24. april 2017

Projekt nr. 207041

Dokument nr. 1223581202

Version 1

Udarbejdet af pen

Kontrolleret af bru

Godkendt af bru

Notat

NIRAS A/S

Sortemosevej 19

3450 Allerød

CVR-nr. 37295728

Tilsluttet FRI

www.niras.dk

T: +45 4810 4200

F: +45 4810 4300

E: niras@niras.dk

D: 48104375

M: 23739689

E: pen@niras.dk

1 INDLEDNING

Allerød Kommune har den 25/10-2016 udstedt et afværgepåbud (§48) til grundejer af

Kirkeltevej 55 i Allerød med det formål, at fjerne hele den konstaterede jordforurening

med fyringsolie på ejendommen. Forureningen stammer fra en tidligere nedgravet

olietank på 2.500 liter.

NIRAS har tidligere på vegne af Topdanmark Forsikring/OM gennemført miljøtekniske

undersøgelser på ejendommen og har påvist at jordforureningen er beliggende i dybin-

tervallet 2,8-max.18 m.u.t. Der er endvidere påvist fri fase olie på det sekundære

grundvandspejl i 13-15 m.u.t. Det er blevet vurderet at jordforureningen har et volumen

på 3.200 ton jord. Ud fra forureningens omfang havde NIRAS i 2015 indhentet en grov

overslagspris fra én entreprenør på en total oprensning.

På baggrund af kommunens afværgepåbud har NIRAS udarbejdet udbudsmateriale for

en total oprensning og fremsendt dette til 4 entreprenører og har efterfølgende modta-

get 4 tilbud.

I det prisen på det billigste tilbud var højere end overslagsprisen fra 2015, har Allerød

Kommune og NIRAS holdt et møde den 28. marts 2017, for at drøfte økonomien for

projektet.

I det følgende redegøres for den ændrede økonomi i projektet. Desuden er der lavet en

risikoanalyse for det nye budget med udgangspunkt i det billigste indkomne tilbud.

2 REDEGØRELSE FOR FORDYRELSE AF AFVÆRGEPROJEKTET.

I tabel 1 er vist budgetoverslag for det samlede afværgeprojekt inkl. allerede afholdte

udgifter pr. november 2015. Budgettet er udarbejdet på baggrund af den grove over-

slagspris fra én entreprenør.

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje

OM-SAG 3450-80-1660: KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD

Økonomi for afværgeprojekt

2

Tabel 1: Budgetoverslag for en total oprensning på Kirkeltevej 55, Allerød, baseret på

overslagspris fra én entreprenør. Alle priser er ekskl. moms.

I tabel 2 er vist budgetoverslaget for det samlede afværgeprojekt inkl. allerede afholdte

udgifter pr. marts 2017. Budgettet er udarbejdet på baggrund af det billigste indkomne

tilbud.

Tabel 2: Budgetoverslag for en total oprensning på Kirkeltevej 55, Allerød, baseret på

det billigst indkomne tilbud. Alle priser er ekskl. moms.

Det ses af tabel 1 og tabel 2, at prisoverslaget baseret på tilbudspris fra entreprenør

2017 er steget med omkring 1 mio. kr. ekskl. moms.

Hovedparten af stigningen skyldes udgiftsposten ”Jordarbejder”, hvor budgettet er

steget fra 1,3 mio. til ca. 2,45 mio. kr. Budgettet i tabel 1 er baseret på en gravedybde

op til 16,5 m.u.t., mens budgettet i tabel 2 er baseret på en gravedybde på 17-18 m.u.t.

Det vurderes at stigningen skyldes, at budgettet i tabel 1 er udarbejdet på baggrund af

Prisoverslag november 2015 Løsningsforslag 1:

Total oprensning ved opgravning

Hidtil afholdte omkostninger (nov 2015) 1.800.000

Nedrivning af beboelsesbygning, fjernelse af belægninger, mv. 230.000

Kompensation til grundejer 470.000

Byggeplads 130.000

Jordarbejde (opgravning af jord med roll-box) 1.300.000

Udledningsafgift 50.000

Jordrens, 3200 tons 846.000

Retablering 200.000

Analyser 30.000

Rådgiverhonorar 400.000

Total, ekskl. usikkerhed 5.456.000

Usikkerhed 25%

(afholdte omkostninger ikke medtaget)

Total inkl. usikkerhed 6.370.000

914.000

Prisoverslag marts 2017 Løsningsforslag 1:

Total oprensning ved opgravning

Hidtil afholdte omkostninger (marts 2017) 2.095.905

Nedrivning af beboelsesbygning, fjernelse af belægninger, mv. 170.500

Kompensation til grundejer 390.340

Byggeplads 190.000

Jordarbejde 2.455.500

Udledningsafgift 10.000

Jordrens, 3200 tons 846.000

Retablering 200.000

Analyser 20.000

Rådgiverhonorar 200.000

Total, ekskl. usikkerhed 6.578.245

Usikkerhed 15%

(afholdte omkostninger ikke medtaget)

Total inkl. usikkerhed 7.250.596

672.351

3

én grov overslagspris, mens budgettet i tabel 2 er en egentlig tilbudspris, hvor entre-

prenøren er blevet bedt om at give en pris, hvor de skal garantere en total oprensning.

I tabel 1 er der regnet med en usikkerhed i budgettet på 25 %, mens der i tabel 2 som

udgangspunkt er regnet med en usikkerhed på 15 %. Det er vurderet at usikkerheden

kunne sættes ned, da alle enhedspriserne fra entreprenøren nu kendes, hvilket blev

forelagt på mødet den 28. marts 2017.

I afsnit 3 er der udført en risikoanalyse af de enkelte poster i budgettet, for nærmere

estimering af projektets usikkerhed.

3 RISIKOANALYSE

Der er i bilag 1 vedlagt den billigste entreprenørs (ARKIL Fundering A/S) tilbud og i det

følgende er der for de enkelte poster fra tilbudslisten, angivet den vurderede usikker-

hed.

Post 1.01: Usikkerhed: 0 %. Der er givet en fast pris på byggepladsen, som om-

fatter alle aktiviteter, for at drive en byggeplads og der forventes ikke nogen

ekstra omkostninger på denne post.

Post 1.02: Usikkerhed: 0 %. Der er givet en fast pris på fotoregistrering og der

forventes ikke nogen ekstra omkostninger på denne post.

Post 2.01-2.04: Usikkerhed: 5-10 %. Alle 4 poster er givet som fast pris og der

forventes som udgangspunkt ikke nogen ekstraomkostninger på disse poster.

Det kan dog ikke udelukkes, at der under nedrivning af bygningerne (post 2.01)

evt. træffes forurenede bygningsdele, som ikke er påvist ved den tidligere ud-

ført miljøscreening.

Post 3.01-3.02: Usikkerhed: 15-20 %. Den konstaterede jordforurening med fy-

ringsolie er ikke blevet endeligt horisontalt afgrænset, da bl.a. beboelseshuset

forhindrer en detailafgrænsning i vestlig retning. Efter nedrivning af huset ud-

føres der et antal miljøtekniske boringer, dels i vestlig retning hvor der ikke tid-

ligere er udført boringer og dels i de øvrige retninger, så der opnås en bedre

horisontal detailafgrænsning. Det er som udgangspunkt vurderet, at der skal

udføres 7 stk. miljøtekniske boringer og 5 stk. geotekniske boringer, men disse

tal kan både bliver større eller mindre.

Post 4.01: Usikkerhed: 15-20 %. Der er som udgangspunkt regnet en udgrav-

ning på 10 * 15 meter, dvs. 50 løbende meter (lbm) tæt gravegrube. Enheds-

4

prisen for lbm gravegrube er relativ høj (13.000 kr.). Det endelige antal meter

gravegrube kendes først, når de afgrænsende miljøtekniske boringer (post

3.01) er blevet udført.

Post 4.02 og post 4.04 (post 4.03 udgår): Usikkerhed: 15-20 %. Opgravning,

læsning og bortkørsel af forurenet jord, samt levering og tilfyldning med rene

materialer udgør omkring 1.6 mio. kr. af budgettet og er således den største

post på det samlede budget. Udgravningens endelige horisontale udstrækning

kendes først når de afgrænsende miljøtekniske boringer er blevet udført, mens

den endelige vertikale udstrækning først bliver fastlagt under opgravning af

forurenet jord. Under opgravning af forurenet jord, vil der fra omkring 13

m.u.t. blive udtaget dokumentationsprøver fra udgravningens bund for hver ½

meter eller efter behov, indtil ren bund nås. Dette gøres i forsøg på at minime-

re udgravningens vertikale udstrækning. Der er tidligere udført 17 miljøtekni-

ske boringer og resultaterne fra disse viser en relativ inhomogen geologi med

skråtstillede sandlag, som fungere som transportveje for olieforureningen.

Usikkerheden på denne post vil derfor være relativ høj.

Post 4.05-post 4.10: Usikkerhed: 30-40 %. Disse poster omfatter bl.a. levering

af muld, stabilgrus, tilsåning af græs og andre mindre poster, som samlet udgør

en udgift på omkring 120.000 kr. ekskl. moms. Det vurderes, at posterne er be-

hæftet med stor usikkerhed på mængderne, men den vægtede usikkerhed vil

være lille da der er tale om mindre beløb.

Post 5.01-5.08 (tillægsarbejder): Usikkerhed: 40-50 %. Disse poster vil som

udgangspunkt ikke komme i brug under projektet. Alle enhedspriserne på til-

lægsarbejderne er væsentligt lavere end for de tre andre indkomne tilbud

(ARKIL: 44.825 kr, de tre andre: 132.000-274.000 kr).

Udover posterne i entreprenørens tilbudsliste, vil der være følgende poster med tilhø-

rende usikkerheder:

Hidtil afholdte omkostninger (marts 2017): Usikkerhed: 0 %.

Kompensation til grundejer: Usikkerhed: 0 %. Kompensationen på 390.340 kr.

for bygningerne på Kirkeltevej 55, er blevet bestemt ud fra gennemsnittet af

vurderinger fra 3 lokale mæglere. Kompensationens størrelse er godkendt af

grundejer og der vil ikke være nogen usikkerhed på denne post.

5

Udledningsafgift: Usikkerhed: 50 %. Der er i budgettet afsat 10.000 kr. til ud-

ledningsafgift for oppumpet grundvand. Det er ret usikkert hvor meget grund-

vandet det er nødvendigt at pumpe op i forbindelse med afværgeprojektet og

derfor er der estimeret en usikkerhed på denne post på 50 %.

Jordrens, 3.200 ton: Usikkerhed: 10-20 %. Forureningens endelig horisontale

og vertikale udbredelse kendes p.t. ikke og jordmængden på 3.200 ton er be-

stemt ud fra de miljøtekniske boringer. Det vurderes at usikkerheden på

mængden af forurenet jord vil være op til 20 %.

Analyser: Usikkerhed: 20-50 %. Udgiften til analyser er estimeret til at være

20.000 kr. (omkring 80 jordprøver), men såfremt der skal laves hasteanalyse,

vil udgiften stige. Det vurderes at usikkerheden på analyseudgiften vil være op

til 50 %.

Rådgiverhonorar: Usikkerhed: 15-20 %. Udgiften til honorar er estimeret til

200.000 kr, på baggrund af erfaring fra lignende sager.

Ud fra de ovenstående estimerede usikkerheder på projektets poster, er den vægtede

usikkerhed for afværgeprojektet beregnet til at være 13 % eller afrundet 15 %, som blev

forelagt for Allerød Kommune på mødet den 28. marts 2017.

_________________________________________

Bilag 1

Tilbud fra ARKIL Fundring A/S

_________________________________________