tldrift-rÅdgiverudbud2015 ydelsesbeskrivelse (yb)...
TRANSCRIPT
DATO
August 2015
DOKUMENT SAGSBEHANDLER
René Ring
TELEFON
72443014
TLDRIFT-RÅDGIVERUDBUD2015
YDELSESBESKRIVELSE (YB) – VEDLÆG 2
INSTRUKTIONSGRUNDLAG DEL 1
INSTRUKTIONSGRUNDLAG DEL 1 - VEDLÆG 2 TIL
YDELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVNING IFM. DRIFT AF
TRAFIKLEDELSESSYSTEMER OG OPERATIONEL
TRAFIKLEDELSE
AUGUST 2015
SIDE
2 af 42
Indeholdt materiale
IDx90 Resumé af ME-KS Vejledning IDx22 Paradigme til referat af driftsmøder IDx23 Paradigme til referat af koordineringsmøder IDx99 Rådgiversamarbejdsevaluering
SIDE
3 af 42
IDx90
RESUMÉ AF
ME-KS-VEJLEDNING
Dette resumé af ME-KS Vejledningen er til orientering for rådgivere ifm. trafikledelsessystemer, og er
bilag til udbud af rådgivning ifm. drift af trafikledelsessystemer og operationel trafikledelse.
Betegnelsen ME entrepriserne skal således forstås som TL driftsentrepriserne (MS).
SIDE
4 af 42
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. INTRODUKTION .................................................................................................... 5
1.2 Kontraktgrundlaget i ME entrepriser ............................................................................................. 5
2. kONTRAKTKRAV TIL ENTREPRENØRENS KvalitetsLEDELSE, kvalitetskontrol og kvalitetsdokumentation .............................................................................................. 6
2.1 Dialogbaseret samarbejde ........................................................................................................... 6 2.2 Mest muligt initiativ til entreprenøren ............................................................................................ 6 2.3 Krav til entreprenørens kvalitetsplan ............................................................................................ 7 2.4 Krav til kvalitet af entreprenørens ydelser – kvalitetsnormen ......................................................... 7 2.5 Krav til kvalitetsdokumentation fra entreprenøren ......................................................................... 7
3 entreprenørens materiel, medarbejdere og lagerstyring .................................. 8
3.1 Generelt....................................................................................................................................... 8 3.2 Materiel ....................................................................................................................................... 8 3.3 Medarbejdere .............................................................................................................................. 9 3.4 Lager og lagerstyring ................................................................................................................... 9
DEL 2 KVALITETSARBEJDET i me entrepriser ...................................................... 9
4 kvalitetsarbejdets gennemførelse ....................................................................... 9
5.1 Generelt – planlægning og processer ........................................................................................... 9 5.2 VD KKT plan (KKT = Kvalitetsnorm-Kontrolplan-Tjeklister) ......................................................... 10 5.3 Kontroltyper ............................................................................................................................... 10 5.4 Audit .......................................................................................................................................... 11 5.5 Uvarslet kontrol færdselsregulerende foranstaltninger (afmærkning/afspærring ved vejarbejder) 11 5.6 Samarbejde på tværs af VD tjenestesteder og entrepriser .......................................................... 11 5.7 Brug af eksterne entreprisestyrere ............................................................................................. 11
6 Styring af afvigelser og bod .............................................................................. 11
6.1 Afvigelser, fejl og mangler .......................................................................................................... 11 6.2 Proceduren ved fejl, mangler og bod .......................................................................................... 12 6.3 Pålæggelse af bod ..................................................................................................................... 12 6.4 Korrigerende handlinger ............................................................................................................. 13 6.5 Dokumentation af fejl ................................................................................................................. 13 6.6 Mangler ved fælleskontroller ...................................................................................................... 13
7 Bilag ..................................................................................................................... 13
SIDE
5 af 42
DEL 1 KVALITETSARBEJDETS GRUNDLAG
1. INTRODUKTION
1.1 Generelt Kvalitetsarbejde i ME entrepriserne foregår både hos driftsherren, rådgiveren og hos entreprenøren. Driftsherren er Vejdirektoratet i den entrepriseretlige rolle, jf. SAB-GEN-SOS afsnit 2.3. Betegnelsen Vejdirektora-tet anvendes om hele vejdirektoratets organisation. Driftsherrens entrepriseledere betegnes VD EL og entreprise-styrere VD ES. Ved TL entrepriser varetages entreprisestyring, mv. af rådgivere. Entreprenørens kvalitetsarbejde i ME entrepriserne består af følgende 3 hovedelementer (jf. SAB-SOS, afsnit 7).
Krav til entreprenørens kvalitetsarbejde er beskrevet i afsnit 2.4 i denne vejledning. Driftsherrens kvalitetsarbejde i ME entrepriserne består af følgende hovedelementer:
Driftsherrens kvalitetsledelse indeholder kvalitetsarbejdets organisering og de ressourcer, der allokeres til kvali-tetsarbejdet. Disse aspekter er ikke indeholdt denne vejledning. Driftsherrens kvalitetsledelse indeholder endvidere VDs formål og mål med kvalitetsarbejdet i ME entrepriser og er beskrevet i afsnit 1.4 og 1.5.
Driftsherrens kvalitetsstyring er baseret på kontraktgrundlaget, som beskrevet i afsnit 2, 3 og 4. Driftsherrens kvalitetsstyring indeholder de konkrete aktiviteter, der i entrepriserne skønnes nødvendige og tilstrækkelige til at kvaliteten i udførelse og dokumentation opfyldes. Driftsherrens kvalitetssikring indeholder opfølgning på, at dokumentation af både entreprenørens og driftsherrens kvalitetsarbejde foreligger, og at der sker en løbende opsamling af erfaringer med henblik på forebyggelse, forbed-ringer, optimeringer og håndtering af afvigelser. Håndtering af afvigelser er beskrevet afsnit 6.
1.2 KONTRAKTGRUNDLAGET I ME ENTREPRISER
Ved Samlet driftsudbud I 2012 (Matrix-udbuddet) blev udbudsmaterialet for de 8 fagområder i hovedområdet Me-kaniske og elektriske installationer (ME) koordineret, således at centrale kontraktdokumenter er fælles for ME en-trepriserne. Disse fælles dokumenter er:
KVALITETSLEDELSE
baseret på hans kvalitetsplan
KVALITETSKONTROL
baseret på hans kontrolplaner
KVALITETS-DOKUMENTATION
baseret på hans egenkontrol
KVALITETSLEDELSE
formål, rammer og mål
KVALITETSSTYRING
grundlag, aktiviteter
KVALITETSSIKRING
opfølgning, dokumentation,
håndtering af afvigelser
SIDE
6 af 42
Særlige betingelser (SAB-ME)
SAB styring og samarbejde (SAB-GEN-SOS)
SAB Teknik (SAB-ME-Teknik), som indeholder både fælles bilag for alle Fagområderne, bilag for det enkelte Fagområde samt entreprisespecifikke bilag.
Tilbuds- bods – og afregningsgrundlag (TABG-ME)
Tilbudsliste (TBL-ME)
SAB-GEN-SOS er endvidere fælles for hovedområderne ME og Løbende vejdrift (LVD). Denne vejledning er forankret i de krav til entreprenørens kvalitetsarbejde, der fremgår af disse kontraktdokumen-ter, og som er beskrevet i vejledningens afsnit 2-4.
2. KONTRAKTKRAV TIL ENTREPRENØRENS KVALITETSLEDELSE,
KVALITETSKONTROL OG KVALITETSDOKUMENTATION
I dette afsnit beskrives kontraktens bestemmelser, der er relevante for entreprenørens kvalitetsarbejde. De over-ordnede dokumenter er SAB-GEN-SOS og SAB-ME-Teknik med bilag. Krav til entreprenørens miljøledelse er ikke omfattet af denne vejledning.
2.1 DIALOGBASERET SAMARBEJDE
Entreprisen skal gennemføres i et samarbejde baseret på dialog og gensidig tillid i hele entrepriseperioden. Formålet med dialog – og tillidsbaseret samarbejde er anført i SAB-GEN-SOS:
at skabe og løbende sikre fælles forståelse for grundlaget for entreprisens gennemførelse
at sikre fælles forventninger og opfattelser af de konkrete kvalitetskrav, der skal opfyldes
at der er et konstant fokus på forbedringer og optimeringer
at spild og spildtid minimeres
at misforståelser undgås
For kvalitetsarbejdet i ME indebærer det dialogbaserede samarbejde, at:
håndtering af afvigelser skal ske i en dialog med fokus på forbedringer og forebyggelse
fælleskontroller kan anvendes til løbende forventningsafstemning til kvalitetskrav
audits kan anvendes til en løbende udvikling af et effektivt grundlag for kvalitetsarbejdet
der arbejdes i fællesskab på at udvikle VDs og entreprenørens jobstyringssystemer mhp. at effektivisere kontrolarbejde og overblik
2.2 MEST MULIGT INITIATIV TIL ENTREPRENØREN
Det er en udtrykt intention i kontraktgrundlaget (SAB-GEN-SOS), at planlægning og udførelse af entrepriserne i videst muligt omfang baseres på entreprenørernes initiativ, kompetencer og ressourcer. Dette indebærer, at en-treprenøren skal have nødvendige og tilstrækkelige kompetencer til sit kvalitetsarbejde, og at driftsherren bør følge op på, at han har det. Krav til entreprenørens medarbejdere fremgår af afsnit 3.3. Det fælles formål med kvalitetskontrol skal være at sikre, at arbejderne er udført i henhold til aftalegrundlaget (kon-traktgrundlaget med eventuelle suppleringer) – og rigtigt første gang. Endvidere er det formålet, at årsager til afvi-gelser og fejl identificeres og opsamles for at indgå i en fælles fremadrettet indsats for at undgå gentagelser af fejl og uhensigtsmæssige processer. Hvorledes entreprenøren i detaljer planlægger og udfører sin egen kvalitetskontrol er derimod indeholdt i entrepre-nørens metodefrihed. Dette betyder, at driftsherren ikke har i UBM har stillet krav om at skulle forhåndsgodkende entreprenørens kontrolplaner. Entreprenørens detaljerede arbejdsprocedurer, kontrolplaner og kontrolskemaer skal dog foreligge i god tid inden et arbejdets udførelse. Entreprenøren skal på driftsherrens anmodning dokumen-tere dette.
SIDE
7 af 42
2.3 KRAV TIL ENTREPRENØRENS KVALITETSPLAN
Iht. SAB-GEN-SOS skal entreprenørens kvalitetsplan bygge på ISO 9001. Det indebærer, at hovedindhold i ISO 9001 skal være reflekteret (behandlet) i kvalitetsplanen. Indholdsfortegnelse i ISO 9001 er vist her:
ISO 9001 handler om kvalitetssystemet i en virksomhed. At en entreprenør er ISO 9001 certificeret fritager ham derfor ikke for, at han skal udarbejde en entreprisespecifik kvalitetsplan. Entreprenørens kvalitetsplan til entreprisen skal ikke slavisk opbygges i samme afsnit som ISO 9001. Der er ikke specifikke formkrav til en-treprenørens kvalitetsplan, men indhold/afsnit i ISO 9001 skal kunne genfindes i kvalitetsplanen. Det skal bemærkes, at krav om, at entreprenørens kvalitetsplan bygger på ISO 9001 indebærer, at entrepre-nøren skal gennemføre og dokumentere interne audits.
2.4 KRAV TIL KVALITET AF ENTREPRENØRENS YDELSER – KVALITETSNORMEN
VDs detaljerede krav til kvaliteten af entreprenørernes ydelser baserer sig på følgende kontraktdokumenter:
SAB-ME-Teknik, bilag B, Kvalitetsnormen.
Krav i arbejdsbeskrivelser, procedurer og tjeklister i SAB-ME-Teknik, bilag C, Arbejdsbeskrivelser
Bilag K-4 til Vejledningen indeholder krav i Kvalitetsnormen og er et paradigma til VD KKT plan, jf. afsnit 5.2 (KKT = Kvalitetsnorm-Kontrolplan-Tjeklister). Paradigmet ”færdiggøres” af VD EL/VD ES fælles for entrepriserne i de enkelte fagområder og udarbejdes efter behov også for de enkelte entrepriser.
2.5 KRAV TIL KVALITETSDOKUMENTATION FRA ENTREPRENØREN
VDs krav til dokumentation af entreprenørens kvalitetskontrol sigter på:
at entreprenøren påviser, at hans kvalitetskontrol er gennemført fagmæssigt korrekt med henblik på at fejl og mangler undgås
at han i forbindelse med afvigelser overfor VD kan dokumentere, at han har gennemført nødvendige korrige-rende handlinger
at få dokumenteret, at en konstateret mangel er afhjulpet inden for deltidsfrister (på planlagte arbejder) og responstider
at få dokumenteret eventuelle mangelsituationer med henblik på at vurdere, om der foreligger begrundelse for, at en mangel kan være er bodsbelagt
SIDE
8 af 42
Såfremt der foreligger en eventuel mangelsituation, der kan være bodbelagt, sker håndteringen i henhold til vejled-ningens afsnit 6, idet der her er behov for særlige vurderinger af juridisk/kontraktuel karakter. Entreprenøren skal – som en del af den månedlige status på hans kvalitetsarbejde - sikre, at der foreligger doku-mentation for følgende kontroller:
udførelse af egenkontrol på de enkelte arbejdsopgaver (både udførelse og den opdaterede dokumentation).
modtagekontrol ved indkøb af materialer og udstyr, som skal anvendes i entreprisen
tests af leverancer, herunder FAT og SAT tests
Kontrol af mængder ifm. fakturering
Entreprenørens interne audits
Entreprenørens dokumentation af hans kontrolarbejde skal udarbejdes løbende i henhold til arbejdets fremdrift, samt i takt med, at data og registreringer fremkommer. Dokumentation skal i videst muligt omfang foreligge på struktureret form (digitalt), så den let kan genfindes. Hver måned skal entreprenøren sende driftsherren en status på arbejdets kvalitet i perioden. Denne status skal bekræfte, at kvalitetskrav er overholdt. Hvor der har været mangler eller andre afvigelser, skal afhjælpning og evt. andre korrigerende handlinger beskrives. Driftsherren har ret til fuld adgang til al kvalitetsdokumentation hos entreprenøren og til at gennemføre audit på entreprenørens system. Entreprenøren skal i den periode, hvor der er afhjælpningsret og -pligt, opbevare og på forlangende udlevere øvrig dokumentation, der er væsentlig for vurdering af arbejdets kvalitet, jf. SAB-ME-Teknik, afsnit 3.13. De konkrete krav foreligger i SAB-ME-Tekniks fagområdespecifikke bilag.
3 ENTREPRENØRENS MATERIEL, MEDARBEJDERE OG LAGERSTYRING
3.1 GENERELT
Entreprenøren skal have styr på sit ydelsesgrundlag, og på, at det opfylder kravene i SAB-ME-Teknik, afsnit 3, En-treprenørens ydelser. Krav til dokumentation fremgår af SAB-ME-Teknik, 3.13.1:
Arbejdsplan
Kvalitets- og miljøplan
Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
Beredskabsplan
Bemandingsplan
3.2 MATERIEL
Entreprenøren skal kunne dokumentere, at hans materiel og udstyr er:
tilstrækkeligt
egnet til opgaverne
overholder krav til sikkerhed
vedligeholdt og kalibreret, mv.
SIDE
9 af 42
For så vidt angår driftsherrens systemer og udstyr herunder materiel i entreprisen skal entreprenøren vedligeholde og løbende ajourføre udstyrsoplysninger for dette i driftsherrens systemer jf. SAB-ME-Teknik, 3.13.2.4.
3.3 MEDARBEJDERE
Det er centralt for entreprenørens kvalitetsarbejde, at han allokerer de tilstrækkelige og kompetente medarbejdere, som lever op til kravene i SAB-ME-Teknik, afsnit 3.2.1. Dette kan ved, at entreprenøren i sin kvalitetsplan indehol-der og vedligeholder en medarbejderoversigt – en kompetenceplan, som danner grundlag for godkendelse af ud-skiftning af medarbejdere, jf. SAB-ME-Teknik, afsnit 3.2.1.1: (ordret)
Entreprenørens medarbejdere på entreprisen skal forelægges driftsherren til godkendelse inden afta-leindgåelse, og senere erstatninger for disse medarbejdere skal godkendes af driftsherren, inden de begynder at arbejde på entreprisen.
3.4 LAGER OG LAGERSTYRING
Krav til lager og lagerstyring fremgår af SAB-ME-Teknik, afsnit 3.13.2.9. Entreprenøren skal have og ajourføre en lagerliste. Ifm. audit kan det fysiske lager sammenholdes med lagerlisten. For TL entrepriser anvendes Maximo til lagerstyring.
DEL 2 KVALITETSARBEJDET I ME ENTREPRISER
4 KVALITETSARBEJDETS GENNEMFØRELSE
I dette afsnit beskrives driftsherrens kvalitetsarbejde på det niveau, som er fælles for alle ME entrepriser med para-digmer og vejledninger til brug i de enkelte fagområder og entrepriser.
5.1 GENERELT – PLANLÆGNING OG PROCESSER
Den overordnede arbejdsgang i det daglige kvalitetsarbejde er illustreret i nedenstående diagram. For hvert trin er der angivet hvilke typer kvalitetsværktøjer, der er til rådighed. Grundlaget for driftsherrens kontrolindsats er baseret på Kvalitetsnormen (SAB-ME-Teknik, bilag B) og udmøntes i VD KKT plan for hver entreprise på grundlag af et paradigma, som er vist i bilag K-4 til Vejledningen.
Planlægning
af kontrol
• VD KKT-plan (paradigma i bilag K-4) • Logistik omkring kontrollerne udføres af VD EL og VD ES
Udførelse af kontrol
• Brug af VD fagområdespecifikke tjeklister
Dokumenta-
tion af kontrol
• Entreprenørens månedsstatus på kvalitetsarbejdet
• Kvartalsvis KPI opgørelser (bilag K-3)
Opfølgning
• Afvigelser fast punkt på driftsmøder
• Bodslog (jf. afsnit 6)
SIDE
10 af 42
5.2 VD KKT PLAN1
(KKT = KVALITETSNORM-KONTROLPLAN-TJEKLISTER)
VD KKT plan fastlægger – for hvert fagområde - driftsherrens kontrol med kvaliteten i entreprisens udførelse. VD KKT planen er det centrale omdrejningspunkt for fastlæggelse af VDs kvalitetsarbejde i ME entrepriser. Der er som anført bundet op på Kvalitetsnormen (SAB-ME-Teknik, bilag B). VD KKTplan udarbejdes af VD EL og VD ES til hvert fagområde og evt. hver entreprise på grundlag af paradigma i bilag K-4 til Vejledningen. For hvert kvalitetskrav i kvalitetsnormen er der fastlagt:
Kontrolindsats
Kontrolfrekvens
Kontrolindsatsens estimerede tidsmæssige omfang (tid afsat til kontrol / tidsforbrug)
Dokumentation af kontrollen Som hjælp til en struktureret opsamling af data og kontrol af de gennemførte arbejder er der for en række fagområ-der udarbejdet tjeklister som et detaljering/konkretisering af VD KKT planen, jf. DEL 4, BILAG K-0. VDs kontrolindsats planlægges af VD EL og VD ES. Der er ikke pt. fastlagt/udviklet yderligere værktøjer, der un-derstøtter VD KKT planen eller logistikken omkring kontroller.
5.3 KONTROLTYPER
Der er ikke i kontraktgrundlaget fastlagt rammer for - eller begrænsninger af, hvor meget og hvornår driftsherren kan kontrollere entreprenørens arbejde. Det omfang af kontrol, som driftsherren til en enhver tid vælger, er derfor ikke bindende i relation til entreprenøren. Entreprenørens ansvar for kvaliteten af hans arbejde ændres således ikke af, i hvilket omfang driftsherren udfører kontrol. Driftsherren har fuld adgang til al kvalitetsdokumentation, mv. hos entreprenøren og entreprenøren skal i givet fald medvirke i fx fælleskontroller og audits. Driftsherren gennemfører forskellige typer kontrol:
Funktionskontrol
Uvarslet kontrol af arbejder på udførelseskrav
Fælleskontrol
Uvarslet kontrol af administrative krav iht. Kvalitetsnormen
Audit
Uvarslet kontrol af færdselsregulerende foranstaltninger (afmærkning/afspærring ved vejarbejder)
Driftsherrens funktionskontrol af et anlæg kan gøres til enhver tid, og behøver ikke være baseret på, at der er ud-ført et konkret arbejde af entreprenøren. Den har til formål at tjekke anlæggenes generelle funktionelle status mhp. planlægning af forebyggende vedligehold og renoveringer. Funktionskontrol kan fx også indeholde, at der sikres data, som viser anlæggenes oppetid som en KPI med et tilknyttet succeskriterium. Entreprenørens funktionskontrol ifm. hovedeftersyn er anført i SAB-ME-Teknik, afsnit 3.7.3.3 Uvarslede kontroller kan udføres i forskellige situationer:
når et arbejde er meldt færdigt (i JM)
kontrol under selve arbejdets udførelse (proceskontrol) med henblik på både kontrol af, at arbejdet udføres fagligt korrekt, og for at kontrollere fx tidsforbrug/arbejdseffektivitet ifm. afhjælpende vedligehold
Generel procedure for fælleskontroller er beskrevet i bilag K-5 til Vejledningen, jf. afsnit i 5.8.
1 Når termen ”kontrolplan” anvendes, er det entreprenørens kontrolplan, jf. SAB-GEN-SOS afsnit 7.2
SIDE
11 af 42
Ved fælleskontroller deltager normalt både VD ES og VD EL.
5.4 AUDIT
At der kan gennemføres audit er bestemt i SAB-SOS afsnit 7.2: ”Driftsherren skal have fuld adgang til al KS dokumentation og til at gennemføre audit på entreprenørens system”. Der bør gennemføres en årlig audit i den enkelte entreprise. Bilag K-6 indeholder en procedure for planlægning og gennemførelse af audit i ME entrepriser.
5.5 UVARSLET KONTROL FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER
(AFMÆRKNING/AFSPÆRRING VED VEJARBEJDER)
Kontrol af opfyldelse af krav i rådighedstilladelsen er det pålagt VD ES at foretage.
5.6 SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF VD TJENESTESTEDER OG ENTREPRISER
VD EL og VD ES inden for ME fagområderne og/eller entrepriser kan medvirke i hinandens fælleskontroller, uvars-lede kontroller og audits. Det er op til VD EL og VD ES at koordinere dette. Det anbefales, at man årligt deltager i 1 - 2 kontroller i et andet fagområde.
5.7 BRUG AF EKSTERNE ENTREPRISESTYRERE
I fagområderne TL, BY og delvist YS og VB anvendes rådgivere som entreprisestyrere og/eller fagspecialister. Omfang af driftsherrens kvalitetsarbejde ændres som udgangspunkt ikke, hvis der anvendes rådgivere som entre-prisestyrere og/eller fagspecialister. Anvendelse af rådgivere som entreprisestyrere og/eller fagspecialister indebærer, at der skal tages særskilt stilling til grænsefladen mellem rådgiver og VD EL.
DEL 3 AFVIGELSER
6 STYRING AF AFVIGELSER OG BOD
Når driftsherrens kvalitetsarbejde har afdækket, at der foreligger en mulig bodssituation er der tale om et ”fase-
skift”, hvor fokus retter sig mod de kontraktlige bestemmelser om bla. bod. De aktiviteter, som herefter skal ske, er beskrevet i dette afsnit.
6.1 AFVIGELSER, FEJL OG MANGLER
I forbindelse med vurdering af, om en afvigelse kan være en bodsbelagt mangelsituation, er det relevant at have styr på begreberne. ”Afvigelse” er en bred betegnelse, som i relation til fejl kan opdeles i:
Fejl, som ikke er en mangel
fejl, som opstår tilfældigt uden konstatérbar årsag, fejl som opstår som følge af slitage eller som opstår som følge af ydre påvirkninger (fx vejrlig, strømsvigt, påkørsel, hærværk), slitage, mv. i systemerne. Entreprenø-ren afhjælper normalt mod betaling.
fejl hvor der er tale om en bagatelfejl. Ved bagatelfejl afhjælper entreprenøren uden betaling (men uden bod)
fejl, hvor det ikke kan dokumenteres tilstrækkeligt sikkert, at entreprenøren har afhjælpningspligt. Ved util-strækkeligt dokumenterede fejl afhjælper entreprenøren normalt mod betaling.
Fejl, som er en mangel
fejl i entreprenørens udførelse og dokumentation, hvor entreprenøren har afhjælpningspligt uden betaling
iht. kontrakten.
SIDE
12 af 42
6.2 PROCEDUREN VED FEJL, MANGLER OG BOD
Proceduren, når der konstateres fejl, er i hovedtræk vist i procesdiagrammet neden for:
6.3 PÅLÆGGELSE AF BOD
Der er defineret 4 bodsklasser for forskellige mangelsituationer. Bodsklasser - og størrelser fremgår af TABG-ME, afsnit 1.8:
Bodsklasse Bodsstørrelse
1 Afspærring 10.000 kr. pr. hændelse.
1 – Rådighedstilladelse Manglende rådighedstilladelse 10.000 kr. pr. påtale.
2 Tid 7.000 kr. pr. overskridelse plus 3.000 kr. pr. påbegyndt tidsperiode, indtil arbejdet er ud-ført.
3
3a) Tid 3.000 kr. pr. overskridelse plus 3.000 kr. pr. påbegyndt tidsperiode, indtil arbejdet er ud-ført.
3b) Kvalitet Er afhjælpning ikke sket inden for 2 døgn fra påtale, pålægges bod på 3.000 kr. pr. påbe-gyndt dag til afhjælpning er sket.
3c)-Til og framelding af vejarbejde Ved manglende til- fra eller færdigmelding af vejarbejde, ifalder entreprenøren en bod på 3.000 kr. pr. påtale
4 Tid 1000 kr. pr. overskridelse plus 1.000 kr. pr. påbegyndt dag til afhjælpning er sket.
For mangler ved færdselsregulerende foranstaltninger er der ifm. udbud af TL Rammeaftaler i efteråret 2013 ind-ført følgende nuancering:
Såfremt driftsherren konstaterer, de i SAB-TL-SOS afsnit 8 anførte mangler ved de færdselsregule-rende foranstaltninger ifalder entreprenøren en bod på kr. 10.000,00 ekskl. moms pr. påtale (bods-klasse 1).
SIDE
13 af 42
Såfremt driftsherren konstaterer, at der ikke bliver til- fra eller færdigmeldt ved et vejarbejde, jf. SAB-TL-SOS afsnit 2.9 og SAB-TL-SOS afsnit 11.1, ifalder entreprenøren en bod på kr. 3.000,00 ekskl. moms pr. påtale (bodsklasse 3). Manglende rådighedstilladelse er bodsbelagt. Boden er fastlagt til kr. 10.000,00 ekskl. moms pr. på-tale (bodsklasse 1).
Hvis pålagte bøder i en entreprise inden for et kalenderår nærmer sig 5% af den årlige entreprisesum (fx når akku-muleret bod beløb> 4½%) skal VD JUR inddrages mhp. eventuel varsling til entreprenøren om risiko for mislighol-delse af kontrakten. Når der er konstateret en fejl ifm. entreprisens udførelse vurderer og beslutter VD EL og VD ES om fejlen er en mangel, der er bagatelagtig (jf. Afklaringsnotat vedr. bagatelfejl, bilag K-x til Vejledningen), eller om fejlen (selvom den skønnes at være en mangel) ikke kan dokumenteres tilstrækkeligt, så entreprenøren derfor kan afvise afhjælp-ningspligt.) Dokumentation ved mangler, som i givet fald er bodspålagte, skal indeholde relevante og præcise henvisninger til de kvalitetskrav i kontraktdokumenterne, som ikke overholdes. Dokumentationen skal udarbejdes mhp. at være entydig, forståelig og let tilgængelig. Dokumentationen ifm. mangler skal desuden være af en kvalitet så den ”hol-der i retten”, således at VD EL kan anvende materialet i en eventuel bodssituation. VD EL eller VD ES (efter aftale med VD EL) varsler bod til entreprenøren, når der foreligger en bodsbelagt mangel-situation. Varslingen kan i givet fald anføre responstid, og entreprenøren oplyses om frister for udbedring. Entre-prenøren anmodes om inden for få dage at acceptere boden eller fremkomme med bemærkninger/indsigelser. Efter vurdering af entreprenørens bemærkninger besluttes om bod pålægges og dette meddeles til Bene-dicte/Skanderborg, som opkræver boden. Pålagt bod påføres VD bodslog.
6.4 KORRIGERENDE HANDLINGER
Når en fejl konstateres, skal der sættes ind med korrigerende handlinger, som kan være:
fejlretning iht. fejlklasse iht. SAB-ME-Teknik, afsnit 3.8, Afhjælpende vedligehold.
afhjælpning af mangler.
at konstatere årsag til, at fejlen opstod, så lignende fejl ikke gentages. Dette kan indebære relevant forebyg-gende vedligehold. Indgår i fejlrapporten, jf. afsnit 6.5 neden for.
evt. forbedring af processer og arbejdsgange, der sikrer, at samme fejl ikke gentages. Indgår i fejlrapporten.
6.5 DOKUMENTATION AF FEJL
Iht. SAB-ME-Teknik, afsnit 3.13.2.3 gælder følgende ifm. dokumentation af fejl:
Fejlforhold. Entreprenøren skal dokumentere relevante oplysninger om fejlforholdet i de fagspecifikke systemer, der hører til entreprisen. Som udgangspunkt skal der udfærdiges en regulær fejlrapport. Dataobservationer og måledata skal dokumenteres. Hvis der findes etablerede strukturer for dette dokumenteres i dem, ellers opfindes en til forholdet egnet metode. Erfaringsopsamling. Entreprenøren skal sørge for at få dokumenteret erfaringer og ny viden indhentet under og/eller i forbindelse med arbejdet. Det gøres bedst ved indarbejdelse i eller ajourføring af ar-bejdsbeskrivelser e.l.
6.6 MANGLER VED FÆLLESKONTROLLER
På en fælleskontrol, hvor entreprenøren pr. definition er med, skal der så vidt muligt opnås enighed om der forelig-ger en mangel og i givet fald om afhjælpning, inden kontrolstedet forlades. For ME entrepriser er der ikke fastsat særskilt bod ifm. mangler (udførelse eller dokumentation), som konstateres ved fælleskontroller, og der gælder således bodsklase 3b), hvor der er responstid på 2 døgn.
7 BILAG
SIDE
14 af 42
Til dette resumé af vejledningen er der knyttet følgende bilag:
IDx90, bilag K-3, paradigme for KS bilag til kvartalsvis rapportering
IDx90, bilag K-4. Paradigme til VD KKT plan
IDx90, bilag K-6. Procedure for audit
IDx90, bilag K-9. Skema for logning af fejlhåndtering
SIDE
15 af 42
Bilag K-3
Paradigme for KS bilag til kvartalsvis statusrapportering
Entreprenørens kvalitetsarbejde - KPI’er for alle entrepriser (fraset
Klapbroer)
Delemner Opgørelse/beskrivelse: Resultat i perioden/KPI Sæt X
Noter
Entreprenørens Kvalitetsplan
Vurdering af kvalitetsplanens stade ift. krav
I orden 4 Det kan i givet fald anfø-res, hvad der mangler
Nogenlunde 3
Utilstrækkelig 2
Foreligger ikke 1
Vurdering af om planen bliver ajourført I orden 4
Nogenlunde 3
Utilstrækkelig 2
Foreligger ikke 1
Har entreprenøren udarbejdet procedu-rer, kontrolplaner og tjeklister til de kon-krete arbejder i entreprisen
I orden/fuldt omfang 4
Nogenlunde omfang 3
Begrænset omfang 2
Foreligger ikke 1
Entreprenørens månedsrapport
Vurdering af om månedsrapporten opfyl-der krav (se vejledningen afsnit 7.5)
I orden 4 Det kan i givet fald anfø-res, hvad der mangler
Nogenlunde 3
Utilstrækkelig 2
Foreligger ikke 1
Konstatering af om månedsrapporterne fremsendes rettidigt
I orden 4
Nogenlunde
Utilstrækkelig
Foreligger ikke/ikke i or-den
1
Bod Opgørelse af akkumuleret bodsbeløb i % af årskontraktsum – år til dato
Ingen bod 4 Mål er ”4”. Ved % ≥ 4½ kontaktes JUR.
Bod < 2% 3
Bod 2-4½% 2
Bod > 4½% 1
Opgørelse ifm. bod (indgår ikke i KPI neden for)
Bod
Antal bod indmeldt i bodslog, akkumule-ret år til dato
Konstateret antal:
Beskrivelse af hyppige årsager til bod. Evt. i bilag
SIDE
16 af 42
1
2
3
4Kvalitetsplan stade
Kvalitetsplanajourføring
Procedurer,kontrolplaner, mv.
Bod
KPI - Kvalitet
ME-BY-ND ME-BY-OD-SJ ME-BY-OD-H ME-TL-SD
ME-TL-OD ME-YS-SD ME-YS-OD ME-NT-DK
ME-VB-SD ME-VB-ND ME-VB-OD ME-FV-SD
ME-FV-ND ME-FV-OD ME-PU-OD-H
SIDE
17 af 42
VDs kvalitetsarbejde - KPI’er for alle entrepriser (fraset Klapbroer)
Delemner Opgørelse/beskrivelse: Resultat i perioden/KPI Sæt X
Noter
Fejl ved uvars-lede kontroller
Der opgøres i %: (antal kontroller i alt - antal med fejl)/antal kontroller i alt
Ingen fejl 4
0 til 5% fejl 3
5 til 20% fejl 2
Over 20% fejl 1
Uvarslede kon-troller
Opgørelse i % af antal uvarslede kontrol-ler ift. planlagt antal i VD KKTplan
Gennemført = planlagt 4
75 til 100% gennemført 3
50 til 75% gennemført 2
Under 50% gennemført 1
Fælleskontrol-ler
Opgørelse i % af antal fælleskontroller ift. planlagt antal i VD KKTplan.
Gennemført = planlagt 4
75 til 100% gennemført 3
50 til 75% gennemført 2
Under 50% gennemført 1
Audits
Opgørelse i % af antal audits ift. planlagt antal i VD KKTplan.
Gennemført = planlagt 4
75 til 100% gennemført 3
50 til 75% gennemført 2
Under 50% gennemført 1
1
2
3
4
Fejl uvarsledekontroller
Fælleskontroller
Audits
Uvarsledelse kontrollerantal
KPI - Kvalitet
ME-BY-ND ME-BY-OD-SJ ME-BY-OD-H ME-TL-SD ME-TL-OD
ME-YS-SD ME-YS-OD ME-NT-DK ME-VB-SD ME-VB-ND
ME-VB-OD ME-FV-SD ME-FV-ND ME-FV-OD ME-PU-OD-H
SIDE
18 af 42
Oppetid I en senere fase (evt. ifm. kommende udbud) kan det være relevant (især for signalanlæg og trafikledelsessy-stemer) at sikre data og udarbejde KPI på oppetiden, som er den altoverskyggende ”kvalitet” ved anlæggene.
Delemner Data fra: ”KPI” mål er fx ≥ 99%
Noter
Oppetid – hvis det findes målbart / der kan udtrækkes data
Samlet tid hvor anlæggene (et for et, summeret) ikke funge-rer/samlet tid i kvartalet
≤ 95% Hvis der fx er 20 signalanlæg, som har været i sort (eller vist forkert) i til-sammen 72 timer er oppetiden ca. (2160-72)/2160 = 96,7%
99 - 95%
≥ 99%
SIDE
19 af 42
Bilag K-4
Paradigma til VD KKT plan
VD KKT planen er bygget op som SAB-ME-Teknik, bilag B, Kvalitetsnorm. Kvalitetsnormen er vist til venstre, og indeholder kontrolgrundlaget med krav til de enkelte driftsaktiviteter. VD EL og VD ES for fagområdet udarbejder en konkret VD KKTplan ved at udfylde kolonnerne KONTROLPLAN og TJEKLISTE. Eksempler på ”bedste praksis” på VD KKT planer fremgår DEL 4 i ME KS Vejledningen.
1 – Kvalitetsnormer for grundlaget for udførelsen
KVALITETSNORM (= kontrolgrundlag) KONTROLPLAN TJEK-LISTE Drifts-
aktivitet Objekt Mangel Konse-
kvens ved ikke opfyl-delse
Reference til krav - afsnit i Be-mærk-ninger
SB SAB-ME-
Teknik
SAB-SOS
Kontrol-indsats
Kon-trolfre-kvens
Tid til kon-trol
Do-ku-menta-tion
Tilveje-bringelse af udfø-relses-grundla-get
Arbejds-plan
Foreligger ikke. Utilstræk-kelig.
Ajourføres ikke.
Bods-klasse 2B
2.10 og 3.13.1
6.1
Bered-skabsplan
3.13.1 10.4
PSS Foreligger ikke. Utilstræk-kelig.
Ajourføres ikke.
Bods-klasse 4
1.2 og 3.13.1
10.3
Kvalitets- og miljø-plan
3.13.1 7 og 9
2 – Kvalitetsnormer for udførelsen og dokumentation af udførelsen
KVALITETSNORM (= kontrolgrundlag) KONTROLPLAN TJEK-LISTE Driftsak-
tivitet Objekt Mangel Konse-
kvens ved ikke opfyl-delse
Reference til krav - afsnit i Be-mærk-ninger
SB SAB-ME-
Teknik
SAB-SOS
Kon-trolindsats
Kon-trolfre-kvens
Tid til kon-trol
Do-ku-menta-tion
Udfø-relse
Beskrev-ne kvali-tetskrav
Overholdes ikke
Bods-klasse 4
Generelt
Arbejds-proce-durer og check-li-ster
Overholdes ikke
Bods-klasse 4
Bilag C
Arbejds-plan
Efterleves ikke
Bods-klasse 4
2.10 6.2
Kvalitets- og miljø-plan
7.3 og 9
PSS 10.3
Bered-skabs-plan
Efterleves ikke
Bods-klasse 2B
10.4
Kvalifika-tions og kompe-
Overholdes ikke. An-vendelse af
Bods-klasse 2B
3.2.1 2.4 og 5 og 10.5
SIDE
20 af 42
tence-krav til medar-bejdere
ikke god-kendte medarbej-dere.
og Bi-lag 6
Krav til ledelse og ledel-sesaktivi-teter
Opfyldes ikke. Efterleves ikke.
Bods-klasse 2B
3.3 7.1
Sikker-hedsfor-skrifter
Efterleves ikke
Bods-klasse 2B
Rådig-hedstilla-delser og afmærk-ning/ af-spærring
Efterleves ikke.
Der arbej-des i spær-retider
Bods-klasse 1
3.7.1 og 3.8.1
8 og 11
Spærreti-der
11.6
ROV-indmel-ding på sms til T.I.C. ved kon-kret ar-bejdes start og slut
Manglende eller fejlag-tig indmel-ding
Bods-klasse 4
3.13.2 2.9 og 3.5.4
ROV-indmel-ding på sms til T.I.C. ved kon-kret ar-bejdes start og slut
Manglende eller fejlag-tig indmel-ding
Bods-klasse 4
3.13.2 2.9 og 3.5.4
Materiel Utilstræk-keligt eller uegnet for opgaven.
Overholder ikke krav til sikkerhed
Bods-klasse 4
3.2.2 og bilag I
Vagtord-ning
Åbenlys fejlklassifi-kation
Bods-klasse 4
3.4 og 3.5 og 3.8.3
Vagtbe-redskab samt af-hjæl-pende- og fore-byg-gende vedlige-hold
Åbenlyst mangel-fuldt ar-bejde
Bods-klasse 4
Tilveje-bringelse af doku-menta-tion af udførel-sen.
KS doku-menta-tion
Foreligger ikke.
Utilstræk-kelig.
Bods-klasse 4
3.13.2 7.3
Vagtord-ning
Lognings-krav ikke overholdt
Bods-klasse 4
3.13.2
SIDE
21 af 42
Pr. job
Drifts-overvåg-ning
Lognings-krav ikke overholdt. Jobafrap-porteringer utilstræk-kelige
Bods-klasse 4
3.13.2
Forebyg-gende vedlige-hold
Jobafrap-porteringer utilstræk-kelige
Bods-klasse 4
3.13.2
Afhjæl-pende vedlige-hold
Jobafrap-porteringer utilstræk-kelige
Bods-klasse 4
3.13.2 3.5.2 og Bi-lag 2
Udstyrs-registre-ring
Registre-ringskrav ikke over-holdt.
Bods-klasse 4
3.13.2
GPS Lever ikke op til tekni-ske krav. Ikke funkti-onsdygtigt. Anvendes ikke som specifice-ret.
Bods-klasse 4
3.13.2 3.5.3 og Bi-lag 3
Faktura-grundlag
Ufuldstæn-dige eller fejlagtige
Bods-klasse 4
3.13.2 3.5.2
SIDE
22 af 42
3 – Kvalitetstider for responstider
KVALITETSNORM KONTROLPLAN
Drifts-akti-vitet
Objekt Aktivitet Mangel Responsti-der /tidsfri-ster
Konse-kvens ved ikke opfyl-delse
Kon-trol-ind-sats
Kon-trol-fre-kvens
Tid til kontrol
Vagtord-ning
Fejlhåndte-ring
Første-gangs-be-svarelse af indmelding
Responstid på besva-relse (vente-tid) ikke overholdt.
Max. 1 minut
Tilbage-kald ved manglende første-gang-be-svarelse
Responstid på call-back ikke over-holdt.
Max 3 minutter
Afhjælp-ning af fejl
Fejlklasse 0 fejl
Klassifika-tion af ind-meldt fejl
Responstid på fejlklassi-fikation ikke overholdt
Max 6 minutter
Bods-klasse 4
Fejlklasse 1 fejl
Fejlaf-hjælpning
Indsats ikke påbegyndt
Max 45 minutter efter fejl-klassifi-cering
Bods-klasse 3a
Fejlklasse 2 fejl
Max 2 ti-mer efter fejlklassi-ficering
Fejlklasse 3 fejl
Fejlaf-hjælpning
Indsats ikke påbegyndt
Indenfor 1 time ef-ter ar-bejdstids start førstkom-mende hverdag
Bods-klasse 4
Fejlklasse 4 fejl
Til tids-punktet jf. jobbets beram-ning (JobMa-nager)
Fejlklasse 5 fejl
Til tids-punktet jf. jobbets
SIDE
23 af 42
beram-ning (JobMa-nager)
Fejlklasse 6 fejl
Fejlaf-hjælpning
Indsats ikke påbegyndt
Til tids-punktet jf. jobbets beram-ning (JobMa-nager)
Admini-strativt
JobMana-ger frister
Oprettelse af job og evt. tilhø-rende ind-rapporte-ring
Ikke betids udført
Senest 1 arbejds-dag efter entrepre-nøren er bekendt med eller burde være be-kendt med for-holdet
Bods-klasse 4
Jobigang-sættelse
Ikke betids sket
Samme dag
Beskri-velse af udført ar-bejde
Ikke betids udført
Senest 5 arbejds-dage ef-ter afslut-tet ar-bejde
Mængde-opgørelse
Ikke betids udført
Senest 10 ar-bejds-dage ef-ter afslut-tet ar-bejde
SIDE
24 af 42
Bilag K-6
Procedure til gennemførelse af audit i ME entrepriser
Audit indeholder to dele.
Audit af entreprenørens kvalitetssikringssystem, herunder at godkendt kvalitetsplan med kontrolplaner fore-ligger og anvendes
Audit af at krævet dokumentation på udvalgte jobs foreligger hos entreprenøren
Derudover kan auditten indeholde tjek af kvalitet af og opfyldelse af krav til:
Arbejdsplan iht. SAB-GEN-SOS afsnit 6.
Miljøledelse iht. SAB-GEN-SOS afsnit 9.
Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) iht. SAB-GEN-SOS afsnit 10
Beredskabsplan iht. SAB-GEN-SOS afsnit 10
Audits planlægges og gennemføres af VD EL og VD ES. Entreprenøren deltager med tilsvarende relevante kvali-tetsansvarlige, og den/de medarbejdere, som dagligt håndterer jobregistrering, mv. Audit på kvalitetssikringssystem Audit er her en kontrol af, at entreprenørens kvalitets- og kontrolplaner er udarbejdede iht. krav i kontraktgrundla-get og effektivt implementeret og vedligeholdt, samt at der arbejdes i henhold til disse. Afholdelse af audit skal så-ledes sikre både dette, og at den aftalte dokumentation foreligger. Iht. ISO 9001 skal entreprenøren gennemføre og dokumentere interne audits2. På auditten kan der lægges op til, at entreprenøren på auditten skal redegøre for planlægning og gennemførelse af interne kvalitetsaudit og frem-lægge sin auditplan. Audit vil desuden give anledning til en dialog imellem VD og entreprenøren om værdiskabende kvalitetsstyring. Auditten indeholder endvidere gennemgang af anvendelse af udarbejdede instrukser, arbejdsprocedurer (jf. SAB-ME-Teknik, 3.13.2,5), sikkerhedsforskrifter, mv. iht. entreprenørens kvalitetsplan og SAB-ME-Teknik, bilag C, Ar-bejdsprocesser. Endvidere tjekkes fx følgende:
Bemandingsplan, jf. SAB-ME-Teknik, 3.2.1 og 3.13.1
Modtagekontrol for leverede materialer samt evt. kvitteringer
Månedsrapporter vedr. den gennemførte kvalitetssikring
Dokumentation af lagerliste - Fremlæggelse af ajourført lagerliste (SAB-ME-Teknik, 3.13.2.9) og lagerstyring med besigtigelse af lager. Dokumentation af forsikring for materialer (SAB-ME-Teknik, 3.10.1.1).
Udstyrsregistrering, jf. SAB-ME-Teknik, 3.13.2.4 En audit kan rent praktisk ikke omfatte alle emner. Driftsherren udarbejder derfor inden auditten en oversigt over de dokumenter, som ønskes fremlagt og behandlet. Eventuelle certificeringer tjekkes, herunder hvornår seneste eksterne certificeringskontrol her fundet sted og er re-sulteret i.
2 I Vejregel SAB styring og samarbejde (paradigma) anføres om entreprenørens interne audits i afsnit 6.2.11:Entre-prenøren skal redegøre for planlægning og gennemførelse af interne kvalitets- og miljøaudit (miljørevisioner). Entre-prenøren skal på forlangende fremlægge sin auditplan for bygherren. Krav om, at entreprenøren skal dokumenterer interne audits, foreslås taget op i en senere fase.
SIDE
25 af 42
Audit på entreprenørens dokumentation af jobs på afhjælpende vedligehold Ved planlægningen af audit udvælger VD ES en række jobs, hvorpå der skal udføres audit. Udvælgelsen bør være repræsentativ for entreprisens jobtyper, dog kan jobtyper hvor der løbende er konstateret mangler i dokumentatio-nen og/eller udførelse prioriteres. Der kan fx også medtages jobs med eller uden anvendelse af underentreprenø-rer. Krav til entreprenørens dokumentation af jobs fremgår af SAB-ME-Teknik, afsnit 3.13.2.1. Ved audittens påbegyndelse udleverer driftsherren en liste over (normalt) 3-8 udvalgte jobs på afhjælpende vedli-gehold. Entreprenøren fremfinder herefter på stedet til gennemsyn for hvert job minimum følgende:
Tidspunkt for indmelding
Indmeldelsesforholdet ved en objektiv og præcis og tilstrækkelig beskrivelse
Indmelder i form af personreference (til sporbar person) eller reference til automatisk indmelding.
Fejlklassifikation af indmeldingen
Vagtordningens aktion i form af tilstrækkelig og præcis beskrivelse
Tidspunkt for videreformidling af fejl til beredskabet
Opfølgningstiltag indtil sagens lukning
Job registrering i entreprenørens ”jobmanagementsystem”
SKS rapport ved kabelfejl
Egenkontrol og fejldokumentation (fejlrapport)
Fotodokumentation ifm. skader, før og efter billeder
Mængdekontrol ifm. fakturering til VD
Kontrol af fakturaer fra underentreprenører
GPS-log
Listen skal tilpasses situationen og fremsendes til entreprenøren inden auditten (listen, men ikke jobnumre).
Dokumentation af audit Resultatet af audit dokumenteres i et referat og arkiveres i 360 under den pågældende entreprises relevante kvali-tetssikringssag. Gennemførelsen af eventuelle opfølgningsaktiviteter, herunder korrigerende handlinger aftales med entreprenøren og indeholdes i referatet. Ved audittens afslutning skal VD EL forholde sig til, om der er en (eller flere) mangelsituation(-er)/utilstrækkelighe-der, som kan medføre bod.
SIDE
26 af 42
Bilag K-9
ME-driftsentrepriser – skema for logning af fejlhåndtering
Der er konstateret usikkerhed om entreprenørens håndtering af fejlindmeldinger fra T.I.C.
Usikkerheden opstår, når entreprenøren opfatter det således, at han beordres til at køre på en fejl, uanset om entre-
prenøren selv måtte mene, at fejlen er i en lavere fejlklasse, hvor responstiden er længere (typisk hvor entreprenøren
mener, at fejlen er fejlklasse 3 i steder for fejlklasse 1 eller 2). I denne forbindelse har en entreprenør varslet, at en
beordring til at køre på en fejl af fx fejlklasse 1 (uden for normal arbejdstid) indebærer ekstraomkostninger.
VD har derfor udarbejdet vedlagte skema for logning af fejlhåndtering, således at fejludkald, hvor entreprenøren måtte
mene at have et krav om ekstrabetaling dokumenteres.
Den samlede proces ifm. den løbende dokumentation af jobs, hvor entreprenøren mener at have krav på ekstrabeta-
ling, er vist i tekstboks på næste side til venstre, og de forhold der skal dokumenteres, er sammenfattet i øverste tekst-
boks på næste side til højre.
Denne løbende dokumentation sker ud fra den log, som entreprenøren udfører iht. SAB-ME-Teknik, afsnit 3.13.2.1
(bestemmelsen i SAB-ME-Teknik er vist i nederste tekstboks på næste side til højre).
På side 3 vises skemaet ”månedsoversigt”, som er forslag til, hvordan denne dokumentation kan se ud.
SIDE
27 af 42
3.13.2.1 Dokumentation relateret til vagt-
ordning (helt afsnit fra SAP-ME-Teknik)
Vagtordningen skal logge alle omstændighe-
der, aktiviteter og aktioner relateret til ind
meldinger. Enhver sag skal omfatte logning
skal følgende forhold alle med ”timestamp”:
Tidspunkt for indmelding
Indmeldelsesforholdet ved en objektiv og præcis og tilstrækkelig beskrivelse
Indmelder i form af personreference (til sporbar person) eller reference til automatisk indmelding.
Fejlklassifikation af indmeldingen
Vagtordningens aktion i form af til-strækkelig og præcis beskrivelse
Tidspunkt for videreformidling af fejl til beredskabet
Opfølgningstiltag indtil sagens lukning
Driftsherren skal tilstille adgang til dokumen-
tationen senest 1 arbejdsdag fra realtids log-
ningstidspunktet (adgang kan tilstilles fx ved
at give driftsherren online adgang til log, ind-
datere log i JobManager eller udveksle fx pr.
e-mail til driftsherren lognings step).
Forudsætninger for ekstrabetaling til en-
treprenør dokumenteres i skemaet: 1. Job er uden for normal arbejdstid 2. T.I.C. har indmeldt en fejl som prioriteret
(fejlklasse 1 eller 2) 3. Entreprenør har responderet til T.I.C. in-
denfor 6 minutter. 4. Entreprenør har i sin respons meddelt
begrundelse for sin omklassificering (til fejlklasse 3 eller lavere).
5. T.I.C. har trods dette beordret udkaldet gennemført.
6. Entreprenør har dokumenteret at have lidt et tab. Denne dokumentation vedlæg-ges i særskilt bilag.
Processen ifm. fejldokumentationen.
1. Entreprenøren skal ifm. vagtordningens fejlklassifi-cering forholde sig kritisk til indmeldingen fra T.I.C.
2. Hvis entreprenøren er uenig i T.I.C.s fejlmelding og prioritering, skal entreprenøren – inden for de gæl-dende krav til responstid - foretage en ”omklassifi-cering”.
3. Denne skal sammen med begrundelse tilbagemel-des til T.I.C. og hvis T.I.C. er uenig i entreprenørens omklassificering, har T.I.C. mulighed for at ”beordre” entreprenøren til at køre på fejlen.
4. Entreprenørens vagtordning skal dokumentere sagsforløbet i sin log herunder med henvisning til relevant udvekslet korrespondance ift. T.I.C. (fx mails, sms o.l.).
5. Entreprenøren skal løbende i en særskilt og ajour-ført oversigt dokumentere situationer, dels hvor en-treprenøren har omklassificeret, dels hvor T.I.C. som respons på omklassificeringen alligevel har be-ordret entreprenøren til at køre på fejlen som en fejl-klasse 1 fejl (uden for normal arbejdstid).
6. Entreprenøren skal løbende i en særskilt (fra vagt-ordningens log) og ajourført oversigt dokumentere situationer, dels hvor entreprenøren har omklassifi-ceret, dels hvor T.I.C. som respons på omklassifice-ringen alligevel har beordret entreprenøren til at køre på fejlen som en fejlklasse 1 fejl (uden for nor-mal arbejdstid).
7. Entreprenøren skal udveksle denne oversigt lø-bende som udgangspunktet på næstkommende hverdage. Den opsamlende evaluering aftales, at skulle ske månedligt og indgå som fast punkt på driftsmøderne mhp. VDs godkendelse af dokumen-tationen og entreprenørens opgørelse af lidt tab.
SIDE
28 af 42
Månedsoversigt for måned: (mm/åå)
Jobmana-ger
Rap-por-ter-man
T.I.C. ind-melding til Entrp.
Entrp. fejlklassificering og tilbage-melding til T.I.C.
T.I.C. af-sluttende respons
Entrp. Doku-mentation fo-religger
Eventu-elle no-ter
Job
ID
Job-
type
Sagsnr
.
Fejl-
type
Tids-stem-
pel
Fast-hol-
der
Op-klassi-
ficerer
Ned-klassifi-
cerer
Begrun-
delse
Tids-stem-pel
for til-bage-meldt
T.I.C.
Sam-
tykker
Beor-drer ud-
kald
For
kor-rekt og
betids fejl-håndt
.
For lidt
tab
Note-nr. Uddybende bemærkninger og evt. henvisninger til særskilte bilag
SIDE
29 af 42
IDx22
PARADIGME TIL REFERAT FRA DRIFTSMØDER
REFERAT, DRIFTSMØDE NR: X
ENTREPRISE Fx ME-TL-OD og ME-TL-OD2 TIDSPUNKT STED DELTAGERE FRAVÆRENDE NÆSTE DRIFTSMØDE FORDELING Fordelingsliste
Hovedpunkt Referat/Beslutning
x.1 Sidste re-
ferat
x.2 Samar-
bejdsskemaet
Der er følgende markeringer på 1 eller 2, og hvortil der er anførte bemærkninger:
Eventuelle opfølgende aftaler: (Hvis der ikke er nogen skrives ”Ingen”)
Hindringer/forudsætninger for aftaleopfyldelse: (Hvis der ikke er nogen skrives ”Ingen”)
x.3 Oversigt
over effektivi-
tet i samar-
bejdet
Skemaet er baseret på aktionslisten (Oversigten ikke indeholder de enkelte aftaler, men er opdelt på opgavetyper iht. referat-opdelingen. Hvis der under pkt.erne 2-7 og 11-15 forekommer aftaler om aktiviteter med deadlines, skal disse påføres aktionslisten og der henvises til lb.nr.)
Opgavetype
Antal opga-
ver i alt
med dead-
line på mø-
dedato eller
tidligere
Heraf antal
udført in-
den/til dead-
line iht. aftale
på seneste
eller tidligere
driftsmøder
Aftaleeffektivi-
tet: (PPU, jf.
aktionsliste)
(antal udført/
antal i alt)
x100 (i %)
Vurdering iht.
skala:
> 90% = +1
80-90%= 0
< 80% = -1
< 70% = -2
< 60% = -3
Opgaver iht. refe-
rat til aktionsliste,
bortser fra neden-
stående
Planlagte opgaver
(x.8)
Ad hoc opgaver
(x.9)
Andre emner og
forhold (x.10)
Totalt
x.4 Opfølg-
ning på styre-
gruppeopga-
x.4.1 Mål og succeskriterier iht. fastlæggelse på styregruppemøde, jf. bilag 1.
x.4.2. Mål 2 Forbedringer af trafikantsikkerhed og fremkommelighed
Kort status på målene:
SIDE
30 af 42
ver mhp. næ-
ste styregrup-
pemøde
Aftaler:
Hindringer/forudsætninger for aftaleopfyldelse: (Hvis der ikke er nogen skrives ”Ingen”)
x.4.3. Mål 6 Opretholde det gode, tillidsbaserede samarbejde Eventuelle bemærkninger ud over pkt. x.2: (Hvis der ikke er nogen skrives ”Ingen”)
x.4.4 Mål 8. Økonomisk afløb over året
Overodnet status iht. pkt. x.10:
x.4.5 Mål 9. Bringe plangrundlaget på plads
Overordnet status iht. pkt. x.5:
x.4.6 Mål 12 Kvalitet
Overordnet status iht. pkt. x.11:
x.5 Kontrakt-
lige forhold
x.5.1 Organisation
x.5.2 Bemanding/kompetencer Ændringer i perioden: (Hvis der ikke er nogen skrives ”Ingen”)
x.5.3 Uenigheder (Hvis der ikke er nogen skrives ”Ingen”)
x.5.4 Bod-bonus Der er varslet bod på følgende bodssituationer i perioden: (Hvis der ikke er nogen skri-ves ”Ingen”)
Der er pålagt følgende bodsbeløb i perioden: (Hvis der ikke er nogen skrives ”Ingen”)
x.5.4 Andre emner
x.6 Plan-
grundlaget
iht. entrepri-
sekontrakt
x.6.1 Kvalitetsplan
Status:
Opfølgende aftaler: (Hvis der ikke er nogen skrives ”Ingen”)
I givet fald - hindringer/forudsætninger for aftaleopfyldelse: (Hvis der ikke er nogen skri-ves ”Ingen”)
x.6.2 Miljøledelsesplan
Status:
Opfølgende aftaler:
I givet fald - hindringer/forudsætninger for aftaleopfyldelse: (Hvis der ikke er nogen skri-ves ”Ingen”)
X.6.3 PSS og beredskabsplan (jf. VD paradigme)
Status:
Opfølgende aftaler:
SIDE
31 af 42
I givet fald - hindringer/forudsætninger for aftaleopfyldelse: (Hvis der ikke er nogen skri-ves ”Ingen”)
x.6.4 Arbejdsplan
Status:
Opfølgende aftaler: (Hvis der ikke er nogen skrives ”Ingen”)
I givet fald - hindringer/forudsætninger for aftaleopfyldelse: (Hvis der ikke er nogen skri-ves ”Ingen”)
x.6.5 Andet
x.7 Driftssta-
tus
x.7.1 Generelt
x.7.2 Kvartalsrapport
Status:
Opfølgende aftaler: (Hvis der ikke er nogen skrives ”Ingen”)
I givet fald - hindringer/forudsætninger for aftaleopfyldelse: (Hvis der ikke er nogen skri-ves ”Ingen”)
x.7.2 Afhjælpende vedligehold
Oversigt over fejlmeldinger iht. entreprenørens fejlklassifikation i fejlklasser i seneste
måned:
Fejlklase Antal Bemærkninger
1
2
3
4
5
6
Eventuelle udkald, hvor T.I.C. har tilsidesat entreprenørens fejlklassifikation: (Hvis der ikke er nogen skrives ”Ingen”)
x.8 Planlæg-
ning af og op-
følgning på
opgaver ifm.
forebyggende
vedligehold
Jf. aktionsliste. Særlige bemærkninger: (Hvis der ikke er nogen skrives ”Ingen”)
x.9 Ad hoc
opgaver
Jf. aktionsliste. Særlige bemærkninger (Hvis der ikke er nogen skrives ”Ingen”)
x.10 Andre
emner og for-
hold
Jf. aktionsliste. Særlige bemærkninger (Hvis der ikke er nogen skrives ”Ingen”)
x.11 Øko-
nomi/
x.11.1 Generel forventet status for året
SIDE
32 af 42
budget-
opfølgning
x.11.2 Afløb (mål og succeskriterium nr. 8, jf. bilag 1)
x.11.3 Eventuelle, uafklarede spørgsmål (Hvis der ikke er nogen skrives ”Ingen”)
x.12 Kvalitet x.12.1 Generelt
x.12.2 Entreprenørens KS status (SAB-GEN-SOS, afsnit 7.3) – udfyldes af entreprenø-
ren inden mødet: Driftsaktivitet
Entreprenø-rens KS akti-vitet
Kontrollerede jobs/ jobtyper og antal kontroller/ aktiviteter i perioden
KS dokumentations grundlag for job (refe-rence til de arbejdspro-cedurer, kontrolplaner og kontrolskemaer, som er anvendt ifm. de an-førte jobs)
Konstaterede afvigelser og håndtering af disse (evt. henvisning til Fejl-rapporter, jf. bilag B2, af-snit 6.5)
Udførelse i marken pr. job
Udførelse af afhjælpende og forebyg-gende vedli-gehold
Egenkontrol af udførte ar-bejder i mar-ken.
Udførelse af almindeligt ef-tersyn
Tjek af doku-mentation
Udførelse af hovedeftersyn
Aktiviteter, som kan omfatte flere jobs
Modtagelse af materialer
Modtage kon-trol
Tests Tjek af test-rapport
Administrative pr. job
Udarbejde/ re-gistrere data
Egenkontrol af dokumen tation
Udarbejde fakturerings-grundlag
Faktura/ Mængde kon-trol
Administrative – generelle driftsaktiviteter
Interne audits (hos entrere-nøren)
Udarbejde rapport fra in-terne audits i perioden
x.12.3 Audits
Seneste audit (dato):
Næste audit (dato):
x.13 Sikker-
hed og sund-
hed
x.12.1 Anmeldte ulykker og nærved ulykker i perioden (Hvis der ikke er nogen skrives Ingen”)
x.14 Proces-
optimeringer
x.15 Eventu-
elt
SIDE
33 af 42
x.16 Næste
møder
Fordelingsliste
Funktion Navn Organisa-
tion/firma E mail Telefon
SIDE
34 af 42
Bilag 1
Mål og succeskriterier
(eksempel fra entrepriser ME-TL-OD og ME-TL-OD2)
Mål Succeskriterium Målemetode/ grundlag
2. Forbedringer af trafikant-sik-kerhed og frem-kommelighed
Forbedre funktionalitet i anlæggene med fokus på trafik-detektorer (spoler og radar detektorer)
Målemetode ud fra antal døgn/dage, hvor anlæg er registreret fejlmeldte (på fx kvartalsbasis).
6. Opretholde det gode, tillids-baserede sam-arbejde
Vurderinger på samarbejdsskema ≥4. PPU på driftsmøder≥80%. Nedbringe tid til behandling af uafklarede spørgsmål ved at aftale tidsfrister, som holdes.
Samarbejdsskemaet, jf. pkt. x.2.2 PPU opgørelser på driftsmøder.
8. Økonomisk afløb over året
Undgå at arbejder hober sig op i november/december og herunder undgå at nogle planlagte/ønskede arbejder ikke nås i året.
Graf der viser optimalt afløb pr. måned og faktisk afløb
Sikrere estimater (overslag) på jobs i JM Opfølgning på driftsmøder
9. Bringe plan-grundlaget på plads
PSS/Beredskabsplan, Kvalitetsplan, og Miljøplaner skal i – en fælles dialog – bearbejdes til et tilfredsstillende ni-veau i første halvår 2015.
Tidsmæssig prioritering er: 1. PSS/beredskabsplan 2. Kvalitetsplan 3. Miljøplan
12. Kvalitet Entreprisen skal udføres under overholdelse af kvalitets-kravene og den fornødne dokumentation skal foreligge. Der skal særligt fokuseres på, at entreprenørens egen-kontrol øges.
Entreprenørens KS månedsdokumenta-tion.
Der skal gennemføres mindst en audit pr. år (pr, entre-prise). Auditten skal vise, at entreprenørens KS systemer er etablerede og fungerer
VD procedure for audit lægges til grund. Auditrapport.
Høj opfyldelse af kvalitetsnormen (SAB-ME-Teknik, Bilag B)
KPI opgørelser
SIDE
35 af 42
Bilag 2
Samarbejdsskema til driftsmøder
Emne 1.
Meget dårligt
2.
Dårligt
3. Mid-
del
4.
Godt
5.
Meget godt
6
Bemærk-ninger
7.
Aktion -forslag til for-
bedringer
1 Samarbejdsklimaet
2 Tilliden til hinanden
3 Åbenhed, bla. om økonomi
4 Adm. ressourceforbrug –
bruges tiden prioriteret
5 Kommunikation, klart og i tide
6 Overholdelse af tidsmæs-sige aftaler
7 Fremsendelse/foreligger
materiale som aftalt
8 Udføres arbejdet rigtigt før-
ste gang (er spildtid und-gået)
9 Er afvigelser og fejl und-
gået
10 Er de nødvendige kompe-tencer tilstede
11 Håndtering af uenigheder hurtigt og hensigtsmæssigt
12 Deltagelse af de relevante personer i møderne
13 Åbenhed generelt
14 Opbakning i egen organi-sation
SIDE
36 af 42
Bilag 3
Aktionsliste til drifts – og koordineringsmøder
Entrepriser:
Rammeaftale(-r):
Lb Nr
Aktion (hvem)
TL-system
Emne Opgave Aktion/ ret-telse/ sta-tus
Dato ind-ført
Dato op-da-teret
Aftalt dead-line
Dead-line over-holdt
Til driftsmødet opgøres PPU scoren, som er ”antal opgaver med opfyldt deadline i perio-
den/antal opgaver med deadline inden driftsmødet” (x 100 %)
SIDE
37 af 42
IDX23
PARADIGME TIL REFERAT FRA
KOORDINERINGSMØDER
REFERAT EMNE Koordineringsmøde – Rammeaftale Rx TIDSPUNKT STED DELTAGERE FRAVÆRENDE
Punkt Referat
1. Sidste referat 2. Overordnet status
på aftaler om op-gave
2.1 Rekvisitioner 2.2 Indkøbsordrer (IO)/ATR 2.3 Mindre opgaver 2.4 Kommende opgaver
3. Handlings-
planmøder
4. Rammeaftale- statusmøder
5. Igangværende kon-
krete opgaver – jf. aktionsliste, bilag 1
Opnået PPU: ; forrige PPU: (fra sidste referat)
6. Porteføljestatus (R1 og R7)
7. Samarbejde med
entreprenører
8. Koordinering/græn-seflader
9. Rådgiversamar-
bejdsevaluering
10. Eventuelt 11. Næste møde
SIDE
38 af 42
Bilag 1
Aktionsliste til drifts – og koordineringsmøder
Entrepriser:
Rammeaftale(-r):
Lb Nr
Aktion (hvem)
TL-system
Emne Op-gave
Aktion/ rettelse/ status
Dato indført
Dato opda-teret
Aftalt dead-line
Dead-line over-holdt
Til mødet opgøres PPU scoren, som er ”antal opgaver med opfyldt deadline i perioden/antal opgaver med dead-
line inden driftsmødet” (x 100 %).
SIDE
39 af 42
IDX99
RÅDGIVERSAMARBEJDSEVALUERING
I .................................................................................................... 40
Formål .......................................................................................... 40
Metode ......................................................................................... 40
Målsætning .................................................................................. 40
Skema .......................................................................................... 41
Resultatafbildning........................................................................ 42
SIDE
40 af 42
INDLEDNING
Nærværende bilag knytter sig især til YB-TLD afsnit 4.2. Udformningen tager sigte på anvendelse til kundetil-
fredshedsevaluering i form af VD’s evaluering af Rådgivers performance.
FORMÅL
Formål med at gennemføre evalueringer af rådgiverens performance ved brug af KPI’er, er følgende:
Der holdes løbende fokus på rådgivningens kvalitet i bred forstand
Der holdes løbende fokus på, at rådgivningen mest muligt tilgodeser VDs strategiske grundlag samt mission
og strategiske temaer for trafikledelsessystemer
Det tydeliggøres på hvilke områder, rådgivningen forløber tilfredsstillende og hvor dette ikke er tilfældet
METODE
Der gennemføres evalueringer af rådgiverens performance på hver enkelt rammeaftale. Metoden skal tilstræbes at være mest muligt ens, om end der kan være specifikke grunde til at tilpasse evalueringsgrundlaget til den konkrete rammeaftale. Betydninger af de forskellige evalueringsfacetter kan variere afhængig af rammeaftalens karakter opstillet i de flere typer: A=Porteføljemanagement / B=Fagspecialist/ C=anden opdeling. I praksis fastlægges metoden ved skema vist nedenfor, der så anvendes til målingerne. Med jævn frekvens og på hensigtsmæssig vis tilpasset fx en fast mødefrekvens, jf. afsnit4.4 (fx hver måned, kvartal eller halvår) udarbejder VD en evaluering af tilfredsheden med rådgiverens performance på den enkelte rammeaftale. Vurderingen anvendes løbende som et dialoggrundlag og tages op på koordineringsmøder mellem VD og rådgivere.
MÅLSÆTNING
Som minimumsmål ønskes, at sammenvejet KPI er ≥ 75%. Endvidere er det et mål, at sammenvejet KPI kvartal for kvartal generelt øges gennem aftaleperioden. Der er ikke knyttet økonomiske incitamenter til målingerne, men målingerne har to typer konsekvenser:
1. Ved målopfyldelse over 75% på alle rammeaftaler står VD for en (årlig) aktivitet, som giver rådgivernes og VDs medarbejdere gode oplevelser og samtidigt bidrager til det gode samarbejde fremover.
2. Ved målopfyldelse under 50% på alle rammeaftaler gennemføres relevante workshops mhp. at identificere
årsager til de utilfredsstillende målinger og drøfte og beslutte tiltag til komme på sporet igen.
Incitamenter besluttes på koordineringsmøder (eller rådgiverfællesmøder), jf. YB-TLD, afsnit 4.4.
SIDE
41 af 42
SKEMA
Evalueringen sker ud fra indikatorerne vist i skemaet. Tal i kursiv er et eksempel på type A (R1).
RAMMEAFTALE: Rx
KPI indikatorer for kundetilfredshed Vur-der-ing
Betydning (vægt) Score (ek-sem-pler)
A B C
Vurderingsskala: Meget godt = 100% / Godt = 75% / Middel godt = 50 % / Under middel = 25 % / Ringe = 0%. Betydning (vægt): Er fastlagt af VD. Kategori: A=Porteføljemanagement, B=Fagspecialist
1. Rådgiverens evne til at gennemføre et dialogbaseret samarbejde med entreprenørerne, herunder: - om rådgiveren i perioden har foreslået konkrete for-
bedringer og optimeringer i samarbejdet, fx ifm. æn-dringer i hvem der gør hvad, øget brug af IT i kom-munikationen, mv.
- om rådgiveren har håndteret evt. uenigheder med entreprenører på en effektiv måde, så tvister/konflik-ter er forebygget eller afværget
50 15 0 15 7,5
2. Rådgiverens evne til at styre entreprisen – økonomi, kvalitet og tid, herunder: - om rådgiveren altid er på forkant med opfølgning på
budget/disponerede midler - om rådgiveren forholder sig kritisk/fagligt til entrepre-
nørens overslagspriser på ikke-akutte jobs - om rådgiveren overvåger udgifter til afhjælpende
vedligehold og påpeger overfor entreprenøren, når ting kan gøres mere effektivt
- om rådgiveren følger op på, at entreprenøren leve-rer den krævede dokumentation for kvalitet
- om rådgiveren forholder sig kritisk/fagligt til entrepre-nørens forslag til tid/periode for ikke-akutte jobs
- om rådgiveren udsender referater fra driftsmøder senest 3 arbejdsdage efter mødets afholdelse
- om rådgiveren har forberedt emnerne grundigt til dagsordenen på driftsmøder, så afholdelsen effekti-viseres
75 15 0 15 11,25
3. Rådgiverens evne til at reagere effektivt på uforudsete situationer, herunder: - om rådgiveren tør tage beslutninger i akutte situatio-
ner, hvor VDs entrepriseleder ikke er tilgængelig
50 10 20 10 5,0
4. Rådgiverens evne til at agere selvstændigt inden for de aftalte rammer, herunder: - om rådgiveren laver aftaler med entreprenørerne in-
den for de aftalte økonomiske rammer uden unødigt at indhente VDs forhåndsgodkendelse
75 10 20 10 7,5
5. Rådgiverens evne til at optimere sit eget timeforbrug, herunder: - om rådgiveren fx har fokus på at minimere antal af
og møders længde
75 10 15 10 7,5
6. Rådgiverens evne til at sikre tilstedeværelse af de rette kompetencer og ressourcer i hans rådgivning, herunder - om rådgiveren fastholder de medarbejdere, om ind-
går i rammeaftalen - om rådgiveren ved tvungne udskiftninger foreslår er-
statning som mindst har de kompetencer, som den medarbejder der fragår
50 15 15 15 7,5
SIDE
42 af 42
- om rådgiveren foreslår relevante supplering på ad hoc aftalte aktiviteter, hvis rådgiverens allokerede medarbejdere ikke besidder de tilstrækkelige kom-petencer
7. Rådgiverens evne til at levere den aftalte kvalitet og tid i sin egen rådgivning, herunder: - om rådgiveren følger op på og overholder aftaler
med VD om ad hoc aktiviteter - om rådgiverens ydelser på ad hoc opgaver er kvali-
tetssikrede
100 10 15 10 10,0
8. Rådgiverens evne til at samarbejde og føre en konstruk-tiv dialog med VD og andre aktører, herunder: - om rådgiveren er opmærksom på at informere til og
kommunikere med andre aktører, således at misfor-ståelser, mv, ikke opstår pga. manglende/mangel-fuld kommunikation
75 15 15 15 11,25
Gennemsnit for alle indikatorer – sammenvejet KPI ∑ = 100 %
∑ = 100 %
∑ = 100 %
67,50
RESULTATAFBILDNING
Resultatet for et kvartal for hver rammeaftale (her type A/R1) kan vises i radardiagram. På denne måde følges
performance på de 8 indikatorer, og tiltag kan drøftes, når en eller flere indikatorer ligger under minimusmål.
0
20
40
60
80
100
Samarbejde m.entr.
Styring-tid-øko-kval.
Uforudstesituationer
Agereselvstændigt
Optimere egettidsforbrug
Rettekompetencer
Levere til og ikvalitet
Konstruktiv dialogm. VD
Målsætningsminimum mål
Opnået denneperiode
Opnået forrigeperiode
Akkumuleret alleperioder