Tillg Til Varmeplan TViS Forudstninger for projektforslag

TVIS er ejet af

Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune

Januar 2015

VARMEPLAN TVIS BILAG E

FORUDSTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG Version 2 15.januar 2015

I det flgende opstilles samfunds- og selskabskonomiske forudstninger for fjernvarmeselskabernes udarbejdelse og kommunernes myndighedsbehandling af projektforslag i TVIS' forsyningsomrde i henhold til Varmeforsyningsloven.

Forudstningerne er opstillet med baggrund i TVIS' plan- og budgetgrundlag pr. januar 2015.

Version 2 er baseret p Energistyrelsens seneste forudstninger for samfundskonomiske beregninger publiceret 9. december 2014.

Svel de samfundskonomiske som de selskabskonomiske forudstningerne er opstillet som et konkret datablad der opdateres hver gang, der sker ndringer svel i Energistyrelsens udmeldte forudstninger som i TVIS' egne budgetforudstninger. Forudstningerne angives i faste 2015 priser.

Det ombyggede Skrbkvrk planlgges, som det fremgr af Varmeplan TVIS, at vre klar til idriftsttelse i 2017. Fra 2017 vil

varmeleverancen fra Skrbkvrket sledes primrt vre baseret p biomassekraftvarme. Skrbkvrket, er bde fr og efter ombygningen et centralt kraftvarmevrk, der baseres p udtagsdrift.

I databladet angives samfunds- og selskabskonomiske priser for situationen fr ombygningen dvs. for rene 2015 og 2016 samt for situationen efter ombygningen illustreret ved rene 2017, 2018, 2025, 2030 og 2035.

I opstillingen af forudstningerne er der taget udgangspunkt i den produktionsfordeling som TVIS har fastlagt i forbindelse med budgetlgningen pr januar 2015.

Energnist I/S (tidligere TAS) bidrager til dkning af varmebehovet i Varmeplan-TVIS dels ved direkte leverance til TRE-FORs distributionsnet i Kolding dels via varmeleverancer til TVIS transmissionsnet.

Figur 1 Illustration af produktionsmiks for budget 2015 for hele TVIS' forsyningsomrde.

(Det tidligere TAS er nu overtaget af Energnist I/S)

2

Samfundskonomiske forudstninger

De samfundskonomiske analyser, der skal gennemfres ved projektforslag for udvidelse af forsyningsomrdet baseres p det gennemsnitlige produktionsmiks ab TVIS svarende til TVIS' budget 2015, marginale varmevirkningsgrader for de enkelte produktionsanlg samt Energistyrelsens brndselsprisforudstninger.

Den samfundskonomiske pris for varme fra affaldsforbrnding hos Energnist I/S og fra overskudsvarme fra Shell sttes til 0 kr./GJ.

De samfundskonomiske brndselsomkostninger for leverancerne fra Skrbkvrket beregnes p baggrund af forventede virkningsgrader samt Energistyrelsens udmeldinger omkring hhv. naturgaspris an kraftvrk for perioden 2015 og 2016 og flispris an kraftvrk fra 2017 og fremover.

Den samfundskonomiske pris pr leveret varmeenhed ab TVIS faststtes som den samfundskonomiske produktionsomkostning ab vrk tillagt variable omkostninger til transmissionstab og el til pumper i transmissionssystemet. Der er ikke forudsat variable driftsomkostninger udover brndselsomkostninger. Faste omkostninger indgr ikke som marginale omkostninger ved udvidede leverancer.

Faste omkostninger i forbindelse med de samfundskonomiske analyser vil sledes alene vre knyttet sammen med konkrete nye investeringer i distributionsanlg samt eventuelle behov for kapacitetsudvidelser i transmissionssystemet (veksler- og/eller spidslastkapacitet). I Varmeplan- TVIS er det forudsat, at transmissionssystemet i dag har kapacitet til at forsyne det grundlag, der fremgr af varmebehovsprognosen. Tilsvarende glder, at den spids- og reservelastkapacitet, der allerede er i systemet er tilstrkkelig til det fuldt udbyggede marked. Som udgangspunkt vurderes

der sledes ikke at vre behov for kapacitetsudvidelser for at realisere varmeplanen.

Ved vurderingen af konkrete projektforslag br det dog hver gang tjekkes, at kapacitetsforholdene svel i transmissionssystemet som hos de specifikke spidslastkedler knyttet til udvidelserne, er tilstrkkelige. Udgangspunktet for vurderingerne fremgr af Varmeplan TVIS Bilag B1, der indeholder en oversigt over kapacitetsforhold for samtlige vekslerstationer og kedelanlg i TVIS' forsyningsomrde. TVIS vil vre behjlpelig med vurderingerne sfremt de planlagte udvidelser af forsyningsomrderne viser behov for kapacitetsudvidelser.

CO2-omkostningerne opgres p basis af de konkrete brndselsmngder og den af Energistyrelsen oplyste CO2-kvotepris. vrige miljomkostninger (SO, NOX og partikter) beregnes p tilsvarende vis

I forbindelse med opgrelse af ovenstende emissionsomkostninger anvendes de emissionsfaktorer, der fremgr af tabel 8 i Energistyrelsen samfundskonomiske beregningsforudstninger. Da der ikke er oplyst data for tr som brndsel ved centrale kraftvrker anvendes vrdier i denne tabel for tr og dampturbine ved decentrale kraftvrker.

Summen af ovenstende omkostningselementer udgr "de samfundskonomiske faktoromkostninger".

Ved faststtelse af de samfundskonomiske beregningspriser tillgges den skaldte nettoafgiftsfaktor til omkostningerne til brndsel, drift og vedligehold, investeringer, scrapvrdier og CO2. For vrige miljomkostninger er nettoafgiftsfaktoren indeholdt i de priser som er anfrt i Energistyrelsens samfundskonomiske brndselsprisforudstninger. Nedenstende tabel 1 angiver miljeffekterne.

3

Tabel 1 Miljeffekter ab TVIS ved udvidelse TVIS' forsyningsomrde

Udover nettoafgift opgres det skaldte skatteforvridningstab. Dette opgres som -20% af de afgifter, der plgges de anvendte brndsler.

Tabel 2 angiver med baggrund i ovenstende de samlede samfundskonomiske omkostninger pr. leveret varmeenhed ab TVIS (kr/GJ) for udvidelse af varmeleverancerne fra TVIS.

Den samlede afgiftsbelastning pr leveret varmeenhed ved udvidelse af leverancerne fra TVIS er, udover at vre indregnet som en negativ omkostning for afgiftsforvridning, i tabellen ogs angivet som en supplerende oplysning sammen med den samfundskonomiske omkostning pr ekstra leveret varmeenhed ab TVIS.

Tabel 2 Samfundskonomiske omkostninger ab TVIS ved udvidelse TVIS' forsyningsomrde

Klima- og miljparametre 2015 2016 2017 2018 2025 2030 2035

CO kvivalenter kg/GJ varme 21,41 21,41 4,23 3,02 3,02 3,02 3,02SO kg/GJ varme 0,00033 0,00033 0,00082 0,00104 0,00104 0,00104 0,00104Nox kg/GJ varme 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03PM2,5 kg/GJ varme 0,00004 0,00004 0,00158 0,00161 0,00161 0,00161 0,00161

Samfundskonomiske priser for varme leveret ab TVIS 2015 2016 2017 2018 2025 2030 2035

Prisniveau 2015 - baseret p ENS dec 2014

Brndselsomkostning kr/GJ varme kr/GJ varme 25,90 25,81 21,02 18,68 19,96 20,86 21,72

Variabel el til pumper kr/GJ varme 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10Transmissionstab kr/GJ varme 0,78 0,77 0,63 0,56 0,60 0,63 0,65

CO omkostning kr/GJ varme 1,20 1,32 0,28 0,22 0,31 0,65 0,97

Total faktor omkostning kr/GJ varme 29,98 30,00 24,03 21,55 22,97 24,24 25,43Nettoafgiftbidrag 0,17Nettoafgift kr/GJ varme 5,10 5,10 4,09 3,66 3,91 4,12 4,32Afgiftsforvridningsfaktor -0,2Afgiftsforvridningsbidrag kr/GJ varme -8,48 -8,48 -0,98 -0,57 -0,57 -0,57 -0,57

Miljomkostninger

SO kr/GJ varme 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01Nox kr/GJ varme 0,66 0,66 0,99 0,95 0,95 0,95 0,95PM2,5 kr/GJ varme 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02Miljomkostninger totalt kr/GJ varme 0,66 0,66 1,02 0,98 0,98 0,98 0,98

Total samfundskonomisk varmeomkostning kr/GJ varme 27,25 27,28 28,15 25,62 27,28 28,76 30,16

Afgifter kr/GJ varme 42,41 42,41 4,91 2,86 2,86 2,86 2,86

4

Selskabskonomiske forudstningerTVIS' vedtgter samt svel de gldende som nye varmeleveringsaftaler som TVIS har indget, er baseret p omkostningsgte principper. Faste omkostninger til produktion og drift af transmissionssystemet betales uanset forbrug jf. vedtgternes faste fordelingsngle. Det er kommunerne, der afregner med TVIS jf. vedtgterne og afregningen mellem kommunerne og selskaber baseres i princippet p en direkte viderefrelse af afregningen med TVIS.

De selskabskonomiske priser faststtes med baggrund i de variable priser i

varmeleveringsaftaler som TVIS har indget med de enkelte varmeleverandrer.

Nedenstende figur illustrerer den variable varmeleveringspriserne ab TVIS baseret p vedtgternes omkostningsbestemte princip.

Priserne er angivet for TVIS' budget 2015 (2. behandling september 2014) samt for prognoserene 2016 (med nuvrende produktionsanlg p Skrbkvrket) og 2017 2018, 2025, 2030 og 2035 (efter idriftsttelse af biomasseanlgget p Skrbkvrket).

Figur 3 Selskabskonomisk variabel pris ab TVIS i faste 2015 priser

Den variable pris ab TVIS samt de faste omkostninger p kommuneniveau til anvendelse ved selskabs- og brugerkonomiske analyser i

forbindelse med projektforslag for udvidelse af forsyningsomrder er sammenfattet i nedenstende tabel 3.

5

Tabel 3 variabel pris ab TVIS samt faste rlige omkostninger p kommuneniveau.

Ved den selskabskonomiske analyse anvendes alene den variable tarif ab TVIS.

En udvidelse af et varmemarked vil resultere i, at de faste omkostninger fordeles over et strre

varmesalg dvs. den faste del af varmeprisen falder. Det gennemsnitlige produktionsmiks vil, sfremt der ikke er kapacitetsbegrnsninger i transmissionssystemet (flaskehalse), ikke ndre sig vsentligt i forhold til det miks der ligger til grund for den variable andel af tarifferne.

Selskabskonomiske priserBaseret p ENS dec 2014 og TVIS budget 2015 2015 2016 2017 1018 2025 2030 2035

Fast produktionsafgiftVejle 1000 kr/r 9.320 9.320 38.868 46.201 42.621 41.837 43.525 Fredericia 1000 kr/r 9.428 9.428 39.317 46.735 43.114 42.320 44.027 Middelfart 1000 kr/r 2.423 2.423 10.105 12.011 11.081 10.877 11.315 Kolding 1000 kr/r 8.591 8.591 35.827 42.586 39.286 38.563 40.118

Fast driftsafgiftVejle 1000 kr/r 15.879 15.879 15.879 15.879 15.879 15.879 15.879 Fredericia 1000 kr/r 16.062 16.062 16.062 16.062 16.062 16.062 16.062 Middelfart 1000 kr/r 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128 Kolding 1000 kr/r 14.636 14.636 14.636 14.636 14.636 14.636 14.636

Fast finansieringsafgiftVejle 1000 kr/r 567 567 567 567 567 567 567 Fredericia 1000 kr/r 574 574 574 574 574 574 574 Middelfart 1000 kr/r 148 148 148 148 148 148 148 Kolding 1000 kr/r 523 523 523 523 523 523 523

Variabel afgift TVIS kr/GJ 100,91 103,89 66,87 62,20 64,42 66,07 67,72

2015 niveau

6

7

COWI A/S har vret konsulenter i forbindelse med udarbejdelse af Varmeplan TVIS