trabajo final diseño de proyecto
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OBJETIVOS
Objetivo general
Crear una comercializadora de guantes de en el municipio de Villavicencio (Meta).
Objetivos específicos
Suministrar guantes de carnaza y vaqueta para las empresas dedicadas a la agroindustria de la palma africana.
Contribuir al mejoramiento de la agroindustria de la palma africana.
Proveer productos de alta calidad indispensables para garantizar la realización de las diferentes labores operativas dentro de los cultivos de palma africana.
ESTUDIO DE MERCADO
El producto a fabricar es guantes de carnaza y vaqueta, para el sector de la industria de la palma africana en el departamento del Meta, se tiene una demanda proyectada de 15000 unidades mensuales aunque según el censo de trabajadores podría llegar alrededor de 16736 pares de guantes por mes.
En la actualidad los guantes de carnaza y vaqueta proceden de Bogotá en su totalidad lo que incrementa los costos de producción y no hay una respuesta rápida frente a necesidades particulares de las empresas del sector.
La demanda de este producto tiende a ser continua y a extenderse ya que la industria de la palma africana es un sector que tiene prioridad dentro de las políticas de estado para el sector agropecuario.
Crear una empresa que se encargue de la elaboración de guantes de carnaza y vaqueta es una gran oportunidad empresarial ya que la respalda una demanda de productos que hacia un futuro no muy lejano serán la prioridad debido principalmente a las políticas mundiales de sostenibilidad enmarcadas en los protocolos de Kioto y de Rio de Janeiro hacia economías mas sostenibles.
No. de empleos
Municipio
Permanente
porTemporal
vinculado
directamente
Temporal
dependienteSin
remuneración
fija
Total
nómina de contratista
Acacias 1552 348 1340 44 3284
Barranca de
Upía604 308 332 4 1248
Cumaral 1180 288 1128 1 2597
San Carlos de
Guaroa 2196 912 2112 8 5.228
San Martín 800 388 636 116 1940
Cabuyaro 160 46 239 1 446,04
Puerto Gaitán 120 292 24 1 436,68
Otros 520 420 588 28 1556
Total
Departamento 7.132 3001 6.399 203 16.736
Empleados consumidores o beneficiarios del producto de las
plantaciones y plantas de beneficio.
Análisis de la demanda
La demanda de este producto inicial mente es de 16736 unidades y esta tiende a ser continua y a extenderse ya que la industria de la palma africana es un sector que tiene prioridad dentro de las políticas de estado para el sector agropecuario.
Análisis de la oferta
Para el sector de la industria de la palma africana en el departamento del Meta, se tiene una oferta proyectada de 15000 unidades mensuales aunque se piensa en aumentar esta para cubrir otras áreas necesitadas.
MATERIALES
UTILIZADOSUNIDAD DE
MEDIDA
MEDIDA
UTILIZADA
COSTO X
UNIDADTOTAL
CARNAZA CMTS 12 250 3000
HILO METROS 40 0,12 4,8
CAUCHO CMTS 15 20 300
TOTAL MATERIAS PRIMAS 3304,8
MANO DE OBRA 2350
COSTOS PRIMARIOS 5654,8
CIF 3% 169,64
COSTOS DE CONVERSION 5824,44
UTILIDAD 8% 873,67
PRECIO DE VENTA 6698
Crear una empresa en la ciudad de Villavicencio que es el centro urbano más desarrollado, cuenta con vías de acceso para las diferentes áreas de la región de la Orinoquia y esta estratégicamente bien ubicada para suplir esta necesidad.
Este proyecto esta orientado para ser operado con 10 mujeres cabeza de familia y poder generar un mejor un nivel de vida para estas familias.
detalle cantidad costo unitario costo total vida útil
maquina
troqueladora 1 $12.000.000,00 $ 12.000.000,00 10
maquina plan
industrial 6 $ 815.000,00 $ 4.890.000,00 10
volteadora de
tubo 1 $ 40.000,00 $ 40.000,00 10
software 1 $ 300.000,00 $ 300.000,00 5
computador 1 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 5
impresora 1 $ 180.000,00 $ 180.000,00 5
aire
acondicionado 1 $ 800.000,00 $ 800.000,00 5
plancha 1 $ 320.000,00 $ 320.000,00 5
TOTAL $ 20.030.000,00
detalle de
inversiones cantidad costo mes costo total
arrendamiento
bodega 1
$
400.000,00
$
400.000,00
total
$
400.000,00
inversiones en maquinaria y equipo de
producción
$ 20.030.000,00
Inversión en herramientas $ 261.000,00
Inversiones en muebles, enseres y equipos de
administración $ 1.640.900,00
Inversiones en activos
intangibles $ 1.953.072,00
TOTAL $ 23.884.972,00
INGRESOS, EGRESOS Y BENEFICIOS NETOS
A
Ñ
O
INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS
NETOS
1 107169770 60348334 46821436
N° Pregunta Respuesta
1 ¿Qué problema resuelve el
proyecto?
La necesidad de guantes de carnaza
2 ¿A quién se dirige la
solución?
A los trabajadores empeados en las
empresas de palma africana
3 ¿Cuánto se producirá? 16000 pares mensuales
4 ¿Dónde se localizará la
solución?
En la ciudad de Villavicencio
5 ¿Cómo se solucionará el
problema (tecnología)?
Con maquinas diseñadas para al
elaboración de guantes y BPM
6 ¿Cuál es la mejor alternativa
de solución al problema?
La ejecución del proyecto y su eficiencia
en los cumplimientos
7 ¿Con qué recursos se hará
el proyecto?
Con recursos financieros
8 ¿Quién realizará el
proyecto?
No está definido
9 ¿Cuándo se realizará el
proyecto?
Pendiente por definir
Aspecto a medir Indicadores Fórmula Descripción del indicador
¿Qué se logrará? Exactitud del Inventario Valor Diferencia ($)
Valor Total de Inventarios
El costo de las referencias que en promedio presentan irregularidades con respecto al inventario lógico
valorizado cuando se realiza el inventario físico
Entregas perfectamente recibidas Pedidos Rechazados x 100
Total de Órdenes de
Compra Recibidas
Costos de recibir pedidos sin cumplir las especificaciones de calidad y servicio, como: costo de retorno,
coste de volver a realizar pedidos, retrasos en la producción, coste de inspecciones adicionales de
calidad, etc.
¿Cuánto se logrará?
Márgenes de Contribución
Venta Real Producto
Costo Real
Directo Producto
Porcentaje real de los márgenes de rentabilidad de cada producto
Costo por Metro Cuadrado Costo Total Operativo
Bodega x 100
Área de almacenamiento
El valor de mantener un metro cuadrado de bodega
Costo por cada 100 pesos despachados Costos Operativos
Bodegas
Costo de las
Ventas
De cada 100 pesos que se despachan, que porcentaje es atribuido a los gastos de operación.
¿De qué calidad se
logrará?
Calidad de los Pedidos Generados Productos Generados sin
Problemas x 100
Total de pedidos generados
Número y porcentaje de pedidos de compras generadas sin retraso, o sin necesidad de información
adicional.
Nivel de cumplimiento de Proveedores Pedidos Recibidos Fuera
de Tiempo x 100
Total Pedidos Recibidos
Nivel de efectividad en las entregas de mercancía de los proveedores en la bodega.
Calidad de la Facturación Facturas Emitidas con Errores
Total de Facturas Emitidas
Generación de retrasos en los cobros, e imagen de mal servicio al cliente, con la consiguiente pérdida de
ventas.
Nivel de cumplimiento entregas a clientes Total de Pedidos no Entregados a Tiempo
Total de Pedidos Despachados
Sirve para controlar los errores que se presentan en la empresa y que no permiten entregar los pedidos a
los clientes. Sin duda, esta situación impacta fuertemente al servicio al cliente y el recaudo de la cartera.
¿Cuándo se
logrará?
Tiempo de producción por unidad Tiempo Total de producción
Total de unidades producidas
Tiempo que tarda en producirse una unidad de una referencia específica.
Sostenibilidad ambiental
Debido a que la Carnaza y Vaqueta como tipos de cuero se producen en la región
(que es ganadera), se reduce el gasto energético necesario para su transporte.
Sostenibilidad económica
Gracias a la demanda de los guantes de Vaqueta y Carnaza en la región junto con la
disponibilidad de materiales, es rentable y sostenible económicamente su producción
y comercialización.
Sostenibilidad social
Con la necesidad en la región de este tipo de guantes, dado por el auge del cultivo
de la Palma Africana, se dan conveniencias sociales como:
La producción de los guantes en Villavicencio genera empleos directo e indirectos.
Mejora la competitividad de los cultivadores de palma africana al rebajar costos en la
adquisición de los guantes.
El dinero generado por la dinámica comercial permanece en la región y ayuda a su
enriquecimiento.
Es fundamental hacer todos los pasos que nos da este curso de diseño de proyectos para analizar si es viable o no un proyecto.
Debemos manejar lo más eficientemente posible todos y cada uno de los ítem encontrados durante todo su ciclo de cada proyecto
Todos los proyectos presentan ventajas y desventajas para su desarrollo.
Debemos conocer todas las inversiones, costos, gastos e ingresos que generan cada proyecto
Hay que estructurar muy bien el diseño de proyectos para definir con exactitud si es factible y viable cada proyecto.
Modulo curso académico de diseño de proyectos
http://www.veeduriadistrital.gov.co/es/grupo/g285/web/INDICADORES.pdf. visto octubre 2012.