tori valla 2018 aasta eelarve seletuskiri lisa 6

1

TORI VALLA 2018 aasta eelarve SELETUSKIRI Lisa 6 Tori valla 2018. aasta koondeelarve ..............................................................................................................4

1. PÕHITEGEVUSE TULUD. .............................................................................................................................5

1.1 Maksutulud ....................................................................................................................................6

1.2.Tulud majandustegevusest, sh riigilõivud ...........................................................................................6

1.4. Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine .......................................................................................7

1.5. Muud tegevustulud. ..........................................................................................................................7

2.PÕHITEGEVUSE KULUD ..............................................................................................................................7

2.1. Antavad toetused. ..............................................................................................................................9

2.2. Personalikulud. ...................................................................................................................................9

2. INVESTEERIMISTEGEVUS .................................................................................................................... 11

4. Finantseerimistegevus ............................................................................................................................ 18

4.1 Kohustuste suurenemine ................................................................................................................. 18

4.2 Kohustuste vähenemine. .................................................................................................................. 18

4.3. Netovõlakoormus ............................................................................................................................ 19

4.4. Kassalaen ......................................................................................................................................... 19

Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse jaotus tegevusalade järgi. ........................................... 20

Tegevusala 01111 Vallavolikogu ........................................................................................................ 20

Tegevusala 01112 Vallavalitsus .......................................................................................................... 20

Tegevusala 01114 Reservfondid ........................................................................................................ 21

Tegevusala 01330 Muud üldised teenused ........................................................................................ 21

Tegevusala 01600 Muud üldised valitsussektori teenused ................................................................ 22

Tegevusala 04510 Maanteetransport ................................................................................................ 24

Tegevusala 04512 Ühistranspordi korraldus ...................................................................................... 25

Tegevusala 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid .................................................................... 25

Tegevusala 04900 Muu majandus (sh majanduse haldus) ................................................................ 26

Tegevusala 05100 Jäätmekäitlus ........................................................................................................ 26

Tegevusala 05101 Avalike alade puhastus ......................................................................................... 27

Tegevusala 05200 Heitveekäitlus ....................................................................................................... 27

Tegevusala 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastikukaitse ...................................................... 28

Tegevusala 06300 Veevarustus .......................................................................................................... 28

Tegevusala 06400 Tänavavalgustus ................................................................................................... 29

Tegevusala 07600 Muu tervishoid ..................................................................................................... 29

Tegevusala 08102 Sporditegevus ....................................................................................................... 29

Tegevusala 08107 Noorsootöö ja noortekeskused ............................................................................ 31

Tegevusala 08109 Vaba aja tegevused............................................................................................... 31

Tegevusala 08201 Raamatukogud...................................................................................................... 32

2

Tegevusala 08202 Rahvakultuur ........................................................................................................ 33

Tegevusala 08203 Muuseumid ........................................................................................................... 33

Tegevusala 08208 Kultuuriüritused (2017 välja, 08109, 08202, vms.) .............................................. 34

Tegevusala 08209 Seltsitegevus (2017 välja, 08109, 08202, vms.) ................................................... 34

Tegevusala 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused ................................................................... 34

Tegevusala 08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenuse ................................................................ 35

Tegevuskulude all kajastatakse antavaid tegevustoetusi kirikutele ja palvelale. .............................. 35

Tegevusala 09110 Alusharidus ........................................................................................................... 35

Tegevusala 09210 Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud .................................................................... 36

Tegevusala 09212 Põhihariduse otsekulud ........................................................................................ 37

Tegevusala 09213 Üldkeskhariduse otsekulud .................................................................................. 38

Tegevusala 09220 Põhihariduse kaudsed kulud ................................................................................ 39

Tegevusala 09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus ...................................................................... 39

Tegevusala 09600 Koolitransport ...................................................................................................... 40

Tegevusala 09601 Koolitoit ................................................................................................................ 40

Tegevusala 10110 Haigete sotsiaalne kaitse ...................................................................................... 41

Tegevusala 10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused ................................................ 41

Tegevusala 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse ............................................................ 41

Tegevusala 10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused .................................................................... 42

Tegevusala 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse ............................................................................... 42

Tegevusala 10300 Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse ......................................................................... 43

Tegevusala 10400 Asendus- ja järelhooldus ...................................................................................... 43

Tegevusala 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse ........................................................ 43

Tegevusala 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele ............................................... 44

Tegevusala 10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekandeteenused ......................................................... 44

Tegevusala 10701 Riiklik toimetuleku toetus ..................................................................................... 45

Tegevusala 10702 Muu sotsiaalne riskirühmade kaitse ..................................................................... 45

3

Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 tulenevaid

nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse osas. 2018.aasta eelarve koostamise aluseks on Tori valla, Are

valla ja Sauga valla ning Sindi linna 2017. aasta eelarve ja Tori Vallavalitsuse, Are Vallavalitsuse ja

Sauga Vallavalitsuse ning Sindi Linnavalitsuse ametiasutuste hallatavate asutuste juhtide ning eelpool

nimetatud vallavalitsuste ametiasutuste ametnike poolt koostatud 2018.aasta alaeelarve taotlused. Eelarve

on koostatud tekkepõhiselt. Eelarve võrdlused ei ole võrreldavad, sest 2017. aasta andmed on kassapõhise

eelarve täitmise alusel, kuid 2018. aasta eelarve on koostatud tekkepõhisuse alusel.

Eelarve osad on järgmised:

1.Põhitegevuse tulud

1) maksutulud

2) tulud majandustegevusest, s.h riigilõivud

3) saadavad toetused tegevuskuludeks

4) muud tegevustulud

2.Põhitegevuse kulud

1) antavad toetused tegevuskuludeks

2) muud tegevuskulud

3.Investeerimistegevus

1) põhivara soetus (-)

2) põhivara müük (+)

3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)

4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)

5) muude aktsiate ja osade soetus (-)

6) finantstulud (+)

7) finantskulud (-)

4.Finantseerimistegevus

1) kohustuste võtmine (+)

2) kohustuste tasumine (-)

5.Likviidsete varade muutus

1) raha ja pangakontode saldo muutus

4

Tori valla 2018. aasta koondeelarve

Põhitegevus

2017. aasta

täitmine 2018. aasta

eelarve

Põhitegevuse tulud 13 622 920 14 006 308

Maksud 7 726 760 8 123 854

Tulud majandustegevusest 977 136 860 443

Saadavad toetused 4 810 934 4 959 621

Muud tegevustulud 108 090 62 390

Põhitegevuse kulud 12 272 201 13 122 471 Antavad toetused 1 054 757 1 080 288

sh. sotsiaaltoetused 314 054 627 711

muud toetused 740 703 446 577

Personalikulud 6 835 609 7 342 739

Tegevuskulud 4 379 680 4 596 077

Muud tegevuskulud kokku 2 155 103 367

s.h muud tegevuskulud

reservfond 2 155 103 367

PÕHITEGEVUSE TULEM 1 350 719 883 837

Investeerimistegevus -1 648 403 -2 543 804

Põhivara müük ja soetus -1 574 577 -6 454 085

Põhivara müük 114 750 4 000

Põhivara soetus 1 689 327 6 458 085

Põhivara soetuseks saadav/antav sihtfinantseerimine -53 938 3 952 541

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 99 116 4 096 728

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 153 054 144 187

Finantstulud ja -kulud -19 888 -42 260

Finantstulud 1 135 365

Finantskulud 21 023 42 625

Nõuete ja kohustuste muutus

investeerimistegevusest 0

EELARVE TULEM -297 684 -1 659 967

Finantseerimistegevus 149 038 1 134 241 Laekumised finantseerimistegevusest 585 000 1 605 000

Kohustuste suurenemine 585 000 1 605 000

Väljamaksed finantseerimistegevuseks -435 962 -470 759

Kohustuste vähenemine -435 962 -470 759

Likviidsed varad -148 646 -525 726

Likviidsete varade kasv(+) /kahanemine (-)

Raha ja pangakontode saldo perioodi algul 757 515 608 869

Raha ja pangakontode saldo muutus -148 646 -525 726

Raha ja pangakontode saldo perioodi lõpul 608 869 83 143

EELARVE TASAKAAL 0 0

5

1. PÕHITEGEVUSE TULUD. Põhitegevuse tulud on vallaeelarvesse planeeritud eelmise aasta tasemel või alaeelarve taotlustes esitatud

andmete alusel. Arvesse on võetud võimalikud muudatused tulenevalt omavalitsuste ühinemisest ja

riiklikest õigusaktidest.

Tori piirkonna 2018. aasta eelarve põhitegevuse tulud.

2017. aasta

eelarve

2017. aasta

täitmine

2018. aasta

eelarve

Maksud 7 649 680 7 726 760 8 123 854

Maksutulud 7 649 680 7 726 760 8 123 854

Füüsilise isiku tulumaks 7 400 706 7 482 778 7 874 880

Maamaks 245 974 241 002 245 974

Reklaamimaks 3 000 2 980 3 000

Tulud majandustegevusest 950 711 977 136 860 443

Riigilõivud 18 120 25 730

Riigilõiv muudelt toimingutelt 18 120 15 777 25730

Kaupade ja teenuste müük 932 591 977 136 834 713

Saadavad toetused 4 460 776 4 959 621

Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine 536 899 946 756 126 769

Tasandusfond 1 226 200 1 226 200 1 412 208

Toetusfond 2 697 677 2 637 978 3 420 644

Muud tegevustulud 65 690 108 090 62 390

Loodusressursside kasut. Saastetasud

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 13 126 857 8 811 986 14 006 308

Füüsilise isiku

tulumaks

56%

Maamaks

2%

Kupade teenuste

müük

7%

Saadud

tegevuskulude

sihtfinantseerimin

e

4%

Tasandusfond

9%

Toetusfond

21%

Muud

tegevuskulud

1%

Tulude osakaal eelarves

6

1.1 Maksutulud

Füüsilise isiku tulumaks.

Tulumaksu kasvuks on 2018 aastal prognoositud 6%.

Maamaks.

Maamaks on 2018. aasta eelarvesse planeeritud samas mahus kui 2017.aasta eelarves. Maamaksu määrad

jäid ühinenud omavalitsustes samadele tasemetele.

Reklaamimaks.

Reklaamimaksu laekumist oli ainsana planeeritud Sauga valla eelarvesse. Muudatus ei ole planeeritud.

1.2.Tulud majandustegevusest, sh riigilõivud

Riigilõivud.

Riigilõivud koosnevad peamiselt ehitisregistri toimingutega seotud lõivudest. Eelarves on arvestatud

taotlustes esitatud mahtudega.

Kaupade ja teenuste müük.

Kaupade ja teenuste müügi peamine osakaal on tulu haridusasutuste tegevusest. Eelarves on arvestatud

vähenemisega summas 97878 eurot, mille tingib ühinenud omavalitsuste omavahelise arvlemise

kaotamine.

1.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks.

Toetusfond 2018. aastaks on kokku 3420644 eurot. Esimest korda kajastuvad toetusfondis matusetoetus,

üldhariduskoolide tõhustatud ja eritoe tegevuskulud, asendus- ja järelhoolduse teenuse kulud.

Tasandus- ja toetusfond 2018

KOKKU: 4 832 852

Tasandusfondi 1 412 208

Toetusfond jaotus 3 420 644

Rahvastikutoimingute kulude hüvitis 1 739

Kohalike teede hoiu toetus 371 666

Jäätme-hoolduse arendamise toetus 10 554

Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus s.h 2 744 496

Põhikooli õpetajate tööjõukuludeks 1 868 099

Gümnaasiumi õpetajate tööjõukuludeks 97 688

Direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks 101 652

Õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate

täienduskoolituseks 12 797

Õppekirjanduseks 47 082

Koolilõunaks 144 375

Tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks 76 576

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus 164 733

Huvihariduse ja -tegevuse toetus 231 494

Sotsiaal kokku s.h. 292 189

Matusetoetus 33 137

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus 23 113

Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis 37 552

Vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitis 0

Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 176 193

Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus 22194

2018.aastaks eraldatava toetus -ja tasandusfondi suurus on planeeritud Rahandusministeeriumi kodulehel

avaldatud andmete alusel.

7

1.4. Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine

Muud saadud toetused tegevuskuludeks alla on 2018.a eelarves planeeritud hajaasustuse toetus,

koolipiima ja koolipuuvilja toetuseks ja toetused projektide läbiviimiseks.

1.5. Muud tegevustulud.

Antud tululiigi alla laekuvad vee-erikasutus- ja saastetasud ning kohaliku tähtsusega maardlate

kaevandamisõiguse tasu.

2.PÕHITEGEVUSE KULUD .

Lisa 3

[LAHTRIVAHEM

IK]

[KATEGOORIA

NIMI]

[LAHTRIVAHEM

IK]

[KATEGOORIA

NIMI]

[LAHTRIVAHEM

IK]

[KATEGOORIA

NIMI]

[LAHTRIVAHEM

IK]

[KATEGOORIA

NIMI]

[LAHTRIVAHEM

IK]

[KATEGOORIA

NIMI]

[LAHTRIVAHEM

IK]

[KATEGOORIA

NIMI]

[LAHTRIVAHEM

IK]

[KATEGOORIA

NIMI]

[LAHTRIVAHEM

IK]

[KATEGOORIA

NIMI]

[LAHTRIVAHEM

IK]

[KATEGOORIA

NIMI]

Kulude osakaal eelarves

8

Tori piirkonna 2018. aasta eelarve põhitegevuse kulud

Kulu artikkel

2017. aasta

eelarve

2017. aasta

täitmine

2018. aasta

eelarve

Kokku 12 468 940 12 204 215 13 122 471

Üldised valitsussektori teenused (01) 1 699 319 1 746 955

Antavad toetused 86 585 396 358 86 585

Personalikulud 1 197 957 1 220 505 1 149 348

Tegevuskulud 320 152 247 296 407 655

Muud tegevuskulud sh reservfond 94 625 2 155 103 367

Avalik kord ja julgeolek (03) 12 000 1 400 2 700


Personalikulud 10 600 0 1 300

Majandus (04) 645 940 484 684



Tegevuskulud 532 729 409 520 403 794

Keskkonnakaitse (05) 380 824 319 932 384 097


Personalikulud 116 287 114 249 110 823

Tegevuskulud 200 537 146 683 194 274

Elamu- ja kommunaalmajandus (06) 508 574 469 278 423 705



Tegevuskulud 389 317 346 240 349 678

Tervishoid (07) 1 020 0 520

Tegevuskulud 1 020 363 520

Vaba aeg, kultuur, religioon (08) 1 090 996 712 876


Personalikulud 528 879 545 309 345 090

Tegevuskulud 523 234 442 463 289 925

Haridus (09) 7 208 032 7 248 597 8 428 325


Personalikulud 4 455 931 4 582 341 5 605 484

Tegevuskulud 2 664 650 2 576 913 2 740 110

Sotsiaalne kaitse (10) 922 235 765 443 938 609


Personalikulud 219 951 241 087 96 077

Tegevuskulud 242 956 210 202 208 821

9

2.1. Antavad toetused.

Antud kululiigi all kajastuvad riigi poolt eraldatud toetuste ja valla poolt makstavate toetuste kulud

füüsilistele isikutele ning tegevustoetused juriidilistele isikutele (nt MTÜ-dele ja SA-dele).

Siin kajastatakse makstavad liikmemaksud ja muud mittesihtotstarbelised toetused.

Tegevusvaldkond 2017 eelarve 2018 eelarve Muutus %

Üldised valitsussektori teenused 86 585 86 585 0 0%

Majandus 80 550 79 000 1550 2%

Keskkonnakaitse 64 000 79 000 15 000 19%

Elamu -ja kommunaalmajandus 86 890 40 000 -46 890 -54%

Haridus 87 451 82 731 4720 6%

Sotsiaalkaitse 459 328 633 711 174 383 27%

Kokku 905 087 1 080 288 169 200 16%

2.2. Personalikulud.

Personalikulud koosnevad töötasudest ja erisoodustustest koos maksudega (sotsiaalmaks 33%, tööandja

töötuskindlustusmaks 0,8 % ja erisoodustusmaksud).

Personalikulud


Üldised valitsussektori teenused 1 197 957 1 149 348 48 609 4%

Elamu- ja kommunaalmajandus 32 367 34 027 1 660 5%

Haridus 4 455 931 5 605 484 1 149 553 26%

Kokku 6 584 033 7 342 739 758 705 10%

Alushariduse tööjõukulud

Kokku Tori vald 163,62 2 090 548 163,62 2 383 983 293 435 12%

s.h. Pedagoogid 93,35 1 436 937 93,35 1 615 733 178 796 11%

Tehniline 68,27 653 612 68,27 738 698 85 086 12%

Kultuuri -ja haridustöötajate personalikulu

Asutus 2017 2018 Muutus %

Koosseis Täitmine

12 kuud

Koosseis Täitmine

12 kuud

VÕS

lepingud

Kokku Tori vald 29,7 371 600 30,5 386 920 57 618 15 320 3,96%

s.h Raamatukogud 10,1 127 570 10 131 586 4 016 3,05%

Avatud

noortekeskused 9,1 123 131 10 128 955 5 824 4,52%

Rahvamajad 7,8 88 899 7,8 93 046 4 147 4,46%

Muuseumid 3 32 000 3 33 333 1 333 4,00%


Koosseis Täitmine

12 kuud

Koosseis Täitmine

12 kuud

Sindi Muusikakool personalikulu

kokku: 7,5 114 358 8 126 151 11 793 9,35%

10

Haridusasutuste personalikulu


Koosseis Täitmine

12 kuud

Koosseis Eelarve

12 kuud

Kokku Tori vald 136,03 2 772 336 139 2 865 824 93 488 3%

s.h. Riik/põhiharidus 79,2 1 903 020 79 1 868 098 -34 922 -2%

Riik/juhid 0 101 652 0 101 652 0 0%

Riik/gümnaasium 0 70 048 0 97 688 27 640 28%

Vallafinantseering 56,83 697 616 60 798 386 100 770 13%

Kokku riiklikust toetusfondist eraldatud 2018 direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks

alljärgnevalt:

Riik 101 652,00 51,30%

Vallafinantseering 96 866,00 48,70%

Kokku tööjõukulu: 198 518,00

2.3. Tegevuskulud.

Tegevuskulud koosnevad administreerimis-, lähetus-, koolitus-, kinnistute ja hoonete majandamis-,

rajatiste majandamis-, sõidukite ülalpidamis-, inventari ja infotehnoloogia-, toitlustamis- meditsiini-,

teavikute ja õppevahendite, vaba aja sisustamise ja muudest majandamiskuludest. Majanduskulude tõus

on võrreldes 2017.aasta eelarvega ligikaudu 2%.


Üldised valitsussektori teenused 320 152 407 605 87 503 21%

Majandus 454 004 403 794 50 210 12%

Keskkonnakaitse 188 807 194 274 5 467 3%

Elamu -ja kommunaalmajandus 374 195 349 678 24 517 7%

Haridus 2 586 096 2 740 110 154013 6%

Sotsiaalkaitse 238 096 208 821 29 275 14%

Kokku 4 668 246 4 596 077 72 169 2%

2.4.Muud tegevuskulud

Muud tegevuskulud koosnevad riigilõivu- ja trahvikuludest ja reservfondi vahenditest. Reservfondi

suurus 98 117 eurot.

11

2. INVESTEERIMISTEGEVUS.

Majandus

55%

Haridus

35% Elamu- ja

kommunaalmaja

ndus

4%

Vaba aeg,

kultuur, sport

6%

Investeeringute osakaal 2018

TORI VALD KOKKU

2018. aasta

eelarve

Põhivara müük ja soetus -6 454 085

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 4 000

Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 6 458 085

Majandus 3 509 189

Haridus 2 271 117

Elamu- ja kommunaalmajandus 286 479

Sotsiaalhooldus 25 000

Vaba aeg, kultuur, sport 366 300

Põhivara soetuseks saadav/antav sihtfinantseerimine 3 952 541

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 4 096 728

Majandus 2 271 756

Haridus 1 082 822



Valitsemine 707 150

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 144 187

Finantstulud ja -kulud -42 260

Intressi ja viivisetulud hoiustelt 365

Intressi ja viiviskulud muudelt kohustustelt 42 625

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -2 543 804

13

TORI

2018. aasta

eelarve


Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 0

Materiaalsete põhivarade soetamine ja 1 439 630

Majandus 631 900

Teede investeeringud ( teehoiukava) 40 000

Likviidsetest vahenditest 40 000

Virula kõnnitee ehitus 100 000

Laen 100 000

Tori-Selja II osa kergliiklustee ehitus 270 000

Laen 270 000

Bussijaama ja jalgtee ehitus koostöös (PÜTK JA

EAS) 195 000


Laen 25 000

Tori kalmistu kabeli katusetööd ja uste vahetus 11 000


Oore tee 6 katusetööd ja uksed 15 900



Muuseumi katus 49 800

Laen 49 800

Haridus 757 930Tori Põhikool staadioni renoveerimine 511 000

LEADER projektitoetus 140 000

Laen 255 200

Ühinemistoetus 115 800

Tori Põhikooli kaasajastamine 236 930

INNOVE koolivõrgu korrastamise meede 212 500


Likviidsetest vahenditest 430

Tori Lasteaed 10 000


Põhivara soetuseks saadav/antav sihtfinantseerimine 502 500

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 502 500

Haridus 352 500

INNOVE koolivõrgu korrastamise meede 212 500

LEADER projektitoetus staadioni renoveerimiseks 140 000

Valitsemine 150 000


Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 0




INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -946 830

14

SAUGA

2018. aasta

eelarve


Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 0


Majandus 1 479 789

Keskuse tn ja Jänesselja tn ristmiku ümberehitus 50 000

Laen 50 000

Tarekese tee ehitus koos tänavavalgustusega (Tammiste

küla) 20 000


Koolimaja tee ja Lille tee mustkate 50 000


EU49997Jänesselja tn kergliiklustee ca 500m 132 686

Projektid 97 720

Laen 34 966

EU 49999 Urge-Pulli kergliiklustee 370 995

Projektid 315 346

Laen 55 649

Sauga tehnopargi siseteede ja kommunikatsioonide

väljaehitamine (EU51792)

845 108

Projektid 699 982

Laen 145 126

Munitsipaalkorterite parendamine 11 000



Sauga aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimine (2014-

2020.6.03.16-0014) 214 979

Projektid 161 234

Laen 53 745

Uuekalda tee tänavavalgustuse väljaehitamine(Tammiste küla) 40 000

Laen 40 000

Koolimaja tee veetrass 10 000


Haridus 992 970

Sauga Põhikool ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja

ehitus 145 000


Jänesselja Lasteaed vana osa soojustamine koos viilkatuse

ehitusega 832 970

Projektid 462 970

Laen 370 000

15

Sauga Põhikooli ümbruse kujundusprojekti väljaehitus 15 000



Urge Raamatukogu 4 000


Sauga Raamatukogu ja noortekeskus 2 500


Sauga aleviku rulapark 40 000

Projektid 25 000




Haridus 462 970

Toetused 462 970


Toetused (rulapark) 25 000

Majandus 1 274 281

Toetused (teed - Sauga Tehnopark - EU51792) 699 982

Energiasäästlik tänavavalgustus Sauga alevikus (2014-

2020.6.03.16-0014) 161 234

Kergliiklusteede ehituse toetus (EU projektid) 413 065

Valitsemine

211 850



Sauga Varahaldus (pumbamajad) 80 000





16

ARE

2018. aasta

eelarve

Põhivara müük ja soetus -504 352

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 4 000

Maa müük 4 000

Materiaalsete põhivarade soetamine ja

renoveerimine 508 352

Majandus 90 000

Teede rekonstrueerimine (Pärivere tee ja Kooli

tn teelõik) 90 000


Elamu- ja kommunaalmajandus 0

Haridus 418 352

Suigu lasteaia renoveerimine 403 352

Projektid (Kliima.1.01.17-0063) 258 352



Suigu Lasteaia mänguväljaku II osa 15 000


Põhivara soetuseks saadav/antav sihtfinantseerimine 354 165

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 408 352

Haridus 258 352

Suigu lasteaia rekonstrueerimine (Kliima.1.01.17-

0063) 258 352

Valitsemine 150 000







17

SINDI

2018. aasta

eelarve


Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük


Majandus 1 307 500

Rajatiste investeeringud amortiseerunud valgustite

väljavahetamine 14 000


Tolmuvabade teekatete ehitus:

Kalda tee, Muraka, Tõela, Viira, Väike Karja, Karja põik,

Lai, Pargi, Niidu, Liiva, Muraka, Pärna, Lõuna, Piiri alates

Lõunast, Kännu, Väike Põllu, Linnu tee Luigeni, Tiiru,

Kauri, Paikuse tee, Kure, Luige. Lisaks parkla laiendus

Turu tn poolsesse otsa (Konsumi poole), et lasteaiale

tekiks juurde parkimiskohti ja asfaldi uuendamine Jaama ja

Raudtee (kuni Karja tänavani) tänaval (täpne maht selgub

hanke käigus). 120 000


Linnameetme kergliiklusteed:

Supluse tn-Tammeoja, Silla tn, Kesk tn, Tööstuse tn. sh

Tööstuse tn laiendus turvalisuse tõstmise eesmärgil.

1 173 500

Toetus (Linnameetme kergliiklusteed projekt) 997 475



Eesti 100 tamme projekt 1500, alleede hooldus 11 500


Lauluväljaku renoveerimine (projekteerimine) 10 000

Projektid 10 000

Haridus 101 865

Sindi Gümnaasiumi ja võimla renoveerimise eelprojekt. 30 000


Sindi Lasteaed kombiahi soetus 10 365


Sindi Gümnaasium (C korpuse 3 korruse koridor ja

trepikoda; võimla koridori plaatimine; vihmavee äravool

lasteaia ukse ees) 21 000


Sindi Muusikakool tiibklaveri soetus ILOP projektist 18 000

Toetus (ILOP) 9 000

Toetused (toetusfond - huvihariduse raha) 9 000

J.Seljamaa mälestusmärgi rajamine 22 500

Sotsiaalhooldus 25 000

Ühiseelamute renoveerimise eelprojektid 25 000



18

Sindi Seltsimaja suure saali remont 255 000

Laen 155 000



Sindi mänguväljakute renoveerimine:

Jaama ja Ringi tn nurgal oleva mänguväljakule täiendavad

atraktsioonid. 15 000




Majandus 997 475

Toetused (Linnameetme kergliiklusteed ) 997 475


Lauluväljaku renoveerimine (projekteerimine) 10 000

Haridus 9 000

Sindi Muusikakool tiibklaveri soetus ILOP projektis

(omaosalus )

9 000

Valitsemine 195 300



Sindi Kiriku renoveerimise toetamine 10 000





4. Finantseerimistegevus

2018. aasta

eelarve

Kohustuste suurenemine

1 605 000

Kohustuste

vähenemine

-470 759

FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU 1 134 241

4.1 Kohustuste suurenemine

2018 on planeeritava laenu kokku 1 605 000 eurot.

4.2 Kohustuste vähenemine.

Laenu tagasimaksed on eelarvesse planeeritud vastavalt maksegraafikutele summas 470 759 eurot.

19

4.3. Netovõlakoormus

Netovõlakohustuste ülemmäär on põhitegevuse tulude kogusumma, kui see on väiksem kui 6-kordne

põhitegevuse tulude ja kulude vahe, vastasel korral kas 6-kordne põhitegevuse tulude ja kulude vahe või

60% põhitegevuse tuludest olenevalt sellest, kumb neist on suurem.

Põhitegevuse tulud kokku 14 006 308 sellest moodustub 60% 8 403 785

Laenukoormus 4 578 168

Likviidsed vahendid 83 143

Netovõlakoormus 4 495 025 ehk 32% põhitegevuse tuludest

4.4. Kassalaen

Kassalaenu võetakse eelarve kassalise teenindamise vajadusteks eelarves määratud piirsumma

ulatuses kui eelarve tulude laekumine ja kassatagavara ei võimalda eelarveaasta mingil perioodil

eelarve kulude rahastamist.

Seoses mahukate EAS´i ja KIK´i projektidega peame vajalikuks võtta kassalaenu summas

500 000 eurot, mis katab ära ühe kuu palgavahendid koos maksudega.

5. Likviidsete varade muutus.

2017. aasta

eelarve

2018. aasta

eelarve

Likviidsed varad -451 682 -287 477

Likviidsete varade kasv(+) /kahanemine (-)

Raha ja pangakontode saldo perioodi algul 757 515 606 570

Raha ja pangakontode saldo muutus -148 646 -525 726

Raha ja pangakontode saldo perioodi lõpul 606 570 83 143

Kulude planeerimisel on aluseks võetud 2017.eelarve ja 2018.aasta eelarve koostamiseks

esitatud alaeelarvete taotlused.

Põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes.

Kulu artikkel

2018. aasta

eelarve

Kokku 13 122 471

Üldised valitsussektori teenused (01) 1 746 955

Avalik kord ja julgeolek (03) 2 700

Majandus (04) 484 684

Keskkonnakaitse (05) 384 097

Elamu- ja kommunaalmajandus (06) 423 705

Tervishoid (07) 520

Vaba aeg, kultuur, religioon (08) 712 876

20

Haridus (09) 8 428 325

Sotsiaalne kaitse (10) 938 609

Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse jaotus tegevusalade järgi.

Tegevusala 01111 Vallavolikogu

2016

eelarve

2017

eelarve

2018 eelarve

Põhitegevuse kulud

60 368 77 722 85 656

500 Töötasud 53 488 55 455

5050 Erisoodustused 0 200

5060 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 12 581 18 301

Personalikulud

49 398 66 069 73 956

5500 Administreerimiskulud 6 153 6 000

5504 Koolituskulud 400 2 000

5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

kulud

0 1 500

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide

majandamiskulud

100 200

6010 Maksud, lõivud, trahvid 2 000 2 000

55 Majandamiskulud 3 000 0

Tegevuskulud 10 970 11 653 11 700

Personalikulude all kajastatakse volikogu esimehe, aseesimehe, liikmete ning komisjonide esimeeste ja

liikmete hüvitised. Esimees 1000 eurot, aseesimees 500 eurot kuus. Majandamiskulude all on kajastatud

esindus- ja vastuvõtu kulud, volise kulud, koolituskulud.

Tegevusala 01112 Vallavalitsus

2016 eelarve 2017 eelarve 2018 eelarve

Põhitegevuse tulud 0 0 1 650

3224 Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 1 200

3238 Muu toodete ja teenuste müük 450

Põhitegevuse kulud 1 098 324 1 334 112 1 476 597

50 Töötasud 864 675 802 241

5050 Erisoodustus 4 800 2 000


Personalikulud 857 165 1 045 648 1 075 392


5502 Uurimis- ja arendustööd

0 600

5503 Lähetuse kulud 80 596

5504 Koolituskulud 19 350 23 589


majandamiskulud

24 660 71 072

5512 Rajatiste majandamiskulud 5 000 2 000

21

5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 24 037 51 809

5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 35 320 72 236

5515 Inventari kulud 7 740 17 380

5522 Meditsiini- ja hügieenikulud 1 382 2 882

5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja

sisustamise kulud

2 827 89 475

5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 26 910 1 200

55 Majandamiskulud 71 343

6010 Maksud, lõivud, trahvid 0 3 200

608 Muud tegevuskulud 50

601000 Käibemaks 15 070

Tegevuskulud 241 159 288 464 401 205

Tori Vallavalitsuse kulu sisaldab nii Tori Vallavalitsuse kui täitevorgani kui ka Tori Vallavalitsuse kui

ametiasutuse tegevusega seotud kulu.

Tori Vallavalitsuses on 7 liiget – vallavanem, 3 abivallavanemat ja 3 vallavalitsuse liiget.

Vastavalt Tori Vallavolikogu otsusele makstakse igakuist töötasu abivallavanematele 2300 eurot kuus.

Tori Vallavalitsusega töösuhet mitteomava liikmetele hüvitis on 450 eurot kuus.

Tori Vallavolikogu otsusega määrati Tori vallavanemale töötasuks 2750 eurot kuus.

Samuti kompenseeritakse Tori Vallavalitsuse teenistujatele isikliku sõiduauto kasutamine töösõitudeks

30 (kolmkümmend) senti ühe kilomeetri kohta kuni 335 eurot kuus.

Vastavalt Tori Vallavolikogu poolt kinnitatud struktuurile on arvestatud 49 teenistuskohaga.

Tegevusala all kajastatakse vallavalitsuse hoonete ülalpidamise-, sõidukite -, infotehnoloogia-, ürituste-,

ja administreerimiskulusid, mille tõus on tingitud asjaolust, et eelmisel aastal kajastasid vallad neid

kulusid erinevate tegevusalade all. 2018. a eelarves kajastatakse need kulud vallavalitsuse tegevusala all.

Tegevusala 01114 Reservfondid

2017 eelarve 2018 eelarve

Põhitegevuse kulud 77 435 98 117

6080 Muud tegevuskulud 77 435 98 117


Tegevusala 01330 Muud üldised teenused

2016

eelarve

2017

eelarve

2018

eelarve

Põhitegevuse tulud 11 942 453 8 219 667

3000 Tulumaks füüsilise isiku tulult 7 400 706 7 874 880

3030 Maamaks 245 974 245 974

3044 Reklaamimaks 3 000 3 000

3200 Riigilõivud registritoimingutelt 18 120 18 710

3207 Muud riigilõivud 7 020

3224 Tulud sotsiaalabialasest

tegevusest

0 200

3233 Üür ja rent 0 18 000

3520 Kohaliku omavalitsuse

tasandus- ja toetusfond

3 864 178

3500 Tegevuskuludeks saadud

sihtfinantseerimine

353 575 783

3825 Tulud loodusressursside

kasutamisest

53 000 50 000

22

3882 Saastetasud ja keskkonnale

tekitatud kahju hüvitus

3 900 1 100

Investeerimistegevus

300 711 500

3502 Saadud sihtfinantseerimine

põhivara soetuseks

0 707 150

3811 Materiaalsete ja

immateriaalsete varade müük

0 4 000

6550 Intressitulu 300 350

Sissetulekud investeerimistegevusest

300 711 500

Tuludes on kajastatud laekuvad maksud, riigilõivud, ressursitasud ja ühinemistoetus.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad tulumaksuseadus ja füüsilise isiku tulumaksu kohalikele

omavalitsusüksustele eraldamise kord. Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv, brutosissetulek

ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise määr.

Hetkel ei tea veel, kuidas mõjutab tulumaksu laekumist uus tulumaksuvabastuse kord.

Tori valla maksumaksja on kodanik, kes on registreeritud valla elanike registris. Residendist füüsilise

isiku maksustatavast tulust laekub kohalikule omavalitsusele alates 2018. aastast 11,86% (2017. aastal oli

see 11,6%). Maksumaksja elukohana kalendriaastal käsitletakse maksuhalduri peetavasse

maksukohuslase registrisse sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga kantud elukohta.

Maamaksu maksab maa omanik. Maa koormamisel hoonestusõiguse või kasutusvaldusega maksab

maamaksu hoonestaja või kasutusvaldaja. Jätkuvalt riigiomandis oleva maa eest maksab maamaksu riik.

Munitsipaalomandis oleva maa eest maamaksu ei maksta.

Maamaksu arvutamise aluseks on maa maksustamishind ja kohaliku omavalitsuse määratav

maamaksumäär.

2018. eelarveaastal ei ole ette näha olulisi muudatusi maamaksu arvutamise alustes ega isikute

maksekäitumises, mistõttu on Tori valla 2018. aasta eelarvesse planeeritud maamaksutulu eelmise aasta

tasemel.

Tegevusala 01600 Muud üldised valitsussektori

teenused

2016 eelarve

2017 eelarve

2018 eelarve

Põhitegevuse kulud 61 688 71 055 86 585

4528 Liikmemaksud 71 055 86 585


Selle tegevusala all on kajastatud liikmemaksud.

Hetkel on siia arvestatud liikmemaksud – MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Eesti Linnade Liit,

MTÜ Maaomavalitsuste Liit, MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu, MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu ja

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskus.

Tegevusala 01700 Valitsussektori võla teenindamine

Kajastatakse valitsussektorisse kuuluvate üksuste poolt tagatud ja võetud laenudelt intresside tasumist

ning muid võla teenindamisega seotud kulusid.


23

Investeerimistegevus -40 216 -42 610

6501 Intressikohustused 40 216 42 625

Väljaminekud investeerimistegevusest 40 216 42 625

6550 Intressitulu 0 15

Sissetulekud

investeerimistegevusest

0 15

Finantseerimistegevus 746 978 1 134 241

2581 Laenude võtmine 1 130 000 1 605 000

Sissetulekud finantseerimistegevusest 1 130 000 1 605 000

2081 Laenude

tagasimaksmine

-383 022 -470 759

Väljaminekud finantseerimistegevusest -383 022 -470 759

Tegevusala 01800 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris



3520 Saadud

tegevustoetused 0

0 1 413 946

Tegevusala all kajastatakse kajastatud KOV tasandusfondi.

Tegevusala 03200 Päästeteenused 2016 eelarve 2017 eelarve 2018 eelarve

Päästealaste väljaõppeprogrammide haldamist ja toetamist.


4521 Tegevuse toetamine 1 400 1 400


5513 Kindlustus (sõidukid) 0 300

Tegevuskulud 940 0 300

Kajastatakse antud tegevustoetust Taali Vabatahtlikule Päästekomandole.

Tegevusala 03600 Muu avalik kord ja julgeolek

Hõlmab avaliku korra ja julgeolekuga seotud tegevuste haldamist ja toetamist



5512 Rajatiste majandamiskulud 0 1 000


Tegevuskulud 11 100 10 600 1 000

24

Tegevusala all kajastatakse põhiliselt lepingutega seotud turvafirmade kontroll-läbisõite nii Sauga

alevikust, kui Tammistest. Sindi Linnavalitsusel oli tegevusala all 2017.a. kajastatud juriidilise

nõustamise kulud, seetõttu kulud vähenesid.

Tegevusala 04210 Põllumajandus

Hõlmab põllumajandusreforme ja maa kinnistamist; erastamise korraldamist, maakorralduse arengukavade

väljatöötamist.

2016 eelarve 2017 eelarve 2018

eelarve


5500 Administreerimiskulud 464 250



kulud

1 014 614

5515 Inventari kulud 100 0

5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 0 6 600


Tegevuskulud 9 581 13 928 11 964

Siin kajastatakse maakorraldusega seotud kulud.

Tegevusala 04510 Maanteetransport

Siin kajastatakse ka valla ja linna teed, nende ehitus, remont ja toimimise, kasutamise, ehitamise ja hoolduse

alaseid teenuseid; Siin kajastatakse ka parkimisrajatisi, teede piiramist või kontrollimist, teetähistuste ja

liiklusmärkide paigaldamist, korrashoid.



3225 Elamu- ja kommunaaltegevuse

tulud

0 0 500

3520 Kohaliku omavalitsuse toetusfond 0 0 371 666


5002 Töötajate töötasu 1 835 0

5060 Tööjõukuludega kaasnevad

maksud

621 0


5502 Uurimis- ja arendustööd 5 000 5 000


5515 Inventari kulud 0 1 200

6010 Käibemaks 76 225 0

Tegevuskulud 365 450 422 601 338 480

Investeerimistegevus -1 993 551 -1 346 767

3502 Põhivara soetuseks saadud

sihtfinantseerimine

0 2 110 522

Sissetulekud

investeerimistegevusest

0 2 110 522

1550 Maa 68 100 0

1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja

renoveerimine

1 925 451 3 457 289

Väljaminekud investeerimistegevusest 560 695 1 993 551 3 457 289

25

Põhitegevuse kuludes on põhiliselt teede ja tänavate remondikulud ja talihooajal ka lumetõrjekulud.

Riigi toetusfond on 2018. aastal 371 666 eurot mis katab ära teede hooldustööd. Arvestuse määr 1

kilomeeter võrdub 662 eurot.

Investeeringutena on plaanitud 3 457 289 eurot.

Projektipõhised toetused investeeringuteks on planeeritud 2 110 522 eurot.

Tori valla teede ja tänavate jooksvaks korrasolekuks (tegevuskulu). Kulu sisaldab teede jooksvat remonti

ja hooldust. Kruusateede tolmutõrje elamute piirkonnas, kruusateede jooksev remont, teepeenarde ja

teeäärsete sadeveekraavide truupide remont, ülekäiguradade märgistamine, liiklusmärkide asendamine ja

uute paigaldamine, võsa raiumine teede kinnikasvamise vältimiseks.

Tegevusala 04512 Ühistranspordi korraldus

2016 eelarve

2017 eelarve

2018 eelarve


4500 Kodumaine sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

0 75 000

4521 Tegevuse toetamine 75 000 0



Tegevuskulud 3 000 3 000 3 000

Kulutustes kajastatakse valla bussiliiklusele tehtavaid kulutusi. Tasume Pärnumaa Ühistranspordi

Keskuse hallatavatele liinide nr 39, 40, ja 57 dotatsiooni sõiduks Sauga alevikuni, Tammiste ja Kilksama

külla. Läbi Ühistranspordikeskuse kompenseeritakse meile osaliselt ostetud teenused.

Tegevusala 04730 Turism

Hõlmab turismialaseid teenuseid, turismi edendamist ja arengut, reklaamikampaaniate organiseerimist,

k.a reklaamkirjanduse ja muu sarnase väljaandmine ja levitamine.

2016

e


Põhitegevuse kulud 910 1 960 22 240

5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 540 1 410

5060 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 190 480

Personalikulud 0 730 1 890

5502 Uurimis- ja arendustööd 0 20 350



sisustamise kulud

420 0

6010 Käibemaks 210 0

Tegevuskulud 910 1 230 20 350

Personalikuludes kajastatakse Tori Rahvamaja infopunkti töötasud. Majandamiskulude all on kajastatud

turismialase arendusprojektide kulu.

Tegevusala 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid

Üldmajanduslikud arendusprojektid hõlmavad üldmajanduslike arendusprojektide ehitamise, laiendamise,

täiendamise, toimimise ja hooldamise alaseid teenuseid.

2016 eelarve 2017

eelarve

2018 eelarve

26



tegevuskuludeks

4 000 4 000


5500 Administreerimiskulud 2 320 0

5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 30 000 30 000


sisustamise kulud

3 340 0


601000 Käibemaks 1 130 0

Tegevuskulud 78 240 38 810 30 000

Kulutustes on kajastatud valla üldplaneeringuga seotud tegevused. Siin kajastatakse ka muid

detailplaneeringute koostamisega seotud kulutusi ja uuringute ning analüüside koostamise kulusid

30 000.-

Üldmajanduslike arendusprojektide tegevuskulu kasutatakse projektide ettevalmistamisega seotud kulu

katteks.

Tegevusala 04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)

2016 eelarve

2017 eelarve

2018 eelarve

Põhitegevuse tulud 0 13 000

3233 Tulud üür ja rent 0 13 000



tegevuskuludeks

1 550 0

Antavad toetused 25 422 1 550 0


5504 Koolituskulud 800 0


majandamiskulud

43 800 0

5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 5 000 0

5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 600 0


5540 Mitmesugused majanduskulud 500 0


Tegevusala 05100 Jäätmekäitlus

2016 eelarve

2017 eelarve

2018 eelarve


3500 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine 1 580 1 580


3882 Saastetasud 500 3 000


500 Töötasud 86 612 80 328


Personalikulud 109 937 115 887 107 479


5502 Uurimis- ja arendustööd 600 0


27




5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 000 0

5516 Töömasinate ja –seadmete tarvikud 0 3 840

5522 Meditsiini- ja hügieenikulud 0 15


sisustamise kulud

500 0



601000 Käibemaks 1 190 0


Tuludes kajastatakse kohaliku omavalitsuse toetusfondist jäätme-hoolduse arendamise toetus.

Jäätmekäitluse all kajastatakse kõik Sindi Kommunaali kulud. Kuludes kajastatakse Pärnu Loomade

Varjupaikade MTÜ osutatud teenuste eest.

Tegevusala 05101 Avalike alade puhastus

Siia kuulub aastaringne teede ja tänavate puhastus, puhastus koos prahi ära veo ja kastmisega. Talvine

teede ja tänavate puhastus, lumetõrje, libedusetõrje ja lume ära vedu. Teemaal asuva haljastuse hooldus

koos olmeprügi koristamisega.



5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 300 2 500

5060 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 100 844

Personalikulud 400 3 344


5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 0 240

601000 Käibemaks 10 540 0


Kajastatakse bussipeatuste koristamise lepinguliste töötajate personalikulud.

Tegevusala 05200 Heitveekäitlus

Siia kuulub reoveesüsteemide käitamine ja heitvete käitlemine, Heitveekäitlus hõlmab reoveesüsteemide

ja heitvete käitlemise alaste tegevuste haldamist, järelevalvet, käitamist ja toetamist, ja subsiidiume

niisuguste süsteemide käitamiseks, ehitamiseks, hooldamiseks ja parandamiseks.



4500 Sihtotstarbelised eraldised

tegevustoetuseks

64 000 79 000



Tegevuskulud 40 000 39 000 40 000

AS Sauga Varahaldusele sihtfinantseerimine summas 20 000 ja AS Sindi Vesi summas 59 000.

Rajatiste majandamiskulude all kajastatakse AS Sauga Varahaldus poolt osutatud teenuste eest summas

40 000.-

28

Tegevusala 05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastikukaitse

Siia kuuluvad fauna ja floora liikide kaitse, kasvukohtade kaitse (k.a loodusparkide kaitse

korraldamine).maastiku kaitse alaste tegevuste haldamist, järelevalvet, inspekteerimist, käitamist ja

toetamist.



3500 Saadud tegevuskulude

sihtfinantseerimine

0 6 000





Tegevuskulud 1 320 22 376 17 800


1551 Hooned ja rajatised

soetusmaksumuses

0 11 500

155 Materiaalne põhivara 37 992 0

Väljaminekud investeerimistegevusest 27 000 37 992 11 500

Tegevusala 06300 Veevarustus

Hõlmab veevarustusalaseid teenuseid; joogiveega varustamise kõikide aspektide järelevalvet ja

korraldamist, toetusi ja subsiidiume veevarustussüsteemide toimimiseks, ehitamiseks, hooldamiseks ja

parandamiseks.



3232 Tulud muudelt majandusaladelt 0 26 000


3825 Tasu vee erikasutusest 3 190 8 290


4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks

kuludeks

86 890 40 000



Tegevuskulud 59 600 43 000 25 000

Investeerimistegevus 77 000 -290 076 -143 187

4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara

soetamiseks

134 058 133 187

1551 Hooned ja rajatised soetusmaksumuses 139 728 10 000

1566 Muu immateriaalne põhivara 8 880 0

1556 Muu amortiseeruv materiaalne põhivara 4 700 0

601002 Põhivara käibemaks 2 710 0


Tuludes kajastatakse Hajaasustuse programmist saadavad toetused summas 30 000.-

29

Tegevusala 06400 Tänavavalgustus

Tänavavalgustus hõlmab tänavavalgustusalaseid teenuseid; tänavavalgustusalaste standardite

arendamist ja korraldamist; tänavavalgustuse ülesseadmist, käitamist, hooldamist, parandamist.

2016 eelarve 2017

eelarve

2018 eelarve


3502 Saadud sihtfinantseerimine põhivara

soetuseks

96 740 0




601000 Käibemaks 2 562 0

Tegevuskulud 188 888 182 810 190 000


3502 Põhivara soetuseks saadud

sihtfinantseerimine

96 740 161 234

Sissetulekud investeerimistegevusest 96 740 161 234


renoveerimine

237 672 268 979

155 Materiaalne põhivara 14 588 0



Tegevusala 07600 Muu tervishoid

Muu tervishoid hõlmab tervishoiualaste tegevuste haldamist, käitamist ja toetamist nagu üldise

tervishoiupoliitika, plaanide, programmide ja eelarve formuleerimine, haldamine.





majandamiskulud

400 400

5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 500 0


Tegevusala 08102 Sporditegevus

Asutuse omandis aktiivseks sportimiseks mõeldud rajatiste haldamise kulud. toetused või subsiidiumid

spordirajatiste hooldamiseks või spordikoolidele või aktiivse sportimisega tegelevatele, ringidele,

rühmadele, klubidele.


Põhitegevuse tulud 0 500

3222 Spordibaaside ja –komplekside tulud 0 500


5002 Töötajate töötasud 14 349 13 939




kuludeks

0 41 171

4521 Toetused tegevuskuludeks 22 395


30




majandamiskulud

15 050 9 300




kulud

1 000 1 000



5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 2 200 4700


sisustamise kulud

300 13 000

5540 Mitmesugused muud majanduskulud 11 000 2 700


Tegevuskulud 58 648 46 324 46 885

Investeerimistegevus 30 600 -17 200 0

1554 Masinate ja seadmete soetamine 14 330 0


Väljaminekud investeerimistegevusest 17 200 0

Personali kuludes kajastatud Are spordijuhi töötasu (0,3 koormus)

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks summas 41171.-(Spordiklubid muud MTÜ).

Tegevusala 08103 Puhkepargid ja –baasid

Vabaõhurajatiste (laste mänguväljakud ja vabaaja sisustamisele suunatud rajatistega avalikud pargid,

rannad, kämpingud) hooldamine ja käitamine; randades ujumiskohtade märgistamine ja ohutuspoide

paigaldamine.




5540 Muud mitmesugused

majandamiskulud

0 1 200


Tegevuskulud 25 060 3 300 8 400

Investeerimistegevus 0 -15 000


renoveerimine

0 15 000

Väljaminekud investeerimistegevusest 36 000 0 15 000

Põhitegevuse all kajastatakse Tori piirkonna kulu. Plaanis on paigaldada 4 teadete tahvlit (Tori alevik,

Selja, Taali ja Jõesuu küla), paadisild paatide randumiskohta. Samuti teha Jõe kaldapealsete puhastus

vastavalt arengukavale

31

Tegevusala 08107 Noorsootöö ja noortekeskused

Noored on Eestis vahemikus 7-26. Siin kajastatakse tegevused, mida viiakse läbi noorsootööasutuses,

näiteks noortekeskuses, ringide, laagrite, projektide, malevate jm ürituste läbiviimise kaudu.

Noorsootöö läbiviijate haldamine ja toetamine; noorsootöö ja selle läbiviijate teenuste kohta

informatsiooni ja tehnilise dokumentatsiooni kogumine.






5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel

112 394 35 658

5002 Töötajate töötasu

19 968


Personalikulud 143 052 137 682 74 429





majandamiskulud

25 450 0



kulud

9 400 0


5521 Toiduained ja toitlustusteenused 1 520 2 820

5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 45 0

5524 Õppevahendid 7 535 7 928


sisustamise kulud

38 133 15 775



Tegevuskulud 119 971 143 004 33 323

Tuludes kajastatakse kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 27098.- (Noorte Tugila projekt).

Kohaliku omavalitsuse toetusfondist 32978.- tegevuste toetuseks.

Kuludes kajastatakse malevategevus toetust summas 26696.-

Tegevusala 08109 Vaba aja tegevused

Vabaajaürituste läbiviimine ja toetamine; toetused regionaalsete vaba aja veetmise eesmärgiga

ühisürituste korraldamiseks; ekskursioonide korraldamisega seotud kulud; külaliikumisega seotud

kulud.


eelarve


3221 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 0 0 8 000



kuludeks

12 500 10 000

Antavad toetused 12 500 10 000

5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 4 185 4 185



32


sisustamise kulud

23 900 5 100


Tegevuskulud 42 580 32 000 5 100

Investeerimistegevus 33 000 -15 000

3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetuseks 0 25 000

Sissetulekud investeerimistegevusest 0 25 000


renoveerimine

33 000 40 000


Tegevusala 08201 Raamatukogud

Avalike raamatukogude haldamisega seotud kulud (sh fondide soetamine, elektrooniliste kataloogide

haldamine).



3500 Saadud tegevuskulude

sihtfinantseerimine

3 900 3 900


5002 Töötajate töötasu 108 255 98 346

5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute

alusel

800 0


maksud

19 789 33 241

Personalikulud 102 624 128 844 131 587




majandamiskulud

20 212 20 232

5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 380 740

5514 Info- ja

kommunikatsioonitehnoloogia

kulud

4 226 7 504


5522 Meditsiinikulud ja

hügieenitarbed

33 33

5523 Teavikud ja kunstiesemed 17 300 26 900

5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja

vaba aja sisustamise kulud

914 3 014

601000 Käibemaks 2 820 0


Tegevuskulud 69 607 71 318 71 773

Investeerimistegevus 0 6 500



renoveerimine

0 -6 500

33

Tegevusala 08202 Rahvakultuur

Rahva- ja kultuurimajade haldamise kulud, rahvakultuuri vahendamine. Rahvakultuuriobjektide

haldamine (laululavad). Rahvakultuuriüritused; toetused rahvakultuuri vahendavatele organisatsioonidele.



3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste

majandustegevusest

4 800 11 300

3221 Muud kultuuri- ja kunstiasutuste tulud

0 3 600

3500 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine 860 860


4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 3 338 0

Antavad toetused 3 338 0




Personalikulud 99 041 102 472 75 757


5503 Lähetuskulud 0 100



majandamiskulud

21 230 31 482

5512 Rajatiste majandamiskulud 0 2 300




5524 Õppevahendite ja koolituse kulud

0 1 980


sisustamise kulud

33 730 31 430

601000 Käibemaks 6 529 0


Tegevuskulud 75 090 101 510 83 744

Investeerimistegevus -52 820 255 000

1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 44 020 255 000



Siin kajastatakse Rahva- ja kultuurimajade tulud ja kulud. Veel kajastatakse siin MTÜ-dele ja Seltsidele

antavaid toetusi.

Tulude poole peal kajastatakse pileti- ja üüri tulusid ja projektitoetusi üritustele.

Tegevusala 08203 Muuseumid 2016 eelarve 2017 eelarve 2018 eelarve



majandustegevusest

50 50

3229 Tulud üldvalitsemisest 600 600



5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel

0 417


34





majandamiskulud

2 600 4 212




sisustamise kulud

230 1 064



Tegevuskulud 5 210 7 960 7 050

Investeerimistegevus 7 170 52 820 49 800



Tegevusala 08208 Kultuuriüritused (2017 välja, 08109, 08202, vms.)




sisustamise kulud

35 375 2 500

Tegevuskulud 38 840 35 375 2 500

Investeerimistegevus 0 22 500


renoveerimine

0 22 500


Tegevusala 08209 Seltsitegevus (2017 välja, 08109, 08202, vms.)




kuludeks

0 23 190

Antavad toetused 183 200 0 23 190


sisustamise kulud

14 500 15 300

Tegevuskulud 12 144 14 500 15 300

Tegevusala 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused




majandustegevusest

2 840 300




5060 Tööjõukuludega kaasnevad maksud

35





6010 Käibemaks 1 000 0


Tegevuskulud 19 671 20 370 15 850

Tegevusala 08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused

Religiooni- ja muude ühiskonnateenuste osutamiseks vajalike rajatiste k.a nende tegutsemise, hooldamise

ja remontimise toetamine.




kuludeks

500 3 500


Investeerimistegevus 0 -10 000

4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara

soetamiseks

0 10 000

Tegevuskulude all kajastatakse antavaid tegevustoetusi kirikutele ja palvelale.

Tegevusala 09110 Alusharidus

Hõlmab eelkooliealiste lasteasutuste haldamist, kontrollimist, käitamist ja toetamist. Siin kajastatakse

lasteaedade kulud ja ka lasteaed-koolide lasteaia osa otsekulud. Samuti kajastub siin lastehoiuteenus ja

beebikoolid. Teistelt valdadelt ja linnadelt ostetud lasteaiateenus; toetused eralasteaedadele.



3220 Laekumised haridusasutuste

majandustegevusest

234 035 395 420

3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 6 351 2 968

3520 Saadud tegevustoetused

164 735


5002 Töötajate töötasu 1 658 376 1 725 444


Personalikulud 1 759 618 1 972 744 2 308 644





majandamiskulud

206 432 254 031




5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 1 000 1 000



5524 Õppevahendtite ja koolituse kulud 252 870 310 903

36


sisustamise kulud

7 240 7 600

5532 Eri- ja vormiriietus 1 875 2 980

6010 Käibemaks 15 204 0


Tegevuskulud 775 032 870 636 812 634


3502 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

32 000 721 322


1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 53 060 1 246 322

1154 Masinad ja seadmed 0 10 365


Väljaminekud investeerimistegevusest 473 100 61 980 1 256 687

Siin kajastatakse kõikide lasteaedade tulud ja kulud ning omavalitsuste omavahelisest arvlemisest

tulenevate tulude ja kulude seda osa mis puudutab alusharidust.

Kohatasu suuruse kehtestab lasteaia asukohajärgne omavalitsus.

Tori vallast käib väljapoole valda teistes omavalitsuste lasteaedades 55 last. Meie lasteaedades käib 48

teiste omavalitsuste last.

Vastavalt Tori Vallavolikogu määrusele 25.01.2018 nr 6 on lasteaiaõpetaja töötasu alammäär

täistööajaga töötamisel alates 2018. aasta 1. jaanuarist vähemalt 85% üldhariduskooli õpetaja töötasu

alammäärast. Kõikidele valla koolieelsetele lasteasutustele on lasteaiaõpetaja töötasu alammääraks 978

eurot.

Tegevusala 09210 Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud

Kajastavad lastead-koolid niisuguseid kulusid, mida ei ole võimalik otsekuludena (otsekulud -õpetajate

tööjõukulu, õpilastele antud toetused) jaotada.





maksud

17 653 19 032






majandamiskulud

24 368 24 368



5514 Info- ja

kommunikatsioonitehnoloogia

kulud

1 500 1 500



5524 Õppevahendtite ja koolituse

kulud

2 000 4 000

5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja

vaba aja sisustamise kulud

0 1 000

Tegevuskulud 37 889 37 568 40 568


37


renoveerimine

103 000 15 000


Tegevusala 09212 Põhihariduse otsekulud

Otsekuludena liigitatakse õpetajate tööjõukulu ning õpilastele antud toetused (va koolitoit,

koolitransport). Alg- ja põhikoolide kõik kulud, gümnaasiumite põhikooli astme otsekulud.


Põhitegevuse tulud 442 761 2 341 423


majandustegevusest

415 931 234 168

3223 500 0


2 100 155



5002 Töötajate töötasu 1 548 034 2 068 862

5050 Erisoodustused 280 450


Personalikulud 1 783 942 1 921 290 2 768 918



5505 Koolituskulud (sh koolituslähetus) riigieelarvelisest

haridustoetusest

5 764


majandamiskulud

138 810 280 624





5516 Töömasinate ja –seadmete majandamiskulud 1 000 3 000


5523 Teavikud ja kunstiesemed 1 070 1 656



sisustamise kulud

12 940 10 360

5532 Eri- ja vormiriietus 96 0


601000 Käibemaks 22 570 0


Tegevuskulud 968 398 857 057 1 124 595

Investeerimistegevus 65 000 -116 070 -606 430

3500 Kodumaine sihtfinantseering põhivara soetuseks 32 000 352 500


1556 Muu amortiseeruva põhivara soetamine 10 890


601002 Põhivara käibemaks 2 180

38


Tori valla põhikoolis õppureid 2018 .a :

Sauga Kool 164 tavaõppel õpilast tõhustatud õppel 7 kokku 171

Are Kool 109 tavaõppel õpilast tõhustatud õppel 1 eritugi 3 kokku 113

Tori Põhikool 193 tavaõppel õpilast tõhustatud õppel 8 eritugi 3 kokku 204

Sindi Gümnaasium

(põhikool) 273 tavaõppel õpilast tõhustatud õppel 6 eritugi 6 kokku 285

Kokku: 739 tavaõppel õpilast tõhustatud õppel 22 eritugi 13 kokku 826

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 21.12.2017 määrusele nr 196 on alates 01.01.2018 põhikooli ja

gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral 1150 eurot kuus.

10. jaanuaril 2018 võttis riigikogu vastu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu, millega muudeti

hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldust. Eesmärk on pakkuda õpilastele vajalikku tuge ja luua

paremad võimalused võimetekohase hariduse omandamiseks. Riik eraldab selle jaoks ka toetust.

Siin kajastatakse kõikide koolide tulud ja kulud mis puudutab põhiharidust. Samuti omavalitsuste

omavahelisest arvlemisest tulenevate tulude ja kulude seda osa mis puudutab põhiharidust.

Tori vald lähtub tegevuskulu katmisel Vabariigi Valitsuse poolt igaks eelarveaastaks kehtestatud

õppekoha tegevuskulu piirmäärast ühe kuu kohta mis on 2018. a 89 eurot õpilase kohta.

Tori vallast käib väljapoole valda teiste omavalitsuste põhikoolides 454 õpilast. Meie põhikoolides käib

73 teiste omavalitsuste õpilast.

Tegevusala 09213 Üldkeskhariduse otsekulud

Kajastatakse gümnaasiumite kõik kulud ning ülejäänud gümnaasiumite gümnaasiumi astme otsekulud.

Otsekuludena kajastatakse õpetajate tööjõukulud ning õpilastele antud toetused (va. koolitoit,

koolitransport).



3520 Kohaliku omavalitsuse toetusfond 0 103 738



5060 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 0 24 677

Personalikulud 0 97 688


Tegevuskulud 21 000 13 500 13 500

Siin kajastatakse Sindi Gümnaasiumi gümnaasiumi osa kulusid mida on võimalik eristada põhihariduse

kuludest

Tori valla gümnaasiumis õppureid 2018

Sindi Gümnaasium

(põhikool) 52 tavaõppel õpilast tõhustatud õppel 1 kokku 53

Kokku: 52 tavaõppel õpilast tõhustatud õppel 1 kokku 53

Tuludes kajastatakse kohaliku omavalitsuse toetusfondis eraldised s.h. gümnaasiumi õpetaja tööjõukulud,

direktori ja õppeala-juhataja tööjõukulud, täienduskoolitus, õppekirjandus, koolilõuna, tõhustatud ja eritoe

tegevustoetus.

Kajastatakse teiste omavalitsustega arvlemise tulud ja kulud mis puudutab gümnaasiumi osa. Tori valla

õpilasi mujal gümnaasiumites 194 ja teiste omavalitsuste õpilasi Sindi Gümnaasiumi osas 20.

39

Tegevusala 09220 Põhihariduse kaudsed kulud

Kajastatakse gümnaasiumite, kus antakse ka põhiharidust, niisugused kulud, mida ei jaotata põhihariduse

otsekulud ja üldkeskhariduse otsekulud.


Põhitegevuse kulud 1 026 788 705 608 40 600


5060 Tööjõukuludega kaasnevad maksud 110 158 0




Tegevuskulud 263 055 269 534 40 600

Tegevusala 09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus

Noorteks loetakse vanus 7-26 aastat. Siin kajastatakse juhendatud tegelemine huvialaga, mida viiakse läbi

vastavalt noorsootöö põhimõtetele muusikakoolides, huvikeskustes; töö ringides, rühmades, klubides,

toetused sellistele huvihariduse teenuse pakkujatele.


eelarve


3221 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 34 980 241 611


5002 Töötajate töötasu

2 960 183 071

5005 Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 36 604


Personalikulud 3 960 293 923

4528 Liikmemaks 0 280

Antavad toetused 0 280





majandamiskulud

0 50 070




5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed 0 120



sisustamise kulud

0 84 152

5540 Muud mitmesugused majandamiskulud 0 300




Investeerimistegevus 21 110 -9 000

3502 Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

32 000 9 000

40


1556 Muu amortiseeruva põhivara soetamine 10 890 18 000


Siin kajastatakse noortekeskuste- ja noorsootöö kulud. Alates 2017. aastast eraldab riik ka huvitegevuse

toetust mis sellel aastal on 231 494 eurot.

Samuti on selle tegevusala all teistele omavalitsustele makstavad huvikoolide tegevuskulud ja Sindi

Muusikakooli kõik kulud ja tulud. Sindi muusikakooli tegevuskulu maksumus on sellel aastal 171,67

eurot. Lapsevanemad maksavad 23 eurot kuus.

Tegevusala 09600 Koolitransport

Siia kuuluvad õppuri alalise elukoha ja õppeasutuse vahelisteks sõitudeks tehtavad kulud ja õppuritele

makstud sõidusoodustused



4134 Õppetoetused 27 000 27 000

4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 48 451 48 451


5540 Muud mitmesugused majanduskulud 97 460 153 866


601000 Käibemaks 14 490 0

Tegevuskulud 156 787 148 465 153 866

Tegevusala 09601 Koolitoit

Siia kuuluvad kulutused toitlustamiseks, sh kulu toiduainetele ning otsesed kulud toidu valmistamisele ja

pakkumisele (sh personalikulud) ning õppuritele makstud toitlustustoetused.




majandustegevusest

5 240 13 870



144 375


4134 Õppetoetused 12 000 7 000








5532 Eri- ja vormiriietus 70 84


601000 Käibemaks 10 020 0

Tegevuskulud 189 060 188 070 197 650

41

Tegevusala 10110 Haigete sotsiaalne kaitse

Hõlmab sotsiaalse kaitse pakkumist rahaliste ja mitterahaliste toetuste vormis. Mitmesugused maksed

inimestele, kes on ajutiselt töövõimetud haiguse või vigastuse tõttu.



4138 Muud sotsiaalabiteenused 700 0


5526 Sotsiaalteenused 500 1 650


Siin kajastatakse ravikindlustuseta isikute arstiabi ja muid kulusid.

Tegevusala 10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused

Erihooldekodude, muude puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutuste tulud ja kulud, toetused vastavatele

asutustele.





Tegevusala 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Kajastatakse sotsiaalse kaitse pakkumist rahaliste ja mitterahaliste toetustena inimestele, kes on

täielikult või osaliselt võimetud olema hõivatud majandustegevusega või elama normaalset elu füüsiliste

või vaimsete puuete tõttu, mis on alalised või pikaajalised.


eelarve



tegevuskuludeks

3 500 11 000



4133 Toetused puuetega inimestele ja nende

toetajatele

39 080 53 000

4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks 4 000 11 000

4138 Muud sotsiaalabitoetused 900

413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele

isikutele

15 000 0







sisustamise kulud

330 0

5526 Sotsiaalteenused 11 000 5 000



42

Tegevuskulud 25 073 16 400 5 000

Siin all kajastatakse puuetega inimeste hooldajatoetusi, erijuhtudel makstavat sotsiaalmaksu hooldajatele.

Personalikulude all on kajastatud tugiisikute töötasud. Samuti on kajastatud invatakso ja viipekeele

teenuse kulusid.

Tulude poole peal on kajastatud riigi poolt antavat raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus

summas 23 113 eurot.

Tegevusala 10200 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused

2016 eelarve

2017 eelarve

2018 eelarve








5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 0 205


majandamiskulud

0 7 080

5513 Sõidukite majandamiskulud 0 600

5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 0 360

5515 Inventari majandamiskulud 0 4 650

5521 Toiduained ja toitlustusteenused 0 6 700




Tegevuskulud 62 520 67 838 111 087

Siin kajastatakse hooldekodudele makstavaid kohatasusid. Are sotsiaalmaja kulud.

Tegevusala 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse

Kajastatakse sotsiaalse kaitse pakkumist rahaliste ja mitterahaliste toetustena vanadusega seotud riskide

vastu (sissetuleku kaotus, ebapiisav sissetulek, sõltumatuse puudumine igapäevaste ülesannete

täitmisel).Eakatele osutatav abi igapäevastes ülesannetes (kodune abi, transpordivõimalused jne),

toetused eaka inimese hooldajale, mitmesugused teenused eakatele, võimaldamaks neil osa võtta

vabaaja- ja kultuuritegevustest.





4138 Toetused eakatele 6 960 10 500


kuludeks

600 700

413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused

füüsilistele isikutele

32 600 0


43



sisustamise kulud

5 200 0





Tegevuskulud 48 720 51 270 28 780

Tegevusala 10300 Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse

Hõlmab sotsiaalse kaitse pakkumist inimestele, kes on surnud inimeste lähedased. Rahalisi toetusi nagu

toitjakaotuspension, toetused surma korral, muud perioodilised ja ühekordsed maksed lähedastele.





4138 Muud sotsiaaltoetused ja hüvitised 975 33 137


5526 Sotsiaalteenused 300 0

Tegevuskulud 300 300 0

Kajastatakse matusetoetuste kulud ja tulud.

Tegevusala 10400 Asendus- ja järelhooldus

Eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, peresarnaste elutingimuste

võimaldamine. Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu.



3224 Kohaliku omavalitsuse toetusfond 176 193


4130 Eestkostel või peres hooldusel oleva lapse

toetus

0 176 193

4138 Muud sotsiaaltoetused ja hüvitised 240 0


Tegevusala 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Kajastatakse rahalisi toetusi: sünnitoetused, lapsehoolduspuhkuse toetused, pere- ja lastetoetused (näit

vajaduspõhine toetus, paljulapseliste perede toetus, üksikvanematoetus), muud perioodilised ja

ühekordsed maksed kodumajapidamiste toetamiseks ja aitamaks neil katta erivajadustest tulenevad kulud

(näiteks üksikvanemaga perekonnad, puuetega lastega perekonnad),noortele ja lastele (turvakoduteenus,

tugiisikuteenus. Siia kuulub ka erijuhtudel sotsiaalmaksu kulu isiku eest, kes hooldab puudega last.



3238 Muu toodete ja teenuste müük 450 0

3500 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine 11 800 0

3520 Kohaliku omavalitsuse toetusfond 19 423


4130 Peretoetused 103 625 107 735

44

4134 Õppetoetused 9 880 20 593

4138 Muud sotsiaaltoetused ja hüvitised 1 400 4 100

413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused

füüsilistele isikutele

35 280 0




sisustamise kulud

3 950 0

5526 Sotsiaalteenused 9 370 7 670


Tegevuskulud 10 160 14 050 7 670

Tegevusala 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

Hõlmab sotsiaalse kaitse pakkumist mitterahaliste soodustuste vormis kodumajapidamistele

eluasemekulude hüvitamiseks; mitterahalisi soodustusi nagu ajutised või pikaajalised maksed,

hõlbustamaks üürikulude tasumist, maksed jooksvate eluasemekulude tasumise kergendamiseks.




5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 0 850


majandamiskulud

300 23 625

5513 Sõidukite majandamiskulud 0 230


kulud

0 1 700

5515 Inventari majandamiskulud 0 1 039



Siin kajastatakse Sauga Sotsiaalmaja kulud.

Tegevusala 10700 Riskirühmade sotsiaalhoolekandeteenused

Varjupaikade ja päevakeskuste tulud ja kulud, toetused muude riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutustele



3224 Laekumised sotsiaalasutuste

majandustegevusest

11 490 11 500

3233 Üüri- ja renditulud varadelt 2 420 1 710









majandamiskulud

9 740 15 480

45





5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 300 600


sisustamise kulud

2 400 3 180

601000 Käibemaks 3 560 0

Tegevuskulud 20 600 21 510 26 220

Tegevusala 10701 Riiklik toimetuleku toetus

Sotsiaalhoolekandeseaduse alusel riiklikest vahenditest makstav toimetulekutoetus





4131 Toimetulekutoetus ja täiendavad

sotsiaaltoetused

194 328 179 853




Siin kajastatakse Tori Sotsiaalmaja kulud ja tulud.

Tegevusala 10702 Muu sotsiaalne riskirühmade kaitse

Hõlmab sotsiaalse kaitse pakkumist rahaliste ja mitterahaliste toetustena inimestele, kes on sotsiaalselt

tõrjutud või kellel on risk saada sotsiaalselt tõrjutuks ( kes on vaesed, madala sissetulekuga, immigrandid,

pagulased, alkoholi ja muude ainete kuritarvitajad, kriminaalse vägivalla ohvrid jne).




tegevuskuludeks

450 18 000


4130 Peretoetused 5 000 36 000


Kajastatud tuleohutuse tagamise saadav -ja antav toetus.

tori valla 2018 aasta eelarve seletuskiri lisa 6

Documents