tilinpÄÄtÖs 2006 - hankasalmi...olli aitto-oja kesk antero manninen kesk markku hatakka kesk...

Hankasalmen kunta

TILINPÄÄTÖS

2006

Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS................................................................................ 4

1. TOIMINTA JA TALOUS........................................................................................ 2 1.1. Visio ja strategia valtuustokaudelle 2005 - 2008............................................ 2 1.2. Kunnan hallinto .............................................................................................. 5 1.3. Henkilöstötilinpäätös...................................................................................... 8 1.4. Kunnan toiminnan ja talouden kehitys ........................................................... 8 1.5. Kunnanhallituksen esitys tuloksen käsittelystä ............................................ 12 1.6. Alijäämän kattamissuunnitelma ................................................................... 12 1.7. Kuntatason taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ................................... 14

2. TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN .................................................................. 15 2.1. Yhteenveto käyttötalouden toteutumasta (1000 €)....................................... 15 2.2. Keskusvaalilautakunta.................................................................................. 16 2.3. Tarkastuslautakunta...................................................................................... 17 2.4. Kunnanhallitus.............................................................................................. 18

2.4.1. Luottamushenkilöhallinto................................................................ 19 2.4.2. Hallintopalvelut ............................................................................... 21 2.4.3. Kehittämispalvelut........................................................................... 24

2.5. Sosiaali- ja terveyslautakunta ....................................................................... 27 2.5.1. Sosiaalipalvelut ............................................................................... 27 2.5.2. Kotihoito ja vanhustyö .................................................................... 31 2.5.3. Päivähoito........................................................................................ 34 2.5.4. Avoterveydenhoito .......................................................................... 36 2.5.5. Laitoshuolto, tk-sairaala .................................................................. 42 2.5.6. Mielenterveystyö ............................................................................. 43 2.5.7. Ympäristöterveydenhuolto .............................................................. 46 2.5.8. Hammashuolto................................................................................. 49 2.5.9. Erikoissairaanhoito.......................................................................... 50

2.6. Sivistyslautakunta......................................................................................... 51 2.6.1. Peruskoulut...................................................................................... 51 2.6.2. Lukio ............................................................................................... 53 2.6.3. Kansalaisopisto................................................................................ 54 2.6.4. Kulttuuritoimi.................................................................................. 57 2.6.5. Kirjasto ............................................................................................ 59 2.6.6. Liikuntatoimi ................................................................................... 60 2.6.7. Nuorisotoimi.................................................................................... 62

2.7. Ympäristölautakunta..................................................................................... 64 2.7.1. Ympäristönhuoltopalvelut ............................................................... 66 2.7.2. Asunto- ja lupapalvelut ................................................................... 69 2.7.3. Kunnallistekniset palvelut ............................................................... 71 2.7.4. Pelastustoimi ................................................................................... 74 2.7.5. Tukipalvelut..................................................................................... 74

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.............................................................................. 79 3.1. Kokonaistulot ja menot................................................................................. 79 3.2. Tuloslaskelma............................................................................................... 81 3.3. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut v 2006................................................ 83 3.4. Tase .............................................................................................................. 84 3.5. Konsernitase ................................................................................................. 86

4. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN (1000 €) .................................................. 88 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .................................................................... 91

5.1. Rahoituslaskelma.......................................................................................... 91 5.2. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .............................................. 91

5.3. Tuloslaskelman liitetiedot ............................................................................ 91 5.4. Tasetta koskevat liitetiedot ........................................................................... 94

5.4.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot .............................................. 94 5.4.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot ............................................ 96

5.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot ................................... 96 5.6. Henkilöstöä koskevat liitetiedot ................................................................... 97 5.7. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot...................................... 99 5.8. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat .......... 102 5.9. Kunnan konsernitilinpäätöksen liitetiedot 1 000 € ..................................... 104 5.10. Kuvaus kirjanpitojärjestelmästä ja kirjanpidossa

käytetyistä kirjoista..................................................................................... 106 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ............................................................................... 107

1

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnan palvelurakenteiden uudistamisen tarpeellisuudesta vallitsee Hankasalmella vahva yhteisymmärrys. Hanka-salmi on ollut mukana Verkostokaupunkiyhteistyössä, jossa on tehty monia selvityksiä ja ehdotuksia palveluihin liittyvistä yhteistyöjärjestelyistä seudulli-sesti. Kokonaisuutena niiden tulokset ovat toistaiseksi jääneet odotettua heikommiksi. Merkittäviä kustannusnousua hillitseviä vaikutuksia odotetaan saatavan terveyspalvelujen tuotannon seudullisesta organisoinnista, jonka selvittely Jyväskylän seudulla aloitettiin v. 2006 ja jossa Hankasalmi on aktiivisesti mukana.

Julkisen talouden tasapainovaatimukset globalisoituvassa toimintaympäristössä kohtaavat paikallistasolla kiristyvän kuntatalouden ja palvelujen laajan järjestämisvastuun. Väestö vanhenee ja sen myötä palvelutarpeet kasvavat erityisesti hoiva- ja hoitoalalla. Vastaavasti lasten ja oppilasikäluokkien määrä alenee. Tarvitaan aktiivisia toimia kunnan palvelura-kenteiden ja toimintatapojen uudistamiseksi sekä tuottavuuden lisäämiseksi. Kunnan pal-velutuotannon tulee myös olla kustannustehokasta. Tämän vuoksi on syytä ottaa käyttöön monimuotoisempia palvelujen tuotantotapoja ja –malleja sekä käyttää tehostamisessa apu-na myös yksityisen ja kolmannen sektorin tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä valtakunnalli-sen PARAS-hankkeen viesti on sisäistetty myös Hankasalmella ja rakenteiden uudistami-sen voi katsoa alkaneen vuonna 2006. Palvelurakenteiden uudistaminen päätettiin v. 2006 aloittaa selvittämällä tukipalvelujen erilaisia järjestämistapoja sekä hahmottelemalla pe-rusopetuksen tulevaisuuden kouluverkkoa. Selvitykset ovat valmiit mutta loppupäätelmiin asti ei vielä viime vuonna ehditty. Tarkoitus on näiden lisäksi käydä perusteellisesti läpi koko kunnan palvelurakenne tavoitteena uudistaa ja tehostaa toimintaa vastaamaan tule-vaisuuden palvelutarpeeseen.

Hankasalmelaiset yritysten uskosta tulevaisuuteen kertoo niiden valmiudet investointeihin. Veljekset Aitto-ojien uusi ikkunatehdas rakentui näkyvälle paikalle Ristilään. Häkärintei-den investoinnit viime vuonna olivat mittavimmat matkailuyritysten investoinneista Keski-Suomessa. Matkailun kehittämisen kokonaissuunnitelma tuo lähivuosiksi uutta jäntevyyttä matkailun elinkeinokehittämiseen. Uusien yritysten nettolisäys v. 2006 oli Hankasalmella 19, mikä on selvästi tavoitetta enemmän. Työttömyys aleni selvästi Hankasalmella vuonna 2006. Vuoden 2006 lopulla Hankasalmen työttömyysaste oli 13,2 %, kun se v. 2005 oli 14,5 % ja v. 2004 15,2 %. Työttömyyskehitykseen vaikutti elinkeinokehitystoimenpiteiden ohella myös yleinen hyvä suhdannetilanne. Vuonna 2006 sekä käyttötaloustulot että käyttötalousmenot olivat talousarviota suurem-mat. Verotuloja kertyi 11,39 milj. euroa, mikä on 0,62 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2005 ja 0,3 milj. euroa enemmän, kuin mitä talousarviossa oli arvioitu kertyvän. Hyvä ke-hitys johtuu pääasiassa kunnallisverotuottojen kasvusta. Valtionosuuksia kertyi vuonna 2006 11,26 milj. euroa eli 0,53 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Tilinpäätöksen 2006 vuosikate jää 0,92 milj. euroa plussalle ja tilikauden alijäämä on 0,021 milj. euroa. Kumu-latiivinen alijäämä taseessa on yhteensä 0,80 milj. euroa. Investointimenoja on kirjattu 1,04 milj. euroa, kun talousarviomuutosten jälkeen investointimäärärahat olivat 1,47 milj. euroa. Kokonaisuutena tarkasteltuna kunnan käyttötalouden tilanne vaatii edelleen tiukkoja toimenpiteitä, jotta tulojen ja menojen tasapaino saavutetaan ja alijäämä saadaan katettua. Esitän Hankasalmen kunnan henkilökunnalle, luottamushenkilöille ja eri sidosryhmille kii-tokset toimintavuoden 2006 onnistumisista ja hyvästä yhteistyöstä. Tapani Mattila Kunnanjohtaja

2

1. TOIMINTA JA TALOUS

1.1. Visio ja strategia valtuustokaudelle 2005 - 2008

Hankasalmen kunnan strategia valtuustokaudelle 2005–2008 hyväksyttiin samassa kokouksessa kuin vuoden 2005 tilinpäätös, joten vuoden 2006 tilinpäätös on en-simmäinen, jossa on tiivistelmä tämän valtuustokauden strategiasta. Strategisten päämäärien esittäminen tilinpäätöksessä antaa mahdollisuuden tarkastella, kuinka kunkin talousarviovuoden aikana asetetut tavoitteet ovat toteutuneet tai millä tavoin niitä kohden on edetty.

Hankasalmen visio 2010:

Hankasalmi on vetovoimainen Jyvässeudulla sijaitseva kehyskunta, joka in-novatiivisesti rakentaa tulevaisuuttaan yrittämisen ja asumisen edellytyksiä vahvistaen sekä yhteistyöhön luottaen.

Tämä visio pyritään toteuttamaan seuraaville tekijöille strategiassa asetetuilla ta-voitteilla, joita tilinpäätöksen yhteydessä vuosittain seurataan.

Kuntalaisten hyvinvointi

Hankasalmen LUOVA JA Alueen alueen talouden KEHITTYVÄ, houkuttelevuus vahvistaminen ELÄMISEN

ARVOINEN HANKASALMI 6000+

Vakaa kuntatalous Prosessit ja

rakenteet Henkilöstön hyvinvointi

Edeltävän kaavion otsikoille on siis asetettu selkeät tavoitteet mittareineen. Tuo ta-voiteasetanta on lähtenyt nykytilan analyysista. Hankasalmen tilanne valtuustokau-den 2005 – 2008 alussa on arvioitu seuraavaksi:

3

Hankasalmen nykytila (vuonna 2005)

1. Hankasalmen kunnalla on hyvä imago.

2. Hankasalmi osana Jyvässeutua

- Kunta on vuoden 2004 alusta alkaen kuulunut Jyvässeutuun, joka on asu-kasmäärältään maan toiseksi voimakkaimmin kehittyvä seutukunta.

- Kunta hakee väestökasvua yrittäjyyden ja asumisen edellytyksiä vahvista-en. Vuoden 2004 väestönkasvu oli 10 henkilöä.

- Hankasalmi edistää Jyvässeudun kasvua väljiä asumisen mahdollisuuksia tarjoten.

3. Palvelutuotanto tehokas ja kilpailukykyinen

- Kunnassa on laaja kouluverkko, monimuotoinen vanhustenhoito, hyvät terveyspalvelut ja lasten päivähoito sekä monipuoliset nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut.

- Aktiivinen järjestö- ja yhdistystoiminta tukee kunnan palvelutuotantoa. - Palvelutuotantoon haetaan lisäarvoa verkostokaupunkiyhteistyöstä. - Kunta on yhteistyöjäsenenä Jyvässeudun kehitysyhtiö Jykesissä.

4. Talouden perusta kunnossa

- Vuosikate ylittää poistot.

5. Vahva yrittäjyyden perusta

- Hankasalmella on 480 yritystä, joista maatilayrityksiä 244.

6. Liikenne - ja tietoliikenneyhteydet

- Hankasalmi sijaitsee valtatie yhdeksän varrella, jolla kulkee päivittäin n.6000 ajoneuvoa.

- Kunnan kautta kulkee rautatie. - Koko kunnan alueella on toimivat laajakaistayhteydet. - Kunnassa on kolme taajamaa ja useita kyliä - Heikot joukkoliikenneyhteydet haja-asutusalueella.

7. Kuntaa rakennetaan yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyöllä.

8. Kunnan väestö

- Aktiiviset kuntalaiset ja kesäasukkaat - Vanhuspainotteinen ikärakenne - Alhainen tulotaso ja korkeahko työttömyys suhteutettuna valtakunnan

keskiarvoihin.

Nykytilanteen analyysin jälkeen on strategiassa määritelty tulevaisuuden haasteet: Tulevaisuuden haasteita

1. Hankasalmen vetovoimaisuuden lisääminen asumisen ja yrittämisen kuntana

2. Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen valmistautuminen

- Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen kustannustehokkaasti

- Paikallisen asiantuntemuksen hyödyntäminen

- Aktiivinen kunta- ja seutukuntayhteistyö palveluiden turvaamiseksi

4

- Yksityinen ja kolmas sektori vaihtoehtoina palveluiden tuottamisessa

3. Myönteisen kuntakuvan vahvistaminen kunnassa sekä sen ulkopuolella ja erityisesti suhteessa nuoriin

4. Lapsiperheiden määrän lisääminen (lapsiperheiden tarpeet huomioon kehit-tämistoimenpiteissä)

5. Joukkoliikennepalveluiden turvaaminen haja-asutusalueilla

6. Tiestön kunnon parantaminen

7. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus kunnan henkilöstön ikääntyessä

8. Työllisyyden parantaminen ja olemassa olevien työpaikkojen turvaaminen

Nykytilanteesta johdettujen strategiaan liitettyjen tavoitteiden kautta, joissa on py-ritty ottamaan huomioon kuntaan kohdistuvat tulevaisuuden haasteet, on asetettu vuoteen 2010 seuraavat strategiset päämäärät:

Strategiset päämäärät 2010 1. Hankasalmi on vetovoimaisin kehyskunta Jyvässeudulla.

2. Kuntalaisten hyvinvointi on turvattu laadukkailla palveluilla.

3. Niemisjärvi ja Hankasalmi as. mielletään Jyväskylän asuinalueena.

4. Liikenneväyliä hyödynnetään määrätietoisesti

- Ysitie, rautatie ja tietoliikenneyhteydet

5. Hankasalmella uskotaan yleisesti kunnan mahdollisuuksiin. - kannustava, kunnan vahvuuksia esille tuova tiedottaminen

6. Henkilöstön hyvinvointi on turvattu henkilöstöstrategian mukaisesti. Henki-löstö on osallistunut uudistuneiden palvelurakenteiden ja organisaatiomuutos-ten suunnitteluun ja toteutukseen.

7. On vahvistettu ja hyödynnetty Hankasalmella olevia ja sen sijainnin tarjo-amia mahdollisuuksia.

- Sijainti Jyvässeudulla, liikenneyhteydet ( kiskobussi välille Jyväskylä-Hankasalmi as. - Pieksämäki ), matkailu, puu.

8. Hankasalmi on vahva yrittäjyyden kunta.

9. Hankasalmi tunnetaan laadukkaasta sivistys-, kulttuuri- ja muusta vapaa-ajan toiminnasta, jonka toteuttamisessa hyödynnetään paikallista osaamista ja pe-rinnettä.

10. Rakennetun ympäristön viihtyisyyttä on edistetty kunnan ja yksityisten yh-teistyöllä.

11. Työttömyys on alentunut.

5

1.2. Kunnan hallinto

KUNNANVALTUUSTO Puheenjohtaja Reijo Keinänen

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Eini Lohi

KUNNANHALLITUS

Puheenjohtaja Markku Hatakka

Esittelijä kunnanjohtaja Tapani Mattila

Luottamushenkilö-hallinto

Kunnanjohtaja Hallintopalvelut

Hallintojohtaja

Kehittämispalvelut

Kehitysjohtaja

YMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Esko Rajala

Esittelijä ympäristötoimen-johtaja

Markku Saikkonen

- pelastustoimi - rakennusvalvonta - ympäristönsuojelu - vihertoimi - kaavoitus - asuntotoimi - kunnallistekniikka - kiinteistönhuolto - ruokapalvelu - kuljetuspalvelu - siivouspalvelu

SOSIAALI- JA TERVE-YSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Anne Ylönen

Esittelijät sosiaalijohtaja

Riitta Happonen ja

johtava lääkäri Pentti Mustonen

- avoterveydenhuolto - ymp.terveydenhuolto - hammashuolto - laitoshoito - erikoissairaanhoito - mielenterveystyö - sosiaalipalvelut - kotihoito - lasten päivähoito

KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALILAUTAKUNNAT

JOHTORYHMÄ

SIVISTYS- LAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Timo Koponen

Esittelijä sivistystoimen-johtaja

Harri Jokinen

- peruskoulut - lukio - kansalaisopisto - kulttuuritoimi - kirjasto - liikuntatoimi - nuorisotoimi

6

Luottamushenkilöt

Kunnanvaltuusto

Reijo Keinänen KESK

Esko Repo SDP

Veikko Manninen KESK

Olli Aitto-oja KESK Antero Manninen KESK

Markku Hatakka KESK Katriina Markkanen KESK Terttu Honkonen VAS Maarit Nisu KD Tapio Hult VAS Minna Pynnönen SDP Leena Jäntti KESK Esko Rajala KESK Anja Kauppinen KESK Jouko Siitari VAS Timo Koivuniemi SDP Raimo Solehmainen SDP Marja-Leena Kytölä VAS Jorma Suhonen VAS Terhi Lamminniemi KOK Reijo Tikka KESK Martti Liukkonen KESK Asta Tillikainen SDP Eini Lohi KOK Reino Valkonen KESK Pertti Loivamaa SDP Anne Ylönen KESK

Kunnanhallitus

Pj. Markku Hatakka KESK I vpj. Tapio Hult VAS II vpj. Anja Kauppinen KESK Jäsenet Terttu Honkonen VAS Pertti Loivamaa SDP Leena Kurra SDP Antero Manninen KESK Leena Jäntti KESK Reijo Tikka KESK

Tarkastuslautakunta

Pj. Eini Lohi Vpj. Maarit Nisu Jäsenet Matti Janhonen Risto Laukkanen Esko Jäntti

7

Keskusvaalilautakunta

Pj. Ismo Immonen Vpj. Anja Koskinen Jäsenet Jukka Leinonen Jari Tuukkanen Pirjo Pellinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pj. Anne Ylönen Vpj. Marja-Leena Kytölä Jäsenet Kristiina Kouko Raimo Solehmainen Jouko Lehtimäki Pentti Tiittanen Teemu Makkonen Reino Valkonen Mervi Rajala

Ympäristölautakunta

Pj. Esko Rajala Vpj. Tauno Hämäläinen Jäsenet Olli Aitto-Oja Minna Pynnönen Taina Halmemies Helvi Pöyhönen Timo Koivuniemi Vesa Valkonen Arja Kovero-Repo

Ympäristölautakunnan valvontajaosto

Pj. Esko Rajala Vpj. Tauno Hämäläinen Jäsenet Heikki Jääskeläinen Salla-Birgitta Sulkula Pirjo Oranen

Sivistyslautakunta

Pj. Timo Koponen Vpj. Ilmi Luukkonen Jäsenet Juha Castren Katriina Markkanen Irma Hytönen Jorma Suhonen Teemu Häkkinen Sirkka Suomäki Martti Liukkonen

Tilintarkastus

Tilintarkastajana toimii Suomen Kuntatarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT, HTM Aki Rusanen

8

1.3. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös käsitellään omana erillisenä asiakirjanaan. Hankasalmen kunnassa on siirrytty vuoden 2005 tilinpäätöksessä erillisen henkilöstökertomuksen laadintaan. Tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 5.6. esitetään henkilöstön lukumäärä 31.12. vastuualueittain sekä henkilöstökulujen määrä yhteensä.

1.4. Kunnan toiminnan ja talouden kehitys

Kunnan asukasluku oli vuoden 2006 lopussa 5 547 henkilöä, eli väestö väheni 41 asukkaalla. Työttömyys aleni edellisvuodesta 1,3 prosenttiyksikköä ollen 13,2 %. Jyväskylän seutukunnan työttömyysaste laski edellisvuoden 13,6 %:sta 12,6 %:iin. Kunnan investointimenot olivat 1,04 milj. euroa, talousarvion määrärahavaraus nii-hin oli 1,47 milj. euroa. Alkuperäisen talousarvion mukaan investointimenoihin oli varattu 2,0 milj. euroa. Syyskuussa valtuusto hyväksyi investointisuunnitelmaan muutoksia vuoden 2006 talousarvion toteuman tasapainottamiseksi. Vanhainkodin saneerauksen ja dementiayksikön rakentaminen aloitettiin vuoden 2004 alussa. Rakentaminen tapahtui vaiheittain ja kohde valmistui loppuvuodesta 2005 varsinaisen urakkasuorituksen osalta. Lisätyönä saneerattavan B-osan alaker-ta valmistui maaliskuussa 2006. Kyseisen rakennuksen alakertaan sijoittuivat MTT:n toimitilat. Muut talonrakennuksen kohteet olivat terveyskeskuksen hallin-non IV-jäähdytys ja vesikatteen uusiminen Niemisjärven koululle. Aseman koulun peruskorjauksen aloittaminen siirtyy alkavaksi taloussuunnitelman mukaan vuonna 2008. Lämpökeskuksen rakentamisen aloittaminen on siirtynyt edelleen ja on jatkosuun-nittelussa. Vuonna 2006 Hankasalmen kunnan tilikauden tulos oli 52 279,80 euroa alijäämäi-nen, poistoeron 31 102,57 euron vähennyksen jälkeen tilikauden alijäämä oli 21 177,23 euroa. Talousarvio muutoksineen päätyi 1,48 milj. euron alijäämään. Toimintakate oli taas 0,72 milj. euroa arvioitua parempi, joka johtui osaltaan omaisuuden myynnin 0,44 milj. euron myyntivoitoista. Verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustuotot ja – kulut kohdan kertymä oli yh-teensä 0,66 milj. euroa ennakoitua parempi. Vuosikate päätyi 0,92 milj. euroon ja käyttöomaisuuden poistot olivat 0,97 milj. euroa, joten vuosikate kattoi poistoista 94,7 %. Kuluvan vuoden tuloksen arvioidaan olevan talousarvion mukaan ylijäämäinen 0,01 milj. euroa.

9

.

2003 2004 2005 2006 Tp Tp Tp Tp Valtionosuudet 10065 10404 10726 11257 - yleinen 579 334 317 404 - sosiaali- ja terveys 7085 7529 7982 8234 - sivistys 2401 2541 2427 2619 Verotulot 10118 10364 10772 11394 - tulovero 9017 9009 9147 9565 - yhteisövero 605 852 1101 1227 - kiinteistövero 496 503 524 602

Yhteensä (1000 €) 20183 20768 21498 22651

Valtionosuus- ja verotulokertymä kasvoi edellisvuodesta 1,15 milj. euroa. Valtion-osuuksiin sisältyvää verotulotasausta saatiin v. 2005 3,44 milj. euroa ja v. 2006 3,53 milj. euroa. Tuloveroprosentti oli 19,00. Vahvistetut kiinteistöveroprosentit ovat: yleinen 0,75 %, vakituiset asuinrakennukset 0,30 % ja muut asuinrakennukset 0,85 %. Yleis-hyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti oli 0 % ja voimalaitokset 1,40 %. Maksettavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot (ennen ansioäyrit)

Vuosi Hankasalmi Maan keskiarvo Ero %996 6 620 9 836 -32,71997 6 768 9 955 -32,01998 7 015 10 457 -32,91999 7 203 10 768 -33,22000 7 310 10 800 -32,32001 7 720 11 930 -35,32002 8 100 12 275 -34,12003 8 313 12 453 -33,22004 8 474 12 684 -33,22005 8 710 13 054 -33,3

10

Luonnollisten henkilöiden verotettavat ansiotulot vuodelta 2005 toimitetussa vero-tuksessa

Luonnolli-

set henkilöt yht.

Palkan- saajat

Maatilata-louden

harjoittajat

Elinkeinon- harjoittajat

Eläke- läiset

Muut Kuolin- pesät

Verotettavat ansiotulot €

49 631 000 28 104 000 3 904 000 2 689 000

9 619 000 5 136 000 179 000

Saajien lukumäärä

3 941 1 809 296 140

1 022 587 87

Keskimäärin €/saaja

12 594 15 536 13 189 19 207

9 412 8 750 2 057

Kunnallisvero €

9 259 000 5 283 000 735 000 501 000 1 758 000 949 000 33 000

Maksajien lukumäärä

3 916 1 804 296 138

1 012 583 83

Keskimäärin €/maksaja

2 364 2 928 2 483 3 630

1 737 1 628 398

Kunnallisvero %-jakauma

100,0 57,1 7,9 5,4

19,0 10,2 0,4

11

Kaikkien tulojen jakauma

Muut tuotot4 %

Tuet ja avustukset2 %

Investointi-tuotot

1 % Korko- ja muut

rahoitustuotot1 %

Myyntituotot14 %

Verotulot36 %

Valtion osuudet36 %

Maksutuotot6 %

Kaikkien menojen jakauma

Henkilöstömenot51,3 %

Investoinnit3,3 %

Korkomenot0,4 %

Muut käyttötalousmenot13,7 %

Palvelujen osto31,3 %

Investointien osuus kaikista menoista on laskenut 5,5 % edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstömenojen, palvelujen oston, muiden käyttötalousmenojen ja korkomeno-jen suhteellinen osuus on puolestaan hieman kasvanut. Kunnan lainakanta tilikauden lopussa oli 3,67 milj. euroa eli 661 euroa asukasta kohti. Lainakanta kasvoi vuoden aikana 0,07 milj. euroa. Lainakantaan lasketaan pitkäaikaisen luoton lisäksi muu vieras pääoma lukuun ottamatta liittymismaksu-velkoja, ostovelkoja, saatuja ennakoita, siirtovelkoja ja muita lyhytaikaisia velkoja. Pitkäaikaista lainaa oli tilikauden päättyessä 2,99 milj. euroa. Kunnalla oli vuoden lopussa pitkäaikaisia talletuksia 1,42 milj. euroa.

12

1.5. Kunnanhallituksen esitys tuloksen käsittelystä

Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen – 52 279,80 euroa käsittelystä seuraavaa:

1. Tuloutetaan tehtyä poistoeroa 31 102,57 euroa ja tilikauden alijäämä 21 177,23 euroa kirjataan tilikauden alijäämätilille.

2. Kattamatonta alijäämää on kunnan taseessa tilikauden päättyessä yhteensä 804 968,63 euroa.

1.6. Alijäämän kattamissuunnitelma

Alijäämän kattamissuunnitelmaa tarkastellaan ja tarvittaessa päivitetään niin talo-usarvion kuin tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä puolivuosittain. Näin on päätet-ty vuoden 2007 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kumulatiivinen alijäämä 31.12.2005 on 783 791,40 euroa. Alijäämää arvioitiin ker-tyvän vuoden 2006 tilinpäätöksessä enemmillään lisää noin 500 000 euroa, mutta muun muassa omaisuuden myynnistä saatujen 0,44 milj. euron myyntituottojen johdosta alijäämän odotettu kasvu jää 21 177,23 euroon. Talousarviossa katettavaa alijäämää on suunnittelukaudella 2007 – 2010 arvioitu olevan 1 285 000 miljoonaa euroa, mutta kertymä 31.12.2006 on 804 968,63 euroa, mikä ei kuitenkaan anna ai-hetta muuttaa kattamissuunnitelmaa. Seuraavassa esitettävä kattamissuunnitelma oli laadittu talousarvioon 2007 siten, että vuoden 2010 lopussa olisi kunnalla ollut kattamatonta alijäämää vielä noin 360 000 euroa. Pitäytymällä talousarvioon laaditussa kattamissuunnitelmassa siitä huolimatta, että vuoden 2006 tilinpäätöksessä kertyvä alijäämä on lähes 500 000 arvioitua pienempi, päivittyy alijäämän kattamissuunnitelma sellaiseksi, että vuo-dan 2010 lopussa alijäämä olisi tullut taloussuunnitelmaa laaditulla kattamissuunni-telmalla katetuksi. Alijäämä esitettiin talousarviossa 2007 katettavaksi suunnittelukauden kuluessa seuraavasti:

v. 2007 ylijäämä 10 000 €v. 2008 ylijäämä 131 000 €v. 2009 ylijäämä 318 000 €v. 2010 ylijäämä 465 000 €

Laaditussa suunnitelmassa on huomattavaa ensinnäkin se, että vuonna 2007 on tar-koitus saada käyttötalouden menot tasapainoon ja silloin pyritään katkaisemaan viime vuosien alijäämäinen kehitys. Varsinainen alijäämän kattaminen alkaisi siis vuonna 2008.

13

Suunnitelman toteutuminen sisältää käytännössä useita eri reunaehtoja: 1) 3 % menokuri

Taloussuunnitelmakaudella arvioidaan kuntien käyttötaloustulojen ulkopuoli-sen rahoituksen (verotus- ja valtionosuustulot) vuotuisen kasvun pysähtyvän alle 4 % kasvutasoon. Tämä kehitys edellyttää kulujen hallittua kasvua – käy-tännössä nykytason menojen leikkaamista. Taloussuunnitelma 2007-2010 on laadittu yhteneväiseksi alijäämän kattamissuunnitelman kanssa.

2) Poistojen kasvu

Yllä olevassa suunnitelmassa on huomioitu poistojen kasvu investointiohjel-man mukaisesti. Mikäli investointeja voidaan lykätä tai jättää toteuttamatta, mahdollisuus alijäämän nopeampaankin kattamiseen helpottuu hieman. Vas-taavasti investointiohjelman kasvaessa suunnitelman toteutuminen vaikeutuu. Lainan oton ja investointien suhteen pyritäänkin pitäytymään pääsääntöisesti taloussuunnittelun linjoissa, jotta kattamissuunnitelma toteutuisi.

3) Verotuksen tason tarkastaminen rahoitusmenoja ja kasvavia poistoja katta-maan

Kunnan lainakanta kasvaa selkeästi taloussuunnitelmakaudella ja poistojen määrä säilyy tasollisesti korkeana. Alijäämän kattamissuunnitelma lähtee sii-tä, että vuonna 2008 tai vuonna 2009 tullaan tämän vuoksi korottamaan, mi-käli investointiohjelma on toteutunut ennakoidusti, veroprosenttia nykyisestä 19 %:sta tasolle 19,5 – 20 % ja samassa yhteydessä tarkastamaan tarvetta ko-rottaa kiinteistöverotustakin.

4) Rakenteelliset uudistukset ja seututerveyskeskus sekä muu yhteistyö

Ja lopuksi on todettava, että 3 % menokuri vaatii toteutuakseen uudenlaisia tapoja tuottaa palveluja, turhista tiloista luopumisia ja seutukunnallisia palve-lujen tuottamistapoja. Suurin yksittäinen palvelukokonaisuus, joka alijäämän kattamissuunnitelman laatimisessakin on otettu huomioon, on seututerveys-keskus.

Alijäämän kattamissuunnitelmaa tarkastellaan ja tarvittaessa päivitetään niin talo-usarvion kuin tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä puolivuosittain.

14

1.7. Kuntatason taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Talouden tunnus-lukuja

Mittari

Tp 2005

Ta 2006

(varsin.)

Tp 2006

Tulorahoituksen riittävyys juoksevi-en menojen katta-miseen

Vuosikate (milj. €) Vuosikate €/asukas Vuosikate poistoista %

0,339 61 39

1,1 190 104

0,922 166

95

Maksuvalmius Kassan riittävyys, pv - keskim. kunnissa 30 pv - riittävä 14 pv -

19 25 41

Käyttötalouden nettomenot

Toimintakate €/asukas

- 3 816

- 3 733 - 3 934

Tulorahoituksen riittävyys pitkän aikavälin menojen kattamiseen

- lainojen hoitami-seen

Lainanhoitokate > 2 hyvä, 1-2 tyydyttävä. < heikko

0,5

1,2

1,2

- investointien tekemiseen

Investointien tulorahoitusprosentti

12,3

54

89,5

Kunnan vakavarai-suus

Omavaraisuusaste %

70,1

71

70,2

Vieraan pääoman määrä

Lainamäärä €/asukas

644

641

661

Toimintatuottojen osuus toimintaku-luista

%

25,7

31,1

27,5

Kunnallisveron taso

Tuloveroprosentti

19

19

19

Kiinteistöveron taso Kiinteistöveroprosentti - yleinen - vak.asuinrak. - muut asuinrak

0,60 0,30 0,80

0,75 0,30 0,85

0,75 0,30 0,85

Asukasluku 31.12.

5588

5630

5547

15

2. TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN JA TOIMINNALLISTEN TA-VOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

2.1. Yhteenveto käyttötalouden toteutumasta (1000 €)

Tp 2005

Ta 2006

Ta-muu-

tokset

Yhteensä

Ta 2006

Tp 2006

Poik- keama

Keskusvaalilautakunta Tulot 0 8 8 17 9 Menot 3 26 26 19 7 Netto -3 -18 -18 -2 16 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 14 13 4 17 18 -1 Netto -14 -13 - 4 -17 -18 -1 Kunnanhallitus Tulot 4 140 3 508 3 508 4 057 549 Menot 6 028 5 454 60 5 514 5 988 -474 Netto -1 888 -1 946 -60 -2 006 -1 931 75 Sosiaali- ja

terveyslautakunta

Tulot 2 054 2 258 -61 2 197 2 430 233 Menot 15 812 15 329 1 399 16 728 16 988 -260 Netto -13 758 -13 071 -1 460 -14 531 -14 558 -27 Sivistyslautakunta Tulot 311 222 222 327 105 Menot 5 766 5 818 5 818 5 968 -150 Netto -5 455 -5 596 -5 596 -5 641 -45 Ympäristölautakunta Tulot 3 492 3 445 3 445 4 282 837 Menot 3 699 3 822 3 822 3 955 -133 Netto -207 -377 -377 327 704 Yhteensä Tulot 9 997 9 441 -61 9 380 11 113 1 733 Menot 31 322 30 462 1 463 31 925 32 936 -1 011 Netto -21 325 -21 021 -1 524 -22 545 -21 823 722

Ta-muutokset-sarakkeessa on mukana valtuuston 26.3.2007 terveystoimelle myön-tämät menomäärärahojen lisäykset 248 000,00 € ja tuloarvioiden vähennykset 26 400,00 €, yhteensä 274 400,00 €.

16

Talouden nettototeuman vertailu edellisvuoteen:

Kunnanhallitus menolisäys 2,3 % Sosiaali- ja terv.lautakunta menolisäys 5,8 % Sivistyslautakunta menolisäys 3,4 % Ympäristölautakunta tulolisäys 258,0 %

Kaikkiaan käyttötaloustulot kasvoivat 11,2 %, käyttötalousmenot kasvoivat 5,2 % ja käyttötalousnetto kasvoi 2,3 %.

muutos ed. vuodesta % Toimintatuotot Myyntituotot 6,6 Maksutuotot 8,8 Tuet ja avustukset 10,0 Muut tuotot 29,0

Toimintakulut Henkilöstömenot 3,6 Palvelujen osto 6,9 Aineet ja tarvikkeet -3,4 Avustukset 18,7 Muut kulut 6,3

2.2. Keskusvaalilautakunta

Tehtävä Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä. Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus • Keskusvaalilautakunnan tehtäviä ovat vaalien erilaiset valmistelutoimenpiteet,

ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen ja vaalipäivänä alustavan äänten-laskennan tiedotus.

• Kunnallisvaaleissa lisäksi ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen, ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen, ennakkoäänten laskenta ja kaikkien äänten tarkastuslaskenta, tiedottaminen ja vaalien tuloksen vahvistaminen.

• Kunnassa on kolme äänestysaluetta: Asema, Kirkonkylä ja Niemisjärvi. Toiminnan painopistealueet vuonna 2006 ja suunnittelukaudella • Presidentinvaali 2006, eduskuntavaalit 2007, kunnallisvaalit 2008. Toteutuminen - Presidentinvaali toimitettiin tammikuussa 2006. Ennakkoäänestys järjestettiin

pääkirjastossa ja Aseman kirjastossa.

Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 Poikkeama Toimintatulot 0 8 17 9 Tuet ja avustukset 0 8 15 7 Myyntituotot 0 0 2 2

17

Toimintamenot 3 26 19 7 Palkat 0 12 12 0 Henkilösivukulut 0 2 2 0 Aineet ja tarvikkeet 3 5 3 2 Muut palvelut 0 7 2 5 Toimintakate -3 -18 -2 16

2.3. Tarkastuslautakunta

Tehtävä Kunnan talouden tarkastus kuntalain 71 §:n mukaisesti. Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: • Hallinnolle ja taloudenpidolle valtuuston asettamien toiminnallisten tavoittei-

den toteutumisen arviointi. Lautakunta suorittaa toiminnan tarkoituksenmukai-suusarviointia.

• Valmistelee valtuuston käsittelyyn tulevat hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2006 ja suunnittelukaudella: • Toimintojen läpikäyntiä erillisin suunnitelman mukaan • Arviointijärjestelmän kehittäminen Toteutuminen: - Tarkastuslautakunta on vuoden aikana seurannut ja arvioinut valtuuston aset-

tamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastus-suunnitelman mukaisesti seurannan painopistealueina ovat olleet terveystoimi ja ympäristötoimi.

- Arviointityöskentelyn tiedottamista ja yhteistyötä kunnan luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon kanssa on edelleen kehitetty.

Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 Poik-keama

Toimintatulot 0 0 0 0 Toimintamenot 14 17 18 -1 Palkat 4 2 4 -2 Henkilösivukulut 0 0 0 0 Muut palvelut 10 15 14 1 Toimintakate -14 -17 -18 -1

18

2.4. Kunnanhallitus

Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 Poikkeama Toimintatulot 4 140 3 508 4 057 549 Tuet ja avustukset 553 339 365 26 Maksutulot 339 331 343 12 Myyntituotot 3 105 2 767 3 250 483 Vuokratuotot 3 2 2 0 Henkilöstökorvaukset 89 58 58 0 Muut tulot 51 11 39 28 Toimintamenot 6 028 5 514 5 988 -474 Palkat 3 192 2 956 3 166 -210 Henkilösivukulut 1 062 864 978 -114 Aineet ja tarvikkeet 149 52 60 -8 Asiakaspalvelut 18 40 21 19 Muut palvelut 1 106 1 050 1 189 -139 Vuokrat 87 53 55 -2 Avustukset 368 400 421 -21 Muut kulut 46 99 98 1 Toimintakate -1 888 -2 006 -1 931 75

Kunnanhallituksen vastuualueen tehtävänä on johtaa kunnan kehityksen kannal-ta keskeisimpiä linjauksia kunnanvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaan. Hankasalmi liittyi osaksi Jyväskylän seutukuntaa 1.1.2004 lukien. Verkostokau-punkiyhteistyöhön sitoutuminen ja sen etenemiseen vaikuttaminen on ollut kes-keinen osa kunnan strategista kehittämistä myös vuonna 2006. Keskeisimpiä avauksia vuonna 2006 on kuntayhteistyössä ollut seututerveyskeskus ja sen esi-selvitys.

Vuonna 2006 jatkettiin elinkeinoyhteistyötä Jykesin kanssa. Matkatoimisto Jy-väskylään OY:n toiminta päättyi sen sijaan vuoden 2006 alussa, kuten vuoden 2005 tilinpäätöksessä ennakointiinkin.

Kunnan kehittämisessä olennainen seikka on väestön määrä ja rakenne. Vuonna 2006 väestön määrä jatkoi edellisvuoden loivaa laskua. Väestön määrän vähe-nemiseen keskeisin tekijä oli syntyneiden ja kuolleiden määrän suuri ero, eli kaikkiaan 35 henkilöä. Varsinainen muuttotappio oli 6 henkilöä ja tästä aiheutui asukasamäärän väheneminen kaikkiaan 41 henkilöllä.

Elinkeinopolitiikan suurimpana hankkeena vietiin vuoden aikana eteenpäin mat-kailun Master Plan suunnitelmaa, jonka on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2007. Asemalla 9-tiehen rajoittuvalle Ruokosuo nimiselle tilalle luotiin mahdol-lisuus liiketoimintaan ja vuoden 2006 kuluessa alueella aloitti toimintansa jo Veljekset Aitto-ojien ikkunatehdas.

19

Vuoden lopulla käynnistettiin kunnan palveluiden rakenteiden tarkastelu käyttö-talouden menojen sopeuttamiseksi käytettävissä olevaan tulorahoitukseen. Vuo-den 2006 kuluessa valmistui kouluverkkoselvitys, jossa esitettiin 3-4 ala-astetta lakkautettavaksi kunnassa, mutta vuoden 2006 puolella ratkaisuja kouluverkon supistamiseksi ei vielä tehty. Lisäksi käynnistettiin selvitys ruoka-, siivous- ja kiinteistöhoidon palvelujen järjestämistavasta.

Vuoden alussa jatkui kunnanjohtajan työpanoksen myyminen Keski-Suomen Liitolle kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyen ja sijaisjärjestelyt hoidet-tiin hallintojohtajan toimiessa oman toimensa ohessa vt. kunnanjohtajana. Osin kunnanjohtajan tehtäviä siirrettiin myös kehitysjohtajalle.

2.4.1. Luottamushenkilöhallinto

Tehtävä Kunnan johtaminen ja edunvalvonta

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:

• valtuuston ja kunnanhallituksen tarvitsemien palvelujen tuottaminen • kunnanjohtajan tehtävät • kuntaorganisaation toiminnan kehittäminen ja strategiatyö • kunnan edustaminen, edunvalvonta ja suhdetoiminta • järjestöjen tukeminen, rakentajapalkkiot ja opiskelijastipendit • joukkoliikenteen tukeminen • vesihuoltoavustukset

Toiminnan painopistealueet vuonna 2006 ja suunnittelukaudella: • valtuustokauden strategian seuranta ja sen mukaisten toimenpiteiden

eteenpäin vienti • haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden edistäminen • luottamushenkilötoiminnan tukeminen ja kehittäminen • 6000 + tavoitteen edistäminen kunnan elinvoimaisuuden turvaamisek-

si • verkostokaupunkiyhteistyön päävastuu • kunta- ja palvelurakenneuudistukseen reagoiminen ja vaikuttaminen

Toteutuminen: - Vuoden 2006 kuluessa käynnistettiin kuntastrategiaan nojautuen työn

hyvinvointistrategian laatimiseksi. Strategian toteutumisen seuranta si-nällään käsitellään omana pykälänään tilinpäätösvaltuustossa eri hallin-tokuntien valmistelun pohjalta.

- 6000 + tavoitteen edistäminen toteutui siinä mielessä, että muuttotappio oli vuonna 2006 sangen pieni, mutta kokonaisuudessaan väkimäärä siis toimintavuoden aikana laski

- Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeista vuoden 2006 aikana valmis-tui Hankamäki. Kärkkäälän hanke valmistui osin ja Säkinmäen hanke käynnistyi. Kaikkia näitä hankkeita tuettiin kunnan avustuksilla ja nii-den lainoja taattiin.

20

- Luottamushenkilöille järjestettiin koulutusta ja iltakouluja, muun muas-sa kunta- ja palvelurakenneuudistukseen sekä kunnan talouteen liittyen

- Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen reagoitiin hakeutumalla mukaan alueen ja maankäytön suunnittelussakin Jyväskylän selvitykseen ja käynnistämällä omien rakenteiden tehokkuuden tarkastelu (mm. koulu-verkkoselvitys ja tukipalveluselvitys)

- Verkostokaupunkiyhteistyön päävastuuta kannettiin perehtymällä eri-tyisesti seututerveyskeskushankkeeseen. Päivähoidon yhteistoiminta-alueen käsittely palautettiin takaisin sosiaali- ja terveyslautakunnan valmisteluun ja seutukirjastossa kunnanhallitus muutti lautakunnan pää-tösesitystä yhteistyön suhteen. Päävastuu siis kannettiin talousarvion mukaisesti.

Luottamushenkilöhallinnolle oli kirjattu toiminnalliseksi tavoitteeksi sääntöjen uusiminen vuonna 2006. Tuota työtä ei ehditty kunta- ja palve-lurakenneuudistuksen, omien rakenneuudistusten sekä seutuyhteistyöava-usten tähden käynnistää.

Toiminnalliset tavoitteet: Ei toteutunut vuonna 2006

Kunnan sääntöjen uusiminen Vuonna 2005 uusimatta jääneiden

hallintosäännön ja kunnanvaltuuston työjärjestyksen uusiminen vuonna 2006

Vuosina 2007 ja 2008 muiden sääntö-jen uusiminen

Tullaan toteuttamaan

Valtuustokauden strategia Toteutumisen seuranta vuosittain val-tuustokäsittelyineen vuodesta 2007 alkaen.

Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 Poikkeama Tulot 21 2 14 12 Menot 550 536 571 -35 Netto -529 -534 -557 -23

21

2.4.2. Hallintopalvelut

Tehtävä:

Yleis- ja henkilöstöhallinto, talous- ja atk-palvelut sekä yleinen edunval-vonta Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: • kunnanvaltuuston ja – hallituksen kokousten valmistelu ja päätösten

täytäntöönpano • kunnan neuvonta, puhelinvaihde sekä yleinen tiedotus • virka- ja työsuhdeasiain hoito sekä henkilöstön ja työyhteisöjen kehit-

täminen • keskusarkiston ylläpito • taloushallinnosta ja palkanlaskennasta vastaaminen • tietohallinnon ylläpito ja kehittäminen sekä atk-tuki • yleisestä edunvalvonnasta huolehtiminen sekä kuluttajaneuvonnan jär-

jestäminen Toiminnan painopistealueet vuonna 2006 ja suunnittelukaudella: • verkostokaupunkihankkeen hyödyntäminen hallinto, henkilöstö ja ta-

lousasioissa ja seututaloustoimiston kehityksen seuraaminen • henkilöstöstrategian toteutumisen seuranta, henkilöstökertomuksen

vakiinnuttaminen ja hyödyntäminen toiminnan ja talouden suunnitte-lussa, henkilöstösuunnitelman laatiminen edellisten asiakirjojen poh-jalta ja sen jatkuva päivittäminen

• kunnan tiedotuslehden vakiinnuttaminen osaksi tiedotusta ja kehittä-minen, sähköisen viestinnän kehittäminen ja vakiinnuttaminen ja tie-dotuksen monipuolistaminen.

• talousarvion toteutumisen seurannan kehittäminen ja vastuualueiden seurantatapojen yhtenäistäminen

• siirtyminen Wp-ympäristöstä Word-ympäristöön ja asiakirjahallinnon vaatimien muutosten toteuttaminen tässä yhteydessä

• työyhteisöjen kehittämistoimet aloitetaan työilmapiirikartoituksen pe-rusteella vuoden 2006 kuluessa ja sitä varten tullaan hakemaan rahoi-tusta joko Kelalta tai työsuojelurahastolta kunnan oman tarkoitukseen varaaman määrärahan lisäksi.

Toteutuminen: - Seututaloustoimisto ei ole edennyt seudulliseen suuntaan vuoden 2006

kuluessa, mutta kaikkiin seututaloustyöryhmän kokouksiin on osallis-tuttu kunnasta ja hanketta seurattu tiivisti.

- Henkilöstökertomus on vakiinnutettu osaksi kunnan toimintojen kehit-tämistä. Henkilöstösuunnitelman laatiminen on käynnistetty tilaamalla Efekolta selvitys kunnan rekrytointitarpeesta ja palvelutarpeesta. Vuonna 2007 laadittavan hyvinvointistrategia ja siihen liittyvien palve-lustrategioiden kautta voidaan viimeistellä henkilöstösuunnitelma.

- Kunnan tiedotuslehti on vakiintunut osaksi kunnan tiedotusta ja vuoden 2006 lopussa sen toteuttamisesta tehtiin jatkosopimus Hankasalmen Sanomien kanssa. Hankauutiset –palsta otettiin syksyllä aktiiviseen käyttöön ja niiden kautta julkaistiin kaikille kuntalaisille muun muassa

22

kunnanjohtajan talousarvioehdotus, kouluverkkoselvitys sekö kunnan talousarvio vuodelle 2007

- Talousarvion seurantaan luotiin yhtenäinen seurantapohja ja toiminta-tapa, joka osaltaan johti siihen, että seurannan tarkkuus parani ja pää-osin vuoden 2006 talousarvion lisämäärärahat kyettiin käsittelemään jo syyskuussa.

- Siirtyminen word-ympäristöön tekstinkäsittelyssä toteutettiin vuoden 2006 aikana

- Työilmapiirikartoituksen vaatimat kehittämistoimet terveyskeskussai-raalassa käynnistettiin vuoden 2006 lopulla kilpailuttamalla toimijata-hoja. Varsinaisesti hanke käynnistyy vuonna 2007

Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteen määrittely Mittari

Tot 2005

Ta 2006

Tot 2006

Ta 2007

Ts 2008

Tehokas palvelutuotanto

Nettomeno % kunnan koko-naismenoista

3,2

3,6

3,3

3,7

3,7

Kunnan yleisen tiedotuksen parantaminen

Liitteet Han-kasalmen Sa-nomissa + hankauutiset palstan uutiset

4+n.10

4+100

4+n.20

100 *

100 *

Moitteeton yleishallinto

Kunnan toi-mielinten pää-töksistä aiheu-tuneiden vali-tusten luku-määrä

3

3

0

2

2

Aiheelliseksi osoittautunei-den valitusten määrä

0

0

0

0

0

- valitusten määrässä eivät ole mukana ne oikaisuvaatimukset, jotka kun-

ta itse on oikaissut tai jotka oikaisuvaatimukseen vastaamisen jälkeen eivät ole johtaneet kunnallisvalituksiin tai muihin toimenpiteisiin oike-usistuimissa

* Hankauutisissa tavoite muutettu vuodesta 2007 alkaen käynti-määrien mittaamiseksi juttujen määrän sijaan.

23

Talouspalvelut Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 PoikkeamaTulot 3 1 1 0Menot 164 171 173 -2Netto -161 -170 -172 -2

Atk-palvelut Tulot 1 1 3 2Menot 163 177 158 19Netto -162 -176 -155 21

Yleinen edunvalvonta ja kuluttajaneuvonta Tulot 37 36 35 -1Menot 40 43 41 2Netto -3 -7 -6 1

Henkilöstöpankki Tulot 0 0 0 0Menot 3 0 0 0Netto -3 0 0 0

Kunnallisverotus Tulot 0 0 0 0Menot 109 113 112 1Netto -109 -113 -112 1

Yleishallinto Tulot 23 12 30 18Menot 189 204 199 5Netto -166 -192 -169 23

Henkilöstöhallinto Tulot 61 42 80 38Menot 132 163 191 -28Netto -71 -121 -111 10

Hallintopalvelut yhteensä Tulot 125 92 149 57Menot 800 871 874 -3Netto -675 -779 -725 54

24

2.4.3. Kehittämispalvelut

Tehtävä: Kunnan kehittämisedellytysten vahvistaminen ja yritysten toimintaedelly-tysten parantaminen.

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: • Yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen (tonttipolitiikka, rahoi-

tusvaihtoehdot). Yritysten ja sidosryhmien välistä hyvää yhteistyötä vahvistetaan ja hankitaan uutta yritystoimintaa. Kunnan kehittä-misedellytyksiä tuetaan mm. hanketoiminnan avulla.

• Kunnallisista työllistämistoimista vastaaminen. • Huolehtia maatilatalouden sekä siihen liittyvän pienyritystoiminnan

toimintaedellytysten parantamisesta mm. sukupolvenvaihdoksia ja in-vestointeja edistämällä. Tukihallinnon tehokas ja joustava toteutus.

• Lomitushallinnon tehtävien hoito ja hallinnosta vastaaminen seitse-män kunnan alueella.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2006 ja suunnittelukaudella:

• Uusien yritysten ja asukkaiden hankinta. Asumisen edistämiseen tar-vittavien käytännön toimenpiteiden juurruttaminen kunnan organisaa-tioon asumisen hankkeen päättymisen (28.2.2006)jälkeen.

• Valtuustokauden kuntastrategian sisäistäminen kuntaorganisaatiossa ja sen ulkopuolella.

• Matkailun kokonaissuunnitelman (Master Plan) laatiminen. • Käytännön toimintatapojen vakiinnuttaminen sidosryhmäyhteistyössä. • Eri tilanteissa yritysmyönteisen ilmapiirin vahvistaminen. • Maatalouslomittajien laatukoulutuksen jatkaminen (puolet v.2005 ja

toinen puoli v. 2006). • Maatilojen sukupolvenvaihdosten ja investointien lisääminen. Maati-

layrittäjien johtamiskoulutuksen loppuun saattaminen.

Toteutuminen:

- Vuoden aikana syntyi 28 uutta yritystä. Yhdeksän yritystä lopetti toi-mintansa. Suurin hanke oli Ikkunatehdas Velj. Aitto-ojien tehtaan ra-kentaminen.

- Kunnan asukasmäärä aleni vuoden aikana 41 henkilöä. Vuoden loppu-puolella toteutui tonttikauppoja ennätysmäärä. Vuoden aikana pyydet-tiin tarjoukset asuntotonttien myymiseksi kiinteistönvälittäjien toimes-ta. Niemisjärven risteyksen rakentaminen eritaso risteyksenä käynnis-tyi.

- Master Plan hanke eteni suunnitelmien mukaan ja valmistuu vuoden 2007 alkupuolella.

- Maanhankintaratkaisuja neuvoteltiin yritystoiminnan tarpeisiin.

- Yrittäjille järjestettiin mm. ”aamukahveja”.

- Kunnan työllistämismäärärahoilla työllistettiin 25-30 pitkäaikaistyötön-tä kunnan eri toimipisteissä.

25

- Jatkettiin maatilayrittäjien johtamiskoulutusta. Kuntaan valmistui yksi uusi sikalarakennus ja kaksi lypsykarjarakennusta. Sukupolvenvaihdok-sia oli Keski-Suomen kunnista eniten Hankasalmella.

- Maatalouslomittajien laatukoulutus saatettiin loppuun. Uuden koulutus-suunnitelman laatiminen aloitettiin syksyllä 2006 yhdessä POKE:n kanssa.

- Laajakaistahanke toteutettiin langallisena yhteistyössä Soneran kanssa. Langaton laajakaista on työn alla täydentämään langallista verkkoa.

Vaikutusten arviointia - Työttömyysaste aleni 13.2 prosenttiin. Lähtötilanne valtuustokauden

alussa oli 15.2 %. Kuntastrategian mukaan työttömyyden tulisi alentua 11 prosenttiin valtuustokauden aikana.

- Uusia yrityksiä syntyi nettona 19. Tavoite on 10 yritystä / v. Yritysten kokonaismäärä kasvoi 292.

- Väestökehityksen tavoitetta +20 ei saavutettu. Suurimpana syynä oli valitus Pellisenranta kolmosen kaavasta.


Tot 2005

Ta 2006

Tot 2006

Ta 2007

Ts 2008

Yrittämisen edel-lytysten paranta-minen

Yritysten mää-rän nettomuu-tos

+24

+10

+19

+10

+10

Asukaspohjan kasvattaminen

Väestömäärän muutos

5588

5680

5547

5557

5567

Maatilayritysten määrä vähenee hitaammin kuin K-Suomessa keskimäärin

Toteutuneet sukupolven-vaihdokset

9+1

10

5+1

8

8

Lomituspäivien kokonaismäärän muutos

Lomituspäivi-en määrä

23 149

2 100

21 063

20 000

20 000

Maksullisten lomituspäivien lisääminen

Lomitettujen päivien määrä

969

1100

839

1100

1100

Työhyvinvoinnin lisääminen (lomi-tus)

Sairauspoissa-olojen määrä htv

16

10

10,52

10

8

26

Elinkeinopalvelut Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 Poikkema

Tulot 26 0 68 68Menot 350 375 410 -35Netto -324 -375 -342 33

Maaseutupalvelut Tulot 1 1 2 1Menot 84 96 87 9Netto -83 -95 -85 10

Lomituspalvelut Tulot 3 460 3 132 3 534 402Menot 3 420 3 090 3 495 -405Netto 40 42 39 -3

Hankkeet Tulot 261 12 68 56Menot 259 12 69 -57Netto 2 0 -1 -1

Kunnallinen työllistäminen Tulot 247 270 222 -48Menot 566 535 481 54Netto -319 -265 -259 6

Kehittämispalvelut yhteensä Tulot 3 995 3 415 3 894 479Menot 4 679 4 108 4 542 -434Netto -684 -693 -648 45

27

2.5. Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 Poikkeama

Toimintatulot 2 054 2 197 2 430 233 Tuet ja avustukset 88 225 323 98 Maksutulot 1 333 1 402 1 440 38 Myyntituotot 326 308 389 81 Vuokratuotot 0 0 0 0 Henkilöstökorvaukset 106 77 131 54 Muut tulot 201 185 147 -38 Toimintamenot 15 812 16 728 16 988 -260 Palkat 4 775 5 216 5 095 121 Henkilösivukulut 1 589 1 686 1 716 -30 Aineet ja tarvikkeet 629 585 614 -29 Asiakaspalvelut 5 739 5 786 5 996 -210 Muut palvelut 1 359 1 361 1 535 -174 Vuokrat 457 482 484 -2 Avustukset 1 261 1 610 1 542 68 Muut kulut 3 2 6 -4 Toimintakate -13 758 -14 531 -14 558 -27 Sosiaalitoimi

2.5.1. Sosiaalipalvelut

Tehtävä: Kehitysvamma-, lastensuojelu-, vammais- ja toimeentulotukilain mukais-ten palvelujen järjestäminen ja siihen liittyvä sosiaalityö

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: • Kehitysvammapalveluilla autetaan aikuista kehitysvammaista henki-

löä yhteisön jäsenyyden turvin saavuttamaan itsenäinen aikuisuus tar-joamalla asumispalveluja ja mielekästä työ- ja päivätoimintaa sekä tuetaan jokaisen omia vahvuuksia ja osaamista kannustaen omatoimi-suuteen.

• Lastensuojelulla turvataan lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä an-tavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehityk-seen ja tuetaan vanhempia kasvatustehtävässään sekä toteutetaan yksi-lö- ja perhekohtaista lastensuojelua.

• Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistään ja poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja omaisten ja eri yhteis-työtahojen kanssa.

• Toimeentulotukilain mukaisilla palveluilla tuetaan, ohjataan ja neuvo-taan asiakkaita omatoimisuuteen ja itsenäiseen selviytymiseen myön-tämällä viimesijaisia tukia, kuten toimeentulotuki- ja elatustukea, ellei asiakkaan omat varat ja tulot riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin.

28

Toiminnan painopistealueet vuonna 2006 ja suunnittelukaudella: • Asiakkaan tarpeista lähtevän palveluketjuajattelun ja toimintatapojen

kehittäminen lasten palveluista aikuisten palveluihin avo- ja laitospal-veluiden välillä.

• Kehitysvammaisten ja muiden vammaisten työ- ja päivätoiminnan se-kä asumis- ja tukipalvelujen kehittäminen (avotyöpaikkoja lisää, ly-hyt- ja pitkäaikaisasumisyksikön saaminen omaan kuntaan).

• Yhteistyön lisääminen eri hallintokuntien ja lähikuntien välillä. • Liittyminen seutukunnalliseen matkojenyhdistämiskeskuk-

seen/kuljetusten järkevöittäminen. • Paikallisten päihdepalvelujen kehittäminen tarvetta vastaavaksi. • Henkilökunnan vakiinnuttaminen, ammattitaidon ylläpitäminen ja

työssä jaksamisen tukeminen.

Toteutuminen 2006 - Uusi avopalveluohjaajan virka mahdollisti asiakkaan tarpeista lähtevän

palveluketjuajattelun ja toimintatapojen kehittämisen lasten palveluista aikuisten palveluihin sekä avo- ja laitoshoidon välillä.

- Lyhyt- ja pitkäaikaisasumisyksikköä ei saatu omaan kuntaan ja kehi-tysvammaisten avotyöpaikat pysyivät samana.

- Yhteistyötä tehtiin eri hallintokuntien välillä mm. osallistumalla mo-niammatillisiin työryhmiin. Yhteistyötä lähikuntien välillä toteutettiin osallistumalla yhteisiin koulutustilaisuuksiin ja työkokouksiin.

- Seutukunnallinen matkojenyhdistämiskeskus ei aloittanut toimintaansa vuoden 2006 aikana, joten liittyminen sen toimintaan ei onnistunut. Vuoden 2006 aikana kehitettiin sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetus-palveluja vastamaan iäkkäiden ja haja-asutusalueella asuvien vanhusten tarpeita.

- Terveystoimen kanssa kehitettiin päihdesairaanhoitajan työkuvaa ja katkaisuhoitoa terveyskeskuksen vuodeosastolla.

- Vuoden 2006 aikana sosiaalitoimeen valittiin uusi sosiaalijohtaja. Sosi-aalityöntekijän virkaan ei saatu pätevää työntekijää, joten virka täytet-tiin määräaikaisesti.

29


Tot 2005

Ta 2006

Tot 2006

Ta 2007

Ts 2008

Asiakasnäkö-kulma Asiakas-tyytyväisyys, asiakkaiden saama infor-maatio, ohjaus ja neuvonta

Asiakastyytyväisyys-kysely sosiaalitoimen asiakkaille tyytyväisyys %

85

> 80

ei ole mi-tattu

> 80

> 80

Prosessinäkö-kulma Taloudellisuus €/suorite

Toimintakeskus - toimintapäivä - br €/toimintapv Asuntola - asuntolapäivät - br € / päivä Vpl-kuljetus br €/asukas (-1%) Toimeentulotuki br €/asukas (-1%)

2922 36 2091 24 33,1 99

3520 <36 2500 <24 12,5 63

3520 <36 2500 <24 34,8 97,6

3520 <36 2500 <24 12,5 90

3520 <36

2500 <24

12,5

90

Vaikuttavuus-näkökulma Kohdentu-vuus/resurssien suuntaaminen tarpeiden mu-kaisesti

Ulkopuoliset työpaikat; avotyö/tuettu työ Kartoitusvaihetyösken-tely ls-asiakkuuuden aluksi suoritettu % Asiakkaat sijoitettu RAVA-indeksin avulla asumispalveluihin %

6 7 - 100

6 7 60 90

6 7 50 100

6 8 60 90

6 8

60

90 Henkilös-tönäkökulma Henkilöstön hyvinvointi Ammatillinen osaaminen Palvelutarpeita vastaava henki-lökunta

Työyhteisökiekko TOK-asuntola asteikko 1-5 Koulu-tus/työkokous/seminaaripäivät/työntekijä/lkm

4-5 3

4-5 3-10

4-5 3

4-5 3-10

4-5

3-10

30

Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 PoikkeamaHallinto ja toimisto Tulot 0 1 2 1Menot 163 174 167 7Netto -163 -173 -165 8

Sosiaalityö Tulot 69 5 9 4Menot 481 637 637 0Netto -412 -632 -628 4

Vammaispalvelut Tulot 167 171 196 25Menot 1 275 1 179 1 363 -184Netto -1 108 -1 008 -1 167 -159

Toimeentuloturva Tulot 96 322 316 -6Menot 984 1311 1225 86Netto -888 -989 -909 80

Asuntola-toimintakeskus Tulot 49 47 51 4Menot 230 244 258 -14Netto -181 -197 -207 -10

Kuntouttava työtoiminta Tulot 0 0 1 1Menot 0 0 2 -2Netto 0 0 -1 -1

Sosiaalipalvelut yhteensä Tulot 381 546 575 29Menot 3 133 3 545 3 652 -107Netto -2 752 -2 999 -3 077 -78

31

2.5.2. Kotihoito ja vanhustyö

Tehtävä: Hoito- ja huolenpitopalvelujen tuottaminen kotona ja vanhusten laitos-hoidon tuottaminen

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus:

• Kotihoito (kotipalvelu ja kotona tapahtuva sairaanhoito) edistää kun-nan asukkaiden ja ympäristön hyvinvointia ammattitaitoisilla ja koko-naisvaltaisilla hoito- ja huolenpitopalveluilla yhteistyössä omaisten ja muiden tahojen kanssa ja tukee asiakkaiden omatoimisuutta.

• Vanhainkodin toiminta-ajatuksena on antaa hoitoa ja huolenpitoa ko-dinomaisissa olosuhteissa vanhuksille, jotka eivät enää selviydy tuki-toimienkaan avulla omassa kodissaan, sekä tarjota lyhytaikaishoitoa omaishoidon ja kotihoidon turvin kotona asuville.


• Vanhustenhuollon palvelurakenteen muuttaminen avohoidon suun-taan.

• Oikea hoidon ja hoivan porrastus, sekä palveluprosessien sujuvuus. • Ehkäisevät kotikäynnit kalenterivuonna 80 vuotta täyttäneiden luona. • Arviojärjestelmän kehittäminen edelleen palvelujen piiriin pääsemi-

seksi. • Dementiahoidon kehittäminen. • Vanhuspalveluiden kehittäminen yhdessä verkostokaupunki hankkee-

seen osallistuvien kuntien kanssa.

Toteutuminen 2006: - Vanhainkodin osalta selvitetty mahdollisuutta muuttaa vanhainkoti pal-

velutaloksi. Selvitystyö kesken. Toiminnan kehittäminen keskittyi van-hainkodin henkilöstörakenteen korjaamiseen.

- Hoidon porrastuksessa käytettiin apuna Rava-indeksiä. Koska väli-muotoinen asumispalvelu puuttuu kunnasta, porrastus ei siltä osin to-teutunut.

- Kaikkien 80 vuotta täyttävien henkilöiden luokse tehtiin ehkäisevä ko-tikäynti ja lisäksi heille tarjottiin mahdollisuutta terveydenhoitajan tar-kastukseen. Haastateltavat olivat varsin toimintakykyisiä.

- Arviointi järjestelmää kehitettiin edelleen omaishoidontuen osalta yh-dessä verkostokaupungin kuntien kanssa.

- Dementia hoitoa kehitettiin käymällä arvokeskusteluja, täsmentämällä toiminta-ajatusta ja visiota.

- Verkostokaupunkihankkeen mukana aloitettiin alueellinen strategia-työskentely.

32


Tot 2005

Ta 2006

Tot 2006

Ta 2007

Ts 2008

Asiakasnäkökulma Kotihoitoon pääsy

jonotusaika vrk

heti

< 14

heti

< 14

< 14

Prosessinäkökulma Taloudellisuus; €/suorite

Kotihoito/br/asiak Päiväk./br/asiak Laitoshoidon kust br €/asukas Hoitopv. hinta/br€

3699 83 178 95

3000 60 130 75

4343 80 200 104

3000 60 130 75

3000 60 130 75

Vaikuttavuus-näkökulma Kohdentuvuus, palvelujen piirissä % ikäluokka

Yli 75-vuotiaista palv piirissä % Vanhainkodilla Ra-va > 3,00 %

23 58

25 80

27 60

25 80

25 80

Henkilöstönäkö-kulma Henkilöstön hyvin-vointi ja ammatilli-nen osaaminen

Työyhteisökiekko asteikko 1-5

- koho - vko

4,07 3,79

> 4 3-10

3,14 2,94

4.00 3-10

4,00 3-10

33

Hoito- ja huolenpitopalvelut


Tulot 173 146 172 26Menot 927 989 977 12Netto -754 -843 -805 38

Tukipalvelut Tulot 140 131 162 31Menot 219 155 235 -80Netto -79 -24 -73 -49

Päivätoimintakeskus Tulot 16 27 22 -5Menot 104 114 108 6Netto -88 -87 -86 1

Omaishoidontuki Tulot 24 17 28 11Menot 147 168 177 -9Netto -123 -151 -149 2

Palveluasunnot Tulot 2 25 20 -5Menot 136 154 161 -7Netto -134 -129 -141 -12

Vanhainkoti Tulot 194 228 244 16Menot 998 1 106 1 119 -13Netto -804 -878 -875 3

Kotihoito ja vanhustyö yhteensä Tulot 549 574 648 74Menot 2 531 2 686 2 777 -91Netto -1 982 -2 112 -2 129 -17

34

2.5.3. Päivähoito

Tehtävä: Varhaiskasvatuksen järjestäminen lapsille ennen oppivelvollisuuden alka-mista ja esiopetuksen järjestäminen niille lapsille, jotka tarvitsevat päivä-hoitopalveluja esiopetuksen lisäksi.

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: • Päivähoitoa järjestetään eri elämäntilanteissa olevien perheiden lapsil-

le, lasten kasvun, kehityksen ja oppimaan oppimisen tukemiseksi. • Järjestämispaikkoina ovat päiväkodit, ryhmäperhepäivähoito, lasten

kotona tapahtuva kolmiperhehoito ja perhepäivähoitajan kotona tapah-tuva perhepäivähoito.

• Esiopetusryhmät ovat päiväkodeilla.


Vuosi 2006:

• Asiakkaan tarpeista lähtevän palveluketjuajattelun juurruttaminen toimintatapoihin

• Metsätähden henkilöstörakenteen vakauttaminen • Erityispäivähoitopalveluiden kehittäminen alueellisena yhteistyönä

jatkuu • Varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto tulospaikoittain

Vuodet 2007 - 2008: • Asiakkaan tarpeista lähtevän palveluketjuajattelun juurrutus jatkuu • Erityispäivähoidon palvelujen alueellinen yhteistyö jatkuu • Täydennyskoulutusvelvoitteen koulutussuunnittelu • Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys tarvittaessa

Vuosi 2006: - Palveluketjuajattelua on juurrutettu toimintatapoihin vastaamaan asiak-

kaiden tarpeita. Päivähoitoa on järjestetty tarpeen mukaan huomioiden sosiaali- ja terveyslautakunnan suuntaviivat toiminnalle.

- Metsätähden päiväkodin henkilöstörakenne on saatu vakautettua. Eri-tyispäivähoitopalveluiden kehittäminen alueellisena yhteisyönä on edelleen työn alla. Varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön tu-lospaikoittain.

35


Tot 2005

Ta 2006

Tot 2006

Ta 2007

Ts 2008

Asiakasnäkö-kulma Tyytyväiset päivähoitopal-velujen käyttä-jät

Asiakaskysely pal-velujen käyttäjille vuosittain, tyyty-väisyys %

85

>85

-

>85

>85

Prosessinäkö-kulma Päivähoidon järjestäminen taloudellisesti laadusta huo-lehtien

Hoitopäivän hin-ta/lapsi

>48 €

>50 €

>50 €

>50 €

>50 €

Vaikuttavuus-näkökulma Laadukkaan päivähoidon järjestäminen kumppanuu-dessa vanhem-pien kanssa

Lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma käy-tössä %

70

80

75

90

95

Henkilös-tönäkökulma Henkilökunnan hyvinvointi ja ammatillinen osaaminen

Työyhteisökiekko asteikolla 1-5 Koultus/ työkoko-us/ seminaaripäi-vät/työntekijät

>3,8 -

>4 -

>3,8 3-10

>4 3-10

>4 3-10

36

Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 PoikkeamaSillankorva Tulot 43 47 50 3Menot 386 370 377 -7Netto -343 -323 -327 -4

0Metsätähti Tulot 29 29 21 -8Menot 202 213 208 5Netto -173 -184 -187 -3

Ryhmäperhepäivähoito Tulot 19 16 23 7Menot 107 103 111 -8Netto -88 -87 -88 -1

Perhepäivähoito Tulot 86 82 93 11Menot 478 571 505 66Netto -392 -489 -412 77

Päivähoito yhteensä Tulot 177 174 187 13Menot 1 173 1 257 1 201 56Netto -996 -1 083 -1 014 69

Sosiaalitoimi yhteensä Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 Poikkeama Tulot 1 107 1 294 1 410 116 Menot 6 837 7 488 7 630 -142 Netto -5 730 -6 194 -6 220 -26

Terveystoimi

2.5.4. Avoterveydenhuolto

Tehtävä Avoterveydenhuollon palveluiden tuottaminen

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: • Koko terveyskeskuksen toiminta-ajatus on mahdollisimman kattavien

ja laadukkaiden perusterveydenhuollon palvelujen järjestäminen kun-talaisille ja tarpeen mukaan niitä tarvitseville.

• Toiminta toteutetaan yksilöllisyyden, hoidon turvallisuuden, tasaver-taisuuden, taloudellisuuden ja joustavuuden periaatteet huomioiden.


37

• Kansanterveydellisesti merkittävien sairauksien ennaltaehkäisy, (DEHKO, painonhallintaryhmät).

• Henkilöstöryhmien välisen työnjaon selkeyttäminen edellä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi.

• Tietotekniikan mahdollisuuksien hyödyntäminen paikallisesti ja alu-eellisesti

• Päihdehuollon kehittäminen suunnitelmakaudella • Työterveyshuollon palveluiden kehittäminen. • Koulutetun hoitohenkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaaminen.

Toteutuminen

Vastaanotto: - Kansanterveydellisesti merkittävien sairauksien ennaltaehkäisy oli

edelleen tärkein painopistealue. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyhanke (DEHKO) jatkui suunnitellusti ja sen mukanaan tuoma toimintamalli on muuttunut käytännöksi korkean riskin asiakkaiden löytämiseksi. Heille on annettu kokonaisvaltaista elämäntapaohjausta mm. ravitse-muksesta, verenpaineesta, painonhallinnasta ja liikunnasta. Yhteistyötä jatkettiin myös ulkopuolisten tahojen (apteekki, Wire-projekti, Lions club) kanssa. Toinen painonhallintaryhmä jatkui keväällä 06 tervey-denhoitajan vetämänä.

- Hoitotakuun mukainen tutkimukseen ja hoitoon pääsy ei kiireellisissä tapauksissa ei toteutunut lääkäreiden osalta lääkäri vajeesta johtuen, muun terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle on toteutunut suunnitelman mukaan. Tavoitteeseen on päästy päivystävän sairaanhoi-tajan vastaanoton puhelinneuvonnan avulla. Päihdesairaanhoitajan vas-taanoton suunnitteleminen ja pienimuotoinen toiminta alkoi loppuvuo-desta. Diabeteshoitajan käyntejä oli 395, puhelinkontakteja 308, mikä on suunnilleen samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Elokuussa aloitti uusi johtava hoitaja työnsä, tämä vapautti vastaanoton osastonhoitajalle enemmän aikaa diabeteshoitotyöhön. Stakesin asiakastyytyväi-syyskyselyä ei toteutettu syksyllä huonon lääkäritilanteen vuoksi. Täy-dennyskoulutusvelvoite täyttyi melko hyvin.

Laboratorio - Tutkimusmäärien lisääntyessä ei kyetty täysin säilyttämään olemassa

olevaa palvelutasoa. Yhtenä tekijänä tähän vaikutti laboratoriolaitteis-ton ikä ja kunto. Uuden analysaattorin hankintavalmistelut aloitettiin vuoden 2006 lopulla. Täydennyskoulutusvelvoite ei täyttynyt vuoden aikana. Toinen vakinaisista laboratoriohoitajista jäi syksyllä vuorotte-luvapaalle, sijaiseksi saatiin pätevä henkilö. Vuosilomasijaisuudet jou-duttiin hoitamaan epäpätevällä henkilöstöllä.

Röntgen

- Oli suljettuna 10 viikkoa, mikä kuormitti röntgenin toimintaa ennen ja jälkeen lomien. Lomista johtuen natiivikuvien määrä laski kuluneen vuoden aikana. Laatukäsikirjaa ei ehditty päivittää, eikä sisäistä audi-tointia ja arviota lääkäreiltä ja radiologilta pyydetty kuvien laadusta. Täydennyskoulutusvelvoite toteutui röntgenin osalta.

38

Fysioterapia - Toinen fysioterapeutti jäi osa-aikalisävapaalle. Sijaiseksi saatiin pätevä

työntekijä. Täydennyskoulutusvelvoite toteutui hyvin.

Lääkekeskus - Tiloihin tehtiin työterveyslaitoksen toimesta arviointikäynti. Lääkekes-

kus toimitti lääkkeitä Hankasalmen ja Konneveden terveyskeskuksille 153 354, 22 € edestä, josta 38,84 % oli Konneveden tkn osuus.

Työterveyshuolto - Lääkäripalvelut kilpailutettiin vuosille 2007-2008 syksyllä 06. LauHa-

Ko-hanke päättyi syksyllä 06. Hankkeen kautta työterveyshoitajille jär-jestettiin työtä tukevaa täydennyskoulu-tusta. Syksyn aikana aloitettiin työyhteisön yhteiset palaverit, joiden tarkoituksena on parantaa tiedon kulkua ja pohtia toiminnan kehittämistä. Täydennyskoulutusvelvoite täyttyi hyvin.

Terveydenhoitjat - Aloittivat 80-vuotiaiden ennaltaehkäisevien terveystarkastusten toteu-

tuksen yhteistyössä sosiaalitoimen kotihoidon henkilökunnan kanssa. Kohderyhmänä ovat ne 80-vuotiaat, jotka eivät ole säännöllisen koti-hoidon palveluiden piirissä. Toiminta nähtiin tärkeänä vanhusväestön terveysneuvonnan ennaltaehkäisevänä toimintana. Aikuisten vastaanot-totoiminnan selvittelytyö aloitettiin syksyllä 2006. Täydennyskoulutus-velvoite täyttyi hyvin.

Kouluterveydenhuolto - Oppilashuoltoryhmät kokoontuivat kouluilla säännöllisesti. Kouluter-

veydenhuollon palveluista pyrittiin tiedottamaan systemaattisesti oppi-laiden koteja ja opettajia. Koulun tiedotteen mukana oppilaiden kotei-hin jaettiin tiedote palveluista ja yhteydenottotiedot. Koteihin lähetettiin etukäteistieto tulevasta terveydenhoitajan tapaamisesta kirjallisena il-moituksena. Kaikille oppilaalle annettiin terveystarkastuksista palaute kotiin. Sairauskäynneistä ala-asteen oppilailla on käytössä kirjallinen palaute, ylä-asteikäisille tilanteen mukaan kirjallinen tieto ja hoito-ohjeet jaettiin myös kotiin. Hankasalmen sanomissa artikkeli syksyllä 2006 kouluterveydenhuollon palveluista

- Huoltajat ovat osallistuneet hyvin terveystarkastuksiin astmaseuranta- ja ylipaino-ongelmista kärsivien lasten tilanteissa sekä muissa ongelma-tilanteissa. Tavallisiin vuositarkastuksiin ei vanhempia ole kutsuttu ai-karesurssin vähäisyyden vuoksi.

- Työskentelyn painopistealueina ovat olleet suunnitellut vuositapaami-set, sairauskäynnit ja terveydenhuollon porrastusten mukaiset astma-kontrollit. Astma on yleinen sairaus ja suurimmalla osalla astmaa sai-rastavista koululaisista hoitovastuu on terveyskeskuksessa. Yhteistyö keskussairaalan kanssa on tiivistä. Ylipainoisten oppilaiden terveys-neuvonta on tullut esille kuluneen vuoden työskentelyssä. Heillä oli useita käyntejä vuodessa. Käyntien aikana huomioitiin painonhallinnan ohessa myös muu oppilaan kokonaistilanne. Tilanteen mukaan van-hempia on pyydetty mukaan yhteiskäynnille. Lukiolaisten osalta nousi esille yksittäiset uupumustapaukset. Koulujen terveydellisten olojen

39

selvitykset aloitettiin syksyllä. Terveydenhoitaja osallistui yhteistyöko-kouksiin (mm oppilashuoltoryhmät, perheneuvolapalaverit, lastensuoje-lun tukiryhmään) ja piti oppitunteja; ea -tunnit yläkoulussa, 5-6-luokkalaisten murrosikätunnit joka alakoulussa 2 oppituntia / koulu (ty-töt ja pojat erikseen)

Koko terveyskeskuksen henkilökunnalle järjestettiin hygieniakoulutus-luentosarja, joka jatkuu vuoden 2007 kevääseen saakka. Terveyskeskus osallistuu EVI (elämäntavat interventio) hankkeeseen yhdeksän muun keskisuomen kunnan kanssa. Hankkeen kautta järjestettiin henkilökunnalle yhden päivän koulutus voimavaralähtöisestä ohjauksesta ja hankitaan itse-hoitohuoneeseen tietokone, TV, DVD-laitteisto ja ohjaukseen tukimateri-aalia.

40


Tot 2005

Ta 2006

Tot 2006

Ta 2007

Ts 2008

Asiakaslähtöi-set ja laaduk-kaat palvelut

Asiakaskysely (joka toinen vuosi)

-

tot

ei tot

-

tot

Palveluiden saatavuus ja suunnitelmalli-suus painopis-tealueiden mu-kaisesti tai oh-jaamana

Hoitotakuun mukai-nen tutkimukseen ja hoitoon pääsy ei kii-reellisissä tapauksissa - lääkärin vastaan-

otolle pv - Muun terveyden-

huollon ammatti-henkilön vao:lle pv

Työterveyshuollon sopimusten mukaiset toiminnat Kouluterveydenhuol-to, oppilashuoltoryh-mät kokoontuvat säännöllisesti. Palveluista tiedote-taan huoltajille. Tarjotaan mahdolli-suus osallistua terve-ystarkastuksiin Röntgen: Tutkimusten saatavuus ja oikea-aikaisuus. ATK-tutkimusten oikeutus + optimointi, otanta

< 5 < 3 kyllä/ osoit-tain tot tot tot tot tot


ei tot tot osit-tain tot tot tot ei tot ei tot



Palvelutarpeita vastaava am-mattitaitoinen hyvinvoiva henkilökunta

- Kehityskeskuste-

lut joka vuosi - Täydennyskoulu-

tus 3 – 10 pv /henkilö/vuosi

x x

x x

osit-tain osit-tain

tot tot

tot tot

41

Ajantasainen talousseuranta

- Vahvistetun talo-usarvion toteutu-minen

- Kuukausittaiset raportit talousarvi-on toteutumisesta

tot tot

tot tot

ei tot tot

tot tot

tot tot

Käynnit

Lääkäri käynnit Vao hoitajakäynnit Terveydenhoitajien käynnit (ei kth)

13072 2022 6145

13000 2300 5800

12 624 2619 6095

13 000 2600 5800

13 000 2600 5800

Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 PoikkeamaHallinto Tulot 1 0 7 7Menot 106 130 137 -7Netto -105 -130 -130 0 Terveysneuvonta Tulot 1 0 1 1Menot 175 180 175 5Netto -174 -180 -174 6 Työterveyshuolto Tulot 218 213 254 41Menot 235 270 311 -41Netto -17 -57 -57 0 Vastaanotto Tulot 136 145 164 19Menot 1 295 1 262 1 289 -27Netto -1 159 -1 117 -1 125 -8 Täydentävät palvelut Tulot 95 63 81 18Menot 506 419 450 -31Netto -411 -356 -369 -13 Avoterveydenhuolto yhteensä Tulot 451 421 507 86Menot 2 317 2 261 2 362 -101Netto -1 866 -1 840 -1 855 -15

42

2.5.5. Laitoshuolto, tk-sairaala

Tehtävä

Yleislääkäritasoisen sairaalahoidon tarjoaminen

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: • Mahdollisimman kattavien ja laadukkaiden perusterveydenhuollon ta-

soisten sairaalapalveluiden järjestäminen kuntalaisille ja tarpeen mu-kaan muille niitä tarvitseville.


• Hoidon laadukkuus ja yksilövastuisen hoitotyön edelleen kehittämi-nen

• Potilaan hoidon jatkuvuuden turvaaminen henkilöstön yhteistyömalle-ja edelleen kehittämällä.

• Henkilöstön hyvinvointi.

Toteutuminen; - Stakesin asiakastyytyväisyyskyselyä ei tehty, joskin jatkuvan palaute-

seurannan kautta tulleisiin ehdotuksiin pyritty vastaamaan viipymättä

- Sairaala on mukana vanhuspalvelujen seutuhoivahankkeessa, jonka ta-voitteena on löytää ideaalinen vanhusten pitkä-aikaishoivan toiminta-malli. Sairaala osallistui myös EVI-hankkeessa.

- Sairaala on mukana Keski-Suomen työsuojelupiirin toteuttamassa ter-veydenhuollon valtakunnallisessa työsuojelun valvontahankkeessa, missä selvittää työntekijöiden kuormittumista. Työaikoihin liittyvien kuormitustekijöiden poistamiseksi on tarkasteltu työvuorosuunnittelua hyödyntäen työergonomian, työvuoroautonomian ja potilasturvallisuu-den periaatteita.

- Sairaala oli mukana päihdepotilaan ja muistipotilaan hoitopolkujen ke-hittämisessä.

- Työyhteisön työhyvinvointikyselyn vastaukset läpikäytiin yhteisissä palautekeskusteluissa. Tulosten pohjalta alettiin suunnitella sairaalan työyhteisön kehittämishanketta, johon hallintojohtajan toimesta pyydet-tiin ulkopuolisten toimijoiden tarjoukset. Hanke alkaa keväällä 2007.

- Hankittiin viisi uutta sähkösänkyä, jotka aiemmin hankittujen lisäksi entistä paremmin mahdollistavat henkilökunnan ergonomisesti oikeat työskentelymahdollisuudet. Potilaille huoneisiin ja päiväsaliin hankit-tiin 8 uutta digi-tv vastaanotinta Hankasalmen Lions Clubilta saadulla lahjoituksella.

- Koulutuksissa painottunut infektioiden torjunta pitkä-aikaishoitolaitoksissa, kliininen koulutus sekä elämäntapasairauksien varhaistunnistaminen ja interventio. Täydennyskoulutusvelvoite ei täyt-tynyt kaikkien työntekijöiden ja ammattiryhmien osalta

- Effica-tietojärjestelmän laajentaminen koskemaan hoitotyön kirjaamista valmisteltiin syksyllä 06. Tehtiin tutustumiskäynti Palokan sairaalan tu-tustuen heidän hoitotyön kirjaamiskäytäntöihin. Lääkärin määräykset siirtyivät paperikertomuksesta Effica järjestelmään joulukuussa 06. Tie-

43

totekniikan hyödyntämistä hoitotyössä käytiin läpi osastotunneilla ja asiaan perehtyneiden hoitajien toimesta. Hoitotyön kirjaaminen Effica järjestelmää hyödyntäen aloitetaan alku vuodesta 07.

- TK sairaala on toiminut oppisopimustyöpaikkana yhdelle lähihoitajaksi valmistuvalle laitosapulaiselleen, joka vakinaisessa työsuhteessa sairaa-lassa. Eri asteisia opiskelijoita on ohjattu vuoden aikana useita.

- Erikoissairaanhoidosta on pystytty sijoittamaan sieltä osoitetut potilaat välittömästi


Tot 2005

Ta 2006

Tot 2006

Ta 2007

Ts 2008

Potilaslähtöiset laadukkaat pal-velut

Potilastyytyväi-syyskysely

-

tot

ei tot

-

tot

Motivoitunut, työhön sitoutu-nut, ammattitai-toinen henkilö-kunta

- kehityskeskus-telut joka vuosi

- oikein kohden-nettua koulu-tusta sopivasti kaikille am-mattiryhmille

tot tot

tot tot

tot ei tot

tot tot

tot tot

Toimiva hoidon porrastus

- potilas oikealla hoidon tasolla

- tki-sairaalaan jonotus esh:sta

tot alle 1 vrk

tot alle 1vrk

tot alle 1vrk

tot alle 1vrk

tot alle 1vrk

Toiminta talou-dellista

Hoitopäivän hinta Hoitopäivät

102,66 104,23 104,00 17 781

17 400

17 400

Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 Poikkeama Sairaala Tulot 296 305 321 16 Menot 1 642 1 708 1 725 -17 Netto -1 346 -1 403 -1 404 -1

2.5.6. Mielenterveystyö

Tehtävä

Mielenterveystoimisto / Psykiatrinen avohoito ja asuntola

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: • Tuottaa aikuisväestölle mielenterveysongelmien ja psykiatristen sai-

rauksien hoitamiseksi erikoissairaanhoito- tasoisia neuvonta-, tutki-mus-, hoito- ja kuntoutuspalveluja sekä em. ongelmien ja sairauksien ennaltaehkäisy yhteistyössä perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja muiden sidosryhmien kanssa.

44

• Tuottaa yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla toteutettavia arjen hallintaan ja sosiaaliseen selviytymiseen liittyviä hoito- ja kuntoutuspalveluja.


• Nopea ja tarpeenmukainen vastaaminen psykiatrisiin kriisitilanteisiin: itsetuhoisuus, psykoosit.

• Hoidon porrasteisuuden selkiyttäminen sosiaalitoimen ja perustervey-denhuollon kanssa.

• Yhteistyö mielenterveysyhdistys Tuikun kanssa pitkäaikaissairaiden ja päihdeongelmaisten elämänhallinnan lisäämiseksi.

• Ennaltaehkäisevän mielenterveystyön kehittäminen yhteistyössä kun-nan eri hallintokuntien kanssa.

• Kotikuntoutuksen kehittäminen yhteistyössä kotipalvelun kanssa ja erilaisten tukipalvelujen hyödyntäminen.

• Omais- ja lähiverkostotoiminta.

Toteutuminen - Lääkärivajeesta johtuen ei ole voitu vastata riittävästi psykiatrisen hoi-

don tarpeeseen, mistä johtuen sairaalahoitojen määrä luultavasti lisään-tyi. Psykiatri palvelua oli käytettävissä seuraavasti; tammi-maaliskuu; 6h/vko, huhti-elokuu; koko aikana yhteensä 12 h, syys-joulukuu 6h/vko.

- TK-lääkärin palveluita; tammi-maaliskuu; 6h/vko.

- Lääkärikäynnit eivät toteutuneet lääkärivajeesta johtuen. Muun henki-lökunnan käynnit eivät myöskään toteutuneet; kuntoutumiskodin lähi-hoitaja ei v 06 tilastoinut käyntejään (314 käyntiä) Effica-järjestelmään ja sairaanhoitajan pitkä sairausloma. V 2007 alusta lukien lähihoitaja ti-lastoi käynnit Effica järjestelmään.

- Mielenterveystoimisto muutti maaliskuussa uusiin tiloihin vanhainko-din yhteyteen. Uusiin tiloihin siirtymisen jälkeen siirtyi kuntoutumis-kodissa työskennellyt sairaanhoitaja toiseksi sairaanhoitajaksi mielen-terveystoimistoon. Kuntoutumiskodilla työskenteli lähihoitaja sijainen kokopäiväisesti heinäkuuhun asti, syksyn 4 tuntia päivässä. Syksyllä työstettiin työntekijäryhmien työnkuvia ja työnjakoa resurssien lisään-tyessä mielenterveystoimistossa.

- Effica potilastietojärjestelmään luotiin sisältömerkinnät, joiden avulla saadaan vuoden 2007 alusta lukien työn sisältöä kuvaavia tietoja. Syk-syllä aloitettiin viikoittaiset työyhteisön viikkopalaverit, joihin johtava hoitaja osallistui sovitusti.

- Osallistuttiin koko kunnan toimintaa pohtivaan päihdeneuvottelutyö-ryhmään ja terveyskeskuksen päihdesairaanhoitajan työn suunnitteluun. Yhteistyötä päiväkeskus Sinisen Tuvan kanssa tehtiin koko vuosi. Kun-toutumiskodilla työskentelevä lähihoitaja työskenteli keskimäärin yh-den työpäivän viikossa liikuntaryhmän ja käsityöryhmän toisena ohjaa-jana yhdistyksen tiloissa kuntoutumiskodin ja mielenterveystoimiston asiakkaiden kanssa. Sairaanhoitaja teki potilaiden vastaanottotyötä yh-distyksen tiloissa noin neljä tuntia viikossa loppuvuodesta ja käytti työ-aikaansa yhdistyksen hallinnollisiin tehtäviin. Mielenterveystoimiston lähihoitajan ohjaama vesiliikuntaryhmä oli kerran viikossa tammikuun

45

alusta huhtikuun loppuun ja syyskuusta joulukuun puoleen väliin asti. Ryhmään osallistui keskimäärin neljä mielenterveyskuntoutujaa.

- Mielenterveystoimisto, kuntoutumiskoti ja Tuikku ry järjestivät Kilpis-järven matkan yhteistyössä Pieksämäen seudun ky:n psykiatrian poli-klinikan kuntoutusyksikön kanssa. Henkilökunta osallistui nuorten mie-lenterveyspalvelujen kehittämishankkeeseen Okei-projektiin. Projektiin liittyviä koulutuspäiviä oli neljä ja työnohjauksellisia keskustelu-ja/oman kunnan hoitolinjauskeskusteluja oli kerran kuukaudessa. Hen-kilökunta osallistui EVI-hankkeeseen ja siihen liittyvään koulutukseen.

- Työnohjaukseen osallistui osa henkilökunnasta. Tehtiin omais- ja lähi-verkostotyötä tarpeen niin vaatiessa.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteen määrittely Mittari

Tot 2005

Ta 2006

Tot 2006

Ta 2007

Ts 2008

Hoidon tulokselli-suus

Asiakaskysely (1 - 5) - tehdään hoitojak-

son päättyessä

> 3,5

> 4

ei tot

> 4,5

> 4,5

Tuottavuus Käynnit - lääkäri - muu henkilökunta - tk-psykologi

500 2000 600

500 2000 600

164 1537 586 (mttkäynnit 390)

500 2200 600

500 2200 600

Osaava, hyvin-voiva ja motivoi-tunut henkilöstö

Täydennyskoulutus Työnohjaus

tot tot

tot osittain

tot tot

tot tot

Yhteistyön suju-vuus sidosryhmien kanssa

Yhteistyöneuvottelut

-

4

tot

4

4

Kuntoutumiskodin toiminnan talou-dellisuus - käyttöaste - päiväkävijät - kotikuntou-

tusasiakkaat

3 2-3 6

4 3 6

2 3 7

4 3 7

4 3 7

46

Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 PoikkeamaMielenterveystoimisto Tulot 8 4 4 0Menot 159 162 157 5Netto -151 -158 -153 5 Asuntolatoiminta Tulot 17 12 11 -1Menot 90 104 98 6Netto -73 -92 -87 5 Mielenterveystyö yhteensä Tulot 25 16 15 -1Menot 249 266 255 11Netto -224 -250 -240 10

2.5.7. Ympäristöterveydenhuolto

Tehtävä

Yleinen terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto ja terveysvalvonnan johto

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus • Tehtävänä on ensisijaisesti pyrkiä estämään ennalta väestöä uhkaavan

terveysvaaran / haitan syntyminen ja / tai minimoiminen. • Eläinlääkintähuollon järjestäminen päivystyksineen.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2006 ja suunnittelukaudella: • Ympäristöterveydenhuollon alueellisen yhteistoiminnan kokeiluun

osallistuminen osana verkostokaupunkihanketta. • Yleinen elintarvikevalvonta • Tuoteturvallisuusvalvonnan tehostaminen • Yleisten leikkikenttien turvallisuus • Vesilaitosten valvontaohjelmat ja niiden toimivuus • Tupakkalain toteutumisen valvonta • Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon painottaminen eläinlääkinnän

päivittäisessä työssä. Eläinlääkärin terveydenhuoltokäyntien tekemi-nen sopimustiloilla.

Toteutuminen - Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintamallien selvitystyö jatkui

verkostokaupunkikuntien osalta Laukaan ympäristötoimenjohtaja Kale-vi Virtasen vetämänä. Terveysvalvonnan ohjaustyöryhmätyöskentelyyn osallistui terveystarkastaja. Hanke jatkuu edelleen v. 2007. Kuntien tu-lee antaa valtioneuvostolle 31.8.2007 mennessä selvitys miten ympäris-töterveydenhuolto aiotaan tulevaisuudessa järjestää. Valtioneuvostolla on 1.6.2009 jälkeen oikeus tarvittaessa päättää yksittäisen kunnan kuu-lumisesta yhteistoiminta-alueeseen, jos kunta ei itse tällaista päätöstä

47

ole tehnyt. Toivottavasti Jytake (em. selvitys) tuo ratkaisun yhteistoi-mintaan ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun suhteen.

- Terveysvalvontapalveluja myydään edelleen Konneveden kunnalle 45 %. Yhteistoiminta on sujunut kitkatta.

- Elintarvike- ja tuoteturvallisuusvalvonnan suhteen edettiin vuosittaisen suunnitelman mukaisesti. Tuoteturvallisuusvalvonnan osalta osallistut-tiin mm. hiihtolatujen turvallisuusprojektiin. Alkukesästä puhutti kulut-tajaviraston ohjeistus kyläkeinujen turvallisuudelle. Uudet turvalli-suusmääräykset johtivat mm. Pirttimäen kyläkeinun lukitsemiseen. Keinua voi käyttää jatkossa vain valvotusti. Elintarvikeperäisiä ruoka-myrkytyksiä ei tullut ilmi.

- Koulujen terveydellisten olojen tarkastukset aloitettiin ja niissä olivat mukana kouluterveys, terveysvalvonta, työterveys, paikallinen työsuo-jeluorganisaatio sekä koulun edustajat. Näin saadaan monen sektorin osalta tarkastus suoritettua samalla kertaa.

- Terveysvalvonnalle tuli uutena valvottavana asiana nikotiinivalmistei-den myyntilupien ja myynnin valvonta.

- Syksyllä pidettiin Keski-Suomen alueella valmiustilanneharjoitus. Ym-päristöterveydenhuolto päivitti tämän vuoksi suunnitelmansa poikkeus-olojen ja erityistilanteiden varalle. Valmiusharjoituksessa kuntien joh-tokeskuksille tuli useita ympäristöterveyden alalle suunnattuja tehtäviä koskien mm. lintuinfluenssaa ja talousveden saastumista.

- Lintuinfluenssaan varauduttiin kouluttautumalla ja sopimalla kunnan sisällä viranomaisten kesken ”pelisäännöt” toimenpiteille mahdollisen tautitapauksen sattuessa kuntamme alueella. Siipikarja tuli pitää sisällä lintujen kevätmuuton ajan.

- Ympäristöterveydenhuolto osallistui alansa koulutuksiin määrärahojen antamissa puitteissa. Koulutusta saatiin elintarvikevalvonnan, tuotetur-vallisuuden, hallinto- ja eläinlääkintähuoltotyön osalta.

- Eläinlääkintähuollon potilaista suurin osa oli edelleen tuotantoeläimiä, mutta pieneläinten osuus oli lähes yhtä suuri. Vuoden aikana sairas-käyntejä tuotantoeläintiloille oli 660 kpl Yhdellä sairaskäynnillä saattoi olla useampia potilaita. Eniten hoidettiin lehmien utaretulehduksia ja hedelmällisyyshäiriöitä. Pieneläinkäyntejä oli 630 kpl.

- Tuotantoeläinten hoidossa painotettiin ennaltaehkäisevän terveyden-huollon merkitystä. Sikaloiden yhteinen terveysluokitusrekisteri on ol-lut käytössä reilut kolme vuotta ja siihen kuuluville sikatiloille tehtiin vähintään 4 terveydenhuoltokäyntiä vuodessa. Myös lihanauta - ja lyp-sykarjatiloille on perustettu vastaava rekisteri vuoden 2006 aikana. Joka kolmas vuosi tehtäviä maidontuotantotilojen hygieniatarkastuksia teh-tiin edellisten vuosien tapaan. Satunnaisotannalla tehtyjä EU-eläinsuojelutarkastuksia sekä kemiallisia ja mikrobiologisia vie-rasainetutkimuksia tehtiin sekä nauta- että sikatiloille. Otetuissa näyt-teissä ei todettu vieraita aineita.

- Laajamittaisten seura - ja harrastuseläinten pitopaikkoihin tehtiin pakol-liset, vuosittaiset eläinsuojelutarkastukset. Myöskin kahteen villisika-tarhaan tehtiin vuosittaiset pakolliset eläinsuojelutarkastukset. Lisäksi eläinlääkintähuoltoa työllistivät ns. epäilyyn perustuvat eläinsuojelutar-

48

kastukset, joista osa johti määräyksien ja kieltojen antoon johtuen eläinsuojelusäännösten rikkomisesta.

- Eläinlääkäripäivystyksessä ilmeni marraskuussa 2006 isoja ongelmia henkilöstöpulan vuoksi. Hyväksi koettu eriytetty pieneläin- ja suure-läinpäivystys jouduttiin osaksi lopettamaan. Henkilöstövaje jatkuu edelleen. Ratkaisu tähän ongelmaan tulisi saada pikaisesti, jotta välty-tään vakavalta työuupumukselta. Eläinlääkintähuoltolaki uusiutuu vuo-den 2007 aikana, johon tulee vaatimus eriytetystä pieneläin- ja suure-läinpäivystyksestä.

- Tartuntatautitilanne on Hankasalmella edelleen hyvä. salmonellaa ei todettu yhtään tapausta.

- Hankasalmen löytöeläintarha siirtyi vuoden aikana uusiin tiloihin Kan-gasniemen puolelle. Samalla tarhan valvonta siirtyi Kangasniemen eläinlääkärin tehtäväksi.

- Ympäristöterveydenhuollon talousarvio pysyi raamissaan.


Tot 2005

Ta 2006

Tot 2006

Ta 2007

Ts 2008

Elintarvike / vesinäytteiden tutkimukset

Näytteiden määrä

75

70

68

70

70

Koulujen / päiväkotien terveellisyys

Tarkastukset

2

10

5

5

Tupakkalain toteutuminen

Tarkastukset+ seuranta

seu-ranta

seu-ranta

seu-ranta

seu-ranta

seu-ranta

Sairaskäyntien määrä Maitohy-gieniatarkas-tukset = navet-tatarkastukset

Suureläinkäynnit Pieneläinkäynnit

650 600 25

650 600 22

660 630 25

650 600 25

650 600 25

Akuuttien sai-rastapausten hoito jo samana päivänä

Ei kiireellisten tapausten hoito mielellään sa-malla viikolla

49

Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 Poikkeama Terveysvalvonta Tulot 18 18 18 0 Menot 44 49 48 1 Netto -26 -31 -30 1 Eläinlääkintähuolto Tulot 3 1 8 7 Menot 100 73 84 -11 Netto -97 -72 -76 -4 Ympäristöterveydenhuolto yhteensä Tulot 21 19 26 7 Menot 144 122 132 -10 Netto -123 -103 -106 -3

2.5.8. Hammashuolto

Tehtävä

Suun perusterveydenhuolto

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: • Tuottaa kuntalaisille suun perusterveydenhuollon palveluja • Hoitaa ja ennaltaehkäistä suusairauksia.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2006 ja suunnittelukaudella • Omahoidon korostaminen suusairauksien ennaltaehkäisyssä. • Laitosvanhusten suun terveydenhuolto.

Toteutuminen: - Omahoidon menetelmien ja välineiden ohjaus ja opastus suoritettu suu-

hygienistien toimesta kaikille halukkaille asiakkaille ja omahoidon merkitystä korostettu kaikissa potilaskontakteissa. Laitosvanhusten suun terveydenhuollon edistämisessä vähäisessä määrin edetty, asia ajankohtainen edelleen, löydettävä uusia menetelmiä ja toimintamuoto-ja.


Tot 2005

Ta 2006

Tot 2006

Ta 2007

Ts 2008

Toiminta tehokas-ta ja taloudellista

Pot.maksutulo-jen osuus me-noista

40 %

33 %

40 %

40 %

Käynnin netto-hinta

53 €

53 €

53 €

53 €

Käynnit 6250 6024 6100 6100

50

Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 Poikkeama Tulot 152 143 143 0 Menot 442 470 462 8 Netto -290 -327 -319 8

2.5.9. Erikoissairaanhoito

Tehtävä

Erikoissairaanhoito

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus

• Kansanterveyslaissa kunnan järjestettäväksi säädettyjen palvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2006 ja suunnittelukaudella: • Palvelujen oston keskittäminen Keski-Suomen Sairaanhoitopiiriin.

Toteutuminen - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilauksen toteutuma oli 112,0 %. Sai-

raanhoitopiirin oman toiminnan osalta toteutuma oli 108 % ja ostopal-veluissa 151 %. Ylitystä tapahtui lähes kaikilla suurilla erikoisaloilla, merkittävimmin kirurgiassa (113 %), sisätaudeilla (118 %), neurologi-assa (121 %) ja psykiatriassa (120 %). Psykiatrian toimialueella Kan-gasvuoren sairaalan toteutuma oli 126 % ja Sisä-Suomen sairaalan 235 %.

- Kalliitten hoitojen tasausta Hankasalmen kunta joutui maksamaan lisää noin 100 000 euroa.

Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 Poikkeama Tulot 2 0 8 8 Menot 4 181 4 414 4 422 -8 Netto -4 179 -4 414 -4 414 0

Terveystoimi yhteensä Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 Poikkeama Tulot 947 904 1 020 116 Menot 8 975 9 241 9 358 -117 Netto -8 028 -8 337 -8 338 -1

51

2.6. Sivistyslautakunta

Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 Poikkeama Toimintatulot 311 222 327 105 Tuet ja avustukset 66 21 81 60 Maksutulot 42 54 77 23 Myyntituotot 150 111 100 -11 Vuokratuotot 9 5 8 3 Henkilöstökorvaukset 21 11 33 22 Muut tulot 23 20 28 8 Toimintamenot 5 766 5 818 5 968 -150 Palkat 2 768 2 849 2 838 11 Henkilösivukulut 794 828 823 5 Aineet ja tarvikkeet 305 279 300 -21 Asiakaspalvelut 47 77 76 1 Muut palvelut 1 247 1 191 1 277 -86 Vuokrat 542 539 591 -52 Avustukset 53 43 44 -1 Muut kulut 10 12 19 -7 0 Toimintakate -5 455 -5 596 -5 641 -45

2.6.1. Peruskoulut

Tehtävä

Opetustoimi

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus • Perusopetus 0 - 9 luokkien oppilaille

Toiminnan painopistealueet vuonna 2006 ja suunnittelukaudella • Verkostokaupunkiyhteistyön mahdollisuuksien selvittäminen • Laadukas, monipuolinen perusopetus takaamaan hyviä oppimistulok-

sia • Viihtyisä ja turvallinen kouluympäristö • Käyttäytyminen ja tapakasvatus • Lisäksi koulukohtaiset painopistealueet huomioiden ympäröivän yh-

teisön tarpeet Toteutuminen - Verkostokaupunkiyhteistyötä jatkettiin vuoden 2006 aikana. Yhteistyö-

tä tehtiin mm. opettajien täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja toteu-tuksessa sekä oppikirjojen ja koulutarvikkeiden hankinnoissa.

- Perusopetuksen laadun ja taloudellisuuden kehittämiseksi Hankasalmen kunnassa tehtiin loppuvuonna 2006 perusteellinen kouluverkkoselvitys. Selvityksen teki Yritystaito Oy / Antero Ritvanen ja se valmistui

52

20.11.2006. Kouluverkkoselvityksen pohjalta kunnan luottamuselimis-sä käynnistyi päätöksentekoprosessi, jonka tavoitteena on varmistaa te-hokas ja laadukas peruskouluverkko, joka pystyisi vastaamaan kunta-laisten tarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen.

- Merkittävimpänä opiskeluympäristön kehittämishankkeena kunnan ta-lousarviossa oli Aseman koulun peruskorjauksen aloittaminen. Perus-korjausta ei kuitenkaan pystytty aloittamaan vuoden 2006 aikana kun-nan kokonaistaloudellisten syiden takia.

- Käyttäytymistä ja tapakasvatusta on painotettu koulukohtaisesti sekä jokapäiväisessä opetustyössä että erilaisilla teemapäivillä ja – jaksoilla.


Tot 2005

Ta 2006

Tot 2006

Ta 2007

Ts 2008

Laadukas opetus

Oppilaiden op-pimistulokset (todistuksen ka:n muutos)

-0,3

<+/-1

0

<+/-1

<+/-1

Henkilöstön am-mattitaito

Kelpoisuusehdot täyttävien % -osuus

98

97,5

98

100

100

Turvallinen kou-luympäristö

Tapaturmien määrä

14 <10 16 <10 <10

Peruskoulujen tunnusluvut

Tunnusluvut 2003 2004 2005 2006Tuntimäärä päivässä (190) 243 239 234 231Tuntimäärä vuodessa 46142 45503 44425 43957Tehokkuus / taloudellisuus Nettomeno € / oppilas 5318 5682 5981 6235Opetus € / tunti 59,34 62,23 65,66 67,34Kouluateria € / ateria 1,68 2,00 2,00 2,00Kuljetus € /kuljetusoppilas 769 791 889 938Toiminnan laajuus Oppilasmäärä (ka) 660 643 625 623Kuljetusoppilaiden määrä (ka)

362 350 323 324

Voimavarat Opetushenkilöstö

- virat - tuntiopettajat (pää-

toimiset) - tuntiopettajat (sivu-

toimiset) Muu henkilöstö

- koulusihteeri - koulunkäyntiavustajat

50 7

0

0,5

486

0

0,56

46 7

2

0,5 9

458

1

0,59

53

Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 Poikkeama Tulot 47 35 69 34 Menot 3 883 4 001 4 056 -55 Netto -3 836 -3 966 -3 987 -21

2.6.2. Lukio

Tehtävä

Toisen asteen opetus

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus • Laaja-alaisen yleissivistyksen ja lukion oppimäärään perustuvien jat-

ko-opintovalmiuksien antaminen.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2006 ja suunnittelukaudella

• - Opiskelijarekrytointi • - Ylioppilaskirjoitusten ainereaali • - Aikuislukion kehittäminen

Toteutuminen: - Pieniä kurssiryhmiä on toteutettu verkkokursseina. Videoneuvotte-

luopetusta toteutetaan Hankasalmen ja Konneveden lukioiden kesken puolin ja toisin.

- Aikuislukiossa opiskelee neljä opiskelijaa. Fysiikan ja kemian luokkiin hankittiin uutta opetusvälineistöä kunnan investointiohjelman mukai-sesti.


Tot 2005

Ta 2006

Tot 2006

Ta 2007

Ts 2008

Laadukas oppimi-nen

Ylioppilaskirjoi-tusten pakollis-ten kokeiden puoltoäänimääriä keskimäärin

4,5

>4

4,1

>4

>4

Lukion vetovoi-maisuus

Suunnistusopis-kelijoita keski-määrin

15

>21

12

>21

>21

54

Lukion tunnusluvut:

Tunnusluvut 2003 2004 2005 2006Tuntimäärä päivässä (190) 32,23 29,09 26,16 26,22Tuntimäärä vuodessa 6125 5528 4972 4983Tehokkuus / taloudellisuus Nettomeno € / opiskelija 4827 4933 5932 6102Opetus € / tunti 87,65 89,61 102,54 104,55Kouluateria € / ateria 1,68 2,00 2,00 2,00Kuljetus € /kuljetusopiskelija 692 381 596 599Toiminnan laajuus Opiskelijamäärä (ka) 141 127 108 110Kuljetusopiskelijoiden määrä (ka) 65 55 47 53Voimavarat Opetushenkilöstö

- virat - tuntiopettajat (sivutoimi-

set) Muu henkilöstö

- koulusihteeri

9 1

0,5

9

0,5

0,5

9 0

0,5

9 1

0,5

Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 PoikkeamaTulot 37 28 39 11Menot 678 692 710 -18Netto -641 -664 -671 -7

2.6.3. Kansalaisopisto

Tehtävä

Opetuspalveluiden tuottaminen

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus • Tuotetaan laadukkaita ja monipuolisia opetuspalveluita alueellinen ta-

sapuolisuus huomioiden elinikäisen oppimisen periaatteita noudattaen

Toiminnan painopistealueet vuonna 2006 ja suunnittelukaudella: • Paikallisen ja alueellisen yhteistyöverkoston selvittämi-

nen/kehittäminen. • Opiston arviointijärjestelmän kehittäminen mm. opetus, työtyytyväi-

syys, kansalaisvaikuttaminen/osallisuus

Toteutuminen: Varsinainen toiminta:

Toimintavuoden aikana järjestettiin kansalaisopiston perusopetusta yh-teensä 7275 tuntia, josta Hankasalmella pidettiin 5325 tuntia ja Konne-vedellä 1950 tuntia. Valtionosuuteen oikeuttavaa opetusta toteutettiin 1078 tuntia enemmän kuin valtionosuustunteja vuodelle 2006 myönnet-tiin (6197 tuntia), joka on yhteistyötoiminnan sekä hankkeiden tulosta. Kursseja toteutettiin yhteensä 350. Opetusta järjestettiin Hankasalmella 10 ja Konnevedellä 5 eri kylällä.

55

- Ikääntyvien yliopiston toimintaa on järjestetty yhdessä Hankasalmen seurakunnan ja Jyväskylän ikääntyvien yliopiston (Jyväskylän kesäyli-opisto) kanssa. Luentoja on järjestetty yhteensä 14 tuntia ja osallistujia luennoilla on ollut yhteensä 384 henkilöä (netto-osallistujamäärä oli 191).

- Hankkeet: Opisto sai OPH:n avustuksen seuraaviin hankkeisiin vuosille 2006-2007:

- TUMI – tuketta mielelle, tietoa toimijoille -koulutushanke, joka kohdis-tui mielenterveystyöhön. Hankkeen tavoitteena oli tarjota mielenterve-ysongelmaisille virikkeellistä sekä terapeuttista harrastustoimintaa ja tällä tavoin lisätä heidän valmiuksia edistää omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan. Hankkeen tavoitteena oli myös rakentaa ja lisätä yhteistyöverkostoa yli kunnan sektorirajojen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kesken mielenterveystyössä. Avustuksen määrä oli 2500 €

- TEME – tervettä menoa terveysliikuntaan kohdistuva koulutushanke. Hankkeen tavoitteena oli antaa liikuntaa harrastamattomille tai vähän liikuntaa harrastaville valmiuksia parempaan elämänhallintaan ja fyysi-seen, henkiseen sekä sosiaaliseen hyvinvointiin. Kohderyhmänä olivat erityisesti ikääntyvät ja miehet. Avustuksen määrä oli 1700 €.

- KOKEILLEN TIETOTEKNIIKKAA 55+ -jatkohanke oli jatkoa vuon-na 2005 myönnetylle tietoyhteiskunnan koulutushankkeelle. Hanke to-teutettiin yhteistyössä Laukaan ja Lievestuoreen kansalaisopistojen kanssa. Hankkeen tavoitteena oli edistää ikääntyvien tietoteknistä osaamista ja ajan hermolla pysymistä tuomalla tietokoneet sekä verk-koyhteydet kaikkien käyttöön. Lisäksi tavoitteena oli kouluttaa vertais-tukihenkilöitä, jotka toimivat tukena ikääntyville tietotekniikan opiske-lijoille. Avustuksen määrä oli 4200 €.

Maksupalvelutoiminta: - Maksupalvelukoulutuksen puolella järjestettiin opetusta 473 tuntia, jos-

ta Nostekoulutusta (Tietokoneen A-ajokorttikoulutus) oli 48 tuntia ja noste hakevaa toimintaa 36 tuntia. Nostetoiminta järjestettiin yhteis-työssä Jyväskylän aikuisopiston (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä) kanssa, joka organisoi Keski-Suomen Noste-hanketta.

- Työvoimapoliittinen koulutus väheni edellisvuodesta, koska kilpailevia koulutuksen tarjoajia on ilmaantunut yhä enemmän markkinoille. Opis-to ei pysty kilpailemaan pienten koulutusten tarjoajien kanssa, jotka tar-joavat koulutusta huomattavasti edullisemmin kuin opisto pystyy tar-joamaan. Maksupalvelukoulutuksen nettotulos oli 4257 euroa. Opiske-lijoita maksupalvelukoulutuksessa oli yhteensä 105 henkilöä (netto).

Yhteistyö

- Vuonna 2006 kansalaisopiston toiminta suuntautui yhä enemmän yh-teistyöhön eri tahojen kanssa niin paikallisesti kuin maakunnallisesti. Paikallista yhteistyötä on kehitetty kunnan eri sektoreiden kanssa, kun-nassa toimivien eri yritysten kanssa, yhdistysten, järjestöjen ja seura-kunnan kanssa. Vuoden aikana järjestettiin yhteistyössä mm. kulttuuri-toimen, kirjaston, liikunta- ja nuorisotoimen kanssa erilaisia tapahtumia ja koulutusta. Lisäksi yhteistyötä tehtiin mm. Hankasalmen lukion,

56

Tuikku ry:n, Hankasalmen Vanhaintukiyhditys ry:n KONTAKTI-hankeen, Hankasalmen Hangan harrastejaoston, SPR:n Hankasalmen paikallisosaston ja Jyväskylän työvoimatoimiston, Hankasalmen toimi-pisteen kanssa.

- Myös paikallisten yrittäjien kanssa on järjestetty erilaista koulutusta. Mukana yhteistyössä ovat olleet mm. Lomakeskus Revontuli, Käsityö- ja taidetalo Villa Mathilda sekä Kulttuuri- ja kurssikeskus Peuranlinna, Muita yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. Sisä-Suomen tanssin aluekeskus, Luova Paja, Sirius ry., TERLI-hanke, Kansallispukukeskus, Ala-Keiteleen musiikkiopisto, Jyväskylän seudun kansalaisopisto, Lau-kaan kansalaisopisto, Lievestuoreen kansalaisopisto, Sisä-Savon kansa-laisopisto ja Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus.

Arviointi - Arviointityö aloitettiin toimintavuonna 2005, jolloin arvioitiin kaikki

opiston ainealueet. Toimintavuonna opiston yksi konkreettinen kehit-tämistoimenpide on ollut kansalaisopiston toiminnan arviointityön jat-kaminen ja kehittäminen. Arvioinnin kohteena olivat liikunnan ja mu-siikin opetus. Opiskelijat antoivat palautetta opetuksen laadusta, tiloista ja välineistä, tiedottamisesta, opetusjärjestelyistä, opettajan tiedoista ja opetustaidoista jne. Arviointikysely toteutettiin keväällä 2006 kaikille liikuntaa ja musiikkia opistossa opiskeleville.

- Musiikin arviointikyselyyn vastasi 155 opiskelijaa. Arviointiasteikko oli 1-5 ja yhteenveto tehtiin yhteensä keskimääräisesti 2344 vastauksen perusteella (lomakkeessa yhteensä 16 kysymystä). Vastaajista 46,1 % antoi arvioksi 5 (kiitettävä, 39,5 % arvioksi 4 (hyvä), 11,9 % arvioksi 3 (tyydyttävä), 2,3 % arvioksi 2 (välttävä) ja 0,2 % arvioksi 1 (huono).

- Liikunnan arviointikyselyyn vastasi 98 opiskelijaa. Arviointiasteikko oli 1-5 ja yhteenveto tehtiin yhteensä keskimääräisesti 1517 vastauksen perusteella (lomakkeessa yhteensä 16 kysymystä). Vastaajista 36 % an-toi arvioksi 5 (kiitettävä), 51,4 % arvioksi 4 (hyvä), 9,8 % arvioksi 3 (tyydyttävä), 2,2 % arvioksi 2 (välttävä) ja 0,6 % arvioksi 1 (huono).

- Musiikin ja liikunnan arviointilomakkeita palautettiin yhteensä 253 ja vastauksia kysymyksiin saatiin keskimääräisesti 3861. Vastaajista 42,2% antoi arvioksi 5 (kiitettävä), 44,1% arvioksi 4 (hyvä), 11,1% ar-vioksi 3 (tyydyttävä), 3,3% arvioksi 2 (välttävä), 0,3% arvioksi 1 (huo-no). Keskiarvoksi palautteesta saatiin 4,3 ja se pysyi samalla tasolla kuin edellisvuotenakin.

57


Tot 2005

Ta 2006

Tot 2006

Ta 2007

Ts 2008

Vaikuttavuus

Opiskelijoiden prosenttiosuus kuntien väestöstä (Hankasalmi-Konnevesi)

14

14,5

19,3

15

15,5

Taloudellisuus

Kirjanpidonmu-kaiset käyttökus-tannukset/tunti (netto)

43,17

40

40,46

44

44

Asiakastyytyväi-syys

Asiakas-kysely (arvi-ointi 1-5)

Opal-kysely

(työvoima-koulutus, ar-viointi 1-5)

4,3 3,2

3 3,5

4,3 ei arvio-itavia koulu-tuksia

3 3,5

3 3,5

Henkilöstön tyy-tyväisyys

Työtyytyväisyyskysely/kehitys-keskustelu/ arvi-ointi

Teh-ty kai-kille

- - Tehdä-än pääto-imisel-le hen-kilös-tölle

-

Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 Poikkeama Tulot 132 77 118 41 Menot 395 373 404 -31 Netto -263 -296 -286 10

2.6.4. Kulttuuritoimi

Tehtävä Kuntalaisten henkiseen hyvinvointiin ja viihtyvyyteen vaikuttavien palve-lujen tuottaminen sekä kulttuurimatkailun sisällöntuotantoon ja kunnan tunnettavuuden edistämiseen liittyviä tehtäviä

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: • Taiteen harjoittamisen ja harrastamisen edellytysten kehittäminen • Kulttuuritoiminnan tukeminen ja järjestäminen • Kotiseutuun ja sen historiaan liittyvien toimintojen kehittäminen • Taidekasvatuksen ja opetuksen kehittämistoimet • Kansallisten ja paikallisjuhlapäivien tapahtumat ja ystävyyskuntayh-

teistyö

58


• Paikallisten kulttuuritoimijoiden työn tukeminen, vahvistaminen ja innostaminen

• Lastenkulttuurin verkottuminen valtakunnalliseen Taikalamppuver-kostoon yhteistyössä Jyväskylän Kulttuuriaitan kanssa, Lastenkulttuu-ripäivät Loiskis yhteistyö, kulttuuriyhdysopettajatoiminta

• Kihveli Soikoon –festivaalin kehittämis- ja festivaaliyhteistyö • Maakunnalliset kulttuurin- ja taiteen kehittämishankkeet sekä oppilai-

tosyhteistyön kehittäminen • Hankasalmen Historia 2. kirjoittamistyö

Toteutuminen: - Toiminnalle asetetut painopistealueet toteutuivat hyvin.

- Lisäksi vuoden aikana korostui kulttuuriympäristötoiminta: Kylään Asemalle – kulttuuriympäristönhoito- ohjelma ilmestyi sekä TKK:n maisema-arkkitehtiopiskelijoiden

- Aseman kehittämiseen kohdistuva Maisema, näyttely maisemassa sai suurta huomiota.

- Maakunnallisesti uudet toimintamuodot avautuivat Sisä-Suomen tans-sin aluekeskuksen ja Keski-Suomen elokuvakeskuksen kautta.

- Valtakunnan kulttuuriuutisiin ylti kansainvälinen tanssin ammattilaisten butotanssileiri.

- Lavastaja Markku Pätilän Autio kuu, monitaidetapahtuma Pitkäahon ti-lalla herätti suurta kiinnostusta, kuten myös nuorille suunnattu Kiasman kiertokoulu URB.

- Häädemeesten harrastajateatterin edustajat kävivät tutustumassa Vene-kosken kesäteatteritoimintaan ja virittelemässä harrastajateatteriyhteis-työtä.


Tot 2005

Ta 2006

Tot 2006

Ta 2007

Ts 2008

Monipuoliset kulttuuritapah-tumat

Kävijämäärä

16000

15000

15500

15000

15000

Tyytyväisyys 8 8 8 8 8 Musiikin peru-sopetus

Oppilaat

35*

35*

35*

35*

* tavoite on muuttunut, koska muskari-toiminta on siirtynyt kansalaisopistolle

Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 PoikkeamaTulot 15 7 16 9Menot 146 128 145 -17Netto -131 -121 -129 -8

59

2.6.5. Kirjasto

Tehtävä

Kirjastoaineiston ja tietopalvelujen tarjoaminen asiakkaille.

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus • Kirjasto on kaikille avoin kulttuuri-, virkistys ja tietopalvelulaitos,

jonka avulla yksilö voi kehittää itseään, taitojaan ja tietojaan. • Kirjasto tukee oppimista, opiskelua ja tiedonhankintaa sekä kirjalli-

suuden ja eri taiteenlajien harrastusta. • Kirjasto on demokraattinen, tasavertaisia sivistyksellisiä mahdolli-

suuksia luova paikka, joka tarjoamalla monipuolisia ja moniarvoisia virikkeitä edistää omalta osaltaan elinikäistä oppimista ja ehkäisee syrjäytymistä.


• Tasapuolisten kirjastopalvelujen tarjoaminen kaikille kuntalaisille sekä kir-jastopalvelujen pitäminen ajanmukaisina ja laadullisesti ja määrällisesti vä-hintään nykyisen tasoisina. Koulujen ja päiväkotien sekä muiden sivistys-toimen alaisten yksiköiden välisen yhteistyön jatkuminen. Erilaisten projek-tien ja tapahtumien järjestäminen eri-ikäisille ihmisille.

Toteutuminen - Kaikki toimipisteet ja kirjastoauto jatkoivat toimintaansa ennallaan.

- Kokonaislainaus laski 0,9, mutta kävijämäärä sekä fyysisesti että inter-netissä jatkoi kasvuaan.

- Saatiin avustusta Sinisen metsän satupolku II – projektiin sekä kirjasto-auton asiakaspäätteen hankkimiseen.

- Perustoiminnan lisäksi järjestettiin kulttuuritoimen ja kansalaisopiston kanssa Yökirjastotapahtuma, Sata vuotta, eikä suotta – tapahtuma 100 vuotiaan äänioikeuden kunniaksi sekä Pohjoismainen kirjastoviikko.

- Kirjastokino toteutui 3 elokuvan sarjana. Kirjailija Harri Istvàn Mäki vieraili Pojatkin lukemaan – projektin päätteeksi.

- Lisäksi järjestettiin mm. Nalle Puh – viikko ja Sadun päivän Satutunti sekä yhteistyössä kansalaisopiston kanssa pidettiin tiedonhakukursseja.

60


Tot 2005

Ta 2006

Tot 2006

Ta 2007

Ts 2008

Pätevän henkilös-tön ja henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen

Kirjastoalan koulutuksen saaneiden osuus kaikis-ta työnteki-jöistä

100

100

92

100

100

Kirjastopalvelujen kustannustehok-kuus

Kirjaston käyttötalou-den netto-menot €/asukas

46,9

44

50

44

44

Hankinnat / vuosi

2678

2700

2231

2700

2700

Kirjastopalvelujen laatu ja asiakas-tyytyväisyys

Aukiolotun-nit / vuosi

3 812

4 070

3 820

4070

4070


Tulot 7 9 15 6Menot 287 282 296 -14Netto -280 -273 -281 -8

2.6.6. Liikuntatoimi

Tehtävä

Liikuntapalvelujen tuottaminen

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus • Tavoitteena on tarjota kuntalaisille mahdollisuus liikunnan harrasta-

miseen ylläpitämällä liikuntapaikkoja, tukemalla liikuntajärjestöjä ja järjestämällä liikuntatoimintaa.

• Vuonna 2006 vapaa-aikatoimessa siirryttiin sellaisen hallintomallin kokeiluun, jossa liikuntasihteeri vastaa myös nuorisotoimen hallinnol-lisista tehtävistä.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2006 ja suunnittelukaudella • Liikuntapaikkojen säilyttäminen käyttökunnossa. • Terveysliikunnan edistäminen. • Hyvä yhteistyö sidosryhmien kanssa.

Toteutuminen: - Liikuntapaikkojen määrä ja laatu toteutuivat suunnitelmien mukaisesti.

- Luistelulatureitistö kirkonkylästä Häkärinteille ja Revontuleen sekä uu-den latukoneen hankkiminen lisäsivät etenkin luisteluhiihdon mahdolli-

61

suuksia huomattavasti. Liikuntapaikkojen kunnossapidosta vastasi ym-päristötoimen varasto-tulospaikka liikuntatoimen kustantamana.

- Tavoitteena oli terveysliikunnan edistäminen, mikä toteutui kunnan, järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteisvoimin. Kunta tarjosi entistä pa-remmat puitteet etenkin hiihdon harrastamiselle. Seurojen, järjestöjen ja kansalaisopiston tarjoamat liikuntapalvelut lisääntyivät edellisvuoden tasosta. Omatoiminen liikunta lisääntyi etenkin talvella hyvien latujen ja hyvien hiihtokelien myötä.

- Liikuntatoimi tekee tavoitteensa mukaisesti yhteistyötä urheiluseurojen ja muiden järjestöjen, kyläyhdistysten, koulujen sekä kunnan muiden hallintokuntien kanssa.

- Liikuntatoimi jakoi urheiluseuroille avustusta yhteensä 7.000 euroa.

- Liikuntatoimi järjesti kesällä neljä kahden viikon uimakoulua. Urheilu-kilpailut ja muut liikuntatapahtumat järjestettiin pääasiassa yhdessä ur-heiluseurojen, muiden järjestöjen, koulujen ja yrittäjien kanssa. Osanot-tajien määrä pysyi entisellään.

- Taloudellisesti ei pysytty tavoitteessa. Etenkin liikuntapaikkojen hoito ja kunnossapito aiheutti ylityksiä pitkän talven sekä kesällä ja syksyllä riehuneiden myrskyjen tuhojen korjaamisen vuoksi. Ylitystä aiheutti myös ympäristötoimen väärä laskutus, jota ei voitu enää oikaista.

- Investoinneista merkittävin oli uuden latukoneen hankinta vuoden 2006 alussa. Talousarviota aikaistettiin siirtämällä karttamääräraha vuodelta 2007 jo vuodelle 2006. Tällä määrärahalla valmisteltiin KLL:n mesta-ruussuunnistusten karttaa Hankamäen maastosta. Nämä kisat pidetään syksyllä 2007.


Tot 2005

Ta 2006

Tot 2006

Ta 2007

Ts 2008

Latuja n. 90 km Kuntopolut 15 km Muut liikuntapai-kat 16 kpl

Kunnossapito- ja hoitokustan-nukset sekä siivous, sähkä ja vesi (€/asukas )

17,6

17,6

23,6

24,3

24,4

Sisäliikuntatilojen käyttöaste

varaukset arki-il- taisin aukiolo-ajas- ta ( monitoimi-talo)

95

95

97

96

96


62

2.6.7. Nuorisotoimi

Tehtävä: Ennalta ehkäisevä nuorisotyö ja toimintaa nuorten kokonaisvaltaisen elä-mäntilanteen hallitsemiseen.

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: • Ennaltaehkäisevä päihdetyö, nuorten elinolojen parantaminen • Syrjäytymisen ehkäisy • Nuorten motivoiminen ottamaan vastuuta omasta elämästään

Toiminnan painopistealueet vuonna 2006 ja suunnittelukaudella: • Nuorten kansalaistoiminnan lisääminen • Työpajatoiminnan vakiinnuttaminen • Järjestöjen ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksien edistäminen nuor-

ten parissa

Toteutuminen: - Nuorisotoimen tehtäväkenttä on laaja. Tavoitteisiin ja painopistealuei-

siin vaikuttavat nuorten aktiivisuus, toivomukset ja mielipiteet. Näin ol-len painopistealueet ja suunnitelmat saattavat muuttua vuoden aikana.

- Alku vuodesta nuorisotoimella ei ollut työntekijää, mutta tilanne kor-jaantui toukokuussa. Nuorisotilojen kävijämäärä vaihteli pitkin vuotta. Syksyllä nuorisotilojen aukioloajat saatiin vakiinnutettua. Bänditilojen käyttöaste oli jälleen hyvä. Bänditoiminta jatkui vahvana ja aktiivisena. Nuorille järjestettiin erilaisia tapahtumia, suurimpana neljättä kertaa järjestetty Hertturock.

- Yhteistyö eri sektoreiden kanssa on ollut laajaa. Äänentoistoa on hoi-dettu kunnan eri tilaisuuksissa. Kansalaisopisto (sirkuskerhotoimintaa, ohjaajakoulutuksia ja kursseja), liikuntatoimi (uimakoulut), HELMU ry (Hertturock ja bändi-illat), 4H (kerho-ohjaajakoulutusta ja Levottomat jalat – infotilaisuus nuoren kansainvälistymisen mahdollisuuksista, yh-teistyökumppanina Länsi-Suomen Lääninhallitus), koulut ja lukion op-pilaat (discot). Asemalla jatkettiin sählykerhotoimintaa yhteistyökump-panina PLF ry.

- Nuorisolain mukaisia nuortenvaikuttamismahdollisuuksia ollaan kehit-tämässä. Nuorten vaikuttajaryhmä on tarkoitus saada toimimaan vuo-den 2007 aikana, tästä johtuen nuorten ja päättäjien välisiä keskusteluti-laisuuksia ei järjestetty.

- Nuorten työpajatoiminta jatkui hyvin tuloksin Taitotuvalla. Rahoitus työpajaohjaajan palkkaukseen saatiin OPM:ltä. Työpajaohjaajan työ-panoksen painopiste on ollut taloudellisen tuloksen tekeminen, tuottei-den ja palvelujen suunnittelu ja toiminnan kehittäminen. Toiminta on monipuolistunut uuden mediapajan myötä.

- Kuuhankaveden koulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun oppilaita sekä kuntouttava työtoiminnan asiakkaita suoritti Taitotuvalla harjoitte-lujaksoja. Toiminnassa on painotettu nuorten ohjausta ja urasuunnitte-

63

lua. Pyrkimyksenä on ollut laajentaa yhteystyöverkostoa ja löytää kun-tarajat ylittäviä yhteistyömahdollisuuksia.


Tot 2005

Ta 2006

Tot 2006

Ta 2007

Ts 2008

Nuoriso- ja bändi-tilojen määrän ylläpitäminen

määrä

5

5

5

5

5

Sijoittuminen työpajajakson jälkeen koulutuk-seen, työelämään tai harjoittelupaik-kaan

kysely

90%

100%

90%

100%

100%

Nuorten vaikut-tamistilaisuudet

määrä

2-3

0

Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 PoikkeamaTulot 71 65 67 2Menot 182 167 159 8Netto -111 -102 -92 10

64

2.7. Ympäristölautakunta

Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 Poikkeama Toimintatulot 3 492 3 445 4 282 837 Tuet ja avustukset 22 3 17 14 Maksutulot 64 46 74 28 Myyntituotot 1 790 1 937 1 980 43 Vuokratuotot 1 536 1 405 1 617 212 Henkilöstökorvaukset 27 5 13 8 Muut tulot 53 49 581 532

Toimintamenot 3 699 3 822 3 955 -133 Palkat 1 204 1 296 1 223 73 Sosiaalivakuutusmaksut 352 454 424 30 Aineet ja tarvikkeet 832 762 876 -114 Asiakaspalvelut 390 368 375 -7 Muut palvelut 572 586 723 -137 Vuokrat 209 214 206 8 Avustukset 85 105 89 16 Muut kulut 55 37 39 -2 Toimintakate -207 -377 327 704

Tehtävä Asumisen ja elämisen palvelut

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus • Viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön tuottaminen


• Vesi- ja jätevesihuollon sekä siihen liittyvien toimintojen kehittäminen (infra-struktuuri)

• Maankäytön suunnittelu ja ohjaus: Hyvä ja turvallinen asuminen • Monipuolinen laadukas palvelutarjonta

Toteutuminen: - Vesihuoltoverkostoon uusia liittyjiä asemakaava-alueilla oli vesilaitokseen 22

ja viemärilaitokseen 17. Vesiosuuskuntien hankkeet edistyivät haja-asutusalueella ja mm. Säkinmäen vesiosuuskunnan verkoston rakentamien al-koi.

- Hankasalmen kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan joulukuussa 2006, että Hankasalmi toteuttaa jätevesien käsittelyn omassa yhteispuhdistamossa ja luopuu yhteistyöstä Laukaan kunnan kanssa siirtolinjan rakentamiseksi kor-keiden kustannuksien vuoksi.

65

- Kirkonkylän Pellisenrannan III vaiheen asemakaavan muutos vahvistettiin Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä helmikuussa. Laitalan asemakaa-va vahvistettiin kunnanvaltuuston päätöksellä kesäkuussa 2006.

- Syksyn aikana aloitettiin selvityksen tekeminen tukipalveluiden (kiinteistön-huolto, siivous- ja ruokapalvelu) järjestämisestä.


Tot 2005

Ta 2006

Tot 2006

Ta 2007

Ts 2008

Vesihuollon kehit-tämissuunni- telman toteuttami-nen

Kunnan talouksista vesihuoltoverkoston piirissä, %

39,02

42

40,19

44

46

Monipuolinen tontti-tarjonta, vähintään kolmen vuoden re-servi

Asuntotontit, kpl - tonttikaupat 7 kpl/v Rivitalotontit, kpl - tonttikaupat 1 kpl/v Teollisuustontit, kpl - tonttikaupat 1 kpl/v

105

18

19

96

17

17

93

17

18

89

16

17

82

15

16

Palvelujen saatavuus ja laatutaso

Suoritettavat asiakas-kyselyt kerran val-tuustokaudessa

Kysely

66

2.7.1. Ympäristönhuoltopalvelut

Tehtävä

Ympäristön hoito ja suojelu, metsätilojen hoito

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus • Viihtyisän ja terveellisen ympäristön tuottaminen: viheralueiden hoi-

to, ympäristövalvonta, jätehuollon järjestäminen. Kunnan metsätilo-jen hoito.


• - Ympäristönsuojelu: Verkostokaupungin yhteistyöhankkeen jatkosel-vitystyö, mahdollinen siirtyminen yhteiseen organisaatioon vuonna 2007, vesistöjen hoito, ympäristösuojelulain toimeenpano, ympäristön viihtyvyys.

• - Puistot: Viheralueiden hoito, aseman kylä kehittämisalueena. • - Jätehuolto: Haja-asutusalueiden keräyspisteverkoston rakentaminen,

järjestelmän käyttöönotto, jätehuoltomääräysten ja jäteoppaan uusimi-nen.

• - Maa- ja metsätilat: Taajamametsien hoito, hakkuu metsätaloussuun-nitelman rajoissa.

Toteutuminen:

Ympäristönsuojelu: - Jytake-selvityksen 2. vaihe oli käynnissä. Yhteistyö ei käynnistynyt al-

kuperäisessä aikataulussa.

- Vesistöjen hoito: Asemanselän ympäristön hoitokalastus (saalis noin 14.000 kg, pääosin Iso-Hertusta), osallistuminen haja-asutuksen jäteve-sihankkeeseen

- Ympäristönsuojelulain toimeenpano: Ympäristöluvat (3 kpl) ja ilmoi-tukset

- Ympäristön viihtyisyys: Osallistuminen YTY 2000-, Tieva- ja Kultu-hankkeisiin, ympäristökatselmukset

Puistot: - Kesäaikana vihertoimessa oli työssä eripituisissa työsuhteissa 9 henki-

löä. Työllistetyt osallistuivat Wireen valmennusohjelmaan. Lisäksi os-tettiin ympäristötoimen muilta yksiköiltä sekä miestyöt että konetöitä.

- Hoidettavia puistoalueita oli 18 ha. Palveluita on myyty kiinteistötoi-melle ja liikuntatoimelle sekä tielaitokselle.

- Keväällä hankittiin vihertoimelle uusi ruoholeikkuri Kubota F-2560, joka tehosti nurmikoiden hoitoa.

- Uusia viheralueistutuksia rakennettiin mm. vanhainkodille. Sillakorvan päiväkotiin rakennettiin pienten lasten leikkialue. Kirjaston puistossa tehtiin pienehköjä korjaustöitä. Elsanpuiston leikkipaikalle uudistettiin leikkivälineet. Aseman venevalkamaan rakennettiin vesi-wc ja Aallon-kankaan leikkipaikka kunnostettiin ja leikkivälineet uudistettiin.

67

- Menot ylittyivät puistojen kohdalla noin 30.000 €. Tuloja kertyi arvioi-tua enemmän noin

- 30.000 €. Palkkojen ylitys noin 22.000 € on katettu tulojen kertymällä.

Jätehuolto: - Haja-asutusalueiden keräpisteverkosto otettiin käyttöön 1.6. Rakenta-

miseen varatut määrärahat ylittyivät 20.000 €, ylitys katettiin vihertoi-men investointiosan säästötoimilla.

- Kunnan jätehuoltomääräykset ja jäteopas uudistettiin, ja valmisteltiin kunnan jätetaksa.

- Asiakastiedot ajettiin jätehuollon rekisteriin. Jätehuoltolaskutus toteu-tettiin oman työnä. Tehtiin runsaasti jäteneuvonta- ja ohjaustyötä, mm. laskutukseen liittyvää asiakaspalvelua.

- Jäteopas jaettiin jokaiseen talouteen Hankasalmella ja ulkopaikkakunta-laisille loma-asukkaille.

- Ongelmajätteiden kuntakeräys järjestettiin toukokuussa yhdessä Eko-kem Oy:n kanssa, ongelmajätteiden kertymä koko toimintavuoden ai-kana oli 37 tn.

- Paperinkeräys Oy kerää keräyspaperin, kunta hankki keräyspisteisiin uudet kontit.

- Romunkeräys järjestettiin viikolla 39 yhdessä paikallisen 4H – yhdis-tyksen kanssa.

- Hankasalmen Puhtaanpitopalvelu Oy on huolehtinut ekopisteiden (24 kpl) ja aluekeräyspisteiden (17 kpl) tyhjennyksestä.

- Jätehuollon menot olivat noin 50.000 € vähemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Tulot olivat noin 30.000 € pienemmät kuin arvioidut. Jäte-huollon netto jäi noin 20.000 € pienemmäksi kuin arvioitu.

Maa- ja metsätilat: - MHY hoiti taajamametsiä aseman kylällä yhteensä 14,6 ha ja kirkonky-

län Mustaniemen alueelta 10,7 ha. Lisäksi hoidettiin omana työnä pie-niä alueita kirkonkylän Hankamäestä. Kesämyrskyn tuhoja korjattiin tuhoalueilla. Yhteensä omana työnä metsissä tehtiin n. 500 h töitä.

- MHY:n hoitotyöt kohdistuivat mm. Venälän tilalle (taimikonhoitoa) n. 10,8 ha. Kettukorven tilalla tehtiin raivausta n. 7 ha alalla. Metsityksiä tehtiin noin 8 ha:lla ja lannoitusta 23,4 ha:n alalla. Metsäkauppa tehtiin keväällä Konneveden Hänniskylän Kettukorven tilalta, jossa hakattiin 7,7 ha ala. Kauppa tehtiin Keitele Forest Oy ja Aritimber Oy kanssa. Puuta korjattiin kaikkiaan n. 4.300 m2.

- Lisäksi metsätuloja syntyi taajamametsien hakkuista ja myrskytuhon kaatamista puista.

- Maa- ja metsätiloissa tulot ylittyivät 450.000 € arvioidusta ja tämä joh-tuu noin 380.000 € rakennustonttien myyntivoittokirjauksesta. Menot ylittyivät noin 58.000 € ja suurin osa menojen ylityksestä johtuu han-kintahakkuista, myyntitappio kirjauksista ja kesän myrskytuhojen kor-jauskustannuksista.

68

Investoinnit - Tärkeimmät investoinnit vihertoimen osalta oli uuden päältä ajettavan

ruohonleikkurin hankinta. Koneeksi hankittiin Kubota F2560-UK. Ko-neen veroton hankintahinta noin 13.000 €.

- Leikkivälineitä uusittiin mm. Elsanpuistossa ja Aallonkankaan leikki-paikassa.

- Aseman uimarannalle rakennettiin vesivessa.

- Sillankorvan päiväkodin etupihalla tehtiin uudistöitä ja pihalle raken-nettiin mm. pienten lasten leikkipaikka.

- Uudet aluekeräyspisteet, joita rakennettiin 17 kpl haja-asutusalueelle.


Tot 2005

Ta 2006

Tot 2006

Ta 2007

Ts 2008

Ympäristönsuoje-lu: Vesistöjen hoito

Merkittävim-pien vesistöjen tilan seuranta

x

x

x

x

x

Puistot: Viheralueiden ylläpitotaso

euroa/ha

2300

2000

2413

2000

2000

Maa- ja metsäti-lat: Metsätaloussuun-nitelman mukai-nen käsittely

Suunnitelman toteutuminen % alasta

hakkuu n. 150 % hoito n. 100 %

noin 100 + 10 %

hakkuu n. 100 % hoito n. 100 %

noin 100 + 10 %

noin 100+ 10 %

Jätehuolto: Koti-talouksien jäte-huollon laillisuus ja toimivuus

Järjestetyn jätehuollon piiriin kuulu-vat kiinteistöt, %

66

80

97

85

90

Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 PoikkeamaYmpäristönsuojelu Tulot 5 5 4 -1Menot 95 90 89 1Netto -90 -85 -85 0 Vihertoimi Tulot 272 215 671 456Menot 212 227 237 -10Netto 60 -12 434 446

69

Ympäristönhuoltopalvelut yhteensä: Tulot 277 220 675 455Menot 307 317 326 -9Netto -30 -97 349 446

2.7.2. Asunto- ja lupapalvelut

Tehtävä

Maankäytön, rakentamisen ja valvonnan sekä asumisen palvelut

Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus • Laadukkaan ja turvallisen asumisen sekä tasokkaiden vuokra-

asuntopalveluiden tuottaminen.


• Kaavoitus: Yleiskaavoitus sekä taajamien asemakaavoitus. • Rakennustarkastus: Rakennus- ja maankäyttölain mukaiset lupien kä-

sittely ja niiden valvonta. • Asuntotoimi: Kunnan asuntojen vuokraustoiminta.

Toteutuminen Kaavoitus:

- Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia on vireillä Kirkonkylän kaa-va-alueella samoin kuin yleiskaavoitus valtatie 9 vaikutusalueella välil-lä Hankasalmi asema – Niemisjärvi. Pellisenrannan III vaiheen asema-kaavan muutoksen on 03.02.2006 korkein hallinto-oikeus vahvistanut.

- Kunnanvaltuusto hyväksyi 12.06.2006 Laitalan alueen asemakaavan, joka rajoittuu Pellisenrannan III vaiheen asemakaava-alueeseen.

- Yksityisten kaavoitushankkeista käynnistyi Olkkolan alueen kaavoitus tilan eteläpuolisten maiden osalta.

Rakennustarkastus:

- Rakennusvalvonnassa tehtiin tarkastuskäyntejä rakennus-, maa-aines-, poikkeus- ja ympäristölupakohteissa yhteensä n. 375 kpl. Tähän sisäl-tyivät myös tehdyt kiinteistöarvioinnit ja muut rakentamiseen liittyvät lausunnot.

- Rakennuslupahakemuksia kirjattiin saapuneeksi 175 kpl. Saapuneista hakemuksista tehtiin rakennus- ja toimenpidelupapäätöksiä 159 kpl ja ilmoituksia käsiteltiin 54 kpl. Uusia yhden asunnon taloja ja muita eril-lisiä pientaloja valmistui 23 kpl ja 2 rivitaloa, yhteensä 32 huoneistoa ja loma-asuntoja 15 kpl. Vastaavia työnjohtajia eri rakennuskohteisiin hy-väksyttiin 128 kpl. Maa-aineslupia myönnettiin 3 kpl. Poikkeamislupa-hakemuksia käsiteltiin 6 kpl.

Asuntotoimi:

- Talousarvio ei toteutunut laaditun arvion mukaan. Menot ylittyivät yh-teensä noin 100.000 euroa johtuen mm. kosteusvahingoista As Oy Sä-kinmäen Kuusirinteellä ja Aseman entisellä terveystalolla. Tulot ylit-

70

tyivät noin 150.000 euroa, mikä summa sisältää vakuutusyhtiöltä saadut kosteusvauriokorvaukset ja myytyjen huoneistojen myyntivoitot. Net-tovoitto vajaa 60.000 euroa.

- Vuoden 2006 aikana kunta on myynyt huoneistoja 4 kpl seuraavasti:

Asema: As Oy Ristikalliosta 1h+kk+s, 49 m², As Oy Satohangasta 2h+k+2, 61,5 m2

Kirkonkylä: As Oy Petäjärannasta 2h+k, 58 m2

Sauvamäki: Omakotitalo 3h+k+s, 84 m2.

- Lainojen ja avustusten hakuajoista ja ehdoista on tiedotettu kuulutta-malla yhteisesti Jyväskylän seudun kuntien kanssa ja myös paikallises-ti.

- Valtion asuntorahaston osoittamia asuntolainojen myöntämisvaltuuksia ei käytetty viime vuonna.

- Korjaus- ja energia-avustuksia myönnettiin seuraavasti:

- Veteraanit ja vanhusväestö yhteensä 22 kpl, 60.779 €

- Talousjätevesijärjestelmän parantaminen yhteensä 1 kpl, 2.835 €

- Kuntoarvio yhteensä 1 kpl, 18.971 €

- Pientalojen energia-avustus yhteensä 10 kpl, 9.573 €

- Muut energia-avustukset, yhteensä 1 kpl, 240 €.


Tot 2005

Ta 2006

Tot 2006

Ta 2007

Ts 2008

Kaavoitus: Kaavoitusohjel-man toteuttami-nen

Kaavoitus-hank-keiden tilanne, kun-nanvaltuuston vahvistamat kaavat, kpl

2

1

2 x)

1

1 Rakennustarkas-tus: Rakennuslupien määrä

Pientalot, kpl - uudisrakenta-minen

-perusk./laaj. käyttötark. muu-tos

Rivitalot, kpl -uudisrakenta-minen

Loma-asunnot, kpl - uudisrakenta-minen

- peruskorjaus / laajennus Muut rakennuk-set, kpl - uudet - laajennukset / muutokset

14

17

2

14

2

69

18

20

20

8

4

50

20

30

12 3

2

21

5

56

21

20

20

8

4

50

20

20

20

8

4

50

20

71

Asuntotoimi: Asunnon järjes-täminen hyväksy-tyille hakijoille

Hyväksytyt hakemukset, %

92

90

79

90

90

x) Korkein hallinto-oikeus vahvisti kunnanvaltuuston päätöksen Pellisenrannan

III vaiheen asemakaavan muutoksesta.

Kaavoitus Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 PoikkeamaTulot 5 3 6 3Menot 61 75 61 14Netto -56 -72 -55 17 Rakennustarkastus Tulot 45 36 60 24Menot 74 84 85 -1Netto -29 -48 -25 23 Asuntotoimi Tulot 616 556 713 157Menot 458 419 517 -98Netto 158 137 196 59 Asunto- ja lupapalvelut yhteensä Tulot 666 595 779 184Menot 593 578 663 -85Netto 73 17 116 99

2.7.3. Kunnallistekniset palvelut

Tehtävä

Yhdyskuntateknisen huollon palvelut


• Laadukkaan vesihuollon turvaaminen ja turvallisen liikennöinnin varmistaminen.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2006 ja suunnittelukaudella: • Liikennealueet: Liikenneturvallisuuden tehostaminen, kaavateiden pe-

ruskorjaus ja rakentaminen. • Vesilaitos: Vesilaitoksen toiminnan tehostaminen käyttömenojen pie-

nentämiseksi ja veden markkinointi käyttäjien lisäämiseksi. • Viemärilaitos: Viemärilaitoksen toiminnan tehostaminen käyttömeno-

jen pienentämiseksi.

Toteutuminen

Liikennealueet: - Liikenneturvallisuus kaavateillä on parantunut nopeusrajoituksen alen-

tamisesta johtuen.

72

- Kaavateiden päällysteitä peruskorjattiin Aseman ja Kirkonkylän kaava-alueilla. Pellisenrannan III-vaiheen Mustaniementie-kaavatie rakennet-tiin. Kunnossapidettäviä kaavateitä Kirkonkylän, Aseman ja Niemisjär-ven kaava-alueilla 22,4 km.

- Kaavateiden kunnossapitokustannukset €/km:

v. 2001 = 3145v. 2002 = 3000v. 2003 = 2457

v. 2004 = 3687v. 2005 = 3647v. 2006 = 3540

- Avustettavia yksityisteitä on 326 km.

- Yksityisteitä on avustettu €/km:

v. 2001 = 335v. 2002 = 298v. 2003 = 254

v. 2004 = 263v. 2005 = 265v. 2006 = 273

Vesilaitos: - Kiinteistöjä liitettiin vesijohtoverkostoon kaksikymmentäkaksi.

- Syöttövesijohto välille Tervaniemi – urheilukenttä valmistui.

- Tutkituilta ominaisuuksiltaan Kärjenkankaan vedenottamon vesi täytti hyvän talousveden laatuominaisuudet. Ottamolta pumpattiin verkostoon vettä 203 858 m3, jakelualueelta laskutettu vesimäärä oli 161 271 m3.

- Vesilaitoksen käsittely-, jakelu- ja kunnossapitokustannukset €/m3:

v. 2001 = 0,31v. 2002 = 0,32v. 2003 = 0,36

v. 2004 = 0,38v. 2005 = 0,43v. 2006 = 0,44

Viemärilaitos: - Viemärilaitokseen liitettiin seitsemäntoista uutta kiinteistöä. Kirkonky-

län puhdistamolta vesistöön johdetun veden BOD-arvo ylitti hieman lupa-arvon 1. ja 2. vuosineljänneksellä. Aseman puhdistamon toiminta ylitti lupa-arvot 3. vuosineljänneksellä ja Niemisjärven puhdistamo on toiminut sille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Fosforin osalta puh-distamot ovat toimineet niille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Jäte-vesiä puhdistettiin yhteensä 220 494 m3.

- Jätevesien puhdistamiskustannukset viime vuosina €/m3:

v. 2001 = 1,18v. 2002 = 1,25v. 2003 = 1,16

v. 2004 = 0,61v. 2005 = 0,75v. 2006 = 0,83

- Puhdistamoilta tuleva kuivattu liete käsitellään Hankasalmen Kiinteis-töpalvelun toimesta Paljakansuolla, jossa liete sekoitetaan turpeeseen ja kompostoidaan.

73


Tot 2005

Ta 2006

Tot 2006

Ta 2007

Ts 2008

Liikennealueet: Kaavateiden lii-kenneturvallisuus

Onnettomuu-det nolla tasol-le

0

0

0

0

0 Vesilaitos: Talousveden ter-veydelliset laatu-vaatimukset

Lääkintöhalli-tuksen raja-arvot, %

100

100

100

100

100

Viemärilaitos: Jätevesien puhdis-tusteho

lupaviran-omaisen aset-tamat velvoit-teet, %

100

100

100

100

100

Liikennealueet Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 PoikkeamaTulot 0 0 0 0Menot 179 201 178 23Netto -179 -201 -178 23 Vesihuoltolaitokset Tulot 344 405 398 -7Menot 246 275 261 14Netto 98 130 137 7 Kunnallistekniset palvelut yhteensä

Tulot 344 405 398 -7Menot 425 476 439 37Netto -81 -71 -41 30

74

2.7.4. Pelastustoimi

Palo- ja pelastustoimen palveluiden tuottamisesta vastaa Hankasalmen kunnan alueella Keski-Suomen pelastuslaitoksen Hankasalmen yksikkö.

Tavoitteiden toteutuminen kerrotaan Jyväskylän kaupungin vuoden 2006 tilinpäätöksessä.


2.7.5. Tukipalvelut

Tehtävä

Huolehtia kunnan ns. toiminnallisten tukipalveluiden saatavuudesta


• Tulosyksikön sisällä omina tulospaikkoina toimivat kiinteistönhoito, kiinteistöjen

• Kunnossapito, varasto, kuljetuspalvelu, ruokapalvelu sekä siivouspal-velu tuottaen palveluita

• Siivoustoimi tuottaa asiakkaiden tarpeen mukaisia laadukkaita ylläpito ja perussiivouspalveluja, sekä oheispalveluina kukkien hoitoa, kiin-teistönhoidon tehtäviä, keittiötehtäviä ja siivouksen myyntiä eri tulos-paikkoihin. Pääsääntöisesti kunnan muulle organisaatiolle.


• Turvata tukipalveluiden saatavuus koko kunnan alueella • Sisäisen synergian ylläpitäminen ja kehittyminen joustavaksi käytän-

nön toiminnaksi • Henkilöstön työmotivaatiosta huolehtiminen, henkilöstön jaksaminen

Keskusvarasto:

• Joustava ja laadukas palvelu eri hallintokunnille ja kuntalaisille • Tarvikehankintojen kilpailuttaminen ottaen huomioon laatu/hinta ja

toimitusvarmuus • Kaluston toimintavarmuus ja käyttöturvallisuus

Siivouspalvelu: • Tuottaa siivouspalvelulla turvallinen ympäristö asiakkaille ja huoleh-

tia heidän viihtyvyydestään. • Huolehtia hyvin henkilöstön jaksamisesta ja viihtyvyydestä (tyky-

ohjelma) • Talousarvion seuranta7 netto.

Kiinteistönhuolto:

• Turvata kiinteistön käyttäjille turvallinen ja viihtyisä käyt-tö/asuinympäristö

75

• Kiinteistöjen ylläpidon toimivuuden ja taloudellisuuden seuranta; kiinteistöjen kaukovalvonnan edelleen kehittäminen

Kuljetuspalvelu:

• Tuottaa kuljetettavien asiakkaiden kannalta tarpeelliset kuljetuspalve-lut

• Kuljetuskustannusten seuranta ajantasaisena ja monipuolisena sekä kustannustietojen välittäminen maksaville hallintokunnille määrä-ajoin, esim. kuukausittain

• Eri kuljetusvaihtoehtojen selvittäminen kustannusten karsimiseksi

Ruokapalvelu: • Taloudellisuus ja tehokkuus • Henkilöstön kokonaisvaltaisesta jaksamisesta huolehtiminen ja henki-

löstön kehittäminen. • Yhteistyön kehittäminen eri henkilöstöryhmien kesken

Kiinteistöjen kunnossapito:

• -Kiinteistöjen rakenteiden ennakoiva kunnossapito; kosteus- ja home-vaurioiden estäminen/korjaaminen, pintarakenteiden toimivuuden seu-ranta.

Toteutuminen: - Toiminnalliset tukipalvelut ovat palvelleet kunnan muuta organisaatioi-

ta käytettävissä olevalla henkilöstöllä varsin hyvin ja taloudellisesti.

- Henkilöstön työmotivaatioon ylläpitämiseen ja jaksamiseen yksikön si-sällä on kiinnitettyhuomiota, koska työntekijämäärä osalla yksikön tu-lospaikoista on vähentynyt ja työntekijöillä on ollut pitkiä sairaslomia.

- Yksikön sisällä tulospaikkojen välinen yhteistyö on ollut päivittäistä toimintaa.

- Toimintavuoden aikana kunnanhallitus käynnisti selvityksen tukipalve-luiden siivous, ruokapalvelu ja kiinteistöhuolto järjestämisen eri vaihto-ehdoista.

Keskusvarasto:

- Pystytty antamaan tilattuja palveluita kunnan eri hallintokunnille ja va-raston tarjoamia palveluita on tuotettu myös kuntaorganisaation ulko-puolelle.

- Tarvike- ja laitehankintoja on kilpailutettu resurssien mukaan huomioi-den uusi hankintalaki

- Keskusvarastoon keskitettyä kunnan konekalustoa pidetty toimintavar-mana ja käyttöturvallisena säännöllisillä huoltotoimilla.

Siivouspalvelu - Siivouspalvelu turvasi asiakkaille viihtyisän ympäristön ja huolehti

heidän viihtyvyydestä.

- Siivouspalvelu järjesti siivoojille koulutusta 4 kertaa tykyohjelman puitteissa ja siivoojat kävivät siivousalan messuilla Tampereella ja

76

muutama kävi ulkopuolisessa koulutuksessa. Siivoojien keskuudessa sairastavuus lisääntyi johtuen ikääntymisen tuomista muutoksista.

- Talousarvio toteutui lähes budjetoituna menot 97,92 % ja tulot 112,08 %, netto 268,59

- Hankasalmen kunnan selvitystyö siivouspalvelun osalta aloitettiin syk-syllä 2006.

Kiinteistönhuolto: - Kiinteistöjen käyttöympäristö on pystytty pitämään turvallisena ja viih-

tyisänä

- Talotekniset toiminnat ovat toimineet keskimäärin hyvin

- Kiinteistöjen kaukovalvontaa on pystytty laajentamaan ja kehittämään ja sen avulla seurattu ylläpidon toimivuutta ja taloudellisuutta osassa kiinteistökantaa

- Kiinteistöjen energian kulutus ei ole pysynyt arvioidussa talousarvios-sa, johtuen polttoöljyn korkeasta hinnasta koko vuoden aikana.

Kuljetuspalvelu: - Kuljetuksien tunnusluvut on merkitty sosiaalitoimen ja opetustoimen

vastuualueiden otsikoiden alle.

- Kaikki lakisääteiset kuljetukset on pyritty järjestämään mahdollisim-man kustannustehokkaasti. Kunta on mukana käynnistyvässä matko-jenyhdistelykeskus-hankkeessa.

- Koulukuljetusten ja sosiaalitoimen kuljetuksien suunnittelussa yhteis-työtä koulu- ja sosiaalitoimen sekä päivähoidon kanssa tehtiin tiiviisti.

- Seutulippujen myynti laski vajaa 7 %, kunnan tukemaan lipputuottee-seen ollaan tyytyväisiä. Seutulipun hinnankorotus tuli voimaan joulu-kuun alussa.

- Joukkoliikenteen lopettamisuhan alla olevia Jyväskylän Liikenteen ajamia linja-autovuoroja siirtyi lääninhallituksen ostoliikenteeksi ja osittain kunnan ostoliikenteeksi.

Ruokapalvelu: - Taloudelliset tavoitteet toteutuivat lähes kokonaan. Alijäämäksi muo-

dostui noin 5000 €, josta merkittävä osa voidaan ajatella katettavan elintarvikevarastolla, joka ruokapalvelulla tulee olla varmuusvarastona. Koulupuolen suoritelaskentaan saaminen toisi vielä oikeamman lasken-tatavan todellisista kustannusten jakautumisesta.

- Vanhainkodin saneerauksen loppuun saattaminen näkyi myös henkilös-tön jaksamisessa. Työterveyshuollon järjestämälle kuntoutukselle pääsi ruokapalvelusta kaksi työntekijää. Vastuualueen TYKY-päivään osal-listuivat lähes kaikki työntekijät. Koulutustavoitteet täyttyivät lähes kaikilla.

- Yhteistyön kehittäminen eri henkilöstöryhmien kesken onnistui suunni-tellusti, lähinnä siivouspalvelu ja kotipalvelu henkilöstöjen kesken.

- Koko kunnan tukipalveluita koskeva selvitys aloitettiin syksyllä 2006.

77

Kiinteistöjen kunnossapito: - Kiinteistöjen ennakoivaa kunnossapitoa tehty talousarvion puitteissa

- Kunnossapitotyöt ovat olleet pääsääntöisesti töitä, joihin on täytynyt puuttua välittömästi


Tot 2005

Ta 2006

Tot 2006

Ta 2007

Ts 2008

Varasto: Palvelu-jen/tuotteiden saatavuus joustavaa, hinta/ laatu kilpailukykyi-nen

Tarjouksien ja kirjanpidon seuranta

tehty

Siivouspalvelu: Siivouksen taso taloudellisena

€ / m2 m2 / työntekijä

19,53 1490

22,39 1420

24,81 1477

23,67 1600

23,67 1600

Kiinteistönhuolto: Energian kulutuksen seuranta

Energiansääs-tö- sopimukseen liittyvin mene-telmin

1-2 %

3 %

+- 0 %

3 %

3 %

Kuljetuspalvelu: Seutulippujen myynti

kpl

193

168

180

170

170

Ruokapalvelu: Kouluruokailu Laitosruokailu

€ / suorite suorite / työn-tek. € / suorite suorite / työn-tek.

2,24

26538 2,85

23231

2,00

2560 2,90

17900

2,25

26426 2,60

24346

2,00

27700 3,00

20100

2,10

28000 3,00

20100

Kiinteistöjen kun-nossapito: Kosteusvaurioiden ja mahdollisten home-vaurioiden enna-koim.

Kunto-/vahinko- kartoitukset

1 / kk

6

Henkilöstön TY-KY- toiminta

Toiminta- tilaisuudet

2

2

4

2

2

78

Varasto Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 Poikkeama Tulot 155 219 169 -50Menot 146 223 149 74Netto 9 -4 20 24 Siivouspalvelu Tulot 306 302 339 37Menot 305 346 339 7Netto 1 -44 0 44 Kiinteistönhuolto Tulot 879 761 944 183Menot 584 553 661 -108Netto 295 208 283 75 Kuljetuspalvelu Tulot 6 13 6 -7Menot 22 23 22 1Netto -16 -10 -16 -6 Ruokapalvelu Tulot 750 785 796 11Menot 819 785 801 -16Netto -69 0 -5 -5 Kiinteistöjen kunnossapito Tulot 99 134 166 32Menot 99 138 166 -28Netto 0 -4 0 4 Tukipalvelut yhteensä Tulot 2 195 2 214 2 420 206Menot 1 975 2 068 2 138 -70Netto 220 146 282 136

79

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1. Kokonaistulot ja –menot

TULOT % MENOT %Varsinainen toiminta 31 153 Varsinainen toiminta 30 231

Toimintatuotot 8 292 24,8 Toimintakulut 30 116 93,8Verotulot 11 394 34,1 - valmistus omaan käyttöön Valtionosuudet 11 257 33,7 Korkotuotot 107 0,3 Korkokulut 110 0,3Muut rahoitustuotot 103 0,3 Muut rahoituskulut 5 0,0Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät

- käyttöomaisuuden myyntivoitot -443 -1,3 - käyttöomaisuuden myyntitappiot -6 0,0Investoinnit 707 - pakollisten varausten muutos

Rahoitusosuudet investointeihin 5 0,0 Investoinnit 1 035 Käyttöomaisuuden myyntitulot 702 2,1 Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 035 3,2

Rahoitustoiminta 2 004 Rahoitustoiminta 832 Antolainasaamisten vähennykset 1 104 3,3 Antolainasaamisten lisäykset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 900 2,7 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 717 2,2Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 115 0,4

Kokonaistulot yhteensä 33 421 100,0 Kokonaismenot yhteensä 32 092 100,0

Tulot (1000 €) 2003 2004 2005 2006 muutos-%

edell. vsta

Tuloslaskelmaosan tulot 25 384 28 317 29 133 31 153 6,9

Toimintatulot 4 865 7 251 7 372 8 292 12,5 Myyntitulot 1 829 3 932 4 063 4 331 6,6 Maksutulot 1 381 1 689 1 777 1 883 6,0 Tuet ja avustukset 756 842 686 774 12,8 Muut tulot 899 788 846 1 304 54,1

Rahoitustulot 336 298 263 210 -20,2 Korkotulot 191 169 125 107 -14,4 Muut rahoitustulot 145 129 138 103 -25,4

Satunnaiset tulot Verotulot 10 118 10 364 10 772 11 394 5,8Käyttötalouden valtionosuudet 10 065 10 404 10 726 11 257 5,0

Investointiosan tulot 1 946 310 198 342 72,7

Valtionosuudet 24 11 49 5 -89,8 Liittymismaksut 63 50 35 72 105,7 Käyttöomaisuuden myyntitulot 1 859 249 114 265 132,5

Menot (1000 €) 2003 2004 2005 2006 muutos-% edell. vsta

Tuloslaskelmaosan menot 23 477 27 483 28 794 30 230 5,0

Toimintamenot 23 328 27 396 28 697 30 115 4,9 Henkilöstömenot 12 731 15 054 15 498 16 048 3,5

80

Palvelujen ostot 7 115 8 510 9 175 9 794 6,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 649 1 659 1 881 1 799 -4,4 Avustukset 1 423 1 751 1 766 2 093 18,5 Muut menot 410 422 377 381 1,1

Rahoitusmenot 149 87 97 115 18,6 Korkomenot 119 85 90 110 22,2 Muut rahoitusmenot 30 2 7 5 -28,6

Satunnaiset kulut

Investointiosan menot 913 2 102 2 791 1 035 -62,9 Käyttöomaisuuden osto 299 277 512 323 -36,9 Rakentaminen ja rakennutta-minen

614 1 825 2 279 712 -68,8

Vuonna 2005 tulos kääntyi alijäämäiseksi. Alijäämää kertyi tuolloin yli 0,5 milj. euroa käyttötalousmenojen ylitysten johdosta. Vuonna 2006 tilikauden tulos oli ali-jäämäinen 0,05 milj. euroa, eli edelliseen vuoteen verrattuna tilikauden tuloksen ali-jäämä pieneni 90,2 %. Investointeihin käytettiin reilun kolmasosan suuruinen panos-tus verrattuna edellisvuoteen. Valtuusto hyväksyi syyskuussa investointiohjelman muutoksen, jonka mukaan vuoden 2006 investointimäärärahoja leikattiin 0,5 milj. euroa. Tuloslaskelmaosan tulot lisääntyivät 6,9 % ja menoissa oli lisäystä 5,0 %. Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 5,4 %. Verotulojen kääntymi-nen nousuun on positiivinen signaali kunnan talouden kehittymiselle tulevaisuudes-sa, mutta tuo kasvu tulee tulevaisuudessa tasaantumaan ja verotulojen kasvusta huo-limatta menojen kasvu on tasollisesti suurempaa kuin tulokertymän kasvu. Lisäksi on huomioitava, että korkomenot kääntyivät nousuun vuodesta 2005 alkaen.

81

3.2. Tuloslaskelma

2006 2005

Toimintatuotot 8 292 241,15 7 371 937,37

Myyntituotot 4 330 485,83 4 062 720,21

Maksutuotot 1 883 214,40 1 776 901,85

Tuet ja avustukset 774 147,89 686 057,69

Muut tuotot 1 304 393,03 846 257,62

Toimintakulut -30 115 646,30 -28 697 036,86

Henkilöstökulut -16 048 286,80 -15 498 368,04

Palkat ja palkkiot -12 104 161,91 -11 943 024,73

Henkilösivukulut -3 944 124,89 -3 555 343,31

Eläkekulut -2 989 237,41 -2 880 758,77

Muut henkilösivukulut -954 887,48 -674 584,54

Palvelujen ostot -9 794 452,86 -9 175 062,90

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 798 715,26 -1 881 374,95

Avustukset -2 092 924,57 -1 765 600,43

Muut kulut -381 266,81 -376 630,54

Toimintakate -21 823 405,15 -21 325 099,49

Verotulot 11 394 333,80 10 771 948,89

Valtionosuudet 11 256 853,00 10 725 600,00

Rahoitustuotot ja -kulut 93 993,85 166 116,99

Korkotuotot 106 795,05 124 678,09

Muut rahoitustuotot 102 557,00 138 239,59

Korkokulut -110 121,47 -89 645,74

Muut rahoituskulut -5 236,73 -7 154,95

Vuosikate 921 775,50 338 566,39

Poistot käyttöomaisuudesta -974 055,30 -870 299,65

Satunnaiset tuotot 0,00 0,00

Satunnaiset kulut 0,00 0,00

Tilikauden tulos -52 279,80 -531 733,26

Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 31 102,57 32 593,22

Rahastojen lisäys (-), vähennys (+)

Tilikauden alijäämä -21 177,23 -499 140,04

Tuloslaskelman tunnusluvut: 2006 2005

Toimintatuotot/Toimintakulut, % -27,5 -25,7 Toimintakate, euroa/asukas -3 934 -3 816 Vuosikate, euroa/asukas 166 61 Asukasluku 31.12. 5 547 5 588

82

TULOSLASKELMA V. 2006 (1000 €) Ulkoiset ja sisäiset

Tp 2005 Ta 2006 Tp 2006 Poik-keama

Poik-keama%

Ta-Tp 2006

Ta-Tp 2006

Toimintatuotot 9 754 9 229 10 879 1 650 17,9 Myyntituotot 5 371 5 124 5 722 598 11,7 Maksutuotot 1 778 1 833 1 934 101 5,5 Tuet ja avustukset 728 596 801 205 34,4 Muut tuotot 1 877 1 676 2 422 746 44,5

Toimintakulut -31 079 -31 774 -32 702 -928 2,9 Henkilöstökulut -15 498 -16 014 -16 048 -34 0,2 Palkat ja palkkiot -11 943 -12 181 -12 104 77 -0,6 Henkilösivukulut -3 555 -3 833 -3 944 -111 2,9 Eläkekulut -2 881 -2 866 -2 989 -123 4,3 Muut henkilösivukulut -674 -967 -955 12 -1,2 Palvelujen ostot -10 488 -10 481 -11 207 -726 6,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 919 -1 685 -1 853 -168 10,0 Avustukset -1 766 -2 158 -2 096 62 -2,9 Muut kulut -1 408 -1 436 -1 498 -62 4,3

Toimintakate -21 325 -22 545 -21 823 722 -3,2

Verotulot 10 772 11 098 11 394 296 2,7Valtionosuudet 10 726 10 951 11 257 306 2,8

Rahoitustuotot ja -kulut 166 40 94 54 135,0

Korkotuotot 125 95 107 12 12,6 Muut rahoitustuotot 202 145 170 25 17,2 Korkokulut -90 -115 -110 5 -4,3 Muut rahoituskulut -71 -85 -73 12 -14,1

Vuosikate 339 -456 922 1 378 302,2

Poistot käyttöomaisuudesta -870 -1 020 -974 46 -4,5Satunnaiset tuotot 0 Satunnaiset kulut 0

Tilikauden tulos -531 -1 476 -52 1 424 -96,5

Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 32 0 31 31 Rahastojen lisäys (-), vähennys (+)

Tilikauden alijäämä -499 -1 476 -21 1 455 -98,6

83

3.3. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut v 2006

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

2006 2005

Tulorahoitus Vuosikate 921 775,50 338 566,39 Tulorahoituksen korjauserät -436 616,59 485 158,91 -13 473,59 325 092,80 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 034 871,35 -2 790

854,57 Rahoitusosuudet investointi-menoihin 4 545,68

48 790,00

Käyttöomaisuuden myyntitu-lot

701 889,03 -328 436,64 127 635,96 -2 614 428,61

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

156 722,27 -2 289 335,81

Rahoitustoiminnan kassa-virta

Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,00 -47 168,01 Antolainasaamisten vähen-nykset

1 104 382,25 1 104 382,25

5 163,76 -42 004,25

Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 900 000,00 800 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vä-hennys

-716 869,64 -826 848,71

Lyhytaikaisten lainojen muu-tos

-114 979,07 68 151,29 -4 093,94 -30 942,65

Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -168,69

3 833,97

Vaihto-omaisuuden muutos -15 466,84 -402,79 Saamisten muutos 647 294,61 176 981,04 Korottomien pitkä- ja lyhyt-aikaisten velkojen muutos -24 602,61 607 056,47

23 613,74 204 025,96

Rahoitustoiminnan nettokas-savirta

1 779 590,01 131 079,06

Kassavarojen muutos 1 936 312,28 -2 158 256,75 Kassavarojen muutos Kassavarat 31.12. 3 598 410,58 1 662

098,30 Kassavarat 1.1. 1 662 098,30 1 936 312,28 3 820 355,05 -2 158 256,75

Rahoituslaskelman tunnusluvut 2006 2005

Investointien tulorahoitus, % 89,5 12,3 Pääomamenojen tulorahoitus, %

52,8 9,4

Lainanhoitokate 1,2 0,5 Kassan riittävyys, pv 41 19 Asukasluku 31.12. 5 547 5 588

84

3.4. Tase

VASTAAVAA 2006 2005

PYSYVÄT VASTAAVAT 19 057 015,96 20 370 400,28Aineelliset hyödykkeet 15 000 381,67 15 125 900,40Maa- ja vesialueet 1 836 487,62 1 896 046,63Rakennukset 10 506 919,01 9 480 033,62Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 057 465,50 1 879 334,01Koneet ja kalusto 480 297,37 567 641,14Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 119 212,17 1 302 845,00

Sijoitukset 4 056 634,29 5 244 499,88Osakkeet ja osuudet 4 056 634,29 4 140 117,63Muut saamiset 0,00 1 104 382,25

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 427 760,31 489 744,02Valtion toimeksiannot 427 760,31 489 744,02

VAIHTUVAT VASTAAVAT 6 447 941,60 5 143 457,09Vaihto-omaisuus 45 361,31 29 894,47Muu vaihto-omaisuus 45 361,31 29 894,47 Saamiset 2 804 169,71 3 451 464,32Pitkäaikaiset saamiset 1 449 570,40 1 608 201,02Myyntisaamiset 254 553,24 385 706,53Lainasaamiset 1 193 267,99 1 218 996,17Muut saamiset 1 749,17 3 498,32Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset 1 354 599,31 1 843 263,30Myyntisaamiset 1 038 392,45 1 207 705,27Lainasaamiset 25 728,18 33 728,18Siirtosaamiset 2 398,08 4 041,25Muut saamiset 288 080,60 597 788,60 Rahoitusarvopaperit 1 419 836,07 1 413 900,35 Osakket ja osuudet 320 803,00 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 879 833,41 1 413 900,35 Muut arvopaperit 219 199,66 Rahat ja pankkisaamiset 2 178 574,51 248 197,95

VASTAAVAA YHTEENSÄ 25 932 717,87 26 003 601,39

85

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 17 863 869,11 17 885 046,34Peruspääoma 18 668 837,74 18 668 837,74Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -783 791,40 -284 651,36Tilikauden yli-/alijäämä -21 177,23 -499 140,04

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VA-RAUKSET

306 022,51 337 125,08

Vapaaehtoiset varaukset Investointivaraukset Poistoero 306 022,51 337 125,08

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 365 443,97 427 596,37Valtion toimeksiannot 365 443,97 427 099,41Muut toimeksiantojen pääomat 0,00 496,96

VIERAS PÄÄOMA 7 397 382,28 7 353 833,60Pitkäaikainen 3 132 800,56 2 877 792,42Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 428 070,43 806 140,91Lainat julkisyhteisöiltä 1 565 861,12 2 004 660,28Liittymismaksut ja muut velat 138 869,01 66 991,23Lyhytaikainen 4 264 581,72 4 476 041,18Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 233 070,48 143 070,48Lainat julkisyhteisöiltä 438 799,16 643 778,23Saadut ennakot 48 836,60 10 990,00Ostovelat 1 292 543,77 1 492 711,86Siirtovelat 1 607 766,46 1 586 446,90Muut velat 643 565,25 599 043,71 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 25 932 717,87 26 003 601,39

Taseen tunnusluvut: 2006 2005

Omavaraisuusaste, % 70,2 70,1Rahoitusvarallisuus euroa/asukas -171 -399Suhteellinen velkaantuneisuus, % 23,7 25,4Lainakanta 31.12. 3 665 801,19 3 597 649,90Lainat euroa/asukas 661 644Asukasluku 31.12. 5 547 5 588

86

3.5. Konsernitase

2006 2005VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 26 241 060,41 27 683 299,71Aineettomat hyödykkeet 167 437,05 163 412,87

Aineettomat oikeudet 55 343,26 52 744,11Muut pitkävaikutteiset menot 74 486,93 89 353,85 Ennakkomaksut 37 606,86 21 314,91

Aineelliset hyödykkeet 24 761 423,65 25 110 188,58Maa- ja vesialueet 2 016 753,62 2 090 263,19Rakennukset 19 360 335,62 18 458 485,63Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 075 247,37 1 901 160,19Koneet ja kalusto 884 466,18 1 036 141,98Muut aineelliset hyödykkeet 207 191,01 111 659,18Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 217 429,85 1 512 478,41

Sijoitukset 1 312 199,71 2 409 698,26Osakkuusyhteisöosuudet 884 667,76 837 665,96Muut osakkeet ja osuudet 427 293,52 467 411,62Muut lainasaamiset 238,43 1 104 620,68

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 657 687,78 727 317,91Valtion toimeksiannot 654 787,76 724 478,62Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 2 894,50 2 833,79Muut toimeksiantojen varat 5,52 5,50 VAIHTUVAT VASTAAVAT 7 494 780,11 5 495 722,06Vaihto-omaisuus 113 259,97 105 494,37

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 113 259,97 104 303,42Keskeneräiset tuotteet 0,00 38,36Valmiit tuotteet 0,00 1 152,59

Saamiset 3 180 477,87 3 175 784,12Pitkäaikaiset saamiset 808 955,30 972 113,67

Myyntisaamiset 254 553,24 385 706,53Lainasaamiset 538 371,74 564 486,40Muu saamiset 16 030,31 21 920,74Siirtosaamiset 0,01 0,00

Lyhytaikaiset saamiset 2 371 522,57 2 203 670,45Myyntisaamiset 1 824 616,64 1 344 763,64Lainasaamiset 26 662,16 33 728,18Muut saamiset 360 321,53 666 684,18Siirtosaamiset 159 922,24 158 494,45

Rahoitusarvopaperit 1 488 676,62 1 504 359,24 Osakkeet ja osuudet 321 230,75 0,00

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 948 246,21 1 504 359,24Muut arvopaperit 219 199,66 0,00

Rahat ja pankkisaamiset 2 712 365,65 710 084,33VASTAAVAA YHTEENSÄ 34 393 528,30 33 906 339,68

87

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 15 944 793,40 15 738 662,49Peruspääoma 18 668 837,73 18 668 837,74Osuus kuntayhtymien pääoman lisäyksestä 406 161,25 417 183,08Arvonkorotusrahasto 48 757,35 60 198,88Muut omat rahastot 416 595,29 305 669,82Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -3 563 930,03 -3 122 062,54Tilikauden yli-/alijäämä -31 628,19 -591 164,49 VÄHEMMISTÖOSUUS 786 159,89 789 566,96 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 456 115,96 507 657,68Poistoero 306 994,34 338 438,88Vapaaehtoiset varaukset 149 121,62 169 218,80 PAKOLLISET VARAUKSET 137 099,47 123 349,27Eläkevaraukset 172,04 464,74Pakolliset varaukset 136 927,43 122 884,53 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 599 907,40 669 940,11Valtion toimeksiannot 592 471,42 661 834,01Lahjoitusrahastojen pääomat 7 129,69 7 270,99Muut toimeksiantojen pääomat 306,29 835,11 VIERAS PÄÄOMA 16 469 452,18 16 077 163,17Pitkäaikainen 10 327 467,78 10 406 718,56

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 791 075,99 5 422 257,74Lainat julkisyhteisöiltä 4 385 234,02 4 905 154,17Lainat muilta luotonantajilta 0,00 11 933,10Saadut ennakot 12 288,76 382,32Muut velat 138 869,01 66 991,23

Lyhytaikainen 6 141 984,40 5 670 444,61Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 781 618,93 619 362,55Lainat julkisyhteisöiltä 518 195,75 740 445,47Saadut ennakot 95 230,71 57 028,96Ostovelat 1 565 546,12 1 209 534,67Siirtovelat 2 459 639,22 2 366 389,01Muut velat 721 753,67 677 683,95

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 34 393 528,30 33 906 339,68

Konsernitaseen tunnusluvut: 2006 2005Omavaraisuusaste 47,8 48,0Rahoitusvarallisuus, euroa / asukas -1 619 -1 902Konsernin lainat, euroa / asukas 2 069 2 094Konsernin lainakanta 31.12., milj. euroa 11,5 11,7Kunnan asukasluku 31.12. 5 547 5 588

88

4. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN (1000 €) Kustan-

nusarvioTalous-

arvio 2006

Toteu-tuma 2006

Säästö/ ylitys

A. MENOT MUUT TALONRAKENNUKSET 389 302 87Vanhainkodin saneeraus, B-osan alakerta 2 195 200 211 -11Aseman koulun peruskorjaus 1 261 10 0 10Terveyskeskuksen hallinnon IV-jäähdytys 25 74 63 11Kuuhankaveden koulun pihatyöt 15 0 15Vesikatteen uusiminen Niemisjärven koululle 35 35 28 7Teollisuushallin piha- ja tieal.asfaltointi 10 0 10Asuntoparakit 3 kpl, sosiaalitoimi 45 0 45 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 406 185 221Vesi- ja viemärilaitos: Talojohdot ja uudet linjat 17 32 -15Vesi- ja viemärijohtolinjojen tarkekartat 10 2 8Otsaniemen vedenottamon rakentaminen 50 3 47Syöttövesijohto/Tervaniemi-Pellisenranta III 140 29 111Nj - Henrikintie-Suutarintie-Puistotie vesihuollon rakentaminen 55 25 30Vesihuoltos. Hankasalmi - Jyväskylän mlk. yhteistyöhanke 10 6 4 Konnevesi-Kärkkäälä siirtoviemäri 70 53 17Ristilän teoll.alueen vesi- ja viemärilinjan rakentaminen 54 35 19

IRTAIN OMAISUUS 222 211 11Kunnanhallitus: 12 6 6Verkon ja tietoturvan kehittäminen 12 6 6 Sosiaali- ja terveyslautakunta: 27 30 -3Terveystoimi: Sairaalan kalusteet 20 10 11 -1Mielenterveystoimiston kalusteet 13 13 0 Sosiaalitoimi: Vanhainkodin kalusteita 4 6 -2 Sivistyslautakunta: 79 75 4Koulut: Lukion atk-laitehankinnat ja -ohjelmat 8 13 -5Fysiikan ja kemian opetusvälineistö 30 30 26 4 Kansalaisopisto: Atk-laitehankinnat ja ohjelmat 5 2 3 Kulttuuritoimi: Hankasalmen historian 2. osa 5 4 1

89

Kirjasto: Kirjaston atk-hankinnat 8 7 1 Liikuntatoimi: Monitoimitalon kuntosalin uudistaminen sekä sali-bandylaidat

50 5 5 0

Suunnistuskartat 8 8 0 Nuorisotoimi: Taitotuvan atk-laite-, ohjelma- ja kalustohankinnat 10 10 0 Ympäristölautakunta: 104 100 4Konekeskuksen kalustohankinnat 8 5 3Nurmikon leikkuukone 15 15 0Latukone 81 80 1 MAA-ALUEET 40 12 28Maan osto 40 12 28 AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS 122 84 38Osakkeiden osto 122 84 38 LIIKENNEVÄYLÄT 169 123 46Kaavateiden perusparannus 8 1 7Kaavateiden päällysteiden uusiminen 8 7 1Pellisenranta III vaihe 105 90 88 2Viertotien, Honkatien ja Kaskitien päällystäm. 11 9 2Haja-asutusalueiden viitoituksen tarkistus ja täydentäminen osoitekartan uusimisen yht.

10 7 3

Ristilän teollisuusalueen tien rakentaminen 42 11 31 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT 45 40 5Puistot ja leikkipaikat 3 2 1Sillankorvan päiväkodin pihan kunnostus 10 10 0Puistokalusteiden/leikkivälineiden uusiminen 7 5 2Tonttien/puistokaistaleiden kunnostustyöt 10 10 0Aseman viheralueet 15 13 2 JÄTEHUOLTO 80 78 2Jätehuollon uudelleen järjestelyt 80 78 2 URHEILU- JA ULKOILUALUEET 0 0 0 Menot yhteensä 1 473 1 035 438

90

B. TULOT ASUINRAKENNUKSET 0 26 26Sauvamäen omakotitalon myynti 0 26 26 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 17 72 55Liittymismaksut 17 72 55 IRTAIN OMAISUUS 0 4 4Sivistyslautakunta 0 4 4Lukion atk-laitehankinnat ja ohjelmat, Opetushallituksen avustus 0 4 4

MAA-ALUEIDEN MYYNTI 50 72 22 AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS 100 168 68Asunto-osakkeiden myynti 100 168 68 Tulot yhteensä 167 342 175 NETTO 1 306 693 613

91

5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

5.1. Rahoituslaskelma

1) Rahoituslaskelma on esitetty tilinpäätöslaskelmissa sivulla 88.

5.2. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

2) Tilinpäätöstä laadittaessa on käyttöomaisuus arvostettu hankintahintaan poistosuun-nitelman mukaisilla poistoilla vähennettynä. Pitkäaikaisten saamisten ja pitkäaikais-ten velkojen v. 2007 erääntyvät lyhennykset ja korot on siirretty lyhytaikaisten tileil-le. Lomapalkka- ja lomarahavelka on jaksotettu. Pysyvien vastaavien käyttöomai-suusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Vaihto-omaisuus on merkitty hankintamenoon. Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen 31.12.2006 nostettavis-sa olevasta arvosta, paitsi rahastoyhtiöiden osakerahastoihin sijoitukset ovat 31.12.2005 tasearvossa varovaisuuden periaatteen mukaan. Taseessa pysyvien vas-taavien sijoitukset-ryhmässä olleet vakuutussäästöt on v. 2006 siirretty vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopaperit-ryhmään. V. 2006 tuloslaskelman toimintakuluissa palkat ja palkkiot-kohdasta on vähennetty henkilöstökorvaukset, aikaisemmin ne on vähennetty muut henkilöstökulut-kohdasta.

5.3. Tuloslaskelman liitetiedot

2006 2005

Selvitys yhteisöveron tuotosta (ei liitenumeroa): € €

Kunnan osuus yhteisöverosta: Kertynyt ja kirjattu tilitysten perusteella yhteensä 1 226 574,46 1 100 864,92

8) Toimintatuotot v. 2006 Keskusvaali-

lautakunta Kunnan-

hallitusSosiaali- ja terveyslau

takunta -

Sivistys lauta-kunta

Ympäristö- lau-takunta

Yhteensä €

Myyntituotot 3 220 601,62 319 850,65 89 894,60 700 138,96 4 330 485,83Maksutuotot 343 244,73 1 391 720,08 76 431,61 71 817,98 1 883 214,40Tuet ja avust. 15 215,00 338 318,70 322 649,60 80 780,33 17 184,26 774 147,89Muut tuotot 39 218,76 146 419,74 30 728,09 1 088 026,44 1 304 393,03Yhteensä 15 215,00 3 941 383,81 2 180 640,07 277 834,63 1 877 167,64 8 292 241,15

92

10) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden hankintamenosta aineettomissa hyödykkeissä, rakennuksissa ja rakennelmissa sekä koneissa ja kalustossa. Menojäännöspoisto on käytössä kiinteät rakenteet ja laitteet omaisuusryhmässä. Atk-ohjelmistot 3 vuotta Maa- ja vesialueet ei poistoa Rakennukset ja rakennelmat

Kivirakenteiset hallinto- ja laitosrakennukset 40 Puurakenteiset hallinto- ja laitosrakennukset 30

Tehdas- ja tuotantorakennukset 20 Muut rakennukset 20 Kivirakenteiset asuinrakennukset 40 Puurakenteiset asuinrakennukset 35 Vedenottamot 20 Teräsrakenteiset jätevedenpuhdistamot 20 Betonirakenteiset jätevedenpuhdistamot 30 Ylävesisäiliö 40

Kiinteät rakenteet ja laitteet Urheilukentät 20 Jääkiekkokaukalot 15 Leikkikentät 20 Kuntorata –ladut 20 Uimarannat 20 Tenniskentät 20 Pallokentät 20 Rakennuskaavatiet 20 Puistot 20 Kaatopaikat 20 Venevalkamat 20 Ulkoilureitit 20 Vesijohtoverkosto 35 Viemäriverkko 35 Katuvalaistusverkko 20 Viemäripumppaamot 15 Tasaussäiliö ja paineenkorotuslaitos 15 Sammutusveden ottopaikat 20 Haja-asutusalueiden viitoitus 15 Kuntamainoskyltit ja opastetaulut 10 Koneet ja kalusto Ajoneuvot 5 - 15 Traktori 8 Muut investoinnit 3 Atk- ja muut laitteet 3 Osakkeet ja osuudet ei poistoa

93

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2005-2010: Suunnitelman mukaiset poistot 6 423 011 € Poistonalaisten investointien omahankintameno 10 895 172 € Poikkeama -4 472 161 € Poikkeama -41% Olennaisena poikkeamana voidaan pitää 10 %:n tai sitä suurempaa erotusta. Selvitys poikkeaman syistä Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu osin rakennusten hankintamenoa alentavista rahoi-tusosuuksista ja osin siitä, että tarkastelujaksoon ajoittui poikkeuksellisen suuria investointi-hankkeita. Poistosuunnitelman tarkistaminen Kunnassa on noudatettu vuoden 1997 alusta lukien valtuuston 16.12.1996 hyväksymää poisto-suunnitelmaa. Poistosuunnitelman tarkistamisesta käydään periaatekeskustelu vuoden 2007 aikana.

2006 200512) Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot Myyntivoitot toimintatuotoissa, kohdassa muut tuotot:

Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kotipalveluauto 7 299,18Ympäristölautakunta: Irtain omaisuus, latukone 4 918,03 Maa-alueet 381 865,79 8 150,77Asunto-osakkeet 30 004,57 16 589,93Sauvamäen omakotitalo 2 26 002,46 Yhteensä 442 790,85 32 039,88

Myyntitappiot toimintakuluissa, kohdassa muut kulut: Ympäristölautakunta: Maa-alueet 5 702,20 1 873,85Asunto-osakkeet 472,06 16 692,44Yhteensä 6 174,26 18 566,29

13) Muu rahoitustuotot Yhteismäärä muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä osingoista: Savon Energiaholding 23 296,20 23 154,15Suur-Savon Sähkö Oy 55 000,00 55 000,00Muut 4 648,84 2 545,26Yhteensä 82 945,04 80 699,41

94

5.4. Tasetta koskevat liitetiedot

5.4.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

17) Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet

Maa-alueet Rakennukset

Kiinteätrakenteet ja

laitteetKoneet ja

kalusto Keskeneräi-

set hankinnat Yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.2006 1 896 046,63 9 480 033,62 1 879 334,01 567 641,14 1 302 845,00 15 125 900,40Lisäykset tili-kauden aikana 12 000,00 1 476 883,47 434 727,00 205 879,88 5 793,76 2 135 284,11Vähennykset tilikauden aikana 71 559,01 25 761,94 1 189 426,59 1 286 747,54Suunnitelman mukaiset poistot tili-kaudella 424 236,14 256 595,51 293 223,65 974 055,30Poistamaton hankintameno 31.12.2006 1 836 487,62 10 506 919,01 2 057 465,50 480 297,37 119 212,17 15 000 381,67

Kertyneet suunn.mukaiset poistot 1.1.2006 7 007 986,54 4 466 165,58 2 945 482,52 14 419 634,64

Kertyneet rahoitusosuudet 1.1.2006 5 212 688,52 83 226,11 561 074,67 5 856 989,30

Rahoitusosuudet tilikauden aikana 295,68 4 250,00 4 545,68 Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet Muut saamiset

Osakkeet

tytäryhteisöt Kuntayhtymä

osuudet

Osakkeet osak kuus- ja muut omist.yhteisöt

Muut osakkeet ja osuudet

Saamiset muut yhteisöt Yhteensä

Hankintameno 1.1.2006 1 551 678,76 1 325 201,56 837 665,96 425 571,35 1 104 382,25 5 244 499,88

Lisäykset 3 677,15 80 791,00 84 468,15

Vähennykset 32 933,72 14 561,71 120 456,06 167 951,49

Siirto -61 563,51 61 563,51 -1 104 382,25 -1 104 382,25

Kirjanpitoarvo 31.12.2006 1 460 858,68 1 325 201,56 884 667,76 385 906,29 0,00 4 056 634,29

Pysyvät vastaavat yhteensä 31.12.2006 19 057 015,96

95

Verotusarvoon arvostetut osakkeet ja osuudet 2006 2005Koy Hankasalmen virastotalo 597 781,39 597 781,39Koy Kuuhankavesi, asunto-osakkeet 28 790,41 28 790,41

18) Erittely eräistä saataviin kuuluvista eristä Pitkäaikaiset lainasaamiset tytäryhteisöiltä 655 862,45 655 862,45Pitkäaikaiset lainasaamiset osakkuusyhteisöiltä 11 677,38 11 677,38Pitkäaikaiset muut saamiset tytäryhteisöiltä 1 749,17 3 498,32Lyhytaikaiset myyntisaamiset kuntayhtymiltä 472,00 Lyhytaikaiset myyntisaamiset tytäryhteisöiltä 3 857,33 34 375,38Lyhytaikaiset myyntisaamiset osakkuusyhteisöiltä 2 917,78 2 557,00Lyhytaikaiset muut saamiset kuntayhtymiltä 126 195,46 51 575,75Lyhytaikaiset muut saamiset tytäryhteisöiltä 3 498,30 1 749,15Yhteensä 806 229,87 761 295,43

20) Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja

osuudet Sij. raha-markkina

Muut arvo-paperit -

instru- mentteihin

Jälleenhankintahinta 320 803,00 879 833,41 231 353,13 Kirjanpitoarvo 31.12.2006 320 803,00 879 833,41 219 199,66 Erotus 0,00 0,00 12 153,47

96

5.4.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

21) Oma pääoma Peruspääoma 1.1. 18 668 837,74 18 668 837,74Peruspääoma 31.12. 18 668 837,74 18 668 837,74

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. -783 791,40 -284 651,36

Tilikauden yli-/alijäämä -21 177,23 -499 140,04Yli-/alijäämä yhteensä 31.12. -804 968,63 -783 791,40Oma pääoma yhteensä 17 863 869,11 17 885 046,34

22) Pitkäaikainen vieras pääoma, velat jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 685 000,00 360 000,00Lainat julkisyhteisöiltä 290 000,00 570 071,81Yhteensä 975 000,00 930 071,81

24) Erittely eräistä velkoihin kuuluvista eristä Lyhytaikaiset ostovelat kuntayhtymille 694 605,25 590 063,10Lyhytaikaiset ostovelat tytäryhteisöille 4 554,35 634,64Yhteensä 699 159,60 590 697,74

28) Siirtovelat Korkojaksotukset 20 415,15 17 104,77Lomapalkkojen, lomarahojen ja henkilösivukulujen jaksotukset

1 587 351,31 1 569 342,13

Yhteensä 1 607 766,46 1 586 446,90

5.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

30) Kunnan antamat vastuusitoumukset sen kanssa samaan samaan konserniin kuuluvi-en yhteisöjen puolesta

Takaukset Alkuperäinen

pääoma v. 2006 v. 2005 KOy Hankasalmen Haka/Nordea 504 563,78 270 286,37 306 329,05 KOy Hankasalmen Haka/Nordea 547 348,75 293 218,50 332 315,46 KOy Hankasalmen Haka/Nordea 1 602 481,00 1 415 524,65 1 522 356,85 KOy Hankasalmen Haka/Nordea 780 500,00 677 931,25 726 962,50 KOy Hankasalmen Haka/Nordea 632 000,00 545 100,00 584 600,00 KOy Hankasalmen Haka/Nordea 527 500,00 454 968,75 487 937,50 KOy Hankasalmen Haka/OKO 329 816,52 329 816,52 329 816,52 Yhteensä 4 924 210,05 3 986 846,04 4 290 317,88

97

31) Muut kunnan antamat vastuusitoumukset

Takaukset Alkuperäinen pääoma Hankasalmen Vanhaintukiyhdistys/Nordea 50 456,38 20 497,81 23 651,35Hankasalmen Vanhaintukiyhdistys/OKO 50 456,38 26 060,69 29 313,45Hankasalmen Vanhaintukiyhdistys/Sampo 142 500,00 137 750,00 137 750,00Hankamäen vesi-osuuskunta/K-S Op kk 45 000,00 0,00 30 000,00Hankamäen vesi-osuuskunta/K-S Op kk 102 000,00 55 259,62 102 000,00Korvenkylän vesiosuuskunta/K-S Op, Nj. 10 091,28 3 531,94 4 541,07Korvenkylän vesiosuuskunta/K-S Op, Nj. 30 273,83 18 164,33 20 182,57Kärkkäälän vesiosuuskunta/OKO 270 000,00 0,00 204 812,50Kärkkäälän vesiosuuskunta/Nordea 476 000,00 260 000,00 0,00Kärkkäälän vesiosuuskunta/Nordea 47 564,00 45 734,00 0,00Kärkkäälän vesiosuuskunta/OKO 100 000,00 80 645,20 87 096,80Nälkämäen vesiosuuskunta/OKO 168 187,93 115 991,35 127 590,59Nälkämäen vesiosuuskunta/OKO 35 000,00 29 355,00 31 613,00Säkinmäen vesiosuuskunta/OKO 1 000 000,00 270 000,00 0,00Venekosken vesiosuuskunta/OKO 450 000,00 411 205,17 437 159,91Yhteensä 2 977 529,80 1 474 195,11 1 235 711,24Vastuusitoumukset yhteensä 7 901 739,85 5 461 041,15 5 526 029,12

Kunnanvaltuuston päätökset annettavista takauksista (lainoja ei ole nostettu): Kvalt. 16.06.2003, Hankasalmen Lämpö Oy 1 600 000,00 €

33) Huollettavien varat ja pääomat yhteensä 13 899,28 € 13 558,54 €

34) Elatustukisaamiset

Elatustukisaatava 1.1. 237 687,53 433 306,93Maksettu korvattavaa elatustukea 66 815,21 61 083,50Peritty elatusapua elatustuen korvaukseksi -46 880,61 -46 848,20Peritty aiheetta maksettua elatustukea takaisin nostajalta -141,78 0,00Poistettu elatustukivelkaa -2 917,78 -20 201,39Elatustukivelka, joka on vanhentunut 1.1. -12 735,01 -189 653,31Elatustukisaatava 31.12. 241 827,56 237 687,53

5.6. Henkilöstöä koskevat liitetiedot

35) Henkilöstön lukumäärä 31.12. vastuualueittain Vastuualue Vakinaiset Sij/

määräaik.Työllistetyt Yhteensä Muutos

edell vuo-teen.

Kunnanhallitus 92 13 2 107 - 6 Sosiaali- ja terveyslautak. 161 47 6 214 15Sivistyslautakunta 74 18 10 102 - 1Ympäristölautakunta 50 6 3 59 2

Yhteensä 377 84 21 482 10Muutos edelliseen vuoteen 8 2 0 10 10

98

36) Tilikauden palkat, palkkiot eläkekulut ja muut henkilösivukulut

Mukana investointeihin sisältyvät em. kulut v. 2006 v. 2005 Palkat ja palkkiot 12 130 882,30 11 962 096,66 Henkilösivukulut: Eläkekulut 2 892 870,07 Muut henkilösivukulut 957 054,06 667 347,01 Henkilösivukulut yhteensä 3 949 715,58 3 560 217,08 Henkilöstökulut yhteensä 16 080 597,88 15 522 313,74

99

5.7. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

HANKASALMEN KUNTAKONSERNI/KONSERNIYHTEISÖT Yhdistellyt yhteisöt

37) Konsernin Kunnan Kuntakonsernin osuus Vieraasta Tilikauden voitosta

Kotipaikka omistusosuus-% omistusosuus-% omasta pääomasta pääomasta /tappiosta

Tytäryhteisöt As Oy Niemisjärven Kumputie Hankasalmi 54,63 54,63 180 258,83 175,25 15,42

As Oy Satohanka Hankasalmi 52,99 52,99 247 639,30 456,70 756,61

As Oy Kouluranta Hankasalmi 53,00 53,00 115 880,00 7 128,00 3,56

Kiint Oy Hankasalmenhaka Hankasalmi 100,00 100,00 68 452,49 7 781 628,88 0,00

Kiint Oy Hankasalmen virastotalo Hankasalmi 68,54 68,54 646 781,20 49 750,28 -4 857,41

Kiint Oy Hankasalmen vuokratalo Hankasalmi 96,67 96,67 44 353,94 46 755,09 3 546,75

Kiint Oy Vuokrahanka Hankasalmi 58,20 58,20 4 716,27 1 464,79 0,00

Kiint Oy Hankasalmen Somerinkulma Hankasalmi 100,00 100,00 285 498,81 1 005,56 571,03

Hankasalmen Lämpö Oy Hankasalmi 100,00 100,00 1 159,80 11 934,68 -2 273,32 38) Kuntayhtymät Keski-Savon Oppimiskeskus Pieksämäki 2,38 2,38 107 077,27 32 885,51 6 651,73

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylä 2,05 2,05 838 153,42 237 731,10 13 102,51

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä 1,93 1,93 913 447,24 1 388 986,62 21 234,61

Keski-Suomen liitto Jyväskylä 1,93 1,93 37 988,84 7 442,00 3 052,91

Itä-Suomen päihdehuollon ky Tuustaipale 0,57 0,57 11 475,76 5 853,94 124,24

Suojarinteen kuntayhtymä Suolahti 3,11 3,11 17 814,37 75 799,47 -5 977,52

100

Yhdistelemättömät yhteisöt 39) Konsernin Kunnan Kuntakonserninosuus

Kotipaikka omistus osuus-

% osuus% Kirjanpitoarvo Omasta

pääomasta Vieraasta pääomasta

Tilikauden voitosta/ tappiosta

Osakkuusyhteisöt As Oy Hankamäki I Hankasalmi 43,91 43,91 152 109,16 146 755,71 197,42 1 186,71 As Oy Hankamäen Sato Hankasalmi 46,14 46,14 125 660,94 163 850,81 2 415,62 2 424,33 As Oy Kankaisten Koulunmäki Hankasalmi 30,74 30,74 75 321,68 74 408,42 242,73 169,85 As Oy Koivulehto Hankasalmi 31,58 31,58 95 914,21 140 724,56 347,57 -53,41 As Oy Niemisjärven Päivätie I Hankasalmi 20,35 20,35 33 654,40 33 846,65 243,85 5,85 As Oy Niemisjärven Päivätie II Hankasalmi 29,25 29,25 62 229,53 62 540,47 414,86 8,12 As Oy Petäjäranta Hankasalmi 43,94 43,94 47 001,80 44 871,12 101,45 -1 294,48 As Oy Säkinmäen Kuusirinne Hankasalmi 47,75 47,75 57 183,90 51 829,37 9 388,62 -4 084,23 As Oy Viljavaara Hankasalmi 48,73 48,73 70 769,44 232 129,28 200,17 -129,15 As Oy Vuokonmaa Hankasalmi 32,49 32,49 41 929,25 46 609,92 9 905,78 8,80 As Oy Suvilehto Hankasalmi 22,77 22,77 20 265,30 56 294,02 43,06 0,92 Kiint Oy Kuuhankavesi Hankasalmi 40,83 40,83 86 482,11 24 541,39 4 162,12 -5 259,18 Kaakonseudun opp.- ja resurssikeskus Toivakka 27,43 27,43 16 146,04 8 562,69 0,00 -250,02

101

Muut osakkeet ja osuudet As Oy Haaparivi, 2122 osaketta As Oy Pellisensalmi, 109 osaketta As Oy Riukulanrinne, 1345 osaketta As Oy Tertunpelto, 1131 osaketta As Oy Hankasalmen Salmenranta, 594 osaketta (keskener.) Koy Hankasalmen Liikekeskus, 137 osaketta Keski-Suomen Osuuspankki, 1 osuus Keski-Suomen Tietotekniikka Oy, 1 osa-ke Jyväskylän ajoharjoittelurata, 4 osaketta Osuuskunta Metsäliitto, 200 osaketta Vakuutusyhtiö Sampo, 100 osaketta Suur-Savon Sähkö Oy, 1000 osaketta M-Real, 185 osaketta Suomen Asiakastieto Oy, 6 osaketta Hankasalmen Vesihuolto Oy, 600 osaketta Keski-Suomen yleishyödyllinen Rakennuttajaosuuskunta, 10 osaketta Savon Energiaholding Oy, 1894 K-osaketta, 947 A-osaketta Matkatoimisto Jyväskylään! Oy, 3 osaketta Revontuli Golf Oy, b-sarja, 5 osaketta

102

5.8. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat

40) VESIHUOLTOLAITOS

LASKENNALLISESTI ERIYTETYN LIIKETOIMINNAN TULOSLASKELMA 2006 2005

Liikevaihto 396 076,78 340 100,16Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 1 422,99 3 334,45Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -56 220,35 -57 616,39

Varastojen lisäys(+) tai vähen-nys (-)

Palvelujen ostot -88 700,26 -144 920,61 -81 334,07 -138 950,46Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -84 369,71 -88 179,96 Henkilösivukulut Eläkekulut -31 159,46 -17 842,10 Muut henkilösivukulut -5 157,55 -120 686,72 -4 865,62 -110 887,68Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -137 880,80 -137 880,80 -136 993,94 -136 993,94Liiketoiminnan muut kulut -1 986,21 -2 270,52Liikeylijäämä (-alijäämä) -7 974,57 -45 667,99Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus jäännöspääomasta -67 896,94 -67 896,94 -64 242,01 -64 242,01Alijäämä ennen satunnaisia eriä -75 871,51 -109 910,00Satunnaiset tuotot ja -kulut 0,00 0,00Alijäämä ennen varauksia -75 871,51 -109 910,00Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 5 249,48 5 673,16Tilikauden alijäämä -70 622,03 -104 236,84

103

LASKENNALLISESTI ERIYTETYN LIIKETOIMINNAN TASELASKELMA 2006 2005VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 1 626 337,76 1 579 319,30Aineelliset hyödykkeet 1 626 337,76 1 579 319,30 Rakennukset 471 796,62 526 647,57 Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 094 361,97 998 286,32 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 60 179,17 54 385,41 VAIHTUVAT VASTAAVAT 115 827,27 151 561,73Vaihto-omaisuus Saamiset 115 827,27 151 561,73Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 115 827,27 151 561,73 1 742 165,03 1 730 881,03VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 1 538 218,07 1 593 186,54Jäännöspääoma 1 608 840,10 1 697 423,38Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -70 622,03 -104 236,84 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 59 990,42 65 239,90 Poistoero 59 990,42 65 239,90 VIERAS PÄÄOMA 143 956,54 72 454,59Pitkäaikainen Liittymismaksuvelat 138 869,01 66 991,23Lyhytaikainen Ostovelat 5 087,53 5 463,36 1 742 165,03 1 730 881,03

104

5.9. Kunnan konsernitilinpäätöksen liitetiedot 1 000 €

41) Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 2006 2005 Kunnan saamiset konserniyhteisöiltä: Pitkäaikaiset lainasaamiset tytäryhteisöiltä 656 656 Pitkäaikaiset muut saamiset tytäryhteisöiltä 2 4 Lyhytaikaiset myyntisaamiset tytäryhteisöiltä 4 34 Lyhytaikaiset muut saamiset kuntayhtymiltä 126 52 Lyhytaikaiset muut saamiset tytäryhteisöiltä 4 2 Yhteensä 792 748 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Kunnan velat konserniyhteisöille: Lyhytaikaiset ostovelat tytäryhteisöille 5 Lyhytaikaiset ostovelat kuntayhtymille 695 Oma pääoma Peruspääoma 1.1. 18 669 18 669 Peruspääoma 31.12. 18 669 18 669 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä 1.1. 417 414 Muutos -11 3 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä 31.12. 406 417 Arvonkorotusrahasto 1.1. 60 60 Muutos -11 0 Arvonkorotusrahasto 31.12. 49 60 Muut omat rahastot 1.1. 306 280 Muutos 111 26 Muut omat rahastot 31.12. 417 306 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. -3 122 -3 134 Muutos -442 12 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. -3 564 -3 122 Tilikauden yli-/alijäämä 1.1. -591 50 Muutos 559 -641 Tilikauden yli-/alijäämä 31.12. -32 -591 Yhteensä 15 945 15 739 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua 6 909 8 087 Annetut vastuusitoumukset 31.12. 9 263 9 445

42) Konsernitaseen laatimisperiaatteet:

Konsernitaseeseen sisältyy kunnan lisäksi - tytäryhtiöt eli yhtiöt, joista kunta omistaa tilikauden lopussa yli 50 % osakekan-

nasta - kuntayhtymät, joihin kunta kuuluu Konsernitase on laadittu nimellis- eli pariarvomenetelmää käyttäen. Vähemmistö-osuus on erotettu taseen omasta pääomasta.

105

Kuntayhtymien taseet on yhdistetty konsernin taseeseen rivi riviltä peruspääoma-osuuden suhteessa. Konsernin sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Tytäryhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu tytäryhteisön oman pääoman erää Edellisten tilikausien yli-/alijäämä vas-taan. Keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Konsernitaseeseen sisältyvillä yhteisöillä on kaikilla sama tilikausi.

106

5.10. Kuvaus kirjanpitojärjestelmästä ja kirjanpidossa käytetyistä kirjoista

Kirjanpito hoidetaan WM-data Oy:n Pegasos-ohjelmistolla. Ohjelmisto on asennettu kunnanvirastolla sijaitsevaan Linux-palvelimeen, jossa ovat myös muut Pegasos-sovellukset.

Hankasalmen kunnan kirjanpitoajot suoritetaan paikallisesti ja otetaan listauk-set tarvittaessa. Kirjanpito hoidetaan keskitetysti talousyksikössä. Ostoreskont-ra on hajautettu taloushallinnon lisäksi terveystoimelle ja ympäristötoimelle. Laskutus ja myyntireskontra on hajautettu. Käytössä ovat seuraavat Pegasos sovellutukset: • taloussuunnittelu ja talousarvio • kirjanpito • kassa- ja pankkitilit • palkkalaskenta • myyntireskontra ja yleislaskutus • asuntolainalaskutus ja reskontra • väestörekisteri

Muut sovellutukset: • päivähoitolaskutus, Pro Consona • vanhustenhuollon laskutus, Pro Consona • elatusturva, Pro Consona • sosiaalityö, Pro Consona • terveystoimi, potilastietojärjestelmä Effica • hammashuollon laskutus, Winhit • jätehuollon valvontaohjelmisto, WM-data DL-Systems Oy • rakennusvalvontaohjelmisto, WM-data DL-Systems Oy • kansalais- ja työväenopistojen opetushallinto-ohjelmisto HelleWi, Mäntsä-

län Atk-palvelu Oy • vesi- ja jätevesilaskutus, Komartek Oy • pankkiyhteysohjelmisto SF-pankki • käyttöomaisuuskirjanpitoa varten on TietoEnatorin Economa käyttöomai-

suuskirjanpito-ohjelma • konsernitaseen laatimista varten on TietoEnatorin Konsuli-ohjelma

Tositteet säilytetään tositelajeittain siten, että erillään omina tositelajeinaan ovat varsinaisen kirjanpidon, kassa- ja pankkitilien, palkanlaskennan ja myyntires-kontran tositteet. Kullakin tositelajilla on oma numerosarjansa alkaen vuosittain numerosta yksi. Kirjanpidossa käytetyt kirjat: • päiväkirja • pääkirja • palkkakortisto • tilinpäätös ja toimintakertomus liitetietoineen

107

6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Hankasalmella 28. päivänä maaliskuuta 2007 Markku Hatakka Tapani Mattila kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanjohtaja Tapio Hult Terttu Honkonen kunnanhallituksen I varapj. kunnanhallituksen jäsen Leena Jäntti Leena Kurra kunnanhallituksen jäsen kunnanhallituksen jäsen Pertti Loivamaa Antero Manninen kunnanhallituksen jäsen kunnanhallituksen jäsen Reijo Tikka kunnanhallituksen jäsen Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tarkastuskertomus. Hankasalmella ___/___ 2007 Suomen Kuntatarkastus Oy JHTT-yhteisö Aki Rusanen JHTT, HTM

tilinpÄÄtÖs 2006 - hankasalmi...olli aitto-oja kesk antero manninen kesk markku hatakka kesk...

Documents