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TESORERrA MUNIC IPAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
PROGRAMA
NUMERO NOM BRE IMPORTE
5 lADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA $ 56,592,306.27 1
PROYECTOS
NUMERO NOM BRE IM PORTE
7 IADMINISTRACION DEL INGRESO ls 11,447,364.49 1
8 IADMINISTRACION DEL EGRESO 1 $ 3,528,859.72 1
9 IADMINISTRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA y CONTABLE 1 $ 2,297,049.24 1
11 IPROGRAMACION y ADMINISTRACION PRESUPUESTAL 1 $ 1,904,699.39 1
44 IFISCALIZACION y REZAGO ls 1,958,729.53 1
55 IADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE ZOFEMAT ls 2,005,078.45 1
78 IRECAUDACION IMPUESTO PREDIAL 1 $ 604,301.28 1
80 IRECAUDACION VILLA UNION 1 $ 792,004.49 1
81 IRECAUDACION EL QUELITE $ 15,150.041
82 IRECAUDACION EL ROBLE $ 16,947.661
83 1 RECAUDACION LA NORIA $ 13,752.32 1
84 IRECUDACION EL RECODO $ 17,609.65 1
85 jRECAUDACION MARMOL $ 14,858.49 1
86 IRECAUDACION SIQUEROS $ 15,493.45 1
87 jRECAUDACION EL HABAL $ 14,550.83 1
7
8
TESORERrA MUN ICIPAL
GOBIERNO DEL M UNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
131 IASESORIA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF 1 S 365,662.03 1
132 IADMINISTRACION Y CONTROL DE ISAIIMPTO PREDIAL ls 21,985,006.11 1
133 IADMINISTRATIVO Y CONTROL DEL PREDIAL RUSTICO 1 S 203,519.51 1
134 loBLIGACIONES FISCALES ls 7,421,185.84 1
192 IADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ZOFEMAT S 1,970,483.751
INDICADORES
NOMBRE FORMULA
INCREMENTAR LOS INGRESOS Y
DISMINUIR LA MOROSIDAD PARA QUE
LA CIUDADANIA OBTENGA
BENEFICIOS PUBLICOS COMO
PAVIMENTACION, ALUMBRADO
PUBLICO, RECOLECCION DE BASURA,
ENTRE OTROS
INGRESO RECAUDADO 1 TOTAL INGRESO PROYECTADO Al 2012 X 100
~--------------------~
ATENDER A LAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES Y A LOS PROVEEDORES
DEL MISMO PROCESO A SEGUIR PARA
DAR CUMPLIMIENTO CON LOS
LINEAMIENTOS EXIGIDOS POR PARTE
DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL
ESTADO Y ASI EVITAR
OBSERVACIONES A LA CUENTA
PUBLICA DEL MUNICIPIO
EFICIENCIA EN LA ELABORACION Y
ENTREGA OPORTUNA DE LA CTA. PUB.
NUMERO DE TRAMITES ATENDIDOS Y REVISADOS 1 NUMERO DE TRAMITES
RECIBIDOS X 100
ESTABLECIMIENTO DE FECHAS/ NO. DE OlAS DEL MES X 100
9 DEL MPIO DE MAZATLAN
ASIGNARLE RECURSO A TODAS LAS
DEPENDENCIAS MPALES. Y
PARAMUNICIPALES PREVIAMENTE
VALORADO Y AUTORIZADO POR EL H .
11 CABILDO
NO. DE DEPENDENCIAS CON ASIGNACION PRESUPUESTAL 1 TOTAL DE
DEPENDENCIAS MPALES. Y PARAMUNICIPALES X 100
44
55
57
77
78
80
81
82
TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
INCREMENTAR LOS INGRESOS Y
DISMINUIR LA MOROSIDAD
EFICIENTAR LA APLICACIÓN DE LEYES
Y REGLAMENTOS EN LA INSPECCION
Y/0 VIGILANCIA, FISICA Y/0 OCULAR
EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE
MAZATLAN
OBTENER FINANZAS EQUILIBRADAS
COORDINACION CON LAS
INSTITUCIONES BANCARIAS
INCREMENTAR LOS INGRESOS
Y DISMINUIR LA MOROSIDAD
PARA QUE LA CIUDADANIA
OBTENGA BENEFICIOS
PUBLICOS COMO
PAVIMENTACION,
ALUMBRADO PUBLICO,
RECOLECCION DE BASURA
INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR
LA MOROSIDAD
INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR
LA MOROSIDAD
INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR
LA MOROSIDAD
INGRESO RECAUDADO/ TOTAL INGRESO PROYECTADO AL 2013 X 100
NUMERO DE ACTAS REGISTRADAS=NUMERO DE ACTAS PROCESADAS 1 NUMERO DE
ACTAS ELABORADAS X 100
RECURSO EGRESADO 1 TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS X 100
TOTAL DE CUENTAS BANCARIAS CON RENDIMIENTOS BANCARIOS/ TOTAL DE CUENTAS
BANCARIAS SIN RENDIMIENTOS BANCARIOS X 100
TOTAL MONTO RECAUDADO 1 TOTAL MONTO PROYECTO AL 2013 X 100
MONTO RECAUDADO 1 MONTO PROYECTADO AL 2013 X 100
MONTO RECAUDADO 1 MONTO PROYECTADO AL 2013 X 100
MONTO RECAUDADO 1 MONTO PROYECTADO AL 2013 X 100
83
84
85
8 6
87
130
131
132
133
134
TESO RER ÍA MUN ICIPAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATlAN,SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PlANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD
MONTO RECAUDADO 1 MONT O PROYECTADO AL 2013 X 100
INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD
MONTO RECAUDADO 1 MONTO PROYECTADO AL 2013 X 100
INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD
MON TO RECAUDADO 1 MONTO PROYECTA DO A L 2013 X 100
INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD
MONTO RECA UDADO 1 MONTO PROYECTADO A L 2 0 13 X 100
INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD
MONTO RECAUDADO 1 MONT O PROYECTADO A L 2 0 13 X 10 0
CUBRIR LA DEUDA CONTRAIDA DE CANTIDAD DE DEUDA PAGADA 1 TOTA L DE IMPORTE A PAGAR X 100
AÑOS ANTERIORES
ASESORIAS RECIBIDAS No. DE ASESORIAS ATENDIDAS 1 TOTAL DE ASESOR lAS SOLICITA DAS X 100
A DMON.Y A CTUALIZACION DE LAS
CLAVES CATASTRALES NUMERO DE CLAVES ACTUALIZADAS / TOTAL DE CLAVES CATASTRALES X 100
ADMON. Y MANEJO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA ZONA IMPUESTO RECAU DADO 1 TOTAL DE PRODUCCION AGRICOLA X 100
DEL MPIO DE MZT
A DM INISTRA CION Y M AN EJO DE
LA PRO DUCCIO N AGRICOLA DE LA
ZONA DEL M UNICIPIO DE IMPUESTO RETEN IDO ISR 1 TOTAL DE SALARIOS PAGADOS X 100
MAZATLAN.
192
TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA
EFICIENTAR LA ALICACION DE
LEYES Y REGLAMENTOS E LA
INSPECCION Y/0 VIGILANCIA,
FISCA Y/0 OCULAR EN ZONA
FDERAL, ZONA TURISTICA Y EL
MUNICIPIO DE MAZATLAN
NUMERO DE ACTAS PROCESADAS/ NUMERO DE ACTAS REGISTRADAS X
100
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INT EGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCANIA Y CONFIAN2A CON LA SOCIEDAD POR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBUCOS PARA GENERAR EL MAYOR BENEFICIO A LA SOCIEDAD REDUCIENDO COSTOS DE OPERACIÓN Y MODERN12ANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO.
INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD. PARA QUE LA CIUDADANIA OBTENGA BENEFICIOS PUBUCOS COMO: PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCION DE BASURA, ENTRE OTROS.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: ___ _,IC!.:N..,.G""'R""E"""SO::::.....,;R,.E.>::.CA=U..::D""'A"""D""O'----- X 100 TOTAL INGRESO PROYECTADO AL 2014
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: OBTENER EL MAYOR INGRESO PARA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL
AYUNTAMIENTO.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: O% ALCA NCE A L TERMINO DEL A Ñ O : 100% PORCENTUAL D INDICADOR DE IMPACTO:
DESCRIPCION DEL INDICADOR:
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:
___ ALCAN CE AL TERMINO DEL AÑO:--- - PORCENTUAL D
COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $
DIRECTORA DE INGRESOS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CF: 1 .5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 1 ADMINISTRACION DEL INGRESO
TIPO DE PROYECTO: __ X _OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
O APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA [KJ MEJORA PRocEso [i]AcTIVIDADES coNTINuAs
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: SER LOS MEJORES RECAUDADORES A NIVEL ESTATAL
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: MAYOR CAPTACION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA ALCANZAR META$ 1'246,565,887.12 UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL
META:
ANUAL
INGRESO TOTAL 1'246,565,887.12
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA"
ANUAL
E
9 .4
CALENDARIZAOA
o 14
META: E 1 FIMIAIMIJIJIAISIOINIO
RESULTADOS A LOGRAR:
UNIDAD DE MEDIDA"
ANUAL CALENOARIZAOA
META: E 1 F 1M 1 A 1M 1 J 1 J 1 Al S 1 O 1 N 1 O
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014
RIESGO DEL PROVECTO: DEJAR DE C MPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUCION Y QUE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO QUE GE ERAN INGRESO CUMPLAN CON SU FUNCION
UNIDAD RESPONS L
C. GUADALUPE ZAMUD QUIÑONEZ
DIRECTORA DE INGRESOS
•
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA M UNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
Secuencia Descripción de Resultados/ Actividades Fecha Requerimientos
In icio Termino
LLEGAR A LA META MENSUAL DEL RECIBOS IMPRESOS (CINTAS, 1 PREUSPUESTO; MEJOR ATENCION AL TONER, PAPELERIA)
1 CONTRIBUYENTE; COBRO IMPUESTO PREDIAL 1 ENE 2014 31 DIC 2014 INSTALACION DE MODULO$ EN E ISAI; COBRO DE LOS INGRESOS DIVERSOS; DIVERSOS PUNTOS DE LA RECIBIR APORTACIONES FEDERALES CIUDAD
PUBLICIDAD DE LAS PROMOCIONES QUE PUEDAN
SUSCITARSE
ATENDER A CONTRIBUYENTES (PREDIAL, ISAI, INGRESOS DIVERSOS, MULTAS FEDERALES, PLUMAS, PAPELERIA EN
2 ZOFEMAT); HACER FICHAS POR CADA CAJERA; 1 ENE 2014 31 DIC 2014 GENERAL, COMPUTADORAS, HACER CORTE GENERAL; ENVIAR DINERO Y IMPRESORAS CHEQUE A LOS BANCOS; REPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO AL DEPTO. DE CONTABILIDAD
RECIBIR INGRESOS DE LAS CAJAS EXTERNAS HOJAS DE CORTE, RECIBOS 3 COMO HOSPITAL, SEGURIDAD PUBLICA, 1 ENE 2014 31 DIC 2014 AUXILIARES, PAPELERIA EN
BASURON Y PENSION GENERAL
A PARTIR DEL DIA 16 DE CADA MES SE HOJAS DE DOS TANTOS 4 NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES MEMBRETADAS E IMPRESORA
QUE NO CUMPLIERON CON SU PAGO EN 1 ENE 2014 31 DIC 2014 TIEMPO Y FORMA (BASURA Y VIGILANCIA
1 CONTRATADA)
A PARTIR DEL DIA 21 DE CADA MES SE HOJAS DE DOS TANTOS
5 NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES MEMBRETADAS E IMPRESORA QUE INCUM PLIERON CON su PAGO DE 1 ENE 2014 31 DIC 2014 M ERCADOS 1 AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE HOJAS DE DOS TANTOS
6 NOTIFICA O REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES MEMBRETADAS E IMPRESORA
QUE INCUMPLIERON CON su PAGO DE 1 ENE 2014 31 DIC 2014
PREDI AL 1
1
. ..-- '"\ \
L~. UNIDAD R~~1SABLE T~~ :~DENCIA C. GUADA LUPE ZA DIO Q U IÑONEZ C. P. RAYM O RO HA TOR RES
DIRECTORA DE INGRESOS TES R M ICIPAL
-
1 MUNICTPTO OF. Mli.ZATJ.AN
·.CESúKJ:.KIA h UN.!.CIPAL
SISTEMA I NTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPOESTACION
PLANTILLA NOMINAL (F .P. l ) 2014
CLAVE SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO CATEGORIA CATEGORIA CANT. ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL
MENSUAL MENSUAL 344 CAPTURISTA CONT. "B" CNF 1 4,944.60 1,999 .80 0.00
1130 PROGRAMADOR ANALISTA 1 14,786.70 2,799.90 1, 340.00 1324 SUB DIRECTOR 1 12,420.00 4,1 60 .10 0.00
TOTAL 3 32,151.30 8,959.80 1,340. 00
LIDER DE PROYECTO RESPONSABLE
C. MARIA GUADALUPE ZAM
CANASTA BASlCA
MENSUAL 0.00
1,372 . 22 0 .00
1, 372 .22
:lF.PEtmE.NCJA /. 1000 TPSQRERJII
L ... u,.J RI::S, . hoou L>lkBCCJUN U!:. INGRESOS
fUNCJON 3 HACIENDA PUBLICA PROGRA.'lll
PROYECTO 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
7 ADMINISTRACION DEL INGRESO
TOTAL CANASTA CANASTA TOTAL MENSUAL BASICA POR BASICA POR ANUAl.
VACACIONES AGUINALDO 6,944 . 40 0 . 00 0. 00 83,332.80
20,298.82 2,058.33 1, 372 . 22 247 , 016.39 16,580.10 0 .00 0 . 00 198,961.20
43,823.32 2, 058 . 33 1,372.22 529,310.39
fNIC )DI ZAT: TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F . P . 2 AC) 2014
C L A V E D E S C R I P C I O N
10000 SERVICIOS PERSONALES
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS
30000 SERVICIOS GENERALES
TOTAL GENERAL
_.....-----....
LIDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE
c .
o NCIA 000 • ~RIA
UNIDAD RESP. 23000 OIR~CC!ON O~ INGR~SOS
E'UNCION 3 HACIENDA PUSI,I CA
PROGRAMll.
PROYECTO
5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
7 ADMINlSTRAClON DEI. INGRESO
I M P O R T E
10 , 156, 986 . 42
477 , 189 . 60
813 , 188 . 47
11,447,364 . 49
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SIS~ I NTEGRAL MUNICIPAL DE PROG~CION PRESUPUESTACION
CALENDARI ZADO DEL GASTO (F . P . 3 AC) 2014 - IWUO MUO
c:u.vz O&Sc:anclOll ,_. fUIWIO AOIUl.
ll301 1 SU!J.JX>S OPJ>UW UO! 696,3)~.,0 ~
!18,026.30 ~
~8,02G.JO ~
11302 1 CatPLtMJ!NTO D! SUELDOS J01,517.fj0 8,9Si.IO
8,959.80 1,9~9.10
1,9S9.110 8 ,959.80
12201 1 PDSOt:A.L EXt'AAOROJt:ARJO 6lO,Sl6.06 52,!43.01
52,543.01 U,!»4J .OI
52,543.01 5Z,!J4l.01
13101 1 OUJNOUE.NJOS 16,010,00 1,)40.00
1.340.00 1,340.00
l,HO.OO 1.340.00
11201 1 .-.muru.nos 131,110.00 10.911.67
10,9111.67 10,51111.67
10,91!1 . 67 10,911.67
13202 1 PRIMA VACACIONAL 27,720.00 2,31!1.00
2.310.00 2,310.00
2. 310.00 2,310.00
1)204 1 OfV.S PR!.'5TACIOHP.! $.2,949.18 4 , 4 12.43
•• 412.43 4, 412.43
4,412.0 4 , 412 . 43
13101 1 HariOIWUOS A E~VTORts 1,412,100.00 101,008. )3
701,001.JJ 701.008.33
101,001.3) 701,001.33
14401 1 APORTACIOH!$ PAAA !IIGI!ROS 11, 956.0) 1.SU.i1
l.$79.67 l,S1!L61
1,579.61 l,$79.61
15401 1 CA.IfASTA M.StCA 19,920.00 1,"0.00
1.660.00 1."0.00
J."O.OO 1,660.00
1!. 402 1 UNJror..Hl':S li!ASOtiJ\L SJKDJCN.lU.OO 9,0JG.OO 753.00
753.00 'l'!lol.OO
753.00 753.00
lS40l 1 VACACtONt.S 24,101.80 2.008.48
2.,001. 41 2,0011. 4 1!
2,001. 41 2.001.48
l!>40 4 1 ot1tAS PU.St.t.CJONI!.J CONTAAC'tUALES 9,994 .1!1 132.85
132.1!1 132.15
u2.es 132.85
21101 1 PIIJ'tLtR.l.A, W\TtJUAUS, liTJW Y tOUlPOS HF.HCJ 104 ,909.44 l. 142 .45
1,7H.4S a, 7t2.45
1,'142. 45 l. 1 42.45
21401 1 COOlSl.trrBL!S PI!OUJPO De COHPUTO 39,926.61 3,3%7.22
3,327.22 3,321.:12
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2a02 1 t KIIR&!StOM Dt f"'RKA5 151. let.S2 13, l i S. 19
13.11~.79 13,115.79
13,1 15.79 13.11!».'19
22103 1 PRODUCTOS AL1KEH'J'JCIOS PMA Ptft50NM 97,4U.U 1.123.19
1,123.89 1.123.19
1.123.89 8,123.19
24605 1 AAT!.IU.AL t:J..ICtRICO \' tlZCTROtUCO l, 179.92. 91.33
9fl . ll U.ll
98.33 91.33
U:l01 1 CQ4BUSTIIU..ES, UlftliUCNn'tS 't ADI':'lV05 42 , 193.86 3,516.16
J, 516.16 l,S1G.l6
3,516.U J,S16.H
29101 1 Hl.IUtAM.Ittn'A5 Y IJ'l'tNSIWOS H!JfOP.U U7.82 36.49
3(,,41 3(,.49
36.49 36.49
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3%.67 32.61
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2!U01 1 urACClON&S Y ACCBSORIOS HtHOP.U D& KO&lLlAA 1, "111.10 142.64
142.64 142.6<1
142.64 142.64
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356.91 3~6.91
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3G. 49
32.67
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BS.U
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13.42
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1.265.57
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3!1( •• 91
3,55~.98
DEPENDENCIA
WID.lD RUP
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21000 TESORERJA
23000 DI RECCION DE INGRESOS
3 AAClENOA PUBliCA _..,... """""""
~ ADKJNIS1'R.ACION DE. LA HACIENDA PUBLICA
7 ADHINISTRACION DEL I NGRESO
J\iiJO StP'tl.J'.HIUl& MOVU>GJI&
~GO!TO """'""' Sti,026.JO
58,026.30 ~
SI,OZG.JO ~
1! ,959.10 8,9!.9.110
8,9!19.10 8.959.80
1,959.10
!»2, 543.01 52,!143.01
!.2,543.01 !12,543.01
52,543.01
1,340.00 1,340.00
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1,340.00
10,911 . 61 10.911.67
10.911.61 10,911.67
10,911.67
2.310.00 2,])0.00
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2,048.66 2,041.66 2,048,6& 2.048.66 z.ou.u
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DlCI.DCU.C
58.016.10
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52,542.95
1.340.00
10,981.63
2,310.00
4,H2. 45
701,008.37
1,579.66
1,660.00
753.00
2,001.SZ
132.10
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1,123.90
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412.57
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37.Eí0
1,265.56
60,071.S4
3SG.I6
3,55$,92
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
• SISTEHII INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMl>.CION PRESUPUESTACION
CAIZHDARII'.ADO DEL CASTO (F . P . J AC) 2014
iJiüii) ..... C.0.\11: DUCJUJClON """"" nuu.o UJW.
3S201 JHSTAUCIOH, '-EPAAAClON Y KAHT!NSKUNTO De M U9.1t "'·" 4U.19 S, I71.St zu 1) 26C. U 266.13 JUOl SERVICIO Dfl REPA.RACIOH !QUIPO DE fAAH'SPORTt l,19l.Sl zu.u 2".13 )0.02 )0.02 30.02 36101 OJt'\IS JOJI SOCIAL no.zz )0.01 30.02
lH. U 145.46 14!1.46 31201 •MAJU nuunu l,l4S.S1 tu.u l4S.U U , Jf¡ 69. 16 69, 1¡
l1S01 GA.STOS DI VWJCOS f'O'- VIAJU V GHtAS DI tAA 129.81 u .u 19.16
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19~01 Pf.JCAS, HULTM, ACCDOPJOS Y ACTVALIIAtlOHU 1,012. 10 90. Zl
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LlDER DE PROYECTO UNIDA!) RESPONSABLE
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21000 TESORERIA
23000 DlRECCION DE INCJl&SOS
l HACI&HDA PUBLICA
ADHINISTRACJON DE LA llACIENDA PD8LJCA
7 ADMlNlSTRACION D&L lNCR&SO
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GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INT EGRAL MUNICIPAL DE P LANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
CFG: 1 GOBIERNO DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA UNIDAD RESPONSABLE: 2-5000 EGRESOS CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA M UNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEM ENTAR ACCIONES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SOCIEDAD DE LA ACTUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LA CONSECUCION DE METAS Y OBJETIVOS Y EN LA APLICACIÓN EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: ELEVAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENTAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.
INDICADOR DE IMPACTO: ATENDER A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y A LOS PROVEEDORES DEL MISMO PROCESO A SEGUIR PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS LI NEAMIENTOS EXIGIDOS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ASÍ EVITAR OBSERVACIONES A LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: NUMERO DE TRÁMITES ATENDIDOS Y REVISADOS X 100
NUMERO DE TRÁMITES RECIBIDOS
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: LOGRAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN Y EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: O % ALCANCE Al TERM INO DEL AÑO: 90% PORCENTUAL D IN DICADOR DE IMPACTO:
DESCRIPCION DEL INDICADOR:
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:
A LCAN CE A l TERMINO DEL AÑO: PORCENTU AL D
COSTO TOTAL DE P
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: (21000) TESORERIA CFG: 1 GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: (25000) EGRESOS CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: (S) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
FUNCIÓN: (3) HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS SUBFUNCION: (3) HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: V BUEN GOBIERNO
NOMBRE DEL PROYECTO: 8 ADMINISTRACION DEL EGRESO
TIPO DE PROYECTO: X OPERATIVO ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
D APROVECHA UNA oPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA ~ MEJORA PROCEso G CTIVIDADES coNTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: LOGRAR LA REDUCCION DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ASE REVISANDO ADECUADAMENTE LOS TRAMITES RECIBIDOS.
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL _ _ REGIONAL __ X_MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: CUMPLIR CON LAS NORMATIVIDADES QUE REQUIERE LA ASE. UNIDAD DE MEDIDA: LOGRAR UN 90% DE TRAMITES SIN OBSERVACIÓN
META: ANUAL
90% REVISIÓN DE
DOCUMENTOS
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:
ANUAL
META:
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:
ANUAL
META:
PERIODO DE EJECUCION:
E 20%
E
NICIO: ENERO 2014 TERMINO: DICIEMBRE 2014
IONARIOS DE ALTO NIVEL NO RESPETEN LAS NORMAS A SEGUIR
11
D 90%
o
o
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEP-ENDENCIA: (21000) TESORERIA CFG: 1 GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: (25000) EGRESOS CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: (5) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
FUNCIÓN: (3) HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
SUBFUNCION: (3) HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: V BUEN GOBIERNO
Secuencia
1
2
3
4
Descripción de Resultados/ Actividades
SE RECIBE TODA DOCUMENTACIÓN DE LOS GASTOS ORIGINADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO, SE REVISAN Y CODIFICAN PARA DARSE TRÁMITE AL PAGO
CORRESPONDIENTE, AS[ COMO TAMBIÉN LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA.
LOS PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO ESTAS FUNCIONES SON LAS SIGUIENTES:
ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A.M. A 14:00 P.M.
VENTANILLA DE ATENCIÓN A PROVEEDORES.
SE RECIBEN FACTURAS DE PROVEEDORES NORMALES, FAISM, FORTAMUN, ZOFEMAT, PROGRAMAS REGIONALES, ESPACIOS,
PUBLICIDAD, OBRAS DIRECTAS, SUBSEMUN, PREDIAL RÚSTICO, FOPEDEP, PESO A PESO, EMPLEO TEMPORAL,
HÁBITAT Y RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE REVISA QUE TENGAN TODOS LOS REQUISITOS FISCALES Y ESTÉN
DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE DE DONDE SE HIZO DICHO GASTO, YA UNA VEZ REVISADO SE PASA PARA LA AUTORIZACIÓN POSTERIORMENTE SE CODIFICA Y SE PROCEDE A REGISTRARSE REALIZARSE LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE PARA
POSTERIORMENTE CORRESPONDIENTE.
PROGRAMARSE EL
VENTANILLA DE ATENCIÓN A PAGOS DIVERSOS:
PAGO
SE RECIBE DOCUM ENTACIÓN DIVERSA TODOS LOS DÍAS
COMO SON: PROVEEDORES DE MEDICINA, HONORARIOS MÉDICOS, SERVICIOS PROFESIONALES, CAJAS CHICAS, NÓMINAS, REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS MÉDICOS, GASTOS A COMPROBAR, REINTEGROS, FOLIOS,
COMPROBACIÓN DE GASTOS ETC., POR LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: RECURSOS PROPIOS, ZOFEMAT, SUBSEMUN, EMPLEO TEMPORAL, HÁBITAT, RESCATE DE ESPACIOS
PÚBLICOS, SE REVISAN QUE TENGAN TODOS LOS REQUISITOS
FISCALES Y ESTÉN DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE DE DONDE SE HIZO DICHO GASTO, YA UNA VEZ REVISADO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA Y CODIFICADAS SE PASA PARA LA AUTORIZACIÓN
SE PROCEDE A REGISTRARSE, REALIZARSE LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE PARA POSTERIORMENTE PROGRAMARSE EL PAGO CORRESPONDIENTE, ASÍ TAMBIÉN DIARIAMENTE SE
ESTÁN ENTREGANDO CHEQUES.
VALES DE GASOLINA: LOS VIERNES DE MANERA SEMANAL SE LES DA UNA
DOTACIÓN DE VALES DE GASOLINA A CADA DEPARTAMENTO Y EN OCASIONES EXTRAORDINARIOS POR ASÍ REQUERIRLOS POR ESCRITO SEGÚN SEA LA COMISIÓN ASIGNADA. SE REVISAN LAS FACTURAS DE GASOLINA CAPTURANDO CADA
VALE QUE YA FUE EXPEDIDO Y QUE NOS ESTÁN
FACTURANDO, SE PASAN A SU AUTORIZACIÓN SE CODIFICAN Y REGISTRAN LAS FACTURAS PARA EL PAGO QUE SON SEMANALM ENTE LOS VIERNES.
Fecha Requerimientos
Inicio Termino
ENERO
2014
ENERO
2014
ENERO
2014
ENERO 2014
DICIEMBRE PERSONAL, EQUIPO Y 2014 MATERIAL DE OFICINA.
DICIEMBRE PERSONAL, EQUIPO Y
2014 MATERIAL DE OFICINA.
DICIEM BRE PERSONAL, EQUIPO Y 2014 MATERIAL DE OFICINA.
PERSONAL, EQUIPO Y DICIEMBRE MATERIAL DE OFICINA.
2014
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: (21000) TESORERIA CFG: 1 GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: (25000) EGRESOS CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS HACENDARIOS
PROGRAMA DE GOBIERNO: (S) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: (3) HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
SUBFUNCION: (3) HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: V BUEN GOBIERNO
5 ELABORACIÓN DE CHEQUES: ENERO DICIEMBRE SE HACE UNA PROGRAMACIÓN DIARIA DE TODO LO QUE SE 2014 2014 RECIBE POR VENTANILLAS, SE CODIFICAN Y SE PROCEDE AL PAGO CORRESPONDIENTE, CHECANDO DIARIAMENTE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS, SE CONFIRMAN CHEQUES, REVISIÓN Y GUARDA DE LAS CHEQUERAS, ETC.
6 PAGADURfA ENERO DICIEMBRE EN ESTA VENTANILLA SE REALIZA EL PAGO DE NÓMINAS Y 2014 2014 ANTICIPOS DE SUELDOS Y TODO LO QUE SE REALICE PARA EL PAGO DE EMPLEADOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MUNICIPIO., INCLUYENDO EVENTUALES y TODO LO RELACIONADO CON El EMPLEADO EJEMPLO PRÉSTAMOS CONTRATADOS EXTRAS BONOS ETC.
7 EN GENERAL- SE PROPORCIONA APOYO A LAS DEPENDENCIAS ENERO DICIEMBRE
Y PROVEEDORES PARA QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE NOS 2014 2014
ENTREGA CUENTE CON LOS REQUISITOS QUE EXIGE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA Y PUEDA SER
REGISTRADA PARA SU POSTERIOR PAGO.
PERSONAL, EQUIPO Y
MATERIAL DE OFICINA.
PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
t 1 · -mic~~:) Dí' '"ZAT·~ ..
TESORERIA MUNICIPAL SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL (F . P . l) 2014
CLAVE 1 1 CANT . I
SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO C/\TEGORIA CATEGORIA ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL
MENSUAL MENSUAL 150 AUXILIAR AD~VO. "A" l - 4, 394 . 70 0 . 00 0 . 00
170 AUXILIAR ADMVO . "E" 1 7, 754 . 70 0 . 00 860 . 00 193 AUXILIAR CONTABLE "B" 1 8, 628 . 30 0 .00 0. 00
600 ENCARGADO LIQUI DACION 1 11 , 637 . 60 3, 930 . 90 ~, 750 . 00 637 ENCARGADO SERV . GENERALES 3 31 , 454 . 10 1, 350 . 00 ~ , 320 . 00 775 JEFE DE DEPARTAMENTO 1 17 , 595 . 00
9 , :;V:: 0 . 00 1125 PROGRAMADOR 1 12 , 285 . 60 212 10 r · 850 . 00 1135 PROGRAM. DE PAGOS 1 11 , 637 . 60 3, 9 . 90 1, 750 . 00
TOTIU. 10 105, 387 . 60 1a.J81 . 10 f a, 530 . oo
LIDER DE PROYECTO
CANASTA BASICA
MENSUAL 1, 372 . 22 1, 372 . 22 1 , 372 . 22 1, 372 . 22 4, 116 . 66
0 . 00 1, 372 . 22 1, 372 . 22
12 , 349 . 98
9'Tc·;J'1f'.:-JC1/\
,;., "J KFSr .
FUNCJON
PROGRAMA
PROYECTO
TOTAL MENSUAL
5, 766.92 9, 986 . 92
10 , 000 . 52 18 , 690.72 39 , 240.76 27 , 058 . 80 15 , 719.92 18 , 690.72
145, 155 . 28
?10011 "'"'"ORERl n
iSOOO DIRECCION DE EGRESOS
3 HACIENDA PUBLICA
5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
8 ADMINISTRACION DEL EGRESO
CANASTA CANASTA ¡ TOT/\L BASICA POR BASICA POR ANUAL VACACIONES AGUINALDO
2, 058 . 33 1, 372 . 22 72 , 633 . 59 2, 058 . 33 1, 372 . 22 123, 273 . 59 2, 058 . 33 1 , 372 . 22 123, 436 .79 2, 058 . 33 1 , 372 . 22 227 , 719 . 19 6, 174 . 99 4, 116. 66 481 , 180 . 77
0 . 00 0 . 00 324, 705 . 60 2, 058 . 33 1, 372 . 22 192, 069 .59 2, 058 .33 1 , 372 . 22 227 , 719 . 19
18, 524 . 97 12, 349 . 98 1, 772 , 738 . 31
o o L"L0NIC ...... J DE. ··~ZAT:W. .. , 1
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014
e L A V E D E S e R I P e I O N
10000 SERVICIOS PERSONALES
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS
30000 SERVICIOS GENERALES
TOTAL GENERAL
LI DER DE PROYECTO
O NCIA
UNIDAD RESP .
FUNCION
PROGRAMA
PROYECTO
100 ~.RIA
25001 DIRECCION or; f:GRESOS
3 HACIENDA PUBLICA
5 ADMI NI STAACION DI:: LA llACif;N!)A PUBLICA
8 ADMI NISTRACION DEL EGRESO
I M P O R T E
2, 756 , 586 . 51
181 , 066 . 24
591 , 206 . 97
3 , 528,859 . 72
1
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL ~~
• SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
CLAV1: DIUCJU re lO N
11 )01 1 SCU.DOS OII.Dlt-lAJUil!
lll02 1 ~OHPU':'I.f.NTO Dt ~UP.LOOS
12201 ( PtJtS~W. t:XTP.AOII.DlNAAIO
lll01 ( Qt:INC"J!SIOJ
lllOl 1 FII1KA.:I Dr! AHTIGV~DAD
U201 1 AGUJNAJJ)QJ
132~ 1 PJ!J.,.A VACACUNA.l.
ll:OC 1 0':1I.A!I fPY.~TH"IOtiES
1320!1. 1 PUKA SAMTI~
tll01 1 HCI.A.' lJ(fAAS
14401 1 AlóllTACIONtl PAAA SECUPOS
U4 : ( CAHA.S'l'A. !MICA
U4Q! i 1J~lFPP.Kr.S PI"P5CNA.t. SIHOICALIVJXI
I'J4'H 1 VACACIONES
!!1404 1 OTJI.M PRUTIICJONts CO!ft'AACTUAI..t!
21101 1 PAPr.U:RJA, Ko\Tr.RIA.J.l;S, UTJLI':J 'f EOUIF~ KEHO
21401 1 CONSUMlflt.r.S P/P..QUIPO Dr. COKl'UTO
21!tOZ ( UU'USIOH Dt fORHAS
1110) 1 PROOVCTOS ALIIU:HTICJOS PAAA PP.R!ONAS
:4101 1 AATlCUt.OS XtrA!.ICOS PAA/1. I.A Co:f5TRUCCIO!f
.HIOl J P".Af.t,JALES CO)':PL'-KtHTAPIOS
2(;101 1 CCM&USTIBU.:S, L.UMttCANTU Y ADITIVOS
211101 1 JtrA-:CIC-' !4U Y ACCUC~JOS ~!:NOilr.S 0!. M.JelLlAR
2:~401 1 Aa:F:.SORIOS fAAA EWIPO tE COKP.rTO
Zi4J2 1 PlfACttU;Y.S PAAA E:'JlPO rt C!»>P'~'iO
JI !t01 1 SEJtVlClO O& CtLUI.M Y AADtO
llE04 1 JOVICIO Dt IK,UJON 01! rOPJo'.A.S
14)01 1 SlPV!ClOS Ol Jttl.:Aun.t.ClON, TPA.SUJXI Y C1JSTODI
JH: 1 1 SEt:,;.VMS DE U~PON~AIItL.lOAD f·ATiti~ NIAL Y rJA
14101 1 Pt.lTf.! Y N:APittoS
1~201 1 tN<:f.M.ACION, Pf.PAAACION Y AANTtHIMltm'O O! 14
ll:"D 1 1 l'A!AJtS TEPRr.STPt:S
CALENDARI:IJIDO DEL GASTO IF . P . J AC) 2014
AHUAL
l.Zti4,651.ZO
226 ,fi52 . 40
H,.S20.00
10l,lti0.00
387,235.3!.
244.420.00
81,3,0.00
S,lJI.U
ZJ,llO.OO
34, H2.1l
22,741.23
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48,727.0!1
21.504. 7 4
J t,936.ae
33,644.19
20,800.58
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MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
CJ\LENDARIZADO DEL GASTO (F . P . 3 AC) 2014
CLAVI: DISCJUPClON ANUAL
17501 1 GASTOS O! VIATlCO, POR YIAJ'ts Y GIM.S fU; TAA 1t4.l9
39!101 1 PENAS, HULTAS, ACCE50JUOS Y ACTUAL!7.Atl0~!".5 nS.Sl
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t.I DER DE PROYECTO
JUNIO
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40 .46
294,07l. t,S
DEPENDENCIA
UlftDAD RJ:SP .
IVMCION
PROGAANA
PROYECTO
JULIO
2 1000 T&SORERIA
25000 01 RECCtON DE EGRESOS
HACIENDA PUBt.[CA
S ADMI NISTRACJON DE t.A IIACIENOA PUBLICA
8 ADMINISTRACION DEL EGRESO
SEP1'I!:MSRE NOVI IM!UlJ:
AGOSTO OCTUBRE
40,46
Z94,07l.6S
DICIDCBRI
U . 69
40.45
194, 011. 57
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: (21000) TESORERIA CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: (24000) CONTABILIDAD CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: (S) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: (3) HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS SUBFUNCION: (3) HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: V BUEN GOBIERNO
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): V, ELEVAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENTAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICO$
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: CONTRIBUIR EN EL DESEMPEÑO Y MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICO$ CON TRANSPARENCIA Y OPORTUNIDAD
INDICADOR DE IMPACTO: EFICIENCIA EN LA ELABORACION Y ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
DESCRIPCION DEL INDICADOR: ESTABLECIMIENTO DE FECHAS X 100
NUMERO DE OlAS DEL MES
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: SER EL MUNICIPIO ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO QUE GENERE EL MENOR NUMERO DE OBSERVACIONES Y PROCEDIMIENTOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN CORRECTA DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 80% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL D INDICADOR DE IMPACTO:
DESCRIPCION DEL INDICADOR:
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: PORCENTUAL D
PROYECTO: $ 2,297,049.24
COSTO TOTAL DE PR\ AMA' $
JEFE DE
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: (21000) TESORERIA CFG: 1 GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: (24000) CONTABILIDAD CF: l.S ASUNTOS FINANCIEROS HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: (S) ADMINISTRACION DE l.A HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: (3) HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS SUBFUNCION: (3) HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: V BUEN GOBIERNO
NOMBRE DEL PROYECTO: 9 ADMINISTRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
TIPO DE PROYECTO: X OPERATIVO ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA 00 MEJORA PROCESO ~CTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE l.A NATURALEZA DEL PROYECTO: MANTENER AL OlA LOS REGISTROS CONTABLES Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ENTRE OTROS.
AMBITO DE APLICACIÓN DEL. PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL __ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: ELABORACION Y ENTREGA OPORTUNA DE LA CUENTA PUBLICA UNIDAD DE MEDIDA: OlAS
ANUAL META: ESTABLECIMIENTO
DE FECHAS
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:
ANUAL
E 8 34
CALENDARIZADA
o 100
META: El FIMIAIMI JI JIAIS I O IN ID
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:
ANUAL
META: E
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: ENERO 2014 TERMINO: DICIEMBRE 2014
RIESGO DEL PROYECTO: LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO Y FUNCIONARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACION
JEFE DE DEP
o
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
DEPENDENCIA: (21000) TESORERIA
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: (24000) CONTABILIDAD CF: l.S ASUNTOS FINANCIEROS HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: (S) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: (3) HACIENDA PUBLICA CSF: l.S.1 ASUNTOS FINANCIEROS SUBFUNCION: (3) HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: V BUEN GOBIERNO
Secuencia Descripción de Resultados/ Actividades Fecha Requerimientos
Inicio Termino
1 ELABORACION DE CORTE DE BANCOS. ENERO DICIEMBRE PAPELERIA, CONSUMIBLES DE 2014 2014 EQUIPO DE COMPUTO.
2 ELABORACION Y VERIFICACION DE POLIZAS ENERO DICIEMBRE PAPELERIA, CONSUMIBLES DE DE DIARIO, AUTORIZACION Y APLICACIÓN DE 2014 2014 EQUIPO DE COMPUTO. COMPROBACIONES DE GASTOS
3 REGISTRO DE ACTIVOS. ENERO DICIEMBRE PAPELERIA.
2014 2014
4 ELABORACION DE CONCILIACIONES
BANCARIAS, DE PROGRAMAS Y Dl: FONDOS ENERO DICIEMBRE PAPELERIA, CONSUMIBLES DE FEDERALES. 2014 2014 EQUIPO DE COMPUTO.
S AUTORIZACION DE ALTA DE BENEFICIARIOS Y ENERO DICIEM BRE CUENTAS CONTABLES, ASI COMO LA 2014 2014 ASIGNACION DE CUENTA A ARTICULO$ DEL
CATALOGO DE PROVEEDURIA.
6 VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION QUE ENERO DICIEMBRE PAPELERIA Y GASTOS ADM.
AMPARA LAS POLIZAS ESTE COMPLETA. 2014 2014
7 DAR CUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS DE ENERO DICIEMBRE PAPELERIA Y GASTOS ADM.
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 2014 2014
8 ATENCION A AUDITORES DE LA AUDITORIA MARZO MARZO PAPELERIA, GASTOS ADM. SUPERIOR DEL ESTADO, EN AUDITOR lA A 2014 2014 INCENTIVOS CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO SEMESTRE 2011
9 ATENCION A AUDITORES DE LA AUDITORIA SEPT. SEPT. PAPELERIA, GASTOS ADM.
SUPERIOR DEL ESTADO, EN AUDITORIA A 2014 2014 INCENTIVOS
CUENTA PUBLICA DEL PRIMER SEMESTRE 2012. 10
ELABORACION DE REPORTES Y ESTADOS ENERO DICIEMBRE PAPELERIA Y GASTOS ADM.
FINANCIEROS. 2014 2014 11 REGISTRO DE RECIBOS DE JUMAPAM, ENERO DICIEMBRE PAPELERIA Y GASTOS ADM.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y 2014 2014 TELEFONOS DE MEXICO
12 ELABORACION DE CIERRE MENSUAL ENERO DICIEMBRE PAPELERIA, CONSUMIBLES DE
2014 2014 EQUIPO DE COMPUTO Y GTOS. ADMON.
13 VERIFICACION DE CERTIFICACION DE FICHAS ENERO DICIEMBRE PAPELERIA.
DE DEPOSITO Y CONFORMAR EL ARCHIVO DE 2014 2014 INGRESOS DIARIO.
14 ELABORACION DE RETENCIONES ENERO DICIEMBRE PAPELERIA.
2014 2014
15 PAGO DE IM PUESTOS ENERO DICIEMBRE PAPELERIA.
2014 2014
16 CLASIFICACION, VERIFICACION Y ARCHIVO DE ENERO DICIEMBRE PAPELERIA.
PO LIZAS 2014 2014
17 ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA CON FEBRERO 2014 MARZO COMPRA DE 25 ANAQUELES Y
ANAQUELES 2014 ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO $86,2SO.OO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: {21000) TESORERIA CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: {24000) CONTABILIDAD CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: {S) ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: {3) HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS SUBFUNCION: {3) HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: V BUEN GOBIERNO
18 INVENTARIO DETALLADO POR AÑO ABRIL DICIEMBRE PAPELERIA Y GASTOS
2014 2014 ADMINISTRATIVOS
19 REACOMODO DE LA CUENTA PUBLICA DEL ABRIL DICIEMBRE PAPELERIA Y GASTOS ARCHIVO CONTABLE POR AÑO 2014 2014 ADMINISTRATIVOS
20 NOMBRAR UN RESPONSABLE DE ENTREGA DE FEBRERO DICIEMBRE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CONTABLE 2014 2014
21 ESTABLECER FORMATOS DE SALIDA DE ENERO DICIEMBRE IMPRESIÓN DE FORMAS DOCUMENTOS DE ARCHIVO CONTABLE 2014 2014
22 ESTABLECER FECHAS PARA RECEPCION DE ENERO DICIEMBRE
DOCUMENTOS, PARA SU CONTROL 2014 2014
23 DIGITALIZAR LA DOCUMENTACION EN EL ENERO DICIEMBRE SERVICIO DE FOTOCOPIADO
DEPARTAMENTO 2014 2014 COMPUTADORA, 3 SCANER
24 INCORPORACION DE ARCHIVO DE NOMINAS E ENERO DICIEMBRE PAPELERIA, CONSUMIBLES DE
INGRESOS A LOS REGISTROS CONTABLES 2014 2014 EQUIPO DE COMPUTO Y GTOS. ADMON.
25 DAR RESPUESTA AL CUESTIONARIO DEL INEGI ABRIL SEPT. PAPELERIA
2014 2014
26 ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ENERO DICIEMBRE PAPELERIA, CONSUMIBLES DE
CONTRALORIA MUNICIPAL Y A LA AUDITORIA 2014 2014 EQUIPO DE COMPUTO Y GTOS.
SUPERIOR DEL ESTADO ADMON.
27 COADYUVAR EN LA ELABORACION DEL SEPT. OCT. PAPELERIA Y GASTOS ADMON.
PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL 2014 2014 INCENTIVOS.
~~~ :D RESPO~SABLE 11 ~~DE LA PENDENCIA
C.P. JESUS LOPEZ SOLAN O e MUND ROCHA TORRES
JEFE D E DEPARTA MENTO DE CONTABI LI DAD )(' TEROR O MUNICIPAL
1 1
MUN-~·~ IO ~~ .!AZA~--~ TESORERIA MUNICIPAL
SISTE~~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRE SUPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL (F.P.l) 201 4
CLAVE SUELDO COMPLI::MENTO QUINQUENIO CJ\TEGORIA CJ\TEGORIA CANT. ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL
MENSUAL MENSUAL 193 AUXILIAR CONTABLE "B" 1 8, 628 . 30 0 . 00 780 .00
730 JEFE DE DEPARTAMENTO 1 17 , 158 . 50 16, 137 . 00 0.00 1125 PROGRAMADOR 4 49 , 142 . 40 10 , 749.90 6, 410 . 00
TOTAL 6 74 , 929 . 20 26 , 886 . 9 7, 190 .00
LIDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE
CANASTA BASICJ\
MENSUAL 1, 372.22
0.00 5, 488 . 88
6, 861 . 10
NDE¡;, 1 21 r :sOR!
Ul\11-'AD RESP. 24000 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
rUNCJON 3 HACIENDA PUBLICA PROGRAMA
PROYECTO
TOTAL MENSUAL
10 , 780 . 52 33 , 295 . 50 71 , 791.18
115, 867 . 20
5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
9 ADMINISTRACION DE LA I NFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
CANASTA CANASTA TOTAL BASICA POR BASICJ\ POR ANUAL VACACIONES AGUINALDO
2,058 . 33 1,372.22 132,796.79 0 .00 0.00 399 , 546 . 00
8,233.32 5 , 488.88 875,216 . 36
10,291.65 6, 861.10 1,4 07 ,559 . 15
C L A V E
10000
20000
30000
LIDER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F . P.2 AC) 2014
D E S C R I P C I O N
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
C. P. PEDRO JESUS LOPEZ SOLANO
\
TOTAL GENERAL
DEPENDENCIA ll OOU ! 6::iÚRF;R lA
UNIDAD RESP. 24000 DFPAHTIIMENTO DE CONTABILIDAD
FUNCI ON 3 HI\Cl ENDA PUBLl CA
PROGRAMA
PROYECTO
5 Al.lMINISTRACION DE LA HACIENDA PUB!.ICA
9 ADMINISTRACION DE LA INFORMACION fiNANCIERA Y CONTAI3LE
I M P O R T E
2, 067 , 895 . 44
224 , 839. 14
4, 314 . 66
2,297,049.24
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROG~CION PRESOPUESTACION
CALENDAR IZADO DEL GASTO (F . P. 3 AC) 2014
DIUO M>JIZO HAYO
CLAVZ DISCJUPCION ANUAL nM&RO AOJUL
ltlOl 1 SIJE.I.DOS OP.Ol AAIU O! 899, H0.40 . ,92.9 .2:0
7of,9Z9.20 ~ . 929.20
l4,9li.20 ~
11302: 1 COHPL!.X!NTO Dt: SU&LDCS 322,642.10 26. 8!6.!!10
26, 81Hi .90 7.6, 8Ui.'l0
26,816. '10 26,1J86.90
12:201 1 PERSONAL txTMORDtNA.RIO 171,971 .49 li ,498.12
U,498.12 14,49&.12
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29301 1 Rf!FACCIOS!S 'i ACCESORIOS M!NOR!S 0[. K081LIM Ji ,234 .~l
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UNIDAD JU:SP. 24000 DEPARTAHE!'.'TO DE CONTA.Blt.IDAD
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~ AOXINISTRACION DE LA HACIENDA PtlBLlCA
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"' 7 C; ~~TO ~S
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPU ESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: l.GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL CF: l.S.ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S.ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3.HACIENDA MUNICIPAL CSF: l.S.l.ASUNTOS FINANCIEROS SUBFUNCION: 3. HACIENDA MUNICIPAL CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: l. UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA RENDICION DE CUENTAS A LA SOCIEDAD DE LA ACTUACION DE AYUNTAMIENTO EN LA CONSECUCION DE METAS Y OBJETIVOS Y EN LA APLICACIÓN EFICIENTE DEL
GASTO PÚBLICO.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: ATENDER CON EFICIENCIA Y EFICACIA LA PLANEACION, PROGRAMACION,
APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO.
INDICADOR DE IMPACTO: ASIGNARLE RECURSO A TODAS LAS DEPENDENCIAS MPALES. Y PARAMUNICIPALES PREVIAMENTE VALORADO Y AUTORIZADO POR EL H. CABILDO.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: NUMERO DE DEPENDENCIAS CON ASIGNACION PRESUPUESTAL X 100
TOTAL DE DEPENDENCIAS MPALES. Y PARAMUNICIPALES
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: OTORGAR EN TIEMPO Y FORMA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA CADA
DEPENDENCIA, ASI COMO El SEGUIMIENTO DEL MISMO.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: _ _,1~0~0~%!!.... _ PORCENTUAL D INDICADOR DE IMPACTO: ASESORAR A TODAS LAS A REAS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACION DE SU POA (PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL)
DESCRIPCION DEL INDICADOR: --~N~O~. D~E~D~E~P~EN~D~E~N~C~IA~S~C~O~N~S~U~P~O~A~T~E~R~M~I~N~A~D~0~---=100 TOTAL DE DEPENDENCIAS M UNICIPALES Y PARAMUNICIPALES
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)
LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE CADA UNA DE LAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
SITUACION CWAL DEL INDICADOR: 60% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: __ __,1,_,0""0-'-'%~ PORCENTUAL D
1 ¿OSTO TOTAL O
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: !.GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL CF: l.S.ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S.ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3.HACIENDA MUNICIPAL CSF: 1.5.1.ASUNTOS FINANCIEROS SUBFUNCION: 3. HACIENDA MUNICIPAL CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: l. UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 11 PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO
TIPO DE PROYECTO: _ X_ OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
[K] APROVECHA UNA OPORTUNIDAD [K] RESUELVE PROBLEM A [K] MEJORA PROCESO [X]AcTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: OTORGAR EL PRESUPUESTO A CADA DEPENDENCIA UNA VEZ APROBADO POR EL H. CABILDO.
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: ATENDER A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y PARAMUNICIPALES
UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL
META:
ANUAL
100% DEPENDENCIAS ATENDIDAS
E
100% RESULTADOS A LOGRAR: ASESORAR A TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACION DE SU POA UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL
ANUAL CALENDAR IZADA
META: 100% DEPENDENCIAS
1~0% 1 1~0% 1 1:%11:0% 1 1:%1 1~0%11~%11:0%1 1~0%1 1~%1 1~0% 1 ASESORADAS
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:
ANUAL CALENDARIZADA
E F M A S o
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: ENERO 2014 TERMINO: DICIEMBRE 2014
/ CTO: QUE LAS DEPENDENCIAS NO SE AJUSTEN A SU PRESUPUESTO ASIGNADO
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL
o 100%
D
100%
D
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: l.GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL CF: l.S.ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S.ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3.HACIENDA MUNICIPAL CSF: l.S.l.ASUNTOS FINANCIEROS SUBFUNCION: 3. HACIENDA MUNICIPAL CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: l. UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
Secuencia Descripción de Resultados/ Actividades Fecha Requerimientos
Inicio Termino
1 ENTREGA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ENERO 2014 DIC. 2014 PAPELERIA Y GASTOS POR EJERCER A CADA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVOS
2 DETERMINACION DE NECESIDADES ENERO 2014 DIC. 2014 PAPELERIA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
3 REALIZAR PROYECCIONES FINANCIERAS ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y CUANTAS VECES SEAN NECESARIAS A HUMANOS PETICION DE TESORERIA MPAL.
4 ELABORACION DE PRESENTACIONES PARA LA ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y PROYECCION DE LA CUENTA PUBLICA ANTE HUMANOS CABILDO P/LA APROBACION DE LA MISMA.
5 COORDINACION CON EL DEPTO. DE EGRESOS ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y Y CONTABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE HUMANOS CLASIFICADORES POR OBJETO DE GASTO Y
LAS CUENTAS CONTABLES P/SU APLICACIÓN.
6 COORDINACIÓN CON EL DEPTO. DE BIENES ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y MUNICIPALES y CONTABILIDAD PARA LA HUMANOS ASIGNACIÓN DE ACTIVOS DE ACUERDO A LAS REGLAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
7 COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y
PÚBLICAS y DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANOS SOCIAL PARA ESTABLECER LOS CRITERIOS DE
LOS ACTIVOS DE OBRA PÚBLICA.
PREPARACION PARA EL ANTEPROYECTO DEL ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y
8 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA HUMANOS EL PROXIMO EJERCICIO FISCAL
9 REALIZAR REUNIONES CON EL PRESIDENTE ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y
MUNICIPAL, REGIDORES PARA EL ANALISIS HUMANOS
DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO.
10 ELABORACION DEL PRESUPUESTO ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y
11 ENTREGA DEL PRESUPUESTO ENERO 2014 DIC. 2014 HUMANOS
12 BRINDAR ASESORIA Y CAPACITACION A LAS ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y
DIFERENTES AREAS SOBRE LA ELABORACION HUMANOS
DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA M UNICIPAL CFG: l.GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL CF: l.S.ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S.ADM INISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL
FUNCIÓN: 3.HACIENDA M UNICIPAL CSF: 1.5.1.ASUNTOS FINANCIEROS SUBFUNCION: 3. HACIENDA MUNICIPAL CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: l. UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
13 RECIBIR, ANALIZAR, CORREGIR LOS ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE CADA HUMANOS
UNA DE LAS DEPENDENCIAS.
14 ELABORAR EL PAQUETE DE POAS FISICOS Y ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y
DIGITAL. HUMANOS
15 ENVIAR LOS POAS A LA AUDITORIA SUPERIOR ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y DE ESTADO Y A LA CONTRALORIA MUNICIPAL HUMANOS
PARA QUE SE LES DE SEGUIMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE LOS M ISMOS.
16 ELABORAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y DEL PPTO. DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES HUMANOS DE LAS LEYES EN VIGOR.
17 ELABORAR MODIFICACIONES DE LOS POAS ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y P/ENVIARLOS JUNTO CON LA MODIFICACION HUMANOS FINANCIERA A LA ASE DE ACUERDO A LAS
DISPOSICIONES DE LAS LEYES EN VIGOR.
18 LLENAR EL FORMATO UNICO DE HACIENDA ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y
EN INTERNET y SUBIR AL PORTAL DE HUMANOS
INTRANET TRIMESTRALMENTE EL FORMATO EN COORDINACION CON DESARROLLO SOCIAL.
19 ELABORACION Y MODIFICACION DEL MANUAL ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y
DE CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DE HUMANOS ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS y
LINEAMIENTOS DE LA LEY GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
20 ATENDER A LOS AUDITORES DE LA AUDITORIA ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y
SUPERIOR DEL ESTADO Y FEDERAL EN LAS HUMANOS
DIFERENTES VISITAS QUE NOS HACEN
DURANTE EL AÑO.
21 DAR DE ALTA CLASiriCADORES DE OBJETO POR ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y
GASTO EN EL SISTEMA SADMUN. HUMANOS
22 DAR PERMISOS A LOS USUARIOS DEL SISTEMA ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y
SADMUN EN LOS PROYECTOS y HUMANOS
CLASIFICADORES POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDIENDO LAS NECESIDADES DE CADA ÁREA.
23 REALIZAR Y AUTORIZAR TRANSFERENCIAS DE ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y
PRESUPUESTO A LAS ÁREAS QUE ASf LO HUMANOS
REQUIERAN.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTAClON
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA M UNICIPAL CFG: l.GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL CF: l.S.ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
PROGRAMA DE GOBIERNO: S.ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL
FUNCIÓN: 3.HACIENDA MUNICIPAL CSF: l.S.l.ASUNTOS FINANCIEROS SUBFUNCION: 3. HACIENDA MUNICIPAL CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: l.UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
24 CONSULTA DE POLIZAS PARA DARLE ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y SEGUIMIENTO AL GASTO. HUMANOS
CREACION DE CLASIFICADORES POR OBJETO 25 DEL GASTO, PROYECTOS PROGRAMATICOS Y ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y
EN BASE A RESULTADOS CON sus HUMANOS RESPECTIVOS CLASIFICADORES DE ACUERDO A LA NORMA QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
REVISIONES PERIODICAS DEL GASTO DE CADA 26 ÁREA. ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y
HUMANOS
27 REALIZAR TALLERES CON LA NUEVA ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y
METODOLOGÍA DEL PRESUPUESTO EN BASE A HUMANOS
RESULTADOS.
28 REALIZAR TALLERES CON CADA ÁREA PARA ENERO 2014 DIC. 2014
ESTABLECER CRITERIOS DE ACUERDO A LA FINALIDAD y OBJETO DEL GASTO RECURSOS MATERIALES Y
ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS DE LOS HUMANOS DIFERENTES CLASIFICADORES NORMADOS ATRAVES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
29 ELABORACIÓN DEL PRONOSTICO DE INGRESO ENERO 2014 DIC. 2014 RECURSOS MATERIALES Y
MENSUAL. HUMANOS
~ PROYECTO
. IR ISABE'{, A VI LA OLIVAS
JEFE DEL DEP O. DE CONTROL PRESUPUESTAL
.1UN:.. -..L ... IO L~ • .AZA.~.~r TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA I NTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL (F . P . l ) 2014
CLAVE 1 1 CANT. I
SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO CATEGORIA CATEGORIA ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL
MENSUAL MENSUAL 150 AUXILIAR ADMVO. "A" 1 4, 394 .70 0 . 00 0 . 00
179 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 7 , 290 . 30 0 . 00 0 . 00
358 CAPTURISTA 1 6, 210.00 0 . 00 0.00 472 COORDINADOR DE VIVIENDA 1 8,280 . 00 0 . 00 0 . 00 773 JEFE DE DEPARTAMENTO 1 19,006.50 10 , 824.60 0 . 00
1227 SECRETARIA "E" 1 _)-r1"51! .41l.. 2,700 . 00 880.00
TOTAL 6 ;'54 . 939 . 90 ~. 524 . 60 880 . 00
L!D~R DE PROYECTO
!VAS
CANASTA BASICA
MENSUAL 1 , 372 . 22
0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00
1,372 . 22
2,744.44
~DEN 210 'SOR t. UNIDAD Rlo:SP. 27000 CONTROL PRESUPUESTAL
F'UNC!ON 3 HACIENDA PUBLICA PROGRAMA
PROYECTO
TOTAL MENSUAL
5 , 766 . 92 7 , 290 .30 6, 210 . 00 8, 280 . 00
29, 831 . 10 14,710.62
72 , 088 . 94
5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
11 PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO
CANASTA CANASTA ~ TOTAL BASICA POR BASICA POR ANUAL VACACIONES AGUINALDO
2, 058 . 33 1 , 372 . 22 72 , 633 .59 0 .00 0 . 00 87 , 483.60 0 . 00 0 .00 74 , 520 . 00 0 . 00 0.00 99 , 360 . 00 0.00 0 . 00 357 , 973 . 20
2, 058 . 33 1, 372 . 22 179, 957 . 99
4,11 6. 66 2, 744 . 44 871,928 . 38
e LA V E
10000
20000
30000
LIDER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F. P.2 AC) 2014
D E S e R I P e I O N
SERVI CIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
-~~
TOTAL GENERAL
DEPENDENCIA
UNIDAD RESP
FUNCION
PROGRAM11
PROYECTO
;¡>¡OOO Tf.SOHERlA
10(10 CONTROL PHESUP¡JESTA!.
3 IIAC! ENDA PUBLJ CA
;, ADMINISTRACION DE LA HAC.ENOA PUBLICA
;¡ PROGRAMACION Y ADMI NI STRACION DEL PRESUPUESTO
I M P O R T E
1, 657 , 761.83
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1,904,699.39
MUNICI PI O DE HAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
• SIS~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
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11301 1 SutJ.J)O! OfU)) NAJUOS
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21401 1 CONSI.I't.IBLU P/!OUIPO DE CCKPUTC
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22101 1 PAOOUCT05 '-l.l tWM'JCIOS PAAA P!:IUOttM
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26101 1 CaGUSTlll.U, LUUICAHTU Y ADrTJVOS
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29401 1 ACCtsORIOS P.MA ! QUl PO O! c;OHPuro
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• DUO.lfCIOH
LlDER OE PRO~ECTO
MUNICIPIO DE ~TLAN TESORERIA MUNICIPAL
SIST~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
2014
DUCMODCL\
ONlDAD RUP.
J'UNCI<* -PliOTZCTO
21000 TESOR.ERIA
2'7000 CONTROL PRESUPIJESTAL
3 HACIENDA PUBLJCA
~ ADtHNlSTAACJON DE LA HACitNDA PUBLlCA
11 PROCRAKAClON Y AOHJNJSTRACION DEL PRESUPUESTO
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
•
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3003 DEPTO. FISCALIZACION Y REZAGO CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDAR lOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: LOGRAR DISMINUIR LOS PADRONES DE REZAGO EN PREDIAL, MERCADOS,
BASURA, MULTAS FEDERALES, DE OFICIALIA MAYOR DE ECOLOGIA
INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD
DESCRI PCION DEL INDICADOR: __ __,_,IN.:..:G=..:Rc:..:E""S.:::O-'R:..:.:E=..=C..,_A,_,U'""D""'A=D=O'----X 100 TOTAL INGRESO PROYECTADO AL 2014
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: ~ ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL D INDICADOR DE IMPACTO:
DESCRIPCION DEL INDICADOR:
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: ____ ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: ----- PORCENTUAL D
PROYECTO: $ 1,958,729.53
COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $
UNIDAD RESPONSABLE
C. ALICIA TIRADO AVALA
'----murAR DE LA DEPENDENCIA
JEFA DEPTO. FISCALIZACIÓN, REZAGO Y MULTAS FEDERALES
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ
DIRECTORA DE INGRESOS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3003 DEPTO. FISCALIZACION Y REZAGO CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDAR lOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 44 FISCALIZACION Y REZAGO
TIPO DE PROYECTO: _X_OPERATIVO _ _ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA ~ MEJORA PROCESO @ CTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: LOGRAR DISMINUIR EL REZAGO EN MERCADOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA, USO DE PISO EN VIA PUBLICA
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL _ _ REGIONAL _ X_ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR LA META DE RECUADACION EN NUESTRO PRESUPUESTADO UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL
ANUAL
META: E
8
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA·
ANUAL CALENDAR IZADA
o 8.21
META: E IF I MIA I MIJ IJI A ISI O INID
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:
ANUAL CALENDARIZADA
E F M A A S o
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014
RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION ODEVALUCION
UNIDAD RESPONSABLE
C. ALICIA TIRADO AY ALA JEFA DEPTO. FISCALIZACIÓN, REZAGO
Y MULTAS FEDERALES
TITULAR DE LA DEP~DENCIA
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑON EZ
DI RECTORA DE IN GRESOS
o
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3003 DEPTO. FISCALIZACION Y REZAGO CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
Secuencia Descripción de Resultados/ Activid ades Fecha Requerim ientos
Inicio Termino
LLEGAR A LA META MENSUAL DEL RECIBOS IMPRESOS (CINTAS, PRESUPUESTO; MEJOR ATENCION AL 1 ENE 2014 31 DIC 2014 TONER, PAPELERIA)
1 CONTRIBUYENTE; COBRO IMPUESTO PREDIAL; COBRO DE LOS INGRESOS DIVERSOS
COBROS DE PRECIAL, HACER CIERRE GENERAL y REPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO 1 ENE 2014 31 DIC 2014 PLUMAS, PAPELERIA EN
2 BANCARIAS, ENVIAR RECIBOS OFICIALES A LA GENERAL, COMPUTADORAS, DIRECCION DE INGRESOS IMPRESORAS
A PARTIR DEL DIA 16 DE CADA MES SE HOJAS DE DOS TANTOS 3 NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES 1 ENE 2014 31 DIC 2014 MEMBRETADAS E IMPRESORA
QUE NO CUMPLIERON CON SU PAGO EN TIEMPO Y FORMA (BASURA Y VIGILANCIA
CONTRATADA)
A PARTIR DEL DIA 21 DE CADA MES SE HOJAS DE DOS TANTOS 4 NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES 1 ENE 2014 31 DIC 2014 MEMBRETADAS E IMPRESORA
QUE INCUMPLIERON CON su PAGO DE MERCADOS
AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE HOJAS DE DOS TANTOS
S NOTIFICA O REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES 1 ENE 2014 31 DIC 2014 MEMBRETADAS E IMPRESORA
QUE INCUMPLIERON CON su PAGO DE FISCALES PREDIAL
OL 7:--1--d t(~ ( L/Á
UNIDAD RESPONSABLE TITULAR D E LA D~NDENCIA
C. ALICIA TIRADO AVALA C. GUADALUPE ZAM DIO QUIÑONEZ
JEFA DEPTO. FISCALIZACIÓN, REZAGO DIRECTORA DE INGRESOS
Y MULTAS FEDERALES
1
1
' "1NI CT,...,T') or u~ ZATT li>.T
TESORERIA MUNICIPAL SI STEMA I NTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACI ON
PLANTILLA NOMINAL (F .P. l ) 2014
CLAVE SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO CATEGORIA CATEGORIA CANT. ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL
MENSUAL MENSUAL 35 AGENTE: FISCAL 5 22 , 828 . 50 0 . 00 0.00
36 AGENTE FISCAL 2 10 , 350 . 00 415 . 80 0.00
271 AUXILIAR PREDIAL CNF 1 5, 053 . 80 2, 299.80 0 . 00
275 AUXILIAR FISCAL 2 10,350.00 1 , 999 .80 0 . 00 343 CAPTURISTA CONTABLE "B" 1 9, 830 .70 3, 000 . 00 1,480 . 00
1225 SECRETARIA "D" 1 8,628 . 30 3, 664 . 80 1, 130 . 00
TOTAL 12 67 , 041.30 11 , 380 . 20 2, 610. 00
LIDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE
~ ~ J:;:-J-dél C. ALICIA TIRADO AVALA
CANASTA BASICA
MENSUAL 0.00 0.00 0 . 00 0 . 00
1, 372 . 22 1, 372 . 22
2,744 .44
Df:PENDENCIA ?3000 DI RE:CC ION DE INGRESOS t 1 '
1.. ••• ~ ••• 1 RES.· .i300J r ¡.;,..;ALI""'-"vN Y rt<:.""GOS
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA PROGRAMA
PROYECTO 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
44 FI SCALIZACION
TOTAL CANASTA CANASTA TOTAL MENSUAL BASICA POR BASJCA POR ANUAL
VACAC IONES AGUINALDO 22 , 828 . 50 0 .00 0 . 00 273 , 942 . 00 10, 765 . 80 0 .00 0 . 00 129, 189 . 60
7, 353.60 0 .00 0 . 00 88 , 243 . 20 12, 349 . 80 0.00 0 . 00 148,197.60 15, 682 . 92 2,058.33 1 , 372.22 191, 625.59 14,795.32 2, 058.33 1, 372 . 22 180, 974.39
83 , 775.94 4, 116.66 ~744 .4 4 1, 012 ,172 . 38
L·LuNIC_._ ... _._.._¡ DE •. ..,.._¿ATL~. TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F .P . 2 AC) 2014
C LA V E D E S C R I P C I O N
10000 SERVICIOS PERSONALES
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS
-----
TOTAL GENERAL
LIDER DE PROYECTO UN~ RESPONSABLE
r _;E~ .~-¡;;-.Id e; C. ALICIA TIRADO AYALA
DI lCIA )00 [ - ION ¡- "''íRE:SO~
UNIDAD RESP . 23003 rlSCALIZAClON Y REZAGOS
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
PROGRAW.
PROYECTO
"'
5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
44 tlSCALIZACION
I M P O R T E
1 , 930 , 670 . 79
28 , 058 . 74
1,958 , 729.53
TITULAR DE LA
C. MARIA GUADALU
• """"" DEia.IPClOM
11301 sur.LDOS OADIHMIOS
11302 C~lZH~HTO DE SUtl..D05
12201 PERSONAL &XTRACW:DtKMJO
13101 OUI NQUE.NJOS
13201 /IDJlMo\LDOS
112:(12 f lUHA VACACIONAL
13204 OTAAS PWTACIOH!.~
14401 APORTACICINU fAAA S~S
lUOl umr.tOltJACIOHU
1S401 CMASTA MSICA
IS 402: UNlroaKZI PUSOHAL SJIIDICALIIADO
1S4Dl VN!K.JONU
1S404 OTM.S PUSTAClOto/U COHTMCT\I.ALU
26101 CQKIUSTliiLts. LUIUI.l CA.'i'T!.5 Y AJ:JTJYOS
LIDER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMI'. INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRA1111CION PRESUPDESTACION
......
CALENDAR IZADO DEL CASTO (F . P . 3 ACI 2 014
..nw.
804. , 495.10
13,,~62. 40
S85,667.41
3 ),320.00
154,330.00
60,600.00
4!:1,2U.S4
JZ,Z2$.3S
10,161.12
Jt,lt O.OO
10, 1 2!ii • . U
1!1,031.23
4,307 .}S>
21,0!:11.14
1,9SI, 721.U
lDIUO
61, 041 .30
lJ,ltO.ZO
u .tos.u
2,610.00
u,uo.n
!:1,050.00
3,174. 46
2,615.4S
IH.I2
l, 320.00
902.43
t.ZU.1t
JU.tl
2,331.23
1U.Z27.46
........., 67,041 JO
11.310.20
48,10S.U
2,610.00
U:,860.1l
s.oso.oo
3,714 H
2,US. 4S
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3.320.00
902.43
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12,160.13
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3,774 .46
2,61!:1 4S
141.12
l.l20 00
902 43
t,ZU.J9
JSI.tl
2,3]1.2)
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UNIOAO RESPONSABLE
ABIUL
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2,331.23
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Qi:.__._;_ /::J-0 ~ C. ALICIA TIRADO AYAU>.
MAYO
47,0.0 . 30
11, 310.20
41.10!1.,2:
2, 610.00
12,160.13
$,050.00
3,174 .4(
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JSI.Il
2,331.23
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J
D&.P'I:MDDfCl.A
QNI DAD U JP ,
23000 DIRECCION DE INGRESOS
23003 FISCALIUCJON 'i REZAGOS
J HACttNDA PUBLJCA ""'Cl'"' ........... - neJO
~
ADOSYO
r.-m= 67,041 .30
11,310.20 11,310.10
41.105. 62 41,105,62
2.610.00 2,610.00
12,160. 13 12,160.13
s,oso.oo 5,050.00
3,774 H 1,714 46
2,US.H 2,6U.U
146 .12 146.12
3,320.00 3,320.00
t02.4) tOZ. 4l
1.2SJ.lt 1.2:51 19
lU.tl JU.SIJ
2.331.23 Z,Jli.Zl
1U,U7.46 tu.z:n. •'
~ ADKl NISTRACION DE LA KACIE.NDA PU&LICA
44 F lSC..UIZAClON
StP!'I.DCB.U TfOYUNU.i:
OC7UU.<
---rr,orr:Jlf ~ 61,041.30
11,310.20 11, 310.20 11, 310.20
4I ,IOS.U: U.IOS. U 41, tOS . 62
2,6t0.00 2. 610.00 2, 610.00
12,UD.U 12, "0.13 12,860.1)
s,oso.oo s.oso.oo 5,050.00
1, 774.46 1, 7H.46 l. 774.46
z.us.u 2,61!1. 45 z."s. u
146.12 146.12 146.12
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l st.U
2, 33t.U 2,331.21
163,227. H UJ,22:7. 411
U l , 22'1.t6
~ TITULAR DE LA DEPENDENCIA
~~ C. MARI A GUADALUPE lUDIO QUIIIONEZ
DJ:CXDGM
61,041.30
11,310 20
411,105 .0
2,6-10.00
12,160.11
5,0$0.00
3,7'74,41
2,"5, 40
146.10
1.120.00
toz.u
1,2Sl. l4
JSI.t2
2,lli.U
an.2n.n
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 1-4000- OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 1-4000- OFICIALIA MAYOR PROGRAMA DE GOBIERNO: OS- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: 03- HACIENDA PUBLICA SUBFUNCION: 03- HACIENDA PUBLICA EJE ESTRATEGICO: OS- UN MUNICIPIO AMABLE CON El MEDIO AMBIENTE
(DESARROLLO SUSTENTABLE)
CFG: 2 - DESARROLLO SOCIAL CF: 2.1- PROTECCION AMBIENTAL CSF: 2.1.5 - PROTECCION DE LA DIVERSIDAD
BIOLOGICA DEL PAISAJE CFF: RECURSOS FISCALES
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M .D.): IMPULSAR ACCIONES QUE IMPULSEN PRÁCTICA SUSTENTABLE EN LA DINÁMICA MUNICIPAL.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: APLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA INSPECCIÓN Y/0 VIGILANCIA, FISCA Y/OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURfSTICA Y El MUNICIPIO DE MAZATLÁN.
INDICADOR DE IMPACTO: EFICIENTAR LA APLICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS E LA INSPECCIÓN Y/0 VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURfSTICA Y El MUNICIPIO DE MAZATLÁN.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: NUMERO DE ACTAS REGISTRADAS=NUMERO DE ACTAS PROCESADAS XlOO %
NÚMERO DE ACTAS ELABORADAS
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: LOGRAR APLICAR LAS LEYES Y REGLAMENTOS CON EFICIENCIA EN LA
INSPECCIÓN Y/0 VIGILANCIA, FfSICA Y/0 OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y El MUNICIPIO DE MAZATLÁN.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 70% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL ~
PROYECTO: $2,005,078.45
LIC. JAIM~ffPEZ NIEBLAS OFidYA MAYOR
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL D E PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUEST ACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-0 2 2014
DEPENDENCIA: 1- 4000- OFICIAUA MAYOR CFG: 2 - DESARROLLO SOCIAL UNIDAD RESPONSABLE: 1- 4000- OFICIALIA MAYOR CF: 2.1- PROTECCION AMBIENTAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 05- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: 03- HACIENDA PUBLICA
CSF: 2.1.5 - PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DEL PAISAJE
SUBFUNCION: 03- HACIENDA PUBLICA EJE ESTRATEGICO: OS- UN MUNICIPIO AMABLE CON El MEDIO AMBIENTE
(DESARROLLO SUSTENTABLE)
CFF: RECURSOS FISCALES
NOMBRE DEL PROYECTO: 55- ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE ZOFEMAT
TIPO DE PROYECTO: X OPERATIVO ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
[K] APROVECHA UNA OPORTUNIDAD [K] RESUELVE PROBLEMA [K] MEJORA PROCESO [K] ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: APLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
DE INSPECCIÓN Y/0 VIGILANCIA, FÍSICA Y/0 OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURfSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN,
SINALOA.
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: _X_ FEDERAL_X_ REGIONAL_X_ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: EFICIENTAR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSPECCIÓN Y/ 0 VIGILANCIA, FfSICA Y/ 0
OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.
UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL.
META: ANUAL
100% E
10%
o 100%
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 01/ ENER0/ 2014 TERMIN0:31/ DICIEMBRE/ 2014
RIESGO DEL PROYECTO:
• QUE NO SE REÚNA EL CONSEJO TÉCNICO DE H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNAT
• QUE SE REALICE CONVENIO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNAT
• FALTA DE DISPOSICIÓN DE LOS INSPECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO
• FALTA DE DISPOSICIÓN Y COORDINACIÓN POR PARTE DEL SEMARNAT Y H. AYUNTAMIENTO
• FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL
• QUE NO SE LLEVE A CABO EL PROGRAMA
• FALTA DE RECURSO DISPONIBLE
• QUE NO SE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PARA QUE SE LLEVE A CABO A EL RECURSO
• QUE ADMINISTRATIVAMENTE NO SE APLIQUE El RECURSO
• QUE LAS ACTAS ELABORADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS LEYES
Y REGLAMENTOS
• QUE NO SE REALICE EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y PO LO TANTO NO SE PROCESEN LAS ACTAS
REGISTRADAS
LIC. JAIME OFICIA
• GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 1- 4000- OFICIALIA MAYOR CFG: 2 - DESARROLLO SOCIAL UNIDAD RESPONSABLE: 1-4000- OFICIALIA MAYOR CF: 2.1- PROTECCION AMBIENTAL PROGRAMA DE GOBIERNO: OS- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA CSF: 2.1.S- PROTECCION DE LA DIVERSIDAD FUNCIÓN: 03- HACIENDA PUBLICA BIOLOGICA DEL PAISAJE SUBFUNCION: 03- HACIENDA PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: OS- UN MUNICIPIO AMABLE CON El MEDIO AMBIENTE
(DESARROLLO SUSTENTABLE)
SECUENCIA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES FECHA REQUERIMIENTOS
INICIO TERMINO
1 REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA ZONA 01/ENE/2014 01/DIC/2014 PRIMERA REUNIÓN SE ESTABLECE EL FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE CONSEJO TÉCNICO ENTRE MAZATLÁN. SEMARNAT, SECRETARIA DE
HACIENDA Y EL H. AYUNTAMIENTO, REUNIONES POSTERIORES TODO EL AÑO.
2 FIRMA DE CONVENIO CONSEJO TÉCNICO DE LA 01/ENE/2014 01/DIC/2014 CONVENIOS y ACUERDOS CON ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL SEMARNAT Y EL H. AYUNTAMIENTO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN. (REUNIÓN DE TRABAJO) FORMA DE TRABAJO.
3 INSTRUCCIONES DE TRABAJO. 01/ENE/2014 01/DIC/2014 PROGRAMAS y RECURSOS DISPONIBLES DE ZOFEMAT.
4 INSPECCIÓN Y/0 VIGILANCIA FÍSICA Y/0 OCULAR. 01/ENE/2014 01/DIC/2014 COORDINACIÓN CONSTANTE ENTRE SEMARNAT, INSPECTORES Y EL H. AYUNTAMIENTO.
S REPORTE DIARIO. (BITÁCORAS DE TRABAJO) 01/ENE/2014 01/DIC/2014 PAPELERÍA EN GENERAL 1 GASTOS ADMINISTRATIVOS
' 6 REGISTRO Y CAPTURA. 01/ENE/2014 01/DIC/2014 CAPACITACIÓN EQUIPO DE COMPUTO
7 ANÁLISIS, FIRMAS DE AUTORIZACIÓN y 01/ENE/2014 01/DIC/2014 HONORARIOS PROFESIONALES,
CALIFICACIÓN. SUELDOS ORDINARIOS, OTRAS
PRESTACIONES. EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHÍCULOS DISPONIBLES PARA ESTA ÁREA)
8 PROCESO ADMINISTRATIVO. 01/ENE/2014 01/DIC/2014 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
9 ARCHIVO DE REGISTRO DE DATOS PROCESADOS. 01/ENE/2014 01/DIC/2014 ARCHIVO CONSTANTE Y VIGENTE
LIC. JAIME tf.j-.z NIEBLAS
OFICI IV AYOR
!
MUNlt.l.r-IO IJ.t:. MAZA'.L'LIU'I '
TESORERIA MUNICIPAL SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F .P.2 AC) 2014
C L A V E O E S C R I P C I O N
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
TOTAL GENERAL
LIDER DE PROYECTO
LIC .
--·-·JENCL.
UNIDI\0 RESP .
FUNCION
PROGIWO.
PROYECTO
• 4000 11\L!l !{
14000 OPTCIALIA MAYOR
3 ll1\CTEND11 PUBLICA
5 1\DMINISTRACION DE L1\ l~CIENDA PUBLICA
55 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE ZOPEMAT
I M P O R T E
2, 005 , 078 . 45
2,005,078.45
LIC. JAIME
• CLAW 1 DUO.IPCION
!>6301 1 KAQIHNMJA. Y F.QUJPO Ptsl\00
Ll DER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
S I STEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMlU:ION PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO (F. P . 3 AC) 2014
...., IUJUO ... o
......... , """"""' .... ,. 1.00!1,011.45 1 '''·""·' ' 167,019.17 . ·""·" tn.on. t7 "'· "'·''
...... Hl,OU.I'l 161, 0U 11 167.019.17 2,00!>.0'71.45 tn,ou.t1 tn,ou.e7
JIIIIIO
167,019.11
167,019.17
DI:PDCDDCU
UNIDAD MIP
rtrNClC.
14000 OFIC: l.A.LJJ. KAYOR
14000 OriClA.LIA MAYOR
HAC1ENOA PUBLICA
!:! ADHl N 1ST RAC ION Dt LA HAC 1 ENDA PUBLl CA -POORCTO !t!t ADHlHtsTR.ACION DI! LOS RCCURSO$ DE ZOfFXAT
JULIO SEP'fiDCBJU: MOV1DGP.I:
AOOJto OCTU1IIU: 1
OICIDCU.I
·"'· l67,0U.87 '"· ·'' 167, 019.11 '" .....
1 Ul,OU.tl
147,019. 11 167,019.17 167,011.17 U7,0U,t7 l67,0U. " 167, 019.11
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIO N Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG : 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3002 IMPUESTO PREDIAL CF: l.S ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.1 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS PROPIOS EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.}: IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO
PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES
DEL AÑO
INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD. PARA QUE LA CIUDADANIA OBTENGA BENEFICIOS PUBLICOS COMO: PAVIMENTACION, ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCION DE BASURA
DESCRIPCION DEL INDICADOR: TOTAL MONTO RECAUDADO X 100
TOTAL MONTO PROYECTADO AL 2014
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: ____ ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO:----- PORCENTUAL D INDICADOR DE IMPACTO:
DESCRIPCION DEL INDICADOR:
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: ____ AlCANCE AL TERMINO DEl AÑO: ----- PORCENTUAl D
PROYECTO: $ 604,301.28
COSTO TOTAl DE PROGRAMA: $
( _ __ ~~~&.~.,_ TITULAR DE-IA)>EPENDENCIA
C. GUADALUPE ZÁMUDIO QUIÑONEZ DIRECTORA DE INGRESOS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFJCACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS UNIDAD RESPONSABLE: 2-3002 IMPUESTO PREDIAL
CFG: 1 GOBIERNO CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA M UNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.1 ASUNTOS HACENDARIOS
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS PROPIOS EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 78 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL
TIPO DE PROYECTO: _ _ X _ OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA [i] MEJORA PROCESO ~CTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: SER LOS MEJORES RECAUDADORES A NIVEL ESTATAL
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _ X_ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: M AYOR CAPTACION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA ALCANZAR PRESUPUESTO$ 201'530,065.00 UNIDAD DE MEDIDA· PORCENTUAL
ANUAL CALENDARIZADA META: INGRESO TOTAL
~.4 1 F
2 1 ~.9 1 : .31 ~.s i J1.81 J 2 1 : .41 s1.5 1 ~.2 1 ~ .7 1 o 201'530,065.00 14
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA-
ANUAL CALENDARIZADA META:
E 1 F J M 1 A 1M 1 J 1 J 1 A 1 S 1 O 1 N 1 O
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE M EDIDA:
1 META 1
ANUAL CALENDARIZADA
S o N F M A
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014
RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUM PLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUCI\I?N Y QUE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNI IPIO QUE GENERAN INGRESO CUMPLAN CON SU FUNCION.
---... · s~s~
C. SELENE GPE. GUEVARA ZAMUDIO JEFA DEPTO. IMPUESTO PREDIAL
TITULAR DE LA DE,ENDENCIA
C. GUADALUPE ZAM UDIO Q UIÑON EZ
DIRECTORA DE INGRESOS
o
GOBI ERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
CFG: 1 GOBIERNO DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS UNIDAD RESPONSABLE: 2-3002 IMPUESTO PREDIAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDAR lOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.1 ASUNTOS HACENDARIOS
SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS PROPIOS EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
Secuencia
1
2
3
4
5
6
Descr ipción de Resultados/ Actividades
LLEGAR A LA META MENSUAL DEL
PREUSPUESTO; MEJOR ATENCION Al CONTRIBUYENTE; COBRO IMPUESTO PREDIAL E ISAI; COBRO DE LOS INGRESOS DIVERSOS; RECIBIR APORTACIONES FEDERALES
ATENDER A CONTRIBUYENTES (PREDIAL, ISAI,
INGRESOS DIVERSOS, MULTAS FEDERALES, ZOFEMAT); HACER FICHAS POR CADA CAJERA;
HACER CORTE GENERAL; ENVIAR DINERO Y CHEQUE A LOS BANCOS; REPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO Al DEPTO. DE CONTABILIDAD
RECIBIR INGRESOS DE LAS CAJAS EXTERNAS COMO HOSPITAL, SEGURIDAD PUBLICA, BASURON Y PENSION
A PARTIR DEL DIA 16 DE CADA MES SE
NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE NO CUMPLIERON CON SU PAGO EN
TIEMPO Y FORMA (BASURA Y VIGILANCIA
CONTRATADA)
A PARTIR DEL DIA 21 DE CADA MES SE NOTIFICA O REQUIERE A CONTRIBUYENTES
QUE INCUMPLIERON CON SU PAGO DE MERCADOS
AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA O REQUIERE A LOS
CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERON CON SU PAGO DE PREDIAL
--_;:::::
j } ::..::::
(__e=- I/~ ~ UNID~SPGNSASÍ"--F __
C. SE LENE GPE. GUEVARA ZAMUDIO
JEFA DEPTO. IMPUESTO PREDIAL
-
Fecha
Inicio Termino
1 ENE 2014 31 DIC 2014
1 ENE 2014 31 DIC 2014
1 ENE 2014 31 DIC 2014
1 ENE 2014 31 DIC 2014
1 ENE 2014 31 DIC 2014
1 ENE 2014 31 DIC 2014
Requerimientos
RECIBOS IMPRESOS (CINTAS, TONER, PAPELERIA) INSTALACION DE MODULO$ EN
DIVERSOS PUNTOS DE LA
CIUDAD PUBLICIDAD DE LAS PROMOCIONES QUE PUEDAN SUSCITARSE
PLUMAS, PAPELERIA EN GENERAL, COMPUTADORAS,
IMPRESORAS
HOJAS DE CORTE, RECIBOS
AUXILIARES, PAPELERIA EN GENERAL
HOJAS DE DOS TANTOS
MEMBRETADAS E IMPRESORA
HOJAS DE DOS TANTOS
MEMBRETADAS E IMPRESORA
HOJAS DE DOS TANTOS
MEMBRETADAS E IMPRESORA
l TITULAR DE LA O ENDENCIA
C. GUADALUPE ZA UDIO QUIÑONEZ DIRECTORA DE INGRESOS
MT)NI('TPTQ OF' MhZATT.hN
·rES0~!<.IA MUNlCIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL (F .P.l) 2014
CLAVE SUELDO COMPLEMENTO QUINQUENIO CATEGORIA CATEGORIA CANT. ORDINARIO DE SUELDO MENSUAL
MENSUAL MENSUAL 275 AUXILIAR FISCAL 1 5, 175.00 0.00 0.00 769 JEFE DE DEPARTAMENTO 1 10, 350 . 30 831.60 0 . 00 830 JEFE RECUPERACION Y REZAG 1 6, 727 . 50 5, 499 . 90 0 . 00
1131 PROGRAMADOR ANALISTA CNF 1 7, 471.80 5, 911 . 80 ./"1 . 00
LIDER DE PROYECTO
(
CANASTA BASlCA
MENSUAL 0.00 0.00 0 . 00 0 . 00
\
DEPENDENCIA
lt•'""' vn.J RE:Sr.
F'UNCION
PROGRAMA
PROYECTO
TOTAL MENSUAL
5 , 175 . 00 11 , 181 . 90 12 , 227 . 40 13 , 383 . 60
/
2300n nTRECCJON n~ INC.R~~ns 1
2300l IMPUESTU PK~DIAL
3 HACIENDA PUBLICA
5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
78 RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL
CANASTA CANASTA TOTAL BASICA POR BASICA POR ANUAL VACACIONES AGUINALDO
0 . 00 0. 00 62 , 100 . 00 0 . 00 0.00 134, 182 . 80 0 . 00 0 . 00 146, 728 . 80 0 . 00 0 . 00 160,603 . 20
C. MARIA ~ALUPE ZAMUDIO QUI~ONEZ
e L A V E
10000
LI DER DE PROYECTO
•• JNIL~ _J DL ._.ZAT __ . : NCIA
TESORERIA MUNICIPAL UNIDAD RESP .
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION FUNCI ON
PROGRAMA
PROYECTO
ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014
D E S e R I P e I O N
SERVICIOS PERSONALES
~000 ·:oN }GkES
23002 IMPUESTO PREDlAl.
3 HACIENDA PUBLICA
5 ADMI NISTRACION DE LA I!ACJ!::NDA PUBLICA
78 RECAUDACION I MPUESTO PRf.DTAJ.
IM P ORTE
604 1 301. 28
------------- -
TOTAL GENERAL 604,301.28
TITULAR DE LA
GPE . GUEV~UDI ~IA BUADJLUPE ZAMUDIO QUI ÑONEZ
• CUVI 1 DIICM.IPClON
11)01 1 !U!LOOS ORDHIMtO:S
lll02 1 COWlblEHTO D! SU!LDOS
1)201 1 AGUINALDOS
l.l202 1 PPIHA VACACIOSAL
14401 1 AIORTACIO!(f.S FAJU. S!C'JROS
LTOF:R DE rJ~OYtcTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SIST~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
CALENDARIZAOO DEL GASTO (F. P. 3 AC) 2014
ÍlWD ........ ...,. .,., ... ........ AIWL
lS6,69~.l0 "·"'··· 29, 124.i0 29. ·'" lfl, 124.fi0
. " ... 12,24l.JO 1:'!,243 JO 12,HJ,JO
146,9lt.60 12,243.30 1:!,10.)0
6,814,17 '· 114 . 11 6,1U,ll !12,610.00 6,114.17 6,114.11
1,110.00 1,1!0.00 1,JIO,OO li,S60.00 l,l80.00 1,]80.00
126.37 tz6.Jl ,f 12~.)7
l,Sli.41 126.37 .u~.11
....... so,)~·- ·· ~o. JSt. H / SO, JSI. 44 604,)01.21 SO.JSI.H l SO.JS8 44
.nnno
29,124 60
12,241.30
4.114.11
l,liO.OO
226. Jl
!IO,JSI. 44
DlPI:HDENCU
UNIDAD UIP
23000 OIRECCtON Of. INGRESOS
23002 IMPUESTO PREOtAL
rvNCION -noncro
JVLIO
·"'·" 12,2U.l0
6,114.11
1,3$0.00
12G.l1
SO,JS8.44
AOOJto
29,724.60
J2,24J.l0
6,114 . 1'1
1.310.00
t:,. 17
~o. lU. 44
l HACIENDA PUBLICA
ADMINISTP.ACtC.N DE LA HACIENDA POBL!C.A
11 RtCAUOACIO~l IHrllESTO PRI::.DlAL
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OCTUII ..
29, 7l< fiO 29, 724 .b0
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1.310.00
1U.41
~o. l~t. 44
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFJCACION DEL PROGRAMA P-01 2 014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG : 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3005 COLECfURIA DE VILLA UN ION CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA El FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES
DEL AÑO
INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD
DESCRIPCION DEL INDICADOR: MONTO RECAUDADO X 100
MONTO PROYECTADO AL 2014
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUALD
INDICADOR DE IMPACTO:
DESCRIPCION DEL INDICADOR:
AlCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:---- AlCANCE Al TERMINO DEL AÑO: ----- PORCENTUAL D
PROYECTO: $ 792,004.49
COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $
TITULAR DE LA DEPÉN'DENCIA
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ
DIRECTORA DE INGRESOS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3005 COLECTURIA DE VILLA UNION CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE lA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 80 RECAUDACION VILLA UN ION
TIPO DE PROYECTO: _X_OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA [K] MEJORA PROCESO [i]ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: MEJORAS A LA SINDICATURA Y SUS COMISARIAS
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION $ 1'271,808.13 UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL
META:
ANUAL
INGRESO TOTAL
1 '271,808.13
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:
ANUAL
META:
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:
1 META 1
ANUAL
PERIODO DE EJECUCION:
CALENDARIZADA
E
CALENDARIZADA
INICIO: 1 ENERO 2014
S o
RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDfos'POR INFLACION O DEV LUCION
TITULAR DE LA oEPÉNDENCIA
c. GUADALUPE ZAMDDIO QUIÑONEZ
DIRECTORA DE INGRESOS
N
o
o
GOBIERNO DEL MUNlCIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-300S COLECfURIA DE VILLA UNION CF: l.S ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: l.S.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
Secuencia Descripción de Resultados/ Actividades Fecha Requerimientos
Inicio Termino
LLEGAR A LA META MENSUAL DEL IMPRESORA, HOJAS
PRESUPUESTO; RECUPERACION DE 1 ENE 2014 31 DIC 2014 MEMBRETADAS
1 REZAGOS, IMPUESTOS, DERECHOS y
APROVECHAMIENTOS
FISCALIZAR LOS ESPECTACULOS PUBLICOS AGENTES FISCALES,
ASI COMO COBRO DE USO DE PISO EN VIA 1 ENE 2014 31 DIC 2014 AUXILIAR ADMVO. 2 PUBLICA PAPELERIA EN GENERAL Y
SELLO DE BOLETOS
CAPTURA DE MULTAS DE OFICIALIA COMPUTADORA, SISTEMA 3 MAYOR, ASEO URBANO, MULTAS AL 1 ENE 2014 31 DIC 2014 DE OPERACION
REGLAMENTO DE SANIDAD
CADA DIA 16 DE CADA MES EMITIR HOJAS DE DOS TANTOS
4 NOTIFICACIONES BASURA 1 ENE 2014 31 DIC 2014 MEMBRETADAS E
IMPRESORA
AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE HOJAS DE DOS TANTOS S NOTIFICA o REQUIERE A LOS 1 ENE 2014 31 DIC 2014 MEMBRETADAS E
CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERON IMPRESORA
CON SU PA GO DE PREDIAL FISCALES
;L/h TITULAR DE LA ~=NCIA
C. GUADALUPE ZAM DIO QUIÑONEZ
DIRECTORA DE INGRESOS
MTJNIC'TPTO Df. MIIZAT!.ll.N 1
·.rESOiti;KIA MUN1CIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPOESTACION
PLANTILLA NOMINAL (F .P . l) 2014
CLAVE SUELDO COMPLE.'1ENTO QUINQUENIO CATEGORIA CATEGORIA CANT. ORDJNARJO DE: SUELDO MENSUAL
MENSUAL MENSUAL 345 CAPTURISTA CONTABLE "A" 4 31 , 018 . 80 999 . 60 4, 360 . 00
-
TOTAL 31 , 018.80 999 . 60 4,3'6.0 . 00
LIDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE
C. MARIA GUADALUPE
CANASTA BAS!CA
MENSUAL 5 ,488 . 88
S, 488 . 88
[!EFENPENCJA ?30Q(l nT R<;CCIC\~1 n"" INC:0 """"''l U""""" RES!-· .:!300S COLECTURIA DE VILLA UN ION
F'UNCION 3 HACIENDA PUBLICA PROGRAMA
PROYECTO 5 ADMI NISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
80 RECAUDACION VILLA UNJON
TOTAL CANASTA CANASTA TOTAL MENSUAL BASICA POR BASICA POR ANUAL i
VACACIONES AGUINALDO 41 , 867 . 28 8 , 233 . 32 5 , 488 . 88 516, 129 . S6
41 , 867 . 28 8 , 233 . 32 5 , 488 . 88 516, 129 . 56
l: " " ""'"' C. MARIA GUAD
e L A V E
10000
LI OER DE PROYECTO
__ UNI--- -0 D- ·-•ZAl--· TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F .P.2 AC) 2014
D E S e R I P e I O N
SERVICIOS PERSONALES
TOTAL GENERAL
/
/.----
UNIDAD RESPONSABLE
·e-:- MARIA GUADALUPE
E:NCIA )000 .CION JGRES
UNTilAD RESP . 23005 COLECTURIA DE VILLA UNlON
FUNCION 3 HIICI ENDA PUBLJ CA
PROGRAMA
PROYECTO
5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
80 RECAUDACION VILLA UNION
I M P O R T E
792 , 004.49
-
792,004.49
~/
1 '''ULAR DE LA DEPENDE IA
~ ~ C. MARIA GUADAL¡tE ZAMUDIO QUIÑONEZ
• ClJWK OZ.Sat.IICl<*
11301 'U!Lf.lOS OIU)lAA.RIOS
11l02 CCMI'LJ:MUTO Dt SUElDOS
13101 QUlNCUZNlO$
13201 /4DJfNA.t.OOS
11202 1''-UtA VACJICIOML
ll101 HONOM.RIOS A E.II.CVTOUS
14401 APORTACtOUts PAAA SEGUROS
15401 CNt\STA U.SI~
1!1402 UNJP'WJ<BS PD.SONAL SllfDICALitADCI
a e oc OTitA5 PP.UTACION.ES COKTRACTUALtS
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
CAL!NDARIZAOO DEL GASTO (F . P . 3 AC) 2014
,..,., ..._, ..,o """"" RUDO UJUL
"·"" . "·"" ... "· "" ' llZ, H!t. iO 11,011.10 ll,OU.IO 999.60 '"·'o 999 iO
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U,O)O.OO 5,252.50 5,252.50 2.uo.oo 2, ' 40.00 2,,40.00
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99!1.60
4,360.00
5,252.50
2,640.00
12,219.16
631.11
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l,S7C. 11
603. J3
U,OOO.J1
DC.PDlDDtCU
UMI.DAD NJI,
23000 DIR&CCJON DE INGRESOS
23005 COLECTORIA DE VILLA UtUON
'l HACI ENDA PUBLICA nJNClON -,.,UC!O
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ll,OU.IO 999.60
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4,160.00 4, 360.00
5,252.50 5,2!12.50
2.,640.00 2, UO.OO
U, 219.16 1%,279.76
Ut.n Ul.t7
6,(.40.00 6,640.00
l,Sl4.11 l,S14 .'71
603.13 603.13
U,OOO.l1 "·000.31
J
ADHJNISTRACJON DE LA HACIENDA PUB!.ICA
10 ft&CAOOACION VILLA UNJON
SI"IDCUI -OCniUS
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GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFlCACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3006 COLECTURIA DE EL QUE LITE CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS
DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO
INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD
DESCRIPCION DEL INDICADOR: MONTO RECAUDADO X 100
MONTO PROYECTADO Al2014
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUALD
INDICADOR DE IMPACTO:
DESCRIPCION DEL INDICADOR:
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:---- ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO:----- PORCENTUAL D
PROYECTO: $ 15,150.04
COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $
. / // A
TITULAR DE l.A.D.EPENDENCIA
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ DIRECTORA DE INGRESOS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL P ROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3006 COLECTURIA DE EL QUELITE CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 81 RECAUDACION EL QUELITE
TIPO DE PROYECTO: _X_OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA [K! MEJORA PROCEso [X]AcTIVIDADEs coNTINUAs
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: MEJORAS A LA SINDICATURA Y SUS COMISARIAS
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: _ _ ESTATAL __ REGIONAL _X_MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION $ 127,037.83 UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL
META: ANUAL
INGRESO TOTAL 127,037.83
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA-
ANUAL
CALENDARIZADA
CALEN DARIZADA META: E
1 F 1M 1 A 1M 1 J 1 J 1 A 1 S 1 Ol N lO
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:
1 META' 1
ANUAL CALENDARIZADA
A S o E F M A
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014
RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVAL ION
1
TITULAR DE LA ·
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ
DIRECTORA DE INGRESOS
D
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3006 COLECTURIA DE EL QUE LITE CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE lA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
Secuencia Descripción de Resultados/ Actividades Fecha Requerimientos
Inicio Termino
LLEGAR A LA META MENSUAL DEL
PRESUPUESTO, MEJOR ATENCION AL
1 CONTRIBUYENTE COBRAR IMPUESTO 1 ENE 2014 31 DIC 2014 RECIBOS
PREDIAL E INGRESOS DIVERSOS, HACER
REPORTE MENSUAL EN LA DIRECCION
1
( /#'/_,., ~ TITULAR DE LA O.~ENDEÑCIA
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ
DIRECTORA DE INGRESOS
1
C L A V E
10000
LIDER DE PROYECTO
.. JNIC .. -- _:> Di.. ·--ZAT __ . TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F . P.2 AC) 2014
D E S C R I P C I O N
SERVICIOS PERSONALES
TOTAL GENERAL
/---
~ UNIDAD RESPONSABLE
~~IA"GUADALUP;;Z~UDIO QUI~ONEZ
' NCIA
UNIDAD RESP
FUNCION
PROGRAMA
PROYECTO
~000 .:rol\ ~':;~E.
23006 COLE:CTURIII EL OUF:l.l'ib
3 HACIENDA PUULJCA
5 ADMINISTRACJON DI:: LA HACIENDA PUBI.JCA
81 RECAUDACTON EL QUELJTr:
I M P O R T E
15 , 150 . 04
15,150.04
TITULAR DE LA
C. MARI~ ~ADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ
ClAVE 1 DISCJU PCION
1J701 I IIONORARIOS A. EJECU'TOIH!S
Ll DE~ CE r~OY&CTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTRMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
CALENDAAIZADO DEL GASTO (F . P . 3 AC) 2014 - MM l O MUO
AllliAL I'UI\UO AU.IL
·"lí". 1!>,1~0.04 1,2U.~O
1,2U • .&O JUMAS 1.262.!>0 l!t, uo.o•
1,26:!.SO
JIIHIO
1,2U.SO
1.262.SO
DEPENDENCIA
UNI DAD R&IP
23000 OIRECCI ON DE l NGRI'';SOS
l:l006 COLECTORIA EL OUELITE
l HACIENDA PUBLICA rvNCION
..............
..,RCTO
.M.I O
AQOITO
1.2f:1.$0
l,2f.2.SC 1, 1l:'.SO
ADMINlSTRAC:tON DE LA HACIENDA PUBLICA
81 RECAUDACJOH EL QUt-:LJTE
SIPTIDCI.Rl. -ÑOVitiCP.E
1 TITULA~ DE LA DEPFJ
\_ ·--- fi~4; )
C. MMIA GUJIDALUPE ZIIMUDIO QUiflONEZ
DI CIDCBQ
1' 262'' $4
1,a1.H
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3007 COLECTURIA DE EL ROBLE CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO
INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD
DESCRIPCION DEL INDICADOR: MONTO RECAUDADO X 100
MONTO PROYECTADO AL 2014
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL D INDICADOR DE IMPACTO:
DESCRIPCION DEL INDICADOR:
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: ____ ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: ----- PORCENTUAL D
PROYECTO: $ 16,947.66
COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $ l
('·~-------r.L~~./.o~/. __ ........._ -HfULAR DE Lo/DEPEN DENCIA
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ DIRECTORA DE INGRESOS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3007 COLECTURIA DE EL ROBLE CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 82 RECAUDACION EL ROBLE
TIPO DE PROYECTO: _X_OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
O APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA [K] M EJORA PROCEso (K]AcTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: MEJORAS A LA SINDICATURA Y SUS COMISARIAS
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _x __ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION $ 77,835.10 UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL
META:
ANUAL
INGRESO TOTAL
77,835.10
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:
ANUAL
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:
ANUAL
META:
E
10%
E
E
CALENDARIZADA
F M S o
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014
RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUCION
C. GUADALUPE ZA
N
DIRECTORA DE INGRESOS
D
8%
D
D
1
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3007 COLECTURIA DE EL ROBLE CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
Secuencia Descripción de Resultados/ Actividades Fecha Requer imientos
Inicio Termino
LLEGAR A LA META MENSUAL DEL
PRESUPUESTO, MEJOR ATENCION AL
1 CONTRIBUYENTE COBRAR IMPUESTO 1 ENE 2014 31 DIC 2014 RECIBOS
PREDIAL E INGRESOS DIVERSOS, HACER
REPORTE M ENSUAL EN LA DIRECCION
"' // \ 1
L TITl:RAR DE LA DGcENDENCIA
C. GUADALUPE ZAM DIO QUIÑONEZ
DIRECTORA DE INGRESOS
-
!
1
1
__ .,'NIC __ ) DL -- -ZAT_ __ ' TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F .P.2 AC) 2014
e LA V E D E S e R I P C I O N
10000 SERVICIOS PERSONALES
TOTAL GENERAL
1 LIDER DE PROYECTO \ UNIDAD RESPONSABLE
"--
O •NCIA
UNIDAD RESP.
FUNCION
PROGRAMA
PROYECTO
¡o o o '.: JO!>: '':';RES
23007 CO!.f:C'!l:HIA El. !\OBLf
3 HACIENDA PüBI,!CA
5 ADM!NlSTRACION 1E LA HACIENDA PUBLICA
82 RECAUDACION EL ROBLF;
IMPORTE
16, 947 . 66
16,947 . 66
TITULAR DE LA
C. MARIA GUADALU QUIÑONEZ
·~ • CLAVE DESC1UfCION
1l101 HONOIWUOS A tJECUTORE.S
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SIST~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
CALENOARIZADO DEL GASTO (F . P . 3 AC) 2014
....., IWUO ICJIYO
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J. '"'·" 1,412\ll .... ·"
U,941.16 I.U'll
....... l,tll . ll 1, 412,31 1, 412. JI U..941.U t. 411.11 1.412.11
'tú'//¿ --c. I'.A.qlA GUADALUPE ¡oro QUllloi.'EZ
JU!IIO
1, 412.31
1.4U.li
DEPnn>EHCI A
UNIDAD llZSP .
23000 DIRECCION DE tt\GR&SOS
Z300'1 COLECTURlA tL ROSJ,E
f\llfCION -,., .. =
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).QOSTO
.ll 1,412.31
1,412/1 l. 412:.31
J HACl ENDA PUBLICA
~ ADMlNISTRACION DE U. HACIENDA f'UBLICA
12 RECAUDACION EL ROBLE
IEP'rtDCU.l NOVlDCUZ
oc[ruau
·"'· '"' 11 1,4 Z.JI
1, 412,)1 1 • 4 : ¡ . J ~ 1. 12.11
DIClDIU.Z
1, 4ll.Z!I
1.412 . 2!1
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3008 COLECTURIA DE LA NORIA CF: 1.S ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.S.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS
DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO
INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD
DESCRIPCION DEL INDICADOR: MONTO RECAUDADO X 100
MONTO PROYECTADO AL 2014
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL D INDICADOR DE IMPACTO:
DESCRIPCION DEL INDICADOR:
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:---- ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: ----- PORCENTUAL D
PROYECTO: $ 13,752.32
COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $
NCIA
C. GUADALUPE ZAMU QUIÑONEZ DIRECTORA DE INGRESOS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUEST ACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2 014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3008 COLECTURIA DE LA NORIA CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA M UNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 83 RECAUDACION LA NORIA
TIPO DE PROYECTO: _X_OPERATIVO _ _ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
O APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA 00 MEJORA PROCEso [XjACTIVIDADES coNTINUAs
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: MEJORAS A LA SINDICATURA Y SUS COMISARIAS
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION $ 33,151.85 UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL
ANUAL CALENDARIZADA META:
INGRESO TOTAL33,151.85 1~%~ :5%1 ~%~ ~%~ ~% ~ JS%1 Jl%1 ~% ~ Sl%1 ~% ~ :%1 ~% RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA·
ANUAL CALENDARIZADA META:
E l F lMl A l M I JJ JJ AJ s j o l N I o
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:
1 META< 1
ANUAL CALENDARIZADA
S o E F M A D
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014
RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUCION
TITULAR DE LA D~PENDENCIA
C. GUADALU PE ZAMUDIO QUIÑONEZ
DIRECTORA DE INGRESOS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3008 COLECTURIA DE LA NORIA CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDAR lOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: l.S.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
Secuencia Descripción de Resultados/ Actividades Fecha Requerimientos
Inicio Termino
LLEGAR A LA META MENSUAL DEL
PRESUPUESTO, MEJOR ATENCION AL
1 CONTRIBUYENTE COBRAR IMPUESTO 1 ENE 2014 31 DIC 2014 RECIBOS
PREDIAL E INGRESOS DIVERSOS, HACER
REPORTE MENSUAL EN LA DIRECCION
'\
)
\_ L TITULAR DE LA DEPEJDENCIA
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ
DIRECTORA DE INGRESOS
-
1
1
1 !
1 1
C L A V E
10000
LIDER DE PROYECTO
1·.vNIC .... .., .... J DE ·~-~ATL-·
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014
D E S C R I P C I O N
SERV:CIOS PERSONALES
DI ~CI.I\ DOO l ION ' 'iR F. S(
UNIDAD RESP . 23008 COLECTURIA LA NORIA
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA
PROYECTO
5 AOMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
83 RECAUDACION LA NORIA
IM PORTE
13, 752 . 32
-- - -- --------- ---------- -------- -· ------- - - ----
TOTAL GENERAL 13,752 .32
\
1 ) UNIDAD RESPONSABLE
C. MARIA GUADALUP C. MARIA GUADAL
• Cl.\111: D&JCJUPCIOW
13101 HONOAAJUO:S A IJECI.ITOUS
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICI PAL
SIS~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROG~ION PRESUPUESTACION
CALENDAAIZADO DEL GASTO (F. P . 3 AC) 2014
......, '\ MAYO
.., ... ruou.o ...... ,lti.OJ , l<ó.OJ . "'· ll,7SZ .32 1,146.03 1.145.0)
....... l,l ... pí 1, lUi.Ol 1,146.01 U. 7U.J2 l, 146.01 1,146,01
1
JVIIlO
1,146.03
1,146.03
OIPDIDDCIA
VlfiiW:) UJP
23000 OIRECCION DE INGRESOS
23001 COLtcTURJA LA t:ORIA
nnfC.IOit -'"""""'
JULIO
""""" ....... , 1,146.03
l,JH.Ol l.lH.Ol
3 HACl F.NDA PUBLICA
~ ADHINlSTRACION DE l.A HACIENDA PUBLICA
83 RECAODAClOH LA NORIA
'~"J:DCU.E IOOVlDaa&
\ OCTVUJ:
, u,.uJ ...... , 1,146.03
:. )46 Dl 1,14,.01 l.lH.Ol
DICIDCitU
1,145..99
1,14S.tt
GOBIERNO DEl MUNICIPIO DE MAZATlAN SISTEMA INTEGRAl MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3009 COLECTURIA DE El RECODO CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDAR lOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDAR lOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES
DEL AÑO
INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD
DESCRIPCION DEL INDICADOR: MONTO RECAUDADO X 100
MONTO PROYECTADO AL 2014
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL O INDICADOR DE IMPACTO:
DESCRIPCION DEL INDICADOR:
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:---- ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO:----- PORCENTUAL D
PROYECTO: $ 17,609.65
COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $
TITULAR DE LA PENDENCIA C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ
DIRECTORA DE INGRESOS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3009 COLECTURIA DE EL RECODO CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 84 RECAUDACION EL RECODO
TIPO DE PROYECTO: __ X _OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA [XI MEJORA PROCESO ~CTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: MEJORAS A LA SINDICATURA Y SUS COMISARIAS
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL _ _ REGIONAL _X_MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR M ETA DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION $ 22,911.23 UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL
ANUAL
META: INGRESO TOTAl E 22,911.23 10%
RESULTADOS A lOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA-
ANUAL CALENDARIZADA META: E
1 F 1 M I A 1 M I J 1 J 1 A 1 S 1 o 1 N 1 o
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:
1 META' 1
ANUAL CALENDAR IZADA
o S E F M A
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014
RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUCION
TITULAR DE
C. GUADALUPE
DIRECTORA DE INGRESOS
N o
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3009 COLECTURIA DE EL RECODO CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
Secuencia Descripción de Res u Ita dos/ Actividades Fecha Requerimientos
Inicio Termino
LLEGAR A LA META MENSUAL DEL
PRESUPUESTO, MEJOR ATENCION AL
1 CONTRIBUYENTE COBRAR IMPUESTO 1 ENE 2014 31 DIC 2014 RECIBOS
PREDIAL E INGRESOS DIVERSOS, HACER
REPORTE MENSUAL EN LA DIRECCION
(_ ~ TITUlAR DE LA)?'EPENDENCIA
C. GUADAlUPE ZAMUDIO QUINONEZ
DIRECTORA DE INGRESOS
1
'!
1
l 1 .-.vNIC ......... ..) DE. '""'lATL-. 1
•
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
1
ANALITICO DEL GASTO (F .P.2 AC) 2014
C LA V E O E S C R I P C I O N
10000 SERVICIOS PERSONALES
TOTAL GENERAL
LIDER DE PROYECTO
l UNIDAD RESPONSABLE
C. MARIA GUADALU
DI NCIJ\
UNIDAD RESP .
FUNCION
PROGMMA
PROYECTO
000 "ION ;RES(
23009 COLECTUR!A EL Rf:CODO
3 HACIENDA PUBLICA
5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
84 RECAUDACION EL RECODO
I M P O R T E
17,609.65
17,609.65
/ ITULAA DE LA
~ A.?<-?<&? C. MARIA GUADA~E ZAMUDIO QUIÑONEZ
• ClAVE OUCJUPCIOff
UlOI HOKOP.AJllOS A ~li!'OUS
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMl\ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRJ\Ml\CION PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO (F. P . 3 AC) 2014
l>fUO MAMO MUO
..., .. _, \ AUno
······ .. 17,(0t.U t.•n.n J. ,.,,47
...... 1,46}.47 1,4(.7.41 1. ,. ,.,,., n,GOt.G!io t. tn.n , 46'1.41
L .. _ .. ~"""""'" .,.-. .nn11o
I,U.l.fl
1.u1.n
D2PCMD&lfC1A
UNIDAD MSP.
nMCZ~ -POOR<:TO
JULIO
.... "
23000 DIRECCION DE INCRCSOS
23009 COLECTORIA E.L lt&cOOO
l HACIENOA PD8.LICA
S ADHINtsTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
8. RECAODA.C 1 OH EJ. RECODO
II"IDCU.& -AOOI!O \ OC'lVUI
1,467.41 1 447.41
l, 4n.n 1, 4Gl,41
1,467.47 1,4C1, 47 U'1 . 41
C. IWIIA ~E ZAMUOIO OUtllONEZ
DlCtDCBN:
2,46'7.41
1, 4&l. ct
GOBI ERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3010 COLECTURIA DE MARMOL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO
PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS
DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO
INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD
DESCRIPCION DEL INDICADOR: MONTO RECAUDADO X 100 MONTO PROYECTADO AL 2014
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL D INDICADOR DE IMPACTO:
DESCRIPCION DEL INDICADOR:
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:---- ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: ----- PORCENTUAL D
PROYECTO: $ 14,858.49
COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $
~. L. TITULAR DE LA DEPENDENCIA
/ -C. GUADALUPE ZAMUDIO QUINONEZ
DIRECTORA DE INGRESOS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3010 COLECTURIA DE MARMOL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 85 RECAUDACION MARMOL
TIPO DE PROYECTO: _X_OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
O APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA [K] MEJORA PROCEso (KJACTIVIDADES coNTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURAlEZA DEl PROYECTO: MEJORAS A LA SINDICATURA Y SUS COMISARIAS
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: AlCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION $ 94,365 .47 UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL
META:
ANUAL
INGRESO TOTAL 94,365.47
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:
ANUAL META:
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA·
ANUAL
CALENDARIZADA
E
CALENDARIZADA
D
META: E 1 F 1 MI A 1 MI J 1 J 1 A 1 S 1 o 1 N 1 D
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014
RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFlACION O DEVALUOON
TITULAR DE~ C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ
DIRECTORA DE INGRESOS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3010 COLECTURIA DE MARMOL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION : 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
Secuencia Descripción de Resultados/ Actividades Fecha Requerimientos
Inicio Termino
LLEGAR A LA META MENSUAL DEL
PRESUPUESTO, MEJOR A TENCION AL 1 CONTRIBUYENTE COBRAR IMPUESTO 1 ENE 2014 31 DIC 2014 RECIBOS
PREDIAL E INGRESOS DIVERSOS, HACER
REPORTE MENSUAL EN LA DIRECCION
\ l
L/. TITULAR DE LA DfPENDENCIA
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ
DIRECTORA DE INGRESOS
1
1 1 1 1
1
•• JNIC ... L .... ,) D~ ...... ZAT:....n..., TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F. P . 2 AC) 2014
C L A V E D E S C R I P C I O N
10000 SERVICIOS PERSONALES
TOTAL GENERAL
LIDER DE PROYECTO (
UNI DAD RESPONSABLE
~ #~ >
C. MARIA GUADALUPE
D. _ JICIA 000 r •••• _.::JON ··- ••. GRf;St ..
UNIDAD RESP . 23010 COLf.CTURIA ~~~~OL
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA
PROYECTO
S ADMINISTRACION DE LA IIACIENDJI. PUBLICA
85 RECAUDACION MARMOL
IMPORTE
14 , 858 . 49
14,858.49
TITULAR DE
C. MARIA GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ
• -
'
CLAVZ l:ll.la.IPCIOM
1J701 HOtiOAARlCS A &nCUTOUS
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMl'.CION PRESUPUESTACION
CALEHDARIZADO DEL GASTO (F . P. 3 AC) 2014
.,..., -.o ..... 1oiiUAL 1'DRDO """\"
U,UI 49 ·'" ' 1.231.21 ·"'·" Ult 21\ ·'''··
·-· 1,2)1.21 1,231.21 J 1,211.21
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1,2)1.21
1.2lt.21
DE.PDIDENCU
UNl.DAD '-IJP ,
I'VIICIC*
...,.._ I'O()Rct'O
=-·· ......
23000 OlRECCION DE INGRESOS
ZJOJO COL&CTURlA HARKOL
3 KACI&N'DA PUBLICA
5 ADMJNISTRACIOI'I OC LA HA.Clf!NOA PUBLICA
IS RECAODACJON K.\RHOL
I&PTr:DCUE --AOOI!'O OCTVUl
,,,, ·" '"'·" l,ZJt.21 1,1li.:Z1
1, 231.21 1,231.21 1,231. 21 1. 231.21 1,231.21
f
j
"-~~t'~- '
D 1 CI.DCaltt
1,2lt.lt
1,238.18
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3011 COLECTURIA DE SIQUEROS CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO
PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS
DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO
INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD
DESCRIPCION DEL INDICADOR: MONTO RECAUDADO X 100
MONTO PROYECTADO Al 2014
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL D INDICADOR DE IMPACTO:
DESCRJPCION DEL INDICADOR:
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:---- ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO:----- PORCENTUAL D
PROYECTO: $ 15,493.45
COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $
1
TITULAR DE LJ{DEPENDENCIA C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ
DIRECTORA DE INGRESOS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3011 COLECTURIA DE SIQUEROS CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA M UNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 86 RECAUDACION SIQUEROS
TIPO DE PROYECTO: _X_OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
O APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA [K] MEJORA PROCEso [K]AcTIVIDADES coNTINUAs
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEl PROYECTO: M EJORAS A LA SINDICAT URA Y SUS COMISARIAS
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION $81,409.70 UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL
META:
ANUAL
INGRESO TOTAL 81,409.70
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA-
ANUAL
CALENDARIZADA
CALEN DARIZADA META:
El FIMIAIMI J 1 J IAI s¡o]N j o
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:
1 META 1
ANUAL CALENDAR IZADA
S o A E A
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014
RIESGO DEL PROYECTO: DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACION O DEVALUCION
TITULAR O
C. GUADALUPE ZAMUDIO QUIÑONEZ
DIRECTORA DE INGRESOS
D
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3011 COLECTURIA DE SIQUEROS CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDAR lOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
Secuencia Descripción de Resultados/Act ividades Fecha Requerimientos
Inicio Termino
LLEGAR A LA META MENSUAL DEL
PRESUPUESTO, MEJOR ATENCION AL
1 CONTRIBUYENTE COBRAR IMPUESTO 1 ENE 2014 31 DIC 2014 RECIBOS
PREDIAL E INGRESOS DIVERSOS, HACER
REPORTE MENSUAL EN LA DIRECCION
l 1 1
/~
\ 12/ - ~-........._ ---l"ITULAR DE LA ~ENClÉNCIA C. GUADALUPE ZA DIO QUIÑONEZ
DIRECTORA DE INGRESOS
-
C L A V E
10000
L__. _________
LIDER DE PROYECTO
MUNIC~~lú DE MAlATLAN ' TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F.P .2 AC) 2014
D E S C R I P C I O N
SERVICIOS PERSONALES
Dl ~CIA
UNIDAD RESP .
FUNCION
PROGRAMA
PROYECro
000 l ION ·,RESC
~3011 COL8CTURTA SIQUEROS
3 HACIENDA PUBLICA
5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDJI PUBLICA
86 RECAUDJICION SIQUEROS
IMPORTE
15,493 . 45
~------···- ·-- -·-------- ----- ~-
TOTAL GENERAL 15,493.45
-UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA
C. MARIA GUADALUP
1
CU<W DI:ICUJICION
13101 1 HCIIOAARI03 A EJ!CUTOW
LlD&R DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SIS~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROG~CION PRESUPUESTACION
CALENDAR IZADO DEL GASTO CF . P . 3 ACI 20U
ENUO
....... I"UMJIO
U,4tl.4S 1.2tl.U
...... 1.291.12 IS, 493.4!> 1.291.12
OlliDAD RESPONSABLE
N>.YO
1.291.12
Dtt&NDDfCI A
tnllnt.D a&.SP .
rvNC.lOM
23000 DtR&CCtON DE I NGRESOS
2101 t COLECTtJRlA SIOOEROS
.l HACIENDA PUBLICA -I'IIORCt'O
.WHINISTRAClON D& LA HACIENDA PUBLICA
86 RtCAUDACION SJOUCROS
.nn.ro
AGOSto
.• I t,l9LU
1,291 u
(
LADEPEN TITULAR DE d, c. MAJm\
DICIIMU.&
1.2t).JJ
1,291. Jl
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3012 COLECTURIA DE EL HABAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDAR lOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M .D.): IMPLEMENTAR ACCION ES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOS MAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO
INDICADOR DE IMPACTO: INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD
DESCRIPCION DEL INDICADOR: MONTO RECAUDADO X 100 MONTO PROYECTADO AL 2014
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL D INDICADOR DE IMPACTO:
DESCRIPCION DEL INDICADOR:
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR:---- ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: ----- PORCENTUAL D
PROVECTO: $ 14,550.83
COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $
/ J. / .TITULAR DE LA DÓ>ÉNDENCIA
C. GUADALUPE ZAMó'Dio QUIÑONEZ DIRECTORA DE INGRESOS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3012 COLECTURIA DE EL HABAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL
FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 87 RECAUDACION EL HABAL
TIPO DE PROYECTO: _ X_OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA 00 MEJORA PROCESO ~CTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE lA NATURALEZA DEL PROYECTO: MEJORAS A LA SINDICATURA Y SUS COMISARIAS
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: ESTATAL __ REGIONAl _X_MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: ALCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACION $ 22,912.23 UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL
META:
ANUAL
INGRESO TOTAL 22,912.23
RESUlTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA·
ANUAL
CALENDAR IZADA
CALENDAR IZADA META: E
1 F 1 MI A 1 M I J 1 J 1 A 1 S 1 o 1 N 1 o
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:
ANUAL
META: E o
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014
RIESGO DEl PROYECTOo DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABlECIDAS POR INFLACIDN O DEVALUCIO)
( ¡ DIRECTORA DE INGRESOS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 2-3000 DIRECCION DE INGRESOS CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-3012 COLECTURIA DE EL HABAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL FUNCIÓN: 3 HACIENDA PUBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
Secuencia Descripción de Resultados/ Actividades Fecha Requerimientos
Inicio Termino
LLEGAR A LA M ETA MENSUAL DEL
PRESUPUESTO, MEJOR ATENCION AL
1 CONTRIBUYENTE COBRAR IMPUESTO 1 ENE 2014 31 DIC 2014 RECIBOS
PREDIAL E INGRESOS DIVERSOS, HACER
REPORTE MENSUAL EN LA DIRECCION
\
( dfi. TITULAR DE LA D~ÉNDEN:IA
C. GUADALUPE ZAMDDIO QUINONEZ
DIRECTORA DE INGRESOS
1
1 1
1
1
C L A V E
10000
LIDER DE PROYECTO
•• JNIC • • ..) DL .~.ZAT.-- .
TESORERIA MUNICIPAL SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F.P . 2 AC) 2014
D E S C R I P C I O N
SERVICIOS PERSONALES
:NCIA
UNIDAD RESP .
FUNClON
PROGRI\MI\
PROYECTO
~000 ·¡o:¡ .:;r:.E~
23012 COLECTUH lA F.i. HABA!,
3 HACI~NDA PUBLJ~~
S ADMINISTRAC!ON DE LA HACJ ENDA PUBLICA
87 RECAUDACION EL HABAL
I M P O R T E
14 , 550 .83
----- -------- - -----
TOTAL GENERAL 14,550.83
----,.....-//
UNIDAD RESPONSABLE
---~
(,ULAO ''f$~18~
C. MARIA GUADALU~AMUDIO QUIÑONEZ C. MARIA GUADA~E ZAMUDIO QUIÑONEZ L ~
• CUIV< DCSCJUPCION
ll701 lfOSOMARIO! A EJE.CVTOR~S
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIDN PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO (F. P . J AC) 2014
E!IUO IQlt%0 ..... ........ ,..,....., ABIUL
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J\lliiO
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DIP&NDCNClA
UNIDAD Rt.SP
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23000 OIRECCION O~~ INGRESOS
23012 COL&CTURIA EL HABAL
3 HACIENDA PUBLICA
~ AOMitltSTRAClO~~ DE LA HACtFNOA PUBLtCA
17 1\t:CAUDAC ION EL llABAL
llPfliMU.& _,.,.... MOITO OC"1"tJ1IP.&
·"· ., ·" l, 212.~1 ~2 . !11
~ )
DtClDCB.RZ
J. ~12 .5b
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCAN lA Y CONFIANZA CON
LA SOCIEDAD POR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA GENERAR EL MAYOR
BENEFICIO A LA SOCIEDAD REDUCIENDO COSTOS DE OPERACIÓN Y MODERNIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA POR PARTE DE
LA COCCAF, SIN PONER EN RIESGO LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO
INDICADOR DE IMPACTO: ASESORIAS RECIBIDAS
DESCRIPCION DEL INDICADOR: NUMERO DE ASESORIAS ATENDIDAS X 100
TOTAL DE ASESORIAS SOLICITADAS
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: CONTAR CON LA ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA DURANTE TODO EL AÑO POR
PARTE DE LA COCCAF
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUALD
INDICADOR DE IMPACTO:
1 DESCRIPCION DEL INDICADOR:
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL O
PROYECTO: $ 365,662.03
COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 131 ASESORIA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF
TIPO DE PROYECTO: _X_OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA D MEJORA PROCESO [i]ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: CONTAR CON ASESORIAS DURANTE TODO EL AÑO FISCAL Y
FINANCIERA OTORGADAS POR PARTE DE LA COCCAF
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: MEJOR MANEJO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
UNIDAD DE MEDIDA: ASESORIAS OTORGADAS
ANUAL
1 ' A
CALEN DARIZADA META: A S o o F M
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:
ANUAL
META: E o
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:
1 META 1
ANUAL CALENOARIZAOA
S o A F M o
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014
RIESGO DEL PROYECTO: El MANEJO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
Secuencia Descripción de Resu ltados/ Actividades Fecha Requerimientos
Inicio Termino
1 CLASIFICACION POR ANTIGÜEDAD 1 ENE 2014 31 DIC 2014 DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS FINANCIEROS
2 PROGRAMACION DE PAGOS 1 ENE 2014 31 DIC 2014 DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS FINANCIEROS
EN EL CASO DE CREDITOS BANCARIOS 1 ENE 2014 31 DIC 2014 DISPONIBILIDAD DE
3 CONTAR CON LAS TABLAS DE RECURSOS FINANCIEROS
AMORTIZACION DEL PERIODO
~ TI /'~DENCIA
C.P. R 1\y UNDO CHA TORRES
/ \ SORER UNICIPAL
1
C L A V E
30000
LIDER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F .P . 2 AC) 2014
D E S C R I P C I O N
SERVICIOS GENERALES
TOTAL GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE
C. P. RAYMUNDO ROCHA TORRES
oEPt:NilENCIA :? 1 OOIJ • t..:>vRERI" '
UNIDAD RESP . 21000 TESORERJA
FUNCION 3 111\CIEND/1 PUBLICA
PROGRAMA
PROYECTO
5 ADMINISTRACION DE LA IIACIENDA PUBLICA
131 ASESORIA F'ISCAL Y LEGAl. DE COCCAF
I M PORTE
365 , 662 . 03
365,662.03
CU.YK 1 D&IO.IPCJotr
JJ10) 1 cocc.v
LIDER DE PROrECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMl\ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRJIHACION PRESUPUESTACION
CAI2NDARIZADO DEL GAS'l'O (F. P.3 AC) 201 4
....., tWuo
......... US,iU.OJ
....... ns."z .oJ 30. 411.14 JO, 471.14
UNID•D RESPONSULE
C. P. RAYMUNDO ROC:tu\ TORRES
MUO
J0.471.8 t
DJ:PEIIDDJCIA
UNIDAD JI.&Sf .
"''"""" -""""'""'
21000 TtSOR&RlA
21000 TESOR.EAlA
3 HACIENDA PUILJCA
~ ADHINlSTRACJON DE LA HACIENDA PUBLICA
131 A.SESOJUA F'lSCA.L Y LECAL DG COCCAF
UPTI~ MoVlJMI.U
DICI:DCIN
JO, t 'H,U
JO, 471 . n
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSAR LE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M. D.): IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCANIA Y CONFIANZA CON
LA SOCIEDAD POR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA GENERAR EL MAYOR
BENEFICIO A LA SOCIEDAD REDUCIENDO COSTOS DE OPERACIÓN Y MODERNIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: CONTRIBUIR EN EL DESEMPEÑO Y MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS
CON TRANSPARENCIA
INDICADOR DE IMPACTO: A DMINISTRACION Y ACTUALIZACION DE LAS CLAVES CATASTRALES
DESCRIPCION DEL INDICADOR: __ ___,N-'-'U"'-'M""-'=E"-'-R""'O-"D""E'-'C,...LA=-=.V.:.ES"'-""A""CT"-'U""A""'L""'I Z""'A"-'D:!.!A~S<--- X 100 TOTAL CLAVES CATASTRALES
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: QUE LA CIUDADANIA CUENTE CON SU CLAVE CATASTRAL EN TIEMPO Y FORMA
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUALD
INDICADOR DE IMPACTO:
DESCRIPCION DEL INDICADOR:
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE Al TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL O PROYECTO:$ 21' 985,006.11
COSTO TOTAL DE PROGRAMA: $
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 132 ADMINISTRACION Y CONTROL DE ISAI E IMPUESTO PREDIAL
TIPO DE PROYECTO: _X_OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD O RESUELVE PROBLEMA D MEJORA PROCESO [i]ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: CUMPLIR LA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LAS CLAVES CATASTRALES
CON EL APOYO DE CATASTRO ESTATAL
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _ X_MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: PAGO POR ACTUALIZACIONES DE CLAVES CATASTRALES
UNIDAD DE MEDIDA: APORTACION MENSUAL
ANUAL
META: E D
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA-
ANUAL CALENDARIZADA META:
E 1 F 1 MI A 1 MI J 1 J 1 A 1 S 1 o 1 N 1 D
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE M EDIDA:
1 META 1
ANUAL CALENDARIZADA
E F M A S o A D
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014
RIESGO DEL PROYECTO: APLICACIÓN INCORRECTA DEL PORCENTAJE DE COBRO
GOBIERNO DEL MUNICIP IO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
Secuencia Descripción de Result ados/ Actividades Fecha Requerimientos
Inicio Termino
1 REGISTRO DEL DESCUENTO APLICADO DE 1 ENE 2014 31 DIC 2014 DISPONIBILIDAD DE
PARTICIPACION ES DEL GOBIERNO DEL RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO
~~ C.P. rvr#JNDO R A TORRES
E :ÓRERO NICIPAL
TITUbA~r~NCIA
1
e L A V E
30000
LIDER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F.P . 2 AC) 2014
D E S e R I P C I O N
SERVICIOS GENERALES
---------
TOTAL GENERAL
UNI DAD RESPONSABLE
C. P. RAYMUNDO ROCHA TORRES
DEPENDENCIA 21000 TESORERIA
UNIDAD RESP . 21000 TESORERlA
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
PROGR.I\MA
PROYECTO
5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
l32 ADMI NISTRACION Y CONTROL DE ISAI E IMPUESTO PREDI AL
IM PORTE
21 , 985, 006 . 11
21,985,006.11
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
• SIS~ INTEGRAL MONICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO CP. P . 3 ACl 2014
iii.UO NAlliO
C:U.VI: J DUQIPCIOM ..., ... 31102 iiUVICtO TEOUCO Of> CATASTRO (JSA.l E IKl') 2J,t8!1,00,,11
,_, 21,9U,006.11 l,ll2,01J.84 1,132,013.14
Ll OER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABI,E
C. P. RAYMUNDO ROCHA TORRES
MUO
1,132,0U.I4
D&PilCDEHClA
UNIDAD MIP.
IVNCJCII . ......_ ...,ReTO
JVUO
21000 TESORERIA
21000 TESORERIA
l HACIENDA PUBLICA
ADtHNI STRACI ON DE LA HACI ENDA PUBLICA
132 ADHlNlSTRACJON Y CONTROL OS ISAJ E I MPUESTO PREDI AL
ltP'lmcui
DlCrao.AI
t,U2,0U.I7
1,132,013.1,
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 2-1000TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M .D.): IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCANIA Y CONFIANZA CON
LA SOCIEDAD POR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICO$ PARA GENERAR EL MAYOR
BENEFICIO A LA SOCIEDAD REDUCIENDO COSTOS DE OPERACIÓN Y MODERNIZANDO LOS PROCESOS ADMIN ISTRATIVOS.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: CONTRIBUIR EN EL DESEMPEÑO Y MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICO$ CON TRANSPARENCIA
INDICADOR DE IMPACTO: ADMINISTRACION Y MANEJO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
DESCRIPCION DEL INDICADOR: IMPUESTO RECAUDADO X 100
TOTAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: QUE SEA JUSTO EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL DE ACUERDO A LA
PRODUCCION AGRICOLA OBTENIDA
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUALD
INDICADOR DE IMPACTO:
1 DESCRIPCION DEL INDICADOR'
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO:
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE AL TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL O PROYECTO:$ 203,519.51
COSTO TOTAL DE PROGRAMA:$
Y UNDO ROCHA TORRES
SORERO MUNICIPAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: l.S.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 133 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL IM PUESTO PREDIAL RÚSTICO
TIPO DE PROYECTO: _ X_OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD ~RESUELVE PROBLEMA D MEJORA PROCESO [iJACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DEL COBRO DE IMPUESTOS
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: _ _ ESTATAL __ REGIONAL _X_MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO
UNIDAD DE MEDIDA- COBRO JUSTO DE ACUERDO A LA PRODUCCIÓN AGRICOLA
ANUAL CALENDARIZADA META:
E 1 F 1 MI A 1 MI J 1 J 1 A 1 S 1 o 1 N 1 D
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:
ANUAL META: E D
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:
ANUAL
META: E o
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014
RIESGO DEL PROYECTO: POR FENOMENOS NATURALES COMO LAS HELADAS DE INICIO DE AÑO NO SE LLEVE
ACABO LA PRODUCCION PRONOSTICADA.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
Secuencia Descripción de Resultados/ Actividades Fecha Requerimientos
Inicio Termino
1 REGISTRO DEL PORCENTAJE APLICADO 1 ENE 2014 31 DIC 2014 DISPONIBILIDAD DE VIA PARTICIPACION DEL GOBIERNO DEL RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO
·~ mt D o ENDENCIA
C.P. R~ ND OCHA TORRES
RE MUNICIPAL
1
1
C LA V E
30000
LIDER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2014
D E S C R I P C I O N
SERVICIOS GENERALES
TOTAL GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE
C.P. RAYMUNDO ROCHA TORRES
DEPENDENCIA 21000 li:.SORER1A
UNIDAD RESP . 21000 TESORER1A
FUNCION 3 HACJ END/1 PUBLJ CA
PROGRAID.
PROYl!C'l'O
5 ADM1NISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
133 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PREDIAL RUSTICO
I M PORT E
203, 519 . 51
203,519.51
• <lAYO 1 DZSC1IPClON
lllOt 1 KAN"r.JO DI! ClllHTI\ PIUWIAL RUS1'%CO
LIDER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE HAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
CALENllARIZADO DEL GASTO (F. P. 3 AC) 2014
._.¡ Ei<uD
NAUl HAYO
1
........, _,..
1 20l,U9.Sl 1 '"·'" . • H.9U.II6
lti:CU 16,9l-9.9ft 16,9U.96 16,9~9.96 20l,Sl9.!ll a,tSJ.t6 16,959.96
0!110110 RESP<li<SIIBLE
C. P. AA YMIJNDO ROCKA TORRES
.nnuo
16.95!1.96
a.tn.u
DI.PIXDCMCU
UNlDJ.D QU.
"*ClCM -""'"""'
21000 TESORERIA
21000 tUORERIA
3 KACIEHDA PUBLICA
S ADKINISTRACION DE LA HACIENDA POBLICA
133 ADHlNfSTRACION Y CONTROL DEL Pk&DIAL RUSTICO
uni:DCU.E 'NOYl.Diaü' ...... ., 0<:1'UP& DlCtDCaQ
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG : 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACEN DARlOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCANIA Y CONFIANZA CON
LA SOCIEDAD POR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA GENERAR EL MAYOR
BENEFICIO A LA SOCIEDAD REDUCIENDO COSTOS DE OPERACIÓN Y MODERNIZANDO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES ESTABLECIDAS, MANEJANDO
LAS FINANZAS PÚBLICAS CORRECTAMENTE.
INDICADOR DE IMPACTO: ADMINISTRACION Y MANEJO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO DE
MAZATLAN
DESCRIPCION DEL INDICADOR: _ __:.:.1 M""'"P'-'U"'-'E=S,_,_T_,O'-'R.:.:E,_,_T..::.E.:...:N=I D=0"--'-"1 S=R- X 100 TOTAL DE SALARIOS PAGADOS
AlCANCE DEl INDICADOR DE IMPACTO: CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES
SITUACION ACTUAl DEl INDICADOR: 0% AlCANCE Al TERMINO DEl AÑO: 100%
INDICADOR DE IMPACTO:
DESCRIPCION DEl INDICADOR:
AlCANCE DEl INDICADOR DE IMPACTO:
SITUACION ACTUAl DEl INDICADOR: 0% AlCANCE Al TERMINO DEl AÑO: 100%
PROYECTO: $ ¡· 4 21,185.84
COSTO TOTAl DE PROGRAMA: $
PORCENTUAlD
PORCENTUAl D
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE P LANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
D TIFICACION DEL PR YECTO P-02 2014
DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACENOARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: 5 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROYECTO: 134 O BLIGACIONES FISCALES
TIPO DE PROYECTO: _X_OPERATIVO __ ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
D APROVECHA UNA OPORTUNIDAD ~RESUELVE PROBLEMA D MEJORA PROCESO ~CTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES CON RESPECTO A RETENCIÓN DE NÓMINA
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: __ ESTATAL __ REGIONAL _X_MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES AL 100% UNIDAD DE MEDIDA: PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES AL 100%
ANUAL
META: CUMPLIR AL l OO % CON LAS DISP. FISCALES
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:
ANUAL
RESULTADOS A LOGRAR: UNIDAD DE MEDIDA:
ANUAL
E
100%
E A
CALENDARIZADA
CALENDARIZADA
A
E F M A M 1 J 1 1 A
S o
S o
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 1 ENERO 2014 TERMINO: 31 DICIEMBRE 2014
RIESGO DEL PROYECTO: LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
N
o 100%
o
o
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 2-1000 TESORERIA M UNICIPAL CFG: 1 GOBIERNO UNIDAD RESPONSABLE: 2-1000 TESORERIA MUNICIPAL CF: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROSY HACENDARIOS PROGRAMA DE GOBIERNO: S ADM INISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA FUNCIÓN: 3 HACIENDA PÚBLICA CSF: 1.5.2 ASUNTOS HACEN DARlOS SUBFUNCION: 3 HACIENDA PÚBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
Secuencia Descr ipción de Resultados/ Actividades Fecha Requerim ient os
Inicio Termino
1 CALCULO DE IMPUESTO 1 ENE 2014 31 DIC 2014 INTERNET Y GASTOS
ADMINISTRATIVOS.
2 PROGRAMACION DE PAGOS 1 ENE 2014 31 DIC 2014 DISPONIBILIDA D DE
RECURSOS FINA NCIEROS
~~~ TITU ~~~ ~ LA DEP DENCIA
C. P. Yt-. ~NDO CHA TORRES
E RER UNICIPAL
'
1
1
C L A V E
30000
LIDER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F . P .2 AC) 2014
D E S C R I P C I O N
SERVICIOS GENERALES
TOTAL GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE
C. P. PEDRO JESUS LOPEZ SOLANO
DEPENDENCIA
UNIDJ\0 RESP
FUNCION
PROGIV\Ml\
PROYECTO
----- - - -
2100u 'I ~SOREI'\!1\
21000 TESORERlA
3 IIACJENDA PUBLICA
~ ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
134 OBLIGACIONES FISCALES
I M P O R T E
7 , 421 , 185 . 84
-
7,421,185.84
• J
e'"'"" DISCPJICION
lUOl UCPUtsTO SOBP.t SOMINA.S
LIDER DE r AOYECTO
MUNICIPIO DE HA~TLAN TESORERIA MUNICIPAL
SIST~ INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPOESTACION
CALENDARIZAOO DEL GASTO IF . P . ) ACl 2014
......, -·· ... ,. AMVAl. I'UIWIO M>oiL
.lO,U2. '"·"'·" "'·"'·" 'I,Hl.ll'IS.I4 ,11,412.1$ 6U,UZ.lS
.-.. ,11,U2.1!1 fill, 4]2. ni 6li,U2.U 1,421,1U.U tu.nz.a 6lt,UZ. IS
UNIDAD R~SPONSABLf;
C.P. PEDRO Jr:SUS LOPEZ SOLANO
JVIItO
611, 4]2.1$
611.412.15
OEPDDEHClA
UNIDAD lliU
nJNCION
PJt.OOR»>.
PROYEC!'O
o1Ulot0
"'·uzo"
11000 TESORERU
21000 TESORERIA
l HACIENDA PUBLICA
ADM:JNtSTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA
134 OBLIGACIONES FISCALES
JU'ltD<BQ NOVtDCIA&
ADOl fO OCTIIBOE
' .m" &11,4321> iu,u;:.a t..U,U2.1)
i11, 4l2.a 'II,UZ.lS 611,nz.a '·11, 4U U 611,4)2 , 1$
DICIDCBN
618,432.19
618,432.19
GOBIERNO D EL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INT EGRAL MUNICIPAL DE P LANEACION, PROGRAMACION Y PRESUP UESTACIO N
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA P-01 2014
DEPENDENCIA: 1- 4000- OFICIALIA MAYOR UNIDAD RESPONSABLE: 1-4000- OFICIALIA MAYOR PROGRAMA DE GOBIERNO: 05- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: 03- HACIENDA PUBLICA SUBFUNCION: 03- HACIENDA PUBLICA EJE ESTRATEGICO: 05- UN MUNICIPIO AMABLE CON El MEDIO AMBIENTE
(DESARROLLO SUSTENTABLE)
CFG: 2 - DESARROLLO SOCIAL CF: 2.1-PROTECCION AMBIENTAL CSF: 2.1.5 - PROTECCION DE LA DIVERSIDAD
BIOLOGICA DEL PAISAJE CFF: RECURSOS FISCALES
OBJETIVO ESTRATEGICO (P.M.D.): IMPULSAR ACCIONES QUE IMPULSEN PRÁCTICA SUSTENTABLE EN LA DINÁMICA
MUNICIPAL.
OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA: APLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA INSPECCIÓN Y/ 0 VIGILANCIA,
FISCA Y/OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.
INDICADOR DE IMPACTO: EFICIENTAR LA APLICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS E LA INSPECCIÓN Y/ 0 VIGILANCIA, FÍSICA Y/0 OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.
DESCRIPCION DEL INDICADOR: NÚMERO DE ACTAS PROCESADAS NÚMERO DE ACTAS REGISTRADAS
X 100
ALCANCE DEL INDICADOR DE IMPACTO: LOGRAR APLICAR LAS LEYES Y REGLAMENTOS CON EFICIENCIA EN LA
INSPECCIÓN Y/0 VIGILANCIA, FÍSICA Y/ 0 OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN.
SITUACION ACTUAL DEL INDICADOR: 0% ALCANCE A l TERMINO DEL AÑO: 100% PORCENTUAL ~
PROYECTO: $1,970,483.75
LIC. JAIME Ó~P.EZ NIEBLAS OFICIA[ MAYOR
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN "'fff"'!'!-!!ltft'llr- SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROYECTO P-02 201 4
DEPENDENCIA: 1-4000- OFICIAliA MAYOR CFG: 2 - DESARROLLO SOCIAL UNIDAD RESPONSABLE: 1-4000- OFICIALIA MAYOR CF: 2.1- PROTECCION AMBIENTAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 05- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA FUNCIÓN: 03- HACIENDA PUBLICA
CSF: 2.1.5 - PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DEL PAISAJE
SUBFUNCION: 03- HACIENDA PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 05- UN MUNICIPIO AMABLE CON El MEDIO AMBIENTE
(DESARROLLO SUSTENTABLE)
NOMBRE DEL PROYECTO: 192 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ZOFEMAT {HONORARIOS)
TIPO DE PROYECTO: X OPERATIVO ESTRATEGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO:
[X] APROVECHA UNA OPORTUNIDAD [X] RESUELVE PROBLEMA [X] MEJORA PROCESO [X] ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO: APLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
DE INSPECCIÓN Y/0 VIGILANCIA, FÍSICA Y/0 OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SIN ALOA.
AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO: _X_ FEDERAL_X_ REGIONAL_X_ MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR: EFICIENTAR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSPECCIÓN Y/ 0 V IGILANCIA, FÍSICA Y/ 0
OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.
UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL.
ANUAL CALENDARIZADA META: 100%
1~% ~ ;o%1 : %1 4~% ~ : %1 ~5% 1 ~o%1 6~%~ S ,l O ;1 N .1 O 80% 90% 95% 100%
PERIODO DE EJECUCION: INICIO: 01/ENER0/ 2014 TERMIN0:31/DICIEMBRE/2014
RIESGO DEL PROYECTO:
• QUE NO SE REÚNA EL CONSEJO TÉCNICO DE H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNAT
• QUE SE REALICE CONVENIO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNAT
• FALTA DE DISPOSICIÓN DE LOS INSPECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO
• FALTA DE DISPOSICIÓN Y COORDINACIÓN POR PARTE DEL SEMARNAT Y H. AYUNTAMIENTO
• FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL
• QUE NO SE LLEVE A CABO EL PROGRAMA
• FALTA DE RECURSO DISPONIBLE
• QUE NO SE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PARA QUE SE LLEVE A CABO A EL RECURSO
• QUE ADMINISTRATIVAMENTE NO SE APLIQUE EL RECURSO
• QUE LAS ACTAS ELABORADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS LEYES
Y REGLAMENTOS
• QUE NO SE REALICE EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y POR LO TANTO NO SE PROCESEN LAS ACTAS
REGISTRADAS
LIC. JAIME OFICIA
• GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03 2014
DEPENDENCIA: 1- 4000- OFICIALIA MAYOR CFG: 2 - DESARROLLO SOCIAL UNIDAD RESPONSABLE: 1- 4000- OFICIALIA MAYOR CF: 2.1- PROTECCION AMBIENTAL PROGRAMA DE GOBIERNO: 05- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA CSF: 2.1.5 - PROTECCION DE LA DIVERSIDAD FUNCIÓN: 03- HACIENDA PUBLICA BIOLOGICA DEL PAISAJE SUBFUNCION: 03- HACIENDA PUBLICA CFF: RECURSOS FISCALES EJE ESTRATEGICO: 05- UN MUNICIPIO AMABLE CON El MEDIO AMBIENTE
(DESARROLLO SUSTENTABLE)
SECUENCIA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES FECHA REQUERIMIENTOS
INICIO TERMINO
1 REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA ZONA 01/ENE/2014 01/DIC/2014 PRIMERA REUNIÓN SE ESTABLECE EL FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE CONSEJO TÉCNICO ENTRE MAZATLÁN. SEMARNAT, SECRETARIA DE
HACIENDA Y EL H. AYUNTAMIENTO, REUNIONES POSTERIORES TODO EL AÑO.
2 FIRMA DE CONVENIO CONSEJO TÉCNICO DE LA 01/ENE/2014 01/DIC/2014 CONVENIOS y ACUERDOS CON ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL SEMARNAT Y EL H. AYUNTAMIENTO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN. (REUNIÓN DE TRABAJO) FORMA DE TRABAJO.
3 INSTRUCCIONES DE TRABAJO. 01/ENE/2014 01/DIC/2014 PROGRAMAS y RECURSOS DISPONIBLES DE ZOFEMAT.
4 INSPECCIÓN Y/0 VIGILANCIA FÍSICA Y/0 OCULAR. 01/ENE/2014 01/DIC/ 2014 COORDINACIÓN CONSTANTE ENTRE SEMARNAT, INSPECTORES Y EL H.
AYUNTAMIENTO.
5 REPORTE DIARIO. (BITÁCORAS DE TRABAJO) 01/ENE/2014 01/DIC/2014 PAPELERÍA EN GENERAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
6 REGISTRO Y CAPTURA. 01/ENE/2014 01/DIC/2014 CAPACITACIÓN EQUIPO DE COMPUTO
7 ANÁLISIS, FIRMAS DE AUTORIZACIÓN y 01/ENE/2014 01/DIC/2014 HONORARIOS PROFESIONALES, CALIFICACIÓN. SUELDOS ORDINARIOS, OTRAS
PRESTACIONES. EQUIPO DE TRANSPORTE {VEHÍCULOS DISPONIBLES PARA ESTA ÁREA)
8 PROCESO ADMINISTRATIVO. 01/ENE/2014 0 1/DIC/2014 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
9 ARCHIVO DE REGISTRO DE DATOS PROCESADOS. 01/ENE/2014 01/DIC/2014 ARCHIVO CONSTANTE Y VIGENTE
1
j ~ LIC. JAIM~¡c >Ez NIEBLAS
OFICI L r ~AYOR
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2014
Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)
CATEGORIA FUNCION CANT.
33101 HONORARIOS PROFESIONALES
1
iJ LIC. JAJM~~f/!:. NIEBLAS
OFICI fA YOR
L
F.P.1.1. HOJA 1 DE 1
DEPENDENCIA : 14000 · OFICIALIA MAYOR UNIDAD RESP. : 14000 · OFICIALIA MAYOR FUNCION: : 03- HACIENDA PUBLICA SUB-FUNCION : 03 - HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA : OS- ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA PROYECTO : 192- ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ZOFEMAT
(HONORARIOS) FECHA 2014
DURACIÓN HONORARIOS JUSTIFICACION MESES
12 $ 1,027,599.75 PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS POR CERTIFICACION DE PLAYAS.
SUMA: $1 ,027,599.75
e L A V E
20000
30000
LIDER DE PROYECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESOPUESTACION
ANALITICO DEL GASTO (F .P.2 AC) 2014
O E S e R I P e I O N
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
-- - -- - --- -
TOTAL GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE
DEPENDENCIA 14 000 u~·¡ LIALIA MAYUR
UNIDAD RESP . 14000 OFlCIALIA MAYOR
FUNCION 3 HACIENDA PUBLICA
PROGRAMA
PROYECTO
5 1\.DMINISTRACION DE LA 111\CIENDA PUBLICA
192 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ZOFEMIIT (HONORARIOS
I M P O R T E
942 , 88 4. 00
1, 027 , 599 . 75
---
1,970 , 483.75
MUNICIPIO DE MAZATLAN TESORERIA MUNICIPAL
• SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGIUIMI\CION PRESUPOESTACION
CAL&NDARIZADO DEL GASTO (F. P . J AC) 2014 - ICAki.O¡ WA.tO
CL.\VI 1 OUc:a.tPClON ....... .......o AaJW.
2>601 1 riiiW >liiTBTICM. HVW, ,WTJCOJ y DUIVA 942,114.00 •• 7J.
11,S1J.U 71,>71 •
lllOI H~OIWUOS PIWP'UlOIW.ES U,,ll.ll IS,6U.ll 1,021.~19.7$. IS,UJ.ll
'11,!173.67 ·"'· IS,Ul.JJ
U,UJ.ll . ._. 164, 206.91 1'4,206.91 164,206.91 1,970, 4U.7!t 164,206 .98 164,206.98
LIDE.R DE PROYECTO UNIDAD RESPOilSABLE
..,,.
1I,S1l.U
U,6ll.ll
a • • .zo,.n
DIPDIIDCIA
UJflDAD UJP.
14000 OFlCIALJ A MAYOR
14000 OriClALIA MAYOR
3 HACIENDA PUBLICA ruNCIOif -"""""""
.M.lO
"·"'·" U,Ul.Jl
164,206.91
$ ADMJNJSTRACJON OC LA HACIE.NDA PUBLICA
l92 ADH1NISTRA.ClON DE LOS RECURSOS ZOF'EMAT iHONOAARfOS
JIP!l.DGU _,_.., ...... octVaN: 1
71,$13.61 "•"'· 18,57),(17 ..... 1 IS,Ul.ll u,'lJ.:n
IS,6lJ.l1 U,Ul.ll
164 ,206.91 u.lzo,.n 164 ,2D~.tt 164,206.91
OlCIDGJ;U
71,573.'3
IS,6ll.J4
JU,206.91