tpad.kolakakab.go.idtpad.kolakakab.go.id/assets/uploads/(peraturan_bupati_apbd_tahun… ·...

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

BELANJA 236.541.846.173,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 184.940.467.173,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

184.940.467.173,00 Non Kegiatan1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Pegawai 184.940.467.173,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

178.985.292.799,00 Belanja Gaji dan Tunjangan1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 101.687.184.376,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)

Gaji Pokok PNS

1 Thn x 101.687.184.376,00 = 101.687.184.376,00

Tunjangan Keluarga 8.574.719.039,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)

Tunjangan Keluarga

Tunjangan Istri/Suami dan Anak

1 Thn x 8.574.719.039,00 = 8.574.719.039,00

Tunjangan Jabatan 384.912.675,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)

Tunjangan Struktural

1 Thn x 384.912.675,00 = 384.912.675,00

Tunjangan Fungsional 8.762.962.110,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (DAU)

Tunjangan Fungsional

1 Thn x 8.762.962.110,00 = 8.762.962.110,00

Tunjangan Fungsional Umum 684.931.275,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (DAU)

Tunjangan Fungsional Umum

1 Thn x 684.931.275,00 = 684.931.275,00

Tunjangan Beras 4.732.206.324,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)

Tunjangan Beras

1 Thn x 4.732.206.324,00 = 4.732.206.324,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 182.529.304,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (DAU)

Tunjangan PPh

1 Thn x 182.529.304,00 = 182.529.304,00

Pembulatan Gaji 1.247.696,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (DAU)

Pembulatan Gaji

1 Thn x 1.247.696,00 = 1.247.696,00

Tunjangan Profesi GURU (PNSD) 52.149.870.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21 DAK NON FISIK TUNJANGAN GURU

Tunjangan Profesi Guru

Halaman 1PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

:

:

52 Tahun 2018

28 December 2018

Peraturan Bupati tentang

Nomor

Tanggal

Lampiran IIPenjabaran APBD TA 2019

KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 Thn x 52.149.870.000,00 = 52.149.870.000,00

Tunjangan Khusus Guru 1.824.730.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22 DAK Non Fisik - Tunjangan Khusus Guru -

Tunjangan Khusus Guru

1 Thn x 1.824.730.000,00 = 1.824.730.000,00

5.955.174.374,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 4.686.174.374,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07 Dana Alokasi Umum (DAU)

TPP

1 Thn x 4.686.174.374,00 = 4.686.174.374,00

Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Non Sertifikasi) 1.269.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 08 DAK Non Fisik - Tambahan Penghasilan GURU

Tambahan Penghasilan Guru

1 Thn x 1.269.000.000,00 = 1.269.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 51.601.379.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2

3.437.294.456,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01

24.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan & kebudayaan

dan Kantor UP

Keluaran : Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran

Target : 12 Bulan

Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2

24.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 24.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (DAU)

UPTD

Belanja Materai 6000

350 lembar x 8.000,00 = 2.800.000,00


130 lembar x 5.000,00 = 650.000,00

Dinas


2,500 lembar x 8.000,00 = 20.000.000,00


110 lembar x 5.000,00 = 550.000,00

221.315.006,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Sekolah, UPTD dan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

Keluaran : Tersdianya jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Target : 1 keg


221.315.006,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Telepon 6.301.500,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Telepon (SKB)

biaya komunikasi (Telp,Fax,HP)

2,500,000 thn x 1,00 = 2.500.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja telepon dinas

biaya komunikasi (Telp,Fax,HP)

3,801,500 thn x 1,00 = 3.801.500,00

Belanja Air 5.600.006,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)

UPTD

Belanja AIr

5,000,000 thn x 1,00 = 5.000.000,00

SKB

Belanja AIr

600,006 thn x 1,00 = 600.006,00

Belanja Listrik 209.413.500,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)

UPTD (11 UPTDx 12 bln)

Belanja Listrik

13,000 watt x 1.500,00 = 19.500.000,00

UPTD SKB

Belanja Listrik

33,333 watt x 1.500,00 = 49.999.500,00

Dinas

Belanja Listrik

93,276 Watt x 1.500,00 = 139.914.000,00

52.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Kendaraan Dinas Lingkup Dinas

Pendidikan

Keluaran : Tersedianya STNK Kendaraan

Target : 1 Keg



Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 52.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Dana Alokasi Umum (DAU)

STNK roda 4

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Empat

14 unit x 1.000.000,00 = 14.000.000,00

STNK roda 2

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua

256 unit x 150.000,00 = 38.400.000,00

364.014.150,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan


perkantoran

Target : 90 %



Belanja Alat Tulis Kantor 364.014.150,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)

UPTD ( 11 UPTD x 12 bln)

Kertas F4 70 gr 500 Lbr


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

129 rim x 61.100,00 = 7.881.900,00

Pulpen Balliner

44 dos x 256.500,00 = 11.286.000,00

Amplop panjang

260 dos x 11.100,00 = 2.886.000,00

Hekter sedang

11 buah x 35.200,00 = 387.200,00

Hekter kecil

12 buah x 20.500,00 = 246.000,00

Kalkulator 16 Digit

5 buah x 425.100,00 = 2.125.500,00

Pelubang kertas 40 XL

6 buah x 78.600,00 = 471.600,00

Buku agenda surat keluar masuk

11 buah x 58.000,00 = 638.000,00

Stapless no. 24/6

4 dos x 8.000,00 = 32.000,00

Binder clip besar

5 dos x 36.700,00 = 183.500,00

Amplop panjang Paperline

2 dos x 77.200,00 = 154.400,00


1 buah x 58.000,00 = 58.000,00

SKB


12 rim x 75.000,00 = 900.000,00

Pulpen Balliner

7 dos x 256.500,00 = 1.795.500,00

Kalkulator 16 Digit

1 unit x 425.100,00 = 425.100,00

Map biasa

76 lembar x 3.350,00 = 254.600,00


2 buah x 58.000,00 = 116.000,00

Hekter sedang

2 buah x 35.200,00 = 70.400,00

Map snelhekter biasa

2 buah x 174.600,00 = 349.200,00

Map plastik

3 lembar x 30.600,00 = 91.800,00

PENGAWAS


23 rim x 75.000,00 = 1.725.000,00

Pulpen Balliner

15 dos x 256.500,00 = 3.847.500,00


12 buah x 58.000,00 = 696.000,00

Tinta Printer

8 buah x 134.400,00 = 1.075.200,00

Map plastik

4 lusin x 30.600,00 = 122.400,00


1 lusin x 174.600,00 = 174.600,00

Map biasa


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

60 lembar x 3.350,00 = 201.000,00

Hekter sedang

15 buah x 35.200,00 = 528.000,00

Penjepit paper clip

3 dos x 87.300,00 = 261.900,00

Kalkulator 16 Digit

3 unit x 425.100,00 = 1.275.300,00

Pulpen Snowman

12 buah x 8.000,00 = 96.000,00

DINAS KABUPATEN

Pelubang kertas 40 XL

10 buah x 78.600,00 = 786.000,00


500 rim x 75.000,00 = 37.500.000,00

Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar

500 rim x 61.100,00 = 30.550.000,00

Tinta Printer

135 buah x 134.400,00 = 18.144.000,00

Bantal stempel besar

13 buah x 44.000,00 = 572.000,00

Tinta stempel

10 buah x 33.600,00 = 336.000,00

Pulpen Balliner

100 dos x 256.500,00 = 25.650.000,00

Buku album folio isi 250 L

50 buah x 66.000,00 = 3.300.000,00

Hekter kecil

45 buah x 20.500,00 = 922.500,00

Hekter sedang

50 dos x 35.200,00 = 1.760.000,00

Lem biasa

50 buah x 26.200,00 = 1.310.000,00

Lakban Besar

100 buah x 26.850,00 = 2.685.000,00

lakban Sedang

100 buah x 21.500,00 = 2.150.000,00

Cartridge Canon Cl-811 Color (U/ Mp-237 & Ip2770) -

Original Box ~ 9 Ml

50 buah x 598.300,00 = 29.915.000,00

Cartridge Canon Pg-810 Black (U/ Mp-237 & Ip2770) -

Original Box ~ 9 Ml

50 buah x 476.200,00 = 23.810.000,00

Map plastik tulang

100 buah x 26.800,00 = 2.680.000,00

Penjepit Map besar binder clips No.260

50 dos x 47.000,00 = 2.350.000,00

Gunting besar

50 buah x 39.100,00 = 1.955.000,00

Pulpen Snowman

300 buah x 8.000,00 = 2.400.000,00

Pensil 2B

250 buah x 21.400,00 = 5.350.000,00

Map batik

200 buah x 7.800,00 = 1.560.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Map biasa

299 lbr x 3.350,00 = 1.001.650,00


12 buah x 58.000,00 = 696.000,00

Stapless no. 10

50 buah x 5.500,00 = 275.000,00

Stapless no. 24/6

20 buah x 8.000,00 = 160.000,00

Amplop panjang

200 buah x 11.100,00 = 2.220.000,00


50 dos x 77.200,00 = 3.860.000,00

Kertas NCR Uk. 9,5 x 11 3 ply isi 100 L

50 dos x 704.900,00 = 35.245.000,00

pelubang kertas nomor 85 XL

15 buah x 42.800,00 = 642.000,00

Buku kwitansi 90 lembar

12 buah x 38.000,00 = 456.000,00

Kalkulator 16 Digit

12 buah x 425.100,00 = 5.101.200,00

Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply

11 dos x 704.900,00 = 7.753.900,00

Pelubang kertas 30XL

10 buah x 56.400,00 = 564.000,00

Tip ex

20 buah x 20.800,00 = 416.000,00

Stabilo boss

30 dos x 46.400,00 = 1.392.000,00

Kertas faximile

50 dos x 49.100,00 = 2.455.000,00

Spidol white board

10 dos x 142.300,00 = 1.423.000,00

Tinta stempel

5 botol x 24.700,00 = 123.500,00

Map dokumen pakai resleting

100 buah x 44.600,00 = 4.460.000,00


200 buah x 174.600,00 = 34.920.000,00

Harddisk Eksternal 4 TB 2.5 inchi

6 buah x 3.000.000,00 = 18.000.000,00

Kertas NCR Uk. 9 1/2 x 11 500 lembar 4 ply

3 dos x 704.900,00 = 2.114.700,00

Kertas HVS folio 60.91 isi 350 lembar

10 dos x 84.000,00 = 840.000,00

Tinta Stempel Botol

50 botol x 14.700,00 = 735.000,00

Binder clip sedang

100 dos x 30.600,00 = 3.060.000,00

Kertas duplicator folio isi 250 L

1 rim x 59.100,00 = 59.100,00

597.292.800,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)


Kebudayaan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Tersedianya Raport

Target : 1 Keg


597.292.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 584.714.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Cetak Raport

Buku Raport TK

700 buah x 53.000,00 = 37.100.000,00

Buku raport SD

4,400 buah x 54.000,00 = 237.600.000,00

Buku raport SMP

5,741 buah x 54.000,00 = 310.014.000,00

Belanja Penggandaan 7.688.800,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)

UPTD

Buku/formulir dan sebagainya :Folio HVS, 1 muka 70

gram (Oplah > 1000 - 5000 halaman )

6,830 lembar x 350,00 = 2.390.500,00

DINAS



15,138 lembar x 350,00 = 5.298.300,00

Belanja Penjilidan 4.890.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)

UPTD

Jilid Kecil

60 jilid x 15.000,00 = 900.000,00

DINAS

Jilid Kecil

266 jilid x 15.000,00 = 3.990.000,00

4.240.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : dinas pendidikan & kebudayaan

Keluaran : Meningkatnya kapasitas sumber daya

aparatur

Target : 12 Bln



Belanja Surat Kabar/Majalah 4.240.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja surat kabar dan majalah

Kolaka Pos

12 bulan x 180.000,00 = 2.160.000,00

Kendari Pos

16 bulan x 130.000,00 = 2.080.000,00

49.997.500,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : dinas pendidikabn & kebudayaan

Keluaran : tercapainya kebutuhan makan minum

kantor


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Target : 98 %


49.997.500,00 Belanja Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 49.997.500,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)

Makan minum rapat

Nasi Dus Ayam Potong

1,080 dus x 25.000,00 = 27.000.000,00

Air Mineral Kemasan Botol 600 ml (Aqua)

25 dus x 55.900,00 = 1.397.500,00

Snack Dus

1,080 dus x 20.000,00 = 21.600.000,00

249.450.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Luar Daerah

Keluaran : Terlaksananya rapat kordinasi dan

konsultasi

Target : 80 %


249.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 249.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport

Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra)

28 OT x 700.000,00 = 19.600.000,00

Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar

Daerah/Dalam Provinsi)

2 OH x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar


1 OH x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Pejabat Eselon II dan Ketua/Wakil Ketua/ Anggota DPRD

(Uang Representasi)

1 Kali x 75.000,00 = 75.000,00

Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Dalam

Provinsi)

10 OH x 750.000,00 = 7.500.000,00

Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Dalam

Provinsi)

5 OH x 800.000,00 = 4.000.000,00

Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian

Keluar Daerah/Dalam Provinsi)

30 OH x 600.000,00 = 18.000.000,00

Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Hotel Keluar


15 OH x 700.000,00 = 10.500.000,00

Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Dalam

Daerah/Dalam Kabupaten)

14 OH x 300.000,00 = 4.200.000,00

Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

7 OH x 600.000,00 = 4.200.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

Kolaka-D.K.I Jakarta DPRD/ASN (Transport/Tiket)

14 orang x 4.500.000,00 = 63.000.000,00

Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Keluar

Daerah/Luar Provinsi)

6 orang/hari x 1.500.000,00 = 9.000.000,00

Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Hotel Keluar


3 orang/hari x 1.200.000,00 = 3.600.000,00


(Uang Representasi)

5 OH x 75.000,00 = 375.000,00

Pejabat Eselon III (Uang Harian Keluar Daerah/Luar

Provinsi)

25 OH x 1.000.000,00 = 25.000.000,00

Pejabat Eselon III (Uang Hotel Keluar Daerah/Luar

Provinsi)

20 OH x 900.000,00 = 18.000.000,00



25 OH x 800.000,00 = 20.000.000,00

Pejabat Eselon IV/Kepala Desa/Lurah (Uang Harian Keluar


30 OH x 800.000,00 = 24.000.000,00

Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Harian Keluar


11 OH x 700.000,00 = 7.700.000,00

Pegawai ASN Golongan III dan IV (Uang Hotel Keluar


11 OH x 700.000,00 = 7.700.000,00

1.459.200.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

Keluaran : Terlaksananya kegiatan administrasi

Target : 175 Org

Belanja Pegawai 1.452.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

1.452.000.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.452.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Honorraium PHTT - Mata Pelajaran Agama

2,016 orang/bulan x 500.000,00 = 1.008.000.000,00

Honorarium PHTT - Operator Komputer Adm. Perkantoran

348 orang/bulan x 1.000.000,00 = 348.000.000,00

PHTT - Petugas Kebersihan

48 ob x 1.000.000,00 = 48.000.000,00

PHTT - Penjaga Kantor

48 org/bln x 1.000.000,00 = 48.000.000,00




KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja ATK


6 rim x 75.000,00 = 450.000,00

Kertas A4s 70 gr 500 Lbr

6 rim x 65.000,00 = 390.000,00

Pulpen Balliner

6 dos x 256.500,00 = 1.539.000,00

Kertas HVS folio 60 Uk. 300 lembar

6 rim x 76.700,00 = 460.200,00


Original Box ~ 9 Ml

2 buah x 476.200,00 = 952.400,00

Map plastik

12 buah x 30.600,00 = 367.200,00


12 buah x 174.600,00 = 2.095.200,00

Hekter sedang

1 buah x 35.200,00 = 35.200,00

Map biasa

12 buah x 3.350,00 = 40.200,00


1 buah x 32.700,00 = 32.700,00

837.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 837.900,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Penggandaan



2,394 lbr x 350,00 = 837.900,00

114.385.000,00 Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : dinas pendidikan & kebudyaan

Keluaran : Terlaksananya pembinaan & Monitoring

Target : 80 %



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 114.385.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)

Kecamatan Iwoimendaa

Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

10 OT/0/0 x 500.000,00 = 5.000.000,00


(Uang Representasi)

1 kali x 75.000,00 = 75.000,00

Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD (Uang Harian Dalam


2 OH/0/0 x 750.000,00 = 1.500.000,00

Pejabat Eselon III (Uang Harian Dalam Daerah/Dalam

Kabupaten)

6 OH/0/0 x 500.000,00 = 3.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Dalam Daerah/Dalam Kabupaten)

7 OH/0/0 x 400.000,00 = 2.800.000,00



4 OH/0/0 x 300.000,00 = 1.200.000,00

Kecamatan Wolo

Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN

10 OT x 400.000,00 = 4.000.000,00


(Uang Representasi)

1 kali x 75.000,00 = 75.000,00



2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00


Kabupaten)

6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00



7 OH x 400.000,00 = 2.800.000,00



3 OH x 300.000,00 = 900.000,00

Kecamatan Samaturu

Kecamatan Samaturu (Transportasi)Anggota DPRD/ASN

10 OT x 350.000,00 = 3.500.000,00


(Uang Representasi)

1 kali x 75.000,00 = 75.000,00



2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00


Kabupaten)

6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00



7 OH x 400.000,00 = 2.800.000,00



3 OH x 300.000,00 = 900.000,00

Kecamatan Watubangga

Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

10 OT x 450.000,00 = 4.500.000,00


(Uang Representasi)

1 kali x 75.000,00 = 75.000,00



2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00


Kabupaten)

6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00




KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

7 OH x 400.000,00 = 2.800.000,00



3 OH x 300.000,00 = 900.000,00

Kecamatan Toari

Kecamatan Toari(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

10 OT x 500.000,00 = 5.000.000,00


(Uang Representasi)

1 kali x 75.000,00 = 75.000,00



2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00


Kabupaten)

6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00



7 OH x 400.000,00 = 2.800.000,00



3 OH x 300.000,00 = 900.000,00

Kecamatan Polinggona

Kecamatan Polinggona(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

10 OT x 450.000,00 = 4.500.000,00


(Uang Representasi)

1 kali x 75.000,00 = 75.000,00



2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00


Kabupaten)

6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00



7 OH x 400.000,00 = 2.800.000,00



3 OH x 300.000,00 = 900.000,00

Kecamatan Tanggetada

Kecamatan Tanggetada(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

10 OT x 400.000,00 = 4.000.000,00


(Uang Representasi)

1 kali x 75.000,00 = 75.000,00



2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00


Kabupaten)

6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00



7 OH x 400.000,00 = 2.800.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



3 OH x 300.000,00 = 900.000,00

Kecamatan Pomalaa

Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

7 OT x 300.000,00 = 2.100.000,00


(Uang Representasi)

1 kali x 75.000,00 = 75.000,00



2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00


Kabupaten)

6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00



7 OH x 400.000,00 = 2.800.000,00



3 OH x 300.000,00 = 900.000,00

Kecamatan Baula

Kecamatan Baula(Transportasi)Non ASN

7 OT x 230.000,00 = 1.610.000,00


(Uang Representasi)

1 kali x 75.000,00 = 75.000,00



2 OH x 750.000,00 = 1.500.000,00


Kabupaten)

6 OH x 500.000,00 = 3.000.000,00



7 OH x 400.000,00 = 2.800.000,00



3 OH x 300.000,00 = 900.000,00

Kecamatan Wundulako

Kecamatan Wundulako(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

9 OT x 200.000,00 = 1.800.000,00

Kecamatan Latambaga

Kecamatan Latambaga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

9 OT x 200.000,00 = 1.800.000,00

Kecamatan Kolaka

Kecamatan Kolaka(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

9 OT x 200.000,00 = 1.800.000,00

271.000.000,00 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)


Kebudayaan


keuangan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Pegawai 270.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1

270.000.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan 270.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)

Honor Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan

Pengguna Anggaran - > 25 Milyar

12 ob x 2.200.000,00 = 26.400.000,00

Pejabat Penatausahaan Keuangan - > 25 Milyar

12 ob x 1.900.000,00 = 22.800.000,00

Pejabat Pembuat Komitmen SKPD - > 25 Milyar

12 ob x 1.800.000,00 = 21.600.000,00

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - > 25 Milyar

45 ob x 1.600.000,00 = 72.000.000,00

Bendahara Pengeluaran - > 25 Milyar

12 ob x 1.700.000,00 = 20.400.000,00

Bendahara Pengeluaran Pembantu - > 25 Milyar

24 ob x 1.500.000,00 = 36.000.000,00

Pembantu Bendahara Pengeluaran - Pagu >5 Milyar sd 10

Milyar

36 ob x 900.000,00 = 32.400.000,00

Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin

Simdaren/Esakip/Admin Simdakeu

24 ob x 1.600.000,00 = 38.400.000,00


860.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 860.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja ATK


4 rim x 75.000,00 = 300.000,00

Kertas HVS kwarto/60.6 isi 350 lembar

2 rim x 61.100,00 = 122.200,00


5 rim x 65.000,00 = 325.000,00

Hekter kecil

2 buah x 20.500,00 = 41.000,00

Map biasa

8 buah x 3.350,00 = 26.800,00

Pulpen Snowman

2 buah x 8.000,00 = 16.000,00

Stapless no. 24/6

2 dos x 8.000,00 = 16.000,00

Pensil HB

1 buah x 6.800,00 = 6.800,00

Pensil biasa

1 buah x 6.200,00 = 6.200,00


Belanja Penggandaan 140.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Penggandaan

Buku/formulir dan sebagainya : Folio HVS, 1 muka 70

gram (Oplah 200 - 1000 halaman)


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

400 lbr x 350,00 = 140.000,00

30.000.000,00 Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)


Kebudayaan


keuangan

Belanja Pegawai 29.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1

29.600.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 8.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)

Honorarium

Honorarium Pejabat Pengadaan

6 ob x 800.000,00 = 4.800.000,00

Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan - Admin

RUP

2 OK x 1.600.000,00 = 3.200.000,00

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 21.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (DAU)

Honorarium

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

48 ok x 450.000,00 = 21.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2



Belanja ATK


2 rim x 75.000,00 = 150.000,00

Hekter sedang

1 buah x 35.200,00 = 35.200,00

Lakban Besar

1 buah x 26.850,00 = 26.850,00

Tinta Printer

1 botol x 134.400,00 = 134.400,00

Map biasa

3 lbr x 3.350,00 = 10.050,00

Map folio

1 buah x 24.500,00 = 24.500,00

Karton tebal untuk jilid skripsi

1 lbr x 19.000,00 = 19.000,00

561.785.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.01 . 1.01.01 . 02

189.844.400,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidkan & Kebudayaan

Keluaran : terpenuhinya pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Target : 100 %

Belanja Modal 189.844.400,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

122.558.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 113.210.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 Dana Alokasi Umum (DAU)

AC

AC 5 PK

3 unit x 27.000.000,00 = 81.000.000,00

AC 2 PK

1 unit x 14.500.000,00 = 14.500.000,00

AC 3 PK

1 unit x 17.710.000,00 = 17.710.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

Lainnya (Home Use)

9.348.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)

LampuTaman/lampu sorot

LAMPU SOROT 400 WATT

2 unit x 4.674.000,00 = 9.348.000,00

67.286.400,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 62.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)

Komputer PC

Komputer PC/ All in one Menengah

5 unit x 12.500.000,00 = 62.500.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal

Komputer


Printer

CANON PIXMA IP-2870s (PG-745s+CL-746s) USB - A4

4800x1200

4 unit x 1.196.600,00 = 4.786.400,00

38.894.900,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)


Kebudayaan

Keluaran : Terealisasinya pemeliharaan

rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Target : 80 %


38.894.900,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharan Gedung Kantor/Bangunan 38.894.900,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Dana Alokasi Umum (DAU)

Pemeliharaan gedung kantor

Belanja Cat Tembok 5 Kg ( AVITEX )

50 kaleng x 79.400,00 = 3.970.000,00

Belanja Paku Beton

49 kg x 36.700,00 = 1.798.300,00

Belanja Cat Tembok 1 Kg ( AVITEX )

50 kaleng x 30.600,00 = 1.530.000,00

Belanja Kuas Roll Besar

100 buah x 30.600,00 = 3.060.000,00

Belanja Kuas Cat Besar

100 buah x 61.100,00 = 6.110.000,00

Belanja Kuas Cat Kecil

100 buah x 9.800,00 = 980.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Kuas Cat Sedang

100 buah x 30.600,00 = 3.060.000,00

Belanja Kunci Gembok

25 buah x 183.200,00 = 4.580.000,00

Alat Pel Lantai Stelan Ember

20 buah x 400.000,00 = 8.000.000,00

Sapu Ijuk

30 buah x 61.000,00 = 1.830.000,00

Sapu Lidi

16 buah x 10.100,00 = 161.600,00

Kabel Roll 10 M

25 roll x 75.000,00 = 1.875.000,00

Kabel Roll 5 M

24 roll x 40.000,00 = 960.000,00

Kabel Power Standart Ke Listrik

100 buah x 9.800,00 = 980.000,00

250.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : DInas Pendidikan dan

Kebudayaan

Keluaran : Terealisasinya perawatan kendaraan

dinas/operasional

Target : 1 keg


250.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Jasa Service 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)

Jasa Service

Suku Cadang dan jasa Service Alat Berat

1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 100.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Penggantian Suku Cadang

Suku Cadang dan jasa Service Alat Berat

1 tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja BBM

Pertamax

2,300 liter x 15.000,00 = 34.500.000,00

Pertalite

146 liter x 10.000,00 = 1.460.000,00

Belanja Pelumas

Belanja Minyak Pelumas

300 kg x 46.800,00 = 14.040.000,00

83.046.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : dinas pendidikan & Kebudayaan

Keluaran : Terealisasinya pemeliharaan

rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Target : 80 %



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

83.046.000,00 Belanja Pemeliharaan1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 83.046.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Dana Alokasi Umum (DAU)

Pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor

Pemeliharaan Ac Split

36 buah x 482.000,00 = 17.352.000,00

Pemeliharaan Komputer/Notebook

25 buah x 574.000,00 = 14.350.000,00

Pemeliharaan Printer

25 buah x 546.000,00 = 13.650.000,00

Pemeliharaan Jaringan

1 unit/tahun x 16.847.000,00 = 16.847.000,00

Pemeliharaan Instalasi

1 unit/tahun x 20.847.000,00 = 20.847.000,00

198.508.850,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.01 . 1.01.01 . 05

7.200.000,00 Bimbingan Tehnis Pengelolaan Dana BOS1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan & kebudayaan

Keluaran : pelaksanaan pendataan

Target : 1 keg




Belanja Alat Tulis Kantor


1 rim x 75.000,00 = 75.000,00

Pulpen Snowman

2 buah x 8.000,00 = 16.000,00

ATK Lainnya

15,800 Rp x 1,00 = 15.800,00


Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.093.200,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (DAU)

belanja makanan dan minuman


280 dos x 25.000,00 = 7.000.000,00

Air Mineral Kemasan Gelas (Satria)

4 dos x 23.300,00 = 93.200,00

131.308.850,00 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Keluaran : terpenuhinya bantuan dana bos

Target : 100 %






KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

kertas kalkir 70/75 gr

5 rim x 68.700,00 = 343.500,00


5 rim x 75.000,00 = 375.000,00


Original Box ~ 9 Ml

5 buah x 598.300,00 = 2.991.500,00

Tinta Printer

1 buah x 134.400,00 = 134.400,00

Advance WDS-11 (Air Mancur + Flash Lad) USB / M.SD /

FM Radio

1 buah x 305.300,00 = 305.300,00

ATK Lainnya

69,300 Rp x 1,00 = 69.300,00



belanja penggadaan



3,991 lbr x 350,00 = 1.396.850,00



belanja makanan & minuman

Nasi Dus Daging

448 dos/kali x 35.000,00 = 15.680.000,00

Air Mineral Kemasan Botol 330 ml ( Aqua)

5 dos x 46.600,00 = 233.000,00


Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 76.780.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)

Kecamatan Iwoimendaa

Iwoimendaa - Eselon III

2 orang/hari x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

Iwoimendaa - Pegawai ASN Gol III dan IV

4 orang/hari x 800.000,00 = 3.200.000,00

Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00

Kecamatan Iwoimendaa(Transportasi)Non ASN

4 Orang/kali x 400.000,00 = 1.600.000,00

Iwoimendaa - Non ASN Setara Gol II

1 OK x 650.000,00 = 650.000,00

Kecamatan Polinggona

Polinggona - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah

2 orang/hari x 850.000,00 = 1.700.000,00

Polinggona - Pegawai ASN Gol III dan IV

4 orang/hari x 750.000,00 = 3.000.000,00

Polinggona - Non ASN Setara Gol II

2 orang/hari x 600.000,00 = 1.200.000,00

Kecamatan Pomalaa

Pomalaa - Eselon II/Anggota DPRD

2 orang/kali x 1.125.000,00 = 2.250.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Pomalaa - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah

2 orang/hari x 700.000,00 = 1.400.000,00

Pomalaa - Pegawai ASN Gol III dan IV

4 orang/hari x 600.000,00 = 2.400.000,00

Pomalaa - NON ASN Setara Gol II

1 orang/hari x 500.000,00 = 500.000,00

Kecamatan Baula

Baula - Eselon II/Anggota DPRD

2 orang/hari x 1.100.000,00 = 2.200.000,00

Baula - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah

2 orang/hari x 675.000,00 = 1.350.000,00

Baula - Non ASN Setara Gol II

1 OK x 480.000,00 = 480.000,00

Kecamatan Samaturu

SAMATURU - Eselon III

2 orang/hari x 850.000,00 = 1.700.000,00

SAMATURU - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah

2 orang/hari x 750.000,00 = 1.500.000,00

SAMATURU - NON ASN Setara Gol II

2 orang/hari x 500.000,00 = 1.000.000,00

SAMATURU - Pegawai ASN Gol III dan IV

6 orang/hari x 650.000,00 = 3.900.000,00

Kecamatan Tanggetada

Tanggetada - Eselon II/Anggota DPRD

2 orang/hari x 1.225.000,00 = 2.450.000,00

Tanggetada - Eselon III

2 orang/hari x 900.000,00 = 1.800.000,00

Tanggetada - Pegawai ASN Gol III dan IV

4 orang/hari x 700.000,00 = 2.800.000,00

Tanggetada - NON ASN Setara Gol II

2 Ot/oh x 550.000,00 = 1.100.000,00

Kecamatan Toari

Toari - Eselon II/Anggota DPRD

2 orang/kali x 1.325.000,00 = 2.650.000,00

Toari - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah

2 orang/hari x 900.000,00 = 1.800.000,00

Toari - Non ASN Setara Gol II

2 orang/hari x 650.000,00 = 1.300.000,00

Toari - Pegawai ASN Gol III dan IV

4 oh x 800.000,00 = 3.200.000,00

Kecamatan Watubangga

WATUBANGGA - Eselon II/Anggota DPRD

2 Orang/hari x 1.275.000,00 = 2.550.000,00

WATUBANGGA - Eselon III

2 orang/hari x 950.000,00 = 1.900.000,00

WATUBANGGA - Pegawai ASN Gol III dan IV

6 orang/hari x 750.000,00 = 4.500.000,00

WATUBANGGA - NON ASN Setara Gol II

2 orang/hari x 600.000,00 = 1.200.000,00

WATUBANGGA - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah

2 orang/Hari x 850.000,00 = 1.700.000,00

Kecamatan Wolo

WOLO - Eselon III

2 orang/hari x 900.000,00 = 1.800.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

WOLO - Pegawai ASN Gol III dan IV

4 orang/hari x 700.000,00 = 2.800.000,00

WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah

2 ORANG/hari x 800.000,00 = 1.600.000,00

WOLO - Eselon IV/Kepala Desa/Lurah

2 orang/hari x 800.000,00 = 1.600.000,00

Kecamatan kolaka

Kecamatan Kolaka(Transportasi)Non ASN

10 OH x 200.000,00 = 2.000.000,00

Kecamatan latambaga

Kecamatan Latambaga(Transportasi)Non ASN

10 OT x 200.000,00 = 2.000.000,00

Kecamatan Wundulako

Kecamatan Wundulako(Transportasi)Non ASN

10 orang x 200.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)

Kolaka-Provinsi Sulawesi Tenggara

ESELON II - KENDARI

2 oh x 4.000.000,00 = 8.000.000,00

ESELON III - KENDARI

2 oh x 3.000.000,00 = 6.000.000,00

ESELON IV - KENDARI

2 oh x 2.600.000,00 = 5.200.000,00

STAF ASN GOL III dan IV - KENDARI

6 oh x 2.300.000,00 = 13.800.000,00

60.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Dinas pendidikan & kebudayaan

Keluaran : telaksananya kegiatan tersebut

Target : 85 %


60.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 19

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 60.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 19 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)

Bimtek Penyusunan Lap. Pertanggung Jawaban Keuangan

Biaya Kontribusi Pelatihan

12 orang x 5.000.000,00 = 60.000.000,00

72.750.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

1.01 . 1.01.01 . 06

15.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi Kegiatan : dinas pendidikan & kebudayaan

Keluaran : Tersusunnya buku laporan LRA

Target : 2 laporan



Belanja Alat Tulis Kantor 1.810.450,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Belanja Alat Tulis kantor


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


3 rim x 75.000,00 = 225.000,00


3 rim x 65.000,00 = 195.000,00

Pulpen Balliner

1 dos x 256.500,00 = 256.500,00


2 bh x 66.000,00 = 132.000,00

Gunting Sedang

1 buah x 18.300,00 = 18.300,00

Hekter kecil

3 buah x 20.500,00 = 61.500,00

Hekter sedang

1 buah x 35.200,00 = 35.200,00

Lakban Besar

1 buah x 26.850,00 = 26.850,00


Original Box ~ 9 Ml

1 buah x 598.300,00 = 598.300,00

Map plastik tulang

1 buah x 26.800,00 = 26.800,00


4 dos x 47.000,00 = 188.000,00


1 buah x 47.000,00 = 47.000,00


Belanja Penggandaan 1.396.850,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Belanja penggandaan



3,991 lbr x 350,00 = 1.396.850,00

Belanja Penjilidan 1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Belanja penjilidan

Jilid Besar

20 jilid x 75.000,00 = 1.500.000,00


Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.292.700,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Belanja makan dan minum kegiatan


225 dos x 25.000,00 = 5.625.000,00


3 dos x 55.900,00 = 167.700,00

Snack Dus

225 dos x 20.000,00 = 4.500.000,00

15.750.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Kebudayaan

Keluaran : tersusunnya buku laporan

Target : 20 laporan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4




Belanja Alat Tulis kantor


5 rim x 75.000,00 = 375.000,00


5 rim x 65.000,00 = 325.000,00

Pulpen Balliner

1 dos x 256.500,00 = 256.500,00


3 buah x 66.000,00 = 198.000,00

Gunting Sedang

1 Bh x 18.300,00 = 18.300,00

Hekter kecil

2 bh x 20.500,00 = 41.000,00

Hekter sedang

4 Bh x 35.200,00 = 140.800,00

Lakban Besar

1 Bh x 26.850,00 = 26.850,00


Original Box ~ 9 Ml

2 Bh x 598.300,00 = 1.196.600,00

Map plastik tulang

9 bh x 26.800,00 = 241.200,00


4 Dos x 47.000,00 = 188.000,00

Lem besar

2 Botol x 43.000,00 = 86.000,00

Map biasa

5 lbr x 3.350,00 = 16.750,00

Buku expedisi

1 buah x 20.200,00 = 20.200,00

Pulpen Snowman

1 buah x 8.000,00 = 8.000,00



Belanja Penggandaan



7,000 lbr x 350,00 = 2.450.000,00

Belanja Penjilidan 1.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Belanja Pendjilidan

Jilid Besar

20 Jilid x 75.000,00 = 1.500.000,00



Belanja Makan dan Minum Kegiatan



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

190 Dus x 25.000,00 = 4.750.000,00


2 Dos x 55.900,00 = 111.800,00

Snack Dus

190 dos x 20.000,00 = 3.800.000,00

20.000.000,00 Penyusunan RKA/RKPA SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)


Kebudayaan

Keluaran : Tersusunnya laporan RKA/RKPA SKPD

Target : 25 Buku




Belanja ATK


18 rim x 75.000,00 = 1.350.000,00


19 Rim x 65.000,00 = 1.235.000,00


3 buah x 44.000,00 = 132.000,00

Tinta Stempel Botol

3 Botol x 14.700,00 = 44.100,00

Pulpen Balliner

2 Dos x 256.500,00 = 513.000,00


3 buah x 66.000,00 = 198.000,00

Hekter kecil

3 buah x 20.500,00 = 61.500,00

Hekter sedang

3 buah x 35.200,00 = 105.600,00

Lem besar

3 Botol x 43.000,00 = 129.000,00

Lakban Besar

3 buah x 26.850,00 = 80.550,00


Original Box ~ 9 Ml

3 buah x 598.300,00 = 1.794.900,00


Original Box ~ 9 Ml

5 buah x 476.200,00 = 2.381.000,00

Map plastik tulang

8 buah x 26.800,00 = 214.400,00


5 dos x 47.000,00 = 235.000,00

Map biasa

1 lbr x 3.350,00 = 3.350,00

Pensil biasa

5 batang x 6.200,00 = 31.000,00

Klip warna

1 buah x 73.900,00 = 73.900,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



Belanja Penjilidan

Jilid Besar

15 Jilid x 75.000,00 = 1.125.000,00



belanja makan & minum kegiatan


225 Dos x 25.000,00 = 5.625.000,00


3 dos x 55.900,00 = 167.700,00

Snack Dus

225 dos x 20.000,00 = 4.500.000,00

7.000.000,00 Penyusunan Renstra/Renja SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)


Kebudayaan

Keluaran : Tersusunya buku Renja

Target : 1 Keg




Belanja ATK


10 rim x 75.000,00 = 750.000,00


10 rim x 65.000,00 = 650.000,00

Pulpen Balliner

1 dos x 256.500,00 = 256.500,00


1 buah x 66.000,00 = 66.000,00

Lem besar

1 botol x 43.000,00 = 43.000,00

Lakban Besar

2 buah x 26.850,00 = 53.700,00


Original Box ~ 9 Ml

2 buah x 476.200,00 = 952.400,00

Map plastik tulang

4 buah x 26.800,00 = 107.200,00


2 dos x 47.000,00 = 94.000,00

Map rapido steadler 04

3 buah x 4.700,00 = 14.100,00

Buku kas foliio kiky 50 lembar

2 buah x 36.000,00 = 72.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



Belanja Penjilidan

Jilid Besar

20 jilid x 75.000,00 = 1.500.000,00



Belanja makan dan minum kegiatan


50 dos x 25.000,00 = 1.250.000,00


2 dos x 55.900,00 = 111.800,00

Snack Dus

50 dos x 20.000,00 = 1.000.000,00

Teh Kotak

1 dos x 79.300,00 = 79.300,00

15.000.000,00 Penyusunan Lakip/LPPD/LKPJ SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)


Kebudayaan

Keluaran : Tersusunnya LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD

Target : 1 Keg




Belanja ATK


2 rim x 75.000,00 = 150.000,00


2 rim x 65.000,00 = 130.000,00


2 buah x 44.000,00 = 88.000,00

Tinta Stempel Botol

2 botol x 14.700,00 = 29.400,00

Pulpen Balliner

1 dos x 256.500,00 = 256.500,00


1 buah x 66.000,00 = 66.000,00

Gunting Sedang

1 buah x 18.300,00 = 18.300,00

Hekter kecil

2 buah x 20.500,00 = 41.000,00

Hekter sedang

2 buah x 35.200,00 = 70.400,00

Lem besar

2 botol x 43.000,00 = 86.000,00

Lakban Besar

2 buah x 26.850,00 = 53.700,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Original Box ~ 9 Ml

1 buah x 476.200,00 = 476.200,00


3 dos x 47.000,00 = 141.000,00

ATK Lainnya

53,800 Rp x 1,00 = 53.800,00



belanja penggandaan

pembuatan laporan akhir (penggandaan buku

engineering-estimate)

20 buku x 69.850,00 = 1.397.000,00


Belanja Penjilidan

Jilid Besar

25 jilid x 75.000,00 = 1.875.000,00



belanja makan dan minum

Nasi Dus Daging

180 orang/hari x 35.000,00 = 6.300.000,00

Snack Dus

180 orang/hari x 20.000,00 = 3.600.000,00


3 dos x 55.900,00 = 167.700,00

75.000.000,00 Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah1.01 . 1.01.01 . 08

75.000.000,00 Promosi Potensi Daerah1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kolaka, Kendari dan Jakarta

Keluaran : Terselenggaranya Pameran

Target : 100 %



Belanja Alat Tulis Kantor 151.850,00 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)



1 rim x 75.000,00 = 75.000,00

Map biasa

10 buah x 3.350,00 = 33.500,00

ATK Lainnya

43,350 Rp x 1,00 = 43.350,00


Belanja Cetak 682.600,00 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

belanja cetak

Album foto


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

2 buah x 153.800,00 = 307.600,00

Cetak Foto

150 lembar x 2.500,00 = 375.000,00


belanja penggandaan

pembuatan laporan akhir (penggandaan buku

engineering-estimate)

15 buku x 69.850,00 = 1.047.750,00

Belanja Penjilidan 784.800,00 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Belanja Penjilidan

Penjilidan/cetak cover buku

24 jilid x 32.700,00 = 784.800,00

7.100.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Roda Empat

10 per/hari x 710.000,00 = 7.100.000,00



Makan Minum kegiatan


200 dos x 25.000,00 = 5.000.000,00


10 dos x 23.300,00 = 233.000,00


Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

transpor

Transport Peserta

600 0rang/kali x 100.000,00 = 60.000.000,00

3.480.664.010,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15

483.618.600,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)


Keluaran : terbanngunnya PAUD

Target : 100 %

Belanja Modal 483.618.600,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3

483.618.600,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Pendidikan


TK Negeri Baula

Pembangunan Gedung Negara Sederhana

31 m2 x 4.860.000,00 = 150.660.000,00

Belanja Penunjang Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

10,546,200 - x 1,00 = 10.546.200,00

TK Negeri Iwoimendaa


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


31 m2 x 4.860.000,00 = 150.660.000,00


10,546,200 rp x 1,00 = 10.546.200,00

TK Negeri Polinggona


31 m2 x 4.860.000,00 = 150.660.000,00


10,546,200 rp x 1,00 = 10.546.200,00

49.947.000,00 Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak Kanak Indonesia

(GOPTKI)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)


Keluaran : terpenuhinya organisasi penyelenggara

taman kanak kanak indonesia

Target : 85 %



Belanja Alat Tulis Kantor 447.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

belanja ATK


2 rim x 75.000,00 = 150.000,00

Kertas Kwarto QS

1 rim x 60.000,00 = 60.000,00


2 Dos x 77.200,00 = 154.400,00

Map batik

3 lbr x 7.800,00 = 23.400,00

Hekter sedang

1 buah x 35.200,00 = 35.200,00

Pulpen Snowman

3 buah x 8.000,00 = 24.000,00


Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

perjalanan dinas dalam daerah

Kecamatan Watubangga(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

30 oh x 450.000,00 = 13.500.000,00

Kecamatan Pomalaa(Transportasi)Anggota DPRD/ASN

30 oh x 300.000,00 = 9.000.000,00

Kecamatan Wolo (Transportasi)Anggota DPRD/ASN

30 oh x 400.000,00 = 12.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

perjalanan dinas luar daerah

Kolaka-D.K.I Jakarta Bupati/Wakil Bupati

(Transport/Tiket)

3 OT x 5.000.000,00 = 15.000.000,00

442.821.640,00 Pembangunan Pagar1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : terbangunnya pagar PAUD

Target : 85 %

Belanja Modal 442.821.640,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 3


Tempat Kerja

1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 3 . 49


Tempat Kerja Lainnya


Pagar TK Negeri kec.Wundulako

Pembangunan Pagar Gedung Negara - Depan

30 m2 x 3.140.000,00 = 94.200.000,00

Belanja Penunjang Pengadaan Pembangunan Pagar

Rumah Negara

6,594,000 rp x 1,00 = 6.594.000,00

Pagar TK Negeri kec.Tanggetada


30 m2 x 3.140.000,00 = 94.200.000,00


Rumah Negara

6,594,000 rp x 1,00 = 6.594.000,00

Pagar SD 3 Laloeha


48 m2 x 3.140.000,00 = 150.720.000,00


Rumah Negara

10,550,400 rp x 1,00 = 10.550.400,00

Pagar TK Negeri Kec. Baula


24 m2 x 3.140.000,00 = 74.732.000,00

Belanja penunjang

5,231,240 rp x 1,00 = 5.231.240,00

156.922.920,00 Rehabilitasi TK negeri1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Dinas pendidikan & Kebudayaan

Keluaran : terbangunnya pagar PAUD

Target : 3 sekolah

Belanja Modal 156.922.920,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 3


Tempat Kerja

1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 3 . 49


Tempat Kerja Lainnya


TK negeri Kec.Toari

Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana

16 m2 x 6.120.000,00 = 99.756.000,00


6,982,920 rp x 1,00 = 6.982.920,00

TK negeri Kec.Wundulako

Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana

8 m2 x 6.120.000,00 = 50.184.000,00

1.710.100.000,00 BOP Penyelenggaraan Kesetaraan1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 Sumber Dana :


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Keluaran : tersedianya dana

Target : 1 thn

Belanja Barang dan Jasa 1.710.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2

1.710.100.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 23

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1.710.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 DAK NON FISIK BOP PENDIDIKAN KESETARAAN

BOP penyelenggara pendidikan

BOP PAUD SWASTA

1,710,100,000 rp x 1,00 = 1.710.100.000,00

35.468.550,00 Lomba Apresiasi Dalam Rangka Seleksi Tenaga PTK-PAUDNI

Berprestasi TK.Kab.Dan Tk.Prov

1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Keluaran : menghasilkan juara lomba PTK-PAUDNI

TK kab.kolaka

Target : 100 %

Belanja Pegawai 8.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1

8.250.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

pengarah

Pengarah - Keputusan PA/KPA (OB/OK)

1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

penanggung jawab

Penanggungjawab - Keputusan PA/KPA (OB/OK)

1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

ketua

Ketua/Koordinator - Keputusan PA/KPA (OB/OK)

1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

sekretaris

Sekretaris - Keputusan PA/KPA (OB/OK)

1 orang x 900.000,00 = 900.000,00

anggota

Anggota - Keputusan PA/KPA (OB/OK)

6 orang x 600.000,00 = 3.600.000,00




ATK


5 rim x 75.000,00 = 375.000,00


5 rim x 65.000,00 = 325.000,00

Toshiba USB FD 32 GB (Original) 5 Years - Original

Hayabusa

1 buah x 305.300,00 = 305.300,00

Pulpen Balliner


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

5 dos x 256.500,00 = 1.282.500,00


5 dos x 77.200,00 = 386.000,00

Lem besar

2 tube x 56.400,00 = 112.800,00

Map batik

10 lembar x 7.800,00 = 78.000,00


Original Box ~ 9 Ml

1 buah x 476.200,00 = 476.200,00


Original Box ~ 9 Ml

1 buah x 598.300,00 = 598.300,00

Kalkulator 16 Digit

1 buah x 425.100,00 = 425.100,00

karton jilid

2 pak x 54.900,00 = 109.800,00

Map biasa

10 lembar x 3.350,00 = 33.500,00


1 pak x 174.600,00 = 174.600,00

Botolan For Epson L110/210 Black *Original

1 buah x 110.000,00 = 110.000,00

Botolan For Epson L110/210 Cyan / Magenta / Yellow

*Original

1 buah x 110.000,00 = 110.000,00

Spidol white board

2 set x 142.300,00 = 284.600,00

Pulpen Snowman

11 buah x 8.000,00 = 88.000,00

Seminar KIT

55 buah x 100.000,00 = 5.500.000,00

Balpoint biasa

50 buah x 4.500,00 = 225.000,00


Belanja Cetak 320.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Belanja Cetak

Cetak Spanduk/Baliho

8 meter x 40.000,00 = 320.000,00

Belanja Penggandaan 185.850,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Belanja Penggandaan



531 lbr x 350,00 = 185.850,00

Belanja Penjilidan 30.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Belanja Penjilidan

Jilid Kecil

2 jilid x 15.000,00 = 30.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


50 orang/kali/hari x 25.000,00 = 1.250.000,00

Snack Dus

50 orang/kali/hari x 20.000,00 = 1.000.000,00


10 dos x 23.300,00 = 233.000,00

13.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Profesi1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 44

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 13.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi

Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon II/Yang

disetarakan

3 oj x 1.000.000,00 = 3.000.000,00

Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III

kebawah/Yang disetarakan

8 oj x 900.000,00 = 7.200.000,00

Instruktur/Juri/Wasit

3 OK x 1.000.000,00 = 3.000.000,00

74.645.600,00 Peningkatan Pengetahuan Dan Pemahaman Fungsi Dan Peran Bunda

PAUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)


Keluaran : terlaksananya program kerja bunda

PAUD

Target : 1 keg

Belanja Pegawai 5.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1

5.250.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

Pengarah


1 orang x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Penanggung Jawab


1 orang x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

Ketua


1 orang x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Sekretaris


1 orang x 900.000,00 = 900.000,00

Anggota


1 orang x 600.000,00 = 600.000,00



Belanja Alat Tulis Kantor 802.300,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

Alat Tulis Kantor


1 rim x 75.000,00 = 75.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


1 rim x 65.000,00 = 65.000,00

Pulpen Snowman

8 buah x 8.000,00 = 64.000,00

Penghapus Pensil

0 dos x 30.500,00 = 0,00


Original Box ~ 9 Ml

1 botol x 598.300,00 = 598.300,00


Belanja Cetak 320.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

Belanja Cetak

Cetak Spanduk/Baliho

8 meter x 40.000,00 = 320.000,00

Belanja Penggandaan 186.900,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

Belanja Penggandaan



534 lbr x 350,00 = 186.900,00


Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9.186.400,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan


200 orang x 25.000,00 = 5.000.000,00

Snack Dus

200 orang/kali/0 x 20.000,00 = 4.000.000,00


8 dos x 23.300,00 = 186.400,00


Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 46.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

Kolaka-Provinsi Sulawesi Tenggara

Kolaka -Provinsi Sultra Anggota DPRD/ASN (Trasport

Keluar Daerah/Dalam Prov. Sultra)

14 orang/kali x 700.000,00 = 9.800.000,00


Keluar Daerah/Dalam Provinsi)

28 orang/kali x 600.000,00 = 16.800.000,00



28 orang/kali x 700.000,00 = 19.600.000,00


Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 12.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)



disetarakan

1 oj x 1.000.000,00 = 1.000.000,00



13 oj x 900.000,00 = 11.700.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

77.441.100,00 Pengadaan Alat Permainan Edukatif di Lembaga TK & PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)


Keluaran : Terlaksananya lomba GTK & Dikmas

berprestasi

Target : 1 paket


77.441.100,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 23

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 77.441.100,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

Belanja Barang Yang diserahkan kepada Pihak Ketiga

Alat Permainan Edukatif ( APE ) (Lokal – Indonesia)

11 Buah x 7.040.100,00 = 77.441.100,00

50.000.000,00 Diklat Kepala Sekolah TK dan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH PROV)


Keluaran : meningkatnya SDM kepala Sekolah TK &

PAUD

Target : 80 %

Belanja Pegawai 8.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 1

8.250.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

Pengarah


1 org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Penanggung Jawab


1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

Ketua


1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Sekretaris


1 org x 900.000,00 = 900.000,00

Anggota


6 org x 600.000,00 = 3.600.000,00



Belanja Alat Tulis Kantor 5.840.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

Belanja Alat ulis Kantor


9 rim x 75.000,00 = 675.000,00

Balpoint biasa

205 bh x 4.500,00 = 922.500,00

Penghapus Pensil

1 dos x 30.500,00 = 30.500,00

Tinta Printer


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

4 dos x 134.400,00 = 537.600,00

Lem besar

2 Botol x 43.000,00 = 86.000,00

Tip ex

6 dos x 20.800,00 = 124.800,00

Hekter kecil

5 bh x 20.500,00 = 102.500,00

Hekter sedang

1 bh x 35.200,00 = 35.200,00

Amplop kabinet polos melekat sendiri

8 dos x 316.850,00 = 2.534.800,00

Tissu

7 dos x 18.300,00 = 128.100,00

Tinta Printer 200ML

5 botol x 120.900,00 = 604.500,00

Batu bateray ABC kecil

1 buah x 10.100,00 = 10.100,00

Batu bateray ABC kecil

4 buah x 10.100,00 = 40.400,00

Pulpen Snowman

1 buah x 8.000,00 = 8.000,00


Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 32.110.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)

Belanja makanan dan Minuman kegiatan

Makan Minum kegiatan

169 org/hari x 190.000,00 = 32.110.000,00


Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 3.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 44 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH PROV)



disetarakan

2 org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00



2 org x 900.000,00 = 1.800.000,00

50.000.000,00 Orientasi Pengguna Dana BOP PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Keluaran : terlaksananya orientasi pengguna dana

BOP PAUD

Target : 1 keg

Belanja Pegawai 8.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 1

8.250.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

pengarah


1 org x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Penanggung Jawab



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 org x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

Ketua


1 org x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Sekretaris


1 org x 900.000,00 = 900.000,00

Anggota


6 org x 600.000,00 = 3.600.000,00






15 rim x 75.000,00 = 1.125.000,00


14 rim x 65.000,00 = 910.000,00

Advance WDS-11 (Air Mancur + Flash Lad) USB / M.SD /

FM Radio

4 bh x 305.300,00 = 1.221.200,00

Batu bateray ABC sedang

4 bh x 14.500,00 = 58.000,00

Baterai Remot

3 bh x 10.750,00 = 32.250,00

Pulpen Balliner

4 dos x 256.500,00 = 1.026.000,00


3 dos x 77.200,00 = 231.600,00

Lem besar

3 tube x 56.400,00 = 169.200,00

Map batik

20 lembar x 7.800,00 = 156.000,00

tpad.kolakakab.go.idtpad.kolakakab.go.id/assets/uploads/(peraturan_bupati_apbd_tahun… ·...

Documents