tähän tiedostoon toteuttamisohjelmien päivitykset. poistettava yliviivataan ja ... ·...
TRANSCRIPT
Kaupunkistrategia 2010-2020
Toteuttamisohjelmat
2013
Kaupunginvaltuusto 15.10.2012 § 67
1 Järvenpään kaupunki
Asukaslähtöisyys
Vastuullisuus
Taloudellisuus
Oikeudenmukaisuus
Järvenpään kaupunki 2
Asiakas –näkökulma
Talous –näkökulma
Prosessit ja rakenteet –näkökulma
Henkilöstö –näkökulma
TALOUSARVIOTAVOITTEET TALOUSARVIOTAVOITTEET TALOUSARVIOTAVOITTEET TALOUSARVIOTAVOITTEET
KRIITTISET
MENESTYSTEKIJÄT:
1. Vetovoimatekijöitä
hyödynnetään
kaupunkikehityksessä.
2. Resursseihin suhteutetut
peruspalvelut ovat
vaikuttavia ja edistävät
asukkaiden hyvinvointia.
3. Heikoimmassa asemassa
olevia tuetaan ja asukkaiden
omatoiminen selviytyminen
paranee.
KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT:
1. Palvelukokonaisuudet ovat asiakaslähtöisiä ja
prosessit ovat tehokkaita.
2. Palveluverkko on tarkoituksenmukainen.
3. Organisaatio ja johtamisjärjestelmä edistävät
palvelukokonaisuuksien toimintaa.
KRIITTISET
MENESTYSTEKIJÄT:
1. Talous on tasapainossa
ja sopeutettu
muuttuvaan toiminta-
ympäristöön.
2. Palvelut ovat tuloksellisia
ja tuotteistettuja.
3. Verkostojen hallinta on
taitavaa ja
omistajapolitiikka on
onnistunutta.
KRIITTISET
MENESTYSTEKIJÄT:
1. Henkilöstö on osaava ja
oikein mitoitettu.
2. Johtaminen on linjakasta
ja työnteko on
tuloksellista.
3. Järvenpään kaupunki on
hyvä työpaikka.
P2: HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMA
1: PALVELUOHJELMA
P1: LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIOHJELMA
2: KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA
3: MUUTOSOHJELMA 4: TALOUSOHJELMA 5: HENKILÖSTÖOHJ.
Järvenpään asukkaat ja
ympäristö voivat hyvin ja
Järvenpäässä yrityksillä on
hyvät toimintaedellytykset.
Järvenpäätä
johdetaan
strategialähtöisesti.
Järvenpään palvelut
ovat asiakaslähtöisiä ja
tehokkaita ja
palveluverkko on
tarkoituksenmukainen.
Järvenpään talous on
vakaa ja turvaa
toiminnan jatkuvuuden.
Järvenpää on haluttu
työnantaja, jonka
palveluksessa on
osaava henkilöstö.
P3: IKÄÄNTYNEIDEN JA VAJAAKUNTOISTEN HYVINVOINTIOHJELMA
Järvenpään kaupungin tarkoituksena on turvata kaikille järvenpääläisille
ihmisarvoisen elämän perusedellytykset tiiviissä vuorovaikutuksessa
asukkaiden, yhteisöjen ja muiden kuntien kanssa.
Elinvoimainen
kulttuurikaupunki
KV 15.6.2009 § 89
Järvenpään kaupunki
Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1:
Palveluohjelma 2013
14.6.2010 § 56 Kaupunginvaltuusto
3 PALVELUOHJELMA
Palvelujen järjestäminen
Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen määrittäminen, palvelujen
järjestäminen ja valvonta. Ydintoiminnot ovat usein viranomaistehtäviä, jotka
hoidetaan omassa kunnassa tai kuntien yhteistyönä. Omana tuotantona tai
kuntayhteistyönä järjestetään lisäksi kaikki ne palvelut, jotka laeissa tai muissa
säädöksissä on määrätty peruskunnan tai kuntien yhteenliittymän hoidettavaksi.
Järvenpään kaupunki 4
Periaate 1:
Ensisijaisina kriteereinä palvelujen tuottamiselle ja järjestämistavan
valinnalle ovat asiakaslähtöisyys ja kokonaistaloudellisuus.
Kriteerien täyttyminen saattaa joissakin tapauksissa olla todennettavissa vasta
myöhemmin.
PALVELUOHJELMA
Periaate 2:
Palvelujen järjestämistä koskevassa päätöksenteossa huomioidaan lyhyen ja
pitkän aikavälin taloudelliset vaikutukset koko kaupungin kannalta sekä sen
vaikutukset voimassa olevaan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan.
Järvenpään kaupunki 5
Periaate 3:
Palveluverkkosuunnitelmassa kuvataan väestösuunnite,
palveluverkkokapasiteetti sekä investoinnit seuraavina 20 vuotena.
Suunnitelma päivitetään vuosittain kaupungin strategiatavoitteiden,
palvelutarpeen kehityksen ja taloudellisen liikkumavaran suhteen.
Periaate 4:
Henkilöstöresurssit kohdennetaan oikein palvelutarjonnan varmistamiseksi.
Johtaminen on kaikilla organisaation tasoilla linjakasta ja työhyvinvointia
tukevaa.
Periaate 5:
Prosessit muuttavat resurssit strategian mukaiseksi, asiakaslähtöiseksi
toiminnaksi.
PALVELUOHJELMA
Periaate 6:
Ohjelmakaudella turvataan erityisesti seuraavien tehtäväkokonaisuuksien
häiriötön ja kustannustehokkaasti järjestetty tarjonta talousarviossa, sen
käyttösuunnitelmassa tai palvelusopimuksissa sovittavalla määrä-, laatu- ja
kustannustasolla. Luettelossa ei ole tärkeysjärjestystä.
Maan hankinta, kaavoitus, tonttituotanto ja niihin liittyvä kunnallistekniikan
rakentaminen.
Toiminta elinkeinoelämän, liikenneyhteyksien ja kaupunkikuvan
parantamiseksi.
Lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat palvelut.
Heikoimmassa asemassa olevien hyvinvointia edistävät, ennaltaehkäisevät ja
omatoimista selviytymistä tukevat palvelut.
Terveellisten elintapojen edistämistä tukevat palvelut.
Kaupungin vetovoimaisuutta lisäävät asumiseen, viihtyisyyteen,
turvallisuuteen, osaamiseen ja vapaa-ajan toimintoihin liittyvät palvelut.
Toimintojen tehostamista tukevat it-palvelut ja ohjelmisto-/laiteratkaisut.
Talousohjelma huomioiden suurin osa kärkipalveluista on toteutettava nykyisin resurssein
ja uudelleenjärjestelyin. Joidenkin kärkipalveluiden osalta strategian toteuttaminen
saattaa merkitä lisäresursointia. Järvenpään kaupunki 6 PALVELUOHJELMA
Palveluohjelman toimenpiteet ja tavoitteet
Järvenpään kaupunki 7
Palveluohjelma on periaateohjelma, jonka mukaisia toimenpiteitä
ja tavoitteita sisältyy kolmeen strategisesti keskeiseen palvelujen
toteuttamisohjelmaan (P1-P2-P3) sekä
kaupunkikehitysohjelmaan, muutosohjelmaan, talousohjelmaan
ja palveluverkkosuunnitelmaan. Henkilöstöohjelmalla ja siihen
liittyvällä henkilöstösuunnitelmalla ohjataan omassa tuotannossa
tarvittavan henkilöstöresurssin suunnittelua ja käyttöä.
Ohjelmien toteuttamista tarkastellaan johdon raportin
yhteydessä ja ajankohtaisuutta vuosittain.
Lautakunnat hyväksyvät omien palvelualueidensa /
toimintakokonaisuuksiensa kehittämissuunnitelmat, joiden
tavoitteet ovat yhdensuuntaisia valtuuston hyväksymien
toteuttamisohjelmien kanssa.
Valtuusto hyväksyy valtuustokauden toimenpiteisiin liittyvät
palveluala-/toimintakokonaisuuskohtaiset vuositavoitteet
talousarviossa.
PALVELUOHJELMA
Järvenpään kaupunki 8
Resursseihin suhteutetut
peruspalvelut ovat vaikuttavia ja
edistävät asukkaiden
hyvinvointia.
Järvenpään asukkaat ja ympäristö voivat hyvin ja Järvenpäässä
yrityksillä on hyvät toimintaedellytykset.
Heikoimmassa asemassa olevia
tuetaan ja asukkaiden
omatoiminen selviytyminen
paranee.
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma
Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten ohjelma
Str
ate
gin
en
pä
äm
äärä
K
riittin
en
me
ne
sty
ste
kijä
To
ime
npite
et,
mitta
rit ja
tavo
itte
et
Pa
lve
lua
lue
iden
tavo
itte
et
Konserni-
palvelut Lasten ja
nuorten
palvelu-
alue
Sivistyksen
ja vapaa-
ajan palv.
alue
Kaupunki
-kehitys
Terveyspalv.
ja aikuis-
sosiaalityön
palvelualue
Ikääntyneiden
ja toiminta-
rajoitteisten
palvelualue
PALVELUOHJELMA
Toiminta-
ympäristö
-palvelut
Kaupunkikehitysohjelma
Järvenpään kaupunki 9
Palvelukokonaisuudet ovat
asiakaslähtöisiä ja prosessit
ovat tehokkaita.
Järvenpään palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja tehokkaita ja
palveluverkko on tarkoituksenmukainen.
Palveluverkko on
tarkoituksenmukainen.
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma
Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten ohjelma
Kaupunkikehitysohjelma
Str
ate
gin
en
pä
äm
äärä
K
riittin
en
me
ne
sty
ste
kijä
To
ime
npite
et,
mitta
rit ja
ta
vo
itte
et
Konser-
nipalv. Lasten ja
nuorten
palv.alue
Sivistyksen
ja vapaa-
ajan palv.
Toim.-
ympäristö
palvelut
Palvelu-
verkko-
suunnitelma
Muutosohjelma
Terv.palv.
ja aikuis-
sos.työn p.
Ikäänt. ja
toim.raj.
palv.alue
Pa
lve
lua
lue
iden
tavo
itte
et
PALVELUOHJELMA
Kaup.
kehitys
Järvenpään kaupunki 10
Talous on tasapainossa ja
sopeutettu muuttuvaan
toimintaympäristöön.
Järvenpään talous on vakaa ja turvaa toiminnan jatkuvuuden.
Palvelut ovat tuloksellisia ja
tuotteistettuja.
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma
Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten ohjelma
Kaupunkikehitysohjelma
Str
ate
gin
en
pä
äm
äärä
K
riittin
en
me
ne
sty
ste
kijä
To
ime
npite
et,
mitta
rit ja
ta
vo
itte
et
Talousohjelma
Konser-
nipalv. Lasten ja
nuorten
palvelu-
alue
Sivistyksen
ja vapaa-
ajan
palv.alue
Toiminta-
ympäristö-
palvelut
Terveyspalv.
ja aikuis-
sosiaalityön
palvelualue
Ikäänt. ja
toim.raj.
palvelu-
alue Pa
lve
lua
lue
iden
tavo
itte
et
PALVELUOHJELMA
Kaupunki
kehitys
Järvenpään kaupunki
Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:
P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma
P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma 2013
11 P1-P3
22.8.2012 § 52 Sosiaali- ja terveyslautakunta
28.8.2012 § 21 Opetus- ja kasvatuslautakunta
29.8.2012 § 18 Sivistyslautakunta
Palveluohjelmien P1-P3 lähtökohdat kaupunkistrategiasta
Strategiset päämäärät
Järvenpään asukkaat ja ympäristö voivat hyvin
Järvenpään palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja tehokkaita ja
palveluverkko on tarkoituksenmukainen
Kriittiset menestystekijät
Resursseihin suhteutetut peruspalvelut ovat vaikuttavia ja edistävät
asukkaiden hyvinvointia
Heikommassa asemassa olevia tuetaan ja asukkaiden omatoiminen
selviytyminen paranee
Palvelukokonaisuudet ovat asiakaslähtöisiä ja prosessit tehokkaita
Järvenpään kaupunki 12 P1-P3
Palveluohjelmat P1-P3
P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma
P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma
P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma
Keskeiset päämäärät
Asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistetään.
Toiminta ja talous otetaan hallintaan ja sopeutetaan muuttuvaan
toimintaympäristöön.
Palvelurakennetta kehitetään monipuoliseksi ja vastaamaan voimassa
olevia suosituksia.
Järvenpään kaupunki 13 P1-P3
Järvenpään kaupunki
Tausta ja valtakunnalliset lähtökohdat
14 P1-P3
Säädökset
• Laki kotoutumisen edistämisestä, voimaan 1.9.2011
• Nuorten yhteiskuntatakuun ja koulutustakuun valmistelu hallitusohjelman mukaisesti, voimaan v. 2013 aikana
• Varhaiskasvatuksen hallinnon ja ohjauksen siirtyminen STM:stä OKM:ön
• Varhaiskasvatuslain valmistelu jatkuu hallitusohjelman mukaisesti
• Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus
• Perusopetuksen tuntijaon ja opetussuunnitelmien uudistaminen alkaa, perusteet valmiina v. 2014 ja paikallisesti käyttöön 1.8.2016
• Lukion ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistaminen alkaa
Suositukset
• Koulutus ja tutkimus vuosina 2012 – 2016
• Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 – 2015
• Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste II) 2012 – 2015
• Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia –ohjelma 2010 – 2014
• Perusopetus 2020 – yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako
• Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020
• Tuottava ja uudistuva Suomi – Digitaalinen agenda vuosille 2011 – 2020
• Laatusuositukset ja –kriteerit, esim. kirjasto, perusopetus, koululaisten iltapäivätoiminta, lastensuojelu
Järvenpään kaupunki
Tekijä, muokkaa Perustyylissä
Tavoite Toimenpiteet
tavoitteen
saavuttamiseksi
Seurantatapa Vastuut
Lasten, nuorten
ja perheiden
hyvinvointi
edistyy
Lasten , nuorten ja
lapsiperheiden
hyvinvointisuunnitelman
toteutumisen seuranta
vuosittain.
Suunnitelman konkreettisten tavoitteiden ja indikaattoreiden
toteutumista seurataan vuosittain valtuustosopimuksen
mukaisesti.
- Lasten ja nuorten
palvelualueen
palvelualuejohtaja ja
erikoissuunnittelija
- Toteutus
yhteistyössä muiden
palvelualueiden
kanssa
Avoimen
varhaiskasvatustoiminnan
laajentaminen.
Kouluikäisten iltapäivän
turvallisuuden lisääminen
jatkamalla kerhotoimintaa ja
ehkäisemällä koulukiusaamista.
Perhekeskustoimintamallin kehittäminen osana pienten lasten
tuen palveluita.
Varhaiskasvatuskerhotoiminnan laajentaminen syksyllä 2012
Kyrölän alueelle.
Perusopetuksen nykymuotoisen IP-toiminnan toteutuminen
(kerhojen ja kerholaisten määrä) väestösuunnitteen / kysynnän
mukaisesti.
Kouluilla ja nuorisotiloissa järjestettävän kerhotoiminnan
volyymi ja siihen osallistuvien määrä.
Koulujen osallistuminen valtakunnalliseen Kiva-koulu
hankkeeseen ja hankkeessa toteutetut toimenpiteet.
31.1.2011 kaupunginvaltuustossa hyväksytyn
turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteutuminen
toiminnassa.
- Kasvun tuen
palvelujen johtaja
- Perusopetusjohtaja
P1
Järvenpään kaupunki
Tekijä, muokkaa Perustyylissä
Tavoite Toimenpiteet
tavoitteen
saavuttamiseksi
Seurantatapa Vastuut
Lasten, nuorten
ja perheiden
hyvinvointi
edistyy
Lasten terveen kehityksen ja
perheiden hyvinvoinnin
seuranta tehdään
varhaiskasvatuksen ja neuvolan
yhteistyönä.
Varhaiskasvatuksen ja neuvolan monialaisen yhteistyön ja
yhteisen toiminnan sekä yhteisten täydennyskoulutusten
toteutuminen.
-Varhaiskasvatusjohtaja
- Kasvun tuen
palvelujen johtaja
Vanhemmat saavat tukea
perheeksi kasvamisessa ja
parisuhteeseen.
Moniammatillisen perhevalmennusohjelman toteutuminen osana
vakiintunutta toimintaa (osallistujaperheet).
Pienten lasten vanhemmille suunnattu parisuhdeterapian
asiakasmäärät.
Perhetyön yksikön toiminnan toteutuminen osana vakiintunutta
toimintaa (asiakasmäärät).
Nuorisotalojen vanhempainiltojen toteutuminen ja niihin
osallistujat (osallistujamäärä).
- Kasvun tuen
palvelujen johtaja
-Perhesosiaalityön
johtaja
P1
Järvenpään kaupunki
P1
17 P1-P3
Tavoite Toimenpiteet
tavoitteen
saavuttamiseksi
Seurantatapa Vastuut
Lasten, nuorten
ja perheiden
hyvinvointi
edistyy
Lapsen ja perheen
hyvinvoinnin uhkiin tartutaan
varhain ja perheiden omaa
toimintakykyä tuetaan.
Perhetyön yksikön toiminnan toteutuminen osana vakiintunutta
toimintaa (asiakasmäärät).
Perusopetuksen ja perhetyön / lastensuojelun uuden
yhteistyömallin pilotoinnin toteutuminen.
Kolmen kunnan yhteisen perheoikeudellisen yksikön toiminnan
aloittaminen Järvenpäässä 1.4.2013 alkaen (toiminnan
toteutuminen ja asiakasmäärät).
Kasvun ja vanhemmuuden tuen palvelujen toteutuminen sekä eri
yksiköiden asiakasmäärät ja käynnit.
Varhaisten osallistavien työmenetelmien käytön seuranta
(Huoli puheeksi -koulutukset, verkosto – sekä läheisneuvonpidot,
perhekoulu sekä käsikynkkä. )
Perhekoulu –toimintamallin vakiinnuttaminen ja toiminnan
laajuus (määrät ja osallistujat).
Jatketaan ostopalveluna toteutettuja Nuovo (nuorten
mielenterveys- ja päihde) palveluja (asiakas- ja käyntimäärät)
-Lasten ja nuorten
palvelualue
-Perhesosiaalityön
johtaja
-Perusopetusjohtaja
-Kasvun tuen palvelujen
johtaja
Varhaiskasvatuksessa
järjestetään varhaisen
oppimisen tuki uusien
säädösten mukaisesti, laki
perusopetuslain
muuttamisesta (642/2010).
Esiopetuksen kolmiportaisen tuen toteutuminen uudistetun
esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti (tuen muodot ja
lapsimäärät).
- Varhaiskasvatusjohtaja
yhteistyössä
perusopetusjohtajan
kanssa
Järvenpään kaupunki
Tavoite Toimenpiteet
tavoitteen
saavuttamiseksi
Seurantatapa Vastuut
Kaikki suorittavat
perusopetuksen ja
siirtyvät jatko-
koulutukseen.
Yleisen, tehostetun ja
erityisen tuen järjestäminen
säädösten mukaisesti.
Kolmiportaisen tuen toteutuminen uudistetun
opetussuunnitelman mukaisesti (tuen muodot ja oppilasmäärät).
Koulunkäynnin tukijakson ja Superomppu –erityisluokan
toiminnan toteutuminen Auerkulman perhetukikeskuksen tiloissa
(oppilasmäärät ja jaksot).
Vaativan erityisen tuen toimintojen ja kouluikäisten
psykiatrisen hoitoketjun yhteistyön toimivuus.
-Perusopetus johtaja
-Kasvun tuen palvelujen
johtaja sekä osittain
terveyspalvelut
-Perhesosiaalityön johtaja
Koulupudokkaiden
tunnistaminen ja ohjauksen
vahvistaminen
perusopetuksessa ja
koulupajatoiminnan
jatkaminen.
Perusopetuksen 9-luokalle jäävien määrä.
Nuorisokeskuksen tiloissa toteutettavan koulupajan sekä
lisäopetuksen oppilaiden määrä ja perusopetuksen
suorittaminen.
Perusopetuksen suorittaneiden sijoittuminen jatkokoulutukseen.
- Perusopetusjohtaja
- Koulutusjohtaja
- Kasvun tuen palvelujen
johtaja
Oppilaiden tarpeiden
mukaiset ja oikea-aikaiset
oppilashuollon palvelut.
Oppilashuollon rakenteiden ja käytänteiden sekä oppilashuollon
käsikirjan päivittäminen uusien palvelurakenteiden mukaisiksi.
Kouluikäisten tuen palvelujen toiminnan seuranta.
- Perusopetusjohtaja
- Kasvun tuen palvelujen
johtaja
18
P1
P1-P3
Järvenpään kaupunki
Tavoite Toimenpiteet
tavoitteen
saavuttamiseksi
Seurantatapa Vastuut
Opintojen
suorittaminen ja
siirtyminen
jatkokoulutukseen
tai työelämään.
Syrjäytyminen
vähenee.
II-asteen opiskelijoiden
tarvitseman opiskeluhuollon
saatavuuden varmistaminen
laatimalla opiskeluhuollon
suunnitelma ja sen
toteuttamisohjelma
alueellisesti.
II-asteen opiskeluhuollon järjestämisen suunnitelma ja
toteuttamisohjelman laadinta.
Asetukseen neuvolatoiminnasta, koulu- ja
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten
ehkäisevästä suun terveydenhuollosta perustuva
opiskeluterveydenhuollon järjestämisen suunnitelman
seuranta (käynnit).
Nuorisokeskuksen vakiintuneen monialaisen toiminnan
toteutuminen (toimintamuodot ja asiakasmäärät)
Opettajien ja muun henkilöstön koulutus erityisen tuen
vahvistamiseksi (koulutustilaisuudet ja osallistujat).
- Kasvun tuen palvelujen
johtaja
- Koulutusjohtaja
Nuorille turvataan tukitoimet
koulutuksen ja työelämään
siirtymisen nivelvaiheissa.
Nuorisokeskuksen / nuorten
työpajatoiminnan
kehittäminen nivelvaiheen
ohjaamoksi.
Yrittäjyyden edistäminen.
Nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpano ja järvenpääläisen
elinikäisen ohjauksen mallin laadinta.
Nuorisokeskuksen, Ohjaamon ja pajojen toimintaan
osallistuvien nuorten määrä ja heidän saamansa tuki.
Ohjaamon kautta jatkokoulutukseen, työelämään tai
muuhun ohjattuun toimintaan siirtyvien nuorten määrä.
Nuorisotyöttömien määrä.
Kuuma yrittäjyyskasvatusstrategian pohjautuvan
järvenpääläisen yrittäjyyskasvatusohjelman laadinta.
– Koulutusjohtaja
Osittain:
– Työllisyyspalvelujen
johtaja
– Perusopetusjohtaja
– Kasvun tuen palvelujen
johtaja
- Koulutusjohtaja
- Perusopetusjohtaja
P1
19 P1-P3
Järvenpään kaupunki
Tavoite Toimenpiteet
tavoitteen
saavuttamiseksi
Seurantatapa Vastuut
Opintojen
suorittaminen ja
siirtyminen
jatkokoulutukseen
tai työelämään.
Syrjäytyminen
vähenee.
Maahanmuuttajien
kotoutumisen edistäminen
kotouttamisohjelman
mukaisesti.
Valtuuston hyväksymän kotouttamisohjelman toimeenpanon
seuranta.
Kiintiöpakolaisten vastaanottamista ja turvapaikanhakijoita
koskevan selvityksen laadinta.
- Koulutusjohtaja
- Ohjelman toteutus
yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa
P1
20 P1-P3
Järvenpään kaupunki
Tekijä, muokkaa Perustyylissä
Säädökset
Terveydenhuoltolaki
Kiireellisen hoidon perusteet ja päivystyksen erikoisalakohtaiset edellytykset, STM:n asetus valmisteilla
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, kehittämisestä ja valvonnasta, tavoitteena voimaantulo vuonna 2013
Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus
Vanhuspalvelulaki valmisteilla
Yksityisestä terveydenhuollosta ja yksityisestä sosiaalihuollosta annettujen lakien uudistaminen meneillään
Strategiat, suositukset ja selvitykset
STM:n Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia; Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys
Laatusuositukset ja –kriteerit, esim. Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste II) 2012 – 2015
Tausta ja valtakunnalliset lähtökohdat (P2 ja P3)
Järvenpään kaupunki
Tavoite Toimenpiteet
tavoitteen
saavuttamiseksi
Seurantatapa Vastuut
Terveyserot
kaventuvat ja
syrjäytyminen
vähenee
Aikuisten, ikääntyneiden,
lapsiperheiden ja nuorten
mielenterveys- ja
päihdepalveluita kehitetään.
Kuuma-kuntien mielenterveys- ja päihdesuunnitelma
2010-2012 ltk 28.04. 2010. Järvenpään mielenterveys- ja
päihdesuunnitelma 2013-2016. Valmistellaan syksyllä
2012.
- Terveyspalvelut ja
aikuissosiaalityön
palvelualue
- Ikääntyneiden ja
toimintarajoitteisten
palvelualue
– Lasten ja nuorten
palvelualue
Sosiaalityön ja
perusterveydenhuollon
yhteistyötä kehitetään
yhteisten asiakkaiden osalta.
Yhteisten asiakkuuksien määrä. Yhteiset
täydennyskoulutukset.
- Terveyspalvelut ja
aikuissosiaalityön
palvelualue
- Perhesosiaalityön johtaja
Arvioidaan
pitkäaikaistyöttömien
sosiaalinen ja terveydellinen
tilanne.
Pitkäaikaistyöttömien määrä.
Terveydentilan ja sosiaalisen tilanteen kartoitusten
määrä.
- Terveyspalvelut ja
aikuissosiaalityön
palvelualue
- Perhesosiaalityön johtaja
Ennaltaehkäistään
pitkäaikaistyöttömyyden
syntymistä ja edistetään
pitkäaikaistyöttömien
työmarkkinavalmiuksia yhdessä
Keski-Uudenmaan työ- ja
elinkeinotoimiston kanssa.
Pitkäaikaistyöttömien määrä.
Työttömien terveystarkastus ja sosiaalisen tilanteen
kartoitus
Työmarkkinatuen kuntaosuus.
- Kaupunkikehitys
- Terveyspalvelut ja
aikuissosiaalityön
palvelualue
- Perhesosiaalityön johtaja
P2
22 P1-P3
Järvenpään kaupunki
Tavoite Toimenpiteet
tavoitteen
saavuttamiseksi
Seurantatapa Vastuut
Kuntalaiset
valitsevat
terveyttä
edistäviä
elintapoja
Edistetään ehkäisevää
päihdetyötä (alkoholi, tupakka)
kouluissa, vastaanotoilla,
työterveyshuollossa ja
ikäihmisten palveluissa.
Alkoholiohjelman kumppanuussopimus.
Savuton työnantaja.
Alkoholin käytön itsearvioinnin (audit)
mahdollisuuksien lisääminen palvelupisteissä
ja sähköisessä ympäristössä.
- Terveyspalvelut ja
aikuissosiaalityön palvelualue
- Ikääntyneiden ja
toimintarajoitteisten
palvelualue
- Kasvun tuen palvelujen
johtaja
Riskiryhmiin kohdennettujen
liikuntamahdollisuuksien ja
ravitsemusohjauksen
parantaminen.
Erityistarpeiden mukaan riskiryhmiin
kohdennettujen palveluiden määrä.
- Terveyspalvelut ja
aikuissosiaalityön palvelualue
- Vapaa-aikajohtaja
Toteutetaan kaupungin
liikuntaohjelmaa
Liikuntaohjelman toimenpiteiden seuranta.
-Vapaa-aikajohtaja
P2
23 P1-P3
Järvenpään kaupunki
Tavoite Toimenpiteet
tavoitteen
saavuttamiseksi
Seurantatapa Vastuut
Kotona asutaan
mahdollisimman hyvin
voiden.
Toimintakyvyn muutoksiin
vastataan varhaisen
puuttumisen avulla.
Asiakkaan kotona asumista
vahvistetaan toimivien
prosessien avulla
STM:n palvelurakennesuosituksen
seurantaindikaattoreiden toteutuminen 75-
vuotta täyttäneiden osalta.
- Ikääntyneiden ja
toimintarajoitteisten
palvelualue
- Terveyspalvelut ja
aikuissosiaalityön palvelualue
Omaishoidon tukipalveluita
lisätään
Omaishoidon piirissä olevien määrät. - Ikääntyneiden ja
toimintarajoitteisten
palvelualue
Vammaisen apu tarjotaan
joustavasti
Palveluvaihtoehtojen kuvaus - Ikääntyneiden ja
toimintarajoitteisten
palvelualue
- Terveyspalvelut ja
aikuissosiaalityön palvelualue
P3
24 P1-P3
Järvenpään kaupunki
Tavoite Toimenpiteet
tavoitteen
saavuttamiseksi
Seurantatapa Vastuut
Ikääntyneiden ja
toimintarajoitteisten
hyvinvoinnin
edistäminen.
Rakennetaan
yhteistyöverkostoa kolmannen
sektorin ja yrittäjien kanssa
ikäihmisten ja
toimintarajoitteisten
yhteisöllisyyttä, osallisuutta
sekä toimintakykyä tukevien
palveluiden tuottamiseksi.
Kulttuuri-, liikunta- ja
virkistysmahdollisuuksien määrä.
Kuuma- hyvinvointiverkostohankkeen
toteutuminen (Olohuoneverkosto).
Hyvinvointikampus –hankkeen
suunnitelma etenee.
- Ikääntyneiden ja
toimintarajoitteisten palvelualue
- Sivistyksen ja vapaa-ajan
palvelualueen palvelualuejohtaja
- Terveyspalvelut ja
aikuissosiaalityön palvelualue
Vammaispoliittisen ohjelman
päivitys.
Päivityksen käynnistäminen. - Ikääntyneiden ja
toimintarajoitteisten palvelualue
Ikääntymispoliittisen ohjelman
päivitys vanhuspalvelulain
valmistuttua.
Ikääntymispoliittisen ohjelman
tavoitteiden toteutuminen.
- Ikääntyneiden ja
toimintarajoitteisten palvelualue
Asiakkaiden ja omaisten
osallisuutta ja
vaikutusmahdollisuuksia
parannetaan.
Asiakastyytyväisyyskysely - Ikääntyneiden ja
toimintarajoitteisten palvelualue
P3
25 P1-P3
Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA
Kaupunkikehitysohjelma 2013
Kaupunkistrategian
toteuttamisohjelma 2:
26 26
Väestösuunnite
2011-2020
Järvenpään kaupunki 27 KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA
35000
37000
39000
41000
43000
45000
47000
49000
51000
53000
55000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030
Väestösuunnite 2011
Väestö ilman uustuotantoa Väestösuunnite 2011 Väestösuunnite 2009
VÄESTÖSUUNNITE 2011-2020
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030
Väestösuunnite 2011 38 708 38 680 39 088 39 658 40 582 41 547 42 508 43 369 44 156 44 945 45 738 46 529 50 567 54 514
Väestömuutos / v 420 -28 408 570 924 965 961 861 787 789 793 790 808 789
Väestömuutos % 1,1 -0,1 1,1 1,5 2,3 2,4 2,3 2,0 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6
Väestö 31.7.2011 38 929
28
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Väestösuunnite 2011: Lapset ja nuoret
0-2
3-6
7-12
13-15
16-19
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Väestösuunnite 2011: Työikäiset
20-29
30-49
50-64
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Väestösuunnite 2011: Eläkeikäiset
65-74
75-84
85+
Järvenpään kaupunki
KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA
Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA
Väestösuunnitteen asuntotuotantoennuste Ennusteessa ei ole huomioitu kaavavalitusten, suhdanteiden ym. vaikutuksia tuotannon käynnistymiseen.
29
17649
29062
46667 48602 48599
42821 40168 40235 40920 41054
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Asuntotuotanto kem2
vanhat kaava-alueet uudet yleiskaava-alueet yht
Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 30 30
Asuntotuotantoennusteen edellyttämä maanhankinta
• Kaupunki on valtion ja Helsingin seudun kuntien välisessä maankäytön,
asumisen ja liikenteen aiesopimuksessa vuosille 2012-2015 sitoutunut 500
430 asunnon vuosittaiseen tuotantoon, joista 20 % eli 86 on valtion
tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Tästä puolet voi tietyin edellytyksin
olla asumisoikeusasuntoja.
• Nykyinen kaavavaranto riittää laskennallisesti noin viideksi vuodeksi.
• Raakamaan vuosittainen hankintatavoite 20-30 hehtaaria vuodessa.
Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA
TOIMIALAKOKONAISUUKSIEN KEHITYS 2011-2020:
Työntekijöitä 2011 % Arvio 2020 %
Teollisuus 2.418 18,7 15,0 - yleinen kehityssuunta
Vähittäiskauppa 1.324 10,3 14,0 + Lahdenväylä ja keskusta
Henkilökohtaiset palvelut 1.007 7,8 9,0 + ikääntyminen, julk.palv.supistus
Liike-elämän palvelut 1.558 12,1 11,0 osuus lähes samana
Maahantuonti ja tukkukauppa 413 3,2 8,0 + sijainti Helsingin seudulla
Majoitus ja ravitsemistoiminta 370 2,9 3,0 osuus lähes samana
Rakentaminen 1.072 8,3 10,0 osuus lähes samana
Rahoitus/vakuutus 204 1,6 1,0 osuus lähes samana
Liikenne 393 3,0 3,0 osuus lähes samana
Julkinen hall. ja julk.sekt. yritykset 3.207 24,9 22,0 - paine supistua voimakkaasti
Muut toimialat 933 7,2 4,0 osuus lähes samana
Yhteensä 12.899 100,0 100,0
Järvenpään kaupungin yritysprofiili
Päivitetty
23.8.2012
31
Järvenpään kaupunki Järvenpään kaupunki Järvenpään
kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 32
Työpaikkaomavaraisuuden ja työpaikkojen kehitys
musta = toteutunut; vihreä = väestösuunnite, punainen = elinkeinopalveluiden arvio/ennuste
Oletuksia:
1) työllinen työvoima on vuosina 2010-2020 noin 49 % väestöstä, lähde Tilastokeskus
2) työpaikkojen määrän kasvu 2011-2020 on noin 2 % vuodessa, lähde Tilastokeskus
Väestö Työllinen
työvoima % väestöstä Työpaikat
Muutos %
vuodessa
Työpaikka-
oma-
varaisuus %
2004 37 328 18 680 50,0 12 019 64,3
2005 37 505 18 691 49,8 11 826 -1,6 63,3
2006 37 629 18 981 50,4 12 058 2,0 63,5
2007 37 989 19 504 51,3 12 377 2,6 63,5
2008 38 288 19 663 51,4 12 410 0,3 63,1
2009 38 708 19 018 49,1 11 827 - 4,7 62,2
2010 38 680 19 233 49,7 12 198 3,1 63,4
2011 38 966 19 090 49,0 12 440 2,0 65,1
…
2015 42 508 20 830 49,0 13 470 2,0 64,7
…
2020 46 529 22 800 49,0 14 870 2,0 65,3
Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 33 33
Työpaikkaennusteen edellyttämä maanhankinta
• Yleis- ja asemakaavoitetun tonttimaan arvioidaan riittävän määrällisesti
vastaamaan 2 % vuotuisen työpaikkamäärän kasvun tarpeita vuoden 2018
loppuun saakka.
• Kaupungin omistamille vapaille tonteille arvioidaan syntyvän yhteensä
noin 500 työpaikkaa. Tonttien arvioidaan rakentuvan kahdeksan vuoden
sisällä.
• Yleis- ja asemakaavoituksen piirissä oleville tonteille mahtuu yhteensä
noin 3.000 uutta työpaikkaa.
• Maanhankinnassa onnistuminen on välttämätöntä työpaikkaennusteen
toteutumisen kannalta.
Järvenpään työllisyyskehitys 2008-2012
34 KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA Järvenpään kaupunki
Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA
Asiakas Tarve Ohjaus Keinot Ohjaus Toteutus Ohjaus
Asukkaat Asunnot • Asunto-
poliittinen
ohjelma
• Asunto-
tuotanto-
ohjelma
Tontit • Maapoliittinen
ohjelma
• Maanhankinta-
ohjelma
• Kaavoitus
• Kunnallis-
tekniikka
• Yleiskaava ja
kaavoitusohjelma
• Tontinluovutus -
ohjelma
• Kunnallistekniikan
toteutusohjelma
Yritykset Yritystilat
Työvoima
• Elinkeino-
ohjelma
•Työllisyyden
hoidon
aiesopimus
Tontit
• Maapoliittinen
ohjelma
• Maanhankinta-
ohjelma
• Kaavoitus
• Kunnallis-
tekniikka
• Yleiskaava ja
kaavoitusohjelma
• Tontinluovutus –
ohjelma
• Kunnallistekniikan
toteutusohjelma
Markkinointisuunnitelma
Kaupunkikehitysohjelma
Kuntayhteistyö (Kuuma ja HSY, HLJ)
35
Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA
Keino
Vastuuhenkilö
Tarkoitus Tavoite Seurantatapa
Asuntopoliittinen
ohjelma
Vastuuhenkilö
suunnittelupäällikkö
Asuntopoliittisen ohjelman
tavoitteena on tunnistaa ja
määritellä keskeiset asuntopolitiikan
haasteet ja ongelmat sekä esittää
niihin ratkaisut ja toimenpiteet.
Houkuttelevien ja
kilpailukykyisten
asuntoalueiden syntyminen.
Tavoitteena noin 1,5 %
vuosittainen väestönkasvu.
Väestön kasvu
Asuntotuotanto-ohjelma
Vastuuhenkilö
suunnittelupäällikkö
Asuntotuotanto-ohjelmalla
määritellään
asuntotuotantotavoitteet
suunnitelmakaudelle. Ohjelma
vahvistetaan vuosittain
yhtäaikaisesti kaavoitusohjelman ja
–katsauksen kanssa.
430 asunnon vuosituotanto,
josta 86 asuntoa Aran
tukemaa vuokra-
asuntotuotantoa.
Asuntotuotanto
Elinkeino-ohjelma
Vastuuhenkilö
yrityspalvelujohtaja
Elinkeino-ohjelmalla määritellään
tahtotila ja tavoitteet kaupungin
elinkeinopolitiikalle. Ohjelmassa
asetetaan myös Järvenpään
tavoitteet seudulliselle
elinkeinotoiminnalle.
Parantaa yritysten
sijoittumis- ja
toimintaedellytyksiä
Järvenpäässä.
Työpaikkojen määrä
Työpaikka-
omavaraisuus
Yritysten määrä ja
profiili
Työllisyydenhoidon
aiesopimus
Vastuuhenkilö
yrityspalvelujohtaja
Aiesopimuksessa sovitaan
työllisyydenhoidon yhteisistä
tavoitteista ja päämääristä
Järvenpäässä ja varmistetaan
toimenpiteiden suunnitelmallisuus
ja yhdenmukaisuus.
Toteuttaa aiempaa
kattavampaa pitkän
tähtäyksen
työllisyysstrategiaa, joka on
osa laajempaa seudullista
työllisyysstrategiaa.
Varmistaa osaavan
työvoiman saatavuus.
Työttömyystilastot
36
Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA
Keino
Vastuuhenkilö
Tarkoitus Tavoite Seurantatapa
Maapoliittinen ohjelma
Vastuuhenkilö
kaupungingeodeetti
Maapoliittisessa ohjelmassa
määritellään maapoliittiset
periaatteet ja tavoitteet.
Maapolitiikan keinoja
hyödynnetään linjakkaasti
ja tehokkaasti.
Kaikki maapolitiikan
keinot ovat käytössä.
Maanhankintaohjelma
Vastuuhenkilö
kaupungingeodeetti
Maanhankintaohjelmassa
määritellään keinot ja aikataulu
yleiskaavan mukaisten maa-alueiden
hankinnalle.
Kaupungilla on riittävä
maareservi.
Vuosittain tehtävät
maakaupat.
Yleiskaava ja
kaavoitusohjelma
Vastuuhenkilö
kaupunginarkkitehti
Kaavoitusohjelmassa priorisoidaan ja
resursoidaan kaupunkikehityksen
kannalta keskeiset hankkeet.
Asunto- ja
elinkeinoalueiden
kaavoittamiselle luodaan
edellytykset.
Asumiseen ja
elinkeinotoimintaan
kaavoitetut
kerrosneliömetrit.
Kaavoituksen
eteneminen sovitussa
aikataulussa.
Tontinluovutusohjelma
Vastuuhenkilö
kehitysjohtaja
Tontinluovutusohjelmassa asetetaan
tavoitteet luovutettavien tonttien
määrälle ja laadulle. Myöhemmässä
vaiheessa tavoitteet alueiden
kokonaistaloudelliselle
luovutusjärjestykselle.
Kaavoitetut alueet
luovutetaan joustavasti
rakentamiselle.
Luovutettujen tonttien
määrä ja kerrosneliöt.
Kunnallistekniikan
investointiohjelma
Vastuuhenkilö
katupäällikkö
Investointiohjelmassa priorisoidaan
ja resursoidaan kaupunkikehityksen
kannalta keskeiset
infrarakentamisen hankkeet.
Infrahankkeiden toteutus
kohdennetaan oikea-
aikaisesti,
kokonaistaloudellisesti ja
tehokkaasti, jolloin
varmistetaan
kaavoitusohjelman
toteutuminen
suunnitellusti.
Hankkeiden määrätiedot
(laajuus, vertailutieto
suunnitelmaan).
Aikataulun toteutuminen
(liittyy talousarvion
investointiohjelmaan
noin 3 vuotta). 37
Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 38 38
Kaupunkikehityksen haasteet
• Maareservin riittämättömyys ja maakauppojen tyrehtyminen.
• Yleiskaavan ulkopuolella ei ole merkittäviä uusia maareservejä.
• Kaupungin kasvun rajat tulevat vastaan.
• Kaikki keinot kaupunkirakenteen tiivistämiseksi otettava käyttöön.
• Kohtuuhintaisen asuntotuotannon turvaaminen.
• Kehittämisalueiden liikenne- ja muun infrastruktuurin suuret
kynnyskustannukset.
• Yritystonttien valmiusasteen nosto.
• Pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisy.
Järvenpään kaupunki
Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4:
Talousohjelma 2013
39 TALOUSOHJELMA
Järvenpään kaupunki 40 TALOUSOHJELMA
Järvenpään kaupunki 41 TALOUSOHJELMA
Järvenpään kaupunki 42 TALOUSOHJELMA
Järvenpään kaupunki 43 TALOUSOHJELMA
Konsernitilinpäätös
Talousohjelman tausta ja lähtökohdat
Strategiset päämäärät
Järvenpään talous on vakaa ja turvaa toiminnan
jatkuvuuden.
Kriittiset menestystekijät
Talous on tasapainossa ja sopeutettu muuttuvaan
toimintaympäristöön.
Palvelut ovat tuloksellisia ja tuotteistettuja.
Verkostojen hallinta on taitavaa ja omistajapolitiikka
on onnistunutta.
Järvenpään kaupunki 44 TALOUSOHJELMA
Talousohjelman yleiset periaatteet
Talousohjelman keskeisenä päämääränä on, että toimintaa
ja taloutta ennakoidaan, ne saadaan hallintaan ja
sopeutetaan muuttuvaan toimintaympäristöön.
Käyttötalouden osalta tämä merkitsee toimintakatteen
kasvun hillitsemistä.
Pitkän aikavälin tavoitteena on investointien
tulorahoitusasteen nostaminen sallien kuitenkin sen
tietoisen ja hallitun tilapäisen heikkenemisen.
Järvenpään kaupunki 45 TALOUSOHJELMA
Järvenpään kaupunki 46
Tavoite Toimenpiteet tavoitteen
saavuttamiseksi
Seurantatapa Vastuut
Oman toiminnan
kustannustietoisuutta
kehitetään ja
päätöksenteon
valmistelua parannetaan
kaupungin organisaation
kaikilla tasoilla.
Laskentaohjetta noudatetaan.
Tuotteistuksen pilotointia jatketaan
vuoden 2014 talousarvion
laadinnassa
Laskentaohje
laadittu
Pilotti-tuotteet
tuotteistettu
- Laskentaohje:
talousjohtaja
- Palvelualueet ym.
yhteisten ohjeiden
mukaisesti
Toimintamenojen kasvua
hillitään toiminnan
tuottavuutta
parantamalla
Kaupungin tuottavuutta
parannetaan kaupungin
muutoshankkeen ja prosessien
kehittämisen kautta.
Tuottavuuden mittaaminen ja
tavoiteasetanta vakiinnutetaan
osaksi talousarviota.
Tuottavuuden
vuosimuutos %
- Palvelualueet ym.
* Palvelualueet ym. tarkoittaa myös konsernipalveluita, kaupunkikehitystä ja toimintaympäristöpalveluita.
46 TALOUSOHJELMA
Tavoite Toimenpiteet tavoitteen
saavuttamiseksi
Seurantatapa Vastuut
Kaupunkikonsernin
tavoitteiden
saavuttamista ja
kokonaisuudenhallintaa
parannetaan
noudattamalla laadittua
omistajaohjeistusta
Omistajapolitiikkaa noudatetaan ja
uusi toimintamalli vakiinnutetaan
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan
periaatteita noudatetaan kaupungin
päätöksenteossa
Konserniohjeita noudatetaan ja uusi
toimintamalli vakiinnutetaan.
Kirjallinen
ajantasainen
omistajapolitiikka
Sijoitus- ja
rahoitustoiminnan
periaatteet
Kirjalliset,
ajantasaiset
konserniohjeet
- Talousjohtaja
- Talousjohtaja
- Talousjohtaja
Huom! Kaikkien
em. ohjeiden
noudattamisesta
vastaavat
palvelualuejoh-
tajat ym. ja
asianosaiset
kaupunki-
konsernin
työntekijät
Järvenpään kaupunki 47 TALOUSOHJELMA
* Palvelualueet ym. tarkoittaa myös konsernipalveluita, kaupunkikehitystä ja toimintaympäristöpalveluita.
Järvenpään kaupunki
Tavoite Toimenpiteet tavoitteen
saavuttamiseksi
Seurantatapa Vastuut
Toiminnan ja talouden
seuranta saatetaan
toimivaksi organisaation
kaikilla tasoilla.
Seurantavastuu lähtee
budjettivastuullisesta
esimiehestä. Seurannalla
varmistetaan riittävä
ennakointi ja reagointi
muuttuvaan
toimintaympäristöön.
Taloutta ja toimintaa
raportoidaan rinnakkain,
ei toisistaan erillisinä
kokonaisuuksina.
Toiminnan ja talouden seuranta
toteutetaan yhteisen ohjeistuksen ja
mallin mukaisesti.
Kuukausittaisen
toiminnan ja
talouden seurannan
suorittaneiden
budjetti-
vastuullisten
esimiesten % osuus.
- Talousjohtaja
- Palvelualue-
johtaja ym.
- Palvelualueen
ym.
talouspäällikkö
* Palvelualueet ym. tarkoittaa myös konsernipalveluita, kaupunkikehitystä ja toimintaympäristöpalveluita.
48 TALOUSOHJELMA
Järvenpään kaupunki
Tavoite Toimenpiteet tavoitteen
saavuttamiseksi
Seurantatapa Vastuut
Hyödynnetään
tehokkaasti
naapurikuntien ja koko
kuntakentän hyvät
käytännöt (Best
Practice)
Toimialat / palvelukokonaisuudet
kartoittavat ja arvioivat aktiivisesti
naapurikuntien ja kuntakentän hyviä
käytäntöjä ja hyödyntävät niitä omassa
palvelutuotannossaan kaupungin ohjeet
ja säännökset huomioiden.
- Palvelualueet
ym.
Suojaudutaan
toiminnallisia ja
taloudellisia riskejä
vastaan saattamalla
ostopalvelut sopimusten
piiriin.
Kilpailutukset suoritetaan kaupungin
hankintaohjeet huomioiden
määrärahojen puitteissa. Ennen
kilpailutusta tulee arvioida hankinnan
tarpeellisuus ja kustannus omaan
palvelutuotantoon verrattuna.
Kilpailutuksessa huomioidaan Kuuma-
yhteistyön mahdollisuudet.
Sopimuksen piirissä
olevien palvelun-
tuottajien %-osuus
kaikista palvelun-
tuottajista.
- Palvelualueet
ym.
* Palvelualueet ym. tarkoittaa myös konsernipalveluita, kaupunkikehitystä ja toimintaympäristöpalveluita.
49 TALOUSOHJELMA
Järvenpään kaupunki
Tavoite Toimenpiteet tavoitteen
saavuttamiseksi
Seurantatapa Vastuut
Suurimpien
investointien osalta
tehostettu
hankesuunnittelua ja
seurantaa.
Suurimmista investoinneista tehdään
hankesuunnitelma aikatauluineen ja
vastuineen. Suunnitelmasta on käytävä
ilmi hankkeen arvioidut käyttötalous- ja
investointikustannukset. Investoinnin
toteutumista seurataan säännöllisesti
asianomaisessa toimielimessä.
Kirjallinen
hankesuunnitelma
- Toiminta-
ympäristö-
palvelut
yhteistyössä
asianomaisen
investoinnin
käyttäjä-
palvelun kanssa
Palvelujen priorisointi
ja tarvittaessa hallittu
palvelutason/palvelu-
tarjonnan lasku
toimintaympäristön
muutokset
huomioiden.
Toimialat priorisoivat palvelunsa ja
kohdistavat resurssinsa sen mukaisesti.
Priorisoinnin tulee olla säännöllistä ja
perustua toimintaympäristön muutosten
analysointiin. Toimialojen
palvelupriorisointi toimii kaupunkitason
priorisoinnin tukena.
Talousarvio - Palvelualueet
ym.
Kaupungin
tulokehityksestä
huolehtiminen.
Asiakasmaksujen nostaminen lain ja
asetuksen sallimaan enimmäismäärään
huomioiden seutukunnallinen taso.
Täyskustannuskorvaukset tarkistetaan
vastaamaan kustannustason kehitystä.
Vuosittain
tarkistettujen
asiakasmaksujen
osuus
- Palvelualueet
ym.
* Palvelualueet ym. tarkoittaa myös konsernipalveluita, kaupunkikehitystä ja toimintaympäristöpalveluita.
50 TALOUSOHJELMA
Järvenpään kaupunki
Tavoite Toimenpiteet
tavoitteen
saavuttamiseksi
Seurantatapa Vastuut
Asiakasmaksut Kuntaliiton
suosituksen mukaan
bruttoperusteisiksi, jolloin
asiakasmaksut perii kunta. Tämä
vaikuttaa mm. kuntien
valtionosuuksiin kustannustenjaon
tarkistuksen yhteydessä.
Kartoitetaan ne asiakasmaksut,
joita ei nykykäytännössä peritä
bruttoperusteisesti. Selvitetään
toimenpiteet joilla laskutus
muutetaan bruttoperusteiseksi.
Muutetaan laskutus jos
mahdollista.
Bruttoperusteisten
asiakasmaksujen %-
osuus
asiakasmaksuista
- Palvelu-
alueet ym.
* Palvelualueet ym. tarkoittaa myös konsernipalveluita, kaupunkikehitystä ja toimintaympäristöpalveluita.
51 TALOUSOHJELMA
Järvenpään kaupunki
Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:
Henkilöstöohjelma 2013
Tarkistettu 8.8.2012 HR-johtotiimissä
52 HENKILÖSTÖOHJELMA
HENKILÖSTÖOHJELMA
Henkilöstöohjelman lähtökohdat
Keskeinen periaate päämäärien toteutumiseksi:
Henkilöstöresurssi on oikein kohdennettu palvelutarjonnan varmistamiseksi ja johtaminen on linjakasta kaikilla organisaation tasoilla työhyvinvoinnin tukemiseksi.
Henkilöstön käytön suunnitteluun vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia ovat:
•palvelurakenteen uudistus, prosessimaiseen toimintaan siirtyminen
•kaupungin väestörakenteen muutos, sisältäen maahanmuuttotaustaisen väestön lisääntymisen
•henkilöstön ikääntyminen ja eläköityminen
•kaupungin sisäiset toimintojen keskittämistoimenpiteet
•työvoimapula ja toisaalta työttömyyden lisääntyminen
•teknologian kehitys
•kuntayhteistyö
53 Järvenpään kaupunki
Kriittisistä menestystekijöistä johdetut henkilöstöohjelman strategiset tavoitteet:
• Linjakas johtaminen ja esimiestyö
• Tuloksellinen työnteko ja palkitseminen
• Työhyvinvointi
• Strateginen henkilöstösuunnittelu
• Strategian toteuttamiseen vaadittava osaaminen
Tavoite Toimenpiteet
tavoitteen
saavuttamiseksi
Seurantatapa Vastuut
Linjakas
johtaminen ja
esimiestyö
Hyvän johtamisen ja esimiestyön
osaamisen vahvistaminen.
Johtamisarviointien tulokset
ohjaavat esimiehille suunnatun
osaamisen kehittämisen suunnittelua
ja toteutusta.
•Esimiesrakenteet: esimiesaamukahvit ja
seminaarit toteutuvat 100%. Esimiesten
osallistumisaktiivisuus 90%.
•Esimiesten koulutusten sisällöt
noudattavat arvioinnin tuloksia.
•Kokemus sisällön hyödyllisyydestä
kerättyjen palautteiden perusteella,
vähint. 3,8/5.
- Johdon
asiantuntija-
palvelut / HR
- Johto ja esimiehet
HENKILÖSTÖOHJELMA 54 Järvenpään kaupunki
Järvenpään kaupunki
Tekijä, muokkaa Perustyylissä
Tavoite Toimenpiteet
tavoitteen
saavuttamiseksi
Seurantatapa Vastuut
Työhyvinvointi •Työyhteisötaitojen vahvistaminen.
•Työhyvinvoinnin johtamisen tueksi
monipuolisen työhyvinvoinnin
toimenpide- /”työkaluvalikon”
laatiminen.
•Varhaista puuttumista tuetaan mm.
sairauspoissaolojen
seurantaraportointia kehittämällä.
•Työhyvinvointikyselyn tulos kaikissa
osioissa >3,5/5,0.
Koko henkilöstö on käynyt
työyhteisötaitokoulutuksen 06/2013
mennessä.
Työhyvinvointikorttikoulutuksen
toteutuminen.
Työyhteisökohtaiset työhyvinvoinnin
kehittämissuunnitelmat toimenpiteineen
on laadittu työhyvinvointikyselyn tulosten
perusteella.
Lyhyiden (1-5 pv) sairauksien
poissaoloraportti on käytössä 06/13.
- Johdon
asiantuntijapalvelut
/ HR ohjeistaa
- Johto, esimiehet
- Koko henkilöstö
Järvenpään kaupunki
Tekijä, muokkaa Perustyylissä
Tavoite Toimenpiteet
tavoitteen
saavuttamiseksi
Seurantatapa Vastuut
Tuloksellinen
työnteko ja
palkitseminen
•Tulokselliseen ja tavoitteiden
mukaiseen toimintaan
kannustaminen ja
palkitsemisjärjestelmän
monipuolistaminen ja kehittäminen.
•Tuloksellisesta työnteosta ja
työsuorituksista palkitsemisen
toteutuminen monipuolisesti.
•Palkitsemisjärjestelmä on päivitetty ja
monipuolistettu 06/2013.
- Johdon
asiantuntijapalvelut
/ HR
Strateginen
henkilöstö-
suunnittelu
•Henkilöstösuunnitelmien ja
talousarviosuunnittelun aikataulun
yhteensovittaminen.
•Henkilöstösuunnitelmien rakenteen
ja sisällön kehittäminen.
•Työnantajakuvan kehittäminen ja
markkinointi työvoiman saatavuuden
takaamiseksi.
•Uudistetut henkilöstösuunnitelmat ja
osaamisprofiilit ohjaavat resurssien
käyttöä, ja rekrytointiluvat ja –päätökset
perustuvat niihin.
•Työpaikkahakijoiden määrä vähintään
3/haku.
• Työantajanäkyvyys perinteisessä ja
sosiaalisessa mediassa.
- Johdon
asiantuntijapalvelut
- Palvelualueet ja
muut toiminta-
kokonaisuudet
- Esimiehet
Strategian
toteuttamiseen
vaadittava
osaaminen
•Yleisten osaamistarpeiden
määrittely.
Toimintakulttuurimuutoksen
toteutumisen edellyttämän
osaamisen vahvistaminen.
•Osaamisen hallinnan
tietojärjestelmän käyttöönotto.
• Määritelty keskeiset osaamistarpeet.
•Yleisen henkilöstökoulutuksen
toteutuminen ja koulutusten
täyttöprosentti >85%.
•Hankittu osaamisen hallinnan
tietojärjestelmä käytössä 12/13.
- Johdon
asiantuntijapalvelut
- Palvelualueet ja
muut toiminta-
kokonaisuudet
- Esimiehet
Henkilöstöohjelma, 2013 päivitys HR –johtotiimi 29.5.2012
Linjakas johtaminen ja esimiestyö – Hyvän johtamisen ja esimiestyön osaamisen vahvistaminen. – Johtamisarviointien tulokset ohjaavat esimiehille suunnatun osaamisen
kehittämisen suunnittelua ja toteutusta.
Työhyvinvointi
– Työhyvinvoinnin johtamisen tueksi monipuolisen työhyvinvoinnin toimenpide- /”työkaluvalikon” kehittämistä jatketaan.
– Varhaisen puuttumisen mallia kehitetään. Tuloksellinen työnteko ja palkitseminen
– Tuloksellisuustavoitteiden asettaminen ja tulosten mukainen palkitseminen.
Strateginen henkilöstösuunnittelu – Henkilöstösuunnitelmien ja talousarviosuunnittelun aikataulun
yhteensovittaminen. – Henkilöstösuunnitelmien sisällön kehittäminen.
Strategian toteuttamiseen vaadittava osaaminen
– Toimintakulttuurimuutoksen toteutumisen edellyttämän osaamisen vahvistaminen.
– Osaamisen hallinnan tietojärjestelmän käyttöönotto.
57