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DERL-015-A1), 1-15 (PR-DERL-016-A1), 1-18 (PR-DERL-017-A1), 1-13 (PR-DERL-018-A1), 1-16 (PR-DERL-019-A1),
1-17 (PR-DERL-020-A1), 1-7 (PR-DERL-021-A1), 1-5 (PR-DERL-022-A1).
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES
TOMO II
Centros de Integración Juvenil, A.C.
DICIEMBRE 2017
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONALDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
CONTENIDO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES
TOMO II
No. PROCEDIMIENTO CÓDIGO
12
13
14
15
16
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18
19
20
21
22
CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA RAMA MÉDICA
DE CONFIANZA CONTRATACIÓN DE LA FIANZA DE FIDELIDAD INSTITUCIONAL TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE CONTRATAN EN LA
INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL REALIZACIÓN DE CONVENIOS SOCIOCULTURALES ATENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERFECTA Y
APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS APLICACIÓN DE LAS OMISIONES DE REGISTROS DE ASISTENCIA DEL
PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES CONTROL DE LOS DÍAS ECONÓMICOS OTORGAR EL INCENTIVO POR EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO CONTROL Y AUTORIZACIÓN DE DÍAS REGIONALES EN UNIDADES OPERATIVAS ACTUALIZACIÓN DE DELEGADO SINDICAL
PR-DERL-012-A1
PR-DERL-013-A1
PR-DERL-014-A1
PR-DERL-015-A1
PR-DERL-016-A1
PR-DERL-017-A1
PR-DERL-018-A1
PR-DERL-019-A1
PR-DERL-020-A1
PR-DERL-021-A1
PR-DERL-022-A1
Centros de Integración Juvenil, A.C.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA RAMA MÉDICA DE CONFIANZA
CÓDIGO: PR-DERL-012-A1
ÍNDICE PAG.
OBJETIVO 1
ALCANCE 1
NOTACIONES Y DEFINICIONES 1
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 2
MATERIALES 4
REFERENCIAS 4
PROCEDIMIENTO 5
DIAGRAMA 6
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA
Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Diciembre 2017 Diciembre 2017 U:ASISTENCIA MMS
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-012-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA
DEL PERSONAL DE LA RAMA MÉDICA DE CONFIANZA CPC
1 de 7
OBJETIVO
Controlar y verificar semanalmente los registros de asistencia del personal de mando de la rama
médica de confianza que laboran en la Institución.
ALCANCE
Al Departamento de Relaciones Laborales, Centros de Integración Juvenil, Unidades de
Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína y Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
SIREH: Sistema de Recursos Humanos
Personal de Mando de la rama médica de confianza: Se refiere a Directores de Centros de
Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento a Personas
con Problemas del Consumo de Heroína y Jefes de Departamento.
CIJ: Se refiere a los Centros de Integración Juvenil de zona metropolitana y foránea.
UH: Se refiere a las Unidades de Hospitalización de zona metropolitana y foránea.
UTUH: Se refiere a las Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína.
Se exime del registro de checado a los titulares de las Subdirecciones y Direcciones de Área,
Direcciones Generales Adjuntas y Dirección General.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA
DEL PERSONAL DE LA RAMA MÉDICA DE CONFIANZA CPC
2 de 7
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Profesional Ejecutivo/a Asistencia UOPS, Mandos Medios y Clima Laboral
- Revisará semanalmente los registros de asistencia en la base de datos del reloj checador, del
personal de mando de la rama médica de confianza y en su caso las listas de asistencia,
siempre y cuando sean turnadas a petición del jefe/a inmediato/a.
- Recibirá diariamente las omisiones del personal de mando de la rama médica de confianza de
oficinas centrales.
- Recibirá de los CIJ, UH y UTUH las omisiones de asistencia del Director/a o Responsable del
mismo.
- Reportará cuando le sea requerido por la Subdirección de Recursos Humanos o Dirección
General Adjunta Administrativa, el control de asistencia, las incidencias y causas de éstas.
Departamento de Servicios Generales
- Notificará cualquier incidencia al Departamento de Relaciones Laborales, que le sea reportada
por el personal de vigilancia referente a la entrada y salida del personal de la rama médica de
confianza.
Personal de la Rama Médica de Confianza
- Registrará su asistencia en el sensor de huella o en su caso en las listas de asistencia, si así se
lo determinara su jefe/a inmediato/a.
- Notificará mediante oficio al Departamento de Relaciones Laborales, sus períodos
vacacionales e incapacidades, para evitar descuentos.
- Enviará en su caso, el oficio de comisión y/o cursos a los que asiste, cuando se omita el
registro de asistencia, justificando el motivo de la misma y firmado por su Jefe inmediato.
- En el caso de personal de la rama médica de confianza de los CIJ, UH y UTUH, enviarán al
Departamento de Relaciones Laborales el listado de asistencia, así como la justificación
cuando no se registre o firme la asistencia.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA
DEL PERSONAL DE LA RAMA MÉDICA DE CONFIANZA CPC
3 de 7
Jefe/a del Departamento de Relaciones Laborales
- Supervisará el registro y seguimiento de las asistencias del personal de la rama médica de
confianza.
Departamento de Nóminas e Impuestos
- Recibirá del Departamento de Relaciones Laborales el Reporte de Inasistencias validado por la
Subdirección de Recursos Humanos y aplicará los descuentos correspondientes.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA
DEL PERSONAL DE LA RAMA MÉDICA DE CONFIANZA CPC
4 de 7
MATERIALES
Bases de registro de asistencia de personal de mando de la rama médica de confianza
Sensor de huella
Lista de Asistencia con registro de entradas y salidas
Tarjetas de checado
Oficio de vacaciones, comisiones, incapacidades y cursos
Sistema de Recursos Humanos (SIREH)
REFERENCIAS
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y
Organización, y el Manual de Servicio Profesional de Carrera.
Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-012-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA
DEL PERSONAL DE LA RAMA MÉDICA DE CONFIANZA
RESPONSABLE DESCRIPCION
5 de 7
PROFESIONAL
EJECUTIVO/A
ASISTENCIA UOPS
MANDOS MEDIOS
Y CLIMA LABORAL
JEFE/A DEL DEPTO.
DE RELACIONES
LABORALES
PROFESIONAL
EJECUTIVO/A
ASISTENCIA UOPS
MANDOS MEDIOS
Y CLIMA LABORAL
1. Recibe las listas de asistencia del personal de mando de la rama médica de
confianza de los CIJ, UH y UTUH.
2. Verifica semanalmente en el SIREH los registros del personal de mando de la
rama médica de confianza de oficinas centrales.
3. Revisa los registros de asistencia, pudiéndose presentar 2 casos:
3.1 Que los registros estén incompletos en uno o más días de la semana en
revisión, en este caso, coteja con los oficios de vacaciones, comisiones,
cursos e incapacidades, pudiéndose presentar 2 casos:
3.1.1 Que el oficio si cubra los registros faltantes, en este caso, justifica la
asistencia y termina el procedimiento.
3.1.2 Que el oficio no cubra los registros faltantes, en este caso, aplica la
falta correspondiente en SIREH y continúa el procedimiento en el
punto no. 4
3.2 Que los registros de asistencia estén completos en la semana en revisión,
en este caso, termina el procedimiento.
4. Integra un reporte de inasistencias del personal de mando de la rama médica
de confianza, elabora oficio dirigido al Departamento de Nóminas e
Impuestos y turna al Jefe/a del Departamento.
5. Recibe el oficio junto con el reporte de faltas, revisa, en su caso solicita
aclaraciones, recaba la firma del Subdirector/a de Recursos Humanos y
devuelve al Profesional Ejecutivo/a.
6. Recibe el oficio firmado junto con el reporte y turna al Departamento de
Nóminas e Impuestos para la aplicación de los descuentos correspondientes.
7. Archiva la documentación generada en el procedimiento en las carpetas
correspondientes.
8. Termina procedimiento.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA
DEL PERSONAL DE LA RAMA MÉDICA DE CONFIANZA
6 de 7
PROFESIONAL EJECUTIVO ASISTENCIA UOPS,
MANDOS MEDIOS Y CLIMA LABORAL
JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE
RELACIONES LABORALES
Lista Asis.
Recibe las listas de asistencia del personal de mando de la rama médica de confianza de los CIJ, UH y UTUH y captura en el SIREH los registros.
1
INICIA
2
COMPLETO
REGISTROS DE ASISTENCIA
Termina
INCOMPLETOS
EL OFICIO CUBRE LOS
REGISTROS FALTANTES?
1
SINO
Que el oficio si cubra los registros faltantes, en este caso, justifica la asistencia y termina el procedimiento.
A
3.1
3.1.1
Incompletos en uno o más días de la semana en revisión, en este caso, coteja con los oficios de vacaciones, comisiones, cursos e incapacidades, pudiéndose presentar 2 casos:
Verifica semanalmente en el SIREH los registros del personal de mando de la rama médica de confianza de oficinas centrales.
Revisa los registros de asistencia, pudiéndose presentar 2 casos:
2
3
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-012-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIA
DEL PERSONAL DE LA RAMA MÉDICA DE CONFIANZA
7 de 7
PROFESIONAL EJECUTIVO ASISTENCIA UOPS,
MANDOS MEDIOS Y CLIMA LABORAL
JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE
RELACIONES LABORALES
Oficio
Repor. Ina.
Repor. Ina.Oficio
Repor. Ina.
A
1
Que los registros de asistencia estén completos en la semana en revisión, en este caso, termina el procedimiento.
3.2
4
Termina
5
Recibe el oficio junto con el reporte de faltas, revisa, en su caso solicita aclaraciones, recaba la firma del Subdirector de Recursos Humanos y devuelve al Profesional Ejecutivo.
6
Recibe el oficio firmado junto con el reporte y turna al Departamento de Nóminas e Impuestos para la aplicación de los descuentos correspondientes.
Repor. Ina.
Lista Asis.
7
Archiva la documentación generada en el procedimiento en las carpetas correspondientes.
8
TERMINA
Integra un reporte de inasistencias del personal de mando de la rama médica de confianza, elabora oficio dirigido al Departamento de Nóminas e Impuestos y turna al Jefe del Departamento.
3.1.2
Que el oficio no cubra los registros faltantes, en este caso, aplica la falta correspondiente en SIREH y continúa el procedimiento en el punto no. 4
2
3
3
Oficio
Oficio
Centros de Integración Juvenil, A.C.
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
FIANZA DE FIDELIDAD INSTITUCIONAL
CÓDIGO: PR-DERL-013-A1
ÍNDICE PAG.
OBJETIVO 1
ALCANCE 1
NOTACIONES Y DEFINICIONES 1
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 3
MATERIALES 5
REFERENCIAS 5
PROCEDIMIENTO 6
DIAGRAMA 7
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA
Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Diciembre 2017 Diciembre 2017 U:/FIANZA FIDELIDAD
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA FIANZA DE FIDELIDAD INSTITUCIONAL
1 de 7
OBJETIVO
Contratar una Fianza de Fidelidad que cubra a todo el personal y que garantice la recuperación del
patrimonio de la Institución, cuando el personal incurra en los delitos de robo, fraude, abuso de
confianza y peculado sobre los bienes de cualquier naturaleza, que le hayan sido confiados y de
los cuales el personal sea legalmente responsable.
ALCANCE
Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas,
Órgano Interno de Control, Direcciones de Área, Coordinaciones Regionales, Subdirecciones de
Área, Centros de Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento
para Usuarios de Heroína y Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
Asegurado/a: Personal institucional.
Abuso de confianza: Acto delictivo mediante el cual una persona, en perjuicio de alguien, dispone
para sí o para otra, de cualquier cosa ajena, mueble, de la que se le ha transmitido la
simple tenencia.
CCT: Contrato Colectivo de Trabajo.
Delito: Acto u omisión constitutivo de una infracción de la ley penal.
Fianza: Garantía personal que busca asegurar el cumplimiento de una deuda u obligación,
mediante la existencia de un fiador.
Fianza de Fidelidad: Garantiza la recuperación de su patrimonio institucional, en caso de que el
personal incurra en los delitos de robo, fraude, abuso de confianza y peculado en
bienes de cualquier naturaleza que le hayan sido confiados y de los cuales el
personal sea legalmente responsable.
Fraude: Acto mediante el cual una persona, engañando a otra o aprovechándose del error en que
se halla, obtiene ilícitamente alguna cosa o un lucro indebido.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA FIANZA DE FIDELIDAD INSTITUCIONAL
2 de 7
Peculado: Según el artículo 223 del Código Penal para el Distrito Federal, comete peculado el
Servidor Público, que:
- Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero,
valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo
descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en
administración, en depósito o por otra causa.
- El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de
los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades
con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su
superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.
- Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a
que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos público o del disfrute de los
beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de
atribuciones y facultades, y
- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando
obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos
federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una
aplicación distinta a la que se les destinó.
Robo: Apoderamiento de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona
que puede disponer de ella con arreglo a la ley.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA FIANZA DE FIDELIDAD INSTITUCIONAL
3 de 7
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Profesional Ejecutivo Seguros, Fianza de Fidelidad y Prestaciones
- Realizará los trámites necesarios para la contratación de una fianza de fidelidad, a fin de
proteger a la Institución cuando se detecte algún robo, fraude o abuso de confianza por parte del
personal afianzado que labora en la Institución.
- Reunirá los requisitos solicitados para la contratación de la afianzadora, de acuerdo a las
políticas que emita para tal fin la Institución.
- Verificará que se realice el trámite de los pagos para la afianzadora correspondiente.
Área Afectada
- Notificará a la afianzadora en los siguientes 30 días, una vez cubierta la perdida, en caso de que
el personal incurra en los delitos de robo, fraude, abuso de confianza y peculado en bienes de
cualquier naturaleza que le hayan sido confiados y de los cuales el personal sea legalmente
responsable.
- En el caso de presentarse algún ilícito, estará en el lugar de los hechos para realizar la primera
averiguación y proporcionará la información necesaria a la Afianzadora para la averiguación.
Afianzadora
- Garantizará la recuperación del patrimonio de la Institución, en caso de que el personal incurra
en los delitos de robo, fraude, abuso de confianza y peculado en bienes de cualquier naturaleza
que le hayan sido confiados y de los cuales el personal sea legalmente responsable.
- Recibirá la reclamación correspondiente, misma que conformará conjuntamente con los hechos
que proporcione la Institución, contando para ello con 120 días de plazo, a partir de que ocurra
el robo, fraude, abuso de confianza o peculado.
- Contará con un total de 180 días de plazo, para descubrir el ilícito cometido, a partir de la fecha
que reciba la reclamación.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA FIANZA DE FIDELIDAD INSTITUCIONAL
4 de 7
- Cubrirá cobertura por duplicidad de funciones, cubriendo el 100% del monto de la siguiente
forma: pagará el 70% de la suma reclamada con la querella y su correspondiente ratificación, el
15% de la suma reclamada adicional con la presentación de la orden de aprehensión, el 15%
restante con la entrega del auto de formal prisión.
- Cubrirá el 100% del monto en tarjeta de crédito empresarial.
Jefe/a del Departamento de Relaciones Laborales
- En el caso de presentarse algún ilícito, notificará de inmediato a la afianzadora correspondiente
el hecho, realizará la primera averiguación de los hechos y proporcionará la información
necesaria para la averiguación, en coordinación con el área afectada.
- Dará seguimiento a los trámites correspondientes para el pago a la Afianzadora.
Departamento de Adquisiciones
- Notificará al Departamento de Relaciones Laborales la fecha en que se deberá presentar con sus
propuestas ante el Comité de Adquisiciones para la contratación de la fianza de fidelidad.
- Elaborará el Contrato para la fianza de fidelidad y recabará las firmas correspondientes para el
Contrato.
- Realizará el trámite correspondiente para el pago por la contratación de la fianza de fidelidad.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-013-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA FIANZA DE FIDELIDAD INSTITUCIONAL
5 de 7
MATERIALES
- Condiciones de fianza de fidelidad
- Póliza de fianza de fidelidad
- Características de la fianza de fidelidad
REFERENCIAS
- Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
- Reglamento Interior de Trabajo
- Contrato Colectivo de Trabajo
- Código Penal
- Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-013-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA FIANZA DE FIDELIDAD INSTITUCIONAL
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
6 de 7
PROFESIONAL EJ.
SEGUROS, FIANZA
DE FIDELIDAD Y
PRESTACIONES
SUBJEFE/A DE
ADMON. DEL CCT
PROFESIONAL EJ.
SEGUROS, FIANZA
DE FIDELIDAD Y
PRESTACIONES
1. Realiza el análisis de mercado para la contratación de la
fianza de fidelidad, obtiene la información, la analiza y
turna al Departamento de Adquisiciones para llevar a cabo
los trámites necesarios para el proceso de contratación que
corresponda.
2. Presenta la información obtenida de cada una de las
afianzadoras, ante el Comité de Adquisiciones y eligen la
que reúne los requisitos necesarios.
3. Elabora oficio en el que notifica el nombre y características
de la Afianzadora elegida, anexando las cotizaciones
obtenidas como soporte y turna al Departamento de
Adquisiciones para la contratación.
4. Elabora oficio para la Afianzadora elegida, notificándole
que fue adjudicada para que realice los trámites necesarios
referentes a la fianza de fidelidad institucional y turna al
Subjefe/a de Administración del CCT.
5. Recibe el oficio para la Afianzadora, revisa, rubrica y
recaba la firma del Jefe/a del Departamento o de la
Subdirección de Recursos Humanos y devuelve al
Responsable de Seguros para su trámite.
6. Recibe el oficio autorizado y envía a la Afianzadora en la
que quedarán protegidos con la fianza.
7. Recibe el documento de contratación de la Afianzadora y
archiva en el expediente correspondiente junto con la
información generada.
8. Termina procedimiento.
ANÁLISIS DE
MERCADO DE
AFIANZADORAS
ANÁLISIS DE
MERCADO DE
AFIANZADORAS
OFICIO DE
AFIANZADORA
ELEGIDA Y
ANÁLISIS DE
MERCADO
OFICIO DE
NOTIFICACIÓN
AFIANZADORA
ELEGIDA
OFICIO DE
NOTIFICACIÓN
AFIANZADORA
ELEGIDA
OFICIO DE
NOTIFICACIÓN
AFIANZADORA
ELEGIDA
DOCTO. DE
CONTRATACIÓN
DE LA
AFIANZADORA
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-013-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA FIANZA DE FIDELIDAD INSTITUCIONAL
7 de 7
PROFESIONAL EJECUTIVO/A SEGUROS, FIANZA DE FIDELIDAD Y PRESTACIONES
SUBJEFE/A ADMINISTRACIÓN DE CCT
Cotización
Análisis
Análisis
Oficio
Oficio
Oficio Oficio
Oficio
INICIA
Realiza el análisis de mercado para la contratación de la fianza de fidelidad, obtiene información, la analiza y turna al Depto. de Adquisiciones para llevar a cabo los trámites para el proceso de contratación que corresponda.
Presenta la información obtenida de cada una de las afianzadoras, ante la Junta de Comité y eligen la que reúne los requisitos necesarios.
1
Elabora oficio en el que notifica el nombre y características de la Afianzadora elegida, anexando las cotizaciones obtenidas como soporte y turna al Depto. de Adquisiciones para la contratación.
2
3
4
Elabora oficio para la Afianzadora elegida, notificándole que fue adjudicada para que realice los trámites necesarios referentes a la fianza de fidelidad institucional y turna a su Subjefe.
5
Recibe el oficio para la Afianzadora, revisa, rubrica y recaba la firma del Jefe/a del Depto. o del Subdirector/a de R. H. y devuelve al Profesional Ejecutivo responsable para su trámite.
Recibe el oficio autorizado y envía a la Afianzadora en la que quedarán protegidos con la fianza.
6
7
Recibe el documento de contratación de la Afianzadora y archiva en el expediente correspondiente junto con la información generada.
Termina
8
Centros de Integración Juvenil, A.C.
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
CÓDIGO: PR-DERL-014-A1
ÍNDICE PAG.
OBJETIVO 1
ALCANCE 1
NOTACIONES Y DEFINICIONES 1
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 4
MATERIALES 18
REFERENCIAS 18
PROCEDIMIENTO 19
DIAGRAMA 22
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA
Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Diciembre 2017 Diciembre 2017 U:/SEGUROS
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-014-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
1 de 25
OBJETIVO
Proporcionar protección al personal mediante los diferentes tipos de Seguros que contrata la
Institución, a fin de que se encuentren cubiertos ante cualquier siniestro que afecte su capacidad
laboral.
ALCANCE
Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas,
Direcciones de Área, Coordinaciones Regionales, Subdirecciones de Área, Centros de
Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de
Heroína y Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
SIREH: Sistema de Recursos Humanos.
CCT: Contrato Colectivo de Trabajo.
Aseguradora: Es la asociación que cubre el seguro según sea el caso, comprometiéndose a cubrir
con un beneficio o indemnizar a los asegurados en caso de sufrir un siniestro.
Asegurado/a: Personal institucional.
Funcionario: Personal de mando medio, superior y personal de mando de la rama médica de
confianza.
Suma Asegurada (vida): Es la cantidad máxima de responsabilidad que tiene la Aseguradora por
cada empleado/a a consecuencia de muerte natural, accidental y/o colectiva, así como
incapacidad total y permanente para los asegurados. El monto será del número de veces
establecido en el CCT del último salario integrado mensual que recibió el asegurado/a, al
momento de presentarse el siniestro.
Prima: Es el costo que paga la Institución o en su caso el Asegurado/a por recibir los beneficios
del seguro que corresponda.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-014-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
2 de 25
Consentimiento de Designación de Beneficiarios: Es el consentimiento que requisita el
asegurado con sus datos personales, en el cual establece el nombre de sus beneficiarios
y el porcentaje de la suma asegurada que en caso de siniestro se entregará a éstos.
Endoso: Documento que modifica, previo acuerdo de las partes, las condiciones generales y/o
cláusulas generales del contrato y forma parte de este.
Incapacidad Total y Permanente: Estado permanente de una persona que por accidente o
enfermedad, repentinamente o con motivo de su trabajo queda mermada su capacidad
laboral, dictaminada por el IMSS.
Dictamen del IMSS: Es el certificado que expide el Instituto Mexicano del Seguro Social
avalando la incapacidad total y permanente del trabajador.
Dividendos: Es la cantidad anual que devuelve la Aseguradora, a partir de la fecha de contratación
a los asegurados por no presentar siniestros.
Gastos Médicos Mayores: Es la acumulación de gastos médicos que se generan como
consecuencia de algún accidente y/o enfermedad cubiertos por la póliza y que rebasan el
deducible contratado.
Personal de Mandos Medios y Superiores: Director/a General, Directores/as Generales
Adjuntos/as, Órgano Interno de Control, Directores/as de Área, Coordinadores/as
Regionales y Subdirectores/as de Área.
Personal de Mando de la Rama Médica de Confianza: Jefes/as de Departamento, Directores/as
de los Centros de Integración Juvenil, Directores/as de las Unidades de Hospitalización y
Directores/as de las Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína.
Suma Asegurada: Es la cantidad máxima de responsabilidad que tiene la Aseguradora por cada
funcionario a consecuencia de un accidente y/o enfermedad.
Red de Hospitales: Es la red de hospitales con el que tiene convenio la Aseguradora que
proporciona el servicio.
Red de Médicos: Es la red de médicos especializados que tienen convenio con la Aseguradora
que proporcionará el servicio.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-014-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
3 de 25
Consentimiento Individual: Es el consentimiento que requisita el asegurado titular, con sus datos
personales incluyendo los de sus dependientes económicos y ascendientes, para ser
asegurado.
Certificado Individual: Es el documento que emite la Aseguradora para cada asegurado titular,
con los datos individuales de este, especificando la fecha de antigüedad, el inicio de la
vigencia y el personal que está asegurado.
Accidente cubierto: Es aquel acontecimiento proveniente de una causa externa, súbita, fortuita y
violenta, que produce lesiones corporales en la persona del asegurado, siempre y
cuando se origine dentro del período de la vigencia de la póliza.
Enfermedad cubierta: Es toda alteración en la salud del asegurado debida a causas anormales,
internas o externas, por las cuales amerite tratamiento médico o quirúrgico, siempre y
cuando se origine dentro del período de la vigencia de la póliza.
Coaseguro: Porcentaje especificado en el certificado individual y endosos de la póliza, a cargo del
asegurado, que se aplica al monto total de gastos cubiertos en cada reclamación, una
vez descontado el deducible.
Deducible: Cantidad indicada en el certificado individual y endosos de la póliza a cargo del
asegurado, que se debe pagar en cada evento de enfermedad o accidente cubierto.
Padecimientos Preexistentes: Son aquellos cuyos síntomas o signos se manifestaron antes del
inicio de la cobertura para cada asegurado o que tuvieron inicio en fecha anterior a la
contratación de la póliza.
Pago Directo: Sistema mediante el cual la aseguradora liquida directamente al hospital de red o
médico especialista en red sus honorarios, como consecuencia de algún accidente o
enfermedad cubierto por el seguro. Para lo cual deberá identificarse con su tarjeta
individual y no tener adeudo en el pago de las primas.
Reembolso: Sistema de pago que consiste en que los gastos realizados como consecuencia de
algún accidente y/o enfermedad, liquidados por el asegurado directamente al hospital o
médico especialista, reintegra posteriormente a éste, los gastos que procedan,
descontando el deducible y coaseguro correspondiente.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SS: Secretaría de Salud.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL
Seguro que protege a todo el personal de base de la Institución, cubre muerte natural, accidental
y/o colectiva, incapacidad total o permanente y el costo lo absorbe al 100% la Institución.
RESPONSABLE ACTIVIDAD POLÍTICA
PROFESIONAL
EJECUTIVO/A
SEGUROS, FIANZA
DE FIDELIDAD Y
PRESTACIONES
Realizará el estudio de mercado para determinar la
Aseguradora con la que se realizará el trámite de
Seguro de Vida para el personal institucional.
Deberá solicitar a los
beneficiarios que presenten los
siguientes documentos para
realizar la reclamación, en
caso de muerte:
Acta de matrimonio (si fue
casado).
Acta de nacimiento de los
hijos beneficiarios.
Acta de defunción (este
documento no se regresa).
Los 2 últimos recibos de
pago de nómina.
Credencial de elector del
empelado/a y de los
beneficiarios (si fueran
mayores de edad).
Última hoja de designación
de beneficiarios.
Formato de Solicitud Única
para el pago de Siniestro de
Seguro de Vida (este
documento ya no se regresa
y se requisita un formato
por cada beneficiario).
Aviso de baja del
empleado/a ante el IMSS.
Tramitará el aseguramiento de todo el personal de
base por muerte natural, accidental y/o colectiva,
así como incapacidad total y permanente a partir de
su ingreso en la Institución.
Enviará a la Aseguradora los listados del personal
que se encuentre asegurado con este tipo de seguro.
Renovará ante la Aseguradora el Seguro de Vida,
enviando el listado del personal, en el que
especificará: centro de costo, adscripción, nombre
del empleado/a, RFC. y vigencia de la póliza.
Asesorará en la gestión de la reclamación de los
reembolsos de la suma asegurada por muerte,
cuando los beneficiarios del empleado/a lo
requieran, así como por incapacidad total o
permanente, cuando el personal lo solicite.
Notificará mediante Circular a todo el personal, los
cambios referentes a promotores de la
Aseguradora.
Contactará al promotor de la Aseguradora, en caso
de que el empleado/a lo requiera para realizar las
bajas, altas, cobro de dividendos o aclaraciones de
descuentos.
Tramitará con la Aseguradora los ajustes por altas
y/o bajas de los asegurados/as.
Tramitará al término de cada mes el pago de las
primas para que se otorgue a la Aseguradora.
De acuerdo a los movimientos de la nómina,
notificará al Departamento de Nóminas e
Impuestos el importe que se utilizará para el pago
de las primas.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
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RESPONSABLE ACTIVIDAD POLÍTICA
ASEGURADO/A
Notificará al Departamento de Relaciones
Laborales, cualquier anomalía que llegara a
presentarse, con la finalidad de proporcionarle el
apoyo o asesoría que requiera.
- Deberá requisitar el formato
Consentimiento para ser
Asegurado y Designación de
Beneficiarios, al ingreso a la
Institución.
- Deberá entregar la siguiente
documentación para el
trámite de la reclamación por
incapacidad:
Acta de nacimiento del
empleado/a.
Dictamen de incapacidad
total y permanente emitido
por el IMSS.
Los últimos 2 recibos de
pago de nómina.
Credencial de elector del
empleado/a.
Última hoja de
designación de
beneficiarios.
Formato de Solicitud
Única para el pago de
Siniestro de Seguro de
Vida (este documento ya
no se regresa).
Notificará a sus beneficiarios o a la persona que
considere pertinente, la existencia del seguro de
vida, a fin de que se realice el trámite y cobro del
seguro correspondiente, en caso de que se requiera.
Notificará la actualización al Departamento de
Relaciones Laborales, en caso de que se presente
algún cambio de beneficiarios.
DEPARTAMENTO
DE EMPLEO Y
POLÍTICA
SALARIAL
Solicitará al personal de nuevo ingreso requisite el
consentimiento para ser asegurado y especifique la
designación de beneficiarios.
Entregará el Consentimiento para ser Asegurado al
Departamento de Relaciones Laborales, en un
período máximo de 15 días hábiles, a fin de que
este formato sea registrado en la Aseguradora
correspondiente.
Proporcionará al Departamento de Relaciones
Laborales la suficiencia presupuestal para el pago
de la prima anual del Seguro de Vida.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
6 de 25
RESPONSABLE ACTIVIDAD POLÍTICA
DEPARTAMENTO
DE NÓMINAS E
IMPUESTOS
Enviará en el mes de noviembre al Departamento
de Relaciones Laborales los listados para solicitar
la renovación de las pólizas de Seguro de Vida del
personal de base institucional.
Notificará al Departamento
de Relaciones Laborales, los
motivos por los cuales no se
puedan realizar los
descuentos al personal o los
pagos de las primas de este
seguro.
Recibirá el listado firmado junto con el recibo de
cobro que emite la Aseguradora y elaborará la
solicitud de cheque y/o envío de orden de remesa
para el pago de las primas quincenales retenidas al
personal.
Enviará al Departamento de Relaciones Laborales
los listados de los asegurados/as para el pago de la
prima 5 días antes de que concluya cada mes.
Enviará al Departamento de Tesorería la Solicitud
de cheque para el pago a la Aseguradora.
DEPARTAMENTO
DE
ADQUISICIONES
Recibirá del Departamento de Relaciones
Laborales, la documentación referente a las
cotizaciones de las Aseguradoras concursantes,
revisará que contengan los requisitos necesarios y
presentará ante el Comité de Adquisiciones las
propuestas para su revisión y aprobación.
DEPARTAMENTO
DE TESORERÍA
Realizará el pago del Seguro de Vida institucional a
la Aseguradora correspondiente, a través de la
Tesorería de la Federación y lo notificará al
Departamento de Relaciones Laborales, mediante
el comprobante de pago.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
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Seguro PROVIDA
Seguro que protege al personal de la Institución que desee contratarlo, cubre muerte, accidentes
y el costo lo absorbe el empleado/a al 100%.
RESPONSABLE ACTIVIDAD POLÍTICA
PROFESIONAL
EJECUTIVO/A
SEGUROS,
FIANZA DE
FIDELIDAD Y
PRESTACIONES
Realizará las gestiones correspondientes para
la aplicación de los descuentos quincenales,
referentes al seguro individual que contrate el
personal.
Notificará mediante circular a todo
el personal, los cambios que la
Aseguradora le haga llegar referente
a los promotores.
Recibirá de la Aseguradora el listado impreso
y en medio magnético los descuentos
quincenales que se aplicarán al personal de la
Institución que contrató el seguro adicional,
mismo que enviará al Departamento de
Nóminas e Impuestos para el pago de la
prima correspondiente.
Tramitará al término de cada quincena el
pago de las primas ante el Departamento de
Nóminas e Impuestos.
Contactará al promotor de la
Aseguradora, a fin de que éste se
presente con el personal y
mantendrá contacto para realizar
bajas, altas, trámites de dividendos
pendientes o aclaraciones de
descuentos.
De acuerdo a los movimientos de la nómina,
notifica al Departamento de Nóminas e
Impuestos, el importe que se utilizará para el
pago de las primas.
Tramitará con la Aseguradora en caso de ser
necesario, los ajustes quincenales por las altas
y/o bajas de los asegurados/as de la
Institución.
ASEGURADO/A
Elegirá la opción de contratar o no
este seguro y en caso de solicitarlo,
requisitará los formatos
correspondientes.
Notificará a sus beneficiarios o a la
persona que considere pertinente, la
existencia del seguro, a fin de que se
realice el trámite y cobro del seguro
correspondiente, cuando se requiera.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
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RESPONSABLE ACTIVIDAD POLÍTICA
ASEGURADO/A
Notificará al Departamento de
Relaciones Laborales el cambio de
sus beneficiarios cuando así lo
requiera.
Tramitará directamente con el
promotor de la Aseguradora
cualquier asunto relacionado con su
seguro.
En el caso de incapacidad o licencia,
depositará vía caja institucional el
monto referente al descuento
quincenal que no fue efectuado y lo
notificará al Departamento de
Relaciones Laborales, anexando el
comprobante respectivo.
DEPARTAMENTO
DE NÓMINAS E
IMPUESTOS
Aplicará la retención de la prima del seguro a
cada uno de los empleados/as que hayan
contratado el seguro PROVIDA, de acuerdo
con el listado que le entregue el
Departamento de Relaciones Laborales.
Notificará al Departamento de
Relaciones Laborales, los motivos
por los cuales no se puedan realizar
los descuentos al personal o los
pagos de las primas de este seguro.
Recibirá el listado firmado junto con el recibo
de cobro que emite la Aseguradora y
elaborará la Solicitud de cheque y/o envío de
orden de remesa para el pago de las primas
quincenales retenidas al personal.
Enviará quincenalmente los listados de la
aplicación de descuentos de los asegurados/as
al Departamento de Relaciones Laborales.
DEPARTAMENTO
DE TESORERÍA
Realizará el pago a la Aseguradora
correspondiente y lo notificará al
Departamento de Relaciones Laborales,
mediante el comprobante de pago.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
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SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES PARA PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES
Seguro que protege a los titulares de: Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas,
Direcciones de Área, Subdirecciones y sus dependientes económicos, con un seguro de gastos
médicos mayores básicos que cubre accidentes y/o enfermedades y el costo lo absorbe la
Institución al 100%.
RESPONSABLE ACTIVIDAD POLÍTICA
PROFESIONAL
EJECUTIVO/A
SEGUROS,
FIANZA DE
FIDELIDAD Y
PRESTACIONES
Realizará las gestiones correspondientes
para la adhesión a la SHCP, a través de la
SS para el aseguramiento de los
funcionarios.
Especificará a los funcionarios que
pueden potenciar la suma asegurada
absorbiendo ellos el costo adicional.
Entregará a los titulares de la póliza, los
certificados individuales y las credenciales,
así como formatos para tramitar
reembolsos, cirugías programadas, médico
tratante y reclamante, cuando los reciba de
la Aseguradora.
Asesorará en la gestión de la reclamación
de los reembolsos de la suma asegurada
por gastos médicos mayores, cuando le
sea requerido.
Asesorará en el trámite de las cirugías
programadas, para que el funcionario
trámite y de seguimiento ante la
Aseguradora para que ésta le otorgue la
carta pase correspondiente, cuando así la
requiera el interesado.
Tramitará ante la Aseguradora las altas,
bajas y/o modificaciones de la póliza de
Gastos Médicos Mayores cada que se
requiera, dentro de los 10 días hábiles
siguientes al acontecimiento, así como los
ajustes anuales correspondientes.
Requisitos para el trámite del
reembolso:
Carta poder firmada por el
empleado/a o beneficiario.
Facturas originales por la compra
de medicamentos y gastos de
hospitalización.
Recibos originales de honorarios
médicos y anestesiólogos.
Formato del informe del médico
tratante e historia clínica del
asegurado/a o beneficiario.
Formato de solicitud de
reembolso de gastos médicos
mayores.
Resultado original de cualquier
estudio que se le haya practicado
al asegurado/a.
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PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
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RESPONSABLE ACTIVIDAD POLÍTICA
PROFESIONAL
EJECUTIVO/A
SEGUROS, FIANZA
DE FIDELIDAD Y
PRESTACIONES
Tramitará trimestralmente ante el
Departamento de Nóminas e Impuestos,
el pago de las primas de este seguro.
Requisitos que deberá presentar el
personal ante la Aseguradora para el
trámite de cirugías programadas:
Formato del informe del médico
tratante e historia clínica del
asegurado/a o beneficiario/a.
Formato de cirugía programada.
Resultado en original de cualquier
estudio que se le haya practicado.
Solicitud de Reembolso de gastos
médicos.
Cualquier documento que le sea
requerido por la Aseguradora.
ASEGURADO/A
Requisitará el formato de
Consentimiento para ser Asegurado,
especificando los datos de sus
dependientes económicos, considerando
a los cónyuges y/o hijos solteros menores
de 25 años, así como sus ascendientes.
Deberá pagar el monto adicional de la
prima, cuando decida potenciar la
suma asegurada.
Realizará la gestión de la reclamación de
los reembolsos por los gastos médicos
mayores de acuerdo a la suma asegurada.
Notificará cualquier cambio acerca de
su seguro al Departamento de
Relaciones Laborales, a fin de
mantener actualizada la información
de la póliza correspondiente y darlo a
conocer a la Aseguradora.
En el caso de cirugías programadas,
tramitará y dará seguimiento ante la
Aseguradora la Carta Pase de Cirugía
Programada del personal y/o sus
dependientes económicos, cuando le sea
requerido.
Recibirá de la Aseguradora, en un plazo
no mayor de 8 días la Carta Pase de
Cirugía Programada cuando esté
autorizada, salvo en el caso de
emergencia, la cual podrá tramitar en un
plazo no mayor de 3 días.
DEPTO. DE
NÓMINAS E
IMPUESTOS
Recibirá el listado firmado junto con el
recibo de cobro que emite la
Aseguradora y elaborará la solicitud de
cheque y/o envío de orden de remesa
para el pago de las primas trimestrales,
cuando se refiera al pago de la póliza
básica y quincenal cuando se trate de la
póliza de potenciación.
Notificará al Departamento de
Relaciones Laborales, los motivos por
los cuales no se puedan realizar los
descuentos al personal o los pagos de
las primas de este seguro.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
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SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES PARA PERSONAL DE MANDO
DE LA RAMA MÉDICA DE CONFIANZA
Seguro que protege al personal de mando de la rama médica de confianza y sus dependientes
económicos, con un seguro de gastos médicos mayores que cubre accidentes y/o enfermedades y
el costo lo absorbe el propio funcionario al 100%, en caso de requerirlo.
RESPONSABLE ACTIVIDAD POLÍTICA
PROFESIONAL
EJECUTIVO/A
SEGUROS, FIANZA
DE FIDELIDAD Y
PRESTACIONES
Realizará el estudio de mercado de las diferentes
Aseguradoras, analizará la información, presentará
las propuestas que reúnan los mejores costos y
beneficios a su Subjefatura, Jefatura y Subdirección
de Recursos Humanos, a fin de comparar la
información y tomar la decisión más acertada, para
su contratación.
Solicitará la autorización de la Dirección General
para llevar a cabo la contratación con la Aseguradora
que mejor condiciones y beneficios presente.
Solicitará al personal de mando requisite el formato
de Consentimiento para ser Asegurado y el de
Autorización del Descuento del Seguro Colectivo de
Gastos Médicos Mayores, especificando los datos de
sus dependientes económicos y enviará a la
Aseguradora.
Realizará las gestiones correspondientes para la
aplicación de los descuentos quincenales, referentes
al seguro que contrate el personal.
Recibirá de la Aseguradora el listado impreso y en
medio magnético de los descuentos quincenales que
se aplicarán al personal que contrató el seguro,
mismo que enviará al Departamento de Nóminas e
Impuestos para el descuento de la prima
correspondiente.
Entregará a los titulares de la póliza, los certificados
individuales y las credenciales, así como formatos
para tramitar reembolsos, cirugías programadas,
informe de médico tratante y reclamante, cuando los
reciba de la Aseguradora.
Tramitará ante la Aseguradora las altas, bajas y/o
modificaciones de la póliza de Gastos Médicos
Mayores cada que se requiera, dentro de los 10 días
hábiles siguientes al acontecimiento, así como los
ajustes anuales correspondientes.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
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RESPONSABLE ACTIVIDAD POLÍTICAS
PROFESIONAL
EJECUTIVO/A
SEGUROS, FIANZA
DE FIDELIDAD Y
PRESTACIONES
Proporcionará vía telefónica el apoyo en la
gestión de la reclamación de los reembolsos
de la suma asegurada por gastos médicos
mayores, cuando se lo requieran. (La
gestión es del asegurado/a)
Requisitos para tramitar el
reembolso:
Facturas originales por la
compra de medicamentos y
gastos de hospitalización.
Recibos originales de honorarios
médicos y anestesiólogos.
Formato del informe del médico
tratante e historia clínica del
asegurado/a o beneficiario/a.
Formato de solicitud de
reembolso de gastos médicos
mayores.
Resultado original de cualquier
estudio que se le haya practicado
al asegurado/a. Brindará la orientación en el caso de
cirugías programadas, para que la
Aseguradora proporcione la Carta Pase de
Cirugía Programada al personal y/o sus
dependientes económicos. (El trámite es
del asegurado/a).
Documentación para el trámite del
reembolso por cirugía programada:
Formato del informe del médico
tratante e historia clínica del
asegurado/a o beneficiario/a.
Formato de cirugía programada.
Resultado en original de
cualquier estudio que se le haya
practicado.
Solicitud de Reembolso de
gastos médicos.
Cualquier documento que le sea
requerido por la Aseguradora. Recibirá de la Aseguradora, en un plazo no
mayor de 8 días la Carta Pase de Cirugía
Programada cuando esté autorizada, salvo
en el caso de emergencia, la cual podrá
tramitar en un plazo no mayor de 3 días.
Tramitará al término de cada quincena el
pago de las primas ante el Departamento de
Nóminas e Impuestos.
De acuerdo a los movimientos de la nómina,
notificará al Departamento de Nóminas e
Impuestos, el importe que se utilizará para
el pago de las primas.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-014-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
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RESPONSABLE ACTIVIDAD POLÍTICA
ASEGURADO/A
Requisitará el formato de
Consentimiento para ser Asegurado,
especificando los datos de sus
dependientes económicos,
considerando a los cónyuges y/o
hijos solteros menores de 25 años;
así como, sus ascendientes.
Notificará cualquier cambio acerca
de su seguro al Departamento de
Relaciones Laborales, a fin de
mantener actualizada la información
de la póliza correspondiente y darlo
a conocer a la Aseguradora.
Entregará a la Aseguradora, la
documentación que le sea requerida
para hacer efectivo el reembolso
correspondiente a los gastos médicos
mayores.
SUBDIRECCIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS
Recibirá del Departamento de Relaciones
Laborales, la documentación referente a las
cotizaciones de las Aseguradoras
concursantes, revisará que contengan los
requisitos necesarios y presentará las
propuestas para su revisión y aprobación.
Dirección General Adjunta
Administrativa solicitará el visto
bueno de la Dirección General para
realizar la contratación del seguro,
de acuerdo a las mejores condiciones
y beneficios.
DEPARTAMENTO
DE TESORERÍA
Realizará el pago a la Aseguradora
correspondiente y lo notificará al
Departamento de Relaciones Laborales,
entregándole la copia del depósito realizado.
DEPTO. DE
NÓMINAS E
IMPUESTOS
Enviará quincenalmente los listados de la
aplicación de descuentos del personal
asegurado al Departamento de Relaciones
Laborales.
Notificará al Departamento de
Relaciones Laborales, los motivos
por los cuales no se puedan realizar
los descuentos al personal o los
pagos de las primas de este seguro.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
Seguro que protege al personal de las disciplinas de medicina y de enfermería (Medicina General,
Medicina Especialista, Jefatura de Enfermería, Enfermería General y Auxiliares de Enfermería)
que en ejercicio de sus funciones sean objeto de acciones civiles y/o penales en materia de
responsabilidad profesional, el costo lo absorberá el 50% la Institución y el otro 50% el propio
personal.
RESPONSABLE ACTIVIDAD POLÍTICA
PROFESIONAL
EJECUTIVO/A
SEGUROS, FIANZA
DE FIDELIDAD Y
PRESTACIONES
Realizará las gestiones correspondientes
para la adhesión a la SS para el
aseguramiento del personal de la rama
médica y de enfermería al seguro de
responsabilidad profesional.
Este seguro cubrirá:
Suma asegurada de
$3,500,000.00;
Reparación de daño;
Perjuicio;
Daño moral y consecuencial;
Fianzas de cauciones;
Honorarios de abogados;
Gastos y costos judiciales;
Cobertura en el territorio
mexicano.
Además la Aseguradora responderá
por:
Contagios de sida, hepatitis,
plasma de bancos de sangre
imputables del asegurado/a;
Reclamos de daños genéticos;
Daños causados a compañeros/as
y/o al personal.
Enviará a la Aseguradora el listado impreso
y en medio magnético de los descuentos
trimestrales que se aplican al personal de la
Institución con este tipo de seguro
adicional.
Enviará trimestralmente el listado al
Departamento de Nóminas e Impuestos para
la aplicación de los descuentos de la prima
correspondiente al personal de la rama
médica y de enfermería.
Enviará por correo electrónico la copia del
pago correspondiente a la Aseguradora.
De acuerdo a los movimientos de la nómina
notificará al Departamento de Nómina e
Impuestos, el importe que se utilizará para
el pago de las primas.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-014-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
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RESPONSABLE ACTIVIDAD POLÍTICA
PROFESIONAL
EJECUTIVO/A
SEGUROS, FIANZA
DE FIDELIDAD Y
PRESTACIONES
Este seguro no cubrirá:
Incumplimiento de contrato o
convenio;
Por responsabilidad diferente
a la civil o a la profesional;
Responsabilidad generada
por medicamentos;
Responsabilidad que no
derive de preservación de la
vida o búsqueda de la salud;
Responsabilidades prove-
nientes del ejercicio de las
profesiones médicas, técnicas
y auxiliares fuera del
territorio de los Estados
Unidos Mexicanos.
ASEGURADO/A
En el caso de incapacidad o licencia, depositará
vía caja institucional el monto referente al
descuento quincenal que no fue efectuado y lo
notificará al Departamento de Relaciones
Laborales presentando el recibo correspondiente.
Recibirá el certificado en el que se especifican
sus datos y la documentación que en su caso
deberá presentar para hacer valida la póliza
correspondiente.
DEPARTAMENTO
DE NÓMINAS E
IMPUESTOS
Aplicará la retención de la prima del seguro al
personal asegurado con este seguro, de acuerdo
con el listado que le entregó el Departamento de
Relaciones Laborales.
Notificará al Depto. de
Relaciones Laborales, los
motivos por los cuales no se
puedan realizar los descuentos
al personal o los pagos de las
primas de este seguro.
Recibirá el listado firmado junto con el recibo de
cobro que emite la Aseguradora y elaborará la
solicitud de cheque y/o envío de orden de remesa
para el pago de las primas trimestrales retenidas
al personal.
Enviará quincenalmente al Departamento de
Relaciones Laborales, el listado de la aplicación
de descuentos de los asegurados/as.
DEPARTAMENTO
DE TESORERÍA
Realizará el pago a la Aseguradora
correspondiente y lo notificará al Departamento
de Relaciones Laborales, mediante el
comprobante de pago.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-014-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ASISTENCIA LEGAL PARA CUBRIR DAÑOS A TERCEROS
Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
Seguro que protege al personal de base de Mandos Medios, Superiores y Personal de Mando de la
Rama Médica de Confianza en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos, cuando
incurran en acciones en materia de responsabilidad civil ante un tercero, por hechos u omisiones no
doloso, así como daño patrimonial, el costo de la prima lo absorberá al 100% el mismo funcionario
que desee contratar este seguro.
RESPONSABLE ACTIVIDAD POLÍTICA
PROFESIONAL
EJECUTIVO/A
SEGUROS,
FIANZA DE
FIDELIDAD Y
PRESTACIONES
Realizará las gestiones correspondientes para la
adhesión a la SHCP, a través de la SS para el
aseguramiento del personal que desee el seguro de
responsabilidad civil.
La cobertura de este seguro será
por:
3 millones
4 millones
5 millones
7.5 millones
10 millones
Notificará al personal las características de este
seguro, especificándole que el costo correrá a
cargo de él y el monto del descuento será de
acuerdo con la suma asegurada, que se le
descontará quincenalmente la prima.
Enviará listado al Departamento de Nóminas e
Impuestos, para la aplicación de los descuentos
quincenales de las primas correspondientes del
personal que se encuentra asegurado.
Enviará a la Aseguradora el listado impreso y en
medio magnético los descuentos mensuales que se
aplicaron al personal de la Institución afiliado con
este tipo de seguro.
ASEGURADO/A Elegirá la opción de contratar o no este seguro.
Este seguro cubrirá:
Responsabilidad Patrimonial;
Reparación de Daño;
Perjuicios;
Daño Moral y
Consecuencial;
Fianzas y Cauciones;
Honorarios de los Abogados;
Gastos y Costas Judiciales.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-014-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
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RESPONSABLE ACTIVIDAD POLÍTICA
ASEGURADO/A
Recibirá el certificado en la que se especifican
sus datos y documentación que en su caso
deberá presentar para hacer validar la póliza
correspondiente.
Elegirá la suma asegurada.
Enviará al Departamento de
Relaciones Laborales el oficio
de aceptación del seguro,
especificando el importe de la
suma a asegurar, adjuntando la
“Solicitud de Potenciación”.
Recibirá la asesoría legal necesaria; y en su
caso, cubrirá la indemnización del hecho no
doloso derivado de sus funciones como servidor
público.
En el caso de incapacidad o licencia, depositará
vía caja institucional el monto referente al
descuento quincenal que no fue efectuado y lo
notificará al Departamento de Relaciones
Laborales, presentando el recibo
correspondiente.
En caso de baja,
automáticamente quedará
excluido de los beneficios de la
póliza y se realizará el ajuste
correspondiente a la prima
hasta la fecha.
DEPARTAMENTO DE
NÓMINAS E
IMPUESTOS
Aplicará la retención de la prima del seguro al
personal asegurado, de acuerdo con el listado
que le entregó al Departamento de Relaciones
Laborales.
Notificará al Departamento de
Relaciones Laborales, los
motivos por los cuales no se
puedan realizar los descuentos
al personal o los pagos de las
primas de este seguro. Recibirá el listado firmado junto con el recibo
de cobro que emite la Aseguradora, para
elaborar la solicitud de cheque y/o envío de
orden de remesas para el pago de las primas
retenidas al personal.
DEPARTAMENTO DE
TESORERÍA
Realizará el pago a la Aseguradora
correspondiente y notificará al Departamento de
Nóminas e Impuestos y al Departamento de
Relaciones Laborales, mediante el comprobante
de pago.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
18 de 25
MATERIALES
Formato “Consentimiento para ser asegurado y Designación de Beneficiarios”
Solicitud de Potenciación
Sistema de Recursos Humanos (SIREH)
Certificado de Defunción del empleado/a, en su caso
Dictamen médico expedido por el IMSS, en su caso
Recibos de nómina
Autorización del Descuento del Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores (personal de
mando de la rama médica de confianza)
Certificados individuales
Credenciales
Documentación referente a consultas, estudios, historia clínica, etc.
Solicitud de Reembolso del Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores
REFERENCIAS
Ley Federal del Trabajo
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros
Condiciones de la póliza individual del seguro
Contrato Colectivo de Trabajo
Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
19 de 25
PROFESIONAL
EJECUTIVO/A
SEGUROS, FIANZA
DE FIDELIDAD Y
PRESTACIONES
SUBJEFE/A
ADMON. DEL CCT
PROFESIONAL
EJECUTIVO/A
SEGUROS, FIANZA
DE FIDELIDAD Y
PRESTACIONES
1. Periódicamente requiere la renovación de la póliza del
Seguro que corresponda, separando al personal de mandos
medios, superiores, personal de mando de la rama médica
de confianza y personal operativo sindicalizado y de
confianza, especificando el tipo de seguro, elabora oficio
para solicitar la autorización de la contratación de cada
rubro y turna al Subjefe/a de Administración del CCT.
2. Recibe el oficio, revisa y rubrica, recaba la firma del Jefe/a
del Departamento o de la Subdirección de Recursos
Humanos. Una vez firmado lo devuelve al Profesional
Ejecutivo/a de Seguros, Fianza de Fidelidad y Prestaciones.
3. Recibe el oficio firmado de autorización, pudiéndose
presentar 3 casos:
3.1 Que la contratación del seguro sea mediante estudio de
mercado, en este caso, solicita las cotizaciones a 3
proveedores, elabora el cuadro comparativo
especificando las características y se recopila la
información necesaria notificando al Departamento de
Adquisiciones para solicitar la autorización del Comité
de Adquisiciones.
3.1.1 Recibe la fecha en la que se llevará a cabo el
Comité y se presenta conjuntamente con el
Subjefe/a para dar a conocer las propuestas,
explicar las características y presentar el cuadro
comparativo.
3.1.2 Una vez que el Comité ha analizado las
propuestas, obtiene la opción ganadora y solicita
al Departamento de Adquisiciones realice el
trámite de la contratación con la Aseguradora
correspondiente.
PÓLIZA DE
SEGURO, OFICIO
PARA SOLICITAR
CONTRATACIÓN
OFICIO PARA
SOLICITAR
CONTRATACIÓN
OFICIO PARA
SOLICITAR
CONTRATACIÓN
COTIZACIONES,
CUADRO
COMPARATIVO
COTIZACIONES,
CUADRO
COMPARATIVO
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PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
20 de 25
3.1.3 Elabora oficio para la Aseguradora elegida,
notificándole que fue adjudicada para que realice
los trámites necesarios referentes a la póliza de
Seguro que corresponda, anexa los listados del
personal, recaba la firma de la Subdirección de
Recursos Humanos y envía. Continúa en el
punto no 4.
3.2 Que la contratación del seguro sea mediante la
Secretaría de Salud, en este caso, integra la información
que le sea requerida y la envía para su adhesión.
3.2.1 Recibe oficio de adhesión autorizada para el tipo
de seguro que corresponda. Continúa en el punto
no. 4.
3.3 Que la contratación del seguro sea mediante un estudio
de mercado, en este caso, solicita las cotizaciones a 3 o
más proveedores, se elabora un cuadro comparativo
especificando las características y lo informa al
Subjefe/a Administración del CCT.
3.3.1 Elabora oficio para presentar las propuestas a
Dirección General, especificando la mejor
opción.
3.3.2 Una vez analizada y elegida la Aseguradora por
la Dirección General, elabora un oficio para la
misma, notificándole que fue adjudicada, a fin de
que realice el trámite para su contratación.
Continúa procedimiento.
4. Recibe de la Aseguradora el listado, el archivo del personal
que contiene el porcentaje a pagar como prima y el recibo
correspondiente, revisa y elabora el oficio para el
Departamento de Nóminas e Impuestos en el que especifica
el monto a cubrir, rubrica y turna al Subjefe/a
Administración del CCT.
OFICIO PARA LA
ASEGURADORA
ELEGIDA,
LISTADOS DEL
PERSONAL
DOCUMENTOS
SOLICITADOS
OFICIO DE
ADHESIÓN
COTIZACIONES,
CUADRO
COMPARATIVO
OFICIO PARA
PRESENTAR
PROPUESTAS
OFICIO PARA LA
ASEGURADORA
ELEGIDA
LISTADO,
RECIBO, OFICIO
CON EL MONTO A
CUBRIR
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PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
21 de 25
SUBJEFE/A
ADMON. DEL CCT
PROFESIONAL
EJECUTIVO/A
SEGUROS, FIANZA
DE FIDELIDAD Y
PRESTACIONES
DEPTO. DE
NÓMINAS E IMP.
PROFESIONAL
EJECUTIVO/A
SEGUROS, FIANZA
DE FIDELIDAD Y
PRESTACIONES
5. Recibe el oficio junto con el listado, revisa, firma y recaba
la firma del Jefe/a o de la Subdirección de Recursos
Humanos y devuelve al Profesional Ejecutivo/a Seguros,
Fianza de Fidelidad y Prestaciones.
6. Recibe el oficio firmado, anexa el listado del personal
asegurado, el archivo que contiene la base de datos de los
mismos y el recibo correspondiente con el monto a pagar y
turna al Departamento de Nóminas e Impuestos.
7. Recibe el oficio junto con el recibo y listado del personal
asegurado para aplicar la prima correspondiente al seguro,
revisa y elabora solicitud de cheque y/o envío de orden de
remesa para el trámite de pago de las primas a la
Aseguradora.
8. Recibe el acuse del pago realizado a la Aseguradora,
verifica el monto, posteriormente le envía por correo el
documento escaneado y archiva en el expediente junto con
la información generada.
9. Termina procedimiento.
OFICIO CON EL
MONTO A
CUBRIR,
LISTADO DE
PERSONAL
OFICIO CON EL
MONTO A
CUBRIR,
LISTADO DE
PERSONAL
OFICIO CON EL
MONTO A
CUBRIR,
LISTADO DE
PERSONAL
ACUSE DE PAGO
PARA LA
ASEGURADORA Y
DOCUMENTOS
GENERADOS
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PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
22 de 25
PROFESIONAL EJECUTIVO/A
SEGUROS, FIANZA DE FIDELIDAD Y
PRESTACIONES
SUBJEFE/A ADMINISTRACIÓN
DEL CCT
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS E
IMPUESTOS
Oficio
Cuadro
Oficio
Cotizaciones
INICIA
1
Periódicamente requiere la renovación de la póliza del Seguro de Vida y GM0353 que corresponda, separando al personal de mandos medios, superiores, personal de mando de la rama médica de confianza y personal operativo sindicalizado y de confianza, especificando el tipo de seguro, elabora oficio para solicitar la autorización de la contratación de cada rubro y turna a su Subjefe.
Oficio
2
3
Oficio
Recibe el oficio firmado de autorización, pudiéndose presentar 3 casos:
DEPTO. REL.
LAB.
DEPTO.
ADQUISIC.
LA CONTRACIÓN SE REALICE A TRAVÉS DE?
1
2
SEC.
SALUD
3.1
A
Que la contratación del seguro sea mediante estudio de mercado, en este caso, solicita las cotizaciones a 3 proveedores, elabora el cuadro comparativo especificando las características y se recopila la información necesaria notificando al Depto. de Adquisiciones para solicitar la autorización del Comité de Adquisiciones.
Recibe el oficio, revisa y rubrica, recaba la firma del Jefe del Depto. o del Subdirector de R.H. Una vez firmado lo devuelve al Profesional Ejecutivo responsable de seguros.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-014-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
23 de 25
PROFESIONAL EJECUTIVO/A
SEGUROS, FIANZA DE FIDELIDAD Y
PRESTACIONES
SUBJEFE/A ADMINISTRACIÓN
DEL CCT
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS E
IMPUESTOS
Lis. Traba.
Oficio
Cuadro
Cotizaciones
Información
A
3.1.3.
1 3.2
Que la contratación del seguro sea mediante la Secretaría de Salud, en este caso, integra la información que le sea requerida y la envía para su adhesión.
3.1.1.
Una vez que el Comité analizó las propuestas, obtiene la opción ganadora y solicita al Depto. de Adquisiciones realice el trámite de la contratación con la aseguradora correspondiente.
Recibe la fecha en la que se llevará a cabo el Comité y se presenta conjuntamente con el Subjefe para dar a conocer las propuestas, explicar las características y presentar el cuadro comparativo.
3.1.2.
Elabora oficio para la Aseguradora elegida, notificándole que fue adjudicada para que realice los trámites necesarios referentes a la póliza de seguro que corresponda, anexa los listados de los trabajadores, recaba la firma de la Subdirección de R. H. y envía. Continúa en el punto no 4.
3
B
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-014-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
24 de 25
PROFESIONAL EJECUTIVO/A
SEGUROS, FIANZA DE FIDELIDAD
Y PRESTACIONES
SUBJEFE/A ADMINISTRACIÓN
DEL CCT
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS E
IMPUESTOS
Oficio
Cuadro
Cotización
B
3.2.1.
Oficio
Recibe oficio de adhesión autorizada para el tipo de seguro que corresponda y continua el procedimiento.
3
Propuesta
Una vez analizada y elegida la Aseguradora por la Dirección General, elabora un oficio para la misma, notificándole que fue adjudicada a fin de que realice el trámite para su contratación. Continua procedimiento.
Que la contratación del seguro sea mediante un estudio de mercado, en este caso, solicita las cotizaciones a 3 o más proveedores, se elabora un cuadro comparativo especificando las características y lo informa a su Subjefe.
3.3.1.
Oficio
3.3
Elabora un oficio para presentar las propuestas a Dirección General, especificando la mejor opción.
2
3.3.2.
C
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-014-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS SEGUROS QUE SE
CONTRATAN EN LA INSTITUCIÓN A BENEFICIO DEL PERSONAL
25 de 25
PROFESIONAL EJECUTIVO/A
SEGUROS, FIANZA DE FIDELIDAD Y
PRESTACIONES
SUBJEFE/A ADMINISTRACIÓN
DEL CCT
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS E
IMPUESTOS
Sol. Ch.
List. Traba.
Sol. Ch.
List. Traba.
Recibo
Oficio
Recibo
Oficio
Recibo
List. Traba.
Oficio
List. Traba.
Oficio
6
4 5
List. Traba.
Recibe el oficio junto con el listado, revisa, firma y recaba la firma del Jefe/a o del/a Subdirector/a de Recursos Humanos y devuelve al Profesional Ejecutivo responsable de seguros.
7
8
Recibe el acuse del pago realizado a la Aseguradora, verifica el monto, posteriormente le envía por correo el documento escaneado y archiva en el expediente junto con la información generada.
Oficio
9
3
Recibe de la Aseguradora el listado, el archivo de los trabajadores que contiene el porcentaje a pagar como prima y el recibo correspondiente, revisa y elabora el oficio para el Depto. de Nóm. e Imp. en el que especifica el monto a cubrir, rubrica y turna a su Subjefe/a.
Recibe el oficio firmado, anexa el listado del personal asegurado, el archivo que contiene la base de datos de los mismos y el recibo correspondiente que contiene el monto a pagar y turna al Departamento de Nóminas e Impuestos.
TERMINA
C
Recibe el oficio junto con el recibo y listado del personal asegurado para aplicar la prima correspondiente al seguro, revisa y elabora solicitud de cheque y/o envío de orden de remesa para el trámite de pago de las primas a la Aseguradora.
Centros de Integración Juvenil, A.C.
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CONVENIOS SOCIOCULTURALES
CÓDIGO: PR-DERL-015-A1
ÍNDICE PAG.
OBJETIVO 1
ALCANCE 1
NOTACIONES Y DEFINICIONES 1
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 2
MATERIALES 3
REFERENCIAS 3
PROCEDIMIENTO 4
DIAGRAMA 6
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA
Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: CONVENIOS
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CONVENIOS SOCIOCULTURALES
1 de 7
OBJETIVO
Establecer, fomentar y promover convenios interinstitucionales, que permitan proporcionar el
esparcimiento y recreación del personal con descuentos que contribuyan a favor de su economía.
ALCANCE
Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas,
Direcciones de Área, Coordinaciones Regionales, Subdirecciones de Área, Centros de
Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de
Heroína y Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
Convenios Socioculturales: Fomentar y promover conjuntamente con las áreas involucradas, el
desarrollo de programas de concertación interinstitucional a nivel nacional y local que
promueva el esparcimiento cultural de los trabajadores de la Institución.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CONVENIOS SOCIOCULTURALES
2 de 7
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Profesional Ejecutivo/a Estímulos a la Calidad, Convenios Socioculturales y Prestaciones
- Fomentará y promoverá conjuntamente con las áreas involucradas, el desarrollo de programas
de concertación interinstitucional a nivel nacional y local que promuevan el esparcimiento
sociocultural y recreativo del personal de la Institución.
- Atenderá y acordará con diversas instituciones, convenios que permitan al personal disfrutar o
adquirir servicios y/o artículos a menor costo.
- Elaborará e implementará lineamientos que permitan la normalización y avance de las
actividades socioculturales y recreativas.
- Difundirá a través de correo electrónico y página de internet los convenios interinstitucionales
para promover el esparcimiento sociocultural y recreativo en el personal de la Institución.
Responsable del área de Oficinas Centrales, Zona Metropolitana y Zona Foránea
- Promoverá, establecerá y coordinará conjuntamente con su Delegado Sindical, en el caso de
personal sindicalizado convenios socioculturales, recreativos y de esparcimiento con diversas
empresas o instituciones para el personal de su unidad de trabajo; que favorezca con
descuentos, cortesías, en beneficio de los trabajadores, los cuales enviarán al Departamento de
Relaciones Laborales para su revisión, aprobación y difusión en la página de internet de la
Institución.
Jefe/a del Departamento de Relaciones Laborales
- Supervisará y fomentará el desarrollo de programas de concertación interinstitucional a nivel
nacional y local.
Subjefe/a Área de Gestión Laboral y Prestaciones
- Fomentará y verificará la promoción y desarrollo de programas de concertación
interinstitucional a nivel nacional y local.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CONVENIOS SOCIOCULTURALES
3 de 7
MATERIALES
Relación de Convenios
Oficio o carta de solicitud de descuentos y/o cortesías, en su caso
Convenios o Cartas Compromiso de descuentos, en su caso
Publicidad de los Proveedores
Cupones de descuento o cortesías
REFERENCIAS
Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-015-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CONVENIOS SOCIOCULTURALES
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
4 de 7
PROFESIONAL EJ.
ESTIM. A LA CAL.,
CONVENIOS SOC.
Y PRESTACIONES
SUBJEFE/A
GESTIÓN LAB. Y
PRESTACIONES
PROFESIONAL EJ.
ESTIM. A LA CAL.,
CONVENIOS SOC.
Y PRESTACIONES
SUBJEFE/A
GESTIÓN LAB. Y
PRESTACIONES
1. Localiza y contacta proveedores, elabora y/o actualiza la
relación de convenios que ya se tienen firmados con
diferentes empresas y verifica la fecha en que vence el
mismo.
2. Elabora Carta para solicitar descuentos o cortesías, para
conseguir nuevos convenios o en su caso, da trámite a las
solicitudes directas de proveedores y turna a su Subjefe/a.
3. Recibe la Carta de solicitud de descuento o para nuevos
convenios, analiza, e informa al Jefe/a del Departamento
y/o a la Subdirección de Recursos Humanos, quien le indica
la procedencia o no del Convenio y devuelve al Profesional
Ejecutivo/a Estímulos a la calidad, Convenios
Socioculturales y Prestaciones para continuar con el
trámite.
4. Se comunica vía telefónica o mediante correo electrónico
con el encargado en la empresa de su interés para celebrar,
renovar o indicar la improcedencia del Convenio.
5. Recibe respuesta del proveedor, pudiéndose presentar 2
casos:
5.1 Que la propuesta no haya sido aceptada, en este caso,
informa al Subjefe/a del Departamento, archiva el
escrito de respuesta junto con la Carta y termina el
procedimiento.
5.2 Que la propuesta haya sido aceptada, en este caso, la
empresa envía el Convenio o Carta Compromiso, lo
revisa identificando que éste sea a favor para la
Institución y lo turna a su Subjefe/a para que sea
revisado y aprobado con el Jefe/a del Departamento.
5.2.1 Recibe el Convenio o Carta Compromiso, revisa y
analiza las cláusulas, lo comenta con el Jefe/a del
Departamento y en su caso solicitan adecuaciones
al Profesional Ejecutivo/a.
CONVENIO
CARTA DE
SOLICITUD
CARTA DE
SOLICITUD
ESCRITO DE
RESPUESTA Y
CARTA DE
SOLICITUD
CONVENIO O
CARTA
COMPROMISO
CONVENIO O
CARTA
COMPROMISO
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CONVENIOS SOCIOCULTURALES
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
5 de 7
PROFESIONAL EJ.
ESTIM. A LA CAL.,
CONVENIOS SOC.
Y PRESTACIONES.
SUBJEFE/A
GESTIÓN LAB. Y
PRESTACIONES
PROFESIONAL EJ.
ESTIM. A LA CAL.,
CONVENIOS SOC.
Y PRESTACIONES.
SUBJEFE/A
GESTIÓN LAB. Y
PRESTACIONES
5.2.2 Recibe el Convenio, solicita las adecuaciones y
requiere a la empresa realice los cambios.
Continúa el procedimiento.
6. Recibe el Convenio con las modificaciones solicitadas y
firmado por la empresa, rubrica de visto bueno, recaba la
firma del Jefe/a del Departamento y/o de la Subdirección de
Recursos Humanos y devuelve al Profesional Ejecutivo/a.
7. Recibe el Convenio firmado y envía copia o por correo
electrónico al proveedor para su conocimiento.
8. Elabora comunicado en el que da a conocer el nombre de
la empresa con la que se tiene convenio y el porcentaje de
descuento o los beneficios obtenidos, adjunta díptico o
tríptico y turna a su Subjefe/a.
9. Recibe el comunicado, revisa, da su visto bueno, notifica
al Jefe/a del Departamento y/o de la Subdirección de
Recursos Humanos y autoriza al Profesional Ejecutivo/a
lo difunda al personal que corresponda.
10. Envía por correo electrónico a todas las áreas de la
Institución o en su caso, a las áreas en las que aplique el
convenio, la información correspondiente al descuento o
promoción adjuntando el díptico o tríptico.
11. Incluye en intranet el nuevo convenio celebrado, o lo
actualiza en caso de que ya exista.
12. Termina procedimiento.
CONVENIO
CONVENIO
CONVENIO
COMUNICADO DE
CONVENIO
COMUNICADO DE
CONVENIO
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CONVENIOS SOCIOCULTURALES
6 de 7
PROFESIONAL EJECUTIVO/A ESTIMULOS A LA
CALIDAD, CONVENIOS SOCIOCULTURALES Y
PRESTACIONES
SUBJEFE/A GESTIÓN LABORAL Y
PRESTACIONES
Resp. Prov.
Carta
Resp. Prov.
Carta
Carta
Carta Carta
INICIA
1
2
Elabora Carta para solicitar descuentos o cortesías, para conseguir nuevos convenios o en su caso, da trámite a las solicitudes directas de proveedores y turna a su Subjefe/a.
3
1
Recibe la Carta de solicitud de descuento o para nuevos convenios, analiza, e informa al Jefe/a del Departamento y/o a la SRH, quien le indica la procedencia o no del Convenio y devuelve al Profesional Ejecutivo/a Estímulos a la calidad, Convenios Socioculturales y Prestaciones para continuar con el trámite.
4
1
5
Recibe respuesta del proveedor, pudiéndose presentar 2 casos:
ACEPTADA NO ACEPTADA
QUE LA PROPUESTA HAYA SIDO?
1
5.1
En este caso, informa al Subjefe del Departamento, archiva el escrito de respuesta junto con la Carta.
Termina
1
A
Localiza y contacta proveedores, elabora y/o actualiza la relación de convenios que ya se tienen firmados con diferentes empresas y verifica la fecha en que vence el mismo.
Se comunica vía telefónica o mediante correo electrónico con el encargado en la empresa de su interés para celebrar, renovar o indicar la improcedencia del Convenio.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-015-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CONVENIOS SOCIOCULTURALES
7 de 7
PROFESIONAL EJECUTIVO/A ESTIMULOS A LA
CALIDAD, CONVENIOS SOCIOCULTURALES Y
PRESTACIONES
SUBJEFE/A GESTIÓN LABORAL Y
PRESTACIONES
Díptico o Tríptico
Comunicado
Díptico o Tríptico
Comunicado
Díptico o Tríptico
Comunicado
Díptico o Tríptico
Comunicado
Convenio
Convenio
15.2
Convenio
1
5.2.1
Recibe el Convenio o Carta Compromiso, revisa y analiza las cláusulas, lo comenta con el Jefe/a del Departamento y en su caso solicitan adecuaciones al Profesional Ejecutivo/a
Convenio
6
Recibe el Convenio, solicita las adecuaciones y requiere a la empresa realice los cambios. Continúa el procedimiento.
7
8
Elabora comunicado en el que da a conocer el nombre de la empresa con la que se tiene convenio y el porcentaje de descuento o los beneficios obtenidos, adjunta díptico o tríptico y turna a su Subjefe.
9
10
11
Incluye en intranet el nuevo convenio celebrado, o lo actualiza en caso de que ya exista
A
12
TERMINA
Envía por correo electrónico a todas las áreas de la Institución o en su caso, a las áreas en las que aplique el convenio, la información correspondiente al descuento o promoción adjuntando el díptico o tríptico.
Recibe el comunicado, revisa, da su visto bueno, notifica al Jefe/a del Depto. y/o de la Subdirección de R. H. y autoriza al Técnico "B" lo difunda al personal que corresponda de oficinas centrales y CIJ de zona metropolitana.
Recibe el Convenio firmado y envía copia o por correo electrónico al proveedor para su conocimiento.
Que la propuesta haya sido aceptada, en este caso, la empresa envía el Convenio o Carta Compromiso, lo revisa identificando que éste sea a favor para la Institución y lo turna a su Subjefe/a para que sea revisado y aprobado con el Jefe/a del Departamento.
Centros de Integración Juvenil, A.C.
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
CÓDIGO: PR-DERL-016-A1
ÍNDICE PAG.
OBJETIVO 1
ALCANCE 1
NOTACIONES Y DEFINICIONES 1
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 2
MATERIALES 4
REFERENCIAS 4
PROCEDIMIENTO 5
DIAGRAMA 10
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA
Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: CONFLICTOS
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-016-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
1 de 15
OBJETIVO
Atender y dar seguimiento administrativamente a los conflictos laborales en las áreas de trabajo,
cuando se presente algún problema, ya sea de manera individual o colectivo, para disciplinar,
sancionar o corregir a los trabajadores que incurran en alguna de las causales tipificadas en la
Ley Federal del Trabajo y en el Reglamento Interior de Trabajo, con la finalidad de no alterar el
clima laboral institucional.
ALCANCE
Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas,
Direcciones de Área, Coordinaciones Regionales, Subdirecciones de Área, Centros de
Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de para Usuarios de Heroína y
Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
Clima Laboral: Es el conjunto de cualidades, atributos o propiedades, relativamente permanentes
de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas,
por las personas que componen la Institución y que influyen sobre su conducta, ya
sea positiva o negativamente.
Conflicto o Problema Laboral: Es la colisión de intereses o fricción producida en una relación de
trabajo, ya sea individual o colectiva.
Sanción: Es la medida disciplinaria aprobada por la Ley Federal del Trabajo que se impone a un
trabajador cuando incurre en una falta o conflicto laboral.
Relación Laboral o de Trabajo: Es el acto que origina la prestación de un trabajo personal
subordinado, a una persona, mediante el pago de un salario.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Jefe/a del Departamento y Subjefes/as del Departamento de Relaciones Laborales
- Investigará internamente las causas del conflicto laboral, las analizará, conciliará y en caso de
ser necesario se trasladará al lugar de los hechos, revisará los antecedentes de los afectados,
con la finalidad de solucionar de forma inmediata la situación laboral.
- Reunirá los elementos necesarios, que el Despacho Externo solicite, a fin de que éste, dé el
seguimiento a las demandas que se inicien y se encuentren pendientes en contra de la
Institución, como consecuencia de los conflictos laborales, que se presenten hasta su
conclusión.
- Apoyará a los Directores de las unidades de zona foránea en la resolución de los conflictos
laborales.
- Tendrá la facultad de aplicar la medida disciplinaria que se considere pertinente, una vez que la
Subdirección de Recursos Humanos haya revisado el incidente.
Jefe/a del Área o Director/a del CIJ, UH o UTUH
- Notificará de inmediato al Departamento de Relaciones Laborales, cualquier conflicto laboral
que se presente, especificando los acontecimientos y nombres de los involucrados.
- Elaborará un reporte en el que narrará los acontecimientos y anexará la documentación soporte
correspondiente.
- En el caso de oficinas centrales, zona metropolitana y unidades de zona foránea, será el
encargado del área notificar al trabajador/a la sanción correspondiente, y en casos
excepcionales la Subdirección de Recursos Humanos o el Departamento de Relaciones
Laborales.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
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Subdirección de Recursos Humanos
- Revisará y analizará los acontecimientos que originaron el conflicto laboral, someterá a
consideración del Sindicato para personal sindicalizado y para personal de oficinas centrales
ésta o el Departamento de Relaciones Laborales, el encargado de definir la medida
disciplinaria, la cual puede ser:
Llamada de atención verbal
Llamada de atención por escrito
Suspensión de uno a ocho días, sin goce de sueldo
Rescisión de la relación laboral
El orden de las sanciones mencionadas, no significa necesariamente su aplicación.
Departamento de Nóminas e Impuestos
- En el caso de suspensiones sin goce de sueldo, realizará el descuento correspondiente vía
nómina al trabajador/a, de acuerdo con la sanción temporal establecida y en su caso, tramitará
el finiquito por la baja, que le solicite la Subdirección de Recursos Humanos.
- Proporcionará al Departamento de Relaciones Laborales, la información referente al finiquito
del trabajador/a, a fin de recabar los elementos necesarios para solicitar la elaboración del
convenio al Despacho Externo, para llevar a cabo la terminación de la relación laboral.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
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MATERIALES
Acta Administrativa o Constancia de Hechos
Oficio de declaración de los hechos
Kárdex del empleado
SIREH
Reporte de conflictos laborales
O cualquier documento que sirva como medio de prueba para el esclarecimiento de los
hechos.
REFERENCIAS
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Federal del Trabajo
Ley General de Responsabilidades Administrativas
Ley del Seguro Social
Código Penal
Código Civil
Reglamento Interior de Trabajo
Contrato Colectivo de Trabajo
Código de Conducta
Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
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JEFE/A O RESP.
DEL ÁREA.
JEFE/A DEL DEPTO.
REL. LABORALES
SUBJEFE/A DE
DEPTO.
JEFE/A DEL DEPTO.
REL. LABORALES
SRH
SINDICATO
SRH
1. Se comunica con la Subdirección de Recursos Humanos o
con el/la Jefe/a del Departamento de Relaciones Laborales
y le notifica el conflicto laboral suscitado con el/la
empleado/a.
2. Recibe la notificación, solicita al Subjefe/a el Expediente
del trabajador/a involucrado/a para verificar sus
antecedentes.
3. Recibe el Expediente del trabajador/a, lo revisa, analiza el
problema laboral y lo notifica al Subjefe/a del
Departamento.
4. Recibe la notificación del problema, revisa las causas del
conflicto, los antecedentes del trabajador/a y lo turna al
Despacho Externo, a fin de que lo analice, verificando la
normatividad tanto interna como externa.
5. Recibe la asesoría proporcionada por el Despacho Externo
y lo turna al Jefe/a del Departamento de Relaciones
Laborales.
6. Recibe el reporte con todos los detalles y lo presenta con el
Subdirector/a de Recursos Humanos junto con el
Expediente para explicar la situación y determinar que
procede.
7. Recibe el reporte, revisa la situación, en caso de que el
conflicto sea de personal sindicalizado, también lo
notificará al Representante del Sindicato.
8. Recibe la notificación y reporte del conflicto, analiza la
situación y determinan, pudiéndose presentar 2 casos:
8.1 Que no proceda la sanción por no existir los elementos
necesarios, en este caso, elabora oficio dirigido al Jefe/a
o Responsable de la Unidad interesada, especificando
que no procede.
EXPEDIENTE
LABORAL
EXPEDIENTE
REPORTE,
EXPEDIENTE
REPORTE,
EXPEDIENTE
REPORTE
OFICIO
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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
6 de 15
JEFE/A DEL DEPTO.
REL. LABORALES
SINDICATO
SRH
JEFE/A DEL DEPTO.
REL. LABORALES
SRH, JEFE/A
DEPTO. DE
RELACIONES LAB.
JEFE/A O RESP.
DEL ÁREA
SUBJEFE/A DEPTO.
REL. LABORALES
SRH
8.1.1 Revisa la determinación y archiva en el expediente
correspondiente. Termina procedimiento.
8.2 Que si proceda la sanción, en este caso, verifica que
cuente con los elementos necesarios, pudiéndose
presentar 2 casos:
8.2.1 Que la sanción sea a través de llamada de atención
verbal, en este caso, solicita al Jefe/a o
Responsable del área interesada, que él/ella realice
la aclaración con el trabajador/a.
8.2.1.1 Gira instrucción al Subjefe/a para que
archive los antecedentes de la
problemática. Termina procedimiento.
8.2.2 Que la sanción sea a través de llamada de atención
escrita, en este caso, solicita se elabore un
comunicado, especificando la conducta
inadecuada del trabajador/a y gira instrucciones
para que mediante oficio se envíe al Jefe/a o
Responsable del área interesada.
8.2.2.1 Recibe comunicado en el que se especifica
la conducta inadecuada del trabajador/a y
se lo entrega al mismo.
8.2.2.2 Archiva copia del comunicado en el
expediente de trabajador/a. y captura en el
SIREH. Termina procedimiento.
9. En caso de que la situación lo amerite, determina la
elaboración de la Constancia de Hechos o Acta
Administrativa y solicita al Jefe/a del Departamento de
Relaciones Laborales la realice.
OFICIO
REPORTE,
EXPEDIENTE
PROBLEMÁTICA
Y EXPEDIENTE
OFICIO DE
SANCIÓN
OFICIO DE
SANCIÓN
OFICIO DE
SANCIÓN
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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
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JEFE/A DEL DEPTO.
REL. LABORALES
SUBJEFE/A DEPTO.
REL. LABORALES
JEFE/A DEL DEPTO.
REL. LABORALES
SRH
10 Recibe notificación, gira instrucciones al Subjefe/a, para
que en su caso, se reúna con el personal involucrado y lleve
a cabo el levantamiento del Acta o la Constancia.
Nota: En el caso de personal de zona foránea asesorará vía
telefónica al Responsable del área para que lleve a cabo
el procedimiento y dependiendo de la naturaleza del
conflicto, se podrá comisionar a un elemento del
Departamento para trasladarse y apoyar.
11 Recibe la notificación, realiza el procedimiento según
corresponda al caso y lo turna al Despacho Externo para su
análisis.
12 Recibe el análisis del Despacho Externo Reporte del
Desarrollo del Acta o Constancia, revisa y turna a la
Subdirección de Recursos Humanos.
13 Recibe la notificación y reporte del conflicto que envía el
Despacho Externo, analiza la situación y determina,
pudiéndose presentar 2 casos:
13.1 Que no proceda por no existir los elementos
necesarios; en este caso, elabora oficio dirigido al
Jefe/a o Responsable de la Unidad interesada,
especificando que no procede. Termina
procedimiento.
13.2 Que si proceda; en este caso, determina la sanción
correspondiente, pudiendo ser una llamada de
atención escrita o suspensión o terminación de la
relaciona laboral. Continúa el procedimiento.
14 Notifica al Jefe/a del Departamento de Relaciones
Laborales la determinación.
ACTA
ADMVA. O CONS.
DE HECHOS
REPORTE DEL
ANÁLISIS
REPORTE DEL
ANÁLISIS
OFICIO DE NO
PROCEDENCIA
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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
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JEFE/A DEL DEPTO.
REL. LABORALES
SUBJEFE/A DEPTO.
REL. LABORALES
JEFE/A DEL DEPTO.
REL. LABORALES
SUBJEFE/A DEPTO.
REL. LABORALES
JEFE/A DEL DEPTO.
REL. LABORALES
15 Recibe la determinación y lo notifica al Responsable del
Área para aplicarla, pudiéndose presentar 2 casos:
15.1 Que sea de suspensión hasta por ocho días sin goce
de sueldo, en este caso, solicita al Subjefe/a elabore
comunicado.
15.1.1 Recibe notificación, elabora comunicado en el
que especifica los acontecimientos y la
determinación, recaba las firmas
correspondientes y turna al Jefe/a o
Responsable de la unidad.
15.1.2 Elabora el oficio de notificación dirigido al
Departamento de Nóminas e Impuestos para
que realice el descuento correspondiente vía
nómina al Trabajador/a, de acuerdo con la
sanción establecida.
15.1.3 Recibe el oficio sellado de recibido junto con el
comunicado firmado por el trabajador/a y turna
al Subjefe/a del Departamento.
15.1.4 Archiva el Acta o Constancia junto con los
documentos soporte en el Expediente del
trabajador/a, registra en el Kárdex. Termina
procedimiento.
15.2 Que sea por Recisión de la relación laboral, en este
caso, notifica al Departamento de Nóminas e
Impuestos para la elaboración del finiquito
correspondiente y avisa al Responsable del Área.
15.2.1 Notifica al Despacho Externo para la
elaboración del convenio para dar por
terminada la relación laboral.
COMUNICADO DE
DETERMINACIÓN
OFICIO DE
NOTIFICACIÓN
DE DESCUENTO
OFICIO DE
NOTIFICACIÓN
DE DESCUENTO
ACTA O
CONSTANCIA.
COMUNICADO,
EXPEDIENTE
OFICIO DE
FINIQUITO
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RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
9 de 15
SUBJEFE/A DEPTO.
REL. LABORALES
15.2.2 Recibe el Convenio, integra la información en
el Expediente del trabajador/a y lo turna al
Despacho Externo para depositar ante la Junta
de Conciliación y Arbitraje
15.2.3 Solicita al Trabajador/a se presente en el
Despacho Externo, a fin de explicarle la
situación, recabar la firma y depositar el
Convenio ante la autoridad laboral.
15.2.4 Recibe la documentación y turna al Subjefe/a.
15.2.5 Recibe la documentación, entrega a cada una
de las áreas correspondientes, archiva una copia
en el Expediente del mismo y registra en el
Kárdex.
16 Termina procedimiento.
CONVENIO DE
TERMINACIÓN
DOCUMENTACIÓN
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Expediente
Reporte
JEFE/A O RESPONSABLE DEL
ÁREA
JEFE/A DEL DEPTO. DE
RELACIONES LABORALES
SUBJEFE/A DEPTO.
RELACIONES LABORALESSRH SINDICATO SRH
INICIA
Se comunica con la Subdirección de Recursos Humanos o con el/la
Jefe/a del Departamento de Relaciones Laborales y le notifica el conflicto laboral suscitado con
el/la empleado/a.
1
Recibe la notificación, solicita al Subjefe/a el Expediente del
trabajador/a involucrado/a para verificar sus antecedentes.
2
Recibe el Expediente del trabajador/a, lo revisa, analiza el problema laboral y lo notifica al Subjefe/a del Departamento.
3
Recibe la noti ficación del problema,
revisa las causas del conflicto, los
antecedentes del trabajador/a y lo turna
al Despacho Externo, a fin de que lo
analice, verificando la normatividad
tanto in terna como externa.
4
Recibe la asesoría proporcionada por el Despacho Externo y lo turna
al Jefe/a del Departamento de Relaciones Laborales.
5
Recibe el reporte con todos los detalles y lo presenta con el Subdirector/a de Recursos
Humanos junto con el Expediente para explicar la situación y determinar que procede.
6
Expediente
Reporte
Recibe el reporte, revisa la situación, en caso de que el
conflicto sea de personal sindicalizado, también lo notificará
al Representante del Sindicato.
7
Reporte
Recibe la notificación y reporte del conflicto, analiza la situación y
determinan, pudiéndose presentar 2 casos:
8
Procede la sanción?
No
Si
Oficio
Que no proceda la sanción por no existir los elementos necesarios,
en este caso, elabora oficio dirigido al Jefe/a o Responsable
de la Unidad interesada, especificando que no procede.
8.1
A
1
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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
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Oficio de
SanciónOficio de
Sanción
Expediente
Reporte
JEFE/A O RESPONSABLE DEL
ÁREA
JEFE/A DEL DEPTO. DE
RELACIONES LABORALES
SUBJEFE/A DEPTO.
RELACIONES LABORALESSRH SINDICATO SRH
Expediente
Problemática
Que si proceda la sanción, en este caso, verifica que cuente con los
elementos necesarios, pudiéndose presentar 2 casos:
8.2
1
Tipo de sanción?
Llamada de atención verbal
Que la sanción sea a través de llamada de atención verbal, en este caso, solicita al Jefe/a o
Responsable del área interesada, que él/ella realice la aclaración
con el trabajador/a.
8.2.1
Llamada de atención escrita
Gira instrucción al Subjefe/a para que archive los antecedentes de
la problemática.
8.2.1.1
Oficio
Revisa la determinación y archiva en el expediente correspondiente
8.1.1
A
TERMINA
TERMINA
Que la sanción sea a través de llamada
de atención escri ta, en este caso,
solicita se elabore un comunicado,
especificando la conducta inadecuada
del trabajador/a y gira instrucciones
para que mediante o ficio se envíe al
Jefe/a o Responsable del área
interesada.
8.2.2
Que la sanción sea a través de llamada
de atención escri ta, en este caso,
solicita se elabore un comunicado,
especificando la conducta inadecuada
del trabajador/a y gira instrucciones
para que mediante oficio se envíe al
Jefe/a o Responsable del área
interesada.
8.2.2
Oficio de Sanción
Recibe comunicado en el que se especifica la conducta inadecuada del trabajador/a y se lo entrega al
mismo.
8.2.2.1
B
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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
12 de 15
Reporte del
Análisis
Acta/
Constancia
JEFE/A O RESPONSABLE DEL
ÁREA
JEFE/A DEL DEPTO. DE
RELACIONES LABORALES
SUBJEFE/A DEPTO.
RELACIONES LABORALESSRH SINDICATO SRH
En caso de que la situación lo amerite, determina la elaboración
de la Constancia de Hechos o Acta Administrativa y solicita al
Jefe/a del Departamento de Relaciones Laborales la realice.
9
Oficio de Sanción
/C
Archiva copia del comunicado en el expediente de trabajador/a. y
captura en el SIREH.
8.2.2.2
B
TERMINA
Recibe notificación, gira instrucciones al Subjefe/a, para que en su caso, se reúna con el personal involucrado y lleve a
cabo el levantamiento del Acta o la Constancia.
10
Nota: En el caso de personal de zona foránea asesorará vía
telefónica al Responsable del área para que lleve a cabo el
procedimiento y dependiendo de la naturaleza del conflicto, se
podrá comisionar a un elemento del Departamento para trasladarse y apoyar.
Recibe la notificación, realiza el procedimiento según corresponda
al caso y lo turna al Despacho Externo para su análisis.
11
Recibe el análisis del Despacho Externo Reporte del Desarrollo del Acta o Constancia, revisa y turna a la Subdirección de Recursos
Humanos.
12
Reporte del
Análisis
Recibe la notificación y reporte del conflicto que envía el Despacho Externo, analiza la situación y
determina, pudiéndose presentar 2 casos:
13
C
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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
13 de 15
JEFE/A O RESPONSABLE DEL
ÁREA
JEFE/A DEL DEPTO. DE
RELACIONES LABORALES
SUBJEFE/A DEPTO.
RELACIONES LABORALESSRH SINDICATO SRH
C
TERMINA
Notifica al Jefe/a del Departamento de Relaciones Laborales la determinación.
14
D
La sanción procede?
No
Si
Oficio de no
procedencia
Que no proceda por no existir los elementos necesarios; en este caso, elabora oficio dirigido al Jefe/a o Responsable de la
Unidad interesada, especificando que no procede.
13.1
Que si proceda; en este caso, determina la sanción
correspondiente, pudiendo ser una llamada de atención escrita o
suspensión o terminación de la relaciona laboral. Continúa el
procedimiento.
13.2
Recibe la determinación y lo notifica al Responsable del Área
para aplicarla, pudiéndose presentar 2 casos:
15
Tipo de determinación?
SuspensiónHasta por 8 días
sin goce desueldo
Recisión de la relación laboral
23
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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
14 de 15
Oficio de
finiquito
Expediente
Comunicado
JEFE/A O RESPONSABLE DEL
ÁREA
JEFE/A DEL DEPTO. DE
RELACIONES LABORALES
SUBJEFE/A DEPTO.
RELACIONES LABORALESSRH SINDICATO SRH
D
TERMINA
E
Que sea de suspensión hasta por ocho días sin goce de
sueldo, en este caso, solicita al Subjefe/a elabore comunicado.
15.1
Comunicado
Recibe notificación, elabora comunicado en el que especifica
los acontecimientos y la determinación, recaba las firmas
correspondientes y turna al Jefe/a o Responsable de la unidad.
15.1.1
Oficio de notif.
de descuento
Elabora el oficio de notificación dirigido al Departamento de
Nóminas e Impuestos para que realice el descuento
correspondiente vía nómina al Trabajador/a, de acuerdo con la
sanción establecida.
15.1.2
Oficio de notif.
de descuento
Recibe el oficio sellado de recibido junto con el comunicado firmado
por el trabajador/a y turna al Subjefe/a del Departamento
15.1.3
Acta o
constancia
Archiva el Acta o Constancia junto con los documentos soporte en el
Expediente del trabajador/a, registra en el Kárdex. Termina
procedimiento
15.1.4
2
Que sea por Recisión de la relación laboral, en este caso, notifica al Departamento de
Nóminas e Impuestos para la elaboración del finiquito
correspondiente y avisa al Responsable del Área
15.2
3
Notifica al Despacho Externo para la elaboración del convenio para
dar por terminada la relación laboral
15.2.1
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
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JEFE/A O RESPONSABLE DEL
ÁREA
JEFE/A DEL DEPTO. DE
RELACIONES LABORALES
SUBJEFE/A DEPTO.
RELACIONES LABORALESSRH SINDICATO SRH
E
TERMINA
Convenio de
Terminación
Recibe el Convenio, integra la información en el Expediente del
trabajador/a y lo turna al Despacho Externo para depositar
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
15.2.2
Solicita al Trabajador/a se presente en el Despacho Externo,
a fin de explicarle la situación, recabar la firma y depositar el
Convenio ante la autoridad laboral.
15.2.3
Recibe la documentación y turna al Subjefe/a.
15.1.4
Expediente
Documentación
Recibe la documentación, entrega a cada una de las áreas
correspondientes, archiva una copia en el Expediente del mismo
y registra en el Kárdex.
15.2.5
Centros de Integración Juvenil, A.C.
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERFECTA Y APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS
CÓDIGO: PR-DERL-017-A1
ÍNDICE PAG.
OBJETIVO 1
ALCANCE 1
NOTACIONES Y DEFINICIONES 1
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 3
MATERIALES 8
REFERENCIAS 8
PROCEDIMIENTO 9
DIAGRAMA 12
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA
Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: Puntual Inasis
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERFECTA Y
APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS
1 de 18
OBJETIVO
Evaluar, registrar y gestionar quincenalmente el pago de la Puntualidad y Asistencia Perfecta, al
personal de la Institución que se hizo acreedor a esta prestación, conforme a lo establecido en el
Contrato Colectivo de Trabajo; así como, aplicar a quien corresponda los descuentos por
inasistencias presentadas.
ALCANCE
Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas,
Direcciones de Área, Órgano Interno de Control, Coordinaciones Regionales, Subdirecciones de
Área, Centros de Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento
para Usuarios de Heroína y Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
Asistencia Perfecta: Se refiere a no hacer uso de ninguna de las prestaciones que otorga el
Contrato Colectivo de Trabajo que conlleve a días de descanso, tales como: licencias con y
sin goce de sueldo, incapacidades por enfermedad y no haber tenido inasistencias, con
excepción de vacaciones, días económicos, descansos por aniversarios y/o cumpleaños,
tiempo compensado (en zona metropolitana y foránea), comisiones oficiales, cursos
institucionales, hora de lactancia, día regional (en zona foránea), cierre de instalaciones en
zona metropolitana), incapacidades por maternidad y riesgo de trabajo.
Puntualidad Perfecta: Es el no hacer uso de la tolerancia del horario de trabajo con el que fue
contratado el personal, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo.
Estímulo Anual por Asistencia y Permanencia en el Trabajo: Se refiere al incentivo a que tiene
derecho el personal, que compute en el lapso de un año determinado, el número de
quincenas evaluadas con Puntualidad y Asistencia Perfecta establecidas por la Institución.
Inasistencia: Es cuando el personal por alguna circunstancia no se presenta a laborar a la
Institución, sin ninguna justificación.
Jornada Ordinaria de Trabajo: Es el tiempo durante el cual el personal está a disposición del
patrón para prestar su trabajo, sin que exceda de los máximos legales.
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERFECTA Y
APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS
2 de 18
SIREH: Sistema Integral de Recursos Humanos.
CIJ: Centros de Integración Juvenil.
UH: Unidades de Hospitalización.
UTUH: Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína.
CCT: Contrato Colectivo de Trabajo.
RIT: Reglamento Interior de Trabajo.
La Puntualidad y Asistencia Perfecta mencionada en el presente procedimiento, no aplicará a
personal de mando de la rama médica de confianza, mandos medios y superiores.
Los descuentos por inasistencias mencionados en el presente procedimiento, aplicarán también
para los Directores/as y Encargados/as de la Dirección de los CIJ, UH y UTUH.
Los requisitos que deberá cubrir el personal para el pago del incentivo de Puntualidad y
Asistencia Perfecta; así como, del Estímulo Anual por Asistencia y Permanencia en el Trabajo,
podrá consultarlos en el CCT.
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERFECTA Y
APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS
3 de 18
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Personal Institucional
- Será acreedor al incentivo de Puntualidad y Asistencia Perfecta únicamente cuando cumpla con
los siguientes requisitos:
PERSONAL INSTITUCIONAL REQUISITO
Personal de base Antigüedad de un año en la Institución
Llegar dentro del horario establecido No hacer uso de la tolerancia al inicio de la
jornada laboral, establecida por la Institución
No gozar de ninguna prestación que conlleve a
días de descanso
No disfrutar:
Licencias con y sin goce de sueldo
Incapacidades por enfermedad general
Disfrute del 24 o 31 de diciembre de casa
año (para el personal que ingresó a la
Institución, antes del 16 de marzo de 1994)
Presentar Inasistencias No incurrir en estos supuestos, que afectarán el
pago de la Puntualidad y Asistencia Perfecta. No omitir registrar la hora de entrada y/o
salida, sin justificación alguna o por olvido. No registrar la salida antes de que concluya
la jornada ordinaria de trabajo u horario
especial. Si disfruta de las siguientes prestaciones, no
perderá el derecho a esta prestación:
Días Económicos
Vacaciones
Descansos por aniversarios y/o cumpleaños
Comisiones oficiales
Hora de lactancia
Incapacidades por maternidad
Incapacidades por riesgo de trabajo
Tiempo compensado (sólo para el personal
adscrito a zona metropolitana y foránea)
Cursos institucionales Día Regional (en zona foránea) Cierre de instalaciones (en zona
metropolitana)
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-017-A1
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERFECTA Y
APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS
4 de 18
- Registrará personal y puntualmente el inicio y término de su jornada ordinaria de trabajo,
conforme al horario con el que fue contratado, utilizando los instrumentos proporcionados por
la Institución, para tal fin.
- Cuando por causas fortuitas o de fuerza mayor no registre el inicio de su jornada laboral, no se
le considerará para la remuneración de la prestación de Puntualidad y Asistencia Perfecta, de
acuerdo a lo siguiente:
a. Si llega tarde y se autoriza la omisión general de entrada, conforme a lo estipulado en el
RIT.
b. Si no fue acreditada la omisión en mención y el Jefe/a del área de trabajo le justifica que se
quede a laborar, a través del oficio turnado al Departamento de Relaciones Laborales.
- Cuando se encuentre en los siguientes supuestos, se considerará como inasistencia:
Falte injustificadamente a su área de trabajo.
Omita registrar en los controles de asistencia utilizados en su unidad de trabajo, el inicio
y/o término de su jornada de trabajo.
Cheque la tarjeta o anote su asistencia en el espacio correspondiente a otra persona.
Registre el inicio de sus labores después del horario con el que fue contratado.
Cambie su horario de trabajo, registrando su asistencia en uno distinto al autorizado por
la Subdirección de Recursos Humanos.
Técnico/a “B” Asistencia en Oficinas Centrales, Puntualidad y Asistencia Perfecta y
Ausentismo
- Notificará a los Directores/as y Encargados/as de la Dirección de los CIJ, UH y UTUH cuando
las relaciones del personal acreedor al incentivo de Puntualidad y Asistencia Perfecta, no
cumplan con los requisitos establecidos o presenten inconsistencias.
- Considerará en la revisión de los controles de asistencia de Oficinas Centrales de la quincena a
evaluar, los cambios de horario y adscripción, así como horarios especiales que sean
autorizados por la Subdirección de Recursos Humanos, para no aplicar incorrectamente las
inasistencias.
- Al tener conocimiento de las inasistencias del personal contratado en forma eventual y
suplente, deberá considerar las fechas en que éstos se darán de baja de la Institución, de
conformidad a las transferencias generadas por el Departamento de Empleo y Política Salarial,
a fin de que se puedan descontar las inasistencias oportunamente.
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERFECTA Y
APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS
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- Por la anticipación con la que se trabaja la nómina, si las inasistencias del personal eventual y
suplente no se pueden aplicar en la quincena que se está evaluando, dado su fecha de baja,
revisará con el Departamento de Nóminas e Impuestos, para que se apliquen por finiquito.
- Anualmente, conforme a la base de datos de los pagos efectuados por concepto de Puntualidad
y Asistencia Perfecta, del período comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre de cada
año, generará el reporte del personal acreedor al Estímulo Anual por Asistencia y Permanencia
en el Trabajo; así como, la gestión de su remuneración, con base en las políticas establecidas
en el CCT.
- Conciliará en forma anual dependiendo del calendario de cierre de prestaciones, con el
Departamento de Nóminas e Impuestos, las inasistencias que descontaron contra las tramitadas
por el Departamento de Relaciones Laborales y emitirá el reporte de estas incidencias para la
afectación en el aguinaldo.
Subjefatura de Administración del Contrato Colectivo de Trabajo
- Revisará y validará la aplicación correcta de la prestación de Puntualidad y Asistencia Perfecta
e Inasistencias y turnará los respectivos reportes a la jefatura del Departamento de Relaciones
Laborales.
Director/a y/o Encargado/a de la Dirección del CIJ, UH o UTUH
- Determinará las inasistencias de su personal, de acuerdo a lo establecido en el CCT y al RIT,
mismas que deberá anotarlas en los registros, tarjetas o listas de asistencia.
- Capturará en la página de intranet de CIJ en cuanto tenga conocimiento, las inasistencias
presentadas por el personal a su cargo, a fin de que sean aplicadas dentro de los 30 días de
haber ocurrido como lo establece la Ley Federal del Trabajo; asimismo, emitirá el respectivo
reporte, lo firmará y enviará el original por valija al Departamento de Relaciones Laborales; de
lo contrario, los descuentos correspondientes y las sanciones administrativas y económicas que
se deriven, quedarán bajo su responsabilidad.
- Registrará en la página de intranet de CIJ, las cancelaciones de inasistencias improcedentes,
generará el reporte correspondiente, lo firmará y enviará el original por valija al Departamento
de Relaciones Laborales.
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERFECTA Y
APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS
6 de 18
- Revisará al término de cada quincena los registros, tarjetas o listas de asistencia para verificar
que los integrantes de su equipo de trabajo, cumplan con los lineamientos establecidos y
determinará quienes fueron acreedores al premio de Puntualidad y Asistencia Perfecta.
- Remitirá al Departamento de Relaciones Laborales, a más tardar al día hábil siguiente a la
fecha en que termina la quincena a evaluar, la relación del personal acreedor al premio de
Puntualidad y Asistencia Perfecta, primeramente vía correo electrónico y posteriormente por
valija, la cual deberá contener los siguientes datos:
Adscripción
Centro de Costo
Número de empleado
Nombre completo del personal
Quincena evaluada
Firma del Director/a o Encargado/a de la Dirección; o bien, del Coordinador/a Regional,
cuando éste tenga personal operativo adscrito directamente a su cargo.
Firma de visto bueno del Coordinador/a Regional, cuando la persona acreedora a este
premio, sea el Encargado/a de la Dirección de la unidad de trabajo.
- Será su responsabilidad el envío de las solicitudes de pago en tiempo y forma, ya que de lo
contrario no se podrán efectuar las remuneraciones correspondientes de la prestación de
Puntualidad y Asistencia Perfecta.
Jefatura del Departamento de Relaciones Laborales
- Supervisará y firmará de visto bueno en los listados del personal que es acreedor a la prestación
de Puntualidad y Asistencia Perfecta, así como en los referentes a los descuentos por
inasistencia, para su aplicación en la nómina.
- Revisará en forma individual, los casos de excepción de las inasistencias y Puntualidad y
Asistencia Perfecta de Personal, teniendo la Dirección General Adjunta Administrativa y la
Subdirección de Recursos Humanos la facultad para autorizarlas.
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERFECTA Y
APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS
7 de 18
Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas, Direcciones y Subdirecciones de Área,
Coordinaciones Regionales, Jefaturas de Departamento de Oficinas Centrales y Direcciones
de CIJ, UH y UTUH
- Notificará las inasistencias del personal eventual y/o suplente de manera inmediata, con el
objeto de realizar oportunamente la aplicación de los descuentos.
- Consultará a través de la página de intranet, las inasistencias del personal adscrito a su área,
una vez que haya recibido la notificación por parte del Departamento de Relaciones Laborales,
a fin de revisar y en su caso, realizar las aclaraciones pertinentes, conforme a los lineamientos
establecidos.
- Preferentemente, será el único facultado para consultar en intranet las inasistencias de su
personal, por lo que deberá guardar confidencialidad, ya que cualquier circunstancia que se
genere por su mal uso, quedará bajo su responsabilidad.
- Designará a una persona suplente para que consulte las inasistencias de los integrantes de su
equipo de trabajo, cuando se ausente por alguna circunstancia que le impida realizar esta
actividad.
Departamento de Nóminas e Impuestos
- Realizará el pago del incentivo correspondiente a Puntualidad y Asistencia Perfecta, así como
la aplicación de los descuentos por inasistencias del personal acreedor a estos, de acuerdo con
los reportes que reciba del Departamento de Relaciones Laborales.
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERFECTA Y
APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS
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MATERIALES
Instrumentos para el control de asistencia del personal (sensor de huella, reloj electrónico,
listas o tarjetas de asistencia)
Oficios de incidencias (inasistencias, solicitudes de pago de Puntualidad y Asistencia
Perfecta y cancelaciones de inasistencias)
Listado de registros de asistencia del sensor de huella, listas o tarjetas de asistencia
Reporte de Puntualidad y Asistencia Perfecta
Reporte de Inasistencias a descontar
Reporte de Cancelación de inasistencias
Reporte Global del personal acreedor al Estímulo Anual por Asistencia y Permanencia en el
Trabajo
Reporte de inasistencias por departamento (afectación de aguinaldo)
SIREH
Página de Intranet de CIJ
REFERENCIAS
Contrato Colectivo de Trabajo
Reglamento Interior de Trabajo
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.
Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C.
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA
PERFECTA Y APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
9 de 18
PERSONAL
INSTITUCIONAL
TÉCNICO/A “B”
ASISTENCIA EN
OFICINAS CENTR.,
PUNTUALIDAD, Y
ASIST. PERFECTA
Y AUSENTISMO
1. Registra diariamente el inicio y término de su jornada
laboral.
2. Diariamente y durante la quincena a evaluar, recibe las
incidencias del personal, pudiéndose presentar 2 casos:
2.1 Que sean de personal de CIJ, UH y UTUH; en este
caso, revisa la información, pudiéndose presentar 2
casos:
2.1.1 Que se trate de inasistencias y/o cancelación de
faltas; en este caso, descarga a través de la página
de intranet y posteriormente, recibe por valija o
correo electrónico los reportes de incidencias
notificadas por el titular del CIJ, UH y UTUH y
captura en el SIREH. Continúa en el punto no. 3.
2.1.2 Que se trate de puntualidad; en este caso, al término
de la quincena, recibe la Relación del personal que
obtuvo la prestación de Puntualidad y Asistencia
Perfecta, de acuerdo con las evaluaciones
realizadas por el titular del CIJ, UH y UTUH.
2.1.2.1 Captura en el SIREH las solicitudes de
pago de la prestación de Puntualidad y
Asistencia Perfecta; en caso de que al
personal no le corresponda este incentivo,
lo marca y posteriormente realiza la
aclaración pertinente con el titular del CIJ,
UH o UTUH. Continúa en el punto no. 3.
2.2 Que sean de personal de oficinas centrales; en este
caso, al término de cada quincena solicita al
Departamento de Soporte Técnico, Mantenimiento y
Telecomunicaciones le proporcione el archivo con los
registros de asistencia, procesa la información en el
SIREH y genera el respectivo listado.
REGISTRO DE
ASISTENCIA
INCIDENCIAS
INCIDENCIAS
REPORTES DE
INASISTENCIAS
Y/O CANCELA-
CIONES,
INTRANET Y
SIREH
RELACIÓN DE
PERSONAL CON
PUNTUALIDAD
Y ASIST. PERF.
SIREH,
RELACIÓN DEL
PERSONAL CON
PUNTUALIDAD
Y ASIST. PERF.
ARCHIVO REG.,
SIREH,
LISTADO DE
REG. ASIST.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA
PERFECTA Y APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
10 de 18
SUBJEFATURA DE
ADMON. DEL CCT
TÉCNICO/A “B”
ASISTENCIA EN
OFICINAS CENTR.,
PUNTUALIDAD Y
ASIST. PERFECTA
Y AUSENTISMO
2.2.1 Revisa el listado de los registros de asistencia,
determina que personal presenta inasistencias y a
quién le corresponde Puntualidad y Asistencia
Perfecta, de acuerdo con lo establecido en el CCT y
captura en el SIREH. Continúa el procedimiento.
3. Genera del SIREH los reportes de Puntualidad y Asistencia
Perfecta e Inasistencias, los coteja con la información
enviada por los CIJ, UH y UTUH, y con los datos
detectados en el listado de registros de asistencia; en caso
de no existir inconsistencias, emite los reportes en original
y copia y los firma en todas sus páginas.
4. Entrega a la Subjefatura de Administración del CCT para
revisión, el reporte firmado de Puntualidad y Asistencia
Perfecta; así como, el de Inasistencias en original y copia.
5. Recibe el reporte de Puntualidad y Asistencia Perfecta junto
con el de Inasistencias en original y copia; revisa, en su
caso comenta con el Técnico/a “B” Asistencia en Oficinas
Centrales, Puntualidad y Asistencia Perfecta y Ausentismo
para realizar alguna modificación y firma.
6. Recaba la firma de la Jefatura del Departamento y devuelve
al Técnico/a “B” Asistencia en Oficinas Centrales,
Puntualidad y Asistencia Perfecta y Ausentismo.
7. Recibe el reporte de Puntualidad y Asistencia Perfecta; así
como, el de Inasistencias en original y copia debidamente,
firmados y turna el original de cada reporte al
Departamento de Nóminas e Impuestos para su aplicación
en la nómina, conforme a la fecha estipulada por éste.
LISTADO DE REG.
ASIST., SIREH
SIREH,
LISTADO DE
REG. ASIST.,
REPORTES
PUNTUALIDAD
Y ASIST. PERF.
E INASIST.
REPORTES
PUNTUALIDAD
Y ASIST. PERF. E
INASIST.
REPORTES
PUNTUALIDAD
Y ASIST. PERF. E
INASIST.
REPORTES
PUNTUALIDAD
Y ASIST. PERF. E
INASIST.
REPORTES
PUNTUALIDAD
Y ASIST. PERF. E
INASIST.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA
PERFECTA Y APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
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SUBJEFATURA DE
ADMON. DEL CCT
TÉCNICO/A “B”
ASISTENCIA EN
OFICINAS CENTR.,
PUNTUALIDAD,
ASIST. PERFECTA
Y AUSENTISMO
8. Archiva en las carpetas correspondientes la copia de los
reportes junto con toda la información generada en la
quincena evaluada.
9. Actualiza la base de datos de la pantalla “Consulta de
Inasistencias” en intranet y notifica vía correo electrónico a
los/las Responsables de las unidades de trabajo, para que
revisen las inasistencias referentes al personal adscrito a su
área.
10. Una vez revisado por el/la Responsable del área
correspondiente, recibe en su caso, las aclaraciones
pertinentes, pudiéndose presentar 2 casos:
10.1 Que no proceda la aclaración; en este caso, lo comenta
con el/la Responsable del área y termina el
procedimiento.
10.2 Que si proceda la aclaración; en este caso, realiza el
ajuste de cancelación de inasistencia en el SIREH,
emite el reporte en original y copia, lo firma y turna a
la Subjefatura de Administración del CCT. Continúa
el procedimiento.
11. Recibe el reporte, revisa, en su caso realiza las
aclaraciones pertinentes, recaba la firma de la Jefatura del
Departamento y devuelve al Técnico/a “B” Asistencia en
Oficinas Centrales, Puntualidad y Asistencia Perfecta y
Ausentismo.
12. Recibe el reporte de cancelación de inasistencias firmado
y turna el original al Departamento de Nóminas e
Impuestos para detener el descuento de estas incidencias.
13. Archiva la copia del reporte de cancelación junto con la
documentación generada en la quincena correspondiente.
14. Termina procedimiento.
REPORTES DE
PUNTUALIDAD
Y ASIST. PERF.
E INASIST.
CONSULTA DE
INASISTENCIAS,
CORREO
ELECTRÓNICO
OFICIO DE
ACLARACIONES
REPORTE DE
CANCELACIÓN
DE INASIST.,
SIREH
REPORTE DE
CANCELACIÓN
DE INASIST.
REPORTE DE
CANCELACIÓN
DE INASIST.
REPORTE DE
CANCELACIÓN
DE INASIST. Y
DOCTOS.
GENERADOS
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERFECTA Y
APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS
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SUBJEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DEL CCT
TÉCNICO/A “B” ASISTENCIA EN OFICINAS
CENTRALES, PUNTUALIDAD, Y ASISTENCIA
PERFECTA Y AUSENTISMO
PERSONAL INSTITUCIONAL
A
Inicia
Registra diariamente el inicio y término de su jornada laboral.
1
Diariamente y durante la quincena a evaluar, recibe las incidencias del personal,
pudiéndose presentar 2 casos:
2
1
Tipo de incidencias?
Personal de CIJ, UH y UTUH
Personal de Oficinas
Centrales
Tipo de incidencias?
Inasistencias y/o cancelación de
faltas
Puntualidad
Que sean de personal de CIJ, UH y UTUH; en este caso, revisa la información, pudiéndose
presentar 2 casos:
2.1
2 3
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERFECTA Y
APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS
13 de 18
SUBJEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DEL CCT
TÉCNICO/A “B” ASISTENCIA EN OFICINAS
CENTRALES, PUNTUALIDAD, Y ASISTENCIA
PERFECTA Y AUSENTISMO
PERSONAL INSTITUCIONAL
Relación de personal
Relación de personal
Reporte de inasist. y/
o Cancelaciones
B
Que se trate de inasistencias y/o cancelación de faltas; en este caso, descarga a través de la página de intranet y posteriormente, recibe por valija o correo electrónico los reportes de incidencias notificadas por el titular del CIJ,
UH y UTUH y captura en el SIREH. Continúa en el punto no. 3.
2.1.1
2
Que se trate de puntualidad; en este caso, al término de la quincena, recibe la Relación del
personal que obtuvo la prestación de Puntualidad y Asistencia Perfecta, de acuerdo con las evaluaciones realizadas por el titular
del CIJ, UH y UTUH.
2.1.2
3
A
4
Captura en el SIREH las solicitudes de pago de la prestación de Puntualidad y Asistencia Perfecta; en caso de que al personal no le
corresponda este incentivo, lo marca y posteriormente realiza la aclaración pertinente con el titular del CIJ, UH o UTUH. Continúa en
el punto no. 3.
2.1.2.1
4
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-017-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERFECTA Y
APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS
14 de 18
SUBJEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DEL CCT
TÉCNICO/A “B” ASISTENCIA EN OFICINAS
CENTRALES, PUNTUALIDAD, Y ASISTENCIA
PERFECTA Y AUSENTISMO
PERSONAL INSTITUCIONAL
/C
Reportes Punt. y
Asist. Per.
Listado de Reg. de
Asist.
Listado de Reg. de
Asist.
Listado de Reg. de
Asist.
C
Que sean de personal de oficinas centrales; en este caso, al término de cada quincena
solicita al Departamento de Soporte Técnico, Mantenimiento y Telecomunicaciones le
proporcione el archivo con los registros de asistencia, procesa la información en el SIREH y genera el respectivo listado.
2.2
1
Revisa el listado de los registros de asistencia, determina que personal presenta inasistencias
y a quién le corresponde Puntualidad y Asistencia Perfecta, de acuerdo con lo
establecido en el CCT y captura en el SIREH. Continúa el procedimiento.
2.2.1
B
Genera del SIREH los reportes de Puntualidad y Asistencia Perfecta e Inasistencias, los
coteja con la información enviada por los CIJ, UH y UTUH, y con los datos detectados en el listado de registros de asistencia; en caso de no existir inconsistencias, emite los reportes en original y copia y los firma en todas sus
páginas.
3
4
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-017-A1
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERFECTA Y
APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS
15 de 18
SUBJEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DEL CCT
TÉCNICO/A “B” ASISTENCIA EN OFICINAS
CENTRALES, PUNTUALIDAD, Y ASISTENCIA
PERFECTA Y AUSENTISMO
PERSONAL INSTITUCIONAL
/C/C
Reportes Punt. y
Asist. Per. e Inas.
D
C
Entrega a la Subjefatura de Administración del CCT para revisión, el reporte firmado de
Puntualidad y Asistencia Perfecta; así como, el de Inasistencias en original y copia.
4
Reportes Punt. y
Asist. Per. e Inas.
Recibe el reporte de Puntualidad y Asistencia Perfecta junto con el de Inasistencias en
original y copia; revisa, en su caso comenta con el Técnico/a “B” Asistencia en Oficinas
Centrales, Puntualidad y Asistencia Perfecta y Ausentismo para realizar alguna modificación
y firma.
5
/C
Reportes Punt. y
Asist. Per. e Inas.
Recaba la firma de la Jefatura del Departamento y devuelve al Técnico/a “B”
Asistencia en Oficinas Centrales, Puntualidad y Asistencia Perfecta y Ausentismo.
6
/C
Reportes Punt. y
Asist. Per. e Inas.
Recibe el reporte de Puntualidad y Asistencia Perfecta; así como, el de Inasistencias en
original y copia debidamente, firmados y turna el original de cada reporte al Departamento de Nóminas e Impuestos para su aplicación en la
nómina, conforme a la fecha estipulada por éste.
7
/C
Reportes Punt. y
Asist. Per. e Inas.
Archiva en las carpetas correspondientes la copia de los reportes junto con toda la información generada en la quincena
evaluada.
8
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERFECTA Y
APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS
16 de 18
SUBJEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DEL CCT
TÉCNICO/A “B” ASISTENCIA EN OFICINAS
CENTRALES, PUNTUALIDAD, Y ASISTENCIA
PERFECTA Y AUSENTISMO
PERSONAL INSTITUCIONAL
E
D
Actualiza la base de datos de la pantalla “Consulta de Inasistencias” en intranet y notifica vía correo electrónico a los/las
Responsables de las unidades de trabajo, para que revisen las inasistencias referentes
al personal adscrito a su área.
9
Una vez revisado por el/la Responsable del área correspondiente, recibe en su caso, las
aclaraciones pertinentes, pudiéndose presentar 2 casos:
10
La aclaración procede?
Si No
5 6
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERFECTA Y
APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS
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SUBJEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DEL CCT
TÉCNICO/A “B” ASISTENCIA EN OFICINAS
CENTRALES, PUNTUALIDAD, Y ASISTENCIA
PERFECTA Y AUSENTISMO
PERSONAL INSTITUCIONAL
/C
Reporte de Canc. de
Inasistencia
/C
Reporte de Canc. de
Inasistencia
F
E
Que no proceda la aclaración; en este caso, lo comenta con el/la Responsable del área.
10.1
Recibe el reporte, revisa, en su caso realiza las aclaraciones pertinentes, recaba la firma
de la Jefatura del Departamento y devuelve al Técnico/a “B” Asistencia en Oficinas
Centrales, Puntualidad y Asistencia Perfecta y Ausentismo.
11
Que si proceda la aclaración; en este caso, realiza el ajuste de cancelación de
inasistencia en el SIREH, emite el reporte en original y copia, lo firma y turna a la
Subjefatura de Administración del CCT. Continúa el procedimiento.
10.2
Termina
5
6
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERFECTA Y
APLICACIÓN DE DESCUENTOS POR INASISTENCIAS
18 de 18
SUBJEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DEL CCT
TÉCNICO/A “B” ASISTENCIA EN OFICINAS
CENTRALES, PUNTUALIDAD, Y ASISTENCIA
PERFECTA Y AUSENTISMO
PERSONAL INSTITUCIONAL
/C
/C
Reporte de Canc. de
Inasistencia
F
Recibe el reporte de cancelación de inasistencias firmado y turna el original al
Departamento de Nóminas e Impuestos para detener el descuento de estas incidencias.
12
Archiva la copia del reporte de cancelación junto con la documentación generada en la
quincena correspondiente.
13
Termina
Centros de Integración Juvenil, A.C.
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS OMISIONES DE REGISTROS DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES
CÓDIGO: PR-DERL-018-A1
ÍNDICE PAG.
OBJETIVO 1
ALCANCE 1
NOTACIONES Y DEFINICIONES 1
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 2
MATERIALES 5
REFERENCIAS 5
PROCEDIMIENTO 6
DIAGRAMA 8
ANEXO: Notificación de Omisión de Registro de Asistencia
11
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA
Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: OMISIONES
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS OMISIONES DE REGISTROS DE
ASISTENCIA DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES
1 de 13
OBJETIVO
Validar y registrar oportunamente las omisiones al inicio y/o término de la jornada laboral, así
como la entrada y/o salida de tiempo extraordinario, a fin de aplicar quincenalmente los
estímulos y/o descuentos por inasistencias al personal de oficinas centrales.
ALCANCE
Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas,
Direcciones de Área, Coordinaciones Regionales (“C”, “D” y “E”), Subdirecciones de Área y
Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
Comisión: Es la autorización para que el personal pueda realizar actividades o gestiones de
carácter institucional fuera del centro de trabajo y de acuerdo con las funciones inherentes a
su puesto.
CCT: Contrato Colectivo de Trabajo.
Jornada Ordinaria de Trabajo: Es el tiempo durante el cual el personal está a disposición del
patrón para prestar su trabajo, sin que exceda de los máximos legales.
Omisión: Se le considera al hecho de que el personal excluya en los instrumentos para el control
de asistencia proporcionados por la Institución, el registro de inicio y/o término de su
jornada ordinaria de trabajo.
Omisión de Entrada General: Es la autorización que hace la Institución, al personal que no
alcanza a registrar el inicio de su jornada laboral por causas fortuitas o de fuerza mayor,
originando que llegue tarde para cumplir con sus labores.
SIREH: Sistema Integral de Recursos Humanos.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS OMISIONES DE REGISTROS DE
ASISTENCIA DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES
2 de 13
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Personal Institucional
- Registrará personalmente el inicio y término de su jornada ordinaria de trabajo, conforme al
horario establecido, utilizando los instrumentos proporcionados por la Institución. Al
presentarse fallas en éstos, deberá anotar sus registros de asistencia en las listas asignadas para
tal efecto.
- Si labora en el turno matutino y por alguna eventualidad llega tarde a la Institución; es decir,
después de su tolerancia, dependiendo si su lugar de trabajo se ubica en las mismas
instalaciones en donde se encuentra el Departamento de Relaciones Laborales, o bien, en un
edificio distinto, tendrá como máximo hasta las 10:00 a.m. para efectuar lo siguiente y ser
considerado en la lista del personal con retardo:
LABORA EN EL MISMO EDIFICIO
DONDE SE UBICA EL DEPARTAMENTO
DE RELACIONES LABORALES
ACCIÓN A SEGUIR:
SI Presentarse en el Departamento de Relaciones
Laborales y anotarse en la lista del personal con
retardo.
NO Registrar en una hoja sus datos personales (número
de empleado, nombre completo, centro de costo,
adscripción, hora en que llegó a la Institución y
firma), remitirla vía fax o correo electrónico al
Departamento de Relaciones Laborales y confirmar
su recepción.
- Verificará con el Técnico/a “B” Asistencia en Oficinas Centrales, Puntualidad y Asistencia
Perfecta y Ausentismo, si se autoriza la omisión de entrada general e informará a su Jefe/a
inmediato/a. En caso, de que esta sea autorizada, laborará la jornada de trabajo completa y
registrará su salida.
- Cuando no proceda la autorización de omisión de entrada general al inicio de la jornada, deberá
retirarse de la Institución; siempre y cuando, su Jefe/a no le haya autorizado mediante oficio la
omisión correspondiente.
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS OMISIONES DE REGISTROS DE
ASISTENCIA DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES
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- En caso de que su Jefe/a inmediato/a le autorice la omisión de entrada por llegar tarde, tendrá
que haberse registrado en la lista de retardos o haber enviado sus datos personales al
Departamento de Relaciones Laborales; de lo contrario, no se dará trámite a este oficio y se
aplicará la inasistencia.
- Entregará el formato “Notificación de Omisión de Registro de Asistencia”, al Departamento de
Relaciones Laborales, a más tardar al día hábil siguiente a la fecha de la comisión, el cual
justificará omisiones de entrada y/o salida, entrada por retardo, entrada y salida de tiempo
extraordinario. Asimismo, el oficio de viáticos autorizado, podrá servir como comprobante de
las omisiones correspondientes.
- Será su responsabilidad revisar que sus justificantes de omisiones no contengan errores en la
fecha, en el tipo de comisión o se presenten extemporáneamente, por lo que deberá dar
seguimiento a los mismos.
Director/a General, Directores/as Generales Adjuntos/as, Directores/as y Subdirectores/as
de Área, Coordinadores/as Regionales (“C”, “D” y “E”) o Jefes/as de Departamento
- Autorizará las omisiones de inicio y/o término de la jornada laboral de su personal, únicamente
por cuestiones de trabajo, absteniéndose de otorgarlas indebidamente.
- Cuando no se reúnan los 15 trabajadores estipulados como mínimo, para acreditar la omisión
de entrada general, quedará bajo su responsabilidad el justificar o no la omisión de su personal.
- Firmará la autorización de la omisión de entrada por llegar tarde de su personal en el formato
“Notificación de Omisión de Registro de Asistencia”, especificando el Motivo/Justificación,
por el cual es necesario que se quede a laborar.
- Designará mediante oficio a la persona que en su ausencia tendrá la facultad para autorizar los
justificantes de omisiones del personal a su cargo.
- En caso que no se autorice al personal la omisión por llegar tarde, deberá solicitarle que se
retire; de lo contrario, quedará bajo su responsabilidad hacerlo, ya que se le aplicará la
inasistencia correspondiente.
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PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS OMISIONES DE REGISTROS DE
ASISTENCIA DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES
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Técnico/a “B” Asistencia en Oficinas Centrales, Puntualidad y Asistencia Perfecta y
Ausentismo
- Recibirá los formatos de “Notificación de Omisión de Registro de Asistencia”, a más tardar al
día hábil siguiente de haber ocurrido las omisiones; en caso de no justificarlas en este plazo, se
considerarán como inasistencias y procederá a los respectivos descuentos.
- Será responsable del correcto y oportuno registro en el SIREH de los oficios de omisiones,
turnados por las distintas áreas de trabajo.
- Revisará los controles de asistencia del personal de oficinas centrales, al término de cada
quincena para detectar quienes omitieron registrar su entrada y/o salida de la jornada laboral, y
de los cuales no cuenta con el documento que lo justifique, por lo que los considerará como
inasistencia y aplicará los descuentos procedentes.
- Comunicará vía telefónica, a los/las jefes/as inmediatos/as del personal que se registró en la
lista de retardos, si procede o no la omisión de entrada general.
- Elaborará el oficio de la omisión de entrada general, cuando se hayan registrado un mínimo de
15 trabajadores en la lista del personal con retardo y entregará a la Subjefatura de
Administración del Contrato Colectivo de Trabajo, para que recabe la firma de la Jefatura del
Departamento de Relaciones Laborales y el visto bueno de la Subdirección de Recursos
Humanos.
- En caso de que no sea autorizada la omisión de entrada general y no reciba oportunamente el
formato de “Notificación de Omisión de Registro de Asistencia” del personal, aplicará la
inasistencia correspondiente.
Jefatura del Departamento de Relaciones Laborales
- Supervisará la correcta aplicación de las omisiones al personal de oficinas centrales.
- Revisará en forma individual, los casos de excepción de omisión de registro de asistencia, para
su debida justificación, teniendo la Dirección General Adjunta Administrativa y la
Subdirección de Recursos Humanos la facultad para autorizarlas.
Subjefatura de Administración del Contrato Colectivo de Trabajo
- Revisará en caso de ser necesario, la aplicación correcta de las omisiones al personal de
oficinas centrales.
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PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS OMISIONES DE REGISTROS DE
ASISTENCIA DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES
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MATERIALES
Instrumentos para el control de asistencia del personal proporcionados por la Institución
Listado de registros de asistencia
Notificación de Omisión de Registro de Asistencia, en su caso
Lista del personal con retardo, en su caso
Oficio de omisión de entrada general, en su caso
Oficio de viáticos, en su caso
SIREH
REFERENCIAS
Contrato Colectivo de Trabajo
Reglamento Interior de Trabajo
Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C.
ANEXOS
Notificación de Omisión de Registro de Asistencia
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PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS OMISIONES DE REGISTROS DE
ASISTENCIA DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
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PERSONAL
INSTITUCIONAL
TÉCNICO/A “B”
ASIST. EN OF.
CENT., PUNT. Y
ASIST. PERFECTA
Y AUSENTISMO
PERSONAL
INSTITUCIONAL
DIR. O SUBDIR. DE
ÁREA, COORD.
(“C”, “D” Y “E”) Y
JEFE/A DE DEPTO.
1. Omite registrar su asistencia en los instrumentos para el
control de la misma, pudiéndose presentar 2 casos:
1.1. Que atienda una comisión institucional, que no le
permita registrar el inicio y/o término de su jornada
laboral; en este caso, lo notifica a su jefe/a inmediato/a
y continúa en el punto no. 2.1.
1.2. Que por una eventualidad haya llegado tarde a la
Institución; en este caso, lo notifica a su Jefe/a
inmediato/a y se presenta o envía al Departamento de
Relaciones Laborales sus datos para que se le considere
en la lista del personal con retardos, pudiéndose
presentar 2 casos:
1.2.1. Que si sea autorizada la omisión de entrada
general; en este caso, recibe la notificación del
Departamento de Relaciones Laborales y
permanece en la Institución realizando sus
labores.
1.2.1.1 Elabora oficio de omisión de entrada
general, entrega a la Subjefatura de
Administración del CCT para que recabe la
firma de la Jefatura del Departamento y de
la Subdirección de Recursos Humanos.
1.2.1.2 Una vez firmado el oficio de omisión de
entrada general, captura en el SIREH y lo
archiva. Termina el procedimiento.
1.2.2. Que no sea autorizada la omisión de entrada
general; en este caso, lo comenta con su Jefe/a
inmediato/a y continúa el procedimiento.
2. Recibe notificación de que el personal omitió registrar su
asistencia, comentan el acontecimiento y decide,
pudiéndose presentar 2 casos:
REGISTRO DE
ASISTENCIA
LISTA DEL
PERSONAL CON
RETARDOS
OFICIO DE
OMISIÓN DE
ENTRADA
GENERAL
OFICIO DE
OMISIÓN DE
ENTRADA
GENERAL
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ASISTENCIA DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
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TÉCNICO/A “B”
ASIST. EN OF.
CENT., PUNT. Y
ASIST. PERFECTA
Y AUSENTISMO
2.1 Que si autorice la omisión del personal; en este caso, le
solicita elabore el formato “Notificación de Omisión de
Registro de Asistencia” especificando los datos
necesarios y la justificación.
2.1.1 Una vez elaborado el formato “Notificación de
Omisión de Registro de Asistencia”, firma y
devuelve al personal para que sea entregado al
Departamento de Relaciones Laborales en el
tiempo establecido para tal efecto. Continúa en el
punto no. 3.
2.2 Que no autorice la omisión del personal; en este caso, le
solicita retirarse de la Institución y termina el
procedimiento.
3. Recibe el formato “Notificación de Omisión de Registro de
Asistencia”, revisa y en caso de existir errores, se comunica
con el área interesada para su aclaración.
4. Captura en el SIREH las omisiones recibidas del personal
de oficinas centrales y al término de la quincena, emite el
listado que contiene los registros de asistencia, con las
justificaciones correspondientes.
5. Revisa el listado de los registros de asistencia, detecta al
personal que no registró el inicio y/o término de su jornada
ordinaria de trabajo y del cual no turnaron el formato que la
justifique como omisión, aplica en el SIREH la inasistencia
correspondiente y continúa el Procedimiento para Otorgar
el Incentivo de Puntualidad y Asistencia Perfecta y
Aplicación de Descuentos por Inasistencias.
6. Archiva en la carpeta correspondiente los formatos de
“Notificación de Omisión de Registro de Asistencia”, junto
con toda la información generada en la quincena evaluada.
7. Termina procedimiento.
NOTIFICACIÓN
DE OMISIÓN
REG. ASIST.
NOTIFICACIÓN
DE OMISIÓN
REG. ASIST.
NOTIFICACIÓN
DE OMISIÓN
REG. ASIST.
NOTIFICACIÓN
DE OMISIÓN
REG. ASIST.,
LISTADO DE
REG. ASIST. Y
SIREH
LISTADO DE
REG. ASIST.,
SIREH
NOTIFICACIÓN
DE OMISIÓN
REG. ASIST. Y
DOCTOS.
GENERADOS
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PERSONAL INSTITUCIONAL
TÉCNICO “B” ASIST. OF.
CENT., PUNTUALIDAD Y
ASIST. PERF. Y AUSENTISMO
DIRECTOR/A O SUBDIRECTOR/A
DE ÁREA, COORD. “C”, “D”, “E” Y
JEFE/A DE DEPTO.
INICIA
Omite registrar su asistencia en los instrumentos para el control de la
misma, pudiéndose presentar 2 casos:
Que atienda una comisión institucional, que no le permita
registrar el inicio y/o término de su jornada laboral; en este caso, lo notifica a su Jefe/a inmediato/a y
continúa en el punto no. 2.1.
Comisión InstitucionalEventualidad
1
Omisión por…?
1.1
1
1.2
Que por una eventualidad haya llegado tarde a la Institución, en este caso; lo notifica a su jefe/a inmediato/
a y se presenta o envía al Departamento de Relaciones
Laborales sus datos para que se le considere en la lista deL personal con
retardos, pudiéndose presentar 2 casos:
Se autoriza la omisión de Entrada General…?
SINO
A
2
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PERSONAL INSTITUCIONAL
TÉCNICO “B” ASIST. OF.
CENT., PUNTUALIDAD Y
ASIST. PERF. Y AUSENTISMO
DIRECTOR/A O SUBDIRECTOR/A
DE ÁREA, COORD. “C”, “D”, “E” Y
JEFE/A DE DEPTO.
A
1.2.1
Que si sea autorizada la omisión de entrada general; en este caso, recibe la notificación del Departamento de
Relaciones Laborales y permanece en la Institución realizando sus labores.
1.2.2
Que no sea autorizada la omisión de entrada general; en este caso, lo
comenta con su Jefe/a inmediato/a y continúa el procedimiento.
Recibe notificación de que el personal omitió registrar su asistencia,
comentan el acontecimiento y decide, pudiéndose presentar 2 casos:
22
Se autoriza la omisión del Personal…?
1
SINO
En este caso, le solicita elabore el formato Notificación de Omisión de
Registro de Asistencia especificando los datos necesarios y la justificación.
2.1
2.1.1
Una vez elaborado el formato Notificación de Omisión de Registro de Asistencia, firma y devuelve al
personal para que sea entregado al Depto. de Relaciones Laborales en el
tiempo establecido para tal efecto. Continúa en el punto no. 3
Fto. Notif. Omisión
Fto. Notif. Omisión3
B
1.2.1.1
Elabora oficio de omisión de entrada general, entrega a la Subjefatura de
Administración del CCT para que recabe la firma de la Jefatura del
Departamento y de la Subdirección de Recursos Humanos.
TERMINA
1.2.1.2
Una vez firmado el oficio de omisión de entrada general, captura en el SIREH y lo archiva. Termina el
procedimiento.
Oficio Omisión
Oficio Omisión
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PERSONAL INSTITUCIONAL
TÉCNICO “B” ASIST. OF.
CENT., PUNTUALIDAD Y
ASIST. PERF. Y AUSENTISMO
DIRECTOR/A O SUBDIRECTOR/A
DE ÁREA, COORD. “C”, “D”, “E” Y
JEFE/A DE DEPTO.
B
Que no autorice la omisión del personal; en este caso, le solicita
retirarse de la Institución y termina el procedimiento.
2.2
Fto. Notif. Omisión
3
TERMINA
3
Recibe el formato Notificación de Omisión de Registro de Asistencia,
revisa y en caso de existir errores, se comunica con el área interesada para
su aclaración.
4
5
6
Archiva en la carpeta correspondiente los formatos de Notificación de
Omisión de Registro de Asistencia, junto con toda la información
generada en la quincena evaluada.
Listado
Fto. Notif. Omisión
Listado
Captura en el SIREH las omisiones recibidas del personal de oficinas
centrales y al término de la quincena, emite el listado que contiene los registros de asistencia, con las
justificaciones correspondientes.
Fto. Notif. Omisión
Revisa el listado de los registros de asistencia, detecta al personal que no
registró el inicio y/o término de su jornada ordinaria de trabajo y del cual no turnaron el formato que la justifique como omisión, aplica en el SIREH la
inasistencia correspondiente y continúa el Procedimiento para
Otorgar el Incentivo de Puntualidad y Asistencia Perfecta y Aplicación de
Descuentos por Inasistencias.
TERMINA
7
Listado
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DESCRIPCION DE FORMATO
11 de 13
I. Nombre del Formato: NOTIFICACIÓN DE OMISIÓN DE
REGISTRO DE ASISTENCIA
II. Clave: S/C
III. Objetivo: Justificar el registro de la omisión de entrada y/o salida
del personal.
IV. Responsable de su Formulación: Personal de la Institución.
V. Periodicidad de su Elaboración: Cada que se requiera justificar una omisión de entrada y/o
salida del personal; siempre y cuando, el Jefe/a
inmediato/a decida autorizarla.
VI. Integración del Formato: Original y copia.
VII. Distribución: Original: Departamento de Relaciones Laborales.
Copia: Archivo del Área Interesada
VIII. Forma de Llenado: Por computadora.
IX. Observaciones:
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR
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1 Encabezado: Los datos de la unidad administrativa que
corresponda.
2 REF: El número de referencia del documento.
3 Fecha: El día, mes y año en que se está elaborando el
oficio con el que informa la omisión del
personal.
4 Departamento de Relaciones Laborales: A quien va dirigido el oficio de omisión.
5 Centro de Costo: El número de centro de costo del área de que se
trate.
6 Adscripción: La denominación oficial del área que está
emitiendo la notificación de omisión.
7 No. de Empleado: El número del personal al que se le está
realizando la omisión del registro de asistencia.
8 ________________________________
NOMBRE
Apellido paterno, materno y nombre (s)
El nombre completo del personal al que se le
está realizando la omisión del registro de
asistencia.
9 Fecha de omisión (dd/mm(aaaa) El día, mes y año de la omisión.
10 Tipo de omisión: Detallar el tipo de omisión del registro: entrada,
salida, entrada y salida de tiempo extra.
11 Motivo y Justificación: La descripción clara y precisa de la causa que
origina la omisión y su justificación
correspondiente.
12 Nombre completo del Jefe del Área:
Puesto del Jefe del Área:
El nombre del Jefe/a del área, puesto oficial y
firma autógrafa de quien autoriza la omisión
presentada.
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EJEMPLAR DEL FORMATO
13 de 13
Centros de Integración Juvenil, A.C. Dirección de Planeación Departamento de Desarrollo Organizacional Ref.:
México, D.F., a de del 20
DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES P R E S E N T E
Comunico a usted que se autoriza la omisión de registro de checado del personal que se relaciona, conforme al motivo y justificación siguiente, lo anterior a fin de que se consideren dentro del control de asistencia:
CENTRO DE COSTO
ADSCRIPCIÓN
NO.
EMP.
NOMBRE
(Apellido paterno, materno y nombre (s))
FECHA DE
OMISIÓN
(dd/mm/aaaa)
TIPO DE
OMISIÓN MOTIVO Y JUSTIFICACION
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. A T E N TA M E N T E NOMBRE COMPLETO DEL JEFE DEL ÁREA PUESTO DEL JEFE DEL ÁREA
NNOOTTIIFFIICCAACCIIOONN DDEE OOMMIISSIIOONN DDEE RREEGGIISSTTRROO DDEE AASSIISSTTEENNCCIIAA
1
2
3
4
5 6
7 8 9 10 11
12
Centros de Integración Juvenil, A.C.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS DÍAS ECONÓMICOS
CÓDIGO: PR-DERL-019-A1
ÍNDICE PAG.
OBJETIVO 1
ALCANCE 1
NOTACIONES Y DEFINICIONES 1
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 2
MATERIALES 5
PROCEDIMIENTO 6
DIAGRAMA 8
ANEXOS:
SOLICITUD DE DIA ECONÓMICO (PERSONAL CONFIANZA) 11
SOLICITUD DE DIA ECONÓMICO (PERSONAL SINDICALIZADO) 14
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA
Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: ECONOMICOS
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DÍAS ECONÓMICOS
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OBJETIVO
Registrar y controlar los días económicos disfrutados por el personal de la Institución, de
acuerdo con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo.
ALCANCE
Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas,
Coordinaciones Regionales, Direcciones y Subdirecciones de Área, Centros de Integración
Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína y
Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
Día Económico: Es el día que el trabajador no se presenta a laborar y no contará como
inasistencia, pudiendo disfrutar hasta 10 días al año con goce de sueldo.
CIJ: Centros de Integración Juvenil
UH: Unidades de Hospitalización
UTUH: Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína
CCT: Contrato Colectivo de Trabajo
SIREH: Sistema Integral de Recursos Humanos
- Los días económicos mencionados en el presente procedimiento, no aplicará a mandos
medios y superiores.
- Los requisitos que deberá cumplir el personal para disfrutar los días económicos, deberá
consultarlos en el CCT.
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DÍAS ECONÓMICOS
2 de 16
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Personal Institucional
- Disfrutará de 10 días económicos al año con goce de sueldo; en apego al CCT, mismos
que no podrán unirse a vacaciones, puentes, aniversarios y/o cumpleaños, incapacidades,
licencias con goce y sin goce de sueldo, día regional (zona foránea), y tiempo compensado
y los mismos no serán acumulables.
- En el caso de personal de Unidades de Hospitalización que laboren sábados, domingos y
días festivos y días terciados con jornadas de 8 y 12 horas laborales, les corresponde
disfrutar 8 días económicos al año, a razón de 8 y 12 horas, respectivamente.
- En el caso de personal sindicalizado, se otorgarán los días económicos mediante
comunicación que haga el trabajador/a al Delegado Sindical, quien a su vez gestionará
ante el Jefe/a inmediato/a, Director/a o Encargado/a de la Dirección del Área de trabajo,
CIJ, UH o UTUH, los días que va a utilizar el empleado, mínimo con dos días de
anticipación, salvo emergencias.
- El caso de personal de confianza deberá solicitar a su Jefe/a inmediato/a, el o los días a
disfrutar mínimo con dos días de anticipación, salvo emergencias.
- El personal de oficinas centrales deberá turnar al Departamento de Relaciones Laborales,
el formato Solicitud de Días Económicos (Personal Sindicalizado o de Confianza), a más
tardar al día hábil siguiente a la fecha de su disfrute.
- Será obligatorio que el personal que solicite día fraccionado, registre su entrada o salida,
según corresponda; de lo contrario, se aplicara el respectivo descuento.
- Conservará una copia del formato Solicitud de Días Económicos (Personal Sindicalizado o
Personal de Confianza, según corresponda), de los días que disfruto para cualquier
aclaración.
- Si el personal disfruta un día económico fraccionado al inicio de la jornada laboral, contara
con 10 minutos de tolerancia, considerando que al utilizarla pierde el derecho al pago de la
prestación de Puntualidad y Asistencia Perfecta.
- Cuando el personal exceda del disfrute de los 10 días económicos a los que tiene derecho
al año, se procederá al descuento correspondiente.
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DÍAS ECONÓMICOS
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- En caso de que el personal no disfrute los días económicos en el ejercicio correspondiente,
estos se perderán y no procederá el pago de los mismos.
Profesional Ejecutivo/a Pensiones Alimenticias y Prestaciones
- Será el responsable de la correcta y oportuna captura en el SIREH de los formatos Solitud
de Días Económicos (Personal Sindicalizado y Personal de Confianza), enviados por las
distintas áreas de trabajo.
- Deberá revisar que cada Solicitud de Día Económico (Personal Sindicalizado y Personal
de Confianza) que reciba de las unidades de trabajo este requisitada en forma completa y
que contenga las firmas del personal interesado, del Jefe/a inmediato o del Director/a o
Encargado/a de la Dirección del CIJ, UH o UTUH y la del Delegado Sindical, en caso de
ser personal sindicalizado.
- Cuando el personal disfrute de un día económico que no cumple con lo establecido en el
CCT, deberá aplicar en el SIREH la respectiva inasistencia.
- Elaborará oficio dirigido al área correspondiente, cuando las solicitudes de días
económicos por alguna circunstancia no procedan, en el cual indicará la causa y la sanción
que se aplicará.
Jefatura inmediata, Director/a o Encargado/a de la Dirección del CIJ, UH o UTUH
- Autorizará los días económicos al personal adscrito a su área, de acuerdo con lo establecido
en el CCT, a las presentes políticas y al control que lleva de los mismos.
- Asignará a una persona mediante oficio para que en su ausencia, autorice los días
económicos, a fin de que los formatos Solitud de Días Económicos (Personal Sindicalizado
y Personal de Confianza), se turnen oportunamente al Departamento de Relaciones
Laborales.
- Remitirá al Departamento de Relaciones Laborales en cuanto tenga conocimiento, el
original del formato Solitud de Días Económicos (Personal Sindicalizado y Personal de
Confianza), debidamente requisitado para su trámite oportuno, a fin de evitar descuentos
por presentación extemporánea.
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DÍAS ECONÓMICOS
4 de 16
- Será la Dirección o Encargado/a de la Dirección de Zona Metropolitana y Foránea, quien
llevará a cabo la administración del otorgamiento de los días económicos disfrutados por el
personal, con el formato establecido para tal fin; por lo que este documento ya no deberá
enviarse al Departamento de Relaciones Laborales, mismo que permanecerá resguardado en
el área correspondiente.
- Archivará en el expediente correspondiente una copia de los formatos Solicitud de Día
Económico (Personal Sindicalizado y/o Personal de Confianza) de los días disfrutados por
el personal y llevará el control de los días que vayan disfrutando.
- Las Direcciones o Encargados/a de la Dirección de Zona Metropolitana y Foránea deberán
anotar en los registros, listas o tarjetas de asistencia, según corresponda, los empleados que
disfrutaron de días económicos.
Jefatura del Departamento de Relaciones Laborales
- Supervisará la correcta aplicación de los días económicos del personal de la Institución.
- Revisará en forma individual, los casos de excepción de días económicos solicitados por el
personal, teniendo la Dirección General Adjunta Administrativa y la Subdirección de
Recursos Humanos la facultad para autorizarlos.
Subjefatura Administración del CCT
- Coordinará y revisará la adecuada aplicación de los días económicos requeridos por el
personal.
Delegado/a Sindical
- Será su responsabilidad tramitar con el Jefe/a inmediato/a, o Director/a o Encargado/a de la
Dirección de CIJ, UH, o UIUH, los días económicos que disfrutará el personal
sindicalizado.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-019-A1
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DÍAS ECONÓMICOS
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MATERIALES
- Formato Solicitud de Días Económicos (Personal de Confianza)
- Formato de Solicitud de Días Económicos (Personal Sindicalizado)
- Oficio de No Procedencia de Día Económico
- SIREH
REFERENCIAS
- Contrato Colectivo de Trabajo
- Manual de Organización Especifico de Centros de Integración Juvenil, A.C.
ANEXOS
- Formato Solicitud de Días Económicos (Personal de Confianza)
- Formato Solicitud de Días Económicos (Personal Sindicalizado)
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DÍAS ECONÓMICOS
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
6 de 16
PERSONAL
INSTITUCIONAL
DELEGADO/A
SINDICAL
PROFESIONAL EJ.
PENSIONES ALIM.
Y PRESTACIONES
PERSONAL
INSTITUCIONAL
PROFESIONAL EJ.
PENSIONES ALIM.
Y PRESTACIONES
1. Solicita a su Jefe de área la autorización para disfrutar un
día económico, pudiéndose presentar 2 casos:
1.1. Que el personal sea de Oficinas Centrales, pudiéndose
presentar 2 casos:
1.1.1. Que sea personal sindicalizado; en este caso,
requisita el formato Solicitud de Días
Económicos (Personal Sindicalizado) en original
y copia, firma y entrega al Delegado/a Sindical.
1.1.1.1. Recibe formato Solicitud de Días
Económicos (Personal Sindicalizado) en
original y coadscripción de personal?pia,
gestiona la autorización, ante el Jefe/a
inmediato/a y lo devuelve al personal
interesado.
1.1.1.2. Una vez autorizado el formato Solicitud
de Días Económicos (Personal
Sindicalizado), turna el original al
Departamento de Relaciones Laborales.
1.1.1.3. Recibe formato Solicitud de Días
Económicos (Personal Sindicalizado) en
original y copia, sella y devuelve las
copias como acuse. Continúa
procedimiento en el punto No. 2.
1.1.2. Que sea personal de confianza; en este caso,
requisita el formato Solicitud de Días
Económicos (Personal de Confianza) en original
y copia, recaba la firma del Jefe/a inmediato/a y
envía al Departamento de Relaciones Laborales.
1.1.2.1 Recibe, sella y devuelve la copia del
formato Solicitud de Días Económicos
(Personal de Confianza). Continúa
procedimiento en el punto No. 2
SOLICITUD DÍA
ECONÓMICO
SOLICITUD DÍA
ECONÓMICO
SOLICITUD DÍA
ECONÓMICO
SOLICITUD DÍA
ECONÓMICO
SOLICITUD DÍA
ECONÓMICO
SOLICITUD DÍA
ECONÓMICO
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DÍAS ECONÓMICOS
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
7 de 16
PERSONAL
INSTITUCIONAL
DELEGADO
SINDICAL
PROFESIONAL EJ.
PENSIONES ALIM.
Y PRESTACIONES
1.2. Que el personal sea de Zona Metropolitana y Foránea;
en este caso, requisita el formato Solicitud de Días
Económicos (Personal Sindicalizado) en original y
copia, firma y entrega al Delegado/a Sindical., quien
gestiona la autorización ante la Dirección o
Encargado/a de la Dirección del CIJ, UH o UTUH.
1.2.1. Recibe la Solicitud de Días Económicos
(Personal Sindicalizado), gestiona con el
Director/ o Encargado/a del CIJ, UH o UTUH,
quien firma de autorización y registra la fecha
de éste en su control interno; asimismo, anota el
disfrute del Día Económico en los registros,
listas o tarjetas de asistencia, según
corresponda.
1.2.2. Envía al Departamento de Relaciones Laborales
el original del formato firmado Solicitud de
Días Económicos (Personal Sindicalizado).
Continúa el procedimiento.
2. Revisa que el día económico cumpla con lo establecido en
el CCT, pudiéndose presentar 2 casos:
2.1. Que no proceda la solicitud de Día Económico; en este
caso, si el personal ya lo disfrutó, elabora oficio
dirigido al Jefe/a inmediato/a, en el que comunica el
motivo por el cual no fue aceptado y la quincena en que
será descontado.
2.1.1 Valida los días económicos y en su caso, turna al
Técnico/a “B” Asistencia en Oficinas Centrales,
Puntualidad y Asistencia Perfecta la inasistencia
del personal. Termina procedimiento.
2.2. Que si proceda la solicitud de Día Económico; en este
caso, captura en el SIREH y archiva el formato en la
carpeta correspondiente.
3. Termina procedimiento.
SOLICITUD DÍA
ECONÓMICO
SOLICITUD DÍA
ECONÓMICO,
SOLICITUD DÍA
ECONÓMICO
SOLICITUD DÍA
ECONÓMICO
OFICIO DE NO
PROCEDENCIA
DEL DÍA ECON.
INASISTENCIAS
SOLICITUD DÍA
ECONÓMICO
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
DESCRIPCION DE FORMATO
8 de 16
DIAGFRAMA DE FLUJO
Sol.
Día Económico
PERSONAL INSTITUCIONALDELEGADO/A SINDICAL
PROF. EJEC. PENSIONES
ALIMENTICIAS Y
PRESTACIONES
INICIA
Solicita a su Jefe de área la autorización para disfrutar un día económico, pudiéndose presentar
2 casos:
1
A
Adscripción del personal?
Que el personal sea de Oficinas Centrales, pudiéndose presentar 2
casos:
1.1
Oficinas Centrales
Zona Metropolitana
y Foránea
Tipo de Personal
Sindicalizado
Confianza
1
Que sea personal sindicalizado; en este caso, requisita el formato
Solicitud de Días Económicos (Personal Sindicalizado) en
original y copia, firma y entrega al Delegado/a Sindical.
1.1.1
Sol.
Día Económico
Recibe formato Solicitud de Días Económicos (Personal
Sindicalizado) en original y coadscripción de personal?pia, gestiona la autorización, ante el
Jefe/a inmediato/a y lo devuelve al personal interesado.
1.1.1.1
Sol.
Día Económico
Una vez autorizado el formato Solicitud de Días Económicos
(Personal Sindicalizado), turna el original al Departamento de
Relaciones Laborales.
1.1.1.2
Sol.
Día Económico
Recibe formato Solicitud de Días Económicos (Personal
Sindicalizado) en original y copia, sella y devuelve las copias como
acuse. Continúa procedimiento en el punto No. 2.
1.1.1.3
2
3
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
DESCRIPCION DE FORMATO
9 de 16
Sol.
Día Económico
Oficio de No
Proc. de día E.
Sol.
Día Económico
PERSONAL INSTITUCIONALDELEGADO/A SINDICAL
PROF. EJEC. PENSIONES
ALIMENTICIAS Y
PRESTACIONES
B
Que sea personal de confianza; en
este caso, requisita el formato Solicitud
de Días Económicos (Personal de
Confianza) en orig inal y copia, recaba
la fi rma del Jefe/a inmediato/a y envía
al Departamento de Relaciones
Laborales.
1.1.2
Sol.
Día Económico
Recibe la Solicitud de Días Económicos
(Personal Sindicalizado), gestiona con el
Director/ o Encargado/a del CIJ, UH o UTUH,
quien firma de autorización y registra la fecha
de éste en su control interno; asimismo, anota
el disfrute del Día Económico en los registros,
listas o tarjetas de asistencia, según
corresponda.
1.2.1
Sol.
Día Económico
Recibe, sella y devuelve la copia del formato Solicitud de Días
Económicos (Personal de Confianza). Continúa
procedimiento en el punto No. 2
1.1.2.1
2 A
3
Que el personal sea de Zona Metropolitana y
Foránea; en este caso, requisita el formato
Solicitud de Días Económicos (Personal
Sindicalizado) en original y copia, firma y
entrega al Delegado/a Sindical., quien
gestiona la autorización ante la Dirección o
Encargado/a de la Dirección del CIJ, UH o
UTUH.
1.2
1
Sol.
Día Económico
Envía al Departamento de Relaciones Laborales el original del formato firmado Solicitud de
Días Económicos (Personal Sindicalizado). Continúa el
procedimiento.
1.2.2
Revisa que el día económico cumpla con lo establecido en el CCT, pudiéndose presentar 2
casos:
2
3
Procede?
No
Si
Que no proceda la solicitud de Día Económico; en este caso, si el personal ya lo disfrutó, elabora
oficio dirigido al Jefe/a inmediato/a, en el que comunica el motivo por el cual no fue aceptado y la
quincena en que será descontado.
2.1
4
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-019-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
DESCRIPCION DE FORMATO
10 de 16
Sol.
Día Económico
PERSONAL INSTITUCIONALDELEGADO/A SINDICAL
PROF. EJEC. PENSIONES
ALIMENTICIAS Y
PRESTACIONES
Inasistencias
Valida los días económicos y en su caso, turna al Técnico/a “B”
Asistencia en Oficinas Centrales, Puntualidad y Asistencia Perfecta
la inasistencia del personal.
2.1.1
B
Que si proceda la solicitud de Día Económico; en este caso, captura en el SIREH y archiva el formato en la carpeta correspondiente.
2.2
TERMINA
4
TERMINA
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-019-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
DESCRIPCION DE FORMATO
11 de 16
I. Nombre del Formato: SOLICITUD DE DÍAS ECONÓMICOS
(PERSONAL DE CONFIANZA)
II. Clave: S/C
III. Objetivo: Servir como instrumento de registro y control de los días
económicos disfrutados por el personal de confianza de la
Institución.
IV. Responsable de su Formulación: Personal de confianza institucional.
V. Periodicidad de su Elaboración: Cada vez que lo requiera el personal.
VI. Integración del Formato: Original y copia.
VII. Distribución: Original: Departamento de Relaciones Laborales.
Copia: Personal interesado
VIII. Forma de Llenado: Por computadora.
IX. Observaciones:
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR
12 de 16
1 Centro de Costo: El número de centro de costo del área de que se
trate.
2 Adscripción: El nombre del área que este requisitando el
formato.
3 Fecha de Elaboración: La fecha en la que se elabora la solicitud de día económico.
4 No. de Empleado: El número del personal interesado que se le que está requiriendo el disfrute de días económicos.
5 Nombre:
(Apellido Paterno, Materno y Nombre (s)
El apellido paterno, materno y nombre (s) del empleado que está solicitando día económico.
6 Tipo de Económico:
(Completo o Fraccionado)
Completo o fraccionado, dependiendo de la modalidad que el empleado desee disfrutar de su día económico.
7 Día Solicitado
(DD/MM/AAAA): El día, mes y año que solicita el empleado como día económico.
8 Disfrute
(Inicio o Termino de la Jornada)
Inicio o Termino de la jornada laboral, dependiendo como el empleado disfrutará su día económico fraccionado.
9 Horas a Disfrutar: 8 horas si el empleado disfrutará un día económico completo y 4 horas si será fraccionado.
10 Firma del Trabajador Firma del empleado solicitante.
11 Vo. Bo.
_______________________________
Responsable de la Unidad de Trabajo
El nombre y firma del responsable de la unidad de trabajo.
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EJEMPLAR DEL FORMATO
13 de 16
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DESCRIPCION DE FORMATO
14 de 16
I. Nombre del Formato: SOLICITUD DE DÍAS ECONÓMICOS
(PERSONAL SINDICALIZADO)
II. Clave: S/C
III. Objetivo: Servir como instrumento de registro y control de los días
económicos disfrutados por el personal sindicalizado de la
Institución.
IV. Responsable de su Formulación: Personal sindicalizado institucional.
V. Periodicidad de su Elaboración: Cada vez que lo requiera el personal.
VI. Integración del Formato: Original y copia.
VII. Distribución: Original: Departamento de Relaciones Laborales.
Copia: Personal interesado
Copia: Archivo de la Unidad
VIII. Forma de Llenado: Por computadora.
IX. Observaciones:
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR
15 de 16
1 Centro de Costo: El número de centro de costo del área de que se
trate.
2 Adscripción: El nombre del área que este requisitando el
formato.
3 Fecha de Elaboración: La fecha en la que se elabora la solicitud de día económico.
4 No. de Empleado: El número del personal interesado que se le que está requiriendo el disfrute de días económicos.
5 Nombre:
(Apellido Paterno, Materno y Nombre (s)
El apellido paterno, materno y nombre (s) del empleado que está solicitando día económico.
6 Tipo de Económico:
(Completo o Fraccionado)
Completo o fraccionado, dependiendo de la modalidad que el empleado desee disfrutar de su día económico.
7 Día Solicitado
(DD/MM/AAAA): El día, mes y año que solicita el empleado como día económico.
8 Disfrute
(Inicio o Termino de la Jornada)
Inicio o Termino de la jornada laboral, dependiendo como el empleado disfrutará su día económico fraccionado.
9 Horas a Disfrutar: 8 horas si el empleado disfrutará un día económico completo y 4 horas si será fraccionado.
10 Firma Solicitante Firma del empleado solicitante.
11 Nombre y Firma
Delegado Sindical
El nombre y firma del Delegado/a Sindical.
12 Vo. Bo.
Director de Unidad
El nombre y firma del responsable de la unidad de trabajo.
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EJEMPLAR DEL FORMATO
16 de 16
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO ECONÓMICO
POR EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
CÓDIGO: PR-DERL-020-A1
ÍNDICE PAG.
OBJETIVO 1
ALCANCE 1
NOTACIONES Y DEFINICIONES 1
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 2
MATERIALES 4
REFERENCIAS 4
PROCEDIMIENTO 5
DIAGRAMA 9
ANEXOS:
CÉDULA DE EVALUACIÓN (PERSONAL CONFIANZA) 12
CÉDULA DE EVALUACIÓN (PERSONAL SINDICALIZADO) 15
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA
Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: DESEMPEÑO
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Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO ECONÓMICO
POR EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
1 de 17
OBJETIVO
Realizar las actividades necesarias a través del Departamento de Relaciones Laborales para que
los titulares de las áreas lleven a cabo la calificación anual del desempeño de las funciones de
los trabajadores a su cargo, mediante las cédulas de evaluación correspondientes, con la
finalidad de entregar un incentivo económico a su labor, y que a su vez ayude a motivar a sus
colaboradores para mejorar su desempeño.
ALCANCE
Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas,
Coordinaciones Regionales, Direcciones y Subdirecciones de Área, Centros de Integración
Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína y
Departamentos.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
Mérito: Incentivo económico otorgado al personal institucional que sobresale en un período de
tiempo en el desarrollo de las actividades laborales que tiene encomendadas.
Personal Sindicalizado. Médicos Generales, Médicos Especialistas, Jefes de enfermería
Enfermeros, Auxiliares de Enfermera General, Psicólogos, Psicólogos
Especializados, Licenciados y Técnicos en Trabajo Social ,Químicos,
Auxiliares de químico, Recepcionistas, Almacenistas, Cocineras, Secretarias
de Centros de Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Auxiliares
Contables, Administrativos y de Servicios.
Personal de Confianza. Administradores de Centro Regional, Coordinadores Ejecutivos,
Profesionales Ejecutivos, Analistas en Sistemas Macrocomputacionales,
Subjefes, Técnicos, Capturistas, Secretarias de: Jefe de Departamento,
Subdirección de Área, Dirección de Área, Dirección General Adjunta,
Dirección General y Chóferes de: Dirección de Área, Dirección General
Adjunta y Dirección General.
CIJ: Centros de Integración Juvenil.
UH: Unidades de Hospitalización.
UTUH: Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína.
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO ECONÓMICO
POR EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
2 de 17
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Personal del Departamento de Relaciones Laborales
- Elaborará una relación por centro de costo para determinar el número de premios que se
otorgarán, considerando un premio por cada ocho trabajadores, en el período que
comprenderá del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año. Los centros locales participarán
con los centros regionales que los coordinan.
- El personal que participará en la evaluación deberá contar con una antigüedad mínima de un
año, previa al año a valorar como personal de base, quedando excluidos aquellos que por su
fecha de ingreso van a cumplir el año posterior al 31 de diciembre.
- Gestionará que se otorgue un incentivo económico a cada área de trabajo por cada nueve
ocho trabajadores, al empleado más sobresaliente en el año.
- Elaborará conjuntamente con el Sindicato el Sistema de Calificación para Evaluación al
Desempeño que se utilizará, para el personal sindicalizado.
- Elaborará el Sistema de Calificación para Evaluación al Desempeño, del personal de
confianza.
- Establecerá los puntos a revisar en la calificación de evaluación al desempeño en las
diferentes cédulas de evaluación.
- Terminará la aplicación del Sistema de Calificación para Evaluación al Desempeño, de
acuerdo a las fechas emitidas en la circular.
- Revisará en forma individual, los casos de excepción para el otorgamiento del incentivo al
personal de confianza, teniendo la Dirección General Adjunta Administrativa y la
Subdirección de Recursos Humanos la facultad para revisar la calificación y otorgar el
incentivo.
Personal Institucional
- Participará en la calificación de evaluación al desempeño, siempre y cuando tenga un año de
servicios como mínimo, previo al año a valorar.
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO ECONÓMICO
POR EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
3 de 17
Director/a o Encargado de CIJ, UH o UTUH
- Deberá evaluar al trabajador y retroalimentarlo en presencia del Delegado Sindical,
basándose en la Cédula correspondiente, en el caso de personal sindicalizado y remitirla en
tiempo y forma al Departamento de Relaciones Laborales.
Jefatura de Área
- En el caso de personal de confianza, lo evaluará y retroalimentará con base en la Cédula
correspondiente, y remitirá en tiempo y forma al Departamento de Relaciones Laborales, las
cédulas del personal a su cargo.
Delegado/a Sindical
- Deberá estar presente en la evaluación del desempeño que el Director del CIJ, U.H. realice al
personal, únicamente como observador, sin emitir juicio alguno.
- Elaborará una minuta mencionando la forma cómo se realizó la evaluación y la tunará al
Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato.
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO ECONÓMICO
POR EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
4 de 17
MATERIALES
- Cédulas de Evaluación.
- Relación de Personal que será evaluado, que tiene derecho a esta prestación.
- Cartas de Felicitación.
- SIREH.
REFERENCIAS
- Contrato Colectivo de Trabajo.
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO ECONÓMICO
POR EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
5 de 17
PROFESIONAL
EJECUTIVO/A
SUBJEFE/A DE
DEPTO.
JEFE/A DEL DEPTO.
RELACIONES LAB.
SUBJEFE DE
DEPTO.
PROFESIONAL
EJECUTIVO/A
1. Elabora el Sistema de Calificación para Evaluación al
Desempeño, cédulas de evaluación, lista de puntaje,
Circular y relación de premios por centro de costo con base
a la plantilla a aplicarse y lo turna al Subjefe/a del
Departamento.
2. Recibe y revisa el Sistema de Calificación para Evaluación
al Desempeño y lo turna al Jefe/a del Departamento.
3. Recibe el Sistema de Calificación para Evaluación al
Desempeño del personal de la Institución y revisa
pudiéndose presentar 2 casos:
3.1 Que se trate de personal sindicalizado, en éste caso
acuerda con el Comité Ejecutivo Nacional de Sindicato
el Sistema de Calificación para Evaluación al
Desempeño, autoriza y turna al Subjefe/a del
Departamento. Continúa en el punto No. 4.
3.2 Que trate de personal de confianza, en éste caso,
acuerda el Sistema de Calificación para Evaluación al
Desempeño con la Subdirección de Recursos Humanos,
autoriza y turna al Subjefe/a de Departamento.
Continúa el procedimiento.
4. Recibe el Sistema de Calificación de Méritos autorizado y
turna al Profesional Ejecutivo/a.
5. Recibe el Sistema de Calificación para Evaluación al
Desempeño autorizado para personal sindicalizado y de
confianza, imprime la Relación del Personal que tiene
derecho a esta prestación en Oficinas Centrales, CIJ, UH y
UTUH.
6. Elabora las Cédulas de Evaluación por puestos y los
lineamientos para el llenado de las mismas.
SISTEMA
CALIFICACIÓN
CÉDULAS,
CIRCULAR
SISTEMA
CALIFICACIÓN
SISTEMA
CALIFICACIÓN
SISTEMA
CALIFICACIÓN
SISTEMA
CALIFICACIÓN
SISTEMA
CALIFICACIÓN
SISTEMA
CALIFICACIÓN,
RELACIÓN DE
PERSONAL
CÉDULAS DE
PUESTOS
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO ECONÓMICO
POR EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
6 de 17
ÁREAS
INTERESADAS
PROFESIONAL
EJECUTIVO/A
7. Elabora Circular dirigida a los Directores/as de CIJ, U.H,
UTUH y Jefes/as de las Áreas interesadas, informando la
manera de realizar la Calificación para la Evaluación al
Desempeño y turna al Subjefe/a para su rúbrica y para que
recabe la firma del Jefe/a del Departamento y de la
Subdirección de Recursos Humanos.
8. Obtiene fotocopia y escanea la Circular autorizada, adjunta
la siguiente documentación y los envía vía correo
electrónico a las áreas interesadas:
• Copia de la Circular
• Lineamientos para el Llenado de Cédulas
• Cédulas de Evaluación
9. Recibe el correo, realiza las evaluaciones correspondientes,
las manda vía correo electrónico y posteriormente vía
valija las originales al Departamento de Relaciones
Laborales las Cédulas evaluadas.
Nota: En el caso de CIJ, U.H, UTUH, las cédulas serán
calificadas por el Director/a en presencia del
Delegado/a Sindical, firmando ambos la Cédula.
10. Recibe las Cédulas de Evaluación y revisa que estén
debidamente requisitadas y en su caso, realiza las
aclaraciones necesarias con las áreas correspondientes.
11. Anota las equivalencias de la calificación que el Jefe/a de
Área o Director/a de CIJ, U.H, UTUH otorgue en cada
cédula. El rubro correspondiente a la “Asistencia”, lo
evalúa con base a los registros de ausentismo que tenga el
personal en los registros de asistencia del departamento.
12. Asigna los valores por cada factor de las Cédulas de
Evaluación, a la calificación que realizó el Responsable
del Área al personal, contabiliza y determina a la persona
que obtuvo la calificación más alta de su área de trabajo.
CIRCULAR,
CALIFICACIÓN
CIRCULAR,
CÉDULAS
CÉDULAS
CÉDULAS
CÉDULAS
CÉDULAS
CÉDULAS
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO ECONÓMICO
POR EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
7 de 17
SUBJEFE/A DE
DEPTO.
JEFE/A DEL DEPTO.
RELACIONES LAB.
SUBJEFE/A DE
DEPTO.
PROFESIONAL
EJECUTIVO/A
SUBJEFE/A DE
DEPTO.
PROFESIONAL
EJECUTIVO/A
13. Captura y emite listado con las calificaciones del personal
en general, y un listado de los posibles ganadores y turna
al Subjefe/a de Relaciones Laborales.
14. Recibe los listados, revisa y entrega al Jefe/a del
Departamento.
15. Recibe los listados, revisa y en el caso del personal
sindicalizado, convoca a la Subdirección de Recursos
Humanos, Representantes del Sindicato para determinar a
los ganadores y da su visto bueno. Entrega la lista de
ganadores del personal sindicalizado y de confianza al
Subjefe/a de Relaciones Laborales.
16. Recibe listado de ganadores autorizado y turna al
Profesional Ejecutivo/a.
17. Recibe listado de ganadores de personal sindicalizado y de
confianza, revisa y elabora oficio en original y copia
solicitando al Departamento de Nóminas e Impuestos para
que realice el pago correspondiente al personal.
18. Emite listado de ganadores definitivo, anexa oficio en
original y copia y lo turna al Subjefe/a de Relaciones
Laborales.
19. Recibe oficio en original y copia junto con el listado,
revisa, recaba la firma del Jefe/a del Departamento y turna
al Profesional Ejecutivo/a, para que entregue al
Departamento de Nóminas e Impuestos y se realice el
trámite correspondiente.
20. Elabora las Cartas de Felicitación en original y copia a las
áreas informando quien es el trabajador premiado en su
Centro de trabajo que turna al Subjefe/a de Relaciones
Laborales.
LISTADO
LISTADO
LISTADO
LISTADO
LISTADO
LISTADO,
OFICIO
OFICIO,
LISTADO
CARTAS DE
FELICITACIÓN
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-020-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO ECONÓMICO
POR EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
8 de 17
SUBJEFE/A DE
DEPTO.
PROFESIONAL
EJECUTIVO/A
ÁREAS
INTERESADAS
PROFESIONAL
EJECUTIVO/A
21. Recibe Cartas de Felicitación en original y copia para el
personal, revisa y turna al Jefe/a del Departamento, para
que recabe la firma de la Subdirección de Recursos
Humanos y devuelve al Profesional Ejecutivo/a.
22. Recibe Cartas de Felicitación en original y copia para cada
trabajador debidamente firmados y envía vía valija a cada
una de las áreas.
23. En una reunión de trabajo con todos sus colaboradores,
informa a la persona que ha resultado ganadora de la
Evaluación al Desempeño, le entrega el original de la
Carta de Felicitación y le solicita que firme de recibido en
la copia de la misma, para mandar el Acuse al
Departamento de Relaciones Laborales
24. Recibe copia de las Cartas de Felicitación firmadas por el
personal ganador y archiva en el expediente
correspondiente.
25. Termina procedimiento.
CARTAS DE
FELICITACIÓN
CARTAS DE
FELICITACIÓN
CARTAS DE
FELICITACIÓN
CARTAS DE
FELICITACIÓN
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PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO ECONÓMICO
POR EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
9 de 17
PROFESIONAL EJECUTIVO/A SUBJEFE/A DE DEPTO.JEFE/A DEL DEPTO. DE
RELACIONES LABORALESÁREAS INTERESADAS
Rel. de Personal
INICIA
Elabora el Sistema de Calificación para Evaluación al Desempeño, cédulas de evaluación, lista de puntaje, Circular y relación de
premios por centro de costo con base a la plantilla a aplicarse y lo
turna al Subjefe/a del Depto.
1
Recibe y revisa el Sistema de Calificación para Evaluación al
Desempeño y lo turna al Jefe/a del Departamento.
Recibe el Sistema de Calificación para Evaluación al Desempeño del personal de la Institución y revisa pudiéndose presentar 2 casos:
3
A
2
Tipo de personal?
Que se tra te de personal sindicalizado,
en éste caso acuerda con e l Comité
Ejecutivo Nacional de Sindicato e l
Sistema de Calificación para
Evaluación al Desempeño, autoriza y
turna al Subjefe/a del Departamento.
Continúa en el punto No. 4
3.1Sindicalizado
De Confianza
1
Que trate de personal de confianza, en
éste caso, acuerda e l Sistema de
Calificación para Evaluación al
Desempeño con la Subdirección de
Recursos Humanos, autoriza y turna al
Subjefe/a de Departamento. Continúa
el procedimiento
3.2
Recibe el Sistema de Calificación de Méritos autorizado y turna al
Profesional Ejecutivo/a
4
Recibe el Sistema de Calificación para
Evaluación al Desempeño autorizado
para personal sindicalizado y de
confianza, imprime la Relación del
Personal que tiene derecho a esta
prestación en Oficinas Centrales, CIJ,
UH y UTUH
5
Cedulas de
Evaluación
Elabora las Cédulas de Evaluación por puestos y los lineamientos para el llenado de las mismas
6
Circular
Elabora Circular dirigida a los Directores/as de
CIJ, U.H, UTUH y Jefes/as de las Áreas
interesadas, informando la manera de realizar
la Calificación para la Evaluación al
Desempeño y turna al Subjefe/a para su
rúbrica y para que recabe la firma del Jefe/a
del Departamento y de la Subdirección de
Recursos Humanos
7
1
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-020-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO ECONÓMICO
POR EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
10 de 17
PROFESIONAL EJECUTIVO/A SUBJEFE/A DE DEPTO.JEFE/A DEL DEPTO. DE
RELACIONES LABORALESÁREAS INTERESADAS
Listado
Cedulas de
Evaluación
Cedulas de
Evaluación
Cedulas de
Evaluación
Circular
Obtiene fotocopia y escanea la Ci rcu lar
autorizada, adjunta la siguiente
documentación y los envía vía correo
electrónico a las áreas interesadas:
Copia de la Circular
Lineamientos para e l Llenado de
CédulasCédulas de Evaluación
8
B
Anota las equivalencias de la calificación que
el Jefe/a de Área o Director/a de CIJ, U.H,
UTUH otorgue en cada cédula. El rubro
correspondiente a la “Asistencia”, lo evalúa
con base a los registros de ausentismo que
tenga el personal en los registros de
asistencia del departamento
11
Asigna los valores por cada factor de las Cédulas de Evaluación, a la
calificación que realizó el Responsable del Área al personal,
contabiliza y determina a la persona que obtuvo la calificación
más alta de su área de trabajo
12
Captura y emite listado con las calificaciones del personal en
general, y un listado de los posibles ganadores y turna al
Subjefe/a de Relaciones Laborales
13
Cedulas de
Evaluación
Recibe las Cédulas de Evaluación y revisa que estén debidamente
requisitadas y en su caso, realiza las aclaraciones necesarias con
las áreas correspondientes
10
A
Cedulas de
Evaluación
Recibe el correo, realiza las evaluaciones correspondientes,
las manda vía correo electrónico y posteriormente vía valija las
originales al Departamento de Relaciones Laborales las Cédulas
evaluadas
9
Nota: En el caso de CIJ, U.H, UTUH, las cédulas serán
calificadas por el Director/a en presencia del Delegado/a
Sindical, firmando ambos la Cédula
Listado
Recibe los listados, revisa y entrega al Jefe/a del
Departamento
14
Listado
Recibe los listados, revisa y en el caso del
personal sindicalizado, convoca a la
Subdirección de Recursos Humanos,
Representantes del Sindicato para determinar
a los ganadores y da su visto bueno. Entrega
la lista de ganadores del personal
sindicalizado y de confianza al Subjefe/a de
Relaciones Laborales
15
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-020-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO ECONÓMICO
POR EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
11 de 17
PROFESIONAL EJECUTIVO/A SUBJEFE/A DE DEPTO.JEFE/A DEL DEPTO. DE
RELACIONES LABORALESÁREAS INTERESADAS
/C
/C
Oficio
Listado
Listado
Recibe listado de ganadores autorizado y turna al Profesional
Ejecutivo/a
16
Emite listado de ganadores definitivo, anexa oficio en original y
copia y lo turna al Subjefe/a de Relaciones Laborales
18
Listado
Recibe listado de ganadores de personal sindicalizado y de
confianza, revisa y elabora oficio en original y copia solicitando al
Departamento de Nóminas e Impuestos para que realice el
pago correspondiente al personal
17
B
/C
Oficio
Listado
Recibe oficio en orig inal y copia junto
con el l istado, revisa, recaba la firma
del Jefe/a del Departamento y turna al
Profesional E jecutivo/a, para que
entregue a l Departamento de Nóminas
e Impuestos y se realice el trámite
correspondiente
19
Cartas
Elabora las Cartas de Felicitación en original y copia a las áreas
informando quien es el trabajador premiado en su Centro de trabajo
que turna al Subjefe/a de Relaciones Laborales
20
/C
Cartas
Recibe Cartas de Felicitación en original y copia para el personal,
revisa y turna al Jefe/a del Departamento, para que recabe la
firma de la Subdirección de Recursos Humanos y devuelve al
Profesional Ejecutivo/a
21
/C
Cartas
Recibe Cartas de Felicitación en original y copia para cada
trabajador debidamente firmados y envía vía valija a cada una de las
áreas
22
/C
Cartas
En una reunión de trabajo con todos sus
colaboradores, informa a la persona que ha
resultado ganadora de la Evaluación al
Desempeño, le entrega el original de la Carta
de Felicitación y le solicita que firme de
recibido en la copia de la misma, para mandar
el Acuse al Departamento de Relaciones
Laborales
23
Cartas
/C
Recibe copia de las Cartas de Felicitación firmadas por el
personal ganador y archiva en el expediente correspondiente
24
TERMINA
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-020-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL INCENTIVO ECONÓMICO
POR EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
12 de 17
I. Nombre del Formato: CÉDULAS DE EVALUACIÓN
(PERSONAL DE CONFIANZA)
NIVEL: 1. ADMINISTRADOR DE UH
2. SUBJEFATURAS
3. ANALISTA DE SISTEMAS MACROCOMPUTACIONALES
4. TÉCNICO “A” Y “B”
5. SECRETARIAS Y CAPTURISTAS
6. CHOFER DE DIRECTOR GENERAL Y ADMINISTRATIVO “A”,
“C” Y “C1”
7. PROFESIONAL EJECUTIVO
II. Clave: S/C
III. Objetivo: Evaluar objetivamente el desempeño de los trabajadores
de confianza, obteniendo una calificación que permita
recompensar económicamente al trabajador más
sobresaliente y motivar al resto del personal.
IV. Responsable de su Formulación: Responsable del área.
V. Periodicidad de su Elaboración: Anualmente.
VI. Integración del Formato: Original
VII. Distribución: Original: Departamento de Relaciones Laborales, una vez
que ya fue requisitado por las áreas.
VIII. Forma de Llenado: Por computadora, mecanográficamente o con letra de
molde.
IX. Observaciones:
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-020-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR
13 de 17
1 Fecha de Aplicación El día, mes y año en que se está evaluando.
2 Número de Empleado El número de empleado/a de quien se está evaluando.
3 Nombre El nombre completo del empleado/a que se evaluará.
4 Puesto El puesto correspondiente al empleado/a que se está evaluando.
5 Fecha de Ingreso La fecha de ingreso del personal a la Institución.
6 Adscripción El área en la que está adscrito el empleado/a que se está evaluando.
7 Centro de Costo El número de centro de costo que le corresponda al área de adscripción.
8 O
F
S
Una “X” en el espacio que corresponda, de
acuerdo con la calificación que obtenga el
trabajador en cada uno de los factores a
evaluar, pudiendo ser: Ocasional,
Frecuentemente, Siempre.
9 Uso exclusivo de Recursos Humanos La calificación correspondiente, según el
factor, que sólo el personal de Relaciones
Laborales podrá anotar.
10 Firma del Trabajador Firma del empleado/a de estar de acuerdo con
la evaluación.
11 Nombre y Firma del Evaluador El nombre y la firma del Responsable del área.
12 Resultado:
(uso exclusivo de Recursos Humanos)
El resultado final de la evaluación que realiza
la Subdirección de Recursos Humanos.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-020-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic.2019
EJEMPLAR DEL FORMATO
14 de 17
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-020-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
DESCRIPCION DE FORMATO
15 de 17
I. Nombre del Formato: CÉDULAS DE EVALUACIÓN
(PERSONAL SINDICALIZADO)
NIVEL: 16.8 MÉDICO TÉCNICO
16.9 ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS GENERALES
16.10 SECRETARIAL
II. Clave: S/C
III. Objetivo: Evaluar objetivamente el desempeño de los trabajadores
sindicalizados, obteniendo una calificación que permita
recompensar económicamente al trabajador más
sobresaliente y motivar al resto del personal.
IV. Responsable de su Formulación: Director/A del CIJ, UH o UTUH.
V. Periodicidad de su Elaboración: Anualmente.
VI. Integración del Formato: Original
VII. Distribución: Original: Departamento de Relaciones Laborales, una vez
que ya fue requisitado por las áreas.
VIII. Forma de Llenado: Por computadora, mecanográficamente o con letra de
molde.
IX. Observaciones:
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-020-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR
16 de 17
1 Fecha de Aplicación El día, mes y año en que se está evaluando.
2 Número de Empleado El número de empleado/a de quien se está evaluando.
3 Nombre El nombre completo del empleado/a que se evaluará.
4 Puesto El puesto correspondiente al empleado/a que se está evaluando.
5 Fecha de Ingreso La fecha de ingreso del personal a la Institución.
6 Adscripción El área en la que está adscrito el empleado/a que se está evaluando.
7 Centro de Costo El número de centro de costo que le corresponda al área de adscripción.
8 O
F
S
Una “X” en el espacio que corresponda, de
acuerdo con la calificación que obtenga el
trabajador en cada uno de los factores a
evaluar, pudiendo ser: Ocasional,
Frecuentemente, Siempre.
9 Uso exclusivo de Recursos Humanos La calificación correspondiente, según el
factor, que sólo el personal de Relaciones
Laborales podrá anotar.
10 Firma del Trabajador Firma del empleado/a de estar de acuerdo con
la evaluación.
11 Nombre y Firma del Evaluador El nombre y la firma del Responsable del área.
12 Representación Sindical La firma de la persona que representa al Sindicato en la evaluación.
13 Resultado:
(uso exclusivo de Recursos Humanos)
El resultado final de la evaluación que realiza
la Subdirección de Recursos Humanos.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-020-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic.2019
EJEMPLAR DEL FORMATO
17 de 17
Centros de Integración Juvenil, A.C.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y AUTORIZACIÓN DE DÍAS REGIONALES EN UNIDADES OPERATIVAS
CÓDIGO: PR-DERL-021-A1
ÍNDICE PAG.
OBJETIVO 1
ALCANCE 1
NOTACIONES Y DEFINICIONES 1
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 2
MATERIALES 3
REFERENCIAS 3
PROCEDIMIENTO 4
DIAGRAMA 6
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA
Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: Con Goce
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-021-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y AUTORIZACIÓN DE DÍAS
REGIONALES EN UNIDADES OPERATIVAS
1 de 7
OBJETIVO
Establecer las actividades necesarias para que el Departamento de Relaciones Laborales
anualmente reciba por parte de los Centros de Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización
y Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína de Zona Foránea, las ratificaciones de la
fecha en que disfrutarán su día regional, con la finalidad de que se lleve a cabo el registro y
control del mismo, conforme a lo que establece el CCT y el Reglamento Interior de Trabajo.
ALCANCE
Al Departamento de Relaciones Laborales, Dirección General, Direcciones General Adjunta
Operativa y de Patronatos, Coordinaciones Regionales, Centros de Integración Juvenil,
Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína de Zona
Foránea.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
Día Regional: Fecha en que las unidades de trabajo pueden descansar un día con goce de sueldo
por alguna conmemoración cívica o festividad de la región, que les dificulte la
prestación del servicio.
CCT: Contrato Colectivo de Trabajo
CIJ: Centros de Integración Juvenil
UH: Unidades de Hospitalización
UTUH: Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína
Unidades Operativas (UOPS): Se refiere a los Centros de Integración Juvenil, Unidades de
Hospitalización y Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína.
SIREH: Sistema Integral de Recursos Humanos.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-021-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y AUTORIZACIÓN DE DÍAS
REGIONALES EN UNIDADES OPERATIVAS
2 de 7
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Profesional Ejecutivo/a Vales, Tiempo Extraordinario y Prestaciones
- Elaborará anualmente en el mes de enero una Circular, como recordatorio para que los
Directores/as y/o Encargados/as de la Dirección de CIJ, UH y UTUH de Zona Foránea,
ratifiquen el día que disfrutarán como regional.
- Cotejará con el Contrato Colectivo de Trabajo, la fecha que están notificando para disfrutar su
día regional las UOPS y registrará ésta en el SIREH, en apego al CCT y al Reglamento Interior
de Trabajo.
- Revisará que las ratificaciones del día regional emitidas por las UOPS, contengan los siguientes
datos:
Fecha en que desean disfrutar el día regional.
Justificación del motivo por el cual proponen descansar ese día. Firmas del Director y Delegado Sindical.
- Confirmará vía correo electrónico la autorización del disfrute del Día Regional, ratificado por
el Director/a o Encargado/a de CIJ, UH o UTUH.
- En caso de que la fecha en que disfrutarán su Día Regional las UOPS, no coincida con la
establecida en el CCT, elaborará oficio para notificar de esta situación y que no es procedente
el cambio de día.
Director/a y/o Encargado/a de la Dirección de CIJ, UH o UTUH de Zona Foránea
- Conjuntamente con su equipo de trabajo y el delegado sindical revisarán la fecha en que
disfrutarán su día regional, considerando la estipulada en el CCT.
- Será el responsable de remitir al Departamento de Relaciones Laborales a más tardar en el
mes de febrero el oficio con el que ratifique la fecha en que disfrutarán el día regional, con
motivo de algún evento cívico o festividad de la región.
- En caso de no remitir las notificaciones de los días regionales en la fecha estipulada por la
Subdirección de Recursos Humanos, quedará desierta está prestación por presentación
extemporánea.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-021-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y AUTORIZACIÓN DE DÍAS
REGIONALES EN UNIDADES OPERATIVAS
3 de 7
- En la fecha que disfrutará el personal como día regional, deberá anotar en los registros, listas
o tarjetas de asistencia, según corresponda, la leyenda “Disfrute de Día Regional”.
Jefatura del Departamento de Relaciones Laborales y Subjefatura de Administración del
Contrato Colectivo del Trabajo
- Revisarán la circular en la que se recuerda a los Directores/as y/o Encargados/as de la
Dirección de CIJ, UH o UTUH de Zona Foránea del envío de las ratificaciones de los días
regionales; así como, verificarán los oficios cuando no sea procedente el disfrute de esta
prestación, recabando en ambas situaciones, la firma de autorización de la Subdirección de
Recursos Humanos.
-
|
MATERIALES
- Circulares
- Mensaje vía correo eléctrico, autorizando el disfrute del Día Regional
- Oficios de no procedencia del Día Regional
- SIREH
REFERENCIAS
- Contrato Colectivo de Trabajo
- Reglamento Interior de Trabajo
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-021-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y AUTORIZACIÓN DE DÍAS
REGIONALES EN UNIDADES OPERATIVAS
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
4 de 7
PROFESIONAL EJ.
VALES, TIEMPO
EXTRAORDINARIO
Y PRESTACIONES
DIRECTOR/A O
ENCARGADO/A DE
UOPS
PROFESIONAL EJ.
VALES, TIEMPO
EXTRAORDINARIO
Y PRESTACIONES
SUBJEFE/A DE
ADMON. CCT
1. Elabora en el mes de enero una Circular dirigida a los/as
Directores/as y/o Encargados/as de UOPS de Zona Foránea,
para recordarles que deben ratificar por escrito la fecha en
que disfrutarán su día regional y la envía por correo
electrónico.
2. Recibe Circular de día regional y junto con el delegado
sindical y el equipo de trabajo, revisan la fecha en que
disfrutarán esta prestación, de conformidad a lo establecido
en el CCT.
3. Elabora oficio en original y copia, en el que ratifica el día
en que los integrantes de su equipo de trabajo disfrutarán su
día regional, siendo la fecha estipulada en el CCT, rúbrica,
recaba la firma del delegado sindical, notifica al
Coordinador Regional de ésta y envía al Departamento de
Relaciones Laborales junto con el acuse de la Circular de
día regional.
4. Recibe oficio de ratificación de día regional en original y
copia con el acuse de la Circular, sella, devuelve la copia de
recibido y archiva éste último.
5. Compara en el oficio de ratificación, que la fecha propuesta
sea la misma a la establecida en el CCT, pudiéndose
presentar 2 casos:
5.1 Que la fecha sea distinta a la señalada en el CCT; en
este caso, elabora oficio en original y copia, en el que
indica que no es procedente por la modificación en la
fecha y entrega a la Subjefatura de Administración del
CCT para su revisión.
5.1.1 Recibe oficio en original y copia, revisa, firma,
recaba la firma de la Jefatura del Departamento y
del visto bueno de la Subdirección de Recursos
Humanos y devuelve al Profesional Ejecutivo/a
Vales, Tiempo Extraordinario y Prestaciones.
CIRCULAR Y
CORREO ELECT.
CIRCULAR
OFICIO DE
RATIFICACIÓN
OFICIO DE
RATIFICACIÓN
OFICIO DE
RATIFICACIÓN
OFICIO DE NO
PROCEDENCIA
OFICIO DE NO
PROCEDENCIA
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-021-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y AUTORIZACIÓN DE DÍAS
REGIONALES EN UNIDADES OPERATIVAS
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
5 de 7
PROFESIONAL EJ.
VALES, TIEMPO
EXTRAORDINARIO
Y PRESTACIONES
DIRECTOR/A O
ENCARGADO/A DE
UOPS
PROFESIONAL EJ.
VALES, TIEMPO
EXTRAORDINARIO
Y PRESTACIONES
5.1.2 Recibe oficio firmado en original y copia, lo
transmite vía correo electrónico para agilizar la
notificación y posteriormente envía por valija.
5.1.3 Recibe por correo electrónico oficio de la no
procedencia del día regional en original y copia,
sella y devuelve la copia al Departamento de
Relaciones Laborales.
5.1.4 Recibe el acuse, archiva en la carpeta
correspondiente y termina procedimiento.
5.2 Que la fecha sea la misma a la señalada en el CCT; en
este caso, la captura en el SIREH y vía correo
electrónico notifica la autorización del disfrute del día
regional.
6. Termina procedimiento.
OFICIO DE NO
PROCEDENCIA,
CORREO
ELECTRÓNICO
OFICIO DE NO
PROCEDENCIA,
CORREO
ELECTRÓNICO
OFICIO DE NO
PROCEDENCIA
OFICIO DE
RATIFICACIÓN,
SIREH,
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-021-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y AUTORIZACIÓN DE DÍAS
REGIONALES EN UNIDADES OPERATIVAS
6 de 7
PROFESIONAL EJECUTIVO/A VALES,
TIEMPO EXTRAORDINARIO Y
PRESTACIONES
DIRECTOR/A O ENCARGADO/A
DE UOPS
SUBJEFE/A ADMINISTRACIÓN
DEL CCT
1
Elabora en el mes de enero una Circular dirigida a los/as Directores/as y/o Encargados/as de UOPS de Zona Foránea, para recordarles que deben ratificar por escrito la fecha en que disfrutarán su día regional y la envía por correo electrónico.
INICIA
Circular
Recibe Circular de día regional y junto con el delegado sindical y el equipo de trabajo, revisan la fecha en que disfrutarán esta prestación, de conformidad a lo establecido en el CCT.
2
3
4
Circular
5
Compara en el oficio de ratificación, que la fecha propuesta sea la misma a la establecida en el CCT, pudiéndose presentar 2 casos:
Oficio
c.
Elabora oficio en o. y c., en el que ratifica el día en que los integrantes de su equipo de trabajo disfrutarán su día regional, siendo la fecha estipulada en el CCT, rúbrica, recaba la firma del delegado sindical, notifica al Coordinador Regional de ésta y envía al Departamento de Relaciones Laborales junto con el acuse de la Circular de día regional.
Oficio
LA FECHA ES?
DISTINTAMISMA
5.1
c.
En este caso, elabora oficio en original y copia, en el que indica que no es procedente por la modificación en la fecha y entrega a la Subjefatura de Administración del CCT para su revisión.
Oficio
5.1.1
c.
Recibe oficio en original y copia, revisa, firma, recaba la firma de la Jefatura del Departamento y del visto bueno de la Subdirección de Recursos Humanos y devuelve al Profesional Ejecutivo/a Vales, Tiempo Extraordinario y Prestaciones.
Oficio
A
1
c.
Recibe oficio de ratificación de día regional en original y copia con el acuse de la Circular, sella, devuelve la copia de recibido y archiva éste último.
Oficio
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-021-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y AUTORIZACIÓN DE DÍAS
REGIONALES EN UNIDADES OPERATIVAS
7 de 7
PROFESIONAL EJECUTIVO/A VALES,
TIEMPO EXTRAORDINARIO Y
PRESTACIONES
DIRECTOR/A O ENCARGADO/A
DE UOPS
SUBJEFE/A ADMINISTRACIÓN
DEL CCT
A
5.1.2
Recibe oficio firmado en original y copia, lo transmite vía correo electrónico para agilizar la notificación y posteriormente envía por valija.
Recibe por correo electrónico oficio de la no procedencia del día regional en original y copia, sella y devuelve la copia al Departamento de Relaciones Laborales.
5.1.3
5.1.4
TERMINA
Oficio
7
c.
Recibe el acuse, archiva en la carpeta correspondiente y termina procedimiento.
Oficio
5.2
c.
Que la fecha sea la misma a la señalada en el CCT; en este caso, la captura en el SIREH y vía correo electrónico notifica la autorización del disfrute del día regional.
Oficio
c.
Oficio
1
Centros de Integración Juvenil, A.C.
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DELEGADO SINDICAL
CÓDIGO: PR-DERL-022-A1
ÍNDICE PAG.
OBJETIVO 1
ALCANCE 1
NOTACIONES Y DEFINICIONES 1
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 2
MATERIALES 3
REFERENCIAS 3
PROCEDIMIENTO 4
DIAGRAMA 5
PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA
Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo
Diciembre 2017 Diciembre 2017 U: DELEGADOS
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-022-A1
Vigencia Dic. 2017 Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL DELEGADO SINDICAL
1 de 5
OBJETIVO
Determinar las actividades necesarias para que el Departamento de Relaciones Laborales
actualice los registros (fechas y nombres) cada que se presente un cambio en los Delegados
Sindicales de los Centros de Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de
Tratamiento para Usuarios de Heroína y Oficinas Centrales.
ALCANCE
Al Departamento de Relaciones Laborales, Centros de Integración Juvenil, Unidades de
Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína y Oficinas Centrales.
NOTACIONES Y DEFINICIONES
Delegado Sindical: Es la persona que elige el personal sindicalizado en cada Centro de
Integración Juvenil, Unidad de Hospitalización, Unidad de Tratamiento para Usuarios de
Heroína y en Oficinas Centrales, a fin de que los represente ante el Sindicato Nacional y la
Institución.
Personal Sindicalizado: Se refiere a los Médicos/as Generales, Médicos/as Especialistas,
Jefes/as de Enfermería, Enfermeros/as, Auxiliares de Enfermería General,
Psicólogos/as, Psicólogos/as Especializados/as, Licenciados/as y Técnicos/as en Trabajo
Social, Químicos/as, Auxiliares de Químico/a, Recepcionistas, Almacenistas,
Cocineras/os, Secretarias/os de Auxiliares Contables, Administrativos y de Servicios.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-022-A1
Vigencia Dic. 2017 Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL DELEGADO SINDICAL
2 de 5
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Profesional Ejecutivo/a Contratos Capítulo 1000, Código de Conducta, Seguridad e
Higiene y Prestaciones
- Registrará y actualizará en el sistema SIREH los nombramientos de los Delegados
Sindicales, cada vez que el Comité Ejecutivo del Sindicato se los proporcione.
- Turnará oficio de notificación de Delegado Sindical, al Departamento de Nominas e
Impuestos para que realice el trámite de pago de cuotas sindicales.
Departamento de Nóminas e Impuestos
- Registrará, actualizará y realizará el trámite de pago de cuotas sindicales.
Directores/as o Encargados/as de CIJ, UH, UTUH y/o Responsable de Área
- Promoverá, establecerá y coordinará conjuntamente con su Delegado Sindical el
otorgamiento de las prestaciones del personal, así como para el cumplimiento de sus deberes.
Personal sindicalizado
- Notificará al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato que desean elegir o hacer cambio de
Delegado Sindical.
- Realizará la votación en cada uno de los centros de trabajo e informará al Comité Ejecutivo
Nacional del Sindicato.
Comité Ejecutivo del Sindicato
- Elaborará el nombramiento del nuevo Delegado Sindical y lo anunciará al personal electo.
- Enviará el nombramiento a la Subdirección de Recursos Humanos para actualizar los
registros en el período correspondiente con la finalidad de no retrasar los pagos de cuotas
sindicales.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-022-A1
Vigencia Dic. 2017 Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL DELEGADO SINDICAL
3 de 5
Delegado/a Sindical
- Cuidará del cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo en el área reportando anomalías
y/o violaciones a la Representación Nacional.
- Buscará que las relaciones en la unidad sean objetivas y ajustadas a la Ley y al Contrato
Colectivo de Trabajo, esto es, sin que existan favoritismos o concesiones especiales para
algún miembro.
- Cuidará del cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo en el área, reportando
anomalías y/o violaciones a la Representación Nacional.
- Atenderá solicitudes y tramitará permisos del personal ante el Director/a o Responsable del
área, de acuerdo con las prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo.
- Coordinará sus actividades como Delegado, con la Representación Nacional.
- Será conducto para despejar inquietudes y realizar actividades de gestoría entre el personal
sindicalizado y el Sindicato.
- Propondrá candidatos/as a plazas vacantes en los CIJ, UH y UTUH, de acuerdo a lo
establecido en el CCT.
MATERIALES
Oficio de aviso del nuevo nombramiento
REFERENCIAS
Contrato Colectivo de Trabajo
Manual de Organización Específico de Centros de Integración Juvenil, A.C.
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-022-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL DELEGADO SINDICAL
RESPONSABLE
DESCRIPCION MATERIALES
Y/O ANEXOS
4 de 5
JEFE/A DEPTO.
RELACIONES
LABORALES
SUBJEFATURA DE
GESTIÓN LAB. Y
PRESTACIONES
PROFESIONAL EJ.
CONTRATOS CAP.
1000, CÓDIGO DE
CONDUCTA, SEG. E
HIGIENE Y PREST.
1. Recibe de la Comisión Nacional de Sindicato el oficio en el
que se notifica el nombramiento del nuevo Delegado
Sindical, lo revisa y turna al Subjefatura de Gestión Laboral
y Prestaciones.
2. Recibe el oficio del nombramiento del Delegado Sindical,
lo revisa y turna al Profesional Ejecutivo/a Contratos
Capítulo 1000, Código de Conducta, Seguridad e Higiene y
Prestaciones.
3. Recibe el oficio del nombramiento del Delegado Sindical,
registra el cambio en el SIREH y en la lista
correspondiente.
4. Elabora oficio en original y copia de notificación dirigido al
Departamento de Nóminas e Impuestos para que realice el
cambio y los tramites de pago correspondientes.
5. Envía oficio de notificación al Director/a o Responsable del
área para su conocimiento y entrega al personal interesado
correspondiente.
6. Termina procedimiento.
OFICIO DE
NOTIFICACIÓN
DELEGADO
OFICIO DE
NOTIFICACIÓN
DELEGADO
OFICIO DE
NOTIFICACIÓN
DELEGADO
OFICIO DE
NOTIFICACIÓN
DELEGADO
OFICIO DE
NOTIFICACIÓN
DELEGADO
Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DERL-022-A1
Vigencia Dic. 2017 a Dic. 2019
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL DELEGADO SINDICAL
5 de 5
JEFE/A DEL DEPTO.
RELACIONES LABORLAES
SUBJEFE/A GESTIÓN LABORAL Y
PRESTACIONES
PROFESIONAL EJECUTIVO/A
CONTRATOS CAP. 1000, CÓDIGO
DE CONDUCTA, SEG E HIGIENE
Y PRESTACIONES
1
Recibe de la Comisión Nacional de Sindicato el oficio en el que se notifica el nombramiento del nuevo Delegado Sindical, lo revisa y turna al Subjefatura de Gestión Laboral y Prestaciones.
INICIA
Oficio
Recibe el oficio del nombramiento del Delegado Sindical, lo revisa y turna al Profesional Ejecutivo/a Contratos Capítulo 1000, Código de Conducta, Seguridad e Higiene y Prestaciones.
2 3
Recibe el oficio del nombramiento del Delegado Sindical, registra el cambio en el SIREH y en la lista correspondiente.
4
Oficio
TERMINA
Oficio
5
Envía oficio de notificación al Director/a o Responsable del área para su conocimiento y entrega al personal interesado correspondiente.
Oficio
6
c.
Elabora oficio en original y copia de notificación dirigido al Departamento de Nóminas e Impuestos para que realice el cambio y los tramites de pago correspondientes.
Oficio