2. Program Pendidikan Kedinasan Rp. 90.087.500
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp. 3.008.073.000
Total Rp. 4.232.232.500
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
35
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Evaluasi terhadap capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan terhadap capaian
kinerja yang dihasilkan selama satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis
kinerja tersebut maka akan diketahui keberhasilan atau kegagalan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang
dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekaligus memperoleh gambaran strategi-
strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya
peningkatan kinerja guna tercapainya sasaran dan tujuan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang.
Kerangka pengukuran Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan cara membandingkan
antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu pada Keputusan
Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :
a. Tingkat Realisasi Positif
Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka
digunakan rumus:
= %
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
36
b. Tingkat Realisasi Negatif
Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja,
maka digunakan rumus:
= − ( − ) %Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan
interpretasi penilaian dengan pengukuran Skala Ordinal yaitu :
Tabel. 3.1Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja
1. Pengukuran Kinerja
Tingkatan pencapaian kinerja diperoleh dari perbandingan antara realisasi
kinerja dengan target kinerja beberapa indikator yang mencerminkan
pencapaian sasaran Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diukur dari rata-rata pencapaian
indikator kinerja Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Keberhasilan sasaran
tersebut dicapai melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Aceh Tamiang yang didukung oleh pengalokasian anggaran baik yang
bersumber dari APBK maupun sumber lainnya. Pengukuran capaian kinerja
tersebut ditujukan sebagai bahan untuk menentukan langkah-langkah atau
penyusunan kebijakan yang akan ditempuh ke depannya. Adapun tolok ukur
NO CAPAIAN KINERJA KETERANGAN1. > 85 Sangat Berhasil2. 70 - 85 Berhasil3. 55 – 70 Cukup berhasil4. < 55 Tidak Berhasil
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
37
yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut
dilakukan dengan melihat capaian beberapa indikator sasaran yang ditargetkan
yaitu:
1. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural;
2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal;
3. Persentase pejabat JPT Pratama dilingkungan Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Persentase Pejabat Administrasi dilingkungan Kabupaten Aceh Tamiang.
Adapun pengukuran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Tahun 2018, adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2Pengukuran Capaian KinerjaTahun 2018
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Aceh Tamiang
Sasaran Strategis Indikator KinerjaTahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi % Target Realisasi %
Peningkatan kinerjakelembagaaninstansi pemerintahdaerah melaluipenataan danpenempatanaparatur danpeningkatan SDM
Persentase pejabatASN yang telahmengikuti pendidikandan pelatihanstructural*
70 46 65,71 40 36,82 92,05
Persentase ASNyang mengikutipendidikan danpelatihan formal
- - - 16 2,83 18
Persentase PejabatJPT PratamadilingkunganKabupaten AcehTamiang
- - - 78 81 104
Persentase PejabatAdministrasidilingkunganKabupaten AcehTamiang
- - - 90 90.56 100,97
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN2018 78,75
Keterangan: *merupakan Indikator Kinerja Utama
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
38
2. Analisis Capaian Kinerja
Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Tahun 2018 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil
pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran dan indikator Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2018
disajikan sebagai berikut:
Tabel 3.3Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran 1
Peningkatan kinerja kelembagaan instansi pemerintah daerah melalui penataandan penempatan aparatur dan peningkatan SDM
No Indikator Kinerja RealisasiTahun 2017
TargetTahun2018
RealisasiTahun 2018
CapaianKinerja
(%)
TargetRenstra
Tahun 2018Target
Nasional
1 Persentase pejabatASN yang telahmengikuti pendidikandan pelatihanstructural
46 40 36,82 92,05 40 -
2 Persentase ASN yangmengikuti pendidikandan pelatihan formal
- 16 2,83 18 16
3 Persentase PejabatJPT PratamadilingkunganKabupaten AcehTamiang
- 78 81 104 78
4 Persentase PejabatAdministrasidilingkunganKabupaten AcehTamiang
- 90 90,56 100,97 90
RATA-RATA CAPAIAN KINERJASASARAN 78,75
Sasaran ini terdiri dari 4 indikator kinerja dengan hasil nilai rata-rata capaian
sebesar 78,75% dengan kategori Berhasil. Ke- 4 indikator tersebut yaitu:
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
39
1. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan structural
Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah pejabat ASN
yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural dengan jumlah
total jabatan structural yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang.
Adapun jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan struktural di Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 3.4Data Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
strukturalNo. Nama Jabatan
StrukturalNama DiklatPenjenjangan
Struktural
Jumlah pejabatASN yang telah
mengikuti Diklat1 Esselon II PIM II 202 Esselon III PIM III 863 Esselon IV PIM IV 112
Total…. 218
Sedangkan jumlah total pejabat ASN yang menduduki jabatan esselon
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.5Data pejabat ASN yang menduduki jabatan Struktural
No Nama JabatanStruktural
Jumlah pejabat yangmenduduki jabatan
esselon1 Esselon II 262 Esselon III 1513 Esselon IV 415
Total….. 592
Target indikator ini pada Tahun 2018 ditetapkan sebesar 40% dengan
realisasi sebesar 36,82% sehingga capaian kinerja indikator ini adalah
92,05% dalam artian Sangat Berhasil. Apabila dibandingkan dengan
Tahun 2017, realisasi persentase pejabat ASN yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan struktural adalah sebesar 46% yang artinya
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
40
terjadi penurunan kinerja sebesar 9,18% dari tahun sebelumnya. Adapun
pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia pada Tahun 2018 telah ditetapkan target sebesar 40%. Target ini
berhasil dicapai pada akhir Tahun 2018 dengan realisasi sebagaimana
disebutkan di atas.
Faktor Penunjang Keberhasilan
Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator ini
adalah sebagai berikut:
a. Melakukan up date data kepegawaian;
b. Melakukan promosi dan mutasi pejabat dengan sistem pola karir; dan
c. Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan diklat
penjenjangan structural (diklat PIM II, III dan IV).
Faktor Penghambat
Hambatan/Masalah yang dihadapi dalam pencapaian target indikator
adalah sebagai berikut:
a. Adanya pejabat yang pensiun dan mutasi; dan
b. Minimnya alokasi anggaran diklat penjenjangan structural (diklat PIM
II, III dan IV) jika dibandingkan jumlah pejabat yang ada dan belum
mengikuti diklat kepemimpinan;
Strategi/Upaya Pemecahan Masalah
Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan
realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia akan melakukan langkah-langkah
berikut ini:
a. Mengalokasikan anggaran untuk diklat yang memadai jika
dibandingkan jumlah pejabat yang ada dan belum mengikuti diklat
kepemimpinan;
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
41
b. Mencari sumber pembiayaan diklat lainnya selain dari APBK Aceh
Tamiang;
c. Selalu melakukan up date data kepegawaian, dan
d. Melakukan promosi dan mutasi pejabat dengan sistem pola karir.
Analisis Program dan Pendanaan
Tercapainya target kinerja sasaran ini tidak lepas dari dukungan program
yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Program-
program pendukung dan pendanaannya dalam upaya pencapaian target
sasaran ini adalah sebagai berikut :
Tabel 3.6Program dan Anggaran Pendukung Indikator Persentase pejabat ASN yang
telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural
No ProgramAnggaran
Target(Anggaran di DPA)
Realisasi(Realisasi di RFK) %
1Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
Rp.1.134.072.000 Rp.1.028.014.222 90,65
Rata-Rata
Hasil analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja denganpersentase rata-rata realisasi anggaran. Pada indikator ini nilai persentaseefisiensi kinerja indikator dihitung sebagai berikut:
= (92,05)(90,65) 100% = 101,54%Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa proses pencapaian kinerjaindikator ini dilaksanakan dengan Sangat Efisien.
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
42
2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Indikator ini diukur dengan cara total jumlah ASN yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan formal dibagi dengan jumlah total jabatan ASN
yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang.
Adapun jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
formal di Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.4Data Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal
Tahun 2018
NO SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
JUMLAH ASNYANG TELAHMENGIKUTI
DIKLATFORMAL
1 SEKRETARIAT DAERAH 13
2 SEKRETARIAT DPRK 2
3 INSPEKTORAT 21
4 DINAS KESEHATAN 5
5 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1
6 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2
7 DINAS SOSIAL 2
8 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1
9 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1
10DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN KB 1
11 DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2
12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1
13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 25
14 DINAS PERHUBUNGAN 2
15 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN 3
16 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2
17 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1
18 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 3
19 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 1
20 DINAS SYARIAT ISLAM 1
21 DINAS PENDIDIKAN DAYAH 3
22 DINAS PERTANAHAN 1
23 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
43
24 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6
25 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5
26 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1
27 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH 3
28 SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 2
29 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 3
30 SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN 1
31 SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH 1
32 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 2
33 KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG 1
34 KECAMATAN KARANG BARU 1
35 KECAMATAN TAMIANG HULU 1
36 KECAMATAN BENDAHARA 2
37 KECAMATAN TENGGULUN 1
38 KECAMATAN RANTAU 1
39 KECAMATAN MANYAK PAYED 1
40 KECAMATAN BANDAR PUSAKA 1
41 KECAMATAN KEJURUAN MUDA 1
42 KECAMATAN SERUWAY 1
43 KECAMATAN BANDA MULIA 1
44 KECAMATAN SEKERAK 1
TOTAL ………. 136
Sedangkan jumlah total ASN dilingkungan Kabupaten Aceh Tamiang
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.5Data ASN pada SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh
Tamiang
NO SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN JUMLAHPNS
1 SEKRETARIAT DAERAH 125
2 SEKRETARIAT DPRK 34
3 INSPEKTORAT 45
4 DINAS KESEHATAN 745
5 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 24
6 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2248
7 DINAS SOSIAL 27
8 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 90
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
44
9 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 26
10DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN KB 55
11 DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 40
12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 77
13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 29
14 DINAS PERHUBUNGAN 23
15 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN 28
16 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 37
17 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 25
18 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 137
19 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 19
20 DINAS SYARIAT ISLAM 16
21 DINAS PENDIDIKAN DAYAH 17
22 DINAS PERTANAHAN 16
23 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 56
24 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 39
25 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 83
26 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 51
27 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH 47
28 SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 8
29 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 10
30 SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN 8
31 SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH 9
32 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 297
33 KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG 12
34 KECAMATAN KARANG BARU 24
35 KECAMATAN TAMIANG HULU 16
36 KECAMATAN BENDAHARA 21
37 KECAMATAN TENGGULUN 12
38 KECAMATAN RANTAU 21
39 KECAMATAN MANYAK PAYED 28
40 KECAMATAN BANDAR PUSAKA 19
41 KECAMATAN KEJURUAN MUDA 18
42 KECAMATAN SERUWAY 20
43 KECAMATAN BANDA MULIA 13
44 KECAMATAN SEKERAK 21
45 PNS TUGAS BELAJAR 21
TOTAL ………. 4737
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
45
Target indikator ini pada Tahun 2018 ditetapkan sebesar 16% dengan
realisasi sebesar 2.83% sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 18%
dalam artian Tidak Berhasil. Indikator ini merupakan indicator baru di
periode renstra 2017-2022 sehingga belum ada hasil pengukuran di Tahun
2017. Adapun pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia pada Tahun 2018 telah ditetapkan target sebesar 16%. Target
ini rencananya akan diturunkan pada periode tahun depan dan di Renstra
BKPSDM.
Faktor Penunjang Keberhasilan
Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator ini adalah
sebagai berikut:
a. Melakukan up date data kepegawaian;
b. Melakukan analisis prioritas kebutuhan diklat formal dari berbagai diklat
yang diusulkan SKPK;
c. Mengupayakan sumber pendanaan lain diluar DPA BKPSDM termasuk
sumber pendanaan diluar APBK;
d. Informasi diklat yang up date dari SKPK; dan
e. Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan diklat formal.
Faktor Penghambat
Hambatan/Masalah yang dihadapi dalam pencapaian target indikator adalah
sebagai berikut:
a. Informasi riil diklat yang telah dilaksanakan oleh SKPK tidak
tersampaikan ke bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada
BKPSDM;
b. Diklat tidak dilaksanakan satu pintu di BKPSDM;
c. Analisis Kebutuhan Diklat periode 2017-2022 belum tersusun;
d. Minimnya alokasi anggaran diklat formal dibandingkan jumlah ASN yang
ada.
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
46
Strategi/Upaya Pemecahan Masalah
Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan
realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia akan melakukan langkah-langkah
berikut ini:
a. Mengalokasikan anggaran untuk diklat yang proporsional sesuai peraturan
yang berlaku;
b. Mencari sumber pembiayaan diklat lainnya selain dari APBK Aceh
Tamiang;
c. SKPK agar selalu mengkoordinasikan data kediklatan yang riil ke
BKPSDM;
d. Menyusun dokumen Analisis Kebutuhan Diklat periode 2017-2022; dan
e. Pelaksanaan Diklat Satu Pintu.
f. Melakukan promosi dan mutasi pejabat dengan sistem pola karir.
Analisis Program dan Pendanaan
Tercapainya target kinerja sasaran ini tidak lepas dari dukungan program
yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Program-
program pendukung dan pendanaannya dalam upaya pencapaian target
sasaran ini adalah sebagai berikut :
Tabel 3.6Program dan Anggaran Pendukung
Indikator persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
No ProgramAnggaran
Target(Anggaran di DPA)
Realisasi(Realisasi di RFK) %
1 Program PendidikanKedinasan
Rp. 90.000.000 Rp.69.509.180 77,16
Rata-Rata
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
47
Hasil analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan persentaserata-rata realisasi anggaran. Pada indikator ini nilai persentase efisiensikinerja indikator dihitung sebagai berikut:
= (18)(77.16) 100% = 24%Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa proses pencapaian kinerjaindikator ini dilaksanakan dengan Kurang Efisien.
3. Persentase Pejabat JPT Pratama dilingkungan Kabupaten AcehTamiang
Indikator ini diukur dengan cara total jumlah Pejabat JPT Pratama
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dibagi dengan jumlah
total jabatan JPT Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh
Tamiang.
Adapun jumlah Pejabat JPT Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Aceh Tamiang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.4Data Pejabat JPT Pratama (esselon II.b) dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018
NO NAMA UNIT KERJA YANG MEMPUNYAI JABATAN JPTJUMLAH
PEJABAT JPTPRATAMA
(Esselon II.b)KET
1 Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; 5
2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang; 1
3 Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang; 0 lowong4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang; 0 lowong5 Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang; 1
6 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Tamiang; 1
7 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kab. Tamiang; 0 lowong8 Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang; 1
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
48
9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang; 1
10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, PP dan KB 1
11 Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang; 1
12 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang; 1
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Tamiang; 0 lowong14 Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang; 1
15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 1
16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu SatuPintu 1
17 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tamiang; 1
18 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab Aceh Tamiang; 1
19 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab Aceh Tamiang; 1
20 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1
21 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Aceh Tamiang; 1
22 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; 1
23 Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang; 0 lowong24 Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang; 1
25 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; 0 lowong26 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang; 1
27 Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang; 1
JUMLAH TOTAL… 25
Sedangkan jumlah total Jabatan JPT Pratama dilingkungan Kabupaten Aceh
Tamiang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.5Data Jabatan JPT Pratama (esselon II.b) dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018
NO NAMA UNIT KERJA YANG MEMPUNYAI JABATAN JPTJUMLAH
JABATAN JPTPRATAMA
(Esselon II.b)KET
1 Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; 5
2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang; 1
3 Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang; 1
4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang; 1
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
49
5 Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang; 1
6 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Tamiang; 1
7 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kab. Tamiang; 1
8 Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang; 1
9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang; 1
10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, PP dan KB 1
11 Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang; 1
12 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang; 1
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Tamiang; 1
14 Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang; 1
15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 1
16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu SatuPintu 1
17 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tamiang; 1
18 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab Aceh Tamiang; 1
19 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab Aceh Tamiang; 1
20 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1
21 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Aceh Tamiang; 1
22 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; 1
23 Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang; 1
24 Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang; 1
25 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; 1
26 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang; 1
27 Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang; 1
JUMLAH TOTAL… 31
Target indikator ini pada Tahun 2018 ditetapkan sebesar 78% dengan
realisasi sebesar 81% sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 104%
dalam artian Sangat Berhasil. Indikator ini merupakan indicator baru di
periode renstra 2017-2022 sehingga belum ada hasil pengukuran di Tahun
2017. Adapun pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia pada Tahun 2018 telah ditetapkan target sebesar 78%. Target
ini berhasil dicapai pada akhir Tahun 2018 dengan realisasi sebagaimana
disebutkan di atas.
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
50
Faktor Penunjang Keberhasilan
Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator ini adalah
sebagai berikut:
a. Jumlah PNS yang memiliki persyaratan kepangkatan untuk menjabat
jabatan JPT Pratama (esselon II.a) banyak yang memenuhi;
b. Telah dilakukannya pengisian jabatan yang lowong jabatan JPT Pratama
(esselon II.a) melalui kegiatan penempatan PNS; dan
c. Tersedianya anggaran untuk kegiatan penempatan PNS yang digunakan
dalam urusan pelaksanaan pelantikan pejabat JPT Pratama (esselon II.a).
Faktor Penghambat
Hambatan/Masalah yang dihadapi dalam pencapaian target indikator adalah
sebagai berikut:
a. Adanya pejabat JPT Pratama (esselon II.a) yang telah pensiun sehingga
tidak lagi menjabat;
b. Tidak adanya mutasi dan promosi jabatan-jabatan JPT Pratama (esselon
II.a) dalam upaya peningkatan karir pejabat; dan
c. Belum dilakukannya pelantikan pejabat JPT Pratama (esselon II.a) untuk
mengisi jabatan yang lowong.
Strategi/Upaya Pemecahan Masalah
Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan
realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia akan melakukan langkah-langkah
berikut ini:
a. Melakukan up date data kepegawaian;
b. Melakukan kegiatan assessment test dan job fit untuk pejabat JPT Pratama
(esselon II.a) yang telah memenuhi syarat yang mempunyai keinginan
untuk duduk pada jabatan esselon yang dipilih;
c. Melakukan pelantikan para pejabat JPT Pratama (esselon II.a) yang telah
memenuhi syarat untuk mengisi jabatan yang lowong; dan
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
51
d. Melakukan mutasi dan promosi dalam rangka peningkatan karir Pejabat
JPT Pratama (esselon II.a).
Analisis Program dan Pendanaan
Tercapainya target kinerja sasaran ini tidak lepas dari dukungan program
yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Program-
program pendukung dan pendanaannya dalam upaya pencapaian target
sasaran ini adalah sebagai berikut :
Tabel 3.6Program dan Anggaran Pendukung
Indikator Persentase Pejabat JPT Pratama dilingkungan Kabupaten AcehTamiang
No ProgramAnggaran
Target(Anggaran di DPA)
Realisasi(Realisasi di RFK) %
1 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur
Rp.3.008.073.000 Rp.2.603.676.396 86,56
Rata-Rata
Hasil analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan persentaserata-rata realisasi anggaran. Pada indikator ini nilai persentase efisiensikinerja indikator dihitung sebagai berikut:
= 10486,56 100% = 120%Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa proses pencapaian kinerjaindikator ini dilaksanakan dengan Sangat Efisien.
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
52
4. Persentase Pejabat Administrasi dilingkungan Kabupaten AcehTamiang
Indikator ini diukur dengan cara total jumlah Pejabat Administrasi
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dibagi dengan jumlah
total jabatan Administrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh
Tamiang.
Adapun jumlah Pejabat Administrasi (esselon III.a, III.b, IV.a dan IV.b)
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilihat pada tabel
di bawah ini:
Tabel 3.4Data Pejabat Administrasi (esselon III.a, III.b, IV.a dan IV.b)
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018
NO NAMA UNIT KERJAJABATAN YANG TERISI
KETIII.a III.b IV.a IV.b
1 Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; 10 28
2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang; 3 6
3 Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang; 4 1
4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang; 1 4 11
5 Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang; 1 4 14
6 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Tamiang; 1 6 21
7 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kab. Tamiang; 1 3 10
8 Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang; 1 3 10
9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang; 1 3 6
10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, PP dan KB 1 4 14
11 Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang; 1 4 13
12 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang; 1 3 10
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Tamiang; 1 3 11
14 Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang; 1 2 4
15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 1 3 11
16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 1 3 10
17 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tamiang; 1 2 5
18 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab Aceh Tamiang; 1 5 18
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
53
19 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab Aceh Tamiang; 1 2 6
20 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 3 10
21 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Aceh Tamiang; 1 5 15
22 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; 1 6 19
23 Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang; 1 2 6
24 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kab Aceh Tamiang; 1 2
25 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; 1 3
26 Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang; 1 3
27 Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Kabupaten Aceh Tamiang; 1 3
28 Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang; 1 2 7
29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; 4 8
30 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; 1 4 9
31 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang; 1 3 8
32 Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang; 1 3 6
33 Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang; 1 1 4 2
34 Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang; 1 1 3 2
35 Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang; 1 1 3 2
36 Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang; 1 1 3 1
37 Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang; 1 1 4 2
38 Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang; 1 1 3 2
39 Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang; 1 0 5 2
40 Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang; 1 1 3 2
41 Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang; 1 1 4 2
42 Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang; 1 1 4 2
43 Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang; 1 1 3 2
44 Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang; 1 1 4 2
UPTD SPNF SKB 0 1
UPTD Pendidikan 0 5 6
UPTD Puskesmas 0 13 11
Kepala UPTD laboratorium Lingkungan 0 1 1
Kepala UPTD Balai Budi Daya Air Payau 0 1 1
UPTD Pengelolaan Alat dan Perbekalan 0
JUMLAH57 97 371 43
568
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
54
Sedangkan jumlah total Jabatan Administrasi (esselon III.a, III.b, IV.a dan
IV.b) dilingkungan Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 3.5Data Jabatan Administrasi (esselon III.a, III.b, IV.a dan IV.b)
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018
NO NAMA UNIT KERJAJUMLAH JABATAN
ESSELON KETIII.a III.b IV.a IV.b
1 Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; 10 30
2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang; 3 6
3 Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang; 5 3
4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang; 1 4 15
5 Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang; 1 4 15
6 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Tamiang; 1 6 21
7 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kab. Tamiang; 1 3 11
8 Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang; 1 3 10
9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang; 1 3 11
10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, PP dan KB 1 4 15
11 Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang; 1 4 15
12 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang; 1 3 11
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Tamiang; 1 3 11
14 Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang; 1 2 6
15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 1 3 11
16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 1 3 11
17 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Tamiang; 1 2 8
18 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab Aceh Tamiang; 1 5 18
19 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab Aceh Tamiang; 1 2 6
20 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 3 11
21 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Aceh Tamiang; 1 5 18
22 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; 1 6 21
23 Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang; 1 2 8
24 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kab Aceh Tamiang; 1 3
25 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; 1 3
26 Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang; 1 3
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
55
27 Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Kabupaten Aceh Tamiang; 1 3
28 Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang; 1 2 8
29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; 4 9
30 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; 1 4 9
31 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang; 1 3 9
32 Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang; 1 3 11
33 Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang; 1 1 4 2
34 Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang; 1 1 4 2
35 Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang; 1 1 4 2
36 Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang; 1 1 4 2
37 Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang; 1 1 4 2
38 Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang; 1 1 4 2
39 Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang; 1 5 2
40 Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang; 1 1 4 2
41 Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang; 1 1 4 2
42 Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang; 1 1 4 2
43 Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang; 1 1 4 2
44 Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang; 1 1 4 2
UPTD SPNF SKB 1
UPTD Pendidikan 6 6
UPTD Puskesmas 14 14
Kepala UPTD laboratorium Lingkungan 1 1
Kepala UPTD Balai Budi Daya Air Payau 1 1
UPTD Pengelolaan Alat dan Perbekalan 1 1
JUMLAH58 97 422 48
625
Target indikator ini pada Tahun 2018 ditetapkan sebesar 90% dengan
realisasi sebesar 90,88% sehingga capaian kinerja indikator ini adalah
100,97% dalam artian Sangat Berhasil. Indikator ini merupakan indicator
baru di periode renstra 2017-2022 sehingga belum ada hasil pengukuran di
Tahun 2017. Adapun pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia pada Tahun 2018 telah ditetapkan target sebesar 78%.
Target ini berhasil dicapai pada akhir Tahun 2018 dengan realisasi
sebagaimana disebutkan di atas.
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
56
Faktor Penunjang Keberhasilan
Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator ini adalah
sebagai berikut:
a. Jumlah PNS yang memiliki persyaratan kepangkatan untuk menjabat
jabatan administrator (esselon III.a, III.b, IV.a, dan IV.b) banyak yang
memenuhi;
b. Telah dilakukannya pengisian jabatan yang lowong jabatan administrator
(esselon III.a, III.b, IV.a, dan IV.b) melalui kegiatan penempatan PNS; dan
c. Tersedianya anggaran untuk kegiatan penempatan PNS yang digunakan
dalam urusan pelaksanaan pelantikan pejabat administrator (esselon III.a,
III.b, IV.a, dan IV.b).
Faktor Penghambat
Hambatan/Masalah yang dihadapi dalam pencapaian target indikator adalah
sebagai berikut:
a. Adanya pejabat administrator (esselon III.a, III.b, IV.a, dan IV.b) yang
telah pensiun sehingga tidak lagi menjabat;
b. Tidak adanya mutasi dan promosi jabatan-jabatan administrator (esselon
III.a, III.b, IV.a, dan IV.b) dalam upaya peningkatan karir pejabat; dan
c. Belum dilakukannya pelantikan pejabat administrator (esselon III.a, III.b,
IV.a, dan IV.b) untuk mengisi jabatan yang lowong.
Strategi/Upaya Pemecahan Masalah
Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan
realisasi kinerja pada tahun yang akan datang, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia akan melakukan langkah-langkah
berikut ini:
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
57
a. Melakukan up date data kepegawaian;
b. Melakukan kegiatan assessment test dan job fit untuk pejabat administrator
(esselon III.a, III.b, IV.a, dan IV.b) yang telah memenuhi syarat yang
mempunyai keinginan untuk duduk pada jabatan esselon yang dipilih;
c. Melakukan pelantikan para pejabat administrator (esselon III.a, III.b, IV.a,
dan IV.b) yang telah memenuhi syarat untuk mengisi jabatan yang
lowong; dan
d. Melakukan mutasi dan promosi dalam rangka peningkatan karir Pejabat
administrator (esselon III.a, III.b, IV.a, dan IV.b).
Analisis Program dan Pendanaan
Tercapainya target kinerja sasaran ini tidak lepas dari dukungan program
yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Program-
program pendukung dan pendanaannya dalam upaya pencapaian target
sasaran ini adalah sebagai berikut :
Tabel 3.6Program dan Anggaran Pendukung
Indikator Persentase Pejabat Administrasi dilingkungan Kabupaten AcehTamiang
No ProgramAnggaran
Target(Anggaran di DPA)
Realisasi(Realisasi di RFK)
%
1 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur
Rp.3.008.073.000 Rp.2.603.676.396 86,56
Rata-Rata
Hasil analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan persentaserata-rata realisasi anggaran. Pada indikator ini nilai persentase efisiensikinerja indikator dihitung sebagai berikut:
= (100,97)(86,56) 100% = 116,64%
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
58
Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa proses pencapaian kinerjaindikator ini dilaksanakan dengan Sangat Efisien
B. Realisasi Anggaran
Akuntabilitas keuangan dilihat berdasarkan capaian atau realisasi dari total
belanja yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana
tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018
sebesar Rp.5.887.161.75,- dengan realisasi belanja sebesar Rp.5.200.551.700,-
Rincian anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.7Rencana dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018Sumber Dana APBK Aceh Tamiang
No Program Pagu(Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian
(%)1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.174.670.000 1.114.007.450 94,84
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 226.809.225 161.808.900 71,34
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.134.072.000 1.028.014.222 90,65
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
21.000.000 20.956.000 99,79
5. Program Pendidikan Kedinasan 90.087.500 69.509.180 77,16
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3.008.073.000 2.603.676.396 86,56
7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan MediaMassa
40.000.000 12.780.000 31,95
8. Program Peringatan Hari-Hari Besar 91.950.000 89.929.000 97,80
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
59
9. Program Pengembangan dan Peningkatan Prestasi AnggotaKORPRI
78.000.000 77.471.552 99,32
10. Program Pembinaan Mental dan Rohani bagi Anggota KORPRI 22.500.000 22.399.000 99,55
J u m l a h 5.887.161.725 5.200.551.700 88,34
LLaappoorraann KKiinneerrjjaa IInnssttaannssii PPeemmeerriinnttaahh TTaahhuunn 22001188BBaaddaann KKeeppeeggaawwaaiiaann ddaann PPeennggeemmbbaannggaann SSuummbbeerr DDaayyaa MMaannuussiiaa
60
BAB IV
P E N U T U P
A. Simpulan Capaian Kinerja
Sebagai bagian Penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disimpulkan
bahwa secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas indikator
kinerjanya. Sebanyak 4 indikator kinerja disimpulkan 1 indikator kinerja yang
Tidak Berhasil dan 3 indikator kinerja yang Sangat Berhasil atau sekitar
78,75% yang artinya capaian kinerja pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dikategorikan “BERHASIL”.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian indikator maupun sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia sebagai jabaran dari tujuan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mengindikasikan tingkat keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan
program yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia selama Tahun 2018.
Hal tersebut menggambarkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang
baik pada hakikatnya adalah proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik
berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya
kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.
B. Strategi Pemecahan Masalah
Beberapa strategi pemecahan yang telah dilakukan untuk mengatasi
permasalahan- permasalahan diatas antara lain:
1. Mencari sumber pembiayaan diklat selain dari APBK Aceh Tamiang;
2. Melakukan up date data kepegawaian melakukan rekon data DUK;
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner