thÀnh phỐ santa ana ngÂn qu nghi m · các dịch vụ mới, nhƣ là kế hoạch sách...

THÀNH PHỐ SANTA ANA

NGÂN QUỸ TỔNG QUÁT FY 2016-17

NGÂN SÁCH THỬ NGHIỆM DAVID CAVAZOS, GIÁM ĐỐC THÀNH PHỐ

Miguel

Pulido

Thị Trưởng

Vicente

Sarmiento

Thị Trưởng

Tạm Thời

Khu Vực 1

Michele

Martinez

Khu Vực 2

Angelica

Amezcua

Khu Vực 3

David

Benavides

Khu Vực 4

Roman

Reyna

Khu Vực 5

Sal

Tinajero

Khu Vực 6 19 Tháng Tƣ, 2016

LỊCH TRÌNH

• Thông Điệp Ngân Sách của Giám Đốc Thành Phố

• Sự Chuyển Hƣớng Của Tài Chánh Thành Phố

• Xem lại ngân sách và khuynh hƣớng của năm hiện tại

• Tiên Đoán Ngân Quỹ Tổng Quát Năm Tài Chánh 2016-17

• Ngân Sách Thử Nghiệm Ngân Quỹ Tổng Quát và Các Chƣơng Trình Ấn Định Năm Tài Chánh 2016-17

• Chƣơng Trình Cải Tiến Vốn Năm Tài Chánh 2016-17.

• Thời Biểu Khóa Biểu Ngân Sách và Các Bƣớc Kế Tiếp

1

THÔNG ĐIỆP NGÂN SÁCH

CỦA GIÁM ĐỐC THÀNH PHỐ

Cám Ơn !!!!

• Cám ơn Thị Trƣởng & Các Thành

Viên Hội Đồng đã tin tƣởng và

trung thành với các nhân viên &

nhóm điều hành của Thành phố

• Cám ơn tất cả cƣ dân & cộng

đồng thƣơng mại của chúng ta

2 Thông Điệp Ngân Sách Của Giám Đốc Thành Phố

Thông Điệp Ngân Sách của Giám Đốc Thành Phố

Tiếp tục cung cấp một ngân sách có cơ cấu cân bằng

Thỏa thuận thành công các hợp đồng lao động 2 năm

Đạt 20% Mức Bảo Trì

Tiên đoán vững vàng & thống nhất

Phân quỹ hằng triệu đô la cho các chƣơng trình và

các dịch vụ mới, nhƣ là Kế Hoạch Sách Lƣợc và đã

thêm hơn 100 chức vụ

Đã thúc đẩy một khí thế cải tiến và sự hiệu quả

Đạt Đánh Giá Tín Dụng “AA” của Standard & Poor’s

3 Thông Điệp Ngân Sách Của Giám Đốc Thành Phố

SỰ CHUYỂN HƢỚNG

CỦA

TÀI CHÁNH THÀNH PHỐ

Và Thật Là Một Sự Chuyển Hướng Tường Trình Của Các Cộng Tác Điều Hành (tháng Tám, 2013)

• Các Giả Thiết Đã Phỏng

Đoán:

– Santa Ana sẽ trải qua các

thâm thủng về cấu trúc

– Sự Hao Hụt của Cân

Bằng Quỹ Tổng Quát vào

FY 15-16 với sự gia tăng

thâm thủng trong những

năm khác

– KHÔNG có sự điều chỉnh

Giá Sinh Hoạt (COLA)

– Phạm vi đóng góp cho bảo

hiểm sức khỏe nhân viên

– Các Nhà Hợp Tác Điều

Hành kết luận rằng Thuế

Mua Bán, Thuế Bất Động

Sản & UUT, là trong 6 thu

nhập hàng đầu sẽ trải qua

sự giảm xuống 5% 4 SỰ CHUYỂN HƢỚNG CỦA TÀI CHÁNH THÀNH PHỐ

Và Thật Là Một Sự Chuyển Hướng (tt) Tường Trình Của Các Cộng Tác Điều Hành (tháng Tám, 2013)

Các Giả Thiết Phỏng

Đoán (Tiếp theo):

• Tiên đoán sự thâm thủng

trong FY 12/13

• Giảm đi nhân viên

• Không thuê nhân viên

• Đình trệ chi tiêu bảo trì

• Các nguồn bên ngoài sự

điều hành quan trọng

của Thành phố :

– Điều hành Đậu Xe

– Điều hành Thƣ Viện

– Sở Thú Santa Ana

– Điều hành đội giao

thông

5 SỰ CHUYỂN HƢỚNG CỦA TÀI CHÁNH THÀNH PHỐ

202.6 204.5

208.0

213.1

218.3

223.7

201.7 201.9

212.5

219.4

224.9

234.5

$195

$200

$205

$210

$215

$220

$225

$230

$235

$240

Revenues Expenditures Triệu

Tháng Chín 2013

6

Tiên Đoán Trước Đây về Ngân Quỹ Tổng Quát

SỰ CHUYỂN HƢỚNG CỦA TÀI CHÁNH THÀNH PHỐ

Chi Tiêu Thâu Nhập

Và Bây Giờ, Kết Quả… Tiến Triển Đáng Kể

7

– Trong hai FY trƣớc (FY 13-14 & FY 14-15), Thành phố đã điều hành thặng dƣ hơn $25M

– Kể từ FY 12-13, Cân Bằng Ngân Quỹ Không Ấn Định đã tăng lên khoảng 50%

– Thành công trong các liên hệ lao động với những thƣơng lƣợng của thành phố, đƣa đến gia tăng 2,5% cho năm tài chánh 2015-16 và năm tài chánh 2016-17

– Thành phố duy trì mức ngân quỹ cho bảo hiểm y tế của nhân viên và thấy trƣớc đƣợc sƣ gia tăng hằng năm

– Thuế Mua Bán đã gia tăng khoảng 10,5% kể từ FY 12-13

– Thuế Bất Động Sản đã tăng khoảng 9,3% kể từ FY 12-13

– Thuế Ngƣời Xử Dụng Tiện Ích đã tăng khoảng 2,1%

– Đã Hiện Đại Hóa quy định về Thuế Ngƣời Xử Dụng Tiện Ích và củng cố nguồn thu nhập Ngân Quỹ Tổng Quát lớn nhất thứ 4 của chúng ta.

Cám ơn Hội Đồng Thành Phố!


http://www.google.com/url?url=http://ayehu.com/how-it-process-automation-can-be-a-tool-of-innovation-for-your-organization/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiM4JOWn-bLAhUH9GMKHRtdABcQwW4IJjAI&usg=AFQjCNFHkBXQpWGK37lKentOdIfhb6gQVw

http://www.google.com/url?url=http://www.dreamstime.com/photos-images/efficiency.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwib15yxn-bLAhUCz2MKHUxtC-EQwW4IKjAK&usg=AFQjCNG_Sg2USRXAAuQ2CsVMYgKKyUYktQ

Ngân Quỹ Trợ Cấp Hưu Trí

• Thành phố đã thiết lập Dự Trữ Ổn Định Hƣu Trí

– Cân bằng FYE 30/6/2015 là $500.000

• Thành phố đang khám phá việc thiết lập một quỹ ủy thác hƣu trí không thể

hủy bỏ đƣợc

8

69%

65%

77% 73% 72%

68%

75%

71%

78% 75%

Safety (An toàn): 9% tăng

Misc (Linh tinh).: 10% tăng

Mức Ngân Quỹ Cao Hơn!


Tình Trạng Ngân Quỹ

An

Toàn Linh Tinh

Các Lợi Ích Khác Sau Khi Làm Việc

9

Thành phố đã thành công giảm đi Sự Tiếp Cận OPEB!


30 Tháng Sáu, 2011

OPEB $122,7M


OPEB $39,3M


Phỏng đoán $25M

Phỏng Đoán Giảm Hai Năm

$97,7M

$83,4M

$14,3M

80%

GIẢM ĐI

Tiếp Tục Tăng Trưởng Mức Thâu Nhập Ngân Quỹ Tổng Quát

Thâu nhập cuối năm FY 14-15 vƣợt quá ngân

sách khoảng $3,3 Triệu hay 2,3%

6 NGUỒN THÂU NHẬP ĐỨNG ĐẦU FY 14-15 - Thuế Mua Bán $43.232.124

- Thuế Bất Động Sản $30.866.045

- Thuế Bất Động Sản thay vì VLF $27.552.574

- Thuế Tiện Ích Ngƣời Tiêu Dùng $24.918.869

- Thuế Thƣơng Mại $11.342.904

- Thuế Ở Khách Sạn $8.983.179


ÁP DỤNG THÀNH CÔNG NỢ HƯU TRÍ (GASB 68)


TRƯƠNG MỤC TÀI CHÁNH TÍCH CỰC – gần $800M

So sánh với trương mục tài chánh TIÊU CỰC của Tiểu Bang California – $40,9 tỷ

1.246 Tỷ

-

400,000

800,000

1,200,000

1,600,000

FY 2014-2015 FY 2015-2016

1.214 Tỷ Nợ Hƣu

Trí:

418 Triệu

Trƣơng Mục

Nguyên:

797 Triệu

(Các

Co

n S

ố H

àng

Ng

àn)

Luật Lệ Kế Toán Mới

Phân Tích Tín Dụng của Standard & Poor’s

• Standard & Poor’s (S&P), một Cơ Quan Đánh Giá Tín Dụng độc lập và đƣợc công nhận mức quốc gia, đã cho ra hạng tín dụng chung của Thành phố là “AA”.

• Các điểm mạnh của Thành phố đƣợc xác định bởi S&P: – Khung làm việc về chính sách và sự áp dụng chắc

chắn

– Nhóm điều hành có kinh nghiệm thực tiễn

– Các đổi mới và cải tiến hiệu quả trong điều hành

– Xử dụng các nguồn hiệu quả – làm việc có hiệu quả cao

– Các liên hệ nhân viên chặt chẽ và thỏa thuận lao động thành công

– Nâng cao thâu nhập và quản lý tài chánh xuất sắc


Tiếp Tục Tiến Triển – Thành phố đã thêm vào 101 chức vụ

• Bao gồm 42 chức vụ Cơ Quan Cảnh Sát

– Đã đầu tƣ vào các đề án Bảo Trì Bị Trì Hoãn

– Hiện đại hóa Điều Hành Việc Đậu Xe, đƣa đến

tăng thâu nhập về đậu xe

– Mở rộng việc điều hành Thƣ viện bằng cách kéo

dài thêm giờ làm việc vào ngày Chủ nhật, và

mua các sách và sách điện tử (E-book) cho thƣ

viện

– Phát Triển Kế Hoạch Chủ Yếu của Sở Thú

– Cung cấp ngân quỹ cho Kế Hoạch Thay Thế Xe

Cộ của Thành phố (đã thay thế 38 xe cộ)

– Mở rộng triển lãm Amazon’s Edge (thác nƣớc,

hồ nƣớc, khỉ (howler monkey), nhiều loài chim

khác nhau & các Rái Cá Sông Lớn)


Các Chức Vụ Được Thêm Cơ Quan Cảnh Sát:

– 36 Nhân Viên Cảnh Sát

– 2 Trung Sĩ Cảnh Sát

– 1 Trung Úy

– 1 Chuyên Viên Bằng Chứng & Bổ xung

– 1 Trợ Lý Kế Toán

– 1 Phân Tích Điều Hành

Công Viên và Giải Trí: – 2 Điều Phối Viên Chƣơng Trình Giải Trí

– 1 Lãnh Đạo Giải Trí

– 1 Kiểm Soát Viên Các Sự Kiện Cộng Đồng

– 1 Chuyên Viên Giáo Dục Sở Thú

Kế Hoạch & Xây Dựng: – 4 Kiểm Soát Bảo Trì Cộng Đồng

– 3 Kiểm Soát Xây Dựng Phối Hợp

– 3 Kỹ Sƣ Bậc Cao Kiểm Tra Kế Hoạch

– 2 Kế Hoạch Viên Trợ Lý

– 2 Kế Hoạch Viên Cộng Tác

– 2 Kế Hoạch Viên Bậc Cao

– 1 Ngƣời Thực Hiện Việc Cho Phép

– 1 Kiểm Soát Viên Bậc Cao về Xây Dựng Phối Hợp

– 1 Chuyên Viên Bậc Cao về Hệ Thống Cơ Khí/Ống nƣớc

– 1 Kế Hoạch Viên Chính

14

PD: 42 Chức vụ

PRCSA: 5 Chức vụ

PBA: 20

Chức vụ


Các Chức Vụ Được Thêm Dịch Vụ Cộng Đồng:

– 3 Nhân Viên II Dịch Vụ Nƣớc

– 3 Quản Lý Đề Án

– 2 Thảo Trình Viên/Phân Tích Hệ Thống GIS

– 2 Trợ Viên Điều Hành

– 2 Phân Tích Viên Điều Hành

– 1 Liên Lạc Viên Cộng Đồng

– 1 Quản Lý NPDES

– 1 Điều Phối Viên An Toàn

– 1 Trợ Tá Văn Phòng Bậc Cao

– 1 Giám Sát Viên Bậc Cao Bảo Trì Nƣớc

– 1 Điều Hành Viên II Hệ Thống Nƣớc

– 1 Điều Hành Viên III Hệ Thống Nƣớc

Tài Chánh:

– 1 Viên Chức kiểm soát việc

Tuân Thủ Theo Hợp Đồng & Thâu Nhập

– 1 Nhân viên Mua Bán

– 1 Chuyên Viên Phục Vụ Ngân Khố

– 1 Kế Toán Kiểm Soát

– 1 Trợ Giúp Điều Hành

– 1 Kỹ Thuật Viên I về Máy Đậu Xe

15

PWA: 19

Chức Vụ

FMSA: 6

Chức Vụ


Các Chức Vụ Được Thêm Nhân Sự:

– 1 Điều Phối Viên Huấn Luyện

– 1 Kỹ Thuật Viên Nhân Sự

– 1 Phân Tích Nhân Sự Bậc Cao

Văn Phòng Luật Sƣ Thành Phố:

– 1 Luật Sƣ Trợ Lý Thành Phố

– 1 Trợ Lý Pháp Lý

Văn Phòng Giám Đốc Thành Phố:

– Bỏ 1 Phó Giám Đốc Thành Phố

– 2 Phụ Tá Giám Đốc Bậc Cao

– 1 Giám Đốc Thông Tin Liên Lạc

Ban Thông Tin:

– 1 Viên Chức Trƣởng Cải Tiến Kỹ Thuật

– 1 Viên Chức Điều Hành Đề Án

Đã thêm tổng cộng 101 Chức vụ

Do kết quả của Kế Hoạch Sách Lƣợc, 40 THỰC TẬP

VIÊN đã đƣợc tuyển dụng Khắp thành phố!

Các Ban Ngành

Khác Nhau: 9

16


Tiếp Tục Các Thành Tựu

17

CÂN BẰNG NGÂN QUỸ KHÔNG ẤN ĐỊNH

$3.0

$45.9

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

FY 09-10 14-15

Triệu

1,430% Tăng trƣởng!


FY 14-15 Kết Quả Cuối Năm

Tổng Ngân Quỹ Tổng Quát

18

General Fund FY 2014-15

Revised Budget

FY 2014-15

Actuals

Total Revenues 208,918,360$ 220,225,903$ 11,307,543$ 5.4%

Total Expenditures 208,918,360$ 208,443,008$ (475,352)$ -0.2%

Variance

• Cân Bằng/thặng dƣ cuối năm khoảng:

+$11.782.895

Tổng cộng gần $25M qua hai năm


Ngân Quỹ

Tổng Quát

FY 2014-15 Ngân Sách

Duyệt Lại


Duyệt Lại


Duyệt Lại

Ngân Quỹ

Tổng Quát

FY 2014-15

Thực Sự Sai Biệt

Tổng Thâu Nhập

Tổng Chi Tiêu

Kế Hoạch Thặng Dư FY 2014-15 Phân Chia Tiền Thặng Dƣ - $11,8 triệu

• Công Viên

• An Toàn/An Ninh

• Kỹ Thuật

• Đầu Tƣ

• Phƣơng tiện/Của cải vật chất

• Tròn 20% Ngân Quỹ cho Mục

Tiêu Dự Trữ

Điều Hành

19

d

s

d

s

d

s

ds


Đầu Tƣ

$2.550.000

23%

Tiện Nghi/Của Cải

$2.885.000

26%

Kỹ Thuật

$2.653.600

23%

An Toàn /An Ninh

$1.290.000

11%

Công Viên

$1.870.000

17%

Phân Chi Thặng Dư

o Phân Chi Tiền Thặng Dư $11,8M trong Tháng Mười, 2015

• Kỹ Thuật - $2,7M

Thay Thế Máy Vi Tính/Kỹ Thuật và Mở Rộng Phần Mềm

Nâng Cấp Thông Tin Liên Lạc

• Đầu Tư Trong Thành Phố - $2,6M

Cặp Nhật Kế Hoạch Tổng Quát

Nghiên Cứu Nhãn Hiệu

Ổn Định Quỹ Hưu Trí

• Tiện Nghi/Của Cải Vật Chất Thành Phố $2.9M

Các Đề Án HVAC – Các Thư Viện và Trung Tâm Cộng Đồng

Thay Thế Các Xe Cộ

Calle Cuatro/Plaza Calle Cuatro

• Công Viên - $1,9M

Thiết Bị Sân Chơi và Tráng Lại Sân Bóng Rổ/Đường Nhỏ

Cải Tiến Nhà Vệ Sinh

• An Toàn/An Ninh Công Cộng - $1.3M

200 Bộ Phận Chụp Hình,

Đèn An Ninh ở tám công viên

Nỗ Lực với Vô Gia Cư


XEM LẠI CÁC KHUYNH HƢỚNG &

NGÂN SÁCH NĂM HIỆN TẠI

Hồ Sơ Kinh Tế Tỷ Lệ Thất Nghiệp Giảm

21

12.2%

8.9% 7.5%

6.2% 5.7%

11.1% 10.0%

6.3% 5.2%

4.6%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

California Santa Ana

Nguồn: California Employment Development Department

Tất cả các dữ Liệu Không đƣợc điều chỉnh theo mùa

*Sơ Bộ Tháng Ba

XEM LẠI CÁC KHUYNH HƢỚNG & NGÂN SÁCH NĂM HIỆN TẠI

Tăng Trưởng Mạnh Thâu Nhập Thuế Mua Bán

• Kết hợp mua bán có thuế và mua bán cho mỗi đầu ngƣời, đã và

đang tăng trƣởng liên tiếp mỗi năm kể từ 2010, và đã đạt hoặc đang

tiến tới mức của trƣớc khi suy thoái

22

Dfd

gk;l

sfg

h

Dfd

g

k;ls

h

hh

dd

ddgff

gh

hj

hjk

jh

k

Dfd

sh

h

hdd

ddgf

fgh

h

jhjk

j

hk

Dfd

sh

h

hdd

ddgf

fgh

h

jhjk

j

hk

Dfd

shh

hdd

ddgf

fgh

h

jhjk

j

hk

24% Tăng trƣởng


Th

âu

Nh

ập

Th

uế

Mu

a B

án

($m

m)

Giá Trị Cơ Sở Vật Chất và Sự Định Giá Chắc Chắn

23

Giá Trị Thẩm Định đã Tăng Vọt Lên Lại Tới Các Mức Cao


*Phản ánh tăng trưởng 36,5% từ Tháng Chín 2014 – Tháng Chín 2015

đối với mã số vùng 92701

bn bn

bn 16% Tăng Trƣởng

Năm Tài Chánh Chấm Dứt 30 tháng 6

Trị

Giá

đƣ

ợc

Th

ẩm

Địn

h (

$b

n)

Thâu Nhập Thuế Bất Động Sản Vƣợt Quá Mức Trƣớc Khi Suy Thoái

24

Thâu Nhập (Tất cả) Thuế Bất Động Sản Ngân Quỹ Tổng Quát*

* Bao gồm Thuế Bất Động Sản Đƣợc Bảo Vệ và

Không Đƣợc Bảo Vệ


$52

$61

$46

$48

$50

$52

$54

$56

$58

$60

$62

Triệ

u

FY 11-12 FY 12-13 FY 13-14 FY 14-15 FY 15-16 BUDGET

Sự Tăng Trƣởng Mạnh về Thâu Nhập

Thuế Ở Khách Sạn và Môn Bài

25

Thâu Nhập Thuế Khách Sạn

Thâu Nhập Môn Bài

29% Tăng trƣởng

10% Tăng trƣởng


27.962 Môn Bài!

Th

âu

Nh

ập

Th

uế

Ở

K

hác

h S

ạn

($m

m)

Th

âu

Nh

ập

Mô

n B

ài

($m

m)

Kết Quả Tiên Đoán Sơ Khởi

Cuối Năm FY 15-16 ( Từ Tháng Hai, 2016)

26

FY 2015-16 FY 2015-16

ADOPTED PROJECTED

BUDGET YEAR-END

Sales Tax $45,500,000 $45,588,928 88,928

Property Tax $31,600,000 $32,198,104 $598,104

Property Tax In-Lieu of

VLF$28,800,000 $28,869,469 $69,469

UUT* 27,780,000 25,284,435 (2,495,565)

Business License 11,490,000 11,543,414 53,414

Hotel Visitors Tax 8,800,000 9,190,599 390,599

REVENUE SOURCE VARIANCE


NGUỒN THU NHẬP

Thuế Mua Bán

Thuế Bất Động Sàn

thay vì VLF

Thuế Ở Khách Sạn

Môn Bài

Thuế Bất Động Sản

NGÂN SÁCH

CHẤP THUẬN PHỎNG ĐOÁN

CUỐI NĂM

SAI BIỆT

Các Thách Đố về Thâu Nhập*:

Jail Revenue (4,265,000)

UUT-Electric, Gas & Water (2,495,565)

TOTAL Approx. ($6.8M)

PROGRAM VARIANCE

UUT-Telecommunications up by 11.59%

Sắp Xếp Các Chi Tiêu Phỏng Đoán: $13M dưới Ngân Sách

Thặng Dư Phỏng Đoán cho FY 15-16 khoảng $1,5M-$3,5M

Kết Quả Cuối Năm Tiên Đoán Sơ Khởi FY 15-16 (Kể Từ Tháng Hai, 2016)

27 XEM LẠI CÁC KHUYNH HƢỚNG & NGÂN SÁCH NĂM HIỆN TẠI

Giá Tiện Ích của Thành Phố đã giảm xuống rõ nét

CHƢƠNG TRÌNH SAI BIỆT

Thâu Nhập Nhà Tù

UUT- Điện, Khí Đốt & Nƣớc

UUT-Thông Tin Điện Thoại tăng 11,59%

TỔNG CỘNG: Gần Khoảng:

* Ghi Chú Giải Thích:

• UUT:

– Điện: Xuống khoảng 5.4% trên căn bản qua mỗi năm, phản ánh nhẹ hơn nhiệt độ tiên đoán trước. Các tiện nghi khắp trong thành phố trải qua sự giảm xuống gần 1,5m kw.

– Khí Đốt (Gas): Xuống khoản 9.01% trên căn bản qua mỗi năm, phản ánh một sự giảm đi giá khí đốt tự nhiên (gần 55% đi xuống từ tháng Sáu, 2014)

– Nước: Xuống 2.73% trên căn bản qua mỗi năm, phản ánh nỗ lực bảo trì nước trong khắp thành phố.

– Thông Tin Điện Thoại: Lên 11.59% trên căn bản qua mỗi năm, phản ánh sự hiện đại hóa các Quy Định Thuế Đối Với Người Xử Dụng Tiện Ích của Thành phố.

28 XEM XÉT LẠI CÁC KHUYNH HƢỚNG & NGÂN SÁCH NĂM HIỆN TẠI

TIÊN ĐOÁN

NGÂN QUỸ TỔNG QUÁT

NĂM TÀI CHÁNH 2016-17

Các Giả Thiết Tiên Đoán FY 16-17

• Kết hợp thành quả mức dự trữ 20% Ngân Quỹ Tổng Quát là $41.5M và Dự Trữ Không Chắc Chắn về Kinh Tế là $3,8M

• Một phỏng đoán bảo thủ khác về Thuế Mua Bán là 2.2%

“…sẽ là thiển cận trong sự cực đoan để bây giờ lao vào nhiều chi tiêu mới, chỉ để nhìn thấy các sự cắt giảm vĩ đại khi đụng phải sự suy thoái kế tiếp [….]sự kiềm

chế tài chánh phải là điều nên làm.” - Governor Brown, 7 Tháng Một, 2016

• Tổng cộng Thuế Bất Động Sản tăng trung bình 4,5% (viễn ảnh: ổn định)

• Thuế Xử Dụng Tiện Ích sẽ phản ánh nỗ lực bảo tồn nƣớc và giảm đi giá khí đốt thiên nhiên cũng nhƣ sự mở rộng Thông Tin Điện Thoại (viễn ảnh: ổn định)

• Môn Bài tăng 1,5%

• Thuế Ở Khách Sạn trung bình tăng 2,5%

• Cải tiến hiện hành và tiết kiệm hữu hiệu $2,1M

29 TIÊN ĐOÁN NGÂN QUỸ TỔNG QUÁT FY 2016-17

Các Giả Thiết Tiên Đoán FY 16-17 (tt) • Phản ánh Mức Quỹ Hƣu Trí tăng đối với FY 16-17:

– An Toàn – 54,438% (gia tăng gần 8% từ FY 15-16)

– Linh Tinh – 31,0% (gia tăng gần 2,5% từ FY 15-16)

– Bao gồm các Tiên Đoán qua FY 20-21

• An Toàn – 73,6% (FY 20-21)

• Linh Tinh – 40,4% (FY 20-21)

• Sự Tăng trƣởng Sở Cứu Hỏa Quận Cam 3,75% (gia tăng gần $1,4M) bắt buộc bởi hợp đồng

• Bao gồm Gia Tăng Lƣơng Bổng thỏa thuận 2,5% (gần $2,7M)

• Bảo Hiểm Y Tế Gia Tăng gần 8% ($1,1M)

• Bao gồm ngân quỹ cho Kế Hoạch Sách Lƣợc $2,5M hằng năm

• Bao gồm ngân quỹ cho 800MHz (gần $600k)

KHÔNG GIẢM CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC DỊCH VỤ

30 TIÊN ĐOÁN NGÂN QUỸ TỔNG QUÁT FY 2016-17

Tiên Đoán FY 16-17 & Các Dự Trù Bốn Năm

31

230.1

235.9

240.5

244.9

248.7

228.4

233.4

239.3

244.9

248.5

$220

$230

$240

$2501

6/1

7

17

/18

18

/19

19

/20

20

/21

Tiên Đoán Ngân Quỹ Tổng Quát

Revenues ExpendituresTriệu

Thâu Nhập Chi Tiêu

* Sự tiên đoán thống nhất và vững chắc cho phép duy trì mức phục vụ

hiện tại và Các Yêu Cầu Bổ Túc Ngân Sách Thử Nghiệm

TIÊN ĐOÁN NGÂN QUỸ TỔNG QUÁT FY 2016-17

NĂM TÀI CHÁNH 2016-17

NGÂN SÁCH THỬ NGHIỆM

NGÂN QUỸ TỔNG QUÁT &

CÁC CHƢƠNG TRÌNH ẤN ĐỊNH

Các Yêu Cầu của Khu Vực Thành Phố (Khu Vực Thành Phố Santa Ana)

32 NGÂN SÁCH THỬ NGHIỆM QUỸ TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHƢƠNG TRÌNH ẤN ĐỊNH NĂM TÀI CHÁNH 2016-17

Ngân Quỹ Tổng Quát 11 Nguồn Thu Nhập FY 2016-17 Thu Nhập Phỏng Đoán: $228.970.000

33

NGÂN SÁCH THỬ NGHIỆM QUỸ TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHƢƠNG TRÌNH ẤN ĐỊNH NĂM TÀI CHÁNH 2016-17

Thuế Mua Bán

$46.504.000 (20,3%)

Thuế Bất Động Sản

$33.02.000 (14,4%)

Thuế Xử Dụng Tiện

Ích $27,780,000 (12.1%)

Các Thuế Khác

$11.548.160 (5,1%)

Thuề Thương Mại $11.632.323 (5,1%)

Thuế Ở Khách Sạn $9,430,000 (4.1%)

Liên Chính Quyền $8,521,802 (3.7%)

Chi phí Franchise $3.308.620 (1,5%)

Tiền Trả các Dịch Vụ & Cước Phí

$10.244.709 (4,5%)

Thuế Bất Động Sản thay vì

VLF $30.096.000 (13,2%)

Môn Bài và Giấy Phép

$4.654.774 (2,0%)

Xử dụng Tiền & Bất Động Sản

$17.018.300 (7,4%)

Linh Tinh

$10.331.856 (4,5%)

Tiền Phạt

$4.877.455 (2,1%)

Sở Cứu Hỏa

$42.718.636 (18,7%)

Sở Cảnh Sát

$120.087.118 (52,4%)

Tài Chánh & Dịch Vụ Điều Hành

$4.896.251 (2.1%)

Dịch Vụ Công Cộng

$5.908.755 (2,6%)

Công Viên, Giải Trí &

Dịch Vụ Cộng Đồng

$19.002.804 (8,3%)

Tất cả cái khác $14.287.128 (6,2%)

Kế Hoạch & Xây Dựng

$9.491.243(4,1%)

Dịch Vụ Nợ

$12.578.065 (5,5%)

11 Xử Dụng Thích Hợp Ngân Quỹ Tổng Quát FY 2016-17

$ 228.970.000

34

*Bao gồm biện pháp tốt nhất ngân sách cho tiền tiết kiệm hao mòn


Fire Department

$42,718,636 (18.7%)

Police Department

$120,087,118 (52.5%)

Finance & Mgmt. Services

$4,896,251 (2.0%)

Public Works

$5,908,755 (2.6%)

Parks & Rec.

$19,002,804 (8.3%)

All Others $14,287,128 (6.2%)

Debt Service

$12,578,065 (5.5%)

Planning & Building

$9,491,243 (4.2%)

City Manager’s Office $2,270,005 (1.0%)

City Attorney’s Office $2,878,925 (1.3%)

Community Development $445,675 (0.2%)

Personnel $1,405,042 (0.6%)

Non-Departmental $1,900,085 (0.8%)

Bower’s Museum $1,475,890 (0.6%)

Legislative Affairs $377,515 (0.2%)

Clerk of the Council $901,761 (0.4%)

Information Services $2,632,230 (1.1%)

Văn Phòng Giám Đốc Thành Phố

$2.270.005 (1,0%)

Văn Phòng Luật Sƣ Thành Phố

$2.878.925 (1,3%)

Phát Triển Cộng Đồng $445.675 (0,2%)

Nhân Sự $1.405.042 (0,6%)

Không Thuộc Ban Ngành $1.900.085 (0,8%)

Viện Bảo Tàng Bower’s

$1.475.890 (0,6%)

Công Việc Lập Pháp $377.515 (0,2%)

Thƣ Ký Hội Đồng $901.761 (0,4%)

Dịch Vụ Thông Tin $2.632.230 (1,1%)

Các Mục Tiêu Của Kế Hoạch Sách Lược

• An Toàn Cộng Đồng

• Thanh Thiếu Niên, Giáo

Dục, Giải Trí

• Phát Triển Kinh Tế

• Ổn Định Tài Chánh

Thành Phố

• Y Tế, Sức Sống, Sự Tham

Gia & Vững Mạnh của

Cộng Đồng

• Các Tiện Nghi Cộng Đồng

& Cơ Sở Hạ Tầng

• Đội Nhóm Santa Ana

NGÂN SÁCH THỬ NGHIỆM QUỸ TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHƢƠNG TRÌNH ẤN ĐỊNH NĂM TÀI CHÁNH 2016-17 35

Ngân Quỹ Tổng Quát FY 2016-17 Các Chương Trình Ấn Định & Bổ Xung của Ngân Sách Thử Nghiệm

bởi Các Mục Tiêu của Kế Hoạch Sách Lược


CÁC MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SÁCH LƢỢC

An Toàn Cộng Đồng (An Toàn Di Chuyển Cho Bộ Hành) $ 3,3M

Thanh Thiếu Niên, Giáo Dục, & Giải Trí 1,1M

Phát Triển Kinh Tế 3,0M

Ổn Định Tài Chánh Thành Phố 2,5-4,5M

Y Tế, Sức Sống, Sự Tham Gia & Vững Mạnh

của Cộng Đồng

600k

Tiện Nghi Công Cộng & Cơ Sở Hạ Tầng 250k

Đội Nhóm Santa Ana 240k

TỔNG CỘNG Ngân Sách Thử Nghiệm

Các Chƣơng Trình Ấn Định & Bổ Túc*

$11,0-13,0M

Chƣơng Trình Cải Tiến Vốn $55,3M

36

*Đề nghị cân bằng ngân quỹ hoặc các nguồn ngân khoản khác sẽ được chỉ rõ với

một dấu hoa thị ở các trang tiếp theo

Sự An Toàn Di Chuyển của Cộng Đồng và Bộ Hành

($3,3M)

• Các ngân khoản thích hợp cùng với trợ cấp COPS

($1.5M) – 10 Viên Chức Cảnh Sát

• Các nguồn thêm cho các Chƣơng Trình Ngăn Ngừa và

của Cảnh Sát Trong Cộng Đồng ($1,0M) – 6 Viên Chức

Cảnh Sát

• Ngân khoản đề nghị cho Nơi Ở của Súc Vật thuộc Quận

Cam ($550k)*

• Ngân khoản Di Chuyển An Toàn ở Santa Ana (SMSA)

($250K)


Các Mức Nhân Viên Hữu Thệ FY 2012-13 đến FY 2015-16

38

403

329

344

367 373

250

270

290

310

330

350

370

390

410

430

FY 12-13Adopted

FY 13-14Adopted

FY 14-15Revised

FY 15-16Revised

FY 16-17ProposedĐã Thông Qua Đã Thông Qua Đã Thông Qua Duyệt Lại Duyệt Lại Đề Nghị

-18% +13%

* Phản ánh Tài Trợ COPS cho 10 Chức Vụ của Viên Chức Cảnh Sát

*


Các Mức Nhân Viên Hữu Thệ

FY 2012-13 đến FY 2015-16

FY 13-14: • 74 Chức vụ bị loại bỏ

FY 14-15 Đã thêm: • 1 Trung sĩ MMD

• 5 Viên Chức Cảnh Sát MMD

• 10 Viên Chức Cảnh Sát Grant

FY 15-16 Đã thêm: • 1 Trung Uý Cảnh Sát

• 7 Viên Chức Tuần Tra

• 1 Trung Sĩ Đề Án Đặc Biệt

• 4 Viên Chức Khu Thị Tứ (Downtown)

• 10 Viên Chức Cảnh Sát Grant

39

*


Việc Tuyển Mộ Cảnh Sát Chính Quy và Các Viên Chức Khác

Số Đơn Đã Nhận Được

40

1.043

2.692

4.575

3.119

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 ProjectionFY

FY 2013-14 FY 2014-15

FY 2015-16

Projection

FY FY FY 2015-16 Phỏng Đoán


5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

Tuyển Dụng và Rời Việc Làm Của Các Nhân Viên Hữu Thệ

Lịch Năm 2013 đến 2016 YTD

17

34

60

30 33

20

0

10

20

30

40

50

60

70

2014 2015 2016 Projection

Hired Separated


8

17

34

60

22

30 33

20

0

10

20

30

40

50

60

70

2013 2014 2015 2016 Projection

Hired Separated

Tuyển

Dụng

Rời Việc Làm

Tiên Đoán

Thanh Thiếu Niên, Giáo Dục, Giải Trí ($1,1M)

Nâng Cao Hệ Thống Công Viên ($465K)

Điều Hành Khôn Ngoan Nƣớc

Theo Dõi Công Viên (Nâng Cao Phục Vụ Khách Hàng & Đáp Ứng Khẩn Cấp

Cắt Tỉa Cây Cối

Phân quỹ cho việc phát triển Santiago Park Cultural Amphitheater để

tạo ra các chƣơng trình văn hóa và giáo dục.* ($400K)

Nâng cao An ninh và các chƣơng trình khác ($150k)

Các chƣơng trình cho Thanh Thiếu Niên để nâng cao đọc viết, xử dụng

vi tính, & các Chƣơng Trình Mùa Hè ($70k)

Cung cấp các bữa ăn bổ dƣỡng cho cộng đồng Ngƣời Cao Niên ($15k)


Phát Triển Kinh Tế ($3,0M)

Kết hợp $2,0M cho ƣu tiên tên hiệu Thành phố, và nhiều đề án khác

Phát Triển Kinh Tế & Cơ Sở Hạ Tầng*: • South Main - $400K • Hành Lang Đại Lộ Harbor - $400K

• Downtown - $400K • Hành Lang Thƣơng Mại Đƣờng 17 - $400K

• Các Đề Án TBD Thêm - $400k

Bao gồm $1,0M tài khoản cho Phát Triển Kinh Tế (Hợp Tác Công /Tƣ

nhân)*:

• Hợp tác với các thành phần chủ yếu để nâng cao nỗ lực Phát Triển

Kinh Tế Thành Phố

• Phát triển các chƣơng trình khuyến khích để giúp cho thuế mua bán

và các sinh hoạt kinh tế gia tăng

• Áp dụng vận động khuyến mãi & tên hiệu

• Nâng cao lôi cuốn thƣơng mại và sự cố gắng giữ lại công việc

thƣơng mại


Ổn Định Tài Chánh Thành Phố ($2,5M – $4,5M)

Phân thêm ngân khoản để tăng mạnh phần Kinh Tế

Không Chắc Chắn trong Cân Bằng Ngân Quỹ*

($1,0M – $3,0M)

Thiết lập một Ngân Khoản Ổn Định Thu Nhập Nhà

Tù* ($1,0M)

Phân thêm ngân khoản cho Quỹ Ổn Định Hƣu Trí*

($500K)


Y Tế, Sức Sống, Sự Tham Gia & Vững Mạnh của Cộng Đồng

($600K)

• Định ngân khoản cho Sự Tham Gia và Hợp Tác cho Sự An Toàn & Thịnh Vƣợng hơn của Cộng Đồng* ($500K)

– Các Cơ Quan Bất Vụ Lợi

– Các Hiệp Hội Cộng Đồng

– Các Hợp Tác Giáo Dục

– Giáo Dục, Ngăn Ngừa, và Các Đề Án

• Ngân khoản cho các chƣơng trình vận động bầu cử, công dân, và tham gia cộng đồng ($100K)


Tiện Nghi Cộng Đồng & Cơ Sở Hạ Tầng ($250K)

Ngân khoản cho các nhu cầu bảo trì bị

đình hoãn ở Trung Tâm Vận Chuyển

Vùng Santa Ana (SARTC). ($250K)

Đầu tƣ lớn vào thặng dƣ đối với cơ sở

hạ tầng. ($6,0M)

Chƣơng Trình Cải Tiến Vốn ($55,3M)


Đội Nhóm Santa Ana ($240K)

Thêm vào một Kỹ Thuật Viên Pháp Lý và Nhân Sự ($170k)

Ngân khoản cho nghiên cứu Phân Loại Việc Làm ($70k)


Ngân Khoản Thêm: Danh Sách Đề Án CDBG Đề Nghị $2 Triệu – Bán Bất Động Sản Bristol (Trước Tháng Bảy 2016)


• Xử Dụng Chung: Truờng Trung Học Segerstrom ($500k)

– chuyển đổi hai lĩnh vực bóng chày tại Trƣờng Trung Học Segerstrom để sử dụng chung

bằng cách đầu tƣ trong ánh đèn sân thể thao và những cải thiện lĩnh vực khác

• Đèn An Ninh ($450k)

– Thay thế các cột gỗ hiện nay bằng cột xi-măng

– Nâng cấp việc thắp sáng bằng các đèn và các vật gắn liền vào bằng LED tiết kiệm năng

lƣọng

• Cải Tiến Lối Đi Bộ/Các Đƣờng Đi trong Công Viên Centennial ($430k)

– Lấy ra và thay thế các phần lối đi, và tráng nhựa đƣờng bị nứt nẻ

• Tiện Nghi Trƣợt - Skate ($300k)

– Xây dựng một công viên trƣợt skate thứ 2 tại địa điểm hợp lệ CDBG

• Cải Tiến Bãi Đậu Xe Thornton ($220k)

– Các cải tiến nhằm bảo trì các chỗ đậu xe bao gồm: lấy đi các sỏi bị rời ra, thay thế nhựa

đƣờng, vạch các đƣờng vẽ cho xe ngừng đã bị phai mờ, cải tiến ADA

• Hàng Rào Chim Ở Công Viên ($60k)

– Thiết kế hàng rào dọc phía bắc và tây của công viên để bao kín vào ban đêm

– Mua thiết bị để thiết lập một chƣơng trình “xem phim trong công viên”

• Trung Tâm Cao Niên Santa Ana (3rd St.) – HVAC ($40k)

– Nâng cấp HVAC

Yêu Cầu Thêm thuộc Ban Ngành FY 16-17 – Không Trong Ngân Sách Thử Nghiệm

• Thêm một Phó Thƣ Ký Hội Đồng ($80k)

• Định vị lại Phó Thƣ Ký Hội Đồng Bậc Cao

thành Thƣ Ký Trợ Tá ($30k)

• Hiện Đại Hóa Thiết Bị & Trang Bị

($50k) – Văn Phòng Luật Sƣ Thành Phố


Yêu Cầu Thêm thuộc Ban Ngành FY 16-17 – Không Trong Ngân Sách Thử Nghiệm

• Sở Cảnh Sát: Máy Vi Tính Di Động ($1,0M)

– Nhằm xử dụng kỹ thuật mới cải tiến về an ninh, trao đổi thông tin, khả năng xử dụng, và hiệu quả

• Mua Đèn Đƣờng ($500k)

– Thỏa thuận mua gần 11.400 đèn đƣờng để nâng cấp lên kỹ thuật LED

– Tiềm năng tiết kiệm $1 triệu/năm cho chi phí năng lƣợng

• Thêm Ngân Khoản cho Hợp Đồng Thay Thế Cột Đèn ($40k)


CHƢƠNG TRÌNH

CẢI TIẾN VỐN FY 16-17

THÀNH PHỐ SANTA ANA

FY 2016/ 2017

CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN

51 Richland: Shelton to Cul-de-sac Cải Tiến Đại Lô Grand

Sở Thú – Triển Lãm Ocelot (Mèo Báo) Mở Rộng Đường Xe Đạp với Maple

52 FISCAL YEAR 2016-17 CAPTIAL IMPROVEMENT PROGRAM

40%

9%

34%

17%

Street Improvements

Traffic Improvements

Utility / Drainage / LightingImprovements

City Facilities

CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN NĂM TÀI CHÁNH 2016-17

16/17 CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN (CIP)

$55.259.512

Cải Tiến Đƣờng Phố $21.999.218

Cải Tiến Giao Thông $5.203.400

Tiện Ích / Thoát Nƣớc /

Đèn

$18.659.030

Cải Tiến Tiện Nghi

Thành Phố $9.397.864

Cải Tiến Đƣờng Phố

Cải Tiến Giao Thông

Cải Tiến Tiện Ích / Thoát

Nƣớc / Đèn

Tiện Nghi Thành Phố

CẢI TIẾN ĐƢỜNG PHỐ $21.999.218

Kế Hoạch 3 – Đề Án $517.130

Cải Tiến Lòng Đƣờng 8 – Đề Án

$20.282.088

Lối Đi/Cảnh Quang Đƣờng

2 – Đề Án $1.200.000

• Sắp Xếp Lề Đƣờng

• Phát Triển Đề Án

• Sắp Xếp Quyền của Con

Đƣờng Đi

• Cải Tiến Đƣờng Hẻm

• Bảo Trì Các Đƣờng Chính

• Bảo Trì Đƣờng Địa Phƣơng

• Sửa Chữa Đƣờng Khu Dân Cƣ

• Mở Rộng Giao Lộ Đƣờng Bristol

và Memory Ln

• Mở Rộng Đƣờng Bristol và Cải

Tiến từ Civic Center to

Washington

• Mở Rộng Đƣờng Bristol và Cải

Tiến từ Warner đến St. Andrew

• Cải Tiến Đại Lộ Warner và Mở

Rộng từ Main đến Oak

• Làm Chắc Chắn Đƣờng Xe

Buýt

• Đề Án Biến Đổi Mở Đƣờng Ở

Giữa

53 NĂM TÀI CHÁNH 2016-17


CẢI TIẾN GIAO THÔNG

$5.203.400

Kế Hoạch 3 – Đề Án $150.000

Dấu Hiệu Giao Thông

4 – Đề Án $1.246.000

Di Chuyển/AnToàn 8 – Đề Án $2.807.400

Xe Điện OC

$1.000.000

• Phát Triển Đề Án Đƣờng

Xe Đạp Chạy

• Kế Hoạch Điều Hành Giao

Thông

• Phát Triển Đề Án An Toàn

Giao Thông

• Đồng Bộ Hóa Dấu Hiệu

Giao Thông Đƣờng

Fairview

• Nâng Cấp Thiết Bị Dấu

Hiệu Giao Thông

• Đồng Bộ Hóa Dấu Hiệu

Giao Thông Hành Lang

Đại Lô Westminster /

Đƣờng 17

• Cải Biến Dấu Hiệu

Đƣờng Euclid và Đại Lộ

Hazard

• Cải Tiến Giao Lộ

Warner và Flower

• Con Đƣờng An Toàn đến

Trƣờng Khắp Thành Phố

• Con Đƣờng Sepulvada An

Toàn Đến Trƣờng

• Đại Lộ Đƣờng Xe Đạp

Civic Center

• Đƣờng Đi Xe Đạp Đƣợc

Bảo Vệ ở Đại Lộ Edinger

Ave, Santa Ana, và Đƣờng

số 5

• Nâng Cấp Lối Đi Băng

Qua Đƣờng - Thời Kỳ II

• Nâng cao An Toàn Đƣờng

Flower

• Đƣờng Đi Bộ Lincoln

• Tiếp Tục Hợp Tác Với

OCTA

• Giám Sát Thiết Kế



CẢI TIẾN TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG / THOÁT NƢỚC

$18.659.030

Cải Tiến Ống Cống 2 – Đề Án $2.129.500

Cải Tiến Nƣớc

4 – Đề Án $3.549.530

Tiện Nghi / Thoát Nƣớc

4 – Đề Án $2.680.000

Cải Tiến Đèn Đƣờng 1 – Đề Án

$10.300.000

• Tái Xây Dựng Trạm

Nâng Ống Cống

Segerstrom (San

Lorenzo)

• Tƣờng Bao Quanh

Trạm Phía Nam

• Trạm Bơm Walnut

• Các Trạm Nâng Nƣớc

Lớn Do Mƣa Bão ở

Civic Center

• Cải Tiến Well 29

• Kế Hoạch Chính Thoát

Nƣớc Mƣa Bão

• Mua và Thiết

Lập Các Đèn

Đƣờng LED

• Cải Tiến Chủ Yếu

Ống Cống Toàn

Thành Phố

• Cải Tiến Chính Về

Ống Cống Khu

Công Viên Công

Cộng Công Nghệ

Warner

•Cải Tiến Chính Về

Nƣớc

− Đƣờng 17 – Thời

kỳ 2

− Saint Gertrude &

Grand

− South Bristol

− Công Viên Công

Cộng Công Nghệ

Warner



TIỆN NGHI THÀNH PHỐ $9.397.864

Cải Tiến Giải Trí 5 – Đề Án $2.018.000

Tiện Nghi Công Viên / Sở Thú

11 – Đề Án $3.897.864

Cải Tiến Cơ Sở 4 – Đề Án $3.500.000

• Cải Tiến Cấu Trúc Đậu

Xe Khu Thị Tứ

(Downtown):

• 3rd/Birch

• 3rd/Broadway

• 5th/Spurgeon

• 5th/Main

• Đề Án Cây Xanh Thành Phố

Đƣơng Center

• Sân Cỏ Tổng Hợp Dan

Young Soccer Complex 2

• Làm Lại Mặt Ngoài

Riverview / Cabrillo / Windsor

• Đổi Mới Đƣờng Xe Đạp

Santiago / Lối Đi Bộ Bomo

Koral & Đƣờng Đi Bộ

• Thiết Bị Sân Chơi Công Viên

Santiago

• Đổi Mới Phòng Vệ Sinh Công Viên Angel

• Cải Tiến Trám Che Lại ở Plaza và ADA trong

Civic Center

• Cải tiến Vƣờn Roosevelt/Walker

• Sửa Chữa Tráng Xi Măng Vận Động Trƣờng

Santa Ana

• Máy Hình Chụp An Ninh

• Công Viên Chepa

• Công Viên Memorial Park

• Công Viên Santa Anita Park

• Công Viên Memorial Park

• Ánh Sáng An Ninh cho nhiều Công Viên

• Nhà Khí Đốt Công Viên Santiago Park

• Chăm Sóc Sở Thú Santa Ana Zoo & Phƣơng

Tiện Kiểm Dịch 56 NĂM TÀI CHÁNH 2016-17


ĐẶC ĐIỂM CÁC CHƢƠNG TRÌNH

SMART $80.000.000

Fiber Optics (Sợi Thủy Tinh)

$TBD

Đổi Đèn Đƣờng LED

$10.000.000 ATP/HSIP $3.674.900

• Pavement Management

Program

• SMSA

• Bus Stop Improvements

• Citywide Bicycle Master

Plan

• Sidewalk/ADA

• Study the Implementation

of a Citywide Fiber Optics

Network

• Purchase Street Lights

from SCE

• Finance Through

Reduced Rate Savings

• Replace with LED

• Lower Energy

Consumption and Cost

• More Responsive

Maintenance

• Active Transportation and

Highway Safety

Improvement Program

Projects

57

Chƣơng Trình

SMSA

$20.000.000

Hiệu Quả /

Kỹ Thuật

$TBD


CÁC DỊCH VỤ ĐANG CẢI TIẾN 16/17

97 miles Làm Đẹp Lại Mặt Lòng Đƣờng

3 miles Ống Nƣớc/Cống

6 miles Đƣờng Nhỏ /Đƣờng

Xe Đạp

7 Địa Điểm Cải Biến Dấu Hiệu

58

$1 Triệu Biến Đổi Giải Đất

Chịu Khô Hạn


TỔNG CỘNG CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN (CIP)

$228.059.660

Cải Tiến Đƣờng Phố $115.988.730

Cải Tiến Giao Thông $31.561.300

Tiện Ích / Thoát Nƣớc /

Ánh Sáng

$56.045.377

Cải Tiến Tiện Nghi

Thành Phố $24.464.253

51%

14%

24%

11%

Street Improvements

Traffic Improvements

Utility / Drainage / LightingImprovements

City Facilities

59 CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN NĂM TÀI CHÁNH 2016-17

Cải Tiến Đƣờng Phố

Cải Tiến Giao Thông

Cải Tiến Tiện Ích /

Thoát Nƣớc / Ánh Sáng /

Tiện Nghi Thành Phố

60

THEO DÕI

ĐỀ ÁN CIP


THỜI BIỂU NGÂN SÁCH

VÀ

CÁC BƢỚC KẾ TIẾP

1 Tháng Mƣời Hai, 2015 Đã Thông Qua Lịch Ngân Sách FY 16-17

16 Tháng Hai, 2016 Cặp Nhật CIP & Thuyết Trình Mở Rộng

29 Tháng Ba, 2016 Họp Mở Rộng Quy Định Ngân Sách

Sunshine

11 Tháng Tƣ, 2016 Trình Bày Sơ Khỏi 7-Năm CIP

cho Ủy Ban Kế Hoạch

19 Tháng Tƣ, 2016 GF Tiên Đoán 1-Năm & Kế Hoạch 4-Năm

GF Trình Bày Ngân Sách Thử Nghiệm

21 Tháng Tƣ, 2016 Lúc 7 Giờ Tối

Điều Trần Ngân Sách Cộng Đồng

Khu Cƣ Dân Công Viên Morrison

26 Tháng Tƣ, 2016 Lúc 6 giờ 30 Tối

Điều Trần Ngân Sách Cộng Đồng

Thƣ Viện Newhope

FY 16-17

Lịch Ngân Sách Đã

Đƣợc Chấp Thuận

28 Tháng Tƣ, 2016 Lúc 7 giờ Tối Điều Trần Ngân Sách Cộng Đồng

Họp Comlink– Phòng Họp Cộng Đồng Cảnh Sát

5 Tháng Năm, 2016 Lùc 5 giờ 30 Tối

Điều Trần Ngân Sách Cộng ồng

Trƣờng Tiểu Học Madison

10 Tháng Năm, 2016 Lùc 6 giờ Tối

Điều Trần Ngân Sách Cộng ồng

Trƣờng Trung Cấp McFadden

2 Tháng Năm, 2016 – 16 Tháng Năm, 2016 Họp Hội Đồng Thành Phố Từng Ngƣời

17 Tháng Năm, 2016 Ngân Sách Đề Nghị FY 16-17 Của Giám Đốc

Thành Phố Buổi Học Tập-Làm Việc Về Ngân Sách

7 Tháng Sáu, 2016 Thông Qua Ngân Sách Dự Tính/CIP

21 Tháng Sáu, 2106 Chấp Thuận Quy Định Ngân Sách Sau

Cùng/CIP

1 Tháng Bảy, 2016

Bắt Đầu Năm Tài Chánh Mới

61 CHƢƠNG TRÌNH CẢI TIẾN VỐN NĂM TÀI CHÁNH 2016-17

CÁM ƠN!

thÀnh phỐ santa ana ngÂn qu nghi m · các dịch vụ mới, nhƣ là kế hoạch sách...

Documents